2008... · Web viewSiç del nga treguesit e mesiperm grupi i punes mendon qe Parkut Urban t’i miratohet subvencioni në masën 22.000 mijë lekë deri në 6-mujorin e parë. Duke

1

Pasqyra e lendes:Lenda Faqe 1. Projekt- Vendimi “Per miratimin e buxhetit te Bashkise Vlore – 2008......................... 2-51.1 Plani vjetor sipas struktures buxhetore te miratuar nga Ministria e Finances 1-8

2. Pasqyra permbledhese e treguesve te buxhetit................................................... 6

3. Pasqyra permbledhese e te ardhurave dhe transfertave..................................... 7

4. Pasqyra permbledhese e shpenzimeve.............................................................. 8

5. Referenca ligjore............................................................................................... 9

6. Kapitulli i te ardhurave..................................................................................... 116.1. Te ardhurat e pavarura (te veta)................................................................ 11

6.1.1 Taksa e kalimit te te drejtes se pronesise....................................... 126.1.2 Taksa e regjistrimit te pervitshem te mjeteve................................ 126.1.3 Te ardhura nga taksat vendore....................................................... 136.1.4 Te ardhura nga tarifat vendore....................................................... 196.1.5 Te ardhura te tjera.......................................................................... 246.1.6 Te ardhura te tjera dytesore te njesive vartese............................... 276.1.7 Te ardhura te paperdorura nga periudha paraardhese.................... 29

6.2 Te ardhura nga transfertat e pakushtezuara......................................... 30

7. Kapitulli i shpenzimeve.................................................................................. 317.1. Shpenzime per Pastrimin.................................................................... 317.2. Shpenzime per Gjelberimin................................................................. 377.3. Shpenzime per Ndermarrjen e Sherbimeve Publike............................ 397.4. Shpenzime per mirembajtjen e funeralit dhe dekorit........................ 477.5. Shpenzime per sektorin e ndriçimit rrugor.......................................... 497.6. Shpenzime per sistemin arsimor.......................................................... 527.7. Shpenzime per shkollen Tregtare........................................................ 627.8. Shpenzime per shkollen Industriale..................................................... 647.9. Shpenzime per Çerdhet dhe sherbimin D.D.D.................................... 657.10. Shpenzime per Klubin Shumesportesh “Flamurtari”.......................... 687.11. Shpenzime per Klubin e Futbollit “Flamurtari”................................. 827.12. Shpenzime per teatrin “Petro Marko”................................................. 887.13. Shpenzime per Qendren Kulturore..................................................... 927.14. Shpenzime per Parkun Urban.............................................................. 967.15. Shpenzime per administraten e Bashkise............................................ 1027.16. Shpenzime per Keshillin e Bashkise................................................... 1147.17. Shpenzime per repetitoret................................................................... 1157.18. Shpenzime per Qendren e Zhvillimit.................................................. 1167.19. Shpenzime per Shtepine e Femijes..................................................... 117

8. Kapitulli i investimeve................................................................................... 118

BASHKIA VLORË – BUXHETI 2008

1

REPUBLIKA E SHQIPËRISËKESHILLI I BASHKISE VLORË

V E N D I M

Nr._____ Dt. 13.03. 2008

PER MIRATIMIN E BUXHETIT TE BASHKISE PER VITIN 2008

Keshilli i Bashkise Vlore ne mbledhjen e dates 13.03. 2008, pasi mori ne shqyrtim materialin e paraqitur nga grupi i punes per hartimin e projekt - buxhetit te Bashkise Vlore per vitin 2008, mbeshtetur ne :

Ligjin Nr 8652, dt 31.07.2000, “Per organizimin dhe funksionimin e qeverisjes vendore”, neni 19, pika 5, neni 32, pika dh ;

Ligjin Nr. 7776, dt.22.12.1993, ndryshuar me Ligjin Nr.8399, dt.09.09.1998 “Per buxhetin lokal” ;

Ligjin Nr.8379, date 29.07.1998 “Per hartimin dhe zbatimin e buxhetit te shtetit ne Republiken e Shqiperise” ;

Ligjin Nr.9836, date 26.11.2007, “Per buxhetin e shtetit per vitin 2008” ; Udhezimin e Ministrise te Financave Nr.4, dt 17.01.2008 “Per zbatimin e buxhetit te shtetit per

vitin 2008” ; V.K.B Nr.2, date 31.01.2008 “Per strukturen organizative te Bashkise dhe institucioneve vartese

per vitin 2008” V.K.B Nr.9, date 30.04.2007 “Per sistemin e taksave dhe tarifave vendore per vitin 2007”

V E N D O S I :

I-Te miratoje te ardhurat dhe shpenzimet si me poshte (ne 000 leke):

a-Te ardhura gjithsej 1.059.5201. Te ardhura nga taksa e kalimit te te drejtes se pronesise 10.5002. Te ardhura nga taksa e regjistrimit te pervitshem te mjeteve 28.7993. Te ardhura nga sistemi i taksave vendore 420.007 4. Te ardhura nga tarifat vendore 98.3585. Te ardhura te tjera 92.162 6. Te ardhura dytesore (njesite vartese) 25.202 7. Te ardhura te paperdorura nga viti paraardhes 69.0228. Te ardhura nga transfertat e pakushtezuara (granti) 315.470

b-Shpenzime gjithsej: 1.059.5201. Shpenzime nga granti 315.470


1

nga keto:a. Per pagat (600) 146.087b. Per sigurimet shoqerore (601) 29.938 c. Per shpenzime operative (602) 90.730d. Per subvencion (603)(Parku Urban) 5.000e. Investime 43.715

2. Shpenzime nga te ardhurat 744.050 nga keto:

a. Per pagat (600) 73.036b. Per sigurimet shoqerore (601) 14.957 c. Per shpenzime operative (602) 301.701d. Per transferta (604) 55.298e. Per subvencion (Parku Urban) 17.000f. Per emergjencat civile 1.000g. Per fondin rezerve 19.962h. Per investime (231) 261.096

II-Shpenzimet e pikes I/ b/1,2, do te perdoren per:

Nr Emertimi SHPENZIMET E PLANIFIKUAR PER VITIN 2008GRANT

+GRANTI TE ARDHURAT ARDH.

I 600 601 602 231 TOTALI 600 601 602 603 604 231 TOTALI TOTALI1 Pastrimi 25.390 25.390 101.310 101.310 126.7002 Gjelberimi 12.314 12.314 20.000 20.000 32.3143 Nd.Sherb.Publike 38.472 7.785 10.000 56.257 19.236 3.893 30.069 6.000 59.198 115.4554 Mb.Dekori 1.952 1.952 0 0 1.9525 Mb.Varreza 6.074 6.074 0 0 6.0746 Md. Ndricim Rrugor 2.730 544 3.274 1.364 271 26.485 28.120 31.3947 Arsimi 10.000 10.000 39.480 39.480 49.4808 Shkolla Tregetare 0 2.092 800 2.892 2.8929 Shkolla Industriale 0 1.750 1.750 1.750

10 Cerdhe + Deratizimi 4.740 980 5.720 2.372 490 4.488 7.350 13.07011 Kl.Shumesportesh 4.352 900 3.000 8.252 2.177 449 9.283 1.500 300 13.709 21.96112 Kl.Futbollit 12.840 2.645 5.000 20.485 6.416 1.320 17.078 5.248 5.400 35.462 55.94714 Teatri "P.Marko" 10.875 2.250 1.000 14.125 5.434 1.124 3.252 4.518 200 14.528 28.65315 Qendra Kulturore 6.990 1.444 1.000 9.434 3.493 722 5.750 3.500 400 13.865 23.29916 Parku Urban 5.000 5.000 17.000 2.800 19.800 24.80017 Administ. e Bashkise 65.088 13.390 10.000 88.478 32.544 6.688 34.877 29.532 103.641 192.11918 Keshilltaret 5.000 5.000 3.691 3.691 3.69119 Repetitoret 0 0 96 96 9620 Qendra e Zhvillimit 2.000 2.000 2.00021 Shtëpia e Fëmijës 2.000 2.000 2.00022 Projekte konkuruese 0 12.000 12.000 12.00023 Investimet 43.715 43.715 243.196 243.196 286.91124 Fondi rezerve 0 19.962 19.962 19.962

SHUMA I 146.087 29.938 95.730 43.715 315.470 73.036 14.957 301.701 17.000 76.260 261.096 744.050 1.059.520


1

III –Shpenzimet per investime do te perdoren per objektet e meposhteme te cilat ne projektet e miratuara per infrastrukturen urbane, duhet te mbahen parasysh te gjithe elementet K.U.B + K.U.Z dhe prishja e ndertimeve pa leje ne keto blloqe.(sipas planit rregullues te qytetit).

Nr EMERTIMIVlera e investimit

(000 leke)1 INVESTIME NGA TE ARDHURAT E VETA + GRANTI 304.811I Garanci objektesh te investuara ne 2005-2006 -2007 (per difekte) – 5% nga te ardhurat e

Bashkise10.153

II Garanci objektesh te investuara ne 2005-2006 -2007 (per difekte) – 5% nga buxheti i shtetit

5.068

III Projekte ne vazhdim (prokrurar ne vitin 2007 te cilat mbulohen me fondet e trasheguara) 71.041IV Granci per F.SH.ZH (projekt i lagjes Kushtrimi) 3.000V Blerje pajisje – makineri 9.500

Paisje për ndriçim 3.000Paisje për arsimin + çerdhe 2.000

Paisje për Bashkinë (elektronike + zyre) + Këshilli i Bashkisë 2.500Rrjeti i brendshem kompjuterik ne zyrat e Bashkise 2.000

VI Investime ne infrastrukture urbane viti 2007 dhe viti 2008 188.149Investime ne infrastrukture urbane te miratuara ne vitin 2007 me V.K.B nr, 13 29.926

Rikonstruksion i shkolles Ibrahim Kushta (KUZ + oborri) 5.000Shtese ambjenti ne shkollen 28 Nentori 1.926

Studim projektim i rruges Skele – Uji i Ftohte 9.000Studim projektim i zgjerimit te unazes 6.000

Studim – projektim i rruges Parku i Tregetise- Kampi i Pionereve 3.000Sistemim i plazhit te vjeter 5.000

Investime ne infrastrukture urbane të planifikuara per vitin 2008 158.223Shpronësime 14.551

Mbulim i TVSH 20% se projektit te financuar nga ASED 657Dekori i festave te nentorit dhe festes se fundvitit 4.000

Rikonstruksion i ambjenteve te Gjendjes Civile 4.500Sistemim i bllokut ne lagjen Çole faza II 15.800

Sistemim i bllokut ne lagjen Isa Buletini faza II 10.700Sistemim i bllokut ne lagjen Tregu i Orizit faza II 2.698

Rikonstruksion i ujesjesllesit ne rrugen Jeronim Derada 1.140Sistemim – asfaltim i rrugës Skelë – Uji i Ftohtë 32.872

Sistemim i rrugës Vlorë - Skelë 56.505Rikonstruksion i palestres se boksit 2.200

Rikonstruksion i ambjenteve te aneksit te Stadiumit Flamurtari 9.600Rikonstruksion i ambjenteve te P.L.M-se 1.000

Fonde per bustet e kryetareve te Bashkise Vlore ne vitet 1912-1939 2.000V.O Diferencat qe do te ngelen nga prokurimi do te perdoren per pagesen e mbikqyrjes dhe kolaudimit te ketyre objekteve sipas V.K.M Nr. 444.

VII Institucione vartese 17.900Ndermarrja e Sherbimeve Publike 6.000

Teatri “Petro Marko” 200Qendra Kulturore 400

Klubi Shumesportesh 300Futbolli 5.400

Parku Urban blerje autobuzash 2.800Shkolla Tregtare 800

Shtëpia e Fëmijës 2.000


1

IV. Të miratojë priorietetet e investimeve per grantet konkurruese dhe donatore te tjere objektet e meposhteme:

I PRIORITETET E INVESTIMEVE NGA GRANTET KONKURUESE + DONATORE TE TJERE 197.519

A. MINISTRIA E BRENDSHME 146.5001. Rikonstruksion i rruges Topana 45.0002. Rikonstruksion i rruges Nr.4 23.0003. Rikonstruksion i rruges Pusi i Mezinit (tek Divizioni) 15.0004. Rikonstruksion i rruges tek Pusi i Mezinit (ne lagjet e brendshme) 8.5005. Rikonstruksion i rruges At Kristo Negovani 55.000

B. MINISTRIA E TURIZMIT, KULTURES, RINISE DHE SPORTEVE 41.4191. Rikonstruksion i pallatit Shumesportesh Flamurtari 18.4002. Rikonstruksion i muzeut historik 8.1293. Rikonstruksion i palestres se lojrave me dore (volejboll dhe basketboll) 14.890

V – Per shpenzimet e telefonise se Zv/Kryetareve, Drejtorëve të Departamenteve, Sekretarit te Keshillit te Bashkise dhe Drejtoreve (te miratuar me Urdher te veçante), Kryetari i Bashkise te urdheroje perdorimin e shpenzimeve per telefon celular ne masen 5.000 leke ne muaj.

VI-Per fondin e planifikuar si fond per emergjencen civile autorizohet Kryetari i Bashkise dhe komisioni vendor per emergjencat civile ta perdore ate ne funksion te realizimit te detyrave per mbrojtjen e popullsise civile ne rastet e fatkeqesive ne perputhje me Ligjin Nr.8756, date 26.03.2001 “Per emergjencat civile” dhe VKM Nr. 654, date 18.12.2002 „Per caktimin e tarifave per perdorim te perkohshem nga oeganet shteterore, ne situatat emergjente te çdo mjeti privat“.

VII-Kryetari i Bashkise autorizohet te perdore fondin prej 400 mije leke per vleresimin financiar te nxenesve cilesor te shkollave publike 9-vjeçare dhe te mesme te pergjithshme te qytetit pasi te marre miratmin nga Keshilli i Bashkise me vendim te vecante.

VIII-Kryetari i Bashkise autorizohet te beje transferimin e fondeve operative, pa limit per artikujt e miratuar nga Keshilli Bashkiak brenda cdo institucioni.

IX-Drejtoria e Finances prane Bashkise autorizohet te beje ndarjen e fondeve te miratuara nga Keshilli i Bashkise sipas struktures buxhetore te miratuar nga Ministria e Finances per cdo muaj.

X-Ky vendim hyn ne fuqi sipas ligjit Nr 8652 , date 31.07.2000, neni 33, pika 6.

KRYETAR I KESHILLIT TE BASHKISE

Arben SINANAJ


1BASHKIA VLORË – BUXHETI 2008


1


1

Keshilli i Bashkise per miratimin e buxhetit te vitit 2008 eshte mbeshtetur ne referencen ligjore te meposhtme:

a) Ligji Nr.8652, date 31.07.2000 “Per organizimin dhe funksionimin e qeverisjes vendore”,

neni 15: Percakton parimet mbi te cilat do te behen financimet e njesive te qeverisjes vendore; “ato garantojne autonomine dhe funksionimin e qeverisjes vendore nepermjet njohjes se te drejtes se llojshmerise se burimeve ne formen e tatimeve, taksave, tarifave e te ardhurave te tjera, te treansferuara nga pushteti qendror; dhenies se autoritetit per krijimin e te ardhurave per krijimin e te ardhuarve ne menyre te pavaruar; dhenien e fondeve te kushtezuara nga qeverisja qendrore ne funksion te kompetencave te deleguara dhe nepermjet dhenies se te drejtes per hartimin, miratimin dhe zbatimin e buxhetit te vet vjetor”

neni 16: Te ardhurat e veta te Bashkise ku percaktohen llojet e te ardhurave, baza, kufijte e nivelit te tyre; percaktohen te drejtat e perdorimit te pronave publike, te dhenies se lejeve, autorizimeve, çertifikatave si dhe sherbime te tjera ekskluzive lokale.

neni 17: Percaktohet pjesemarrja lokale ne tatimet kombetare, duke perfshire transferta te kushtezuara dhe te pakushtezuara

neni 19: Percakton parimet kryesore per hartimin e buxhetit lokal si: “buxheti te jete gjithmone i balancuar; te perfshije elementet e shpenzimeve dhe te ardhurave; transfertat e kushtezuara te perdoren vetem per qellimin e dhene dhe qe nuk trashegohen ne vitn pasardhes; te ardhurat vendore qe nuk jane te kushtezuara te perdoren per qellime qe percaktohen nga organi vendimmarres dhe trashegohen ne rast se nuk harxhohen; krijimi i fondit rezerve ne masen 3% te shpenzimeve te planifikuara”;

neni 32: “detyra me e rendesishme e Keshillit eshte miratimi i buxhetit vjetor si dhe i ndryshimeve dhe amendamenteve gjate vitit mbi buxhetin. Me fuqizimin e autonomies vendore dhe thellimin e metejshem te decentralizimit fiscal, buxheti behet nje instrument i rendesishem qeverises. Keshilli ndjek nga afer gjithe proceduren e pergatitjes, miraton dhe ndjek miratimin e buxhetit nepermjet komisionit te finances”.

b) Ligji Nr. 9632, date 30.10.2006 “Per sistemin e taksave vendore “;

c) Ligji Nr.8560, date 22.12.1999 me ndryshimet e bera, “Per procedurat tatimore”;

d) Udhezimet e perbashketa te Ministrise se Brendshme dhe Ministrise se Financave “Per percaktimin e uniformitetit te standarteve proceduriale dhe te raportimit te sistemit te taksave vendore”;

e) Udhezimi Nr.2, date 30.01.2006 “Per procedurat tatimore” i Ministrise se Financave;

f) Ligji Nr.8379, date 29.07.1998, “Per hartimin dhe zbatimin e buxhetit te Shtetit ne R.SH”

g) Ligji Nr.9836, date 26.11.2007 “Per buxhetin e shtetit te vitit 2008”;

h) Udhezimi Nr.4, date 17.01.2008, “Per zbatimin e buxhetit te shtetit te vitit 2008” te Ministrise se Financave;


1

i) Vendimi i Keshillit te Bashkise Vlore Nr.2, date 31.01.2008 “Mbi strukturen organizative te funksionimit te Bashkise dhe institucioneve te vartesise – viti 2008”

j) Vendimi i Keshillit te Bashkise Vlore Nr.9, date 30.04.2007 “Per taksat dhe tarifat vendore”

k) VKM Nr.162, date 07.03.2007 “Per dhenien me qera ose enfiteoze te pasurive te ndermarrjeve shoqerive dhe institucioneve shteterore”

l) VKM Nr.850, date 21.11.2007 “Per kriteret dhe procedurat e shitjes se trojeve te ndermarrjeve shteterore apo te objekteve shteterore te vecuara te privatizuara”.

m) VKM Nr.653, date 25.09.2003 “Per kuotat financiare te ushqimit ne menca e konvikte, bursa e shtetit dhe pagesat e nxenesve dhe te studenteve” me ndryshimet e bera.

n) Llogaritja e pagave eshte bere ne baze te VKB Nr.2, date 31.01.2008 “Mbi strukturen organizative te funksionimit te Bashkise dhe institucioneve te vartesise – viti 2008”

o) Llogaritja e sigurimeve shoqerore eshte bere ne baze VKM Nr.557, date 16.08.2006 “Per disa ndryshime ne VKM Nr. 167, date 29.03.2006 “Per disa ceshtje ne zbatim te ligjit Nr.7703, date 11.05.1993 “Per sigurimet shoqerore ne R.Sh” ndryshuar me ligjin 7870, date 13.10.1994 “Per sigurimet shendetesore ne R.Sh te ndryshuar”.

p) Shpenzime per transport, dieta dhe hotel:VKM Nr.228, date 13.04.2001, “Per dietat e nenpunesve qe dergohen me sherbim jashte vendbanimit te tyre”.

q) Shpenzime per trajtim ushqimor te sportisteve.VKM, Nr.124, date 04.04.2002, “Per trajtimin e sportisteve te nivelit te larte”.

r) Udhezimi te perbashket te Ministrise se Finances dhe Ministrise se Kultures, Rinise dhe Sporteve Nr. 1, date 08.02.2002 “Per menyren e financimit te cilesise sportive”.

s) Shpenzime per emergjencen civile: Ligji Nr.8756, date 26.03.2001, “Per emergjencat civile”, me ndryshimet e bera

Per te gjitha shpenzimet e tjera grupi i punes eshte bazuar ne ligjin Nr.8379, date 29.07.1998, ndryshuar me Ligjin Nr.9836, date 26.11.2007 “Per buxhetin e Shtetit te vitit 2008”, Udhezimit Nr.4, date 17.01.2008, “Per zbatimin e BUXHETIt te shtetit te vitit 2008”.

Keshilli i Bashkise per miratimin e buxhetit te vitit 2008, vleresoi keto elemente te te ardhurave:

A. TE ARDHURAT E PAVARURA (TE VETA)


1

I. Taksa e kalimit te te drejtes se pronesise per pasurite e paluajtshme

II. Taksa e regjistrimit te pervitshem te mjeteve

III. Te ardhura nga sistemi i taksave vendore:

taksa vendore e biznesit te vogel nga subjektet tregtare taksa vendore e biznesit te vogel nga subjektet e trasportit (pasagjere dhe mallra) taksa mbi pasurine e paluajtshme (ndertesat dhe toka bujqesore) taksa e fjetjes ne hotel taksa e ndikimit ne infrastrukture nga ndertimet e reja taksa per zenien e hapesirave publike (tregu, parkimi, reklama) taksa e tabeles taksa e perkohshme (per zenien e hapesirave publike)

IV. Te ardhurat nga tarifat vendore tarifa e regjistrimit te veprimtarive ekonomike tarifa vjetore per pastrimin urban tarifa sherbimi per subjektet qe kryejne aktivitet aktivitet ne ndertim tarifa per leje dhe sherbim veterinar tarife sherbimi per ndriçim dhe gjelberim ne qytet tarifa per sherbime te tjera nga pushteti lokal (vertetime, konfirmim dokumentacioni ,etj) tarifa pere leje dhe çertifikata transporti

V.Te ardhurat te tjera nga qerate (toke, objekte, makineri dhe mjete pune) nga transaksione te pasurive te paluajtshme (shitja e tokes, transferime) nga privatizimi i banesave nga kontribute dhe sponsorizime nga aplikimi i gjobave ne nivel vendor nga kopshte e çerdhe nga ndihmat dhe donacionet

VI.Te ardhurat te tjera dytesore te njesive vartese nga teatri “Petro Marko” nga Qendra Kulturore nga Klubi Shumesportesh “Flamurtari” dhe Futbolli nga Ndermarrja e Sherbimeve Publike

VII.Te ardhura te paperdorura nga periudha paraardheseB. TE ARDHURA NGA TRANSFERTAT E PAKUSHTEZUARA

Granti i buxhetit te Shtetit (i deleguar)

C. TE ARDHURAT NGA TRANSFERTAT E KUSHTEZUARA per gjendjen civile per shpenzime varrimi per dhomen e deputeteve per bursat e nxenesve te shkollave te mesme invalide dhe ndihma ekonomike


1

D. TE ARDHURAT NGA HUATE DHE OBLIGACIONET PER QELLIME PUBLIKE

A. TE ARDHURAT E PAVARURA (TE VETA)

I. TAKSE MBI KALIMIN E TE DREJTES SE PRONESISE PER PASURITE E PALUAJTSHME (Agjent tatimor – Z.R.P.P – Vlore)

Ne zbatim te Ligjit Nr 9632, date 30.10.2006, “Per sitemimin e taksave vendore”, neni 28, Keshilli i Bashkise mori parasysh te dhenat e paraqitura nga grupi i punes per hartimin e buxhetit ne bashkepunim me Zyren e Regjistrimit te Pasurive te Paluajtshme, ka marre ne konsiderate ecurine e realizimit te kesaj takse per vitin 2007. Per vitin 2008 nga Z.R.P.P. (si agjent tatimor). me shkrese te vecante parashikon te ardhura nga kjo takse nje shume prej 10.500 mije leke.

Te ardhura (000 leke)_____________________________________________________________________________________Plani 2007 12.000Fakti 2007 8.496Plani 2008 10.500

II. TAKSE E REGJISTRIMIT TE PERVITSHEM TE MJETEVE (Agjent tatimor – D.R.SH.T.RR – Vlore)

Ne baze te ligjit Nr. 9632, date 30.10.2006 “Per sistemin e taksave vendore“, neni 30, Keshilli i Bashkise mori parasysh te dhenat e paraqitura nga grupi i punes per hartimin e PROJEKT - BUXHETIt si dhe mari ne konsiderate planin e derguar nga D.R.SH.T.RR me shkrese nr. 348/1 prot. date 05.02.2008 “Mbi planifikimin e takses se rregjistrimit per vitin 2008”.Nga plani i derguar parashikohet nje ngritje prej 10% te te ardhurave kundrejt te ardhurave te realizuar ne 2007. Plani i vitit 2008 eshte parashikur ne nivelin 28.799 mije leke.

Te ardhura (000 leke) Rritja (%)_____________________________________________________________________________________Plani 2007 22.987Fakti 2007 26.181Plani 2008 28.799 10

III. TE ARDHURAT NGA SISTEMI I TAKSAVE VENDORE


1

Drejtoria e Taksave dhe Tarifave te Bashkise Vlore nga rregjistrimi i subjeteve qe ushtrojne aktivitet ne territorin e Bashkise Vlore per vitin 2008, do te aplikoje taksat dhe tarifat per aktivitetet e meposhtme per cdo rajon:

PASQYRA PERMBLEDHESE E SUBJEKTEVE PRIVATE DHE LLOJI I AKTIVITETI TE TYRE PER VITIN 2008

Nr LLOJI I AKTIVITETIT RAJONI Nr 1

RAJONI Nr 2

RAJONI Nr 3

RAJONI Nr 4

RAJONI Nr 5 TOTALI

1 Veshje mode artikuj te ndryshem 72 113 151 30 112 478

2 Tregeti, bizhuteri, argjendari 2 5 6 3 11 27

3 Ushqimore, bar-restorant – 20 m2 - - - 10 10 20

4 Ushqimore, bar-restorant 20-50 m2 52 114 76 10 40 292

5 Bar- restorant mbi 50 m2 14 54 49 5 30 152

6 Librari, kancelari, bilardo 10 30 21 20 38 119

7 Ushqimore, fruta perime 63 61 90 59 130 403

8 Mish, peshk, bulmet 11 13 15 36 22 97

9 Prodhim durale, zdrukthtari 17 13 35 20 30 115

10 Prodhim blloqe dhe furre gelqere - 3 4 10 13 30

11 Pasticeri, prodhim buke, bulmet etj... 10 2 22 20 14 68

12 Floktore, elektrike 38 56 90 10 35 229

13 Profesion i lire avokat, notere 21 28 75 3 4 131

14 Autoshkolle, servis, kurs 2 14 29 12 30 87

15 Shkolle, kopshte - 3 11 3 2 19

16 Farmaci, klinike 25 9 32 10 20 96

17 Hotele, motele etj... 3 4 4 4 9 24

18 Shoqeri sigurimesh, banka etj... 4 3 9 - - 16

19 Subjekte juridik pa TVSH 2 6 30 15 20 73

20 Subjekte juridike me TVSH - - - - - -

21 Subjekte ambulant 28 8 25 - - 61

GJITHSEJ 374 539 774 280 570 2.537

22 Subjekte juridike 8 80 230 82 180 580

GJITHSEJ 3.117

1. Taksa e biznesit te vogelNe zbatim te ligjit Nr. 9632, date 30.10.2006 “Per sistemin e taksave vendore“ si dhe vendimit te Keshillit te Bashkise Nr.9, date 30.04.2007 “Mbi taksat dhe tarifat vendore” planifikon qe, per vitin 2008, te ardhura nga taksa e biznesit te vogel dhe tatimit te thjeshtuar do te jete si me poshte (ne 000 leke):

Biznesi i vogel nga subjektet tregetare (shih tabelen ne faqen 15) Biznesi i vogel nga subjektet e trasportit

Nr Xhiro/aktivitet Numri i subjekteve Niveli i takses Plani i te ardhuraveA Trasport pasagjeresh 3.022


1

1 Automjete deri ne 5 vende 87 17.5 1.5222 Automjete 6-9 vende 20 35 7003 Automjete 10-25 vende 20 40 8004 Autojmete 26-42 vende - 45 05 Automjete mbi 42 vende - 48 0B Trasport mallrash 6.2501 Automjete deri ne 2 ton 80 28 2.2402 Automjete 2-5 ton 20 40 8003 Automjete 5-10 ton 20 48 9604 Autojmete 10-16 ton 15 50 7505 Automjete 16 ton 20 75 1.500

TOTALI 9.272 Plani i Vitit Fakt Plani i Vitit Rritja 2007 2007 2008 %

_____________________________________________________________________________________Numri i subjekteve te regjistruara 2944 2537Te ardhurat ne total nga b.vogel 144.355 98.384 144.077 15.4


1

2. Taksa mbi pasurite e paluajtshme (ndërtesat + tokat bujqësore).

Nr Emertimi Plan 2007 Fakt 2007 Plan 20081 Ndertesa te tjera (m2) 2.500 3.7302 Taksa per m2 30 303 Ndertesa prodhuese (m2) 7.500 8.1004 Taksa per m2 50 50I Vlefta (1x2)+(3x4) 450 5175 Ndertesa per veprimtari tregtare dhe sherbimi 187.000 190.000


1

6 Taksa per m2 150 150II Vlefta (5x6) 28.050 28.100 28.5007 Ndertesa banimi (numer) 17.000 17.0008 a. Ndertesa para v.1993

b. Ndertesa pas v.199314.000

3.0009 a. Tarifa per njesi banimi (m2) para v.1993

b. Tarifa per njesi banimi (m2) pas v.199310 leke/m212 leke/m2

10 a. Siperfaqe mes. banimi per nje familje para v.1993b. Siperfaqe mes.banimi per nje familje pas v.1993

50 m280 m2

III Vlefta [(8a*10a)*9a + (8b*10b)*9b] 9.880 1.889 9.880

TOTALI (I+II+III) 38.380 29.989 38.897

Pasqyra eshte llogaritur mbi baze te te dhenave qe disponon Drejtoria e Taksave dhe Tarifave. Niveli i taksave dhe tarifave eshte ne zbatim te VKB Nr.9, date 30.04.2007 “Mbi taksat dhe tarifat vendore”. Ne planin e vitit 2008 elementi “ndertesa te tjera” eshte kategorizuar duke vecuar ndertesat qe disponojne subjektet prodhuese si rrjedhoje e rikategorizimit te nivelit te takses se mesiperme ne dy nenkategori; per “ndertesa te tjera” – 30 leke/m2 dhe “ndertesa per subjektet e prodhimit” – 50 leke/m2. Numri i familjeve ne juridiksion te Bashkise Vlore eshte dhene ne baze te statistikave te zyrave te Gjendjes Civile ne nivelin 30.645. Keshilli i Bashkise mori parasysh te dhenat e paraqitura nga grupi i Punes ka planifikuar 17.000 familje duke mos marre ne konsiderate familjet qe jane ne emigracion. Ne perputhje me VKB Nr.9, date 30.04.2007 “Per taksat dhe tarifat vendore”, kemi miratuar nivelin e takses per token bujqesore. Per kete element nga te dhenat e Komisionit te Verifikimit te tokes bujqesore, i cili ne bashkepunim me Keshillin e Qarkut, kane punuar per azhornimin e tokes bujqesore ne Bashkine Vlore.Komisioni per vitin 2008 parashikon te ardhura nga kjo takse si me poshte:

Nr Klasifikimi i kategorise Leke / ha ne vit Ha Totali1 I 5600 0 02 II 4900 0 03 III 4200 52 218.4004 IV 3600 124 446.4005 V 3000 475 1.425.0006 VI 2400 0 07 VII - X 1800 0 0

TOTALI (000/leke) 2.090

3.Taksa e fjetjes ne hotel

Nga evidentimi i hotelerise ne qytet dhe ne bregdet nga komisioni i regjistrimit i ngritur ne muajin Dhjetor 2007 rezultojne 22 subjekte hoteliere me kapacitet 240 dhoma fjetjeje.Niveli i aplikimit te takse se fjetjes ne hotel, ne baze te VKB Nr.9, date 30.04.2007 eshte vendosur 5% e çmimit te fjetjes per çdo shtrat. Llogaritja e te ardhurave te planifikuara per elementin e mesiperm te takses paraqitet ne pasqyren e meposhmte:

Emertimi Plani 2007 Fakti 2007 Plani 2007


1

Numri i dhomave a. Ne qytet 40 40

b. Ne bregdet 200 200

Koeficienti i shfrytezimit ne vit (dite / 365)

c. Ne qytet 0.25 = 90 dite 0.25 = 90 dite

d. Ne bregdet 0.2 = 78 dite 0.2 = 78 dite

e. Çmimi i fjetjes (mes) 2000 2000

f. Tarifa e aplikuar 5% 5%

Vlefta ne 000 leke = [(a*c) + (b*d)] *e* f 1.920 961 1.920

4.Takse e ndikimit te infrastruktures nga ndertimet e reja

Drejtoria e Urbanistikes duke u mbeshtetur ne projekt programin e punes te saj, miratuar ne mbledhjet e K.RR.T-se , parashikon, ne zbatim te ligjit Nr. 9632, dt 30.10.2006 "Per sistemin e taksave vendore ", dhe Vendimit te Keshillit te Bashkise Nr 9, date 30.04.2007 “Mbi taksat dhe tarifat vendore“ parashikon te ardhura nga taksa e ndikimit ne infrastrukture sipas pasqyres se meposhtme. Kostua e ndertimit per m2 per vitin 2008 llogaritet sipas udhezimit te K.M Nr.2, date 04.04.2007 eshte 24.844 leke/m2.

Emertimi Plan 2007 Fakt 2007 Plan 20081. Siperfaqe ndertimi (m2)

a. Ne zonen qender – 4% 160.000 97.911 170.000b. Ne zonen tjeter – 3% 57.000 56.190 60.000

2. Kosto e ndertimit (çmim / m2) 24.844 24.8443. Taksa e ndikimit ne infrastrukture (%) 3-4% 3-4%

c.Ne zonen qender leke/m2 (24.844*4%) 993,76 993,76 993,76d. Ne zonen tjeter / leke/m2 (24.844*3%) 745,32 745,32 745,32

Vlefta totale (000 leke) = (a*c + b*d) 201.485 139.592 213.651

5.Takse per zenie te hapesirave publike

a- Takse Tregu Sipas te dhenave te regjistruara ne regjistrat e sektorit te tregjeve per subjektet qe operojn ne treg (Tregu i Postes se Coles, Fab.orizi dhe Qendra) eshte hartuar pasqyra e meposhtme:

Lloji i aktivitetit Siperfaqe (m2) Taksa/m2 Vlefta(000 leke)

Tregti Fruta Perime 680 90 61.2Tregti mish e peshk 150 90 13,5Tregti industriale 550 90 49.5


1

Takse pastrimi 450 1200 540

GJITHSEJ (1 muaj) 664.2

GJITHSEJ (VITI) 7.970

Nga te dhenat e paraqitura nga Drejtoria e Taksave dhe Tregjeve rezultojne 450 kontrata te lidhura. Diferencat nga viti i kaluar rezultoi nga tregu i Çoles, pasi subjektet e planifikuara ne kete treg nuk jane paraqitur per lidhje kontrate.

b. Takse parkimi Emertimi Sasia Tarifa (leke/vit) Vlefta

(000 leke)Taksi 4+1 (numer) 87 6000 522Taksi 8+1 (numer) 20 9000 180Transport rrethqytetes (ore) 45/60 4500 270Transport interurban (ore) 50 9000 450Motokarro 80 2500 200Transport mallrash (subjekte) 1000 2500 2.500Vendparkime te miratuara per publikun 1.100

GJITHSEJ 5.222

Te dhenat krahasuese me vitin 2007 jane si me poshte :Te ardhura (000 leke) Rritja (%)

_____________________________________________________________________________________Plani 2007 5.570Fakti 2007 4.389Plani 2008 5.222 --

Keshilli i Bashkise mori parasysh te dhenat e paraqitura nga grupi i punes per hartimin e projekt - buxhetit dhe ka planifikuar nivelin e te ardhurave ne masen 5.222 mije leke pasi ne vednimin e fundit te K.B-se numri i taksive 4+1 dhe 8+1 u ul..c-Takse reklame Emertimi Siperfaqe (m2) Takse (leke/m2) Vlefta

(000 leke)Reklame elektronike 0 10.000 0Reklame te zakonshme 500 5.000 2.500

GJITHSEJ 2.500

6.Takse tabeleKeshilli i Bashkise mori parasysh te dhenat e paraqitura nga grupi i punes per regjistrimin e subjekteve nga Drejtoria e Taksave dhe Tregjeve te Bashkise, planifikon te ardhurat nga taksa e tabeles si me poshte:Emertimi Subjekte Tarifa

(leke/tabele)Vlefta

(000 leke)


1

Tabele ne gjuhen shqipeFizike 2460 500 1230Subjekte juridike pa TVSH 77 1.000 77Subjekte juridike me TVSH 580 1.500 870Tabele ne gjuhe te huaj 5.000

GJITHSEJ 3117 2.177

7.Taksa te perkohshme ( zenia e hapesirave publike )Emertimi Siperfaqe

(m2) Tarifa (leke/m2) Vlefta(000 leke)

Siperfaqe per shfrytezim sezonal 1650 400 660Siperfaqe per shfrytezim vjetor 3216 800 2573

GJITHSEJ 4866 3.233

Per kete takse ka nje renie ne planifikim pasi sic jeni ne dijeni ne shume lagje te qytetit Bashkia po operon me projekte duke prishur ambjentet funksionale te subjekteve qe ushtrojne aktivitet ne keto lagje.

B. TE ARDHURAT NGA TARIFAT VENDORE

1. Tarife regjistrimi per veprimtari te reja ekonomikeEmertimi Subjekte Tarifa Vlefta

(000 leke)Subjekte ambulant 26 2.000 52Subjekte biznes i vogel (fizik) 197 5.000 985Subjekte juridik - 10.000

GJITHSEJ 223 1.037

Te ardhurat nga tarifa e regjistrimit te aktiviteteve te reja, krahasuar me te ardhurat e vitit 2007 jane ne ulje pasi subjektet jane identifikuar dhe regjistruar ne vite.

2. Tarifa e pastrimit


1

Keshilli i Bashkise mori parasysh te dhenat e paraqitura nga grupi i punes, duke u mbeshtetur ne te dhenat e regjistrimit te subjekteve nga Drejtoria e Taksave dhe Tarifave ne Bashki, perpiloi pasqyren e meposhtme:

Nr. GRUPET E TARIFA - PAGUESVE Sasia Tarifa e pastrimit Shuma 000 leke1 Tarife pastrimi nga familjet 17.000 1.000 17.0002 Veshje-Artikuj industrial 508 10.000 50803 Bizhu, flori, argjendari 27 10.000 2704 Bar - Restorant deri 50 m2 312 15.000 46805 Bar - Restorant mbi 50 m2 152 25.000 38006 Librari, kancelari, bilardo 119 5.000 5957 Ushqimore, artikuj te perzier 403 10000 40308 Mish, peshk, bulmet 97 15.000 14559 Dural – Zdrukthtari 112 20.000 2240

10 Blloqe - furre gelqere 30 35.000 105011 Furre buke - ushq. - past. 68 20.000 136012 Flokt. - R.elektrik 263 6000 157813 Autoshkoll-servis-kur 87 15.000 130514 Hotele motele etj... 24 30.000 72015 Avokat-kontabilist 131 8000 104816 Shkolla ; kopshte 9 20.000 18017 Farmaci, klinike dentare 96 15.000 144018 Shoqeri sigurimesh , bank etj... 16 50.000 80019 Subjekte juridike pa TVSH 38 15.000 57020 Subjekte juridike me TVSH 499 50.000 2495021 Ambulant 61 5.000 30522 Firma ndertimi 65 100.000 650023 TOTALI 80.956

Te dhenat krahasuese me vitin 2007 jane si me poshte :

Te ardhura (000 leke) Rritja (%)_____________________________________________________________________________________Plani 2007 68.728Fakti 2007 56.727Plani 2008 80.956 42.7

Te ardhurat nga tarifa e pastrimit ne projekt-buxhetin e vitit 2008, krahasuar me realizimin e te ardhurave per kete tarife ne vitin 2007, eshte rritur ne masen 42.7%. Rritja e ketij elementi te te ardhurave eshte rezultat i:

zgjerimit te bazes se tatim-paguesve per vitin 2008 rritjen e numrit te subjekteve qe ushtrojne aktivitet ne qytet rritja e tarifes se pastrimit nga qytetaret nga 500 ne 1.000 leke ne vit.

3. Tarife sherbimi per subjekte qe kryejne aktivitet ne ndertimNe baze te llogaritjeve te bera per leje ndertimi parashikohet :


1

Emertimi i sherbimit Njesia matese Sasia Tarifa Vlera(000 leke)

Tarife per ndertime te reja mur perimetral Leke/m2 140.000 10 1.400Tarife sherbimi per kontrollin e piketimit te objektit Leke 80 3.000 240Tarife sherbimi per kontrollin e perfundimit te themelit Leke 80 3.000 240Tarife sherbimi per kontrollin e karabinase Leke/kat 560 1.500 840Tarife sherbimi per kontrollin e perfundimit te objektit dhe sistemimin e ambjentit perreth tij Leke 90 3.000 270

Tarife sherbimi per akt kontrollin e perfundimit te punimeve- kerkese per leje shfrytezimi deri ne kater kate- kerkese per leje shfrytezimi mbi kater kate

Leke 50 5.000 250Per cdo kat 80 +1.000 80

Tarife sherbimi per vertetim konfirmim dokumenti te dale nga arkivi teknik i Urbanistikes- per dokument ligjor-per dokument teknik

Leke/cope 200 100 20Leke/cope 90 500 45

GJITHSEJ 3.385

Te dhenat krahasuese me vitin 2006 jane si me poshte :

Te ardhura (000 leke) Rritja (%)_____________________________________________________________________________________Plani 2007 2.940Fakti 2007 2.200Plani 2008 3.385 5

Keshilli i Bashkise mori parasysh te dhenat e paraqitura nga grupi i Punes ne percaktimin e llogaritjeve te mesiperme si dhe ka marre ne konsiderate programin e Drejtorise se Urbanistikes per vitin 2008.

4. Tarifat per leje dhe sherbim veterinar Keshilli i Bashkise mori parasysh te dhenat e paraqitura nga grupi i punes, mbeshtetur ne te dhenat e regjistruara nga Drejtoria e Veterinarise dhe Drejtoria e Taksave dhe Tarifave te Bashkise si dhe ne VKB Nr.9, date 30.04.2007, planifikon te ardhura nga tarifat veterinare sipas pasqyres se meposhtme:

Emertimi Sasia(Nr)

Tarifa(leke)

Vlefta(000 leke)

Njesi tregtare mishi 78 10.000 780Prodhime deti 8 10.000 80Magazina frigoriferike 4 20.000 80Automjet tregetim bulmet, mishi dhe peshku 8 10.000 80Punishte sallami deri ne 3 kv ne dite 1 20.000 20Punishte sallami mbi 3 kv ne dite 1 30.000 30Stabilimente peshku 5 20.000 100Pike grumbullimi lekurash 2 5.000 10


1

Njesi punishte bulmeti 3 10.000 30Leje veterinare objekt per njesi tregetare 114 1.000 114Leje veterinare per punishte 16 2.000 32Leje veterinare per tregeti me mjete trasporti 12 1.000 12Çertifikata eksport per stabilimente peshku 0 1.000 0Leje per kafshe lluksi 0 1.000 0Certifikate per ushqim shtazor per kafshe lluksi 0 500 0Dyqane mish, bulmet, sallam etj. EHV, Alsa 10 11.000 110Lokale mish te pjekur 12 11.000 132Dyqane bulmeti 6 10.000 60

GJITHSEJ 1.670

Te dhenat krahasuese me vitin 2006 jane si me poshte :Te ardhura (000 leke)

______________________________________________________Plani 2007 1.315Fakti 2007 1.318Plani 2008 1.670

Keshilli i Bashkise mori parasysh te dhenat e paraqitura nga grupi i Punes per regjistrimin e subjekteve te bera nga Drejtoria e Taksave dhe Tarifave ne Dhjetor 2007- Janar 2008.

5. Tarifa sherbimi per ndriçimin dhe gjelberimin ne qytetKeshilli i Bashkise mori parasysh te dhenat e paraqitura nga grupi i Punes, mbeshtetur ne te dhenat e paraqitura nga Drejtoria e Infrastruktures dhe Sherbimeve Publike si dhe VKB Nr.9, date 27.04.2007 “Per taksat dhe tarifat vendore”, planifikon te ardhura nga tarifat e sherbimit per ndriçimin dhe gjelberimin e qytetit si me poshte:

Emertimi Sasia TarifaLeke / subjekt

Vlera(000 leke)

Subjekte fizike 2431 1.500 3.647Subjekte juridike

Subjekte juridike me TVSHSubjekte juridike pa TVSH

281 2.500 703110 5.000 550

Automjete transporti 187 1.000 187GJITHSEJ 5.087

Te ardhura (000 leke) Rritja (%)_____________________________________________________________________________________Plani 2007 4.727Fakti 2007 4.365Plani 2008 5.087 7.6


1

Keshilli i Bashkise mori parasysh te dhenat e paraqitura nga Grupi i Punes per regjistrimin e subjekteve te bera nga Drejtoria e Taksave dhe Tarifave ne Dhjetor 2007 dhe mbi bazen e kesaj parashikon nje rritje nga viti 2007 prej 7.6 %.

6. Tarifa per sherbime te tjera nga Pushteti LokalPlanifikimi i te ardhurave te mesiperme paraqitet i detajuar si me poshte:a.Vertetime nga Rajonet 5 x 400.000 = 2.000.000 lekeb.Vertetime nga Drejtorite = 1.000.000 lekec.Sherbim D.D.D = 450.000 leked.Sherbim i makines elektrike = 100.000 leke_____________________________________________________________________________________

GJITHSEJ = 3.550 mije leke

7. Tarife per lejet dhe çertifikatat e sherbimit te transportit Keshilli i Bashkise mori parasysh te dhenat e paraqitura nga Grupi i punes per hartimin e PROJEKT - BUXHETIt 2008, ne bashkepunim me Drejtorine e Infrastruktures dhe Sherbimeve Publike, planifikon te ardhurat e meposhtme per te cilat ka bere korigjimin e taksive 4+1 dhe taksive 8+1 sipas vendimit te fundit te K.B-se

NrEmertimi

Lloj

i i t

rans

porti

t

Leje

Çerti

fikat

a

Tarifa Shuma leke

Leje

5 v

jeca

re

Çerti

fikat

a

Leje

Çetifi

fikat

e

L +

Ç(0

00 le

ke)

1 Person fizik me (4+1) vende

Taksi 87 87 10.000 5.000 870.000 435.000 1.305

2 Person fizik me (8+1)vende

" 20 20 10.000 10.000 200.000 200.000 400

I Shuma 1+2 " - - 1.7051 Tran. malli per vete

Person fizik (mest.4 t )Kamion - 1200 - 50 leke/t - 240.000 240


1

2 Tran. malli per vetePerson juridik

“ - 100 - 50 leke/t - 20.000 20

3 Tran. malli per te trete fizik

“ 100 100 2.000 50 leke/ora 200.000 20.000 220

4 Tran. malli per te trete juridik

“ 30 50 8.000 50 leke/ora 240.000 10.000 250

II Shuma 4+5+6+7 - 7301 Transport rrethqytetes Autobus 6 45 4.000 1.000 24.000 45.000 692 Motokarro 80 2.000 16.000 16III Shuma 8 + 9 " 85IV Gjithsej (I+II+III) 2.520

Te ardhurat e planifikuara nga sherbimet e paraqitura per vitin 2008 parashikohen ne nivel me te larte se te ardhurat e planifikuara ne vitin 2007 per arsye se per vitin 2007 eshte ndryshuar raporti i dhenies se lejeve te taksive te cilat jepen per nje afat 5-vjecar.Grupi i punes ka punuar me tarifat e miratuara ne vitin e meparshem n.q.s do te kete ndryshim tarife keto do te reflektohen gjate vitit. Te dhenat krahasuese me vitin 2007 paraqiten si me poshte:

Te ardhura (000 leke) _____________________________________________________________________________________Plani 2007 2.190Fakti 2007 2.153Plani 2008 2.520

VI. TE ARDHURA TE TJERA

1. Te ardhura nga qeratea. Te ardhura nga qerate e tokave.Keshilli i Bashkise mori parasysh te dhenat e paraqitura nga Grupi i punes. Nga te dhenat e marra nga ish Dega e AKP se Rrethit Vlore dhe nga Drejtoria e Bujqesise per vitin 2007 ka patur ne dispozicion 240.000 m2 toke – truall nen objekt i cili vazhdon ende ne te njejten siperfaqe pasi per vitin 2007 keto kane qene te bllokuara nga Ministria e Finances. Ne vitin 2007 jane zhbllokuarme vednim te K.M Nr. 850, date 21.11.2007 „Per kriteret dhe procedurat e shitjes se trojeve te ndermarrjeve shteterore apo objekteve shteterore te vecuar, te privatizuara“, pika 10 ne te cilen theksohet se 30% i te ardhurave nga kjo qera i takon qeverisjes vendore.Siperfaqe te lira (te dhena paraprake): 240.000 m2

Çmimi mesatar i qerase(sipas parashikimeve te V.K.M-se per qytetin e Vlores) 270 leke / m2 ne vitÇmimi i transferuar per llogari te Bashkise (30%) 81 leke / m2 ne vitTe ardhurat nga qerate e tokes (240.000 x 81) 19.440 mije leke ne vit

b. Te ardhurat nga qerate e objekteveAmbjente te dhena Nd. se Gjelberimit ne sipermarje ‘Jon – Alb – Flores’ sh.p.k Siperfaqe e kolauduar: 168 m2

Çmimi i qerase 150 leke / m2 ne muaj


1

Çmimi i transferuar per llogari te Bashkise (90%) 135 leke / m2 ne muajTe ardhurat nga qerate e objekteve (168x135x12 muaj) 272 mije leke ne vit

Ambjente te dhena Nd. se mirembajtjes se Varrezave ne sipermarje ‘KN’ sh.p.k Siperfaqe e kolauduar: 100 m2

Çmimi i qerase 100 leke / m2 ne muajÇmimi i transferuar per llogari te Bashkise (90%) 90 leke / m2 ne muajTe ardhurat nga qerate e objekteve (100x90x12 muaj) 108 mije leke ne vit

Ambjente te dhena Nd. se Pastrimit ne sipermarje ‘Duka’ sh.p.k Siperfaqe e kolauduar: 28 m2


Ambjente te dhena Nd. se Pastrimit ne sipermarje ‘Duka’ sh.p.k Siperfaqe e kolauduar: 28 m2


Ambjente te dhena shkolles jopublike ‘Drita e Dijes’ Siperfaqe e kolauduar: 2396 m2

Çmimi i qerase 150 leke / m2 ne muajÇmimi i transferuar per llogari te Bashkise (40%) 60 leke / m2 ne muajTe ardhurat nga qerate e objekteve (2396x60x12 muaj) 1.725 mije leke ne vit

Shuma (elementi b) = 2.393 mije leke

c. Te ardhura nga makinerite dhe mjetet e punes

Te ardhura nga dhenia me qira firmesse pastrimit “Duka „ Qera makinave teknologjike tip Iveko

4 cope x 40842 leke / muaj x 12 muaj = 1960 mije leke Qera -tip Fiat

2 cope x 12187 leke / muaj x 12 muaj = 293 mije leke ;Qera Kontenieret 350 cope x 121 leke / muaj x 12 muaj = 508 mije leke

Shuma (elementi c) = 2.761 mije leke

2. Te ardhurat nga transaksionet Shitje toke

Sipas vendimit te Keshillit te Ministrave Nr.850, date 21.11.2007 „Per kriteret dhe procedurat e shitjes se trojeve te ndermarrjeve shteterore apo objekteve shteterore te vecuar, te privatizuara“, pika 11 te ardhurat


1

nga shitja e truallit te pashituar nga ish AKP-ja do te kaloj 100% ne buxhetin e shtetit per efekt te fondit te kompesimit financiar per subjektet e shpronesuara. Si e tille te adhurat nga ky transaksion per vitin 2008 jane 0.

3. Te ardhurat nga privatizimi i banesaveNe zbatim te Ligjit Nr. 9719, date 23.04.2007 “Per privatizimin e banesave shteterore”, neni 39/1 ka shfuqizuar ligjin Nr. 7652, date 23.12.1992 “Per privatizimin e banesave shteterore’ ku ky i fundit parashikonte te ardhurat e krijuara nga shitja e banesave shteterore i kalonin pushtetit vendor. Ligji i ri keto te ardhura ia kalon buxhetit te shtetit per kompesimin e ish pronareve.

4. Te ardhura nga aplikimi i gjobave me nivel vendor

Ne kete kategori te te ardhurave perfshihen : Gjoba nga Drejtoria e Legalizimit 42.853 mije leke

Ne zbatim te ligjit nr. 9482, date 03.04.2006 « Per legalizimin, urbanzimin dhe integrimin e ndertimeve pa leje« , Drejtoria e Legalizimit prane Bashkise Vlore nga dosjet qe disponon ne arkiven e vet rezultojne 97 objekte te ndertuara me leje,por qe kane shkelur sipefaqen e ndertimit te ketyre lejeve. Ne keto 97 objekte me siperfaqe ndertimore 41.205 m2 (shtesa objektesh) llogariten me cmim fiskal mesatar per qytetin e Vlores 26.000 leke/m2. nga kjo vlere organi i qeverisjes vendore perfiton 4%. Pra 41.205 m2 X 26.000 leke/m2 X 4 % = 42.853 mije leke

Gjoba nga Policia Bashkiake(ne infrastrukture dhe parkime) 3.000 mije leke Gjoba nga Drejtoria e Taksave dhe Tarifave 320 mije leke

_____________________________________________________________________________________GJITHSEJ 46.173 mije leke

5. Te ardhura nga kopshtet, çerdhet dhe shkollat

a. Te ardhurat nga çerdhet.Per vitin 2008 parashikohet te frekuentojne çerdhet:Numri i femijeve 60Tarifa mujore 3500Vlera vjetore (60x3.500x12) 2.520 mije leke

b. Te ardhurat nga kopshtet.Per vitin 2008 parashikohet te frekuentojne kopshtet:


1

Numri i femijeve 600Tarifa mujore 3.500Vlera vjetore (600x3.500x8) 16.800 mije leke

c. Te ardhurat nga shkollat.Per vitin 2008 parashikohet te frekuentojne shkollat (Tregtare + Industriale)Numri i nxenesve me pagese 100 % 34Tarifa mujore 5.000 lekeTe ardhura totale (10 muaj) 1.700 mije lekeNumri i nxenesve me pagese 50 % 12Tarifa mujore 2.500 lekeTe ardhura totale (10 muaj) 300 mije lekeNumri i nxenesve me pagese 30 % 5Tarifa mujore 1.500 lekeTe ardhura totale (10 muaj) 75 mije leke_____________________________________________________________________________________

GJITHSEJ 2.075 mije leke

VII. TE ARDHURA TE TJERA DYTESORE TE NJESIVE VARTESE PER VITIN 2008

1. Te ardhu ra nga Teatri “Petro Marko” a. Te ardhura nga teatriNumri i shfaqjeve 36Numri i spektatoreve (mesatar) 200Vlera e biletes 200 lekeTe ardhura gjithsej (36x200x200) 1.440 mije leke

b. Te ardhura nga estradaNumri i shfaqjeve 45Numri i spektatoreve (mesatar) 340Vlera e biletes 200 lekeTe ardhura gjithsej (45x340x200) 3.060 mije leke

c. Te ardhura nga qera e sallesNumri i aktiviteteve 15Tarifa e qerase 15.000 lekeTe ardhura nga qerate 225 mije leke_________________________________________________________________________

GJITHSEJ 4.727 mije leke2. Te ardhura nga Qendra Kulturore

a. Te ardhura nga biletat nga vizitat ne muzeNumri i vizitoreve 1.500Vlera e biletes 50 leke


1

Te ardhura gjithsej (1500x50) 75 mije lekeb. Te ardhura nga qerate e sallesNumri i aktiviteteve ( te perkohshme) 25Tarifa e qerase 5000 lekeTe ardhura nga qerate 125 mije lekec. Te ardhura nga qerate e ambienteveNumri i subjekteve (aktivitet vjetor) 6Siperfaqe totale e dhene me qera 737 m2Tarifa e qerase 200 leke / m2Tarifa e transferuar per llogari te Bashkise (90%) 180 leke / m2Te ardhura nga qerate (135x1.395x12) 1.592 mije leked.Te ardhura nga biletat e kinemase(1200 bileta X12 X 200leke ) 2.880 mije leke_____________________________________________________________________________________

GJITHSEJ 4.672 mije leke

3/a. Te ardhura nga Klubi i Shumesportesh “Flamurtari”a. Te ardhura nga ambientet me qeraSubjekte (numer) 1Siperfaqe 24 m2Tarifa e qerase 150 leke / m2Tarifa e transferuar per llogari te Bashkise (90%) 135 leke / m2Te ardhura (24x135x12) 39 mije leke

b. Te ardhura nga qerate e sallesNumri i aktiviteteve ( te perkohshme) 4Tarifa e qerase 50.000 lekeTe ardhura nga qerate 200 mije leke_____________________________________________________________________________________

GJITHSEJ 239 mije leke

3/b. Te ardhura nga Klubi i Futbollit “Flamurtari”a. Te ardhure nga bileta tribuna qendrore (400vetex400lekex16ndeshje) 2.560 mije lekeb. Te aedhura nga biletat trib.a,b (1000vetex200lekex16ndeshje) 3.200 mije leke c. Te ardhura nga biletat trib c dhe ansoret (500vetex100lekex16ndeshje ) 800 mije leke

_____________________________________________________________________________________GJITHSEJ 6.560 mije leke

4. Te ardhura nga Ndermarja e Sherbimeve Publikea. Te ardhura nga vendstrehimet 600b. Te ardhura nga qeraja e kabinave te plazhit 1.700c. Te ardhura nga sheshet e ndertimit (firma) 500d. Te ardhura nga sherbime te ndryshme 300Te ardhura gjithsej (a+b+c+d) 3.100 mije leke

5. Derdhje gabim


1

Keto te ardhura jane derdhur nga institucione apo individe te ndryshem gabimisht ne te ardhurat e Bashkise, te cilat sipas udhezimit Nr. 4, date 17.01.2008 “Per zbatimin e buxhetit te vitit 2008” duhet te rikthehen tek individet apo institucionet qe i kane derdhur gabimisht ne te ardhurat e Bashkise.Derdhjet gabim per vitin 2007 qe do ti rikthehen ne vitin 2008 sipas aktit te rakordimit me Degen e Thesarit jane 478.866 leke.

6. 5 % Garanci sipermarrje

Sipas kontrave te lidhura me sipermarresit ne vite per objektet e investuara nga Bashkia ne baze te Ligjit Nr.9643, Date 20.11.2006 “Per prokurimin publik” per keto objekte eshte mbajtur 5% garanci per cdo objekt dhe sipas akt rakordimit me Degen e Thesarit rezulton se kjo vlere ne daten 31.12.2007 eshte 5.067.489 leke.

7. Te ardhura nga pullat Keto te ardhura Bashkia i perfiton si agjente tatimor per shitjen e pullave te certifikatave te cilat

furnizohen nga Drejtoria e Pergjithshme e Tatim Taksave dhe duke u nisur nga te ardhurat e vitit te kaluar per vitin 2008 parashikohen te ardhura nga pullat ne vleren 370 mije leke.

VIII. TE ARDHURA TE PA PERDORURA NGA VITI 2007.

Sipas aktit te rakordimit me Degen e Thesarit Vlore me daten 28.01.2008 rezultuan te pa perdorura 69.022 mije leke nga Buxheti i Pavarur, te cilat do te perdoren per vitin 2008.

C. TE ARDHURA NGA TRANSFERTAT E PAKUSHTEZUARA (GRANTI)

1. Granti i Deleguar per Vitin 2008Me Ligjin Nr. 9836 date 26.11.2007 “ Per buxhetin e shtetit te vitit 2008” si dhe shkreses nr. 8358/1 prot., date 28.12.2007 te ministrise se Brendshme, Bashkise Vlore i eshte akorduar nje Grant prej 299.084 mije leke nga i cili pjesa B (trasferte e pakushtezuar per investim) 31.000 mije leke dhe pjesa A (trasferte e pakushtezuar) 268.084 mije leke.

2. Granti i paperdorur nga viti 2007Sipas aktit te rakordimit me Degen e Thesarit Vlore me daten 28.01.2008 rezultuan te pa perdorura 16.386 mije leke, nga i cili pjesa B (trasferte e pakushtezuar per investim) 12.715 mije leke dhe pjesa A (trasferte e pakushtezuar) 3.641 mije leke te cilat do te perdoren per vitin 2008.


1

PASQYRA PERMBLEDHESE E TREGUESVE FINANCIAR

Shpenzimet buxhetore Burimi i financimit


1

Llog Lloji i shpenzimit BUXHETI 2007 2008 Ndryshimi % ndaj Lloji i te

ardhurave

BUXHETI2007 2008

Plan Fakt Plan Plan Fakt Plan Fakt Plan

602 Shpenz. operative 90936 90925 120030 32 32 Te ardhurat 90936 90925 120030

602 Heqje mbetje inerte 5000 - 6670 33.4 - 5000 - 6670

TOTAL 95936 90925 126700 32 39.3 TOTAL 95936 90925 126700

A. Ne daten 26.06.2003 ndermjet Bashkise Vlore dhe Firmes se pastrimit “Duka” sh.p.k, eshte lidhur kontrata, ne baze te se ciles firma “Duka” shpk merr persiper te pastroje qytetin e Vlores me sasine dhe fondet e paraqitura ne pasqyren e mëposhtme deri ne daten 26.06.2008, per te cilen do te paguhet per 6-mujorin e pare.

Nr Pershkrimi i sherbimit Njesia matjes

SASIACmim/Njesi Vjetore

Dite Ne vit

1 Ngarkim, transport mbeturina Ton 110 40.150 910 36.536.500

2 Fshirje te rrugeve m2 597383 1.826.383.449 0.116 21.620.4803 Sistemim mbeturina Ton 110 40.150 80 3.212.000

4 Larje e rrugeve me uje m2 286927 120.509.340 0.026 3.133.242SHUMA 1 64.502.222STRUKTURE 4 % 2.580.088

SHUMA 2 67.082.310

FITIM 6 % 4.024.938

SHUMA 3 71.107.249

T. V. SH . 20 % 14.221.449

SHUMA 4 85.328.699

Shuma 85.328.699 / 2 42.664.350

Inflacioni per periudhen 01.01.2006 deri ne 31.12.2007 (inflacioni i v.2006 eshte 2.5% dhe i v.2007 eshte 2.9% te konfirmuara nga Banka e Shqiperise)

4.607.750

Per 6-mujorin e dyte te v. 2008 sipas analizes se paraqitur me poshte 143.927.035 / 2 = 71.963.517

71.963.517

Heqja e mbetjeve te ngurta te prokuruara ne v. 2007

4.969.281

Heqja e mbetjeve te ngurta per periudhen mars,prill, maj, qershor 2008

1.700.000

Paga e mbikqyresit 794.545

TOTALI 126.699.443


1

B. Subjekti Duka sh.p.k sipas kontrates se lidhur Bashkia i detyrohet ti paguaje inflacionin per periudhen 01.01.2006 deri ne 31.12.2007 (inflacioni i v.2006 eshte 2.5% dhe i v.2007 eshte 2.9% te konfirmuar nga Banka e Shqiperise) 85.328.699 * 5.4% = 4.607.750 leke

C. Sic dihet subjektit Duka sh.p.k përfundon kontraten ne daten 26.06.2008. per kete ky sherbim do te prokurohet per periudhen ne vazhdim. Drejtoria e Sherbimeve dhe Infrastruktures duke pare situaten ne qytet ka bere analizen e kostos se shërbimit te pastrimit urban si me poshte:

ANALIZA E KOSTOS SE SHERBIMIT PER PASTRIMIN URBAN QYTETI VLORE.

Aktualisht qyteti I Vlores ka afersisht 28mije familje, 130 mije banore dhe krijon mbi 130 -140ton/24 ore mbeturine,ku perfshihen edhe “mbetjet e papranueshme”pra 1deri ne 1.1 kg/fryme.Kjo menyre e organizimit te punes ku perfshihet edhe heqja e mbetjeve te papranueshme do te permiresoje se tepermi nivelin e pastertise ne qytet. Qyteti jone ka sot te miratuara 630 pika grumbullimi (konteniere) ne te cilen depozitohen mbeturina.Ky studim parashikon shtimin edhe te 500 konteniereve te tjere duke e cuar numurin total te tyre ne qytet mesatarishte 1045.Duke verejtur per nje periudhe te gjate kohe sasine e mbeturinave te krijuara dhe te hedhura ne pikat e grumbullimit ne qytetin tone eshte e domosdoshme perpunimi i nje numeri kontenieresh sipas pasqyres se meposhteme.Eshte llogaritur qe gjate periudhes se veres dhe ne muajin dhjetor te perpunohet nje numur me i madh kontenieresh per shkak te fluksit te mbeturinave te krijuara .

MBETURINA DITORE TE KRIJUARA GJATE MUAJVE TE VITIT (njesia kontenier 1 deri 1.1m3)

Ne baze te te dhenave te tabeles se mesiperme bejme analizen e kostos me qellim nxjerjen e rezultatit final qe eshte boshatisja e nje kontenieri dhe trasporti i mbeturinave te tije deri ne destinacion.

SHERBIMI :“Ngarkim, transport mbeturina„ (1045 kontenierë/dite, 381.425 konteniere/vit)

Per perpunimin e 1045 konteniereve nje here/24 ore nevojiten 12 auto teknollogjike pra, 87 konteniere/dite 1 auto llogaritur si me poshte:Nje auto ka nje kapacitet mbartes 40-45 konteniere.Ne keto kushte,per te realizuar detyren ditore(87 konteniere) duhet te shkoje per shkarkim ne fushen e depozitimit te mbeturinave dy here.Koha (T) e levizjes vajtje 10 minuta,shkarkim 5 minuta,kthim 10minuta gjithsej 25 minuta/rruge.Per dy rruge 50 minuta.Koha (t) per boshatisjen e nje pike(kontenieri)5minuta. (2’ per boshatisje, 1 minutë per dizinfektim-fshirje,2 minuta per levizje nga nje pik ne tjetren.) 87 konteniere x 5minuta + 50 minuta = 480 minuta.Per heqjen e dherave te dale nga gerryerjet nevoiten dy auto. Nje per sektorin e Vlores dhe nje per ate te Skeles.Per kontrollin e realizimit te gjithe punes nevoitet nje automjet kontrolli.Gjithsej 15 automjete.


1

12auto x 365 dp/vit:12muaj = 365 dp/muaj.+ 3 auto x 26 dp/muaj = 78 dp/muaj. Gjithsej 443 dp/makin/muaj.

Per 443 dit pune/muaj makine nevoiten keto shpenzime:

1-Page shofera. 15 shof + 2 nderr =17shof x 30 000lek/muaj = 510.000 lek/muaj.2-Kontribut shofera 510 000 leke x 20.9% = 106.590 3-Puntore makine.12 auto x 3punt/auto + 4 nderrues=40punonjes.

40punonjes x 25 000lek/muaj = 1.000.000 4-Kontribut per puntore.1 000 000leke x 20.9% = 209.0005-Dizinfektant (gelqere) 413 666 kont/vit.x 0.1 kg/kont x20lek/kg :12 muaj = 68.9006-Vegla pune.lopata fshesa etj,.45 puntore x 1000 lek/muaj = 45.0007-Pjese kembimi konteniere 1030 x 0.1 rota/muaj x 1500 lek/rota = 154.5008-Karburant.12 auto x 365dp/vit:12muaj=365dp/muaj x 50lit,

Plus 78dp/muaj x 20 l =19810lit x 110lek/lit = 2.179.1009-Goma auto. 13 auto x 6gom/vit x 25 000 lek/gom+

1auto x 4goma/vit x 10000leke/gom :12muaj = 165.83310-Pjes kemb.auto. 443 dp/muaj x 600 lek/dp = 265.800 11-vaj hidraulik.12 auto teknologjikNderim vaji cdo 1000 orepune,cdo 4 muaj =3her/vit x 12=39ì6 auto 36 auto x 130 l/auto = 46800lit + 4 auto x 100 l/vit 5080l x 500 lek/l : 12 muaj = 211.66612-Vaj motori.15auto x 6 l/muaj x 500 lek/l = 45.00013-Sig.Tax ax.Tax regj.auto.15auto x120 000lek/vit : 12 muaj = 150.000 14-Amortizim.10auto x 2 400 000 lek vlera = 24 000 000lek/vit x 10% norm amort :12muaj = 200.00015-Rroba pune.61pale/vit x 4000leke : 12muaj = 20.33316-Antidode.61 puntore x 500leke/muaj = 30.50017-Edukim publik = 20.000

PARKU I AUTOMJETEVE,4 roje+4 mekanik nevoiten:1-Page. 4 x 34 000 leke/muaj+4x 22 000leke/muaj = 224.000 lek/muaj2-Kontribut. 224 000 x 20.9% = 46.8163-Energji elektrike = 20.0004-Vegla pune,paisje,lavazh,pomp graso,celesa etj.. = 25.000

TOTALI LEK/muaj = 5 698 038 TOTALI LEK/vit = 68 376 456

KOSTO per 1 kontenier te boshatisur: 1045 kontenier/dite x 365 dit/vit = 381 425/vit te boshatisur.68 376 456 leke/vit : 381 425 kontenier/vit = 179.265 leke/konteniere.

SHERBIMI: “Fshirje e rrugeve dhe shesheve” (810 000m2/dite,252 720 000m2/vit). Qyteti yne eshte nje qytet ku siperfaqja totale e trajtuar me fshirje duhet te rritet,kjo perkon edhe me zgjerimin e tij.Siperfaqja totale qe trajtohet me fshirje aktualisht eshte 597 mije m2/dite te ndare ne pese rajone.Sipas studimit tone kjo siperfaqe do te jete 810 mije m2/dite.Qendra e qytetit ku perfshihet nje siperfaqe e barabarte me 160 mije m2,siperfaqe kjo qe frekuentohet me shume nga qytetaret, do te fshihet dy here/dite.Per cdo rajon do te jete nje kontrollor I cili do te luaje edhe rolin e perfaqesuesit te ketij


1

sherbimi per ankesat e mundeshme.Per 810 mije m2 rruge,sheshe dhe trotuare do te punohet per tu mbajtur paster nga tre autofshesa dhe 82 punonjes.Puna me punetore do te filloje ne mengjes ne oren 03.50 % (Neni 81 I Kodit te punes),ndersa puna me autofshese do te filloje ne oren 01. Per te kryer kete sherbim nevoiten keto shpenzime:

Page per punonjes. 82 x 21 000 lek/muaj = 1.722.000 lek/muaj Kontribut. 1 722 000 lek x 20.9% = 360.000 Shpenzime materiale.(karro,lopata,fshesa etj,.) = 45.000 Veshmbathje.82 x 3500 lek puntor/vit : 12 muaj = 24.000 Karburant 3autofsh x 30dp/muaj x 44lit/dit x 110 leke/lit = 432.000 Fshesa. 3 autofsh x 1 komplet/muaj x 70 000 leke/kompleti = 210.000 Pjese kembimi.3 x 30dp/muaj x 500leke/dp = 45.000 Vajra lubrifikant &hidraulik. 3 auto x 15 000leke/muaj = 45.000 Amortizim 3auto x 3mln leke =9mln leke vlera x 10%norm

amortizimi = 900 000 leke : 12 muaj = 75.000

TOTALI LEK/muaj = 2.958.000leke.

1 708 514 lek/muaj x 12 muaj TOTALI LEK/vit = 35.496.000 leke.

Kosto/m2 fshirje= 35 496 000 leke/vit : 252 720 000m2/vit = 0.1404 leke/m2

“LARJE E RUGEVE ME UJE”Ne studimin tone i eshte kushtuar nje rendesi e vecante ketij sherbimi.Ndryshe nga heret e tjera kete radhe eshte parashikuar nje sherbim i ri ku rruget kryesore qe kane kunet te rregullt per shkarkimin e ujrave te lahen me presion naten per nje periudhe 10 mujore/vit.Kjo do te bej te mundur eleminimin e baltes dhe pluhurave ne rruge.siperfaqja qe do te trajtohet me kete sherbim te ri eshte 210 mije m2.Ndersa sherbimi i zakonshem i lagjes se rrugeve do te kryhet per nje periudhe 6 mujor/vit dhe per nje siperfaqe 240 000 m2.Pra ky sherbim do te njohë rritje te konsiderueshme ne cilesi, per shkak te futjes se sherbimit te larjes per 10 muaj, dhe ne sasi, per shkak se siperfaqja e trajtuar me uje tashme shkon ne 450 mije m2 nga 280 mije m2, qe eshte deri me sot. Ne dispozicion te sherbimit ne fjale do te duhen 4 autobote dhe per te cilet nevoiten keto shpenzime:

SHERBIMI: Larje e rrugeve me uje.

(210 000 m2/dite,63 000 000m2/vit)

Uje. 10 muaj x 30dp/muaj x 100m3/dit = 30 000m3 x 70leke/m3 = 2 100 000 leke/vit

Page :3 x 30 000leke/muaj x 10 muaj/vit = 900 000 Kontribut. 900 000 leke x20.9% = 188 100 Karburant. 2autobote/dite x 33litr/dite x 300dite

(10muaj) x 110 leke/liter = 2 160 000 Pjese kembimi.2autobote x 300 dp/vit x 600leke/dp = 360 000 Goma.4 gom/vit auto x 2 auto x 25 000lek/gom = 200 000 Vaj. 2auto x 300dp/vit =600dp/vit x 300leke/dit = 180 000 Sig+tax ax etj,. 2 autob x 120 000leke/vit = 240 000 Amortizim. 2 auto x 1 mln vler x 10%norm amortiz/vit = 200 000

TOTALI LEKE/VIT = 6 528 000 leke. Kosto/m2 larje=6 528 000leke/vit : 63 000 000m2/vit = 0.1036leke.


1

SHERBIMI: Lag‛je e rrugeve me uje. (240 000 m2/dite,86 400 000m2/vit)

Uje. 180 dp/vit x 70 m3/dite x 70 leke/m3 = 882 000 leke/vit Page. 2 shofere x 30 000leke/muaj x 6muaj = 360 000 Kontribut. 360 000leke x 20.9 % = 75 240 Karburant.2 auto x 33 lit/dit x 180 dp x 110 leke/lit =1 296 000 Pjese kembimi. 2 autob x 180 dp/vit x 60leke/dp = 216 000 Goma autob. 2aut x 2 gom/6muaj x 25 000leke/goma = 50 000 Lubrifikante(vaj,grasoetj.)2auto x180dp/vit x 300leke/dp = 108 000 Sig.taxa. 2 auto x 120 000 leke/vit = 240 000 Amortizim. 2 autob x 1 000 000leke/vler x 10%/vit = 200 000

TOTALI LEKE/VIT = 3 427 240 leke.

Kosto/m2 lag‛je= 3 427 240leke/vit : 86 400 000m2/vit =0.03966 leke.

SHERBIMI :“sistemim mbeturina ne fushen e depozitimit“.(1045kont/dite,381 425kont/vit)

Per sistemimin e nje volumi te tille mbeturinash ne fushen e depozitimit te mbeturinave nevoitet nje buldozer per te cilin nevoiten keto shpenzime:

Pag manovrator &puntor,+3roje =6 x 30000 lek/muaj x 12muaj = 1 960 000 lek/vit.

Sig. Shoqerore. 1 800 000 leke x 20.9% = 409 640 Karburant 365 dit x 3ore pun/dit x 22lit/ore konsum

X 110 lek/liter = 2 628 000 Pjes Kembimi 365 dit x 1000 lek/dit = 365 000 Lubrifikante(Vajra,graso etj)365 dit/vit x 400 lek/dp = 292 000 Siguracion. = 120 000 Amortizim.3.5 milion lek/vlera. X 10 % norm amortiz = 350 000

TOTALI LEKE/VIT = 6 115 000 leke.

Kosto1/kont sistemim ne fushen e depozitimit te mbeturinave=6 115 000 leke/vit :381 425kazan/vit =16.032 leke/kont.

Duke nxjere shpenzimet per çdo ze pune me poshte po paraqesim preventivin e plote vjetor i cili perbehet nga keto shpenzime:

Ngarkim,transport mbeturina.(381 425kont/vit) = 68 376 456 leke/vit Fshirje e rugeve dhe shesheve.(252 720 000m2/vit) = 35 496 000 leke/vit Larje rugeve me uje.(63 000 000m2/vit.) = 6 528 000 leke/vit Lag‛je rrugeve me uje.(864 000 000m2/vit) = 3 427 240 leke/vit Sistemim mbeturina. (381 425kont/vit) = 6 115 000 leke/vit

LEKE/VIT = 119 939 196 T V SH 20% = 23 987 839

TOTALI LEKE/VIT = 143 927 035

D. Sipas vendimit te K.B-se nr. 13, date 06.06.2007 per kete vit u parashikua nje fond prej 5.000 mije leke i cili eshte prokuruar ne vitin 2007 ku sipermarresi afatin e kontrates e ka per nje periudhe 60 dite per


1

evadimin e 10.238 m3 inerte te cilat arrijne vleren 4.970 mije leke (keto fonde jane trashëguar nga viti 2007).

E. Duke u nisur nga eksperienca e viteve te kaluara dhe pervoja e deritanishme e gjen te domosdoshme planifikimin e nje fondi per heqjen e mbeturinave te papranueshme nga kontrata e lidhur me sipermarresin ( inerte,dhera, elektroshtepiake, mobilje etj...). Nga keto mbeturina cdo familje hedh mesatarisht nga 0.4 – 0.5 m3 ne vit. Per te mbajtur te paster dhe nenkontroll qytetin nga keto mbetje Drejtoria e Sherbimeve Publike prane Bashkise parashikon qe per periudhen e ngelur mars-qershor te heqe nga qyteti 4000-4500 m3 inerte, dhera etj..., per te cilat eshte llogaritur nje kosto prej 405leke/m3 pra per kater muaj rreth 420m3* 405leke = 1.700 mije leke

F. Per mbikëqyrjen e këtij shërbimi Bashkia cakton nje mbikqyres i cili do te paguhet sipas struktures se përcaktuar ne VKB Nr.2, date 31.01.2008, mbikqyresit te zbatimit te kontrates i eshte caktuar (paga + sigurimet shoqerore) ne masen e meposhtme: a. Vlefta mujore = [(10.050*2% + 26.000) + (32 ore ne muaj x 233 leke x 150%)] = 52.259 leke/muajb. Vlefta vjetore = 52.259 leke/muaj x 12 muaj = 627.108 lekec. Fondi i veçante = 627.108 leke x 5% F.V = 31.355 leked. Fondi per sigurimet shoqerore= 627.108 leke x 21.7% = 136.082 lekeVlera e pergjithshme = (b+c+d) = 794.545 leke

GJITHSEJ PAGA E MBIKQYRESIT 794.545 leke

PASQYRA PERMBLEDHESE E TREGUESVE FINANCIARShpenzimet buxhetore Burimi i financimit

Llog Lloji i shpenzimitPROJEKT -

BUXHETI 2007 2008 Ndryshimi % ndaj Lloji i te

ardhurave

PROJEKT - BUXHETI2007 2008

Plan Fakt Plan Plan Fakt Plan Fakt Plan602 Shpenz. operative 32392 31433 32314 -0.2 2.8 Te ardhurat 32392 31433 32314

TOTAL 32392 31433 32314 -0.2 2.8 TOTAL 32392 31433 32314


1

Sherbimi i gjelberimit ne qytet eshte me sipermarrje. Sipermarresit ne 01.11. 2007 ka lidhur kontrate me Bashkine Vlore deri ne 01.11.2012 . Keshilli i Bashkise mori parasysh te dhenat e paraqitura nga Grupi i punes per hartimin e buxhetit per vitin 2008 duke u nisur nga oferta e paraqitur nga sipermarresi per sherbimet e meposhtme:

Nr Pershkrimi i punimeve Njesia Sasia cmimi/njesi cmimi total1 Lule M2 7174 298.8 2,143,5912 Bar natyral + i kultivuar M2 104602 99.7 10,428,8193 Drure dekorativ Rrenje/cope 3994 249 994,5064 Dru palme Rrenje/cope 1000 353.2 353,2005 Shkurre dekorative Rrenje/cope 7204 153 1,102,2126 Bordure e gjelbert Ml 5089 234.8 1,194,8977 Rruge sheshe (pastrim) M2 24000 136.3 3,271,2008 Mirembajtje shatervani Dite pune 600 994.2 596,5209 Fidanishte, drure + shkurre Rrenje 38000 106.3 4,039,400

10 Lule farishtore ne fidanishte M2 700 1148 803,60011 Lule ne fidanishte ne fushe M2 2300 234.2 538,66012 Prodhim fidani dru + shkurre Rrenje 4000 234.2 936,800

SHUMA 26,403,395 20% T.V.SH 5,280,679 TOTALI 31,684,074

Keshilli i Bashkise mori parasysh te dhenat e paraqitura nga Grupi i punes dhe ka percaktuar strukturen e pages per mbikqyresin qe do te ndjeke zbatimin e kontrates sipas VKM Nr.551, date 07.11.2002, ndryshuar me VKM Nr.434, date 13.07.2007, “Per klasifikimin e funksioneve dhe grupimin e njesive te qeverisjes vendore per efekt page e per caktimin e kufijve te pagave te punonjesve te organeve te qeverisjes vendore” dhe, sipas VKB Nr.____, date 31.01.2008, (paga + sigurimet shoqerore) ne masen e meposhtme: Paga per vitin 2008 [(10.050 + 2% +26.000)]x 12 muaj x 5%: 517.545 lekeSigurime shoqerore per vitin 2007 (517.545 x 21.7%): 112.307 lekeShuma per shperblimin e mbikqyresit: 629.852 leke


1


Llog Lloji i shpenzimit

PROJEKT - BUXHETI

20072008 Ndryshimi % ndaj

Lloji i te ardhurave

PROJEKT - BUXHETI

20072008


600 Paga 48088 43249 57708 20 33.4 Grant+ Ardh. 89226 80543 112355

601 Sigur. shoqerore 9938 8725 11678 17.5 33.8 Te ardhura dytesore 3000 2565 3100

602 Shpenz. operative 34000 30934 40069 38.4 52.1

231 Investime 200 200 6000 - -


1

TOTALI 92226 83108 115455 32.7 47.3 TOTALI 92226 83108 115455

Keshilli i Bashkise mori parasysh te dhenat e paraqitura nga Grupi i punes per Ndermarjen e Sherbimeve Publike dhe parashikon shpenzimet e paraqitura me poshte duke u mbeshtetur ne keta elemente:

1. Llogaritja e pagave eshte bere ne baze te VKB Nr.2, date 31.01.2008 “Mbi strukturen organizative e funksionimit te Bashkise Vlore dhe njesive te vartesise – Viti 2008”, e cila, krahasuar me vitin 2007 ka rritje 33.4 % kundrejt faktit per efekt te shteses se fuqise punetore prej 8 vetash krahasuar me vitin 2007 (viti 2007 kishte 155 punetore) dhe per kompesim 10% te takses se sheshte . Llogaritja e sigurimeve shoqerore eshte bere ne baze te normave ligjore.

2. Shpenzime per dieta.Per punonjesit eshte menduar ne masen deri 2.000 leke ne dite, mbeshtetur ne VKM Nr.228, date 13.04.2001, “Per dietat e nenpunesve qe dergohen me sherbim jashte vendbanimit te tyre”. Kufijte ligjor jane deri ne 2.000 leke ne dite.

3. Shpenzime per hotel.Eshte marre ne konsiderate masa 2.000 leke/nate, mbeshtetur ne te njejten baze ligjore si pika 3. Kufijte ligjor jane deri 2.000 leke ne nate.

4. Shpenzime operativeJane marre ne konsiderate normativat e shpenzimeve te vitit te kaluar duke synuar korigjimet e nevojshme sipas cmimeve te tregut dhe inflacionit.

Ne krahasim me vitin 2007 shpenzimet jane rritur ne zerin karburante si rezultat i rritjes se cmimit te tij dhe ndikimi i tvsh-se per materialet e ndertimit te cilat prokurohen sipas ligjit te prokurimit per subjektet juridike .

KATEGORIZIMI DHE NIVELI I PAGAVE TE NDERMARJES SE SHERBIMEVE PUBLIKE

NR POZICIONI Nr.i Per.

Niv. Arsimo

Kateg. e

Pages

Paga individuale

Shtesa per

pozic.

Niv. i pages

per pozic. e

tjera

Shenime

1 Administrata 17 515.375

Drejtor 1 i larte II-B 10.050 + 2% 40.000 55.075

Dega teknike 4 Pergjegjes i deges teknike 1 i larte III-B 10.050 + 2% 30,000 45.075

Specialist i nivelit te mesem (ndertimi) 1i larte IV-A 10.050 + 2% 19,000

i mesem 25,000 25.000

Specialist i nivelit te mesem (Kanalizime) 1i larte IV A 10.050 + 2% 19,000

i mesem 25,000 25.000

Specialist i nivelit te mesem (Topograf) 1i larte IV-A 10.050 + 2% 19,000

i mesem 25,000 25.000

Dega Ekonomike 6 Pergjegjes i deges ekonomi - finance 1 i larte III-B 10050 + 2% 30,000 45.075

Specialist i nivelit te larte (finance) 1 i larte III-B 10.050 + 2% 26,000 41.075

Specialist (Pagash) 1 i larte III-B 10.050 + 2% 26,000 41.075


1

i mesem 25,000

Specialist i nivelit te mesem (Furnizimi)1

i larte IV-A 10.050 + 2% 20,000

i mesem 25,000 25.000

Arketar - llogaritar 1 i mesem 25,000 25.000

Magazinier 1 i mesem 25,000 25.000

Dega Administrative dhe Marredheniet me publikun 6 Pergjes personeli + administrate + arkivi 1 i mesem 25,000 25.000

Pritje kerkese - ankesa 1 i mesem 25,000 25.000

Roje ndermarje 4 22,000 88.000

2 Sektori hidrovor, oficine, makineri, transport 59

1.378.075

Pergjegjes i nivelit te larte 1 i larte III B 10.050 + 2% 25,000 40.045

i mesem 25,000Specialist i nivelit te mesem (brigadier) 1 i mesem 25,000 25.000

Pompista 19 i mesem 23,000 437.000

Elektricist 2 i mesem 23,000 46.000

Mekanike 8 i mesem 23,000 184.000

Brigadier transporti 1 i mesem 25,000 25.000

shofere+ manovratore 22 i mesem 23,000 506.000

Punetor transporti, autobot 5 i mesem 23,000 115.000

3Sektori Kanalizimeve dhe vendstrehimeve

59

1.432.075

Pergjegjes1

i larte IV A 10.050 + 2% 20,000 35.075

i mesem 25,000Teknik kanalizimesh 5 i mesem 25,000 125.000

Punetor 53 24,000 1.272.000

4 Sektori rrugë, trotuare, sinjalistike mirembajtje plazhi, mbetje të ngurta 28

663.075

Pergjegjes 1

i larte IV A 10.050 + 2% 20,000 i mesem 25,000 25.000

Teknik per rrugë, trotuare, sinjalistike 1 i mesem 24,000 24.000Specialiste ndertimi 4 i mesem 24,000 96.000Punetore ndertimi 3 23,000 69.000Punetore mirembajtje rrugë 6 i mesem 23,000 138.000Punetore sinjalistike 2 23,000 46.000Specialist i nivelit te mesem (Brigadier mirembajtje plazhi,mbetje të ngurta) 1 i larte IV A 10.050 + 2% 20,000

35.075

Punetore mirembajtje plazhi,mbetje të ngurta 10 23,000

230.000

GJITHSEJ 163 3.988.600

a. Pagat baze:Numri i punonjesve 163Paga mujore 3.988.600 lekePeriudha 12 muaj


1

Shuma e pages (12x3.988.600) 47.863.200 leke

b. Shtesa te tjera 7.154.0421.Kompesime ushqimi (100x1000x12) 1.200.000 leke

2.Leje te zakonshme qe nuk zevendesohenNumri i punonjesve 15Paga per lejen e zakonshme 24.710 lekePaga gjithsej (15 x 24.710) 367.050 leke

3. Shtesa ne stacionet e pompimit 1.454.996 lekeTurni i dyte:Dite 365Stacione 4Turne (4x365) 1.460 ditePaga shtese 198 leke/turnKoeficienti i pages turni II (ora 19.00-22.00) 50%Paga gjithsej (1.460x198) 289.080 lekeTurni i trete:Dite 365Stacione 4Turne (4x365) 1460 ditePaga shtese 529 leke/turnKoeficienti i pages turni III 50%Paga gjithsej (1.460x529) 772.340 leke

Te diela dhe festa:Dite 62Stacione 4Turne (4x62x3turne) 744 dite Paga shtese 529 leke/turnKoeficienti i pages 50%Paga gjithsej (744 x 529) 393.576 leke

4. Shtesa per rojet: 683.996

Turni i dyte:Dite 365x3 ore 1095Paga shtese 63 leke/oraKoeficienti i pages 50%Paga gjithsej (1095 x 63) 68.985 lekeTurni i trete:Dite 365Paga shtese 505 leke/diteKoeficienti i pages 50%Paga gjithsej (365x505) 184.325 lekeTe diela dhe festa:Dite 62Paga shtese 505 leke/turn


1

Koeficienti i pages 50%Paga gjithsej (62x505x3) 93.930 leke- Shtesa per rojet (dite pune 226x 1011 paga ditore) 430.686 leke5. Shtesa per sektore te tjere: 3.448.000 leke

Te diela + festa dhe emergjenca:Numri i punonjesve 50Dite 20Paga mesatare + koef.50% 1.688 leke/ditaPaga gjithsej (50x20x1688) 1.688.000 leke

Ore jashte orarit:Numri i punonjesve 100Ore 100Paga orare + koef.25%(24.470+6118)/174 176 leke/oraPaga gjithsej (100x100x176) 1.760.000 leke_____________________________________________________________________________________

GJITHSEJ (pika a+b) 55.017.242 lekec. Fondi i veçanteFondi i pagave 55.017.242 lekeKompesime 1.200.000 lekeGjithsej 53.817.242 leke% mbi te cilen llogaritet fondi 5Fondi i veçante gjithsej (41.813.122x5%) 2.690.862 leke_____________________________________________________________________________________

GJITHSEJ (pikat a+b+c) 57.708.104 leke

d. Fondi per Sigurimet ShoqeroreFondi i pagave pa 5% 53.817.242 leke% mbi te cilen llogaritet fondi 21.7Fondi gjithsej (45.798.440x21.7%) 11.678.342 leke

ANALIZA E SHPENZIMEVE OPERATIVE

MIREMBAJTJE KANALIZIME, RRUGE, TROTUARE, SINJALISTIKE RRUGORE, MBETURINA TE NGURTA


1

Ndërmarja e Sherbimeve Publike për të relizuar aktivitetin e saj për vitin 2008 në mirëmbajtjen e kanalizimeve, rrugeve, trotuareve, sinjalistikes rrugore, plazheve, mbeturinave te ngurta etj sipas strukturës se miratuar, parashikon shpenzimet e paraqitura me poshte:

1. Shtypshkrime kancelari 150 mije leke

2. Materiale e shërbime speciale 3.180 mije leke Nr Emertimi Njesia Sasia Çmimi Vlefta 1 Antidodë (x11 muaj) Punonjes 135 1000 1.485.0002 Antidode per punonjes pusetat e thella Punonjes 5 6000 330.0003 Rroba pune Copë 260 2400 624.0004 Çizme Cope 260 600 156.0005 Mushama shiu Cope 130 2000 260.0006 Dorashka Cope 1300 150 195.0007 Jelek fosforeshent Cope 130 600 78.0008 Kominoshe goma Cope 10 10000 100.000

3. Vegla Pune 200 mije leke

4. Sherbime 1.220 mije leke Nr Emertimi Njesia Sasia Çmimi Vlefta1 Energji Kw 75000 12 900.0002 Ujë m3 15000 6.3 94.5003 Telefon muaj 12 15000 180.0004 Shërbim postar 45.000

5. Sherbime transporti + Makineri (a+b+c+d+e) 23.610 mije leke

a. Karburant 13.575 mije lekeNr Emertimi Njesia Sasia Çmimi Vlefta 1 Gazoil Litra 90.000 123 11.070.0002 Benzol Litra 10.000 140 1.400.0003 Vaj hidraulik Litra 200 800 160.0004 Vaj i zakonshëm Litra 2100 450 945.000

b.Pjese këmbimi 1.200 mije leke

c. Riparime mjete transporti + pompat e hidrovoreve 2.000 mije leke d. Goma + Sherbime per automjete+taksa+siguracione 1.700 mije leke e. mirembajtje te zakonshme 1.700 mije leke1 Mjete me qira Ore 130 3000 390.0002 Transport me auto dhera + llumra rreze 5 km m3 2850 350 997.5003 Transport bitumi me bitumatrice Ton 50 6.250 312.500

f. takse + sigurim automjeti 1.200 mije leke g. bateri automjete 17X 15.000 255 mije leke h. agregat i botit Iveko cope 900 mije leke

6. Udhëtim e dieta 108 mije lekeNr Emertimi Njesia Sasia Çmimi Vlefta 1 Udhetime dieta ½ Ditë 90 600 54.0002 Udhetime dieta Ditë 30 1200 36.0003 Hotel Dite 9 2000 18.000

7. Sherbime te tjera 305 mije leke


1

Nr Emertimi Njesia Sasia Çmimi Vlefta 1 Shërbim bankar 85.0002 Sigurim pasurie 220.000

8. Mirëmbajtje të zakonshme 13.338 mije leke Nr. Emertimi Njesia Sasia Çmimi Vlefta 1 Tubo betoni ml 70 900 63.0002 Çimento kv 550 110 605.0003 Bordura ml 300 650 195.0004 Blloqe betoni copë 800 60 48.0005 Tulla te plota copë 12000 26 312.0006 Kapak metalik puseta copë 50 13900 690.0007 Kapak zgare shiu copë 92 4300 395.6008 Bitum Ton 35 44000 1.540.000

11 Asfalte beton Ton 250 6200 1.550.00012 Granil m3 200 1000 200.00013 Çakëll kave m3 900 420 378.00014 Bojë fosforeshente litra 4000 650 2.600.00015 Dylyent litra 2000 300 600.00016 Lyerje me gëlqere zyra + Hidrovore m2 1.100 55 60.50017 Dru zjari m3 27 3000 81.00018 Çakull makenerie m3 300 720 216.00019 Hekur Kv 50 9200 460.00019 Plugim plazhe 2 here ha 18 7.000 252.00020 Transport me auto dhera per plazhet m3 1.000 300 300.00021 Transport rere per plazhet m3 2.000 200 400.00022 Rere e lare m3 125 1.600 20.00023 Tabela sinjalistike cope 80 7.650 612.00024 Tubo flesibel per autosonde ml 100 4.000 400.00025 Tubo thithese per bot fi 100 ml 100 1.300 130.00026 Beton m2 40 8.000 320.00027 Tubo HDPE ml 100 1.800 180.00028 Litar çeliku ml 800 250 200.000

9. Shpenzime te tjera te emergjences 1.000 mije leke

Nr. Emertimi Norma mujore Vjetori Lubrifikimi

Litra Litra %1 Skrep FIAT HITACHI 600 7200 32 Eskavator Fiorentin 600 7200 33 Bot IFA 500 6000 34 Bot IVEKO gazoil 500 6000 25 Bot ZIS benzol 600 7200 36 Auto vetëshkarkuese mbi 7 ton 450 5400 27 Auto 7 (ton vetësh UNHCER) 450 5400 38 Auto 7. (karroceri UHNHCER) 400 4800 1.59 Iveko maxhirues 16 ton 600 7200 3

10 Fadrom 400 4800 311 Eskavator me goma 400 4800 312 Auto vetëshkarkuese 3 ton 250 3000 213 Kamion veteshkarkues 3 ton 250 3000 2


1

14 Fugon DUKAT 3 ton 250 3000 215 Fugon FORD 250 300016 Bot sonde 540 6480 317 Universal Dumper 250 3000 218 Piaxho vetshkarkuese 200 2400 1-219 Opel kamioncine 250 300020 Opel frontera 300 360021 Opel frontera 300 360022 Lavazho Benzol 60023 Kompresor ajri 1800 1-524 Kamioncine veteshkark. me benzin 200 2400 125 Pompa me naftë vendstrehime 1.00026 Pompe me benzine 700

27 Prerese asfalti 400

28 Autosonde per zhbllokime 540 648029 Bot Iveko uji 400 4800

Analiza e Karburantit sipas mjeteveNdermarrja e Sherbimeve Publike ne inventarin e saj disponon 29 mjete transporti sipas pasqyres se meposhtme. Mbi bazen e kesaj analize jane parashikuar fonde per karburant, lubrifikant, pjese nderrimi, goma, siguracione etj...

Keshilli i Bashkise mori parasysh te dhenat e paraqitura Grupi i punes dhe mendon qe Ndermarrjes se Sherbimeve Publike t’i akordoje nje fond prej 6.000 mije leke per nevoja te ndermarrjes per blerjen e nje skrepi, nje makine vijuese dhe nje kamionçine. Keto mjete per kushtet aktuale jane teper te domosdoshme per kete ndërmarrje.


1




ardhurave



602 Shpenz. Operative (varreza) 5.912 5.863 6.074 2.7 3.5

Te ardhurat per mirmb. varreza

5.912 5.863 6.074

602 Shpenz. Operative (dekori) 1.920 1.920 1.952 1.6 1.6 Te ardhurat

per dekor 1.920 1.920 1.952

TOTALI 7.832 7.783 8.026 2.4 3.1 TOTALI 7.832 7.783 8.026

Sherbimi i mirembajtjes se varrezave ne qytet eshte prokuruar ne vitin 2006 duke fituar sipermarjen e ketij sherbimi firma “KN” Sh.p.k. Kjo firme perfundon kontraten ne vitin 2011. Administrata e Bashkise nga kontrata 5-vjecare llogarit qe per vitin 2008 ne mirëmbajtjen e varrezave te kryhen keto sherbime sipas kontrates te lidhur ne daten 17.05.2006 si dhe duke shtuar inflacionin e vitit 2007 neni 2, i kontrates pika 2 (norma e inflacionit per vitin 2007 i marre nga Banka e Shqiperise eshte 2.9 %).


1

1. Shpenzime per mirembajtje varrezash.Nr. Pershkrimi I punimeve Njesi Sasi Çmimi Vlera1 Mirembajtje siperfaqe bari M2 102.050 7.4 755.1702 Mirembajtje rruge e sheshte M2 156.960 15.63 2.453.2873 Mirembajtje gardh I gjelberimit Ml 14.400 8 115.2004 Sherbim drute e rruges Cope 360 32 11.5205 Mirembajtje shkurre Cope 1200 16 19.2006 Lule dimerore M2 1470 13 19.1107 Lule verore M2 300 27 8.1008 Punetori e zakonshme Dite pune 360 1522 547.9209 Mirembjatje mur rrethues Ml 20 1091 9.600

10 Merimetim varrosh mermer M2 10 5600 56.00011 Shtrese zhavorri M2 1000 139 139.00012 Shtrese betoni 10 cm M2 500 491 245.50013 Ndertim bordure monolite Ml 50 391 19.55014 Riparim bordure monolite Ml 24 391 9.38415 SHUMA 4.408.53816 T.V.SH 20 % 881.707

SHUMA 5.290.245Inflacioni (5.290.245 x 2.9 %) = 153.417

TOTALI 5.443.662

2. Shpenzime per dekorinSherbimi i dekorit ne qytet eshte prokuruar ne vitin 2006 duke fituar sipermarjen e ketij sherbimi firma “KN” Sh.p.k. Kjo firme perfundon kontraten ne vitin 2011. Administrate e Bashkise nga kontrata 5-vjecare llogarit qe per vitin 2008 ne mirmbajtjen e varrezave te kryhen keto sherbime sipas kontrates te lidhur ne daten 17.05.2006 si dhe duke shtuar inflacionin e vitit 2007 neni 2, i kontrates pika 2.Ne kete kontrate gjate vitit 2008 do te sherbehet ne zerat e meposhtem:Nr Objekti i Dekorit Njesia matese Sasia Çmimi Vlera1 Pergatitje + vendosje parullash (800 x 140) Cope 357,6 2217 792.7992 Pergatije + vendosje flamuri (60 x 150) Cope 50 1528 76.4003 Pergatitje + vendosje banderolash(800x70) Cope 150 1527 229.0504 Pergatije + vendosje flamur plastik Ml 739.5 588 434.8265 Pregatitje + V. flamur i kombetar (60x150) Cope 10 4777 47.770

SHUMA 1.580.845t.v.sh 20% 316.169SHUMA + t.v.sh 1.897.014Inflacioni (1.897.014 x 2.9%) = 55.013TOTALI 1.952.027Objekti i dekorit te mesiperm do te jete per te gjitha festat dhe aktiviteteve qe do te organizoje Bashkia gjate vitit.

3. Page per mbikqyresin Keshilli i Bashkise mori parasysh te dhenat e paraqitura Grupi i punes, duke pare kontraten e lidhur me firmen “K.N-shpk” dhe ka percaktuar strukturen e pages per mbikqyresin sipas VKM Nr.551, date 07.11.2002,ndryshuar me VKM Nr.434, date 13.07.2007, “Per klasifikimin e funksioneve dhe grupimin e njesive te qeverisjes vendore per efekt page e per caktimin e kufijve te pagave te punonjesve te organeve te qeverisjes vendore” dhe, sipas VKB Nr.2, date 31.01.2008, “Mbi strukturen organizative e funksionimit te Bashkise Vlore dhe njesive te vartesise – Viti 2008” (paga + sigurimet shoqerore) ne masen e meposhtme: Paga per vitin 2008 [(10.050 + 2% +26.000)]x 12 muaj x 5%: 517.545 leke


1

Sigurime shoqerore per vitin 2008 (517.545 x 21.7%): 112.307 lekeShuma per shperblimin e mbikqyresit: 629.852 leke


Llog Lloji i shpenzimit

PROJEKT - BUXHETI 2007 2008 Ndryshimi %

ndaj Lloji i te ardhurave



600 Paga 3.225 3.164 4.094 26.9 29.3 Grant+Ardh. 21131 20900 31394

601 Sigur. Shoqerore 667 588 815 22.2 38.6 Te ardhura dytesore 5.087 5114

602 Shpenz. operative 22326 22262 26485 18.6 18.9

TOTALI 26218 26014 31394 19.7 20.6 TOTALI 26218 26014 31394

Keshilli i Bashkise mori parasysh te dhenat e paraqitura, duke vleresuar treguesit buxhetor te vitit 2007 dhe parashikon shpenzimet operative ne nivelin e planit te vitit 2007. Normat e konsumit te energjise ne kete buxhet jane vendosur sipas mesatares se konsumit te faturuar nga KESH-i gjate vitit 2007.Ne elementin “shpenzime per paga” ne kete sektor eshte llogaritur rritje page sipas VKB Nr. 2, date 31.01.2007, “Struktura organizative e funksionimit te Bashkise Vlore dhe njesive te vartesise – Viti 2008” dhe niveli i pagave per vitin 2008 paraqitet si me poshte:


1

KATEGORIZIMI DHE NIVELI I PAGAVE TE SEKTORIT TE NDRIÇIMIT RRUGOR PER VITIN 2008

POZICIONINr.i

Personave

Niveli Arsimor

Kategoria e

Pages

Paga individual

e

Shtesa per pozicion

Niveli i pages per pozicionet

e tjera

Shenime

Pergjegjes i sektorit te ndriçimit dhe dekorit 1 I larte III B 10.050 +

2% 31.000 46.075

Specialist elektriku 6 I mesem 30.000 180.000Punetor ndriçimi 1 I mesem 25.000 25.000

SHUMA 251.075a. Pagat baze:1.Punetore efektivNumri i punonjesve 8Paga mujore 251.075 lekePeriudha 12 muajShuma e pages (12x251.075) 3.012.900 lekeb.Ore jashte orarit:Numri i punonjesve 8Ore 480 Paga orare + koef. 50% 258 leke/oraPaga gjithsej (6 x 480 x 258 ) 743.000 leke

GJITHSEJ (a+b) 3.755.900 leke

c. Fondi i veçanteFondi i pagave 3.755.900 leke% mbi te cilen llogaritet fondi 5Fondi i veçante gjithsej (3.755.900 x5%) 187.795 leke

SHUMA (a+b+c) 4.094.340 leke

d. Fondi per Sigurimet ShoqeroreFondi i pagave pa 5% 3.755.900 leke% mbi te cilen llogaritet fondi 21.7Fondi gjithsej (3.755.900 x 21.7%) 815.030 leke


1

PASQYRA E FATURIMIT TE ENERGJISE ELEKTRIKE PER NDRIÇIMIN RRUGOR

MUAJI Ore ndricimi(ne dite)

Fuqia e instaluar(kw) Dite Cmimi

(kw/h)SHUMA(leke)

Janar 14 398 31 10 1.727.320Shkurt 13.5 398 29 10 1.504.440Mars 12 398 31 10 1.480.560Prill 11 398 30 10 1.313.400Maj 10 398 31 10 1.233.800

Qershor 9 398 30 10 1.074.600Korrik 10 398 31 10 1.233.800Gusht 11 398 31 10 1.357.180

Shtator 12 398 30 10 1.432.800Tetor 13 398 31 10 1.603.940

Nentor 14 398 30 10 1.671.600Dhjetor 15 398 31 10 1.850.700

SHUMA 17.484.140

T.V.SH 20% 3.496.828

GJITHSEJ 20.980.968

Sektori i ndriçimit rrugor kerkon shpenzime te detajuara si me poshte:

Nr Emertimi Njesia Sasia mujore Sasia vjetore ÇmimiLeke/njesi

Vlefta(000 leke)

1 Shpenzime automjeti 728Gazoil Litra 250 3.000 130 390Vaj motori Litra 20 400 8Vaj hidraulik Litra 100 300 30Pjese nderr.+riparime+taksa 300

2 Shpenz. mat. per riparime Wat 398.000 - 12 4.776GJITHSEJ (1+2) 5.504

26.485


1

PASQYRA PERMBLEDHESE E TREGUESVE FINANCIAR PER

ARSIMIN 9-VJEÇAR DHE TE MESEM TE PERGJITHSHEM




ardhurave


Plan Fakt Plan Plan Fakt Plan Fakt Plan602 Shpenz. operative 43158 30935 49480 15 60 Te ardhurat 26638 30935 31380

Te ardhura dytesore 16520 16800

TOTAL 43158 30935 49480 15 60 TOTAL 43158 30935 48180

Keshilli i Bashkise mori parasysh te dhenat e paraqitura nga Grupi i punes, duke marre ne konsiderate projektet e paraqitur nga shkollat dhe kopshtet parashikon shpenzimet e paraqitura me poshte

1. Shpenzime per materiale te konsumit te perditshem.Per percaktimin e nevojave te materialeve te konsumit te perditshem jane marre parasysh normativat e vitit 2007 si dhe kerkesat e bera nga drejtoret e shkollave per vitin 2008, ku si kriter vleresimi eshte marre numri i pastrueseve per çdo shkolle dhe siperfaqes se pastrimit ne to, per te cilin ne spjeguesin e projekt PROJEKT - BUXHETIt per sistemin arsimor, do te jepen pasqyrat me normativat e detajuara per çdo shkolle, 9-vjeçare dhe te mesme.

2. Shpenzime per dieta.Per punonjesit e arsimit eshte menduar ne masen 2000 leke ne dite, mbeshtetur ne VKM Nr.228, date 13.04.2001, “Per dietat e nenpunesve qe dergohen me sherbim jashte vendbanimit te tyre”. Kufijte ligjor jane deri ne 2000 leke ne dite.


1

3. Shpenzime per hotel.Eshte marre ne konsiderate masa deri ne 2000 leke / nate, mbeshtetur ne te njejten baze ligjore si pika 1. Kufijte ligjor jane deri 2000 leke ne nate.

4. Shpenzime transportiEshte marre ne konsiderate çmimi i biletes se linjave interurbane me automobil duke shtuar 25% te çmimit te biletes, mbeshtetur ne te njejten baze ligjore si pika 1.

5. Shpenzime per uje, energji elektrikeJane marre ne konsiderate kontratat e lidhura me ndermarrjet perkatese mbeshtetur ne konsumin faktik te vitit 2007 si dhe per konsumin e energjise elektrike eshe marre ne konsiderate rritja e cmimit te energjise.

1-a .Materiale dhe sherbime te pergjithshme (602)

Llogaritja e materialeve te pastrimit eshte bere mbi bazen e numrit te pastruesve per cdo shkolle. Normativa per cdo shkolle eshte vendosur ne bashkepunim me drejtoret e shkollave.

Shpenzimet per shkollat e mesme

Nr Emertimi Njesia Sasia Cmimi Vlera

1 Sapun rrobash Cope 960 30 288002 Acid Shishe 600 130 780003 Fshesa me bisht Shishe 160 200 320004 Lecka per larje Shishe 320 200 640005 Mastro Lindo Kuti 640 200 1280006 Pece pluhurash Cope 160 60 96007 Klor, ace Cope 480 120 576008 Kova Cope 48 350 168009 Furca banjoje Cope 64 250 16000

10 Lopata mbeturinash Cope 64 50 320011 Detergjent xhamash Shishe 160 160 2560012 Llampa inkandeshente Cope 320 25 800013 Perparese per pastruese Cope 16 1200 1920014 Leter fotok format A4 pako 500 220 11000015 Portollampa Cope 100 90 900016 Brava Cope 30 1600 4800017 Materiale te tjera (Priza e Celsa ) Cope 200 90 1800018 Shbllokim tualeti Shkolla 5 30000 15000019 Xhama M2 100 1000 10000020 Fond per libra shkollore 1 100000 10000021 Dorashka Llastiku Pale 320 80 2560022 Cizme Pale 16 700 1120023 Rip. e furnizime kompjuteri Shkolla 5 15000 7500024 Riparime te vogla 5 80000 40000025 Pozime per shk. N.Frasheri 1 260000 26000026 Klor Plur kg 240 200 4800027 Ilac me dore kg 160 190 30400

SHUMA 1.872.000


1

Shpenzimet per shkollat 9-vjecare

Nr Emertimi Njesia Sasia Cmimi Vlefta

1 Sapun rrobash Cope 3120 30 936002 Klor pluhur Kg 780 200 1560003 Fshesa me bisht Cope 520 200 1040004 Lecka per larje Cope 1040 200 2080005 Mastro Lindo Kuti 2080 200 4160006 Pece pluhurash Cope 520 60 312007 Acid Shishe 2080 130 2704008 Kova Cope 156 350 546009 Furca banjoje Cope 208 250 52000

10 Lopata mbeturinash Cope 208 50 1040011 Detergjent xhamash Shishe 520 160 8320012 Llampa inkandeshente Cope 1040 25 2600013 Perparese per pastruese Cope 52 1200 6240014 Leter fotok format A4 pako 180 500 9000015 Materiale te tjera (Priza, celsa, portollamba etj.) Cope 18 17000 30600016 Zhbllokim tualeti Shkolla 18 25000 45000017 Xhama Shkolla 18 15000 27000018 Fond per libra shkollore shkolla 18 18000 32400019 Bishta lecke Cope 1040 90 9360020 Per riparime te vogla Shkolla 18 50000 90000021 Te tjera si cizme, doreza shkolla 18 14000 25200022 Ace Cope 1560 120 18720023 Bishta Fshese Cope 520 90 4680024 Brava Cope 90 1700 15300025 Te tjera shkolla 18 15000 27000026 Fshesa Vendi cope 520 120 6240027 Detergjent larje me dore kg 520 190 98800

5.071.600

Shpenzime per materiale dhe sherbime per kopshtet me dhe pa drekeNr Emertimi Njesia Sasia Cmimi Muaj 1 Sapun rrobash Cope 1.520 30 45.6002 Fshesa vendi Cope 380 120 45.6003 Fshesa me bisht Cope 380 200 76.0004 Lecka per larje Cope 760 200 152.0005 Detergjent me dore Kg. 380 190 72.2006 Klor pluhur Kg. 570 200 114.0007 Acid cope 1.520 130 197.6008 Kova cope 110 350 38.5009 Lopata mbeturinash cope 340 50 17.000

10 Detergjent xhamash cope 102 160 16.32011 Llampa inkandeshente cope 340 25 8.50012 Sapun tualeti cope 1.520 30 10 45.60013 Detergjent rrobash cope 560 280 10 156.80014 Detergjent enesh cope 1.750 80 10 140.000


1

15 Shtup enesh cope 700 12 10 8.40016 Tel enesh cope 700 9 10 6.30017 Gaz gatimi + ngrohje Kg 10.000 140 10 1.400.00018 Peshqire Cope 600 350 210.00019 Futa dhe kokore Cope 50 500 25.00020 Kuti me kampione ,, 4 4.800 19.20021 Mbulesa tavoline ml 250 800 200.00022 Tenxhere 120 racionesh Cope 30 4.800 144.00023 Furca banjoje ,, 110 250 27.50024 Perparese per edukatoret ,, 200 1.200 240.00025 Vim cope 280 150 42.00026 Xhama M2 140 1.000 140.00027 Ace Cope 1.520 150 228.00028 Mastrolindo “ 760 200 152.00029 Cizme llastiku Pale 40 700 28.00030 Dorashka Llastiku “ 110 60 6.60031 Pece Pluhrash Cope 340 80 27.20032 Riparime te ndryshme 350.00033 Ushqim per kopshtet Femije 600 3.500 8 16.800.00034 Ushqim per P.L.M Nxenes 105 2.200 10 2.310.00035 Ene guzhine 400.00036 Batanie 400.00037 Carcaf 300.00038 Materiale didaktike dhe te tjera

mesimore400.000

GJITHSEJ (000 leke) 24.989.920

1-b .Shpenzime per qera godine

Nr Emertimi Qeraja mujore Qeraja vjetore(000 leke)

1 Kopshti Skele 60.000 7202 Kopshti Nr 15 (Çimentua) 50.000 6003 Kopeshti Uje i Ftohte 15.000 180

GJITHSEJ (000 leke) 1.500

2-a. Shpenzimet per energji elektrike ( Per shkollat 9-vjecare dhe te mesme)

Nr Emertimi Numer kwÇmimi

(leke/kw)+ TVSH

Vlefta mujore (000

leke)Vlefta vjetore

1 Shkollat 9-vjeçare + kopshtet 32 676 10 x 1.2 260 3.1182 Shkollat e mesme 4 900 10 X 1.2 43 518


2-b .Shpenzimet per telefon - faks dhe internetNr Emertimi Numer Muaj Mujore

(000 leke)Vjetore

(000 leke)


1

1 Shpenzime telefonike shkollat 9-vjeçare

16 10 5 800

2 Shpenzime telefonike Kopshtet me dreke

7 10 5 350

3 Shpenzime telefonike shkollat e mesme

4 10 5 200

4 Shpenzime interneti shkollat e mesme

4 10 6 240


2-c . Shpenzime per uje

Nr Emertimi Numer Sasia mujore (m3)

Çmimi + TVSH

Vlefta mujore(leke)

Muaj

Vlefta vjetore

(000 leke)

1 Shpenzime ujishkollat 9-vjeçare 15 180 36.8 99.360 10 994

2 Shpenzime uji Kopshtet 9 147 36.8 48.686 10 487

3 Shpenzime ujishkollat e mesme 4 360 36.8 52.992 10 530


3-Shpenzime Transporti

Nr Emertimi Njesia Sasia mujore Çmimi + TVSH

Mujore(leke) Muaj

Vjetore (000 leke)

1 Gazoil litra 300 130 39.000 12 4682 Vaj litra 0.8 800 640 12 83 Larje Nr 4 300 1.200 12 154 Parkim Nr 30 100 3.000 12 365 Siguracion + taksa mjeti Nr 1 606 Riparime Nr 1 120

GJITHSEJ (000 leke) 707

Keshilli i Bashkise mori parasysh kerkesen e bere nga grupet e interesit te cilat jane pranuar dhe nga komisioni i finances dhe miraton shtese fondi prej 168 mije leke per 100 litra benzol per shkollen e P.L.M-se (100 litra x 140 leke/litri x 12 muaj). Kjo sasi benzoli do te jepet pasi drejtuesit e P.L.M-se te dorezpjne prane Qendres Ekonomike dokumentacionin e makines qe ata disponojne.

4-Shpenzime per Udhetim e Dieta (602.4)


1

Shkollat 8-vjecare dhe te mesmeLloji i shpenzimit Dite Norma e pageses Vlefta

(000 leke)

Shpenzime per dieta 490

Dite te plota 200 2000 400

½ Dite 150 600 90

Shpenzime hoteli 200 2000 400

Shpenzime transporti (vajtje –ardhje) 350 1000 350


5-Shpenzimet operative (Qendra Kulturore e Femijeve)

Shpenzime operative (Zeri “riparime, mirembajtje, kancelari, dieta” ne masen 300 mije lekeShpenzime per aktivitete kulturore sipas programeve te paraqitura ne masen 1.300 mije leke. Keto programe do te miratohen ne Keshillin artistik te kultures.

6. Shpenzimet per lyerjet e kopshteve, shkollave 8-vjeçare dhe te mesmeDuke u nisur nga shpenzimet e vitit te kaluar edhe per kete vit planifikojme Nr Emertimi i punimeve Njesia Sasia Çmimi Vlefta

(000 leke)1 Lyerje me gelqere M2 30.000 47 1.4102 Lyerje me plastiko M2 7.000 280 1.9603 Lyerje me boje vaji M2 3.500 250 875

Shuma 4.245TVSH 20% 849


S H P J E G U E SNormativat per shkollat e mesme

NR Emertimi i artikullit Per nje pastruese/ shkolle ne vit


1

Njesia Sasia Çmimi Vlefta1 Sapun rrobash cope 60 30 18002 Acid shishe 40 130 52003 Fshesa me bisht cope 10 200 20004 Lecka larje cope 20 200 40005 Mastro cope 40 200 80006 Pece pluhuri cope 10 60 6007 Klor+ace shishe 30 120 36008 Kova cope 3 350 10509 Furca cope 4 250 100010 Lopata cope 4 50 20011 Detergjent xhami shishe 10 160 160012 Llamba cope 20 25 50013 Perparese cope 1 1200 120014 Leter A4 pako 10 500 500015 portollamba cope 6 100 60016 Brava cope 2 1600 320017 Priza,celsa cope 14 85 119018 Zhbllokim banje shkolle 1 15000 1500019 Xhama shkolle 1 20000 2000020 Libra shkolle 1 20000 2000021 Dorashka cope 20 80 160022 Cizme pale 1 700 70023 Riparime komp shkolle 1 15000 1500024 Riparime te vogla shkolle 1 80000 8000025 Pozime shkolle 1 260000 26000026 Klor Plur kg 15 200 300027 Ilac me dore kg 10 190 1900

Vlefta ne leke (shpenzime, materiale konsumi) per shkollat e mesme

Nr.

Ali D

emi

Halim

Xhe

lo

M. Q

. Ata

turk

u

Nai

m F

rash

eri

Shko

ll. E

Re

Vlefta

Pastrues 4 4 4 3 1 1 7200 7200 7200 5400 1800 288002 19500 19500 19500 14625 4875 780003 8000 8000 8000 6000 2000 320004 16000 16000 16000 12000 4000 640005 32000 32000 32000 24000 8000 1280006 2400 2400 2400 1800 600 96007 14400 14400 14400 10800 3600 576008 4200 4200 4200 3150 1050 168009 4000 4000 4000 3000 1000 16000

10 800 800 800 600 200 320011 6400 6400 6400 4800 1600 2560012 2000 2000 2000 1500 500 800013 4800 4800 4800 3600 1200 1920014 27500 27500 27500 20625 6875 110000


1

15 2252 2252 2252 1689 563 900816 12000 12000 12000 9000 3000 4800017 4500 4500 4500 3375 1125 1800018 30000 30000 30000 30000 30000 15000019 20000 20000 20000 20000 20000 10000020 20000 20000 20000 20000 20000 10000021 6400 6400 6400 4800 1600 2560022 2800 2800 2800 2100 700 1120023 15000 15000 15000 15000 15000 7500024 80000 80000 80000 80000 80000 40000025 260000 26000026 12000 12000 12000 9000 3000 4800027 7600 7600 7600 5700 1900 30400

361752 361752 361752 572564 214188 1.872.008

Normativat per shkollat 9-vjeçare

NR Emertimi i artikullit Per nje pastruese ne vit ose shkolleNjesia Sasia Cmimi Vlefta

1 Sapun rrobash cope 60 30 18002 Klor pluhur kg 15 200 30003 Fshesa me bisht cope 10 200 20004 Lecka per larje cope 20 200 40005 Mastro Lindo cope 40 200 80006 Pece pluhurash cope 10 60 6007 Acid cope 40 130 52008 Kova cope 3 350 10509 Furca banjoje cope 4 250 100010 Lopata mbeturinash cope 4 50 20011 Detergjent xhamash shishe 10 160 160012 Llampa inkandeshente cope 20 25 50013 Perparese per pastruese cope 1 1200 120014 Leter fotok format A4 kg 10 500 500015 Materiale te tjera (Priza, celsa, portollamba etj.) leke 1 17000 1700016 Zhbllokim tualeti shkolla 1 25000 2500017 Xhama shkolla 1 15000 1500018 Fond per libra shkollore leke 1 18000 1800019 Bishta lecke cope 20 90 180020 Per riparime te vogla 1 1 50000 5000021 Te tjera si cizme, doreza cope 1 14000 1400022 Ace cope 30 120 360023 Bishta Fshese cope 10 90 90024 Brava cope 5 1700 850025 Te tjera shkolla 1 15000 1500026 Fsheasa Vendi cope 10 120 120027 Detergjen larje me dore kg 10 190 1900


1

Pasqyra e shpenzimeve per shkollat 9-vjeçare

Nr.

Jani

Min

ga(4

)

M.P

osio

(4)

I.Qem

ali (

4)

4 H

eron

jte(

4)

M.C

aker

ri(4

)

Rili

ndja

(4)

Lef

Sal

lata

(3)

Tel

i Ndi

ni(3

)

Muc

o D

elo(

3)

24 m

aji (

3)

28 N

ento

ri (2

)

Zig

ur L

elo(

2)

Plm

(2)

Avn

i R

uste

mi

Ibra

im

kush

ta

15 t

etor

i

Zen

el M

urra

j (1)

QK

F

Tot

ali

4 4 4 3 4 4 3 3 3 3 2 2 2 3 2 3 2 1

1 7200 7200 7200 5400 7200 7200 5400 5400 5400 5400 3600 3600 3600 5400 3600 5400 3600 1800 93600

2 12000 12000 12000 9000 12000 12000 9000 9000 9000 9000 6000 6000 6000 9000 6000 9000 6000 3000 156000

3 8000 8000 8000 6000 8000 8000 6000 6000 6000 6000 4000 4000 4000 6000 4000 6000 4000 2000 104000

4 16000 16000 16000 12000 16000 16000 12000 12000 12000 12000 8000 8000 8000 12000 8000 12000 8000 4000 208000

5 32000 32000 32000 24000 32000 32000 24000 24000 24000 24000 16000 16000 16000 24000 16000 24000 16000 8000 416000

6 2400 2400 2400 1800 2400 2400 1800 1800 1800 1800 1200 1200 1200 1800 1200 1800 1200 600 31200

7 20800 20800 20800 15600 20800 20800 15600 15600 15600 15600 10400 10400 10400 15600 10400 15600 10400 5200 270400

8 4200 4200 4200 3150 4200 4200 3150 3150 3150 3150 2100 2100 2100 3150 2100 3150 2100 1050 54600

9 4000 4000 4000 3000 4000 4000 3000 3000 3000 3000 2000 2000 2000 3000 2000 3000 2000 1000 52000

10 800 800 800 600 800 800 600 600 600 600 400 400 400 600 400 600 400 200 10400

11 6400 6400 6400 4800 6400 6400 4800 4800 4800 4800 3200 3200 3200 4800 3200 4800 3200 1600 83200

12 2000 2000 2000 1500 2000 2000 1500 1500 1500 1500 1000 1000 1000 1500 1000 1500 1000 500 26000

13 4800 4800 4800 3600 4800 4800 3600 3600 3600 3600 2400 2400 2400 3600 2400 3600 2400 1200 62400

14 5000 5000 5000 5000 5000 5000 5000 5000 5000 5000 5000 5000 5000 5000 5000 5000 5000 5000 90000

15 17000 17000 17000 17000 17000 17000 17000 17000 17000 17000 17000 17000 17000 17000 17000 17000 17000 17000 306000

16 25000 25000 25000 25000 25000 25000 25000 25000 25000 25000 25000 25000 25000 25000 25000 25000 25000 25000 450000

17 15000 15000 15000 15000 15000 15000 15000 15000 15000 15000 15000 15000 15000 15000 15000 15000 15000 15000 270000

18 18000 18000 18000 18000 18000 18000 18000 18000 18000 18000 18000 18000 18000 18000 18000 18000 18000 18000 324000

19 7200 7200 7200 5400 7200 7200 5400 5400 5400 5400 3600 3600 3600 5400 3600 5400 3600 1800 93600

20 50000 50000 50000 50000 50000 50000 50000 50000 50000 50000 50000 50000 50000 50000 50000 50000 50000 50000 900000

21 14000 14000 14000 14000 14000 14000 14000 14000 14000 14000 14000 14000 14000 14000 14000 14000 14000 14000 252000

22 14400 14400 14400 10800 14400 14400 10800 10800 10800 10800 7200 7200 7200 10800 7200 10800 7200 3600 187200

23 3600 3600 3600 2700 3600 3600 2700 2700 2700 2700 1800 1800 1800 2700 1800 2700 1800 900 46800

24 8500 8500 8500 8500 8500 8500 8500 8500 8500 8500 8500 8500 8500 8500 8500 8500 8500 8500 153000

25 15000 15000 15000 15000 15000 15000 15000 15000 15000 15000 15000 15000 15000 15000 15000 15000 15000 15000 270000

26 4800 4800 4800 3600 4800 4800 3600 3600 3600 3600 2400 2400 2400 3600 2400 3600 2400 1200 62400

27 7600 7600 7600 5700 7600 7600 5700 5700 5700 5700 3800 3800 3800 5700 3800 5700 3800 1900 98800

Totali

325700

325700

325700

286150

325700

325700

286150

286150

286150

286150

246600

246600

246600

286150

246600

286150

246600

207050

5071600

Normativat e konsumit te materialeve per kopshtetNR Emertimi Per nje pastruese ne vit

Njesia Sasia Cmimi Vlera1 Sapun robash Cope 40 30 1.2002 Fshesa vendi Cope 10 110 1.1003 Fshesa me bisht Cope 10 200 2.0004 Lecka larje Cope 20 200 4.0005 Detergjent rrobash Cope 30 190 5.7006 Klor Cope 15 200 3.0007 Acid Cope 40 130 5.2008 Kova Cope 3 350 1.0509 Lopata mbeturinash Cope 10 50 500

10 Ilac xhami Cope 3 160 48011 Llamba Cope 9 25 225


1

12 Sapun tualeti Cope 30 30 900

Pasqyra e shpenzimeve per kopshtetnr 1 nr 2 nr 3 nr 5 nr 7 nr 8 nr 9 nr 10 nr 11 nr 13 nr 14 nr 15

lef sallat

a

10 korriku P.L.M Totali

2 4 3 2 2 3 4 4 3 3 2 2 1 3

1 2.400 4.800 3.600 2.400 2.400 3.600 4.800 4.800 3.600 3.600 2.400 2.400 1.200 3.600 45.600

2 2.400 4.800 3.600 2.400 2.400 3.600 4.800 4.800 3.600 3.600 2.400 2.400 1.200 3.600 45.600

3 4.000 8.000 6.000 4.000 4.000 6.000 8.000 8.000 6.000 6.000 4.000 4.000 2.000 6.000 76.000

4 8.000 16.000 12.000 8.000 8.000 12.000 16.000 16.000 12.000 12.000 8.000 8.000 4.000 12.000 152.000

5 3.800 7.600 5.700 3.800 3.800 5.700 7.600 7.600 5.700 5.700 3.800 3.800 1.900 5.700 72.200

6 6.000 12.000 9.000 6.000 6.000 9.000 12.000 12.000 9.000 9.000 6.000 6.000 3.000 9.000 114.000

7 10.400 20.800 15.600 10.400 10.400 15.600 20.800 20.800 15.600 15.600 10.400 10.400 5.200 15.600 197.600

8 2.026 4.052 3.039 2.026 2.026 3.039 4.052 4.052 3.039 3.039 2.026 2.026 1.019 3.039 38.500

9 894 1.788 1.341 894 894 1.341 1.788 1.788 1.341 1.341 894 894 447 1.355 17.000

10 858 1.716 1.287 858 858 1.287 1.716 1.716 1.287 1.287 858 858 429 1.305 16.320

11 448 896 672 448 448 672 896 896 672 672 448 448 224 660 8.500

12 2.400 4.800 3.600 2.400 2.400 3.600 4.800 4.800 3.600 3.600 2.400 2.400 1.200 3.600 45.600

13 26.132 19.599 26.132 26.140 19.599 19.599 19.599 156.800

14 23.332 17.499 23.340 23.332 17.499 17.499 17.499 140.000

15 0 0 0 0 0 0 0

16 1.400 1.050 1.400 1.400 1.050 1.050 1.050 8.400

17 1.052 789 1.040 1.052 789 789 789 6.300

18 233.332 174.999 233.340 233.332 174.999 174.999 174.999 1.400.000

19 35.000 26.250 35.000 35.000 26.250 26.250 26.250 210.000

20 4.168 3.126 4.168 4.160 3.126 3.126 3.126 25.000

21 4.800 4.800 4.800 4.800 19.200

22 28.000 28.000 28.000 28.000 28.000 27.600 32.400 200.000

23 20.500 20.500 20.500 20.500 20.500 20.500 21.000 144.000

24 1.448 2.896 2.172 1.448 1.448 2.172 2.896 2.896 2.172 2.172 1.448 1.448 724 2.160 27.500

25 12.600 25.200 18.900 12.600 12.600 18.900 25.200 25.200 18.900 18.900 12.600 12.600 6.900 18.900 240.000

26 7.000 5.250 7.000 7.000 5.250 5.250 5.250 42.000

27 10.286 10.286 10.286 10.286 10.286 10.286 10.286 10.286 10.286 10.286 10.286 10.286 10.286 6.282 140.000

28 12.000 24.000 18.000 12.000 12.000 18.000 24.000 24.000 18.000 18.000 12.000 12.000 6.000 18.000 228.000

29 8.000 16.000 12.000 8.000 8.000 12.000 16.000 16.000 12.000 12.000 8.000 8.000 4.000 12.000 152.000

30 1.474 2.948 2.211 1.474 1.474 2.211 2.948 2.948 2.211 2.211 1.474 1.474 731 2.211 28.000

31 348 696 522 348 348 522 696 696 522 522 348 348 174 510 6.600

32 1.432 2.864 2.148 1.432 1.432 2.148 2.864 2.864 2.148 2.148 1.432 1.432 716 2.140 27.200

33 25.000 25.000 25.000 25.00

025.000

25.000 25.000 25.000 25.000 25.000 25.00

025.000

25.000 25.000 350.000

34 2.400.000

2.400.000

2.400.000

2.400.000

2.400.000

2.400.000

2.400.000

16.800.000

35 2.310.000 2.310.000

36 50.000 50.000 50.000 50.000 50.000 50.000 50.000 50.000 400.000

37 50.000 50.000 50.000 50.000 50.000 50.000 50.000 50.000 400.000

38 37.500 37.500 37.500 37.500 37.500 37.500 37.500 37.500 300.000

116.214

3.119.358

2.996.040

116.214

116.214

156.678

3.119.362

3.119.358

2.991.240

2.990.840

116.214

116.214

76.350

2.992.124

2.447.500

24.589.920


1




ardhurave


Plan Fakt Plan Plan Fakt Plan Fakt Plan602 Shpenz. operative 4941 2524 2.092 - 17.1 Te ardhurat 3926 2238 2092

231 Investime 300 300 800 - - Te ardhura dytesore 1315 586 800

TOTAL 5241 2824 2892 - 2.4 TOTAL 5241 2824 2892

Keshilli i Bashkise mori parasysh te dhenat e paraqitura nga Grupi i punes per planifikimin e shpenzimeve per shkollen Tregtare dhe eshte mbeshtetur ne normativat e harxhimit te vendosura nga Keshilli i Bashkise ne vite, per materialet e konsumit te perditshem dhe per trajtimin e fondit te ushqimit ne baze te numrit te nxenesve konviktor. Nga MASH per kete vit shkollor jane planifikuar per 5.750 mije leke, te cilat do te reflektohen ne financimin qe do t’i beje Keshilli i Bashkise kesaj shkolle.

Nr Emertimi Njesia Sasia Cmimi Mujore(leke) Muaj Vjetore

000 leke1 Shpenzime per ushqim Nr.nx 79 5.000 395.000 10 5.750 + 5802 Shpenzime per gazoil (kaldaja+gjenerator) litra 600 130 10 7803 Shpenzime per gazoil (makine) litra 200 130 10 2604 Shpenzime per gaz 225 130 10 2935 Shpenzime per energji elektrike 50.000 10 5006 Shpenzime per uje 22.000 10 2207 Shpenzime per telefon-fax 10.000 10 1008 Shpenzime per medikamente 5.000 10 509 Shpenzime per dieta+hotel+transport 189

Dieta dite te plota+hotel dite 30 4.000 120


1

Dieta ½ dite 15 600 9Shpenzime transporti 60 1.000 60

10 Shpenzime per nxenesit jetim Nr.nx. 2 40Shpenzime per veshmbathje 2 10.000 12 20Shpenzime personale 2 500 12 12Shpenzime te tjera 2 4.000 10 8

11 Shpenzime per internet 10.000 10 10012 Shpenzime per makine: Siguracion, bateri, vaj,

filtra, pjese nderrimi etj.10.000 10 100

13 Shpenzime te tjera: kova, fshesa, shtupa, mbulesa tavoline, çarçafe,batanije etj.

200

14 Mirembajtje te ndryshme ne shkolle dhe konvikt: banja, puseta, lavamane..

150

15 Shpenzime per riparime: Shkolle e konvikt: dyer, brava, kaseta wc, dushe, kalorifere, TV, etj.

150

16 Shpenzime per lyerje shkolle dhe konvikt. 28017 Kancelari, praktika mesimore 18018 Fond per biblioteken 100

19 Shpenzime per meremetime hidrosanitare shkolle dhe konvikt: mure, dritare, dyer etj.

20.000 10 200

SHUMA 2.092

Shenim: Ne artikullin 17 parashikohen shpenzime per kancelari dhe praktika mesimore: dosje per çdo nxenes ne vitet III, IV, V; lapsa, stilolapsa, kapse fletesh, leter format A4 ne sasi te madhe libra (magazine, ditari, hyrje-

dalje, arketimi), dokumente te ndryshme, berje katalogesh, fletepalosje, stampime te ndryshme etj, dhe artikuj te tjere te domosdoshem per praktikat mesimore.

Keshilli i Bashkise mori parasysh te dhenat e paraqitura nga Grupi i punes per hartimin e projekt - buxhetit dhe mendon qe shkolles Tregetare t’i akordoje nje fond per blerje gjenerator dhe pompe qarkulluese per kaldajen per shkollen dhe konviktin ne shumen prej 800 mije leke.


1



ardhurave

BUXHETI2007 2008

Plan Fakt Plan Plan Fakt Plan Fakt Plan602 Shpenz. operative 1.860 220 1750 -5.9 - Te ardhurat 1.860 220 1750

TOTALI 1.860 200 1750 -5.9 - TOTALI 1.860 200 1750

Keshilli i Bashkise mori parasysh te dhenat e paraqitura nga Grupi i punes dhe ka planifikuar per shkollen Industriale vetem shpenzime per ushqimin e nxenesve konviktor, pasi MASH i akordon direkt fondin e bursisteve Shkolles Industriale dhe Pedagogjike. Llogaritja e fondit eshte bere sipas shkreses se derguar nga drejtoria e shkolles ne daten 11.01.2008.

Shpenzime per shkollen Industriale

Nr Emertimi Njesia Sasia Vlefta mujore

Muaj Vlefta vjetore (000 leke)

1 Shpenzime per ushqimNxenes me ½ burse 7 2.500 10 175

Nxenes me 70% burse 5 1.500 10 75Nxenes me pagese 30 5.000 10 1.500

SHUMA PER FINANCIM 1.750

V.o. Sipas normativave ne fuqi cdo nxenes duhet te konsumoje 167 leke ushqim ne dite (5000 leke bursa)


1


Llog Lloji i shpenzimitBUXHETI 2007 2008 Ndryshimi %


BUXHETI2007 2008


600 Paga 5888 4817 7112 20.7 47.6 Te ardhurat 9073 7112 13070

601 Sigurime shoqerore 1217 977 1470 20.7 50.4 Te ardhura dytesore 2520

602 Shpenz. operative 4488 1318 4488 - -

TOTALI 11593 7112 13070 12.7 83.7 TOTALI 11593 7112 13070

Keshilli i Bashkise mori parasysh te dhenat e paraqitura nga Grupi i punes dhe parashikon shpenzimet e paraqitura me poshte duke u mbeshtetur ne keta elemente:

a. Llogaritja e pagave eshte bere ne baze te VKB Nr.2, date 31.01.2008 “Struktura organizative e funksionimit te Bashkise Vlore dhe njesive te vartesise per vitin 2008”. e cila, krahasuar me vitin 2007 ka rritje kundrejt planit.

b. Mosrealizimi i fondit te pagave dhe sigurimeve shoqerore per vitin 2007 ka ndodhur pasi nuk ka funksionuar Çerdhja nr. 5 sepse nuk u rikonstruktua nevitin 2007 nga projekti.

c. Gjate vitit 2008 parashikohet te hapet cerdhja Nr.5 tjeter dhe per kete jane planifikuar dhe tre punonjese shtese.

d. Llogaritja e sigurimeve shoqerore eshte bere ne baze te normave ligjore.e. Shpenzimet e tjera jane planifikuar sipas normave te konsumit te viti 2007, duke shtuar dhe

konsumin per çerdhen Nr.5 e cila parashikohet te hapet kete vit. Gjithashtu mendojme qe dhe per sherbimin D.D.D te ruhet niveli i shpenzimeve te vitit 2007.


1

POZICIONI Nr.i Personave

Niveli Arsimor

Kateg. e Pages

Paga individual

e

Shtesa per pozicion


e tjera

Shenime

Specialist i nivelit te mesem D.D.D -se 1 I larte III B 10.050 +

2% 26.000 41.075

Punonjes i D.D.D -se 3 I mesem 25.000 75.000

Pergjegjese çerdhe 4I larte IV A 10.050+2

% 20.000 120.000

I mesem

Kujdestare çerdhe 2 I mesem 23.000 46.000Kuzhiniere 4 I mesem 22.000 88.000

Pastruese 4 I mesem 22.000 88.000Rrobalarese 1 22.000 22.000

Roje 2 25.000 50.000SHUMA 530.075

a. Pagat baze:Numri i punonjesve 21Paga mujore 530.075 lekePeriudha 12 muajShuma e pages (12x 530.075) 6.360.900 lekeb.Ore jashte orarit:Numri i punonjesve 4Paga orare + koef. 50% 215 leke/oraOre 480Paga gjithsej 412.800 leke_____________________________________________________________________________________

GJITHSEJ (a+b) 6.773.700 lekec. Fondi i veçanteFondi i pagave 6.773.700 leke% mbi te cilen llogaritet fondi 5Fondi i veçante gjithsej (6.773.700 x 5%) 338.685 leke

GJITHSEJ (a+b+c) 7.112.385 leke


1

e. Fondi per Sigurimet ShoqeroreFondi i pagave pa 5% 6.773.700 leke% mbi te cilen llogaritet fondi 21.7Fondi gjithsej (6.773.700 x 21.7%) 1.469.982 leke

Nr Emertimi Njesia Sasia Çmimi Vlefta(000 leke)

1 Shpenzime per ujin (4 çerdhe) muaj 12 3120 1502 Shpenzime per energji elektrike (4 çerdhe) kw 500 x 12 12 2883 Shpenzime per ushqime (60 femije ) Muaj 60 x 12 3.500 2.5204 Shpenzime per riparime dhe te tjera materiale konsumi

(4 çerdhe)muaj 12 45.000 540

5 Shpenzime per materiale (kostum pune, pompe sperkatje, syze mbrojtese, çizme llastiku, maska dhe doreza mbrojtese)

muaj 12 5.000 60

6 Shpenzime per antidote (D.D.D) muaj 12 2.500 307 Shpenzime per preparate (Malathion, DDD-emulsion,

Caotrin, Shamel, Nofar, Vector, Tornado, apo te ngjajshem me ta.)

muaj 12 75.000 900

GJITHSEJ 4.488


1




ardhurave


Plan Fakt Plan Plan Fakt Plan Fakt Plan600 Paga 5641 5611 6529 15.7 16.3 Grant + ardh. 21666 23083 21722

601 Sigur. shoqerore 1159 1146 1349 16.3 17.7 Te ardhura dytesore 239 200 239

602 Shpenz. operative 14905 14892 12283 -17.5 -17231 Investime 200 200 300 - -604 1450 1434 1500 3.4 3.3

TOTALI 23355 23283 21961 -5.9 -5.6 TOTALI 23355 23283 21961

Keshilli i Bashkise mori parasysh te dhenat e paraqitura nga Grupi i punes, si dhe projektet e paraqitura nga vete Klubi Shumesportesh “Flamurtari”, parashikon shpenzimet e paraqitura me poshte duke u mbeshtetur ne keta elemente:

1. Llogaritja e pagave eshte bere ne baze te VKB Nr.2, date 31.01.2008 “Struktura organizative e funksionimit te Bashkise Vlore dhe njesive te vartesise – viti 2008”, e cila, krahasuar me vitin 2007 nuk ka rritje ne numer.

2. Llogaritja e sigurimeve shoqerore eshte bere ne baze te normave ligjore.3. Shpenzime per dieta.4. Per sportistet dhe trajneret eshte menduar ne masen deri 2000 leke ne dite, specifikuar sipas

disiplinave perkatese, mbeshtetur ne VKM Nr.228, date 13.04.2001, “Per dietat e nenpunesve qe dergohen me sherbim jashte vendbanimit te tyre”. Kufijte ligjor jane deri ne 2000 leke ne dite.

5. Shpenzime per hotel.6. Eshte marre ne konsiderate masa deri 1500 leke/nate, mbeshtetur ne te njejten baze ligjore si pika

3. Kufijte ligjor jane deri 2000 leke ne nate.7. Shpenzime transporti


1

8. Eshte marre ne konsiderate çmimi i biletes se linjave interurbane me automobil duke shtuar 25% te çmimit te biletes, mbeshtetur ne te njejten baze ligjore si pika 3.

9. Shpenzime trajtim ushqimor.10. Eshte llogaritur ne perputhje me VKM, Nr.124, date 04.04.2002, “Per trajtimin e sportisteve te

nivelit te larte” per individet cilesor (kampion dhe nenkampion kombetar) eshte llogaritur niveli deri 1200 leke/dita. Kufijte ligjor jane deri 1500 leke ne dite dhe deri ne 25 dite ne muaj.

11. Shpenzime per trajning.12. Jane llogaritur ne perputhje me Udhezimin Nr.2, date 01.10.1999 te MKRS. Kufijte ligjor jane

deri 200 leke ne ore dhe deri ne 3 ore ne dite.13. Shpenzime te tjera14. Per llogaritjen e shpenzimeve per energjine, ujin dhe riparime dhe baze materiale, jane marre ne

konsiderate normat e harxhimit ne vitin 2007.15. Per shpenzimet telefonike eshte caktuar nje norme prej 10.000 leke ne muaj.16. Per disiplinat e tjera sportive te tilla si Atletika, Minifutbolli, Noti, Bilardo, dance spotiv. Eshte

menduar te jape shpenzimet e trajningut nga 2-3 ore me qellim qe te ruhet tradita sportive dhe rezultatet qe kane patur sportiste te vecante gjate vitit 2007.

17. Per te gjitha disiplinat sportive qe trajtohen ne PROJEKT - BUXHETIn e vitit 2008 ne zerin “trajtim ushqimor ” Keshilli i Bashkise mori parasysh te dhenat e paraqitura nga Grupi i punes vendosi qe trajtimi ushqimor te te mos jepet pervec basketboll femra te rritura dhe basketboll meshkuj. Vleresimi i tyre do te behet me vendim te vecante ne fund te kampionatit.

KATEGORIZIMI DHE NIVELI I PAGAVE TEKLUBIT SHUMESPORTESH "FLAMURTARI" - VLORE

NR POZICIONI Nr.i Pers.

Niveli Arsimor

Kateg. e

Pages

Paga individuale

Shtesa per

pozicion


e tjera

Shenime

1

Drejtor (sekretar ekzekutiv) 1 i larte II B 10.050 + 2 % 40.000 55.075Specialist I nivelit te larte ekonomi - finance 1 i larte III B 10.050 + 2 % 30.000 41.457

Magaziniere - Arketare 1 I mesem 25.000 25.000

Inspektor 3 i larte IV A 10.050 + 2% 20.000 105.225Specialist I nivelit te mesem, (seleksionim dhe kontroll teknik I disiplinave sportive)

1 I larte III B 10.050+2% 26.000 41.075

Mjek ekipi 1 i larte III B 10.050+2% 20.000 35.075

Punetor mirembajtje 1 i mesem 23.000 23.000

Elektricist 1 I mesem 25.000 25.000

Punetor 3 24,000 72.000

Roje 3 22,000 66.000

GJITHSEJ 16 488.907

a. Fondi i pagaveNumri i punonjesve 16Shuma e pages 422.205lekeFondi i pages (488.907 x12) 5.866.884 leke


1

b. ShtesaPer rojeNumri i rojeve 1Muaj 12Shuma e pages (6875x1)) 13.000 lekeFondi i pages (13.000 x12) 156.000 lekePer roje zevendesuesNumri i rojeve 1Muaj 1Shuma e pages (28.000 x1) 28.000 lekeFondi i pages (28.000 x1) 28.000 leke

Per ore jashte oraritNumri i punonjesve 4Shuma e pages 1.822 lekeMuaj 12Fondi i pages (1822 x6x12) 131.184 leke

Per kompesime 36.000 leke________________________________________________________________________

GJITHSEJ (a+b) 6.218.068 lekec. Fondi i veçanteFondi i pagave 6.218.068 leke% mbi te cilen llogaritet fondi 5Fondi i veçante gjithsej (6.218.068 x5%) 310.903 leke


d. Fondi per Sigurimet ShoqeroreFondi i pagave pa 5% 6.218.068 leke% mbi te cilen llogaritet fondi 21.7Fondi gjithsej (6.218.068 x21.7%) 1.349.321 leke

Shpenzimet operative per vitin 2008 per Klubin Shumesportesh « Flamurtari » parashikohet te trajtohen si me poshte :


1

1. Per disiplinat sportive :1. Basketboll

a. Basketboll Femra (te rritura)b. Basketboll Femra (te reja)c. Basketboll Meshkuj (te rritur)

2. Volejboll Volejboll Meshkuj (te rritur)

3. Mundje4. Peshengritje5. Boks6. Çiklizmi (te rritur)7. Pingpong8. Trajningje9. Shpenzime administrative

1. BASKETBOLL

a. Disiplina sportive: Basketboll Femra (te rritura) Kalendari i aktiviteteve

Qyt

eti

FlamurtariJava Dite

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 D H

TR Tirane 1 1

VL Apollonia - -

TR Studenti 1 1

VL Skenderbeu - -

TR DHL 1 1

VL Tirana - -

FR Apolonia 1 -

VL Studenti - -

KO Skenderbeu 2 1

VL DHL - -

Faza I 6 4

Faza II 6 4

Totali 12 8

Keshilli i Bashkise mori parasysh te dhenat e paraqitura nga Grupi i punes per hartimin e projekt - buxhetit, duke u mbeshtetur ne kalendarin sportiv te miratuar nga FSHB dhe MKRS, per fazen e dyte te


1

kampionatit 2007 – 2008 dhe fazen e pare te kampionatit 2008 – 2009 parashikon per projekt - buxhetin e kesaj disipline shpenzimet sipas pasqyres se meposhtme :Lloji i shpenzimit Numri i

personave Dite Ndeshje Norma e pageses

Vlefta(000 leke)


Sportiste 10 12 10 1000 120

Pergjegjes ekipi + trajneri I 1 12 10 2000 24

Trajner ekipi 1 12 10 1400 17

Shpenzime hoteli 12 8 10 1500 144

Shpenzime transporti 12 12 144

Trajtim ushqimor 3.411

Sportiste te nivelit I 3 275 1500 1.238

Sportiste te nivelit II 3 275 1200 990

Sportiste te nivelit III 2 275 800 440

Sportiste te tjera 3 275 400 330

Trajner 1 275 1500 413

Shpenzime trajningu te trajnerit 1 242 3 ore /dite 200 145

Shpenzime Play off 3 75000 216

Kupa e Shqiperise + Superkupa + Kupa e FSHB 4 75000 288

TOTALI 4.509

Play-off-et jane parakualifikimet per titullin « Kampion » per disiplinen e mesiperme sportive, e veçante per ekipin e te rriturave. Per Kampionatin Kombetar marrin pjese 8 skuadra me sistem eleminimi vajtje-ardhje me 4 takime: dy ndeshje brenda, dy ndeshje jashte. Kostot e Play-off-eve jane kosto standarte te percaktuara nga FSHB.Shpenzimet e transpotit jane llogaritur sipas kilomentrazhit dhe çmimit (leke/km) te miratuar me VKM.Disiplinat e mesiperme sportive kane realizuar objektivat ne nivele maksimale ku per vitin 2004-2007 ekipi ka marre tituj « kampion kombetar », « kupa republike », « superkupa dhe « kupa Federale » . Duke qene se ekipi ka realizuar maksimalisht objektivat e kerkuara grupi i punes mendon qe te mbajme te njejtin nivel shpenzimesh.Objektivat per vitin 2008 jane :

per titullin « Kampion » per titullin « Nenkampion »


1

Ne rast se nuk realizohen objektivat e mesiperme, do te rishikohet buxheti per fazen e dyte deri me reduktim ne 50%.

b. Disiplina sportive: Basketboll Femra (te reja)

Kalendari i aktiviteteve

Lloji i shpenzimit Numri i personave Dite Ndeshje Norma e

pagesesVlefta

(000 leke)Shpenzime per dieta 80

Sportiste 10 8 6 900 72

Trajner 1 8 6 1000 8

Shpenzime hoteli 11 6 1000 66

Shpenzime transporti 66

Shpenzime trajningu 1 220 2 ore ne dite 200 88

TOTALI 300

Objektivat per kete disipline sportive per vitin 2008 jane : per vendin I ose II cilesi sportive individuale sipas normave sportive (cilesi sportive, lartesi trupore)

b. Disiplina sportive: Basketboll Meshkuj (te rritur) Grupi B Kalendari i aktiviteteve

Qyt

eti FlamurtariJava Dite

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 D H

VL Pogradeci - -

FR Apolonia 1 -

EL Flamurtari 1 1

VL Teuta - -

KO Skenderbeu 2 1

PO Pogradeci 2 1

VL Apolonia - -

VL Elbasani - -


1

DR Teuta 1 1

VL Skenderbeu - -

Faza I 7 4

Faza II 7 4

Totali 14 8

Keshilli i Bashkise mori parasysh te dhenat e paraqitura nga Grupi i punes, duke u mbeshtetur ne kalendarin sportiv te miratuar nga FSHB dhe MKRS, per fazen e dyte te kampionatit 2007 – 2008 dhe fazes se pare te kampionatit 2008 – 2009 parashikon shpenzimet sipas pasqyres se meposhtme :


pagesesVlefta

(000 leke)Shpenzime per dieta 168

Sportiste 10 14 10 1000 140




Trajtim ushqimor 605

Shpenzime trajningu te trajnerit 1 242 3 ore/dite 200 145

TOTALI 1.138

Sikurse dhe vitin e kaluar, Keshilli i Bashkise mori parasysh te dhenat e paraqitura nga Grupi i punes dhe vendosi qe trajtimi ushqimor te jepet ekipit ne formen e nje pakete dhe shperndarja e trajtimit te behet me nje komision te vecante te ngritur prane Klubit Shumesportesh me urdher te kryetarit te Bashkise. Paraqitja ne formen e paketes do te beje te mundur rritjen e cilesise sportive e trajtimin e sportisteve me cilesore.

2. VOLEJBOLL

a. Disiplina sportive: Volejboll Meshkuj

Kalendari i aktiviteteve

Qyteti Flamurtari

Java Dite

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 D H


1

VL Tirana - -

EL Flamurtari 1 1

VL Dinamo - -

VL Skenderbue - -

VL Teuta - -

SHI Erzeni 1 1

VL Studenti - -

SHK Vllaznia 2 1

KO Skenderbue 2 1

Faza I 6 4

Faza II 6 4

GJITHSEJ 12 8


pagesesVlefta

(000 leke)


Sportiste 10 12 8 1000 96




Shpenzime trajningu 1 242 3 ore/dita 200 145

GJITHSEJ 335

Rezultatet e ketij ekipi ne vitin 2004-2007 jane: ne vitin 2004 vendi 7, ne vitin 2005 vendi 8, vitin 2006 vendi 8; pjesmarres ne takime 8 ekipe. Nuk jane realizuar objektivat e caktuara, nuk kane arritur cilesi sportive dhe jane klasifikuar gjithmone ne vend te fundit. Keshilli i Bashkise mori parasysh te dhenat e paraqitura nga Grupi i punes dhe vendosi qe te perballoje shpenzimet per aktivizimin e ekipit ne pjesmarrje ne kampionat dhe trajtimi ushqimore te mos jepet per kete sezon. Nga grupi i punes mendohet qe kësaj disipline t’i mbulohen vetem dijetat sipas kalendarit.

3. MUNDJEKampionati Kombetar zhvillohet me sistem grumbullimi ne qytete te ndryshme, jashte qytetit te Vlores. Takimet sportive jane te tilla:

Kampionat Kombetar (te rritur) 3 dite Kupa e Shqiperise (te rritur) 2 dite Aktiviteti i me te mireve (te rritur) 2 dite Kampionat Kombetar (te rinjte) 2 dite


1

Kupa “Abedin Lame” (te rinjte) 2 dite


pagesesVlefta

(000 leke)

Shpenzime per dieta 9 11 1000 99


Shpenzime transporti -- -- -- -- 25

Shpenzime trajningu 3 325

Trajner 1 231 3 ore ne dite 200 139


GJITHSEJ 548

Keshilli i Bashkise mori parasysh te dhenat e paraqitura nga Grupi i punes dhe vendosi qe trajtimi ushqimor te mos jepet. Vleresimi i tyre do te behet me vendim te vecante ne fund te kampionatit.

4. PESHENGRITJEKampionati Kombetar zhvillohet me sistem grumbullimi ne qytete te ndryshme, jashte qytetit te Vlores. Takimet sportive jane te tilla:

Kampinat Kombetar (te rritur) 2 dite ne Elbasan Kampinat Kombetar (te rinjte) 2 dite ne Durres Kupa e Shqiperise 3 dite ne Tirane


pagesesVlefta

(000 leke)

Shpenzime per dieta 6 7 1000 42



Shpenzime trajningu 139


GJITHSEJ 387


1


5. BOKSKampionati Kombetar zhvillohet me sistem grumbullimi ne qytete te ndryshme, jashte qytetit te Vlores. Takimet sportive jane te tilla:

Kampionat grumbullimi me sistem eleminimi 5 dite Kupa e Shqiperise me sistem eleminimi 3 dite Kampionat Kombetar (para te rinj 15-17 vjecar ) 4 dite Kampionat i me te mireve 4 dite


pagesesVlefta

(000 leke)

Shpenzime per dieta -- -- -- -- 182

Sportiste 10 16 -- 1000 160

Trajner (te rritur + te rinj) 1 16 -- 1400 22

Shpenzime hoteli 144

Sportiste (te rritur + trajner) 12 12 -- 1000 144





GJITHSEJ 767


6. ÇIKLIZEMKampionati Kombetar zhvillohet me sistem grumbullimi ne qytete te ndryshme, jashte qytetit te Vlores. Takimet sportive jane te tilla:

Kampinat Kombetar Kupa e Republikes


pagesesVlefta

(000 leke)

Shpenzime per dieta -- -- 51

Sportiste 2 15 -- 1000 30


1

Trajner ekipi 1 15 -- 1400 21

Shpenzime hoteli 45

Sportiste 2 15 -- 1000 30

Trajner ekipi 1 15 -- 1000 15




GJITHSEJ 245

Keshilli i Bashkise mori parasysh te dhenat e paraqitura nga Grupi i punes vendosi qe trajtimi ushqimor te mos jepet. Vleresimi i tyre do te behet me vendim te vecante ne fund te kampionatit.

7. PINGPONG Kampionati Kombetar zhvillohet me sistem grumbullimi ne qytete te ndryshme, jashte qytetit te Vlores.

Kampinat Kombetar 3 diteKupa e Republikes 3 dite


pagesesVlefta

(000 leke)Shpenzime trasporti 4 6 1000 24Shpenzime trajningu 139Trajner 1 231 3 ore ne dite 200 139

GJITHSEJ 163


8. NOTI

Lloji i shpenzimitNumri i


Vlefta(000 leke)

Shpenzime te ndryshme(dieta,hotel,trasport) 6 3 100



1


GJITHSEJ 239

BILARDOKampionati Kombetar zhvillohet me sistem grumbullimi ne qytete te ndryshme, jashte qytetit te Vlores.

Kampinat Kombetar 3 diteKupa e Republikes 3 dite


pagesesVlefta

(000 leke)Shpenzime te ndryshme(dieta,hotel,trasport) 6 3 100

GJITHSEJ 100

9. DISIPLINA TE TJERA SPORTIVE (shpenzime trajningu)Per disiplinat e tjera sportive te tilla si Atletika, Minifutbolli, Noti, Bilardo, dance sportiv do te paguhen vetem trajningjet.Lloji i shpenzimit Numri i


Vlefta(000 leke)


Trajner atletike 1 231 3 ore ne dite 200 278

Trajner bilardo 1 231 3 ore ne dite 200 139

Trajner minifutbolli 1 231 3 ore ne dite 200 139

Trajner dance sportiv 1 231 3 ore ne dite 200 139

Trajner basketboll meshkuj te rinj 1 231 2 ore ne dite 200 93

Trasporti dance sportiv 15

GJITHSEJ 803

2. Shpenzime te tjera


1

a. Shpenzime per gjyqtaret

Nr Disiplina sportiveNumri i

GjyqtareveNumri i ndeshjeve

te gjykuaraNorma e pageses

per ndeshjeVlefta

(000 leke)

1Basketboll 85Te rritur 4 30 1800 54Te rinj 4 30 1050 31

2 Volejboll 5 10 4300 433 Federime te ekipeve 200

Gjithsej 328

Per vitin 2008 sipas FSHB, per gjyqtaret e fushes pagesa do te behet nga vete Federata, kurse pagesa per anetaret e Komisionit te gjykimit te ndeshjeve do te behet nga pushteti vendor.

b. Shpenzime baze (uji, telefoni, mirembajtje, baze materiale, etj)Nr. Lloji i Shpenzimit Njesia Sasia Vlefta Vjetore

(000 leke)1 Shpenzime per ujin Leke/muaj 6390 772 Shpenzime per energjine Leke/muaj 43350 5203 Shpenzime telekomi Leke/muaj 10000 1204 Riparime te vogla + shpenz. te tjera Leke/muaj 30000 4005 Blerje baze mat. per te gjitha ekipet 5006 Udhetime e dieta per personelin 1507 Shpenzime publicitetit 1548 Udhetime dhe dieta jashte vendit 3009 Shpenzime te tjera te paparashikuara 200

TOTALI 2.421

Ne zerin investime, grupi i punes mendon qe t’i akordoje per vitin 2006 nje fond prej 300 mije leke investime te cilat do te perdoren per paisje zyre dhe ambjenti ne Klubin Shumesportesh “Flamurtari”.

Grupi i punes i propozon Keshillit te Bashkise qe te planifikoje nje fond prej 1.500 mije leke per te gjitha disiplinat sportive individuale apo ne grup, qe marrin trofe ne aktivitetet kombetare dhe nderkombetare ti shperbleje me vendim te vecante Brenda ligjeve ne fuqi.



1



ardhurave

BUXHETI2007 2008

Plan Fakt Plan Plan Fakt Plan Fakt Plan600 Paga 10811 10126 19256 78.1 90.1 Grant+ Ardh. 35277 34299 49387601 Sigur. shoqerore 1872 1860 3965 - - 6560602 Shpenz. operative 19208 19180 22078 14.9 15.1231 Investime 200 - 5400 - -604 Te tjera 3186 3133 5248 64.7 67.5

TOTALI 35277 34299 55947 58 62.5 TOTALI 35277 34299 55947

Keshilli i Bashkise mori parasysh te dhenat e paraqitura nga Grupi i punes, i cili ka marre ne konsiderate projektet e paraqitura nga vete Klubi i Futbollit “Flamurtari” dhe parashikon shpenzimet e paraqitura me poshte duke u mbeshtetur ne keta elemente:

1. Llogaritja e pagave eshte bere ne baze te VKB Nr.2, date 31.01.2008 “Struktura organizative e funksionimit te Bashkise Vlore dhe njesive te vartesise – viti 2008”

2. Llogaritja e sigurimeve shoqerore eshte bere ne baze te normave ligjore.3. Shpenzime per dieta.4. Per sportistet dhe trajneret eshte menduar ne masen 1500 leke ne dite, mbeshtetur ne VKM

Nr.228, date 13.04.2001, “Per dietat e nenpunesve qe dergohen me sherbim jashte vendbanimit te tyre”. Kufijte ligjor jane 1000 – 2000 leke ne dite.

5. Shpenzime per hotel.6. Eshte marre ne konsiderate masa 1500 leke/nate, mbeshtetur ne te njejten baze ligjore si pika 3.

Kufijte ligjor jane deri 2000 leke ne nate.7. Shpenzime transporti8. Eshte marre ne konsiderate çmimi i biletes se linjave interurbane me automobil duke shtuar 25%

te çmimit te biletes, mbeshtetur ne te njejten baze ligjore si pika 3.9. Shpenzime trajtim ushqimor.10. Eshte llogaritur ne perputhje me VKM, Nr.124, date 04.04.2002, “Per trajtimin e sportisteve te

nivelit te larte”. Kufijte ligjor jane deri 1500 leke ne dite dhe deri ne 25 dite ne muaj.11. Shpenzime per trajning jane llogaritur ne perputhje me Udhezimin Nr.2, date 01.10.1999 te

MKRS. Kufijte ligjor jane deri 200 leke ne ore dhe deri ne 3 ore ne dite.12. Shpenzime te tjera

a. Per llogaritjen e shpenzimeve per energjine, ujin dhe riparime dhe baze materiale, jane marre ne konsiderate normat e harxhimit ne vitin 2007.

b. Per shpenzimet telefonike eshte caktuar nje norme prej 10.000 leke ne muaj.


1

KATEGORIZIMI DHE NIVELI I PAGAVE TE KLUBIT TE FUTBOLLIT "FLAMURTARI" – VLORE VITI 2008

NR POZICIONI Nr.i Pers.

Niveli Arsimor

Kateg. e

Pages

Paga individuale

Shtesa per

pozicion


e tjera

Shenime

1 Sekretar i klubit - (Drejtor - Menaxher i Përgjithshëm) 1 i larte II B 10.050+2% 40.000 55.000

Specialist i nivelit te larte (ekonomi - finance) 1 i larte III B 10.050+2% 30.000 45.075

Specialist futbolli (marketing) 1

i larte III B 10.050+2% 25.000 30.050 i mesem 30.000

Specialist futbolli (përgjegjës sigurie) 1i larte III B 10.050+2% 25.000 39.070

i mesem 30.000 Specialist futbolli (seleksionim dhe

kontrolli i ekipeve te moshave) 1i larte III B 10.050+2% 25.000 39.070

i mesëm 30.000 Arketar 1 i mesem 25.000 25.000 Inspektor sportesh 3 i larte III B 10.050+2% 20.000 105.000 Mjek 1 i larte III B 10.050+2% 20.000 35.050

Masazhator 1i larte III B 10.050+2% 20.000 35.050

i mesem 25.000

Futbollist 22i larte IV B 10.050+2% 15.000 660.000

i mesem 30.000 Magazinier 1 i mesem 22.000 22.000 Specialist i nivelit te mesem

(Agronom) 1 i larte III B 10.050+2% 20.000 35.050

Shofer 1 i mesëm 25.000 25.000 Punetor mirembajtje 5 i mesem 22.000 110.000 Roje 1 22.000 22.000

GJITHSEJ 42 1.282.415

a. Fondi i pagaveNumri i punonjesve 42Shuma e pages 1.282.415 lekeFondi i pages (1.282.415 x12) 15.388.980 leke

b. ShtesaPer roje + futbollisteNumri i rojeve+ futbolliste 23Muaj 12Shtesa mujore(258x23x40) 237.360 lekeFondi i pages (237.360 x12) 2.848.320 leke

Per roje zevendesuesNumri i rojeve 1


1

Muaj 1Fondi i pages (33000 x1) 33.000 lekePer kompesime 72.000 leke________________________________________________________________________


c. Fondi i veçanteFondi i pagave 18.270.300 leke% mbi te cilen llogaritet fondi 5Fondi i veçante gjithsej (18.270.300 x5%) 913.515 leke


e. Fondi per Sigurimet ShoqeroreFondi i pagave pa 5% dhe kompesimin 18.270.300 leke% mbi te cilen llogaritet fondi 21.7Fondi gjithsej (18.270.300 x 21.7%) 3.964.655 leke

Shpenzimet operative per vitin 2008 per Klubin e Futbollit « Flamurtari » parashikohen te trajtohen si me poshte :

1. Shpenzime per futbollina. Shpenzime per ekipin e futbollit (te rriturit)

Kalendari i aktiviteteve Keshilli i Bashkise mori parasysh te dhenat e paraqitura nga Grupi i punes, duke u mbeshtetur ne kalendarin sportiv te miratuar nga FSHF dhe MKRS dhe parashikon per buxhetin e kesaj disipline shpenzimet sipas pasqyres se meposhtme :


pagesesVlefta

(000 leke)

Shpenzime per dieta 20 18 18 1500 540

Sportiste 18 18 18 1500 486

Trajner ekipi + ndihmes trajner 2 18 18 1500 54

Shpenzime hoteli 20 18 -- 1500 540

Shpenzime transporti -- 18 18 25000 450


1

Trajtim ushqimor (11 muaj) 25 275 1500 10.313

Sportiste 23 275 -- 1500 9.488

Trajner ekipi + ndihmes trajner 2 275 -- 1500 825

Shpenzime per stervitje parapregatitore 3.255

Sportiste (trajtim ushqimor) 25 30 -- 1500 1.125

Sportiste shpenzime hoteli 25 30 -- 2000 1.500

Trajner + ndihmes trajner etj (ush) 6 30 -- 1500 270

Trajner + ndihmes trajner etj (hot.) 6 30 -- 2000 360

Kupa e Republikes 4 220


Shpenzime transporti -- 4 -- 25000 100

Ndeshje miqesore 3 188


Shpenzime transporti -- 3 -- 25000 75

Shpenzime trajningu 4 275 200 660

Trajner I 1 275 3 ore ne dite 200 165

Trajner II 1 275 3 ore ne dite 200 165

Mjek 1 275 3 ore ne dite 200 165

Nd/mjek 1 275 3 ore ne dite 200 165

GJITHSEJ 16.166

b. Shpenzime per ekipin e futbollit (te rinjte + para te rinjte)Lloji i shpenzimit Numri i


Vlefta(000 leke)


Sportiste + trajner 40 14 14 700 392

Shpenzime per hotel 320

Sportiste + trajner 40 8 1000 320


1

2. Shpenzime te tjera a. Shpenzime baze (uji, telefoni, mirembajtje, baze materiale)

Nr. Lloji i Shpenzimit Njesia Sasia (leke) Vlefta Vjetore(000 leke)

1 Shpenzime per ujin Leke/muaj 18.300 2202 Shpenzime per energjine Leke/muaj 35.800 4303 Shpenzime telekomi Leke/muaj 10.000 1204 Shpenzime transp. i brendshem Leke/muaj 5.000 605 Riparime te vogla 2006 Blerje baze materiale 834

Uniforma Pale (2x23) 150.000 300Kepuce futbolli Pale 25 10.000 250Topa futbolli Cope 50 5.000 250Rrjeta futbolli Cope 2 17.000 34

7 Shpenzime te tjera 450Pastrimi i ambientit 100Kancelari + bileta 150Pagese qera salle + te tjera 200

8 Federime + Shpenzime gjyqtaresh 12009 Shpenzime te tjera te paparash. gjate vitit 800

GJITHSEJ 4.314

b. Shpenzime per fushen Fusha e futbollit “Flamurtari” kerkon dhe sherbime specifike per cdo muaj sipas nje preventivi te bere nga specialistet e ketij sektori. Per kete paraqesim llojin e sherbimeve, kohen e kryerjes se tyre dhe vleften per cdo sherbim si me poshte: Nr Emertimi J Sh M P M Q K G Sh T N Dh TOT

1 Korje bari 6 6 9 9 8 9 6 5 9 9 9 9 862 Ventilim fushe 1 - 1 - 2 - - - 2 - 1 - 73 Rimbushje 5% siperfaqe 5 5 - - - - - - - - - 104 Sperkatje 1 1 16 32 32 16 32 - 16 16 - - 1625 Preparate kimik 16 16 - - - - - - - - - - 326 Pleherim kimik 20 - - 20 - - - 20 - 20 20 20 1207 Shtrim me rere 3 mm - - 30 - - 30 - - 30 - 30 30 1508 Pleherim me torfe - - 20 - - 20 - - 20 - 20 20 1009 Rimbjellje 5% e sip. - - 5 5 - 4 - - - - - 5 1910 Ujitje - - - 38 38 38 38 38 6 6 - - 202


1

TOTALI 886

Ne zbatim te V.K.B Nr. 29, date 22.09.2006 „Per vendosjen e tarifave per perdorimin e ambjenteve kulturore dhe sportive“ pika II e ketij vendimi thekson: te ardhurat e realizuara nga reklama dhe shitja e biletave do te shperndahen 80% per shperblimin e Klubit te Futbollit Flamurtari (si premio e shpenzime te tjera qe lidhen me to). Mbi bazen e kesaj klubi per vitin 2008 ka parashikuar te ardhura nga ky ze shumen prej 6560 mije leke. (6560 X 80% = 5.248 mije leke).

Keshilli i Bashkise mori parasysh te dhenat e paraqitura nga Grupi i punes dhe vendosi qe klubit te futbollit ti lere ne dispozicion per investime nje fond prej 400 mije leke I cili do te perdoret per blerje paisje ( dushe, paisje dhe rikonstruksione te ndryshme) si dhe nje fond per blerjen e nje autobusi per ekipin ne shumen 5.000 mije leke.


1


Llog Lloji i shpenzimitBUXHETI 2007 2008 Ndryshimi %


BUXHETI 2007 2008


600 Paga 13977 12894 16309 16.7 26.4 Te ardhurat 22866 21799 23926

601 Sigurim. shoqerore 2889 2578 3374 16.8 30.8 Te ardhura dytesore 2110 945 4727

602 Shpenz. operative 3810 3348 4.252 11.6 27604 Projekte 4000 3624 4.518 12.9 24.6231 Investime 300 300 200 - -

TOTALI 24976 22744 28653 14.7 26 TOTALI 24976 22744 28653

Keshilli i Bashkise mori parasysh te dhenat e paraqitura nga Grupi i punes dhe, duke marre ne konsiderate natyren e shpenzimeve te teatrit “Petro Marko”, planifikoi shpenzimet si me poshte duke i limituar sipas zerave te paraqitura ne tabele. Per pagat dhe sigurimet shoqerore planifikimi eshte bere ne zbatim te struktures se miratuar me VKB Nr.2, date 31.01.2008 “Per strukturen organizative te Bashkise Vlore dhe institucioneve te varesise – viti 2008”.Per shpenzimet operative jane mbajtur nivelet e vitit te meparshem duke bere shtese ne zerat:- rregjistrim ne TV, ku parashikohen te rregjistrohen pjese te repertorit te teatrit dhe estrades ne TVSH.- sherbimi i internetit- fusha e publicitetit - rritja e cmimeve te operatoreve ne treg.

KATEGORIZIMI DHE NIVELI I PAGAVE TE TEATRIT "PETRO MARKO" VITI 2008

NR POZICIONI

Nr.i

Per

s.

Niv

eli

Arsim

or

Kate

g. e

Pa

ges

Paga

in

divi

dual

e

Shte

sa p

er

pozic

ion

Niv

eli i

pa

ges p

er

pozic

ione

t e

tjera

Shen

ime

1 Drejtor 1 i larte II B 10.050+2% 40.000 55.0752

Pergjegjes i sektorit ekonomi - finance 1i larte III B 10.050+2% 30.000 40.050

i mesem 25.000 3 Specialist i nivelit te larte (Regjisor) 2 i larte III B 10.050+2% 28.000 86.150


1

Specialist i nivelit te larte (Skenograf) 1 i larte III B 10.050+2% 28.000 43.075

Specialist i nivelit te larte (Inspektor skene) 1

i lartë III B 10.050+2% 26.000 41.075

i mesëm 25.000

Specialist i nivelit te mesem (Aktor teatri) 10

i larte III B 10.050+2% 25.000 400.750

i mesem P. III e V.K.B

Aktor humori 4 i mesem III B 10.050+2% 31.000 P. III e V.K.B 184.300

Solist 3 i mesem 25.000 75.0004 Pergjegjes sektori (muzike) 1 i larte III B 10.050+2% 28.000 43.075

Instrumentist 2i larte III B 10.050+2% 22.000 74.150

i mesem 25.000

5 Piktor ekzekutor 1 i mesëm 23.000 23.000

Fonist elektriçist 1 i mesem 23.000 23.000 Elektriçist fonist 1 i mesem 23.000 23.000 Marangoz 1 i mesem 23.000 23.000 Garderobier-rekuizitier-magazinier 1 i mesem 22.000 22.000 Pergjegjes skene 1 i mesem 24.000 24.000 Punetor skene 2 i mesem 25.000 50.000 Mirembajtes -roje 1 i mesem 23.000 23.000

Pastruese 1 22.000 22.000

GJITHSEJ 36 1.275.700

a. Fondi i pagaveNumri i punonjesve 36Paga mujore 1.275.700 lekeShuma e pages (1.275.700 x 12) 15.308.400 leke

b. Ore jashte orarit 150.000 lekec. ShtesaKompesim ushqimi 78.000 leke_____________________________________________________________________________________


d. Fondi i veçanteFondi i pagave 15.458.400 leke% mbi te cilen llogaritet fondi 5Fondi i veçante gjithsej (15.548.400 x5%) 772.920 leke

GJITHSEJ (a+b+c+d) 16.309.320 leke


1

d. Fondi per Sigurimet ShoqeroreFondi i pagave pa 5% 15.548.400 leke% mbi te cilen llogaritet fondi 21.7Fondi gjithsej (15.548.400 x21.7%) 3.374.002 leke

Shpenzimet operative per teatrin “Petro Marko”Nr Emertimi Mujore

leke Muaj Vjetore000 leke

1 Shpenzime per energji elektrike 20800 12 2502 Shpenzime per uje 2500 12 303 Shpenzime per telefon-faks 12.500 12 1505 Shpenzime per orkestrime, inçizime 20.800 12 250

Shpenzime per internet 6.000 12 726 Shpenzime per krijimtari dhe libret 16.600 12 2007 Shpenzime per shperblime (prapavija) (VKM Nr309, date 21.06.1993) 3008 Shpenzime per shumefishim materiale artistike 609 Shpenzime per publicitet ne media 8.000 12 96

10 Shpenzime per mjete promocionale 20011 Shpenzime per fototeken 8012 Shpenzime per veshje (garderoba) 15013 Shpenzime per rekuiziten per shfaqjet e reja 9015 Shpenzime per skenografine 20016 Shpenzime per materiale pastrimi 6.500 12 7817 Shpenzime per ndriçimin dhe fonine 8000 12 9618 Shpenzime per transportin e aktoreve dhe dekorit jashte qytetit 40020 Shpenzime per pastrimin kimik te veshjeve 4021 Shpenzime per veshjet (riparim, modelim etj.) 3022 Shpenzime per materiale (vegla muzikore) 4024 Shpenzime per abonime 5025 Shpenzime per artikuj grimi 3026 Shpenzime per mirembajtje godine (lyerje etj.) 8027 Shpenzime per furnizim dhe mirembajtje gjeneratori 13028 Shpenzime per udhetime e dieta (brenda dhe jashte vendit) 50029 Shpenzime te tjera 25030 Shpenzime per katalog 10031 Rregjistrime ne TV 300

GJITHSEJ 4.252

- Shpenzime per teatrin “Petro Marko” (për projektet)


1

Keshilli i Bashkise mori parasysh te dhenat e paraqitura nga Grupi i punes per hartimin e projekt - buxhetit, i cili eshte bazuar ne V.K.B-se Nr.6, date 31.01.2008 “Mbi menyren dhe masen e shperblimit financiar te Teatrit Petro Marko” ku percaktohen se te ardhurat e krijuar nga shfaqjet e trupes se teatrit dhe estrades do te kalojne 90% per shperblim e tyre (4.502 mije leke X 90%) 4.050 mije leke. Fondet te cilat do te menaxhohen ne baze te projekteve konkuruese, miratimi i te cilave do te behet nga Keshilli i Kultures prane Bashkise Vlore ne perputhje me rregulloren – tip te miratuar me VKB Nr.33, date 30.06.2004. Ne sallen e Teatrit “Petro Marko” do te aplikohet projekti i Teatrit Kombetar, drama “Pamje nga ura”, qe do te jape shfaqje ne qytetin e Vlores. Per kete eshte planifikuar nje fond prej 468.mije leke.

Keshilli i Bashkise mori parasysh te dhenat e paraqitura nga Grupi i punes dhe vendosi qe teatrit “Petro Marko” t’i planifikoje nje fond ne zerin investime prej 200 mije leke. Ky fond do te perdoret per blerje paisjesh dhe logjistike zyre ne kete institucion.


1

PASQYRA PERMBLEDHESE E TREGUESVE FINANCIAR Shpenzimet buxhetore Burimi i financimit


ardhurave

BUXHETI2007 2008

Plan Fakt Plan Plan Fakt Plan Fakt Plan600 Paga 9575 9067 10483 9.5 15.6 Te ardhurat 22634 20854 18627

601 Sigurim. shoqerore 1979 1845 2166 9.4 17.4 Te ardhura dytesore 3220 2.466 4672

602 Shpenz. operative 7200 5436 6750 -6.2 24.2604 Projekte 6500 5874 3500 -46.1 -40.4231 Investime 600 498 400 - -466 607 600 - -

TOTALI 26461 23320 23299 -11.9 - TOTALI 25854 23320 23299

Keshilli i Bashkise mori parasysh te dhenat e paraqitura nga Grupi i punes, duke marre ne konsiderate natyren e shpenzimeve te Qendres Kulturore dhe planifikoi shpenzimet si me poshte duke i limituar sipas zerave te paraqitura ne tabele.

Per pagat dhe sigurimet shoqerore planifikimi eshte bere ne zbatim te struktures se miratuar me VKB Nr.2, date 31.01.2008 “Per strukturen organizative te Bashkise Vlore dhe institucioneve te varesise – viti 2008”.

Nisur nga arritjet e vitit 2007, grupi i punes ka marre ne konsiderate idene e paraqitur nga Qendra Kulturore per vazhdimin e veprimtarise te Grupit Artistik të Q. K. Vlorë, i cili në përbërje të tij do të ketë artistë nga të gjitha fushat (këngëtarë, instumentistë, orkestër simfonike, grupe folklorike, grupe të rinjsh etj) dhe do të kontribuojë në koncertet dhe aktivitetet gjatë gjithë vitit 2008. Grupi Artistik, ne baze te nje kontrate pune 1-3 mujore te lidhur me Qendren Kulturore, do te pergjigjet artistikisht brenda periudhes se kontrates per te gjitha aktivitetet kulturore qe do te organizoje Bashkia sipas kalendarit vjetor te aktiviteve kombetare dhe lokale, miratuar me pare nga Keshilli i Kultures prane Bashkise.

Orkestra frymore do te vazhdoje profesionalisht dhe financiarisht per administrim ne Qendren Kulturore Vlore.

KATEGORIZIMI DHE NIVELI I PAGAVE TE QENDRES KULTURORE VLORE VITI 2008


1

NR POZICIONI

Nr.i

Per

s.

Niv

eli

Arsim

or

Kate

g Pa

ges

Paga

in

divi

dual

e

Shte

sa p

er

pozic

ion

Niv

eli i

pa

ges p

er

pozic

ione

t e

tjera

Shen

ime

1 Administrata 2

Drejtor (Qendra Kulturore dhe Pallati i Kultures) 1 i larte II B 10.050+2% 40.000 55.075

Pergjegjes i sektorit ekonomi-finance 1 i larte III B 10.050+2% 30.000 45.075 Kinemaja 3

Pergjegjes 1i larte III B 10.050+2% 20.000 35.075

i mesem 25.000 Teknik pulti 1 i mesem 24.000 24.000 Magazinier + biletashitës 1 i mesem 25.000 25.000

2 Galeria 1

Pergjegjes i nivelit te mesem (galeria) 1 i larte III B 10.050+2% 20.000 35.075

3 Muzeumet 5 Pergjegjes i nivelit te mesem (muzeu) 1 i larte III B 10.050+2% 26.000 41.075

Specialist i nivelit te mesem (Shpjegues muzeu) 3 i larte IV A 10.050+2% 20.000 35.075

Specialist i nivelit te mesem (Fototekist) 1 i mesëm 24.000 24.000


1

4 Biblioteka publike 8

Specialist i nivelit te lartë (përgjegjës i bibliotekës) 1 i larte III B 10.050+2% 26.000 41.075

Specialist i nivelit te lartë (metodist) 1 i larte III B 10.050+2% 25.000 40.075

Specialist i nivelit te mesem (Teknik biblioteke) 5 i larte IV A 10.050+2% 20.000 175.375

Libralidhes 1 i mesem 24.000 24.000

5 Pallati i Kultures 4 Specialist i nivelit te mesem (metodist ) 1 i larte IV A 10.050+2% 20.000 35.075

Pergjegjes i nivelit te mesem (teatri i kukullave) 1 i larte IV A 10.050+2% 20.000 35.075

Metodist (cirku) 1 i mesem 24.000 24.000

Specialist i nivelit te larte (muzike) 1 i larte III B 10.050+2% 20.000 35.075

6 Te tjere 4 Pastruese 3 24.000 72.000

Mirembajtes (Pallati i Kultures) 1 24.000 24.000 Gjithsej 27 825.200

a. Fondi i pagaveNumri i punonjesve 27Shuma e pages 825.200lekeFondi i pages (825.200 x12) 9.902.400 lekeb. Shtesa per:Pastrues+mirembajtesNumri i rojeve 4Muaj 12Shuma e pages (170leke/orax10x4x12) 81.600 leke_____________________________________________________________________________________


c. Fondi i veçanteFondi i pagave 9.923.700 leke% mbi te cilen llogaritet fondi 5%Fondi i veçante gjithsej (9.984.000 x5%) 499.200 leke


d. Fondi per Sigurimet ShoqeroreFondi i pagave pa 5% 9.984.000 leke% mbi te cilen llogaritet fondi 21.7%Fondi gjithsej (9.984.000 x21.7%) 2.166.528 leke


1

Pasqyra e shpenzimeve operative

Nr Emertimi Njesia Sasia Çmimi Mujoreleke Muaj Vjetore

000 leke

1

Shpenzime telefonike dhe internet Nr 5 -- 32000 12 366Qendra Kulturore Nr 1 16000 16000 12 192Biblioteka Nr 1 7000 7000 12 84Muzete Nr 2 2500 5000 12 60Galeria e arteve figurative Nr 1 2500 2500 12 30

3 Shpenzime per energjine elektrike Nr 4 -- 35000 12 4604 Shpenzime per ujin Nr 4 -- 5000 12 605 Shpenzime per abonime (Biblioteka) 3006 Shpenzime per blerje librash (biblioteka) Nr 1 -- -- -- 7007 Shpenzime per materiale pastrimi Nr 4 -- 4800 12 278

8 Shpenzime per riparime dhe sherbime te ndryshme Nr 4 -- 2000 12 200

9 Shpenzime per blerje materialesh Nr 4 5000 12 24010 Shpenzime per udhetime e dieta Nr 4 -- 7166 12 38411 Shpenzime per publicitet Nr 4 15012 Shpenzime kancelerie 18013 Shpenzime per transport te brend+karburant Nr 28015 Shpenzime VKB _____ (Fest. Shkoder) 24016 Shpenzime per orkestren frymore te qytetit 1.574 17 Shpenzime per ansamblin artistik të Q. K. V. 1.338

GJITHSEJ 6.750

Keshilli i Bashkise mori parasysh te dhenat e paraqitura nga Grupi i punes per Qendren Kulturore dhe vendosi qe zhvillimin e aktiviteteve kulturore te vere ne dispozicion nje shume prej 3.500 mije leke, fond i cili do te menaxhohet per Festivalin Folklorik Mesdhetar “Vlora 2008”ne baze te projekteve konkrete, miratimi i te cilave do te behet nga Keshilli i Kultures prane Bashkise Vlore ne perputhje me rregulloren – tip te miratuar me VKB Nr.33, date 30.06.2004. per kete festival do te kerkohet financim edhe nga M.T.K.R.S pasi si shpenzim ky projekt arrin vleren 6.000 mije leke.


1

Keshilli i Bashkise mori parasysh te dhenat e paraqitura nga Grupi i punes dhe vendosi qe Qendres Kulturore ti planifikoje nje fond ne zerin investime prej 400 mije leke. Ky fond do te perdoret per blerje paisjesh elektronike, instrumenta muzikor dhe logjistike zyre.

PASQYRA PERMBLEDHESE E TREGUESVE FINANCIAR Shpenzimet buxhetore Burimi i financimit


ardhurave

BUXHETI2007 2008

Plan Fakt Plan Plan Fakt Plan Fakt Plan603 Subvencion 19500 19500 22.000 12.8 12.8 Te ardhurat 24.500 21.584 24.800231 Investime 5000 2084 2.800 - -

TOTALI 24500 21584 24.800 1.2 14.9 TOTALI 24.500 21.584 24.800


1

Keshilli i Bashkise mori parasysh te dhenat e paraqitura nga Grupi i punes per hartimin e projekt - buxhetit per subvencionin e Parkut Urban duke u mbështetur ne analizen e treguesve ekonomiko financiar te kësaj ndërmarrje, te cilen po e paraqesim per gjykim dhe miratim subvencioni ne kete projekt buxhet.

ANALIZE E TREGUESVE EKONOMIKO - FINANCIARE

Parku Udhetareve, si nje ndermarje ne sherbim te qytetareve, sherben ne te gjitha linjat e aprovuara nga Keshilli Bashkiak dhe konkretisht:

Vlore-Uji Ftohte 5 autobuze; 14 rruge ne dite per cdo autobuz , cdo 12 minuta5 x 14 rruge x 30.5 dite x 12 muaj = 25 600 rruge ne vit

Plazhi-Vjeter 1 autobuz ; 14 rruge ne dite per cdo autobuz , cdo 60 minuta14 rruge x 30.5 dite x 12 muaj = 5 124 rruge ne vit

Unaza 1 autobuz ; 13 rruge ne dite per cdo autobuz , cdo 60 minuta13 rruge x 30.5 dite x 12 muaj = 4 758 rruge ne vit

Çole-Spital1 autobuz ; 7 rruge ne dite, sipas nevojave te spitalit.7 rruge x 30.5 dite x 12 muaj = 2.562 rruge ne vit

Soda 1 autobuz ; 6 rruge ne dite , cdo 60 minuta6 rruge x 30.5 dite x 12 muaj = 2 196 rruge ne vit

Gjithsej do te behen 40 260 rruge dhe do te pershkohen 425 000 Km ne vitDo te kryehet nje volum pune ne udhetare 2 500 000 , udhetare te transportuar ne vitDo te kryehet nje volum pune ne udhetare / km 19 640 000 udhetare / km ne vit

Shpenzimet per gazoil , per vajra lubrifikant , per goma , per pjese kembimi , si dhe te ardhurat ; llogariten mbi kete volum pune .

SHPENZIMETNorma per gazoil per 100 Km eshte mesatarisht 49 litra ( 425 300 x 0,49 = 200 000 ) litra Norma per pjese kembimi per 100 Km mesatarisht eshte 8 leke ( 425 000 x 8 = 3 400 000 ) leke Norma per goma per 1000 Km eshte mesatarisht 8 % ( 425 300 : 0.08 = 35 ) goma Norma per vajra per 100 litra nafte mesatarisht 1. liter ( 425 300 : 1. = 4 600 ) litra Shpenzimet e normuara + shpenzimet e tjera ( si shpenzime per paga, shpenzime reparti e ndermarje ) jane ne masen 73 920 000 leke.

TE ARDHURATTe ardhurat me tvsh , per mesatarisht 2 500 000 udhetareve te transportuar do te jene 45 040 000 lekeduke llogaritur edhe ndikimin e aboneve qe shiten nen kosto suvencioni llogaritet te jete ne masen 19 500 000 lekeKostua per bilete rezulton te jete 29.5 leke nga te cilat 18.00 leke do te mbulohen nga te ardhurat


1

7.80 leke do te mbulohen nga suvencioni i dhene dhe diferenca prej 3.70 leke nuk mbulohet nga burime te tjera e qe rendon ne kosto dhe konkretisht do te perbej humbjen e parashikuar Kostua per nje udhet./ km ( margjinale ) do te rezultoj 3.28 leke e cila 1.85 leke mbulohet nga te ardhurat 0.85 leke nga suvencioni dhe diferenca prej 0.58 leke do te mbetet e pa mbuluar.

KATEGORIZIMI DHE NIVELI I PAGAVE TE PARKUT URBAN VLORE VITI 2008

Nr. POZICIONI Nr ipers.

Niveliarsimor

Kateg.pages

Pagaindividuale

Niveli ipagespozic.

te tjera

Shtesaper

A.K.D.Shenime

1ADMINISTRATADrejtor 1 larte II-A 5-fishi 65 000N/drejtor 1 Larte II-A 4-fishi 55 000

2 Dega Ekonomike 8 197 0003 Kryetar deg. Ekonom. 1 larte II-B 10050+2% 28 500 6 000 50 0004 Specialist finance 1 larte III-B 10050+2% 22 000 32 0006 Specialist paga norma 1 larte III-B 10050+2% 22 000 6 000 43 0007 Specialist furnizimi 1 mesem 26 000 26 0008 Arketar 1 mesem 23 000 23 0009 Magazinier 1 mesem 23 000 23 000

11 Punetor magazine 1 mesem 17 000 17 00012 Pastruese 1 mesem 17 000 17 00013 Dega Teknike 11 266 00014 Kryetar dege 1 larte II-B 28 500 6 000 48 00015 Inxhiner kolaudimi 1 larte III-B 21 000 36 00016 Spec. mekanik 1 mesem 21 000 21 00017 Specialist ajri 1 mesem 21 000 21 00018 Motorist 1 mesem 21 000 21 00019 Pompist 1 mesem 19 000 19 00020 Gomist + lavazhist 1 mesem 20 000 20 00021 Xhenerik 2 mesem 21 000 40 00022 Elektroaut 2 mesem 21 000 40 00023 Dega Shfrytezimit 56 1 143 00024 Kryedispecer 1 mesem 30 000 6 000 36 00025 Dispecier 2 mesem 26 000 52 00026 Shofer ( klasi E ) 27 mesem 23 000 621 00027 Fatorino 25 mesem 16 500 412 50028 Kontr. bilete + abone 1 mesem 19 000 19 000

TOTALI 75 1.671.000

Per vendosjen e pagave eshte mbajtur parasysh orientimi i klasifikimit te pagave te V.K.M –se Nr. 551, date 07.11.2002 me ndryshimet e bera ku keto orientime jane miratuar ne Keshillin Drejtues te Ndermarrjes.

a) Pagat baze 20 052 000 lekenummri i punonjesvepagat per nje muaj 1 671 000 leke pagat per 12 muaj 20 052 000 leke


1

b)Shtesat 2 821 000 lekeUrbani ore pas ores 19 00 ( 20 % shtese ) 240 000 lekenumri i punonjesve 54Ore 197 orepaga orare + koef.20% per fatorino 19 leke/orapaga orare + koef.20% per shofera 26.5 leke/orapaga shtese gjithsej ( 54 x 115 x 22.6 ) 240 000 leke Urbani ore jashte orarit ( 25 % shtese ) 1 510 000 lekenumri i punonjesve 54Ore 197 orepaga orare + koef.25% ( fatorino ) 112.8 leke/orapaga orare + koef.25% ( shofera ) 171.6 leke/orapaga shtese gjithsej ( 54 x 197 x 141.2 ) 1 510 000 leke

Oficina ore jashte orarit ( 25 % shtese ) 73 000 lekenumri i punonjesve 6ore jashte orarit ne oficine 2600 orepaga orare + koef. 25 % 28 leke/orapaga shtese gjithsej 73 000 leke Urbani dite te Diela e Festa 686 000 leke numri i punonjesve 54dite te diela e festa 56 paga mesat.dit.+ koef.25%( fatorino ) 182 leke/ditepaga mesat.dit.+ koef.25%( shofera ) 250 leke/ditepaga shtese gjithsej ( 54 x 56 x 227 ) 686 000 leke Leje te zakonshme qe nuk zevendesohen 180 000 leke numri i punonjesve 6 paga per lejen e zakonshme 30 000 leke paga shtese gjithsej ( 6 x 30 000 ) 180 000 leke Te diela ( emergjenca ) 132 000 leke numri i punonjesve 2dite 55paga mes.+ koef.25% 1200 leke/ditapaga shtese gjithsej ( 2 x 55 x 1200 ) 132 000 leke Fondi i pages ( a + b ) 22 873 000 lekc)Fondi i vecante 1 143 500 leke Fondi i pagave + shtesat ( a + b ) 22 873 000 leke % mbi te cilen llogaritet fondi 5%Fondi i vecante gjithsej ( 21 342 200 x 5 % ) 1 143 500 leke


1

d)Fondi per Sig.Shoqerore 4 963 500 lekeFondi i pagave pa 5% 22 873 000 leke% mbi te cilen llogaritet fondi 21,7Fondi gjithsej ( 21 342 200 x 21.7 % ) 4 963 500 leke

TE ARDHURAT E PLANIFIKUARA VITIN 2008000/leke

Emertimi Janar Shkurt Mars Prill P4m I Maj Qersh Korik Gusht P4m II Shtato Tetor Nento Dhjeto P4muj

IIIplan 2007 plan 2008

Pagat e shtesat 1900 1900 1900 1900 7600 1900 1900 1900 2000 7700 1900 1900 1900 1900 7600 22000 22900

Sig shoqerore 410 410 410 410 1640 410 420 420 420 1670 420 410 410 410 1650 5200 4570

Sig shendetsore 0 0 0 400 390

Fondi vecante 0 0 0 150 150 0 0 0 150 150 0 0 0 800 800 1000 1100

Fondi i pages 28600 28960

Sh.nafte( 90 l/litr ) 1500 1500 1500 1500 6000 1600 1600 1700 1700 6600 1600 1500 1500 1500 6100 18500 18700

Shpenz. vajra 140 140 150 150 580 150 150 170 170 640 150 150 140 140 580 900 1800

Pjese kembimi 250 250 250 250 1000 250 250 250 250 1000 250 250 250 250 1000 2300 3000

Goma 1000 1000 0 0 900 1000

Ripar.me te trete 35 35 35 35 140 40 40 45 45 170 35 35 35 35 140 400 450

Sigurac.makinash 400 0 0 0 400 0 0 180 0 180 0 0 0 0 0 540 580

Tks qarkull.dogan 252 0 0 0 252 0 0 318 0 318 0 0 0 80 80 1200 650

Roje private 100 100 100 100 400 100 100 100 100 400 100 100 100 100 400 1200 1200

Energji elektrike 20 20 20 20 80 20 20 25 25 90 20 20 20 20 80 250 250

Telekom 15 15 15 15 60 15 15 15 15 60 15 15 15 15 60 180 180

Uje 7 7 7 9 30 10 10 10 10 40 7 7 7 9 30 100 100

Udhetime dieta 100 100 100 120 420 40 40 40 40 160 130 130 130 130 520 1100 1100

Bileta + abone 70 70 80 80 300 90 90 110 110 400 80 80 70 70 300 200 1000

Media + lajmerime 10 10 10 10 40 10 10 10 10 40 10 10 10 10 40 100 120

Roba pune 0 0 0 0 0 60 0 0 0 60 0 0 0 260 260 300 320

Antidode + sapun 4 4 4 4 16 4 4 5 5 18 4 4 4 4 16 50 50

Shtyp. + kanceleri 0 0 0 300 300 0 0 0 0 0 15 15 15 15 60 200 360

Paisje zyre 0 0 0 100 100 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100 100

Te tjera mat.kons. 20 20 20 20 80 30 30 40 40 140 20 20 20 20 80 260 300

Ekspert + jurist 0 0 90 10 100 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 120 100

T.v.sh. e derdhur 300 300 300 300 1200 350 350 400 400 1500 350 350 300 300 1300 4000 4000

Shuma shpenz. 5533 4881 4991 6483 21888 5079 5029 5738 5490 21336 5106 4996 4926 6068 21096 61500 64320

Amortizimi planif. 800 800 800 800 3200 800 800 800 800 3200 800 800 800 800 3200 9600 9600

Fitimi planifikuar 0 0 0 0

Shpenz.Tot. planif. 25088 24536 24296 71100 73920


1

PASQYRA PERMBLEDHESE E TE ARDHURAVE-SHPENZIMEVE.000/leke

Emertimi Janar Shkurt Mars Prill P4m I Maj Qersh Korik Gusht P4m II Shtat Tetor Nendo DhjetP4muj

III plan 2007 plan 2008

Te ardh nga biletat 2800 2600 2900 3000 11300 3100 3500 4400 4400 15400 3400 3200 3000 2900 12500 37 400 39200

Abone per te ritur 300 300 300 300 1200 300 300 300 300 1200 350 350 350 300 1350 2 750 3750

Abone per nxenes 210 240 240 240 930 240 200 0 0 440 0 240 240 240 720 2 200 2090

Te ndryshme

Shuma gjithsej 3310 3140 3440 3540 13430 3640 4000 4700 4700 17040 3750 3790 3590 3440 14570 42 350 45040

Subvencioni 1625 1625 1625 1625 6500 1625 1625 1625 1625 6500 1625 1625 1625 1625 6500 19 500 22000

Totali te ardhurave 4935 4765 5065 5165 19930 5265 5625 6325 6325 23540 5375 5415 5215 5065 21070 58 850 67040

Totali i shpenz. 25088 24536 24296 73920

Siç del nga treguesit e mesiperm grupi i punes mendon qe Parkut Urban t’i miratohet subvencioni në masën 22.000 mijë lekë deri në 6-mujorin e parë. Duke parë dhe çmimin e karburantit, në 6 mujorin II-të do të sjellim për rivlerësim treguesit e kësaj ndërmarrjeje.

Keshilli i Bashkise mori parasysh te dhenat e paraqitura nga Grupi i punes dhe vendosi qe Parkut Urban t’i akordoje nje fond prej 2.800 mije leke per blerjen e 3 (tre) autobuzave te tjere ku ne kete vlere eshte e perfshire edhe pagesa e doganes se tyre. Keto fonde jane miratuar edhe ne vitin e kaluar por qe jane prokuruar.


1



ardhurave

BUXHETI2007 2008

Plan Fakt Plan Plan Fakt Plan Fakt Plan600 Paga 82.720 68.418 97.632 18 42.7 Te ardhura 375.063 207.066 489.530601 Sigurime shoqerore 16.945 13.276 20.078 18.5 51.2602 Shpenz. operative 36.320 32.025 44.877 23.5 40.1

604 Projekte + transferta 26.743 7.354 29.532 - -

231 Investime 208.335 85.993 277.161 33 -


1

604 Projek.konkuruese 4.000 - 12.000 - -TOTAL 375.063 207.066 489.530 30.5 - TOTAL 375.063 207.066 489.530

Llogaritja e pagave eshte bere ne baze te VKB Nr.2, date 31.01.2008 “Struktura organizative e funksionimit te Bashkise Vlore dhe njesive te vartesise – Viti 2008”, e cila, krahasuar me vitin 2007 ka rritje si ne numrin e fuqise punëtore, edhe ne vleren e planifikimit te pagave.

KATEGORIZIMI DHE NIVELI I PAGAVE TE BASHKISE VLORE VITI 2008

NR POZICIONI

Nr.i

Per

s.

Niv

eli A

rsim

or

Kate

g. e

Pag

es

Paga

in

divi

dual

e

Shte

sa p

er

pozi

cion

Niv

eli i

pag

es

per p

ozic

. e

tjera

Shen

ime

1 Drejtues 3 276.000

Kryetar i Bashkisë 1 110.000 110.000 N/Kryetar 2 83.000 166.000

2 Administratori i qytetit 1 65.075 Administratori i qytetit 1 i larte IB 10.050 + 2% 50.000 65.0753 Departamenti i Komunikimit dhe Koordinimit 21 143.225a Drejtor i Departamentit 1 i lartë I B 10.050 + 2% 50.000 65.075

Zëdhënëse e Bashkisë 1 i lartë II B 10.050 + 2% 30.000 45.075 Sekretare e Kryetarit 1 i lartë IV B 10.050 + 2% 18.000 33.075b Drejtoria e Burimeve Njerëzore 12 348.225 Specialist i nivelit te lartë (personeli) 1 i lartë III B 10.050 + 2% 26.000 41.075 Specialist administrimi 1 i mesem 30.000 30.000 Specialist i nivelit të lartë (mirembajtes rrjeti

kompiuterik) 1i lartë III B 10.050 + 2% 26.000 41.075

i mesëm 30.000 Specialist i nivelit te mesem (protokoll-arkiv) 1 i larte IV A 10.050 + 2% 21.000 36.075 Daktilografiste 1 i mesem 25.000 25.000 Shofer 3 i mesem 25.000 75.000 Pastruese (2) + Roje (2) Shkolla e Re 4 25.000 100.000

c Drejtoria e Marrëdhënieve me Publikun 6 221.375 Drejtor 1 i larte II B 10.050 + 2% 35.000 50.075 Specialist i nivelit të lartë (marrëdhëniet me

publikun) 2 i larte III B 10.050 + 2% 24.000 78.150

Specialist i nivelit të mesëm (Qendrat e Infrormacionit) 2 i larte IV A 10.050 + 2% 19.000 68.150

Specialist i nivelit të mesëm (Fotograf) 1 i mesem 25.000 25.0004 Këshilli i Bashkisë 2 106.150

Sekretar i Keshillit te Bashkise 1 i larte I B 10.050 + 2% 50.000 65.075

Specialist i nivelit te larte (Këshilli i Bashkisë) 1i larte III B 10.050 + 2% 26.000 41.075

i mesem 30.000 5 Drejtoria e Auditimit të Brendshëm 3 145.225

Drejtor 1 i larte II B 10.050 + 2% 40.000 55.075


1

Inspektor kontrolli i auditit të brendshëm 2 i larte III B 10.050 + 2% 30.000 90.1506 Drejtoria Juridike 7 313.525

Drejtor 1 i larte II B 10.050 + 2% 40.000 55.075 Specialist i nivelit te larte (jurist) 2 i larte III B 10.050 + 2% 30.000 90.150 Sektori i menaxhimit dhe mbrojtjes së tokës 2

Specialist i nivelit te mesem (topograf) 1i larte III B 10.050 + 2% 24.000 39.075

i mesem 30.000

Specialist i nivelit te mesem (agronom) 1i larte III B 10.050 + 2% 24.000 39.075

i mesem 30.000 Sektori i shpronësimeve dhe administrimit të

aseteve 2

Specialist i nivelit të lartë (jurist) 1 i lartë III B 10.050 + 2% 30.000 45.075 Specialist i nivelit të lartë (inxhinier ndërtimi) 1 i lartë III B 10.050 + 2% 30.000 45.075

8 Drejtoria e Financë - Buxhetit & Kontabilitetit 20 716.325 Drejtor 1 i larte II B 10.050 + 2% 40.000 55.075 Inspektor buxheti 1 i larte III B 10.050 + 2% 30.500 45.575 Pergjegjes sektori (Qendra Ekonomike) 1 i larte III B 10.050 + 2% 31.000 46.075 Inspektor kontabiliteti 2 i larte III B 10.050 + 2% 28.000 86.150 Inspektor kontabiliteti analitik 2 i larte III B 10.050 + 2% 28.000 86.150 Inspektor administrimi 1 i larte III B 10.050 + 2% 28.000 43.075 Inspektor i menaxhimit të aseteve 1 i lartë III B 10.050 + 2% 28.000 43.075

Inspektor per pagat 1i larte III B 10.050 + 2% 28.000 43.075

i mesem 30.000 Specialist i arkivës dhe marrëdhënieve me sigurimet

shoq. 1i lartë III B 10.050 + 2% 28.000 43.075

i mesëm 30.000 Arketar 4 i mesem 25.000 100.000 Magazinier 2 i mesem 25.000 50.000 Punetor i Qendres Ekonomike 2 i mesem 25.000 50.000 Shofer i Qendres Ekonomike 1 i mesem 25.000 25.000

9 Drejtoria e Tatim-Taksave & Tregjeve 22 949.575 Drejtor 1 i larte II B 10.050 + 2% 40.000 55.075 Sektori i pranimit 5 Specialist i nivelit te larte (përgjegjës sektori) 1 i larte III B 10.050 + 2% 31.000 46.075 Inspektor pranimi 4 i larte III B 10.050 + 2% 29.000 176.300 Sektori i kontabilitetit tatimor 1 Inspektor i kontabiliteti tatimor 1 i larte III B 10.050 + 2% 29.000 44.075 Sektori i kontrollit tatimor 7 Specialist i nivelit te larte (përgjegjës sektori) 1 i larte III B 10.050 + 2% 31.000 46.075 Inspektor i kontrollit tatimor 6 i larte III B 10.050 + 2% 29.000 264.450 Sektori i sekuestros 4

Specialist i nivelit te larte (pergjegjes sektori) 1i larte III B 10.050 + 2% 31.000 46.075

i mesem 30.000


1

Inspektor i nivelit te larte (Inspektor sekuestro) 2

i larte III B 10.050 + 2% 29.000 92.150 i mesem 25.000 Specialist i nivelit te mesem (magazinier sekuestro) 1 25.000 25.000 Sektori i tregjeve publike 4

Specialist i nivelit të lartë (përgjegjës sektori) 1 i larte III B 10.050 + 2% 31.000 46.075

Specialist i nivelit te mesem (Inspektor Tregu) 3i larte IV A 10.050 + 2% 21.000 108.225

i mesem 25000

9 Departamenti i Urbanistikes 28 65.075 Drejtor i Departamentit 1 i larte I B 10.050 + 2% 50.000 65.075

a Drejtoria e Planifikimit Urban 11 469.825 Drejtor 1 i larte II B 10.050 + 2% 40.000 55.075 Specialist i nivelit te larte (urbanistika ligjore) 1 i larte III B 10.050 + 2% 26.000 41.075 Specialist i nivelit te larte (infrastruktura inxhinierike) 2 i larte III B 10.050 + 2% 26.000 82.150 Specialist i nivelit te larte (sekretaria teknike) 1 i larte III B 10.050 + 2% 26.000 41.075 Specialist i nivelit te larte (sekretaria teknike) 1 i larte III B 10.050 + 2% 26.000 41.075 Specialist i nivelit te larte (Urbanistika studimore e

projektuese) 1 i larte III B 10.050 + 2% 26.000 41.075

Specialist i nivelit te larte (kadastra urbane) 1 i larte III B 10.050 + 2% 26.000 41.075 Jurist (urbanistika ligjore) 1 i larte III B 10.050 + 2% 30.000 45.075 Specialist i nivelit te larte (kontrolli teknik i

projekteve) 1 i larte III B 10.050 + 2% 26.000 41.075

Specialist i nivelit te larte (arkitekt urbanist) 1 i larte III B 10.050 + 2% 26.000 41.075b Drejtoria e Projekteve 5 219.375 Drejtor 1 i larte II B 10.050 + 2% 40.000 55.075

Specialist i nivelit te larte (topograf) 1i larte III B 10.050 + 2% 26.000 41.075

i mesem 30.000 Specialist i nivelit te larte (ujesjelles-kanalizime) 1 i larte III B 10.050 + 2% 26.000 41.075 Specialist i nivelit te larte (inxhinier ndertimi) 2 i larte III B 10.050 + 2% 26.000 82.150c Drejtoria e Legalizimeve 11 465.825 Specialist i nivelit te larte (Drejtor) 1 i larte II B 10.050 + 2% 40.000 55.075 Specialist i nivelit te larte (arshivist) 1 i larte III B 10.050 + 2% 26.000 41.075 Sp.i nivelit te larte

(arkitekt,urbanist,ing.ndertimi,topograf) 9 i larte III B 10.050 + 2% 26.000 369.675

Specialist i nivelit te mesem (topograf)

i mesem 30.000 i mesem 25 000

10Drejtoria e Infrastrukturës dhe Shërbimeve Publike 18 289.450

Drejtor 1 i larte II B 10.050 + 2% 40.000 55.075

Inspektor transporti 1 i larte III B 10.050 + 2% 26.000 41.075 Inspektor strehimi 1 i larte III B 10.050 + 2% 26.000 41.075 Inspektor investimesh 1 i larte III B 10.050 + 2% 26.000 41.075 Inspektor infrastrukture 2 i larte III B 10.050 + 2% 26.000 82.150 Marangoz 1 i mesem 29.000 29.00011 Drejtoria e Shëndetit Publik dhe Mjedisit 24 141.225


1

Drejtor 1 i larte II B 10.050 + 2% 40.000 55.075 Specialist i nivelit te larte (Mjek) 1 i larte III B 10.050 + 2% 30.000 45.075 Specialist i nivelit te larte (Inxhinier mjedisi) 1 i larte III B 10.050 + 2% 26.000 41.07512 Drejtoria e Veterinarise 6 260.450 Drejtor 1 i larte II B 10.050 + 2% 40.000 55.075

Inspektor i kontrollit veterinar 5I larte III B 10.050 + 2% 26.000 205.375

i mesem 30.000 13 Drejtoria e Ndihmës dhe Shërbimit Social 8 342.600 Drejtor 1 i larte II B 10.050 + 2% 40.000 55.075 Inspektor i ndihmes dhe sherbimit social (financier i

statistikës) 1 i larte III B 10.050 + 2% 26.000 41.075

Specialist i nivelit të mesëm (administrator shoqëror) 6

i larte III B 10.050 + 2% 26.000 246.450 i mesem 30.000 14 Drejtoria e Turizmit dhe Programim - Zhvillimit 5 219.375 Drejtor 1 i larte II B 10.050 + 2% 40.000 55.075 Specialist nivelit te larte (turizmi ) 1 i larte III B 10.050 + 2% 26.000 41.075 Specialist nivelit te larte (statistika) 1 i larte III B 10.050 + 2% 26.000 41.075 Specialist nivelit të lartë (arsimi, kultura, rinia dhe

koordinimi me O.J.F ) 1 i larte III B 10.050 + 2% 26.000 41.075

Specialist nivelit te larte (sporti ) 1 i larte III B 10.050 + 2% 26.000 41.07515 Rajonet administrative 10 380.375 Përgjegjës rajoni 5 i larte III B 10.050 + 2% 31.000 230.375 Specialist infrastrukture 5 i mesem 30.000 150.00016 Seksioni i Gjendjes Civile 11 46.075 Pergjegjes sektori 1 i larte III B 10.050 + 2% 31.000 46.075 Specialist 10 X 17 Qendra e Regjistrimit të Biznesit 2 87.150 Specialist i nivelit të lartë (përgjegjës) 1 i lartë III B 10.050 + 2% 31.000 46.075 Specialist i nivelit të lartë 1 i lartë III B 10.050 + 2% 26.000 41.075

18 Inspektoriati ndërtimor e urbanistik 8 335.525 K/Inspektor 1 i lartë II B 10.050 + 2% 40.000 55.075

Jurist 1 i lartë III B 10.050 + 2% 30.000 45.075

Inspektor i nivelit të lartë 5

i lartë III B 10.050 + 2% 26.000 205.375

i mesëm 30.000

Specialist i nivelit të mesëm 1 i mesëm 30.000 30.000

19 Roli Nr. Grada

Paga baze (per

grade)

Shtesa per natyre te vecante pune dhe sherbimi

712.100

ne funksione te policise

ne funksio

ne operue

se N.shpej

te


1

POLICIA BASHKIAKE 20

Baze 9 Agjent 27.530 5500 297.270 7 Agjent I 28.640 5500 238.980 2 Asistent I 30.860 5500 72.720 Mesem 1 Inspektor 43.290 5500 48.790

1 K/Inspektor 48.840 5500 54.340

GJITHSEJ 207+12 7.319.125

a. Pagat baze:Numri i punonjesvePaga mujore 7.319.125 lekePeriudha 12 muajShuma e pages (12x 7.319.125) 87.829.500 leke

b.Shtesa dhe ore jashte oraritPolicia bashkiakeNumri i punonjesve 18Shuma e pages(440 ore x 20x305 leke) 2.684.000 lekeVeterineretNumri i punonjesve 5Shuma e pages(440ore x5 x 325 leke) 715.000 lekeRoje Turni i dyte + turni trete + shtune, djele + d.festeNumri i punonjesve 2Shuma e pages 104 dite 395.200 lekeSektori mbeshtetesNumri i punonjesve 4Shuma e pages 331.634 lekeLeje te zakonshme qe nuk zevendesohenNumri i punonjesve 15Shuma e pages 570.000 lekeKompesime 480.000 leke_____________________________________________________________________________________


c. Fondi i veçanteFondi i pagave 92.525.334 leke% mbi te cilen llogaritet fondi 5Fondi i veçante gjithsej (92.525.334 x5%) 4.626.266 leke



1

e. Fondi per Sigurimet ShoqeroreFondi i pagave pa 5% 92.525.334 leke% mbi te cilen llogaritet fondi 21.7Fondi gjithsej (92.525.334 x 21.7%) 20.077.997 leke

PASQYRË PËRMBLEDHËSEe shpenzimeve operative per vitin 2008 per Bashkine Vlore (Administrata)

Nr Emertimi Parashikimi 20081 Materiale dhe sherbime te pergjithshme 16.015

- Kancelari 4.178- Pastrimi 120- Riparime e mirembajtje elektronike 200- Policia private 11.517

2 Materiale e sherbime 6.150- Energji Elektrike 605- Telefon, internet 3.820- Uje 225- Sherbime postare + ndihma ekonomike (tarife e cila i paguhet postes) 1.500

3 Transporti (karburant, riparime, siguracion, etj) 7.8144 Udhetim e dieta 1.7355 Mirembajtje te zakonshme + lyerje godinash 9006 Te tjera operative 12.263

- Reklama 1.020- Pritje e percjellje 680- Abonime + forumi i Ankones 2.215- Aktivitete social kulturore 2.537- Shpenzime gjyqi 50- Qera Godine 240- Korieret, anetaret e K.RR.T-se dhe BBBI, etj 2.936- Shpenzime per Policine Bashkiake 900- Shpenzime varrimi 1.050- Vrasje e qenve rrugaçe 635

7TRANSFERTA

29.532

- Vendime gjyqi dhe fatura te papaguara 1.874- Demshperblime ( V.K.M Nr 206) dhe emergjenca civile 1.500- Vlera e shpenz. proced. per shpron. (VKM Nr.898, date 21.12.2004) 240- Keshilli i Qarkut 25.918

GJITHSEJ 74.409

Te dhenat e paraqitura ne pasqyren permbledhese jane te detuajuara ne menyre analitike si me poshte, duke patur parasysh normativat e vendosura per çdo artikull te konsumit te perditshem dhe te kontratave te lidhura me te tretet.

1-Materiale dhe sherbime te pergjithshme (602.0) .


1

a.Kancelari & shtypshkrime :Nr Emërtimi Njësi Sasi Çmimi Vlefta

1 Dosje me këllëf me 2 mekanizma te ndr Cope 500 400 200.0002 Dosje speciale me lidhse te jashtme Copë 300 200 60.0003 Disketa kompiuteri Copë 100 100 10.0004 Disk kompiuteri me kapak (CD) Cope 50 1000 50.0005 Kaseta VHS (120 min) Cope 20 250 5.0006 Dosje të thjeshta kartoni Copë 5000 80 400.0007 Letër fotokopje A4 80 gr/m2 Kg 800 200 160.0008 Zarf i madh Copë 3000 10 30.0009 Zarf i vogël Copë 8000 5 40.000

10 Stilolaps kolor Copë 100 300 30.00011 Stilolaps i thjeshtë Copë 500 25 12.50012 Korrektor Copë 100 100 10.00013 Makine kapse inoks (e bardhe) Copë 20 700 14.00014 Tela për makina kapse Kuti 50 30 1.50015 Bojë për fotokopje Xerox 2715 3785 Copë 20 7000 140.00016 Bojë printeri deskjet Copë 180 6000 1.080.00017 Letër kalk rulo 83gr. m2 Copë 8 3500 28.00018 Mandat arkëtimi + pagese me 4 kopje Copë 2500 100 250.00019 Libër protokolli te nryshme Copë 60 400 24.00020 Bojë vule Copë 100 150 15.00021 Bllok veterinarie 2 kopje Copë 100 200 20.00022 Urdher veprimi tatimor (me seri) Cope 1000 500 500.00023 Vërtetime të ndryshme Copë 5000 5 25.00024 Fletë hyrje + fletë dalje 3 kopje Copë 1200 150 180.00025 Ditare të ndryshëm Copë 30 800 24.00026 Letër A3 Kg 200 250 50.00027 Qeska plastmasi Pako 150 100 15.00028 Liste pagesa nd. Ekonomike 50 fije Copë 80 500 40.00029 Liste pagesa për invalidë 130 fije Copë 100 800 80.00030 Ditar analitik kontabel Copë 100 400 4000031 Libra arke 3 kopje Cope 50 400 2000032 Kartona te thjeshte Cope 50 50 250033 Stik (Ngjites) Cope 200 30 600034 Vinovil Kg. 5 700 350035 Blloqe te ndryshme Cope 135 500 6750036 Pineska Kuti 20 30 60037 Vizore te ndryshme Cope 20 150 300038 Evideca t ndryshme Cope 20 800 1600039 Çertifikate tatimore Cope 5000 15 7500040 Çertifikate + leje transporti, leje veterinare Cope 5000 30 15000041 Te tjera Leke 300000

GJITHSEJ 4.178.100b. Shpenzime per sherbime baze

Nr Emërtimi Njësi Sasi Çmimileke/njesi

Mujoreleke Muaj Vjetore

000 leke

1 Materiale pastrimi 10000 12 1202 Mirembajtje paisje elektronike 20000 12 2003 Shpenzime per ruajtjen e objekteve 11.517

4Roje per Bashkine Nr 5 37.650 8 1.506

Roje per Biblioteken Publike Nr 3 37.650 8 904


1

Roje per Qendren Ekonomike Nr 3 37.650 8 904

Roje per Çerdhen Nr.4 dhe Nr.15 Nr 4 37.650 8 1.205Roje per Teatrin “P.Marko” Nr 2 37.650 8 602Roje per Qendren Kulturore Nr 6 37.650 8 1.807Roje per zyrat e ish K.SH.A Nr 1 37.650 8 301Roje ne muze Nr 2 37.650 8 602Roje per Klubin e Futbollit Nr 1 37.650 8 301Roje private (kontrate shtese 4 muaj) Nr 27 31.340 4 3.385

5 Shpenzime per energjine elektrike kw 4200 12 50400 12 605

6

Shpenzime per telefon-fax-internet 3.820Telefon fiks (Kryetari) Nr 1 40000 40000 12 480Telefon fiks (drejtoret) Nr 12 10000 100000 12 1.440Telefon fiks (rajonet + zyrat e tjera) Nr 10 5000 50000 12 600Telefon celular (Kryetari) Nr 1 15000 15000 12 180Telefon celular (drejtoret) Nr 12 5000 50000 12 720Shpenzime interneti Nr 1 400

7 Shpenzime per uje (Bashkia+Rajon.) m3 483 36.8 18720 12 2258 Shpenzime postare+tarifen e shper.ndihmes -- -- -- 125000 12 15009 Shpenzime per mirembajtje godine 500

9/1 Shpenzime lyerje godine 400

10 Shpenzime per reklame dhe publikime (media e shkruar dhe elektronike) 85000 12 1.020

11

Shpenzime per pritje – percjellje(10 grupe te huaja) 680

Ushqimi Nr 120 3000 360Hotel Nr 40 3000 120Koktejl per pritje dhe percjellje Nr 200 100 20Dhurata Nr 40 3000 120Minibar (Kryetari i Bashkise) 5000 12 60

12

Shpenzime per kuota anetaresimi dhe abonime 1.915

Fletore zyrtare Cope 14 18000 -- 12 252Tribuna Juridike, E drejta parlamentare … Cope 12 500 6Buletini i Prokurimit Publik Cope 1 -- 12 7Shoqata e Bashkive Nr 1 -- 12 350Buletini Informativ -- -- 1000Botimi i strategjisë së mjedisit Nr 1 300Mirembajtje e faqes Web te Bashkise vit 1 300

13 Shpenzime gjyqesore -- -- 5014 Qera godine (Rajoni Nr.1) Nr 1 20000 20000 12 24015 Vrasje e qenve rrugace 635

GJITHSEJ 23.727

c. Shpenzime per transportinNr Emertimi Njesia Sasia Çmimi Mujore

leke Muaj Vjetore000 leke

1 AUDI VL 6011 C 1.338KarburantBrenda qytetit (dispozicion 30 dite) Litra 400 130 52000 12 624Rruge Tirane (3 rruge) Litra 120 130 15600 12 187Vaj Litra 20 600 -- 12 12Parkim Dite 30 100 3000 12 36Larje Dite 8 300 2400 12 29


1

Riparim – sherbime - goma -- -- -- -- -- 250Siguracion + taksa 200

2 BENZ VL 0007 C 489KarburantBrenda qytetit (dispozicion 30 dite) Litra 200 130 26000 12 312Vaj Litra 20 600 -- 12 12Larje Dite 4 300 1200 12 15Riparim – sherbime – goma -- -- -- -- -- 100Siguracion + taksa 50

3 BENZ 250D VL 6888 A 499Karburant: Ne qytet (dispozicion 30 dite) Litra 200 130 26000 12 312Rruge Tirane (1 rruge) Litra 50 130 6500 12 78Vaj Litra 20 600 -- 12 12Larje Dite 4 300 1200 12 14Riparim – sherbime – goma -- -- -- -- -- 60Siguracion + taksa 23

4 BENZ 200D VL 0867 A 817Karburant: Ne qytet (dispozicion 30 dite) Litra 200 130 26000 12 312Rruge Tirane (2 rruge) Litra 100 130 13000 12 156Vaj Litra 20 600 -- 12 12Larje Dite 4 300 1200 12 14Riparim – sherbime – goma -- -- -- -- -- 300Siguracion + taksa 23

5 FORD VL 6901 B (Policia Bashkiake) 803Karburant: Ne qytet (dispozicion 30 dite) Litra 350 130 45500 12 546Vaj Litra 20 600 -- 12 12Riparim – sherbime - goma -- -- -- -- -- 200Siguracion + taksa 45

6 MAKINAT e Policise Bashkiake 2016Karburant: Ne qytet (3+1 makina) Litra 650 140 91000 12 1092Vaj Litra 40 600 -- 24Riparim – sherbime – goma -- -- -- -- -- 600Siguracion + taksa 300

7 MOTOR 67

Karburant benzol Litra 30 140 4200 12 51Vaj Litra 1 500 500 12 6Riparime 10

8 Siguracion te makinave teknologjike te pastrimit

1800

GJITHSEJ 7.814d. Shpenzime udhetimi

Nr Emertimi Njesia Sasia Çmimi Mujoreleke Muaj Vjetore

000 leke1 Udhetime brenda vendit 1.210

Dieta dite te plota Dite 100 2000 200Dieta ½ dite Dite 350 600 210Hotel Nete 100 2000 200Bileta udhetimi Cope 600 1000 600

2 Udhetime jashte vendit 588Dieta (15 Euro/dite x 125 leke/Euro) Dite 20 1.875 38Hotel (70 Euro/nate x 125 leke/Euro) Nete 20 8.750 175Bileta udhet. (150 Euro x 125leke/Euro) Dite 20 18.750 375

GJITHSEJ 1.798


1

e. Shpenzime per korieret, Keshillin Teknik, KRRTdhe BBBI (Buletini Informativ), etjNr Emertimi Njesia Sasia Çmimi Mujore Muaj Vjetore

1 Koriere (21 koriere) Dite/muaj 5 636 66.780 12 8022 Anetare te Keshillit Teknik (15 anetare) Mbledhje 1 2.000 30.000 12 3603 Kryetari i KRRT Mbledhje 1 6.500 6.500 12 784 Anetare te KRRT (14 anetare) Mbledhje 1 4.000 56.000 12 6725 Shperblim per anetare te BBBI Nr 4 40.000 - - 1606 Shperblim per Bordet këshillimore 2007 Shperblim per nxenesit cilesor 4008 Aplikim projektesh nga OJF-te – VKB 33 300

GJITHSEJ 2.936

f. Shpenzime per Policine BashkiakeNr Emertimi Njesia Sasia Çmimi Vjetore

1 Shpenzime per veshje e te tjera Nr 20 45000 900GJITHSEJ 900

g. Shpenzime per invalidet e LANÇNr Emertimi Njesia Sasia Çmimi Vjetore

1 Shpenzime per ceremoni mortore Nr 7 150.000 1.050GJITHSEJ 1.050

h. Aktivitete dhe projekte per zhvillimin turistik, kulturor e socialNr Emertimi i projektit Njesia Sasia Çmimi Vjetore

1 Fushate promovuese Nr 500 5002 Materiale promocionale (sete turistike) Nr 500 5003 Pjesemarrje ne aktivitete nderkombetare turizmi (Kine– Angli) Nr 2 250 5004 Festa e Vitit te Ri per jetimet (projekt) Nr 1 200 2005 Shpenzime varrimi te prapambetura per jetimin Renato Kaleshi Nr 1 87 876 Promocione per edukimin fiskal te biznesit (fletepalosje etj...) 3507 Shpenzime per diten e shpalljes se Pavaresise se Kosoves 400

GJITHSEJ 2.537V.O. Shpenzime per aktivitete dhe projekte turistike do te perdoren sipas VKB Nr.33 date 30.06.2004.

i. Shpenzime per Vendime gjyqesore dhe detyrime te tjera te prapambeturaNr Emertimi Numri i

Vendimit gjyqesorData e

Vendimit gjyqesorSHUMA000 leke

1 Detyrime firma ndertuese ( Urbanistika K.RR.T) 5002 Dreka qeveritare per 90-vjetorin e Pavaresise 9003 Rikthime, derdhje gabim 474

GJITHSEJ 1.874

j. Shpenzime per transferta tek Keshilli i QarkutKeshilli i Bashkise mori parasysh te dhenat e paraqitura nga Grupi i punes per hartimin e projekt - buxhetit, mbeshtetur ne Ligjin Nr.8652, date 31.07.2000, “Per organizmin dhe funksionimin e qeverisjes vendore”, neni 18, pika 2/a, dhe Vendimin e Keshillit te Qarkut Nr.27, date 14.11.2001, “Per percaktimin e kuotes se anetaresise per Bashkite dhe Komunat ne projekt - buxhetin e Qarkut” percakton per kete kuotizacion:


1

Te ardhurat e tatueshme per kutizacion parashikohen: 518.365 mije lekeKuota (ne % (420.007+98.358) 5Kuotizacioni per projekt - buxhetin e Qarkut 25.918 mije leke

k. Shpenzime per shperblim per raste fatkeqesie dhe emergjence civileNr Emertimi Njesia Sasia Vlera

e demitPjesemarrja e

shtetitVlefta

000 leke1 Fondi i emergjences civile Leke 1.000

2 Shperblime per shpronesime V.K.M. Nr. 898 date 21.12.2004 240

3 Demshperblime V.K.M Nr.206 500GJITHSEJ 1.740

Shpenzime per aktivitete kulturore qe do te organizoje Bashkia gjate vitit 2008.

Keshilli i Bashkise mori parasysh te dhenat e paraqitura nga Grupi i punes duke u nisur nga eksperienca e vitit te kaluar si dhe ne zbatim te V.K.B Nr. 33 date 30.06.2004 “Per financimin e projekteve kulturore” ne perputhje me rregulloren tip te miratuar ne Keshillin e Bashkise me vendimin e mesiperm mendon qe per keto aktivitete kulturore te planifikoje nje fond prej 12.000 mije leke. Fondi prej 12.000 mije leke do te jete fond i cili do te behet me konkurim nga subjektet private apo shteterore gjate vitit buxhetor. Brenda ketij fondi mund te aplikojne projekte edhe institucione si: teatri Petro Marko, Qendra Kulturore Vlore, Qendra Kulturore e Femijeve, institucione private, shoqata apo grupe te tjera te kultures dhe artit.


1



ardhuraveBUXHETI 2007 2008

Plan Fakt Plan Plan Fakt Plan Fakt Plan602 Shpenz. Operative 7491 5624 7491 - 33 Te ardhurat 7491 5624 7491

TOTALI 7491 5624 7491 - 33 TOTALI 7491 5624 7491

Grupi i punes mendon qe shpenzimet per vitin 2008 te jene ne te njëjtin nivel me parashikimin e vitit 2007.

Nr Emertimi Njesia Sasia ÇmimiLeke/njesi

Mujore(leke) Muaj Vjetore

(000 leke)1 Keshilltare Nr 45 10.857 488565 12 58632 Fletore zyrtare Cp 16 18000 -- 12 2883 Leter format A4 Kg 500 220 -- 12 1104 Njoftime ne TV lokale Nr 1005 Udhetime dieta jashte vendit 5006 Udhetime dieta brenda vendit 507 Materiale e sherbime te tjera 3008 Shpenzime telefon fiks Nr 1 15000 15000 12 1809 Shpenzime telefon celular Nr 1 5000 5000 10 50

GJITHSEJ 7.491


1

Keshilli i Bashkise mori parasysh kerkesen e bere nga grupet e interesit te cilat jane pranuar dhe nga komisioni i finances dhe miraton fondin ne vleren prej 1.200 mije leke per udhetime dhe djeta jashte vendit.




Plan Fakt Plan Plan Fakt Plan Fakt Plan602 Shpenz. Operative 96 95 96 -- -- Te ardhurat 96 95 96

TOTALI 96 95 96 -- -- TOTALI 96 95 96

Keshilli i Bashkise mori parasysh te dhenat e paraqitura nga Grupi i punes ne planifikimin e shpenzimeve per repetitoret eshte mbeshtetur ne V.K.M Nr.123 date 26.02.1996, “Per nje ndryshim ne V.K.M Nr.315 date 11.07.1994 “Per ruajtjen e perseritësve televizivë“.

Nr Emertimi Njesia Sasia ÇmimiLeke/njesi

Vjetore(000 leke)

1 Shpenzime per repetitoret Muaj 12 8.000 96GJITHSEJ 96


1




Plan Fakt Plan Plan Fakt Plan Fakt Plan602 Shpenz. Operative 0 0 2.000 -- -- Te ardhurat 0 0 2.000

TOTALI 0 0 2.000 -- -- TOTALI 0 0 2.000

Grupi i punës mendon që këtij institucioni t’i planifikojë një fond prej 1.000 mijë lekë, të cilat do t’i përdorë për faturat e papaguara të viteve të kaluara dhe nevojat e ushqimit të fëmijëve në Qendrën e Zhvillimit, pasi fondet e akorduara nga Ministria e Punës, Çështjeve Sociale dhe Shanseve të Barabarta janë të pamjaftueshme.

Keshilli i Bashkise mori parasysh kerkesen e bere nga grupet e interesit te cilat jane pranuar dhe nga komisioni i finances dhe miraton fondin shtese prej 1.000 mije leke per faturat e papaguara ne vite, pra fondi per kete institucion behet 2.000 mije leke.


1




Plan Fakt Plan Plan Fakt Plan Fakt Plan231 Investime 0 0 2.000 -- -- Te ardhurat 0 0 2.000

TOTALI 0 0 2.000 -- -- TOTALI 0 0 2.000

Grupi i punës mendon që këtij institucioni t’i planifikojë një fond prej 2.000 mijë lekë, të cilat do t’i përdorë për investime, sipas preventivit të mëposhtëm

Nr Emërtimi Njësia Vlera e investimit1 Izolimi i godinës lekë 580.0002 Lyerje e godinës nga jashtë me antimyk, sistemim i

oborrit dhe këndit të lojraveLekë 860.000

3 Lyerje e ambienteve të brendshme Lekë 450.0004 FV paisje, lavanderi, krevatë, atj lekë 110.000

TOTALI 2.000.000


1

Nr EMERTIMIVlera e investimit

(000 leke)1 INVESTIME NGA TE ARDHURAT E VETA + GRANTI 304.811I Garanci objektesh te investuara ne 2005-2006 -2007 (per difekte) – 5% nga te ardhurat e

Bashkise10.153

II Garanci objektesh te investuara ne 2005-2006 -2007 (per difekte) – 5% nga buxheti i shtetit

5.068

III Projekte ne vazhdim (prokrurar ne vitin 2007 te cilat mbulohen me fondet e trasheguara) 71.041IV Granci per F.SH.ZH (projekt i lagjes Kushtrimi) 3.000V Blerje pajisje – makineri 9.500

Paisje për ndriçim 3.000Paisje për arsimin + çerdhe 2.000

Paisje për Bashkinë (elektronike + zyre) + Këshilli i Bashkisë 2.500Rrjeti i brendshem kompjuterik ne zyrat e Bashkise 2.000

VI Investime ne infrastrukture urbane viti 2007 dhe viti 2008 188.149Investime ne infrastrukture urbane te miratuara ne vitin 2007 me V.K.B nr, 13 29.926

Rikonstruksion i shkolles Ibrahim Kushta (KUZ + oborri) 5.000Shtese ambjenti ne shkollen 28 Nentori 1.926

Studim projektim i rruges Skele – Uji i Ftohte 9.000Studim projektim i zgjerimit te unazes 6.000

Studim – projektim i rruges Parku i Tregetise- Kampi i Pionereve 3.000Sistemim i plazhit te vjeter 5.000

Investime ne infrastrukture urbane të planifikuara per vitin 2008 158.223Shpronësime 14.551

Mbulim i TVSH 20% se projektit te financuar nga ASED 657Dekori i festave te nentorit dhe festes se fundvitit 4.000

Rikonstruksion i ambjenteve te Gjendjes Civile 4.500Sistemim i bllokut ne lagjen Çole faza II 15.800

Sistemim i bllokut ne lagjen Isa Buletini faza II 10.700Sistemim i bllokut ne lagjen Tregu i Orizit faza II 2.698

Rikonstruksion i ujesjesllesit ne rrugen Jeronim Derada 1.140Sistemim – asfaltim i rrugës Skelë – Uji i Ftohtë 32.872

Sistemim i rrugës Vlorë - Skelë 56.505Rikonstruksion i palestres se boksit 2.200

Rikonstruksion i aneksit te Stadiumit Flamurtari 9.600Rikonstruksion i ambjenteve te P.L.M 1.000

Fonde per bustet te kryetareve te Bashkise Vlore ne vitet 1912-1939 2.000


1

V.O Diferencat qe do te ngelen nga prokurimi do te perdoren per pagesen e mbikqyrjes dhe kolaudimit te ketyre objekteve sipas V.K.M Nr. 444.

VII Institucione vartese 17.900Ndermarrja e Sherbimeve Publike 6.000

Teatri “Petro Marko” 200Qendra Kulturore 400

Klubi Shumesportesh 300Futbolli 5.400

Parku Urban blerje autobuzash 2.800Shkolla Tregtare 800

Shtëpia e Fëmijës 2.000II PRIORITETET E INVESTIMEVE NGA GRANTET KONKURUESE + DONATORE TE TJERE 197.519A. MINISTRIA E BRENDSHME 146.5001 Rikonstruksion i rruges Topana 45.0002 Rikonstruksion i rruges Nr.4 23.0003 Rikonstruksion i rruges Pusi i Mezinit (tek Divizioni) 15.0004 Rikonstruksion i rruges tek Pusi i Mezinit (ne lagjet e brendshme) 8.5005 Rikonstruksion i rruges At Kristo Negovani 55.000B. MINISTRIA E TURIZMIT, KULTURES, RINISE DHE SPORTEVE 41.4191 Rikonstruksion i pallatit Shumesportesh Flamurtari 18.4002 Rikonstruksion i muzeut historik 8.1293 Rikonstruksion i palestres se lojrave me dore (volejboll dhe basketboll) 14.890

I.Garanci objektesh te investuara nga te ardhurat e Bashkise ne vitin 2005-2006-2007 ne vleren prej 10.153 mije leke.

Sipas kontratave te lidhura per objektet e investuara ne vitin 2005, 2006 dhe 2007 subjekteve zbatuese j’u eshte mbajtur nje garanci per difekte te ndryshme prej 5 %. Ky fond duhet te clirohet ne kete vit buxhetor sipas kontratave te lidhura me subjektet nese objektet jane brenda parametrave te percaktuar ne kontrate. Objektet jane si me poshte:

nr Emertimi Vlera (000) leke1 Rruga e INSIG-ut Viti 2005 4732 Rikonstruksioni i Rruges nga nr.3 deri te Osman Haxhiu 9003 Rikonstruksioni i Tregjeve 5784 Sistemimi i lagjeve nga Teatri deri te Insigu 5685 Rikonstruksioni i Rruges nga nr.5 deri te Ekstratanini 4366 Rikonstruksioni i rruges ne hyrje te Tregut te Shumices 1037 Asfaltime ne qytet viti 2006 1.2348 Rikonstruksini i rruges te 7 Pallatit 2829 Rikonstruksioni i Rruges nga Bar Joni deri te Tregu 472

10 Sistemimi i lagjeve te Xhamia 1.39411 Rikonstruksioni i rruges Nr 1 1.40212 Rikonstruksioni i Rruges nga Transballkanike deri te P. Coles 29013 Rikonstruksini i rruges Zigur Lelo 58114 Rikonstruksini i rruges Pelivan Leskaj 27215 Rikonstruksini i rruges te ish Kampi i Pioniereve 49816 Rikonstruksioni i bashkise faza e I 40017 Rikonstruksioni i bashkise faza e II 16018 Rikonstruksioni i Zyrave te Parkut 110

SHUMA 10.153


1

II. Garanci objektesh (si mjete ne ruajtje) te investuara nga buxheti i shtetit ne vitin 2005-2006-2007 ne vleren prej 5.068 mije leke.

Nr Emertimi mbetja 31.12.2007

1 Rikonstruksioni I rruges "Fadil Dauti " 5% viti 2005 205.5702 " " " Topana 2" 5% viti 2005 230.5203 " " " Lagja Karabash" 5% viti 2005 195.8044 Rikonstruksioni I K.U.L " Lagja Karabash" 5% viti 2002 301.0005 Rikonstruksioni I shkolles sr Re te Ish Ushqimorja 2006 1.727.9916 Rikonstruksioni I Pallatit te kultures faza e II" viti 2006 29.2637 Rikonstruksioni I Stadjumit viti 2006 624.9658 Rikonstruksioni I Pallatit te Sportit faza e II" viti 2006 314.7199 Asfaltime ne qytet viti 2006 723.887

10 Sinalistika turistike ( Viti 2007) 97.74611 Rruga e Sherbimit Parsor (D.Sh.Sh.) ( Viti 2007) 32.28212 Rikonstruksioni I Palestres se Mundjes (Viti 2007) 248.39013 Rikonstruksioni I Palestres se Lojrave me dore (VITI 2007) 186.84614 Ndretimi I zyres se Informacionit ( Viti 2007) 148.506

15 0 SHUMA 5.067.489

III. Projekte ne vazhdim (prokuruar ne vitin 2007)

Nr. Emertimi i objektit Fondi i prokuruar Fondi i realizuar Mbetet per financim

1 Sistemim i bllokut ne lagjen Çole 24.269 18.317 5.9522 Sistemim i bllokut ne lagjen Rilindja 32.456 9.579 22.877

3 Sistemim i bllokut te Orizi, rruges nr.1 dhe tregut 17.990 6.159 11.831

4 Sistemim i bllokut ne lagjen Isa Buletini 25.530 6.384 19.1465 Rikonstruksion i rruges Jeronim Derada 9.917 - 9.9176 Rikonstruksion i stadiumit Flamurtari 6.163 4.845 1.318

TOTALI 71.041

IV. Bashkia Vlore nga kontaktet me F.SH.ZH per vitin 2008 mendon qe me kontribut te perbashket te behet rehabilitimi i plote i bllokut ne lagjen Kushtrimi. Per kete F.SH.ZH sipas procedurave ligjore te tyre organeve te qeverisjes vendore jane kontribuues ne financim ne masen 10% te vleres se projektit. Nga projekti paraprak i këtij blloku vlera arrin deri ne 30.000 mije leke. Bashkia garanton per FSH.ZH 10% *30.000 mije, pra 3.000 mije leke

V. Blerje paisje

a. Paisje per ndricim nje fond prej 3.000 mije leke, i cili do te perdoret per zevendesimin e paisjeve te ndriçimit rrugor, si:

Nr Pershkrimi i Punimeve Njesia Sasia Çmimi Vlefta1 Ndriçues IP 65 250W cope 120 19800 2.376.0002 Ndriçues elektronik 2x36w “ 8 5200 41.600


1

3 Leshues magnetic 3P100A “ 10 9400 94.0004 Leshues magnetik 3P 80A “ 10 8400 84.0005 Automat 4P 100A “ 4 10.000 40.0006 Automat 4P 80A “ 8 8800 70.4007 Ndriçues IP55 60W “ 30 6000 180.0008 Mufta elektrike 3 fazore “ 21 5000 105.0009 Aparat mates “ 1 9000 9000

SHUMA 3.000.000

b. Paisje per arsimin dhe cerdhen per vitin 2008

Per vitin 2008 Keshilli i Bashkise mori ne shqyrtim te dhenat e paraqitura nga grupi i punes dhe vendosi te vere ne dispozicion per arsimin dhe cerdhet fondin prej 2.000 mije leke. Per kete fond eshte patur parasysh qe ne varesi te Bashkise Vlore jane:14 kopshte, nga te cilat 7 me dreke dhe 7 pa dreke, 4 cerdhe , te cilat jane te gjitha te pajisura me guzhine. Per vitin 2008 mendohet te hapet edhe nje cerdhe e re e cila do te kerkoje te gjitha pajisjet e guzhines dhe mobilimin e saj. Gjithashtu ne varesi te Bashkise jane 18 shkolla 9-vjecare dhe 6 shkolla te mesme. Te gjitha keto institucione gjate vitit do te kerkojne pajisje te ndryshme si: tavolina zyre, tavolina kompjuteri, etazhere, lavatrice, frigorifere, soba gatimi etj...

c. Paisje per Bashkine dhe Keshillin e Bashkise eshte parashikuar nje fond prej 2.500 mije leke. Ky fond do te perdoret per blerje kompjuterësh dhe mobilim zyrash ne drejtorite e Bashkise.

d. Rrjeti i brendshëm të komunikimit në Bashkinë Vlorë Rrjet Informatik *LAN*

QËLLIMI I VENDOSJES SË RRJETIT TË BRENDSHËM (LAN)Krijimi i LAN-i të brendshëm në godinen e Bashkisë Vlorë do të kishte këto qëllime kryesore:

Lidhjen brenda nje rrjeti të përbashkët (LAN), por të ndarë me zona informimi, i të gjithë njësive kompiuterike (kompiutera PC ose Portable), me qëllim komunikimin e secilit prej tyre brenda këtij rrjeti. Ky komunikim do të realizohet nëpërmjet një nyje lidhëse siç është një server i përbashkët. Në këtë mënyrë kemi mundësi të grumbullojmë edhe informacione të domosdoshme e të rëndësishme me qëllim ruajtjen e tyre nga dëmtimet, virusimet si dhe ruajtjen e sigurisë së tyre.

Po nëpërmjet kësaj lidhje mund të përdorim programe të përbashkëta të cilët komandohen e drejtohen po nga i njëjti server.

RËNDËSIA DHE ELEMENTËT E PROJEKTITa. Ky projekt parashikon lidhjen në rrjet të 26 njësive (kompiuterave), krijimin e një serveri për

rrjetin, krijimin e një rak 19” për serverin e pajisje te tjera.b. Element shumë i rëndësishëm i projektit është krijimi, po nëpërmjet këtij rrjeti, i një sistemi

sigurie duke perdorur Kamera me IP (IP Camera). Brenda sistemit mund të përdoren deri në 16 kamera të brendshme të komanduara po nga serveri kryesor. Por janë mundesitë që të shtohen në sistem deri ne 32 kamera, te cilat mund te komandohen në distancë të largëta deri në 3 km, po nga i njëjti server. Këto kamera mund të vëzhgohen (survejohen) nga server, por edhe nga kompiutera të tjerë nëpërmjet kodeve të hyrjes nga nje kompiuter tjeter brenda rrjetit. Informacioni i tyre mund te ruhet në një Network Storage (NAS). Në këtë projekt për momentin janë parashikuar vetem 2 IP Kamera për përdorim outdoor, me kasë të mbuluar si dhe një NAS me një harddisk 500 GB.


1

c. Krijimi i një sistemi Telephone over IP (VOIP) është një tjetër arsye pse duhet vendosur ky rrjet komunikimi. Nepermjet te njejtit rrjet bëhet e mundur te krijohet nje linjë komunikimi telefonik e tipit digital. Kjo do te kerkojë qe ne vazhdimesi rrjetit t’i shtohet vetem nje GateWay për VOIP dhe nga nje telefon over IP për çdo zyrë që do të jetë i nevojshem për këtë lloj komunikimi. Nepermjet ketij sistemi eshte e mundur qe komunikimi i brendshëm te zgjerohet duke u lidhur me një Lan tjetër. P.sh nje numer i caktuar nga ky LAN në Bashki mund te komunikojë me një numër tjetër që mund të vendoset tek Policia Bashkiake. Ne kete forme krijojme një Lan të vetëm dhe komunikimi mes tyre do të jetë falas.

Preventivi është llogaritur vetëm:1. Shtrirja e Lan për çdo zyrë, 26 PC plus shtrirje per 2 IP kamera2. Krijimi i nje Rack 19"3. Krijimi i nje SERVERI per rack 19"4. Nje UPS-INVERTER 1500 W5. Tre bateri 60 A, per rack (mund t’i shtojme edhe nje)6. Nje NAS per ruajtje informacioni vetem per kamerat7. Nje hdd 500 gb, vetëm per kamerat (mund te shtohen edhe tre te tjere per te shtuar kohen e

regjistrimit)8. Nje program per kamerat me IP, per 16 kamera9. Nje Surge arrest per korentin, per rack10. Nje shperndares koerenti per Inverterin11. Dy smart witch per Internet dhe Lan te brendshem, nga 16 porta secili.12. Nje Smart switch me PoE per IP Camera (mund te shtohen edhe 14 kamera)13. Nje set monitor dhe komandim per Rack 19", 17 inch, monitori14. Kamera me IP dhe POE, per perdorim outdoor, 2 cope (me moution dhe zoom)15. Houseing per IP camera per outdoor (2 cope)16. Instalimi dhe programimi i te gjithe pajisjeve te mesiperme (nuk eshte llogaritur prishje, carje, apo

shtrim kanalibnash per rrjetin)

a. Sistemim i jashtem i shkolles ”Ibrahim Kushta ”nr Pershkrimi i punimeve Njesia Sasia Cmimi Vlera 1 Shtrese cakelli makinerie 10 cm m3 450 2400 1 080 0002 Shtrese asfaltobetoni 5 cm m2 4500 550 2 475 0003 Kunete anesore beton m 200 ml 280 320 89 6004 Tubo plastike o 150 ml 280 250 70 0005 Mbushje me cakell mak rruga e hyrjes m3 75 2400 180 0006 Shtrese asfaltobetoni 5 cm m2 500 550 275 0007 Linje per kuz ml 10 1200 12 0008 Germim dheu kanal m3 10 500 5 000

Shuma 4 186 60020% t.v.sh 837 320 Shuma totale 5 023 920

b. Ndertim i salles se mesuesve shkolla ”28 Nentori ”Nr Pershkrimi i punimeve Njesia Sasia Cmimi Vlera 1 Germim dheu themel m3 10 570 5 700


1

2 Mbushje me rere +transport m3 48 1200 57 6003 Ndertim plinta b/a m 200 m3 10 10925 109 2504 Themel betoni m 150+xokol m3 15 10900 163 5005 Kollona b/a m 200 m3 1,7 17340 29 478 6 Tratre b/a m200 m3 0.72 16800 12 0967 Brez betoni m200 m3 1,16 16097 18 6728 Solete monolite m 200 m3 4,7 18330 86 1519 Shtrese lluster mbi solete m2 47 490 23 03010 Hid me polisterol+2lkk+lluster m2 47 7260 341 22011 Mur tulle 25 cm m3 7 11130 77 91012 Hekur betoni >o 10 kg 1500 110 165 00013 Suvatim mur i brendshem m2 84 470 39 480 14 Suvatim tavani m2 40 670 26 80015 Suvatim i jashtem m2 90 740 66 60016 Shtrese dysheme me beton m 100 m3 4 7900 31 60017 Shtrese zhavorr natyre 10 cm m3 4 1970 7 64018 Shtrese me pllaka qeramike m2 40 2000 80 00019 Plintus qeramike ml 28 1690 47 32020 Pragje mermeri per dritare m2 1,6 5000 8 00021 Fv dritare durali m2 5,8 8500 49 30022 Fv dere blindato cope 1 40 000 40 00023 Lyerje me plastiko +patinim brenda m2 84 300 25 20024 Lyerje jashte +patinim +plastiko m2 90 500 45 00025 Fv ulluk horizontal ml 30 434 13 02026 Ulluk vertikal ml 12 850 10 20027 Kasete shkarkimi cope 4 1250 5 00028 Instalime elektrike leke 20 00029 Shuma leke 1 604 767

20% t.v.sh leke 320 953Shuma totale leke 1 926 720

c. Studim projektimNr Emertimi Vlera

1 Studim projektim i rruges Skele – Uji i Ftohte 9.0002 Studim projektim i zgjerimit te unazes 6.0003 Studim – projektim i rruges Parku i Tregetise- Kampi i Pionereve 3.000

d. Sistemim i plazhit te vjeter. Nr Pershkrimi i punimeve Njesia Sasia Çmimi Vlera 1 Germim + transport mbetje ndertimi M3 4000 1100 4.400.0002 Mbushje me rere M3 300 180 54.000

SHUMA 4.454.00020% TVSH 600.000SHUMA TOTALE 5.000.000

Investime ne infrastrukturen urbane te planifikuara per vitin 2008:a. Shpronësime

Nga zbatimi i projekteve ne infrastrukture ne vitet e mëparshme, midis Bashkise Vlore dhe Kooperacionit Italian jane lidhur akt marrëveshje per rehabilitimin e lagjes Çole ku ne keto akt marrëveshje eshte përcaktuar se shpronësimet qe do te beheshin per rehabilitimin e kësaj lagjie do tembuloheshin me fondet e Bashkise. Gjate rehabilitimit jane bere vlerësimet perkatese dhe jane miratuar shumat sipas V.K.M –se


1

perkatese. Gjithashtu gjate vitit 2006 eshte bere dhe nje shpronësim toke per shtrirjen e linjes se ujesjellesit ne zonen e fabrikes se çimentos. Grupi i punes mendon qe per raste te tilla te lere nje fond rezerve per vitin 2008 per ta përdorur per shpronësime ne projektet qe do te zbatohen gjate këtij viti. Per kete te dhenat paraqiten si ne tabelen me poshte

Nr Emri Mbiemri Sipërfaqe m2

Çmimilekë/m2

Vlera ne leke

1 Festim Mecani (banese) 52 25 113 1.305.8762 Perparim Mecani (banese) 36 25 113 904.0683 Bujar Zhupa (banese), Natasha Zhupa 30,4 25 113 763 4354 Lorenc Bidinaj (banese

+ truall)15

10725 1131 902

580 209

5 Maliq Nuhu (banese + truall)

3356

25 1131 902

935 241

6 Agron Toska (banese + truall)

128

25 1131 902

316 572

7 Sokrat Malaj (banese) 52 25 113 1 305 8768 Perlat Aliaj (banese), Hyso Hysaj 20 25 113 502 2609 Petro Zani (banese) 40 25 113 1 004 52010 Viron Merdanaj (banese +

truall)5

2725 1133 547

221 334

11 Vasillaq Dhamo (truall) 30 3 547 106 41012 Familja Konstandini (truall) 72 3 547 255 38413 Altin e Marie Prence (truall) 49 3 547 173 80314 Genci Hoxha (banese

+ truall)4224

25 1133 547

1 139 874

15 Bujar Luzi 36 00016 Shpronesime per emrgjencat ne projektet e vitit 2008 5 000 000

TOTALI 14.551

b. Midis Bashkise Vlore dhe ASED (organizate ne ndihme te femijeve ne nevoje) eshte lidhur nje akt mareveshje per rikonstruksionin e cerdhes nr. 9, per te cilen ASED do te financoje per rikonstruksionin dhe paisjen e saj ndersa Bashkia do te mbuloje TVSH (20%) 656.552 leke e vleres se këtij projekti. Projekti i parashikuar per rikonstruksionin e ketij objekti paraqitet si me poshte:

Projekti konstruktiv:Nr Pershkrimi i punimeve Njesia Sasia Çmimi Vlera

1 Prishje parketi ekzistues m2 67 300 20.1002 Prishje suva e brendshme m2 320 200 64.0003 Heqje dyer dritare cope 20 100 2.0004 Prishje shtrese pllaka ekzistuese m2 60 250 15.0005 Prishje bazamak shkalle m2 7 150 1.0506 Prishje shtrese izolimi ekzistues m2 190 500 95.0007 Shtrese lluster cimento per nivelim m2 190 400 76.0008 Shtrese parketi me dru Kosove m2 67 4000 268.0009 Shtrese pllaka qeramike m2 80 1800 144.000

10 F.v plintus qeramike ml 140 900 126.00011 Suvatim muri + patinim m2 330 650 214.50012 F.v dritare duralumini dopio xham m2 25 8500 212.50013 F.v dyer duralumini m2 20 6900 138.000


1

14 F.v dere e jashtme e blinduar cope 1 45000 45.00014 Lyerje me plastiko brenda m2 495 180 89.10015 Hidroizolim tarace me 2 lkk m2 190 1400 266.00016 F.v ulluqe vertikale ml 27 400 10.80017 F.v bazamak shkalle mermeri m2 9 6500 58.50018 F.v pllaka qeramike per veshje ne 3 banjat m2 45 1800 81.00019 F.v pllaka dekorative per kuzhinen m2 5 2000 10.00020 Transport mbeturina m3 50 350 17.50021 F.v pragje ditaresh prej mermeri m2 10 6000 60.00022 Lyerje e fasades se jashtme m2 360 250 90.00023 Mure tulle 20 cm per ndarjen e shkalles m3 6 9800 58.80024 F.v hekur 0 12 mm per brezin e murit kg 30 950 28.50024 Betonim brezi b/a per murin m3 0,9 12000 10.80024 suvatim muri nga te dy anet m2 48 450 21.60025 F.v kangjella duralumini per parapet shkalle m2 17 5500 93.50026 Zbankim dheu per trotuarin perpara hyrjes m3 30 250 7.50027 Shtrese zhavorri 10 cm m3 5 1500 7.50028 Shtrese betoni M - 150 m3 5 6900 34.50029 Shtrese rere 4 cm per vendosjen e pllakave m3 2,04 1500 3.06029 F.v pllaka vetshternguese m2 50 1200 60.000 SHUMA: Leke 2.429.810 T.V.SH 20 % Leke 485.962 SHUMA TOTALE: Leke 2.915.772

Projekti elektrik:Nr Pershkrimi i punimeve Njesia Sasia Çmimi Vlera 1 F.V tel 1 x1.5 mm2 ml 500 40 200002 F.V tel 1 x2.5 mm2 ml 600 60 360003 F.V kabell 3 x 6 mm2 ml 100 400 400004 F.V tubo O 20 ml 300 120 360005 F.V kuti çelesi cope 30 150 45006 F.V panel 24 modul cope 1 4000 40007 F.V kuti PT 7 cope 1 600 6008 F.V kuti PT 2 cope 10 300 30009 F.V elektroda tokezimi cope 6 1400 8400

10 F.V tel 1 x10 mm2 ml 30 120 360011 F.Vmbrojtje 2P 40 A cope 1 3000 300012 F.V automat 1 P 20 A cope 5 1000 500013 F.V automat 2 P 16 A cope 4 1000 400014 F.V automat 1 P 10 A cope 3 1000 300015 F.V çeles elektrik luna cope 7 600 420016 F.V prize bivalente 16 A luna cope 24 700 1680017 F.V prize shuk 16 A luna cope 20 800 1600018 F.V ndriçues tre dege cope 10 2000 20000

SHUMA 228.100


1

T.V.SH 20 % 45.620 SHUMA TOTALE 273.720

Projekti hidraulik:

Nr PERSHKRIMI I PUNIMEVE NJESIA SASIA CMIMI VLEFTA1 Prishje instalimet ekzistuese te amortizuara leke 500002 Fv tubo plastike Ø 40mm ml 15 150 22503 Fv tubo plastike Ø 1/2" ml 30 200 60004 Fv lavaman ko cope 3 15000 450005 FV dushi kompèlet cope 3 15000 450006 Fv boliere cope 3 15000 450007 Fv Wc allafrenga cope 3 8000 240008 Fv Bide cope 3 8000 240009 Fv Pilete cope 3 2500 7500

10 Fv Bolire L.1000 cope 1 25000 2500011 Rakorderi plastike cope 25 200 500012 Fv tubo Ø110 per kollone KUZ ml 12 300 360013 Fv tubo betoni per Kuz te jashtme ml 80 2500 20000014 Puseta kontrolli cope 4 20000 8000015 Suvatim muri m2 50 350 1750016 Fv pllake dushi cope 3 15000 45000

SHUMA 624.850 TVSH 124.970 SHUMA 749.820

c. Dekori i festave te nentorit dhe festes se fundvitit 2008. Grupi i punes duke u nisur nga eksperienca e viteve te kaluara mendon te vere ne dispozicion te dekoreve te ketyre festave nje fond prej 4.000 mije leke, i cili dote sherbeje per dekorin ne shume pika te qytetit ne festat e fundvitit. Per kete do te perzgjidhen projektet me te mira te paraqitur nga operatore te ndryshem.

d. Rikonstruksion i ambienteve te Gjendjes Civile.nr Pershkrimi i punimeve Njesia Sasia Cmimi Vlera

1 Fv dere e blinduar cope 2 45.000 90.000

2 Prishje shtrese pllaka ekzistuese m2 120 250 30.000

3 Fv shtrese pllaka qeramike m2 120 2.000 240.000

4 Lyerje me plastiko m2 700 180 126.000

5 Fv dritare durali m2 13,8 10.000 138.000

6 Heqje dritare ekzistuese cope 2 1.000 2.000

7 Suvatim muri m2 540 530 286.200

8 Fv pragje mermeri m2 7,7 5.500 42.350

9 Heqje lavamani +instalime hidraulike cope 7 200 1.400

10 Fv dere MDF cope 5 27.000 135.000

11 Riparim dritare durali cope 4 1.000 4.000

12 Prishje mur tulle m2 5,2 600 3.120

13 Ndertim mur tulle 12 cm m3 2,67 8.500 22.695


1

14 Fv vetrate durali m2 6,82 9.900 67.518

15 Tavan i varur m2 34,02 3.500 119.070

16 Fv ndricuesa cope 10 7.000 70.000

17 Heqje Wc cope 2 500 1.000

18 Fv Wc cope 2 5.500 11.000

19 Fv lavaman kollone cope 2 8.500 17.000

20 Fv dere durali m2 3,2 13.000 41.600

21 Instalime hidraulike leke 1 50.000 50.000

22 Fv veshje me pllaka qeramike m2 120 2.100 252.000

23 Shtrese rere per nivelim m2 63 400 25.200

24 Ndarje me kangjella m2 9 4.500 40.50025 Ndertim mur bllok m3 0,48 5.600 2.68826 Mbushje me material ndertimi m3 17 400 6.800

27 Shtrese mbetoni m3 10 7.200 72.000

28 Shtrese pllaka betoni m2 31 800 24.800

29 Prishje mur betoni m3 0,3 800 240

30 Fv kollone betoni m3 0,3 12.000 3.600

31 Fv porte metalike m2 3,6 4.500 16.200

32 Ndertim shkalle betoni m3 0,5 15.000 7.500

33 Fv pragje mermeri per shkalle m2 3 5.500 16.500

34 Lyerje e jashteme me plastiko m2 300 300 90.000

35 Lyerje zgare hekuri m2 12 400 4.800

SHUMA I leke 2.060.781II PUNIME ELEKTRIKE

1 F.v tel 1x1,5 mm2 ml 1200 30 36.0002 F.v tel 1x2,5 mm2 “ 1500 40 60.0003 F.v tel 1x4mm2 “ 300 50 15.0004 F.v tel 1x6 mm2 “ 100 70 7.0005 F.v kabel 4x6 mm2 “ 100 400 40.0006 F.v kabel TF 2x0,5 mm2 “ 100 70 7.0007 F.v kabel TF 8x0,5 mm2 ” 30 140 4.2008 F.v kabel TV ” 30 100 3.0009 F.v tubo pesante fi 20 ” 1000 140 140.000

10 F.v tubo pesante fi 25 ” 100 150 15.00011 F.v kasete 24 Module cope 1 5.000 5.00012 F.v kasete 8M ” 8 3.000 24.00013 F.v kuti çelesa priza ” 70 150 10.50014 F.v kuti PT7 ” 2 600 1.20015 F.v kuti PT6 ” 30 400 12.00016 F.v kuti PT4 ” 6 300 1.80017 F.v kuti PT2 ” 20 300 6.00018 F.v automat 4P 63 A ” 1 5.000 5.00019 F.v automat 2P 25 A ” 10 2.000 20.000


1

20 F.v automat 2P 20 A ” 10 2.000 20.00021 F.v automat 1P 16A ” 30 1.000 30.00022 F.v mb. diferenc. 2P25A ” 8 3.000 24.00023 F.v priza shuk un.Luna 16A ” 50 700 35.00024 F.v priza bivalente 16 A ” 30 600 18.00025 F.v celes elektrik ” 14 600 8.40026 F.v elektroda tokezimi ” 4 1.400 5.60028 Fv prozhektor 400w cope 4 20.000 80.00029 Fv llamba te bardha 400W cope 4 1.700 6.80030 Fv kabell 4x4 mm2 ml 150 300 45.00031 Fv panel elektrik cope 1 20.000 20.000

Fv kabell komjuterik8x0.5 ml 400 150 60.000 Fv kanaleta 0.2x0.2x0.2 ml 100 400 40.000 Fv priza komjuterike cope 40 2.000 80.000 Fv RAKkomjuterik cope 1 650.000 650.000 Fv ndricues 3 dege cope 30 2.500 75.000 Fv impiant togezimi komplet 1 20.000 20.000 Fv priza TELUNA cope 40 1.500 60.000 SHUMA II 1.690.500 SHUMA I+II leke 3.751.281 20% t.v.sh leke 750.256 Shuma totale leke 4.501.537

e. Sistemim I bllokut ne lagjen Çole Faza II.

NR PERSHKRIMI I PUNIMEVE NJESIA SASIA CMIMI VLEFTA

I PUNIME GERMIMI ZBANKIMI DHE NDERTIM

SHTRESASH RRUGORE AUTO

1 Germime dhera me makineri per zgjerim traseje ,ngarkim ne

auto me transport 5km, shkarkim+sistemim ne Jalli m3 486 320 155520

2 Prishje garazhe dhe kioska + transport 5km m3 20 400 8000

3 Skarifikim per nivelim te profilit gjatesor te rruges m3 157,5 400 63000

4 Pastrim gropash dhe carje te stabilizantit,ngarkim ne

auto me transport 5km, shkarkim+sistemim ne Jalli m3 23 400 9200

5 N/Shtrese cakull kave 30cm mesatarisht (i verdhe)

ne trasene e zgjeruar + cilindrim rul 8-12ton m3 202,5 1000 202500

6 N/Shtrese stabilizante cakull makinerie 15+cm+cilindrim

ne trasene e zgjeruar + cilindrim rul 8-12ton m3 101,25 1200 121500

7 N/Shtrese stabilizante cakull makinerie


1

8+cm+cilindrim

ne trasene ekzistuese + cilindrim rul 8-12ton m3 126 1200 151200

8 N/Shtrese binteri 5cm mbas sperkatjes se cakullit

stabilizant me bitum (4,5ml, pa kuneten 0,5ml) m2 2025 670 1356750

9 Shtrese kaluese asfaltobeton shtrese 3cm mbi siperfaqen

totale te rruges (4,5ml, pa kuneten 0,5ml) m2 2025 563 114007510 Bordura betoni parafabrikat M-200 ml 800 650 52000012 Beton bazament kunete M-150 m3 24 6400 15360013 Vijezime sinjal rrugor horizontale m2 50 160 8000

SHUMA 1- 12 leke 3889345

II PUNIME GERMIMI ZBANKIMI DHE NDERTIM TROTUAR

KEMBESORESH ME KUFIZIME NGA GJELBERIMI

1 Germime dhera me makineri, ngarkim ne auto

me transport 5km, shkarkim+sistemim ne Jalli m3 135 320 43200

2 Skarifikim dherash per taban trotuari 5cm me krah,

ngarkim me makineri+transport 5km+sistemim m3 26 400 10400

3 N/Shtrese zhavor natyre 10cm m3 112 1200 1344004 Shtrese beton M150 nen pllake (7cm) m3 78,4 6400 501760

5 Shtrese pllaka M-200 4cm me ngjyra (cimento) m2 1120 900 1008000

6 F.V. Bordure kufizuese trotuar-gjelberim monolite ml 600 100 60000

SHUMA 1- 6 leke 1757760

III PUNIME KANALIZIMI

1 Germim dherash me skrep + krah per kanal + puseta m3 60 300 18000

2 Riparim pusetash Mure + kapak cope 15 3300 495003 Ndertim puseta + zgara cope 20 9000 1800004 Fv tubo betoni Ø200 ml 200 1000 2000005 Fv tubo betoni Ø400 ml 25 2700 67500

6 Punime kontrolli dhe cbllokimi te rrjetit KUZ+KUB

me mjete dhe teknike te posacme 100000 SHUMA 1- 5 leke 615000IV PUNIME PER CBLLOKIM LINJE KUB & KUZ

1 Germim dherash me skrep + krah per kanal + puseta m3 50 300 15000

2 Fv tubo betoni Ø300 per KUZ ml 30 1800 540003 Fv tubo betoni Ø400 per KUB ml 30 2700 81000


1

SHUMA 1- 3 leke 150000 SHUMA I + II + III+IV leke 6412105 TVSH 1282421

TOTALI 7694526

I PUNIME GERMIM , ZBANKIMI DHE NDERTIM

SHTRESASH RRUGORE AUTO 1 N/shtrese binderi 4 cm pas sperkatjes se

cakellit me bitum m2 768 620 476160

2 Shtrese kaluese me asfalto beton shtrese 3 cm mbi siperfaqen

totale te rruges ( 4,7 ml pa kuneten 0,3 ml )

m2 1670 615 1027050

3 Vijezim rrugesh ml 850 320 2720004 Bordure betoni M-200 ( te derdhur ne

vend , fuga 8 m )ml 900 820 738000

5 Beton bazament kunete M 150 m3 8,2 8850 72570 SHUMA 1 2585780

II PUNIME GERMIMI , ZBANKIMI DHE NDERTIM TROTUARI

1 Germim dheu me makineri , ngarkim me auto

m3 89 320 28480

2 Shtrese pllaka trotuari M200 4 cm me ngjyre ( cimento )

m2 520 1250 650000

3 Bordura pemesh ne trotuar Ml 96 850 816004 SHUMA 2 760080 SHUMA A (1+2 ) 3345860 PUNIME GJELBERIMI

I Bar i kultivuar 1 Pergatitje toke dhe mbjellje m2 550 50 27500II Element ndertimor 3 Bordure betoni ml 590 850 5015004 Zhavor (F 5-10 ) m3 49 950 46550 SHUMA B 575550 PUNIME NDRICIMI

1 Fvendosje shtylla material i xinguar artikulli 4560 / V

me krah i xinguar artikulli 4334 6,5 m cope 3 16500 495002 Fv Ndricim verdhe IP 65 250 W cope 3 5000 150003 FV llambe sodimi 250 W " 3 5000 150004 FV iglitron 4,4 A " 3 3000 90005 Fv automat 1 P 10 A " 3 1500 45006 Fv kabell 4x6 mm2 ml 50 400 200007 Fv tubo Ø 50 " 50 126 63008 Fv kabell 3x1,5 mm2 " 65 56 36409 Fv tel 1x10 mm2 " 50 46 2300

10 Fv puseta kabllore cope 3 1850 5550


1

11 FV bazament betoni 0,8x0,8 x1 " 3 4935 1480512 FV elektroda tokezimi " 3 950 285013 Berje koka kablli " 35 550 1925014 Germim dheu m3 40 550 22000

SHUMA C 189695 SHUMA A+B+C 4111105

PUNIME TE REJA JASHTE PROJEKTIT D- URA NE HYRJE TE BLLOKUT

1 Germim dheu m3 32 550 176002 Shtrese betoni M100 m3 1,6 7250 116003 Fv tubo betoni Ø 600 mm ml 16 4650 744004 Fv tubo PVC 110 mm ml 27 320 86405 Fv cakell kave m3 30 1250 375006 Beton M 150 m3 6 8850 531007 Fv zgare hekuri Ø 4 mm m2 50 250 125008 Bordura betoni monolite ml 12 820 98409 Prishje shtrese me pllaka dhe shtrese

betoni + transportm2 60 320 19200

10 Shtrese pllaka M 200 4cm me ngjyra ( cimento )

m2 18 1250 22500

SHUMA D 266880E KANALI ME TUBO B/ARME Ø 600 mm

1 Germim dheu prezence uji m3 224 125 280002 Ngarkim + transport mbeturinash 5 km m3 224 320 716803 Heqje uji me pompe ore pune 125 650 812504 Shtrese zhavori natyral 10 cm m3 8,6 950 81705 Shtrese betoni M100 m3 8,6 7250 623506 FV tubo B/arme Ø 600 mm cope 82 4650 3813007 Ndertim pusete kontrolli 1m cope 4 32500 1300008 Mbushje zhavorr natyral m3 165 950 156750

SHUMA E 919500 F. NDERTIM FUSHE BASKETBOLLI

( KALCETO )

1 Germim dheu + transport auto m3 45 550 247502 Shtrese zhavorri natyral 10 cm m3 45 950 427503 Fvendosje bordura parafabrikat ml 86 850 731004 N/ Shtrese stabilizanti cakell makinerie 7

cm + cilindrim m3 47 1450 68150

5 N/ Shtrese binderi 4 cm pas sperkatjes se cakellit me bitum

m2 442 620 274040

6 Shtrese kaluese me asfalto beton shtrese 3 cm mbi siperfaqe

m2 442 615 271830

7 Fv tabela basketbolli cope 2 85000 1700008 Rrethim rrjete plastike me kollona cdo 3

m H= 4 m m2 344 850 292400

9 FV shtylla ndricimi komplet cope 2 125000 250000 SHUMA F 1.467.020 SHUMA D+E+F 2.653.400 SHUMA TOTALE (A+B+C+ D+E+F) 6.764.505


1

TVSH 1.352.901 SHUMA GJITHSEJ SHTESE 8.117.406

f. Sistemim I bllokut ne lagjen Isa Buletini

NR PERSHKRIMI I PUNIMEVE NJESIA SASIA CMIMI VLEFTAI PUNIME GERMIMI

1 Germim dheu kasonete+transport m3 840 400 3360002 Germim dheu per zbankim m3 312 320 998403 Prerje druresh + shkurresh m2 480 100 48000

SHUMA 1 483840II PUNIME NENSHTRESASH DHE

TROTUARESH

1 Nenshtrese çakell kave 30 cm m3 360 1000 3600002 Nenshtrese çakell makinerie15 cm m3 180 1200 2160003 Nenshtrese stabilizant 8 cm m3 96 1200 1152004 Nenshtrese binderi 4 cm m2 1100 670 7370005 Shtrese a/betoni 3 cm m2 1100 563 6193006 Bordure parafabrikat 30x 12 x 100 ml 400 600 2400007 Themel bordure m3 50 6500 325000

10 Shtrese zhavorri 10 cm m3 60 1000 6000011 Shtrese granili 10 cm m3 60 1200 7200012 ml 13 Shtrese pllakash m2 600 900 54000014 Shtrese betoni Kunete M200 m3 10 7000 7000015 Nenshtrese binderi 4 cm per parkime m2 200 670 13400016 Shtrese a/betoni 3 cm per parkime m2 200 563 11260017 Bordure e derdhur mbrapa trotuarit ml 400 300 12000018 Fv tubo fresibel Ø 80 mm ml 400 250 10000019 Puseta plastike cope 16 350 5600

3826700III PUNIME te NDRYESHME 1 Fv tubo betoni me gote ml 40 3200 1280002 Pastrim tubacioni ekzistues ml 80 1500 1200003 Fv zgara shiu cope 5 9000 450004 Fv tubo betoni Ø 200 ml ml 30 1800 540005 Puseta te reja Ø 1 m me H- 1,5 m cope 3 49000 1470006 Germim dheu kanal m3 80 350 280007 Mbushje kanali me zhavor m3 50 1200 60000 582000 SHUMA 4892540

TVSH 978508 SHUMA

TOT5871048

1 Shtrese cakelli makinerie 10 cm m3 465 1200 5580002 Prishje muresh betoni e themele

betonesh + transportm3 500 1000 500000

3 Ngritje pusetash ne rruge me kapak gize cope 25 7000 175000


1

4 Fvendosje bordura parafabrikat ml 553 600 3318005 Germim dheu themel bordure m3 33 350 115506 Betonim themel bordure m3 33 6500 2145007 Shtrese stabilizanti 8 cm ne gjithe rrugen m3 396 1200 4752008 Fvendosje tubo plastike Ø 110mm ml 80 350 280009 Shtrese pllaka betoni ne hyrje te pallateve m2 30 900 27000 SHUMA 2321050 TVSH 464210 SHUMA TOT 2785260I PUNIME riparim ujesjellesi 1 Germim dheu kanal+ mbulim kanali e

transport m3 365 350 127750

2 Fv tubo plastike Ø 63 mm ml 730 550 4015003 Fv Tubo Plastike Ø 50 mm ml 150 250 375004 Fv Tubo Plastike Ø 20 mm ml 120 180 216005 Fv qafore plastike Ø 63x1e1/2 cope 20 200 40006 Fv xhunto plastike Ø 40x 1e1/2 cope 20 400 80007 Fv xhunto plastike Ø 40x 1" cope 20 400 80008 Fv rakorderi metalike cope 60 200 120009 Fv saracineska Ø2" cope 20 2500 50000

10 Fv qafore plastike Ø63x1" cope 20 250 500011 Fv qafore plastike Ø63x1" cope 10 600 600012 Mbushje kanali me rere M3 205 1050 21525013 Fv tubo plastike Ø 114 plastike ml 50 700 3500014 Rakorderi plastike Ø 114 e te tjere leke 5000015 Mbushje kanali me cakell te verdhe m3 160 1000 160000 Shuma 1141600 TVSH 228320 SHUMATotale 1.369.920

II SPOSTIM I SHTYLLAVE TE KABINA N. 12, KALIMI I LINJES TM1 Shtylla BA linja Tm cope 12 12500 1500002 Kablli ABC ml 400 240 960003 Konektor cope 50 1230 615004 Kapikorda Al+Cu cope 10 2500 250005 Kabell TM ml 70 2900 2030006 Punntori montim + vinci 70000 SHUMA 605500 TVSH 121100 SHUMA 726.600

TOTALI 10.700

g. Sistemim I bllokut ne lagjen Tregu I Orizit Faza II.

NR PERSHKRIMI I PUNIMEVE NJESIA SASIA CMIMI VLEFTA

I PUNIME GERMIMI ZBANKIMI DHE NDERTIM


1

SHTRESASH RRUGORE AUTO

1 Germim mbeturina ne siperfaqe te liruara + transport 5km,

shkarkim+sistemim ne Jalli m3 450 200 90000

2 Prishje garazhe, kioska, mure rrethues + transport 5km,

shkarkim+sistemim ne Jalli m3 300 100 30000

3 N/Shtrese cakull kave 15-17cm mesatarisht (i verdhe)

ne trasene e zgjeruar + cilindrim rul 8-12ton m3 40 800 32000

4 N/Shtrese cakull makinerie + stabilizant 10+cm+cilindrim

ne trasene ekzistuese + cilindrim rul 8-12ton m3 262,5 800 210000

5 N/Shtrese binteri 4cm mbas sperkatjes se cakullit

stabilizant me bitum ne trasene ekzistuese + cilindrim rul 8-12ton m2 2625 530 1391250

SHUMA 1- 5 leke 1753250

IIPUNIME GERMIMI ZBANKIMI DHE NDERTIM TROTUAR

1 Germime dhera me makineri, ngarkim ne auto

me transport 5km, shkarkim+sistemim ne Jalli m3 170 600 102000

2 N/Shtrese zhavor natyre 10cm m3 40 700 280003 Shtrese betoni 15cm M-150 m3 15 6000 90000

SHUMA 1- 3 leke 220000III PUNIME KANALIZIMI

1 Riparim pusetash Mure + kapak cope 55 5000 275000 SHUMA 1 leke 275000 SHUMA I + II + III leke 2248250 TVSH 449650 TOTALI 2697900

h. Rikonstruksion I ujesjellesit ne rrugen Jeronim Derada

Nr PERSHKRIMI I PUNIMEVE NJESIA SASIA CMIMI VLEFTA1 Germim dheu kanal m3 135 320 432002 Shtrese rere nen tubo m3 22,5 1000 225003 Fvendosje tubo plastike Ø80 mm ml 450 600 2700004 Puseta kontrolli 0,6x0.6x.0.8 k.gize cope 18 25000 4500005 Fv rakorderi plastike cope 40 300 120006 Fvendosje saracineska Ø80 cope 20 1500 300007 Mbushje kanali m3 110 300 330008 Lidhje e rrjetit te ri me konsumatoret cope 18 5000 90000


1

SHUMA 950700TVSH 190140SHUMA TOTALE 1140840

i.Rikonstruksion i rruges Skelë – Uji i FtohtëNR PERSHKRIMI I PUNIMEVE NJESIA SASIA CMIMI VLEFTA

I PUNIME PRISHJE

1 Skarifikim per nivelim te profilit gjatesor te rruges m3 50 700 35.000

2 Pastrim gropash dhe carje te stabilizantit 7 cm +

Germim kasonete material i forte ( rruge e re + trotuare) m3 60 1.000 60.000

SHUMA 1 95.000II PUNIME GERMIMI E ZBANKIMI

1 Germim dherash themel bordure +tr m3 146 450 65.7002 Germim per skarifikim trotuari m3 50 1.000 50.0003 Germim dherash per kanal e puseta m3 20 750 15.000

SHUMA 2 130.700

III PUNIME NENSHTRESASH DHE TROTUARESH

1 Nenshtrese stabilizanti, cakell makinerie 7 cm + cilind m3 60 1.200 72.000

2 Nenshtrese asfalto betoni 6cm m2 24.080 650 15.652.0003 Bordura betoni M 200 ml 2.437 350 852.9504 Betonim bazament kunete M200 m3 193 7.000 1.351.0005 Shtrese betoni M 200 per trotuare 7 cm m3 1.194 7.000 8.358.0006 Fvendosje tubo Ø300 mm per KUB ml 50 2.500 125.0007 Mbushje me rere m3 10 600 6.0008 Ndertim puseta per KUB Ø 1m + zgara cope 2 30.000 60.0009 Shtrese betoni nen tubo 10cm m3 3 7.000 21.000

10 Ngritje riparim pusetash ne rruge cope 156 1.000 156.00011 Pastrim pusetash egzistuese cope 84 1.000 84.000

12 Beton M 300 me cimento antisulfat ( per Uren) m3 18 10.000 180.000

13 Germim per bazament ure m3 10 1.000 10.00014 FV hekur betoni kg 2.400 100 240.000 SHUMA 3 27.167.950 SHUMA 27.393.650 TVSH 5.478.730 SHUMA TOTALE 32.872.380

j. Sistemim i trotuareve & ndriçimi i rrugës Vlore-Skele

NR PERSHKRIMI I PUNIMEVE NJESIA SASIA CMIMI VLEFTAI PUNIME PRISHJESH 1 Prishje shtrese trotuari 0,15cm +

transportm3 3.444 500 1.721.898

2 Thyerje shtrese betoni m3 190 600 114.048


1

SHUMA 1 1.835.946II PUNIME NDERTIMI NE RRUGE DHE NE

TROTUARE

1 Shtrese betoni per nivelim tek trotuaret 0,10

m3 2.296 6.400 14.693.530

2 F.V. Shtrese pllaka trotuari (40x40 cilesia e I)

m2 22.959 3.000 68.875.920

3 F.V. Bordura betoni per kornizat e gjelberimeve

ml 2.671 350 934.794

4 Prerje asfalti per vendosje bordure + transport

ml 1.000 110 110.000

5 F.V. Bordura lulishte per disiplinim trafiku

ml 1.000 8.400 8.400.000

SHUMA 2 93.014.244III PUNIME SUVATIMI, LYERJE FASADASH

PALLATE EKZISTUESE

1 Lyerje fasade me te tera shtresat m2 12.740 400 5.096.0002 Suvatime pallati ekzistues m2 2.350 500 1.175.000

SHUMA 3 6.271.000IV PUNIME NDRICIMI RRUGOR 1 F.V.shtylla ndricimi H=9ml cilesi e larte cope 160 50.000 8.000.0002 F.V. Ndricim plafone nga poshte per

palmatcope 200 13.000 2.600.000

SHUMA 4 10.600.000V ELIMINIMI I AVARIVE TE NDRYSHME 1 Punime ujesjellesi leke 30.0002 Punime elektriku leke 30.0003 Punime telekomi leke 30.000

SHUMA 5 90.000SHUMA 1+2+3+4+5 111.811.190T.V.SH. 22.362.238SHUMA TOTALE 134.173.428

V.O: Për këtë objekt grupi i punës mendon që të financohet në dy vite (2008-2009). Si projekt i plotë do të prokurohet në vitin 2008, për të cilin do të financohet shuma 71.305 mijë lekë dhe pjesa tjetër do të planifikohet dhe financohet në vitin 2009.

Gj. Rikonstruksion i palestres se boksit.Keshilli i Bashkise mori parasysh kerkesen e bere nga grupet e interesit te cilat jane pranuar dhe nga komisioni i finances dhe miraton fondin e meposhtem per rikonstruksionin e palestres se mundjes.

Nr Pershkrimi i punimeve Njesia Sasia Cmimi Vlera1 Mbushje shtrese me cakell M3 71 2700 191 7002 Shtrese betoni 10 cm M3 24 7842 188 2083 Ndert ,catie panel sanduic M2 200 3500 700 0004 Shtrese parketi M2 196 3500 686 0005 Prishje catie ekzistuese M2 200 500 100 000

Shuma leke 1 865 90820% t.v.sh leke 336 092Shuma totale leke 2 200 000

k. Rikonstruksion i aneksit te stadiumit


1

Nr Pershkrimi i punimeve Njesia Sasia Çmimi Vlera

1 Sistemim topografik I fushes +rulim m2 9078 35 3177302 Germ dheu kanal kullimi I mbyllur+transport auto m3 75 400 300003 Germim dheu kanal I hapur m3 200 400 800004 Shtrese zhavorri 10 cm per kanal I hapur +mbyllur m3 30 1500 450005 Germim dheu per drenazh + transport auto m3 250 400 1000006 F.V tubo HDPE diameter 300 mm ml 85 800 680007 Shtrese zhavorri mbi tubo HDPE m3 35 1500 525008 Mbushje me dhe mbi kanalin e mbyllur m3 27 450 121509 Shtrese betoni M-200 t=10 cm kanal I mbyllur m3 5 8600 43000

10 Veshje me beton 10 cm kanalit te hapur M-200 m3 104 9600 99840011 Puseta kontrolli B/A me kapak gize (1.5X1.5)m cope 7 35000 24500012 F.V zhavorr I trashe per drenazhet e fushes m3 250 1500 37500013 F.Shperndarje dhe nivelim granil d=20-30 mm, t=10 cm m3 907 1350 122445014 F.Shperndarje dhe nivelim granil d=5-20 mm, t=10 cm m3 907 1350 122445015 Furnizim me torfe m3 250 1000 25000016 Furnizim me rere d=3-5 mm m3 500 850 42500017 F.V plehra kimike + dezinfektim kv 25 5000 12500018 Perzierje rere+torfe +plehra kimike dhe shperndarja m3 907 620 56234019 Mbjellje fare bari se bashku me pergatitjen e tokes m2 9078 200 1815600

SHUMA 7993620 T.V.SH 20 % 1598724 SHUMA TOTALE 9592344

Rikonstruksion i ambjenteve te P.L.M-seKeshilli i Bashkise mori parasysh kerkesen e bere nga grupet e interesit te cilat jane pranuar dhe nga komisioni i finances dhe miraton fondin ne vleren prej 1.000 mije leke per rikonstruksionin e ambjenteve te P.L.M-se.

Fonde per bustet e kryetareve te Bashkise Vlore ne vitet 1912-1939

Keshilli i Bashkise mori parasysh kerkesen e bere nga grupet e interesit (deputeti i zones 94) te cilat jane pranuar dhe nga komisioni i finances dhe miraton fondin ne vleren prej 2.000 mije leke per bustet e kryetareve te Bashkise Vlore ne vitet 1912-1939.

Investime per institucionet vartese.

Grupi i punes per institucionet vartese ka vene ne dispozicion nje fond prej 15.900 mije leke. Keto fonde do te perdoren sipas argumentimeve te bera ne kapitullin e shpenzimeve per cdo institucion ne kete projekt-buxhet. Ne menyre te permbledhur ato jane planifikuar si me poshte:


1

Nr Institucioni Vlera1 Ndermarrja e Sherbimeve Publike 6.0002 Teatri “Petro Marko” 2003 Qendra Kulturore 4004 Klubi Shumesportesh 3005 Futbolli 5.4006 Parku Urban blerje autobuzash dhe rikonstruksion zyrash 2.8007 Shkolla Tregtare 8008 Shtëpia e Fëmijës 2.000

Llogaritja e fondit rezerve.Fondi rezerve eshte llogaritur ne zbatim te ligjit Nr 8399, date 09.09.1998 “Per disa ndryshime ne ligjin Nr. 7776, date 22.12.1993 Per buxhetin lokal”, neni 6, per fondin rezerve, ne te cilen thuhet se “fondi rezerve krijohet ne masen 3% te totalit te shpenzimeve te miratuara”. Grupi i punes parashikon si fond rezerve 3% te shpenzimeve te planifikuara. Totali i shpenzimeve te miratuara eshte 1.059.520 mije leke - 315.470 mije leke granti per te cilin eshte mbajtur fondi rezerve nga M.B 744.050 mije leke.Shpenzime te planifikuara jane 721.888 mije leke (744.050 – 724.088) = 19.962

KRYETARI I KESHILLIT TE BASHKISE

Arben SINANAJ


Documents

2008... · Web viewSiç del nga treguesit e mesiperm grupi i punes mendon qe Parkut Urban t’i miratohet subvencioni në masën 22.000 mijë lekë deri në 6-mujorin e parë. Duke