RlI.1:ARC

FORMATO PGA

CAPITULO IV

ANEXO No. 1PGA 2014AUDITORIAS PROGRAMADAS POR SUJETO Y MODAUDAD

PRIMER CICLO

NIVEL DECOMPLEJIDAD

FECHA PROGRAMA DE No. DE PRESUPUESTOTERMINACIN. FUNCIONARIOS EJECUTADOMODAUDAD SECTOR SUJETO DE CONTROL

FECHA PROGRAMADADE INICIO.

2014-03-03

;OJ~'~~"'20~

Especial MunidpalEspecial MunidpalEspecial MunidpalEspecial MunicipalEspecial MunicipalEspecial Munidpal

CDIGO: PMOI-PR02-FOl

2014-03-03

2014-02-17

2014-02-19

2014-02-212014-02-25

2014-02-27

VERSIN: 3.0

//

,

A RI FORMATO PGAu D1 A 'lARCA,

Especial Municipal Municipio de Mosquera N/A 2014-03-03 2014-03-04 2 .Especial Munidpal Municipio de Bojac N/A 2014-03-05 2014-03-06 2Espedal Munidpal Munidpio de Guatavita N/A 2014-03-07 2014-03-10 2Espedal Munidpal Munidpio de Tocandp N/A 2014-03-11 2014-03-12 2

Especial Municipal Municipio de Funza N/A 2014-03-13 2014-03-14 2

SEGUNDO CICLO

MODAUDAD SECTOR SUJETO DE CONTROL NIVEL DE FECHA PROGRAMADA FECHA PROGRAMA DE No. DE PRESUPUESTOCOMPLEJIDAD DE INICIO. TERMINACIN. FUNCIONARIOS EJECUTADO

Espedal MunidpalMunicioio de La Palma N/A

2014-05-26 2014-05-30 1

Especial Municipal Municioio de Pacho N/A 2014-05-26 2014-05-30 1Especial Municipal Munidoio de Pame N/A 2014-05-26 2014-05-30 1Especial Munidpal Munidoio de Yacooi N/A 2014-06-03 2014-06-06 1Espedal Municipal Municioio de Villaaomez N/A 2014-06-03 2014-06-06 1Especial Municipal Municioio de Caaueza N/A 2014-06-03 2014-06-06 1Espedal Municipal Munidoio de Choach N/A 2014-06-09 2014-06-13 1Espedal Munidpal Munidoio de Fomeaue N/A 2014-06-09 2014-06-13 1Especial Municipal Municioio de Fosca N/A 2014-06-09 2014-06-13 1Especial Municipal Municioio de Gutirrez N/A 2014-06-16 2014-06-20 1Especial Munidpal Munidoio de Ouetame N/A 2014-06-16 2014-06-20 1Especial Munidpal Munidoio de Ubaau N/A 2014-06-16 2014-06-20 1Especial Municipal Municioio de El Pen N/A 2014-06-24 2014-06-27 1Especial Municipal Munidoio de Tooeioi N/A 2014-06-24 2014-06-27 1Espedal Munidpal Munidoio de Anaooima N/A 2014-06-24 2014-06-27 1

CDIGO: PM01-PR02-FOl VERSIN: 3.0

FORMATO PGA

TERCER CICLO

MODAUDAD SECTOR SUJETO DE CONTROL NIVEL DE FECHA PROGRAMADA FECHA PROGRAMA DE No. DE PRESUPUESTOCOMPLEJIDAD DE INICIO. TERMINACIN. FUNCIONARIOS EJECUTADO

Especial Munidpal Munidpio de Villapinzn N/A 2014-09-08 2014-09-12 1

Espedal Municipal Munidoio de Cachipay N/A 2014-09-08 2014-09-12 1

Especial Municipal MunicijJio de Apulo N/A 2014-09-08 2014-09-12 1

Especial Municipal Municioio de Sibat N/A 2014-09-08 2014-09-12 1Especial Municipal Munidoio de Sesouil N/A 2014-09-15 2014-09-19 1Especial Municipal Municioio de Vian N/A 2014-09-15 2014-09-19 1Especial Munidpal Munidpio de Chaguan N/A 2014-09-15 2014-09-19 1Especial Municipal Munidpio de El coteaio N/A 2014-09-15 2014-09-19 1Especial Munidpal Munidpio de Suoat N/A 2014-09-22 2014-09-26 1Especial Munidpal Munidoio de Une N/A 2014-09-22 2014-09-26 1Especial Munidpal Munidoio de Pul N/A 2014-09-22 2014-09-26 1

Especial Munidpal Munidpio de San Antonio N/A 2014-09-22 2014-09-26 1del TequendamaEspecial Munidpal Munidpio de Agua de Dios N/A 2014-09-29 2014-10-03 1Especial Munidpal Munidpio de caparra/J N/A 2014-09-29 2014-10-03 1Especial Munidpal Munidoio de Viot N/A 2014-09-29 2014-10-03 1Especial Munidpal Munidoio de Tocaima N/A 2014-09-29 2014-10-03 1

Especial Municipal Municioio de Guachet N/A 2014-10-06 2014-10-10 1

Especial Municipal Munidoio de Guatavita N/A 2014-10-06 2014-10-10 1

Espedal Municipal Munidoio de Anolaima N/A 2014-10-06 2014-10-10 1

Especial Municipal Munidoio de Tena N/A 2014-10-06 2014-10-10 1

CDIGO: PM01-PR02-FOl VERSIN: 3.0

FORMATO PGA

______ 1 AUDITORIAS MACRO - PLANTAS DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES "PTAR"

t.:.2:3&~22JAUDITORIAS MACRO y MICRO - PLANTAS DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES "PTAR"

RESUMENSUJETO POR SECTOR CANTIDAD

Municipios 60oeosrtementst OQuejas O

TOTAL 60

Auditorio con atencin Queja: Auditorio con Visita:

..---::: ~-..'Q P?Vo. Bo. GERMN ENjuQUE MADERO PREZ

CONTRALOR AUXILIAR

CDIGO: PM01-PR02-FOl VERSIN: 3.0