СЭЛЭНГЭ АЙМГИЙН 2020 ОНЫ 03 ДУГААР САРЫН

ТӨСВИЙН ГҮЙЦЭТГЭЛИЙН МЭДЭЭ

2020 оны 01 дүгээр сараас эхлэн Засгийн Газрын удирдлага мэдээллийн системд шинэчлэл

хийж Сангийн яамнаас Төсвийн тайлангийн шинэчилсэн програмыг улс орон даяар төрийн сангийн

хэрэглээнд нэвтрүүлж байна. Энэхүү програмыг нэвтрүүлснээр төсвийн гүйцэтгэлийг аймаг,

сумдын түвшинд бүхий л хэлбэрээр гаргах боломж бүрдүүлснээрээ онцлогтой юм.

1. Төсвийн орлого

2020 оны 03 дугаар сарын төсвийн гүйцэтгэлийн мэдээгээр орон нутгийн төсвийн орлого 5’857.9

сая төгрөг буюу 93.9 хувийн гүйцэтгэлтэй гарсан байна. Үүнээс аймгийн төсвийн орлого 4’252.6 сая

төгрөг буюу 87.6 хувийн гүйцэтгэлтэй, сумдын төсвийн орлого 1’605.3 сая төгрөг буюу 116.0

хувийн гүйцэтгэлтэй байна.

Дэлхий дахиныг түгшээгээд байгаа аюулт коронавирусын тархалтаас шалтгаалан улсын төсвийн

орлого бүрдүүлэлт хүндрэлтэй байгаа. Энэ байдлаас үл шалтгаалан манай аймгийн сумдын төсвийн

орлогын төлөвлөгөөний биелэлт өндөр байгаа нь сайшаалтай зүйл билээ.

Сангийн сайдын баталсан хуваарийн дагуу улсын төсвөөс 1’952.7 сая төгрөгийн санхүүгийн

дэмжлэг, 389.1 сая төгрөгийн Орон нутгийн хөгжлийн сангийн орлогын шилжүүлэг 31.6 хувийн

гүйцэтгэлтэй, 15’544.8 сая төгрөгийн тусгай зориулалтын шилжүүлэгийг манай аймаг тусламжийн

орлого хэлбэрээр авсан байна.

Төлөвлөгөө Гүйцэтгэл Хувь

1 Алтанбулаг 55,256.9 58,151.4 105.2

2 Баруунбүрэн 38,305.9 37,328.5 97.4

3 Баянгол 35,674.4 43,822.2 122.8

4 Ерөө 150,277.2 235,265.0 156.6

5 Жавхлант 13,238.8 59,043.2 446.0

6 Зүүнбүрэн 13,874.8 15,610.8 112.5

7 Мандал 390,390.6 341,286.6 87.4

8 Орхон 11,279.7 24,687.4 218.9

9 Орхонтуул 10,814.0 8,727.2 80.7

10 Сайхан 85,253.1 104,208.3 122.2

11 Сант 8,334.4 21,934.9 263.2

12 Сүхбаатар 423,832.1 389,976.1 92.0

13 Түшиг 29,478.8 57,899.2 196.4

14 Хүдэр 51,659.0 120,476.1 233.2

15 Хушаат 16,855.1 8,567.6 50.8

16 Цагааннуур 28,145.9 60,297.4 214.2

17 Шаамар 21,118.2 18,001.6 85.2

Сумдын дүн 1,383,788.9 1,605,283.5 116.0

1 Аймгийн төсөв 4,853,470.3 4,252,625.3 87.6

Дүн 6,237,259.2 5,857,908.8 93.9

№ Сумдын нэрсОРЛОГО /мян.төг/

2. Төсвийн зарлага

2020 оны 03 дугаар сарын төсвийн гүйцэтгэлийн мэдээгээр орон нутгийн төсвийн зарлага

19’833.6 сая төгрөг буюу 71.8 хувийн гүйцэтгэлтэй гарсан байна. Үүнээс орон нутгийн төсвийн

байгууллагуудын зарлага 5’841.2 сая төгрөг буюу 60.4 хувь, Тусгай зориулалтын шилжүүлгийн

байгууллагуудын төсвийн зарлага 13’992.4 сая төгрөг буюу 78.0 хувийн гүйцэтгэлтэй байна.

Төсвийн зарлагын гүйцэтгэл бага байгаа нь Covid19 коронавирусаас урьдчилан сэргийлэх арга

хэмжээнээс шалтгаалан боловсролын салбарын төсвийн байгууллагуудын үйл ажиллагаа түр

цуцласантай холбоотой.

Сумдад 4106.2 сая төгрөгийн санхүүгийн дэмжлэг, 15’236.0 сая төгрөгийн тусгай зориулалтын

шилжүүлэг, 35.3 сая төгрөгийн орон нутгийн хөгжлийн сангийн орлогын шилжүүлгийг тус тус

шилжүүлсэн байна.

Аймгийн Засаг даргын нөөц хөрөнгийн гүйцэтгэл 166.1 сая төгрөг буюу 82.1 хувийн

гүйцэтгэлтэй гарсан байна. Ихэнх зардал нь Covid19 вирусын халдвараас урьдчилан сэргийлэх арга

хэмжээнд зарцуулагдсан болно.

3. Төсвийн өглөг, авлага

2020 оны 3 дугаар сарын байдлаар 37.2 сая төгрөгийн авлага, 903.9 сая төгрөгийн өглөг

бүртгэгдсэн байна. Нийт өглөгийн 80.5 хувь буюу 727.8 сая төгрөг нь халаалтын зардлыг өглөг

байна. Энэ нь халаалтын үнийн нэмэгдлээс үүдэлтэй өглөг болно. 2020 оны төсөвт халаалтын үнийн

нэмэгдлийг Сангийн яам тооцоолон олгоогүй, хуучин тарифаар тооцсонтой холбоотой билээ.

36.3 сая төгрөг буюу 4.0 хувийг цалингийн өглөг эзлэж байна. Сумдад олгох санхүүжилтийг

дутуу олгосонтой холбоотойгоор үүссэн болно.

САНХҮҮ, ТӨРИЙН САНГИЙН ХЭЛТЭС

Төлөвлөгөө Гүйцэтгэл Хувь Төлөвлөгөө Гүйцэтгэл Хувь

1 Алтанбулаг 236,402.6 154,947.0 65.5 701,521.1 521,038.4 74.3

2 Баруунбүрэн 284,050.1 151,913.6 53.5 523,914.8 405,918.7 77.5

3 Баянгол 277,603.4 208,000.1 74.9 775,256.8 619,615.1 79.9

4 Ерөө 506,807.7 308,493.3 60.9 1,058,520.1 838,170.2 79.2

5 Жавхлант 187,524.8 150,856.6 80.4 437,293.2 375,673.5 85.9

6 Зүүнбүрэн 166,729.7 140,029.2 84.0 480,648.0 377,042.4 78.4

7 Мандал 862,019.9 544,425.0 63.2 3,696,449.7 2,879,640.8 77.9

8 Орхон 129,559.9 113,867.7 87.9 392,510.6 303,447.1 77.3

9 Орхонтуул 152,269.5 127,084.7 83.5 702,527.6 557,347.5 79.3

10 Сайхан 553,927.9 367,880.0 66.4 1,688,766.7 1,295,102.4 76.7

11 Сант 137,773.9 109,621.9 79.6 418,282.2 340,962.5 81.5

12 Сүхбаатар 525,621.5 333,854.5 63.5 3,661,237.0 2,893,361.1 79.0

13 Түшиг 161,653.4 125,548.4 77.7 453,835.7 321,182.3 70.8

14 Хүдэр 197,760.9 176,097.2 89.0 561,695.0 431,539.7 76.8

15 Хушаат 132,144.8 105,810.6 80.1 345,161.3 268,474.6 77.8

16 Цагааннуур 261,519.1 161,388.2 61.7 812,899.8 534,680.4 65.8

17 Шаамар 272,704.9 241,213.1 88.5 926,405.9 739,365.6 79.8

Сумдын дүн 5,046,074.0 3,521,031.3 69.8 17,636,925.5 13,702,562.3 77.7

1 Аймгийн төсөв 4,621,819.1 2,320,201.0 50.2 311,192.3 289,850.4 93.1

Дүн 9,667,893.1 5,841,232.3 60.4 17,948,117.8 13,992,412.7 78.0

№ Сумдын нэрс

ОРОН НУТГИЙН БАЙГУУЛЛАГЫН ЗАРЛАГА

/мян.төг/

ТУСГАЙ ЗОРИУЛАЛТЫН БАЙГУУЛЛАГЫН

ЗАРЛАГА /мян.төг/

2020 оны 04-р сарын 09-ний өдөр

/мян.төг/

Д/д Үзүүлэлтүүд Төлөвлөгөө Гүйцэтгэл Хувь

27,616,010.9 25,646,500.6 92.9

Орон нутгийн төсвийн орлого 6,237,259.2 5,857,908.8 93.9

Үүнээс: Аймгийн төсвийн орлого 4,853,470.3 4,252,625.3 87.6

Сумдын төсвийн орлого 1,383,788.9 1,605,283.5 116.0

1.2 Улсын төсвөөс олгох санхүүгийн дэмжлэг 1,952,741.0 1,952,741.0 100.0

1.3 Улсын төсвөөс олгох тусгай зориулалтын шилжүүлэг 15,544,482.9 15,544,482.9 100.0

1.4 Орон нутгийн хөгжлийн нэгдсэн сангаас олгох шилжүүлэг 1,232,063.9 389,126.7 31.6

1.5 Урьд оны үлдэгдэл /Орон нутгийн орлого/ 1,600,526.5 1,600,526.5 100.0

1.6 Урьд оны үлдэгдэл /Орон нутгийн хөгжлийн сан/ 301,714.7 301,714.7 100.0

1.6 Сум хөгжүүлэх сангийн орлого 747,222.7 234,703.5 -

27,616,010.9 19,833,645.0 71.8

Орон нутгийн төсвийн нийт зарлага 27,616,010.9 19,833,645.0 71.8

Үүнээс: Сумдын орон нутгийн байгууллагуудын зарлага 4,804,975.1 3,495,463.8 72.7

Сумдын орон нутгийн хөгжлийн сан 241,098.9 25,567.6 -

Аймгийн шууд харьцдаг байгууллагуудын зарлага 4,621,819.1 2,320,201.0 50.2

Үүнээс: Аймгийн төсвийн хөрөнгө оруулалт 1,005,088.8 189,857.6 18.9

Аймгийн орон нутгийн хөгжлийн сан 1,120,571.6 291,020.3 26.0

Халамжийн сан 69,757.5 14,400.0 20.6

Шууд харьцдаг төсвийн байгууллагуудын зарлага 2,224,049.8 1,658,826.9 74.6

Аймгийн Засаг даргын нөөц хөрөнгө 202,351.4 166,096.2 82.1

Сумдын тусгай зориулалтын шилжүүлгийн байгууллагуудын зарлага 17,636,925.5 13,702,562.3 77.7

Аймгийн тусгай зориулалтын шилжүүлгийн байгууллагуудын зарлага 311,192.3 289,850.4 93.1

21,758,727.8 20,039,828.2 92.1

3.1 Сумдад олгосон санхүүгийн дэмжлэг 4,982,181.0 4,106,218.6 82.4

Сумдад олгосон орон нутгийн хөгжлийн сангийн орлогын шилжүүлэг 35,335.5 35,335.5 100.0

Үүнээс: Хот тохижуулахын урсгал зардалд 35,335.5 35,335.5 100.0

Мал эмнэлгийн үйлчилгээний зардалд - - -

Хөрөнгө оруулалтын зардалд - - -

Аймагт олгосон орон нутгийн хөгжлийн сангийн орлогын шилжүүлэг 1,196,728.4 353,791.2 100.0

Үүнээс: Хөрөнгө оруулалтын зардалд 1,158,123.4 315,186.2 27.2

Мал эмнэлгийн үйлчилгээний хяналтын зардалд 38,605.0 38,605.0 -

3.4 Сумдад олгосон тусгай зориулалтын шилжүүлэг 15,235,988.2 15,235,988.2 100.0

3.5 Аймагт олгосон тусгай зориулалтын шилжүүлэг 308,494.7 308,494.7 100.0

Тусгай зориулалтын шилжүүлэг /салбараар/ 15,544,482.9 15,544,482.9 100.0

- Ерөнхий боловсролын сургууль 8,311,751.7 8,311,751.7 100.0

- Хүүхдийн цэцэрлэг 4,869,305.8 4,869,305.8 100.0

- Эрүүл мэндийн байгууллага 2,016,147.2 2,016,147.2 100.0

- Газрын кадастрын байгууллага 179,242.1 179,242.1 100.0

- Хүүхдийн байгууллага 168,036.1 168,036.1 100.0

747,222.7 234,703.5 31.4

4.1 Сумдын сум хөгжүүлэх сан 747,222.7 234,703.5 31.4

3.3

4. Тусгай сангуудын зарлага

САНХҮҮ, ТӨРИЙН САНГИЙН ХЭЛТЭС

СЭЛЭНГЭ АЙМГИЙН ТӨСВИЙН ГҮЙЦЭТГЭЛИЙН

ТУХАЙ ТОВЧ МЭДЭЭЛЭЛ

Аймгийн орон нутгийн төсвийн гүйцэтгэлийн 3-р сарын мэдээг нэгтгэн Сангийн яам болон аймгийн Статистикийн

хэлтэст хугацаанд нь хүргүүллээ.

1.1

1. Орон нутгийн төсвийн нийт орлого

2. Орон нутгийн төсвийн нийт зарлага

2.1

3. Аймгаас олгосон санхүүгийн дэмжлэг, орлогын шилжүүлэг

3.6

3.2

Төлөвлөгөө Гүйцэтгэл Хувь Төлөвлөгөө Гүйцэтгэл Хувь Төлөвлөгөө Гүйцэтгэл Хувь

1 Алтанбулаг 55,256.9 58,151.4 105.2 236,402.6 154,947.0 65.5 701,521.1 521,038.4 74.3 - 7,325.4

2 Баруунбүрэн 38,305.9 37,328.5 97.4 284,050.1 151,913.6 53.5 523,914.8 405,918.7 77.5 16,875.0 7,572.3

3 Баянгол 35,674.4 43,822.2 122.8 277,603.4 208,000.1 74.9 775,256.8 619,615.1 79.9 - 28,572.0

4 Ерөө 150,277.2 235,265.0 156.6 506,807.7 308,493.3 60.9 1,058,520.1 838,170.2 79.2 - 14,566.6

5 Жавхлант 13,238.8 59,043.2 446.0 187,524.8 150,856.6 80.4 437,293.2 375,673.5 85.9 4,009.0 26,281.8

6 Зүүнбүрэн 13,874.8 15,610.8 112.5 166,729.7 140,029.2 84.0 480,648.0 377,042.4 78.4 10,445.0 4,953.8

7 Мандал 390,390.6 341,286.6 87.4 862,019.9 544,425.0 63.2 3,696,449.7 2,879,640.8 77.9 - 249,246.6

8 Орхон 11,279.7 24,687.4 218.9 129,559.9 113,867.7 87.9 392,510.6 303,447.1 77.3 - 2,764.1

9 Орхонтуул 10,814.0 8,727.2 80.7 152,269.5 127,084.7 83.5 702,527.6 557,347.5 79.3 - -

10 Сайхан 85,253.1 104,208.3 122.2 553,927.9 367,880.0 66.4 1,688,766.7 1,295,102.4 76.7 - 472,225.6

11 Сант 8,334.4 21,934.9 263.2 137,773.9 109,621.9 79.6 418,282.2 340,962.5 81.5 4,010.0 13,122.8

12 Сүхбаатар 423,832.1 389,976.1 92.0 525,621.5 333,854.5 63.5 3,661,237.0 2,893,361.1 79.0 1,873.1 22,899.0

13 Түшиг 29,478.8 57,899.2 196.4 161,653.4 125,548.4 77.7 453,835.7 321,182.3 70.8 - 1,068.8

14 Хүдэр 51,659.0 120,476.1 233.2 197,760.9 176,097.2 89.0 561,695.0 431,539.7 76.8 - 268.5

15 Хушаат 16,855.1 8,567.6 50.8 132,144.8 105,810.6 80.1 345,161.3 268,474.6 77.8 - 6,805.5

16 Цагааннуур 28,145.9 60,297.4 214.2 261,519.1 161,388.2 61.7 812,899.8 534,680.4 65.8 - -

17 Шаамар 21,118.2 18,001.6 85.2 272,704.9 241,213.1 88.5 926,405.9 739,365.6 79.8 - -

Сумдын дүн 1,383,788.9 1,605,283.5 116.0 5,046,074.0 3,521,031.3 69.8 17,636,925.5 13,702,562.3 77.7 37,212.0 857,672.8

1 Аймгийн төсөв 4,853,470.3 4,252,625.3 87.6 4,621,819.1 2,320,201.0 50.2 311,192.3 289,850.4 93.1 - 46,282.3

Дүн 6,237,259.2 5,857,908.8 93.9 9,667,893.1 5,841,232.3 60.4 17,948,117.8 13,992,412.7 78.0 37,212.0 903,955.0

Олгох Олгосон Хувь Олгох Олгосон Хувь Олгох Олгосон Хувь

1 Алтанбулаг 283,562.8 252,375.2 89.0 735,053.7 735,053.7 100.0 - - -

2 Баруунбүрэн 207,191.1 138,127.4 66.7 450,752.9 450,752.9 100.0 - - -

3 Баянгол 219,842.1 178,561.4 81.2 672,505.2 672,505.2 100.0 - - -

4 Ерөө 254,105.7 169,403.8 66.7 908,006.4 908,006.4 100.0 - - -

5 Жавхлант 192,626.4 192,626.4 100.0 365,004.5 365,004.5 100.0 - - -

6 Зүүнбүрэн 195,456.6 169,304.4 86.6 406,504.6 406,504.6 100.0 - - -

7 Мандал 797,822.7 731,881.8 91.7 3,259,819.4 3,259,819.4 100.0 19,316.7 19,316.7 100

8 Орхон 189,849.0 159,566.0 84.0 312,371.0 312,371.0 100.0 - - -

9 Орхонтуул 277,585.8 230,057.2 82.9 615,210.1 615,210.1 100.0 - - -

10 Сайхан 566,111.4 437,407.6 77.3 1,345,598.5 1,345,598.5 100.0 9,731.1 9,731.1 100

11 Сант 198,538.2 143,520.8 72.3 333,442.9 333,442.9 100.0 - - -

12 Сүхбаатар 543,498.5 503,999.0 92.7 3,142,994.8 3,142,994.8 100.0 6,287.7 6,287.7 100

13 Түшиг 170,915.4 116,037.4 67.9 393,780.9 393,780.9 100.0 - - -

14 Хүдэр 178,102.5 118,735.0 66.7 476,706.7 476,706.7 100.0 - - -

15 Хушаат 163,047.9 148,698.6 91.2 283,075.4 283,075.4 100.0 - - -

16 Цагааннуур 247,977.0 190,318.0 76.7 729,430.0 729,430.0 100.0 - - -

17 Шаамар 295,947.9 225,598.6 76.2 805,731.2 805,731.2 100.0 - - -

18 Аймгийн төсөв 1,952,741.0 1,952,741.0 100.0 308,494.7 308,494.7 100.0 1,196,728.4 353,791.2 29.6

Сумдын дүн 6,934,922.0 6,058,959.6 87.4 15,544,482.9 15,544,482.9 100.0 1,232,063.9 389,126.7 31.6

СЭЛЭНГЭ АЙМГИЙН ТӨСВИЙН ГҮЙЦЭТГЭЛ /2020 оны 03 сар/

СЭЛЭНГЭ АЙМГААС СУМДАД ОЛГОХ САНХҮҮГИЙН ДЭМЖЛЭГ, ОРЛОГЫН ШИЛЖҮҮЛГИЙН ГҮЙЦЭТГЭЛ /2020 оны 03 сар/

Авлага Өглөг№ Сумдын нэрсОРЛОГО /мян.төг/

ОРОН НУТГИЙН БАЙГУУЛЛАГЫН ЗАРЛАГА

/мян.төг/

ТУСГАЙ ЗОРИУЛАЛТЫН БАЙГУУЛЛАГЫН

ЗАРЛАГА /мян.төг/

САНХҮҮ, ТӨРИЙН САНГИЙН ХЭЛТЭС

№ Сумдын нэрсСАНХҮҮГИЙН ДЭМЖЛЭГ /мян.төг/ ТУСГАЙ ЗОРИУЛАЛТЫН ШИЛЖҮҮЛЭГ /мян.төг/

ОРОН НУТГИЙН ХӨГЖЛИЙН САНГИЙН

ШИЛЖҮҮЛЭГ /мян.төг/

Төлөвлөгөө Гүйцэтгэл Төлөвлөгөө Гүйцэтгэл Төлөвлөгөө Гүйцэтгэл

Аймгийн төсвийн орлого 18,249,000,000.0 4,252,625,287.0 23.3 4,853,470,300.0 4,252,625,287.0 87.6 1,690,234,200.0 1,523,528,220.0 90.1

Аймгийн урсгал орлого 18,249,000,000.0 4,252,625,287.0 23.3 4,853,470,300.0 4,252,625,287.0 87.6 1,690,234,200.0 1,523,528,220.0 90.1

1.1 Татварын орлого 17,419,000,000.0 4,151,393,828.2 23.8 4,650,470,300.0 4,151,393,828.2 89.3 1,621,234,200.0 1,468,250,847.7 90.6

1.1.1 Хувь хүний орлогын албан татварын тухай хуулийн

8.1.1-д заасан орлогод ноогдох албан татвар15,700,000,000.0 3,722,233,405.2 23.7 4,016,070,300.0 3,722,233,405.2 92.7 1,275,834,200.0 1,301,178,835.7 102.0

1.1.2 Хувь хүний орлогын албан татварын буцаан олголт 1,500,000,000.0- - - - - - -

1.1.3 Үл хөдлөх хөрөнгийн орлогын албан татвар 1,099,000,000.0 156,353,734.8 14.2 275,500,000.0 156,353,734.8 56.8 138,500,000.0 64,263,051.4 46.4

1.1.4Авто тээвэр болон өөрөө явагч хэрэгслийн албан

татвар615,000,000.0 133,489,189.3 21.7 53,900,000.0 133,489,189.3 247.7 53,900,000.0 48,225,030.0 89.5

1.2 Газрын төлбөр 710,000,000.0 73,228,441.8 10.3 180,000,000.0 73,228,441.8 40.7 60,000,000.0 24,719,467.8 41.2

1.3Төсвийн тухай хуулийн 23.4.9-д зааснаас бусад улсын

тэмдэгтийн хураамж200,000,000.0 33,020,082.3 16.5 50,000,000.0 33,020,082.3 66.0 18,000,000.0 8,850,636.4 49.2

1.4Үйлдвэрлэл үйлчилгээний зориулалтаар ашигласны

усны төлбөр595,000,000.0 33,068,974.9 5.6 75,000,000.0 33,068,974.9 44.1 75,000,000.0 21,013,826.3 28.0

1.5 Татварын бус орлого 800,000,000.0 93,361,598.8 11.7 197,000,000.0 93,361,598.8 47.4 67,000,000.0 54,895,232.3 81.9

1.5.1 Хүү торгуулийн орлого 300,000,000.0 38,391,778.8 12.8 75,000,000.0 38,391,778.8 51.2 25,000,000.0 15,351,122.8 61.4

1.5.2 Нэр зааж ангилагдаагүй орлого 500,000,000.0 54,969,820.0 11.0 122,000,000.0 54,969,820.0 45.1 42,000,000.0 39,544,109.5 94.2

1.6 Хөрөнгийн орлого 30,000,000.0 7,869,860.0 26.2 6,000,000.0 7,869,860.0 131.2 2,000,000.0 382,140.0 19.1

1.6.1Орон нутгийн өмчийн эд хөрөнгийг борлуулсны орлого

30,000,000.0 7,869,860.0 26.2 6,000,000.0 7,869,860.0 131.2 2,000,000.0 382,140.0 19.1

СЭЛЭНГЭ АЙМГИЙН ТӨСВИЙН ОРЛОГЫН 2020 ОНЫ 3-Р САРЫН 31-НИЙ ӨДРИЙН МЭДЭЭ

2020-04-09

3-р сарын гүйцэтгэлХувь

1

№ Орлогын нэр төрөл

АЙМГИЙН НИЙТ ОРЛОГО

/Жилийн дүнгээр/ Хувь

3-р сарын гүйцэтгэл

/өссөн дүнгээр/ Хувь

/мян.төгрөг/

Нийт Орон нутаг ТЗШ Нийт Орон нутаг ТЗШ

1 Алтанбулаг - - - 7,325.4 63.2 7,262.2

2 Баруунбүрэн 16,875.0 10,545.0 6,330.0 7,572.3 4,769.5 2,802.8

3 Баянгол - - - 28,572.0 1,663.1 26,908.8

4 Ерөө - - - 14,566.6 6,954.4 7,612.1

5 Жавхлант 4,009.0 800.0 3,209.0 26,281.8 5,570.3 20,711.5

6 Зүүнбүрэн 10,445.0 3,640.0 6,805.0 4,953.8 23.6 4,930.2

7 Мандал - - - 249,246.6 79,337.8 169,908.9

8 Орхон - - - 2,764.1 - 2,764.1

9 Орхонтуул - - - - - -

10 Сайхан - - - 472,225.6 99,146.7 373,078.9

11 Сант 4,010.0 2,900.0 1,110.0 13,122.8 4,479.4 8,643.4

12 Сүхбаатар 1,873.1 - 1,873.1 22,899.0 - 22,899.0

13 Түшиг - - - 1,068.8 1,068.8 -

14 Хүдэр - - - 268.5 - 268.5

15 Хушаат - - - 6,805.5 3,298.7 3,506.8

16 Цагааннуур - - - - - -

17 Шаамар - - - - - -

ДҮН 37,212.0 17,885.0 19,327.0 857,672.8 206,375.5 651,297.3

1 Аймгийн төсөв - 46,282.3 25,600.6 20,681.6

ДҮН 37,212.0 17,885.0 19,327.0 903,955.0 231,976.1 671,978.9

/мян.төгрөг/

№Эхний

үлдэгдэл

Өссөн/

Буурсан

Эцсийн

үлдэгдлийн

дүн

Нийт өглөгт

эзлэх хувь

1 15,799.4 - 15,799.4 1.75

2 - 62.1 62.1 0.01

3 638.6 12.7 651.3 0.07

4 3,675.0 4,136.2 7,811.2 0.86

5 324.0 324.0- - -

6 - 137.3 137.3 0.02

7 - 2,294.4 2,294.4 0.25

8 - 2,910.0 2,910.0 0.32

9 779.5 7,060.3 7,839.8 0.87

10 21,812.8 5,440.4 27,253.2 3.01

11 3,594.4 394.5 3,988.9 0.44

12 611.3 2,809.6 3,420.8 0.38

13 2,809.1 678.5- 2,130.6 0.24

14 551.5 332.5- 219.0 0.02

15 880.9 1,408.4 2,289.3 0.25

16 75.1 4,362.7 4,437.8 0.49

17 23,074.1 3,513.0 26,587.1 2.94

18 693,684.8 34,078.4 727,763.1 80.51

19 10,582.2 333.4 10,915.6 1.21

20 38,262.1 21,004.9- 17,257.3 1.91

21 - 123.4 123.4 0.01

22 - 98.7 98.7 0.01

23 - 24.7 24.7 0.00

24 - 246.8 246.8 0.03

25 116,511.2 80,180.0- 36,331.2 4.02

26 - 3,361.9 3,361.9 0.37

933,666.1 29,711.0- 903,955.0 100.00

210101 Үндсэн цалин

210102 Нэмэгдэл

210201 Нийгмийн даатгалын шимтгэл

210202 Тэтгэмжийн даатгал

210203 ҮОМШ-ний даатгал

210204 Ажилгүйдлийн даатгал

210205 Эрүүл мэндийн даатгал

210405 Хог хаягдал зайлуулах, хортон

210406 Бага үнэтэй, түргэн элэгдэх,

210301 Гэрэл, цахилгаан

210302 Түлш, халаалт

210303 Цэвэр, бохир ус

НИЙТ

САНХҮҮ, ТӨРИЙН САНГИЙН ХЭЛТЭС

213207 Тэтгэвэрт гарахад олгох тэтгэм213209 Нэг удаагийн тэтгэмж, шаг урам

210901 Бараа үйлчилгээний бусад зарда

210801 Бусад нийтлэг АҮТХураамж

210802 Аудит бат, зэрэглэл тогтоох

210701 Гадаад албан томилолт

210702 Дотоод албан томилолт

210602 Тавилга

210604 Урсгал засвар

210501 Эм, бэлдмэл, эмнэлгийн хэрэгсэ

210502 Хоол, хүнс

210401 Бичиг хэрэг

210402 Тээвэр, шатахуун

210403 Шуудан, холбоо, интернэт

СЭЛЭНГЭ АЙМГИЙН ТӨСВИЙН БАЙГУУЛЛАГУУДЫН

03 ДУГААР САРЫН ӨГЛӨГ, АВЛАГЫН МЭДЭЭ /сумдаар/

СЭЛЭНГЭ АЙМГИЙН ТӨСВИЙН БАЙГУУЛЛАГУУДЫН

03 ДУГААР САРЫН ӨГЛӨГИЙН МЭДЭЭ /зардлаар/

Зардлын зүйл

2020 оны 04-р сарын 09-ний өдөр

2020 оны 04-р сарын 09-ний өдөр

Д/д СумдАвлага Өглөг

2020 оны 04-р сарын 09 /мян.төг/

төлөвлөгөө гүйцэтгэл хувь

1 Сэ.АлтанбулагСум хөгжүүлэх сан 795.0 100.0 12.6

2 Сэ.Ерөө Сум хөгжүүлэх сан 121,014.0 2,000.0 1.7

3 Сэ.Зүүнбүрэн Сум хөгжүүлэх сан 43,225.5 - -

4 Сэ.Мандал Сум хөгжүүлэх сан 70,000.0 - -

5 Сэ.Орхон Сум хөгжүүлэх сан 75,405.0 - -

6 Сэ.Сант Сум хөгжүүлэх сан 195.0 18.5 9.5

7 Сэ.Цагааннуур Сум хөгжүүлэх сан 1,550.0 - -

8 Сэ.Сайхан Сум хөгжүүлэх сан 80,373.5 183.5 0.2

9 Сэ.Шаамар Сум хөгжүүлэх сан 17,341.7 50.0 0.3

10 Сэ.Хүдэр Сум хөгжүүлэх сан 11,750.0 - -

11 Сэ.Сүхбаатар Сум хөгжүүлэх сан 204,500.0 177,250.0 86.7

12 Сэ.Жавхлант Сум хөгжүүлэх сан 68,654.0 55,101.5 80.3

13 Сэ.Хушаат Сум хөгжүүлэх сан 52,419.0 - -

НИЙТ ДҮН 747,222.7 234,703.5 31.4

Д/д Тусгай сангуудЗарлага

САНХҮҮ, ТӨРИЙН САНГИЙН ХЭЛТЭС

ОРОН НУТГИЙН ТУСГАЙ САНГУУДЫН

3-Р САРЫН ГҮЙЦЭТГЭЛ