VALLENTUNA KOMMUN TJÄNSTESKRIVELSEKULTURFÖRVALTNING 2012-09-21

DNR KN 2012.046 PERNILLA JÄRVEROTH SID 1/1KULTURCHEF 08-587 853 31 PERNILLA.JARVEROTH@VALLENTUNA.SE KULTURNÄMNDEN

KULTURFÖRVALTNINGENTORGGATAN 11, 1 TR· 186 86 VALLENTUNA TFN 08-587 850 00 · FAX 08-587 850 88KULTUR@VALLENTUNA.SED

WWW.VALLENTUNA.SE

TjänsteskrivelseVerksamhetsplan kulturnämnden 2013-2015

Förslag till beslutKulturnämnden antar verksamhetsplanen för kulturnämnden 2013-2015.

Ärendet i korthetI enlighet med kommunens planeringsmodell ska, efter att kommunplanen fastställts

av kommunfullmäktige, varje nämnd anta en verksamhetsplan för perioden.

Verksamhetsplanen innehåller mål och budgetram för nämndens verksamheter för

planperioden.

Handlingar1. Verksamhetsplan kulturnämnden 2013-2015

Pernilla Järverothkulturchef

______________________

Ska expedieras till:kommunstyrelsenakten

2013Kulturnämnden

Verksamhetsplan 2013-2015

Kulturnämnden, Verksamhetsplan 2013-2015 2(13)

InnehållsförteckningNämndens verksamhetsplan............................................................................3

Nämndens uppgift ...........................................................................................4

Förutsättningar................................................................................................5

Kommunens mål under treårsperioden ............................................................7

Kund/invånare ...........................................................................................................7

God ekonomisk hushållning .........................................................................................9

Tillväxt och utveckling...............................................................................................10

Energi och miljö .......................................................................................................11

Budget 2013-2015.........................................................................................12

Driftsbudget ............................................................................................................12

Investeringsbudget ...................................................................................................13

Kulturnämnden, Verksamhetsplan 2013-2015 3(13)

Nämndens verksamhetsplan

Denna verksamhetsplan bygger på den av kommunfullmäktige beslutade kommunplanen för 2013-2015.

Inledning

Kommunplanen beskriver vad kommunen särskilt vill åstadkomma och fokusera på under den kommande treårsperioden.

Styrmodell

All utveckling i Vallentuna kommun ska bygga på den gemensamma visionen:

"Med det goda småstadslivet i en nära och högt värderad natur- och kulturbygd bidrar Vallentuna kommun aktivt till en växande och hållbar storstadsregion."

Kommunplanens 16 mål byggs upp runt fyra strategiska inriktningar:

Kund/invånare God ekonomisk hushållning Tillväxt och utveckling Energi och miljö

Under varje rubrik finns ett antal kommungemensamma mål. Dessa mål, tillsammans med de mål nämnderna själva antar, utgör sedan grunden för respektive nämnds verksamhetsplan.

Nämnderna bryter ner kommunplanen i egna verksamhetsplaner och därefter formulerar förvaltningarna genomförandeplaner för att åstadkomma det som nämnderna beslutat om.

Kulturnämnden, Verksamhetsplan 2013-2015 4(13)

Nämndens uppgift

Kulturnämndens uppgift är att stödja och främja kulturlivet i kommunen, bedriva kulturskola, leda biblioteksverksamhet och annan kommunal kulturverksamhet, erbjuda ett allsidigt kulturutbud som komplement till föreningars och enskildas insatser, ta tillvara, vårda och levandegöra Vallentunas kulturarv och svara för kommunens konstinköp samt fullgöra utsmyckningsuppdrag. Kulturnämnden är huvudman för Vallentuna Teater.

Kulturnämnden, Verksamhetsplan 2013-2015 5(13)

Förutsättningar

Kulturnämndens verksamheter har kommuninvånaren i fokus och arbetar direkt mot alla kommuninvånare som generell målgrupp. Prioriterade grupper för verksamheterna är barn- och ungdomar, nyinflyttade samt personer med funktionsnedsättning. Kundunderlaget ökar därför med ökad demografisk tillväxt.

Kulturnämnden har under senare år fått ett breddat kulturuppdrag med bland annat Kulturskolans verksamhet 2010 och huvudmannaskapet för Vallentuna Teater 2011. Kulturnämnden driver följande verksamheter:

Kultur – samordnar kulturprojekt, ger ekonomiskt bidrag till föreningar och studieförbund samt informerar om och marknadsför kulturutbudet i kommunen. Samverkar och koordinerar programverksamheten i förvaltningen och samarbetar med fritidsförvaltningens ungdomsverksamhet och skolorna. Förvaltar och driver Vallentuna Teater. Värnar, vårdar och visar kommunens kulturmiljöer, ansvarar för kommunens konst, genomför utsmyckningsuppdrag och dokumenterar kommunen i bildarkivet.

Bibliotek – arbetar för att utveckla en modern och angelägen biblioteksverksamhet med hög tillgänglighet i det fysiska och virtuella rummet, med ett rikt utbud av medier och samhällsinformation med serviceinriktad personal och riktad verksamhet till olika målgrupper, driver huvudbibliotek i Vallentuna och filialbibliotek i Karby, Kårsta, Lindholmen samt biblioteksverksamhet vid äldreboenden.

Kulturskolan – tillhandahåller undervisning, produktioner och konserter som bidrar till en meningsfull fritid för alla kunder. Stor vikt läggs vid samspel i ensemble- och orkesterverksamhet samt i ämnesöverskridande samarbeten. Lärarna är kulturbärare som representerar ett pedagogiskt och kulturellt nav kring musik, dans, teater/drama, bild/form och musikterapi. Kulturskolan arbetar även för att ge särskilt motiverade elever en yrkesförberedande utbildning med lärare som har både bredd och spetskompetens.

Byggnationen av Vallentuna Kulturhus och Bibliotek slutförs under hösten 2012, då är odlingsbädden klar och lokalerna trimmas in. Kulturnämnden samverkar med övriga nämnder för att kulturhuset ska bli den levande mötesplats och det lokala centrum för kunskapsutveckling och kulturell utveckling som beskrivs i den politiska visionen i kommunens översiktsplan (ÖP). Tillsammans med kulturförvaltningen flyttar också fritidsförvaltningen in i huset.

Under 2013 väntar de stora utmaningarna med att så rätt frön för att skapa identitet för kulturhuset och verksamheterna, så att vi attraherar alla Vallentunas invånare, näringslivet och besökare i kommunen. En viktig fråga blir politiska uppdrag för marknadsföring av kommunen – hur ska ”bilden av Vallentuna” se ut? Vallentuna Kulturhus och Bibliotek är ett led i att sätta Vallentuna på kartan och en del i utvecklingen av en attraktiv stadsmiljö. Under året nyinvigs också Vallentuna Teater, som är kommunens stora scen för alla kommunens större evenemang och konferenser. Kulturskolan utvecklar sitt kvalitetsarbete och stärker samarbetet med skolan, man utreder också nya lokaler som är bättre anpassade för egna verksamheter och samarbeten vilket också innebär effektivare lokalanvändning för kommunen.

Under 2014 räknar nämnden med att verksamheterna och samarbetena inom kommunen och med föreningar spirar. Kulturnämnden är med och utvecklar ”bilden av Vallentuna”. Besökstrycket för våra kulturlokaler kommer att bli så stort att resursförstärkningar krävs för driften av biblioteket och kulturverksamheterna, där Vallentuna Teater ingår. Tendenser för detta kommer att kunna bedömas och signaleras redan under 2013. Vår prognos är att ca 1 500 t kr kommer att krävas i ramförstärkning för biblioteksmedier, personalresurser och verksamhetsutveckling.

Under 2015 förväntar vi oss en fortsatt besöksboom samt verksamheter och samarbeten som står i full blom. Nu kommer kommunen att kunna skörda framgångarna av de resurser som lagts ner och vi uppfyller ÖP visionen för Vallentuna Kulturhus och Bibliotek – som en levande mötesplats och ett lokalt centrum för kunskapsutveckling och kulturell utveckling! Både lokalerna och verksamheterna är Attraktiva, Långsiktigt hållbara, Flexibla, Tillgängliga, Nyskapande och Roliga för barnen. Vi tror också vi har goda möjligheter att vinna utmärkelsen Årets Kulturskola!

Biblioteksplanen är viktig för kulturnämndens uppdrag. Kvalitetsgarantier är antagna av kulturnämnden, barn- och ungdomsnämnden, utbildningsnämnden och socialnämnden under

Kulturnämnden, Verksamhetsplan 2013-2015 6(13)

våren 2012. Den övergripande planen behandlas åter hösten 2012. Biblioteksplanen utgör också en viktig pusselbit i den Kulturpedagogiska plan, som är under arbete. Den beskriver kultursamarbeten och gemensamma synsätt för estetiska lärprocesser, tillsammans med skolan. Skapande Skola är en konkret del i detta samarbete .

Kulturnämnden, Verksamhetsplan 2013-2015 7(13)

Kommunens mål under treårsperioden

Utgångspunkter

Politiken ska skapa förutsättningar och undanröja hinder – inte detaljstyra våra liv. Varje människa ska bemötas med värme, respekt och omtanke. Det gäller livets alla skeden.

Stöd som ges ska syfta till att stärka individens och familjens egen förmåga att ta ansvar för utvecklingen.

Kund/invånare

Den borgerliga alliansens politik utgår från att alla människor är olika och har olika behov och önskemål. En annan utgångspunkt är människans eget ansvar och hennes rätt att fatta beslut om den egna vardagen. Valfriheten blir därmed en grundläggande förutsättning för det goda samhället.

Vi ser gärna att fristående skolor som bidrar till att uppnå våra högt ställda mål etablerar sig i Vallentuna. Trygghet och studiero är förutsättningar för att eleverna ska kunna ta till sig kunskaper. Arbetet med skolans värdegrund ska därför stärkas så att alla elever kan känna sig trygga och ingen utsätts för mobbning.

Fler nya förskolor ska öppnas för att fortsatt erbjuda barnomsorg i närområdet inom tre månader. För att garantera att alla barn erbjuds en god och trygg miljö ska kvalitets-granskningen av både kommunala och fristående förskolor utökas och förstärkas.

Skolan är en av kommunens viktigaste uppgifter och nyckeln till individens möjligheter att lyckas i livet. Målet är att alla elever ska gå ut grundskolan med fullständiga betyg. Vallentunas gymnasium ska vara ett attraktivt val och mötesplats för ungdomar.

Vallentuna ska vara ett tryggt samhälle för alla åldrar, vilket innefattar vård och omsorg, skola och den fysiska miljön. Den växande småstaden ska erbjuda trygga, tillgängliga bebyggelsemiljöer, grönområden, mötesplatser och stråk. Kommunens lokaler ska vara säkra och sunda. Den som behöver vård och omsorg skall känna sig trygg i vetskapen att den finns där när man behöver den.

Vallentunas äldre ska ha god vård och kunna åldras i trygghet. Den egna förmågan att kunna bo kvar hemma så länge som man vill ska stödjas. Trygghet och tillgänglighet skall prioriteras i omsorgen, och den enskildes rätt till fria val ska stärkas.

Kund/invånare

1. Kund/invånare/företag ska vara nöjda eller mycket nöjda med den verksamhet och service som kulturnämnden levererar.

Indikator:- Nöjd-Medborgar-Index för Kultur ska öka för varje mätning, mätning utförs vartannat år (utgångsvärde är NMI 2009; 54 och 2011; 60).Ansvarig för uppföljning: förvaltningschef. Mätning sker 2013.

3. Alla som har behov av kulturnämndens tjänster ska uppleva att kontakten med verksamheter och handläggare fungerar enkelt, snabbt och smidigt.

Indikator:-verksamheterna håller hög tillgänglighet- Verkställighet av politiska beslut sker skyndsamt- Kulturskolan mäter sin kvalitet och tillgänglighet årligen (med metoden Qualis), med start 2012.- Brukarenkät Kulturhuset och Biblioteket under år 2013Ansvarig för uppföljning: förvaltningschef och enhetschefer.

Kulturnämnden, Verksamhetsplan 2013-2015 8(13)

6. Utbudet av kultur och rekreation ska bidra till ökad livskvalitet.

Interaktivitet och delaktighet ska forma utbudet i verksamheterna och bidra till ökad livskvalitet.Indikator:- Nöjd-Medborgar-Index för Kultur ska ligga över rikets snitt (utgångsvärde är NMI 2009; 54 och 2011 60).- Enkät genomförs under 2012, med efterfrågan av verksamhet inför 2013, som arbetas in i verksamheter 2013.- LUPP ungdomsenkät, frågor gällande kultur utvärderas- mötesplatser för samverkan ska skapa mervärde för invånareAnsvarig för utvärdering: förvaltningschef och enhetschefer

a) Vallentuna Kulturhus och Bibliotek ska bli en levande mötesplats och ett lokalt centrum för kunskapsutveckling och kulturell utveckling.Indikator:- planering och utvärdering av verksamheter sker utifrån ÖP vision och ledorden: Attraktiv, Långsiktigt hållbar, Flexiblel, Tillgänglig, Nyskapande och Roliga för barnen.Ansvarig för utvärderingen: förvaltningschef och enhetschefer

b) Utbudet av offentliga program för kulturskolan, kultur, teater och biblioteksverksamheten ska hålla hög kvalitet, vara nyskapande och visa på bredd.Indikator:- Mäta antal deltagande elever från kulturskolan- Mäta antal nya samarbeten som leder till ökad kvalitet- Mäta antal genrer- Mäta antal offentliga program- Mäta antal personer som besökerAnsvarig för utvärdering: förvaltningschef och enhetschefer

c) Samarbetet med elever och skolor ska öka och utvecklas genom Skapande Skola projekt och framtagandet av en kulturpedagogisk plan, som ska stötta skolans kulturuppdrag.Indikator:- Skapande Skola projekten utvärderas och utvecklas tillsammans med eleverna och skolan.- En kulturpedagogisk plan antas under 2013.Ansvarig för utvärdering: förvaltningschef och enhetschefer

d) Satsningar på film ska fortsätta och utvecklas, med fokus på att få – se, lära, göra.Indikator:- Filmsatsningar redovisas och utvärderas.Ansvarig för utvärdering: filmhandläggare

e) Marknadsföring och information är viktigt för att invånarna ska känna till och ta del av och medverka i utformningen av utbudet av kulturaktiviteter. Marknadsföringen av kulturnämndens verksamheter är en viktig pusselbit i ”Bilden av Vallentuna”.Indikator:- kommunikationsplan upprättas årligen och redovisas för kulturnämnden.Ansvarig för uppföljning: kommunikationssamordnare

7. Kulturnämndens verksamheter ska i samverkan bidra till att skapa trygghet. I samverkan med kommunens övriga verksamheter, föreningslivet och näringslivet ska kulturnämndens verksamheter verka för att skapa trygghet för kommunens invånare.

Indikator:- LUPP-enkät (ungdomsenkät) genomförs för kultur- och fritidsområdet,- Antalet mötesplatser som skapar mervärde för invånare ska öka,- Boken-kommer och andra aktiviteter för ökad trygghet redovisas för kulturnämnden.Ansvarig för uppföljning: förvaltningschef och enhetschefer

Kulturnämnden, Verksamhetsplan 2013-2015 9(13)

8. Kulturnämnden ska bidra till att människor ska kunna leva ett självständigt liv och att vara självförsörjandeIndikator:- Kulturnämndens verksamheter ska ta emot personer som arbetstränar.- Samarbetet med socialförvaltningens dagliga verksamheter ska öka.- Volontär-verksamhet för kultur utreds under 2012 och införs under perioden.- Biblioteket bidrar till att minska behov av försörjningsstöd genom arbetet med det livslånga lärandet, med studieverkstad, it-handledning, kurslitteratur, språkkurser och information från olika utbildningsanordnare.Ansvarig för uppföljning: förvaltningschef och enhetschefer

God ekonomisk hushållning

En god och sund ekonomi är en förutsättning för att kunna förverkliga den politiska visionen. Det innebär att vi har en god ekonomisk hushållning för att kunna möta oförutsedda konjunktursvängningar eller demografiska förändringar. Dagens kommunmedborgare ska finansiera sin egen kommunala välfärd och inte skjuta upp betalningen till framtida generationer.

För att uppnå en bättre kvalitetssäkring av verksamheterna ska ökade resurser till uppföljning prioriteras.

Att finansiella mål uppfylls betyder att kommunens verksamheter ges stabila ekonomiska förutsättningar att arbeta efter. Vidare är en hög måluppfyllelse för verksamheten ett bevis på ett bra utfall för satsade skattemedel. Kommunplanen kompletteras av fler styrdokument, så som planer, policies och riktlinjer som kommunfullmäktige har antagit. Uppfylls dessutom utpekade förbättringsområden i verksamheterna borgar det för en ökad kvalitet och en effektivare verksamhet framöver.

God ekonomisk hushållning

9. Verksamheten ska bedrivas kostnadseffektivt och med god kvalitet. Fokus på effektivisering och självservice ska öka, e-tjänster ska utvecklas, biblioteket inför sorteringsrobot under 2012, kvalitetsarbetet ska fortsätta.

Indikator:- Balanserad ekonomi,- Hög måluppfyllelse- Hög kompetens bland medarbetarna- God tillgänglighet och kvalitet i verksamheterna.Ansvarig för uppföljning: ekonomihandläggare

10. Kulturnämnden ska ha kompetenta och engagerade medarbetare med ett ledarskap som levererar mesta möjliga nytta för kunder/invånare.

Ledarutveckling för chefer genomförs under året. Kompetensutveckling för medarbetare och arbete med kundfokus, arbete med ständiga förbättringar, medarbetarenkät genomförs årligen.

Indikator:- Antal chefer som genomgått internt utbildningsprogram redovisas,- Arbete med ständiga förbättringar redovisas,- Andel behöriga lärare ska öka,- Medarbetarenkät redovisas.Ansvarig för uppföljning: förvaltningschef

Kulturnämnden, Verksamhetsplan 2013-2015 10(13)

Tillväxt och utveckling

Vallentuna bidrar aktivt till en växande storstadsregion genom en god planering av bebyggelse, infrastruktur, kommunikationer och näringslivsutveckling. Vallentunas goda strategiska läge lockar till fortsatt kraftig inflyttning. Vår ambition är att ca 400 bostäder per år skall färdigställas under mandatperioden och utbyggnaden fördelas till samtliga tätorter i kommunen.

Gestaltningsfrågorna, d.v.s. bebyggelsens utformning, kommer att prioriteras under mandatperioden. Strävan är att åstadkomma en bebyggelse i harmoni med omgivningen. All samhällsplanering tar sin utgångspunkt ur översiktsplanen.

Ett gott företagsklimat är en nyckelfaktor för att ge fler möjlighet till goda arbetsplatser inom kommunen. Vallentuna ska aktivt marknadsföras som en kommun med goda boendemiljöer, bra skolor, rikt föreningsliv, goda kommunikationer och ett positivt näringslivsklimat.

Tillväxt och utveckling

11. Vallentuna kommun bidrar aktivt till en växande storstadsregion genom en god planering av bebyggelse, infrastruktur, kommunikationer. Indikator:- Kommunantikvarien och konsthandläggaren ska bidra aktivt till samhällsplaneringen med fokus på kulturmiljövärden och gestaltning av det offentliga rummet.Ansvarig för uppföljning: kommunantikvarie och konsthandläggare

a) Nämnden bevakar handlingsplanen i ÖP 2010-2030. Indikator:- Kommunantikvarien ska delta i planarbetet, pågående och antagna planer redovisas för kulturnämnden.Ansvarig för uppföljning: kommunantikvarie

b) Kulturnämndens arbete med konstnärliga utsmyckningsuppdrag redovisas. Policy för Vallentuna kommuns arbete med konstnärlig gestaltning följs upp.Indikator:- Arbete enligt policy redovisas.Ansvarig för uppföljning: konsthandläggare.

12. Kulturnämnden ska uppmärksamma och samarbeta med kunskapsföretag och stötta Vallentuna som en företagsvänlig kommun. Indikator:- Samarbeten med företag/kunskapsföretag och hantverkare/konsthantverkare och antal gemensamma program/evenemang redovisas för nämnden.- Utveckling av samarbeten med koppling till kulturarvsturism.- Mål för Runriket antas och följs upp årligen av kulturnämnden.Ansvarig för uppföljning: förvaltningschef och enhetschefer

13. Öka samarbetet mellan privat, ideell och offentlig sektor för ökad kundnytta. Indikator:- Redovisning av samarbeten som leder till ökad kundnytta, bl.a. genom samarbeten med andra förvaltningar, föreningar, näringsliv och volontärer kring Tellus/Teatern och Vallentuna Kulturhus och Bibliotek.Ansvarig för uppföljning: förvaltningschef och enhetschefer

Kulturnämnden, Verksamhetsplan 2013-2015 11(13)

Energi och miljö

Vallentunas energiplanering skall ske inom ramen för ett hållbart samhälle, vilket inne-bär effektiv energianvändning, förnybar energi, uthållig utvinning och produktion. Vi skall planera för en kombination av god ekonomisk tillväxt, fortsatt befolkningsökning och en ökad rörlighet såväl inom som till och från regionen. Alternativa uppvärmnings-metoder för kommunens lokaler och verksamheter ska övervägas vid ny- och ombyggnad.

Vi anser att alla måste dra sitt strå till stacken för att samhället skall bli långsiktigt håll-bart. Vi har alla ett personligt ansvar för miljön och vi måste därför alla också ta ansvar för vår egen livsstil. Vi sätter miljöfrågorna högt på dagordningen och fortsätter att arbeta för att göra Vallentuna till en miljömedveten kommun. Arbetet med att miljöcertifiera kommunens verksamheter enligt ISO 14 001 ska inledas under mandatperioden.

Energi och miljö

15. Kulturnämnden bidrar till att utvecklingen av Vallentuna kommun blir långsiktigt hållbar, med fokus på innovativa lösningar för miljö och energi. Indikator:- Kommunantikvarien deltar i arbetet med Lokala miljömål,- Källsorteringen av sopor fortsätter i verksamheterna,- Vallentuna Kulturhus och Bibliotek värms med bergvärme, energismarta lösningar eftersträvas i verksamheterna- Kommunens miljötema uppmärksammas i verksamheternas offentliga program/evenemang.Ansvarig för uppföljning: förvaltningschef och enhetschefer, kommunantikvarie

Kulturnämnden, Verksamhetsplan 2013-2015 12(13)

Budget 2013-2015

Driftsbudget

Driftsbudget per område, mnkr

Område * Prognos Budget Plan Plan

Kulturnämndens Driftsbudget 2012 2013 2014 2015

Kulturnämnd

K 260

I 0

N 260

Administration

K 2 909

I -40

N 2 869

Studieförbund

K 300

I -300

N 0

Kulturverksamhet

K 3 495

I -185

N 3 310

Vallentuna Teater

K 2 014

I -7

N 2 007

Bibliotek

K 15 224

I -296

N 14 928

Kulturskola

K 10 961

I -2 020

N 8 941

Kulturnämndens ram

K 35 163

I -2 548

N 32 615 37 158 38 061 39 124

Kulturnämnden, Verksamhetsplan 2013-2015 13(13)

* K=kostnad, I=intäkt, N=netto

Investeringsbudget

Investeringsbudget per projekt, mnkr

Totalt projekt kan innehålla flera år än vad som visas ovan.

Projekt Prognos Budget Plan Plan Totalt

2 012 2 013 2 014 2 015 projekt

9 999 : Årligt investeringsanslag

0,2 0,2 0,2 0,2

5006: Kulturhus, bibliotek lös inredning 20,5

5007: RFID-chippning av media

Vallentuna Kulturhus och Bibliotek-SBN 33,0

5 008 : Vallentuna teater

Totalt 53,7 0,2 0,2 0,2

VALLENTUNA KOMMUN

Kulturnämndens arbetsutskott

Sammanträdesprotokol I

2012-to-o2

6 (14)

9e2Verksamhetsplan 20t3-20t5, kulturnämnden (KN 2012.046)

Arbetsutskottets förslag till kulturnämnden

Kulturnämnden antar verksamhetsplanen för kulturnämnden 2o1g-2o15.

Ärendet i koÉhet

I enlighet med kommunens planeringsmodell ska, efter att kommunplanen fastställts avkommunfullmäktige, varje nämnd anta en verksamhetsplan för perioden. Verksamhetsplaneninnehåller mål och budgetram för nämndens verksamheter för planperioden.

Handlingar

1. Verksamhetsplan kulturnämnden 2o$-2o152. Verksamhetsplan zor3-zor5

Expedieras till

Akten

Justerandes sign UtdragsbesÇrkandeJusterandes sign