20 ДЕКАБРЯ 2012 года

Решение МО «Камбарский район» Решение МО «Камбарский район» «О бюджете «О бюджете

муниципального образования муниципального образования «Камбарский район» «Камбарский район»

на 2013 год и на плановый период на 2013 год и на плановый период 2014 и 2015 годов»2014 и 2015 годов»

Н.Н. Аксянова Н.Н. Аксянова Заместитель Главы Администрации Камбарского Заместитель Главы Администрации Камбарского района по финансам – начальник управления района по финансам – начальник управления финансов Администрации Камбарского районафинансов Администрации Камбарского района

20 ДЕКАБРЯ 2012 года

Основные показатели социально-экономического развития Камбарского района на 2013 - 2015 гг.

Наименование 2012 г.оценка 2013 г. 2014 г. 2015 г.

Темп роста валового регионального продукта УР: в фактических ценах, %в сопоставимых ценах, %

108,7 107,4 109,3 108,7

102,1 102,5 103,7 102,2

Прибыль прибыльных организаций для целей бухгалтерского учета, млн.руб.

172,2 196,0 218,1 253,0

Фонд оплаты труда, млн.руб. 1075,2 1154,1 1255,6 1331,3Номинальная начисленная средняя заработная плата одного работника по крупным и средним организациям, (руб.)

16905,9

18495,0 20122,6 21752,5

Среднегодовая численность населения, (тыс.чел.) 17,7 17,6 17,5 17,4

Среднегодовой индекс потребительских цен, % 105,6 107,9 106,3 105,9

Слайд 1

Доходы бюджета муниципального образования «Камбарский район»

Наименование 2012 г. Оценка 2013 г. 2014 г. 2015 г.

Налоговые и неналоговые доходы 53597 58039 62918 64609

НАЛОГОВЫЕ доходы, в том числе: 46941 51394 55809 57664Налог на доходы физических лиц 41118 45230 49440 50923

Налоги на совокупный доход 4836 5044 5217 5557Государственная пошлина 584 620 652 684Налог на добычу общераспространенных полезных ископаемых

400 500 500 500

НЕНАЛОГОВЫЕ доходы, в том числе 6656 6645 7109 6945Доходы от использования имущества, находящегося в государственной и муниципальной собственности

3330 3485 3536 3537

Доходы от продажи материальных и нематериальных активов

286 100 350 100

БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ286505,

3246582,

3241879,

5248138,

6Безвозмездные поступления из бюджета Удмуртской Республики,

286702 246575,3 241872,5 248131,6

ДОХОДЫ всего340102,

3304621,

3304797,

5312747,

6

Слайд 2

Структура доходов бюджета муниципального образования «Камбарский район» на 2013 год

Безвозмездные поступления из бюджета УР

81,0%

Налог на доходы физических лиц

14,9%

Другие налоговые и неналоговые доходы

1,4%

Доходы от использования

имущества

1,1%

Единый налог на вмененный

доход

1,6%

Слайд 3

0

50000

100000

150000

200000

250000

300000

Безвозмездные поступления из бюджета Удмуртской Республики

Дотации на выравнивание

бюджетной обеспеченности

Дотации на сбалансированнос

ть

Субвенции

тыс. руб.

2012год, оценка 2013 год 2014 год 2015 год

286702 тыс. руб.

246575,3

тыс. руб.

241872,5

тыс. руб.

Иныемежбюджетны

етрансферты

Субсидии

80712

16010

99755 104482

8030,14885

142117,5

34645

95254

143649,6150450143291,2

248131,6

тыс. руб.

Слайд 4

Доходы бюджета муниципального образования «Камбарский район» на 2013 год

Налоговые иненалоговые доходы

Безвозмездные поступления из бюджета

УРВсего доходы

Тыс. руб.

2012 год оценка

Прогноз 2013 год

2012год оценка

2012 год оценка

Прогноз2013 год

Прогноз2013 год

286702

246575,3

-40126,7

тыс.руб. (-14,0%)

340102,3

304621,3

-35481 тыс.руб.(-10,4%)

+4472

тыс.руб.

(+8,3%)

53597 58039

Слайд 5

Условия формирования расходной части бюджета муниципального образования

«Камбарский район» на 2013 год и на плановый период 2014 и 2015 годов

Расходы на выплату заработной платы работников бюджетных учреждений, муниципальных

служащих

Расходы на оплату коммунальных услуг

Страховые взносы в бюджеты государственных

внебюджетных фондов

Расходы на оплату льготпо коммунальным услугам

Прогнозируемый рост тарифов на ТЭР 1,055

Слайд 6

Сохранение условий,

действующих в 2013 году



2013 год 2014 год 2015 год

Установлениетарифов в

размере 30,2%





Прогнозируемый рост тарифов

на ТЭР 1,05


на ТЭР 1,05

Прогнозируемый рост тарифов на ТЭР 1,055


на ТЭР 1,05


на ТЭР 1,05

Доведение до годового фонда

оплаты труда в связи с повышением с

1.10.2012 г. на 6%

Условия формирования расходной части бюджета муниципального образования

«Камбарский район» на 2013 год и на плановый период 2014 и 2015 годов

Расходы на оплату услуг связи

Расходы на приобретение продуктов питания и мягкого

инвентаря

Расходы на оплату транспортных услуг

Расходы на приобретение одежды и обуви детям сиротам

Прогнозируемый индекс расходов

1,055

Слайд 6


1,05


1,05

2013 год 2014 год 2015 год


1,055


1,05


1,05


1,05


1,05


1,055


1,05


1,05


1,055

Расходы бюджета муниципального образования «Камбарский район»

в 2013 году и на 2014-2015годы

Слайд 7

0

50000

100000

150000

200000

250000

300000

350000

2013 год 2014 год 2015 год

310421,3 310421,3 тыс.руб.тыс.руб.

307897,5 307897,5 тыс.руб.тыс.руб.

312747,6 312747,6 тыс.руб.тыс.руб.

Расходы консолидированного бюджета МО «Камбарский район» на оплату труда

ВсегоФакт

2008 г.Факт

2009 г.Факт

2010 г.Факт

2011 г.Оценка 2012 г. 2013 г. 2014 г. 2015 г.

Тыс. руб.

138307,8 156274 161774,6

182512,4

213532,7

218285 218603,4 218647,3

56,6%51,8% 48,5%

53,3%53,3%

62,2% 62,4% 61,3%

Расходы на оплату труда с начислениями

Расходы на реализацию других расходных обязательств

Слайд 8

Структура расходов бюджета муниципального образования «Камбарский район» на 2013 год

Межбюджетные трансферты местным бюджетам

Здравоохранение, физ.культура и спорт

Социальная политика

Образование

Культура, кинематография

Общегосударственные вопросы

Национальная экономика

61,0%

4,7%

3,9%3,3%

16,1%

10,6%0,02%

Расходы социальной

направленности 89,0 %

310421,3

тыс. руб.

ВСЕГО:

Слайд 9

Охрана окружающей среды 0,05%

Расходы по разделу «Образование»

Наименование 2013 год 2014 год 2015 год

ВСЕГО РАСХОДОВ ПО РАЗДЕЛУ, в том числе: 189268,5 184711,5 186934,8

Субвенции бюджетам муниципальных образований на реализацию отдельных государственных полномочий в области образования, переданных для осуществления органам местного самоуправления 81121,0 81140,0 81138,0

Молодежная политика и оздоровление детей 597,8 640,0 606,5

Переподготовка и повышение квалификации 150 150 150

Реализация муниципальных целевых программ в области образования 125 75 15

(тыс. руб.)

Слайд 10

Расходы по разделу «Здравоохранение»

Наименование2013 год 2014 год 2015 год

ВСЕГО РАСХОДОВ ПО РАЗДЕЛУ, в том числе: 10359,4 9731 9784Субвенция бюджету муниципального района на организацию медицинской помощи в соответствии с территориальной программой государственных гарантий оказания гражданам РФ бесплатной медицинской помощи 8694 8747 8804Субсидии по владению имуществом, находящемся в муниципальной собственности, в части уплаты налога на имущество организаций 735,4 0 0Организация работы процедурных кабинетов 300 473 473Осуществление отдельных государственных полномочий УР по бесплатному ремонту зубных протезов 444 433 441Муниципальные целевые программы в области здравоохранения 36 78 66

(тыс. руб.)

Слайд 11

Расходы по разделу «Физическая культура и спорт»


ВСЕГО РАСХОДОВ ПО РАЗДЕЛУ, в том числе: 255 250 500Мероприятия в области здравоохранения, спорта и физической культуры, туризма

250 250 500

Районная целевая программа «Развитие физической культуры и спорта в Муниципальном образовании «Камбарский район Удмуртской Республики» на 2009-2013 годы»

5 0 0

(тыс. руб.)

Слайд 12

Расходы по разделу «Культура и кинематография»


ВСЕГО РАСХОДОВ ПО РАЗДЕЛУ, в том числе: 12106,8 11873,4 12028,1Содержание дворцов и домов культуры,

других учреждений культуры 8695,6 8727,3 8820,2

Муниципальные целевые программы в области культуры 15,0 15,0 0

Другие расходы по разделу «Культура и кинематография» 3396,2 3131,1 3207,9

(тыс. руб.)

Слайд 13

Расходы на предоставление мер социальной поддержки отдельным категориям граждан, выплат социального

характера

Выплата денежных средств опекуну на содержание детей

Средства на предоставление гражданам субсидий на оплату жилого помещения и

коммунальных услуг

Предоставление мер социальной поддержки многодетных семей

Выплаты денежных средств на содержание детей, переданных в

приемные семьи

Предоставление льгот специалистам, проживающим и работающим в сельской

местности

3966

13845,3

1791,31417,3

4650,7

5434

17931

2412,3

1883

5408,9

Оценка на 2012

год 25670,6

тыс. руб.

2015 год 32799,2

тыс. руб.

116,3%

Слайд 14

4929

16263,9

5175

17077,1

1937,5

4906 5151,3

1806 18322036,3

104,8%104,9%

2013 год 29842,4

тыс. руб.

2014 год 31271,7

тыс. руб.


ВСЕГО РАСХОДОВ ПО РАЗДЕЛУ, в том числе: 49965,1 49115,9 50527,3Пенсии муниципальным служащим 397,5 397,5 397,5Субвенции в сфере социального обслуживания населения 17140 17221 17250Предоставление гражданам субсидий на оплату жилого помещения и коммунальных услуг 16263,9 17077,1 17931,0Организация предоставления гражданам субсидий на оплату жилого помещения и коммунальных услуг (отдел по начислению субсидий) 790,7 830,2 871,7Обеспечение жилыми помещениями детей-сирот, детей, оставшихся без попечения родителей, а также детей, находящихся под опекой 1147 1147 1147Осуществление федеральных полномочий по обеспечению жильем отдельных категорий граждан, установленных ФЗ от 12.01.95г. № 5 и ФЗ от 24.11.95г. № 181-ФЗ «О социальной защите инвалидов» 548,1 548,1 548,1Предоставление мер социальной поддержки многодетным семьям 1937,5 2036,3 2142,3Реализация льгот гражданам имеющим звание «Почетный гражданин Камбарского района» 92,8 92,8 92,8

Расходы по разделу «Социальная политика» (тыс. руб.)

Слайд 15


Компенсация части родительской платы за содержание ребенка в государственных и муниципальных образовательных учреждениях

1838 1930 2027

Предоставление субсидий на строительство, реконструкцию, капитальный ремонт и приобретение жилых помещений для малоимущих многодетных семей, нуждающихся в улучшении жилищных условий

365 365 365

Обеспечение жильем ветеранов Великой Отечественной войны 2192,4 0 0Выплата семьям опекунов на содержание подопечных детей 4929 5175 5434Материальное обеспечение приемной семьи 1806 1832 1883

Выплата единовременного пособия при всех формах устройства детей, лишенных родительского попечения в семью 179,1 150,1 135,1Финансовая поддержка общественных организаций, в том числе: 65,0 92,8 92,8

- общество инвалидов 15 15 15

- совет ветеранов 50 77,8 77,8

Расходы по разделу «Социальная политика» (тыс. руб.)

Слайд 15

Расходы бюджета МО «Камбарский район» на поддержку агропромышленного комплекса

Муниципальная целевая программа «Развитие сельского хозяйства Камбарского района на 2010-2014 годы»

Бюджет на 2013 г. и на плановый период 2014 и 2015 годов

Слайд 16

5 тыс. руб.

2013 г. 2014 г. 2015 г.

5 тыс. руб.

0 тыс. руб.

Муниципальные целевые программы на 2013 год и на плановый период 2014 и 2015 годы

№ п/п

Название 2013 год 2014 год 2015 год

1Муниципальная целевая программа «Сахарный диабет (2013-2015 годы)»

6 6 0

2Муниципальная целевая программа «Вакцинопрофилактика (2011-2013 годы)»

6 0 0

3Муниципальная целевая программа «Анти-Вич/Спид» на 2011-2014 годы

6 6 0

4Муниципальная целевая программа «Природно-очаговые инфекции (2011-2013 годы)»

6 0 0

5Муниципальная целевая программа «Здоровье матери и ребенка» на 2011-2013 годы

6 0 0

6Муниципальная целевая программа «Одаренные дети» на 2013-2015 годы

15 15 15

7Муниципальная целевая программа «Приведение в нормативное состояние сельских дорог Камбарского района (2009-2013 годы»

1,9 0 0

8Муниципальная целевая программа «Развитие сельского хозяйства на 2010-2014 годы»

5 5 0

Слайд 17

(тыс. руб.)


№ п/п Название

2013 год 2014 год 2015 год

9Районная целевая программа «Молодежь Камбарского района» на 2009-2013 годы 10 0 0

10

Районная целевая программа «О неотложных мерах по борьбе с туберкулезом» на 2013-2015 годы

6 66 66

11

Муниципальная целевая программа «Единая информатизационная система Камбарского района на 2009-2013гг.»

80 0 0

12

Районная целевая программа "Комплексные меры противодействия злоупотреблению наркотиками и их незаконному обороту в Камбарском районе на 2012-2014г.г."

70 50 0

13

Районная целевая программа «Профилактика безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних в Камбарском районе на 2010-2013гг.»

5 0 0

14Районная целевая программа "Безопасность образовательного учреждения« на 2010-2014 годы 5 5 0

Слайд 17

(тыс. руб.)



2013 год 2014 год 2015 год

15

Районная целевая программа «Поддержка и развитие малого и среднего бизнеса на 2012-2015 годы»

10 28 48

16Районная целевая программа «Старшее поколение на 2012-2014 годы»

5 5 0

17Районная целевая программа «Кадровая политика в Камбарском районе» на 2013-2015 годы

5 5 5

18Районная целевая программа «Детское и школьное питание» на 2010-2014 годы

5 5 0

19

Районная целевая программа «Развитие физической культуры и спорта в МО «Камбарский район» УР» на 2009-2013 годы

5 0 0

20Муниципальная целевая программа «Обеспечение жильем молодых семей на 2013-2015 годы»

5 5 5

21Муниципальная комплексная программа «Семья» на 2011-2013г."

5 0 0

Слайд 17

(тыс. руб.)



2013 год 2014 год 2015 год

22

Муниципальная целевая программа «Патриотическое воспитание граждан Российской Федерации, проживающих на территории Камбарского района Удмуртской Республики» на 2011-2013 годы

5 0 0

23

Районная целевая программа «Организация отдыха, занятости детей, подростков, молодежи и временного трудоустройства несовершеннолетних граждан в возрасте от 14 до 18 лет» на 2013 год

5 0 0

24

Районная целевая программа «Развитие отрасли «Культура» муниципального образования «Камбарский район» на 2011-2014 годы

10 10 0

25

Муниципальная целевая программа «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности на территории муниципального образования «Камбарский район» на 2010-2014 годы»

50 300 0

Слайд 17

(тыс. руб.)



2013 год 2014 год 2015 год

26

Программа комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры Камбарского района на 2011-2014 годы

5 5 0

27

Муниципальная целевая программа «Улучшение управления муниципальной собственностью и земельными ресурсами муниципального образования «Камбарский район» на 2012-2014 годы

10 10 0

28Муниципальная целевая программа «Ветхое жилье» 150 0 0

29

Муниципальная целевая программа «Развитие муниципальной службы в муниципальном образовании «Камбарский район» на 2012-2013 годы»

5 0 0

30

Муниципальная целевая программа «Повышение эффективности расходов бюджета муниципального образования «Камбарский район» на 2012-2013 годы»

15 0 0

31Муниципальная целевая программа «Безопасный труд» на 2011-2013 годы 19 0 0

Слайд 17

(тыс. руб.)



2013 год 2014 год 2015 год

32

Муниципальная целевая программа «Охрана окружающей среды в Камбарском районе" на 2013-2015 годы»

5 5 5

33

Муниципальная целевая программа «Комплексная программа по борьбе с преступностью и профилактике правонарушений на территории Камбарского района 2011-2014 гг»

5 5 0

34

Районная целевая программа «Административная реформа в муниципальном образовании «Камбарский район» на 2013-2015 годы»

1 1 1

35

Районная целевая программа «Противодействие коррупции в муниципальном образовании «Камбарский район» на 2013-2015 годы»

1 1 1

36

Районная целевая программа «Профилактика терроризма и экстремизма в Камбарском районе»

1 1 1

Итого 554,9 539,0 147,0

Слайд 17

(тыс. руб.)

Капитальные расходы бюджета МО «Камбарский район»

Обеспечение жилыми помещениями детей сирот, детей, оставшихся без попечения родителей, а также детей, находящихся под опекой, не имеющих закрепленного жилого помещения

Обеспечение жильем отдельных категорий граждан, установленных ФЗ №5-ФЗ от 12.01.1995г. «О ветеранах» и ФЗ №181-ФЗ от 24.11.1995г. «О социальной защите инвалидов в РФ»

Обеспечение жильем отдельных категорий граждан, установленных ФЗ от 12.01.1995г. «О ветеранах», в соответствии с Указом Президента РФ от 07.05.2008г. №714 «Об обеспечении жильем ветеранов Великой Отечественной войны 1941-1945 годов»

1147 тыс.руб. 1147 тыс.руб. 1147 тыс.руб.

548,1 тыс.руб. 548,1 тыс.руб. 548,1 тыс.руб.

2192,4 тыс.руб.

Слайд 18

3887,5 тыс.руб. 1695,1 тыс.руб. 1695,1 тыс.руб.

Бюджетна 2013 год



Межбюджетные трансферты местным бюджетам из бюджета МО «Камбарский район» на 2013 год и на плановый период

2014 и 2015 годы


Межбюджетные трансферты – всего,в том числе: 14465,2 14966,4 15081,3

Дотации на выравнивание уровня бюджетной обеспеченности 13864,4 14487,0 14600,9

Субвенции из Фонда компенсаций 466,1 479,4 480,4

Субидии бюджетам поселений на решение вопроса местного значения по владению имуществом, в части уплаты налога на имущество организаций

134,7 0 0

(тыс. руб.)

Слайд 19

Основные параметры бюджета МО «Камбарский район» на 2013 год

и на плановый период 2014 и 2015 годы

2013 год 2014 год 2015 год

ДОХОДЫ 304621,3 304797,5 312747,6

Налоговые и неналоговые доходы

58039 62918 64609

Безвозмездные поступления 246582,3 241879,5 248138,6

РАСХОДЫ 310421,3 307897,5 312747,6

ДЕФИЦИТ (-) -5800 -3100 0

(тыс. руб.)

Слайд 20

Источники финансирования дефицита бюджета муниципального образования «Камбарский район» на 2013 год и на плановый период 2014 и 2015 годы


Бюджетные кредиты от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации, в том числе:

4800 2100 0

Получение бюджетных кредитов 19461 4487 0Погашение бюджетных кредитов -14661 -2387 0

Изменение остатков средств на счетах по учету средств бюджета 1000 1000 0

ИТОГО 5800 3100 0

(тыс. руб.)

Слайд 21

0

5000

10000

15000

20000Обязательства перед

Министерством финансов УР

тыс. руб.

2012 год, оценка

Муниципальный долг МО «Камбарский район» на 2013-2015 годы

Слайд 22

17047

14661

2387

2013 год

0

2014 год 2015 год

тыс. руб.

0

50 000

100 000

150 000

200 000

250 000

300 000

350 000

Основные параметры бюджета МО «Камбарский район» на 2013 год

Бюджет МО «Камбарский район»

Консолидированный бюджет МО «Камбарский район»

310421,3 тыс. руб.

304621,3тыс. руб.

336045,3 тыс. руб.

328587,3тыс. руб.

Доходы Дефицит РасходыДоходы Дефицит Расходы

- 5800тыс.руб.

Слайд 23

-7458тыс.руб.

Основные цели бюджета района на 2013 годи на плановый период 2014 и 2015 годы:

Слайд 24

● обеспечение сбалансированности бюджета муниципального образования «Камбарский район» и бюджетов муниципальных образований (поселений);

● безусловное исполнение расходных обязательств, установленных законодательством Российской Федерации, Удмуртской Республики и органами местного самоуправления;

● своевременная выплата заработной платы работникам организаций бюджетной сферы с учетом планируемого повышения;

● предоставление гарантированных государством мер социальной поддержки населению района;

● обеспечение функционирования действующей сети бюджетных учреждений района.

СПАСИБО

ЗА

ВНИМАНИЕ

Documents

20 ДЕКАБРЯ 2012 года