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112 - MINIST.DE OBRAS PUBL. Y TRANSP
PP- 112-001
MISION INSTITUCIONAL:
Contribuir a mejorar la calidad de vida de los costarricenses y lacompetitividad del país, facilitando la movilización de personas ymercancías por tierra, aire y mar, en forma segura, rápida,agradable y a un justo costo.
POLITICAS:
2.4.01. Mejorar, consolidar y fortalecer el Sector Obras Públicasy Transportes.2.4.02. Promover la participación privada en Obras y Servicios deconcesión pública viales, ferroviarias y portuarias.2.4.04. Mejorar la eficiencia portuaria.2.4.06. Construcción y conservación de Obras Públicas viales.2.4.07. Construcción y conservación vecinales y rurales, en formadescentralizada con apoyo del MOPT.2.4.08. Contribuir en la mitigación, prevención y atención deeventos ocasionados por fenómenos naturales.2.4.12. Implementación de acciones preventivas que garanticen unaprotección efectiva al usuario de las vías.2.4.13. Mantener eficientemente los sistemas y servicios detransporte por agua.2.4.14. Desarrollo de Edificaciones Nacionales.4.1.09. Contribuir a la disminución del número de muertes productode los accidentes de tránsito.4.1.11. Mantener la cartografía adecuada.4.1.12. Programar y ejecutar los trabajos topográficos quegaranticen la adecuada demarcación territorial.4.1.13. Gestionar y mantener actualizada la nomenclatura y ladivisión territorial del país.4.1.14. Realizar estudios geográficos y de impacto ambiental paracontribuir al desarrollo económico sostenible del país.5.2.01. Programar y ejecutar los trabajos geodésicos ycartográficos con tecnología adecuada.
ACCIONES ESTRATEGICAS:
2.4.01.01. Formular, divulgar y evaluar políticas y el accionardel Sector de Obras Públicas y Transportes.2.4.01.02. Formular y evaluar políticas, planes y proyectosrelativos al tránsito y la seguridad vial así como realizar unacoordinación efectiva de sus diferentes dependencias.2.4.01.03. Diseñar, supervisar y asesorar en materia deseñalamiento vertical y horizontal.2.4.01.04. Brindar la asesoría técnica a las Municipalidades en
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materia de infraestructura vial cantonal.2.4.01.05. Mejorar y ampliar la participación de la dirección deEdificaciones Nacionales, como ente rector.2.4.01.06. Diseñar, fiscalizar y suspervisar obras deinfraestructura portuarias.2.4.01.07. Regulación y fiscalización de servicios concesionados.2.4.02.08. Concesión de la construcción de la Terminal Granelera.2.4.02.09. Concesión de los servicios de la Terminal Caldera(cargageneral, contenedores).2.4.02.10. Concesión de servicios de remolcadores.2.4.04.03. Dragado de Puerto Caldera.2.4.04.09. Construcción Capitanía de Puertos.2.4.06.05. Corredor Pacífico Barranca-Caldera (puente),Pozón-Parrita (recarpeteo y rehabilitación de puente),Parrita-Quepos (asfaltado y puentes) y Quepos-Barú (construcciónde carreteras y puentes).2.4.06.24. Planificar y ejecutar las políticas de embellecimientode las carreteras nacionales del país.2.4.07.01. Programa de rehabilitación y mantenimiento de la redcantonal en lastre por tres años.2.4.07.02. Programa de rehabilitación y mantenimiento de la redvial cantonal.2.4.07.03. Programa de rehabilitación de la red vial cantonal enlastre por cinco años.2.4.08.01. Formulación de planes de mitigación, prevención yatención de emergencias en la red vial del país.2.4.08.02. Programa de gestión de cuencas y ejecución de obrasfluviales.2.4.12.01. Señalamiento horizontal, vertical y semafórico conformea la normativa vigente.2.4.12.02. Automatización del sistema de semáforos.2.4.12.03. Programa para la modernización del sistema delicencias.2.4.12.04. Mejorar el conocimiento sobre seguridad vial de laciudadanía.2.4.13.01. Realizar controles aleatorios a la flota marítima.2.4.13.02. Dotar de señalamiento al transporte por agua.2.4.14.01. Incrementar la participación del MOPT en el proceso deconstrucción, mantenimiento o aporte de materiales para lasedificaciones públicas en estrecha coordinación con los agentesinvolucrados, según la normativa vigente.4.1.09.01. Realizar acciones preventivas y sancionatorias paradisminuir el congestamiento vial y la contaminación vial en laGran Área Metropolitana.4.1.09.02. Mitigar el congestionamiento vial, producto de losaccidentes de tránsito disminuyendo el tiempo de respuesta en laatención de los mismos.4.1.11.01. Conducir eficientemente el proceso cartográfico oficialde Costa Rica.4.1.12.01. Proporcionar el servicio de demarcación, planos e
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inspección técnicos en los litorales.4.1.13.01. Atender la Comisión Nacional de División Territorial einvestigar permanentemente la evolución de la DivisiónTerritorial.4.1.13.02. Investigar permanentemente la evolución de la DivisiónTerritorial según la normativa vigente del país.4.1.14.01. Elaborar estudios e informes técnicos de aspectosgeográficos, ordenamiento territorial y aspectos ambientales.5.2.01.01. Determinación fronteriza mediante la densificación dehitos en las fronteras norte y sur.5.2.01.02. Asesorar y participar en las comisiones que requiera laCancillería.5.2.01.03. Preparación de un mapa de la zona Económica Exclusiva.
PP- 112-004
46,203,255,724 69,570,112,800 70,180,730,907T O T A L
CODIGO CONCEPTO GASTADO2002
PPTO AUTORIZ.2003A AGOSTO
PROYECTO LEY2004PPTO DE
RESUMEN DE LA CLASIFICACION FUNCIONAL
SERVICIOS GENERALES 4,150,507,977 4,910,627,000 416,841,699
10 ADMINISTRACION GENERAL 3,869,799,464 4,545,700,000 0
15 CIENCIA Y TECNOLOGIA 280,708,513 364,927,000 416,841,699
SERVICIOS SOCIALES Y COMUNALES 998,059,414 2,898,788,797 1,495,794,638
20 EDUCACION 989,583,807 2,898,788,797 1,407,534,697
27 DESARROLLO COMUNAL 8,475,607 0 88,259,941
SERVICIOS ECONOMICOS 40,205,705,567 60,213,352,668 67,430,069,704
47 TRANSPORTES 40,205,705,567 60,213,352,668 67,430,069,704
SERVICIOS FINANCIEROS 848,982,776 1,547,344,335 838,024,866
80 DEUDA PUBLICA INTERNA 848,982,776 1,547,344,335 838,024,866
46,203,255,724 69,570,112,800 70,180,730,907T O T A L
CODIGO CONCEPTO GASTADO2002
PPTO AUTORIZ.2003A AGOSTO
PROYECTO LEY2004PPTO DE
RESUMEN DE LA CLASIFICACION ECONOMICA
1 GASTOS CORRIENTES 8,515,495,921 14,226,651,000 11,048,631,086
11 GASTO DE CONSUMO 8,344,637,485 7,809,968,001 6,308,093,757
111 SUELDOS Y SALARIOS 4,372,500,501 5,581,835,000 6,127,774,565
112 ADQUISICION DE BIENES Y SERVIC 1,935,593,256 2,228,133,001 2,216,862,920
12 INT. COMISIONES DEUDA PUBLIC. 37,330,268 64,541,000 38,660,000
121 DEUDA INTERNA 38,660,000 64,541,000 37,330,268
13 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 2,666,663,333 6,352,141,999 2,168,742,164
131 AL SECTOR PRIVADO 196,878,000 128,209,000 220,000,500
132 AL SECTOR PUBLICO 1,957,624,164 6,211,432,999 2,403,466,833
133 AL EXTERIOR 14,240,000 12,500,000 43,196,000
2 GASTOS DE CAPITAL 37,687,759,813 55,343,461,800 59,132,099,821
21 FORMACION DE CAPITAL 11,745,642,265 13,346,174,465 8,509,679,209
211 CONSTRUC. DE EDIF. PUBLIC. 924,361,101 2,771,653,797 1,368,226,648
212 OBRAS VIALES Y PORTUARIAS 7,585,318,108 10,574,520,668 10,377,415,617
22 COMPRA DE MAQUINARIA Y EQUIPO 450,039,027 354,290,000 105,421,210
221 MAQUINARIA Y EQUIPO 105,421,210 354,290,000 450,039,027
23 INVERSION FINANCIERA 0 2,215,000 12,000,000
231 COMPRA DE TERRENOS Y EDIFICIOS 12,000,000 2,215,000 0
24 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL 46,135,723,931 40,157,979,000 28,250,336,618
PP- 112-005
RESUMEN DE LA CLASIFICACION ECONOMICA
CODIGO CONCEPTO GASTADO2002
PPTO AUTORIZ.2003A AGOSTO
PROYECTO LEY2004PPTO DE
241 AL SECTOR PRIVADO 5,000,000 150,000 0
242 AL SECTOR PUBLICO 28,245,336,618 40,157,829,000 46,135,723,931
25 AMORTIZACION DE PASIVOS 800,694,598 1,482,803,335 810,322,776
251 DEUDA INTERNA 810,322,776 1,482,803,335 800,694,598
46,203,255,724 69,570,112,800 70,180,730,907T O T A L
CODIGO CONCEPTO GASTADO2002
PPTO AUTORIZ.2003A AGOSTO
PROYECTO LEY2004PPTO DE
RESUMEN POR PARTIDA PRESUPUESTARIA Y FUENTE DE FINANC.
0 SERVICIOS PERSONALES 9,229,861,912 11,285,528,270 12,027,605,887
01 INGRESOS CORRIENTES 4,374,359,925 5,581,835,000 6,127,774,565
27 TITULOS VALORES DE DEUDA INTERNA 4,855,501,987 5,703,693,270 5,899,831,322
1 SERVICIOS NO PERSONALES 3,322,328,646 4,043,319,467 3,728,430,136
01 INGRESOS CORRIENTES 1,557,513,442 1,578,846,267 1,523,952,588
27 TITULOS VALORES DE DEUDA INTERNA 1,764,815,204 2,464,473,200 2,204,477,548
2 MATERIALES Y SUMINISTROS 1,755,511,581 5,327,067,932 3,814,643,727
01 INGRESOS CORRIENTES 386,555,421 702,654,259 692,410,332
27 TITULOS VALORES DE DEUDA INTERNA 1,368,956,160 4,624,413,673 3,122,233,395
3 MAQUINARIA Y EQUIPO 105,421,210 354,290,000 450,039,027
27 TITULOS VALORES DE DEUDA INTERNA 105,421,210 354,290,000 450,039,027
4 DESEMBOLSOS FINANCIEROS 12,000,000 2,215,000 0
27 TITULOS VALORES DE DEUDA INTERNA 12,000,000 2,215,000 0
5 CONSTRUC., ADICIONES Y MEJORAS 510,070,827 500,226,797 519,100,000
27 TITULOS VALORES DE DEUDA INTERNA 510,070,827 500,226,797 519,100,000
6 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 2,168,742,164 6,352,141,999 2,666,663,333
01 INGRESOS CORRIENTES 2,168,742,164 6,352,141,999 2,666,663,333
7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL 28,250,336,618 40,157,979,000 46,135,723,931
01 INGRESOS CORRIENTES 28,075,054,709 40,035,950,000 27,787,600,000
27 TITULOS VALORES DE DEUDA INTERNA 175,281,909 122,029,000 18,348,123,931
8 SERVICIO DE LA DEUDA PUBLICA 848,982,776 1,547,344,335 838,024,866
PP- 112-006
RESUMEN POR PARTIDA PRESUPUESTARIA Y FUENTE DE FINANC.
CODIGO CONCEPTO GASTADO2002
PPTO AUTORIZ.2003A AGOSTO
PROYECTO LEY2004PPTO DE
01 INGRESOS CORRIENTES 53,560,000 632,541,000 37,330,268
27 TITULOS VALORES DE DEUDA INTERNA 795,422,776 914,803,335 800,694,598
9 ASIGNACIONES GLOBALES 0 0 500,000
01 INGRESOS CORRIENTES 0 0 500,000
46,203,255,724 69,570,112,800 70,180,730,907T O T A L
CODIGO CONCEPTO GASTADO2002
PPTO AUTORIZ.2003A AGOSTO
PROYECTO LEY2004PPTO DE
RESUMEN DE LA ESTRUCTURA PROGRAMATICA
326 ADMINISTRACION SUPERIOR 4,393,070,464 5,322,452,000 5,645,477,447
327 MEJORAMIENTO Y CONSERVACION DE LA
RED VIAL CANTONAL
7,706,305,249 10,647,513,800 10,492,548,848
328 PUERTOS Y REGULACION MARITIMA 989,833,058 1,057,570,000 1,046,385,570
329 EDIFICACIONES NACIONALES 1,038,414,414 2,906,606,000 1,510,916,378
330 INSTITUTO GEOGRAFICO NACIONAL 280,708,513 364,927,000 416,841,699
331 TRANSPORTE TERRESTRE 3,099,360,993 4,321,394,000 4,650,964,965
01 TRANSPORTE TERRESTRE 0 4,146,743,000 4,444,004,181
02 TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DE
TRANSPORTES
0 174,651,000 206,960,784
332 PROYECTOS Y TRANSFERENCIAS
SECTORIALES
28,695,563,043 44,949,650,000 46,417,596,000
PP- 112-007
CARGOS SERV. TOTALFIJOS ESPEC.
CANTIDAD DE PUESTOSCODIGO CONCEPTO
TOTAL 3,842 0 3,842
RESUMEN DE PUESTOS
4 0 41 SUPERIOR
10 0 102 EJECUTIVO
385 0 3853 ADMINISTRATIVO
499 0 4994 PROFESIONAL UNIVERSITARIO
1,754 0 1,7545 TECNICO
1 0 18 POLICIAL
1,189 0 1,1899 DE SERVICIO
RESUMEN COSTO DE SERVICIOS PERSONALES
7,602,702,875 4,424,903,012 12,027,605,887T O T A L
CODIGO CONCEPTO SALARIO ADICIONALESBASE
T O T A L
000 SUELDOS PARA CARGOS FIJOS 5,777,594,988 4,424,903,012 10,202,498,000
030 SUELDO ADICIONAL 925,183,137 0 925,183,137
031 SALARIO ESCOLAR 776,249,000 0 776,249,000
040 DIETAS 1,000,000 0 1,000,000
060 SOBRESUELDOS 120,330,750 0 120,330,750
070 GASTOS DE REPRESENTACION 2,345,000 0 2,345,000
PP- 112-008
46,203,255,724 69,570,112,800 70,180,730,907T O T A L
CODIGO CONCEPTO GASTADO2002
PPTO AUTORIZ.2003A AGOSTO
PROYECTO LEY2004PPTO DE
RESUMEN POR FUENTE DE FINANCIAMIENTO
RECURSOS INTERNOS 46,203,255,734 69,570,112,800 70,180,730,907
INGRESOS CORRIENTES 36,615,785,661 54,883,968,525 38,836,231,086
01 INGRESOS CORRIENTES 36,615,785,661 54,883,968,525 38,836,231,086
TITULOS VALORES 9,587,470,073 14,686,144,275 31,344,499,821
27 TITULOS VALORES DE DEUDA INTERNA 9,587,470,073 14,686,144,275 31,344,499,821
46,203,255,724 69,570,112,800 70,180,730,907T O T A L
CODIGO CONCEPTO GASTADO2002
PPTO AUTORIZ.2003A AGOSTO
PROYECTO LEY2004PPTO DE
RESUMEN POR SUBPARTIDA
0 SERVICIOS PERSONALES 9,229,861,912 11,285,528,270 12,027,605,887
000 SUELDOS PARA CARGOS FIJOS 7,857,457,743 9,620,729,000 10,202,498,000
030 SUELDO ADICIONAL 710,104,074 858,180,000 925,183,137
031 SALARIO ESCOLAR 566,500,958 683,429,270 776,249,000
040 DIETAS 0 1,000,000 1,000,000
060 SOBRESUELDOS 91,528,633 119,845,000 120,330,750
070 GASTOS DE REPRESENTACION 4,270,504 2,345,000 2,345,000
1 SERVICIOS NO PERSONALES 3,322,328,646 4,043,319,467 3,728,430,136
102 ALQUILER DE EDIF. Y TERRENOS 67,685,568 65,800,000 61,635,000
104 ALQUILER DE EQUIPO ELECTRONICO 287,130,000 347,125,000 333,334,575
106 OTROS ALQUILERES 685,915,424 682,080,000 789,670,988
112 INFORMACION Y PUBLICIDAD 38,163,002 38,116,204 30,806,039
114 IMPRESION,ENCUADERN.Y OTROS 12,718,242 14,377,000 14,023,523
122 TELECOMUNICACIONES 130,299,738 150,157,000 150,894,086
124 SERVICIO DE CORREOS 3,285,000 4,108,000 2,648,473
126 ENERGIA ELECTRICA 150,691,655 196,700,000 187,817,762
128 OTROS SERVICIOS PUBLICOS 25,316,141 40,211,129 42,799,214
132 GASTOS DE VIAJE EN EL EXTERIOR 12,000,000 11,250,000 12,792,000
PP- 112-009
CODIGO CONCEPTO GASTADO2002
PPTO AUTORIZ.2003A AGOSTO
PROYECTO LEY2004PPTO DE
134 GAST DE VIAJE DENTRO DEL PAIS 384,027,075 438,903,000 415,830,478
142 TRANSP. DE O PARA EL EXTERIOR 8,000,000 10,000,000 11,305,000
144 TRANSPORTES DENTRO DEL PAIS. 16,883,083 23,460,898 24,218,144
150 SEGUROS 493,387,415 499,400,000 391,652,617
162 CONSULTORIAS 25,000,000 87,930,000 76,976,000
172 MANTEN.Y REPAR.MOBIL.Y EQ.OFI 146,056,300 179,250,000 178,332,980
174 MANTEN. Y REPAR. MAQUIN.Y EQ 437,011,787 680,581,509 540,376,988
182 MANTEN. Y REPAR. DE EDIFICIOS 113,292,822 177,745,281 129,750,000
184 MANTENIM.Y REPARAC. OBRAS 168,460,242 219,500,000 140,000,000
190 SERVICIOS ADUANEROS 550,000 550,000 450,000
199 OTROS SERVICIOS NO PERSONALES 116,455,152 176,074,446 193,116,269
2 MATERIALES Y SUMINISTROS 1,755,511,581 5,327,067,932 3,814,643,727
202 GASOLINA. 230,712,000 365,915,000 369,576,383
204 DIESEL 331,733,999 690,557,000 660,049,133
206 OTROS COMBUST. GRASAS Y LUBRIC 48,033,379 87,459,000 86,799,374
212 MEDICINAS 4,734,010 4,171,964 262,815
214 OTROS PRODUCTOS QUIMICOS 40,375,275 56,995,135 53,570,439
220 TEXTILES Y VESTUARIOS 21,640,784 78,434,000 111,022,238
232 PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTON 35,473,817 46,326,388 41,719,006
234 IMPRESOS Y OTROS 24,118,274 20,104,420 22,237,990
240 PRODUCTOS ALIMENTICIOS 3,853,180 2,254,270 1,889,169
252 CEMENTO 126,729,495 550,494,000 270,092,541
254 PROD. METAL. PARA LA CONSTR 122,197,966 906,029,311 506,114,626
256 ASFALTO 170,000,000 460,200,000 480,000,000
258 MADERA 16,357,927 219,347,000 62,650,616
259 OTROS MATERIALES DE CONSTRUC. 109,580,390 1,012,984,000 584,394,478
260 INSTRUM., HERRAMIENT. Y OTROS 15,884,575 10,231,712 12,704,316
270 REPUESTOS 399,668,101 695,964,872 407,001,076
282 UTILES Y MATERIALES DE OFICINA 19,944,752 19,234,824 22,545,631
284 UTILES Y MATERIAL DE LIMPIEZA 6,747,828 6,324,000 8,219,276
286 OTROS UTILES Y MATER. ESPECIF. 17,521,784 80,209,036 70,517,574
290 ARTICUL. Y GASTOS PARA RECEPC. 2,954,935 4,310,000 3,821,430
299 OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS 7,249,110 9,522,000 39,455,616
3 MAQUINARIA Y EQUIPO 105,421,210 354,290,000 450,039,027
300 MAQUINAR. Y EQUIPO DE PRODUCC. 2,518,356 535,000 19,575,000
310 EQUIPO Y MOBILIARIO DE OFICINA 43,063,322 142,558,333 154,659,393
320 EQUIPO MEDICO Y DE LABORATORIO 4,879,390 10,035,000 39,371,500
330 EQUIPO DE TRANSPORTE. 32,946,886 115,000,000 140,062,500
340 EQUIPO PARA COMUNICACIONES 6,562,223 15,044,480 11,389,799
PP- 112-010
CODIGO CONCEPTO GASTADO2002
PPTO AUTORIZ.2003A AGOSTO
PROYECTO LEY2004PPTO DE
350 EQUIPO EDUCACIONAL. 5,231,214 7,563,520 6,812,000
360 MAQUIN. ESTACION. Y EQ. TALLER 3,006,141 1,426,000 5,331,728
370 MAQUIN. Y EQUIPO DE CONSTRUCC. 0 0 13,475,000
390 EQUIPOS VARIOS 7,213,678 62,127,667 59,362,107
4 DESEMBOLSOS FINANCIEROS 12,000,000 2,215,000 0
400 ADQUISICION DE TERRENOS 12,000,000 2,215,000 0
5 CONSTRUC., ADICIONES Y MEJORAS 510,070,827 500,226,797 519,100,000
504 OBRAS PORTUARIAS Y FLUVIALES 392,000,000 413,868,000 450,000,000
510 EDIFICIOS 118,070,827 86,358,797 69,100,000
6 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 2,168,742,164 6,352,141,999 2,666,663,333
602 PRESTACIONES LEGALES 150,000,000 113,374,000 175,000,000
603 AYUD.ECON.SEGUN PROG.CAP.APREN 14,268,000 9,235,000 12,060,500
604 BECAS 8,610,000 5,600,000 7,940,000
609 INDEMNIZACIONES. 20,000,000 0 25,000,000
636 SUBVENC.A INST.SOC.PROF.Y GREM 4,000,000 0 0
660 CONTRIB. PATRONAL A LA C.C.S.S. 1,080,810,191 1,453,945,000 791,786,088
661 CONTRIB. ESTATAL A LA C.C.S.S. 43,718,724 52,034,000 28,278,074
664 TRANSF.A INSTIT. PUBL.DESCENTR 584,568,334 4,263,200,000 1,328,900,000
667 APORT.PATRON.REG.OBLIGAT.PENS.COMPL 109,791,655 156,089,000 84,834,224
668 APORT.PATRON.FONDO CAPIT.LABORAL 138,735,260 286,164,999 169,668,447
680 CUOTAS A ORGAN. INTER. MUND 5,500,100 2,500,000 8,500,000
682 CUOTAS A ORGANISMOS CENTROAM. 8,739,900 10,000,000 34,696,000
7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL 28,250,336,618 40,157,979,000 46,135,723,931
702 APORT A OTRAS PERS.E INST PRIV 5,000,000 150,000 0
730 APORTES A GOBIERNOS LOCALES 3,735,754,709 6,068,800,000 6,554,300,000
731 APORTES A INSTIT DESCENTRAL 24,467,967,647 34,037,000,000 39,525,916,474
733 APORTES A ORGANISMOS FINANC. 41,614,262 52,029,000 55,507,457
8 SERVICIO DE LA DEUDA PUBLICA 848,982,776 1,547,344,335 838,024,866
814 AMORT CUENT PEND EJERC ANTER 694,082,776 1,306,489,335 647,521,740
819 AMORT DE OTRAS OBLIGACIONES 116,240,000 176,314,000 153,172,858
829 INTERESES SOBRE OTRAS OBLIGAC. 36,460,000 59,541,000 37,330,268
831 COMIS.,HONORAR.Y OTROS GASTOS 2,200,000 5,000,000 0
9 ASIGNACIONES GLOBALES 0 0 500,000
900 IMPREVISTOS 0 0 500,000
PP- 112-011
RELACION DE PUESTOS DE CARGOS FIJOS000 -
ClaseCódigo
Detalle de los Puestos MensualCuotaAnual
Cuota
RESUMEN REQUERIMIENTOS DE RECURSO HUMANO
112 MINIST.DE OBRAS PUBL. Y TRANSP-
PARA EL AÑO 2004
TOTAL SALARIO BASE 5,777,594,988
9544 1MINISTRO (e) ........................... 712,650 8,551,800
16600 2VICEMINISTRO a 684,050 Cls c/u (e) ..... 1,368,100 16,417,200
9459 2MIEMBROS a 488,600 Cls c/u (e) ......... 977,200 11,726,400
11193 1PRESIDENTE (e) ......................... 488,600 5,863,200
7159 1JEFE DEPARTAMENTO 2 (e) ................ 435,000 5,220,000
2210 1AUDITOR NIVEL 3 (e) .................... 378,750 4,545,000
1052 3ASESOR JURIDICO 1 a 367,400 Cls c/u (e) 1,102,200 13,226,400
10428 1OFICIAL MAYOR (e) ...................... 348,950 4,187,400
13629 1SUBAUDITOR NIVEL 3 (e) ................. 336,850 4,042,200
4896 1DIR.GRAL.DIV.MARIT.PORTUARIA (e) ....... 296,650 3,559,800
4903 3DIRECTOR GENERAL 2 a 296,650 Cls c/u ... 889,950 10,679,400
9204 1MEDICO JEFE G-3 ....................... 290,961 3,491,532
7638 1JEFE DE SERV.DE INFORMATICA 4 .......... 286,650 3,439,800
4898 9DIRECTOR GENERAL 1 a 281,850 Cls c/u ... 2,536,650 30,439,800
9153 2MEDICO ASISTENTE GENERAL -G-1 a 274,260
Cls c/u ................................
548,520 6,582,240
9855 1ODONTOLOGO 2 O-2 ....................... 269,935 3,239,220
7633 1JEFE DE SERV.DE INFORMATICA 3 .......... 269,450 3,233,400
1204 1ASISTENTE ADMINISTRATIVO (e) ........... 256,200 3,074,400
12352 1PSICOLOGO CLINICO 1 .................... 252,933 3,035,196
7621 2JEFE DE SERVICIOS DE INF.2B a 250,350
Cls c/u ................................
500,700 6,008,400
11623 15PROFESIONAL JEFE 3 a 249,150 Cls c/u ... 3,737,250 44,847,000
7620 3JEFE DE SERVICIOS DE INF.2A a 239,350
Cls c/u ................................
718,050 8,616,600
3584 4CONSULTOR a 236,850 Cls c/u (e) ........ 947,400 11,368,800
7611 3JEFE DE SERVICIOS DE INF.1B a 236,350
Cls c/u ................................
709,050 8,508,600
11612 40PROFESIONAL JEFE 2 a 235,850 Cls c/u ... 9,434,000 113,208,000
11601 49PROFESIONAL JEFE 1 a 226,350 Cls c/u ... 11,091,150 133,093,800
7610 3JEFE DE SERVICIOS DE INF.1A a 224,850
Cls c/u ................................
674,550 8,094,600
11533 3PROFESIONAL BACHILLER JEFE 3 a 213,250
Cls c/u ................................
639,750 7,677,000
11464 77PROFESIONAL 4 a 211,950 Cls c/u ........ 16,320,150 195,841,800
11443 100PROFESIONAL 3 a 200,950 Cls c/u ........ 20,095,000 241,140,000
755 8ANALISTA DE SISTEMAS DE INF.3 a 199,950
Cls c/u ................................
1,599,600 19,195,200
9712 1NOTIFICADOR 1 (e) ...................... 199,000 2,388,000
11522 2PROFESIONAL BACHILLER JEFE 2 a 198,750
Cls c/u ................................
397,500 4,770,000
8410 1JEFE TECNICO ADMINIST.VIAL 4-E (e) ..... 192,650 2,311,800
5521 1ENFERMERA 1 ............................ 192,350 2,308,200
11432 71PROFESIONAL 2 a 191,350 Cls c/u ........ 13,585,850 163,030,200
750 5ANALISTA DE SISTEMAS DE INF.2 a 190,150
Cls c/u ................................
950,750 11,409,000
11511 4PROFESIONAL BACHILLER JEFE 1 a 186,150 744,600 8,935,200
ClaseCódigo
Detalle de los Puestos MensualCuotaAnual
Cuota
PP- 112-012
Cls c/u ................................
1163 1ASISTENTE 3 (e) ........................ 185,050 2,220,600
745 6ANALISTA DE SISTEMAS DE INF.1 a 181,150
Cls c/u ................................
1,086,900 13,042,800
8350 26JEFE TECNICO ADMINIST.VIAL 2-E a
174,650 Cls c/u (e) ....................
4,540,900 54,490,800
8325 12JEFE TECNICO ADMINIST.VIAL 1-E a
166,750 Cls c/u (e) ....................
2,001,000 24,012,000
11421 84PROFESIONAL 1 a 166,650 Cls c/u ........ 13,998,600 167,983,200
12063 5PROGRAMADOR DE COMPUTADOR 3 a 163,550
Cls c/u ................................
817,750 9,813,000
8340 17JEFE TECNICO ADMINIST.VIAL 2-C a
161,250 Cls c/u (e) ....................
2,741,250 32,895,000
8318 5JEFE TECNICO ADMINIST.VIAL 1-D a
160,250 Cls c/u (e) ....................
801,250 9,615,000
14810 14TECNICO ADMINISTRACION VIAL 2E a
158,950 Cls c/u (e) ....................
2,225,300 26,703,600
3690 1CONTADOR 4 ............................. 156,550 1,878,600
15785 73TECNICO Y PROFESIONAL 3 a 156,550 Cls
c/u ....................................
11,428,150 137,137,800
8335 1JEFE TECNICO ADMINIST.VIAL 2-B (e) ..... 155,050 1,860,600
8313 16JEFE TECNICO ADMINIST.VIAL 1-C a
154,750 Cls c/u (e) ....................
2,476,000 29,712,000
14805 4TECNICO ADMINISTRACION VIAL 2D a
153,350 Cls c/u (e) ....................
613,400 7,360,800
14785 5TECNICO ADMINISTRACION VIAL 1E a
152,150 Cls c/u (e) ....................
760,750 9,129,000
15324 12TECNICO EN INFORMATICA 4 a 151,750 Cls
c/u ....................................
1,821,000 21,852,000
10744 1OPERADOR DE COMPUTADOR 3 ............... 151,250 1,815,000
12052 4PROGRAMADOR DE COMPUTADOR 2 a 151,150
Cls c/u ................................
604,600 7,255,200
8330 3JEFE TECNICO ADMINIST.VIAL 2-A a
149,950 Cls c/u (e) ....................
449,850 5,398,200
8308 3JEFE TECNICO ADMINIST.VIAL 1-B a
148,650 Cls c/u (e) ....................
445,950 5,351,400
3685 6CONTADOR 3 a 148,450 Cls c/u ........... 890,700 10,688,400
15780 33TECNICO Y PROFESIONAL 2 a 147,650 Cls
c/u ....................................
4,872,450 58,469,400
14800 1TECNICO ADMINISTRACION VIAL 2C ......... 147,550 1,770,600
14800 17TECNICO ADMINISTRACION VIAL 2C a
147,550 Cls c/u (e) ....................
2,508,350 30,100,200
14780 3TECNICO ADMINISTRACION VIAL 1D a
146,550 Cls c/u (e) ....................
439,650 5,275,800
6657 1INST.FORM.PARA EL TRAB.G-E ............. 145,350 1,744,200
3680 3CONTADOR 2 a 144,650 Cls c/u ........... 433,950 5,207,400
15317 16TECNICO EN INFORMATICA 3 a 144,450 Cls
c/u ....................................
2,311,200 27,734,400
1583 1ASISTENTE DE SALUD 2 ................... 143,650 1,723,800
3675 2CONTADOR 1 a 143,650 Cls c/u ........... 287,300 3,447,600
15775 70TECNICO Y PROFESIONAL 1 a 143,650 Cls
c/u ....................................
10,055,500 120,666,000
6642 2INST.FORM.PARA EL TRAB.G-B a 143,250
Cls c/u ................................
286,500 3,438,000
ClaseCódigo
Detalle de los Puestos MensualCuotaAnual
Cuota
PP- 112-013
6652 1INST.FORM.PARA EL TRAB.G-D ............. 143,250 1,719,000
12041 12PROGRAMADOR DE COMPUTADOR 1 a 143,050
Cls c/u ................................
1,716,600 20,599,200
8303 1JEFE TECNICO ADMINIST.VIAL 1-A ......... 142,850 1,714,200
8303 5JEFE TECNICO ADMINIST.VIAL 1-A a
142,850 Cls c/u (e) ....................
714,250 8,571,000
14795 2TECNICO ADMINISTRACION VIAL 2B a
141,950 Cls c/u (e) ....................
283,900 3,406,800
6647 1INST.FORM.PARA EL TRAB.G-C ............. 141,550 1,698,600
14775 35TECNICO ADMINISTRACION VIAL 1C a
141,150 Cls c/u (e) ....................
4,940,250 59,283,000
10739 5OPERADOR DE COMPUTADOR 2 a 139,550 Cls
c/u ....................................
697,750 8,373,000
14790 1TECNICO ADMINISTRACION VIAL 2A ......... 136,850 1,642,200
14790 50TECNICO ADMINISTRACION VIAL 2A a
136,850 Cls c/u (e) ....................
6,842,500 82,110,000
14770 1TECNICO ADMINISTRACION VIAL 1B (e) ..... 135,450 1,625,400
1180 4ASISTENTE A a 135,150 Cls c/u (e) ...... 540,600 6,487,200
12842 1SECRETARIA MINISTRO (e) ................ 135,150 1,621,800
14765 124TECNICO ADMINISTRACION VIAL 1A a
130,650 Cls c/u (e) ....................
16,200,600 194,407,200
15640 2TECNICO JEFE 3 a 130,650 Cls c/u ....... 261,300 3,135,600
16082 41TRABAJADOR ESPECIALIZAD JEFE 3 a
128,550 Cls c/u ........................
5,270,550 63,246,600
15312 67TECNICO EN INFORMATICA 2 a 128,350 Cls
c/u ....................................
8,599,450 103,193,400
15415 2TECNICO OPERACIONES ADUAN. 1-A a
128,350 Cls c/u ........................
256,700 3,080,400
7040 1JEFE DE ARTES GRAFICAS 2 ............... 126,250 1,515,000
2377 1AUXILIAR DE ENFERMERIA ................. 125,750 1,509,000
15635 4TECNICO JEFE 2 a 124,550 Cls c/u ....... 498,200 5,978,400
16077 29TRABAJADOR ESPECIALIZAD JEFE 2 a
124,550 Cls c/u ........................
3,611,950 43,343,400
3145 1CHOFER DE MINISTRO (e) ................. 124,150 1,489,800
15630 12TECNICO JEFE 1 a 122,050 Cls c/u ....... 1,464,600 17,575,200
16072 88TRABAJADOR ESPECIALIZAD JEFE 1 a
121,150 Cls c/u ........................
10,661,200 127,934,400
165 5ADMINISTRADOR 3 a 119,950 Cls c/u ...... 599,750 7,197,000
12961 1SECRETARIO BILINGUE .................... 117,150 1,405,800
16013 4TRABAJADOR DE ARTES GRAFICAS 5 a
117,150 Cls c/u ........................
468,600 5,623,200
14714 57TECNICO 4 a 116,750 Cls c/u ............ 6,654,750 79,857,000
160 5ADMINISTRADOR 2 a 116,050 Cls c/u ...... 580,250 6,963,000
13267 3SECRETARIO EJECUTIVO 1 a 116,050 Cls c/u 348,150 4,177,800
15307 20TECNICO EN INFORMATICA 1 a 115,550 Cls
c/u ....................................
2,311,000 27,732,000
2331 11AUXILIAR DE CONTABILIDAD 2 a 114,450
Cls c/u ................................
1,258,950 15,107,400
155 7ADMINISTRADOR 1 a 111,650 Cls c/u ...... 781,550 9,378,600
12876 32SECRETARIO a 111,650 Cls c/u ........... 3,572,800 42,873,600
14703 71TECNICO 3 a 111,650 Cls c/u ............ 7,927,150 95,125,800
16155 101TRABAJADOR ESPECIALIZADO 4 a 111,650
Cls c/u ................................
11,276,650 135,319,800
1208 1ASIST.ADMINISTRATIVO 1 ................. 110,350 1,324,200
ClaseCódigo
Detalle de los Puestos MensualCuotaAnual
Cuota
PP- 112-014
16008 1TRABAJADOR DE ARTES GRAFICAS 4 ......... 109,750 1,317,000
10613 30OFICINISTA 4 a 109,350 Cls c/u ......... 3,280,500 39,366,000
2326 7AUXILIAR DE CONTABILIDAD 1 a 107,350
Cls c/u ................................
751,450 9,017,400
14692 36TECNICO 2 a 107,350 Cls c/u ............ 3,864,600 46,375,200
8267 1JEFE SEGURIDAD Y VIGILANCIA 1 .......... 106,950 1,283,400
10829 273OPERADOR DE EQUIPO MOVIL 3 a 106,850
Cls c/u ................................
29,170,050 350,040,600
16150 82TRABAJADOR ESPECIALIZADO 3 a 106,350
Cls c/u ................................
8,720,700 104,648,400
6320 1INSPECTOR 3 ............................ 105,650 1,267,800
10608 103OFICINISTA 3 a 105,550 Cls c/u ......... 10,871,650 130,459,800
365 4AGENTE DE SEGURIDAD Y VIGILA 3 a
104,350 Cls c/u ........................
417,400 5,008,800
14681 39TECNICO 1 a 103,450 Cls c/u ............ 4,034,550 48,414,600
10824 193OPERADOR DE EQUIPO MOVIL 2 a 103,050
Cls c/u ................................
19,888,650 238,663,800
360 3AGENTE DE SEGURIDAD Y VIGILA 2 a
101,850 Cls c/u ........................
305,550 3,666,600
2569 36AUXILIAR DE PROVEED.Y BODEG. 2 a
101,850 Cls c/u ........................
3,666,600 43,999,200
10603 84OFICINISTA 2 a 101,850 Cls c/u ......... 8,555,400 102,664,800
16145 138TRABAJADOR ESPECIALIZADO 2 a 101,050
Cls c/u ................................
13,944,900 167,338,800
16378 6TRABAJADOR MISCELANEO JEFE a 99,850 Cls
c/u ....................................
599,100 7,189,200
10819 145OPERADOR DE EQUIPO MOVIL 1 a 99,350 Cls
c/u ....................................
14,405,750 172,869,000
354 171AGENTE DE SEGURIDAD Y VIGILA 1 a 98,550
Cls c/u ................................
16,852,050 202,224,600
2564 21AUXILIAR DE PROVEED.Y BODEG. 1 a 98,550
Cls c/u ................................
2,069,550 24,834,600
10598 57OFICINISTA 1 a 98,550 Cls c/u .......... 5,617,350 67,408,200
16140 337TRABAJADOR ESPECIALIZADO 1 a 97,550 Cls
c/u ....................................
32,874,350 394,492,200
16355 38TRABAJADOR MISCELANEO 3 a 97,550 Cls c/u 3,706,900 44,482,800
16350 178TRABAJADOR MISCELANEO 2 a 94,950 Cls c/u 16,901,100 202,813,200
16344 175TRABAJADOR MISCELANEO 1 a 92,050 Cls c/u 16,108,750 193,305,000
9DIFERENCIAS PARA RECONOCER SOBRESUELDO A
PUESTOS SOBREPAGADOS
2,210,278
50SOBRESUELDOS PRODUCTO DEL LAUDO DE LOS
PROFESIONALES EN DERECHO
1,501,509
64COMPLEMENTO SALARIAL DEL 25% DEL SALARIO
BASE A LOS PUESTOS SERIE TECNICO CON
ESPECIALIDAD EN COMPUTACION,
RESOLUC.DG-104-89 DE LA D.G.S.C.
63,304,800
65COMPLEMENTO SALARIAL APLICACION ESTATUTO
DE SERVICIOS DE ENFERMERIA (LEY No.7085
DE 20-10-87, RES-DG006-91, DG-016-91 Y
DG-019-91)
500,000
66INCENTIVO DIDACTICO (ESTE SOBRESUELDO
SERA REGLAMENTADO VIA DECRETO EJECUTIVO Y
RES.DG-52-97 DEL 01-07-97 DE LA D.G.S.C.)
5,250,000
82RECONOCIMIENTO DE INCREMENTO SALARIAL POR 311,150,625
ClaseCódigo
Detalle de los Puestos MensualCuotaAnual
Cuota
PP- 112-015
COSTO DE VIDA, ARTICULO 11, LEY DE
SALARIOS DE LA ADMINISTRACION PUBLICA Y
RESOLUCION DE LA AUTORIDAD
PRESUPUESTARIA.
89RECONOCIMIENTO POR RIESGO POLICIAL LEY
7040 DEL 25-04-1986, LEY Nº 7331 DEL
22-04-1993 Y DG-172-92.
118,000,000
97RETRIBUCION POR CARRERA PROFESIONAL
(SEGUN DECRETO EJECUTIVO No.4949-P DE
26-06-75 Y LEY No. 6010 DEL 09/12/76).
247,800,000
103RETRIBUCION POR DEDICACION EXCLUSIVA
(SEGUN RESOLUCION DG-003-83 DEL 4-01-83).
356,500,000
104SOBRESUELDO DEL 25% SALARIO BASE POR
CONCEPTO DE RECONOC. DE DISPONIBILIDAD A
LOS FUNCIONARIOS DEL PODER EJEC. SEG.
DEC-23693-M DEL 20-10-97 Y LA RES.
DG-126-97 DEL 11-11-97 Y OTRAS
RESOLUCIONES DE LA AUTORIDAD
PRESUPUESTARIA
174,500,000
105RETRIBUCION POR DESARRAIGO, SEGUN DECRETO
EJECUTIVO Nº 19568-MOPT, PUBLICADO EN LA
GACETA No. 78 DE 25-04-90.
27,000,000
110RETRIBUCION POR LA APLICACION DE LA LEY
DE INCENTIVOS A LOS PROFESIONALES EN
CIENCIAS MEDICAS (LEY No.6836 DEL
22/12/86)
29,000,000
115RETRIBUCION POR LA PROHIBICION DEL
EJERCICIO PROFESIONAL (LEY No. 5867 DEL
15/12/75 Y SUS REFORMAS)
494,400,000
124RETRIBUCION SOBRE SALARIO BASE DEL 1.5%
HASTA EL 35% POR APROBACION PROG.DE
CARRERA POLICIAL HASTA ALCANZAR LA
LICENCIATURA, LEY No.7410 DEL 30/5/94.
50,000,000
125RETRIBUCION SOBRE SUELDO MINIMO (ARTICULO
5º LEY DE LA ADMINISTRACION PUBLICA No.
6835) DEL 22/12/82
2,426,000,000
158SOBRESUELDO PARA RECONOCER
RESPONSABILIDAD POR EJERC.DE LA FUNCION
JUDICIAL SEGUN OFICIO Nº1106-DL-99 DEL
25-05-91 DEL PODER JUDICIAL ASI COMO
RESOL.CLAS-1129-99 DEL 30-07-99 MHDA.
10,700,000
180PARA DAR FINANCIAMIENTO A LAS
RESOLUCIONES DE REASIGNACION, ASIGNACION
Y REAJUSTES DE SALARIOS, EMITIDAS POR LA
D.G.S.C. A LA AUTORIDAD PRESUP. COMO
PRODUCTO DE ESTUDIOS INDIVIDUALES DE
PUESTOS ASI COMO
REESTRUCT.INSTIT.(DISTRIB.POR DECRETO
EJECUT.)
85,785,800
185INCENTIVO DE QUINQUENIO DE UN 5% SOBRE EL
SALARIO BASE A TODOS LOS FUNCIONARIOS QUE
CUMPLIDOS 5 AÑOS DE SERVICIO CONTINUO EN
CUALQUIERA DE LOS CUERPOS DE POLICIA
AMPARADOS POR LA LEY DE POLICIA
15,500,000
ClaseCódigo
Detalle de los Puestos MensualCuotaAnual
Cuota
PP- 112-016
210SOBRESUELDO PARA RECONOCER DERECHOS
LABORALES A LOS FUNCIONARIOS DE LA UNIDAD
EJECUTORA MOPT-FERRY TEMPISQUE SEGUN
DECRETO Nº29347-MOPT
1,400,000
220RECONOCIMIENTO DEL 20% PARA LOS
INSTRUCTORES SEGUN LEY DE FORTALECIMIENTO
DE LA POLICIA CIVILISTA Nº 8096 GACETA 59
DEL 23-03-2001.
4,400,000
10,202,498,000TOTAL TITULO:
PROGRAMA 326
PP- 112-017
112 - MINIST.DE OBRAS PUBL. Y TRANSP
ADMINISTRACION SUPERIOR
OFICINA DEL MINISTROUNIDAD EJECUTORA
MISION:
Brindar la dirección política, planificación, control yfiscalización en materia de infraestructura y servicios asociadosal Sector Transporte, por medio del apoyo jurídico, tecnológico ylogístico requerido para el cumplimiento de las diferentesactividades, con el fin de contribuir al desarrollo de laDivisión.
EJES DE DESARROLLO:
2. Estímulo y Crecimiento Económico para la Generación de Empleo.
ÁREAS TEMÁTICAS:
2.4 Infraestructura y Transportes.
POLÍTICAS:
2.4.1. Formular, divulgar y evaluar políticas y el accionar delSector de Obras Públicas y Transportes.2.4.6. Construcción y Conservación de Obras Públicas Viales.
ACCIONES ESTRATÉGICAS:
2.4.1.1. Formular, divulgar y evaluar políticas y el accionar delSector de Obras Públicas y Transportes.
OBJETIVOS DE LAS ACCIONES ESTRATÉGICAS:
2.4.1.1.1. Coordinar e implementar eficientemente las políticasestablecidas por las autoridades del país.
PRODUCTOS FINALES O RELEVANTES:# Descripción
1er.SemestreUn. Medida Cantid.Anual
PP- 112-018
0.0.0.0.0.01. Asuntos Jurídicos
Informes técnicos y
legales 1,820.00 3,640.00
0.0.0.0.0.02. Auditoría
Informes 33.00 65.00
2.4.1.1.1.03. Documentos de políticas sectoriales
Documentos 25.00 50.00
2.4.1.1.1.04. Planes
Informes 4.00 7.00
2.4.1.1.1.05. Recomendaciones técnicas
Informes 7.00 15.00
2.4.1.1.1.06. Informes finales de evaluación
Informes 3,273.00 6,546.00
2.4.1.1.1.07. Documentos
Memorias, revistas,
reportes, afiches 4.00 9.00
2.4.6.2.4.08. Metros atendidos
Metros cuadrados 25,000.00 53,108.00
2.4.6.2.4.09. Árboles y plantas sembrados
Unidades 12,000.00 20,000.00
0.0.0.0.0.10. Servicios administrativos y financieros
Documentos e informes 26,722.00 61,832.00
0.0.0.0.0.11. Sistemas, instalación de redes,
aplicación de plan informático, apoyo
logístico institucional
Servicios 4,500.00 8,408.00
OBJETIVOS ESTRATEGICOS(PROGRAMATICOS):
0.0.0.0.0.01.1. Asesoría Jurídica Institucional, Refrendo decontratos y avalúos de conformidad con el ordenamiento.0.0.0.0.0.02.1. Fortalecer la gestión contralora de la Unidad,representada con el compromiso de emitir informes que evalúen lasuficiencia y validez del control interno y que sirvan de soportepara la toma de decisiones por parte de la Administración,contando para ello con personal idóneo y capacitado en el uso detécnicas, métodos y herramientas existentes, considerando dentrode éstas, como elemento fundamental la evaluación del riesgo, demanera que garantice el mejoramiento de la Institución ( usoeficiente, económico y eficaz de los recursos ) y una coberturaeficiente y oportuna en términos de control de las áreas críticasinstitucionales de conformidad con los lineamientos y estrategiasestablecidads por la Administración y la normativa generaldefinida sobre la actividad.2.4.1.1.1.03.1. Seguimiento de políticas a nivel nacional,atención de gestiones tanto internas como externas a nivel deobras públicas y transportes que permitan el desarrollo armónicodel sector.2.4.1.1.1.04.1. Mejorar la coordinación con los entes adscritos e
PP- 112-019
instituciones del sector Obras Públicas y Transporte,como apoyo ala Rectoría, que permita un uso eficiente de los recursos humanosy económicos.2.4.1.1.1.05.1. Formular la emisión de las recomendaciones depriorización de caminos, mediante el uso de metodologíasapropiadas y del recurso humano capacitado, para lograr un mayorimpacto económico nacional con la apertura de caminos y mejoras delos anteriores.2.4.1.1.1.06.1. Elaboración de informes que apoyen la evaluacióninstitucional y la toma de decisiones.2.4.1.1.1.06.2. Seguimiento de políticas a nivel nacional,atención de gestiones tanto internas como externas a nivel deObras Públicas y Transportes.2.4.1.1.1.07.1. Atención de solicitudes de información tanto anivel interno como externo a la institución.2.4.6.2.4.08.1. Mantenimiento y embellecimiento de jardines enderechos de vía en obras del MOPT.2.4.6.2.4.09.1. Siembra de plantas y árboles en los derechos devía de las rutas nacionales.0.0.0.0.0.10.1. Mejorar la comunicación infraextra dependenciasdel MOPT, para fortalecer la coordinación y la consecución de losobjetivos de los otros órganos institucionales.0.0.0.0.0.10.2. Procurar la actualización de los Manuales deOrganización, Funciones y Procedimientos.0.0.0.0.0.10.3. Gestionar el desarrollo de la plataforma de altatecnología que permita la divulgación oportuna de la informacióncontenida en los manuales.0.0.0.0.0.10.4. Garantizar al Ministerio un proyecto dePresupuesto elaborado de conformidad con los lineamientos alrespecto, así como, gestionar el pago eficiente y oportuno de losbienes y servicios adquiridos por la institución, mantenerregistros y controles actualizados de las transacciones que seefectúen y realizar los estudios financieros que se requieren.0.0.0.0.0.10.5. Gestionar la adquisición de bienes y servicios encontrataciones ministeriales según objeto del gasto.0.0.0.0.0.10.6. Desarrollar el potencial del recurso humano dentrode la institución por medio de capacitación y formación conforme ala globalización actual en los campos tecnológicos, gerenciaadministrativa y servicios.0.0.0.0.0.10.7. Mejorar la cobertura de capacitación en lasdiferentes Sedes del MOPT y Municipalidades contempladas dentrodel Convenio MOPT-KFW.0.0.0.0.0.10.8. Procurar la contratación de servicios devigilancia y monitoreo en un 100%.0.0.0.0.0.10.9. Atender en un 100% los servicios de limpieza.0.0.0.0.0.11.1. Desarrollo e implementación de sistemas deinformación que sirvan de apoyo técnico y administrativo para elMinisterio; así como, gestionar el desarrollo y actualización deservicios y medios de comunicación electrónicos para el apoyo delas funciones institucionales y la atención de los usuarios.
PP- 112-020
METAS DE GESTIÓN Y RELEVANCIA:
0.0.0.0.0.01.1.1. Emitir criterios y resoluciones.0.0.0.0.0.01.1.2. Confección y refrendo de contratos.0.0.0.0.0.01.1.3. Adquisición e inscripción de bienes inmuebles.0.0.0.0.0.02.1.1. Asesorar a la Administración en el contexto desu estructura estratégica y programática y en función delcumplimiento de los objetivos institucionales en el desarrollo delos instrumentos y metodologías para la determinación de las áreascríticas; así como la medición del riesgo aplicables a las mismas.0.0.0.0.0.02.1.2. Efectuar el análisis de la gestión realizada poraquellas áreas prioritarias, en procura de validar los criteriosde valoración del riesgo, introducir mejoras en el sistema decontrol interno y garantizar la sana y eficiente administración delos recursos correspondientes.2.4.1.1.1.03.1.1. Evaluar los avances de las políticas a nivelnacional, así como atender las gestiones propias.2.4.1.1.1.03.1.2. Evaluar avance de política a nivel sectorial delas Obras Públicas.2.4.1.1.1.03.1.3. Evaluar los avances reales establecidos encuanto a transportes.2.4.1.1.1.03.1.4. Establecer políticas de apoyo a la oficina delministro, así como las gestiones administrativas propias.2.4.1.1.1.04.1.1. Elaborar planes que involucren a todos los entesdel sector, con el fin de reforzar la función rectora delMinisterio.2.4.1.1.1.05.1.1. Verificar que cada informe preparado seapuntual, aplicando el recurso humano y tecnológico adecuado.2.4.1.1.1.06.1.1. Evaluar los avances que permitan detectar lasvariaciones en las acciones y la oportuna toma de decisiones.2.4.1.1.1.06.2.1. Evaluar los avances que permitan detectar lasvariaciones en las acciones y la oportuna toma de decisiones.2.4.1.1.1.07.1.1. Elaborar documentos de sencilla comprensión quepermitan de forma rápida entregar la mayor cantidad de informaciónen el menor tiempo posible, de forma impresa y en archivosmagnéticos.2.4.6.2.4.08.1.1. Aplicación de Plan de Mantenimiento Anual dejardines en derechos de vía de las carreteras nacionales.2.4.6.2.4.09.1.1. Aplicación de Plan de Mantenimiento Anual parala siembra de plantas y árboles en los derechos de vía de lascarreteras nacionales.0.0.0.0.0.10.1.1. Efectuar al menos una reunión trimestral(16anual) con los Directores de la División y de órganos asesores,con una minuta que defina todos los compromisos.0.0.0.0.0.10.1.2. Realizar 4 reuniones anuales (DirectoresGenerales de la División) de análisis acerca de los problemasespecíficos generados en las reuniones trimestrales.0.0.0.0.0.10.2.1. Actualizar 20 Manuales de Organización,Funciones y Procedimientos.
PP- 112-021
0.0.0.0.0.10.3.1. Incluir 40 Manuales en el Sistema Informático.0.0.0.0.0.10.4.1. Elaborar 4 Cuadros de Programación de laEjecución Presupuestaria.0.0.0.0.0.10.4.2. Elaborar 4 Cuadros de Gasto Efectivo.0.0.0.0.0.10.5.1. Gestionar 114 Contrataciones Administrativas.0.0.0.0.0.10.6.1. Tramitar 42.000 documentos.0.0.0.0.0.10.7.1. Realizar 230 Acciones de Capacitación.0.0.0.0.0.10.7.2. Atender 21 Sedes Regionales durante el año.0.0.0.0.0.10.8.1. Vigilar 12.3357, 800m2 durante el año.0.0.0.0.0.10.9.1. Atender 6.000 solicitudes de Servicios Generalesdurante el año.0.0.0.0.0.11.1.1. 24 sistemas de información, soporte a usuariosen comunicación y acceso a los servicios.0.0.0.0.0.11.1.2. 125 licencias de windows y 125 licencias deoffice.0.0.0.0.0.11.1.3. Inventariado y evaluación del recurso técnico,definición de normas y gestión de contrataciones en materia deTecnología de Información.0.0.0.0.0.11.1.4. Adquisición de 100 microcomputadoras, 25impresoras, 20 switches, 13 routers.
INDICADORES DE DESEMPEÑO (PROGRAMATICOS):
MetaProyectadoRealFórmulaTipo
Nº documentos realizados
/ Nº documentos
programados *100 2,500.00 2,700.00 3,000.00
0.0.0.0.0.01.1.1.1. Eficacia
Nº documentos realizados
/ Nº documentos
programados *100 150.00 200.00 240.00
0.0.0.0.0.01.1.2.1 Eficacia
Nº documentos realizados
/ Nº documentos
programados *100 300.00 350.00 400.00
0.0.0.0.0.01.1.3.1 Eficacia
Cantidad de informes de
fiscalización y
asesoramiento emitidos /
Nº de solicitudes
programadas *100 0.00 0.00 65.00
0.0.0.0.0.02.1.1.1 Eficacia
Cantidad de informes de
fiscalización y
asesoramiento emitidos /
Nº de estudios incluidos
en el Plan Anual *100 0.00 0.00 0.00
0.0.0.0.0.02.1.2.1 Eficacia
Documentos realizados /
Documentos programados 0.00 0.00 50.00
2.4.1.1.1.03.1.1.1 Eficacia
PP- 112-022
Documentos realizados /
Documentos programados 0.00 0.00 0.00
2.4.1.1.1.03.1.2.1 Eficacia
Documentos realizados /
Documentos programados 0.00 0.00 0.00
2.4.1.1.1.03.1.3.1 Eficacia
Documentos realizados /
Documentos programados 0.00 0.00 0.00
2.4.1.1.1.03.1.4.1 Eficacia
Planes realizados /
Planes programados *100 7.00 7.00 7.00
2.4.1.1.1.04.1.1.1 Eficacia
Informes aprobados /
Informes propuestos *100 15.00 15.00 15.00
2.4.1.1.1.05.1.1.1 Eficacia
Nº documentos realizados
/ Nº documentos
programados *100 0.00 0.00 6,546.00
2.4.1.1.1.06.1.1.1 Eficacia
Nº documentos realizados
/ Nº documentos
programados *100 0.00 0.00 0.00
2.4.1.1.1.06.2.1.1 Eficacia
Nº documentos elaborados
/ Nº documentos
programados *100 9.00 9.00 9.00
2.4.1.1.1.07.1.1.1 Eficacia
Nº metros cuadrados
atendidas / Nº metros
cuadrados programados
*100 53,108.00 53,108.00 53,108.00
2.4.6.2.4.08.1.1.1 Eficacia
Nº plantas y árboles
sembradas / Nº plantas y
árboles programados *100 17,000.00 20,000.00 20,000.00
2.4.6.2.4.09.1.1.1 Eficacia
Reuniones realizadas /
Reuniones programadas (
16 ) 0.00 16.00 16.00
0.0.0.0.0.10.1.1.1 Eficacia
Reuniones realizadas /
Reuniones programadas (
4 ) 0.00 0.00 4.00
0.0.0.0.0.10.1.2.1 Eficacia
Manuales actualizados /
Total de manuales 0.00 20.00 20.00
0.0.0.0.0.10.2.1.1 Eficacia
Manuales incluidos en el
Sistema Informático /
Total de Manuales 0.00 40.00 54.00
0.0.0.0.0.10.3.1.1 Eficacia
PP- 112-023
Cuadros de la
programación de la
ejecución presupuestaria
elaborados / Cuadros
programados (4) 0.00 4.00 4.00
0.0.0.0.0.10.4.1.1 Eficacia
Cuadros de gasto
efectivo elaborados /
Cuadros programados (12) 0.00 12.00 12.00
0.0.0.0.0.10.4.2.1 Eficacia
Contrataciones
terminadas de la
Proveeduría
Institucional / Cantidad
de Contrataciones del
Plan de Compras 624.00 500.00 114.00
0.0.0.0.0.10.5.1.1 Eficacia
Documentos tramitados /
Documentos recibidos 31,500.00 42,000.00 42,000.00
0.0.0.0.0.10.6.1.1 Eficacia
Acciones de capacitación
planeadas / Acciones de
capacitación ejecutadas 220.00 120.00 138.00
0.0.0.0.0.10.7.1.1 Eficacia
Sedes atendidas /Total
de sedes 0.00 0.00 21.00
0.0.0.0.0.10.7.2.1 Eficacia
Solicitudes atendidas /
Total de solicitudes
(m2) 0.00 0.00 13,357.00
0.0.0.0.0.10.8.1.1 Eficacia
Solicitudes atendidas /
Total de solicitudes 1,650.00 6,000.00 6,000.00
0.0.0.0.0.10.9.1.1 Eficacia
Solicitudes atendidas /
Total de solicitudes
planeadas 8,000.00 8,000.00 8,000.00
0.0.0.0.0.11.1.1.1 Eficacia
Licencias contratadas /
Licencias programadas
(125)*100 50.00 50.00 250.00
0.0.0.0.0.11.1.2.1 Eficacia
N.A. 0.00 0.00 0.00
0.0.0.0.0.11.1.3.1 Eficacia
Equipo comprado / Equipo
planificado (158)*100 50.00 60.00 158.00
0.0.0.0.0.11.1.4.1 Eficacia
Actividades Costo Unidad Ejecutora
RESUMEN DE GASTOS POR ACTIVIDAD
1,524,278,910 Dir. y Coord. Sectorial 1 Dirección y Coordinación Sectorial338,728,646 Planificación Sectorial 2 Planificación Sectorial112,909,548 Auditoría Interna 3 Auditoría Interna225,819,097 Asesoría Jurídica 4 Asesoría Jurídica
2,484,010,076 Area Adm. Financiera 5 Área Administrativa y Financiera959,731,165 Servicios Informáticos 6 Servicios Informáticos
5,645,477,447Total del Programa 326
PP- 112-024
PP- 112-025
Registro Contable: 112-326-00
RESUMEN DE FUENTE DE FINANCIAMIENTOCODIGO CONCEPTO
TOTAL 5,645,477,447
01 INGRESOS CORRIENTES 4,813,142,328
27 TITULOS VALORES DE DEUDA INTERNA 832,335,119
CARGOS SERV. TOTALFIJOS ESPEC.
CANTIDAD DE PUESTOSRESUMEN DE PUESTOS
CODIGO CONCEPTO
TOTAL 746 0 746
3 0 31 SUPERIOR
3 0 32 EJECUTIVO
129 0 1293 ADMINISTRATIVO
221 0 2214 PROFESIONAL UNIVERSITARIO
218 0 2185 TECNICO
172 0 1729 DE SERVICIO
G-O FF C-E CF CONCEPTO LEY PPTO 2004I-P
TOTAL
PROY.
5,645,477,447
CLASIFICACION DE GASTOS SEGUN OBJETO
0 SERVICIOS PERSONALES 2,813,798,935
000 01 111 47 SUELDOS PARA CARGOS FIJOS 2,390,703,000
030 01 111 47 SUELDO ADICIONAL 216,307,085
031 01 111 47 SALARIO ESCOLAR 173,149,000
060 01 111 47 SOBRESUELDOS 31,294,850
070 01 111 47 GASTOS DE REPRESENTACION 2,345,000
1 SERVICIOS NO PERSONALES 1,108,926,101
104 01 112 47 ALQUILER DE EQUIPO ELECTRONICO 333,334,575
106 01 112 47 OTROS ALQUILERES 11,777,282
112 01 112 47 INFORMACION Y PUBLICIDAD 19,342,090
114 01 112 47 IMPRESION,ENCUADERN.Y OTROS 6,551,169
122 01 112 47 TELECOMUNICACIONES 71,494,114
124 01 112 47 SERVICIO DE CORREOS 1,590,393
126 01 112 47 ENERGIA ELECTRICA 48,472,104
128 01 112 47 OTROS SERVICIOS PUBLICOS 6,691,800
132 01 112 47 GASTOS DE VIAJE EN EL EXTERIOR 11,972,000
134 01 112 47 GAST DE VIAJE DENTRO DEL PAIS 39,675,402
142 01 112 47 TRANSP. DE O PARA EL EXTERIOR 10,455,000
144 01 112 47 TRANSPORTES DENTRO DEL PAIS. 3,155,405
150 01 112 47 SEGUROS 232,900,000
162 01 112 47 CONSULTORIAS
(CONTRATACION DE CONSULTORÍAS EN EL DESPACHO
DEL MINISTRO Y EN LA AUDITORÍA.) 6,240,000
PP- 112-026
G-O FF C-E CF CONCEPTO LEY PPTO 2004I-P PROY.CLASIFICACION DE GASTOS SEGUN OBJETO
Registro Contable: 112-326-00
172 01 112 47 MANTEN.Y REPAR.MOBIL.Y EQ.OFI 154,168,001
174 01 112 47 MANTEN. Y REPAR. MAQUIN.Y EQ 26,662,297
182 01 112 47 MANTEN. Y REPAR. DE EDIFICIOS 28,500,000
190 01 112 47 SERVICIOS ADUANEROS 50,000
199 01 112 47 OTROS SERVICIOS NO PERSONALES 95,894,469
2 MATERIALES Y SUMINISTROS 172,046,368
202 01 112 47 GASOLINA. 58,095,136
204 01 112 47 DIESEL 19,828,690
206 01 112 47 OTROS COMBUST. GRASAS Y LUBRIC 3,050,458
212 01 112 47 MEDICINAS 72,406
214 01 112 47 OTROS PRODUCTOS QUIMICOS 13,243,995
220 01 112 47 TEXTILES Y VESTUARIOS 2,803,056
232 01 112 47 PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTON 12,730,049
234 01 112 47 IMPRESOS Y OTROS 6,209,125
240 01 112 47 PRODUCTOS ALIMENTICIOS 1,630,169
252 01 112 47 CEMENTO 272,600
254 01 112 47 PROD. METAL. PARA LA CONSTR 3,177,614
258 01 112 47 MADERA 1,023,435
259 01 112 47 OTROS MATERIALES DE CONSTRUC. 3,420,453
260 01 112 47 INSTRUM., HERRAMIENT. Y OTROS 1,537,311
270 01 112 47 REPUESTOS 15,968,444
282 01 112 47 UTILES Y MATERIALES DE OFICINA 11,345,851
284 01 112 47 UTILES Y MATERIAL DE LIMPIEZA 2,806,124
286 01 112 47 OTROS UTILES Y MATER. ESPECIF. 7,101,194
290 01 112 47 ARTICUL. Y GASTOS PARA RECEPC. 3,214,192
299 01 112 47 OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS 4,516,066
3 MAQUINARIA Y EQUIPO 119,355,095
300 27 221 47 MAQUINAR. Y EQUIPO DE PRODUCC. 19,575,000
310 27 221 47 EQUIPO Y MOBILIARIO DE OFICINA 48,165,068
320 27 221 47 EQUIPO MEDICO Y DE LABORATORIO 3,321,500
330 27 221 47 EQUIPO DE TRANSPORTE. 34,312,500
340 27 221 47 EQUIPO PARA COMUNICACIONES 3,583,728
350 27 221 47 EQUIPO EDUCACIONAL. 1,580,000
390 27 221 47 EQUIPOS VARIOS 8,817,299
5 CONSTRUC., ADICIONES Y MEJORAS 6,100,000
510 27 211 47 EDIFICIOS
(MEJORAS DE CARACTER URGENTE EN EL EDIFICIO
ADMINISTRATIVO FINANCIERO Y MEJORAS EN EL
EDIFICIO QUE ALOJA LAS OFICINAS DE LOS
DESPACHOS SUPERIORES) 6,100,000
6 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 699,870,924
602 01 131 47 PRESTACIONES LEGALES 175,000,000
603 01 131 47 AYUD.ECON.SEGUN PROG.CAP.APREN 4,950,000
PP- 112-027
G-O FF C-E CF CONCEPTO LEY PPTO 2004I-P PROY.CLASIFICACION DE GASTOS SEGUN OBJETO
Registro Contable: 112-326-00
604 01 131 47 BECAS 1,680,000
609 01 131 47 INDEMNIZACIONES. 25,000,000
660 CONTRIB. PATRONAL A LA C.C.S.S. 363,440,681
660 01 132 47 CAJA COSTARRICENSE DE SEGURO SOCIAL
(CONTRIBUCIÓN PATRONAL POR CONCEPTO DE
INVALIDEZ, VEJEZ Y MUERTE)
Ced. Jur.: 4-000-0421-47 123,310,231
200
660 01 132 47 CAJA COSTARRICENSE DE SEGURO SOCIAL
(CONTRIBUCIÓN PATRONAL POR CONCEPTO DE
ENFERMEDAD Y MATERNIDAD)
Ced. Jur.: 4-000-0421-47 240,130,450
202
661 CONTRIB. ESTATAL A LA C.C.S.S. 12,980,024
661 01 132 47 CAJA COSTARRICENSE DE SEGURO SOCIAL
(CONTRIBUCIÓN ESTATAL POR CONCEPTO DE
INVALIDEZ, VEJEZ Y MUERTE)
Ced. Jur.: 4-000-0421-47 6,490,012
200
661 01 132 47 CAJA COSTARRICENSE DE SEGURO SOCIAL
(CONTRIBUCION ESTATAL POR CONCEPTO DE
ENFERMEDAD Y MATERNIDAD)
Ced. Jur.: 4-000-0421-47 6,490,012
202
667 APORT.PATRON.REG.OBLIGAT.PENS.COMPLEMENTARIAS 38,940,073
667 01 132 47 CAJA COSTARRICENSE DE SEGURO SOCIAL (APORTE
PATRONAL AL RÉGIMEN OBLIGATORIO DE PENSIONES
COMPLEMENTARIAS, LEY DE PROTECCIÓN AL
TRABAJADOR No. 7983 DE 16 DE FEBRERO DEL 2000)
Ced. Jur.: 4-000-0421-47 38,940,073
200
668 APORT.PATRON.FONDO CAPIT.LABORAL 77,880,146
668 01 132 47 CAJA COSTARRICENSE DE SEGURO SOCIAL (APORTE
PATRONAL FONDO DE CAPITALIZACIÓN LABORAL, LEY
DE PROTECCIÓN AL TRABAJADOR No. 7983 DE 16 DE
FEBRERO DEL 2000)
Ced. Jur.: 4-000-0421-47 77,880,146
200
7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL 12,980,024
733 APORTES A ORGANISMOS FINANC. 12,980,024
733 27 242 47 BANCO POPULAR Y DE DESARROLLO COMUNAL (PAGO
CUOTA PATRONAL A BANCO POPULAR Y DE DESARROLLO
COMUNAL)
Ced. Jur.: 4-000-0421-52 12,980,024
204
8 SERVICIO DE LA DEUDA PUBLICA 711,900,000
814 27 251 80 AMORT CUENT PEND EJERC ANTER 617,400,000
819 27 251 80 AMORT DE OTRAS OBLIGACIONES
(PAGO DEL PRINCIPAL DE LOS CRÉDITOS # FP-09/93,
PR-08/96 DEL FONDO DE PREINVERSIÓN DE
MIDEPLAN). 76,500,000
829 01 121 80 INTERESES SOBRE OTRAS OBLIGAC.
(PARA PAGO DE INTERESES CORRESPONDIENTES A LOS
CRÉDITOS # FP-09/93, PR-08/96 Y PR-01/96 DEL
FONDO DE PREINVERSIÓN DE MIDEPLAN). 18,000,000
PP- 112-028
G-O FF C-E CF CONCEPTO LEY PPTO 2004I-P PROY.CLASIFICACION DE GASTOS SEGUN OBJETO
Registro Contable: 112-326-00
9 ASIGNACIONES GLOBALES 500,000
900 01 112 47 IMPREVISTOS
(PARA ATENDER IMPREVISTOS POR LA DIRECCIÓN DE
EMBELLECIMIENTO DE CARRETERAS -ASECAN-). 500,000
PROGRAMA 327
PP- 112-029
112 - MINIST.DE OBRAS PUBL. Y TRANSP
MEJORAMIENTO Y CONSERVACION DE LA RED VIAL CANTONAL
AREA DE OBRAS PUBLICASUNIDAD EJECUTORA
MISION:
Ejercer la rectoría en materia de infraestructura vial, a travésde la emisión de normas, procedimientos y recomendaciones técnicasasí como ejecutar proyectos para coadyuvar con lasmunicipalidades, otras organizaciones y entes, en la conservaciónvial de la red a su cargo. Igualmente atender emergencias ydesastres naturales en todo el país y la canalización de cauces yprotección de riberas.
EJES DE DESARROLLO:
2. Estímulo y Crecimiento Económico para la Generación de Empleo.
ÁREAS TEMÁTICAS:
2.4 Infraestructura y Transporte.
POLÍTICAS:
2.4.1 Mejorar, consolidar y fortalecer el Sector Obras Públicas yTransportes.2.4.7 Construcción y conservación de obras vecinales y rurales, enforma descentralizada con apoyo del MOPT.2.4.8 Contribuir en la mitigación, prevención y atención deeventos ocasionados por fenómenos naturales.
ACCIONES ESTRATÉGICAS:
2.4.1.4 Brindar asesoría técnica a las Municipalidades en materiade infraestructura vial cantonal.2.4.7.1 Programa de rehabilitación de la red cantonal en lastrepor tres años.2.4.7.2 Programa de rehabilitación y mantenimiento de la Red VialCantonal.2.4.7.3 Programa de rehabilitación de la Red Cantonal en Lastrepor seis años.2.4.8.1 Formulación de planes de mitigación prevención y atenciónde emergencias en la red vial del país.2.4.8.2 Programa de gestión de cuencas y ejecución de obrafluvial.
PP- 112-030
OBJETIVOS DE LAS ACCIONES ESTRATÉGICAS:
2.4.1.4.1 Mejorar la gestión municipal para la atención de la RedVial Cantonal.2.4.7.1.1 Contribuir a mejorar las condiciones de vida de lapoblación rural y promover el desarrollo económico y social de laregión del programa.2.4.7.2.1 Contribuir a mejorar las condiciones de vida de lapoblación rural y promover el desarrollo económico y social de lasregiones intervenidas.2.4.7.3.1 Contribuir a mejorar las condiciones de vida de lapoblación rural y la gestión municipal para la atención de la RedVial Cantonal.2.4.8.1.1 Reducir los riesgos ocasionados por daños a lainfraestructura vial.2.4.8.2.1 Reducir los riesgos ocasionados por daños a lainfraestructura y las comunidades.
PRODUCTOS FINALES O RELEVANTES:# Descripción
1er.SemestreUn. Medida Cantid.Anual2.4.1.4.1.1. Asistencia Técnica en infraestructura
vial
0.00 0.00
2.4.7.1.1.2. Asistencia Técnica y ejecución conjunta
de proyectos de conservación vial
mediante la modalidad participativa
0.00 0.00
2.4.7.2.1.3. Asistencia Técnica y ejecución conjunta
de proyectos de infraestructura
0.00 0.00
2.4.7.3.1.4. Asistencia Tecnica para el
fortalecimiento del modelo de
conservación vial participativa y la
competitividad
0.00 0.00
2.4.8.1.1.5. Atención de emergencias y desastres
naturales
0.00 0.00
2.4.8.2.1.6. Gestión de las obras fluviales
0.00 0.00
OBJETIVOS ESTRATEGICOS(PROGRAMATICOS):
2.4.1.4.1.1.1. Mejorar la gestión municipal en la atención de lared vial cantonal a través de la asesoría técnica, latransferencia tecnológica y la gestión de la calidad de las obras
PP- 112-031
de infraestructura vial, para propiciar el desarrollo económico ysocial de las comunidades.2.4.7.1.1.2.1. Mejorar la gestión de la conservación de la redcantonal a través de la implementación del modelo de conservaciónvial participativa, para lograr una mayor integración de losusuarios en la atención de la red.2.4.7.2.1.3.1. Mejorar la ejecución de proyectos viales en la redcantonal, para lograr proyectos de mejor calidad y mayordurabilidad.2.4.7.3.1.4.1. Mejorar la transitabilidad de la red vial cantonalprioritaria en lastre, para brindarle a los usuarios mayor conforty para disminuir los costos de operación en beneficio de lascomunidades.2.4.8.1.1.5.1. Coadyuvar con las municipalidades en elmejoramiento de su gestión en la mitigación, prevención yatención de emergencias y desastres para disminuir los riesgosocasionados por daños a la infraestructura vial mediante laformulación de planes en cada una.2.4.8.2.1.6.1. Mejorar la gestión de cuencas mediante estudios demodelación de ríos y la ejecución de obras de protección ycanalización de riberas, para la mitigación de los dañosocasionados a la infraestructura por los fenómenos atmosféricos ypara la implementación de medidas de prevención.
METAS DE GESTIÓN Y RELEVANCIA:
2.4.1.4.1.1.1.1. Implementar en el primer semestre en 40municipalidades el sistema de Programación y Ejecución delMantenimiento (SPEM) (M).2.4.1.4.1.1.1.2. Impartir siete cursos de capacitación para lagestión de la conservación vial en el primer semestre y cuatro enel segundo semestre a las Municipalidaes. (A).2.4.1.4.1.1.1.3. Formalizar 81 convenios de cooperación en elPrimer Semestre y 162 en el Segundo Semestre.(M).2.4.1.4.1.1.1.4. Conformar en el segundo semestre una estructuraorganizativa de gestión de calidad y de investigación en materiavial.(A).2.4.7.1.1.2.1.1. Conservar en conjunto con las municipalidades,otras organizaciones locales y entes, 500 km en el segundosemestre de la Red Vial Cantonal, bajo la modalidad deconservación vial participativa. (A).2.4.4.7.2.1.3.1. Conservar en conjunto con las municipalidades,otras organizaciones locales y entes. 863.9 km. en el I semestre y863 km. en el II semestre. (A).2.4.7.2.1.3.1.2. Mejorar 210 km. en el primer semestre y 407 km.en el segundo semestre de la Red Vial Cantonal bajo la modalidadde obra por administración en conjunto con las municipalidades,otras organizaciones locales y entes. (A).2.4.7.2.1.3.1.3. Construir 250 m. de puentes en el primer semestrey 250 m. de puentes en el segundo semestre bajo la modalidad de
PP- 112-032
obra por administración en conjunto con las municipalidades, otrasorganizaciones locales y entes. (A).2.4.7.2.1.3.1.4. Reconstruir 75 m de puentes en el primer semestrey 75 m de puentes en el segundo semestre bajo la modalidad de obrapor administración en conjunto con las municipalidades, otrasorganizaciones locales y entes. (A).2.4.7.3.1.4.1.1. Conservar en conjunto con las municipalidades,otras organizaciones locales y entes 100 km de la red cantonal enlastre mediante la modalidad participativa y de obra poradministración.(A).2.4.8.1.1.5.1.1. Impulsar un plan de prevención, mitigación yatención de emergencias en siete municipalidades (Tibás,Curridabat, Santo Domingo, San Isidro, Moravia, San Pablo yLiberia), tres en el primer semestre y cuatro en el segundosemestre, en conjunto con las Juntas Viales y otros entes. (A).2.4.8.2.1.6.1.1. Realizar 4 estudios de modelación de ríos ycontrol de inundaciones en el Segundo Semestre. (A).2.4.8.2.1.6.1.2. Canalizar y proteger 38000 m3 de la ribera en elPrimer Semestre y 38000 m3 de riberas en el Segundo Semestre. (A).
INDICADORES DE DESEMPEÑO (PROGRAMATICOS):
MetaProyectadoRealFórmulaTipo
(Seminarios Taller
"Operación del SPEM"
realizados/Seminarios-
Taller " Operación del
SPEM" programados)* 100 0.00 7.00 40.00
2.4.1.4.1.1.1.1.1. Eficacia
(Municipalidades en las
que opera el
SPEM/Municipalidades
programadas para
instalarles el SPEM)*100 0.00 7.00 40.00
2.4.1.4.1.1.1.1.2. Eficacia
(Cursos de capacitación
realizados/Cursos de
capacitación
programados) * 100 0.00 11.00 11.00
2.4.1.4.1.1.1.2.1. Eficacia
(Convenios de
cooperación
formalizados/Convenios
de cooperación
programados) *100 0.00 0.00 243.00
2.4.1.4.1.1.1.3.1. Eficacia
(Estructura conformada /
Estructura
programada)*100 0.00 0.00 1.00
2.4.1.4.1.1.1.4.1. Eficacia
PP- 112-033
(Kilómetros conservados
con modalidad
participativa/
kilómetros programados
con modalidad
participativa)*100 0.00 0.00 500.00
2.4.7.1.1.2.1.1.1. Eficacia
(Kilómetros conservados
/ Kilómetros de
conservación
programados)*100 0.00 0.00 1,726.90
2.4.7.2.1.3.1.1.1. Eficacia
(Kilómetros
mejorados/Kilómetros de
mejoramiento
programados)*100 0.00 0.00 617.00
2.4.7.2.1.3.1.2.1. Eficacia
(Metros de puentes
construidos/Metros de
construcción de puentes
programados) *100 0.00 0.00 500.00
2.4.7.2.1.3.1.3.1. Eficacia
(Metros de puentes
reconstruidos/metros de
puentes programados)
*100 0.00 0.00 150.00
2.4.7.2.1.3.1.4.1. Eficacia
(Kilómetros conservados
con modalidad
participativa /
Kilómetros programados
con modalidad
participativa) *100 0.00 0.00 100.00
2.4.7.3.1.4.1.1.1. Eficacia
(Municipalidades con
plan / Municipalidades
programadas)*100 0.00 0.00 7.00
2.4.8.1.1.5.1.1.1. Eficacia
(Estudios de modelación
de ríos y control de
inundaciones
realizados/Estudios de
modelación de ríos y
control de inundaciones
programados)*100 0.00 0.00 4.00
2.4.8.2.1.6.1.1.1. Eficacia
(Metros cúbicos de
canalización y
protección de riberas
removidos/metros cúbicos
de canalización de
riberas programados)*100 0.00 0.00 76,000.00
2.4.8.3.1.6.1.2.1. Eficacia
Actividades Costo Unidad Ejecutora
RESUMEN DE GASTOS POR ACTIVIDAD
524,627,442 Unid. Administ. Obras 1 Dirección y Supervisión de Obras Públicas
5,456,125,400 Unid. Administ. Obras 2 Mejoramiento y Conservación de la Red Vial Cantonal
314,776,465 Obras Públicas 3 Construcción y Conservación de Puentes Red Vial Cantonal
524,627,442 Área de Obras Fluviales 4 Diseño y Ejecución de Obras Fluviales
2,518,211,723 Dir. Maquin. y Equipo 5 Mantenimiento y Reparación de Equipo y Maquinaria
209,850,976 Unid. Adm. Obras 6 Proyecto MOPT - KFW
944,329,396 Dirección de Ingeniería 7 Asistencia Técnica y Fiscalización para la red vial del
país.
0 8 Proyecto MOPT-BID
10,492,548,848Total del Programa 327
PP- 112-034
Concepto
PP- 112-035
LISTA DE OBRAS DEL PROGRAMA 327
Código 2004
80,000,000 1 DIQUE CHIRRIPÓ - ZENT
55,000,000 2 MANTENIMIENTO DIQUE TERRABA
135,000,000Total Obras
Total Gastos Varios de Dirección y Supervisión
Total Lista de Obras del Programa 327 10,492,548,848
10,357,548,848
PP- 112-036
Registro Contable: 112-327-00
RESUMEN DE FUENTE DE FINANCIAMIENTOCODIGO CONCEPTO
TOTAL 10,492,548,848
01 INGRESOS CORRIENTES 11,830,268
27 TITULOS VALORES DE DEUDA INTERNA 10,480,718,580
CARGOS SERV. TOTALFIJOS ESPEC.
CANTIDAD DE PUESTOSRESUMEN DE PUESTOS
CODIGO CONCEPTO
TOTAL 1,810 0 1,810
3 0 32 EJECUTIVO
127 0 1273 ADMINISTRATIVO
115 0 1154 PROFESIONAL UNIVERSITARIO
754 0 7545 TECNICO
1 0 18 POLICIAL
810 0 8109 DE SERVICIO
G-O FF C-E CF CONCEPTO LEY PPTO 2004I-P
TOTAL
PROY.
10,492,548,848
CLASIFICACION DE GASTOS SEGUN OBJETO
0 SERVICIOS PERSONALES 4,768,157,829
000 27 212 47 SUELDOS PARA CARGOS FIJOS 4,042,590,000
030 27 212 47 SUELDO ADICIONAL 366,767,829
031 27 212 47 SALARIO ESCOLAR 311,800,000
060 27 212 47 SOBRESUELDOS 47,000,000
1 SERVICIOS NO PERSONALES 1,929,179,951
102 27 212 47 ALQUILER DE EDIF. Y TERRENOS 1,935,000
106 27 212 47 OTROS ALQUILERES 741,577,512
112 27 212 47 INFORMACION Y PUBLICIDAD 6,928,290
114 27 212 47 IMPRESION,ENCUADERN.Y OTROS 5,916,471
122 27 212 47 TELECOMUNICACIONES 35,107,295
124 27 212 47 SERVICIO DE CORREOS 677,875
126 27 212 47 ENERGIA ELECTRICA 65,378,629
128 27 212 47 OTROS SERVICIOS PUBLICOS 22,159,014
134 27 212 47 GAST DE VIAJE DENTRO DEL PAIS 240,128,072
144 27 212 47 TRANSPORTES DENTRO DEL PAIS. 15,875,176
150 27 212 47 SEGUROS 157,752,617
162 27 212 47 CONSULTORIAS
(PARA ATENDER LA CONTRAPARTIDA NACIONAL AL
PRÉSTAMO KFW, ASI COMO CONTRATACIÓN DE
PROFESIONALES EN GEOLOGÍA, INGENIERÍA Y OTROS,
PARA EL ESTUDIO DE FUENTES DE MATERIALES). 11,136,000
PP- 112-037
G-O FF C-E CF CONCEPTO LEY PPTO 2004I-P PROY.CLASIFICACION DE GASTOS SEGUN OBJETO
Registro Contable: 112-327-00
172 27 212 47 MANTEN.Y REPAR.MOBIL.Y EQ.OFI 7,920,000
174 27 212 47 MANTEN. Y REPAR. MAQUIN.Y EQ 425,000,000
182 27 212 27 MANTEN. Y REPAR. DE EDIFICIOS 15,000,000
184 27 212 47 MANTENIM.Y REPARAC. OBRAS 140,000,000
190 27 212 47 SERVICIOS ADUANEROS 300,000
199 27 212 47 OTROS SERVICIOS NO PERSONALES 36,388,000
2 MATERIALES Y SUMINISTROS 2,612,945,098
202 27 212 47 GASOLINA. 83,998,842
204 27 212 47 DIESEL 597,729,493
206 27 212 47 OTROS COMBUST. GRASAS Y LUBRIC 75,988,000
212 27 212 47 MEDICINAS 43,393
214 27 212 47 OTROS PRODUCTOS QUIMICOS 16,044,945
220 27 212 47 TEXTILES Y VESTUARIOS 44,131,500
232 27 212 47 PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTON 15,357,820
234 27 212 47 IMPRESOS Y OTROS 9,913,353
252 27 212 47 CEMENTO 194,160,000
254 27 212 47 PROD. METAL. PARA LA CONSTR 315,448,000
256 27 212 47 ASFALTO 480,000,000
258 27 212 47 MADERA 30,075,000
259 27 212 47 OTROS MATERIALES DE CONSTRUC. 425,000,000
260 27 212 47 INSTRUM., HERRAMIENT. Y OTROS 8,423,624
270 27 212 47 REPUESTOS 301,200,000
282 27 212 47 UTILES Y MATERIALES DE OFICINA 4,920,750
284 27 212 47 UTILES Y MATERIAL DE LIMPIEZA 1,802,250
286 27 212 47 OTROS UTILES Y MATER. ESPECIF. 2,792,128
299 27 212 47 OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS 5,916,000
3 MAQUINARIA Y EQUIPO 132,029,057
310 27 221 47 EQUIPO Y MOBILIARIO DE OFICINA 63,750,000
320 27 221 47 EQUIPO MEDICO Y DE LABORATORIO 35,700,000
330 27 221 47 EQUIPO DE TRANSPORTE. 12,000,000
340 27 221 47 EQUIPO PARA COMUNICACIONES 1,760,000
350 27 221 47 EQUIPO EDUCACIONAL. 2,752,000
360 27 221 47 MAQUIN. ESTACION. Y EQ. TALLER 412,500
370 27 221 47 MAQUIN. Y EQUIPO DE CONSTRUCC. 13,475,000
390 27 221 47 EQUIPOS VARIOS 2,179,557
5 CONSTRUC., ADICIONES Y MEJORAS 135,000,000
504 27 212 47 OBRAS PORTUARIAS Y FLUVIALES 135,000,000
6 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 1,500,000
603 01 131 47 AYUD.ECON.SEGUN PROG.CAP.APREN 900,000
604 01 131 47 BECAS 600,000
7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL 858,233,787
731 APORTES A INSTIT DESCENTRAL 836,227,792
PP- 112-038
G-O FF C-E CF CONCEPTO LEY PPTO 2004I-P PROY.CLASIFICACION DE GASTOS SEGUN OBJETO
Registro Contable: 112-327-00
731 27 242 47 CAJA COSTARRICENSE DE SEGURO SOCIAL
(CONTRIBUCIÓN PATRONAL POR CONCEPTO DE
INVALIDEZ, VEJEZ Y MUERTE)
Ced. Jur.: 4-000-0421-47 209,056,948
300
731 27 242 47 CAJA COSTARRICENSE DE SEGURO SOCIAL
(CONTRIBUCIÓN PATRONAL POR CONCEPTO DE
ENFERMEDAD Y MATERNIDAD)
Ced. Jur.: 4-000-0421-47 407,110,899
301
731 27 242 47 CAJA COSTARRICENSE DE SEGURO SOCIAL
(CONTRIBUCIÓN ESTATAL POR CONCEPTO DE
INVALIDEZ, VEJEZ Y MUERTE)
Ced. Jur.: 4-000-0421-47 11,002,997
302
731 27 242 47 CAJA COSTARRICENSE DE SEGURO SOCIAL
(CONTRIBUCIÓN ESTATAL POR CONCEPTO DE
ENFERMEDAD Y MATERNIDAD)
Ced. Jur.: 4-000-0421-47 11,002,997
303
731 27 242 47 CAJA COSTARRICENSE DE SEGURO SOCIAL (APORTE
PATRONAL AL RÉGIMEN OBLIGATORIO DE PENSIONES
COMPLEMENTARIAS, LEY DE PROTECCIÓN AL
TRABAJADOR No. 7983 DE 16 DE FEBRERO DEL 2000)
Ced. Jur.: 4-000-0421-47 66,017,984
304
731 27 242 47 CAJA COSTARRICENSE DE SEGURO SOCIAL (APORTE
PATRONAL FONDO DE CAPITALIZACIÓN LABORAL, LEY
DE PROTECCIÓN AL TRABAJADOR No. 7983 DE 16 DE
FEBRERO DEL 2000)
Ced. Jur.: 4-000-0421-47 132,035,967
305
733 APORTES A ORGANISMOS FINANC. 22,005,995
733 27 242 47 BANCO POPULAR Y DE DESARROLLO COMUNAL (PAGO
CUOTA PATRONAL A BANCO POPULAR Y DE DESARROLLO
COMUNAL)
Ced. Jur.: 4-000-0421-52 22,005,995
204
8 SERVICIO DE LA DEUDA PUBLICA 55,503,126
819 27 251 80 AMORT DE OTRAS OBLIGACIONES
(PARA ATENDER EL PAGO DEL PRINCIPAL DE LOS
CRÉDITOS # FP-09/93, PR-08/96 Y PR-09/96 DEL
FONDO DE PREINVERSIÓN DE MIDEPLAN). 45,172,858
829 01 121 80 INTERESES SOBRE OTRAS OBLIGAC.
(PARA ATENDER EL PAGO DE LOS INTERESES
CORRESPONDIENTES A LOS CRÉDITOS # FP-09/93,
PR-08/96, PR-09/96 Y PR-01/96 DEL FONDO DE
PREINVERSIÓN DE MIDEPLAN). 10,330,268
PROGRAMA 328
PP- 112-039
112 - MINIST.DE OBRAS PUBL. Y TRANSP
PUERTOS Y REGULACION MARITIMA
DIRECCION DE PUERTOSUNIDAD EJECUTORA
MISION:
Ejercer la rectoría especializada para gerenciar, regular,fiscalizar y controlar el desarrollo y optimización del subsectorMarítimo-Portuario, dotando de infraestructura, serviciosportuarios; de cabotaje y navegación eficientes y seguros entérminos económicos, sociales y ambientales.
EJES DE DESARROLLO:
2. Estímulo y Crecimiento Económico para la Generación de Empleo.
ÁREAS TEMÁTICAS:
2.4. Infraestructura y Transportes.
POLÍTICAS:
2.4.01. Mejorar, consolidar y fortalecer el Sector Obras Públicasy Transportes.2.4.02. Participación privada en obras y servicios de concesiónpúblicas viales, ferroviarias, portuarias.2.4.04. Mejorar la eficiencia portuaria.2.4.13. Mantener eficientemente los sistemas y servicios detransporte por agua.
ACCIONES ESTRATÉGICAS:
2.4.01.06. Diseñar, fiscalizar y supervisar obras deinfraestructura portuaria.2.4.01.07. Regulación y fiscalización de servicios concesionados.2.4.02.08. Concesión de la construcción de la Terminal Graneleraen Puerto Caldera.2.4.02.09. Concesión de los Servicios de la Terminal Caldera(carga general, contenedores).2.4.02.10. Concesión de Servicios de Remolcadores .2.4.04.03. Mantenimiento dragado de Puerto Caldera2.4.04.03. Construcción de dos capitanías de puerto.2.4.13.01. Realizar controles aleatorios a la flota marítima.2.4.13.02. Dotar del señalamiento al transporte por agua.
PP- 112-040
OBJETIVOS DE LAS ACCIONES ESTRATÉGICAS:
2.4.01.06.1. Proporcionar los diseños y realizar la supervisión yfiscalización de obras.2.4.01.07.1. Regular y fiscalizar los servicios concesionados.2.4.02.08.1. Incrementar el rendimiento en el manejo de granelessólidos.2.4.02.09.1. Aumentar la eficiencia de las operaciones, reduciendosus costos.2.4.02.10.1. Mejorar los servicios, convirtiéndolos en servicioseficientes y de calidad.2.4.04.03.8. Propiciar mayor seguridad a Puerto Caldera.2.4.04.03.9. Dotar de instalaciones físicas para atender lademanda de los servicios de regulación y control de lasembarcaciones nacionales.2.4.13.01.1. Proporcionar seguridad marítima portuaria a lasembarcaciones nacionales e internacionales.2.4.13.02.1 Proporcionar seguridad marítima portuaria a lasembarcaciones nacionales e internacionales.
PRODUCTOS FINALES O RELEVANTES:# Descripción
1er.SemestreUn. Medida Cantid.Anual2.4.01.06.1.01. Proyectos de infraestructura portuaria
diseñados
Documento 3.00 5.00
2.4.01.07.1.02. Gestión y servicios de cabotaje en la
Costa Pacífica brindados de forma
eficiente
Documento 2.00 2.00
2.4.01.07.1.03. Gestión y servicios portuarios en la
Costa Pacífica dados eficientemente
Documento 1.00 1.00
2.4.02.08.1.04. Gestión y servicios portuarios en la
Terminal Granelera de Puerto Caldera
dados eficientemente
Documento 1.00 2.00
2.4.02.09.1.05. Gestión y servicios portuarios en carga y
contenedores en Puerto Caldera dados
eficientemente
Documento 1.00 2.00
2.4.02.10.1.06. Gestión y servicios de remolcaje en la
Costa Pacífica dados eficientemente
Documento 1.00 2.00
2.4.04.03.8.07. Dársena Puerto Caldera en óptimas
condiciones operativas
Metros cúbicos 0.00 400.00
2.4.04.03.9.08. Instalaciones físicas para regulación y
control de embarcaciones nacionales en
condiciones aptas
PP- 112-041
Obras 0.00 2.00
2.4.13.01.1.09. Regulación efectiva de la navegación y
seguridad de las embarcaciones nacionales
e internacionales
Documentos 17,500.00 35,000.00
2.4.13.02.1.10. Señales colocadas
Señales 10.00 24.00
OBJETIVOS ESTRATEGICOS(PROGRAMATICOS):
2.4.01.06.1.01.1. Lograr que la administración, supervisión einspección de proyectos de infraestructura en el SubsectorMarítimo Portuario sean eficientes, para garantizar sumantenimiento y operación.2.4.01.07.1.02.1. Lograr que las empresas de cabotaje en la CostaPacífica sean eficientes a fin de que los servicios que ofrezcansean de la más alta calidad, en términos financieros, económicossociales y ambientales.2.4.01.07.1.03.1. Lograr que las empresas portuarias en la CostaPacífica sean eficientes a fin de que los servicios que ofrezcansean de la más alta calidad, en términos financieros, económicos,sociales y ambientales.2.4.02.08.1.04.1. Lograr que la empresa concesionaria de laTerminal de Graneles en Puerto Caldera sea eficiente a fin de quelos servicios que ofrezca sean de la más alta calidad, en términosfinancieros, económicos, sociales y ambientales.2.4.02.09.1.05.1. Lograr que la empresa concesionaria de laTerminal de Carga General y Contenedores, en Puerto Caldera seaeficiente a fin de que los servicios que ofrezca sean de la másalta calidad, en términos financieros, económicos, sociales yambientales.2.4.02.10.1.06.1. Lograr que la empresa concesionaria del serviciode remolcaje en la Costa Pacífica sea eficiente a fin de que losservicios que ofrezca sean de la más alta calidad, en términosfinancieros, económicos, sociales y ambientales.2.4.04.03.8.07.1. Lograr que la administración, supervisión einspección del dragado de la Dársena de Puerto Caldera seaeficiente para mantener una operación óptima del mismo.2.4.04.03.9.08.1. Lograr una infraestructura adecuada para que laadministración de los sistemas y servicios institucionales que sebrindan a la flota nacional e internacional sean eficientes.2.4.13.01.1.09.1. Lograr la modernización de la estructura legal yla supervisión de la navegación y seguridad de la flota nacional einternacional para que los sistemas y servicios de transporte poragua sean eficientes y seguros.2.4.13.02.1.10.1. Lograr que los servicios de transporte por aguasean seguros.
METAS DE GESTIÓN Y RELEVANCIA:
PP- 112-042
2.4.01.06.1.01.1.1 Supervisar e inspeccionar los proyectos yestudios de diversa índole que se van a ejecutar en el SubsectorMarítimo Portuario.(A).2.4.01.07.1.02.1.1 Regular y fiscalizar la gestión y servicios decabotaje concesionados y permisionados en la Costa Pacífica.(A).2.4.01.07.1.03.1.1. Regular y fiscalizar la gestión y serviciosportuarios concesionados en la Costa Pacífica.(A).2.4.02.08.1.04.1.1. Regular y fiscalizar la gestión y serviciosportuarios concesionados en la Terminal Granelera de PuertoCaldera.(A).2.4.02.09.1.05.1.1. Regular y fiscalizar la gestión y serviciosportuarios concesionados en la Terminal de Carga General yContenedores de Puerto Caldera.(A).2.4.02.10.1.06.1.1. Regular y fiscalizar la gestión y el serviciode remolcaje concesionado en los puertos de la Costa Pacífica.(A).2.4.04.03.8.07.1.1 Lograr el dragado oportuno de 400,000 metroscúbicos de la Dársena de Puerto Caldera.(A).2.4.04.03.9.08.1.1 Fiscalizar la ejecución de obras físicasnecesarias para la administración de servicios institucionales quese brindan a la flota nacional e internacional en materia denavegación y seguridad.(M).2.4.13.01.1.09.1.1. Emitir 35,000 documentos en materia denavegación y seguridad de la flota nacional e internacional.(A).2.4.13.02.1.10.1.1. Colocar 24 señales.(M).
INDICADORES DE DESEMPEÑO (PROGRAMATICOS):
MetaProyectadoRealFórmulaTipo
Informes
emitidos/Informes
aprobados *100 (8) 0.00 0.00 100.00
2.4.01.06.1.01.1.1.1. Eficacia
Documentos
emitidos/Documentos
programados*100 (5) 0.00 0.00 100.00
2.4.01.07.1.02.1.1.1. Eficacia
Estudios e informes
realizados/Documentos
Programados*100 (1) 0.00 0.00 100.00
2.4.01.07.1.03.1.1.1. Eficacia
Estudios e Informes
realizados/Documentos
programados*100 (2) 0.00 0.00 100.00
2.4.02.08.1.04.1.1.1. Eficacia
Estudios e Informes
realizados/Documentos
Programados*100 (2) 0.00 0.00 100.00
2.4.02.09.1.05.1.1.1 Eficacia
PP- 112-043
Estudios e Informes
realizados/Documentos
Programados*100 (2) 0.00 0.00 100.00
2.4.02.10.1.06.1.1.1. Eficacia
Metros cúbicos
dragados/Metros cúbicos
programados*100
(400.000) 0.00 0.00 100.00
2.4.04.03.8.07.1.1.1 Eficacia
Capitanías
construidas/Capitanías
programadas*100 (2) 0.00 0.00 100.00
2.4.04.03.9.08.1.1.1 Eficacia
Documentos
emitidos/Documentos
programados*100 (35.000) 0.00 0.00 100.00
2.4.13.01.1.09.1.1.1 Eficacia
Señales
colocadas/Señales
Programadas*100 (24) 0.00 0.00 100.00
2.4.13.02.1.10.1.1.1. Eficacia
Actividades Costo Unidad Ejecutora
RESUMEN DE GASTOS POR ACTIVIDAD
659,222,909 AREA OBRAS PORTUARIAS 1 Infraestructura Portuaria
282,524,103 TRANSPORTE MARITIMO 2 Navegación y Seguridad
104,638,557 GESTION MARITIMO PORTUARIO 3 Supervisión y regulación de la gestión marítimo portuaria
1,046,385,570Total del Programa 328
PP- 112-044
Concepto
PP- 112-045
LISTA DE OBRAS DEL PROGRAMA 328
Código 2004
315,000,000 1 DRAGADO DE PUERTO CALDERA
14,000,000 2 CONSTRUCCIÓN DE CAPITANÍAS DE PUERTO LOS CHILES Y
BARRA DEL COLORADO
329,000,000Total Obras
Total Gastos Varios de Dirección y Supervisión
Total Lista de Obras del Programa 328 1,046,385,570
717,385,570
PP- 112-046
Registro Contable: 112-328-00
RESUMEN DE FUENTE DE FINANCIAMIENTOCODIGO CONCEPTO
TOTAL 1,046,385,570
01 INGRESOS CORRIENTES 1,350,000
27 TITULOS VALORES DE DEUDA INTERNA 1,045,035,570
CARGOS SERV. TOTALFIJOS ESPEC.
CANTIDAD DE PUESTOSRESUMEN DE PUESTOS
CODIGO CONCEPTO
TOTAL 143 0 143
30 0 303 ADMINISTRATIVO
30 0 304 PROFESIONAL UNIVERSITARIO
51 0 515 TECNICO
32 0 329 DE SERVICIO
G-O FF C-E CF CONCEPTO LEY PPTO 2004I-P
TOTAL
PROY.
1,046,385,570
CLASIFICACION DE GASTOS SEGUN OBJETO
0 SERVICIOS PERSONALES 462,057,578
000 27 212 47 SUELDOS PARA CARGOS FIJOS 389,501,000
030 27 212 47 SUELDO ADICIONAL 35,541,578
031 27 212 47 SALARIO ESCOLAR 29,100,000
060 27 212 47 SOBRESUELDOS 7,915,000
1 SERVICIOS NO PERSONALES 109,469,684
112 27 212 47 INFORMACION Y PUBLICIDAD 409,758
114 27 212 47 IMPRESION,ENCUADERN.Y OTROS 144,868
122 27 212 47 TELECOMUNICACIONES 3,946,934
126 27 212 47 ENERGIA ELECTRICA 7,651,064
128 27 212 47 OTROS SERVICIOS PUBLICOS 821,752
132 27 212 47 GASTOS DE VIAJE EN EL EXTERIOR 820,000
134 27 212 47 GAST DE VIAJE DENTRO DEL PAIS 13,380,598
142 27 212 47 TRANSP. DE O PARA EL EXTERIOR 850,000
144 27 212 47 TRANSPORTES DENTRO DEL PAIS. 1,335,510
162 27 212 47 CONSULTORIAS
(PARA LA ELABORACIÓN DE PLANOS Y FISCALIZACIÓN
DE LA CONSTRUCCIÓN DE LOS PROYECTOS
CONCESIONADOS EN PUERTO CALDERA, ESTUDIO DE
IMPACTO AMBIENTAL DEL DRAGADO DE PUERTO
CALDERA, REHABILITACIÓN DEL MUELLE DE QUEPOS Y
REVISIÓN DEL DISEÑO DEL ROMPEOLAS DE CALDERA). 57,600,000
172 27 212 47 MANTEN.Y REPAR.MOBIL.Y EQ.OFI 3,834,000
PP- 112-047
G-O FF C-E CF CONCEPTO LEY PPTO 2004I-P PROY.CLASIFICACION DE GASTOS SEGUN OBJETO
Registro Contable: 112-328-00
174 27 212 47 MANTEN. Y REPAR. MAQUIN.Y EQ 8,500,000
182 27 212 47 MANTEN. Y REPAR. DE EDIFICIOS 7,500,000
199 27 212 47 OTROS SERVICIOS NO PERSONALES 2,675,200
2 MATERIALES Y SUMINISTROS 45,605,477
202 27 212 47 GASOLINA. 17,677,120
204 27 212 47 DIESEL 1,883,600
206 27 212 47 OTROS COMBUST. GRASAS Y LUBRIC 880,880
212 27 212 47 MEDICINAS 17,126
214 27 212 47 OTROS PRODUCTOS QUIMICOS 3,308,416
220 27 212 47 TEXTILES Y VESTUARIOS 1,750,000
232 27 212 47 PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTON 2,932,072
234 27 212 47 IMPRESOS Y OTROS 2,707,791
240 27 212 47 PRODUCTOS ALIMENTICIOS 132,000
259 27 212 47 OTROS MATERIALES DE CONSTRUC. 1,402,500
260 27 212 47 INSTRUM., HERRAMIENT. Y OTROS 679,859
270 27 212 47 REPUESTOS 8,000,000
282 27 212 47 UTILES Y MATERIALES DE OFICINA 1,717,200
284 27 212 47 UTILES Y MATERIAL DE LIMPIEZA 982,125
286 27 212 47 OTROS UTILES Y MATER. ESPECIF. 580,182
290 27 212 47 ARTICUL. Y GASTOS PARA RECEPC. 219,456
299 27 212 47 OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS 735,150
3 MAQUINARIA Y EQUIPO 15,730,308
310 27 221 47 EQUIPO Y MOBILIARIO DE OFICINA 6,300,000
340 27 221 47 EQUIPO PARA COMUNICACIONES 2,000,000
390 27 221 47 EQUIPOS VARIOS 7,430,308
5 CONSTRUC., ADICIONES Y MEJORAS 329,000,000
504 27 212 47 OBRAS PORTUARIAS Y FLUVIALES 315,000,000
510 27 211 47 EDIFICIOS 14,000,000
6 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 1,350,000
603 01 131 47 AYUD.ECON.SEGUN PROG.CAP.APREN 1,350,000
7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL 83,172,523
731 APORTES A INSTIT DESCENTRAL 81,039,894
731 27 242 47 CAJA COSTARRICENSE DE SEGURO SOCIAL
(CONTRIBUCIÓN PATRONAL POR CONCEPTO DE
INVALIDEZ, VEJEZ Y MUERTE)
Ced. Jur.: 4-000-0421-47 20,259,974
300
731 27 242 47 CAJA COSTARRICENSE DE SEGURO SOCIAL
(CONTRIBUCIÓN PATRONAL POR CONCEPTO DE
ENFERMEDAD Y MATERNIDAD)
Ced. Jur.: 4-000-0421-47 39,453,633
301
731 27 242 47 CAJA COSTARRICENSE DE SEGURO SOCIAL
(CONTRIBUCIÓN ESTATAL POR CONCEPTO DE
INVALIDEZ, VEJEZ Y MUERTE)
Ced. Jur.: 4-000-0421-47 1,066,314
302
PP- 112-048
G-O FF C-E CF CONCEPTO LEY PPTO 2004I-P PROY.CLASIFICACION DE GASTOS SEGUN OBJETO
Registro Contable: 112-328-00
731 27 242 47 CAJA COSTARRICENSE DE SEGURO SOCIAL
(CONTRIBUCIÓN ESTATAL POR CONCEPTO DE
ENFERMEDAD Y MATERNIDAD)
Ced. Jur.: 4-000-0421-47 1,066,314
303
731 27 242 47 CAJA COSTARRICENSE DE SEGURO SOCIAL (APORTE
PATRONAL AL RÉGIMEN OBLIGATORIO DE PENSIONES
COMPLEMENTARIAS, LEY DE PROTECCIÓN AL
TRABAJADOR No. 7983 DE 16 DE FEBRERO DEL 2000)
Ced. Jur.: 4-000-0421-47 6,397,886
304
731 27 242 47 CAJA COSTARRICENSE DE SEGURO SOCIAL (APORTE
PATRONAL FONDO DE CAPITALIZACION LABORAL, LEY
DE PROTECCIÓN AL TRABAJADOR No. 7983 DE 16 DE
FEBRERO DEL 2000)
Ced. Jur.: 4-000-0421-47 12,795,773
305
733 APORTES A ORGANISMOS FINANC. 2,132,629
733 27 242 47 BANCO POPULAR Y DE DESARROLLO COMUNAL (PAGO
CUOTA PATRONAL A BANCO POPULAR Y DE DESARROLLO
COMUNAL)
Ced. Jur.: 4-000-0421-52 2,132,629
204
PROGRAMA 329
PP- 112-049
112 - MINIST.DE OBRAS PUBL. Y TRANSP
EDIFICACIONES NACIONALES
EDIFICACIONES NACIONALESUNIDAD EJECUTORA
MISION:
Es el Órgano Rector y Fiscalizador en Infraestructura Educativa, yen otras Edificaciones Públicas no sujetas a leyes especiales,mediante la dotación de recursos; para la construcción,mejoramiento, mantenimiento y fiscalización de las edificaciones ydemás obras públicas; en concordancia con el marco legal vigente yen coordinación con otras instituciones a las cuales les competesu funcionamiento, operación y administración.
Las actuaciones de este programa están encomendadas en la Leynúmero 4786, del 5 de julio de 1971 y sus reformas, así como, enel Decreto Ejecutivo número 27917-MOPT, del 10 de junio de 1999.
EJES DE DESARROLLO:
2. Estímulo y Crecimiento Económico para la Generación de Empleo.
ÁREAS TEMÁTICAS:
2.4. Infraestructura y Transporte.
POLÍTICAS:
2.4.01. Mejorar, consolidar y fortalecer el Sector Obras Públicasy Transportes.2.4.14. Desarrollo de Edificaciones Nacionales.
ACCIONES ESTRATÉGICAS:
2.4.01.5. Mejorar y ampliar la participación de la Dirección deEdificaciones Nacionales como ente rector.2.4.14.1. Incrementar la participación del MOPT en el proceso deconstrucción, mantenimiento o aporte de materiales para lasedificaciones públicas en estrecha coordinación con los agentesinvolucrados, de acuerdo a la normativa vigente.
OBJETIVOS DE LAS ACCIONES ESTRATÉGICAS:
2.4.01.5.1. Brindar asesoría técnica y administrativa de losproyectos a ejecutar.
PP- 112-050
2.4.01.5.2. Elaborar los planos constructivos y diseños deedificaciones nacionales.2.4.14.1.1. Reducir el déficit en infraestructura educativa yotras obras públicas, así como el mobiliario de centroseducativos.
PRODUCTOS FINALES O RELEVANTES:# Descripción
1er.SemestreUn. Medida Cantid.Anual2.4.01.5.1.1. Asesoría Técnica Administrativa
Horas/Hombre 0.00 0.00
2.4.01.5.2.2. Planos constructivos
Planos elaborados 50.00 150.00
2.4.14.1.1.3. Aulas por convenio
Aula 15.00 60.00
2.4.14.1.1.4. Obra nueva por contrato
Obra construida 21.00 21.00
2.4.14.1.1.5. Edificios públicos mejorados y
conservados
Obra conservada 10.00 10.00
2.4.14.1.1.6. Comedores estudiantiles
Comedor construido 39.00 80.00
2.4.14.1.1.7. Suministro de materiales para obras de
desarrollo comunal
Solicitudes atendidas en
materiales de
construcción 220.00 500.00
2.4.14.1.1.8. Mobiliario educativo fabricado y
entregado
Pupitres 10,000.00 25,000.00
2.4.14.1.1.9. Suministro de materiales para obras
viales
Solicitudes atendidas en
materiales de
construccion 40.00 100.00
OBJETIVOS ESTRATEGICOS(PROGRAMATICOS):
2.4.01.5.1.1.1. Ampliar la participación de la Dirección deEdificaciones Nacionales como ente rector, en aportetécnico-administrativo y logístico, con el fin de mejorar lacalidad, seguridad y eficiencia en el proceso y aportar laconfección de los planos constructivos de las obras a realizar.2.4.14.1.1.3.1. Incrementar y mejorar el aporte de recurso humanode la Dirección de Edificaciones Nacionales a las obrasprogramadas por convenio, con el objetivo que éstas quedendebidamente concluídas.2.4.14.1.1.3.2. Mejorar los mecanismos de control interno en elproceso de obra nueva por Convenio, con el fin de ajustarlos a los
PP- 112-051
requerimientos establecidos en la Ley 8292, del 31 de julio del2002.2.4.14.1.1.4.1. Mejorar los mecanismos de control interno en elproceso de obra nueva por contrato, con el fin de ajustarlos a losrequerimientos establecidos en la Ley 8292, del 31 de julio del2002.2.4.14.1.1.5.1. Mejorar los mecanismos de control interno en elproceso de mejoramiento y conservación de edificios públicos porcontrato, con el fin de ajustarlos a los requerimientosestablecidos en la Ley 8292, del 31 de julio del 2002.2.4.14.1.1.6.1. Contribuir a la disminución de la demanda actualde edificios para comedores estudiantiles involucrando a lascomunidades en esta actividad y aportando parte de los materialesde construcción para tal fin y mano de obra especializada parafacilitar el proceso de construcción, así como supervisiónprofesional, con el propósito que éstos se ejecuten de acuerdo alas especificaciones técnicas y normativas vigentes.2.4.14.1.1.6.2. Mejorar los mecanismos de control interno en elproceso de comedores estudiantiles, con el fin de ajustarlos a losrequerimientos establecidos en la Ley 8292, del 31 de julio del2002.2.4.14.1.1.7.1. Contribuir al desarrollo comunal a través delaporte de materiales de construcción a las comunidades.2.4.14.1.1.8.1. Brindar apoyo al Sector Educación mediante elaporte de pupitres para Kinder, escuelas y colegios.2.4.14.1.1.9.1. Otorgar aportes a organizaciones comunales ygubernamentales para obras viales (aceras, caños, caminosvecinales).
METAS DE GESTIÓN Y RELEVANCIA:
2.4.01.5.1.1.1.1. Suministrar la asesoría técnica y supervisar atodas las obras que se ejecuten durante el año.(A).2.4.01.5.1.2.1.1. Confeccionar los planos contructivos de lasobras a ejecutar.(A).2.4.14.1.1.3.1.1. Realizar 2 Talleres de capacitación al personaltécnico y especializado de la Dirección de EdificacionesNacionales, uno por semestre.(A).2.4.14.1.1.3.1.2. Incorporar de forma permanente un funcionariocapacitado durante el proceso de la obra por convenio.(A).2.4.14.1.1.3.2.1. Elaborar 1 Manual de Procedimientos de ControlInterno para el proceso de obras por convenio, en el primertrimestre del 2004.(M).2.4.14.1.1.4.1.1. Iniciar el proceso de licitación en el primertrimestre a fin de lograr construir 21 obras nuevas por contratoantes de que termine el período fiscal 2004 para no arrastrarcompromisos al año siguiente.(A).2.4.14.1.1.5.1.1. Supervisar 10 obras de mejoramiento ymantenimiento.(A).2.4.14.1.1.6.1.1. Seguir aportando el 85% del material requerido
PP- 112-052
para concluir los 80 comedores estudiantiles, durante el año.(A).2.4.14.1.1.6.1.2. Dar soporte especializado y profesional a 80comedores estudiantiles, durante el año.(M).2.4.14.1.1.6.2.1. Mejorar un Manual de Control Interno, que seautilizado en el Proceso de Construcción de Comedores Estudiantilesa partir del primer semestre del 2004.(M).2.4.14.1.1.7.1.1. Solicitudes de proyectos recibidos, viables,atendidos e inspeccionados.(A).2.4.14.1.1.8.1.1. Atención de solicitudes de los CentrosEducativos.(A).2.4.14.1.1.9.1.1. Solicitudes de proyectos recibidos, viables,atendidos e inspeccionados.(A).
INDICADORES DE DESEMPEÑO (PROGRAMATICOS):
MetaProyectadoRealFórmulaTipo
Horas hombre ejecutadas
/ Horas hombre
programadas 0.00 169,600.00 169,600.00
2.4.01.5.1.1.1.1.1. Eficacia
Planos constructivos
confeccionados / Planos
constructivos
programados 178.00 150.00 150.00
2.4.01.5.1.2.1.1.1. Eficacia
Talleres realizados 0.00 2.00 2.00
2.4.14.1.1.3.1.1.1. Eficacia
Obra ejecutada con
funcionario permanente /
Obra ejecutada * 100 0.00 100.00 100.00
2.4.14.1.1.3.1.2.1. Eficacia
Manual mejorado 0.00 1.00 1.00
2.4.14.1.1.3.2.1.1. Calidad
Obra ejecutada / Obra
programada (199) 13.00 21.00 21.00
2.4.14.1.1.4.1.1.1. Eficacia
Obra ejecutada
supervisada / Obra
supervisada programada
(21) 79.00 10.00 10.00
2.4.14.1.1.5.1.1.1. Eficacia
Costo material entregado
/ Costo total del
material por obra*100 0.00 0.85 0.85
2.4.14.1.1.6.1.1.1. Eficiencia
Cantidad obras atendidas
/ Número solicitudes 32.00 80.00 80.00
2.4.14.1.1.6.1.2.1. Eficacia
Manual mejorado 0.00 1.00 1.00
2.4.14.1.1.6.2.1.1. Calidad
PP- 112-053
Proyectos aprobados /
Proyectos programados
(500) * 100 282.00 600.00 500.00
2.4.14.1.1.7.1.1.1. Eficacia
Solicitudes atendidas /
Solicitudes proyectadas
(320) * 100 0.00 0.00 320.00
2.4.14.1.1.8.1.1.1. Eficacia
Proyectos aprobados /
Proyectos programados
(100) * 100 0.00 0.00 100.00
2.4.14.1.1.9.1.1.1. Eficacia
Actividades Costo Unidad Ejecutora
RESUMEN DE GASTOS POR ACTIVIDAD
619,475,714 Edificac. Nacionales Convenio 1 Diseño y Ejecución de Edificaciones Nacionales por
convenio
362,619,930 Edific. por administración 2 Diseño y supervisión de Edificaciones Nacionales por
contrato
90,654,982 UNID.ADMINISTRAT.MOPT-ASIG.FAM 3 Construcción de infraestructura escolar (comedores
estudiantiles)
438,165,749 Cooperación Comunal 4 Cooperación Comunal
1,510,916,378Total del Programa 329
PP- 112-054
Concepto
PP- 112-055
LISTA DE OBRAS DEL PROGRAMA 329
Código 2004
15,000,000 1 LICEO DE SANTA BÁRBARA
11,000,000 2 COLEGIO TECNICO PROFESIONAL DE FLORES (ADSCRITO)
4,000,000 3 ESCUELA CORAZÓN DE JESÚS
15,000,000 4 COLEGIO ANTONIO OBANDO CHAN
4,000,000 5 ESCUELA MANUEL MA. GUTIÉRREZ
49,000,000Total Obras
Total Gastos Varios de Dirección y Supervisión
Total Lista de Obras del Programa 329 1,510,916,378
1,461,916,378
PP- 112-056
Registro Contable: 112-329-00
RESUMEN DE FUENTE DE FINANCIAMIENTOCODIGO CONCEPTO
TOTAL 1,510,916,378
01 INGRESOS CORRIENTES 2,320,500
27 TITULOS VALORES DE DEUDA INTERNA 1,508,595,878
CARGOS SERV. TOTALFIJOS ESPEC.
CANTIDAD DE PUESTOSRESUMEN DE PUESTOS
CODIGO CONCEPTO
TOTAL 225 0 225
1 0 12 EJECUTIVO
12 0 123 ADMINISTRATIVO
37 0 374 PROFESIONAL UNIVERSITARIO
131 0 1315 TECNICO
44 0 449 DE SERVICIO
G-O FF C-E CF CONCEPTO LEY PPTO 2004I-P
TOTAL
PROY.
1,510,916,378
CLASIFICACION DE GASTOS SEGUN OBJETO
0 SERVICIOS PERSONALES 669,615,915
000 27 211 20 SUELDOS PARA CARGOS FIJOS 563,689,000
030 27 211 20 SUELDO ADICIONAL 51,506,015
031 27 211 20 SALARIO ESCOLAR 44,300,000
060 27 211 20 SOBRESUELDOS 10,120,900
1 SERVICIOS NO PERSONALES 165,827,913
106 27 211 20 OTROS ALQUILERES 35,382,610
112 27 211 20 INFORMACION Y PUBLICIDAD 500,345
114 27 211 20 IMPRESION,ENCUADERN.Y OTROS 132,317
122 27 211 20 TELECOMUNICACIONES 973,411
126 27 211 20 ENERGIA ELECTRICA 2,688,274
128 27 211 20 OTROS SERVICIOS PUBLICOS 802,614
134 27 211 20 GAST DE VIAJE DENTRO DEL PAIS 48,575,519
144 27 211 20 TRANSPORTES DENTRO DEL PAIS. 2,042,053
172 27 211 20 MANTEN.Y REPAR.MOBIL.Y EQ.OFI 916,979
174 27 211 20 MANTEN. Y REPAR. MAQUIN.Y EQ 11,736,191
182 27 211 20 MANTEN. Y REPAR. DE EDIFICIOS 61,125,000
199 27 211 20 OTROS SERVICIOS NO PERSONALES 952,600
2 MATERIALES Y SUMINISTROS 463,682,820
202 27 211 20 GASOLINA. 15,338,580
204 27 211 20 DIESEL 11,197,047
PP- 112-057
G-O FF C-E CF CONCEPTO LEY PPTO 2004I-P PROY.CLASIFICACION DE GASTOS SEGUN OBJETO
Registro Contable: 112-329-00
206 27 211 20 OTROS COMBUST. GRASAS Y LUBRIC 1,850,036
212 27 211 20 MEDICINAS 14,225
214 27 211 20 OTROS PRODUCTOS QUIMICOS 3,428,306
220 27 211 20 TEXTILES Y VESTUARIOS 1,097,182
232 27 211 20 PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTON 5,322,838
234 27 211 20 IMPRESOS Y OTROS 625,875
240 27 211 20 PRODUCTOS ALIMENTICIOS 72,000
252 27 211 27 CEMENTO 73,259,941
254 27 211 20 PROD. METAL. PARA LA CONSTR 159,539,012
258 27 211 20 MADERA 31,019,681
259 27 211 20 OTROS MATERIALES DE CONSTRUC. 140,578,025
260 27 211 20 INSTRUM., HERRAMIENT. Y OTROS 968,606
270 27 211 20 REPUESTOS 7,832,632
282 27 211 20 UTILES Y MATERIALES DE OFICINA 683,830
284 27 211 20 UTILES Y MATERIAL DE LIMPIEZA 476,677
286 27 211 20 OTROS UTILES Y MATER. ESPECIF. 9,786,177
299 27 211 20 OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS 592,150
3 MAQUINARIA Y EQUIPO 9,807,944
310 27 221 20 EQUIPO Y MOBILIARIO DE OFICINA 6,156,825
340 27 221 20 EQUIPO PARA COMUNICACIONES 982,071
360 27 221 20 MAQUIN. ESTACION. Y EQ. TALLER 1,169,228
390 27 221 20 EQUIPOS VARIOS 1,499,820
5 CONSTRUC., ADICIONES Y MEJORAS 49,000,000
510 27 211 20 EDIFICIOS 49,000,000
6 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 2,320,500
603 01 131 20 AYUD.ECON.SEGUN PROG.CAP.APREN 1,660,500
604 01 131 20 BECAS 660,000
7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL 120,539,546
731 APORTES A INSTIT DESCENTRAL 117,448,788
731 27 242 20 CAJA COSTARRICENSE DE SEGURO SOCIAL
(CONTRIBUCIÓN PATRONAL POR CONCEPTO DE
INVALIDEZ, VEJEZ Y MUERTE)
Ced. Jur.: 4-000-0421-47 29,362,197
300
731 27 242 20 CAJA COSTARRICENSE DE SEGURO SOCIAL
(CONTRIBUCIÓN PATRONAL POR CONCEPTO DE
ENFERMEDAD Y MATERNIDAD)
Ced. Jur.: 4-000-0421-47 57,179,015
301
731 27 242 20 CAJA COSTARRICENSE DE SEGURO SOCIAL
(CONTRIBUCIÓN ESTATAL POR CONCEPTO DE
INVALIDEZ, VEJEZ Y MUERTE)
Ced. Jur.: 4-000-0421-47 1,545,379
302
731 27 242 20 CAJA COSTARRICENSE DE SEGURO SOCIAL
(CONTRIBUCIÓN ESTATAL POR CONCEPTO DE
ENFERMEDAD Y MATERNIDAD)
Ced. Jur.: 4-000-0421-47 1,545,379
303
PP- 112-058
G-O FF C-E CF CONCEPTO LEY PPTO 2004I-P PROY.CLASIFICACION DE GASTOS SEGUN OBJETO
Registro Contable: 112-329-00
731 27 242 20 CAJA COSTARRICENSE DE SEGURO SOCIAL (APORTE
PATRONAL AL RÉGIMEN OBLIGATORIO DE PENSIONES
COMPLEMENTARIAS, LEY DE PROTECCIÓN AL
TRABAJADOR No. 7983 DE 16 DE FEBRERO DEL 2000)
Ced. Jur.: 4-000-0421-47 9,272,273
304
731 27 242 20 CAJA COSTARRICENSE DE SEGURO SOCIAL (APORTE
PATRONAL FONDO DE CAPITALIZACIÓN LABORAL, LEY
DE PROTECCIÓN AL TRABAJADOR No. 7983 DE 16 DE
FEBRERO DEL 2000)
Ced. Jur.: 4-000-0421-47 18,544,545
305
733 APORTES A ORGANISMOS FINANC. 3,090,758
733 27 242 20 BANCO POPULAR Y DE DESARROLLO COMUNAL (PAGO
CUOTA PATRONAL A BANCO POPULAR Y DE DESARROLLO
COMUNAL)
Ced. Jur.: 4-000-0421-52 3,090,758
204
8 SERVICIO DE LA DEUDA PUBLICA 30,121,740
814 27 251 80 AMORT CUENT PEND EJERC ANTER
(PARA ATENDER RECLAMOS ADMINISTRATIVOS DE
PRINCIPALES ADEUDADOS EN INTERESES MORATORIOS
DEL ATRASO OCURRIDO EN SU PAGO, ASÍ COMO EL
RECONOCIMIENTO DE DIFERENCIAS DE REAJUSTES DE
PRECIOS Y SUS ACTUALIZACIONES MONETARIAS, SEGÚN
EL VOTO 6432-98 DE LA SALA CONSTITUCIONAL). 30,121,740
PROGRAMA 330
PP- 112-059
112 - MINIST.DE OBRAS PUBL. Y TRANSP
INSTITUTO GEOGRAFICO NACIONAL
INSTITUTO GEOGRAFICO NACIONALUNIDAD EJECUTORA
MISION:
Organo Técnico especializado del Estado que coordina, regula yejecuta la Representación Espacial de Territorio Nacional,mediante la producción de la Cartografía Oficial,y lasinvestigaciones, estudios o labores de carácter Geográfico,Geodésico, Topográfico y Geofísico, que le ofrece a la sociedadcostarricense e internacional que requieran para los fines deldesarrollo y seguridad nacional.
EJES DE DESARROLLO:
4. Seguridad ciudadana y administración de la justicia.5. Transparencia en la función pública, participación ciudadana yrelaciones exteriores y cooperación internacional.
ÁREAS TEMÁTICAS:
4.1. Seguridad.5.2. Relaciones Exteriores y Cooperación Internacional.
POLÍTICAS:
4.1.11. Mantener la cartografía adecuada.4.1.12. Programar y ejecutar los trabajos topográficos quegaranticen la adecuada demarcación territorial.4.1.13. Gestionar y mantener actualizada la nomenclatura y ladivisión territorial del país.4.1.14. Realizar estudios geográficos y de impacto ambiental paracontribuir al desarrollo económico sostenible del país.5.2.01. Programa y ejecutar los trabajos geodésicos ycartográficos con tecnología adecuada.
ACCIONES ESTRATÉGICAS:
4.1.11.1. Conducir eficientemente el proceso cartográfico oficialde Costa Rica.4.1.12.1. Proporcionar el servicio de demarcación, planos einspección técnicas en los litorales.4.1.13.1. Atender la Comisión Nacional de División Territorial einvestigar permanentemente la evolución de la División
PP- 112-060
Territorial.4.1.13.2. Investigar permanentemente la evolución de la DivisiónTerritorial según la normativa vigente del país.4.1.14.1. Elaborar estudios e informes técnicos de aspectosgeográficos, ordenamiento territorial y aspectos ambientales.5.2.01.1. Determinación fronteriza mediante la densificación dehitos en las fronteras norte y sur.5.2.01.2. Asesorar y participar en las comisiones que requiera laCancillería.5.2.01.3. Preparación de un mapa de la Zona Económica Exclusiva.
OBJETIVOS DE LAS ACCIONES ESTRATÉGICAS:
4.1.11.1.1. Mantener actualizada la cartografía nacional a travésde la confección de mapas y cartas.4.1.12.1.1. Mantener actualizada la topografía nacional.4.1.13.1.1. Fungir como secretaría técnica de ambas comisiones.4.1.13.2.1. Mantener actualizada la división territorialadministrativa nacional.4.1.14.1.1. Satisfacer las necesidades de información utilizadapor los diversos usuarios de estos servicios.5.2.01.1.1. Mejorar la delimitación fronteriza del país.5.2.01.2.1. Proporcionar el concurso técnico y operativo entrabajos de la línea fronteriza terrestre y marítima, según lostratados internacionales.5.2.01.3.1. Confeccionar en diversos formatos un mapa de la ZonaEconómica Exclusiva.
PRODUCTOS FINALES O RELEVANTES:# Descripción
1er.SemestreUn. Medida Cantid.Anual4.1.11.1.1.1. Mapa Actualizado
Mapa 6.00 12.00
4.1.12.1.1.2. Mojones
Mojón 475.00 950.00
4.1.13.1.1.3. Apoyo a las Comisiones de División
Territorial y Nomenclatura
Informes 25.00 50.00
4.1.13.2.1.4. Datos Territoriales
Registro 125.00 250.00
4.1.14.1.1.5. Estudios Geográficos
Documento 5.00 10.00
5.2.01.1.1.6. Mojón Fronterizo
Mojones instalados 15.00 30.00
5.2.01.2.1.7. Asesoría Cartográfica
Informes labores 0.00 1.00
5.2.01.3.1.8. Mapa de la Zona Económica Exclusiva
Documento, Gráfico 0.00 1.00
PP- 112-061
OBJETIVOS ESTRATEGICOS(PROGRAMATICOS):
4.1.11.1.1.1.1. Actualizar los mapas cartográficos a escala1:10000 correspondiente a: La Lajuela, Río Segundo, Burio, Uriche,Pará, Tacacorí, Setillal, La Hoja, Turales, Caracha, Chagüite yPorrosatí.4.1.12.1.1.2.1. Determinar la distribución de las propiedades enla Zona Marítimo Terrestre en la regíon del Pacífico Central, paracontar con un instrumento que permita brindar información.4.1.13.1.1.3.1. Actuar como miembros activos y a la vez asesorar alas comisiones en materia de la competencia en DivisiónTerritorial y Nomenclatura.4.1.13.2.1.4.1. Ejecutar los acuerdos de las comisiones, quepermitan que Costa Rica tenga un ordenamiento de la toponimia,parajes públicos y accidentes geográficos, a la vez que permitapromover la solución de conflictos cantonales e interdistritales.4.1.14.1.1.5.1. Actualizar e innovar la Geografía de Costa Rica,mediante la publicación de un documento oficial de consulta parala sociedad.5.2.01.1.1.6.1. Ejecutar los acuerdos bilaterales de las fronterasInternacionales y Marítimas(Panamá,Nicaragua, Ecuador y Colombia),para que no haya conflictos limítrofes, y una sana aplicación dela soberanía de la República de Costa Rica.5.2.01.2.1.7.1. Asesorar a los poderes del Estado en materia decompetencia de la Institución.5.2.01.3.1.8.1. Elaboración de las bases cartográficas del mapa enla Zona Económica Exclusiva, con el fin de corresponder con lacomunidad internacional en atención de la Convención de Derecho deMar (ONU).
METAS DE GESTIÓN Y RELEVANCIA:
4.1.11.1.1.1.1.1. Contar a diciembre con 12 mapasactualizados.(A).4.1.12.1.1.2.1.1. Elaborar II Etapa (Pacífico Central)del MapaCatastral de la Zona Marítimo Terrestre a diciembre del 2004.(A).4.1.13.1.1.3.1.1. Realizar 50 sesiones en las ComisionesNacionales de Nomenclatura y División Territorial, según seanconvocadas por las presidencias de las mismas, en cumplimiento alas Leyes 3535 y 4366.(A).4.1.13.2.1.4.1.1. Producir 250 registros en la normalización de laNomenclaura y la División Territorial.(A).4.1.14.1.1.5.1.1.Elaborar y publicar a diciembre del 2004 laGeografía de Costa Rica.(A).5.2.01.1.1.6.1.1. Instalar 30 mojones en las fronteras norte y sur(Costa Rica - Nicaragua y Costa Rica - Panamá).(A).5.2.01.2.1.7.1.1. Contar a diciembre con un informe de labores dela gestión asesora.(A).
PP- 112-062
5.2.01.3.1.8.1.1. Contar a diciembre con un formato digital,vectorial y de imagen de la Zona Económica Exclusiva.(B).
INDICADORES DE DESEMPEÑO (PROGRAMATICOS):
MetaProyectadoRealFórmulaTipo
Mapas actualizados/Mapas
programados 79.00 6.00 12.00
4.1.11.1.1.1.1.1.1. Eficacia
Mapa Catastral de la
Zona del Pacífico
Central 0.00 1.00 1.00
4.1.12.1.1.2.1.1.1. Eficacia
Informes 9.00 30.00 50.00
4.1.13.1.1.3.1.1.1. Eficacia
Registros 317.00 300.00 250.00
4.1.13.2.1.4.1.1.1. Eficacia
Estudios
realizados/Estudios
Programados 41.00 8.00 10.00
4.1.14.1.1.5.1.1.1. Eficacia
Mojones fronterizos
instalados/Mojones
fronterizos programados 10.00 40.00 30.00
5.2.01.1.1.6.1.1.1. Eficacia
Informe 1.00 1.00 1.00
5.2.01.2.1.7.1.1.1. Eficacia
Mapa Zona Económica
exclusiva/Mapa
programado 0.00 0.00 1.00
5.2.01.3.1.8.1.1.1. Eficacia
Actividades Costo Unidad Ejecutora
RESUMEN DE GASTOS POR ACTIVIDAD
208,420,849 Instituto Geográfico Nacional 1 Desarrollo Cartográfico
208,420,849 Un.Inv.Geog.Cart. 2 Delimitación Territorial
416,841,699Total del Programa 330
PP- 112-063
PP- 112-064
Registro Contable: 112-330-00
RESUMEN DE FUENTE DE FINANCIAMIENTOCODIGO CONCEPTO
TOTAL 416,841,699
01 INGRESOS CORRIENTES 413,054,828
27 TITULOS VALORES DE DEUDA INTERNA 3,786,871
CARGOS SERV. TOTALFIJOS ESPEC.
CANTIDAD DE PUESTOSRESUMEN DE PUESTOS
CODIGO CONCEPTO
TOTAL 83 0 83
1 0 12 EJECUTIVO
3 0 33 ADMINISTRATIVO
28 0 284 PROFESIONAL UNIVERSITARIO
36 0 365 TECNICO
15 0 159 DE SERVICIO
G-O FF C-E CF CONCEPTO LEY PPTO 2004I-P
TOTAL
PROY.
416,841,699
CLASIFICACION DE GASTOS SEGUN OBJETO
0 SERVICIOS PERSONALES 332,787,475
000 01 111 15 SUELDOS PARA CARGOS FIJOS 279,174,000
030 01 111 15 SUELDO ADICIONAL 25,613,475
031 01 111 15 SALARIO ESCOLAR 21,000,000
060 01 111 15 SOBRESUELDOS 7,000,000
1 SERVICIOS NO PERSONALES 10,311,199
114 01 112 15 IMPRESION,ENCUADERN.Y OTROS 756,099
126 01 112 15 ENERGIA ELECTRICA 175,100
134 01 112 15 GAST DE VIAJE DENTRO DEL PAIS 8,500,000
199 01 112 15 OTROS SERVICIOS NO PERSONALES 880,000
2 MATERIALES Y SUMINISTROS 11,105,072
202 01 112 15 GASOLINA. 2,054,425
204 01 112 15 DIESEL 4,137,800
214 01 112 15 OTROS PRODUCTOS QUIMICOS 904,145
232 01 112 15 PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTON 1,641,085
270 01 112 15 REPUESTOS 1,200,000
286 01 112 15 OTROS UTILES Y MATER. ESPECIF. 1,167,617
3 MAQUINARIA Y EQUIPO 2,250,000
310 27 221 15 EQUIPO Y MOBILIARIO DE OFICINA 2,250,000
6 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 58,851,082
PP- 112-065
G-O FF C-E CF CONCEPTO LEY PPTO 2004I-P PROY.CLASIFICACION DE GASTOS SEGUN OBJETO
Registro Contable: 112-330-00
603 01 131 15 AYUD.ECON.SEGUN PROG.CAP.APREN 450,000
660 CONTRIB. PATRONAL A LA C.C.S.S. 43,032,377
660 01 132 15 CAJA COSTARRICENSE DE SEGURO SOCIAL
(CONTRIBUCIÓN PATRONAL POR CONCEPTO DE
INVALIDEZ, VEJEZ Y MUERTE)
Ced. Jur.: 4-000-0421-47 14,600,271
200
660 01 132 15 CAJA COSTARRICENSE DE SEGURO SOCIAL
(CONTRIBUCIÓN PATRONAL POR CONCEPTO DE
ENFERMEDAD Y MATERNIDAD)
Ced. Jur.: 4-000-0421-47 28,432,106
202
661 CONTRIB. ESTATAL A LA C.C.S.S. 1,536,870
661 01 132 15 CAJA COSTARRICENSE DE SEGURO SOCIAL
(CONTRIBUCIÓN ESTATAL POR CONCEPTO DE
INVALIDEZ, VEJEZ Y MUERTE)
Ced. Jur.: 4-000-0421-47 768,435
200
661 01 132 15 CAJA COSTARRICENSE DE SEGURO
SOCIAL(CONTRIBUCIÓN ESTATAL POR CONCEPTO DE
ENFERMEDAD Y MATERNIDAD)
Ced. Jur.: 4-000-0421-47 768,435
202
667 APORT.PATRON.REG.OBLIGAT.PENS.COMPLEMENTARIAS 4,610,612
667 01 132 15 CAJA COSTARRICENSE DE SEGURO SOCIAL (APORTE
PATRONAL AL RÉGIMEN OBLIGATORIO DE PENSIONES
COMPLEMENTARIAS, LEY DE PROTECCIÓN AL
TRABAJADOR No. 7983 DE 16 DE FEBRERO DEL 2000)
Ced. Jur.: 4-000-0421-47 4,610,612
200
668 APORT.PATRON.FONDO CAPIT.LABORAL 9,221,223
668 01 132 15 CAJA COSTARRICENSE DE SEGURO SOCIAL (APORTE
PATRONAL FONDO DE CAPITALIZACION LABORAL, LEY
DE PROTECCION AL TRABAJADOR No. 7983 DE 16 DE
FEBRERO DEL 2000)
Ced. Jur.: 4-000-0421-47 9,221,223
200
7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL 1,536,871
733 APORTES A ORGANISMOS FINANC. 1,536,871
733 27 242 15 BANCO POPULAR Y DE DESARROLLO COMUNAL (PAGO
CUOTA PATRONAL A BANCO POPULAR Y DE DESARROLLO
COMUNAL)
Ced. Jur.: 4-000-0421-52 1,536,871
204
PROGRAMA 331
PP- 112-066
112 - MINIST.DE OBRAS PUBL. Y TRANSP
TRANSPORTE TERRESTRE
AREA DE TRANSPORTESUNIDAD EJECUTORA
MISION:
Es el órgano responsable de garantizar la Seguridad Vial, mediantela supervisión, regulación y el control del transporte terrestre,coadyuvando así a un mayor grado de desarrollo en la sociedadcostarricense, en términos económicos, sociales y ambientales.El que hacer de las unidades involucradas en este Programa, estáen la Gaceta Nº112, y reformas a la Ley 7969 del 28 de enero del2000, publicado en la Gaceta Nº20.
EJES DE DESARROLLO:
2. Estímulo y Crecimiento Económico para la Generación de Empleo.4. Seguridad Ciudadana y Administración de la Justicia.
ÁREAS TEMÁTICAS:
2.4 Infraestructura y transporte.4.1. Seguridad Ciudadana.4.2. Justicia.
POLÍTICAS:
2.4.01. Mejorar, consolidar y fortalecer el Sector de ObrasPúblicas y Transportes.2.4.12.Implementación de acciones preventivas que garanticen unaprotección efectiva al usuario de la vía.4.1.09. Contribuir en la disminución del número de muertesproducto de los accidentes de tránsito.4.2.11. Justicia pronta y cumplida.
ACCIONES ESTRATÉGICAS:
2.4.01.2. Formular y evaluar políticas, planes y proyectosrelativos al tránsito y la seguridad vial.2.4.01.3. Diseñar, supervisar y asesorar en materia deseñalamiento vertical y horizontal.2.4.12.1. Señalamiento víal horizontal, vertical y semafórico deacuerdo a la normativa vigente.2.4.12.2. Programa para modernización sistema de licencias.2.4.12.3. Mejorar el conocimiento sobre seguridad vial de la
PP- 112-067
ciudadanía.4.1.09.1. Realizar acciones preventivas y sancionatorias, paradisminuir el congestionamiento vial y la comunicación vial en laGran Área Metropolitana.4.1.09.2. Mitigar el congestionamiento vial, producto de losaccidentes de tránsito disminuyendo el tiempo de respuesta en laatención de los mismos.4.2.11.2. Resolución de conflictos relacionados con el sistema detransporte público, según el ordenamiento jurídico en este campo.
OBJETIVOS DE LAS ACCIONES ESTRATÉGICOS:
2.4.01.2.1. Ejercer supervisión y coordinación para proporcionarseguridad al usuario de las vías públicas.2.4.01.3.1. Proporcionar los diseños y realizar la asesoría ysupervisión en el campo del señalamiento vertical y horizontal.2.4.12.1.1. Desarrollar proyectos orientados a la prevención deaccidentes de tránsito.2.4.12.3.1. Automatizar y modernizar la acreditación de licenciade conducir.2.4.12.3.2. Mejorar el proceso de aplicación de pruebas prácticas.2.4.12.4.1. Brindar capacitación a diversos usuarios.4.1.09.1.1. Tener mayor seguridad vial.4.1.09.2.1. Tener mayor seguridad vial.4.2.11.2.1 Atender en el menor tiempo los recursos presentados.
PRODUCTOS FINALES O RELEVANTES:# Descripción
1er.SemestreUn. Medida Cantid.Anual2.4.01.2.1.01. Informes conteniendo lineamientos
directrices y acuerdos de carácter
técnico-administrativo
Número de informes
técnicos 7.00 15.00
2.4.01.3.1.02. Proyectos ejecutados y supervisados
Proyectos supervisados 4.00 10.00
2.4.12.1.1.03. Vías señaladas más seguras y tránsito más
ordenado
Kilómetros señalados 100.00 250.00
2.4.12.1.1.04. Vías semaforizadas más seguras y tránsito
más ordenado
Semáforos instalados 5.00 10.00
2.4.12.2.1.05. Licencia más confiable y con menor tiempo
de obtención
Licencias emitidas bajo
nuevo sistema 150,000.00 300,000.00
2.4.12.2.2.06. Mejores conductores
Cantidad de personas
certificadas 60,000.00 120,000.00
PP- 112-068
2.4.12.3.1.07 Ciudadanos más capacitados
Cantiad de personas
inscritas en cursos 90,000.00 180,000.00
4.1.09.1.1.08. Vías más seguras
Cantidad de operativos 2,000.00 4,000.00
4.1.09.2.1.09. Vías más descongestionadas y tiempo menor
de atención
Accidentes atendidos en
tiempo menor de 40
minutos 25,000.00 58,500.00
4.2.11.2.1.10. Justicia administrativa
Cantidad de expedientes 75.00 150.00
OBJETIVOS ESTRATEGICOS(PROGRAMATICOS):
2.4.01.2.1.01.1. Mejoramiento y control del tránsito y seguridadvial.2.4.01.3.1.02.1. Desarrollar proyectos de señalamiento vial.2.4.12.1.1.03.1. Realizar el señalamiento vial horizontalvertical, adecuado a las condiciones prevalecientes.2.4.12.1.1.04.1. Realizar el señalamiento vial semafórico adecuadoa las condiciones prevalecientes.2.4.12.2.1.05.1. Contar con acreditación de licencias de conducirautomáticas y modernas.2.4.12.2.2.06.1. Contar con mejor proceso de aplicación de pruebasprácticas.2.4.12.3.1.07.1. Contar con mejor proceso de capacitación.4.1.09.1.1.08.1. Realizar controles de conductores y vehículos.4.1.09.2.1.09.1. Disminuir tiempo de atención de accidentes.4.2.11.2.1.10.1. Resolver recursos de apelación para fortalecer lajusticia administrativa.
METAS DE GESTIÓN Y RELEVANCIA:
2.4.01.2.1.01.1.1. Generación de planes y programas para elmejoramiento del control del tránsito y la seguridad vial.(A).2.4.01.3.1.02.1.1. Proporcionar los criterios técnicos en materiade señalamiento semafórico, vertical y horizontal.(A).2.4.12.1.1.03.1.1. Desarrollar proyectos de señalamiento vial.(A).2.4.12.1.1.04.1.1. Desarrollar proyectos de señalamientosemafórico.(A).2.4.12.2.1.05.1.1. Nuevo sistema de acreditación funcionando.(A).2.4.12.2.2.06.1.1. Nuevo proceso de aplicación de pruebasprácticas funcionando.(A).2.4.12.3.1.07.1.1. Nuevo sistema de capacitación funcionando.(A).4.1.09.1.1.08.1.1. Efectuar controles geográficos y por tipo deinfracción.(A).4.1.09.2.1.09.1.1. Atender los accidentes en 40 minutos omenos.(A).4.2.11.1.1.10.1.1. Tramitar 150 expedientes.(A).
PP- 112-069
INDICADORES DE DESEMPEÑO (PROGRAMATICOS):
MetaProyectadoRealFórmulaTipo
Plandes
ejecutados/Planes
programados*100 10.00 15.00 15.00
2.4.01.2.1.01.1.1.1. Eficacia
Criterios
emitidos/Criterios
programados (10)* 100 8.00 9.00 10.00
2.4.01.3.1.02.1.1.1. Eficacia
Kilómetros
señalados/Kilómetros
programados(250)*100 200.00 225.00 250.00
2.4.12.1.1.03.1.1.1. Eficacia
Semáforos
instalados/Semáforos
programados(10)*100 5.00 9.00 10.00
2.4.12.1.1.04.1.1.1. Eficacia
Licencia
emitidas/Licencias
programadas (300.000)
*100 200.00 250.00 300.00
2.4.12.2.1.05.1.1.1. Eficacia
Pruebas practicas
efectuadas/Pruebas
practicas
programadas(120.000)*100 120.00 120.00 120.00
2.4.12.2.2.06.1.1.1. Eficacia
Personas
capacitadas/Personas
programadas (180.000)
*100 140.00 160.00 180.00
2.4.12.3.1.07.1.1.1. Eficacia
Controles
efectuados/Controles
programados(4.000)*100 3,000.00 3,500.00 4,000.00
4.1.09.1.1.08.1.1.1. Eficacia
Accidentes atendidos en
40 minutos o
menos/Accidentes
reportados(58.500) 25,000.00 45,000.00 58,500.00
4.1.09.2.1.09.1.1.1. Eficacia
Expedientes
tramitados/Expedientes
programados*100 120.00 120.00 150.00
4.2.11.2.1.10.1.1.1. Eficacia
SUBPROGRAMA 1
PP- 112-070
112 - MINIST.DE OBRAS PUBL. Y TRANSP
TRANSPORTE TERRESTRE
AREA DE TRANSPORTESUNIDAD EJECUTORA
MISION:
Es el órgano responsable de garantizar la Seguridad Vial, mediantela supervisión, regulación y el control del transporte terrestre,coadyuvando así a un mayor grado de desarrollo en la sociedadcostarricense, en términos económicos, sociales y ambientales.El quehacer de las unidades involucradas en este Programa, estáen la Gaceta Nº112, y reformas a la Ley 7969 del 28 de enero del2000, publicado en la Gaceta Nº20.
EJES DE DESARROLLO:
2. Estímulo y Crecimiento Económico para la Generación de Empleo.4. Seguridad Ciudadana y Administración de la Justicia.
ÁREAS TEMÁTICAS:
2.4 Infraestructura y transporte.4.1. Seguridad Ciudadana.
POLÍTICAS:
2.4.01. Mejorar, consolidar y fortalecer el Sector de ObrasPúblicas y Transportes.2.4.12.Implementación de acciones preventivas que garanticen unaprotección efectiva al usuario de la vía.4.1.09. Contribuir en la disminución del número de muertesproducto de los accidentes de tránsito.
ACCIONES ESTRATÉGICAS:
2.4.01.2. Formular y evaluar políticas, planes y proyectosrelativos al tránsito y la seguridad vial.2.4.01.3. Diseñar, supervisar y asesorar en materia deseñalamiento vertical y horizontal.2.4.12.1. Señalamiento víal horizontal, vertical y semafórico deacuerdo a la normativa vigente.2.4.12.2. Programa para modernización sistema de licencias.2.4.12.3. Mejorar el conocimiento sobre seguridad vial de laciudadanía.
PP- 112-071
4.1.09.1. Realizar acciones preventivas y sancionatorias, paradisminuir el congestionamiento vial y la comunicación vial en laGran Área Metropolitana.4.1.09.2. Mitigar el congestionamiento vial, producto de losaccidentes de tránsito disminuyendo el tiempo de respuesta en laatención de los mismos.
OBJETIVOS DE LAS ACCIONES ESTRATÉGICOS:
2.4.01.2.1. Ejercer supervisión y coordinación para proporcionarseguridad al usuario de las vías públicas.2.4.01.3.1. Proporcionar los diseños y realizar la asesoría ysupervisión en el campo del señalamiento vertical y horizontal.2.4.12.1.1. Desarrollar proyectos orientados a la prevención deaccidentes de tránsito.2.4.12.3.1. Automatizar y modernizar la acreditación de licenciade conducir.2.4.12.3.2. Mejorar el proceso de aplicación de pruebas prácticas.2.4.12.4.1. Brindar capacitación a diversos usuarios.4.1.09.1.1. Tener mayor seguridad vial.4.1.09.2.1. Tener mayor seguridad vial.
PRODUCTOS FINALES O RELEVANTES:# Descripción
1er.SemestreUn. Medida Cantid.Anual2.4.01.2.1.1. Informes conteniendo lineamientos
directrices y acuerdos de carácter
técnico-administrativo
Número de informes
técnicos 7.00 15.00
2.4.01.3.1.2. Proyectos ejecutados y supervisados
Proyectos supervisados 4.00 10.00
2.4.12.1.1.3. Vías señaladas más seguras y tránsito más
ordenado
Kilómetros señalados 100.00 250.00
2.4.12.1.1.4. Vías semaforizadas más seguras y tránsito
más ordenado
Semáforos instalados 5.00 10.00
2.4.12.2.1.5. Licencia más confiable y con menor tiempo
de obtención
Licencias emitidas bajo
nuevo sistema 150,000.00 300,000.00
2.4.12.2.2.6. Mejores conductores
Cantidad de personas
certificadas 60,000.00 120,000.00
2.4.12.3.1.7. Ciudadanos más capacitados
Cantidad de personas
inscritas en cursos 90,000.00 180,000.00
PP- 112-072
4.1.09.1.1.8. Vías más seguras
Cantidad de operativos 2,000.00 4,000.00
4.1.09.2.1.9. Vías más descongestionadas y tiempo menor
de atención
Accidentes atendidos en
tiempo menor de 40
minutos 25,000.00 58,500.00
OBJETIVOS ESTRATEGICOS(PROGRAMATICOS):
2.4.01.2.1.1.1. Mejoramiento y control del tránsito y seguridadvial.2.4.01.3.1.2.1. Desarrollar proyectos de señalamiento vial.2.4.12.1.1.3.1. Realizar el señalamiento vial horizontal vertical,adecuado a las condiciones prevalecientes.2.4.12.1.1.4.1. Realizar el señalamiento vial semafórico adecuadoa las condiciones prevalecientes.2.4.12.2.1.5.1. Contar con acreditación de licencias de conducirautomáticas y modernas.2.4.12.2.2.6.1. Contar con mejor proceso de aplicación de pruebasprácticas.2.4.12.3.1.7.1. Contar con mejor proceso de capacitación.4.1.09.1.1.8.1. Realizar controles de conductores y vehículos.4.1.09.2.1.9.1. Disminuir tiempo de atención de accidentes.
METAS DE GESTIÓN Y RELEVANCIA:
2.4.01.2.1.1.1.1. Generación de planes y programas para elmejoramiento del control del tránsito y la seguridad vial.(A).2.4.01.3.1.2.1.1. Proporcionar los criterios técnicos en materiade señalamiento semafórico, vertical y horizontal.(A).2.4.12.1.1.3.1.1. Desarrollar proyectos de señalamiento vial.(A).2.4.12.1.1.4.1.1. Desarrollar proyectos de señalamientosemafórico.(A).2.4.12.2.1.5.1.1. Nuevo sistema de acreditación funcionando.(A).2.4.12.2.2.6.1.1. Nuevo proceso de aplicación de pruebas prácticasfuncionando.(A).2.4.12.3.1.7.1.1. Nuevo sistema de capacitación funcionando.(A).4.1.09.1.1.8.1.1. Efectuar controles geográficos y por tipo deinfracción.(A).4.1.09.2.1.9.1.1. Atender los accidentes en 40 minutos omenos.(A).
INDICADORES DE DESEMPEÑO (PROGRAMATICOS):
MetaProyectadoRealFórmulaTipo
PP- 112-073
Planes ejecutados/Planes
programados*100 10.00 15.00 15.00
Eficacia2.4.01.2.1.1.1.1.1.
Criterios
emitidos/Criterios
programados(10)*100 8.00 9.00 10.00
Eficacia2.4.01.3.1.2.1.1.1.
Kilómetros
señalados/Kilómetros
programados (250)*100 200.00 225.00 250.00
Eficacia2.4.12.1.1.3.1.1.1.
Semáforos
instalados/Semáforos
programados (10)*100 5.00 9.00 10.00
Eficacia2.4.12.1.1.4.1.1.1.
Licencias
emitidas/Licencias
programadas(300000)*100 200.00 250.00 300.00
Eficacia2.4.12.2.1.5.1.1.1.
Pruebas prácticas
efectuadas/Pruebas
prácticas
programadas(120.000)*100 120.00 120.00 120.00
Eficacia2.4.12.2.2.6.1.1.1.
Personas
capacitas/Personas
programadas(180.000)*100 140.00 160.00 180.00
Eficacia2.4.12.3.1.7.1.1.1.
Controles
efectuados/Controles
programados(4.000)*100 3,000.00 3,500.00 4,000.00
Eficacia4.1.09.1.1.8.1.1.1.
Accidentes atendidos en
40 minutos o
menos/Accidentes
reportados(58.500) 25,000.00 45,000.00 58,500.00
Eficacia4.1.09.2.1.9.1.1.1.
Actividades Costo Unidad Ejecutora
RESUMEN DE GASTOS POR ACTIVIDAD
977,680,919 Uni. Transp. Terrestre 1 Dirección y Supervisión de Transportes
622,160,585 Ingeniería de Tránsito 2 Ordenamiento y Señalización Vial
2,310,882,174 Dir. Polic. Tránsito 3 Control y Regulación Vial
533,280,501 Dir. Educac. Vial 4 Prevención, Acreditación y Educación Vial
4,444,004,181Total del Subprograma 01
PP- 112-074
PP- 112-075
Registro Contable: 112-331-01
RESUMEN DE FUENTE DE FINANCIAMIENTOCODIGO CONCEPTO
TOTAL 4,444,004,181
01 INGRESOS CORRIENTES 4,229,446,545
27 TITULOS VALORES DE DEUDA INTERNA 214,557,636
CARGOS SERV. TOTALFIJOS ESPEC.
CANTIDAD DE PUESTOSRESUMEN DE PUESTOS
CODIGO CONCEPTO
TOTAL 826 0 826
2 0 22 EJECUTIVO
84 0 843 ADMINISTRATIVO
62 0 624 PROFESIONAL UNIVERSITARIO
563 0 5635 TECNICO
115 0 1159 DE SERVICIO
G-O FF C-E CF CONCEPTO LEY PPTO 2004I-P
TOTAL
PROY.
4,444,004,181
CLASIFICACION DE GASTOS SEGUN OBJETO
0 SERVICIOS PERSONALES 2,856,463,872
000 01 111 47 SUELDOS PARA CARGOS FIJOS 2,430,213,000
030 01 111 47 SUELDO ADICIONAL 219,850,872
031 01 111 47 SALARIO ESCOLAR 189,400,000
060 01 111 47 SOBRESUELDOS 17,000,000
1 SERVICIOS NO PERSONALES 363,065,288
102 01 112 47 ALQUILER DE EDIF. Y TERRENOS 47,700,000
106 01 112 47 OTROS ALQUILERES 933,584
112 01 112 47 INFORMACION Y PUBLICIDAD 2,625,556
114 01 112 47 IMPRESION,ENCUADERN.Y OTROS 472,599
122 01 112 47 TELECOMUNICACIONES 36,372,332
124 01 112 47 SERVICIO DE CORREOS 380,205
126 01 112 47 ENERGIA ELECTRICA 62,452,591
128 01 112 47 OTROS SERVICIOS PUBLICOS 11,624,034
134 01 112 47 GAST DE VIAJE DENTRO DEL PAIS 65,420,887
144 01 112 47 TRANSPORTES DENTRO DEL PAIS. 1,710,000
172 01 112 47 MANTEN.Y REPAR.MOBIL.Y EQ.OFI 10,494,000
174 01 112 47 MANTEN. Y REPAR. MAQUIN.Y EQ 66,478,500
182 01 112 47 MANTEN. Y REPAR. DE EDIFICIOS 17,625,000
190 01 112 47 SERVICIOS ADUANEROS 100,000
199 01 112 47 OTROS SERVICIOS NO PERSONALES 38,676,000
2 MATERIALES Y SUMINISTROS 496,408,892
PP- 112-076
G-O FF C-E CF CONCEPTO LEY PPTO 2004I-P PROY.CLASIFICACION DE GASTOS SEGUN OBJETO
Registro Contable: 112-331-01
202 01 112 47 GASOLINA. 188,412,280
204 01 112 47 DIESEL 25,272,503
206 01 112 47 OTROS COMBUST. GRASAS Y LUBRIC 4,730,000
212 01 112 47 MEDICINAS 15,665
214 01 112 47 OTROS PRODUCTOS QUIMICOS 13,140,632
220 01 112 47 TEXTILES Y VESTUARIOS 61,190,500
232 01 112 47 PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTON 2,735,142
234 01 112 47 IMPRESOS Y OTROS 2,281,846
240 01 112 47 PRODUCTOS ALIMENTICIOS 55,000
252 01 112 47 CEMENTO 2,400,000
254 01 112 47 PROD. METAL. PARA LA CONSTR 27,950,000
258 01 112 47 MADERA 532,500
259 01 112 47 OTROS MATERIALES DE CONSTRUC. 13,693,500
260 01 112 47 INSTRUM., HERRAMIENT. Y OTROS 994,916
270 01 112 47 REPUESTOS 72,000,000
282 01 112 47 UTILES Y MATERIALES DE OFICINA 3,078,000
284 01 112 47 UTILES Y MATERIAL DE LIMPIEZA 1,952,100
286 01 112 47 OTROS UTILES Y MATER. ESPECIF. 48,590,276
290 01 112 47 ARTICUL. Y GASTOS PARA RECEPC. 87,782
299 01 112 47 OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS 27,296,250
3 MAQUINARIA Y EQUIPO 169,866,623
310 27 221 47 EQUIPO Y MOBILIARIO DE OFICINA 27,037,500
320 27 221 47 EQUIPO MEDICO Y DE LABORATORIO 350,000
330 27 221 47 EQUIPO DE TRANSPORTE. 93,750,000
340 27 221 47 EQUIPO PARA COMUNICACIONES 3,064,000
350 27 221 47 EQUIPO EDUCACIONAL. 2,480,000
360 27 221 47 MAQUIN. ESTACION. Y EQ. TALLER 3,750,000
390 27 221 47 EQUIPOS VARIOS 39,435,123
6 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 504,508,493
603 01 131 47 AYUD.ECON.SEGUN PROG.CAP.APREN 2,250,000
604 01 131 47 BECAS 1,000,000
660 CONTRIB. PATRONAL A LA C.C.S.S. 369,348,362
660 01 132 47 CAJA COSTARRICENSE DE SEGURO SOCIAL (CUOTA
PATRONAL POR CONCEPTO DE INVALIDEZ, VEJEZ Y
MUERTE)
Ced. Jur.: 4-000-0421-47 125,314,623
200
660 01 132 47 CAJA COSTARRICENSE DE SEGURO SOCIAL (CUOTA
PATRONAL POR CONCEPTO DE ENFERMEDAD Y
MATERNIDAD)
Ced. Jur.: 4-000-0421-47 244,033,739
202
661 CONTRIB. ESTATAL A LA C.C.S.S. 13,191,014
661 01 132 47 CAJA COSTARRICENSE DE SEGURO SOCIAL
(CONTRIBUCIÓN ESTATAL POR CONCEPTO DE
INVALIDEZ, VEJEZ Y MUERTE)
Ced. Jur.: 4-000-0421-47 6,595,508
200
PP- 112-077
G-O FF C-E CF CONCEPTO LEY PPTO 2004I-P PROY.CLASIFICACION DE GASTOS SEGUN OBJETO
Registro Contable: 112-331-01
661 01 132 47 CAJA COSTARRICENSE DE SEGURO SOCIAL
(CONTRIBUCIÓN ESTATAL POR CONCEPTO DE
ENFERMEDAD Y MATERNIDAD)
Ced. Jur.: 4-000-0421-47 6,595,506
202
667 APORT.PATRON.REG.OBLIGAT.PENS.COMPLEMENTARIAS 39,573,039
667 01 132 47 CAJA COSTARRICENSE DE SEGURO SOCIAL (APORTE
PATRONAL AL RÉGIMEN OBLIGATORIO DE PENSIONES
COMPLEMENTARIAS, LEY DE PROTECCIÓN AL
TRABAJADOR No. 7983 DE 16 DE FEBRERO DEL 2000)
Ced. Jur.: 4-000- 0421-47 39,573,039
200
668 APORT.PATRON.FONDO CAPIT.LABORAL 79,146,078
668 01 132 47 CAJA COSTARRICENSE DE SEGURO SOCIAL (APORTE
PATRONAL FONDO DE CAPITALIZACIÓN LABORAL, LEY
DE PROTECCION AL TRABAJADOR No. 7983 DE 16 DE
FEBRERO DEL 2000)
Ced. Jur.: 4-000-0421-47 79,146,078
200
7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL 13,191,013
733 APORTES A ORGANISMOS FINANC. 13,191,013
733 27 242 47 BANCO POPULAR Y DE DESARROLLO COMUNAL (PAGO
CUOTA PATRONAL A BANCO POPULAR Y DE DESARROLLO
COMUNAL)
Ced. Jur.: 4-000-0421-52 13,191,013
204
8 SERVICIO DE LA DEUDA PUBLICA 40,500,000
819 27 251 80 AMORT DE OTRAS OBLIGACIONES
(PARA ATENDER EL PAGO DEL PRINCIPAL LOS
CRÉDITOS # FP-09/93, PR-08/96, PR-09/96 DEL
FONDO DE PREINVERSIÓN DE MIDEPLAN). 31,500,000
829 01 121 80 INTERESES SOBRE OTRAS OBLIGAC.
(PARA ATENDER EL PAGO DE LOS INTERESES
CORRESPONDIENTES DE LOS CRÉDITOS # FP-09/93,
PR-08/96 Y PR-01/96 DEL FONDO DE PREINVERSIÓN
DE MIDEPLAN). 9,000,000
SUBPROGRAMA 2
PP- 112-078
112 - MINIST.DE OBRAS PUBL. Y TRANSP
TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DE TRANSPORTES
TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DE TRANSPORTEUNIDAD EJECUTORA
MISION:
Garantizar a los recurrentes en alzada, el respeto a los derechosque en la aplicación de la legislación del Transporte público, lescorresponde.
EJES DE DESARROLLO:
4. Seguridad Ciudadana y Administración de la Justicia.
ÁREAS TEMÁTICAS:
4.2. Justicia.
POLÍTICAS:
4.2.11. Justicia pronta y cumplida.
ACCIONES ESTRATÉGICAS:
4.2.11.2. Resolución de conflictos relacionados con el sistema detransporte público, según el ordenamiento jurídico en este campo.
OBJETIVOS DE LAS ACCIONES ESTRATÉGICAS:
4.2.11.2.1 Atender en el menor tiempo los recursos presentados.
PRODUCTOS FINALES O RELEVANTES:# Descripción
1er.SemestreUn. Medida Cantid.Anual4.2.11.2.1.1. Justicia Administrativa
Cantidad de expedientes 75.00 150.00
OBJETIVOS ESTRATEGICOS(PROGRAMATICOS):
PP- 112-079
4.2.11.2.1.1.1. Resolver recursos de apelación para fortalecer lajusticia administrativa.
METAS DE GESTIÓN Y RELEVANCIA:
4.2.11.1.1.1.1.1. Tramitar 150 expedientes.(A).
INDICADORES DE DESEMPEÑO (PROGRAMATICOS):
MetaProyectadoRealFórmulaTipo
Expedientes
Tramitados/Expedientes
programados * 100 120.00 120.00 150.00
Eficacia4.2.11.2.1.1.1.1.1.
Actividades Costo Unidad Ejecutora
RESUMEN DE GASTOS POR ACTIVIDAD
206,960,784 Trib. Admvo. Transporte 1 Estudio de Casos
206,960,784Total del Subprograma 02
PP- 112-080
PP- 112-081
Registro Contable: 112-331-02
RESUMEN DE FUENTE DE FINANCIAMIENTOCODIGO CONCEPTO
TOTAL 206,960,784
01 INGRESOS CORRIENTES 205,390,617
27 TITULOS VALORES DE DEUDA INTERNA 1,570,167
CARGOS SERV. TOTALFIJOS ESPEC.
CANTIDAD DE PUESTOSRESUMEN DE PUESTOS
CODIGO CONCEPTO
TOTAL 9 0 9
1 0 11 SUPERIOR
6 0 64 PROFESIONAL UNIVERSITARIO
1 0 15 TECNICO
1 0 19 DE SERVICIO
G-O FF C-E CF CONCEPTO LEY PPTO 2004I-P
TOTAL
PROY.
206,960,784
CLASIFICACION DE GASTOS SEGUN OBJETO
0 SERVICIOS PERSONALES 124,724,283
000 01 111 47 SUELDOS PARA CARGOS FIJOS 106,628,000
030 01 111 47 SUELDO ADICIONAL 9,596,283
031 01 111 47 SALARIO ESCOLAR 7,500,000
040 01 111 47 DIETAS 1,000,000
1 SERVICIOS NO PERSONALES 41,650,000
102 01 112 47 ALQUILER DE EDIF. Y TERRENOS 12,000,000
112 01 112 47 INFORMACION Y PUBLICIDAD 1,000,000
114 01 112 47 IMPRESION,ENCUADERN.Y OTROS 50,000
122 01 112 47 TELECOMUNICACIONES 3,000,000
126 01 112 47 ENERGIA ELECTRICA 1,000,000
128 01 112 47 OTROS SERVICIOS PUBLICOS 700,000
134 01 112 47 GAST DE VIAJE DENTRO DEL PAIS 150,000
144 01 112 47 TRANSPORTES DENTRO DEL PAIS. 100,000
150 01 112 47 SEGUROS 1,000,000
162 01 112 47 CONSULTORIAS
(PARA LA CONTRATACION DE PROFESIONALES QUE
REALICEN ESTUDIOS ESPECIALES, A INSTANCIA DE
LOS MIEMBROS DEL TRIBUNAL, ASI COMO POSIBLES
CONTRATACIONES DE PERITOS). 2,000,000
172 01 112 47 MANTEN.Y REPAR.MOBIL.Y EQ.OFI 1,000,000
174 01 112 47 MANTEN. Y REPAR. MAQUIN.Y EQ 2,000,000
199 01 112 47 OTROS SERVICIOS NO PERSONALES 17,650,000
2 MATERIALES Y SUMINISTROS 12,850,000
PP- 112-082
G-O FF C-E CF CONCEPTO LEY PPTO 2004I-P PROY.CLASIFICACION DE GASTOS SEGUN OBJETO
Registro Contable: 112-331-02
202 01 112 47 GASOLINA. 4,000,000
206 01 112 47 OTROS COMBUST. GRASAS Y LUBRIC 300,000
212 01 112 47 MEDICINAS 100,000
214 01 112 47 OTROS PRODUCTOS QUIMICOS 3,500,000
220 01 112 47 TEXTILES Y VESTUARIOS 50,000
232 01 112 47 PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTON 1,000,000
234 01 112 47 IMPRESOS Y OTROS 500,000
259 01 112 47 OTROS MATERIALES DE CONSTRUC. 300,000
260 01 112 47 INSTRUM., HERRAMIENT. Y OTROS 100,000
270 01 112 47 REPUESTOS 800,000
282 01 112 47 UTILES Y MATERIALES DE OFICINA 800,000
284 01 112 47 UTILES Y MATERIAL DE LIMPIEZA 200,000
286 01 112 47 OTROS UTILES Y MATER. ESPECIF. 500,000
290 01 112 47 ARTICUL. Y GASTOS PARA RECEPC. 300,000
299 01 112 47 OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS 400,000
3 MAQUINARIA Y EQUIPO 1,000,000
310 27 221 47 EQUIPO Y MOBILIARIO DE OFICINA 1,000,000
6 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 26,166,334
603 01 131 47 AYUD.ECON.SEGUN PROG.CAP.APREN 500,000
604 01 131 47 BECAS 4,000,000
660 CONTRIB. PATRONAL A LA C.C.S.S. 15,964,668
660 01 132 47 CAJA COSTARRICENSE DE SEGURO SOCIAL
(CONTRIBUCIÓN PATRONAL POR CONCEPTO DE
INVALIDEZ, VEJEZ Y MUERTE)
Ced. Jur.: 4-000-0421-47 5,416,584
200
660 01 132 47 CAJA COSTARRICENSE DE SEGURO SOCIAL
(CONTRIBUCIÓN PATRONAL POR CONCEPTO DE
ENFERMEDAD Y MATERNIDAD)
Ced. Jur.: 4-000-0421-47 10,548,084
202
661 CONTRIB. ESTATAL A LA C.C.S.S. 570,166
661 01 132 47 CAJA COSTARRICENSE DE SEGURO SOCIAL
(CONTRIBUCIÓN ESTATAL POR CONCEPTO DE
INVALIDEZ, VEJEZ Y MUERTE)
Ced. Jur.: 4-000-0421-47 285,083
200
661 01 132 47 CAJA COSTARRICENSE DE SEGURO SOCIAL
(CONTRIBUCIÓN ESTATAL POR CONCEPTO DE
ENFERMEDAD Y MATERNIDAD)
Ced. Jur.: 4-000-0421-47 285,083
202
667 APORT.PATRON.REG.OBLIGAT.PENS.COMPLEMENTARIAS 1,710,500
667 01 132 47 CAJA COSTARRICENSE DE SEGURO SOCIAL (APORTE
PATRONAL AL RÉGIMEN OBLIGATORIO DE PENSIONES
COMPLEMENTARIAS, LEY DE PROTECCIÓN AL
TRABAJADOR Nº 7983 DE 16 DE FEBRERO DEL 2000)
Ced. Jur.: 4-000-0421-47 1,710,500
200
668 APORT.PATRON.FONDO CAPIT.LABORAL 3,421,000
668 01 132 47 CAJA COSTARRICENSE DE SEGURO SOCIAL (APORTE
PATRONAL FONDO DE CAPITALIZACIÓN LABORAL, LEY
DE PROTECCIÓN AL TRABAJADOR No 7983 DE 16 DE
200
PP- 112-083
G-O FF C-E CF CONCEPTO LEY PPTO 2004I-P PROY.CLASIFICACION DE GASTOS SEGUN OBJETO
Registro Contable: 112-331-02
FEBRERO DEL 2000)
Ced. Jur.: 4-000-0421-47 3,421,000
7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL 570,167
733 APORTES A ORGANISMOS FINANC. 570,167
733 27 242 47 BANCO POPULAR Y DE DESARROLLO COMUNAL (PAGO
CUOTA PATRONAL A BANCO POPULAR Y DE DESARROLLO
COMUNAL)
Ced. Jur.: 4-000-0421-52 570,167
204
PROGRAMA 332
PP- 112-084
112 - MINIST.DE OBRAS PUBL. Y TRANSP
PROYECTOS Y TRANSFERENCIAS SECTORIALES
OFICINA MINISTROUNIDAD EJECUTORA
MISION:
Este programa nace como una necesidad de apoyar y orientar losrecursos presupuestarios que requieren las instituciones yproyectos prioritarios dentro del Sector Transporte, incluyéndoseaquí aquellas transferencias necesarias, con la finalidad decontribuir a la formación de capital del país y mejorar la calidaddel servicio del transporte.
Actividades Costo Unidad Ejecutora
RESUMEN DE GASTOS POR ACTIVIDAD
46,417,596,000 Oficina Ministro 1 Proyectos y Transferencias Sectoriales.
46,417,596,000Total del Programa 332
PP- 112-085
PP- 112-086
Registro Contable: 112-332-00
RESUMEN DE FUENTE DE FINANCIAMIENTOCODIGO CONCEPTO
TOTAL 46,417,596,000
01 INGRESOS CORRIENTES 29,159,696,000
27 TITULOS VALORES DE DEUDA INTERNA 17,257,900,000
G-O FF C-E CF CONCEPTO LEY PPTO 2004I-P
TOTAL
PROY.
46,417,596,000
CLASIFICACION DE GASTOS SEGUN OBJETO
6 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 1,372,096,000
664 TRANSF.A INSTIT. PUBL.DESCENTR 1,328,900,000
664 01 132 47 CONSEJO DE TRANSPORTE PUBLICO (PARA ATENDER LO
DISPUESTO EN LA LEY No. 7969)
Ced. Jur.: 3-007-270500 563,900,000
210
664 01 132 47 CONSEJO NACIONAL DE CONCESIONES (PARA CUBRIR
GASTOS OPERATIVOS Y ADMINISTRATIVOS. INCLUYE
¢465.0 MILLONES PARA CUBRIR EL PAGO DE ESTUDIO
DE FACTIBILIDAD DE AMPLIACION A CUATRO CARRILES
DE LA RUTA 32: SAN JOSE-LIMON).
Ced. Jur.: 3-007-228766 765,000,000
213
680 CUOTAS A ORGAN. INTER. MUND 8,500,000
680 01 133 47 ORGANIZACION MARITIMA INTERNACIONAL. (OMI)
(PARA ATENDER LO DISPUESTO EN LEY No. 6478 DE
25/9/80)
Ced. Jur.: 3-003-045466 3,000,000
202
680 01 133 47 ASOCIACIÓN MUNDIAL DE CARRETERAS-PIARC-(PAGO
CUOTAS ANUALES ATRASADAS).
Ced. Jur.: 2-1000-42008 5,500,000
203
682 CUOTAS A ORGANISMOS CENTROAM. 34,696,000
682 01 133 47 SECRETARIA PERMANENTE DE INTEGRACION ECONOMICA
CENTROAMERICANA (SIECA). (PAGO CUOTA ANUAL
ORDINARIA POR REPRESENTACION DEL MINISTERIO DE
OBRAS PUBLICAS Y TRANSPORTES)
Ced. Jur.: 3-003-045703 34,696,000
200
7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL 45,045,500,000
730 APORTES A GOBIERNOS LOCALES 6,554,300,000
730 01 242 47 MUNICIPALIDAD DE SAN JOSE (PARA ATENDER LO
DISPUESTO EN LA LEY No. 8114 DE 4/7/2001, ART.
5, INCISO B).
Ced. Jur.: 3-014-042058-09 90,000,437
400
730 01 242 47 MUNICIPALIDAD DE ESCAZU (PARA ATENDER LO
DISPUESTO EN LA LEY No. 8114 DE 4/7/2001, ART.
5, INCISO B).
Ced. Jur.: 3-014-042050-25 45,198,355
401
PP- 112-087
G-O FF C-E CF CONCEPTO LEY PPTO 2004I-P PROY.CLASIFICACION DE GASTOS SEGUN OBJETO
Registro Contable: 112-332-00
730 01 242 47 MUNICIPALIDAD DE DESAMPARADOS (PARA ATENDER
LO DISPUESTO EN LA LEY No. 8114 DE 4/7/2001,
ART. 5, INCISO B).
Ced. Jur.: 3-014-042048-12 99,955,007
402
730 01 242 47 MUNICIPALIDAD DE PURISCAL (PARA ATENDER LO
DISPUESTO EN LA LEY No. 8114 DE 4/7/2001, ART.
5, INCISO B).
Ced. Jur.: 3-014-042057-11 84,532,516
403
730 01 242 47 MUNICIPALIDAD DE TARRAZU (PARA ATENDER LO
DISPUESTO EN LA LEY No. 8114 DE 4/7/2001, ART.
5, INCISO B).
Ced. Jur.: 3-014-042060-22 71,339,927
404
730 01 242 47 MUNICIPALIDAD DE ASERRI (PARA ATENDER LO
DISPUESTO EN LA LEY No. 8114 DE 4/7/2001, ART.
5, INCISO B).
Ced. Jur.: 3-014-042045-18 56,685,340
405
730 01 242 47 MUNICIPALIDAD DE MORA (PARA ATENDER LO
DISPUESTO EN LA LEY No. 8114 DE 4/7/2001, ART.
5, INCISO B).
Ced. Jur.: 3-014-042054-17 57,290,638
406
730 01 242 47 MUNICIPALIDAD DE GOICOECHEA (PARA ATENDER LO
DISPUESTO EN LA LEY No. 8114 DE 4/7/2001, ART.
5, INCISO B).
Ced. Jur.: 3-014-042051 43,024,214
407
730 01 242 47 MUNICIPALIDAD DE SANTA ANA (PARA ATENDER LO
DISPUESTO EN LA LEY No. 8114 DE 4/7/2001, ART.
5, INCISO B).
Ced. Jur.: 3-014-042059-07 45,092,483
408
730 01 242 47 MUNICIPALIDAD DE ALAJUELITA (PARA ATENDER LO
DISPUESTO EN LA LEY No. 8114 DE 4/7/2001, ART.
5, INCISO B).
Ced. Jur.: 3-014-042044 45,707,883
409
730 01 242 47 MUNICIPALIDAD DE VASQUEZ DE CORONADO (PARA
ATENDER LO DISPUESTO EN LA LEY No. 8114 DE
4/7/2001, ART. 5, INCISO B).
Ced. Jur.: 3-014-045149-28 36,055,086
410
730 01 242 47 MUNICIPALIDAD DE ACOSTA (PARA ATENDER LO
DISPUESTO EN LA LEY No. 8114 DE 4/7/2001, ART.
5, INCISO B).
Ced. Jur.: 3-014-042043 79,572,820
411
730 01 242 47 MUNICIPALIDAD DE TIBAS (PARA ATENDER LO
DISPUESTO EN LA LEY No. 8114 DE 4/7/2001, ART.
5, INCISO B).
Ced. Jur.: 3-014-042061-20 37,323,667
412
730 01 242 47 MUNICIPALIDAD DE MORAVIA (PARA ATENDER LO
DISPUESTO EN LA LEY No. 8114 DE 4/7/2001, ART.
5, INCISO B).
Ced. Jur.: 3-014-042055-15 36,112,424
413
730 01 242 47 MUNICIPALIDAD DE MONTES DE OCA (PARA ATENDER
LO DISPUESTO EN LA LEY No. 8114 DE 4/7/2001,
ART. 5, INCISO B).
414
PP- 112-088
G-O FF C-E CF CONCEPTO LEY PPTO 2004I-P PROY.CLASIFICACION DE GASTOS SEGUN OBJETO
Registro Contable: 112-332-00
Ced. Jur.: 3-014-042053 27,574,863
730 01 242 47 MUNICIPALIDAD DE TURRUBARES (PARA ATENDER LO
DISPUESTO EN LA LEY No. 8114 DE 4/7/2001, ART.
5, INCISO B).
Ced. Jur.: 3-014-042062 56,827,437
415
730 01 242 47 MUNICIPALIDAD DE DOTA (PARA ATENDER LO
DISPUESTO EN LA LEY No. 8114 DE 4/7/2001, ART.
5, INCISO B).
Ced. Jur.: 3-014-042049-10 62,633,259
416
730 01 242 47 MUNICIPALIDAD DE CURRIDABAT (PARA ATENDER LO
DISPUESTO EN LA LEY No. 8114 DE 4/7/2001, ART.
5, INCISO B).
Ced. Jur.: 3-014-042047-14 35,503,200
417
730 01 242 47 MUNICIPALIDAD DE PEREZ ZELEDON (PARA ATENDER
LO DISPUESTO EN LA LEY No. 8114 DE 4/7/2001,
ART. 5, INCISO B).
Ced. Jur.: 3-014-042056 289,561,153
418
730 01 242 47 MUNICIPALIDAD DE LEON CORTES (PARA ATENDER LO
DISPUESTO EN LA LEY No. 8114 DE 4/7/2001, ART.
5, INCISO B).
Ced. Jur.: 3-014-042052-21 89,989,227
419
730 01 242 47 MUNICIPALIDAD DE ALAJUELA (PARA ATENDER LO
DISPUESTO EN LA LEY No. 8114 DE 4/7/2001, ART.
5, INCISO B).
Ced. Jur.: 3-014-042063-16 91,017,209
420
730 01 242 47 MUNICIPALIDAD DE SAN RAMON (PARA ATENDER LO
DISPUESTO EN LA LEY No. 8114 DE 4/7/2001, ART.
5, INCISO B).
Ced. Jur.: 3-014-042076-07 144,859,594
421
730 01 242 47 MUNICIPALIDAD DE GRECIA (PARA ATENDER LO
DISPUESTO EN LA LEY No. 8114 DE 4/7/2001, ART.
5, INCISO B).
Ced. Jur.: 3-014-042066-10 93,422,459
422
730 01 242 47 MUNICIPALIDAD DE SAN MATEO (PARA ATENDER LO
DISPUESTO EN LA LEY No. 8114 DE 4/7/2001, ART.
5, INCISO B).
Ced. Jur.: 3-014-042075-09 44,332,721
423
730 01 242 47 MUNICIPALIDAD DE ATENAS (PARA ATENDER LO
DISPUESTO EN LA LEY No. 8114 DE 4/7/2001, ART.
5, INCISO B).
Ced. Jur.: 3-014-042065-12 42,627,881
424
730 01 242 47 MUNICIPALIDAD DE NARANJO (PARA ATENDER LO
DISPUESTO EN LA LEY No. 8114 DE 4/7/2001, ART.
5, INCISO B).
Ced. Jur.: 3-014-042069 65,120,988
425
730 01 242 47 MUNICIPALIDAD DE PALMARES (PARA ATENDER LO
DISPUESTO EN LA LEY No. 8114 DE 4/7/2001, ART.
5, INCISO B).
Ced. Jur.: 3-014-042071-17 34,539,315
426
PP- 112-089
G-O FF C-E CF CONCEPTO LEY PPTO 2004I-P PROY.CLASIFICACION DE GASTOS SEGUN OBJETO
Registro Contable: 112-332-00
730 01 242 47 MUNICIPALIDAD DE POAS (PARA ATENDER LO
DISPUESTO EN LA LEY No. 8114 DE 4/7/2001, ART.
5, INCISO B).
Ced. Jur.: 3-014-042073-13 42,935,890
427
730 01 242 47 MUNICIPALIDAD DE OROTINA (PARA ATENDER LO
DISPUESTO EN LA LEY No. 8114 DE 4/7/2001, ART.
5, INCISO B).
Ced. Jur.: 3-014-042070-19 50,903,404
428
730 01 242 47 MUNICIPALIDAD DE SAN CARLOS (PARA ATENDER LO
DISPUESTO EN LA LEY No. 8114 DE 4/7/2001, ART.
5, INCISO B).
Ced. Jur.: 3-014-042074 372,196,174
429
730 01 242 47 MUNICIPALIDAD DE ALFARO RUIZ (PARA ATENDER LO
DISPUESTO EN LA LEY No. 8114 DE 4/7/2001, ART.
5, INCISO B).
Ced. Jur.: 3-014-042064-14 52,344,330
430
730 01 242 47 MUNICIPALIDAD DE VALVERDE VEGA (PARA ATENDER
LO DISPUESTO EN LA LEY No. 8114 DE 4/7/2001,
ART. 5, INCISO B).
Ced. Jur.: 3-014-042078 34,864,477
431
730 01 242 47 MUNICIPALIDAD DE UPALA (PARA ATENDER LO
DISPUESTO EN LA LEY No. 8114 DE 4/7/2001, ART.
5, INCISO B).
Ced. Jur.: 3-014-042077-05 116,574,701
432
730 01 242 47 MUNICIPALIDAD DE LOS CHILES (PARA ATENDER LO
DISPUESTO EN LA LEY No. 8114 DE 4/7/2001, ART.
5, INCISO B).
Ced. Jur.: 3-014-042068 173,048,663
433
730 01 242 47 MUNICIPALIDAD DE GUATUSO (PARA ATENDER LO
DISPUESTO EN LA LEY No. 8114 DE 4/7/2001, ART.
5, INCISO B).
Ced. Jur.: 3-014-042067-08 116,080,617
434
730 01 242 47 MUNICIPALIDAD DE CARTAGO (PARA ATENDER LO
DISPUESTO EN LA LEY No. 8114 DE 4/7/2001, ART.
5, INCISO B).
Ced. Jur.: 3-014-042080-16 54,606,066
435
730 01 242 47 MUNICIPALIDAD DE PARAISO (PARA ATENDER LO
DISPUESTO EN LA LEY No. 8114 DE 4/7/2001, ART.
5, INCISO B).
Ced. Jur.: 3-014-042086-04 54,369,247
436
730 01 242 47 MUNICIPALIDAD DE LA UNION (PARA ATENDER LO
DISPUESTO EN LA LEY No. 8114 DE 4/7/2001, ART.
5, INCISO B).
Ced. Jur.: 3-014-042083 36,575,431
437
730 01 242 47 MUNICIPALIDAD DE JIMENEZ (PARA ATENDER LO
DISPUESTO EN LA LEY No. 8114 DE 4/7/2001, ART.
5, INCISO B).
Ced. Jur.: 3-014-042084 45,916,210
438
730 01 242 47 MUNICIPALIDAD DE TURRIALBA (PARA ATENDER LO
DISPUESTO EN LA LEY No. 8114 DE 4/7/2001, ART.
5, INCISO B).
439
PP- 112-090
G-O FF C-E CF CONCEPTO LEY PPTO 2004I-P PROY.CLASIFICACION DE GASTOS SEGUN OBJETO
Registro Contable: 112-332-00
Ced. Jur.: 3-014-042088-37 119,720,182
730 01 242 47 MUNICIPALIDAD DE ALVARADO (PARA ATENDER LO
DISPUESTO EN LA LEY No. 8114 DE 4/7/2001, ART.
5, INCISO B).
Ced. Jur.: 3-014-042079 27,279,999
440
730 01 242 47 MUNICIPALIDAD DE OREAMUNO (PARA ATENDER LO
DISPUESTO EN LA LEY No. 8114 DE 4/7/2001, ART.
5, INCISO B).
Ced. Jur.: 3-014-042085-06 38,159,643
441
730 01 242 47 MUNICIPALIDAD DE EL GUARCO (PARA ATENDER LO
DISPUESTO EN LA LEY No. 8114 DE 4/7/2001, ART.
5, INCISO B).
Ced. Jur.: 3-014-042082-12 41,622,707
442
730 01 242 47 MUNICIPALIDAD DE HEREDIA (PARA ATENDER LO
DISPUESTO EN LA LEY No. 8114 DE 4/7/2001, ART.
5, INCISO B).
Ced. Jur.: 3-014-042092 46,035,727
443
730 01 242 47 MUNICIPALIDAD DE BARVA (PARA ATENDER LO
DISPUESTO EN LA LEY No. 8114 DE 4/7/2001, ART.
5, INCISO B).
Ced. Jur.: 3-014-042089-35 36,189,055
444
730 01 242 47 MUNICIPALIDAD DE SANTO DOMINGO (PARA ATENDER
LO DISPUESTO EN LA LEY No. 8114 DE 4/7/2001,
ART. 5, INCISO B).
Ced. Jur.: 3-014-042097-36 31,033,565
445
730 01 242 47 MUNICIPALIDAD DE SANTA BARBARA (PARA ATENDER
LO DISPUESTO EN LA LEY No. 8114 DE 4/7/2001,
ART. 5, INCISO B).
Ced. Jur.: 3-014-042096-01 38,352,143
446
730 01 242 47 MUNICIPALIDAD DE SAN RAFAEL (PARA ATENDER LO
DISPUESTO EN LA LEY No. 8114 DE 4/7/2001, ART.
5, INCISO B).
Ced. Jur.: 3-014-042095 38,647,376
447
730 01 242 47 MUNICIPALIDAD DE SAN ISIDRO (PARA ATENDER LO
DISPUESTO EN LA LEY No. 8114 DE 4/7/2001, ART.
5, INCISO B).
Ced. Jur.: 3-014-042093-07 25,165,348
448
730 01 242 47 MUNICIPALIDAD DE BELEN (PARA ATENDER LO
DISPUESTO EN LA LEY No. 8114 DE 4/7/2001, ART.
5, INCISO B).
Ced. Jur.: 3-014-042090-13 12,710,254
449
730 01 242 47 MUNICIPALIDAD DE FLORES (PARA ATENDER LO
DISPUESTO EN LA LEY No. 8114 DE 4/7/2001, ART.
5, INCISO B).
Ced. Jur.: 3-014-042091-11 6,110,579
450
730 01 242 47 MUNICIPALIDAD DE SAN PABLO (PARA ATENDER LO
DISPUESTO EN LA LEY No. 8114 DE 4/7/2001, ART.
5, INCISO B).
Ced. Jur.: 3-014-042094 23,901,825
451
PP- 112-091
G-O FF C-E CF CONCEPTO LEY PPTO 2004I-P PROY.CLASIFICACION DE GASTOS SEGUN OBJETO
Registro Contable: 112-332-00
730 01 242 47 MUNICIPALIDAD DE SARAPIQUI (PARA ATENDER LO
DISPUESTO EN LA LEY No. 8114 DE 4/7/2001, ART.
5, INCISO B).
Ced. Jur.: 3-014-042098 182,379,020
452
730 01 242 47 MUNICIPALIDAD DE LIBERIA (PARA ATENDER LO
DISPUESTO EN LA LEY No. 8114 DE 4/7/2001, ART.
5, INCISO B).
Ced. Jur.: 3-014-042106-24 115,680,234
453
730 01 242 47 MUNICIPALIDAD DE NICOYA (PARA ATENDER LO
DISPUESTO EN LA LEY No. 8114 DE 4/7/2001, ART.
5, INCISO B).
Ced. Jur.: 3-014-042108 158,413,500
454
730 01 242 47 MUNICIPALIDAD DE SANTA CRUZ (PARA ATENDER LO
DISPUESTO EN LA LEY No. 8114 DE 4/7/2001, ART.
5, INCISO B).
Ced. Jur.: 3-014-042109-18 142,823,679
455
730 01 242 47 MUNICIPALIDAD DE BAGACES (PARA ATENDER LO
DISPUESTO EN LA LEY No. 8114 DE 4/7/2001, ART.
5, INCISO B).
Ced. Jur.: 3-014-042100-36 78,968,668
456
730 01 242 47 MUNICIPALIDAD DE CARRILLO (PARA ATENDER LO
DISPUESTO EN LA LEY No. 8114 DE 4/7/2001, ART.
5, INCISO B).
Ced. Jur.: 3-014-042104-28 82,653,024
457
730 01 242 47 MUNICIPALIDAD DE CAÑAS (PARA ATENDER LO
DISPUESTO EN LA LEY No. 8114 DE 4/7/2001, ART.
5, INCISO B).
Ced. Jur.: 3-014-042101-34 69,160,839
458
730 01 242 47 MUNICIPALIDAD DE ABANGARES (PARA ATENDER LO
DISPUESTO EN LA LEY No. 8114 DE 4/7/2001, ART.
5, INCISO B).
Ced. Jur.: 3-014-042099-32 100,346,039
459
730 01 242 47 MUNICIPALIDAD DE TILARAN (PARA ATENDER LO
DISPUESTO EN LA LEY No. 8114 DE 4/7/2001, ART.
5, INCISO B).
Ced. Jur.: 3-014-042110-33 51,248,902
460
730 01 242 47 MUNICIPALIDAD DE NANDAYURE (PARA ATENDER LO
DISPUESTO EN LA LEY No. 8114 DE 4/7/2001, ART.
5, INCISO B).
Ced. Jur.: 3-014-042107 73,845,588
461
730 01 242 47 MUNICIPALIDAD DE LA CRUZ (PARA ATENDER LO
DISPUESTO EN LA LEY No. 8114 DE 4/7/2001, ART.
5, INCISO B).
Ced. Jur.: 3-014-042105-26 129,332,774
462
730 01 242 47 MUNICIPALIDAD DE HOJANCHA (PARA ATENDER LO
DISPUESTO EN LA LEY No. 8114 DE 4/7/2001, ART.
5, INCISO B).
Ced. Jur.: 3-014-042102-32 52,754,579
463
730 01 242 47 MUNICIPALIDAD DE PUNTARENAS (PARA ATENDER LO
DISPUESTO EN LA LEY No. 8114 DE 4/7/2001, ART.
5, INCISO B).
464
PP- 112-092
G-O FF C-E CF CONCEPTO LEY PPTO 2004I-P PROY.CLASIFICACION DE GASTOS SEGUN OBJETO
Registro Contable: 112-332-00
Ced. Jur.: 3-014-042120-30 118,275,413
730 01 242 47 MUNICIPALIDAD DE ESPARZA (PARA ATENDER LO
DISPUESTO EN LA LEY No. 8114 DE 4/7/2001, ART.
5, INCISO B).
Ced. Jur.: 3-014-042115-23 39,056,367
465
730 01 242 47 MUNICIPALIDAD DE BUENOS AIRES (PARA ATENDER
LO DISPUESTO EN LA LEY No. 8114 DE 4/7/2001,
ART. 5, INCISO B).
Ced. Jur.: 3-014-042112-29 146,724,644
466
730 01 242 47 MUNICIPALIDAD DE MONTES DE ORO (PARA ATENDER
LO DISPUESTO EN LA LEY No. 8114 DE 4/7/2001,
ART. 5, INCISO B).
Ced. Jur.: 3-014-042118 46,320,011
467
730 01 242 47 MUNICIPALIDAD DE OSA (PARA ATENDER LO
DISPUESTO EN LA LEY No. 8114 DE 4/7/2001, ART.
5, INCISO B).
Ced. Jur.: 3-014-042119-15 134,387,816
468
730 01 242 47 MUNICIPALIDAD DE AGUIRRE (PARA ATENDER LO
DISPUESTO EN LA LEY No. 8114 DE 4/7/2001, ART.
5, INCISO B).
Ced. Jur.: 3-014-042111-31 75,269,209
469
730 01 242 47 MUNICIPALIDAD DE GOLFITO (PARA ATENDER LO
DISPUESTO EN LA LEY No. 8114 DE 4/7/2001, ART.
5, INCISO B).
Ced. Jur.: 3-014-042116-21 92,091,824
470
730 01 242 47 MUNICIPALIDAD DE COTO BRUS (PARA ATENDER LO
DISPUESTO EN LA LEY No. 8114 DE 4/7/2001, ART.
5, INCISO B).
Ced. Jur.: 3-014-042113 117,093,184
471
730 01 242 47 MUNICIPALIDAD DE PARRITA (PARA ATENDER LO
DISPUESTO EN LA LEY No. 8114 DE 4/7/2001, ART.
5, INCISO B).
Ced. Jur.: 3-014-042121-28 70,749,087
472
730 01 242 47 MUNICIPALIDAD DE CORREDORES (PARA ATENDER LO
DISPUESTO EN LA LEY No. 8114 DE 4/7/2001, ART.
5, INCISO B).
Ced. Jur.: 3-014-042114-25 87,215,144
473
730 01 242 47 MUNICIPALIDAD DE GARABITO (PARA ATENDER LO
DISPUESTO EN LA LEY No. 8114 DE 4/7/2001, ART.
5, INCISO B).
Ced. Jur.: 3-014-056076-18 57,358,960
474
730 01 242 47 MUNICIPALIDAD DE LIMON (PARA ATENDER LO
DISPUESTO EN LA LEY No. 8114 DE 4/7/2001, ART.
5, INCISO B).
Ced. Jur.: 3-014-042123 121,146,776
475
730 01 242 47 MUNICIPALIDAD DE POCOCI (PARA ATENDER LO
DISPUESTO EN LA LEY No. 8114 DE 4/7/2001, ART.
5, INCISO B).
Ced. Jur.: 3-014-042125-20 187,248,301
476
PP- 112-093
G-O FF C-E CF CONCEPTO LEY PPTO 2004I-P PROY.CLASIFICACION DE GASTOS SEGUN OBJETO
Registro Contable: 112-332-00
730 01 242 47 MUNICIPALIDAD DE SIQUIRRES (PARA ATENDER LO
DISPUESTO EN LA LEY No. 8114 DE 4/7/2001, ART.
5, INCISO B).
Ced. Jur.: 3-014-042126-18 143,798,021
477
730 01 242 47 MUNICIPALIDAD DE TALAMANCA (PARA ATENDER LO
DISPUESTO EN LA LEY No. 8114 DE 4/7/2001, ART.
5, INCISO B).
Ced. Jur.: 3-014-042127 141,396,851
478
730 01 242 47 MUNICIPALIDAD DE MATINA (PARA ATENDER LO
DISPUESTO EN LA LEY No. 8114 DE 4/7/2001, ART.
5, INCISO B).
Ced. Jur.: 3-014-042124-22 112,747,367
479
730 01 242 47 MUNICIPALIDAD DE GUACIMO (PARA ATENDER LO
DISPUESTO EN LA LEY No. 8114 DE 4/7/2001, ART.
5, INCISO B).
Ced. Jur.: 3-014-042122 84,570,463
480
731 APORTES A INSTIT DESCENTRAL 38,491,200,000
731 01 242 47 CONSEJO NACIONAL DE VIALIDAD - CONAVI- (PARA
ATENDER LO DISPUESTO EN LA LEY No 8114 DE
4/7/2001, ART. 5, INCISO A)
Ced. Jur.: 3-007-231686 21,233,300,000
200
731 27 242 47 CONSEJO NACIONAL DE VIALIDAD -CONAVI- (PARA
ATENDER LO DISPUESTO EN LA LEY No. 7798 DE
29/5/98, ART. 20, INCISO B)
Ced. Jur.: 3-007-231686 13,277,500,000
201
731 27 242 47 CONSEJO TÉCNICO DE AVIACIÓN CIVIL (CTAC).
(PARA ATENDER LOS DISPUESTO EN EL ARTÍCULO 2°
DE LA LEY N°8316. PARA EL FINANCIAMIENTO
EXCLUSIVO DE LA AMPLIACIÓN Y MODERNIZACIÓN DE
LOS AEROPUERTOS Y AERODROMOS DEL PAÍS).
Ced. Jur.: 3-007-045551 3,380,400,000
210
731 27 242 47 CONSEJO DE SEGURIDAD VIAL (GASTOS DE INVERSION
APOYO PROYECTO DE AUTOMATIZACIÓN DE SEMÁFOROS)
Ced. Jur.: 3-007061394-08 600,000,000
214