155087

FORMATO SNIP 04 : PERFIL SIMPLIFICADO - PIP MENOR

(Directiva N 001-2011-EF/68.01 aprobada por Resolucin Directoral N 003-2011-EF/68.01) Los acpites sealados con (*) no sern considerados en el caso de los PIP MENORES que consignen un monto de inversin menor o igual a S/. 300,00

(La informacin registrada en este perfil tiene carcter de Declaracin Jurada)

I. ASPECTOS GENERALES

1. CODIGO SNIP DEL PIP MENOR: 155087

2. NOMBRE DEL PIP MENOR:

MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE E INSTALACION DE BIODIGESTORES EN LACOMUNIDAD DE HUATTA, DISTRITO DE TARAY, PROVINCIA DE CALCA - CUSCO

3. RESPONSABILIDAD FUNCIONAL (Segn Anexo SNIP-04)

FUNCION: SANEAMIENTO

PROGRAMA: SANEAMIENTO

SUBPROGRAMA: SANEAMIENTO RURAL

RESPONSABILIDAD FUNCIONAL: OPI VIVIENDA

OPI RESPONSABLE DE LA EVALUACION: OPI MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE CALCA

4. UNIDAD FORMULADORA

SECTOR: GOBIERNOS LOCALES

PLIEGO: MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE CALCA

NOMBRE: SUB GERENCIA DE PLANIFICACION Y PRESUPUESTO

Persona Responsable de Formular el PIP Menor: CONSTRUCTORA SEOR DE LUREN

Persona Responsable de la Unidad Formuladora: PAMELA TORRES TOLEDO

5. UNIDAD EJECUTORA RECOMENDADA

DEPARTAMENTO CUSCO

PROVINCIA CALCA

NOMBRE: MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE TARAY

Persona Responsable de la Unidad Ejecutora: SR. JUSTINO ARQQUE QUISPE

6. UBICACION GEOGRAFICA

N Departamento Provincia Distrito Localidad

1 CUSCO CALCA TARAY CC DE HUATTA

II. IDENTIFICACION

7. DESCRIPCIN DE LA SITUACION ACTUAL

La poblacin de la C.C de huatta en la actualidad cuenta con servicio de saneamiento bsico que est en deterioro, por lo tanto la poblacinconsumiendo agua de mala calidad y finalmente se est dando un incremento de enfermedades dentro de la C.C de huatta. La poblacin dede huatta tiene un alto ndice de pobreza y bajos niveles de vida, la produccin agropecuaria es de autoconsumo, las viviendas son materiacon cobertura de techos con teja y calamina, en la actualidad cuentan con servicio de agua entubada que se consume sin ningn tratamientestando la poblacin expuesta a una serie de enfermedades diarreicas y parasitarias, careciendo la poblacin de servicios de salud, actualmC.C de huatta cuenta con el servicio eliminacin de excretas (letrinas), de las cuales 54 estan en buenas condiciones y el resto est en deteque provoca molestias entre los pobladores y la contaminacin del medio ambiente. Esta situacin del sistema de saneamiento genera probambientales ya sean de contaminacin, formacin de focos infecciosos y contagiosos, enfermedades patgenas. En la C.C de huatta existeeducativo que imparte solamente educacin del nivel primario y uno inicial, el de inicial no cuenta con letrinas de uso adecuado para los estsolo se adaptaron de manera precaria que en la actualidad est en condiciones crticas, pudiendo pasar a ser un foco infeccioso de proliferaagentes patgenos nocivos para los nios y nias que asiste al centro educativo, la poblacin de la C.C de huatta no tiene una educacin spor lo que desconocen de temas ambientales, en tanto se est produciendo tala de rboles y arbustos, cercanas a los manantes de agua.

N Principales Indicadores de la Situacin Actual (mximo 3) Valor Actual

Pgina 1 de 6Formato Pip Menor - Reporte

27/11/2011http://ofi.mef.gob.pe/PIPMenor2009/ReportePIPMenor.aspx?Codigo=155087&versio...

1 INSUFICIENTE COBERTURA DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y LETRINAS 60%

2 ENFERMEDADES DIARREICAS AGUDAS Y PARASITOSIS EN MENORES DE 5 AOS 45%

8. PROBLEMA CENTRAL Y SUS CAUSAS

INCREMENTO DE ENFERMEDADES, DIARREICAS AGUDAS Y PARASITOSIS EN LA COMUNIDAD DE HUATTA DISTRITO DE TARAY

N Descripcin de las principales causas (mximo 6) Causas indirectas

Causa 1: CONSUMO DE AGUA DE MALA CALIDAD.

Causa 2: LIMITADA ELIMINACIN DE EXCRETAS

Causa 3: INADECUADO HBITOS Y PRCTICAS DE HIGIENE

9. OBJETIVO Y MEDIOS FUNDAMENTALES 9.1 Objetivo

Disminucion de enfermedades, diarreicas agudas y parasitosis en la comunidad De huatta Distrito de Taray -Calca

N Principales Indicadores del Objetivo (*) (mximo 3)Valor

Actual (*)Valor al Fin

Proyecto

1 DISMINUCIN DE LA TASA DE INCIDENCIA DE ENFERMEDADES DIARREICAS AGUDAS Y PARASITOSIS EN MENORES DE 5 AOS 45% 1%

2 INCREMENTAR LA COBERTURA DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y LETRINAS 60% 100%

10. DESCRIPCION DE LAS ALTERNATIVAS DE SOLUCION AL PROBLEMA

Descripcin de cada Alternativa AnalizadaComponentes (Resultados necesarios para lograr el

ObjetivoAcciones necesarias para lograr cada

resultadoNm

BeneDir

Alternativa 1: AMPLIACIN Y MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE, E INSTALACION DE LETRINAS EN LA comunidad DE huatta, DISTRITO DE TARAY/ PROVINCIA DE CALCA CON BIODIGESTORES

Resultado 1: Adecuada cobertura del servicio del sistema de agua potable.

MEJORAMIENTO DE CAPTACION Y RESERVORIO Y MEJORAMIENTO DE REDES DE DISTRIBUCION DE SISTEMA DE AGUA. INSTALACION Y MEJORAMIENTO DE PILETAS DE DOMILCILIARIAS.

Resultado 2: ADECUADA INFRAESTRUCTURA DE SISTEMA DE ELIMINACIN DEEXCRETAS

CONSTRUCCIN Y MEJORAMIENTO DE LETRINAS.

Resultado 3: EXISTENCIA DE TRATAMIENTO DE AGUAS SERVIDAS

INSTALACIN DE BIODIGESTOR, CON CAJAS DE LODOS, ZANJAS DE PERCOLACIN (14 UND) Y POZO PERCOLADOR (104 UND).

Resultado 4: ADECUADA EDUCACIN SANITARIA Y AMBIENTAL DE LA POBLACIN

PRESENCIA DE UN PROGRAMA CAPACITACIN PARA LA EDUCACIN SANITARIA Y AMBIENTAL.

Alternativa 2: AMPLIACIN Y MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE, INSTALACION DE SISTEMA DE ACANTARILLADO Y PLANTA DE TRATAMIENTO CON LAGUNAS DE OXIDACION EN LA comunidad DE huatta, DISTRITO DE TARAY/ PROVINCIA DE CALCA

Resultado 1: Adecuada cobertura del servicio del sistema de agua potable

MEJORAMIENTO DE CAPTACION Y RESERVORIO Y MEJORAMIENTO DE REDES DE DISTRIBUCION DE SISTEMA DE AGUA. INSTALACION Y MEJORAMIENTO DE PILETAS DE DOMILCILIARIAS.

Resultado 2: ADECUADA INFRAESTRUCTURA DE SISTEMA DE ELIMINACIN DEEXCRETAS

CONSTRUCCINDE SISTEMA DE ALCANTARILLADO.

Resultado 3: EXISTENCIA DE TRATAMIENTO DE AGUAS SERVIDAS

CONSTRUCCION DE SISTEMA ACANTARILLADO Y INSTALACION DE PLANTA DE TRATAMIENTO CON LAGUNAS DE OXIDACION.

Resultado 4: ADECUADA EDUCACIN SANITARIA Y AMBIENTAL DE LA POBLACIN

PRESENCIA DE UN PROGRAMA CAPACITACIN PARA LA EDUCACIN SANITARIA Y AMBIENTAL.

III. FORMULACION Y EVALUACION

11. HORIZONTE DE EVALUACION

Nmero de aos del horizonte de evaluacin (entre 5 y 10 aos): 10

Sustento tcnico del horizonte de evaluacin elegido:



EL HORIZONTE DEL PROYECTO HA SIDO DETERMINADO AL TANGIBLE DE MAYOR RELEVANCIA EN LA INTERVENCIN, SIENDOEL COMPONENTE CAPTACIN QUE DE ACUERDO A SU NATURALEZA, MUESTRA UN DISEO OPTIMO DE DISEO DE 10 AOS.ADEMS DE ESTIMA QUE LAS LETRINAS TAMBIN TENDRN UNA VIDA TIL DE 10 AOS, DE IGUAL FORMA LOS BIODIGESTOR

12. ANALISIS DE LA DEMANDA (*)

Servicio Descripcin U.M. Ao 1 Ao 2 Ao 3 Ao 4 Ao 5 Ao 6 Ao 7 Ao 8 Ao 9

1 SISTEMA DE AGUA POTABLE M3/AO 19,552 19,552 19,552 19,552 19,552 19,552 19,552 19,552 19,552

2 SISTEMA DE ELIMINACION DE EXCRETAS LETRINAS 114 114 114 114 114 114 114 114 114

Enunciar los principales parmetros y supuestos considerados para l aproyeccin de la demanda.

LA POBLACIN BENEFICIADA POR EL PROYECTO ES DE 456 HABITANTES, QUE HA RAZN DE 4 MIEMBROS POR FAMILIA PROHACE UN TOTAL DE 114 PERSONAS. LA TASA DE CRECIMIENTO ESTIMADA ES DE 0.83% ANUAL .

13. ANALISIS DE LA OFERTA (*)


1 SISTEMA DE AGUA POTABLE M3/AO 16,784 16,924 17,063 17,203 17,343 17,483 17,623 17,762 17,902

2 SISTEMA DE ELIMINACION DE EXCRETAS LETRINAS 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Describir los factores de produccin que determinan la oferta actual del servicio. Enunciar los principales parmetros y supuestos considerpara la proyeccin de la oferta.

EL POBLADO DE LA COMUNIDAD HUATTA ACTUALMENTE CUENTA CON UN SISTEMA DETERIORADA DE ABASTECIMIENTO DE PARA CONSUMO HUMANO , Y CONSUMEN AGUA NO TRATADAS, RAZN POR LA CUAL SE CONSIDERA UNA OFERTA SIN PROYNULA, NO SE OPTIMIZA.

14. BALANCE OFERTA DEMANDA (*)


1 SISTEMA DE AGUA POTABLE M3/AO -2,769 -2,629 -2,489 -2,349 -2,209 -2,069 -1,930 -1,790 -1,650

2 SISTEMA DE ELIMINACION DE EXCRETAS LETRINAS -114 -114 -114 -114 -114 -114 -114 -114 -114

15. COSTOS DEL PROYECTO

Modalidad de ejecucin: -.-

15.1.1 Costos de Inversin de la alternativa seleccionada (a precios de mercado)

Principales Rubros U.M. Cantidad Costo Unitario Costo Total a Precios de Mercado

EXPEDIENTE TECNICO ESTUDIO 1.0 7,903.36 7,903.36

COSTO DIRECTO 395,167.79

Resultado 1 GLOBAL 1.0 100,335.7 100,335.7




SUPERVISION GLOBAL 1.0 19,758.4 19,758.4

GASTOS GENERALES GLOBAL 1.0 39,516.79 39,516.79

Total 462,346.34

15.1.2 Costos de Inversin de la alternativa seleccionada (a precios sociales) (*)

Principales Rubros Costo Total a Precios de Mercado Factor de CorreccinCosto a Precios

Sociales



EXPEDIENTE TECNICO 7,903.36 0.786 6,212.04096

COSTO DIRECTO 395,167.79 310,676.1938

Resultado 1 100,335.7 75,924.0377

Insumo de Origen nacional 57,191.39 0.84 48,040.7676

Insumo de Origen Importado 0.0 0.0 0.0

Mano de Obra Calificada 16,053.71 0.91 14,608.8761

Mano de Obra No Calificada 27,090.6 0.49 13,274.394

Resultado 2 50,415.18 41,860.9422





Resultado 3 229,247.4 179,686.003





Resultado 4 15,169.51 13,205.2109




Mano de Obra No Calificada 554.65 0.49 271.7785

SUPERVISION 19,758.4 0.786 15,530.1024

GASTOS GENERALES 39,516.79 0.786 31,060.19694

Total 462,346.34 363,478.5341

15.2 Costos de operacin y mantenimiento sin proyecto

Items de Gasto Ao 1 Ao 2 Ao 3 Ao 4 Ao 5 Ao 6 Ao 7 Ao 8 Ao 9 Ao 10

RECURSOS HUMANOS 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

INSUMOS 110 110 110 110 110 110 110 110 110 110

HERRAMIENTAS 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Total a Precios de Mercado 110 110 110 110 110 110 110 110 110 110

Total a Precios Sociales 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99

15.3 Costos de operacin y mantenimiento con proyecto para la alternativa seleccionada

Items de Gasto Ao 1 Ao 2 Ao 3 Ao 4 Ao 5 Ao 6 Ao 7 Ao 8 Ao 9 Ao 10

RECURSOS HUMANOS 960 1,689 960 1,689 960 1,689 960 1,689 960 1,689

INSUMOS 210 210 210 210 210 210 210 210 210 360

HERRAMIENTAS 67 79 67 79 67 79 67 79 67 79

Total a Precios de Mercado 1,237 1,978 1,237 1,978 1,237 1,978 1,237 1,978 1,237 2,128

Total a Precios Sociales 931 1,102 931 1,102 1,170 1,102 931 1,102 931 1,342

15.4 Costo por Habitante Directamente Beneficiado 1,013.92



15.5 Comparacin de costos entre alternativas (*)

Descripcin Costo de Inversin VP.CO&M VP.Costo Total

Situacin sin Proyecto 0 608.31 608.31

Alternativa 1 363,478.53 6,462.48 369,941.01

Alternativa 2 671,504.59 7,341.03 678,845.62

Costos Incrementales

Alternativa 1 363,478.53 5,854.17 369,332.70

Alternativa 2 671,504.59 6,732.72 678,237.31

16. BENEFICIOS (alternativa recomendada)

16.1 Beneficios Sociales (cuantitativo) (*)

Beneficios Ao 1 Ao 2 Ao 3 Ao 4 Ao 5 Ao 6 Ao 7 Ao 8 Ao 9 Ao 10

AHORRO DE TIEMPOS 23,607 23,607 23,607 23,607 23,607 23,607 23,607 23,607 23,607 23,607

AHORRO DE COSTOS 3,935 3,935 3,935 3,935 3,935 3,935 3,935 3,935 3,935 3,935

Enunciar los principales parmetros y supuestos para la estimacin de los beneficios sociales

SE TIENE UNA MEJORA DE LA CALIDAD DE VIDA DE LA POBLACIN, DEBIDO AL SERVICIO DE LETRINAS CONECTADOS A BIODIGESTORES Y CONSUNO DE AGUA DE MEJOR CALIDAD, SIN RACIONAMIENTO, LO QUE SE TRADUCE EN MEJORES CONDICIONES DE SALUBRIDAD Y DISMINUCION DE LA INCIDENCIA DE ENFERMEDADES ASOCIADAS A LA CONTAMINACIN DAGUA Y FALTA DE EDUCACIN SANITARIA. (huatta)

16.2 Beneficios sociales (cualitativo)

LOS BENEFICIOS QUE SE OBTENDRAN DEL PROYECTO ES QUE LOS SISTEMAS DE LETRINAS APORTAN PARA LA SALUD Y ELBIENESTAR, EN PARTICULAR CUANDO VIENEN ACOMPAADOS DE UNA CAMPAA DE SANEAMIENTO Y DE EDUCACIN SANITYA QUE PREVIENEN LA TRANSMISIN DE ENFERMEDADES TRANSPORTADAS POR EL AGUA Y LOS EXCREMENTOS; CONTRIBUNA MEJOR CONSERVACIN DEL MEDIO AMBIENTE; EN GENERAL MEJORAN EL BIENESTAR DE LAS PERSONAS. EL PROYECTTENDR UN IMPACTO EN LA DISMINUCIN DE LOS NIVELES DE EDAS, DISMINUCIN DE LOS GASTOS EN SALUD, DISMINUCILOS NIVELES DE CONTAMINACIN Y MEJORA DE LA SALUD DE LA POBLACIN TODO ELLO CON UNA ADECUADA PRESTACINSERVICIO DE SANEAMIENTO.

17. EVALUACION SOCIAL (*)

17.2 Costo Efectividad

Indicador de Efectividad y/o eficaciaValor Descripcin

456.00 beneficiarios

Costo Efectividad 809.42

18. CRONOGRAMA DE EJECUCION

18.1 Cronograma de Ejecucin Fsica (% de avance)

Principales Rubros Trimestre I Trimestre II Trimestre III Trimestre IV

EXPEDIENTE TECNICO 0 0 100 0

COSTO DIRECTO

Resultado 1 0 0 20 80




SUPERVISION 0 0 20 80

GASTOS GENERALES 0 0 30 70

18.2 Cronograma de Ejecucin Financiera (% de avance)



Principales Rubros Trimestre I Trimestre II Trimestre III Trimestre IV

EXPEDIENTE TECNICO 0 0 100 0

COSTO DIRECTO





SUPERVISION 0 0 20 80

GASTOS GENERALES 0 0 30 70

19. SOSTENIBILIDAD

19.1 Responsable de la Operacin y mantenimiento del PIP

JUNTA ADMINISTRADORA DE SERVICIOS DE SANEAMIENTO DE HUATTA

19.2 Es la Unidad Ejecutora la responsable de la Operacin y Mantenimiento del PIP con cargo a su Presupuesto Institucional? NO

Documentos que sustentan los acuerdos institucionales u otros que garantizan el financiamiento de los gastos de operacin y mantenimien

Documento Entidad/Organizacin Compromiso

ACTA DE COMPROMISO

Junta de administracin de servicios de saneamiento de la comunidad de huatta

ASUMIR LOS GASTOS DE OPERACION YMANTENIMIENTO

19.3 El rea donde se ubica el proyecto ha sido afectada por algn desastre natural? NO

20. IMPACTO AMBIENTAL

Impactos Negativos Tipo Medidas de Mitigacin

peligros y accidentes, deforestacin, erosin, Generacin de desechos materiales y otros.

Durante la Construccin

FORESTACIN ALREDEDOR DE LOS MANANTES Y LNEAS DE CONDUCCIN Y ACONDICIONAMIENTOS DE BOTADEROS DE D

GENERACIN DE BASURA Durante la Operacin LIMPIEZA DE OBRA

21. TEMAS COMPLEMENTARIOS

NINGUNA

23. REGISTRO DE DOCUMENTOS FSICOS DE ENTRADA - SALIDA

Tipo Documento Fecha Unidad

S INFORME NO 39-2010-UF-GM-MPC-PTT 27/05/2010 SUB GERENCIA DE PLANIFICACION Y PRESUPUESTO

25. FECHA DE REGISTRO EN EL BP: 27/05/2010

FECHA DE ULTIMA ACTUALIZACION: 27/05/2010

FIRMAS

CONSTRUCTORA SEOR DE LUREN PAMELA TORRES TOLEDO

Responsable de la Formulacin del Perfil Responsable de la Unidad Formuladora



Documents

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