Upload
others
View
4
Download
0
Embed Size (px)
Citation preview
FINANCIËN
brugge.be
Meerjarenplan2014-2019Vierde herziening
Aan de gemeenteraad worden 3 bundels voorgelegd.
1. Bundel 1. Meerjarenplan 2014-2019 met de wettelijk vastgelegde rapporten:
1.1. Strategische nota
1.2. Financiële nota
1.3. Toelichting bij het meerjarenplan.
Deze bundel 1 heeft u nu in de hand.
2. Bundel 2. Budget 2016 met de wettelijk vastgelegde rapporten:
2.1. Beleidsnota
2.2. Financiële nota
2.3. Toelichting bij het budget.
3. Bundel 3. Budgetwijziging 2-2015 met de wettelijk vastgelegde rapporten:
3.1. Beleidsnota: budgetwijziging
3.2. Financiële nota: budgetwijziging
3.3. Toelichting bij de budgetwijziging
1
Inhoudstafel
Inhoudstafel + afkortingen Blz. 2
Strategische nota. Blz. 5
Financiële nota.
o Financieel doelstellingenplan M1-schema Blz. 67
o Financieel evenwicht M2-schema Blz. 71
Toelichting bij het meerjarenplan.
o Omgevingsanalyse Blz. 75
o Financiële risico’s Blz. 77
o Organogram Blz. 83
o Personeelsbestand TM1-schema Blz. 85
o Overzicht entiteiten opgenomen onder de financiële vaste activa. Blz. 89
o Fiscaliteit Blz. 91
o Financiële schulden TM2-schema. Blz. 97
o Adviezen MAT 24 september 2015 Blz. 99
o BBC Terminologie Blz. 101
o Overzicht beleidsdomeinen – beleidsvelden Blz. 103
o Inhoudelijke toelichting Blz. 109
2
Het meerjarenplan heeft betrekking op de periode vanaf het tweede jaar (2014) van de gemeentelijke
legislatuur tot en met het eerste jaar (2019) van de daaropvolgende bestuursperiode.
Het meerjarenplan bestaat uit een:
1. een strategische nota:
o Hier worden de beleidsdoelstellingen en de beleidsopties voor het extern en intern te voeren
beleid op elkaar afgestemd en geïntegreerd weergegeven.
o De prioritaire beleidsdoelstellingen worden er beschreven; dat zijn die beleidsdoelstellingen
waarover het bestuur expliciet en uitgebreid wil rapporteren omdat het die belangrijk vindt.
Brugge heeft 17 beleidsdoelstellingen.
2. een financiële nota:
o Het financiële doelstellingenplan (M1-schema) is opgebouwd per beleidsdomein, met per
jaar een overzicht van de geplande uitgaven en ontvangsten van de prioritaire
beleidsdoelstellingen uit de strategische nota en van het overige beleid, en telkens een
onderscheid tussen exploitatie, investeringen en andere verrichtingen.
o De staat van het financiële evenwicht (M2-schema) toont aan hoe het bestuur financieel in
evenwicht kan blijven. Hiervoor gelden twee criteria: het resultaat op kasbasis moet elk jaar
positief zijn en de autofinancieringsmarge moet op het einde van de planningsperiode
minstens positief zijn.
3. een toelichting:
o Samen met het meerjarenplan wordt de toelichting aan de raadsleden bezorgd. De
toelichting bevat alle voor de raadsleden relevante bijkomende informatie die noodzakelijk is
voor een goed inzicht:
1. een omgevingsanalyse (zie hiervoor de tweede herziening van het MJP 2014-2019)
2. een beschrijving van de financiële risico's
3. een overzicht van de beleidsdoelstellingen
4. de interne organisatie: het organogram (Zie hiervoor tweede herziening van het MJP
2014-2019), het personeelsbestand (TM1-schema), de budgethouders en de
beleidsvelden per beleidsdomein
5. een overzicht van de entiteiten die opgenomen zijn onder de financiële activa
6. de geplande evolutie van de belastingtarieven en -ontvangsten
7. de verwachte schuldevolutie (TM2-schema)
3
Lijst met enkele afkortingen:
BBC: beleids- en beheerscyclus
BDS: beleidsdoelstellingen
AP: actieplannen
A: actie
A-nummers: dit zijn acties die behoren tot de prioritaire doelstellingen
ARB-nummers: dit zijn acties die behoren tot het recurrent beleid en die de diensten om diverse redenen
apart willen opvolgen
RB-nummers: acties die de kosten en opbrengsten van het overig beleid bundelen
INVBDS-nummers: investeringsenveloppe voor een beleidsdoelstelling
INVRB-nummers: investeringsenveloppe voor een recurrent beleidsdomein
NGB: boekhouding zoals door de stad gebruikt tot 2013.
Lijst met afkortingen van de wettelijke schema’s/rapporten:
M1: Meerjarenplan 2014-2019. Financiële nota. Financieel doelstellingenplan.
M2: Meerjarenplan 2014-2019. Financiële nota. De staat van het financiële evenwicht.
B1: Budget 2016. Beleidsnota. Doelstellingenbudget.
B2: Budget 2016. Financiële nota. Exploitatiebudget.
B3: Budget 2016. Financiële nota. Investeringsenveloppes
B4: Budget 2016. Financiële nota. Het investeringsbudget. Transactiekredieten investeringen.
B5: Budget 2016. Financiële nota. Liquiditeitenbudget.
TB1: Budget 2016. Toelichting bij het exploitatiebudget per beleidsdomein.
TB2: Budget 2016. Toelichting bij het exploitatiebudget. Evolutie van het exploitatiebudget.
TB3: Budget 2016. Toelichting bij het investeringsbudget. Transactiekredieten voor investeringsverrichtingen
per beleidsdomein
TB4: Budget 2016. Toelichting bij het investeringsbudget. Evolutie van de transactiekredieten voor
investeringsverrichtingen.
TB5: Budget 2016. Toelichting bij het budget. Evolutie van het liquiditeitenbudget.
TM1: Meerjarenplan 2014-2019. Toelichting bij het meerjarenplan. Interne organisatie van het
bestuur. Personeelsbestand.
TM2: Meerjarenplan 2014-2019. Toelichting bij het meerjarenplan. Financiële schulden.
4
Stad Brugge – Meerjarenplan 2014-2019.
Strategische nota
Rapportgegevens:
Type beleidsrapport: Meerjarenplan 2014-2019. Strategische nota.
Naam bestuur: Stad Brugge
NIS-code bestuur: 31005
Adres bestuur: Burg 12, 8000 Brugge
Rapporteringsperiode: 2014-2019
Naam secretaris: Johan Coens
Naam financieel beheerder: Cathy Brouckaert
5
Stad Brugge – Meerjarenplan 2014-2019.
Strategische nota
Meerjarenplan 2014-2019: Strategische nota.
Het vertrekpunt voor deze strategische nota is het algemeen beleidsprogramma zoals
goedgekeurd in de Gemeenteraad van juni 2013.
De strategische nota van de stad Brugge beschrijft de beleidsdoelstellingen van het
meerjarenplan 2014-2019 (wat willen we bereiken?).
Bij elke doelstelling zijn ook de actieplannen en acties opgenomen (wat gaan we
daarvoor doen, wat is het vooropgestelde resultaat dat we met de
beleidsdoelstellingen willen bereiken?)
Met een raming van de ontvangsten en uitgaven voor de komende jaren (wat zijn de
financiële gevolgen?).
Met een aanduiding in welk jaar (jaren) we elk actieplan en elke actie willen
realiseren (wanneer wordt het actieplan/de actie uitgevoerd).
Over de stand van zaken van de doelstellingenrealisatie wordt er jaarlijks via de
jaarrekening en de indicatoren gerapporteerd.
Uit van het meerjarenplan distilleren we het budget (hier 2016).
De strategische nota kadert in de strategische aanpak om de werking over de periode 2014-
2019 geïntegreerd te plannen. Elk jaar zal het College dit meerjarenplan evalueren en
aanpassen aan de beschikbare budgetten en gewijzigde noden. De aangepaste versie van het
meerjarenplan zal elk jaar aan de Gemeenteraad worden voorgelegd. Hierbij de vierde
herziening van het meerjarenplan.
De strategische nota geeft het prioritair beleid weer. Enkel de acties prioritair beleid komen
dus verder aan bod.
Om de leesbaarheid van het meerjarenplan (en het budget) te bevorderen, zijn geen
kolommen i.v.m. ‘liquiditeit’ op elk blad meegenomen. Enkel in beleidsdoelstelling 1 en
beleidsdoelstelling 12 is er immers een effect van de kredieten van de overige financiële
stromen (vb. opname en terugbetaling leningen). Deze zijn dan ook op een apart blad
weergegeven, na beleidsdoelstelling 17. Uiteraard zijn wel telkens de ontvangsten en uitgaven
van zowel exploitatie als investeringen voor elke actie van de beleidsdoelstellingen
opgenomen. Deze uitgaven en ontvangsten zijn na wijzigingen. De kredieten 2014-2019 zijn
budgetcijfers. Op blz. 65 vindt u een overzicht per beleidsdoelstelling met rekeningcijfers voor
2014.
Hierna volgt eerst het overzicht van beleidsdoelstellingen, om dan elke beleidsdoelstelling
afzonderlijk te behandelen.
6
Stad Brugge – Meerjarenplan 2014-2019.
Strategische nota
Beleidsdoelstellingen
1 Brugge bestendigt de gezonde financiële situatie op lange termijn.
2 Brugge is een stad waar diensten en individuele medewerkers samenwerken om de
structuur van de organisatie en de werking ervan naar de klant te verbeteren, efficiënter en
effectiever te maken
3 Brugge biedt een klantgerichte dienstverlening
4 Brugge is een stad waar wonen aantrekkelijk, betaalbaar, kwaliteitsvol en duurzaam is
5 Brugge is een duurzame en propere stad
6 Brugge vermindert tegen 2020 zijn CO2 uitstoot en energieverbruik met minstens 20%, en
beschikt tegen 2020 over minstens 20% hernieuwbare energie
7 Stad Brugge zet in op een duurzaam, veilig en participatief mobiliteitsbeleid
8 Brugge ontwikkelt zijn economisch beleid met een focus op een bloeiend
detailhandelsapparaat, ondernemen in Brugge en haar regio, sociale economie
9 Stad Brugge introduceert citymarketing als een beleidsfilosofie en integrerende factor in
het hele stedelijke beleid. (geen financiële stromen)
10 Brugge is een internationaal cultuur-toeristische topbestemming
11 Brugge is een werelderfgoedstad met recht op een toekomst. Brugge wil zich profileren
als jonge, trendy, dynamische stad, die de titel werelderfgoedstad zeer belangrijk blijft vinden.
Hip en historisch kunnen hand in hand gaan
12 Stad Brugge voert een kwalitatief en integraal vrijetijdsbeleid met maximale inzet op de
Vlaamse beleidsprioriteiten
13 Brugge is een stad waar jongeren zich volledig kunnen ontplooien
14 Stad Brugge zorgt voor goed geïnformeerde burgers die mee vorm geven aan hun stad
15 Brugge is een sociale en solidaire stad
16 Brugge is een onderwijsstad
17 Voor het bestuur is het belangrijk dat iedereen zich in Brugge veilig voelt. Veiligheid is een
basisrecht van alle Bruggelingen, het maakt deel uit van leefbaarheid en levenskwaliteit
Met annex; overzicht liquiditeiten voor beleidsdoelstelling 1 en 12
De actieplannen en acties zonder financiële stromen zijn niet vermeld.
7
Ontvangst Uitgave Ontvangst Uitgave Ontvangst Uitgave Ontvangst Uitgave Ontvangst Uitgave Ontvangst Uitgave
3.076.113,54 3.208.197,73 0,00 0,00 3.157.625,93 3.436.635,00 0,00 0,00 1.887.971,93 2.866.403,58 0,00 0,00
1.100.000,00 100.000,00 0,00 0,00 1.330.000,00 100.000,00 0,00 0,00 1.330.000,00 100.000,00 0,00 0,00
A0002
De stedelijke uitgaven worden
- door alle stadsdiensten - met
aandacht voor het
zuinigheidsprincipe en
mogelijke besparingen
beheerst. BI011000 secretariaat 0,00 100.000,00 0,00 0,00 0,00 100.000,00 0,00 0,00 0,00 100.000,00 0,00 0,00
A0005
De belasting op tweede
verblijven en
vakantiewoningen wordt
verhoogd. BI002000
fiscale
aangelegenheden 1.100.000,00 0,00 0,00 0,00 1.330.000,00 0,00 0,00 0,00 1.330.000,00 0,00 0,00 0,00
1.976.113,54 3.108.197,73 0,00 0,00 1.827.625,93 3.336.635,00 0,00 0,00 557.971,93 2.766.403,58 0,00 0,00
A0006
Er is een actief en
doorgedreven thesaurie-,
beleggings- en schuldbeheer. BI003000
financiële
aangelegenheden 1.002.718,54 2.864.526,74 0,00 0,00 557.841,93 2.557.634,00 0,00 0,00 557.971,93 2.747.403,58 0,00 0,00
A0007
Het stadsbestuur wil nog meer
zoeken naar Europese
financiering. BI011903 coördinatie 973.395,00 243.670,99 0,00 0,00 1.269.784,00 779.001,00 0,00 0,00 0,00 19.000,00 0,00 0,00
MJP2014-2019 MJP2014-2019 MJP2014-2019
2014 2015 2016
Exploitatie Investering Exploitatie Investering Exploitatie Investering
AP001 Stad Brugge voert een kostenbewust beleid met voortdurende
aandacht voor financiële implicaties voor stadskas en Bruggeling.
AP002 Stad Brugge staat voor een voorzichtig financieel beheer met
efficiëntie en effectiviteit als sleutelwoorden.
BDS01 Brugge bestendigt de gezonde financiële situatie op lange termijn.
Stad Brugge - meerjarenplan 2014-2019
Strategische nota 8
A0002
De stedelijke uitgaven worden
- door alle stadsdiensten - met
aandacht voor het
zuinigheidsprincipe en
mogelijke besparingen
beheerst. BI011000 secretariaat
A0005
De belasting op tweede
verblijven en
vakantiewoningen wordt
verhoogd. BI002000
fiscale
aangelegenheden
A0006
Er is een actief en
doorgedreven thesaurie-,
beleggings- en schuldbeheer. BI003000
financiële
aangelegenheden
A0007
Het stadsbestuur wil nog meer
zoeken naar Europese
financiering. BI011903 coördinatie
AP001 Stad Brugge voert een kostenbewust beleid met voortdurende
aandacht voor financiële implicaties voor stadskas en Bruggeling.
AP002 Stad Brugge staat voor een voorzichtig financieel beheer met
efficiëntie en effectiviteit als sleutelwoorden.
BDS01 Brugge bestendigt de gezonde financiële situatie op lange termijn.
Ontvangst Uitgave Ontvangst Uitgave Ontvangst Uitgave Ontvangst Uitgave Ontvangst Uitgave Ontvangst Uitgave
1.888.108,89 2.993.626,96 0,00 0,00 1.888.253,21 3.053.228,39 0,00 0,00 1.888.303,00 3.116.035,97 0,00 0,00
1.330.000,00 100.000,00 0,00 0,00 1.330.000,00 100.000,00 0,00 0,00 1.330.000,00 100.000,00 0,00 0,00
0,00 100.000,00 0,00 0,00 0,00 100.000,00 0,00 0,00 0,00 100.000,00 0,00 0,00
1.330.000,00 0,00 0,00 0,00 1.330.000,00 0,00 0,00 0,00 1.330.000,00 0,00 0,00 0,00
558.108,89 2.893.626,96 0,00 0,00 558.253,21 2.953.228,39 0,00 0,00 558.303,00 3.016.035,97 0,00 0,00
558.108,89 2.874.626,96 0,00 0,00 558.253,21 2.934.228,39 0,00 0,00 558.303,00 2.997.035,97 0,00 0,00
0,00 19.000,00 0,00 0,00 0,00 19.000,00 0,00 0,00 0,00 19.000,00 0,00 0,00
MJP2014-2019 MJP2014-2019
2017 2018 2019
MJP2014-2019
Exploitatie Investering Exploitatie InvesteringExploitatie Investering
Stad Brugge - meerjarenplan 2014-2019
Strategische nota 9
Ontvangst Uitgave Ontvangst Uitgave Ontvangst Uitgave Ontvangst Uitgave Ontvangst Uitgave Ontvangst Uitgave
5.000,00 407.985,73 0,00 100.000,00 5.000,00 408.730,00 0,00 200.000,00 0,00 421.026,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 100.000,00 0,00 0,00 0,00 200.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00
A0010
Er wordt gewerkt aan een
nieuw
dienstverleningsconcept
waarbij de realisatie van een
stadskantoor (Huis van de
Bruggeling) het sluitstuk is. BI011200 Personeel - algemeen 0,00 0,00 0,00 100.000,00 0,00 0,00 0,00 200.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00
5.000,00 8.000,00 0,00 0,00 5.000,00 8.000,00 0,00 0,00 0,00 14.000,00 0,00 0,00
A0013
Het selectie- en
loopbaanbeleid wordt
versterkt, met aandacht voor
kansengroepen. BI011203 Vorming 5.000,00 8.000,00 0,00 0,00 5.000,00 8.000,00 0,00 0,00 0,00 8.000,00 0,00 0,00
A0014
Een anti-discriminatiecharter
wordt opgemaakt. BI090200
integratie van
personen met
vreemde herkomst 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6.000,00 0,00 0,00
0,00 399.985,73 0,00 0,00 0,00 400.730,00 0,00 0,00 0,00 407.026,00 0,00 0,00
A0015
Een cel Strategische Planning
en Analyse wordt opgericht. BI011911 stedenbeleid 0,00 374.985,73 0,00 0,00 0,00 375.730,00 0,00 0,00 0,00 382.026,00 0,00 0,00
A0342
Ondersteuning Europese
subsidieaanvragen i.k.v.
stedenbeleid BI011911 stedenbeleid 0,00 25.000,00 0,00 0,00 0,00 25.000,00 0,00 0,00 0,00 25.000,00 0,00 0,00
MJP2014-2019 MJP2014-2019 MJP2014-2019
2014 2015 2016
AP003 Stad Brugge benut opportuniteiten in de pensioneringsgolf, in de
integratie Stad - OCMW - Politie, in een nieuw dienstverleningsconcept.
AP004 Stad Brugge bouwt de diversiteit binnen het personeel uit.
AP005 Stad Brugge versterkt de eigen bestuurscapaciteit.
BDS02 Brugge is een stad waar diensten en individuele medewerkers
samenwerken om de structuur van de organisatie en de werking ervan
naar de klant te verbeteren, efficiënter en effectiever te maken.
Exploitatie Investering Exploitatie Investering Exploitatie Investering
Stad Brugge - meerjarenplan 2014-2019
Strategische nota 10
A0010
Er wordt gewerkt aan een
nieuw
dienstverleningsconcept
waarbij de realisatie van een
stadskantoor (Huis van de
Bruggeling) het sluitstuk is. BI011200 Personeel - algemeen
A0013
Het selectie- en
loopbaanbeleid wordt
versterkt, met aandacht voor
kansengroepen. BI011203 Vorming
A0014
Een anti-discriminatiecharter
wordt opgemaakt. BI090200
integratie van
personen met
vreemde herkomst
A0015
Een cel Strategische Planning
en Analyse wordt opgericht. BI011911 stedenbeleid
A0342
Ondersteuning Europese
subsidieaanvragen i.k.v.
stedenbeleid BI011911 stedenbeleid
AP003 Stad Brugge benut opportuniteiten in de pensioneringsgolf, in de
integratie Stad - OCMW - Politie, in een nieuw dienstverleningsconcept.
AP004 Stad Brugge bouwt de diversiteit binnen het personeel uit.
AP005 Stad Brugge versterkt de eigen bestuurscapaciteit.
BDS02 Brugge is een stad waar diensten en individuele medewerkers
samenwerken om de structuur van de organisatie en de werking ervan
naar de klant te verbeteren, efficiënter en effectiever te maken.
Ontvangst Uitgave Ontvangst Uitgave Ontvangst Uitgave Ontvangst Uitgave Ontvangst Uitgave Ontvangst Uitgave
0,00 427.577,99 0,00 0,00 0,00 424.173,62 0,00 0,00 0,00 424.173,62 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 14.000,00 0,00 0,00 0,00 10.000,00 0,00 0,00 0,00 10.000,00 0,00 0,00
0,00 8.000,00 0,00 0,00 0,00 8.000,00 0,00 0,00 0,00 8.000,00 0,00 0,00
0,00 6.000,00 0,00 0,00 0,00 2.000,00 0,00 0,00 0,00 2.000,00 0,00 0,00
0,00 413.577,99 0,00 0,00 0,00 414.173,62 0,00 0,00 0,00 414.173,62 0,00 0,00
0,00 388.577,99 0,00 0,00 0,00 389.173,62 0,00 0,00 0,00 389.173,62 0,00 0,00
0,00 25.000,00 0,00 0,00 0,00 25.000,00 0,00 0,00 0,00 25.000,00 0,00 0,00
MJP2014-2019 MJP2014-2019
2017 2018 2019
MJP2014-2019
Investering Exploitatie Investering Exploitatie InvesteringExploitatie
Stad Brugge - meerjarenplan 2014-2019
Strategische nota 11
Ontvangst Uitgave Ontvangst Uitgave Ontvangst Uitgave Ontvangst Uitgave Ontvangst Uitgave Ontvangst Uitgave
0,00 149.540,93 0,00 622.715,00 0,00 90.151,00 0,00 502.305,17 0,00 731.304,00 0,00 761.000,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 17.151,00 0,00 135.000,00 0,00 645.804,00 0,00 531.000,00
A0017
Er komt een nieuw
stadskantoor, het Huis van de
Bruggeling, toegankelijk voor
alle Bruggelingen, waarin de
publieksgerichte stadsdiensten
worden gecentraliseerd. BI011905 eigendommen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 100.000,00 0,00 629.104,00 0,00 521.000,00
A0018
De ´stadswinkels´ in de
randgemeenten (Sint-Pieters,
Koolkerke, Sint-Andries)
worden geoptimaliseerd en
aangepast aan een eigentijdse
dienstverlening. BI013001 bevolking 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 17.151,00 0,00 35.000,00 0,00 16.700,00 0,00 10.000,00
0,00 149.540,93 0,00 622.715,00 0,00 73.000,00 0,00 367.305,17 0,00 85.500,00 0,00 230.000,00
A0020
De digitale administratieve
dienstverlening wordt verder
klantgericht uitgebouwd, ook in
de deelgemeenten (facebook,
twitter, nieuwe website,
digitale bibliotheek, digitale
facturatie, digitale
vergunningsprocedures,
digitale informatieborden, …). BI011906 informatica 0,00 149.540,93 0,00 622.715,00 0,00 73.000,00 0,00 367.305,17 0,00 85.500,00 0,00 230.000,00
MJP2014-2019 MJP2014-2019 MJP2014-2019
2014 2015 2016
Exploitatie Investering Exploitatie Investering Exploitatie Investering
AP006 De dienstverlening via loketten wordt uitgebouwd.
AP007 Het aanbod van producten en diensten via digitale dienstverlening
wordt uitgebreid.
BDS03 Brugge biedt een klantgerichte dienstverlening.
Stad Brugge - meerjarenplan 2014-2019
Strategische nota 12
A0017
Er komt een nieuw
stadskantoor, het Huis van de
Bruggeling, toegankelijk voor
alle Bruggelingen, waarin de
publieksgerichte stadsdiensten
worden gecentraliseerd. BI011905 eigendommen
A0018
De ´stadswinkels´ in de
randgemeenten (Sint-Pieters,
Koolkerke, Sint-Andries)
worden geoptimaliseerd en
aangepast aan een eigentijdse
dienstverlening. BI013001 bevolking
A0020
De digitale administratieve
dienstverlening wordt verder
klantgericht uitgebouwd, ook in
de deelgemeenten (facebook,
twitter, nieuwe website,
digitale bibliotheek, digitale
facturatie, digitale
vergunningsprocedures,
digitale informatieborden, …). BI011906 informatica
AP006 De dienstverlening via loketten wordt uitgebouwd.
AP007 Het aanbod van producten en diensten via digitale dienstverlening
wordt uitgebreid.
BDS03 Brugge biedt een klantgerichte dienstverlening.
Ontvangst Uitgave Ontvangst Uitgave Ontvangst Uitgave Ontvangst Uitgave Ontvangst Uitgave Ontvangst Uitgave
0,00 795.220,00 2.150.000,00 120.000,00 0,00 807.079,00 0,00 136.000,00 0,00 821.104,00 0,00 96.000,00
0,00 742.220,00 2.150.000,00 50.000,00 0,00 756.079,00 0,00 50.000,00 0,00 770.104,00 0,00 50.000,00
0,00 725.020,00 2.150.000,00 50.000,00 0,00 738.379,00 0,00 50.000,00 0,00 751.904,00 0,00 50.000,00
0,00 17.200,00 0,00 0,00 0,00 17.700,00 0,00 0,00 0,00 18.200,00 0,00 0,00
0,00 53.000,00 0,00 70.000,00 0,00 51.000,00 0,00 86.000,00 0,00 51.000,00 0,00 46.000,00
0,00 53.000,00 0,00 70.000,00 0,00 51.000,00 0,00 86.000,00 0,00 51.000,00 0,00 46.000,00
MJP2014-2019 MJP2014-2019
2017 2018 2019
MJP2014-2019
Exploitatie Investering Exploitatie InvesteringExploitatie Investering
Stad Brugge - meerjarenplan 2014-2019
Strategische nota 13
Ontvangst Uitgave Ontvangst Uitgave Ontvangst Uitgave Ontvangst Uitgave Ontvangst Uitgave Ontvangst Uitgave
132.000,00 1.004.014,00 0,00 2.857.553,85 122.000,00 1.174.855,00 50.000,00 2.964.444,63 0,00 1.234.005,00 0,00 2.244.569,00
0,00 0,00 0,00 275.000,00 0,00 0,00 0,00 57.075,00 0,00 90.425,00 0,00 127.500,00
A0023
Er worden ´prikkelwoningen´
gerealiseerd die mensen laten
kennismaken met de
toepassingsmogelijkheden van
premies. BI011911 stedenbeleid 0,00 0,00 0,00 275.000,00 0,00 0,00 0,00 57.075,00 0,00 90.425,00 0,00 127.500,00
132.000,00 284.000,00 0,00 610.000,00 122.000,00 254.000,00 0,00 1.194.226,06 0,00 254.000,00 0,00 610.000,00
A0024
Het stadsbestuur neemt
maatregelen ter ondersteuning
van de leefbaarheid van dorpen
in en rond de haven. BI011911 stedenbeleid 0,00 45.000,00 0,00 105.000,00 0,00 45.000,00 0,00 210.000,00 0,00 45.000,00 0,00 105.000,00
A0025
Het stadsbestuur ondersteunt
groenvoorzieningen en
groenbeleving in de buurt. BI011911 stedenbeleid 0,00 30.000,00 0,00 125.000,00 0,00 10.000,00 0,00 250.000,00 0,00 10.000,00 0,00 125.000,00
A0026
Er wordt voorzien in voldoende
veilige fietsstallingen in de
buurten voor bewoners. BI011911 stedenbeleid 0,00 0,00 0,00 75.000,00 0,00 0,00 0,00 150.000,00 0,00 0,00 0,00 75.000,00
A0027
Het speelruimtebeleidsplan
wordt uitgevoerd. BI011911 stedenbeleid 0,00 0,00 0,00 285.000,00 0,00 0,00 0,00 570.000,00 0,00 0,00 0,00 285.000,00
A0028
Er wordt een wijkgericht
vrijetijdsaanbod georganiseerd. BI070901 cultuurbeleid 132.000,00 207.000,00 0,00 0,00 122.000,00 197.000,00 0,00 0,00 0,00 197.000,00 0,00 0,00
A0029
Stad Brugge zorgt er voor dat
het openbaar domein in goede
staat verkeert en wordt
onderhouden (o.a. door de inzet
van vlinderploegen). BI020002 wegen 0,00 2.000,00 0,00 20.000,00 0,00 2.000,00 0,00 14.226,06 0,00 2.000,00 0,00 20.000,00
0,00 572.754,00 0,00 0,00 0,00 573.709,00 0,00 0,00 0,00 574.684,00 0,00 0,00
A0034
De (samen)werking van de
sociale verhuurkantoren wordt
ondersteund en gestimuleerd. BI011911 stedenbeleid 0,00 400.000,00 0,00 0,00 0,00 400.000,00 0,00 0,00 0,00 400.000,00 0,00 0,00
A0035
Jongeren worden doelgericht
geïnformeerd in verband met
woonvraagstukken. BI011911 stedenbeleid 0,00 125.000,00 0,00 0,00 0,00 125.000,00 0,00 0,00 0,00 125.000,00 0,00 0,00
A0363
Ondersteuning van het project
bemoeizorg BI011911 stedenbeleid 0,00 47.754,00 0,00 0,00 0,00 48.709,00 0,00 0,00 0,00 49.684,00 0,00 0,00
0,00 142.260,00 0,00 1.972.553,85 0,00 342.146,00 50.000,00 1.713.143,57 0,00 309.896,00 0,00 1.507.069,00
A0041
Een stadsontwikkelingsbedrijf
wordt opgericht. BI062000
grondbeleid voor
wonen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 500.000,00
A0042
Religieus en ander erfgoed
krijgt een herbestemming, waar
wenselijk. BI011911 stedenbeleid 0,00 80.000,00 0,00 275.000,00 0,00 279.886,00 0,00 300.000,00 0,00 257.636,00 0,00 25.000,00
A0046
Nieuwe woonvormen zoals
gemeenschapswonen (co-
housing) en kangoeroewonen
worden mogelijk gemaakt. BI011911 stedenbeleid 0,00 10.000,00 0,00 0,00 0,00 10.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
A0047
Er worden voorbereidingen
getroffen voor de kwalitatieve
herbestemming van belangrijke
vrijkomende sites. BI011911 stedenbeleid 0,00 0,00 0,00 100.000,00 0,00 0,00 0,00 100.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00
A0048
Voor de open ruimte in de
binnenstad wordt vertrokken
van een status quo, zoals
voorzien in het
openruimtebeleidsplan dat
wordt herbevestigd. BI011911 stedenbeleid 0,00 0,00 0,00 450.000,00 0,00 0,00 0,00 50.000,00 0,00 0,00 0,00 250.000,00
A0050
Afgesloten tuinen worden zo
veel mogelijk opengesteld voor
het publiek en er komen
afspraken met scholen om hun
speelpleinen ter beschikking te
stellen van de buurt. BI068000 groene ruimte 0,00 0,00 0,00 45.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 135.000,00
MJP2014-2019 MJP2014-2019 MJP2014-2019
2014 2015 2016
Exploitatie Investering Exploitatie Investering Exploitatie Investering
BDS04 Brugge is een stad waar wonen aantrekkelijk, betaalbaar, kwaliteitsvol
en duurzaam is.
AP009 Brugge streeft naar degelijke, veilige en duurzame woningen.
AP010 Stad Brugge werkt aan wonen in leuke en aantrekkelijke buurten met
aandacht voor kwaliteitsvol samenleven.
AP011 Stad Brugge streeft naar betaalbare en aantrekkelijke woningen voor
alle groepen.
AP012 Stad Brugge doet aan kwalitatieve stadsontwikkeling.
Stad Brugge - meerjarenplan 2014-2019
Strategische nota 14
A0023
Er worden ´prikkelwoningen´
gerealiseerd die mensen laten
kennismaken met de
toepassingsmogelijkheden van
premies. BI011911 stedenbeleid
A0024
Het stadsbestuur neemt
maatregelen ter ondersteuning
van de leefbaarheid van dorpen
in en rond de haven. BI011911 stedenbeleid
A0025
Het stadsbestuur ondersteunt
groenvoorzieningen en
groenbeleving in de buurt. BI011911 stedenbeleid
A0026
Er wordt voorzien in voldoende
veilige fietsstallingen in de
buurten voor bewoners. BI011911 stedenbeleid
A0027
Het speelruimtebeleidsplan
wordt uitgevoerd. BI011911 stedenbeleid
A0028
Er wordt een wijkgericht
vrijetijdsaanbod georganiseerd. BI070901 cultuurbeleid
A0029
Stad Brugge zorgt er voor dat
het openbaar domein in goede
staat verkeert en wordt
onderhouden (o.a. door de inzet
van vlinderploegen). BI020002 wegen
A0034
De (samen)werking van de
sociale verhuurkantoren wordt
ondersteund en gestimuleerd. BI011911 stedenbeleid
A0035
Jongeren worden doelgericht
geïnformeerd in verband met
woonvraagstukken. BI011911 stedenbeleid
A0363
Ondersteuning van het project
bemoeizorg BI011911 stedenbeleid
A0041
Een stadsontwikkelingsbedrijf
wordt opgericht. BI062000
grondbeleid voor
wonen
A0042
Religieus en ander erfgoed
krijgt een herbestemming, waar
wenselijk. BI011911 stedenbeleid
A0046
Nieuwe woonvormen zoals
gemeenschapswonen (co-
housing) en kangoeroewonen
worden mogelijk gemaakt. BI011911 stedenbeleid
A0047
Er worden voorbereidingen
getroffen voor de kwalitatieve
herbestemming van belangrijke
vrijkomende sites. BI011911 stedenbeleid
A0048
Voor de open ruimte in de
binnenstad wordt vertrokken
van een status quo, zoals
voorzien in het
openruimtebeleidsplan dat
wordt herbevestigd. BI011911 stedenbeleid
A0050
Afgesloten tuinen worden zo
veel mogelijk opengesteld voor
het publiek en er komen
afspraken met scholen om hun
speelpleinen ter beschikking te
stellen van de buurt. BI068000 groene ruimte
BDS04 Brugge is een stad waar wonen aantrekkelijk, betaalbaar, kwaliteitsvol
en duurzaam is.
AP009 Brugge streeft naar degelijke, veilige en duurzame woningen.
AP010 Stad Brugge werkt aan wonen in leuke en aantrekkelijke buurten met
aandacht voor kwaliteitsvol samenleven.
AP011 Stad Brugge streeft naar betaalbare en aantrekkelijke woningen voor
alle groepen.
AP012 Stad Brugge doet aan kwalitatieve stadsontwikkeling.
Ontvangst Uitgave Ontvangst Uitgave Ontvangst Uitgave Ontvangst Uitgave Ontvangst Uitgave Ontvangst Uitgave
0,00 1.099.198,00 0,00 1.782.642,00 0,00 1.085.087,00 0,00 1.775.569,00 0,00 938.985,00 0,00 1.365.581,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 254.000,00 0,00 590.000,00 0,00 254.000,00 0,00 590.000,00 0,00 254.000,00 0,00 590.000,00
0,00 45.000,00 0,00 105.000,00 0,00 45.000,00 0,00 105.000,00 0,00 45.000,00 0,00 105.000,00
0,00 10.000,00 0,00 125.000,00 0,00 10.000,00 0,00 125.000,00 0,00 10.000,00 0,00 125.000,00
0,00 0,00 0,00 75.000,00 0,00 0,00 0,00 75.000,00 0,00 0,00 0,00 75.000,00
0,00 0,00 0,00 285.000,00 0,00 0,00 0,00 285.000,00 0,00 0,00 0,00 285.000,00
0,00 197.000,00 0,00 0,00 0,00 197.000,00 0,00 0,00 0,00 197.000,00 0,00 0,00
0,00 2.000,00 0,00 0,00 0,00 2.000,00 0,00 0,00 0,00 2.000,00 0,00 0,00
0,00 575.677,00 0,00 0,00 0,00 576.691,00 0,00 0,00 0,00 577.725,00 0,00 0,00
0,00 400.000,00 0,00 0,00 0,00 400.000,00 0,00 0,00 0,00 400.000,00 0,00 0,00
0,00 125.000,00 0,00 0,00 0,00 125.000,00 0,00 0,00 0,00 125.000,00 0,00 0,00
0,00 50.677,00 0,00 0,00 0,00 51.691,00 0,00 0,00 0,00 52.725,00 0,00 0,00
0,00 264.521,00 0,00 1.192.642,00 0,00 249.396,00 0,00 1.185.569,00 0,00 102.260,00 0,00 775.581,00
0,00 0,00 0,00 500.000,00 0,00 0,00 0,00 500.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 212.261,00 0,00 0,00 0,00 197.136,00 0,00 0,00 0,00 50.000,00 0,00 90.581,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 50.000,00 0,00 0,00 0,00 50.000,00 0,00 0,00 0,00 50.000,00
0,00 0,00 0,00 45.000,00 0,00 0,00 0,00 45.000,00 0,00 0,00 0,00 45.000,00
MJP2014-2019 MJP2014-2019
2017 2018 2019
MJP2014-2019
InvesteringExploitatie Investering Exploitatie Investering Exploitatie
Stad Brugge - meerjarenplan 2014-2019
Strategische nota 15
Ontvangst Uitgave Ontvangst Uitgave Ontvangst Uitgave Ontvangst Uitgave Ontvangst Uitgave Ontvangst Uitgave
MJP2014-2019 MJP2014-2019 MJP2014-2019
2014 2015 2016
Exploitatie Investering Exploitatie Investering Exploitatie Investering
A0054
Er wordt voorzien in
speelruimte voor kinderen en
fitnesstoestellen voor
volwassenen. BI075001 jeugd 0,00 52.260,00 0,00 1.012.553,85 0,00 52.260,00 50.000,00 1.215.445,17 0,00 52.260,00 0,00 597.069,00
A0343
Er wordt een mobiliteitsplan
uitgewerkt voor iedere
deelgemeente. BI011911 stedenbeleid 0,00 0,00 0,00 40.000,00 0,00 0,00 0,00 40.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00
A0344
Het idee ´Groene Boulevard´
wordt via een studie
onderzocht. BI011911 stedenbeleid 0,00 0,00 0,00 50.000,00 0,00 0,00 0,00 7.698,40 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 5.000,00 0,00 0,00 0,00 5.000,00 0,00 0,00 0,00 5.000,00 0,00 0,00
A0364
Ondersteunen van een website
rond delen van een huis BI011911 stedenbeleid 0,00 5.000,00 0,00 0,00 0,00 5.000,00 0,00 0,00 0,00 5.000,00 0,00 0,00
AP014 Nieuwe woonvormen worden ondersteund.
Stad Brugge - meerjarenplan 2014-2019
Strategische nota 16
A0054
Er wordt voorzien in
speelruimte voor kinderen en
fitnesstoestellen voor
volwassenen. BI075001 jeugd
A0343
Er wordt een mobiliteitsplan
uitgewerkt voor iedere
deelgemeente. BI011911 stedenbeleid
A0344
Het idee ´Groene Boulevard´
wordt via een studie
onderzocht. BI011911 stedenbeleid
A0364
Ondersteunen van een website
rond delen van een huis BI011911 stedenbeleid
AP014 Nieuwe woonvormen worden ondersteund.
Ontvangst Uitgave Ontvangst Uitgave Ontvangst Uitgave Ontvangst Uitgave Ontvangst Uitgave Ontvangst Uitgave
MJP2014-2019 MJP2014-2019
2017 2018 2019
MJP2014-2019
InvesteringExploitatie Investering Exploitatie Investering Exploitatie
0,00 52.260,00 0,00 597.642,00 0,00 52.260,00 0,00 590.569,00 0,00 52.260,00 0,00 590.000,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 5.000,00 0,00 0,00 0,00 5.000,00 0,00 0,00 0,00 5.000,00 0,00 0,00
0,00 5.000,00 0,00 0,00 0,00 5.000,00 0,00 0,00 0,00 5.000,00 0,00 0,00
Stad Brugge - meerjarenplan 2014-2019
Strategische nota 17
Ontvangst Uitgave Ontvangst Uitgave Ontvangst Uitgave Ontvangst Uitgave Ontvangst Uitgave Ontvangst Uitgave
0,00 192.789,15 0,00 0,00 0,00 223.509,38 0,00 0,00 0,00 224.095,56 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
A0058
Er wordt een strategie
ontwikkeld voor
geluidsbeheersing in het
kader van politieverordening,
evenementen, cafés, ... BI039000
overige
milieubescherming 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 173.926,24 0,00 0,00 0,00 159.472,38 0,00 0,00 0,00 160.029,56 0,00 0,00
A0064
Voetpaden worden proper
gehouden, dat wil zeggen
afval-, hondepoep-, sneeuw-
en ijzelvrij. BI049000
overige elementen
van openbare orde en
veiligheid (preventie) 0,00 168.926,24 0,00 0,00 0,00 154.472,38 0,00 0,00 0,00 155.029,56 0,00 0,00
A0066
Er worden opruimacties met
vrijwilligers georganiseerd. BI030900
overig afval- en
materialenbeheer 0,00 5.000,00 0,00 0,00 0,00 5.000,00 0,00 0,00 0,00 5.000,00 0,00 0,00
0,00 18.862,91 0,00 0,00 0,00 64.037,00 0,00 0,00 0,00 64.066,00 0,00 0,00
A0067
De samenwerking tussen het
stadsbestuur en de
verschillende dierencentra
(het Blauwe Kruis) wordt
voortgezet en geïntensifieerd. BI047000 dierenbescherming 0,00 15.589,91 0,00 0,00 0,00 55.764,00 0,00 0,00 0,00 43.293,00 0,00 0,00
A0068
Katten worden gevaccineerd
en gesteriliseerd/gecastreerd. BI047000 dierenbescherming 0,00 3.273,00 0,00 0,00 0,00 3.273,00 0,00 0,00 0,00 3.273,00 0,00 0,00
A0069
Eigenaars worden
gesensibiliseerd, gewezen op
hun verantwoordelijkheid en
ertoe aangezet hun dieren te
laten registreren. BI047000 dierenbescherming 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 12.500,00 0,00 0,00
A0070
Er geldt op openbare plaatsen
een verbod op het voederen
van wilde of verwilderde
dieren. BI047000 dierenbescherming 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5.000,00 0,00 0,00 0,00 5.000,00 0,00 0,00
MJP2014-2019 MJP2014-2019 MJP2014-2019
2014 2015 2016
AP015 Stad Brugge zet acties op in het kader van duurzaamheid en een
propere stad.
AP016 Het openbaar domein wordt net gehouden.
AP017 Er is aandacht voor dierenwelzijn.
BDS05 Brugge is een duurzame en propere stad.
Exploitatie Investering Exploitatie Investering Exploitatie Investering
Stad Brugge - meerjarenplan 2014-2019
Strategische nota 18
A0058
Er wordt een strategie
ontwikkeld voor
geluidsbeheersing in het
kader van politieverordening,
evenementen, cafés, ... BI039000
overige
milieubescherming
A0064
Voetpaden worden proper
gehouden, dat wil zeggen
afval-, hondepoep-, sneeuw-
en ijzelvrij. BI049000
overige elementen
van openbare orde en
veiligheid (preventie)
A0066
Er worden opruimacties met
vrijwilligers georganiseerd. BI030900
overig afval- en
materialenbeheer
A0067
De samenwerking tussen het
stadsbestuur en de
verschillende dierencentra
(het Blauwe Kruis) wordt
voortgezet en geïntensifieerd. BI047000 dierenbescherming
A0068
Katten worden gevaccineerd
en gesteriliseerd/gecastreerd. BI047000 dierenbescherming
A0069
Eigenaars worden
gesensibiliseerd, gewezen op
hun verantwoordelijkheid en
ertoe aangezet hun dieren te
laten registreren. BI047000 dierenbescherming
A0070
Er geldt op openbare plaatsen
een verbod op het voederen
van wilde of verwilderde
dieren. BI047000 dierenbescherming
AP015 Stad Brugge zet acties op in het kader van duurzaamheid en een
propere stad.
AP016 Het openbaar domein wordt net gehouden.
AP017 Er is aandacht voor dierenwelzijn.
BDS05 Brugge is een duurzame en propere stad.
Ontvangst Uitgave Ontvangst Uitgave Ontvangst Uitgave Ontvangst Uitgave Ontvangst Uitgave Ontvangst Uitgave
0,00 215.888,11 0,00 0,00 0,00 216.975,11 0,00 24.000,00 0,00 218.476,11 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 24.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 24.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 160.491,11 0,00 0,00 0,00 160.491,11 0,00 0,00 0,00 160.491,11 0,00 0,00
0,00 155.491,11 0,00 0,00 0,00 155.491,11 0,00 0,00 0,00 155.491,11 0,00 0,00
0,00 5.000,00 0,00 0,00 0,00 5.000,00 0,00 0,00 0,00 5.000,00 0,00 0,00
0,00 55.397,00 0,00 0,00 0,00 56.484,00 0,00 0,00 0,00 57.985,00 0,00 0,00
0,00 44.624,00 0,00 0,00 0,00 45.711,00 0,00 0,00 0,00 47.212,00 0,00 0,00
0,00 3.273,00 0,00 0,00 0,00 3.273,00 0,00 0,00 0,00 3.273,00 0,00 0,00
0,00 2.500,00 0,00 0,00 0,00 2.500,00 0,00 0,00 0,00 2.500,00 0,00 0,00
0,00 5.000,00 0,00 0,00 0,00 5.000,00 0,00 0,00 0,00 5.000,00 0,00 0,00
MJP2014-2019 MJP2014-2019
2017 2018 2019
MJP2014-2019
Investering Exploitatie Investering Exploitatie InvesteringExploitatie
Stad Brugge - meerjarenplan 2014-2019
Strategische nota 19
Ontvangst Uitgave Ontvangst Uitgave Ontvangst Uitgave Ontvangst Uitgave Ontvangst Uitgave Ontvangst Uitgave
0,00 260.460,80 0,00 0,00 0,00 264.517,50 0,00 0,00 0,00 288.395,00 0,00 0,00
0,00 30.925,00 0,00 0,00 0,00 101.122,50 0,00 0,00 0,00 25.000,00 0,00 0,00
A0073
Er wordt een CO2-
nulmeting uitgevoerd. BI035000 klimaat en energie 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 51.122,50 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
A0345
Het klimaatplan wordt
uitgevoerd. BI011911 stedenbeleid 0,00 30.925,00 0,00 0,00 0,00 50.000,00 0,00 0,00 0,00 25.000,00 0,00 0,00
0,00 229.535,80 0,00 0,00 0,00 163.395,00 0,00 0,00 0,00 263.395,00 0,00 0,00
A0079
Er komen groepsaankopen
voor gas, elektriciteit,
dakisolatie, ... BI011911 stedenbeleid 0,00 50.000,00 0,00 0,00 0,00 2.000,00 0,00 0,00 0,00 52.000,00 0,00 0,00
A0080
Het stadsbestuur
informeert over energie-
efficiëntie en zet inwoners
en bedrijven aan tot
energiebewustzijn. BI011911 stedenbeleid 0,00 50.000,00 0,00 0,00 0,00 50.000,00 0,00 0,00 0,00 100.000,00 0,00 0,00
A0083
Het stadsbestuur zet actief
in op een minder-papier
beleid. BI039000
overige
milieubescherming 0,00 2.000,00 0,00 0,00 0,00 2.000,00 0,00 0,00 0,00 2.000,00 0,00 0,00
A0086
Jaarlijks wordt Autoloze
Zondag ingericht. BI020001 mobiliteit 0,00 74.390,80 0,00 0,00 0,00 56.250,00 0,00 0,00 0,00 56.250,00 0,00 0,00
A0089
Om Brugge te profileren als
groene stad wordt verder
geïnvesteerd in de
organisatie van de Dag van
de Natuur, de Week van
het Bos, een Week van de
Zee, bosplantacties met
geboortebossen,
wedstrijden, … BI034000
aankoop, inrichting
en beheer van
natuur, groen en bos 0,00 53.145,00 0,00 0,00 0,00 53.145,00 0,00 0,00 0,00 53.145,00 0,00 0,00
MJP2014-2019 MJP2014-2019 MJP2014-2019
2014 2015 2016
Exploitatie Investering Exploitatie Investering Exploitatie Investering
AP018 Stad Brugge stapt in in het Convenant of Mayors.
AP019 Stad Brugge voert een duurzaam energiebeleid.
BDS06 Brugge vermindert tegen 2020 zijn CO2 uitstoot en
energieverbruik met minstens 20%, en beschikt tegen 2020 over
minstens 20% hernieuwbare energie.
Stad Brugge - meerjarenplan 2014-2019
Strategische nota 20
A0073
Er wordt een CO2-
nulmeting uitgevoerd. BI035000 klimaat en energie
A0345
Het klimaatplan wordt
uitgevoerd. BI011911 stedenbeleid
A0079
Er komen groepsaankopen
voor gas, elektriciteit,
dakisolatie, ... BI011911 stedenbeleid
A0080
Het stadsbestuur
informeert over energie-
efficiëntie en zet inwoners
en bedrijven aan tot
energiebewustzijn. BI011911 stedenbeleid
A0083
Het stadsbestuur zet actief
in op een minder-papier
beleid. BI039000
overige
milieubescherming
A0086
Jaarlijks wordt Autoloze
Zondag ingericht. BI020001 mobiliteit
A0089
Om Brugge te profileren als
groene stad wordt verder
geïnvesteerd in de
organisatie van de Dag van
de Natuur, de Week van
het Bos, een Week van de
Zee, bosplantacties met
geboortebossen,
wedstrijden, … BI034000
aankoop, inrichting
en beheer van
natuur, groen en bos
AP018 Stad Brugge stapt in in het Convenant of Mayors.
AP019 Stad Brugge voert een duurzaam energiebeleid.
BDS06 Brugge vermindert tegen 2020 zijn CO2 uitstoot en
energieverbruik met minstens 20%, en beschikt tegen 2020 over
minstens 20% hernieuwbare energie.
Ontvangst Uitgave Ontvangst Uitgave Ontvangst Uitgave Ontvangst Uitgave Ontvangst Uitgave Ontvangst Uitgave
0,00 188.395,00 0,00 0,00 0,00 188.395,00 0,00 0,00 0,00 188.395,00 0,00 0,00
0,00 25.000,00 0,00 0,00 0,00 25.000,00 0,00 0,00 0,00 25.000,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 25.000,00 0,00 0,00 0,00 25.000,00 0,00 0,00 0,00 25.000,00 0,00 0,00
0,00 163.395,00 0,00 0,00 0,00 163.395,00 0,00 0,00 0,00 163.395,00 0,00 0,00
0,00 2.000,00 0,00 0,00 0,00 2.000,00 0,00 0,00 0,00 2.000,00 0,00 0,00
0,00 50.000,00 0,00 0,00 0,00 50.000,00 0,00 0,00 0,00 50.000,00 0,00 0,00
0,00 2.000,00 0,00 0,00 0,00 2.000,00 0,00 0,00 0,00 2.000,00 0,00 0,00
0,00 56.250,00 0,00 0,00 0,00 56.250,00 0,00 0,00 0,00 56.250,00 0,00 0,00
0,00 53.145,00 0,00 0,00 0,00 53.145,00 0,00 0,00 0,00 53.145,00 0,00 0,00
MJP2014-2019 MJP2014-2019
2017 2018 2019
MJP2014-2019
Exploitatie Investering Exploitatie InvesteringExploitatie Investering
Stad Brugge - meerjarenplan 2014-2019
Strategische nota 21
Ontvangst Uitgave Ontvangst Uitgave Ontvangst Uitgave Ontvangst Uitgave Ontvangst Uitgave Ontvangst Uitgave
0,00 103.492,26 0,00 2.081.242,85 0,00 74.663,65 2.608.337,00 3.329.497,02 0,00 75.164,78 0,00 4.067.163,00
0,00 0,00 0,00 1.772.319,00 0,00 0,00 2.608.337,00 2.970.451,84 0,00 0,00 0,00 3.443.856,00
A0097
Kant Sint-Michiels van het
station wordt ingericht met
aandacht voor vlotte en
veilige doorstroming van
alle deelnemers aan het
verkeer. BI020001 mobiliteit 0,00 0,00 0,00 1.772.319,00 0,00 0,00 2.608.337,00 2.970.451,84 0,00 0,00 0,00 3.443.856,00
0,00 71.072,26 0,00 298.923,85 0,00 57.403,65 0,00 279.045,19 0,00 57.904,78 0,00 603.307,00
A0100
De recreatieve groene
fietsgordel rond Brugge in
het kader van de
landinrichtingsprojecten
wordt verder gerealiseerd. BI011911 stedenbeleid 0,00 0,00 0,00 215.923,85 0,00 0,00 0,00 129.000,18 0,00 0,00 0,00 447.807,00
A0102
Er komen overdekte
fietsenstalplaatsen op
diverse locaties. BI020001 mobiliteit 0,00 0,00 0,00 77.000,00 0,00 0,00 0,00 138.195,00 0,00 0,00 0,00 99.500,00
A0105
Er wordt onderzocht of er
een fietsbrug kan komen
tussen de Gentpoortbrug en
de Kruispoortbrug en ter
hoogte van Steenbrugge. BI020001 mobiliteit 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 30.000,00
A0106
Er komen publieke
fietspompen en
oplaadpunten voor
elektrische fietsen. BI020001 mobiliteit 0,00 0,00 0,00 6.000,00 0,00 0,00 0,00 11.850,01 0,00 0,00 0,00 6.000,00
A0107
In de nabijheid van de
Markt komt een gratis
fietsparking met alle
voorzieningen. BI022000 parkeren 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 20.000,00
A0346
Coördinatie Fietsplan
Brugge BI011911 stedenbeleid 0,00 71.072,26 0,00 0,00 0,00 57.403,65 0,00 0,00 0,00 57.904,78 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 10.000,00 0,00 0,00 0,00 60.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00
A0111
Er komen voldoende
parkings voor
vrachtwagens. BI022000 parkeren 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 50.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00
A0350
Randparkings moeten beter
gebruikt worden. Er komen
bijkomende voorzieningen
zoals toiletten,
elektronische
informatieborden die de
wachttijden van de bussen
weergeven, een maximaal
beschikbare pendelbus,
huurfietsen, … BI020001 mobiliteit 0,00 0,00 0,00 10.000,00 0,00 0,00 0,00 10.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 32.420,00 0,00 0,00 0,00 17.260,00 0,00 20.000,00 0,00 17.260,00 0,00 20.000,00
A0118
Het comfort aan de
bushaltes wordt verhoogd. BI020001 mobiliteit 0,00 22.420,00 0,00 0,00 0,00 7.260,00 0,00 20.000,00 0,00 7.260,00 0,00 20.000,00
A0121
Waar en wanneer er geen
openbaar vervoer ter
beschikking is, kan er een
beroep gedaan worden op
taxicheques. BI020001 mobiliteit 0,00 10.000,00 0,00 0,00 0,00 10.000,00 0,00 0,00 0,00 10.000,00 0,00 0,00
MJP2014-2019 MJP2014-2019 MJP2014-2019
2014 2015 2016
Exploitatie Investering Exploitatie Investering Exploitatie Investering
AP021 De doorstroming op de Brugse hoofdwegen wordt bevorderd.
AP022 Brugge wordt een echte fietsstad.
AP023 Stad Brugge geeft vorm aan een duurzaam parkeerbeleid in
Brugge.
AP024 Het openbaar vervoer blijft een speerpunt van het Brugs
mobiliteitsbeleid.
BDS07 Stad Brugge zet in op een duurzaam, veilig en participatief
mobiliteitsbeleid.
Stad Brugge - meerjarenplan 2014-2019
Strategische nota 22
A0097
Kant Sint-Michiels van het
station wordt ingericht met
aandacht voor vlotte en
veilige doorstroming van
alle deelnemers aan het
verkeer. BI020001 mobiliteit
A0100
De recreatieve groene
fietsgordel rond Brugge in
het kader van de
landinrichtingsprojecten
wordt verder gerealiseerd. BI011911 stedenbeleid
A0102
Er komen overdekte
fietsenstalplaatsen op
diverse locaties. BI020001 mobiliteit
A0105
Er wordt onderzocht of er
een fietsbrug kan komen
tussen de Gentpoortbrug en
de Kruispoortbrug en ter
hoogte van Steenbrugge. BI020001 mobiliteit
A0106
Er komen publieke
fietspompen en
oplaadpunten voor
elektrische fietsen. BI020001 mobiliteit
A0107
In de nabijheid van de
Markt komt een gratis
fietsparking met alle
voorzieningen. BI022000 parkeren
A0346
Coördinatie Fietsplan
Brugge BI011911 stedenbeleid
A0111
Er komen voldoende
parkings voor
vrachtwagens. BI022000 parkeren
A0350
Randparkings moeten beter
gebruikt worden. Er komen
bijkomende voorzieningen
zoals toiletten,
elektronische
informatieborden die de
wachttijden van de bussen
weergeven, een maximaal
beschikbare pendelbus,
huurfietsen, … BI020001 mobiliteit
A0118
Het comfort aan de
bushaltes wordt verhoogd. BI020001 mobiliteit
A0121
Waar en wanneer er geen
openbaar vervoer ter
beschikking is, kan er een
beroep gedaan worden op
taxicheques. BI020001 mobiliteit
AP021 De doorstroming op de Brugse hoofdwegen wordt bevorderd.
AP022 Brugge wordt een echte fietsstad.
AP023 Stad Brugge geeft vorm aan een duurzaam parkeerbeleid in
Brugge.
AP024 Het openbaar vervoer blijft een speerpunt van het Brugs
mobiliteitsbeleid.
BDS07 Stad Brugge zet in op een duurzaam, veilig en participatief
mobiliteitsbeleid.
Ontvangst Uitgave Ontvangst Uitgave Ontvangst Uitgave Ontvangst Uitgave Ontvangst Uitgave Ontvangst Uitgave
0,00 76.227,42 2.608.337,00 639.123,00 0,00 76.324,03 0,00 36.000,00 0,00 76.324,03 0,00 49.786,00
0,00 0,00 2.608.337,00 568.998,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 13.786,00
0,00 0,00 2.608.337,00 568.998,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 13.786,00
0,00 58.967,42 0,00 50.125,00 0,00 59.064,03 0,00 16.000,00 0,00 59.064,03 0,00 16.000,00
0,00 0,00 0,00 44.125,00 0,00 0,00 0,00 10.000,00 0,00 0,00 0,00 10.000,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 6.000,00 0,00 0,00 0,00 6.000,00 0,00 0,00 0,00 6.000,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 58.967,42 0,00 0,00 0,00 59.064,03 0,00 0,00 0,00 59.064,03 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 17.260,00 0,00 20.000,00 0,00 17.260,00 0,00 20.000,00 0,00 17.260,00 0,00 20.000,00
0,00 7.260,00 0,00 20.000,00 0,00 7.260,00 0,00 20.000,00 0,00 7.260,00 0,00 20.000,00
0,00 10.000,00 0,00 0,00 0,00 10.000,00 0,00 0,00 0,00 10.000,00 0,00 0,00
MJP2014-2019 MJP2014-2019
2017 2018 2019
MJP2014-2019
InvesteringExploitatie Investering Exploitatie Investering Exploitatie
Stad Brugge - meerjarenplan 2014-2019
Strategische nota 23
Ontvangst Uitgave Ontvangst Uitgave Ontvangst Uitgave Ontvangst Uitgave Ontvangst Uitgave Ontvangst Uitgave
114.689,00 624.861,26 0,00 350.000,00 123.632,00 740.359,87 0,00 450.000,00 115.800,00 620.207,25 0,00 100.000,00
14.689,00 175.689,00 0,00 0,00 0,00 124.000,00 0,00 0,00 0,00 124.000,00 0,00 0,00
A0129
Gastronomische festivals zijn
een originele trekker van
bezoekers naar Brugge -
Winkelstad. BI050000 lokale economie 0,00 116.726,00 0,00 0,00 0,00 124.000,00 0,00 0,00 0,00 124.000,00 0,00 0,00
A0131
Er wordt een totaalvisie voor
het winkelaanbod en de
horeca ontwikkeld. BI050000 lokale economie 14.689,00 58.963,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 84.500,00 0,00 0,00 22.432,00 87.000,00 0,00 0,00 500,00 87.000,00 0,00 0,00
A0136
De stad zal binnen het
samenwerkingsverband van
RESOC Brugge (Trefpunt
Zorg) trekker zijn om van
deze stad en regio een
topregio inzake zorg,
zorginnovatie en
zorgopleiding te maken. BI050000 lokale economie 0,00 59.000,00 0,00 0,00 21.932,00 59.000,00 0,00 0,00 0,00 59.000,00 0,00 0,00
A0137
Het bestuur wil het netwerk
tussen en met de
verschillende
onderwijsinstellingen en
bedrijven versterken. BI050000 lokale economie 0,00 3.000,00 0,00 0,00 500,00 3.000,00 0,00 0,00 500,00 3.000,00 0,00 0,00
A0138
Er worden specifieke beurzen
ingericht over ondermeer
zorg en ICT. BI050000 lokale economie 0,00 22.500,00 0,00 0,00 0,00 25.000,00 0,00 0,00 0,00 25.000,00 0,00 0,00
100.000,00 214.672,26 0,00 0,00 101.200,00 246.387,87 0,00 0,00 100.000,00 200.707,25 0,00 0,00
A0142
De sociale economie wordt
verder uitgebouwd met als
doel de doorstroming naar
het reguliere arbeidscircuit.
Er is sensibilisering naar het
bedrijfsleven toe. BI055000 werkgelegenheid 0,00 115.600,00 0,00 0,00 0,00 130.600,00 0,00 0,00 0,00 113.100,00 0,00 0,00
A0144
Brugge zal intergemeentelijke
samenwerkingsverbanden
aangaan inzake sociale
economie en gestalte geven
aan de regierol van de
gemeenten op vlak van lokale
sociale economie. BI055000 werkgelegenheid 100.000,00 99.072,26 0,00 0,00 101.200,00 115.787,87 0,00 0,00 100.000,00 87.607,25 0,00 0,00
0,00 150.000,00 0,00 350.000,00 0,00 282.972,00 0,00 450.000,00 0,00 190.500,00 0,00 100.000,00
A0145
Ter ondersteuning van jonge
starters wordt o.a. het
concept ´hand-made in
Brugge´ ontwikkeld. BI011911 stedenbeleid 0,00 150.000,00 0,00 350.000,00 0,00 282.972,00 0,00 450.000,00 0,00 190.500,00 0,00 100.000,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 15.300,00 18.000,00 0,00 0,00
A0150
De visserijsector wordt
blijvend ondersteund, er is
aandacht voor visserij bij de
uitbouw van de zeehaven. BI050000 lokale economie 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 15.300,00 18.000,00 0,00 0,00
MJP2014-2019 MJP2014-2019 MJP2014-2019
2014 2015 2016
Exploitatie Investering Exploitatie Investering Exploitatie Investering
AP030 Er is aandacht voor landbouw en visserij.
BDS08 Brugge ontwikkelt zijn economisch beleid met een focus op een
bloeiend detailhandelsapparaat, ondernemen in Brugge en haar regio,
sociale economie.
AP026 Er komen stimulansen voor een bloeiend detailhandelsapparaat.
AP027 Door een focus op de samenwerking tussen sociale, economische en
culturele spelers worden in Brugge en de regio ondernemingskansen
gecreëerd.
AP028 De sociale economie wordt uitgebouwd met onder meer aandacht
voor kansengroepen, nieuw ondernemerschap, sociale innovatie, ...
AP029 Jonge starters krijgen ondersteuning.
Stad Brugge - meerjarenplan 2014-2019
Strategische nota 24
A0129
Gastronomische festivals zijn
een originele trekker van
bezoekers naar Brugge -
Winkelstad. BI050000 lokale economie
A0131
Er wordt een totaalvisie voor
het winkelaanbod en de
horeca ontwikkeld. BI050000 lokale economie
A0136
De stad zal binnen het
samenwerkingsverband van
RESOC Brugge (Trefpunt
Zorg) trekker zijn om van
deze stad en regio een
topregio inzake zorg,
zorginnovatie en
zorgopleiding te maken. BI050000 lokale economie
A0137
Het bestuur wil het netwerk
tussen en met de
verschillende
onderwijsinstellingen en
bedrijven versterken. BI050000 lokale economie
A0138
Er worden specifieke beurzen
ingericht over ondermeer
zorg en ICT. BI050000 lokale economie
A0142
De sociale economie wordt
verder uitgebouwd met als
doel de doorstroming naar
het reguliere arbeidscircuit.
Er is sensibilisering naar het
bedrijfsleven toe. BI055000 werkgelegenheid
A0144
Brugge zal intergemeentelijke
samenwerkingsverbanden
aangaan inzake sociale
economie en gestalte geven
aan de regierol van de
gemeenten op vlak van lokale
sociale economie. BI055000 werkgelegenheid
A0145
Ter ondersteuning van jonge
starters wordt o.a. het
concept ´hand-made in
Brugge´ ontwikkeld. BI011911 stedenbeleid
A0150
De visserijsector wordt
blijvend ondersteund, er is
aandacht voor visserij bij de
uitbouw van de zeehaven. BI050000 lokale economie
AP030 Er is aandacht voor landbouw en visserij.
BDS08 Brugge ontwikkelt zijn economisch beleid met een focus op een
bloeiend detailhandelsapparaat, ondernemen in Brugge en haar regio,
sociale economie.
AP026 Er komen stimulansen voor een bloeiend detailhandelsapparaat.
AP027 Door een focus op de samenwerking tussen sociale, economische en
culturele spelers worden in Brugge en de regio ondernemingskansen
gecreëerd.
AP028 De sociale economie wordt uitgebouwd met onder meer aandacht
voor kansengroepen, nieuw ondernemerschap, sociale innovatie, ...
AP029 Jonge starters krijgen ondersteuning.
Ontvangst Uitgave Ontvangst Uitgave Ontvangst Uitgave Ontvangst Uitgave Ontvangst Uitgave Ontvangst Uitgave
100.000,00 437.984,65 0,00 100.000,00 100.000,00 410.600,74 0,00 100.000,00 100.000,00 408.100,78 0,00 100.000,00
0,00 124.000,00 0,00 0,00 0,00 124.000,00 0,00 0,00 0,00 124.000,00 0,00 0,00
0,00 124.000,00 0,00 0,00 0,00 124.000,00 0,00 0,00 0,00 124.000,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 87.000,00 0,00 0,00 0,00 87.000,00 0,00 0,00 0,00 87.000,00 0,00 0,00
0,00 59.000,00 0,00 0,00 0,00 59.000,00 0,00 0,00 0,00 59.000,00 0,00 0,00
0,00 3.000,00 0,00 0,00 0,00 3.000,00 0,00 0,00 0,00 3.000,00 0,00 0,00
0,00 25.000,00 0,00 0,00 0,00 25.000,00 0,00 0,00 0,00 25.000,00 0,00 0,00
100.000,00 201.984,65 0,00 0,00 100.000,00 199.600,74 0,00 0,00 100.000,00 197.100,78 0,00 0,00
0,00 113.100,00 0,00 0,00 0,00 113.100,00 0,00 0,00 0,00 113.100,00 0,00 0,00
100.000,00 88.884,65 0,00 0,00 100.000,00 86.500,74 0,00 0,00 100.000,00 84.000,78 0,00 0,00
0,00 25.000,00 0,00 100.000,00 0,00 0,00 0,00 100.000,00 0,00 0,00 0,00 100.000,00
0,00 25.000,00 0,00 100.000,00 0,00 0,00 0,00 100.000,00 0,00 0,00 0,00 100.000,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
MJP2014-2019 MJP2014-2019
2017 2018 2019
MJP2014-2019
InvesteringExploitatie Investering Exploitatie Investering Exploitatie
Stad Brugge - meerjarenplan 2014-2019
Strategische nota 25
Ontvangst Uitgave Ontvangst Uitgave Ontvangst Uitgave Ontvangst Uitgave Ontvangst Uitgave Ontvangst Uitgave
341.675,00 4.104.988,33 0,00 100.000,00 803.370,00 5.093.353,62 0,00 191.307,00 327.520,00 3.566.038,00 0,00 550.000,00
0,00 7.000,00 0,00 0,00 0,00 7.000,00 0,00 0,00 0,00 7.000,00 0,00 0,00
A0153
Op basis van het strategisch
plan voor het toerisme in
Brugge wordt i.s.m. de
belangrijke stakeholders
(private en publieke actoren)
jaarlijks een actieplan (zowel
leisure als MICE) opgemaakt. BI052001
toerisme - onthaal en
promotie 0,00 7.000,00 0,00 0,00 0,00 7.000,00 0,00 0,00 0,00 7.000,00 0,00 0,00
341.675,00 3.903.190,00 0,00 100.000,00 803.370,00 4.953.851,62 0,00 100.000,00 327.520,00 3.435.414,00 0,00 50.000,00
A0154
De stad organiseert in 2015
en 2018 een Triënnale. BI070901 cultuurbeleid 0,00 700.000,00 0,00 0,00 21.200,00 2.700.000,00 0,00 0,00 0,00 700.000,00 0,00 0,00
A0155
De stad organiseert en
ondersteunt jaarlijks
terugkerende festivals en
projecten die bijdragen aan
de uitstraling van de stad. Er
wordt nauw samengewerkt
met private actoren. Stad
Brugge hoeft immers niet
alles zelf te doen. BI070901 cultuurbeleid 53.675,00 539.558,00 0,00 0,00 38.970,00 564.858,00 0,00 0,00 57.520,00 564.858,00 0,00 0,00
A0156
De Musea zetten in op
internationale
tentoonstellingen die
aansluiten bij de museale
werking en Musea Brugge
verder ontwikkelen en
profileren als kenniscentra. BI070001
groeninge-steinmetz-
branghwyn 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 270.000,00 575.000,00 0,00 0,00
A0157
Brugge Plus vzw is voor stad
Brugge een belangrijke
partner in de uitvoering van
bovenlokale evenementen
die samen met of in opdracht
van de stad worden opgezet
en gecommuniceerd. BI070901 cultuurbeleid 0,00 1.437.044,00 0,00 100.000,00 0,00 1.317.202,00 0,00 100.000,00 0,00 1.330.556,00 0,00 50.000,00
A0159
Er worden een aantal nieuwe
evenementen ontwikkeld en
bestaande evenementen
krijgen een nieuw elan. BI070901 cultuurbeleid 288.000,00 1.211.588,00 0,00 0,00 743.200,00 356.791,62 0,00 0,00 0,00 250.000,00 0,00 0,00
A0161
Er wordt een jaarlijkse
cultuurmarkt georganiseerd
waar alle culturele partners -
zowel professionele als
amateurkunstenaars - zich
kunnen voorstellen. BI071001 cultuur 0,00 15.000,00 0,00 0,00 0,00 15.000,00 0,00 0,00 0,00 15.000,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 91.307,00 0,00 0,00 0,00 500.000,00
A0352
Het Brugs bestuur wil
absoluut een nieuwe beurs-
/evenementenhal. Een
betere locatie dan Sint-
Michielskant station wordt
gezocht, zo mogelijk in
combinatie met een
voetbalstadion, de Cactuszaal
of een congrescentrum. BI011905 eigendommen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 91.307,00 0,00 0,00 0,00 500.000,00
MJP2014-2019 MJP2014-2019 MJP2014-2019
2014 2015 2016
Exploitatie Investering Exploitatie Investering Exploitatie Investering
BDS10 Brugge is een internationaal cultuur-toeristische topbestemming.
AP034 Door het voeren van (internationale) bestemmingspromotie wil
Brugge op vlak van verblijfstoerisme minstens gelijke tred houden met de
evolutie in de benchmarksteden.
AP035 De stad Brugge voert een evenementenbeleid dat de doelstellingen
van de stad ondersteunt. Het evenementenbeleid draagt bij tot de
participatie van bewoners en bezoekers aan het maatschappelijke leven en
versterkt het imago van de stad.
AP037 Het Brugs bestuur wil absoluut een nieuwe beurs-/evenementenhal.
Een betere locatie dan Sint-Michielskant station wordt gezocht, zo mogelijk
in combinatie met een voetbalstadion, de Cactuszaal of een
congrescentrum.
Stad Brugge - meerjarenplan 2014-2019
Strategische nota 26
A0153
Op basis van het strategisch
plan voor het toerisme in
Brugge wordt i.s.m. de
belangrijke stakeholders
(private en publieke actoren)
jaarlijks een actieplan (zowel
leisure als MICE) opgemaakt. BI052001
toerisme - onthaal en
promotie
A0154
De stad organiseert in 2015
en 2018 een Triënnale. BI070901 cultuurbeleid
A0155
De stad organiseert en
ondersteunt jaarlijks
terugkerende festivals en
projecten die bijdragen aan
de uitstraling van de stad. Er
wordt nauw samengewerkt
met private actoren. Stad
Brugge hoeft immers niet
alles zelf te doen. BI070901 cultuurbeleid
A0156
De Musea zetten in op
internationale
tentoonstellingen die
aansluiten bij de museale
werking en Musea Brugge
verder ontwikkelen en
profileren als kenniscentra. BI070001
groeninge-steinmetz-
branghwyn
A0157
Brugge Plus vzw is voor stad
Brugge een belangrijke
partner in de uitvoering van
bovenlokale evenementen
die samen met of in opdracht
van de stad worden opgezet
en gecommuniceerd. BI070901 cultuurbeleid
A0159
Er worden een aantal nieuwe
evenementen ontwikkeld en
bestaande evenementen
krijgen een nieuw elan. BI070901 cultuurbeleid
A0161
Er wordt een jaarlijkse
cultuurmarkt georganiseerd
waar alle culturele partners -
zowel professionele als
amateurkunstenaars - zich
kunnen voorstellen. BI071001 cultuur
A0352
Het Brugs bestuur wil
absoluut een nieuwe beurs-
/evenementenhal. Een
betere locatie dan Sint-
Michielskant station wordt
gezocht, zo mogelijk in
combinatie met een
voetbalstadion, de Cactuszaal
of een congrescentrum. BI011905 eigendommen
BDS10 Brugge is een internationaal cultuur-toeristische topbestemming.
AP034 Door het voeren van (internationale) bestemmingspromotie wil
Brugge op vlak van verblijfstoerisme minstens gelijke tred houden met de
evolutie in de benchmarksteden.
AP035 De stad Brugge voert een evenementenbeleid dat de doelstellingen
van de stad ondersteunt. Het evenementenbeleid draagt bij tot de
participatie van bewoners en bezoekers aan het maatschappelijke leven en
versterkt het imago van de stad.
AP037 Het Brugs bestuur wil absoluut een nieuwe beurs-/evenementenhal.
Een betere locatie dan Sint-Michielskant station wordt gezocht, zo mogelijk
in combinatie met een voetbalstadion, de Cactuszaal of een
congrescentrum.
Ontvangst Uitgave Ontvangst Uitgave Ontvangst Uitgave Ontvangst Uitgave Ontvangst Uitgave Ontvangst Uitgave
182.520,00 3.701.763,00 0,00 50.000,00 394.520,00 3.405.773,00 0,00 50.000,00 57.520,00 3.030.064,00 0,00 50.000,00
0,00 7.000,00 0,00 0,00 0,00 7.000,00 0,00 0,00 0,00 7.000,00 0,00 0,00
0,00 7.000,00 0,00 0,00 0,00 7.000,00 0,00 0,00 0,00 7.000,00 0,00 0,00
182.520,00 3.574.015,00 0,00 50.000,00 394.520,00 3.277.898,00 0,00 50.000,00 57.520,00 2.902.059,00 0,00 50.000,00
0,00 700.000,00 0,00 0,00 0,00 700.000,00 0,00 0,00 0,00 700.000,00 0,00 0,00
57.520,00 564.858,00 0,00 0,00 57.520,00 564.858,00 0,00 0,00 57.520,00 554.858,00 0,00 0,00
125.000,00 700.000,00 0,00 0,00 337.000,00 390.000,00 0,00 0,00 0,00 10.000,00 0,00 0,00
0,00 1.344.157,00 0,00 50.000,00 0,00 1.358.040,00 0,00 50.000,00 0,00 1.372.201,00 0,00 50.000,00
0,00 250.000,00 0,00 0,00 0,00 250.000,00 0,00 0,00 0,00 250.000,00 0,00 0,00
0,00 15.000,00 0,00 0,00 0,00 15.000,00 0,00 0,00 0,00 15.000,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
MJP2014-2019 MJP2014-2019
2017 2018 2019
MJP2014-2019
InvesteringExploitatie Investering Exploitatie Investering Exploitatie
Stad Brugge - meerjarenplan 2014-2019
Strategische nota 27
Ontvangst Uitgave Ontvangst Uitgave Ontvangst Uitgave Ontvangst Uitgave Ontvangst Uitgave Ontvangst Uitgave
MJP2014-2019 MJP2014-2019 MJP2014-2019
2014 2015 2016
Exploitatie Investering Exploitatie Investering Exploitatie Investering
0,00 194.798,33 0,00 0,00 0,00 107.502,00 0,00 0,00 0,00 123.624,00 0,00 0,00
A0162
Voor de ontsluiting van de
bezoekersinformatie wordt
gebruik gemaakt van
verschillende digitale
toepassingen. BI052001
toerisme - onthaal en
promotie 0,00 83.796,88 0,00 0,00 0,00 17.502,00 0,00 0,00 0,00 33.624,00 0,00 0,00
A0163
Brugge ontwikkelt in de
binnenstad een uniek
concept dat een nieuwe
bezoekersbewegwijzering
combineert met
serviceverhogende diensten
(straatmeubilair,
fietsinrijpunten, ...). BI070901 cultuurbeleid 0,00 111.001,45 0,00 0,00 0,00 90.000,00 0,00 0,00 0,00 90.000,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 25.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
A0353
Er wordt een totaalplan
opgesteld voor de
herwaardering van
Zeebrugge als badplaats. BI052102
toeristische
organisaties 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 25.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
AP039 Er wordt ingezet op de uitbouw van Zeebrugge badstad en de
promotie ervan. Er wordt een totaalplan opgesteld voor de herwaardering
van Zeebrugge Bad als badplaats.
AP038 Brugge is een gastvrije stad en wil met een kwalitatief
bezoekersmanagement de bezoekerstevredenheid en
informatietoegankelijkheid verhogen.
Stad Brugge - meerjarenplan 2014-2019
Strategische nota 28
A0162
Voor de ontsluiting van de
bezoekersinformatie wordt
gebruik gemaakt van
verschillende digitale
toepassingen. BI052001
toerisme - onthaal en
promotie
A0163
Brugge ontwikkelt in de
binnenstad een uniek
concept dat een nieuwe
bezoekersbewegwijzering
combineert met
serviceverhogende diensten
(straatmeubilair,
fietsinrijpunten, ...). BI070901 cultuurbeleid
A0353
Er wordt een totaalplan
opgesteld voor de
herwaardering van
Zeebrugge als badplaats. BI052102
toeristische
organisaties
AP039 Er wordt ingezet op de uitbouw van Zeebrugge badstad en de
promotie ervan. Er wordt een totaalplan opgesteld voor de herwaardering
van Zeebrugge Bad als badplaats.
AP038 Brugge is een gastvrije stad en wil met een kwalitatief
bezoekersmanagement de bezoekerstevredenheid en
informatietoegankelijkheid verhogen.
Ontvangst Uitgave Ontvangst Uitgave Ontvangst Uitgave Ontvangst Uitgave Ontvangst Uitgave Ontvangst Uitgave
MJP2014-2019 MJP2014-2019
2017 2018 2019
MJP2014-2019
InvesteringExploitatie Investering Exploitatie Investering Exploitatie
0,00 120.748,00 0,00 0,00 0,00 120.875,00 0,00 0,00 0,00 121.005,00 0,00 0,00
0,00 30.748,00 0,00 0,00 0,00 30.875,00 0,00 0,00 0,00 31.005,00 0,00 0,00
0,00 90.000,00 0,00 0,00 0,00 90.000,00 0,00 0,00 0,00 90.000,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Stad Brugge - meerjarenplan 2014-2019
Strategische nota 29
Ontvangst Uitgave Ontvangst Uitgave Ontvangst Uitgave Ontvangst Uitgave Ontvangst Uitgave Ontvangst Uitgave
500,00 68.500,00 0,00 145.500,00 500,00 111.668,00 0,00 401.332,00 500,00 69.500,00 0,00 2.090.000,00
0,00 0,00 0,00 20.500,00 0,00 21.000,00 0,00 73.500,00 0,00 1.000,00 0,00 0,00
A0165
Het Brugs historisch
informatiepunt wordt
uitgebouwd via gezamenlijke
ontsluiting erfgoedcollecties. BI070300 openbare bibliotheken 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
A0166
De bibliotheek zet in op de
duurzame digitalisering en
opslag van digitale
erfgoedcollecties. BI070300 openbare bibliotheken 0,00 0,00 0,00 20.500,00 0,00 15.000,00 0,00 73.500,00 0,00 1.000,00 0,00 0,00
500,00 68.500,00 0,00 0,00 500,00 68.500,00 0,00 0,00 500,00 68.500,00 0,00 65.000,00
A0168
Een e-depot wordt
uitgebouwd voor de
definitieve opslag van
elektronische
archiefbestanden. BI073900
overig kunst- en
cultuurbeleid 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 65.000,00
A0169
Het Stadsarchief zal zijn
digitale leeszaal verder
uitbouwen door het online
aanbieden van
archieftoegangen en -
bestanden. BI073900
overig kunst- en
cultuurbeleid 500,00 68.500,00 0,00 0,00 500,00 68.500,00 0,00 0,00 500,00 68.500,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 125.000,00 0,00 22.168,00 0,00 202.832,00 0,00 0,00 0,00 100.000,00
A0173
Er worden thematische
RUP´s voor stadsgezichten
uitgewerkt. BI072000 monumentenzorg 0,00 0,00 0,00 25.000,00 0,00 0,00 0,00 25.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00
A0174
Voor de 9 stadskwartieren
worden deelplannen
opgemaakt. BI011911 stedenbeleid 0,00 0,00 0,00 100.000,00 0,00 22.168,00 0,00 177.832,00 0,00 0,00 0,00 100.000,00
A0355
De evolutie van de functies
van de panden in de
binnenstad wordt opgevolgd. BI011911 stedenbeleid 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 125.000,00 0,00 0,00 0,00 1.925.000,00
A0175
De thematische RUP´s
worden uitgebreid tot de
poortgebieden. BI072000 monumentenzorg 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 50.000,00
A0365 Heraanleg ´t Zand BI020002 wegen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 125.000,00 0,00 0,00 0,00 1.875.000,00
MJP2014-2019 MJP2014-2019 MJP2014-2019
2014 2015 2016
Exploitatie Investering Exploitatie Investering Exploitatie Investering
AP041 De Openbare Bibliotheek ontwikkelt een duurzame erfgoedwerking
vanuit een strategische visie op preservatie, aggregatie en nieuwe vormen
van ontsluiting en publiekswerking.
AP042 Het stadsbestuur zal actief werken aan de digitale erfgoedwerking:
zowel op het vlak van bewaren (e-depot), als op het vlak van ontsluiten
naar het publiek.
AP044 Het beheersplan werelderfgoedsite (Managementplan) Unesco
wordt opgevolgd en voort uitgevoerd.
AP045 Unesco werelderfgoed en zijn omgeving. Stad Brugge toont respect
voor het erfgoed, maar biedt ook de mogelijkheid tot kwalitatieve
stedelijke ontwikkeling.
BDS11 Brugge is een werelderfgoedstad met recht op een toekomst.
Brugge wil zich profileren als jonge, trendy, dynamische stad, die de titel
werelderfgoedstad zeer belangrijk blijft vinden. Hip en historisch kunnen
hand in hand gaan.
Stad Brugge - meerjarenplan 2014-2019
Strategische nota 30
A0165
Het Brugs historisch
informatiepunt wordt
uitgebouwd via gezamenlijke
ontsluiting erfgoedcollecties. BI070300 openbare bibliotheken
A0166
De bibliotheek zet in op de
duurzame digitalisering en
opslag van digitale
erfgoedcollecties. BI070300 openbare bibliotheken
A0168
Een e-depot wordt
uitgebouwd voor de
definitieve opslag van
elektronische
archiefbestanden. BI073900
overig kunst- en
cultuurbeleid
A0169
Het Stadsarchief zal zijn
digitale leeszaal verder
uitbouwen door het online
aanbieden van
archieftoegangen en -
bestanden. BI073900
overig kunst- en
cultuurbeleid
A0173
Er worden thematische
RUP´s voor stadsgezichten
uitgewerkt. BI072000 monumentenzorg
A0174
Voor de 9 stadskwartieren
worden deelplannen
opgemaakt. BI011911 stedenbeleid
A0355
De evolutie van de functies
van de panden in de
binnenstad wordt opgevolgd. BI011911 stedenbeleid
A0175
De thematische RUP´s
worden uitgebreid tot de
poortgebieden. BI072000 monumentenzorg
A0365 Heraanleg ´t Zand BI020002 wegen
AP041 De Openbare Bibliotheek ontwikkelt een duurzame erfgoedwerking
vanuit een strategische visie op preservatie, aggregatie en nieuwe vormen
van ontsluiting en publiekswerking.
AP042 Het stadsbestuur zal actief werken aan de digitale erfgoedwerking:
zowel op het vlak van bewaren (e-depot), als op het vlak van ontsluiten
naar het publiek.
AP044 Het beheersplan werelderfgoedsite (Managementplan) Unesco
wordt opgevolgd en voort uitgevoerd.
AP045 Unesco werelderfgoed en zijn omgeving. Stad Brugge toont respect
voor het erfgoed, maar biedt ook de mogelijkheid tot kwalitatieve
stedelijke ontwikkeling.
BDS11 Brugge is een werelderfgoedstad met recht op een toekomst.
Brugge wil zich profileren als jonge, trendy, dynamische stad, die de titel
werelderfgoedstad zeer belangrijk blijft vinden. Hip en historisch kunnen
hand in hand gaan.
Ontvangst Uitgave Ontvangst Uitgave Ontvangst Uitgave Ontvangst Uitgave Ontvangst Uitgave Ontvangst Uitgave
500,00 86.500,00 0,00 3.208.500,00 500,00 70.500,00 0,00 3.100.000,00 500,00 76.500,00 0,00 100.000,00
0,00 7.000,00 0,00 18.500,00 0,00 1.000,00 0,00 0,00 0,00 7.000,00 0,00 0,00
0,00 6.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6.000,00 0,00 0,00
0,00 1.000,00 0,00 18.500,00 0,00 1.000,00 0,00 0,00 0,00 1.000,00 0,00 0,00
500,00 69.500,00 0,00 40.000,00 500,00 69.500,00 0,00 0,00 500,00 69.500,00 0,00 0,00
0,00 1.000,00 0,00 40.000,00 0,00 1.000,00 0,00 0,00 0,00 1.000,00 0,00 0,00
500,00 68.500,00 0,00 0,00 500,00 68.500,00 0,00 0,00 500,00 68.500,00 0,00 0,00
0,00 10.000,00 0,00 100.000,00 0,00 0,00 0,00 100.000,00 0,00 0,00 0,00 100.000,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 100.000,00 0,00 0,00 0,00 100.000,00 0,00 0,00 0,00 100.000,00
0,00 10.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 3.050.000,00 0,00 0,00 0,00 3.000.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 50.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 3.000.000,00 0,00 0,00 0,00 3.000.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00
MJP2014-2019 MJP2014-2019
2017 2018 2019
MJP2014-2019
InvesteringExploitatie Investering Exploitatie Investering Exploitatie
Stad Brugge - meerjarenplan 2014-2019
Strategische nota 31
Ontvangst Uitgave Ontvangst Uitgave Ontvangst Uitgave Ontvangst Uitgave Ontvangst Uitgave Ontvangst Uitgave
1.839.734,34 5.115.006,25 4.561,16 3.028.941,65 1.577.354,00 5.156.570,22 96.635,81 3.822.988,58 1.140.539,20 5.718.262,18 105.041,30 3.099.876,69
347.500,00 113.061,00 0,00 199.014,00 160.500,00 127.384,96 65.000,00 153.639,00 180.920,00 93.223,00 50.892,00 0,00
A0178
Stad Brugge zet verder in op
digitaal cultureel erfgoed, en
dit vanuit een strategische
visie op duurzame
preservatie, aggregatie en
nieuwe vormen van
ontsluiting. BI070002 bruggemuseum 236.303,00 53.061,00 0,00 199.014,00 74.803,00 54.803,00 65.000,00 153.639,00 81.303,00 44.803,00 50.892,00 0,00
A0179
Stad Brugge zet in op
religieus cultureel erfgoed. BI072900
overig beleid inzake
het erfgoed 15.000,00 15.000,00 0,00 0,00 9.000,00 15.000,00 0,00 0,00 9.000,00 9.000,00 0,00 0,00
A0180
Stad Brugge zet in op
culturele archieven. BI072900
overig beleid inzake
het erfgoed 5.000,00 5.000,00 0,00 0,00 8.000,00 16.000,00 0,00 0,00 10.000,00 10.000,00 0,00 0,00
A0181
Stad Brugge ondersteunt de
vrijwilligerswerking die zich
inzet voor de zorg voor en
ontsluiting van cultureel
erfgoed. BI070002 bruggemuseum 91.197,00 40.000,00 0,00 0,00 68.697,00 41.581,96 0,00 0,00 80.617,00 29.420,00 0,00 0,00
70.000,00 117.309,99 0,00 0,00 77.000,00 115.342,00 0,00 0,00 112.000,00 153.500,00 0,00 0,00
A0182
Het stadsbestuur organiseert
speelpleinwerking op 6
locaties in Brugge. BI075001 jeugd 70.000,00 117.309,99 0,00 0,00 77.000,00 115.342,00 0,00 0,00 112.000,00 153.500,00 0,00 0,00
0,00 105.000,00 0,00 0,00 0,00 81.100,00 0,00 0,00 0,00 82.222,00 0,00 0,00
A0183
Het preventieoverleg jongeren
wordt georganiseerd en
omkaderd. BI011911 stedenbeleid 0,00 25.000,00 0,00 0,00 0,00 25.000,00 0,00 0,00 0,00 25.000,00 0,00 0,00
A0184
Het project leerrecht wordt
uitgebouwd. BI011911 stedenbeleid 0,00 25.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
A0185
Het project casemanagement
wordt uitgebouwd. BI011911 stedenbeleid 0,00 55.000,00 0,00 0,00 0,00 56.100,00 0,00 0,00 0,00 57.222,00 0,00 0,00
97.310,04 776.461,00 0,00 0,00 90.530,00 760.010,00 0,00 0,00 44.269,00 775.209,00 0,00 0,00
A0186
Het Regionaal Centrum voor
Jongerencultuur "Het
Entrepot" wordt voort
ondersteund. BI004000
transacties in
verband met de
openbare schuld 97.310,04 776.461,00 0,00 0,00 90.530,00 760.010,00 0,00 0,00 44.269,00 775.209,00 0,00 0,00
0,00 389.582,79 0,00 0,00 0,00 426.365,73 0,00 0,00 0,00 429.726,06 0,00 0,00
A0187
Het ondersteunen van de
kwalitatieve uitbouw van de
sportverenigingen enerzijds
(BPS1) en de verhoging van
het aantal en de kwaliteit van
de jeugdsportbegeleiders en
jeugdsportcoördinatoren
(BPS2) via een doelgericht
subsidiebeleid. BI074000 sport 0,00 238.954,00 0,00 0,00 0,00 258.349,00 0,00 0,00 0,00 258.349,00 0,00 0,00
A0189
De lage prijzenpolitiek voor
sport wordt verder
uitgebouwd: de lage
stedelijke tarieven worden
uitgebreid door
samenwerkingsverbanden
met scholen op touw te
zetten. BI074000 sport 0,00 150.628,79 0,00 0,00 0,00 168.016,73 0,00 0,00 0,00 171.377,06 0,00 0,00
MJP2014-2019 MJP2014-2019 MJP2014-2019
2014 2015 2016
Exploitatie Investering Exploitatie Investering Exploitatie Investering
BDS12 Stad Brugge voert een kwalitatief en integraal vrijetijdsbeleid met
maximale inzet op de Vlaamse beleidsprioriteiten.
AP051 Stad Brugge ondersteunt de kwalitatieve uitbouw van de
sportverenigingen via een doelgericht subsidiebeleid.
AP047 Stad Brugge zet verder in op de ondersteuning van het lokaal
cultureel erfgoedbeleid.
AP048 Het jeugdwerk in algemene zin wordt ondersteund.
AP049 Stad Brugge bevordert de participatie aan het jeugdwerk van
kinderen en jongeren in maatschappelijk kwetsbare situaties.
AP050 Er is verhoogde aandacht voor de jeugdcultuur.
Stad Brugge - meerjarenplan 2014-2019
Strategische nota 32
A0178
Stad Brugge zet verder in op
digitaal cultureel erfgoed, en
dit vanuit een strategische
visie op duurzame
preservatie, aggregatie en
nieuwe vormen van
ontsluiting. BI070002 bruggemuseum
A0179
Stad Brugge zet in op
religieus cultureel erfgoed. BI072900
overig beleid inzake
het erfgoed
A0180
Stad Brugge zet in op
culturele archieven. BI072900
overig beleid inzake
het erfgoed
A0181
Stad Brugge ondersteunt de
vrijwilligerswerking die zich
inzet voor de zorg voor en
ontsluiting van cultureel
erfgoed. BI070002 bruggemuseum
A0182
Het stadsbestuur organiseert
speelpleinwerking op 6
locaties in Brugge. BI075001 jeugd
A0183
Het preventieoverleg jongeren
wordt georganiseerd en
omkaderd. BI011911 stedenbeleid
A0184
Het project leerrecht wordt
uitgebouwd. BI011911 stedenbeleid
A0185
Het project casemanagement
wordt uitgebouwd. BI011911 stedenbeleid
A0186
Het Regionaal Centrum voor
Jongerencultuur "Het
Entrepot" wordt voort
ondersteund. BI004000
transacties in
verband met de
openbare schuld
A0187
Het ondersteunen van de
kwalitatieve uitbouw van de
sportverenigingen enerzijds
(BPS1) en de verhoging van
het aantal en de kwaliteit van
de jeugdsportbegeleiders en
jeugdsportcoördinatoren
(BPS2) via een doelgericht
subsidiebeleid. BI074000 sport
A0189
De lage prijzenpolitiek voor
sport wordt verder
uitgebouwd: de lage
stedelijke tarieven worden
uitgebreid door
samenwerkingsverbanden
met scholen op touw te
zetten. BI074000 sport
BDS12 Stad Brugge voert een kwalitatief en integraal vrijetijdsbeleid met
maximale inzet op de Vlaamse beleidsprioriteiten.
AP051 Stad Brugge ondersteunt de kwalitatieve uitbouw van de
sportverenigingen via een doelgericht subsidiebeleid.
AP047 Stad Brugge zet verder in op de ondersteuning van het lokaal
cultureel erfgoedbeleid.
AP048 Het jeugdwerk in algemene zin wordt ondersteund.
AP049 Stad Brugge bevordert de participatie aan het jeugdwerk van
kinderen en jongeren in maatschappelijk kwetsbare situaties.
AP050 Er is verhoogde aandacht voor de jeugdcultuur.
Ontvangst Uitgave Ontvangst Uitgave Ontvangst Uitgave Ontvangst Uitgave Ontvangst Uitgave Ontvangst Uitgave
1.098.624,34 5.818.422,53 54.149,30 3.726.058,69 1.138.338,23 5.952.680,57 54.149,30 9.256.817,00 1.094.345,00 5.818.823,39 54.149,30 4.647.000,00
179.900,00 92.203,00 0,00 0,00 180.500,00 66.803,00 0,00 0,00 177.500,00 63.803,00 0,00 0,00
81.303,00 44.803,00 0,00 0,00 81.303,00 18.803,00 0,00 0,00 81.303,00 18.803,00 0,00 0,00
9.000,00 9.000,00 0,00 0,00 9.000,00 9.000,00 0,00 0,00 9.000,00 9.000,00 0,00 0,00
10.000,00 10.000,00 0,00 0,00 10.000,00 10.000,00 0,00 0,00 10.000,00 10.000,00 0,00 0,00
79.597,00 28.400,00 0,00 0,00 80.197,00 29.000,00 0,00 0,00 77.197,00 26.000,00 0,00 0,00
112.000,00 163.500,00 0,00 0,00 112.000,00 163.500,00 0,00 0,00 112.000,00 163.500,00 0,00 0,00
112.000,00 163.500,00 0,00 0,00 112.000,00 163.500,00 0,00 0,00 112.000,00 163.500,00 0,00 0,00
0,00 83.366,00 0,00 0,00 0,00 84.534,00 0,00 0,00 0,00 85.724,00 0,00 0,00
0,00 25.000,00 0,00 0,00 0,00 25.000,00 0,00 0,00 0,00 25.000,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 58.366,00 0,00 0,00 0,00 59.534,00 0,00 0,00 0,00 60.724,00 0,00 0,00
43.374,00 782.513,00 0,00 0,00 42.488,00 783.984,00 0,00 0,00 41.495,00 785.418,00 0,00 0,00
43.374,00 782.513,00 0,00 0,00 42.488,00 783.984,00 0,00 0,00 41.495,00 785.418,00 0,00 0,00
0,00 483.153,60 0,00 0,00 0,00 487.649,69 0,00 0,00 0,00 492.235,70 0,00 0,00
0,00 258.349,00 0,00 0,00 0,00 258.349,00 0,00 0,00 0,00 258.349,00 0,00 0,00
0,00 224.804,60 0,00 0,00 0,00 229.300,69 0,00 0,00 0,00 233.886,70 0,00 0,00
MJP2014-2019 MJP2014-2019
2017 2018 2019
MJP2014-2019
InvesteringExploitatie Investering Exploitatie Investering Exploitatie
Stad Brugge - meerjarenplan 2014-2019
Strategische nota 33
Ontvangst Uitgave Ontvangst Uitgave Ontvangst Uitgave Ontvangst Uitgave Ontvangst Uitgave Ontvangst Uitgave
MJP2014-2019 MJP2014-2019 MJP2014-2019
2014 2015 2016
Exploitatie Investering Exploitatie Investering Exploitatie Investering
0,00 120.926,50 0,00 0,00 0,00 122.882,00 0,00 0,00 0,00 120.482,00 0,00 0,00
A0191
Het project Sportshoppen
(laagdrempelige en
gevarieerder sportbeoefening
wordt voortgezet. BI074000 sport 0,00 15.933,00 0,00 0,00 0,00 17.465,00 0,00 0,00 0,00 15.065,00 0,00 0,00
A0193
De start to-initiatiecursussen
worden voortgezet. BI074000 sport 0,00 650,00 0,00 0,00 0,00 1.080,00 0,00 0,00 0,00 1.080,00 0,00 0,00
A0195
De Strandloop van Zeebrugge
wordt georganiseerd voor
iedereen tussen 3 en 100
jaar. BI074000 sport 0,00 2.500,00 0,00 0,00 0,00 2.500,00 0,00 0,00 0,00 2.500,00 0,00 0,00
A0196
De Brugse Zwembaddagen
worden georganiseerd. BI074000 sport 0,00 2.500,00 0,00 0,00 0,00 2.500,00 0,00 0,00 0,00 2.500,00 0,00 0,00
A0200
Het project Sportkriebels en
het project strandanimatie
worden ingericht. BI074000 sport 0,00 9.500,00 0,00 0,00 0,00 9.500,00 0,00 0,00 0,00 9.500,00 0,00 0,00
A0201
De sportdienst organiseert elk
jaar laagdrempelige en
kwalitatieve
omnisportkampen voor
kinderen van 3 tot 12 jaar
tijdens alle schoolvakanties. BI074000 sport 0,00 46.426,50 0,00 0,00 0,00 46.420,00 0,00 0,00 0,00 46.420,00 0,00 0,00
A0202
Er blijft aandacht gaan naar
seniorensport. BI074000 sport 0,00 6.100,00 0,00 0,00 0,00 6.100,00 0,00 0,00 0,00 6.100,00 0,00 0,00
A0203
De sportdienst organiseert
een recreatief wandel- en
fietsevenement. BI074000 sport 0,00 23.317,00 0,00 0,00 0,00 23.317,00 0,00 0,00 0,00 23.317,00 0,00 0,00
A0204
De Sportdag stadspersoneel
blijft ingericht worden. BI074000 sport 0,00 4.500,00 0,00 0,00 0,00 4.500,00 0,00 0,00 0,00 4.500,00 0,00 0,00
A0205
Er wordt een Buitenspeeldag
georganiseerd. BI074000 sport 0,00 4.000,00 0,00 0,00 0,00 4.000,00 0,00 0,00 0,00 4.000,00 0,00 0,00
A0356
De Week van de Brugse
Sportclubs wordt voort
ingericht. BI074000 sport 0,00 5.500,00 0,00 0,00 0,00 5.500,00 0,00 0,00 0,00 5.500,00 0,00 0,00
0,00 131.000,00 0,00 0,00 0,00 132.000,00 0,00 0,00 0,00 133.020,00 0,00 0,00
A0206
Er worden sportieve acties
georganiseerd voor
maatschappelijk kwetsbaren
(mensen in armoede) in
samenspraak met
verenigingen waar armen het
woord nemen en het netwerk
vrijetijdsparticipatie. BI074000 sport 0,00 3.000,00 0,00 0,00 0,00 3.000,00 0,00 0,00 0,00 3.000,00 0,00 0,00
A0207
Sociaal maatschappelijke
initiatieven (community-
projecten) van sportclubs
worden door de sportdienst
actief ondersteund in
samenwerking met de
preventiedienst, de dienst
stedenbeleid en het OCMW. BI074000 sport 0,00 20.000,00 0,00 0,00 0,00 20.000,00 0,00 0,00 0,00 20.000,00 0,00 0,00
AP053 Via een anders georganiseerd, laagdrempelig beweeg- en
sportaanbod wordt levenslange sportparticipatie geactiveerd.
AP054 Er wordt een beweeg- en sportbeleid gevoerd met aandacht voor
transversale samenwerking zodat kansengroepen gelijke kansen krijgen om
actief te participeren in sport.
Stad Brugge - meerjarenplan 2014-2019
Strategische nota 34
A0191
Het project Sportshoppen
(laagdrempelige en
gevarieerder sportbeoefening
wordt voortgezet. BI074000 sport
A0193
De start to-initiatiecursussen
worden voortgezet. BI074000 sport
A0195
De Strandloop van Zeebrugge
wordt georganiseerd voor
iedereen tussen 3 en 100
jaar. BI074000 sport
A0196
De Brugse Zwembaddagen
worden georganiseerd. BI074000 sport
A0200
Het project Sportkriebels en
het project strandanimatie
worden ingericht. BI074000 sport
A0201
De sportdienst organiseert elk
jaar laagdrempelige en
kwalitatieve
omnisportkampen voor
kinderen van 3 tot 12 jaar
tijdens alle schoolvakanties. BI074000 sport
A0202
Er blijft aandacht gaan naar
seniorensport. BI074000 sport
A0203
De sportdienst organiseert
een recreatief wandel- en
fietsevenement. BI074000 sport
A0204
De Sportdag stadspersoneel
blijft ingericht worden. BI074000 sport
A0205
Er wordt een Buitenspeeldag
georganiseerd. BI074000 sport
A0356
De Week van de Brugse
Sportclubs wordt voort
ingericht. BI074000 sport
A0206
Er worden sportieve acties
georganiseerd voor
maatschappelijk kwetsbaren
(mensen in armoede) in
samenspraak met
verenigingen waar armen het
woord nemen en het netwerk
vrijetijdsparticipatie. BI074000 sport
A0207
Sociaal maatschappelijke
initiatieven (community-
projecten) van sportclubs
worden door de sportdienst
actief ondersteund in
samenwerking met de
preventiedienst, de dienst
stedenbeleid en het OCMW. BI074000 sport
AP053 Via een anders georganiseerd, laagdrempelig beweeg- en
sportaanbod wordt levenslange sportparticipatie geactiveerd.
AP054 Er wordt een beweeg- en sportbeleid gevoerd met aandacht voor
transversale samenwerking zodat kansengroepen gelijke kansen krijgen om
actief te participeren in sport.
Ontvangst Uitgave Ontvangst Uitgave Ontvangst Uitgave Ontvangst Uitgave Ontvangst Uitgave Ontvangst Uitgave
MJP2014-2019 MJP2014-2019
2017 2018 2019
MJP2014-2019
InvesteringExploitatie Investering Exploitatie Investering Exploitatie
0,00 120.482,00 0,00 0,00 0,00 120.482,00 0,00 0,00 0,00 120.482,00 0,00 0,00
0,00 15.065,00 0,00 0,00 0,00 15.065,00 0,00 0,00 0,00 15.065,00 0,00 0,00
0,00 1.080,00 0,00 0,00 0,00 1.080,00 0,00 0,00 0,00 1.080,00 0,00 0,00
0,00 2.500,00 0,00 0,00 0,00 2.500,00 0,00 0,00 0,00 2.500,00 0,00 0,00
0,00 2.500,00 0,00 0,00 0,00 2.500,00 0,00 0,00 0,00 2.500,00 0,00 0,00
0,00 9.500,00 0,00 0,00 0,00 9.500,00 0,00 0,00 0,00 9.500,00 0,00 0,00
0,00 46.420,00 0,00 0,00 0,00 46.420,00 0,00 0,00 0,00 46.420,00 0,00 0,00
0,00 6.100,00 0,00 0,00 0,00 6.100,00 0,00 0,00 0,00 6.100,00 0,00 0,00
0,00 23.317,00 0,00 0,00 0,00 23.317,00 0,00 0,00 0,00 23.317,00 0,00 0,00
0,00 4.500,00 0,00 0,00 0,00 4.500,00 0,00 0,00 0,00 4.500,00 0,00 0,00
0,00 4.000,00 0,00 0,00 0,00 4.000,00 0,00 0,00 0,00 4.000,00 0,00 0,00
0,00 5.500,00 0,00 0,00 0,00 5.500,00 0,00 0,00 0,00 5.500,00 0,00 0,00
0,00 134.060,00 0,00 0,00 0,00 135.122,00 0,00 0,00 0,00 136.204,00 0,00 0,00
0,00 3.000,00 0,00 0,00 0,00 3.000,00 0,00 0,00 0,00 3.000,00 0,00 0,00
0,00 20.000,00 0,00 0,00 0,00 20.000,00 0,00 0,00 0,00 20.000,00 0,00 0,00
Stad Brugge - meerjarenplan 2014-2019
Strategische nota 35
Ontvangst Uitgave Ontvangst Uitgave Ontvangst Uitgave Ontvangst Uitgave Ontvangst Uitgave Ontvangst Uitgave
MJP2014-2019 MJP2014-2019 MJP2014-2019
2014 2015 2016
Exploitatie Investering Exploitatie Investering Exploitatie Investering
A0208
De sportdienst zorgt, in
samenwerking met het
netwerk vrijetijdsparticipatie,
voor een financiële
tussenkomst (onder de vorm
van sport AXI-bonnen) voor
sportieve activiteiten voor
personen in kansarmoede. BI074000 sport 0,00 16.000,00 0,00 0,00 0,00 16.000,00 0,00 0,00 0,00 16.000,00 0,00 0,00
A0209
De sportdienst zorgt, in
samenwerking met het
OCMW, voor een bestendiging
van het Buurtsportproject
voor maatschappelijk
kwetsbare jongeren in sociale
wijken. BI011911 stedenbeleid 0,00 92.000,00 0,00 0,00 0,00 93.000,00 0,00 0,00 0,00 94.020,00 0,00 0,00
55.000,00 1.460.747,06 0,00 408.000,00 54.600,00 1.279.889,01 0,00 412.971,00 54.600,00 1.338.634,09 0,00 467.373,00
A0210
Brugge voert een
complementair Kunstenbeleid.
Het stadsbestuur zal de
belangen van alle culturele
actoren bij de Vlaamse
overheid behartigen. Zo moet
het Concertgebouw erkend en
volwaardig gesubsidieerd
worden als grote Vlaamse
culturele instelling. BI070901 cultuurbeleid 0,00 984.870,00 0,00 408.000,00 0,00 913.334,00 0,00 412.971,00 0,00 974.943,00 0,00 467.373,00
A0212
Brugge investeert in een
geïntegreerd beleid voor
beeldende kunsten. BI070901 cultuurbeleid 0,00 225.000,00 0,00 0,00 0,00 135.000,00 0,00 0,00 0,00 135.000,00 0,00 0,00
A0213
De cultuurbeleidscoördinator
heeft de taak in naam en in
opdracht van het bestuur het
hele cultuurgebeuren in
Brugge te coördineren.
Samenwerking binnen de
sector, maar ook met
bijvoorbeeld Toerisme, zijn
cruciaal. BI070901 cultuurbeleid 55.000,00 207.313,77 0,00 0,00 54.600,00 187.910,01 0,00 0,00 54.600,00 184.273,09 0,00 0,00
A0357
Er komt een brugfiguur
sociaal artistiek werk die
werkt rond de
toegankelijkheid van de
bestaande culturele
infrastructuur. BI011911 stedenbeleid 0,00 43.563,29 0,00 0,00 0,00 43.645,00 0,00 0,00 0,00 44.418,00 0,00 0,00
AP055 Stad Brugge ontwikkelt een integraal en duurzaam cultuurbeleid,
met bijzondere aandacht voor gemeenschapsvorming, cultuureducatie en
het bereiken van kansengroepen.
Stad Brugge - meerjarenplan 2014-2019
Strategische nota 36
A0208
De sportdienst zorgt, in
samenwerking met het
netwerk vrijetijdsparticipatie,
voor een financiële
tussenkomst (onder de vorm
van sport AXI-bonnen) voor
sportieve activiteiten voor
personen in kansarmoede. BI074000 sport
A0209
De sportdienst zorgt, in
samenwerking met het
OCMW, voor een bestendiging
van het Buurtsportproject
voor maatschappelijk
kwetsbare jongeren in sociale
wijken. BI011911 stedenbeleid
A0210
Brugge voert een
complementair Kunstenbeleid.
Het stadsbestuur zal de
belangen van alle culturele
actoren bij de Vlaamse
overheid behartigen. Zo moet
het Concertgebouw erkend en
volwaardig gesubsidieerd
worden als grote Vlaamse
culturele instelling. BI070901 cultuurbeleid
A0212
Brugge investeert in een
geïntegreerd beleid voor
beeldende kunsten. BI070901 cultuurbeleid
A0213
De cultuurbeleidscoördinator
heeft de taak in naam en in
opdracht van het bestuur het
hele cultuurgebeuren in
Brugge te coördineren.
Samenwerking binnen de
sector, maar ook met
bijvoorbeeld Toerisme, zijn
cruciaal. BI070901 cultuurbeleid
A0357
Er komt een brugfiguur
sociaal artistiek werk die
werkt rond de
toegankelijkheid van de
bestaande culturele
infrastructuur. BI011911 stedenbeleid
AP055 Stad Brugge ontwikkelt een integraal en duurzaam cultuurbeleid,
met bijzondere aandacht voor gemeenschapsvorming, cultuureducatie en
het bereiken van kansengroepen.
Ontvangst Uitgave Ontvangst Uitgave Ontvangst Uitgave Ontvangst Uitgave Ontvangst Uitgave Ontvangst Uitgave
MJP2014-2019 MJP2014-2019
2017 2018 2019
MJP2014-2019
InvesteringExploitatie Investering Exploitatie Investering Exploitatie
0,00 16.000,00 0,00 0,00 0,00 16.000,00 0,00 0,00 0,00 16.000,00 0,00 0,00
0,00 95.060,00 0,00 0,00 0,00 96.122,00 0,00 0,00 0,00 97.204,00 0,00 0,00
54.600,00 1.471.453,26 0,00 377.400,00 54.600,00 1.476.519,27 0,00 377.400,00 54.600,00 1.441.532,27 0,00 377.400,00
0,00 1.065.584,00 0,00 377.400,00 0,00 1.070.452,00 0,00 377.400,00 0,00 1.075.465,00 0,00 377.400,00
0,00 175.000,00 0,00 0,00 0,00 175.000,00 0,00 0,00 0,00 135.000,00 0,00 0,00
54.600,00 185.636,12 0,00 0,00 54.600,00 185.760,03 0,00 0,00 54.600,00 185.760,03 0,00 0,00
0,00 45.233,14 0,00 0,00 0,00 45.307,24 0,00 0,00 0,00 45.307,24 0,00 0,00
Stad Brugge - meerjarenplan 2014-2019
Strategische nota 37
Ontvangst Uitgave Ontvangst Uitgave Ontvangst Uitgave Ontvangst Uitgave Ontvangst Uitgave Ontvangst Uitgave
MJP2014-2019 MJP2014-2019 MJP2014-2019
2014 2015 2016
Exploitatie Investering Exploitatie Investering Exploitatie Investering
38.250,00 81.025,00 0,00 38.000,00 38.250,00 82.750,00 0,00 25.973,63 3.250,00 88.000,00 0,00 10.000,00
A0215
Cultuureducatie,
leesmotivatie, levenslang
leren en geïnformeerd
burgerschap worden
gestimuleerd. BI070300 openbare bibliotheken 3.250,00 11.325,00 0,00 10.000,00 3.250,00 11.500,00 0,00 10.000,00 3.250,00 11.750,00 0,00 0,00
A0216
Er worden activiteiten
ontwikkeld om de
informatiegeletterdheid en
mediawijsheid te bevorderen
en e-inclusie bij moeilijk
bereikbare doelgroepen te
stimuleren. BI070300 openbare bibliotheken 0,00 7.700,00 0,00 15.500,00 0,00 7.750,00 0,00 15.500,00 0,00 7.750,00 0,00 0,00
A0217
Er wordt ingezet op een
aangepaste dienstverlening
voor personen met een
beperkte mobiliteit en
moeilijk bereikbare
doelgroepen op cultureel,
educatief en
sociaaleconomisch gebied. BI070300 openbare bibliotheken 35.000,00 21.000,00 0,00 0,00 35.000,00 21.000,00 0,00 0,00 0,00 21.000,00 0,00 0,00
A0218
Er wordt ingezet op
samenwerking tussen de
bibliotheek en
onderwijsinstellingen. BI070300 openbare bibliotheken 0,00 6.000,00 0,00 12.500,00 0,00 2.500,00 0,00 473,63 0,00 2.500,00 0,00 10.000,00
A0219
Er wordt een aanbod
ontwikkeld op het vlak van e-
books en andere digitale
bronnen. BI070300 openbare bibliotheken 0,00 35.000,00 0,00 0,00 0,00 40.000,00 0,00 0,00 0,00 45.000,00 0,00 0,00
AP056 De bibliotheek is laagdrempelig en aangepast aan de hedendaagse
noden.
Stad Brugge - meerjarenplan 2014-2019
Strategische nota 38
A0215
Cultuureducatie,
leesmotivatie, levenslang
leren en geïnformeerd
burgerschap worden
gestimuleerd. BI070300 openbare bibliotheken
A0216
Er worden activiteiten
ontwikkeld om de
informatiegeletterdheid en
mediawijsheid te bevorderen
en e-inclusie bij moeilijk
bereikbare doelgroepen te
stimuleren. BI070300 openbare bibliotheken
A0217
Er wordt ingezet op een
aangepaste dienstverlening
voor personen met een
beperkte mobiliteit en
moeilijk bereikbare
doelgroepen op cultureel,
educatief en
sociaaleconomisch gebied. BI070300 openbare bibliotheken
A0218
Er wordt ingezet op
samenwerking tussen de
bibliotheek en
onderwijsinstellingen. BI070300 openbare bibliotheken
A0219
Er wordt een aanbod
ontwikkeld op het vlak van e-
books en andere digitale
bronnen. BI070300 openbare bibliotheken
AP056 De bibliotheek is laagdrempelig en aangepast aan de hedendaagse
noden.
Ontvangst Uitgave Ontvangst Uitgave Ontvangst Uitgave Ontvangst Uitgave Ontvangst Uitgave Ontvangst Uitgave
MJP2014-2019 MJP2014-2019
2017 2018 2019
MJP2014-2019
InvesteringExploitatie Investering Exploitatie Investering Exploitatie
3.250,00 93.250,00 0,00 0,00 3.250,00 93.550,00 0,00 10.000,00 3.250,00 98.800,00 0,00 0,00
3.250,00 12.000,00 0,00 0,00 3.250,00 12.250,00 0,00 0,00 3.250,00 17.500,00 0,00 0,00
0,00 7.750,00 0,00 0,00 0,00 7.800,00 0,00 0,00 0,00 7.800,00 0,00 0,00
0,00 21.000,00 0,00 0,00 0,00 21.000,00 0,00 0,00 0,00 21.000,00 0,00 0,00
0,00 2.500,00 0,00 0,00 0,00 2.500,00 0,00 10.000,00 0,00 2.500,00 0,00 0,00
0,00 50.000,00 0,00 0,00 0,00 50.000,00 0,00 0,00 0,00 50.000,00 0,00 0,00
Stad Brugge - meerjarenplan 2014-2019
Strategische nota 39
Ontvangst Uitgave Ontvangst Uitgave Ontvangst Uitgave Ontvangst Uitgave Ontvangst Uitgave Ontvangst Uitgave
MJP2014-2019 MJP2014-2019 MJP2014-2019
2014 2015 2016
Exploitatie Investering Exploitatie Investering Exploitatie Investering
1.231.674,30 1.775.169,34 4.561,16 266.800,00 1.156.474,00 1.601.221,52 4.561,16 750.123,26 745.500,20 1.768.530,88 0,00 190.628,00
A0220
Het Cultuurcentrum staat
garant voor kwaliteit,
professionaliteit en
samenwerking. BI070100 cultuurcentrum 489.174,30 10.377,00 0,00 0,00 453.974,00 10.404,54 0,00 0,00 3.000,20 11.432,63 0,00 0,00
A0221
De klantvriendelijkheid en de
kwaliteitsvolle dienstverlening
worden geoptimaliseerd naar
de gebruikers van het
Cultuurcentrum. BI070100 cultuurcentrum 0,00 327.467,07 4.561,16 266.800,00 0,00 322.492,98 4.561,16 750.123,26 0,00 369.098,25 0,00 190.628,00
A0222
Er wordt een breed, divers en
kwaliteitsvol eigen
cultuuraanbod gerealiseerd
met aandacht voor regionale,
nationale en internationale
kunstenaars en door de
Vlaamse overheid
gesubsidieerde
gezelschappen. BI070100 cultuurcentrum 383.500,00 725.201,43 0,00 0,00 383.500,00 698.144,00 0,00 0,00 383.500,00 696.500,00 0,00 0,00
A0223
Er wordt een actief
ondersteunings-, creatie- en
doorstromingsbeleid gevoerd
naar jonge professionele
kunstenaars. BI070100 cultuurcentrum 8.000,00 51.000,00 0,00 0,00 8.000,00 48.680,00 0,00 0,00 8.000,00 48.500,00 0,00 0,00
A0224
Er wordt zorg gedragen voor
een geïntegreerd, divers en
aangepast cultuur - en
kunsteducatief aanbod en op
die manier wordt bijgedragen
tot het verwerven en
verhogen van de culturele
competentie met specifieke
aandacht voor kinderen en
jongeren. BI070100 cultuurcentrum 103.000,00 214.050,44 0,00 0,00 103.000,00 211.500,00 0,00 0,00 103.000,00 213.000,00 0,00 0,00
A0225
Er wordt een actief en
stimulerend beleid gevoerd
naar amateurkunsten en
verenigingen. BI070100 cultuurcentrum 117.000,00 10.000,00 0,00 0,00 117.000,00 9.500,00 0,00 0,00 117.000,00 9.500,00 0,00 0,00
A0226
De cultuurparticipatie wordt
bevorderd met aandacht voor
diverse bevolkingsgroepen en
kansengroepen en er worden
initiatieven ontwikkeld die de
lokale gemeenschap
versterken. BI070100 cultuurcentrum 38.000,00 98.174,30 0,00 0,00 38.000,00 84.500,00 0,00 0,00 38.000,00 84.500,00 0,00 0,00
A0227
Het Cultuurcentrum wil een
actieve partner zijn in de
duurzame ontwikkeling van
het stedelijk
evenementenbeleid,
internationalisering en
citymarketing. BI070100 cultuurcentrum 86.000,00 242.000,00 0,00 0,00 46.000,00 112.000,00 0,00 0,00 86.000,00 242.000,00 0,00 0,00
A0228
Er wordt een gerichte
communicatie- en
marketingstrategie uitgewerkt
met aangepaste tools om de
diverse decretale opdrachten
te realiseren. Het
Cultuurcentrum speelt hier
adequaat en constructief in op
het globaal
communicatiebeleid van de
stad. BI070100 cultuurcentrum 7.000,00 96.899,11 0,00 0,00 7.000,00 104.000,00 0,00 0,00 7.000,00 94.000,00 0,00 0,00
AP057 Stad Brugge heeft een Cultuurcentrum.
Stad Brugge - meerjarenplan 2014-2019
Strategische nota 40
A0220
Het Cultuurcentrum staat
garant voor kwaliteit,
professionaliteit en
samenwerking. BI070100 cultuurcentrum
A0221
De klantvriendelijkheid en de
kwaliteitsvolle dienstverlening
worden geoptimaliseerd naar
de gebruikers van het
Cultuurcentrum. BI070100 cultuurcentrum
A0222
Er wordt een breed, divers en
kwaliteitsvol eigen
cultuuraanbod gerealiseerd
met aandacht voor regionale,
nationale en internationale
kunstenaars en door de
Vlaamse overheid
gesubsidieerde
gezelschappen. BI070100 cultuurcentrum
A0223
Er wordt een actief
ondersteunings-, creatie- en
doorstromingsbeleid gevoerd
naar jonge professionele
kunstenaars. BI070100 cultuurcentrum
A0224
Er wordt zorg gedragen voor
een geïntegreerd, divers en
aangepast cultuur - en
kunsteducatief aanbod en op
die manier wordt bijgedragen
tot het verwerven en
verhogen van de culturele
competentie met specifieke
aandacht voor kinderen en
jongeren. BI070100 cultuurcentrum
A0225
Er wordt een actief en
stimulerend beleid gevoerd
naar amateurkunsten en
verenigingen. BI070100 cultuurcentrum
A0226
De cultuurparticipatie wordt
bevorderd met aandacht voor
diverse bevolkingsgroepen en
kansengroepen en er worden
initiatieven ontwikkeld die de
lokale gemeenschap
versterken. BI070100 cultuurcentrum
A0227
Het Cultuurcentrum wil een
actieve partner zijn in de
duurzame ontwikkeling van
het stedelijk
evenementenbeleid,
internationalisering en
citymarketing. BI070100 cultuurcentrum
A0228
Er wordt een gerichte
communicatie- en
marketingstrategie uitgewerkt
met aangepaste tools om de
diverse decretale opdrachten
te realiseren. Het
Cultuurcentrum speelt hier
adequaat en constructief in op
het globaal
communicatiebeleid van de
stad. BI070100 cultuurcentrum
AP057 Stad Brugge heeft een Cultuurcentrum.
Ontvangst Uitgave Ontvangst Uitgave Ontvangst Uitgave Ontvangst Uitgave Ontvangst Uitgave Ontvangst Uitgave
MJP2014-2019 MJP2014-2019
2017 2018 2019
MJP2014-2019
InvesteringExploitatie Investering Exploitatie Investering Exploitatie
705.500,34 1.648.104,39 0,00 120.000,00 745.500,23 1.787.404,73 0,00 120.000,00 705.500,00 1.667.022,08 0,00 120.000,00
3.000,34 11.461,28 0,00 0,00 3.000,23 11.490,51 0,00 0,00 3.000,00 11.520,32 0,00 0,00
0,00 378.645,23 0,00 120.000,00 0,00 387.911,15 0,00 120.000,00 0,00 397.503,51 0,00 120.000,00
383.500,00 696.500,00 0,00 0,00 383.500,00 696.500,00 0,00 0,00 383.500,00 696.500,00 0,00 0,00
8.000,00 48.497,72 0,00 0,00 8.000,00 48.504,44 0,00 0,00 8.000,00 48.498,64 0,00 0,00
103.000,00 213.000,00 0,00 0,00 103.000,00 213.000,00 0,00 0,00 103.000,00 213.000,00 0,00 0,00
117.000,00 9.500,08 0,00 0,00 117.000,00 9.499,32 0,00 0,00 117.000,00 9.499,81 0,00 0,00
38.000,00 84.500,08 0,00 0,00 38.000,00 84.499,32 0,00 0,00 38.000,00 84.499,81 0,00 0,00
46.000,00 112.000,00 0,00 0,00 86.000,00 242.000,00 0,00 0,00 46.000,00 112.000,00 0,00 0,00
7.000,00 94.000,00 0,00 0,00 7.000,00 94.000,00 0,00 0,00 7.000,00 94.000,00 0,00 0,00
Stad Brugge - meerjarenplan 2014-2019
Strategische nota 41
Ontvangst Uitgave Ontvangst Uitgave Ontvangst Uitgave Ontvangst Uitgave Ontvangst Uitgave Ontvangst Uitgave
MJP2014-2019 MJP2014-2019 MJP2014-2019
2014 2015 2016
Exploitatie Investering Exploitatie Investering Exploitatie Investering
0,00 3.500,00 0,00 0,00 0,00 6.000,00 0,00 0,00 0,00 4.000,00 0,00 0,00
A0229
Het vrijetijdsaanbod aan
kansengroepen wordt kenbaar
gemaakt. BI090200
integratie van
personen met
vreemde herkomst 0,00 3.500,00 0,00 0,00 0,00 6.000,00 0,00 0,00 0,00 4.000,00 0,00 0,00
0,00 41.223,57 0,00 2.117.127,65 0,00 421.625,00 27.074,65 2.480.281,70 0,00 731.715,15 54.149,30 2.431.875,69
A0230
Qua locatie voor de realisatie
van een nieuwe cactuszaal
kiest het stadsbestuur voor
het “Kanaaleiland”, een site
die aansluit op het terrein
waar het Cactusfestival
plaatsvindt. BI070901 cultuurbeleid 0,00 0,00 0,00 400.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
A0231
In elke deelgemeente moet er
een polyvalente zaal zijn waar
jongeren kunnen fuiven en
sportverenigingen kunnen
sporten. BI074000 sport 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 100.000,00 0,00 0,00 0,00 165.000,00
A0233
Er wordt een
sportinvesteringsprogramma
opgemaakt waarin, in overleg
met alle betrokkenen,
duidelijke prioriteiten bepaald
worden. Op lange termijn
worden blinde vlekken op
sportvlak (o.a.
zaalaccomodatie)
weggewerkt. BI011911 stedenbeleid 0,00 0,00 0,00 15.000,00 0,00 0,00 0,00 50.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00
A0236
In de loop van 2015 moet het
nieuw provinciaal Olympisch
zwembad nieuwe kansen
bieden voor de watersport in
Brugge. Stad Brugge blijft een
partner in dit verhaal. BI074000 sport 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 246.833,00 0,00 0,00 0,00 431.107,15 0,00 0,00
A0238
Het stedelijk zwembad Jan
Guilini wordt waar mogelijk
aangepast en/of uitgebreid in
functie van de actuele noden
met aandacht voor de
authenticiteit en charme van
het zwembad. BI074000 sport 0,00 7.425,57 0,00 261.931,00 0,00 0,00 0,00 486.269,00 0,00 0,00 0,00 196.760,00
A0239
Er worden voldoende
openluchtvelden voorzien,
waarvan de veldverlichting is
aangepast aan de strengste
milieunormen.
Kunstgrasvelden kunnen
bijdragen tot een hoger
rendement van de
infrastructuur. BI074000 sport 0,00 0,00 0,00 939.526,47 0,00 130.272,00 27.074,65 1.103.089,36 0,00 266.088,00 54.149,30 524.049,69
AP059 Stad Brugge streeft naar interculturalisering van de vrijetijdssector:
de gemeente faciliteert de mogelijkheid tot een structurele participatie van
de bijzondere doelgroepen van het integratiedecreet aan het lokaal beleid.
AP060 Stad Brugge blijft investeren in kwalitatieve vrijetijdsinfrastructuur.
Stad Brugge - meerjarenplan 2014-2019
Strategische nota 42
A0229
Het vrijetijdsaanbod aan
kansengroepen wordt kenbaar
gemaakt. BI090200
integratie van
personen met
vreemde herkomst
A0230
Qua locatie voor de realisatie
van een nieuwe cactuszaal
kiest het stadsbestuur voor
het “Kanaaleiland”, een site
die aansluit op het terrein
waar het Cactusfestival
plaatsvindt. BI070901 cultuurbeleid
A0231
In elke deelgemeente moet er
een polyvalente zaal zijn waar
jongeren kunnen fuiven en
sportverenigingen kunnen
sporten. BI074000 sport
A0233
Er wordt een
sportinvesteringsprogramma
opgemaakt waarin, in overleg
met alle betrokkenen,
duidelijke prioriteiten bepaald
worden. Op lange termijn
worden blinde vlekken op
sportvlak (o.a.
zaalaccomodatie)
weggewerkt. BI011911 stedenbeleid
A0236
In de loop van 2015 moet het
nieuw provinciaal Olympisch
zwembad nieuwe kansen
bieden voor de watersport in
Brugge. Stad Brugge blijft een
partner in dit verhaal. BI074000 sport
A0238
Het stedelijk zwembad Jan
Guilini wordt waar mogelijk
aangepast en/of uitgebreid in
functie van de actuele noden
met aandacht voor de
authenticiteit en charme van
het zwembad. BI074000 sport
A0239
Er worden voldoende
openluchtvelden voorzien,
waarvan de veldverlichting is
aangepast aan de strengste
milieunormen.
Kunstgrasvelden kunnen
bijdragen tot een hoger
rendement van de
infrastructuur. BI074000 sport
AP059 Stad Brugge streeft naar interculturalisering van de vrijetijdssector:
de gemeente faciliteert de mogelijkheid tot een structurele participatie van
de bijzondere doelgroepen van het integratiedecreet aan het lokaal beleid.
AP060 Stad Brugge blijft investeren in kwalitatieve vrijetijdsinfrastructuur.
Ontvangst Uitgave Ontvangst Uitgave Ontvangst Uitgave Ontvangst Uitgave Ontvangst Uitgave Ontvangst Uitgave
MJP2014-2019 MJP2014-2019
2017 2018 2019
MJP2014-2019
InvesteringExploitatie Investering Exploitatie Investering Exploitatie
0,00 6.000,00 0,00 0,00 0,00 4.000,00 0,00 0,00 0,00 6.000,00 0,00 0,00
0,00 6.000,00 0,00 0,00 0,00 4.000,00 0,00 0,00 0,00 6.000,00 0,00 0,00
0,00 740.337,29 54.149,30 3.228.658,69 0,00 749.131,87 54.149,30 8.749.417,00 0,00 758.102,34 54.149,30 4.149.600,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 595.500,00 0,00 0,00 0,00 7.350.000,00 0,00 0,00 0,00 3.669.200,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 439.729,29 0,00 0,00 0,00 448.523,87 0,00 0,00 0,00 457.494,34 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 266.088,00 54.149,30 385.674,69 0,00 266.088,00 54.149,30 214.417,00 0,00 266.088,00 54.149,30 160.000,00
Stad Brugge - meerjarenplan 2014-2019
Strategische nota 43
Ontvangst Uitgave Ontvangst Uitgave Ontvangst Uitgave Ontvangst Uitgave Ontvangst Uitgave Ontvangst Uitgave
MJP2014-2019 MJP2014-2019 MJP2014-2019
2014 2015 2016
Exploitatie Investering Exploitatie Investering Exploitatie Investering
A0240
Er wordt verder geïnvesteerd
in bijkomende infrastructuur
voor kleinschalige
openluchtrecreatie in de
buurten: de realisatie van
minipitches, basketbal-,
petanque- of trapveldjes
stimuleert het vrij recreatief
sporten. BI074000 sport 0,00 0,00 0,00 110.616,33 0,00 0,00 0,00 169.776,34 0,00 0,00 0,00 100.246,00
A0241
Er wordt een duidelijke
kilometeraanduiding voor
lopers aangebracht langs de
Vesten. BI074000 sport 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 10.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
A0246
Er komt een optimalisatie van
de jeugdwerkinfrastructuur op
het vlak van brandveiligheid,
duurzaam energieverbruik,
minimaal onderhoud,
polyvalent gebruik,
geluidsisolatie, inbraak- en
vandalismepreventie, hygiëne
en sanitair. BI075001 jeugd 0,00 33.798,00 0,00 390.053,85 0,00 34.520,00 0,00 571.147,00 0,00 34.520,00 0,00 1.445.820,00
Stad Brugge - meerjarenplan 2014-2019
Strategische nota 44
A0240
Er wordt verder geïnvesteerd
in bijkomende infrastructuur
voor kleinschalige
openluchtrecreatie in de
buurten: de realisatie van
minipitches, basketbal-,
petanque- of trapveldjes
stimuleert het vrij recreatief
sporten. BI074000 sport
A0241
Er wordt een duidelijke
kilometeraanduiding voor
lopers aangebracht langs de
Vesten. BI074000 sport
A0246
Er komt een optimalisatie van
de jeugdwerkinfrastructuur op
het vlak van brandveiligheid,
duurzaam energieverbruik,
minimaal onderhoud,
polyvalent gebruik,
geluidsisolatie, inbraak- en
vandalismepreventie, hygiëne
en sanitair. BI075001 jeugd
Ontvangst Uitgave Ontvangst Uitgave Ontvangst Uitgave Ontvangst Uitgave Ontvangst Uitgave Ontvangst Uitgave
MJP2014-2019 MJP2014-2019
2017 2018 2019
MJP2014-2019
InvesteringExploitatie Investering Exploitatie Investering Exploitatie
0,00 0,00 0,00 100.364,00 0,00 0,00 0,00 100.000,00 0,00 0,00 0,00 100.000,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 34.520,00 0,00 2.147.120,00 0,00 34.520,00 0,00 1.085.000,00 0,00 34.520,00 0,00 220.400,00
Stad Brugge - meerjarenplan 2014-2019
Strategische nota 45
Ontvangst Uitgave Ontvangst Uitgave Ontvangst Uitgave Ontvangst Uitgave Ontvangst Uitgave Ontvangst Uitgave
0,00 429.500,00 0,00 727.500,00 0,00 384.924,72 0,00 750.000,00 0,00 475.116,00 0,00 602.500,00
0,00 0,00 0,00 25.000,00 0,00 0,00 0,00 25.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00
A0358
Er wordt een studie gedaan
naar migraties en ontgroening. BI011911 stedenbeleid 0,00 0,00 0,00 25.000,00 0,00 0,00 0,00 25.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 184.500,00 0,00 500.000,00 0,00 194.046,00 0,00 0,00 0,00 234.500,00 0,00 0,00
A0251
Stad Brugge werkt mee aan
het zoeken naar de
mogelijkheid voor de oprichting
van een studentenhuis. BI011911 stedenbeleid 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 50.000,00 0,00 0,00
A0252
De oprichting van een
studentenrestaurant wordt
onderzocht. BI011911 stedenbeleid 0,00 0,00 0,00 500.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
A0253
Via het fonds ´Brugge
studentenstad´ zullen
specifieke evenementen en
activiteiten voor studenten
voort worden georganiseerd. BI011911 stedenbeleid 0,00 20.500,00 0,00 0,00 0,00 20.500,00 0,00 0,00 0,00 20.500,00 0,00 0,00
A0254
Op de website van ´Brugge
leeft´ wordt webruimte
voorzien voor de
studentenverenigingen. Via de
´Brugge leeft jongerenpas´
wordt blijvende geïnvesteerd in
een kortingssysteem voor
studenten in Brugge. BI011911 stedenbeleid 0,00 142.000,00 0,00 0,00 0,00 142.000,00 0,00 0,00 0,00 142.000,00 0,00 0,00
A0255
Het huidige systeem van de
studentenfietsen wordt
behouden en uitgebreid. BI075002 studentenstad 0,00 22.000,00 0,00 0,00 0,00 31.546,00 0,00 0,00 0,00 22.000,00 0,00 0,00
0,00 70.000,00 0,00 200.000,00 0,00 40.800,00 0,00 300.000,00 0,00 41.616,00 0,00 600.000,00
A0257
De stadspremie voor
aanpassingswerken aan
fuifzalen wordt voortgezet. BI011911 stedenbeleid 0,00 0,00 0,00 100.000,00 0,00 0,00 0,00 200.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00
A0258
Er wordt voort geïnvesteerd in
ruimte voor jongeren in de
binnenstad. BI011911 stedenbeleid 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 500.000,00
A0259
Er is een tussenkomst in de
huur van grote zalen voor
jongerenfuiven. BI011911 stedenbeleid 0,00 10.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
A0260
Cafés kunnen premies
ontvangen voor het
organiseren van concerten e.d. BI011911 stedenbeleid 0,00 20.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
A0261
Er is een tussenkomst voor
jonge concertorganisatoren. BI011911 stedenbeleid 0,00 40.000,00 0,00 0,00 0,00 40.800,00 0,00 0,00 0,00 41.616,00 0,00 0,00
A0262
Er zijn premies voorzien voor
aanpassingswerken aan
jongerenhoreca i.f.v. het
voldoen aan de regelgeving. BI011911 stedenbeleid 0,00 0,00 0,00 100.000,00 0,00 0,00 0,00 100.000,00 0,00 0,00 0,00 100.000,00
0,00 175.000,00 0,00 0,00 0,00 126.078,72 0,00 0,00 0,00 175.000,00 0,00 0,00
A0264
Er komt een jaarlijks project
rond street art. BI011911 stedenbeleid 0,00 100.000,00 0,00 0,00 0,00 100.000,00 0,00 0,00 0,00 100.000,00 0,00 0,00
A0265
Er is een subsidie voor
originele ad hoc
jongerenprojecten. BI011911 stedenbeleid 0,00 25.000,00 0,00 0,00 0,00 26.078,72 0,00 0,00 0,00 25.000,00 0,00 0,00
A0266
Stad Brugge werkt via
stedenbeleid tijdelijke
opdrachten architectuur uit. BI011911 stedenbeleid 0,00 50.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 50.000,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 2.500,00 0,00 24.000,00 0,00 425.000,00 0,00 24.000,00 0,00 2.500,00
A0267
Stad Brugge probeert een
antwoord te bieden op de
langdurige vraag naar indoor
skatefaciliteiten. BI011911 stedenbeleid 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 24.000,00 0,00 420.000,00 0,00 24.000,00 0,00 0,00
A0359 Er komen ligstoelen in parken. BI011911 stedenbeleid 0,00 0,00 0,00 2.500,00 0,00 0,00 0,00 5.000,00 0,00 0,00 0,00 2.500,00
MJP2014-2019 MJP2014-2019 MJP2014-2019
2014 2015 2016
Exploitatie Investering Exploitatie Investering Exploitatie Investering
AP066 Er wordt gezorgd voor jeugdige plekken in de openbare ruimte.
BDS13 Brugge is een stad waar jongeren zich volledig kunnen ontplooien.
AP062 Het verlies aan jongeren uit de stadsbevolking of de ontgroening
wordt tegengegaan.
AP063 Brugge profileert zich nog meer als studentenstad.
AP064 Brugge breidt de uitgaansmogelijkheden voor jongeren uit.
AP065 Stad Brugge werkt aan het imago van Brugge als stad voor jongeren.
Stad Brugge - meerjarenplan 2014-2019
Strategische nota 46
A0358
Er wordt een studie gedaan
naar migraties en ontgroening. BI011911 stedenbeleid
A0251
Stad Brugge werkt mee aan
het zoeken naar de
mogelijkheid voor de oprichting
van een studentenhuis. BI011911 stedenbeleid
A0252
De oprichting van een
studentenrestaurant wordt
onderzocht. BI011911 stedenbeleid
A0253
Via het fonds ´Brugge
studentenstad´ zullen
specifieke evenementen en
activiteiten voor studenten
voort worden georganiseerd. BI011911 stedenbeleid
A0254
Op de website van ´Brugge
leeft´ wordt webruimte
voorzien voor de
studentenverenigingen. Via de
´Brugge leeft jongerenpas´
wordt blijvende geïnvesteerd in
een kortingssysteem voor
studenten in Brugge. BI011911 stedenbeleid
A0255
Het huidige systeem van de
studentenfietsen wordt
behouden en uitgebreid. BI075002 studentenstad
A0257
De stadspremie voor
aanpassingswerken aan
fuifzalen wordt voortgezet. BI011911 stedenbeleid
A0258
Er wordt voort geïnvesteerd in
ruimte voor jongeren in de
binnenstad. BI011911 stedenbeleid
A0259
Er is een tussenkomst in de
huur van grote zalen voor
jongerenfuiven. BI011911 stedenbeleid
A0260
Cafés kunnen premies
ontvangen voor het
organiseren van concerten e.d. BI011911 stedenbeleid
A0261
Er is een tussenkomst voor
jonge concertorganisatoren. BI011911 stedenbeleid
A0262
Er zijn premies voorzien voor
aanpassingswerken aan
jongerenhoreca i.f.v. het
voldoen aan de regelgeving. BI011911 stedenbeleid
A0264
Er komt een jaarlijks project
rond street art. BI011911 stedenbeleid
A0265
Er is een subsidie voor
originele ad hoc
jongerenprojecten. BI011911 stedenbeleid
A0266
Stad Brugge werkt via
stedenbeleid tijdelijke
opdrachten architectuur uit. BI011911 stedenbeleid
A0267
Stad Brugge probeert een
antwoord te bieden op de
langdurige vraag naar indoor
skatefaciliteiten. BI011911 stedenbeleid
A0359 Er komen ligstoelen in parken. BI011911 stedenbeleid
AP066 Er wordt gezorgd voor jeugdige plekken in de openbare ruimte.
BDS13 Brugge is een stad waar jongeren zich volledig kunnen ontplooien.
AP062 Het verlies aan jongeren uit de stadsbevolking of de ontgroening
wordt tegengegaan.
AP063 Brugge profileert zich nog meer als studentenstad.
AP064 Brugge breidt de uitgaansmogelijkheden voor jongeren uit.
AP065 Stad Brugge werkt aan het imago van Brugge als stad voor jongeren.
Ontvangst Uitgave Ontvangst Uitgave Ontvangst Uitgave Ontvangst Uitgave Ontvangst Uitgave Ontvangst Uitgave
0,00 475.948,00 0,00 2.052.500,00 0,00 476.797,00 0,00 1.276.623,00 0,00 477.663,00 0,00 2.500,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 234.500,00 0,00 2.050.000,00 0,00 234.500,00 0,00 1.274.123,00 0,00 234.500,00 0,00 0,00
0,00 50.000,00 0,00 2.050.000,00 0,00 50.000,00 0,00 1.274.123,00 0,00 50.000,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 20.500,00 0,00 0,00 0,00 20.500,00 0,00 0,00 0,00 20.500,00 0,00 0,00
0,00 142.000,00 0,00 0,00 0,00 142.000,00 0,00 0,00 0,00 142.000,00 0,00 0,00
0,00 22.000,00 0,00 0,00 0,00 22.000,00 0,00 0,00 0,00 22.000,00 0,00 0,00
0,00 42.448,00 0,00 0,00 0,00 43.297,00 0,00 0,00 0,00 44.163,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 42.448,00 0,00 0,00 0,00 43.297,00 0,00 0,00 0,00 44.163,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 175.000,00 0,00 0,00 0,00 175.000,00 0,00 0,00 0,00 175.000,00 0,00 0,00
0,00 100.000,00 0,00 0,00 0,00 100.000,00 0,00 0,00 0,00 100.000,00 0,00 0,00
0,00 25.000,00 0,00 0,00 0,00 25.000,00 0,00 0,00 0,00 25.000,00 0,00 0,00
0,00 50.000,00 0,00 0,00 0,00 50.000,00 0,00 0,00 0,00 50.000,00 0,00 0,00
0,00 24.000,00 0,00 2.500,00 0,00 24.000,00 0,00 2.500,00 0,00 24.000,00 0,00 2.500,00
0,00 24.000,00 0,00 0,00 0,00 24.000,00 0,00 0,00 0,00 24.000,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 2.500,00 0,00 0,00 0,00 2.500,00 0,00 0,00 0,00 2.500,00
MJP2014-2019 MJP2014-2019
2017 2018 2019
MJP2014-2019
InvesteringExploitatie Investering Exploitatie Investering Exploitatie
Stad Brugge - meerjarenplan 2014-2019
Strategische nota 47
Ontvangst Uitgave Ontvangst Uitgave Ontvangst Uitgave Ontvangst Uitgave Ontvangst Uitgave Ontvangst Uitgave
9.000,00 615.611,77 0,00 0,00 9.600,00 871.786,03 0,00 5.000,00 9.600,00 784.031,23 0,00 0,00
0,00 101.284,20 0,00 0,00 0,00 176.110,00 0,00 0,00 0,00 166.610,00 0,00 0,00
A0268
De stad voert een taalbeleid dat
gericht is op een verhoging van
de gelijke kansen en de
participatiegraad. We streven
naar helder, correct,
toegankelijk en hedendaags
taalgebruik in alle
communicatiedragers van de
stad Brugge. BI011911 stedenbeleid 0,00 10.000,00 0,00 0,00 0,00 3.000,00 0,00 0,00 0,00 3.500,00 0,00 0,00
A0270
Bij grote infrastructuurwerken
wordt er steeds een
conceptvoorstel voor de
communicatie uitgewerkt. BI011902 communicatie 0,00 10.000,00 0,00 0,00 0,00 120.000,00 0,00 0,00 0,00 120.000,00 0,00 0,00
A0273
Er wordt een beperkt aantal
merchandisingsproducten
binnen de huisstijl ontwikkeld. BI011902 communicatie 0,00 40.000,00 0,00 0,00 0,00 40.000,00 0,00 0,00 0,00 40.000,00 0,00 0,00
A0276
Het stadsbestuur wil de
rechten, behoeften,
verwachtingen en belangen van
kinderen en jongeren expliciet
laten meetellen bij relevante
beleidsbeslissingen. Het Brugse
bestuur wil veel aandacht
besteden aan overleg en
samenwerking. BI075001 jeugd 0,00 3.110,00 0,00 0,00 0,00 3.110,00 0,00 0,00 0,00 3.110,00 0,00 0,00
A0361 Ontwikkeling huisstijl en logo. BI011912 pers en publicatie 0,00 38.174,20 0,00 0,00 0,00 10.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
5.000,00 402.503,00 0,00 0,00 5.000,00 532.459,61 0,00 0,00 5.000,00 437.570,00 0,00 0,00
A0277
De vroegere “zomercheques”
voor steun aan evenementen in
buurten, werden inmiddels
“buurtcheques”. Ze blijven, met
accent op “het hele jaar door”,
een waardevolle bijdrage
leveren aan de sociale
samenhang in buurten en
wijken. BI011911 stedenbeleid 0,00 300.000,00 0,00 0,00 0,00 419.496,75 0,00 0,00 0,00 300.000,00 0,00 0,00
A0279
Het Cultuurcentrum organiseert
op regelmatige basis culturele
activiteiten en projecten die de
lokale gemeenschap versterken,
participatiedrempels verlagen,
ook op niet evidente locaties. BI070100 cultuurcentrum 5.000,00 20.000,00 0,00 0,00 5.000,00 19.000,00 0,00 0,00 5.000,00 19.000,00 0,00 0,00
A0281
Discriminatie wordt niet
getolereerd. Stad Brugge
ondertekent een
antidiscriminatieclausule.
Discriminatie wordt
tegengegaan in al zijn vormen
en in diverse sectoren zoals het
huisvestingsbeleid, politie en
horeca. BI090200
integratie van
personen met
vreemde herkomst 0,00 82.503,00 0,00 0,00 0,00 93.962,86 0,00 0,00 0,00 118.570,00 0,00 0,00
MJP2014-2019 MJP2014-2019 MJP2014-2019
2014 2015 2016
Exploitatie Investering Exploitatie Investering Exploitatie Investering
BDS14 Stad Brugge zorgt voor goed geïnformeerde burgers die mee vorm
geven aan hun stad.
AP067 Het stadsbestuur zet in op duidelijke en eenvoudige communicatie, in
een herkenbare huisstijl.
AP068 Het stadsbestuur versterkt de sociale cohesie.
Stad Brugge - meerjarenplan 2014-2019
Strategische nota 48
A0268
De stad voert een taalbeleid dat
gericht is op een verhoging van
de gelijke kansen en de
participatiegraad. We streven
naar helder, correct,
toegankelijk en hedendaags
taalgebruik in alle
communicatiedragers van de
stad Brugge. BI011911 stedenbeleid
A0270
Bij grote infrastructuurwerken
wordt er steeds een
conceptvoorstel voor de
communicatie uitgewerkt. BI011902 communicatie
A0273
Er wordt een beperkt aantal
merchandisingsproducten
binnen de huisstijl ontwikkeld. BI011902 communicatie
A0276
Het stadsbestuur wil de
rechten, behoeften,
verwachtingen en belangen van
kinderen en jongeren expliciet
laten meetellen bij relevante
beleidsbeslissingen. Het Brugse
bestuur wil veel aandacht
besteden aan overleg en
samenwerking. BI075001 jeugd
A0361 Ontwikkeling huisstijl en logo. BI011912 pers en publicatie
A0277
De vroegere “zomercheques”
voor steun aan evenementen in
buurten, werden inmiddels
“buurtcheques”. Ze blijven, met
accent op “het hele jaar door”,
een waardevolle bijdrage
leveren aan de sociale
samenhang in buurten en
wijken. BI011911 stedenbeleid
A0279
Het Cultuurcentrum organiseert
op regelmatige basis culturele
activiteiten en projecten die de
lokale gemeenschap versterken,
participatiedrempels verlagen,
ook op niet evidente locaties. BI070100 cultuurcentrum
A0281
Discriminatie wordt niet
getolereerd. Stad Brugge
ondertekent een
antidiscriminatieclausule.
Discriminatie wordt
tegengegaan in al zijn vormen
en in diverse sectoren zoals het
huisvestingsbeleid, politie en
horeca. BI090200
integratie van
personen met
vreemde herkomst
BDS14 Stad Brugge zorgt voor goed geïnformeerde burgers die mee vorm
geven aan hun stad.
AP067 Het stadsbestuur zet in op duidelijke en eenvoudige communicatie, in
een herkenbare huisstijl.
AP068 Het stadsbestuur versterkt de sociale cohesie.
Ontvangst Uitgave Ontvangst Uitgave Ontvangst Uitgave Ontvangst Uitgave Ontvangst Uitgave Ontvangst Uitgave
9.600,00 724.280,84 0,00 0,00 9.600,00 721.576,82 0,00 0,00 9.600,00 723.076,80 0,00 0,00
0,00 166.610,00 0,00 0,00 0,00 163.110,00 0,00 0,00 0,00 163.110,00 0,00 0,00
0,00 3.500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 120.000,00 0,00 0,00 0,00 120.000,00 0,00 0,00 0,00 120.000,00 0,00 0,00
0,00 40.000,00 0,00 0,00 0,00 40.000,00 0,00 0,00 0,00 40.000,00 0,00 0,00
0,00 3.110,00 0,00 0,00 0,00 3.110,00 0,00 0,00 0,00 3.110,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
5.000,00 440.969,83 0,00 0,00 5.000,00 439.643,10 0,00 0,00 5.000,00 441.143,08 0,00 0,00
0,00 300.000,00 0,00 0,00 0,00 300.000,00 0,00 0,00 0,00 300.000,00 0,00 0,00
5.000,00 18.999,16 0,00 0,00 5.000,00 18.999,64 0,00 0,00 5.000,00 18.999,62 0,00 0,00
0,00 121.970,67 0,00 0,00 0,00 120.643,46 0,00 0,00 0,00 122.143,46 0,00 0,00
MJP2014-2019 MJP2014-2019
2017 2018 2019
MJP2014-2019
InvesteringExploitatie Investering Exploitatie Investering Exploitatie
Stad Brugge - meerjarenplan 2014-2019
Strategische nota 49
Ontvangst Uitgave Ontvangst Uitgave Ontvangst Uitgave Ontvangst Uitgave Ontvangst Uitgave Ontvangst Uitgave
MJP2014-2019 MJP2014-2019 MJP2014-2019
2014 2015 2016
Exploitatie Investering Exploitatie Investering Exploitatie Investering
0,00 92.524,57 0,00 0,00 0,00 139.416,42 0,00 0,00 0,00 158.551,23 0,00 0,00
A0282
Het participatietraject
´Toekomst van Brugge´ wordt
uitgewerkt. BI011911 stedenbeleid 0,00 92.524,57 0,00 0,00 0,00 139.416,42 0,00 0,00 0,00 158.551,23 0,00 0,00
2.000,00 0,00 0,00 0,00 2.000,00 0,00 0,00 0,00 2.000,00 0,00 0,00 0,00
A0288
Het Cultuurcentrum stelt de
decretale infrastructuur ter
beschikking van het lokaal en
sociaal cultuur - en
gemeenschapsleven en andere
externe gebruikers en staat
hierbij garant voor een
kwaliteitsvolle dienstverlening. BI070100 cultuurcentrum 2.000,00 0,00 0,00 0,00 2.000,00 0,00 0,00 0,00 2.000,00 0,00 0,00 0,00
2.000,00 19.300,00 0,00 0,00 2.600,00 23.800,00 0,00 5.000,00 2.600,00 21.300,00 0,00 0,00
A0289
De Brugse Vrijwilligerscentrale
wordt uitgebouwd. BI049000
overige elementen
van openbare orde en
veiligheid (preventie) 2.000,00 19.300,00 0,00 0,00 2.600,00 23.800,00 0,00 5.000,00 2.600,00 21.300,00 0,00 0,00
AP071 De stad voert een vrijwilligersbeleid.
AP069 Stad Brugge voorziet inspraak en participatie (´Toekomst van
Brugge´).
AP070 Stad Brugge investeert in de omkadering, de ondersteuning en de
participatie van verenigingen en amateurkunstenaars en individuele burgers
die actief willen zijn in onze stad.
Stad Brugge - meerjarenplan 2014-2019
Strategische nota 50
A0282
Het participatietraject
´Toekomst van Brugge´ wordt
uitgewerkt. BI011911 stedenbeleid
A0288
Het Cultuurcentrum stelt de
decretale infrastructuur ter
beschikking van het lokaal en
sociaal cultuur - en
gemeenschapsleven en andere
externe gebruikers en staat
hierbij garant voor een
kwaliteitsvolle dienstverlening. BI070100 cultuurcentrum
A0289
De Brugse Vrijwilligerscentrale
wordt uitgebouwd. BI049000
overige elementen
van openbare orde en
veiligheid (preventie)
AP071 De stad voert een vrijwilligersbeleid.
AP069 Stad Brugge voorziet inspraak en participatie (´Toekomst van
Brugge´).
AP070 Stad Brugge investeert in de omkadering, de ondersteuning en de
participatie van verenigingen en amateurkunstenaars en individuele burgers
die actief willen zijn in onze stad.
Ontvangst Uitgave Ontvangst Uitgave Ontvangst Uitgave Ontvangst Uitgave Ontvangst Uitgave Ontvangst Uitgave
MJP2014-2019 MJP2014-2019
2017 2018 2019
MJP2014-2019
InvesteringExploitatie Investering Exploitatie Investering Exploitatie
0,00 94.901,01 0,00 0,00 0,00 95.023,72 0,00 0,00 0,00 95.023,72 0,00 0,00
0,00 94.901,01 0,00 0,00 0,00 95.023,72 0,00 0,00 0,00 95.023,72 0,00 0,00
2.000,00 0,00 0,00 0,00 2.000,00 0,00 0,00 0,00 2.000,00 0,00 0,00 0,00
2.000,00 0,00 0,00 0,00 2.000,00 0,00 0,00 0,00 2.000,00 0,00 0,00 0,00
2.600,00 21.800,00 0,00 0,00 2.600,00 23.800,00 0,00 0,00 2.600,00 23.800,00 0,00 0,00
2.600,00 21.800,00 0,00 0,00 2.600,00 23.800,00 0,00 0,00 2.600,00 23.800,00 0,00 0,00
Stad Brugge - meerjarenplan 2014-2019
Strategische nota 51
Ontvangst Uitgave Ontvangst Uitgave Ontvangst Uitgave Ontvangst Uitgave Ontvangst Uitgave Ontvangst Uitgave
662.889,00 1.512.414,30 0,00 33.000,00 451.970,00 1.792.492,23 0,00 175.012,88 381.488,00 1.518.397,08 720.000,00 800.000,00
0,00 10.000,00 0,00 0,00 0,00 10.000,00 0,00 0,00 0,00 10.000,00 0,00 0,00
A0292
Brugge wil een
dementievriendelijke
gemeente blijven en werkt
hiertoe samen met
organisaties die zich inzetten
voor personen met dementie. BI098501
toelagen
gezondheidspromotie
en ziektepreventie 0,00 10.000,00 0,00 0,00 0,00 10.000,00 0,00 0,00 0,00 10.000,00 0,00 0,00
32.000,00 205.000,00 0,00 0,00 32.000,00 220.200,00 0,00 0,00 32.000,00 225.444,00 0,00 0,00
A0295
Alle beslissingen van het
schepencollege worden
onderworpen aan een
armoedetoets die opgemaakt
wordt in dialoog met
verenigingen waar armen het
woord nemen. BI090900
overige verrichtingen
inzake sociaal beleid 0,00 3.500,00 0,00 0,00 0,00 1.000,00 0,00 0,00 0,00 3.500,00 0,00 0,00
A0296
Initiatieven inzake
armoedebestrijding worden
ontwikkeld in nauwe
samenwerking met de
verenigingen waar mensen in
armoede het woord nemen.
Het inzetten van
ervaringsdeskundigen is
hierbij onontbeerlijk. BI090900
overige verrichtingen
inzake sociaal beleid 0,00 14.500,00 0,00 0,00 0,00 30.000,00 0,00 0,00 0,00 30.500,00 0,00 0,00
A0297
Verenigingen waar armen het
woord nemen worden voort
ondersteund. BI090900
overige verrichtingen
inzake sociaal beleid 0,00 5.000,00 0,00 0,00 0,00 5.000,00 0,00 0,00 0,00 5.000,00 0,00 0,00
A0298
Het netwerk
vrijetijdsparticipatie wordt
verder uitgebouwd naar het
bestaand model: mensen in
armoede krijgen de kans om
zonder stigmatisering deel te
nemen aan culturele,
sportieve en jeugd- en
vakantieactiviteiten. BI070901 cultuurbeleid 32.000,00 32.000,00 0,00 0,00 32.000,00 32.000,00 0,00 0,00 32.000,00 32.000,00 0,00 0,00
A0299
Een initiatief rond
nachtopvang van daklozen
wordt ondersteund. BI011911 stedenbeleid 0,00 150.000,00 0,00 0,00 0,00 152.200,00 0,00 0,00 0,00 154.444,00 0,00 0,00
MJP2014-2019 MJP2014-2019 MJP2014-2019
2014 2015 2016
Exploitatie Investering Exploitatie Investering Exploitatie Investering
BDS15 Brugge is een sociale en solidaire stad.
AP072 Het Brugs bestuur staat borg voor een coherent sociaal beleid zonder
overlapping in de uitvoering van taken tussen OCMW, Stad en de vele (semi-
) private actoren.
AP073 Het Brugs bestuur neemt aanvullende maatregelen en acties die
leiden tot een effectieve ondersteuning van mensen die (dreigen) in
armoede (te) verkeren/geraken.
Stad Brugge - meerjarenplan 2014-2019
Strategische nota 52
A0292
Brugge wil een
dementievriendelijke
gemeente blijven en werkt
hiertoe samen met
organisaties die zich inzetten
voor personen met dementie. BI098501
toelagen
gezondheidspromotie
en ziektepreventie
A0295
Alle beslissingen van het
schepencollege worden
onderworpen aan een
armoedetoets die opgemaakt
wordt in dialoog met
verenigingen waar armen het
woord nemen. BI090900
overige verrichtingen
inzake sociaal beleid
A0296
Initiatieven inzake
armoedebestrijding worden
ontwikkeld in nauwe
samenwerking met de
verenigingen waar mensen in
armoede het woord nemen.
Het inzetten van
ervaringsdeskundigen is
hierbij onontbeerlijk. BI090900
overige verrichtingen
inzake sociaal beleid
A0297
Verenigingen waar armen het
woord nemen worden voort
ondersteund. BI090900
overige verrichtingen
inzake sociaal beleid
A0298
Het netwerk
vrijetijdsparticipatie wordt
verder uitgebouwd naar het
bestaand model: mensen in
armoede krijgen de kans om
zonder stigmatisering deel te
nemen aan culturele,
sportieve en jeugd- en
vakantieactiviteiten. BI070901 cultuurbeleid
A0299
Een initiatief rond
nachtopvang van daklozen
wordt ondersteund. BI011911 stedenbeleid
BDS15 Brugge is een sociale en solidaire stad.
AP072 Het Brugs bestuur staat borg voor een coherent sociaal beleid zonder
overlapping in de uitvoering van taken tussen OCMW, Stad en de vele (semi-
) private actoren.
AP073 Het Brugs bestuur neemt aanvullende maatregelen en acties die
leiden tot een effectieve ondersteuning van mensen die (dreigen) in
armoede (te) verkeren/geraken.
Ontvangst Uitgave Ontvangst Uitgave Ontvangst Uitgave Ontvangst Uitgave Ontvangst Uitgave Ontvangst Uitgave
402.488,00 1.540.971,62 0,00 25.000,00 407.488,00 1.553.957,48 0,00 25.000,00 402.688,00 1.502.783,48 0,00 25.000,00
0,00 10.000,00 0,00 0,00 0,00 10.000,00 0,00 0,00 0,00 10.000,00 0,00 0,00
0,00 10.000,00 0,00 0,00 0,00 10.000,00 0,00 0,00 0,00 10.000,00 0,00 0,00
32.000,00 225.733,00 0,00 0,00 32.000,00 231.068,00 0,00 0,00 32.000,00 231.449,00 0,00 0,00
0,00 1.000,00 0,00 0,00 0,00 3.500,00 0,00 0,00 0,00 1.000,00 0,00 0,00
0,00 31.000,00 0,00 0,00 0,00 31.500,00 0,00 0,00 0,00 32.000,00 0,00 0,00
0,00 5.000,00 0,00 0,00 0,00 5.000,00 0,00 0,00 0,00 5.000,00 0,00 0,00
32.000,00 32.000,00 0,00 0,00 32.000,00 32.000,00 0,00 0,00 32.000,00 32.000,00 0,00 0,00
0,00 156.733,00 0,00 0,00 0,00 159.068,00 0,00 0,00 0,00 161.449,00 0,00 0,00
MJP2014-2019 MJP2014-2019
2017 2018 2019
MJP2014-2019
InvesteringExploitatie Investering Exploitatie Investering Exploitatie
Stad Brugge - meerjarenplan 2014-2019
Strategische nota 53
Ontvangst Uitgave Ontvangst Uitgave Ontvangst Uitgave Ontvangst Uitgave Ontvangst Uitgave Ontvangst Uitgave
MJP2014-2019 MJP2014-2019 MJP2014-2019
2014 2015 2016
Exploitatie Investering Exploitatie Investering Exploitatie Investering
450.286,00 470.309,77 0,00 0,00 250.286,00 523.671,00 0,00 150.000,00 282.513,00 534.398,00 0,00 0,00
A0301
Er wordt gezocht naar een
manier om de oprichting van
een wijkgezondheidscentrum
mogelijk te maken. BI011911 stedenbeleid 0,00 40.000,00 0,00 0,00 0,00 100.000,00 0,00 150.000,00 0,00 75.000,00 0,00 0,00
A0302
Stad Brugge versterkt de
inspanningen op vlak van
gezondheidsbevordering en
ziektepreventie en geeft zo
vorm aan een structureel
preventief gezondheidsbeleid.
Hiervoor werkt de stad samen
met verschillende (boven-
)lokale gezondheidspartners. BI098501
toelagen
gezondheidspromotie
en ziektepreventie 0,00 191.296,32 0,00 0,00 0,00 192.405,00 0,00 0,00 0,00 192.405,00 0,00 0,00
A0303
Stad Brugge zet de
coördinatie van een lokaal
drugbeleid verder, met
preventieve aanpak
(vroeginterventie), gekoppeld
aan sterke repressieve aanpak
van handel en gebruik van
illegale middelen. Ook het
overdadig alcoholgebruik
krijgt bijzondere aandacht. BI049000
overige elementen
van openbare orde en
veiligheid (preventie) 450.286,00 238.513,45 0,00 0,00 250.286,00 230.766,00 0,00 0,00 282.513,00 266.493,00 0,00 0,00
A0304
De derdebetalersregeling bij
huisartsen, specialisten en
tandartsen wordt
gestimuleerd. BI090900
overige verrichtingen
inzake sociaal beleid 0,00 500,00 0,00 0,00 0,00 500,00 0,00 0,00 0,00 500,00 0,00 0,00
101.150,00 422.490,35 0,00 0,00 96.720,00 693.111,00 0,00 0,00 51.000,00 433.031,91 0,00 0,00
A0305
Stad Brugge sensibiliseert
rond
ontwikkelingssamenwerking
en duurzame ontwikkeling, in
het bijzonder samen met
onderwijsinstellingen en socio-
culturele verenigingen. BI016000
hulp aan het
buitenland 150,00 128.036,90 0,00 0,00 46.720,00 272.358,05 0,00 0,00 0,00 126.891,01 0,00 0,00
A0306
De Fair Trade normen die de
Stad Brugge als Fair-trade
gemeente hanteert worden
verder uitgediept en
toegepast. BI016000
hulp aan het
buitenland 1.000,00 18.227,21 0,00 0,00 0,00 16.500,00 0,00 0,00 1.000,00 20.500,00 0,00 0,00
A0307
Het stadsbestuur ondersteunt
verder het Feest in ´t Park. BI016000
hulp aan het
buitenland 100.000,00 80.250,00 0,00 0,00 50.000,00 128.013,00 0,00 0,00 50.000,00 81.700,00 0,00 0,00
A0308
De ontwikkeling van het
Zuiden wordt duurzaam en
structureel ondersteund. BI016000
hulp aan het
buitenland 0,00 67.485,00 0,00 0,00 0,00 103.125,00 0,00 0,00 0,00 44.125,00 0,00 0,00
A0309
De samenwerking tussen
lokale Noord-Zuidactoren
wordt bevorderd. BI016000
hulp aan het
buitenland 0,00 26.729,97 0,00 0,00 0,00 14.250,00 0,00 0,00 0,00 16.250,00 0,00 0,00
A0310
De Stad Brugge voert een
grondig onderzoek naar een
stedenband met een partner
in het Zuiden. BI016000
hulp aan het
buitenland 0,00 101.761,27 0,00 0,00 0,00 158.864,95 0,00 0,00 0,00 143.565,90 0,00 0,00
AP074 Stad Brugge voert een gezondheidsbeleid.
AP075 Het gemeentelijke Noord-Zuidbeleid steunt op 2 pijlers:
bewustmaking (noordbeleid) en hulp bieden (zuid beleid).
Stad Brugge - meerjarenplan 2014-2019
Strategische nota 54
A0301
Er wordt gezocht naar een
manier om de oprichting van
een wijkgezondheidscentrum
mogelijk te maken. BI011911 stedenbeleid
A0302
Stad Brugge versterkt de
inspanningen op vlak van
gezondheidsbevordering en
ziektepreventie en geeft zo
vorm aan een structureel
preventief gezondheidsbeleid.
Hiervoor werkt de stad samen
met verschillende (boven-
)lokale gezondheidspartners. BI098501
toelagen
gezondheidspromotie
en ziektepreventie
A0303
Stad Brugge zet de
coördinatie van een lokaal
drugbeleid verder, met
preventieve aanpak
(vroeginterventie), gekoppeld
aan sterke repressieve aanpak
van handel en gebruik van
illegale middelen. Ook het
overdadig alcoholgebruik
krijgt bijzondere aandacht. BI049000
overige elementen
van openbare orde en
veiligheid (preventie)
A0304
De derdebetalersregeling bij
huisartsen, specialisten en
tandartsen wordt
gestimuleerd. BI090900
overige verrichtingen
inzake sociaal beleid
A0305
Stad Brugge sensibiliseert
rond
ontwikkelingssamenwerking
en duurzame ontwikkeling, in
het bijzonder samen met
onderwijsinstellingen en socio-
culturele verenigingen. BI016000
hulp aan het
buitenland
A0306
De Fair Trade normen die de
Stad Brugge als Fair-trade
gemeente hanteert worden
verder uitgediept en
toegepast. BI016000
hulp aan het
buitenland
A0307
Het stadsbestuur ondersteunt
verder het Feest in ´t Park. BI016000
hulp aan het
buitenland
A0308
De ontwikkeling van het
Zuiden wordt duurzaam en
structureel ondersteund. BI016000
hulp aan het
buitenland
A0309
De samenwerking tussen
lokale Noord-Zuidactoren
wordt bevorderd. BI016000
hulp aan het
buitenland
A0310
De Stad Brugge voert een
grondig onderzoek naar een
stedenband met een partner
in het Zuiden. BI016000
hulp aan het
buitenland
AP074 Stad Brugge voert een gezondheidsbeleid.
AP075 Het gemeentelijke Noord-Zuidbeleid steunt op 2 pijlers:
bewustmaking (noordbeleid) en hulp bieden (zuid beleid).
Ontvangst Uitgave Ontvangst Uitgave Ontvangst Uitgave Ontvangst Uitgave Ontvangst Uitgave Ontvangst Uitgave
MJP2014-2019 MJP2014-2019
2017 2018 2019
MJP2014-2019
InvesteringExploitatie Investering Exploitatie Investering Exploitatie
282.513,00 513.398,00 0,00 0,00 282.513,00 488.398,00 0,00 0,00 282.513,00 463.398,00 0,00 0,00
0,00 50.000,00 0,00 0,00 0,00 25.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 196.405,00 0,00 0,00 0,00 196.405,00 0,00 0,00 0,00 196.405,00 0,00 0,00
282.513,00 266.493,00 0,00 0,00 282.513,00 266.493,00 0,00 0,00 282.513,00 266.493,00 0,00 0,00
0,00 500,00 0,00 0,00 0,00 500,00 0,00 0,00 0,00 500,00 0,00 0,00
52.000,00 477.665,00 0,00 0,00 57.000,00 507.086,09 0,00 0,00 52.200,00 481.586,10 0,00 0,00
0,00 127.389,33 0,00 0,00 0,00 124.571,00 0,00 0,00 200,00 131.071,00 0,00 0,00
2.000,00 30.000,00 0,00 0,00 7.000,00 69.000,00 0,00 0,00 2.000,00 34.000,00 0,00 0,00
50.000,00 81.700,00 0,00 0,00 50.000,00 81.700,00 0,00 0,00 50.000,00 81.700,00 0,00 0,00
0,00 53.125,00 0,00 0,00 0,00 44.125,00 0,00 0,00 0,00 49.125,00 0,00 0,00
0,00 14.250,00 0,00 0,00 0,00 16.250,00 0,00 0,00 0,00 14.250,00 0,00 0,00
0,00 171.200,67 0,00 0,00 0,00 171.440,10 0,00 0,00 0,00 171.440,10 0,00 0,00
Stad Brugge - meerjarenplan 2014-2019
Strategische nota 55
Ontvangst Uitgave Ontvangst Uitgave Ontvangst Uitgave Ontvangst Uitgave Ontvangst Uitgave Ontvangst Uitgave
MJP2014-2019 MJP2014-2019 MJP2014-2019
2014 2015 2016
Exploitatie Investering Exploitatie Investering Exploitatie Investering
0,00 56.415,00 0,00 0,00 0,00 24.150,00 0,00 0,00 0,00 24.150,00 0,00 0,00
A0311
Stad Brugge brengt als
regisseur de kinderopvang in
kaart en stimuleert
initiatieven in de buurten
waarin het aanbod
onvoldoende is. BI094500 kinderopvang 0,00 36.415,00 0,00 0,00 0,00 20.150,00 0,00 0,00 0,00 20.150,00 0,00 0,00
A0312
Er wordt binnen het Sociaal
Huis een lokaal Loket
Kinderopvang opgestart, met
info over permanente en
kortstondige kinderopvang,
waarbij ook elektronisch kan
gereserveerd worden bij de
meewerkende
Kinderopvanginitiatieven. BI094500 kinderopvang 0,00 20.000,00 0,00 0,00 0,00 4.000,00 0,00 0,00 0,00 4.000,00 0,00 0,00
1.000,00 109.833,55 0,00 30.000,00 1.000,00 97.445,00 0,00 25.000,00 1.000,00 103.180,00 0,00 0,00
A0314
Er komt een doorlichting van
de toegankelijkheid van de
stedelijke gebouwen (ook
containerparken), openbare
gebouwen in het algemeen en
openbare ruimtes zoals
parken en speelpleinen. Ook
het convenant met Westkans
wordt hiervoor ingezet. BI091100
diensten en
voorzieningen voor
personen met een
handicap 0,00 11.000,00 0,00 0,00 0,00 3.000,00 0,00 0,00 0,00 3.000,00 0,00 0,00
A0315
Evenementen en culturele
activiteiten moeten maximaal
toegankelijk zijn. Bussen,
bushaltes en stopplaatsen
moeten aangepast zijn aan de
noden van mensen met een
beperking. BI091100
diensten en
voorzieningen voor
personen met een
handicap 0,00 25.000,00 0,00 0,00 0,00 25.000,00 0,00 0,00 0,00 25.000,00 0,00 0,00
A0317
Buurtvoorzieningen zoals
postpunten en buurtwinkels
worden in kaart gebracht en
er worden acties ontwikkeld
om blinde vlekken in te
vullen. BI090900
overige verrichtingen
inzake sociaal beleid 0,00 3.000,00 0,00 0,00 0,00 3.000,00 0,00 0,00 0,00 3.000,00 0,00 0,00
A0318
Er wordt gewaakt over een
voldoende spreiding van de
buurthuizen/dienstencentra
met extra aandacht voor
nieuwkomers, senioren,
mensen met een beperking en
moeilijk te bereiken mensen.
Stedelijke buurtcentra en
dienstencentra OCMW worden
geïntegreerd. BI049000
overige elementen
van openbare orde en
veiligheid (preventie) 1.000,00 68.833,55 0,00 5.000,00 1.000,00 66.445,00 0,00 0,00 1.000,00 72.180,00 0,00 0,00
A0319
Er wordt een beleids- en
actieplan publiek sanitair
(infrastructuur/communicatie/
toezicht) uitgevoerd zodat er
in Brugge voldoende voor
iedereen toegankelijke,
toiletten voor handen zijn. BI090200
integratie van
personen met
vreemde herkomst 0,00 2.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
A0362
Er wordt een beleids- en
actieplan publiek sanitair
(infrastructuur/communicatie/
toezicht) opgemaakt zodat er
in Brugge voldoende voor
iedereen toegankelijke
toiletten voor handen zijn. BI011911 stedenbeleid 0,00 0,00 0,00 25.000,00 0,00 0,00 0,00 25.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00
AP076 Stad Brugge is regisseur van de kinderopvang en dit in samenspraak
met de aanbieders van kinderopvang verenigd in het lokaal overleg
kinderopvang.
AP077 Brugge is een toegankelijke stad (fysiek, mentaal).
Stad Brugge - meerjarenplan 2014-2019
Strategische nota 56
A0311
Stad Brugge brengt als
regisseur de kinderopvang in
kaart en stimuleert
initiatieven in de buurten
waarin het aanbod
onvoldoende is. BI094500 kinderopvang
A0312
Er wordt binnen het Sociaal
Huis een lokaal Loket
Kinderopvang opgestart, met
info over permanente en
kortstondige kinderopvang,
waarbij ook elektronisch kan
gereserveerd worden bij de
meewerkende
Kinderopvanginitiatieven. BI094500 kinderopvang
A0314
Er komt een doorlichting van
de toegankelijkheid van de
stedelijke gebouwen (ook
containerparken), openbare
gebouwen in het algemeen en
openbare ruimtes zoals
parken en speelpleinen. Ook
het convenant met Westkans
wordt hiervoor ingezet. BI091100
diensten en
voorzieningen voor
personen met een
handicap
A0315
Evenementen en culturele
activiteiten moeten maximaal
toegankelijk zijn. Bussen,
bushaltes en stopplaatsen
moeten aangepast zijn aan de
noden van mensen met een
beperking. BI091100
diensten en
voorzieningen voor
personen met een
handicap
A0317
Buurtvoorzieningen zoals
postpunten en buurtwinkels
worden in kaart gebracht en
er worden acties ontwikkeld
om blinde vlekken in te
vullen. BI090900
overige verrichtingen
inzake sociaal beleid
A0318
Er wordt gewaakt over een
voldoende spreiding van de
buurthuizen/dienstencentra
met extra aandacht voor
nieuwkomers, senioren,
mensen met een beperking en
moeilijk te bereiken mensen.
Stedelijke buurtcentra en
dienstencentra OCMW worden
geïntegreerd. BI049000
overige elementen
van openbare orde en
veiligheid (preventie)
A0319
Er wordt een beleids- en
actieplan publiek sanitair
(infrastructuur/communicatie/
toezicht) uitgevoerd zodat er
in Brugge voldoende voor
iedereen toegankelijke,
toiletten voor handen zijn. BI090200
integratie van
personen met
vreemde herkomst
A0362
Er wordt een beleids- en
actieplan publiek sanitair
(infrastructuur/communicatie/
toezicht) opgemaakt zodat er
in Brugge voldoende voor
iedereen toegankelijke
toiletten voor handen zijn. BI011911 stedenbeleid
AP076 Stad Brugge is regisseur van de kinderopvang en dit in samenspraak
met de aanbieders van kinderopvang verenigd in het lokaal overleg
kinderopvang.
AP077 Brugge is een toegankelijke stad (fysiek, mentaal).
Ontvangst Uitgave Ontvangst Uitgave Ontvangst Uitgave Ontvangst Uitgave Ontvangst Uitgave Ontvangst Uitgave
MJP2014-2019 MJP2014-2019
2017 2018 2019
MJP2014-2019
InvesteringExploitatie Investering Exploitatie Investering Exploitatie
0,00 24.150,00 0,00 0,00 0,00 24.150,00 0,00 0,00 0,00 24.150,00 0,00 0,00
0,00 20.150,00 0,00 0,00 0,00 20.150,00 0,00 0,00 0,00 20.150,00 0,00 0,00
0,00 4.000,00 0,00 0,00 0,00 4.000,00 0,00 0,00 0,00 4.000,00 0,00 0,00
1.000,00 101.655,00 0,00 0,00 1.000,00 102.505,00 0,00 0,00 1.000,00 103.150,00 0,00 0,00
0,00 3.000,00 0,00 0,00 0,00 3.000,00 0,00 0,00 0,00 3.000,00 0,00 0,00
0,00 25.000,00 0,00 0,00 0,00 25.000,00 0,00 0,00 0,00 25.000,00 0,00 0,00
0,00 3.000,00 0,00 0,00 0,00 3.000,00 0,00 0,00 0,00 3.000,00 0,00 0,00
1.000,00 70.655,00 0,00 0,00 1.000,00 71.505,00 0,00 0,00 1.000,00 72.150,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Stad Brugge - meerjarenplan 2014-2019
Strategische nota 57
Ontvangst Uitgave Ontvangst Uitgave Ontvangst Uitgave Ontvangst Uitgave Ontvangst Uitgave Ontvangst Uitgave
MJP2014-2019 MJP2014-2019 MJP2014-2019
2014 2015 2016
Exploitatie Investering Exploitatie Investering Exploitatie Investering
0,00 88.280,00 0,00 0,00 0,00 89.580,00 0,00 0,00 0,00 88.880,00 0,00 0,00
A0320
Stad Brugge wil streven naar
een betere, laagdrempelige en
toegankelijke zorg- en
dienstverlening voor de
actieve senior en wil vooral
inzetten op de preventie van
ziekte en het bevorderen van
de gezondheid van senioren. BI095900
overige verrichtingen
betreffende ouderen
(senioren) 0,00 5.500,00 0,00 0,00 0,00 6.500,00 0,00 0,00 0,00 5.500,00 0,00 0,00
A0321
Stad Brugge streeft een
verhoogde maatschappelijke
participatie voor de senioren
na. BI095900
overige verrichtingen
betreffende ouderen
(senioren) 0,00 82.780,00 0,00 0,00 0,00 83.080,00 0,00 0,00 0,00 83.380,00 0,00 0,00
78.453,00 150.085,63 0,00 3.000,00 71.964,00 134.335,23 0,00 12,88 14.975,00 99.313,17 720.000,00 800.000,00
A0322
Het stadsbestuur onderzoekt
de mogelijkheid om met
Vlaamse subsidies een
Stedelijke Integratiedienst op
te richten. BI090200
integratie van
personen met
vreemde herkomst 78.453,00 146.085,63 0,00 3.000,00 71.964,00 128.335,23 0,00 12,88 14.975,00 88.313,17 0,00 0,00
A0323
In uitvoering van het
provinciaal RUP zoekt stad
Brugge samen met het OCMW
een geschikte locatie en
uitbatingsformule voor een
doortrekkersterrein. BI062200 woonwagenterreinen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 720.000,00 800.000,00
A0324
Stad Brugge stimuleert
initiatieven die de gelijke
kansen voor vrouwen en
mannen bevorderen. BI090200
integratie van
personen met
vreemde herkomst 0,00 4.000,00 0,00 0,00 0,00 6.000,00 0,00 0,00 0,00 11.000,00 0,00 0,00
AP078 Het Brugs bestuur neemt maatregelen en acties die relevant zijn
voor en ten goede komen aan de doelgroep senioren.
AP079 Gelijke kansen voor iedereen blijft een belangrijk fundament van alle
stedelijke beleid. De stad wil een verdraagzame samenleving bevorderen en
moedigt samenwerkingsinitiatieven aan om integratie en diversiteit te
realiseren.
Stad Brugge - meerjarenplan 2014-2019
Strategische nota 58
A0320
Stad Brugge wil streven naar
een betere, laagdrempelige en
toegankelijke zorg- en
dienstverlening voor de
actieve senior en wil vooral
inzetten op de preventie van
ziekte en het bevorderen van
de gezondheid van senioren. BI095900
overige verrichtingen
betreffende ouderen
(senioren)
A0321
Stad Brugge streeft een
verhoogde maatschappelijke
participatie voor de senioren
na. BI095900
overige verrichtingen
betreffende ouderen
(senioren)
A0322
Het stadsbestuur onderzoekt
de mogelijkheid om met
Vlaamse subsidies een
Stedelijke Integratiedienst op
te richten. BI090200
integratie van
personen met
vreemde herkomst
A0323
In uitvoering van het
provinciaal RUP zoekt stad
Brugge samen met het OCMW
een geschikte locatie en
uitbatingsformule voor een
doortrekkersterrein. BI062200 woonwagenterreinen
A0324
Stad Brugge stimuleert
initiatieven die de gelijke
kansen voor vrouwen en
mannen bevorderen. BI090200
integratie van
personen met
vreemde herkomst
AP078 Het Brugs bestuur neemt maatregelen en acties die relevant zijn
voor en ten goede komen aan de doelgroep senioren.
AP079 Gelijke kansen voor iedereen blijft een belangrijk fundament van alle
stedelijke beleid. De stad wil een verdraagzame samenleving bevorderen en
moedigt samenwerkingsinitiatieven aan om integratie en diversiteit te
realiseren.
Ontvangst Uitgave Ontvangst Uitgave Ontvangst Uitgave Ontvangst Uitgave Ontvangst Uitgave Ontvangst Uitgave
MJP2014-2019 MJP2014-2019
2017 2018 2019
MJP2014-2019
InvesteringExploitatie Investering Exploitatie Investering Exploitatie
0,00 90.180,00 0,00 0,00 0,00 89.480,00 0,00 0,00 0,00 90.780,00 0,00 0,00
0,00 6.500,00 0,00 0,00 0,00 5.500,00 0,00 0,00 0,00 6.500,00 0,00 0,00
0,00 83.680,00 0,00 0,00 0,00 83.980,00 0,00 0,00 0,00 84.280,00 0,00 0,00
34.975,00 98.190,62 0,00 25.000,00 34.975,00 101.270,38 0,00 25.000,00 34.975,00 98.270,39 0,00 25.000,00
14.975,00 92.190,62 0,00 0,00 14.975,00 90.270,38 0,00 0,00 14.975,00 92.270,39 0,00 0,00
20.000,00 0,00 0,00 25.000,00 20.000,00 0,00 0,00 25.000,00 20.000,00 0,00 0,00 25.000,00
0,00 6.000,00 0,00 0,00 0,00 11.000,00 0,00 0,00 0,00 6.000,00 0,00 0,00
Stad Brugge - meerjarenplan 2014-2019
Strategische nota 59
Ontvangst Uitgave Ontvangst Uitgave Ontvangst Uitgave Ontvangst Uitgave Ontvangst Uitgave Ontvangst Uitgave
108.278,00 213.278,00 0,00 0,00 108.278,00 221.278,00 0,00 0,00 0,00 225.278,00 0,00 0,00
108.278,00 213.278,00 0,00 0,00 108.278,00 221.278,00 0,00 0,00 0,00 225.278,00 0,00 0,00
A0325
Het concept ´brede school´
krijgt concreet vorm. BI088000
administratieve
dienst voor het lokaal
flankerend onderwijs 0,00 25.000,00 0,00 0,00 0,00 33.000,00 0,00 0,00 0,00 37.000,00 0,00 0,00
A0326
Het Time out project BLINK
wordt voort gezet. BI088000
administratieve
dienst voor het lokaal
flankerend onderwijs 55.601,00 96.681,00 0,00 0,00 55.601,00 96.681,00 0,00 0,00 0,00 96.681,00 0,00 0,00
A0327
Via huiswerkbegeleiding ´t
Scharnier investeren Stad en
OCMW in bijkomende zorg en
begeleiding voor kinderen en
ouders uit arme gezinnen. BI088000
administratieve
dienst voor het lokaal
flankerend onderwijs 52.677,00 91.597,00 0,00 0,00 52.677,00 91.597,00 0,00 0,00 0,00 91.597,00 0,00 0,00
MJP2014-2019 MJP2014-2019 MJP2014-2019
2014 2015 2016
Exploitatie Investering Exploitatie Investering Exploitatie Investering
AP081 Gelijke onderwijskansen worden maximaal gestimuleerd (flankerend
onderwijsbeleid).
BDS16 Brugge is een onderwijsstad.
Stad Brugge - meerjarenplan 2014-2019
Strategische nota 60
A0325
Het concept ´brede school´
krijgt concreet vorm. BI088000
administratieve
dienst voor het lokaal
flankerend onderwijs
A0326
Het Time out project BLINK
wordt voort gezet. BI088000
administratieve
dienst voor het lokaal
flankerend onderwijs
A0327
Via huiswerkbegeleiding ´t
Scharnier investeren Stad en
OCMW in bijkomende zorg en
begeleiding voor kinderen en
ouders uit arme gezinnen. BI088000
administratieve
dienst voor het lokaal
flankerend onderwijs
AP081 Gelijke onderwijskansen worden maximaal gestimuleerd (flankerend
onderwijsbeleid).
BDS16 Brugge is een onderwijsstad.
Ontvangst Uitgave Ontvangst Uitgave Ontvangst Uitgave Ontvangst Uitgave Ontvangst Uitgave Ontvangst Uitgave
0,00 213.278,00 0,00 0,00 0,00 213.278,00 0,00 0,00 0,00 213.278,00 0,00 0,00
0,00 213.278,00 0,00 0,00 0,00 213.278,00 0,00 0,00 0,00 213.278,00 0,00 0,00
0,00 25.000,00 0,00 0,00 0,00 25.000,00 0,00 0,00 0,00 25.000,00 0,00 0,00
0,00 96.681,00 0,00 0,00 0,00 96.681,00 0,00 0,00 0,00 96.681,00 0,00 0,00
0,00 91.597,00 0,00 0,00 0,00 91.597,00 0,00 0,00 0,00 91.597,00 0,00 0,00
MJP2014-2019 MJP2014-2019
2017 2018 2019
MJP2014-2019
Investering Exploitatie InvesteringExploitatie Investering Exploitatie
Stad Brugge - meerjarenplan 2014-2019
Strategische nota 61
Ontvangst Uitgave Ontvangst Uitgave Ontvangst Uitgave Ontvangst Uitgave Ontvangst Uitgave Ontvangst Uitgave
239.837,00 143.006,60 0,00 22.500,00 239.837,00 115.304,42 0,00 140.750,00 179.837,00 150.997,77 0,00 10.000,00
60.000,00 16.140,14 0,00 0,00 60.000,00 14.450,00 0,00 0,00 0,00 17.900,00 0,00 10.000,00
A0330
Een strategisch veiligheids- en
preventieplan 2014-2017 wordt
opgemaakt en
geïmplementeerd. BI049000
overige elementen
van openbare orde en
veiligheid (preventie) 60.000,00 16.140,14 0,00 0,00 60.000,00 14.450,00 0,00 0,00 0,00 17.900,00 0,00 10.000,00
0,00 42.777,20 0,00 15.000,00 0,00 36.921,00 0,00 140.750,00 0,00 41.633,00 0,00 0,00
A0332
Acties m.b.t. fietsdiefstal
worden uitgebreid. BI049000
overige elementen
van openbare orde en
veiligheid (preventie) 0,00 15.443,40 0,00 15.000,00 0,00 13.021,00 0,00 15.750,00 0,00 15.733,00 0,00 0,00
A0333
Er komen acties m.b.t. inbraak
in woningen en gebouwen. BI049000
overige elementen
van openbare orde en
veiligheid (preventie) 0,00 4.000,00 0,00 0,00 0,00 4.000,00 0,00 0,00 0,00 4.000,00 0,00 0,00
A0334
Er wordt een preventieve
aanpak uitgewerkt om de
uitgaansoverlast in te perken. BI049000
overige elementen
van openbare orde en
veiligheid (preventie) 0,00 20.833,80 0,00 0,00 0,00 17.400,00 0,00 125.000,00 0,00 19.400,00 0,00 0,00
A0335
Burgers worden actief betrokken
in het veiligheidsbeleid. BI049000
overige elementen
van openbare orde en
veiligheid (preventie) 0,00 2.500,00 0,00 0,00 0,00 2.500,00 0,00 0,00 0,00 2.500,00 0,00 0,00
179.837,00 7.017,00 0,00 0,00 179.837,00 5.435,00 0,00 0,00 179.837,00 6.942,00 0,00 0,00
A0336
Het Brugs bestuur wil de
toepassing van bestuurlijke
maatregelen i.k.v. het lokaal
handhavingsbeleid zeer specfiek
hanteren. De zgn. GAS-boetes
blijven beperkt tot duidelijk
omschreven inbreuken zoals
bijvoorbeeld sluikstorten en
wildplassen. BI048000
bestuurlijke preventie
(incl. GAS) 20.000,00 102,00 0,00 0,00 20.000,00 105,00 0,00 0,00 20.000,00 107,00 0,00 0,00
A0338
Stad Brugge helpt mee aan de
uitvoering van gerechtelijke
straffen, onder andere door het
aanbieden van werkstraffen en
het ondersteunen van een
werkvloerproject. BI049000
overige elementen
van openbare orde en
veiligheid (preventie) 159.837,00 6.915,00 0,00 0,00 159.837,00 5.330,00 0,00 0,00 159.837,00 6.835,00 0,00 0,00
0,00 77.072,26 0,00 7.500,00 0,00 58.498,42 0,00 0,00 0,00 84.522,77 0,00 0,00
A0341
Een stedelijk
veiligheidscoördinator zorgt voor
een betere afstemming en
samenwerking tussen de politie
en de andere stadsdiensten.
Deze veiligheidscoördinator
neemt ook de rol van
noodplanningsambtenaar op
zich. BI049000
overige elementen
van openbare orde en
veiligheid (preventie) 0,00 77.072,26 0,00 7.500,00 0,00 58.498,42 0,00 0,00 0,00 84.522,77 0,00 0,00
MJP2014-2019 MJP2014-2019 MJP2014-2019
2014 2015 2016
Exploitatie Investering Exploitatie Investering Exploitatie Investering
AP082 Er wordt een integraal en geïntegreerd veiligheidsbeleid gevoerd.
AP083 Er is een goed uitgebouwd preventiebeleid.
AP084 Er is een uitgebouwd vervolgingsbeleid (afspraken Parket, bestuurlijke
maatregelen (GAS, retributies, belastingen).
AP085 Er wordt een integrale en geïntegreerde nood- en interventieplanning
uitgewerkt.
BDS17 Voor het bestuur is het belangrijk dat iedereen zich in Brugge veilig
voelt. Veiligheid is een basisrecht van alle Bruggelingen, het maakt deel uit
van leefbaarheid en levenskwaliteit.
Stad Brugge - meerjarenplan 2014-2019
Strategische nota 62
A0330
Een strategisch veiligheids- en
preventieplan 2014-2017 wordt
opgemaakt en
geïmplementeerd. BI049000
overige elementen
van openbare orde en
veiligheid (preventie)
A0332
Acties m.b.t. fietsdiefstal
worden uitgebreid. BI049000
overige elementen
van openbare orde en
veiligheid (preventie)
A0333
Er komen acties m.b.t. inbraak
in woningen en gebouwen. BI049000
overige elementen
van openbare orde en
veiligheid (preventie)
A0334
Er wordt een preventieve
aanpak uitgewerkt om de
uitgaansoverlast in te perken. BI049000
overige elementen
van openbare orde en
veiligheid (preventie)
A0335
Burgers worden actief betrokken
in het veiligheidsbeleid. BI049000
overige elementen
van openbare orde en
veiligheid (preventie)
A0336
Het Brugs bestuur wil de
toepassing van bestuurlijke
maatregelen i.k.v. het lokaal
handhavingsbeleid zeer specfiek
hanteren. De zgn. GAS-boetes
blijven beperkt tot duidelijk
omschreven inbreuken zoals
bijvoorbeeld sluikstorten en
wildplassen. BI048000
bestuurlijke preventie
(incl. GAS)
A0338
Stad Brugge helpt mee aan de
uitvoering van gerechtelijke
straffen, onder andere door het
aanbieden van werkstraffen en
het ondersteunen van een
werkvloerproject. BI049000
overige elementen
van openbare orde en
veiligheid (preventie)
A0341
Een stedelijk
veiligheidscoördinator zorgt voor
een betere afstemming en
samenwerking tussen de politie
en de andere stadsdiensten.
Deze veiligheidscoördinator
neemt ook de rol van
noodplanningsambtenaar op
zich. BI049000
overige elementen
van openbare orde en
veiligheid (preventie)
AP082 Er wordt een integraal en geïntegreerd veiligheidsbeleid gevoerd.
AP083 Er is een goed uitgebouwd preventiebeleid.
AP084 Er is een uitgebouwd vervolgingsbeleid (afspraken Parket, bestuurlijke
maatregelen (GAS, retributies, belastingen).
AP085 Er wordt een integrale en geïntegreerde nood- en interventieplanning
uitgewerkt.
BDS17 Voor het bestuur is het belangrijk dat iedereen zich in Brugge veilig
voelt. Veiligheid is een basisrecht van alle Bruggelingen, het maakt deel uit
van leefbaarheid en levenskwaliteit.
Ontvangst Uitgave Ontvangst Uitgave Ontvangst Uitgave Ontvangst Uitgave Ontvangst Uitgave Ontvangst Uitgave
179.837,00 167.701,49 0,00 10.000,00 179.837,00 152.511,29 0,00 0,00 179.837,00 150.540,29 0,00 0,00
0,00 17.900,00 0,00 10.000,00 0,00 17.900,00 0,00 0,00 0,00 17.900,00 0,00 0,00
0,00 17.900,00 0,00 10.000,00 0,00 17.900,00 0,00 0,00 0,00 17.900,00 0,00 0,00
0,00 58.852,00 0,00 0,00 0,00 43.565,00 0,00 0,00 0,00 41.586,00 0,00 0,00
0,00 34.952,00 0,00 0,00 0,00 17.665,00 0,00 0,00 0,00 17.686,00 0,00 0,00
0,00 4.000,00 0,00 0,00 0,00 4.000,00 0,00 0,00 0,00 4.000,00 0,00 0,00
0,00 17.400,00 0,00 0,00 0,00 19.400,00 0,00 0,00 0,00 17.400,00 0,00 0,00
0,00 2.500,00 0,00 0,00 0,00 2.500,00 0,00 0,00 0,00 2.500,00 0,00 0,00
179.837,00 5.450,00 0,00 0,00 179.837,00 5.458,00 0,00 0,00 179.837,00 5.466,00 0,00 0,00
20.000,00 110,00 0,00 0,00 20.000,00 113,00 0,00 0,00 20.000,00 116,00 0,00 0,00
159.837,00 5.340,00 0,00 0,00 159.837,00 5.345,00 0,00 0,00 159.837,00 5.350,00 0,00 0,00
0,00 85.499,49 0,00 0,00 0,00 85.588,29 0,00 0,00 0,00 85.588,29 0,00 0,00
0,00 85.499,49 0,00 0,00 0,00 85.588,29 0,00 0,00 0,00 85.588,29 0,00 0,00
MJP2014-2019 MJP2014-2019
2017 2018 2019
MJP2014-2019
InvesteringExploitatie Investering Exploitatie Investering Exploitatie
Stad Brugge - meerjarenplan 2014-2019
Strategische nota 63
Ontvangst Uitgave Ontvangst Uitgave Ontvangst Uitgave Ontvangst Uitgave Ontvangst Uitgave Ontvangst Uitgave
11.000.000,00 11.290.764,98 45.250.000,00 10.827.592,10 19.000.000,00 10.702.518,35 19.000.000,00 10.888.833,84 17.000.000,00 11.749.065,34 17.000.000,00 12.066.231,27
11.000.000,00 11.290.764,98 45.250.000,00 10.827.592,10 19.000.000,00 10.702.518,35 19.000.000,00 10.888.833,84 17.000.000,00 11.749.065,34 17.000.000,00 12.066.231,27
A0006
Er is een actief en
doorgedreven thesaurie-,
beleggings- en schuldbeheer. BI003000
financiële
aangelegenheden 11.000.000,00 11.290.764,98 45.250.000,00 10.827.592,10 19.000.000,00 10.702.518,35 19.000.000,00 10.888.833,84 17.000.000,00 11.749.065,34 17.000.000,00 12.066.231,27
16.503,00 16.503,00 17.327,00 17.327,00 18.192,00 18.192,00 19.100,00 19.100,00 20.053,00 20.053,00 21.054,00 21.054,00
16.503,00 16.503,00 17.327,00 17.327,00 18.192,00 18.192,00 19.100,00 19.100,00 20.053,00 20.053,00 21.054,00 21.054,00
A0186
Het Regionaal Centrum voor
Jongerencultuur "Het Entrepot"
wordt voort ondersteund. BI004000
transacties in verband
met de openbare
schuld 16.503,00 16.503,00 17.327,00 17.327,00 18.192,00 18.192,00 19.100,00 19.100,00 20.053,00 20.053,00 21.054,00 21.054,00
BDS12 Stad Brugge voert een kwalitatief en integraal vrijetijdsbeleid met
maximale inzet op de Vlaamse beleidsprioriteiten.
AP050 Er is verhoogde aandacht voor de jeugdcultuur.
MJP2014-2019 MJP2014-2019 MJP2014-2019 MJP2014-2019
Liquiditeit
MJP2014-2019
2014 2015 2016 2017 2018 2019
MJP2014-2019
Liquiditeit Liquiditeit Liquiditeit Liquiditeit Liquiditeit
AP002 Stad Brugge staat voor een voorzichtig financieel beheer met
BDS01 Brugge bestendigt de gezonde financiële situatie op lange termijn.
Stad Brugge - meerjarenplan 2014-2019
Strategische nota - Liquiditeiten 64
ONTVANGST UITGAVE Saldo 2014 ONTVANGST UITGAVE Saldo 2015 ONTVANGST UITGAVE Saldo 2016 ONTVANGST UITGAVE Saldo 2017 ONTVANGST UITGAVE Saldo 2018 ONTVANGST UITGAVE Saldo 2019
BDRB 248.144.869 -259.783.706 -11.638.837 280.878.410 -247.497.163 33.381.247 252.734.189 -248.570.424 4.163.765 253.929.010 -243.193.302 10.735.708 258.768.670 -243.937.051 14.831.620 273.375.555 -248.144.893 25.230.662
Recurrent beleid
EXPLOI 244.503.434 -205.416.258 39.087.176 239.041.890 -207.501.218 31.540.672 241.509.474 -213.190.874 28.318.600 248.608.133 -218.186.925 30.421.208 256.398.174 -222.405.664 33.992.510 264.285.059 -226.961.827 37.323.232
INVEST 2.502.299 -54.367.448 -51.865.149 40.759.024 -39.995.945 763.079 10.147.220 -35.379.551 -25.232.331 4.243.381 -25.006.377 -20.762.996 1.293.000 -21.531.387 -20.238.387 8.013.000 -21.183.066 -13.170.066
LIQUID 1.139.136 0 1.139.136 1.077.496 0 1.077.496 1.077.496 0 1.077.496 1.077.496 0 1.077.496 1.077.496 0 1.077.496 1.077.496 0 1.077.496
BDS01 2.016.548 -12.993.488 -10.976.941 48.407.626 -14.264.227 34.143.399 20.887.972 -13.568.922 7.319.050 20.888.109 -13.882.461 7.005.648 18.888.253 -14.802.294 4.085.959 18.888.303 -15.182.267 3.706.036
Brugge bestendigt de gezonde financiële situatie op
lange termijn.
EXPLOI 2.000.045 -2.938.599 -938.554 3.157.626 -3.436.635 -279.009 1.887.972 -2.866.404 -978.432 1.888.109 -2.993.627 -1.105.518 1.888.253 -3.053.228 -1.164.975 1.888.303 -3.116.036 -1.227.733
LIQUID 16.503 -10.054.890 -10.038.387 45.250.000 -10.827.592 34.422.408 19.000.000 -10.702.518 8.297.482 19.000.000 -10.888.834 8.111.166 17.000.000 -11.749.065 5.250.935 17.000.000 -12.066.231 4.933.769
BDS02 0 -116.977 -116.977 5.000 -608.730 -603.730 -421.026 -421.026 -427.578 -427.578 -424.174 -424.174 -424.174 -424.174
Brugge is een stad waar diensten en individuele
medewerkers samenwerken
om de structuur van de organisatie en de werking ervan
naar de klant te verbeteren, efficiënter en effectiever te
maken.
EXPLOI 0 -116.977 -116.977 5.000 -408.730 -403.730 -421.026 -421.026 -427.578 -427.578 -424.174 -424.174 -424.174 -424.174
INVEST 0 0 -200.000 -200.000
BDS03 -346.364 -346.364 -592.456 -592.456 0 -1.492.304 -1.492.304 2.150.000 -915.220 1.234.780 -943.079 -943.079 -917.104 -917.104
Brugge biedt een klantgerichte dienstverlening.
EXPLOI -76.728 -76.728 -90.151 -90.151 -731.304 -731.304 -795.220 -795.220 -807.079 -807.079 -821.104 -821.104
INVEST -269.635 -269.635 -502.305 -502.305 0 -761.000 -761.000 2.150.000 -120.000 2.030.000 -136.000 -136.000 -96.000 -96.000
BDS04 161.653 -1.569.874 -1.408.221 172.000 -4.139.300 -3.967.300 0 -3.478.574 -3.478.574 0 -2.881.840 -2.881.840 0 -2.860.656 -2.860.656 0 -2.304.566 -2.304.566
Brugge is een stad waar wonen aantrekkelijk,
betaalbaar, kwaliteitsvol en
duurzaam is.
EXPLOI 161.653 -724.447 -562.794 122.000 -1.174.855 -1.052.855 0 -1.234.005 -1.234.005 0 -1.099.198 -1.099.198 0 -1.085.087 -1.085.087 0 -938.985 -938.985
INVEST -845.427 -845.427 50.000 -2.964.445 -2.914.445 -2.244.569 -2.244.569 -1.782.642 -1.782.642 -1.775.569 -1.775.569 -1.365.581 -1.365.581
BDS05 -18.719 -18.719 -223.509 -223.509 -224.096 -224.096 -215.888 -215.888 -240.975 -240.975 -218.476 -218.476
Brugge is een duurzame en propere stad.
EXPLOI -18.719 -18.719 -223.509 -223.509 -224.096 -224.096 -215.888 -215.888 -216.975 -216.975 -218.476 -218.476
INVEST -24.000 -24.000
BDS06 73 -75.287 -75.214 -264.518 -264.518 -288.395 -288.395 -188.395 -188.395 -188.395 -188.395 -188.395 -188.395
Brugge vermindert tegen 2020 zijn CO2 uitstoot en
energieverbruik met
minstens 20%, en beschikt tegen 2020 over minstens
20% hernieuwbare energie.
EXPLOI 73 -75.287 -75.214 -264.518 -264.518 -288.395 -288.395 -188.395 -188.395 -188.395 -188.395 -188.395 -188.395
BDS07 -1.370.169 -1.370.169 2.608.337 -3.404.161 -795.824 -4.142.328 -4.142.328 2.608.337 -715.350 1.892.987 -112.324 -112.324 -126.110 -126.110
Stad Brugge zet in op een duurzaam, veilig en
participatief mobiliteitsbeleid.
EXPLOI -12.131 -12.131 -74.664 -74.664 -75.165 -75.165 -76.227 -76.227 -76.324 -76.324 -76.324 -76.324
INVEST -1.358.038 -1.358.038 2.608.337 -3.329.497 -721.160 -4.067.163 -4.067.163 2.608.337 -639.123 1.969.214 -36.000 -36.000 -49.786 -49.786
BDS08 100.000 -363.367 -263.367 123.632 -1.190.360 -1.066.728 115.800 -720.207 -604.407 100.000 -537.985 -437.985 100.000 -510.601 -410.601 100.000 -508.101 -408.101
Brugge ontwikkelt zijn economisch beleid met een
focus op een bloeiend
detailhandelsapparaat, ondernemen in Brugge en haar
regio, sociale economie.
EXPLOI 100.000 -363.367 -263.367 123.632 -740.360 -616.728 115.800 -620.207 -504.407 100.000 -437.985 -337.985 100.000 -410.601 -310.601 100.000 -408.101 -308.101
INVEST 0 0 -450.000 -450.000 -100.000 -100.000 -100.000 -100.000 -100.000 -100.000 -100.000 -100.000
BDS10 132.286 -3.874.389 -3.742.103 803.370 -5.284.661 -4.481.291 327.520 -4.116.038 -3.788.518 182.520 -3.751.763 -3.569.243 394.520 -3.455.773 -3.061.253 57.520 -3.080.064 -3.022.544
Brugge is een internationaal cultuur-toeristische
topbestemming.
EXPLOI 132.286 -3.824.389 -3.692.103 803.370 -5.093.354 -4.289.984 327.520 -3.566.038 -3.238.518 182.520 -3.701.763 -3.519.243 394.520 -3.405.773 -3.011.253 57.520 -3.030.064 -2.972.544
INVEST -50.000 -50.000 -191.307 -191.307 -550.000 -550.000 -50.000 -50.000 -50.000 -50.000 -50.000 -50.000
Budget 2019Rekening 2014 Budget 2015 Budget 2016 Budget 2017 Budget 2018
Stad Brugge - meerjarenplan 2014-2019
Strategische nota per beleidsdoelstelling (incl rekening 2014) 65
ONTVANGST UITGAVE Saldo 2014 ONTVANGST UITGAVE Saldo 2015 ONTVANGST UITGAVE Saldo 2016 ONTVANGST UITGAVE Saldo 2017 ONTVANGST UITGAVE Saldo 2018 ONTVANGST UITGAVE Saldo 2019
Budget 2019Rekening 2014 Budget 2015 Budget 2016 Budget 2017 Budget 2018
BDS11 0 -57.564 -57.564 500 -513.000 -512.500 500 -2.159.500 -2.159.000 500 -3.295.000 -3.294.500 500 -3.170.500 -3.170.000 500 -176.500 -176.000
Brugge is een werelderfgoedstad met recht op een
toekomst. Brugge wil zich
profileren als jonge, trendy, dynamische stad, die de
titel werelderfgoedstad zeer belangrijk blijft vinden. Hip
en historisch kunnen hand in hand gaan.
EXPLOI 0 -57.564 -57.564 500 -111.668 -111.168 500 -69.500 -69.000 500 -86.500 -86.000 500 -70.500 -70.000 500 -76.500 -76.000
INVEST 0 0 -401.332 -401.332 -2.090.000 -2.090.000 -3.208.500 -3.208.500 -3.100.000 -3.100.000 -100.000 -100.000
BDS12 1.452.175 -6.483.655 -5.031.480 1.691.317 -8.996.886 -7.305.569 1.263.773 -8.836.331 -7.572.558 1.171.874 -9.563.581 -8.391.708 1.212.541 -15.229.551 -14.017.010 1.169.548 -10.486.877 -9.317.329
Stad Brugge voert een kwalitatief en integraal
vrijetijdsbeleid met maximale
inzet op de Vlaamse beleidsprioriteiten.
EXPLOI 1.423.203 -4.532.468 -3.109.265 1.577.354 -5.156.570 -3.579.216 1.140.539 -5.718.262 -4.577.723 1.098.624 -5.818.423 -4.719.798 1.138.338 -5.952.681 -4.814.342 1.094.345 -5.818.823 -4.724.478
INVEST 28.972 -1.870.076 -1.841.104 96.636 -3.822.989 -3.726.353 105.041 -3.099.877 -2.994.835 54.149 -3.726.059 -3.671.909 54.149 -9.256.817 -9.202.668 54.149 -4.647.000 -4.592.851
LIQUID 0 -81.111 -81.111 17.327 -17.327 0 18.192 -18.192 0 19.100 -19.100 0 20.053 -20.053 0 21.054 -21.054 0
BDS13 -198.875 -198.875 -1.134.925 -1.134.925 -1.077.616 -1.077.616 -2.528.448 -2.528.448 -1.753.420 -1.753.420 -480.163 -480.163
Brugge is een stad waar jongeren zich volledig kunnen ontplooien.
EXPLOI -198.875 -198.875 -384.925 -384.925 -475.116 -475.116 -475.948 -475.948 -476.797 -476.797 -477.663 -477.663
INVEST 0 0 -750.000 -750.000 -602.500 -602.500 -2.052.500 -2.052.500 -1.276.623 -1.276.623 -2.500 -2.500
BDS14 11.687 -414.461 -402.774 9.600 -876.786 -867.186 9.600 -784.031 -774.431 9.600 -724.281 -714.681 9.600 -721.577 -711.977 9.600 -723.077 -713.477
Stad Brugge zorgt voor goed geïnformeerde burgers die
mee vorm geven aan
hun stad.
EXPLOI 11.687 -414.461 -402.774 9.600 -871.786 -862.186 9.600 -784.031 -774.431 9.600 -724.281 -714.681 9.600 -721.577 -711.977 9.600 -723.077 -713.477
INVEST -5.000 -5.000
BDS15 337.745 -1.169.907 -832.162 451.970 -1.967.505 -1.515.535 1.101.488 -2.318.397 -1.216.909 402.488 -1.565.972 -1.163.484 407.488 -1.578.957 -1.171.469 402.688 -1.527.783 -1.125.095
Brugge is een sociale en solidaire stad.
EXPLOI 337.745 -1.166.920 -829.175 451.970 -1.792.492 -1.340.522 381.488 -1.518.397 -1.136.909 402.488 -1.540.972 -1.138.484 407.488 -1.553.957 -1.146.469 402.688 -1.502.783 -1.100.095
INVEST -2.987 -2.987 0 -175.013 -175.013 720.000 -800.000 -80.000 -25.000 -25.000 -25.000 -25.000 -25.000 -25.000
BDS16 86.622 -188.278 -101.656 108.278 -221.278 -113.000 0 -225.278 -225.278 0 -213.278 -213.278 0 -213.278 -213.278 0 -213.278 -213.278
Brugge is een onderwijsstad.
EXPLOI 86.622 -188.278 -101.656 108.278 -221.278 -113.000 0 -225.278 -225.278 0 -213.278 -213.278 0 -213.278 -213.278 0 -213.278 -213.278
BDS17 78.865 -113.530 -34.664 239.837 -256.054 -16.217 179.837 -160.998 18.839 179.837 -177.701 2.136 179.837 -152.511 27.326 179.837 -150.540 29.297
Voor het bestuur is het belangrijk dat iedereen zich in
Brugge veilig voelt.
Veiligheid is een basisrecht van alle Bruggelingen, het
maakt deel uit van leefbaarheid en levenskwaliteit.
EXPLOI 78.865 -113.530 -34.664 239.837 -115.304 124.533 179.837 -150.998 28.839 179.837 -167.701 12.136 179.837 -152.511 27.326 179.837 -150.540 29.297
INVEST 0 0 -140.750 -140.750 -10.000 -10.000 -10.000 -10.000 0 0 0 0
Eindtotaal 252.522.522 -289.138.609 -36.616.087 335.499.877 -291.435.518 44.064.359 276.620.679 -292.584.465 -15.963.786 281.622.274 -284.778.043 -3.155.769 279.961.409 -290.295.115 -10.333.706 294.183.551 -284.852.369 9.331.182
Stad Brugge - meerjarenplan 2014-2019
Strategische nota per beleidsdoelstelling (incl rekening 2014) 66
Stad Brugge – Meerjarenplan 2014-2019. Financiële nota.
Financieel doelstellingenplan M1-schema
Rapportgegevens:
Type beleidsrapport: Meerjarenplan 2014-2019. Financiële nota. Financieel
doelstellingenplan M1-schema.
Naam bestuur: Stad Brugge
NIS-code bestuur: 31005
Adres bestuur: Burg 12, 8000 Brugge
Rapporteringsperiode: 2014-2019
Naam secretaris: Johan Coens
Naam financieel beheerder: Cathy Brouckaert
67
Schema M1: Het financiële doelstellingenplan met vergelijking vorige dienstjaren
Uitgaven Ontvangsten Saldo Uitgaven Ontvangsten Saldo Uitgaven Ontvangsten Saldo
13.678.756 168.710.689 155.031.934 14.002.227 217.431.686 203.429.460 14.736.513 194.756.695 180.020.183
0 Prioritaire beleidsdoelstellingen 12.882.684 1.426.749 -11.455.935 13.402.553 47.137.842 33.735.289 13.468.114 20.887.972 7.419.858
0 Exploitatie 2.827.794 1.410.246 -1.417.548 2.557.634 1.887.842 -669.792 2.747.404 1.887.972 -859.432
0 Investeringen 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 Andere 10.054.890 16.503 -10.038.387 10.844.919 45.250.000 34.405.081 10.720.710 19.000.000 8.279.290
0 Overig beleid 796.072 167.283.941 166.487.869 599.674 170.293.844 169.694.171 1.268.399 173.868.723 172.600.325
0 Exploitatie 471.101 167.283.191 166.812.090 569.901 170.271.019 169.701.118 1.268.399 173.868.723 172.600.325
0 Investeringen 324.971 750 -324.221 29.773 22.825 -6.947 0 0 0
0 Andere 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0
111.646.267 28.260.642 -83.385.625 90.265.486 54.547.535 -35.717.951 88.897.560 29.372.217 -59.525.343
0 Prioritaire beleidsdoelstellingen 2.447.455 594.151 -1.853.304 8.379.736 1.274.784 -7.104.952 7.428.146 0 -7.428.146
0 Exploitatie 1.770.309 594.151 -1.176.158 4.255.825 1.274.784 -2.981.041 4.082.146 0 -4.082.146
0 Investeringen 677.146 0 -677.146 4.123.911 0 -4.123.911 3.346.000 0 -3.346.000
0 Andere 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 Overig beleid 109.198.812 27.666.491 -81.532.321 81.885.750 53.272.751 -28.612.999 81.469.414 29.372.217 -52.097.197
0 Exploitatie 73.461.748 26.246.792 -47.214.957 73.449.241 19.978.845 -53.470.396 75.306.706 20.721.606 -54.585.100
0 Investeringen 35.737.064 1.177.089 -34.559.975 8.436.508 33.051.295 24.614.786 6.162.708 8.408.000 2.245.292
0 Andere 0 242.611 242.611 0 242.611 242.611 0 242.611 242.611
0 0
51.238.645 13.327.824 -37.910.822 60.923.232 18.067.532 -42.855.700 64.331.674 13.463.456 -50.868.218
0 Prioritaire beleidsdoelstellingen 1.716.446 100.000 -1.616.446 4.319.986 2.731.969 -1.588.017 7.174.526 115.800 -7.058.726
0 Exploitatie 356.134 100.000 -256.134 853.956 123.632 -730.324 827.363 115.800 -711.563
0 Investeringen 1.360.312 0 -1.360.312 3.466.030 2.608.337 -857.693 6.347.163 0 -6.347.163
0 Andere 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 Overig beleid 49.522.200 13.227.824 -36.294.376 56.603.246 15.335.563 -41.267.683 57.157.148 13.347.656 -43.809.492
0 Exploitatie 36.112.374 11.191.225 -24.921.149 35.841.299 11.177.699 -24.663.600 35.303.005 10.773.551 -24.529.454
0 Investeringen 13.409.826 1.140.074 -12.269.752 20.761.947 3.322.979 -17.438.969 21.854.143 1.739.220 -20.114.923
0 Andere 0 896.525 896.525 0 834.885 834.885 0 834.885 834.885
0 0
65.014.081 27.962.097 -37.051.984 70.509.390 30.282.366 -40.227.024 69.766.121 28.633.869 -41.132.252
0 Prioritaire beleidsdoelstellingen 1.351.219 472.345 -878.873 2.181.551 770.685 -1.410.866 2.634.799 1.251.925 -1.382.874
0 Exploitatie 1.348.232 472.345 -875.886 2.000.789 770.685 -1.230.104 1.814.799 531.925 -1.282.874
0 Investeringen 2.987 0 -2.987 180.763 0 -180.763 820.000 720.000 -100.000
0 Andere 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 Overig beleid 63.662.863 27.489.752 -36.173.111 68.327.839 29.511.681 -38.816.158 67.131.322 27.381.944 -39.749.378
0 Exploitatie 62.105.364 27.452.945 -34.652.419 63.083.220 26.972.255 -36.110.965 65.086.828 27.381.944 -37.704.884
0 Investeringen 1.557.499 36.807 -1.520.692 5.244.619 2.539.426 -2.705.193 2.044.494 0 -2.044.494
0 Andere 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0
47.560.859 14.261.270 -33.299.590 55.735.184 15.170.758 -40.564.426 54.852.598 10.394.443 -44.458.156
0 Prioritaire beleidsdoelstellingen 10.957.100 1.784.408 -9.172.692 15.654.529 2.706.187 -12.948.342 13.308.456 1.630.793 -11.677.663
0 Exploitatie 8.520.271 1.755.436 -6.764.835 10.492.595 2.542.224 -7.950.371 9.496.510 1.507.559 -7.988.951
0 Investeringen 2.355.718 28.972 -2.326.746 5.161.934 146.636 -5.015.298 3.811.946 105.041 -3.706.904
0 Andere 81.111 0 -81.111 0 17.327 17.327 0 18.192 18.192
0 Overig beleid 36.603.759 12.476.862 -24.126.898 40.080.655 12.464.571 -27.616.084 41.544.142 8.763.650 -32.780.492
0 Exploitatie 33.265.671 12.329.282 -20.936.390 34.557.557 10.642.072 -23.915.485 36.225.936 8.763.650 -27.462.286
0 Investeringen 3.338.088 147.580 -3.190.508 5.523.098 1.822.499 -3.700.599 5.318.206 0 -5.318.206
0 Andere 0 0 0 0 0 0 0 0 0
TOTALEN 289.138.609 252.522.522 -36.616.087 291.435.518 335.499.877 44.064.359 292.584.465 276.620.679 -15.963.786
Exploitatie 220.238.997 248.835.612 28.596.615 227.662.016 245.641.057 17.979.040 232.159.095 245.552.730 13.393.635
Investeringen 58.763.611 2.531.271 -56.232.341 52.928.582 43.513.997 -9.414.585 49.704.659 10.972.261 -38.732.399
Andere 10.136.001 1.155.639 -8.980.362 10.844.919 46.344.823 35.499.904 10.720.710 20.095.688 9.374.978
Algemeen bestuur
Bouwen, wonen, ondernemen en openbaar domein
Leven en Welzijn
Cultuur, toerisme en vrije tijd
budget 2016rekening 2014 budget 2015
Algemene financiering
Versie Hoogste transactienummer
TPACMJPTK2014-2019 4140754
Stad Brugge - meerjarenplan 2014-2019. Financiële nota. Financieel doelstellingenplan.
M1-schema 68
0 Prioritaire beleidsdoelstellingen
0 Exploitatie
0 Investeringen
0 Andere
0 Overig beleid
0 Exploitatie
0 Investeringen
0 Andere
0 Prioritaire beleidsdoelstellingen
0 Exploitatie
0 Investeringen
0 Andere
0 Overig beleid
0 Exploitatie
0 Investeringen
0 Andere
0 Prioritaire beleidsdoelstellingen
0 Exploitatie
0 Investeringen
0 Andere
0 Overig beleid
0 Exploitatie
0 Investeringen
0 Andere
0 Prioritaire beleidsdoelstellingen
0 Exploitatie
0 Investeringen
0 Andere
0 Overig beleid
0 Exploitatie
0 Investeringen
0 Andere
0 Prioritaire beleidsdoelstellingen
0 Exploitatie
0 Investeringen
0 Andere
0 Overig beleid
0 Exploitatie
0 Investeringen
0 Andere
TOTALEN
Exploitatie
Investeringen
Andere
Algemeen bestuur
Bouwen, wonen, ondernemen en openbaar domein
Leven en Welzijn
Cultuur, toerisme en vrije tijd
Algemene financiering
Uitgaven Ontvangsten Saldo Uitgaven Ontvangsten Saldo Uitgaven Ontvangsten Saldo
14.354.492 198.400.227 184.045.735 15.278.846 200.145.463 184.866.616 15.663.425 203.997.298 188.333.874
13.782.561 20.888.109 7.105.548 14.703.347 18.888.253 4.184.906 15.084.321 18.888.303 3.803.982
2.874.627 1.888.109 -986.518 2.934.228 1.888.253 -1.045.975 2.997.036 1.888.303 -1.108.733
0 0 0 0 0 0 0 0 0
10.907.934 19.000.000 8.092.066 11.769.118 17.000.000 5.230.882 12.087.285 17.000.000 4.912.715
571.932 177.512.118 176.940.187 575.500 181.257.209 180.681.710 579.103 185.108.995 184.529.892
571.932 177.512.118 176.940.187 575.500 181.257.209 180.681.710 579.103 185.108.995 184.529.892
0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0
89.094.918 27.736.553 -61.358.365 89.519.870 27.489.478 -62.030.392 90.501.214 37.966.141 -52.535.074
6.641.777 2.150.000 -4.491.777 4.547.732 0 -4.547.732 4.446.255 0 -4.446.255
3.679.277 0 -3.679.277 3.619.232 0 -3.619.232 3.467.174 0 -3.467.174
2.962.500 2.150.000 -812.500 928.500 0 -928.500 979.081 0 -979.081
0 0 0 0 0 0 0 0 0
82.453.141 25.586.553 -56.866.588 84.972.138 27.489.478 -57.482.660 86.054.960 37.966.141 -48.088.819
77.547.199 23.835.942 -53.711.257 79.695.788 27.238.867 -52.456.921 81.863.610 29.715.530 -52.148.080
4.905.942 1.508.000 -3.397.942 5.276.350 8.000 -5.268.350 4.191.350 8.008.000 3.816.650
0 242.611 242.611 0 242.611 242.611 0 242.611 242.611
56.063.648 17.041.262 -39.022.387 54.185.580 12.983.094 -41.202.486 52.286.714 11.703.594 -40.583.120
5.037.618 2.708.337 -2.329.281 4.407.295 100.000 -4.307.295 896.082 100.000 -796.082
803.495 100.000 -703.495 802.295 100.000 -702.295 801.296 100.000 -701.296
4.234.123 2.608.337 -1.625.786 3.605.000 0 -3.605.000 94.786 0 -94.786
0 0 0 0 0 0 0 0 0
51.026.030 14.332.925 -36.693.106 49.778.285 12.883.094 -36.895.191 51.390.632 11.603.594 -39.787.038
35.852.172 10.762.659 -25.089.513 36.028.026 10.763.209 -25.264.817 36.178.357 10.763.709 -25.414.648
15.173.859 2.735.381 -12.438.478 13.750.259 1.285.000 -12.465.259 15.212.275 5.000 -15.207.275
0 834.885 834.885 0 834.885 834.885 0 834.885 834.885
69.573.058 28.575.524 -40.997.534 72.093.500 29.330.933 -42.762.568 73.814.464 30.102.346 -43.712.118
1.956.189 552.925 -1.403.264 1.961.822 557.925 -1.403.897 1.935.296 553.125 -1.382.171
1.871.189 552.925 -1.318.264 1.886.822 557.925 -1.328.897 1.860.296 553.125 -1.307.171
85.000 0 -85.000 75.000 0 -75.000 75.000 0 -75.000
0 0 0 0 0 0 0 0 0
67.616.869 28.022.599 -39.594.270 70.131.678 28.773.008 -41.358.670 71.879.168 29.549.221 -42.329.947
67.173.319 28.022.599 -39.150.720 69.376.697 28.773.008 -40.603.689 71.433.472 29.549.221 -41.884.251
443.550 0 -443.550 754.981 0 -754.981 445.696 0 -445.696
0 0 0 0 0 0 0 0 0
55.691.926 9.868.709 -45.823.218 59.217.318 10.012.442 -49.204.877 52.586.552 10.414.172 -42.172.380
14.166.596 1.393.894 -12.772.703 20.737.869 1.646.561 -19.091.308 14.345.522 1.266.568 -13.078.953
9.734.396 1.320.644 -8.413.751 9.566.360 1.572.358 -7.994.002 9.058.522 1.191.365 -7.867.157
4.432.201 54.149 -4.378.051 11.171.509 54.149 -11.117.360 5.287.000 54.149 -5.232.851
0 19.100 19.100 0 20.053 20.053 0 21.054 21.054
41.525.330 8.474.815 -33.050.515 38.479.449 8.365.881 -30.113.568 38.241.031 9.147.604 -29.093.427
37.042.304 8.474.815 -28.567.489 36.729.652 8.365.881 -28.363.771 36.907.286 9.147.604 -27.759.682
4.483.026 0 -4.483.026 1.749.797 0 -1.749.797 1.333.745 0 -1.333.745
0 0 0 0 0 0 0 0 0
284.778.043 281.622.274 -3.155.768 290.295.115 279.961.409 -10.333.706 284.852.369 294.183.551 9.331.182
237.149.909 252.469.812 15.319.903 241.214.601 260.516.711 19.302.110 245.146.151 268.017.852 22.871.701
36.720.200 9.055.867 -27.664.333 37.311.396 1.347.149 -35.964.247 27.618.933 8.067.149 -19.551.784
10.907.934 20.096.596 9.188.662 11.769.118 18.097.549 6.328.431 12.087.285 18.098.550 6.011.265
budget 2017 budget 2018 budget 2019
Versie Hoogste transactienummer
TPACMJPTK2014-2019 4140754
Stad Brugge - meerjarenplan 2014-2019. Financiële nota. Financieel doelstellingenplan.
M1-schema 69
70
Stad Brugge – Meerjarenplan 2014-2019. Financiële nota.
De staat van het financieel evenwicht M2-schema.
Rapportgegevens:
Type beleidsrapport: Meerjarenplan 2014-2019. Financiële nota. Financieel
evenwicht M2-schema.
Naam bestuur: Stad Brugge
NIS-code bestuur: 31005
Adres bestuur: Burg 12, 8000 Brugge
Rapporteringsperiode: 2014-2019
Naam secretaris: Johan Coens
Naam financieel beheerder: Cathy Brouckaert
71
Schema M2: De staat van het financiële evenwicht (met vergelijking vorige dienstjaren)
Resultaat op kasbasis Rekening 2014 2015 na BW1 2015 na BW2 Budget 2016 Budget 2017 Budget 2018 Budget 2019
I. Exploitatie (B-A) 28.596.615 10.726.886 17.979.040 13.393.635 15.319.903 19.302.110 22.871.701
A. Uitgaven 220.238.997 230.565.296 227.662.016 232.159.095 237.149.909 241.214.601 245.146.151
B. Ontvangsten 248.835.612 241.292.182 245.641.057 245.552.730 252.469.812 260.516.711 268.017.852
1.a. Belastingen en boetes 95.618.457 96.875.246 99.530.246 99.031.624 100.169.365 101.321.170 102.488.945
1.b. Algemene werkingsbijdrage van andere lokale overheden 0 0 0 0 0 0 0
1.c. Tussenkomst door derden in het tekort van het boekjaar 0 0 0 0 0 0 0
2. Overige 153.217.156 144.416.936 146.110.811 146.521.106 152.300.447 159.195.541 165.528.907
II. Investeringen (B-A) -56.232.341 -18.152.819 -9.414.585 -38.732.399 -27.664.333 -35.964.247 -19.551.784
A. Uitgaven 58.763.611 61.455.334 52.928.582 49.704.659 36.720.200 37.311.396 27.618.933
B. Ontvangsten 2.531.271 43.302.515 43.513.997 10.972.261 9.055.867 1.347.149 8.067.149
III. Andere (B-A) -8.980.362 35.508.015 35.499.904 9.374.978 9.188.662 6.328.431 6.011.265
A. Uitgaven 10.136.001 10.844.919 10.844.919 10.720.710 10.907.934 11.769.118 12.087.285
1. Aflossing financiële schulden 10.054.890 10.844.919 10.844.919 10.720.710 10.907.934 11.769.118 12.087.285
a. Periodieke aflossingen 10.054.890 10.844.919 10.844.919 10.720.710 10.907.934 11.769.118 12.087.285
b. Niet-periodieke aflossingen 0 0 0 0 0 0 0
2. Toegestane leningen 81.111 0 0 0 0 0 0
3. Overige transacties 0 0 0 0 0 0 0
B. Ontvangsten 1.155.639 46.352.934 46.344.823 20.095.688 20.096.596 18.097.549 18.098.550
1. Op te nemen leningen en leasings 0 45.250.000 45.250.000 19.000.000 19.000.000 17.000.000 17.000.000
2. Terugvordering van aflossing van financiële schulden 1.093.999 1.102.934 1.094.823 1.095.688 1.096.596 1.097.549 1.098.550
a. Periodieke terugvorderingen 1.093.999 1.102.934 1.094.823 1.095.688 1.096.596 1.097.549 1.098.550
b. Niet-periodieke terugvorderingen 0 0 0 0 0 0 0
3. Overige transacties 61.640 0 0 0 0 0 0
IV. Budgettaire resultaat boekjaar (I+II+III) -36.616.087 28.082.082 44.064.359 -15.963.786 -3.155.768 -10.333.706 9.331.182
V. Gecumuleerde budgettaire resultaat vorig boekjaar 95.450.205 58.834.118 58.834.118 102.898.477 86.934.691 83.778.923 73.445.217
VI. Gecumuleerde budgettaire resultaat (IV + V) 58.834.118 86.916.200 102.898.477 86.934.691 83.778.923 73.445.217 82.776.399
VII. Bestemde gelden (toestand op 31 december) 72.699.915 71.878.727 71.623.727 70.488.737 68.493.237 58.469.024 56.399.824
A. Bestemde gelden voor de exploitatie 10.465.853 6.136.542 5.981.542 4.861.552 4.861.552 4.861.552 4.861.552
B. Bestemde gelden voor investeringen 61.734.062 64.192.185 64.092.185 61.927.185 58.331.685 46.707.472 43.038.272
C. Bestemde gelden voor andere verrichtingen 500.000 1.550.000 1.550.000 3.700.000 5.300.000 6.900.000 8.500.000
VIII. Resultaat op kasbasis (VI - VII) -13.865.797 15.037.473 31.274.750 16.445.954 15.285.686 14.976.193 26.376.575
Versie Hoogste transactienummer
TPACMJPTK2014-2019 4140754
Stad Brugge - meerjarenplan 2014-2019. Financiële nota. De staat van het financieel evenwicht.
M2-schema. 72
Autofinancieringsmarge Rekening 2014 2015 na BW1 2015 na BW2 Budget 2016 Budget 2017 Budget 2018 Budget 2019
I. Financieel draagvlak (A - B) 31.411.535 13.225.042 20.456.674 16.061.039 18.114.530 22.156.338 25.788.737
A. Exploitatieontvangsten 248.835.612 241.292.182 245.641.057 245.552.730 252.469.812 260.516.711 268.017.852
B. Exploitatie-uitgaven exclusief de nettokosten van schulden (1-2) 217.424.077 228.067.140 225.184.382 229.491.691 234.355.282 238.360.372 242.229.115
1. Exploitatie-uitgaven 220.238.997 230.565.296 227.662.016 232.159.095 237.149.909 241.214.601 245.146.151
2. Nettokosten van de schulden 2.814.920 2.498.156 2.477.634 2.667.404 2.794.627 2.854.228 2.917.036
II. Netto periodieke leningsuitgaven (A+B) 11.775.810 12.240.141 12.227.730 12.292.426 12.605.965 13.525.798 13.905.771
A. Netto-aflossingen van schulden 8.960.891 9.741.985 9.750.096 9.625.022 9.811.338 10.671.569 10.988.735
B. Nettokosten van schulden 2.814.920 2.498.156 2.477.634 2.667.404 2.794.627 2.854.228 2.917.036
Autofinancieringsmarge (I-II) 19.635.725 984.901 8.228.944 3.768.613 5.508.565 8.630.540 11.882.966
Versie Hoogste transactienummer
TPACMJPTK2014-2019 4140754
Stad Brugge - meerjarenplan 2014-2019. Financiële nota. De staat van het financieel evenwicht.
M2-schema. 73
74
Stad Brugge – Meerjarenplan 2014-2019. Toelichting bij het meerjarenplan.
Omgevingsanalyse.
Rapportgegevens:
Type beleidsrapport: Meerjarenplan 2014-2019. Toelichting bij het meerjarenplan.
Omgevingsanalyse
Naam bestuur: Stad Brugge
NIS-code bestuur: 31005
Adres bestuur: Burg 12, 8000 Brugge
Rapporteringsperiode: 2014-2019
Naam secretaris: Johan Coens
Naam financieel beheerder: Cathy Brouckaert
Zie hiervoor de tweede herziening van het meerjarenplan 2014-2019.
75
76
Stad Brugge – Meerjarenplan 2014-2019. Toelichting bij het meerjarenplan.
Financiële risico’s.
Rapportgegevens:
Type beleidsrapport: Meerjarenplan 2014-2019. Toelichting bij het meerjarenplan.
Financiële risico’s.
Naam bestuur: Stad Brugge
NIS-code bestuur: 31005
Adres bestuur: Burg 12, 8000 Brugge
Rapporteringsperiode: 2014-2019
Naam secretaris: Johan Coens
Naam financieel beheerder: Cathy Brouckaert
77
Stad Brugge – Meerjarenplan 2014-2019. Toelichting bij het meerjarenplan.
Financiële risico’s.
Meerjarenplan 2014-2019. Toelichting bij het meerjarenplan. Financiële
risico’s.
Omschrijving financiële risico’s
1. Leningen
o Leningen werden en worden pas aangegaan als investeringen werkelijk
betaald zijn. Op deze manier zorgen we ervoor geen onnodige interesten te
betalen. Bepaalde investeringen worden zelfs voorgefinancierd uit eigen
middelen. Deze werkwijze zal ook in de komende jaren gehandhaafd blijven.
o Daarom zijn de bedragen van de op te nemen leningen:
2015: 24.500.000 (uitstaande thesauriebewijzen niet inbegrepen)
2016: 19.000.000
2017: 19.000.000
2018: 17.000.000
2019: 17.000.000
als indicatief te beschouwen. Als de kasmiddelen het toelaten kan er effectief
later geleend worden dan voorzien in de budgetten.
o Uiteraard houden we rekening met de evolutie van de rentevoeten. Dreigen
die (sterk) te stijgen, dan kan het aangewezen zijn om minder te
voorfinancieren en iets eerder te lenen. Er kan wel met banken onderhandeld
worden om de rentevoet van in te toekomst aan te gane leningen reeds vast
te leggen voor de effectieve opname van leningen. Dit principe werd door het
college op 22 juni 2015 goedgekeurd.
Indien de rente onmiddellijk met 1% zou stijgen, dan stijgen onze te betalen
interesten onmiddellijk met ca. 75.000 euro (niet ingedekte leningen met
variabele rentevoet). Hierbij moet ook rekening gehouden worden dat de
opbrengsten van onze beleggingen meer zullen stijgen (ca. 600.000-800.000
euro), vermits we hoofdzakelijk op zeer korte termijn beleggen.
o Stad Brugge maakt (net als andere gemeenten) ook gebruik van
thesauriebewijzen als financieringsinstrument (als diversificatie t.o.v. de
klassieke bankkredieten). Dit zijn kortlopende schuldbewijzen op (maximaal)
1 jaar. De rentevoet van deze thesauriebewijzen zijn veel lager dan deze bij de
klassieke bankkredieten, vermits:
de rentevoet op korte termijn (normaal) lager is dan die op langer dan
één jaar;
thesauriebewijzen niet op de bankbalans komen (in tegenstelling tot
kredieten – daardoor rekenen de banken geen hoge marge aan
bovenop de referentierentevoet).
78
Stad Brugge – Meerjarenplan 2014-2019. Toelichting bij het meerjarenplan.
Financiële risico’s.
Daartegenover staat wel dat de kortetermijnrentevoeten bij elke
(maandelijks, driemaandelijks, …) herziening kunnen wijzigen. In het verleden
heeft de stad hiervoor contracten met banken afgesloten om de stijging van
de kortetermijnrente af te dekken.
Doordat we bij elke verlenging van thesauriebewijzen de beleggers moeten
aanspreken is het mogelijk dat bij turbulente financiële markten we niet alle
thesauriebewijzen volledig kunnen plaatsen. We kunnen dit risico tijdelijk
opvangen door een deel van onze kortlopende beleggen niet te verlengen. In
uiterste nood kan beroep gedaan worden op een kredietlijn bij de banken (is
zeer duur).
De Stad heeft op dit ogenblijk (28/10/2015) twee lijnen in ons
thesauriebewijzenprogramma:
Startjaar Initieel bedrag Uitstaand
bedrag
looptijd Herzieningsperiodiciteit
2011 10.000.000 8.250.000 20 jaar Maandelijks
2012 8.000.000 6.500.000 5/20 jaar Driemaandelijks
o Zoals blijkt uit het TM2 schema blijft de schuldenlast van Stad Brugge
beheersbaar.
2. Gemeentefonds
o Gemeentefonds: tot op heden is een groei van 3,5% gegarandeerd (is ook
recent bevestigd in de cijfers bezorgd door de Vlaamse overheid voor de
opmaak van de meerjarenplannen).
o Het bedrag dat aan Brugge wordt toegekend kan wijzigen door:
eventuele nieuwe verdelingsregels of besparingsmaatregelen beslist
door de Vlaamse regering;
de evolutie van de inwonersaantallen van andere centrumsteden,
waardoor Brugge die nu als enige Vlaamse gemeente tussen 100.000
en 200.000 inwoners heeft haar voor deze gemeenten gereserveerd
segment moet delen met een andere centrumstad.
3. Toelagen van Vlaamse overheid
o De federale en de Vlaamse regeringen voeren besparingsmaatregelen door
die voelbaar zullen zijn voor de gemeenten. We denken bvb. aan besparingen
in de cultuursector, Geco’s, pensioenmaatregelen, …
Diverse sectorale subsidies zijn “bevroren” op het niveau van 2015 en
geïntegreerd in het Gemeentefonds. Deze toevoeging wordt niet zoals
bij de hoofdotatie jaarlijks met 3,5% verhoogd.
4. Maatregelen door de hogere overheid
o De taxshift van de federale regering heeft nadelige gevolgen voor de
gemeenten:
Door de verlaging van de belastbare basis zullen de opbrengsten van
de aanvullende personenbelastingen dalen met ca. 20 mio euro vanaf
79
Stad Brugge – Meerjarenplan 2014-2019. Toelichting bij het meerjarenplan.
Financiële risico’s.
2017 voor alle Belgische gemeenten. VVSG schat de totale negatieve
impact op 264 miljoen euro tegen 2021.
o De korting op de werkgeversbijdragen (naar 25%) voor contractuele
personeelsleden geldt niet voor lokale besturen. Dit kan leiden tot
concurrentienadeel bij sommige sectoren (ouderenzorg, kinderopvang, …)
o Invoering van de vennootschapsbelasting bij intergemeentelijke
samenwerkingsverbanden leidt tot dividendverlies die niet altijd met een
prijsverhoging kan opgevangen worden.
o Schrappen van de compensatie voor de gemeenten van de vrijstelling
onroerende voorheffing op machines (materieel en outillage). Hierdoor
moesten we 650.000 euro ontvangsten uit het meerjarenplan schrappen vanaf
2016. Dit verlies kan nog oplopen.
5. Vergrijzing van de bevolking
o Door de stijging van de leeftijd van Brugse bevolking (zie omgevingsanalyse )
neemt het aandeel van de actieve bevolking af.
o Dit heeft twee belangrijke bedreigingen:
de daling van de inkomsten per gezin en dus de belastbare basis. Dit
uit zich voorlopig nog niet in de opbrengst van de fiscaliteit, maar kan
na de planningshorizon (na 2019) een bedreiging vormen;
de verhoging van de zorggraad. Oudere mensen hebben meer zorg
nodig. Dit uit zich concreet in de stijgende bijdragen aan het Brugse
OCMW. Voor de uitbouw van de zorg voor senioren (intra en extra
muraal) heeft het OCMW meer middelen nodig.
6. De pensioneringsgolf bij het stadspersoneel (en personeel bij derdenbesturen)
De lokale besturen staan zelf voor de pensioenkosten van hun eigen statutair
personeel in. Het stijgend aantal pensioneringen verplicht de DIBISS ertoe ook de
pensioenbijdragepercentages op te trekken. Daarnaast legt DIBISS een
responsabiliseringsbijdrage op indien deze basisbijdrage niet volstaat om de
pensioenen van de toenemende groep gepensioneerde statutairen te betalen.
Ook het OCMW en de politie worden geconfronteerd met stijgende pensioenlasten.
Voor de cijfermatige berekening van de pensioenlasten in het meerjarenplan
verwijzen we naar de inhoudelijke toelichting bij het meerjarenplan en budget.
80
Stad Brugge – Meerjarenplan 2014-2019. Toelichting bij het meerjarenplan.
Financiële risico’s.
7. Brandweerhervorming
Net zoals bij de politie worden alle kosten en opbrengsten voor de beleidsitems
brandweer en dienst 100 uit de budgetten vanaf 2015 gehaald en vervangen door een
dotatie. De eigenaarslasten voor de brandweerkazernes blijven bij de stad. In
tegenstelling tot de politiezone moeten beslissingen genomen samen met 16 andere
gemeenten in Noord-West-Vlaanderen.
8. Integratie Stad en OCMW
De Vlaamse Regering keurde op vrijdag 16 januari 2015 de conceptnota "integratie
OCMW in de gemeente" goed. Door de integratie van het OCMW in de gemeente
wil de Vlaamse regering een sterker geïntegreerd sociaal beleid voor de inwoners
van de gemeente realiseren. De conceptnota schetst de krijtlijnen waarbinnen de
Vlaamse Regering de integratie van het OCMW in de gemeente wil uitwerken tot een
ontwerp van decreet. De Vlaamse regering beoogt een volledige integratie van het
OCMW in de gemeente met ingang van 1 januari 2019.
Bij deze integratie zullen de schulden van het OCMW moeten samen gevoegd worden
met deze van de stad. De schuld van het OCMW stijgt van 57 miljoen euro in 2014 tot
81 miljoen in 2019 volgens het TM2 schema in het oorspronkelijk meerjarenplan 14-
19. Uiteraard geld bij het OCMW dezelfde redenering als bij stad voor de effectieve
schuldopnames (zie punt 1 hierboven). De stijging van de OCMW-schuld is vooral te
verklaren door de grote investeringen in woonzorgcentra en de mindere
mogelijkheden om eigendommen te verkopen (zoals gedaan werd in het verleden).
Het resultaat op kasbasis (rubriek VIII in het M2 schema - staat van het financieel evenwicht)
laat toe om de impact van deze uitdagingen op te vangen. Het grootste deel van de risico’s
vermeld onder punt 1, 3, 5 en 6 zijn reeds verwerkt in de cijfers van het meerjarenplan 2014-
2019.
81
82
Stad Brugge – Meerjarenplan 2014-2019. Toelichting bij het meerjarenplan.
Interne organisatie van het bestuur. Organogram.
Rapportgegevens:
Type beleidsrapport: Meerjarenplan 2014-2019. Toelichting bij het meerjarenplan.
Interne organisatie van het bestuur. Organogram.
Naam bestuur: Stad Brugge
NIS-code bestuur: 31005
Adres bestuur: Burg 12, 8000 Brugge
Rapporteringsperiode: 2014-2019
Naam secretaris: Johan Coens
Naam financieel beheerder: Cathy Brouckaert
Zie hiervoor tweede herziening van het meerjarenplan 2014-2019.
83
84
Stad Brugge – Meerjarenplan 2014-2019. Toelichting bij het meerjarenplan.
Interne organisatie van het bestuur. Personeelsbestand TM1-schema
Rapportgegevens:
Type beleidsrapport: Meerjarenplan 2014-2019. Toelichting bij het meerjarenplan.
Interne organisatie van het bestuur. Personeelsbestand TM1-
schema.
Naam bestuur: Stad Brugge
NIS-code bestuur: 31005
Adres bestuur: Burg 12, 8000 Brugge
Rapporteringsperiode: 2014-2019
Naam secretaris: Johan Coens
Naam financieel beheerder: Cathy Brouckaert
85
Stad Brugge – Meerjarenplan 2014-2019. Toelichting bij het meerjarenplan.
Interne organisatie van het bestuur. Info bij personeelsbestand TM1-schema
Meerjarenplan 2014-2019. Toelichting bij het meerjarenplan.Interne organisatie
van het bestuur. Personeelsbestand TM1-schema.
1. Samenstelling MJP personeel: invloed van niet-vervangen pensioneringen
In zitting van 18 oktober 2013 maakte het stadsbestuur de keuze om medewerkers die op pensioen gaan, niet te
vervangen. De personeelsdienst maakte berekeningen van de financiële besparingen die dit oplevert op basis
van pensionering van medewerkers op 62 jaar. Dit uitgangspunt blijft behouden.
PENSIONERINGEN IN 'KOPPEN': 2015: gekende pensioneringen op 20/08/2015; 2016 tot en met 2018: theoretisch te verwachten pensioneringen van medewerkers die dat jaar 62 jaar worden, verminderd met aantal mensen dat al in 2014 en 2015 op pensioen is gegaan.
2014 2015 2016 2017 2018 totaal
niveau A 7 2 1 2 5 17
niveau B 3 1 1 3 1 9
niveau C 24 15 17 19 21 96
niveau D 24 14 9 16 15 78
niveau E 11 8 7 6 11 43
totaal 69 40 35 46 53 243
Bij opmaak van het personeelsbudget voor het MJP 2014-2019 is rekening gehouden met het aantal
medewerkers die 62 jaar zijn geworden in 2015 en die dus niet zouden vervangen worden. Er is géén rekening
gehouden met de theoretisch te verwachten pensioneringen van wie in 2016 of daarna 62 jaar wordt.
Concreet betekent dit dat alleen de medewerkers die in 2015 de leeftijd van 62 bereikten, voor de komende jaren
werden geschrapt uit het personeelsbudget.
Met de budgetwijziging 2 in het najaar van 2015 is het budget aangepast aan de realiteit: in 2015 zijn niet de
verwachte 16 maar wel 40 medewerkers met pensioen gegaan.
Bij de opmaak van het personeelsbudget voor de aanpassingen aan het MJP 2016-2019 is vanzelfsprekend het
budget voor deze 40 medewerkers geschrapt. In de verdere budgetopmaak is dezelfde visie als oorspronkelijk
behouden: er is bekeken hoeveel actieve medewerkers 62 jaar worden in 2016 en dus niet zullen vervangen
worden. Er is weerom geen verrekening gemaakt van wie in 2017 of daarna 62 jaar wordt: er is dus opnieuw
gerekend alsof er tussen 2017 en 2019 geen pensioneringen meer zijn. De cijfers van het budgetjaar 2016 zijn
opnieuw geëxtrapolleerd naar de volgende jaren.
De reden voor het kiezen voor dit uitgangspunt, is de onduidelijkheid over de wijzigende pensioenwetgeving, de
onzekerheid over de reële pensioendatum en de zorg dat we in alle hypotheses voldoende budget zouden hebben
voorzien.
Deze aanpak zorgt voor een zekere veiligheidsmarge in het budget: mogelijk maakt de nieuwe regering-Michel
het voor een grote groep mensen niet meer mogelijk om al op 62 jaar met pensioen te gaan, zodat hun loonkost
toch blijft bestaan.
Tegelijkertijd betekent deze aanpak ook dat iedereen die toch vroeger dan 65 jaar met pensioen gaat, een
overschot op het budget teweeg brengt: hun loonkost is ingecalculeerd, maar niet meer betaald moet worden.
Op 31 juli 2015 waren 1.519 medewerkers aan de slag. Deze staan allen voor 1.353,03 VTE.
86
Stad Brugge – Meerjarenplan 2014-2019. Toelichting bij het meerjarenplan.
Interne organisatie van het bestuur. Info bij personeelsbestand TM1-schema
In onderstaande tabellen is theoretisch berekend hoe de pensionering op 62 jaar en het niet vervangen effect zal
hebben in het budget.
PENSIONERINGEN IN VTE: de tabel hierboven, vertaald naar VTE
2014 2015 2016 2017 2018 totaal
Vastbenoemd 46,46 24,10 20,2 35,1 27,20 153,06
niveau A 7,00 2,00 2,00 3,00 1,00 15,00
niveau B 2,80 1,00 1,00 2,80 0,00 7,60
niveau C 19,46 11,90 8,60 18,50 15,67 74,13
niveau D 16,20 8,20 8,60 10,80 9,53 53,33
niveau E 1,00 1,00 0,00 0 1,00 3
Contractueel 6,86 5,99 9,62 3,11 6,56 32,14
niveau A
niveau B 1,00 1,00 2,00
niveau C 0,70 0,80 3,05 4,55
niveau D 2,80 2,30 0,50 1,80 1,00 8,40
niveau E 3,06 2,99 7,32 1,31 2,51 17,19
TOTAAL 55,62 30,09 29,82 40,01 33,76 189,30
niveau A 7,00 2,00 2,00 3,00 1,00 15
niveau B 3,80 1,00 2,00 2,80 0,00 9,6
niveau C 19,46 12,60 9,40 18,50 18,72 78,68
niveau D 19,50 10,50 9,10 14,40 10,53 64,03
niveau E 5,86 3,99 7,32 1,31 3,51 21,99
87
Stad Brugge – Meerjarenplan 2014-2019. Toelichting bij het meerjarenplan.
Interne organisatie van het bestuur. Info bij personeelsbestand TM1-schema
2. Personeelsbudget in het meerjarenplan 2014-2019
Vermits in het CBS enkel een beslissing is genomen over de periode 2014-2018, houden we de
personeelsaantallen in 2019 identiek aan die in 2018. In het meerjarenplan is bijgevolg budget
voorzien voor volgend personeelsbestand:
In het personeelsbudget voorzien:
2014 2015 2016 2017 2018 2019
Vastbenoemd 698,60 680,40 626,51 591,75 564,55 564,55
niveau A 89,20 92,80 90,20 87,20 86,20 86,20
niveau B 81,00 60,40 56,20 53,40 53,40 53,40
niveau C 245,22 256,62 238,38 219,88 204,21 204,21
niveau D 276,03 265,23 237,38 226,58 217,05 217,05
niveau E 7,15 5,35 4,35 4,35 3,35 3,35
Contractueel 510,69 321,65 695,53 692,42 685,86 685,86
niveau A 54,23 58,73 63,82 63,82 63,82 63,82
niveau B 55,73 64,73 61,30 61,30 61,30 61,30
niveau C 162,86 60,73 153,62 153,62 150,57 150,57
niveau D 81,06 71,73 120 118,20 117,20 117,20
niveau E 156,81 65,73 296,78 295,47 292,96 292,96
Gesco 254,51 236,14
niveau A 1,50 2,00
niveau B 4,30 3,50
niveau C 14,82 12,40
niveau D 40,86 36,20
niveau E 193,02 182,04
TOTAAL 1.463,79 1.238,19 1.322,38 1.284,17 1.250,41 1.250,41
niveau A 144,93 153,53 154,02 151,02 150,02 150,02
niveau B 141,03 128,63 117,5 114,7 114,7 114,7
niveau C 422,89 329,75 392 373,5 354,78 354,78
niveau D 397,96 373,16 357,38 344,78 334,25 334,25
niveau E 356,98 253,12 301,13 299,82 296,31 296,31
88
Stad Brugge – Meerjarenplan 2014-2019. Toelichting bij het meerjarenplan.
Overzicht entiteiten opgenomen onder de financiële vaste activa.
Rapportgegevens:
Type beleidsrapport: Meerjarenplan 2014-2019. Toelichting bij het meerjarenplan.
Overzicht entiteiten opgenomen onder financiële vaste activa.
Naam bestuur: Stad Brugge
NIS-code bestuur: 31005
Adres bestuur: Burg 12, 8000 Brugge
Rapporteringsperiode: 2014-2019
Naam secretaris: Johan Coens
Naam financieel beheerder: Cathy Brouckaert
89
Stad Brugge – Meerjarenplan 2014-2019. Toelichting bij het meerjarenplan.
Overzicht entiteiten opgenomen onder de financiële vaste activa.
31/12/2013 + - 31/12/2014 31/12/2013 + - - 31/12/2014 31/12/2013 + - 31/12/2014 31/12/2013 31/12/2014
CEVI 41.760,64 41.760,64 0,00 0,00 41.760,64 41.760,64
De Lijn 108.180,73 108.180,73 23.167,36 23.167,36 0,00 85.013,37 85.013,37
IVBO - A-aandelen 2.932.584,00 303.773,60 288.089,60 2.948.268,00 0,00 0,00 2.932.584,00 2.948.268,00
IVBO - B-aandelen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
IMEWO A1e - elektriciteitsaandelen 10.679.956,61 10.679.956,61 0,00 0,00 10.679.956,61 10.679.956,61
IMEWO A1g- Gasaandelen 8.335.275,21 8.335.275,21 0,00 0,00 8.335.275,21 8.335.275,21
IMEWO - Ee elektriciteit 2.942.955,40 2.942.955,40 0,00 0,00 2.942.955,40 2.942.955,40
IMEWO - Eg gas 2.695.091,18 2.695.091,18 0,00 0,00 2.695.091,18 2.695.091,18
IMEWO - Fe elektriciteit 7.890.159,04 7.890.159,04 0,00 0,00 7.890.159,04 7.890.159,04
IMEWO - Fg gas 8.072.415,74 8.072.415,74 0,00 0,00 8.072.415,74 8.072.415,74
IMEWO - E"g - gas 598.303,48 598.303,48 0,00 0,00 598.303,48 598.303,48
Interbad - aandelen 322.187,72 322.187,72 0,00 0,00 322.187,72 322.187,72
Kustreddingsdienst 2.354,99 2.354,99 0,00 0,00 2.354,99 2.354,99
TMVW A-aandelen 23.000,00 23.000,00 17.250,00 17.250,00 0,00 5.750,00 5.750,00
TMVW T-aandelen 185.502,84 185.502,84 137.640,00 137.640,00 0,00 47.862,84 47.862,84
TMVW Tk-aandelen 416.500,00 416.500,00 0,00 0,00 416.500,00 416.500,00
TMVW D-aandelen 6.886.050,00 6.886.050,00 0,00 0,00 6.886.050,00 6.886.050,00
TMVW Dk-aandelen 95.000,00 95.000,00 0,00 0,00 95.000,00 95.000,00
TMVW Z-aandelen 57.787.500,00 57.787.500,00 0,00 0,00 57.787.500,00 57.787.500,00
TMVW Z-aandelen uitgiftepremie 1.309.078,00 1.309.078,00 0,00 0,00 1.309.078,00 1.309.078,00
TMVW SK-aandelen 2.500,00 2.500,00 1.875,00 1.875,00 0,00 625,00 625,00
TMVW SK-aandelen uitgiftepremie 954,52 954,52 0,00 0,00 954,52 954,52
TMVW F1-aandelen 5.575,00 5.575,00 4.181,25 4.181,25 0,00 1.393,75 1.393,75
WVI - aandelen 2.183.700,00 2.183.700,00 0,00 0,00 2.183.700,00 2.183.700,00
MBZ nv - aandelen 100.000.000,00 100.000.000,00 0,00 254.053.611,44 (*) 254.053.611,44 100.000.000,00 354.053.611,44
Finiwo - F1 aandelen 73.050,00 73.050,00 0,00 0,00 73.050,00 73.050,00
Finiwo - F1 MBZ CTW aandelen 75.000,00 75.000,00 50.000,00 50.000,00 0,00 25.000,00 25.000,00
Finiwo - F2-aandelen 2.999,59 2.999,59 0,00 2.249,69 2.249,69 0,00 0,00 749,90 0,00
Finiwo - F3-aandelen 2.505.797,99 2.505.797,99 0,00 0,00 2.505.797,99 2.505.797,99
Finiwo - F5-aandelen 955.933,02 955.933,02 0,00 0,00 955.933,02 955.933,02
Finiwo - F7-aandelen 2.624.186,88 2.624.186,88 1.968.140,16 1.968.140,16 0,00 656.046,72 656.046,72
Publi T (kapitaalverhoging) 950.680,08 950.680,08 0,00 0,00 950.680,08 950.680,08
Finiwo F1 EGPF Loze 24.062,50 24.062,50 0,00 0,00 24.062,50 24.062,50
Brugse maatschappij Huisvesting 34.087,50 34.087,50 19.930,64 19.930,64 0,00 14.156,86 14.156,86
NV Eigen Huis - Thuis Best 75.000,00 75.000,00 3.125,00 3.125,00 0,00 71.875,00 71.875,00
Interbrugse maatschappij huisvesting 9.325,00 9.325,00 6.925,34 6.925,34 0,00 2.399,66 2.399,66
Bedrijvencentrum regio Brugge 24.792,00 24.792,00 0,00 0,00 24.792,00 24.792,00
Electrabel A1e 12.420.236,69 12.420.236,69 12.420.236,69 12.420.236,69 0,00 0,00 0,00 12.420.236,69
Electabel A1g 10.344.739,17 10.344.739,17 10.344.739,17 10.344.739,17 0,00 0,00 0,00 10.344.739,17
Eigen Huis - Thuis best 15.000,00 15.000,00 15.000,00 15.000,00 0,00 0,00 0,00 15.000,00
Jobpunt 6.197,50 6.197,50 6.197,50 6.197,50 0,00 0,00 0,00 6.197,50
Totaal 220.871.499,66 23.089.946,96 291.089,19 243.670.357,43 2.234.484,44 22.786.173,36 22.786.173,36 2.249,69 2.232.234,75 0,00 254.053.611,44 0,00 254.053.611,44 218.637.015,22 495.491.734,12
(*) herwaardering van de participatie van de MBZ op bassis van de geconsolideerde jaarrekening 2013. boekhouding: 218.637.015,22 495.491.734,12
verschil 0,00 0,00
Bruto waarde Te volstorten NBWherwaardering
90
Stad Brugge – Meerjarenplan 2014-2019. Toelichting bij het meerjarenplan. Fiscaliteit.
Rapportgegevens:
Type beleidsrapport: Meerjarenplan 2014-2019. Toelichting bij het meerjarenplan.
Fiscaliteit.
Naam bestuur: Stad Brugge
NIS-code bestuur: 31005
Adres bestuur: Burg 12, 8000 Brugge
Rapporteringsperiode: 2014-2019
Naam secretaris: Johan Coens
Naam financieel beheerder: Cathy Brouckaert
91
Stad Brugge – Meerjarenplan 2014-2019. Toelichting bij het meerjarenplan. Fiscaliteit.
Meerjarenplan 2014-2019. Toelichting bij het meerjarenplan. Fiscaliteit.
1. De aanslagvoeten van de aanvullende belastingen op de personenbelasting en de
aanslagvoet van de opcentiemen onroerende voorheffing
Belasting 2014 2015 2016 2017 2018 2019
Personenbelasting 6,9 % 6,9 % 6,9 % 6,9 % 6,9 % 6,9 %
Onr. Voorheffing 1600 1600 1600 1600 1600 1600
2. Verwijzing naar de plaats van publicatie van de eigen belastingreglementen
https://www.brugge.be/belastingsreglementen-aanslagjaar-2014
3. Een overzicht van de belastingen waarvan de tarieven wijzigen tijdens de looptijd van het
meerjarenplan
3.1. Belasting motorbrandstoffen- en olieverdelers
Aard van de verdeler Per teller
2014 2015 2016 2017 2018 2019
a) vaste
b) verplaatsbare
€ 710
€ 110
€ 730
€ 112,5
€ 750
€ 115
€ 770
€ 117,5
€ 790
€ 120
€ 810
€ 122,5
3.2. Belasting gebruik openbare weg
3.2.1 OPSTELLEN VAN TERRASSEN OP OPENBARE WEGEN OF WEGEN MET EEN OPENBAAR KARAKTER WAAR
DE STAD BRUGGE MET HET POLITIETOEZICHT BELAST IS
1) Voor de terrassen die tussen 15 maart en uiterlijk 15 november van het aanslagjaar opgesteld worden,
wordt een belasting gevestigd volgens de volgende tarieven per dag en per m²:
Liggingsadres
gelegen in:
Aanslagjaar
2014
Aanslagjaar
2015
Aanslagjaar
2016
Aanslagjaar
2017
Aanslagjaar
2018
Aanslagjaar
2019
eerste reeks € 0,246 /m² € 0,252 /m² € 0,258 /m² € 0,264 /m² € 0,270 /m² € 0,276 /m²
tweede reeks € 0,189 /m² € 0,194 /m² € 0,199 /m² € 0,204 /m² € 0,209 /m² € 0,214 /m²
derde reeks € 0,160 /m² € 0,165 /m² € 0,170 /m² € 0,175 /m² € 0,180 /m² € 0,185 /m²
92
Stad Brugge – Meerjarenplan 2014-2019. Toelichting bij het meerjarenplan. Fiscaliteit.
1bis)Voor de terrassen die vanaf 1 januari tot en met 14 maart en vanaf 16 november tot en met 31 december
van het aanslagjaar opgesteld worden, wordt een belasting gevestigd volgens de volgende tarieven per
m²:
Deze tarieven zijn momenteel (ong.) 20% van de tarieven 3A1.
Liggingsadres
gelegen in:
Aanslagjaar
2014
Aanslagjaar
2015
Aanslagjaar
2016
Aanslagjaar
2017
Aanslagjaar
2018
Aanslagjaar
2019
eerste reeks € 0,049 /m² € 0,051 /m² € 0,053 /m² € 0,055 /m² € 0,057 /m² € 0,059 /m²
tweede reeks € 0,038 /m² € 0,039 /m² € 0,040 /m² € 0,041 /m² € 0,042 /m² € 0,043 /m²
derde reeks € 0,032 /m² € 0,033/m² € 0,034 /m² € 0,035 /m² € 0,036 /m² € 0,037 /m²
2) Voor de terrassen die gedurende het volledig kalenderjaar mogen opgesteld worden, wordt een belasting
gevestigd volgens de volgende tarieven per dag en per m²:
Liggingsadres
gelegen in:
Aanslagjaar 2014 Aanslagjaar 2015 Aanslagjaar
2016
Aanslagjaar
2017
Aanslagjaar 2018 Aanslagjaar
2019
eerste reeks € 0,333 /m² € 0,342 /m² € 0,351 /m² € 0,360 /m² € 0,369 /m² € 0,378 /m²
tweede reeks € 0,249 /m² € 0,254 /m² € 0,259 /m² € 0,264 /m² € 0,269 /m² € 0,274 /m²
derde reeks € 0,217 /m² € 0,224 /m² € 0,231 /m² € 0,238 /m² € 0,245 /m² € 0,252 /m²
4) Voor elk gedeelte van een m² wordt, zowel voor de tarieven onder 3A1, 3A1bis als 3A2, een volle m²
aangerekend. Het tijdelijk niet opstellen van terrassen, te wijten aan weersomstandigheden, geeft geen
aanleiding tot een proportionele vermindering van de belasting.
3.2.2. UITSTALLEN VAN KOOPWAREN EN VOORWERPEN OP OPENBARE WEGEN OF OP WEGEN MET EEN
OPENBAAR KARAKTER WAAR DE STAD BRUGGE MET HET POLITIETOEZICHT BELAST IS.
1) Voor het uitstallen van koopwaren of voorwerpen die tijdens het volledige aanslagjaar uitgestald worden,
is een belasting verschuldigd per m² ingenomen oppervlakte, afhankelijk van het liggingsadres:
Liggingsadres
gelegen in:
Aanslagjaar 2014 Aanslagjaar 2015 Aanslagjaar
2016
Aanslagjaar
2017
Aanslagjaar 2018 Aanslagjaar
2019
eerste reeks € 36,8 /m²
Min. €65,00
€ 37,7 /m²
Min. €65,00
€ 38,6 /m²
Min. €65,00
€ 39,5 /m²
Min. €65,00
€ 40,4 /m²
Min. €65,00
€ 41,3 /m²
Min. €65,00
tweede reeks € 32,6 /m²
Min. €52,00
€ 33,4 /m²
Min. €52,00
€ 34,2 /m²
Min. €52,00
€ 35 /m²
Min. €52,00
€ 35,8 /m²
Min. €52,00
€ 36,6 /m²
Min. €52,00
derde reeks € 26,4 /m²
Min. €40,00
€ 27,1 /m²
Min. €40,00
€ 27,8 /m²
Min. €40,00
€28,5 /m²
Min. €40,00
€ 29,2 /m²
Min. €40,00
€ 29,9 /m²
Min. €40,00
2) Elk gedeelte van een m² wordt voor een volle m² aangerekend. Het tijdelijk niet uitstallen van koopwaren
of voorwerpen, te wijten aan weersomstandigheden, geeft geen aanleiding tot een proportionele
vermindering van de belasting.
3) Voor het uitstallen van koopwaren of voorwerpen, startende of eindigend in de loop van een aanslagjaar,
wordt de belasting proportioneel verrekend volgens het aantal dagen uitstalling van de koopwaren of
voorwerpen.
93
Stad Brugge – Meerjarenplan 2014-2019. Toelichting bij het meerjarenplan. Fiscaliteit.
3.2.3 PLAATSEN VAN PUBLICITEITSWAGENS EN/OF AANHANGWAGENS BESTEMD VOOR RECLAMEDOELEINDEN
OP DE OPENBARE WEG OF OPENBAAR DOMEIN
Voor het voeren van reclame via publiciteitswagens of aanhangwagens, is een forfaitaire belasting per wagen per
dag verschuldigd van:
Aanslagjaar 2014 2015 2016 2017 2018 2019
Forfaitair tarief € 86 € 88 € 90 € 92 € 94 € 96
3.2.4.BLOEMENVERKOOP NAAR AANLEIDING VAN ALLERHEILIGEN
Er is een contantbelasting verschuldigd voor de bloemenverkoop aan kerkhoven naar aanleiding van Allerheiligen
gedurende de periode vanaf het weekend voor de herfstvakantie tot en met het weekend na 2 november van het
aanslagjaar.
De belasting is verschuldigd voor elke standplaats binnen de vermelde periode en bedraagt:
Aanslagjaar 2014 2015 2016 2017 2018 2019
Tarief € 2,45/m² € 2,50/m² € 2,55/m² € 2,60/m² € 2,65/m² € 2,70/m²
3.2.5. UITDELEN VAN PROMOTIEMATERIAAL, FOLDERS EN FLYERING
Voor het uitdelen van promotiemateriaal, folders en flyeracties, waarbij het commerciële aspect van
doorslaggevend belang is, is een contantbelasting per dag verschuldigd van:
Aanslagjaar 2014 2015 2016 2017 2018 2019
Forfaitair tarief € 185 € 190 € 195 € 200 € 205 € 210
3.2.6. FOTOREPORTAGES EN FILMOPNAMEN
Voor het maken van fotoreportages en/of filmopnamen met louter commerciële doeleinden op de openbare weg is
een contantbelasting per dag verschuldigd van:
Aanslagjaar 2014 2015 2016 2017 2018 2019
Forfaitair tarief € 925 € 950 € 975 € 1.000 € 1.025 € 1.050
Zijn van de belasting vrijgesteld alle filmopnamen die in samenwerking met het “Brugge City Film Office”, al dan
niet met materiële en/of logistieke steun van het stadsbestuur, op het grondgebied van de stad plaatsvinden.
94
Stad Brugge – Meerjarenplan 2014-2019. Toelichting bij het meerjarenplan. Fiscaliteit.
3.3. Taxi’s en voertuigen met bestuurder
Belasting 2014 2015 2016 2017 2018 2019
Taxi’s zonder standplaats openb.
weg
329,19 327.96
Taxi’s met standplaats openb. weg 592,54 590,32
De exploitanten van een taxidienst zonder standplaats op het grondgebied van de stad Brugge: een
jaarlijkse belasting van 250 euro per taxi;
De exploitanten van een taxidienst met standplaats op de openbare weg te Brugge: een jaarlijkse
belasting van 450 euro per taxi;
De exploitanten van een taxidienst zonder standplaats op het grondgebied van de stad Brugge, waarvan
het voertuig voorzien is van radiotelefonie: een jaarlijkse belasting van 75 euro per jaar en per taxi;
De uitbaters van een exploitatie van diensten voor de verhuur van voertuigen met bestuurder: een
jaarlijkse belasting van 250 euro per in de akte van de vergunning vermeld voertuig.
De verschuldigde belasting wordt jaarlijks aangepast volgens de schommelingen van het indexcijfer van
de consumptieprijzen. Deze aanpassing gebeurt door middel van de coëfficiënt die wordt bekomen door
het indexcijfer van de maand december voorafgaand aan het aanslagjaar te delen door het indexcijfer van
de maand december 2000.
De belasting is jaarlijks verschuldigd en ondeelbaar.
4. Een overzicht van de jaarlijkse opbrengst van elke door het bestuur geheven
belastingsoort
95
Stad Brugge – Meerjarenplan 2014-2019. Toelichting bij het meerjarenplan. Fiscaliteit.
Belasting 2014 2015 2016 2017 2018 2019
Opcentiemen op de onroerende voorheffing 52.330.613,00 51.620.140,00 50.364.442,00 51.119.909,00 51.886.708,00 52.665.008,00
Aanvullende belasting op de personenbelasting 35.273.067,00 34.977.587,00 35.327.363,00 35.680.637,00 36.037.443,00 36.397.818,00
Motorrijtuigen 1.385.378,00 1.624.815,00 1.624.815,00 1.624.815,00 1.624.815,00 1.624.815,00
Gewestelijke milieuheffing 59.602,00 59.602,00 59.602,00 59.602,00 59.602,00 59.602,00
Andere aanvullende belastingen 5.000,00 12.277,00 12.277,00 12.277,00 12.277,00 12.277,00
Vervoer van personen die overlast veroorzaken 60.000,00 60.000,00 60.000,00 60.000,00 60.000,00 60.000,00
Afgifte adm. stukken 110.000,00 110.000,00 80.000,00 80.000,00 80.000,00 80.000,00
Urbanisatiebelasting 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Lijkenvervoer 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Jaarlijkse milieubelasting 2.604.500,00 2.604.500,00 2.604.500,00 2.604.500,00 2.604.500,00 2.604.500,00
Exploitatie hinderlijke inrichtingen 25.000,00 25.000,00 25.000,00 25.000,00 25.000,00 25.000,00
Nachtwinkels en phoneshops 20.000,00 3000 3000 3000 3000 3000
Banken en financieringsinstellingen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Taxidiensten 18.400,00 18.900,00 35.000,00 35.800,00 36.700,00 37.600,00
Diensten verhuur voertuigen met bestuurder 30.700,00 31.500,00 32.300,00 33.100,00 33.900,00 34.700,00
Verblijfsbelasting 1.700.000,00 3.200.000,00 3.800.000,00 3.800.000,00 3.800.000;00 3.800.000,00
Kampeerterreinen / kampeerverblijfparken 3.000,00 3.000,00 3.000,00 3.000,00 3.000,00 3.000,00
Andere bedrijfsbelastingen 1.603.000,00 1.603.000,00 1.603.000,00 1.603.000,00 1.603.000,00 1.603.000,00
Vermakelijkheden (festivals/evenementen) 43.000,00 44.000,00 45.000,00 46.000,00 47.000,00 48.000,00
Vertoningen (films) 410.000,00 560.000,00 410.000,00 410.000,00 410.000,00 410.000,00
Plaatsrecht markten 440.000,00 370.000,00 370.000,00 370.000,00 370.000,00 370.000,00
Dagbladkiosken, frituurkramen, handelsinrichtingen 9.400,00 9.800,00 10.200,00 10.600,00 11.100,00 11.500,00
Strandexploitaties 56.000,00 56.000,00 56.000,00 56.000,00 56.000,00 56.000,00
Benzine-, olie- persdrukpompen 102.000,00 105.000,00 107.000,00 110.000,00 113.000,00 115.000,00
Terrassen, tafels, stoelen 543.000,00 611.000,00 570.000,00 585.000,00 599.000,00 614.000,00
Andere belast .op het gebruik van het openb. domein 7.125,00 7.125,00 7.125,00 7.125,00 7.125,00 7.125,00
Niet-bebouwde gronden 307.000,00 364.000,00 372.000,00 380.000,00 388.000,00 397.000,00
Leegstaande woningen en gebouwen 90.000,00 120.000,00 120.000,00 120.000,00 120.000,00 120.000,00
Tweede verblijven 1.100.000,00 1.330.000,00 1.330.000,00 1.330.000,00 1.330.000,00 1.330.000,00
Tussenkomst hogere overh. voor kosten heffing leegst (*) 20.000,00 20.000,00 20.000,00 20.000,00 20.000,00 20.000,00
(*) De tussenkomst van de hogere overheid voor de kosten heffing leegstand betreft een ontvangst van de hogere overheid omdat het stadsbestuur van Brugge instaat voor de inventarisering
van de leegstaande panden. Deze ontvangst is bijgevolg geen echte belastingsontvangst.
96
Stad Brugge – Meerjarenplan 2014-2019. Toelichting bij het meerjarenplan.
Financiële schulden TM2-schema.
Rapportgegevens:
Type beleidsrapport: Meerjarenplan 2014-2019. Toelichting bij het meerjarenplan.
Financiële schulden TM2-schema.
Naam bestuur: Stad Brugge
NIS-code bestuur: 31005
Adres bestuur: Burg 12, 8000 Brugge
Rapporteringsperiode: 2014-2019
Naam secretaris: Johan Coens
Naam financieel beheerder: Cathy Brouckaert
97
Meerjarenplan 2014-2019. Toelichting bij het meerjarenplan. Financiële schulden Schema TM2.
Financiële schulden ten laste van het bestuur
Jaarrekening
2014 Budget 2015 Budget 2016 Budget 2017 Budget 2018 Budget 2019
A. Financiële schulden op 1 januari 99.171.399 93.383.012 107.055.420 115.352.902 123.464.068 128.715.003
B. Nieuwe leningen 5.500.000 24.500.000 19.000.000 19.000.000 17.000.000 17.000.000
C. Periodieke aflossingen 11.288.387 10.827.592 10.702.518 10.888.834 11.749.065 12.066.231
D. Niet-periodieke aflossingen 0 0 0 0 0 0
E. Financiële schulden op 31 december (A+B-C-D) 93.383.012 107.055.420 115.352.902 123.464.068 128.715.003 133.648.771
F. Intresten 2.814.920 2.427.634 2.617.404 2.744.627 2.804.228 2.867.036
G. Periodieke leningslasten (C+F) 14.103.306 13.255.226 13.319.922 13.633.461 14.553.294 14.933.267
Financiële schulden ten laste van derden 2014 2015 2016 2017 2018 2019
A. Financiële schulden op 1 januari 177.526 161.023 143.696 125.504 106.404 86.351
B. Nieuwe leningen 0 0 0 0 0 0
C. Periodieke aflossingen 16.503 17.327 18.192 19.100 20.053 21.054
D. Niet-periodieke aflossingen 0 0 0 0 0 0
E. Financiële schulden op 31 december (A+B-C-D) 161.023 143.696 125.504 106.404 86.351 65.297
F. Intresten 7.903 7.105 6.269 5.374 4.488 3.495
G. Periodieke leningslasten (C+F) 24.406 24.432 24.461 24.474 24.541 24.549
inclusief thesauriebewijzen in 2014, daarom niet hernomen in 2015 zoals in bw 1 2015
Stad Brugge - Meerjarenplan 2014-2019. Toelichting bij het meerjarenplan.
Financiële schulden TM2-schema. 98
99
100
Extra informatie:
Type rapport: Algemene toelichting. Beleids- en beheerscyclus. Beknopte verklaring
terminologie
Naam bestuur: Stad Brugge
NIS-code bestuur: 31005
Adres bestuur: Burg 12, 8000 Brugge
Rapporteringsperiode: 2014-2019
Naam secretaris: Johan Coens
Naam financieel beheerder: Cathy Brouckaert
Zie hiervoor de budgetwijziging 2 2015.
101
102
Stad Brugge – Meerjarenplan 2014-2019. Toelichting bij het meerjarenplan.
Overzicht beleidsdomeinen - beleidsvelden.
Rapportgegevens:
Type beleidsrapport: Meerjarenplan 2014-2019. Toelichting bij het meerjarenplan.
Overzicht beleidsdomeinen-beleidsvelden
Naam bestuur: Stad Brugge
NIS-code bestuur: 31005
Adres bestuur: Burg 12, 8000 Brugge
Rapporteringsperiode: 2014-2019
Naam secretaris: Johan Coens
Naam financieel beheerder: Cathy Brouckaert
103
Meerjarenplan 2014-2019. Toelichting bij het meerjarenplan. Interne organisatie van het bestuur. Overzicht beleidsdomeinen en -velden.
Beleidsdomein Beleidsveld: Beleidsitems: Beheerd door:
Bevoegde
schepen:
0010 algemene overdrachten tussen de verschillende bestuurlijke
niveaus 001000 overdrachten financiën Laloo
0020 fiscale aangelegenheden 002000 fiscale aangelegenheden financiën Laloo
0030 financiële aangelegenheden 003000 financiële aangelegenheden financiën Laloo
0040 transacties ivm de openbare schuld
004000 transacties ivm de openbare
schuld financiën Laloo
0050 patrimonium zonder maatschappelijk doel
005000 patrimonium zonder
maatschappelijk doel dienst eigendommen Laloo
0090 overige algemene financiering
009000 overige algemene
financiering financiën Laloo
Algemeen
bestuur
0110 secretariaat 011000 secretariaat secretarie Decleer
0111 fiscale en financiële diensten 011100 financiën financiën Laloo
011200 personeel-algemeen
011201 personeelsadministratie
011202 loopbaanbeheer en selecties
011203 vorming
011204 interne communicatie
0114 organisatiebeheersing 011400 organisatiebeheersing financiën Laloo
011501 IDPBW IDPBW
011502 sodibrug personeelsdienst/sodibrug
011901 algemeen bestuur algemeen bestuur Laloo
011902 communicatie communicatiedienst Burgemeester
011903 coördinatie coördinatiedienst Burgemeester
011904 drukkerij secretarie Decleer
011905 eigendommen eigendommen Laloo
011906 informatica informatica Decleer
011907 pb/electro-mechanica patrimoniumbeheer Decleer
Demarest
Decleer010000 politieke organen secretarie
Demarest0112 personeelsdienst en vorming personeelsdienst
Algemene
financiering
0100 politieke organen
0115 welzijn op het werk
0119 overige algemene diensten
Stad Brugge - Meerjarenplan 2014-2019. Toelichting bij het meerjarenplan.
Interne organisatie van het bestuur.
Overzicht beleidsdomeinen en -velden. 104
Beleidsdomein Beleidsveld: Beleidsitems: Beheerd door:
Bevoegde
schepen:
011908 pb/gebouwen patrimoniumbeheer Decleer
011909 pb/wagenpark patrimoniumbeheer Decleer
011910 public relations & onthaal public relations & onthaal Burgemeester
011911 stedenbeleid stedenbeleid Burgemeester
011912 pers en publicaties pers en publicaties Burgemeester
011913 pb/schoonmaak patrimoniumbeheer Decleer
011914 water, gas en elektriciteit
stadsgebouwen (nieuw) energie-ambtenaar Lambrecht
0190 overig algemeen bestuur 019000 ombudsdienst ombudsdienst Burgemeester
0350 klimaat en energie 035000 klimaat en energie energie-ambtenaar Lambrecht
0400 politiediensten 040000 politie politie Burgemeester
0410 brandweer 041000 brandweer brandweer Vandevoorde
0420 dienst 100 042000 dienst 100 brandweer Vandevoorde
0630 watervoorziening 063000 watervoorziening algemeen bestuur Laloo
0640 elektriciteitsvoorziening 064000 elektriciteitsvoorziening algemeen bestuur Laloo
0650 gasvoorziening 065000 gasvoorziening algemeen bestuur Laloo
0790 erediensten 079000 erediensten algemeen bestuur Laloo
0200 wegen 020001 mobiliteit mobiliteit Lambrecht
020002 wegen wegendienst Pierins
0210 openbaar vervoer 021000 openbaar vervoer mobiliteit Lambrecht
0220 parkeren 022000 parkeren mobiliteit Lambrecht
0290 overige mobiliteit en verkeer
029000 overige mobiliteit en verkeer
(concessievergoeding MBZ)
eigendommen Laloo
0300 ophalen en verwerken van huishoudelijk afval
030000 ophalen en verwerken van
huishoudelijk afval leefmilieu/stadsreiniging Pierins
0309 overig afval- en materialenbeheer
030900 overig afval- en
materialenbeheer leefmilieu/stadsreiniging Pierins
Algemeen
bestuur
Bouwen, wonen,
ondernemen en
openbaar domein
0119 overige algemene diensten
Stad Brugge - Meerjarenplan 2014-2019. Toelichting bij het meerjarenplan.
Interne organisatie van het bestuur.
Overzicht beleidsdomeinen en -velden. 105
Beleidsdomein Beleidsveld: Beleidsitems: Beheerd door:
Bevoegde
schepen:
0319 overig waterbeheer 031901 waterbeheer wegen wegendienst Pierins
031902 waterbeheer leefmilieu leefmilieu Hoste
0340 aankoop, inrichting en beheer van natuur, groen en bos
034000 aankoop, inrichting en
beheer van natuur, groen en bos groendienst Pierins
0381 geïntegreerde milieuprojecten
038100 geïntegreerde
milieuprojecten leefmilieu Hoste
0390 overige milieubescherming 039000 overige milieubescherming leefmilieu Hoste
0470 dierenbescherming 047000 dierenbescherming leefmilieu Hoste
0500 handel en middenstand 050000 lokale economie lokale economie Decleer
0530 land-, tuin- en bosbouw 053000 land-, tuin- en bosbouw lokale economie Decleer
0550 werkgelegenheid 055000 werkgelegenheid lokale diensteneconomie Demarest
0610 gebiedsontwikkeling 061000 gebiedsontwikkeling dro Demon
0620 grondbeleid voor wonen 062000 grondbeleid voor wonen stedenbeleid Burgemeester
0629 overig woonbeleid 062900 overig woonbeleid dro Demon
0670 straatverlichting 067000 openbare verlichting wegendienst Pierins
0680 groene ruimte 068000 groene ruimte groendienst Pierins
072000 monumentenzorg dro Demon
072001 pb/monumentenzorg patrimoniumbeheer Decleer
0990 begraafplaatsen 099000 begraafplaatsen begraafplaatsen Pierins
13001 bevolking bevolking
13002 burgerlijke stand burgerlijke stand
13003 begrafenissendienst begrafenissendienst
016000 hulp aan het buitenland noordzuiddienst
016001 feest in 't park noordzuiddienst
0480 bestuurlijke preventie (incl. GAS)
048000 bestuurlijke preventie (incl.
GAS) preventiedienst Burgemeester
0720 monumentenzorg
Bouwen, wonen,
ondernemen en
openbaar domein
Matthys
0160 hulp aan het buitenland De fauw
0130 administratieve dienstverlening
Leven en welzijn
Stad Brugge - Meerjarenplan 2014-2019. Toelichting bij het meerjarenplan.
Interne organisatie van het bestuur.
Overzicht beleidsdomeinen en -velden. 106
Beleidsdomein Beleidsveld: Beleidsitems: Beheerd door:
Bevoegde
schepen:
0490 overige elementen van openbare orde en veiligheid (preventie) 049000 preventie preventiedienst Burgemeester
0622 woonwagenterreinen 062200 woonwagenterreinen diversiteitsdienst De fauw
0800 gewoon basisonderwijs 080000 gewoon basisonderwijs onderwijs Vandevoorde
0801 buitengewoon basisonderwijs
080100 buitengewoon
basisonderwijs onderwijs Vandevoorde
0810 gewoon secundair onderwijs 081000 gewoon secundair onderwijs onderwijs Vandevoorde
0820 deeltijds kunstonderwijs 082000 deeltijds kunstonderwijs onderwijs Vandevoorde
0830 centra voor volwassenenonderwijs
083000 centra voor
volwassenenonderwijs onderwijs Vandevoorde
0835 hoger onderwijs 083500 hoger onderwijs onderwijs Vandevoorde
0861 administratieve dienst voor het onderwijs
086100 administratieve dienst voor
het onderwijs onderwijs Vandevoorde
0872 terbeschikkingstelling gemeentelijke infrastructuur
087200 terbeschikkingstelling
gemeentelijke infrastructuur
onderwijs onderwijs Vandevoorde
0873 kosten toegangsprijs zwembad leerlingen lager onderwijs
087300 kosten toegangsprijs
zwembad leerlingen lager onderwijs onderwijs Vandevoorde
0874 leerlingenvervoer 087400 leerlingenvervoer onderwijs Vandevoorde
0880 administratieve dienst voor het lokaal flankerend onderwijs 088000 lokaal onderwijsbeleid lokaal onderwijsbeleid Vandevoorde
0900 sociale bijstand 090000 sociale bijstand welzijn De fauw
0902 integratie van personen met vreemde herkomst
090200 integratie van personen met
vreemde herkomst diversiteitsdienst De fauw
0909 overige verrichtingen inzake sociaal beleid (welzijn) 090900 welzijn welzijn Matthys
0911 diensten en voorzieningen voor personen met een handicap 091100 personen met een beperking welzijn Matthys
0945 kinderopvang 094500 kinderopvang welzijn De fauw
0959 overige verrichtingen betreffende ouderen (senioren) 095900 senioren welzijn Matthys
Leven en welzijn
Stad Brugge - Meerjarenplan 2014-2019. Toelichting bij het meerjarenplan.
Interne organisatie van het bestuur.
Overzicht beleidsdomeinen en -velden. 107
Beleidsdomein Beleidsveld: Beleidsitems: Beheerd door:
Bevoegde
schepen:
098501 toelagen
gezondheidspromotie en
ziektepreventie welzijn Matthys
098502 gezondheidspromotie en
ziektepreventie leefmilieu/gezondheidsdienst Vandevoorde
0991 crematoria 099100 crematoria begrafenissendienst Matthys
0992 lijkbezorging 099200 lijkbezorging begrafenissendienst Matthys
052001 toerisme- onthaal en
promotie toerisme Burgemeester
052002 Zeebrugge & Lissewege toerisme Hoste
052101 toerisme ondersteuning toerisme Burgemeester
052102 toeristische organisaties toerisme Hoste
052103 bootjes en koetsen toerisme Decleer
070000 algemeen musea Burgemeester
070001 groeninge-steinmetz-
branghwyn musea Burgemeester
070002 bruggemuseum musea Burgemeester
070003 herberg volkskunde musea Burgemeester
070004 memling en potterie musea Burgemeester
0701 cultuurcentrum 070100 cultuurcentrum cultuurcentrum Burgemeester
0703 openbare bibliotheken 070300 bibliotheken bibliotheken Burgemeester
0709 overige culturele instellingen 070901 cultuurbeleidscoördinator cultuurbeleidscoördinator Burgemeester
071001 cultuur cultuur Hoste
071002 meifoor en andere
kermissen lokale economie Decleer
071003 kerstverlichting patrimoniumbeheer Decleer
071004 vergunningen vergunningen Lambrecht
0721 archeologie 072100 archeologie raakvlak Burgemeester
0729 overig beleid inzake het erfgoed 072900 erfgoed erfgoedcel Burgemeester
0739 overig kunst- en cultuurbeleid
(archief) 073900 archief archief Burgemeester
0740 sport 074000 sport sport Lambrecht
075001 jeugd jeugd
075002 studentenstad lokaal onderwijsbeleid Demon
0520 toerisme- onthaal en promotie
0521 toerisme - sectorondersteuning
0985 gezondheidspromotie en ziektepreventie
0750 jeugd
0710 feesten en plechtigheden
0700 musea
Cultuur, toerisme
en vrije tijd
Leven en welzijn
Stad Brugge - Meerjarenplan 2014-2019. Toelichting bij het meerjarenplan.
Interne organisatie van het bestuur.
Overzicht beleidsdomeinen en -velden. 108
Stad Brugge – Meerjarenplan 2014-2019.
Toelichting bij de vierde herziening van het meerjarenplan.
Rapportgegevens:
Type beleidsrapport: Meerjarenplan 2014-2019. Toelichting bij vierde herziening van
het meerjarenplan.
Naam bestuur: Stad Brugge
NIS-code bestuur: 31005
Adres bestuur: Burg 12, 8000 Brugge
Rapporteringsperiode: 2014-2019
Naam secretaris: Johan Coens
Naam financieel beheerder: Cathy Brouckaert
109
Stad Brugge – Vierde herziening meerjarenplan 2014-2019
Inhoudelijke toelichting bij de herziening van het meerjarenplan 2014-2019 en budgetwijziging 2 2015.
Toelichting bij het aangepast meerjarenplan 14-19
Inhoud 1 Rekening 2014 ..................................................................................................................................................................................................................... 114
2 Exploitatie ............................................................................................................................................................................................................................. 114
2.1 Ontvangsten ................................................................................................................................................................................................................. 116
2.1.1 Financiële ontvangsten ...................................................................................................................................................................................... 117
2.1.2 Belastingen .......................................................................................................................................................................................................... 117
2.1.3 Subsidies .............................................................................................................................................................................................................. 118
2.1.4 Werking ................................................................................................................................................................................................................ 120
2.2 Uitgaven ........................................................................................................................................................................................................................ 121
2.2.1 Goederen en diensten (inclusief goederen voor verbruik) ............................................................................................................................. 122
2.2.2 Financiële kosten ................................................................................................................................................................................................ 123
2.2.3 Bezoldigingen, sociale lasten en pensioenen (personeelskosten) ............................................................................................................... 123
2.2.4 Toelagen (toegestane werkingssubsidies) ....................................................................................................................................................... 127
3 Investeringen ....................................................................................................................................................................................................................... 130
3.1 Uitgaven ........................................................................................................................................................................................................................ 131
3.1.1 Per soort uitgave ................................................................................................................................................................................................. 131
3.1.2 Per beleidsdomein .............................................................................................................................................................................................. 134
3.2 Ontvangsten ................................................................................................................................................................................................................. 136
110
Stad Brugge – Vierde herziening meerjarenplan 2014-2019
Inhoudelijke toelichting bij de herziening van het meerjarenplan 2014-2019 en budgetwijziging 2 2015.
4 Liquiditeitenbudget ............................................................................................................................................................................................................. 138
4.1 Ontvangsten ................................................................................................................................................................................................................. 138
4.1.1 Leasing ................................................................................................................................................................................................................. 139
4.1.2 Op te nemen leningen (schulden aan kredietinstellingen) ............................................................................................................................ 139
4.1.3 Borgtochten ontvangen in contanten ............................................................................................................................................................... 144
4.1.4 Vorderingen wegens toegestane leningen die binnen het jaar vervallen .................................................................................................... 144
4.2 Uitgaven ........................................................................................................................................................................................................................ 144
4.2.1 Toegestane leningen ........................................................................................................................................................................................... 145
4.2.2 Aflossingen van leningen ten laste van het bestuur ....................................................................................................................................... 145
4.2.3 Aflossingen van leningen ten laste van derden ..................................................................................................................................................... 145
5 Bestemde gelden ................................................................................................................................................................................................................ 146
5.1 Bestemde gelden voor de exploitatie ....................................................................................................................................................................... 148
5.1.1 Reservefonds Triënnale ..................................................................................................................................................................................... 148
5.1.2 Reservefonds pensioenen .................................................................................................................................................................................. 148
5.1.3 Bestemde gelden Stedenfonds ......................................................................................................................................................................... 148
5.1.4 Bestemde gelden regierol sociale economie ........................................................................................................................................................ 148
5.2 Bestemde gelden voor de investeringen .................................................................................................................................................................. 148
5.2.1 Bestemde gelden voor investeringsuitgaven ................................................................................................................................................... 148
5.2.2 Museaal Investeringsfonds ................................................................................................................................................................................ 148
5.2.3 Toekomstfonds Brugge voor investeringen ..................................................................................................................................................... 148
5.2.4 Bestemde gelden Concertgebouw .................................................................................................................................................................... 149
111
Stad Brugge – Vierde herziening meerjarenplan 2014-2019
Inhoudelijke toelichting bij de herziening van het meerjarenplan 2014-2019 en budgetwijziging 2 2015.
5.2.5 Bestemde gelden amortisatiefonds .................................................................................................................................................................. 150
6 Resultaat op kasbasis......................................................................................................................................................................................................... 150
7 Autofinancieringsmarge ........................................................................................................................................................................................................ 151
1 Huis van de Bruggeling ...................................................................................................................................................................................................... 154
2 Studentenhuis ...................................................................................................................................................................................................................... 156
3 Multifunctioneel complex te Sint-Michiels ...................................................................................................................................................................... 156
112
Stad Brugge – Vierde herziening meerjarenplan 2014-2019
Inhoudelijke toelichting bij de herziening van het meerjarenplan 2014-2019 en budgetwijziging 2 2015.
Inleiding
De toelichting hoort bij de financiële nota van het meerjarenplan 2014-2019.
Algemene opmerkingen :
De budgetten zijn ingegeven tot op de eurocent. De rapporten dienen echter afgerond te worden op euro-niveau. Dit kan hier en daar in de
totalisering leiden naar afwijkingen, te wijten aan afrondingsverschillen. (In de digitale vorm kunt u het exacte bedrag achterliggend in de
rapporten nazien.)
In de diverse tabellen vindt u duidelijk het onderscheid tussen budget- en rekeningcijfers: bij rekeningcijfers staat er R voor het jaar
(i.c.R2014) en bij budgetcijfers B voor het jaar (bvb. B2015). De kolom “budget na bw 1” is het krediet van de derde of vorige herziening van het
meerjarenplan (n.a.v. de eerste budgetwijziging van 2015). De kolom “BW 2” bij B2015 is het bedrag van de wijziging met budgetwijziging 2015
nr. 2. Voor B2016-B2019 zijn de aanpassingen aangeduid met “herziening mjp”. De kolom “Totaal BJJJJ” is het eindbudget na alle
wijzigingen. Indien er alleen “BJJJJ” staat is dit het krediet nà alle wijzigingen.
De laatste budgetcommissie waar dit aangepast meerjarenplan werd behandeld dateert van 12 oktober 2015. Gegevens die nadien bekend
zijn geraakt (bvb. ramingen aanvullende belastingen) zullen daarom pas met de volgende budgetwijziging in 2016 kunnen verwerkt worden.
113
Stad Brugge – Vierde herziening meerjarenplan 2014-2019
Inhoudelijke toelichting bij de herziening van het meerjarenplan 2014-2019 en budgetwijziging 2 2015.
Hoofdstuk 1: cijfermatige duiding bij de beleidsrapporten
van het meerjarenplan
De stad heeft bij de opmaak van het meerjarenplan 2014-2019 gewaakt over een gezond evenwicht tussen noodzakelijke besparingen en
toekomstgerichte investeringen.
In dit hoofdstuk geven we een cijfermatige toelichting bij de financiële nota van het meerjarenplan, waarbij we vooral vertrekken vanuit het M2-
schema dat het financieel evenwicht bewaakt.
1 Rekening 2014
De rekening 2014 is de eerste in BBC-vorm. Vermits 2014 het eerste jaar is van het huidig meerjarenplan, nemen we het jaar 2014 nog mee in
de toelichting. Voor een meer uitgebreide toelichting over de rekening 2014 met vergelijking met budget 2014 verwijzen we graag naar de
boekdelen over de rekening 2014 (gemeenteraad mei 2015).
2 Exploitatie
Hier bespreken we de belangrijkste soorten uitgaven en ontvangsten volgens de soort. De inhoudelijke bespreking van deze posten vindt u terug
in de strategische nota voor het prioritair beleid (cf. blz. 5). Dit geldt ook voor de investeringen.
114
Stad Brugge – Vierde herziening meerjarenplan 2014-2019
Inhoudelijke toelichting bij de herziening van het meerjarenplan 2014-2019 en budgetwijziging 2 2015.
Hieronder vindt u de evolutie van de exploitatie-ontvangsten en – uitgaven (voor het saldo moet u kijken naar de rechteras):
115
Stad Brugge – Vierde herziening meerjarenplan 2014-2019
Inhoudelijke toelichting bij de herziening van het meerjarenplan 2014-2019 en budgetwijziging 2 2015.
2.1 Ontvangsten
In het meerjarenplan heeft de stad haar ontvangsten verhoogd zonder een extra budgettaire druk te leggen op de Bruggeling, bijvoorbeeld door
een verhoging van de belasting op tweede verblijven.
Globaal evolueren de ontvangsten als volgt:
jaar bedrag
% verschil
vorig jaar
R2014 248.835.612
B2015 245.641.057 -1,28%
B2016 245.552.730 -0,04%
B2017 252.469.812 2,82%
B2018 260.516.711 3,19%
B2019 268.017.852 2,88%
De rekeningcijfers 2014 zijn enigszins vertekend door een éénmalige ontvangst van 8.000.000 euro dat werd toegevoegd aan een bestemd geld
(zie ook punt 5.2.1).
De ontvangsten zijn als volgt onderverdeeld:
B2014 R2014 B2015 Totaal B2015 B2016 Totaal B2016
soort ontvangst budget na bw1 BW 2 2015 budget na bw1 herziening meerjarenplan
financiële opbrengsten 6.958.488 7.423.513 8.541.256 248.650 8.789.906 6.580.753 -27.632 6.553.121
fiscale opbrengsten 98.335.785 95.618.457 96.875.246 2.655.000 99.530.246 99.045.924 -14.300 99.031.624
ontvangen werkingssubsidies 108.516.846 117.497.772 109.395.815 928.673 110.324.488 114.171.834 -512.319 113.659.514
werkingsopbrengsten 25.913.060 28.295.871 26.479.865 516.552 26.996.417 25.829.228 479.243 26.308.471
Eindtotaal 239.724.179 248.835.612 241.292.182 4.348.875 245.641.057 245.627.738 -75.008 245.552.730
116
Stad Brugge – Vierde herziening meerjarenplan 2014-2019
Inhoudelijke toelichting bij de herziening van het meerjarenplan 2014-2019 en budgetwijziging 2 2015.
B2017 Totaal B2017 B2018 Totaal B2018 B2019 Totaal B2019
soort ontvangst budget na bw1
herziening
meerjarenplan
budget na
bw1
herziening
meerjarenplan
budget na
bw1
herziening
meerjarenplan
financiële opbrengsten 6.605.777 -53.414 6.552.363 6.631.512 -79.841 6.551.671 6.657.656 -106.928 6.550.728
fiscale opbrengsten 100.183.364 -13.999 100.169.365 101.334.769 -13.599 101.321.170 102.502.144 -13.199 102.488.945
ontvangen
werkingssubsidies 120.512.581 -606.654 119.905.927 127.227.418 -617.222 126.610.196 133.594.966 -628.507 132.966.459
werkingsopbrengsten 25.583.832 258.324 25.842.156 25.870.269 163.404 26.033.673 25.848.316 163.404 26.011.720
Eindtotaal 252.885.554 -415.743 252.469.812 261.063.968 -547.258 260.516.711 268.603.082 -585.230 268.017.852
2.1.1 Financiële ontvangsten
Dit zijn o.m. interesten en dividenden (van Eandis, FINIWO, …). Hieronder de belangrijkste soorten:
Som van krediet
Jaar
rekening omschrijving rekening B2014 R2014 B2015 B2016 B2017 B2018 B2019
75000000 Dividenden uit deelnemingen 5.945.666 6.452.181 8.222.759 5.986.680 5.986.680 5.986.730 5.986.730
Diverse nrs. Interesten beleggingen en zichtrekeningen 1.002.719 951.385 557.842 557.972 558.109 558.253 558.303
De daling van de beleggingsopbrengsten te verklaren door de dalende beleggingsrentevoeten.
2.1.2 Belastingen
Een detail van de belastingontvangsten vindt u in het document fiscaliteit (blz. 91).
117
Stad Brugge – Vierde herziening meerjarenplan 2014-2019
Inhoudelijke toelichting bij de herziening van het meerjarenplan 2014-2019 en budgetwijziging 2 2015.
2.1.3 Subsidies
De belangrijkste posten zijn:
rekening omschrijving rekening B2014 R2014 B2015 B2016 B2017 B2018 B2019
74000000 Gemeentefonds 67.216.947 67.051.398 69.350.328 71.478.524 73.980.298 76.569.634 79.249.595
74030000 Stedenfonds 4.260.697 4.296.063 4.459.208 4.564.165 4.723.911 4.889.248 5.060.371
74051000 Tussenkomst onderwijzend personeel 18.934.536 19.061.973 19.274.665 19.947.998 20.644.876 21.366.118 22.112.577
74052000
Bijdrage hogere overheid voor werkingskosten
onderwijs 1.245.483 1.236.235 1.270.393 1.295.801 1.321.718 1.348.152 1.375.114
Bij het Gemeentefonds worden vanaf 2016 diverse sectorale subsidies bijgeteld. Dit verklaart voor een deel de stijging vanaf 2016. De totaliteit
van de som die aan de lokale besturen als subsidie is gegeven in 2015 in het kader van de 7 betrokken sectorale decreten (minus de subsidies
toegekend aan de Vlaamse Gemeenschapscommissie/Brusselse gemeenten en aan de faciliteitengemeenten in de Vlaamse Rand rond Brussel),
wordt als een aanvullende dotatie toegevoegd aan het Gemeentefonds vanaf 2016. Het totaalbedrag voor 2015 wordt over de gemeenten verdeeld
overeenkomstig het aandeel van elke gemeente in het totaalbedrag voor 2014 van de betrokken subsidies. Voor Brugge komt dit op het volgende
neer:
sector bedrag % totaal 2014
jeugd 364.766,45 2,0503%
cultuur 1.809.578,66 2,1351%
sport 267.555,72 1,8522%
flankerend onderwijs 76.488,32 5,8702%
ontwikkelingssamenwerking 45.000,00 1,8543%
integratie 51.000,00 0,8256%
kinderarmoede - 0,0000%
Totaal 2.614.389,16 1,9944%
(*) % totaal 2014: aandeel van Stad Brugge in het totaalbedrag sectorale subsidies die in 2014 werden toegekend aan alle gemeenten.
118
Stad Brugge – Vierde herziening meerjarenplan 2014-2019
Inhoudelijke toelichting bij de herziening van het meerjarenplan 2014-2019 en budgetwijziging 2 2015.
Het totaalbedrag van 2.614.389,16 wordt aldus vanaf 2016 toegevoegd aan het Gemeentefonds. Dit bedrag wordt niet geïndexeerd. In 2015 werd
op deze sectorale subsidies al een besparing doorgevoerd t.o.v. 2014.
Er is een verlies van ca. 230.000 tot 237.000 euro per jaar t.o.v. de vorige herziening van het meerjarenplan. Zie tabel hieronder:
Jaar B2016 B2017 B2018 B2019
Bedrag vorige hz mjp 2.843.482,20 2.849.314,02 2.850.162,95 2.851.389,59
Nieuw bedrag 2.614.389,16 2.614.389,16 2.614.389,16 2.614.389,16
verschil -229.093,04 -234.924,86 -235.773,79 -237.000,43
Het bedrag vorige herziening meerjarenplan vermeldt de toelagen die ingeschreven werden vooraleer de sectorale subsidies in het
Gemeentefonds werden geïntegreerd.
Daarnaast is de geraamde hoofddotatie lager dan in de vorige herziening van het meerjarenplan:
Budget 2014 Rekening 2014
Budget 2015
na bw2 2015 Budget 2016 Budget 2017 Budget 2018 Budget 2019
gemeentefonds zoals
opgenomen in vorige
herziening mjp 67.216.947,00 67.051.398,00 69.350.328,00 71.746.799,00 74.257.963,00 76.857.018,00 79.547.037,00
nieuwe raming nvt nvt nvt 71.478.524,00 73.980.298,00 76.569.634,00 79.249.595,00
verschil
-268.275,00 -277.665,00 -287.384,00 -297.442,00
Deze daling is te wijten aan een hele reeks parameters; vooral bij de sociale parameters, waar Brugge dus gunstig scoort, met name de
geboorten in kansarme gezinnen, de leefloners en – in mindere mate – de sociale huurappartementen Daarnaast is er een daling bij de
parameter van het belastbaar kadastraal inkomen en bij de actieve bevolking (tewerkstelling). Die lagere bedragen hebben niet enkel te maken
met de evolutie van de onderliggende waarden voor de betrokken gemeente, maar evenzeer met die van alle andere gemeenten. Het relatieve
aandeel van Brugge in al die parameters is met andere woorden minstens zo belangrijk.
119
Stad Brugge – Vierde herziening meerjarenplan 2014-2019
Inhoudelijke toelichting bij de herziening van het meerjarenplan 2014-2019 en budgetwijziging 2 2015.
2.1.4 Werking
Deze ontvangsten komen voort uit de dagdagelijkse werking. Toegangsgelden musea is een voorbeeld. Hieronder de 10 belangrijkste
werkingsopbrengsten:
rekening omschrijving rekening B2014 R2014 B2015 B2016 B2017 B2018 B2019
70101000 Parkeergelden 3.555.000 3.720.395 3.830.000 3.720.000 3.720.000 3.720.000 3.720.000
70100000 Toegangsgelden 3.376.612 3.917.237 3.591.812 3.401.612 2.996.612 3.158.612 3.118.812
70103000 Ontvangsten uit crematies 2.500.000 2.573.791 2.650.000 2.500.000 2.500.000 2.500.000 2.500.000
70004003 Verkoop van vuilnisrecipiënten - buiten de btw-sfeer 2.300.000 2.386.956 2.300.000 2.300.000 2.300.000 2.300.000 2.300.000
70120000 Ontvangsten vaartochtjes 1.808.000 2.290.716 1.898.400 2.000.000 2.000.000 2.000.000 2.000.000
70200000 Concessies van toegestane rechten 1.998.680 1.630.493 2.255.303 1.998.463 2.002.795 2.007.203 2.011.690
70306000 Terugvordering van kosten m.u.z huisbewaarders 1.272.875 2.221.330 2.077.267 2.063.851 2.068.243 2.072.578 2.076.937
70202000
Verhuur van onroerende goederen aan ondernemingen,
vzw´s en gezinnen 1.305.138 1.232.064 1.619.850 1.625.092 1.628.474 1.631.926 1.635.478
70104000 Inschrijvingsgelden 1.037.952 1.038.985 1.328.100 1.298.100 1.298.100 1.298.100 1.298.100
70118000 Andere prestaties eigen aan de dienst 1.136.085 1.056.741 924.280 976.059 976.059 976.059 976.059
70121000 Toeslag toegangsgelden 790.000 1.159.737 865.000 822.000 790.000 800.000 800.000
Voor meer detailuitleg over deze ontvangsten verwijzen we naar de toelichting bij het budget 2016.
120
Stad Brugge – Vierde herziening meerjarenplan 2014-2019
Inhoudelijke toelichting bij de herziening van het meerjarenplan 2014-2019 en budgetwijziging 2 2015.
2.2 Uitgaven
De globale uitgaven vindt u terug in de diverse wettelijke schema’s. We vertrekken hier terug vanuit het M2-schema (staat van het financieel
evenwicht – cf. blz.71).
Globaal evolueren de uitgaven als volgt:
jaar bedrag
% verschil
vorig jaar
R2014 220.238.997
B2015 227.662.016 3,37%
B2016 232.159.095 1,98%
B2017 237.149.909 2,15%
B2018 241.214.601 1,71%
B2019 245.146.151 1,63% .
Deze uitgaven zijn als volgt onderverdeeld:
B2014 R2014 B2015 Totaal B2015 B2016 Totaal B2016
soort uitgave budget na bw1 BW 2 2015 budget na bw1
herziening
meerjarenplan
aankoop goederen en diensten 49.469.770 41.763.881 43.381.938 417.370 43.799.308 42.515.409 2.359.562 44.874.970
aankoop goederen voor verbruik 1.505.250 1.297.848 1.450.500 10.000 1.460.500 1.333.000 5.000 1.338.000
financiële kosten 2.925.811 2.855.580 2.550.386 -15.522 2.534.864 2.960.211 -236.413 2.723.798
personeelskosten 107.394.510 106.616.738 101.015.999 -3.059.323 97.956.676 103.765.245 -3.573.672 100.191.572
toegestane werkingssubsidies 70.065.676 67.704.951 82.166.473 -255.805 81.910.668 82.110.309 920.446 83.030.755
Eindtotaal 231.361.017 220.238.997 230.565.296 -2.903.279 227.662.016 232.684.173 -525.078 232.159.095
121
Stad Brugge – Vierde herziening meerjarenplan 2014-2019
Inhoudelijke toelichting bij de herziening van het meerjarenplan 2014-2019 en budgetwijziging 2 2015.
B2017 Totaal B2017 B2018 Totaal B2018 B2019 Totaal B2019
soort uitgave budget na bw1
herziening
meerjarenplan budget na bw1
herziening
meerjarenplan budget na bw1
herziening
meerjarenplan
aankoop goederen en diensten 43.025.312 2.512.010 45.537.321 43.222.894 2.170.197 45.393.090 43.074.375 2.035.750 45.110.125
aankoop goederen voor
verbruik 1.330.500 0 1.330.500 1.333.000 0 1.333.000 1.330.500 0 1.330.500
financiële kosten 3.242.366 -397.240 2.845.126 3.394.073 -490.232 2.903.841 3.516.672 -551.016 2.965.656
personeelskosten 105.386.056 -2.721.145 102.664.911 108.411.172 -4.375.787 104.035.385 111.405.702 -5.954.851 105.450.850
toegestane werkingssubsidies 84.796.621 -24.570 84.772.050 87.610.328 -61.044 87.549.284 90.383.946 -94.926 90.289.020
Eindtotaal 237.780.854 -630.945 237.149.909 243.971.467 -2.756.866 241.214.601 249.711.194 -4.565.044 245.146.151
2.2.1 Goederen en diensten (inclusief goederen voor verbruik)
Dit zijn uitgaven voor aankoop van goederen en diensten voor de dagelijkse werking. Hieronder de tien belangrijkste soorten:
rekening omschrijving rekening B2014 R2014 B2015 B2016 B2017 B2018 B2019
61469000 Technische prestaties van uitbestede diensten aan derden
7.128.092 6.316.605 6.568.176 6.722.774 6.531.036 6.379.665 6.216.293
61460000
Vergoeding voor uitbestede diensten aan
intercommunales
5.871.406 5.883.551 5.486.502 5.534.254 5.534.866 5.535.492 5.536.125
61470000
Administratieve en technische kosten voor specifieke
evenementen
5.172.034 3.219.038 3.783.658 4.532.383 4.767.996 4.250.597 3.605.193
61100000 Elektriciteit
3.280.400 3.114.772 3.449.930 3.585.730 3.738.170 3.890.320 4.042.810
61465000 Beheers- en werkingskosten informatica
3.501.297 2.945.378 3.045.438 2.811.337 2.806.482 2.793.197 2.822.450
61312000 Technische kosten - exploitatie
2.954.544 2.456.279 2.269.433 2.320.682 2.329.205 2.334.373 2.390.871
61030000 Onderhoud en herstel van gebouw
1.803.138 1.098.918 2.286.798 2.588.673 2.483.136 2.475.135 2.468.340
61110000 Gas
2.010.770 1.236.838 1.861.480 2.188.350 2.312.800 2.437.670 2.562.370
61530000 Bekendmakings- en publiciteitskosten
2.309.332 1.631.301 1.724.931 1.739.093 1.689.046 1.681.497 1.745.447
122
Stad Brugge – Vierde herziening meerjarenplan 2014-2019
Inhoudelijke toelichting bij de herziening van het meerjarenplan 2014-2019 en budgetwijziging 2 2015.
rekening omschrijving rekening B2014 R2014 B2015 B2016 B2017 B2018 B2019
61001000 Huur en huurlasten gebouwen
1.648.990 1.473.570 1.619.395 1.248.999 1.649.373 1.681.247 1.713.874
61428000
Auteursrechten, erelonen en vergoedingen voor
optredens, lesgevers, gidsen, heffingen, royalties en
auteursrechten
1.132.586 1.167.186 1.046.930 1.004.450 1.006.193 1.016.902 1.001.964
Voor meer detail over deze rubriek verwijzen we naar de toelichting bij het budget 2016. De stijging bij de herziening meerjarenplan is vooral
te verklaren door: huur Huis van de Bruggeling en de verschuiving van de vergoeding voor kunstgrasvelden en S&R Olympia van toegestane
werkingssubsidies naar aankoop diensten.
2.2.2 Financiële kosten
Dit zijn vooral de te betalen interesten, ook deze ten laste van derden die we kunnen terugvorderen. De evolutie van de schulduitgaven vindt u in
schema TM2 (de financiële schulden – blz. 97). De interesten dalen door de algemene daling van de rentevoeten op de financiële markten.
2.2.3 Bezoldigingen, sociale lasten en pensioenen (personeelskosten)
Onze deze noemer vind je alle personeelskosten zoals bezoldigingen, premies, arbeidsongevallen en reis- en verblijfskosten terug. Dit is een
overzicht van de uitgaven per beleidsdomein, exclusief onderwijs:
Beleidsdomein Beleidsdomein(T) B2014 R2014 B2015 B2016 B2017 B2018 B2019
BDO02 Algemeen bestuur 33.356.111 36.365.819 25.992.782 26.234.260 27.104.348 27.651.186 28.268.130
BDO03 Bouwen, wonen, ondernemen en openbaar domein 20.731.398 20.934.094 20.608.634 20.918.805 21.302.708 21.337.600 21.337.984
BDO04 Leven en Welzijn 8.264.202 8.197.468 7.582.178 7.517.460 7.703.826 7.724.891 7.734.461
BDO05 Cultuur, toerisme en vrije tijd 23.122.181 22.127.241 22.823.795 23.635.833 24.070.238 24.113.730 24.118.101
Eindtotaal 85.473.892 87.624.621 77.007.389 78.306.359 80.181.119 80.827.406 81.458.675
123
Stad Brugge – Vierde herziening meerjarenplan 2014-2019
Inhoudelijke toelichting bij de herziening van het meerjarenplan 2014-2019 en budgetwijziging 2 2015.
Het hoger bedrag aan personeelskosten in de rekening 2014 t.o.v. het budget 2014 is vooral te verklaren door de opname van de
responsabiliseringsbijdrage van 2013 én 2014.
De overgang van het brandweerpersoneel naar de Hulpverleningszone Zone1 bracht een belangrijke daling in personeelskosten t.o.v.
2014 met zich mee.
Grafisch:
Stad Brugge koos er voor om de vervangingen van het gepensioneerd personeel te beperken en nam deze beslissing ook op in de
meerjarenplanning. In de praktijk vervangt Stad Brugge uitzonderlijk een medewerker die met pensioen gaat. Om dit op een veilige of
realistische wijze in te schatten voor de opmaak van het personeelsbudget voor het eerstvolgende jaar, veronderstelt Stad Brugge dat
medewerkers op 62 jaar met pensioen gaan en niet vervangen worden.
Het personeelsbudget wordt vervolgens jaarlijks bijgestuurd naar de reële leeftijd waarop medewerkers met pensioen gaan:
o 2014: in 2014 ontving Stad Brugge 69 effectieve pensioenaanvragen in plaats van de geschatte 21 aanvragen;
o 2015: 40 gekende pensioenaanvragen in plaats van 16 geschatte aanvragen;
124
Stad Brugge – Vierde herziening meerjarenplan 2014-2019
Inhoudelijke toelichting bij de herziening van het meerjarenplan 2014-2019 en budgetwijziging 2 2015.
o 2016: 35 actieve medewerkers worden 62 jaar, er is verondersteld dat zij met pensioen zullen gaan en niet vervangen zullen
worden.
o Voor 2017 en later: enkel mensen die 65 jaar worden, zijn geschrapt uit het personeelsbudget.
Deze werkwijze beschermt het bestuur tegen een financieel onevenwicht bij wijziging in wetgeving op pensioenen: elke pensionering die
vroeger valt dan verwacht, heeft een positief effect op het budget.
Dit is de evolutie van de diverse pensioenbijdragen:
rekening omschrijving rekening B2014 R2014 B2015 B2016 B2017 B2018 B2019
62110000
Werkgeversbijdragen wettelijke verzekeringen - statutair
personeel 8.132.368 11.769.640 11.169.901 11.368.303 11.576.930 11.595.896 11.595.896
62120000
Werkgeversbijdragen wettelijke verzekeringen - contractueel
personeel 9.630.844 6.353.596 4.812.002 6.082.468 6.194.734 6.204.203 6.204.059
62410000 Pensioenen - responsabiliseringsbijdrage 1.275.000 2.436.832 1.321.394 1.734.388 2.155.223 2.661.226 3.277.621
62400000 Pensioenen mandatarissen 904.370 826.650 870.949 888.368 904.671 906.153 906.153
62220200
Werkgeversbijdragen voor de tweede pensioenpijler - niet vast
benoemd personeel 576.466 0 0 451.218 459.520 460.255 460.255
totaal 20.519.048 21.386.718 18.174.246 20.524.744 21.291.078 21.827.733 22.443.984
De verplichte pensioenbijdragen voor statutair en contractueel personeel zijn inbegrepen in de werkgeversbijdragen (eerste twee lijnen).
De loonverwerkingssoftware liet het voor 2014 en 2015 technisch niet toe om de pensioenbijdragen voor de tweede pijler los te koppelen
van de werkgeversbijdragen. Deze bedragen van 2014 en 2015 zijn verwerkt in de klassieke werkgeversbijdrage. Vanaf 2016 wordt dit
opnieuw correct voorzien.
Het hoog bedrag aan ‘responsabiliseringsbijdrage’ in 2014 is te verklaren door de overgang naar BBC.
o In functie van deze overgang boekte Stad Brugge de bijdragen voor 2012 en 2013 in het jaar 2014.
o De responsabiliseringsbijdrage is het bedrag dat een bestuur moet betalen indien de pensioenbijdrage van het huidig statutair
personeel niet volstaat om de pensioenen van de gepensioneerde statutairen te betalen.
125
Stad Brugge – Vierde herziening meerjarenplan 2014-2019
Inhoudelijke toelichting bij de herziening van het meerjarenplan 2014-2019 en budgetwijziging 2 2015.
o De ramingen 2015-2019 zijn gebaseerd op ramingen van DIBISS (voorheen RSZPPO) van september 2014. Tot op heden kreeg de
dienst Personeel&Organisatie geen van DIBISS geen geactualiseerde ramingen in functie het hoger aantal gepensioneerden dan
voorzien.
Dit zijn de pensioenbijdragen voor het statutair personeel (inclusief werknemersbijdragen):
Jaar 2014 2015 2016 2017 2018 2019
Bijdragevoet 38% 40% 41,50% 41,50% 41,50% 41,50%
Het is mogelijk dat een korting wordt toegepast tot 40% vanaf 2016. Vermits deze korting nog niet officieel is bevestigd, houdt Stad Brugge
hier nog geen rekening mee. De korting zou leiden tot een besparing van ca. 400.000 euro op jaarbasis.
De evolutie van de personeelsaantallen vindt u in rapport TM1 (Personeel – blz. 85).
126
Stad Brugge – Vierde herziening meerjarenplan 2014-2019
Inhoudelijke toelichting bij de herziening van het meerjarenplan 2014-2019 en budgetwijziging 2 2015.
2.2.4 Toelagen (toegestane werkingssubsidies)
Dit zijn de overdrachten van vroeger. Hieronder vindt men een overzicht van de grootste posten:
rekening omschrijving rekening B2014 R2014 B2015 B2016 B2017 B2018 B2019
64930000 Toelagen aan andere overheidsinstellingen 53.178.842 53.042.047 64.363.080 67.485.549 70.023.858 72.690.830 75.361.139
64910000 Toelagen aan verenigingen en bedrijven 11.799.883 10.308.725 13.288.931 10.464.839 10.291.081 10.292.514 10.265.562
64310000 Werkingskosten gemeentelijke verenigingen 1.102.100 1.071.742 1.155.910 1.170.000 1.205.000 1.240.000 1.277.000
64920000 Toelagen aan gezinnen 885.315 667.880 774.279 920.200 946.200 994.200 1.042.200
64940000 Toelagen aan intercommunales 611.599 606.771 587.021 525.324 537.450 559.625 567.319
64960000 Bijdrage werkingskosten onderwijs 402.773 396.595 490.000 490.000 490.000 490.000 490.000
64010000 Onroerende voorheffing 476.250 276.879 475.000 496.309 496.309 496.309 496.309
64312000 Vergoedingen voor tussenkomsten van de hogere overheid 352.599 312.153 349.776 353.274 356.807 360.375 363.978
64020000 Roerende voorheffing 912.050 861.611 80.000 80.000 80.000 80.000 80.000
64200000 Minderwaarde op realisatie van operationele vorderingen - fiscaal 200.017 36.754 200.000 900.000 200.000 200.000 200.000
64030000 Andere belastingen en taksen t.l.v. het bestuur 64.858 34.498 69.939 68.485 68.531 68.579 68.628
Voor meer detail over deze rubriek verwijzen we naar de toelichting bij het budget 2016. Hieronder vermelden we wel de evolutie van de
toelagen aan politie, OCMW en brandweer
127
Stad Brugge – Vierde herziening meerjarenplan 2014-2019
Inhoudelijke toelichting bij de herziening van het meerjarenplan 2014-2019 en budgetwijziging 2 2015.
Hieronder een overzicht van de toelagen aan OCMW, Politie en brandweer (hulpverleningszone) in het exploitatiebudget
jaar Politie OCMW BRANDWEER totaal
2007 17.672.000 17.479.440 0 35.151.440
2008 18.000.000 17.598.145 0 35.598.145
2009 20.000.000 18.979.440 0 38.979.440
2010 20.950.000 20.759.440 0 41.709.440
2011 20.950.000 21.842.350 0 42.792.350
2012 22.200.000 22.926.230 0 45.126.230
2013 23.500.000 24.898.640 0 48.398.640
2014 24.000.000 27.905.431 0 51.905.431
2015 25.250.000 28.498.330 9.237.991 62.986.321
2016 26.500.000 29.698.330 9.443.901 65.642.231
2017 27.750.000 30.898.330 9.651.931 68.300.261
2018 29.000.000 32.098.330 9.862.119 70.960.449
2019 30.250.000 33.298.330 10.074.499 73.622.829
Opmerkingen:
de investeringstoelagen aan Politie en OCMW zijn hier niet opgenomen
De bedragen tussen 2007 en 2014 zijn bedragen uit de rekeningen.
128
Stad Brugge – Vierde herziening meerjarenplan 2014-2019
Inhoudelijke toelichting bij de herziening van het meerjarenplan 2014-2019 en budgetwijziging 2 2015.
Hieronder de toelagen met inbegrip van de investeringstoelagen:
jaar Politie OCMW BRANDWEER
2007 17.672.000 17.500.000 0
2008 18.000.000 17.618.705 0
2009 20.000.000 19.000.000 0
2010 20.950.000 20.780.000 0
2011 20.950.000 21.900.000 0
2012 22.200.000 23.000.000 0
2013 24.514.872 25.000.000 0
2014 24.527.000 28.007.101 0
2015 25.315.000 28.600.000 9.237.991
2016 26.500.000 29.800.000 9.443.901
2017 27.750.000 31.000.000 9.651.931
2018 29.000.000 32.200.000 9.862.119
2019 30.250.000 33.400.000 10.074.499
Grafisch:
129
Stad Brugge – Vierde herziening meerjarenplan 2014-2019
Inhoudelijke toelichting bij de herziening van het meerjarenplan 2014-2019 en budgetwijziging 2 2015.
3 Investeringen
Grafische evolutie (voor het saldo moet u kijken naar de rechteras):
130
Stad Brugge – Vierde herziening meerjarenplan 2014-2019
Inhoudelijke toelichting bij de herziening van het meerjarenplan 2014-2019 en budgetwijziging 2 2015.
3.1 Uitgaven
3.1.1 Per soort uitgave
Hieronder een overzichtstabel van de investeringen:
B2014 R2014 B2015 Totaal B2015 B2016 Totaal B2016
Rijlabels budget na bw1 BW 2 2015 budget na bw1
herziening
meerjarenplan
(on)roerend erfgoed 4.010.146 1.891.281 3.581.327 1.854.945 5.436.272 2.268.843 1.021.089 3.289.932
financiële vaste activa 29.773 23.089.947 29.773 0 29.773 0 0 0
immateriële vaste activa 3.077.759 1.664.738 2.602.025 -261.116 2.340.909 453.956 2.291.173 2.745.129
installatie, machines, uitrusting 1.324.864 574.356 1.690.583 1.035 1.691.618 2.094.202 -918.649 1.175.553
installatie, machines, uitrusting-
gemeenschapsgoederen 399.300 0 415.800 0 415.800 21.000 0 21.000
Meubilair, kantooruitrusting en
rollend materieel 5.333.763 3.607.064 4.433.295 -93.737 4.339.557 1.990.283 1.036.632 3.026.915
overige materiële vaste activa 59.000 30.531 180.269 -125.800 54.469 47.000 52.000 99.000
terreinen, gebouwen en wegen 34.887.694 19.915.743 42.151.219 -10.506.070 31.645.149 25.619.105 8.321.332 33.940.436
toegestane investeringssubsidies 9.894.917 7.989.953 6.371.043 603.992 6.975.035 3.965.003 1.441.691 5.406.694
Eindtotaal 59.017.215 58.763.611 61.455.334 -8.526.751 52.928.582 36.459.392 13.245.268 49.704.659
131
Stad Brugge – Vierde herziening meerjarenplan 2014-2019
Inhoudelijke toelichting bij de herziening van het meerjarenplan 2014-2019 en budgetwijziging 2 2015.
B2017 Totaal B2017 B2018
Totaal
B2018 B2019
Totaal
B2019
Rijlabels
budget na
bw1
herziening
meerjarenplan
budget na
bw1
herziening
meerjarenplan
budget na
bw1
herziening
meerjarenplan
(on)roerend erfgoed 2.508.141 -353.817 2.154.324 1.431.500 519.000 1.950.500 1.042.100 2.273.225 3.315.325
financiële vaste activa 0 0 0 0 0 0 0 0 0
immateriële vaste activa 413.798 42.350 456.148 207.000 42.350 249.350 216.786 42.350 259.136
installatie, machines, uitrusting 2.045.810 206.500 2.252.310 1.853.240 -23.500 1.829.740 1.982.052 -23.500 1.958.552
installatie, machines, uitrusting-
gemeenschapsgoederen 24.000 0 24.000 25.500 0 25.500 31.500 0 31.500
Meubilair, kantooruitrusting en
rollend materieel 3.230.670 40.000 3.270.670 3.002.603 197.500 3.200.103 2.100.669 0 2.100.669
overige materiële vaste activa 47.000 20.000 67.000 26.500 0 26.500 26.500 0 26.500
terreinen, gebouwen en wegen 20.184.466 3.779.412 23.963.878 18.416.896 7.574.737 25.991.633 14.245.500 1.637.281 15.882.781
toegestane investeringssubsidies 3.631.870 900.000 4.531.870 3.638.070 400.000 4.038.070 3.644.470 400.000 4.044.470
Eindtotaal 32.085.755 4.634.445 36.720.200 28.601.309 8.710.087 37.311.396 23.289.577 4.329.356 27.618.933
Om rapporteringstechnische redenen moet er een onderscheid gemaakt worden tussen o.m. gemeenschapsgoederen/overige goederen en
roerend/onroerend erfgoed.
In 2015 werd met de tweede budgetwijziging uitgavekredieten doorgeschoven naar de volgende jaren in functie van de daadwerkelijke uitvoering
van deze investeringen. Dit merkt men vooral bij de rubriek terreinen en gebouwen. . De opvallende stijging van de investeringen in 2018 is
vooral te verklaren doordat de kredieten rond de werken polyvalente zaal te Sint-Michiels geconcentreerd worden in 2018 (7.350.000 euro). In
2017 is de stijging vooral te verklaren door de verschuiving kredieten voor de inrichting van het Studentenhuis in de Hauwerstraat (2.050.000
euro). Verder werken een aantal restauratiewerken hernomen (zie uitleg onder punt 3.2) in de rubriek onroerend erfgoed.
132
Stad Brugge – Vierde herziening meerjarenplan 2014-2019
Inhoudelijke toelichting bij de herziening van het meerjarenplan 2014-2019 en budgetwijziging 2 2015.
Een bespreking van enkele uitgaven:
Onroerend erfgoed omvat hoofdzakelijk restauraties
Financiële vaste activa: het groot bedrag in de rekening 2014 is te verklaren door de uitstap van Electrabel uit IMEWO. Dit bedrag komt in
2015 bij de ontvangsten terug. Voor meer uitleg over deze transactie verwijzen we naar de rekening 2014.
Immateriële vaste activa: omvat o.m. volgende zaken:
o Bijstand BBC en Agresso in 2014
o Opmaak RUP’s
o Stadion dossier in 2016
Meubilair, installaties, machines en uitrusting omvat:
jaar B2014 R2014 B2015 B2016 B2017 B2018 B2019
Informatica - 3.569.450 2.325.176 2.925.204 1.864.816 1.111.070 2.161.503 1.212.236
Kantooruitrusting - gemeenschapsgoederen 30.000 20.000 17.500
Meubilair - gemeenschapsgoederen 644.827 263.151 612.761 326.167 1.482.100 481.100 203.433
Rollend Materieel - gemeenschapsgoederen 1.105.535 1.006.661 801.592 805.932 657.500 557.500 667.500
Kantooruitrusting bedrijfsactiva 13.951 12.076
totaal 5.333.763 3.607.064 4.339.557 3.026.915 3.270.670 3.200.103 2.100.669
Terreinen en gebouwen omvat: omvat:
jaar B2014 R2014 B2015 B2016 B2017 B2018 B2019
Wegen 8.924.802 7.648.197 7.446.201 6.049.354 5.689.444 5.631.160 5.610.000
Openbare verlichting en andere weguitrusting 1.862.500 1.193.618 3.679.717 7.291.970 2.996.970 1.725.000 1.725.000
Bebouwe en onbebouwde ) terreinen 9.364.436 4.643.053 8.790.299 11.368.395 6.330.953 6.100.350 2.802.500
Gebouwen 4.957.943 3.239.592 5.151.892 1.784.920 2.641.820 8.039.000 3.669.200
Buitengewoon onderhoud gebouwen 9.505.858 2.907.098 6.247.506 7.256.598 6.115.092 4.306.123 1.885.581
Overige infrastructuur 272.155 284.185 329.534 189.200 189.600 190.000 190.500
totaal 34.887.694 19.915.743 31.645.149 33.940.437 23.963.879 25.991.633 15.882.781
133
Stad Brugge – Vierde herziening meerjarenplan 2014-2019
Inhoudelijke toelichting bij de herziening van het meerjarenplan 2014-2019 en budgetwijziging 2 2015.
o Wegen: omvat niet de rioleringswerken ten laste van TMVW (rioleringswerken worden nl. ten laste genomen door TMVW die dit op
haar beurt financiert met de saneringsbijdrage op het waterverbruik)
o Infrastructuur wegen: vooral openbare verlichting
o Terreinen: bvb. aanleg speelpleinen, parken, …
Investeringssubsidies – detail:
jaar B2014 R2014 B2015 B2016 B2017 B2018 B2019
Toegestane investeringssubsidies aan andere
overheidsinstellingen 1.044.564 1.003.335 200.532 101.670 101.670 101.670 101.670
Toegestane investeringssubsidies aan erkende verenigingen
en ondernemingen 6.485.342 5.608.485 3.867.197 2.605.024 1.730.200 1.236.400 1.242.800
Toegestane investeringssubsidies aan gezinnen 2.365.010 1.378.133 2.907.305 2.700.000 2.700.000 2.700.000 2.700.000
totaal 9.894.917 7.989.953 6.975.035 5.406.694 4.531.870 4.038.070 4.044.470
3.1.2 Per beleidsdomein
Het hoog bedrag in de rekening 2014 bij algemeen bestuur is te verklaren door de overname van IMEWO-aandelen door Electrabel.
In cijfers:
Jaar
Beleidsdomein Beleidsdomein(T) B2014 R2014 B2015 B2016 B2017 B2018 B2019
BDO01 Algemene financiering 29.773 324.971 29.773 0 0 0 0
BDO02 Algemeen bestuur 21.590.033 36.414.210 12.560.419 9.508.708 7.868.442 6.204.850 5.170.431
BDO03
Bouwen, wonen, ondernemen en openbaar
domein 20.623.527 14.770.138 24.227.977 28.201.306 19.407.982 17.355.259 15.307.061
BDO04 Leven en Welzijn 4.153.322 1.560.486 5.425.382 2.864.494 528.550 829.981 520.696
BDO05 Cultuur, toerisme en vrije tijd 12.620.560 5.693.806 10.685.031 9.130.152 8.915.227 12.921.306 6.620.745
Eindtotaal
59.017.215 58.763.611 52.928.582 49.704.659 36.720.200 37.311.396 27.618.933
134
Stad Brugge – Vierde herziening meerjarenplan 2014-2019
Inhoudelijke toelichting bij de herziening van het meerjarenplan 2014-2019 en budgetwijziging 2 2015.
De kredieten die beheerd worden door dienst patrimoniumbeheer als operationeel budgetbeheerder werden herschikt als volgt:
Investeringen buitengewoon onderhoud gebouwen tot 500.000 euro: naar de beleidsitems BI011907 (electromechanica) en BI011908
(gebouwen) voor zover deze investeringen niet specifiek zijn voor de functie.
Bijvoorbeeld: vervangen van een dakgoot van sportzaal zal komen op BI011908 en niet bij BI074000 sport. Het vervangen van een
elektronisch scorebord (specifiek voor functie sport) in diezelfde sportzaal moet op BI074000 sport komen en niet op beleidsitem
BI011907 (electromechanica).
Achterliggende redenering:
o buitengewoon onderhoud van gebouwen geen kerntaak is van de budgetbeheerders van de diverse beleidsitems, maar wel de
verantwoordelijkheid is van dienst patrimoniumbeheer;
o patrimoniumbeheer kan op deze manier flexibeler werken en vlotter ingaan op onverwachte gebeurtenissen (bvb. storm- of
waterschade);
o de betrokken budgetbeheerder wordt niet benadeeld als hij gehuisvest is in een gebouw met hoge onderhoudskosten t.o.v. een
budgetbeheerder die gehuisvest is in een nieuw gebouw.
Restauraties: bij de herwerking van het werkenplan werd besloten om vanaf 2016 alle restauratiewerken te bundelen op beleidsitem
BI072001 (pb/monumentenzorg). Normaal mag het beleidsveld 0720 monumentenzorg enkel gebruikt worden voor restauraties aan
gebouwen zonder eigen functie (bvb. een belfort zonder eigen functie). Restauraties aan gebouwen die een eigen functie hebben moeten
geboekt worden op het beleidsveld van die functie. Zo moet bvb. de restauratie van het Gruuthusemuseum geboekt worden op het
beleidveld 0700 musea.
Achterliggende redenering:
o restauraties van gebouwen zijn geen kerntaak zijn van een museum of van andere beleidsvelden dan de gebouwendienst
(beleidsveld 0119);
o op de huidige manier kan geen duidelijk overzicht gemaakt worden van de restauraties in Brugge;
o de kredieten voor restauraties en andere werken (bvb. restauratie en museale inrichting van het Gruuthusemuseum) zijn nu door
elkaar gemengd en zo is er geen zicht meer welk krediet voor wat bestemd is.
Op deze manier zal men een verschuiving merken van investeringskredieten tussen de diverse beleidsdomeinen.
135
Stad Brugge – Vierde herziening meerjarenplan 2014-2019
Inhoudelijke toelichting bij de herziening van het meerjarenplan 2014-2019 en budgetwijziging 2 2015.
3.2 Ontvangsten
Hieronder een overzicht van de soorten investeringsontvangsten:
B2014 R2014 B2015
Totaal
B2015 B2016 Totaal B2016
budget na
bw1 BW 2 2015 budget na bw1
herziening
meerjarenplan
investeringssubsidies 6.154.130 1.595.139 10.231.491 211.482 10.442.973 2.354.147 210.114 2.564.261
verkoop andere financiële vaste activa 311.665 288.840 22.787.801
22.787.801
verkoop terreinen en gebouwen 3.757.561 637.372 10.283.223
10.283.223 8.408.000 0 8.408.000
verkoop meubilair en rollend mat
9.920
Eindtotaal 10.223.356 2.531.271 43.302.515 211.482 43.513.997 10.762.147 210.114 10.972.261
B2017
Totaal
B2017 B2018
Totaal
B2018 B2019 Totaal B2019
budget na
bw1
herziening
meerjarenplan
budget na
bw1
herziening
meerjarenplan
budget na
bw1
herziening
meerjarenplan
investeringssubsidies 4.277.867 1.120.000 5.397.867 59.149 1.280.000 1.339.149 59.149 0 59.149
verkoop andere financiële vaste
activa
verkoop terreinen en gebouwen 1.508.000 2.150.000 3.658.000 8.000
8.000 8.008.000 0 8.008.000
verkoop meubilair en rollend mat
Eindtotaal 5.785.867 3.270.000 9.055.867 67.149 1.280.000 1.347.149 8.067.149 210.114 8.067.149
136
Stad Brugge – Vierde herziening meerjarenplan 2014-2019
Inhoudelijke toelichting bij de herziening van het meerjarenplan 2014-2019 en budgetwijziging 2 2015.
Het hoog bedrag bij de rubriek “verkoop andere financiële vaste activa” is te verklaren door de uitstap van Electrabel uit IMEWO (tegenboeking
van uitgave in 2014).
In 2017 worden een aantal gebouwen verkocht die vrijkomen n.a.v. de verhuisoperatie naar het Huis van de Bruggeling:
Omschrijving Geraamde ontvangst
Verkoop eigendom Vlamingdam 53 400.000
Verkoop eigendom Riddersstraat 12 800.000
Verkoop eigendom Oostmeers 105 400.000
Verkoop eigendom Braambergstraat 550.000
Totaal 2.150.000
Uiteraard zijn de ontvangen investeringssubsidies gekoppeld aan de investeringsuitgaven. Het toezicht laat toe om in het meerjarenplan
investeringssubsidies in te schrijven die nog niet formeel zijn toegezegd. Hierdoor zijn vooral in 2017 en 2018 een aantal restauratie subsidies
(en de daaraan verbonden uitgaven) hernomen. Indien er bij de opmaak van het concreet restauratiedossier geen toelagebelofte beschikbaar is,
wordt de restauratie vanzelfsprekend niet uitgevoerd.
137
Stad Brugge – Vierde herziening meerjarenplan 2014-2019
Inhoudelijke toelichting bij de herziening van het meerjarenplan 2014-2019 en budgetwijziging 2 2015.
4 Liquiditeitenbudget
Dit zijn financiële ontvangsten en uitgaven.
4.1 Ontvangsten
Hieronder een algemeen overzicht
B2014 R2014 B2015 Totaal B2015 B2016 Totaal B2016
Account Account(T)
budget na
bw1 BW 2 2015
budget na
bw1
herziening
meerjarenplan
17210000
Andere leasingschulden en
soortgelijke schulden - op
te nemen 399.300 0
17330000
Schulden aan
kredietinstellingen
aangegaan door het
bestuur - op te nemen 11.000.000 0 45.250.000
45.250.000 19.000.000
19.000.000
17800000
Borgtochten ontvangen in
contanten
61.640
49430000
Vorderingen wegens
toegestane leningen die
binnen het jaar vervallen 1.093.999 1.093.999 1.102.934 -8.111 1.094.823 1.103.799 -8.111 1.095.688
Eindtotaal 12.493.299 1.155.639 46.352.934 -8.111 46.344.823 20.103.799 -8.111 20.095.688
138
Stad Brugge – Vierde herziening meerjarenplan 2014-2019
Inhoudelijke toelichting bij de herziening van het meerjarenplan 2014-2019 en budgetwijziging 2 2015.
B2017
Totaal
B2017 B2018 Totaal B2018 B2019 Totaal B2019
Account Account(T)
budget na
bw1
herziening
meerjarenplan
budget na
bw1
herziening
meerjarenplan
budget na
bw1
herziening
meerjarenplan
17330000
Schulden aan
kredietinstellingen
aangegaan door het bestuur
- op te nemen 19.000.000
19.000.000 17.000.000
17.000.000 17.000.000
17.000.000
49430000
Vorderingen wegens
toegestane leningen die
binnen het jaar vervallen 1.104.707 -8.111 1.096.596 1.105.660 -8.111 1.097.549 1.106.661 -8.111 1.098.550
Eindtotaal 20.104.707 -8.111 20.096.596 18.105.660 -8.111 18.097.549 18.106.661 -8.111 18.098.550
4.1.1 Leasing
Dit is de leasing voor de aankoop van een brandweervoertuig in budget 2014. Deze leasing werd niet in 2014 opgenomen en staat aldus niet in de
rekening 2014. Deze leasing wordt vanaf 2015 door de hulpverleningszone overgenomen.
4.1.2 Op te nemen leningen (schulden aan kredietinstellingen)
In de beleids- en beheercyclus bestaat het verband tussen investering en lening niet meer. Er wordt enkel geleend in functie van het
kasresultaat. Toch is het sterk aan te raden om niet meer te lenen dan men investeert. Brugge voldoet aan dit (intern) criterium.
Het groot verschil tussen budget 2014 en rekening 2014 enerzijds en het (schijnbaar) hoog opnamebedrag in 2015 anderzijds is te verklaren door
de verplichte manier van budgettaire verwerking van thesauriebewijzen. Door het toezicht worden thesauriebewijzen aanzien als
kortetermijnfinanciering en mogen die niet in de rekening 2014 opgenomen worden. In december 2014 werd nl. 5.500.000 thesauriebewijzen
opgenomen in afwachting van een definitieve langetermijnfinanciering. Door de opgelegde regel is deze niet zichtbaar in de rekening 2014.
139
Stad Brugge – Vierde herziening meerjarenplan 2014-2019
Inhoudelijke toelichting bij de herziening van het meerjarenplan 2014-2019 en budgetwijziging 2 2015.
Het toezicht laat wel toe om korte termijnfinanciering op te nemen in het budget. Het hoog bedrag van 45.250.000 euro in 2015 is dus te
verklaren als volgt:
Hername van 20.750.000 euro bestaande thesauriebewijzen
Hername van 5.500.000 euro niet opgenomen lening in 2014
19.000.000 euro nieuwe leningen (reeds voorzien in de tweede herziening van het meerjarenplan).
Meer uitleg vindt u ook bij de toelichting bij de derde herziening van het meerjarenplan en de rekening 2014.
Het gemiddeld opnameniveau leningen van 17.000.000 euro per jaar wordt gerespecteerd
De opname gebeurt nu als volgt (zonder rekening te houden met de hernomen bestaande thesauriebewijzen en wel met opname
thesauriebewijzen in 2014):
Jaar Opname
R2014 5.500.000
B2015 24.500.000
B2016 19.000.000
B2017 19.000.000
B2018 17.000.000
B2019 17.000.000
.
De leningen nemen we vanaf 2015 op aan de hand van volgend schema:
Volgnr. Referentie Bedrag Rentevoet opname
1 lening 2014 10 jaar (bullet) - niet opgenomen 5.500.000,00 € Vaste rentevoet aan 1,45 % 14/09/2015
2 lening 2014 10 jaar (bullet) - omzetting MTM 5.500.000,00 € Vaste rentevoet aan 1,45 % 14/09/2015
3 lening 2015 10 jaar 8.000.000,00 € Vaste rentevoet aan 1.86 % 1/12/2015
140
Stad Brugge – Vierde herziening meerjarenplan 2014-2019
Inhoudelijke toelichting bij de herziening van het meerjarenplan 2014-2019 en budgetwijziging 2 2015.
Volgnr. Referentie Bedrag Rentevoet opname
4 lening 2015 20 jaar 11.000.000,00 € Vaste rentevoet aan 2,37 % 1/12/2015
5 lening 2016 10 jaar 8.000.000,00 € Vaste rentevoet aan 2.09 % 1/12/2016
6 lening 2016 20 jaar 11.000.000,00 € Vaste rentevoet aan 2,52 % 1/12/2016
7 lening 2017 10 jaar 6.000.000,00 € Vaste rentevoet aan 2.33 % 1/12/2017
8 lening 2017 20 jaar 7.000.000,00 € Vaste rentevoet aan 2,68 % 1/12/2017
9 lening 2018 10 jaar 5.000.000,00 € Vaste rentevoet aan 2,56 % 1/12/2018
10 lening 2018 20 jaar 6.000.000,00 € Vaste rentevoet aan 2,81 % 1/12/2018
11 lening 2019 10 jaar 5.000.000,00 € Vaste rentevoet aan 2,77 % 2/12/2019
12 lening 2019 20 jaar 6.000.000,00 € Vaste rentevoet aan 2,93 % 2/12/2019
13 thesauriebewijzen 2011 8.750.000,00 € Euribor 01 M + 0.22 opgenomen
14 thesauriebewijzen 2012 3mio 2.500.000,00 € Euribor 03 M + 0.22 opgenomen
15 thesauriebewijzen 2012 5mio 4.500.000,00 € Euribor 03 M + 0.22 opgenomen
16 thesauriebewijzen 2017 6.000.000,00 € Euribor 03 M + 0.22 2/10/2017
17 thesauriebewijzen 2018 6.000.000,00 € Euribor 03 M + 0.22 1/10/2018
18 thesauriebewijzen 2019 6.000.000,00 € Euribor 03 M + 0.22 1/10/2019
De leningen met volgnummer 1 en 2 zijn reeds opgenomen op 28/9/15 aan een bruto-rentevoet van 1,48%.
Euribor is een rentevoet op korter dan één jaar die banken aan elkaar aanrekenen.
141
Stad Brugge – Vierde herziening meerjarenplan 2014-2019
Inhoudelijke toelichting bij de herziening van het meerjarenplan 2014-2019 en budgetwijziging 2 2015.
Evolutie van de openstaande stadsschuld
Hieronder vindt men de evolutie van de stadsschuld vanaf 2007. De cijfers tot en met 2014 zijn rekeningcijfers, de cijfer voor de daarop volgende
jaren zijn ramingen.
Jaar Stadsschuld per
31/12
R2007 111.877.611
R2008 94.723.597
R2009 81.400.780
R2010 94.444.832
R2011 94.831.099
R2012 97.641.576
R2013 99.179.006
R2014 93.383.012
B2015 107.055.420
B2016 115.352.902
B2017 123.464.068
B2018 128.715.003
B2019 133.648.771
We verwijzen hierbij naar het schema TM2 (de financiële schulden – blz. 97). We lenen in functie van de realisaties van de investeringen. Vermits
we verwachten dat deze in 2015 lager zal uitvallen dan gebudgetteerd, zal de stadsschuld wellicht niet zo snel stijgen zoals in de bovenstaande
tabel. Zoals hierboven in punt 4.1.2. vermeld ligt het gemiddelde opnameniveau van leningen op 17 miljoen euro per jaar en kan het niveau van
op te nemen leningen elk jaar met het budget worden bijgesteld. Zoals vermeld in de bijlage fiscaliteit blijven de aanslagvoeten aanvullende
personenbelasting en opcentiemen onroerende voorheffing tijdens de periode meerjarenplan gelijk.
142
Stad Brugge – Vierde herziening meerjarenplan 2014-2019
Inhoudelijke toelichting bij de herziening van het meerjarenplan 2014-2019 en budgetwijziging 2 2015.
Hieronder vindt u een grafische evolutie van de stadsschuld en de schuldratio:
143
Stad Brugge – Vierde herziening meerjarenplan 2014-2019
Inhoudelijke toelichting bij de herziening van het meerjarenplan 2014-2019 en budgetwijziging 2 2015.
4.1.3 Borgtochten ontvangen in contanten
Deze post in 2014 gaat over borgsommen van verkavelaars.
4.1.4 Vorderingen wegens toegestane leningen die binnen het jaar vervallen
Deze post bestaat uit drie onderdelen:
Vergoeding voor inbreng van waterleidingen aan TMVW: 242.611 euro per jaar
Vergoeding voor inbreng van het rioleringsnet aan TMVW: 834.855 euro per jaar
Terugvordering aflossing doorgeeflening van het Entrepot: stijgt van 16.503 euro in 2014 tot 21.053 euro in 2019. Er worden (voorlopig)
geen extra leningen ten laste van derden voorzien.
Met deze herziening van het meerjarenplan werd de terugvordering van de renteloze lening aan Kantcentrum geschrapt (8.111 euro per jaar).
Met de nieuwe leningovereenkomst moet Kantcentrum pas na 10 jaar een eerste terugbetaling doen.
4.2 Uitgaven
B2014 R2014 B2015 Totaal B2015 B2016 Totaal B2016
Account Account(T) budget na bw1 budget na bw1
herziening
meerjarenplan
29030000
Vorderingen wegens
toegestane leningen -
toegestane leningen -
nominale waarde 88.111 81.111 0 0 0 0 0
42210000
Andere leasingschulden en
soortgelijke schulden 16.334 0 0 0 0 0 0
42330000
Schulden aan
kredietinstellingen
aangegaan door het bestuur
- tlv bestuur 11.296.659 10.038.387 10.827.592 10.827.592 10.623.944 78.574 10.702.518
42332000
Schulden aan
kredietinstellingen
aangegaan door het bestuur
- tlv derden 16.503 16.503 17.327 17.327 18.192 0 18.192
Eindtotaal 11.417.607 10.136.001 10.844.919 10.844.919 10.642.136 78.574 10.720.710
144
Stad Brugge – Vierde herziening meerjarenplan 2014-2019
Inhoudelijke toelichting bij de herziening van het meerjarenplan 2014-2019 en budgetwijziging 2 2015.
B2017
Totaal
B2017 B2018
Totaal
B2018 B2019
Totaal
B2019
Account Account(T)
budget na
bw1
herziening
meerjarenplan
budget na
bw1
herziening
meerjarenplan
budget na
bw1
herziening
meerjarenplan
42330000
Schulden aan
kredietinstellingen
aangegaan door het
bestuur - tlv bestuur 10.765.482 123.352 10.888.834 11.634.242 114.823 11.749.065 11.935.632 130.599 12.066.231
42332000
Schulden aan
kredietinstellingen
aangegaan door het
bestuur - tlv derden 19.100 0 19.100 20.053 0 20.053 21.054 0 21.054
Eindtotaal 10.784.582 123.352 10.907.934 11.654.295 114.823 11.769.118 11.956.686 130.599 12.087.285
4.2.1 Toegestane leningen
Dit is een renteloze lening voor het Kantcentrum, waarbij het kapitaal na tien jaar wordt terugbetaald.
4.2.2 Aflossingen van leningen ten laste van het bestuur
Dit staat bij rekening 42330000- Schulden aan kredietinstellingen aangegaan door het bestuur - tlv bestuur. Doordat het rentebestanddeel daalt (zie punt
2.2.2) wordt het kapitaal van leningen sneller terugbetaald (bij formule van herzienbare rentevoet of bij nog aan te gane leningen).
4.2.3 Aflossingen van leningen ten laste van derden
Dit gaat over aflossingen van doorgeefleningen aan het Entrepot (rekening 42332000 Schulden aan kredietinstellingen aangegaan door het bestuur - tlv
derden).
145
Stad Brugge – Vierde herziening meerjarenplan 2014-2019
Inhoudelijke toelichting bij de herziening van het meerjarenplan 2014-2019 en budgetwijziging 2 2015.
5 Bestemde gelden
Stad Brugge voorziet volgende bestemde gelden:
Jaar
B2014 R2014 B2015
Totaal
B2015 B2016 Totaal B2016
Account Account(T)
Budget na
bw 1 BW 2
Budget na bw
1
herziening
mjp
09010002 Bestemde gelden triënnale 2.000.000 2.000.000
09010003 Bestemde gelden pensioenen 4.861.552 4.861.552 4.861.552
4.861.552 4.861.552
4.861.552
09010004
Bestemde gelden stedenfonds oud
convenant(exploitatie)
1.358.842 725.681
725.681
09010005
Bestemde gelden stedenfonds nieuw convenant
(exploitatie)
2.225.459 549.310 -155.000 394.310
09010006 Bestemde gelden regierol sociale economie
20.000
BESTEMDE GELDEN EXPLOITATIE 6.861.552 10.465.853 6.136.542 -155.000 5.981.542 4.861.552 0 4.861.552
09020001 Bestemde gelden voor investeringsuitgaven
8.000.000 8.000.000
8.000.000 8.000.000
8.000.000
09020002 Bestemde gelden museaal investeringsfonds 2.159.422 3.734.062 3.274.003
3.274.003 3.274.003
3.274.003
09020003 Bestemde gelden toekomstfonds 50.000.000 50.000.000 51.975.182 -100.000 51.875.182 47.975.182 1.735.000 49.710.182
09020005 Bestemde gelden Concertgebouw
0 943.000
943.000 943.000
943.000
BESTEMDE GELDEN INVESTERINGEN 52.159.422 61.734.062 64.192.185 -100.000 64.092.185 60.192.185 1.735.000 61.927.185
09030002 Bestemde gelden amortisatiefonds 500.000 500.000 1.550.000
1.550.000 3.700.000
3.700.000
BESTEMDE GELDEN ANDERE VERRICHTINGEN 500.000 500.000 1.550.000 0 1.550.000 3.700.000 0 3.700.000
Eindtotaal 59.520.974 72.699.915 71.878.727 -255.000 71.623.727 68.753.737 1.735.000 70.488.737
146
Stad Brugge – Vierde herziening meerjarenplan 2014-2019
Inhoudelijke toelichting bij de herziening van het meerjarenplan 2014-2019 en budgetwijziging 2 2015.
Jaar
B2017
Totaal
B2017 B2018
Totaal
B2018 B2019 Totaal B2019
Account Account(T)
Budget na
bw 1
herziening
mjp
Budget na
bw 1
herziening
mjp
Budget na
bw 1
herziening
mjp
09010002 Bestemde gelden triënnale
09010003 Bestemde gelden pensioenen 4.861.552
4.861.552 4.861.552
4.861.552 4.861.552
4.861.552
09010004
Bestemde gelden stedenfonds oud
convenant(exploitatie)
09010005
Bestemde gelden stedenfonds nieuw
convenant (exploitatie)
09010006
Bestemde gelden regierol sociale
economie
BESTEMDE GELDEN EXPLOITATIE 4.861.552 0 4.861.552 4.861.552 0 4.861.552 4.861.552 0 4.861.552
09020001
Bestemde gelden voor
investeringsuitgaven 8.000.000
8.000.000 8.000.000
8.000.000 8.000.000
8.000.000
09020002
Bestemde gelden museaal
investeringsfonds 3.274.003
3.274.003 3.274.003
3.274.003 3.274.003
3.274.003
09020003 Bestemde gelden toekomstfonds 42.975.182 3.139.500 46.114.682 37.975.182 -3.484.713 34.490.469 35.975.182 -5.153.913 30.821.269
09020005 Bestemde gelden Concertgebouw 943.000
943.000 943.000
943.000 943.000
943.000
BESTEMDE GELDEN
INVESTERINGEN 55.192.185 3.139.500 58.331.685 50.192.185 -3.484.713 46.707.472 48.192.185 -5.153.913 43.038.272
09030002 Bestemde gelden amortisatiefonds 5.300.000
5.300.000 6.900.000
6.900.000 8.500.000
8.500.000
BESTEMDE GELDEN ANDERE
VERRICHTINGEN 5.300.000 0 5.300.000 6.900.000 0 6.900.000 8.500.000 0 8.500.000
Eindtotaal 65.353.737 3.139.500 68.493.237 61.953.737 -3.484.713 58.469.024 61.553.737 -5.153.913 56.399.824
147
Stad Brugge – Vierde herziening meerjarenplan 2014-2019
Inhoudelijke toelichting bij de herziening van het meerjarenplan 2014-2019 en budgetwijziging 2 2015.
5.1 Bestemde gelden voor de exploitatie
5.1.1 Reservefonds Triënnale
Dit fonds werd integraal benut voor de Triënnale 2015.
5.1.2 Reservefonds pensioenen
Dit reservefonds wordt (voorlopig) behouden op 4.861.552 euro.
5.1.3 Bestemde gelden Stedenfonds
Dit bestemd geld is niet volledig te vergelijken met het vroegere reservefonds Stedenbeleid. In dit fonds worden de niet gebruikte trekkingsrechten voor
exploitatie opzij gezet. Indien nodig kan voor exploitatie uit dit bestemd geld geput worden. Voor investeringen is het niet nodig om een bestemd geld aan
te leggen, vermits niet gebruikte investeringskredieten toch worden overgedragen.
5.1.4 Bestemde gelden regierol sociale economie
In 2014 moest hiervoor een bestemd geld aangelegd worden in functie van een specifieke subsidieregeling.
5.2 Bestemde gelden voor de investeringen
5.2.1 Bestemde gelden voor investeringsuitgaven
Dit fonds is gevormd uit een éénmalige vergoeding van Elia in het kader van een dading in 2014. Tegen deze vergoeding van 8.000.000 euro heeft
Brugge alle lopende procedures tegen Elia stopgezet rond het Stevin-project (aan land brengen hoogspanningskabel en verder doortrekken naar
het binnenland). Dit geld moet gebruikt worden voor de aankoop van een stuk grond in Zeebrugge. De uitgavekrediet hiervoor is nog niet
voorzien.
5.2.2 Museaal Investeringsfonds
Het museaal investeringsfonds blijft verder bestaan voor aankoop kunstwerken en museale inrichting.
5.2.3 Toekomstfonds Brugge voor investeringen
In het financiële luik van meerjarenplan zijn niet alle acties opgenomen die opgesomd zijn in het beleidsprogramma 2013-2018. De financiële
weerslag van deze acties kunnen nog niet onderbouwd geraamd worden. Daarom hebben we voor deze acties een nieuw bestemd geld opgericht
148
Stad Brugge – Vierde herziening meerjarenplan 2014-2019
Inhoudelijke toelichting bij de herziening van het meerjarenplan 2014-2019 en budgetwijziging 2 2015.
genaamd “Toekomstfonds Brugge voor investeringen” waarin initieel 50.000.000 euro werd voorzien. Het toezicht heeft het bestaan van dit
fonds aanvaard omwille van volgende argumenten:
de concrete inhoud staat nog niet vast;
het bedrag kan onvoldoende nauwkeurig geraamd worden;
de uitvoering in timing staat onvoldoende vast.
In de mate dat acties concreter worden kan uit dit bestemd geld geput worden (maar dus enkel bij investeringen).
In 2015 werd een bedrag van 1.975.182 euro toegevoegd die komt van de éénmalige verkoop van ECS door FINIWO (zie uitleg bij toelichting
budget 2015).
Het toekomstfonds wordt als volgt aangewend in het meerjarenplan:
aanwendingen
jaar Heraanleg
‘t Zand
Xaverianensite Studentenhuis Totale
aanwendingen
toekomstfonds per
31/12
R2014 0 0 0 0 51.975.182
B2015 0 100.000 0 100.000 51.875.182
B2016 2.000.000 165.000 0 2.165.000 49.710.182
B2017 3.000.000 595.500 0 3.595.500 46.114.682
B2018 3.000.000 7.350.000 1.274.213 11.624.213 34.490.469
B2019 0 3.669.200 0 3.669.200 30.821.269
5.2.4 Bestemde gelden Concertgebouw
De bestemde gelden Concertgebouw t.b.v. 943.000 euro is toegevoegd als gelijkwaardige inspanning die Vlaanderen doet t.o.v. Concertgebouw
vzw. Dit bestemd geld kan aangesproken worden voor instandhoudingswerken aan het gebouw na goedkeuring van concrete
investeringsdossiers door het college. In functie van deze goedkeuring kunnen de investeringsuitgaven (met afname uit dit bestemd geld)
worden voorzien.
149
Stad Brugge – Vierde herziening meerjarenplan 2014-2019
Inhoudelijke toelichting bij de herziening van het meerjarenplan 2014-2019 en budgetwijziging 2 2015.
5.2.5 Bestemde gelden amortisatiefonds
Dit is een amortisatiefonds voor leningen die volledig op eindvervaldag worden terugbetaald. Vanaf 2016 wordt 1.600.000 euro elk jaar aan dit
fonds toegevoegd: 500.000 voor een obligatieleningen afgesloten in 2013 en 1.100.000 voor een lening op 10 jaar van 11.000.000 op te nemen in
2014. Op deze manier wordt gezorgd dat he t bestuur (ook na de planningsperiode)voldoende middelen heeft om het kapitaal op eindvervaldag
terug te betalen.
Hieronder vindt u een grafische evolutie van alle bestemde gelden:
6 Resultaat op kasbasis
Het resultaat op kasbasis evolueert als volgt:
Rekening 2014 2015 na bw 1 2015 na BW2 Budget 2016 Budget 2017 Budget 2018 Budget 2019
-13.865.797 15.037.473 31.274.750 16.445.954 15.285.686 14.976.193 26.376.575
150
Stad Brugge – Vierde herziening meerjarenplan 2014-2019
Inhoudelijke toelichting bij de herziening van het meerjarenplan 2014-2019 en budgetwijziging 2 2015.
Het negatief cijfer voor de rekening 2014 is hoofdzakelijk te verklaren door technische factoren:
Verplichte niet opname van 20.750.000 euro thesauriebewijzen als kortetermijnfinanciering in de rekening 2014, deze worden met bw 1 2015
hernomen
Verplichte voorziening van 22.764.976 euro extra investeringsuitgaven voor de overname van Electrabel-aandelen in 2014, terwijl de
tegenboeking pas in 2015 mag worden voorzien (zie ook investerings-ontvangsten hierboven).
Daarnaast hebben we nog een éénmalige ontvangst van 8.000.000 euro uit de daling Elia dat naar bestemde gelden is geboekt.
Indien men deze twee technische factoren niet in rekening zouden brengen dan zou het resultaat op kasbasis als volgt evolueren:
Rekening 2014 2015 na bw1 2015 na BW2 Budget 2016 Budget 2017 Budget 2018 Budget 2019
29.649.179 15.037.473 31.274.750 16.445.954 15.285.686 14.976.193 26.376.575
Het resultaat op kasbasis is dus elk jaar positief en voldoet dus aan de regels van het financieel evenwicht (moet elk jaar positief zijn).
7 Autofinancieringsmarge De autofinancieringsmarge evolueert als volgt:
Rekening 2014
2015 na bw 1 2015 na BW2 Budget 2016 Budget 2017 Budget 2018 Budget 2019
19.635.725 984.901 8.228.944 3.768.613 5.508.565 8.630.540 11.882.966
De autofinancieringsmarge moet op het einde van de planningsperiode (2019) positief zijn. Hier is de autofinancieringsmarge elk jaar positief.
151
Stad Brugge – Vierde herziening meerjarenplan 2014-2019
Inhoudelijke toelichting bij de herziening van het meerjarenplan 2014-2019 en budgetwijziging 2 2015.
Tot slot vindt u hieronder de grafische evolutie van het resultaat op kasbasis en de autofinancieringsmarge:
152
Stad Brugge – Vierde herziening meerjarenplan 2014-2019
Inhoudelijke toelichting bij de herziening van het meerjarenplan 2014-2019 en budgetwijziging 2 2015.
Hoofdstuk 2: prioritair vs overig beleid
Volgens de BBC-regelgeving bestaan er prioritaire doelstellingen en overig beleid. Deze begrippen staan uitgelegd in het stuk “BBC-
terminologie” op blz. 103
Dit onderscheid vertaalt zich in het M1 schema “Het financiële doelstellingenplan”.
Hieronder vindt u de totaalbedragen verdeeld over prioritair en overig beleid en de berekening van de aandelen prioritair vs. overig of recurrent
beleid.
Overig beleid
Prioritaire
beleidsdoelstellingen
Totaal
Jaar
Uitgaven/
ontvangsten Som van krediet % van krediet Som van krediet % van krediet
B2014 ONTVANGST 244.890.054 93,31% 17.550.780 6,69% 262.440.834
UITGAVE 262.217.722 86,89% 39.578.118 13,11% 301.795.839
R2014 ONTVANGST 248.144.869 98,27% 4.377.654 1,73% 252.522.522
UITGAVE 259.783.706 89,85% 29.354.903 10,15% 289.138.609
B2015 ONTVANGST 280.878.410 83,72% 54.621.467 16,28% 335.499.877
UITGAVE 247.497.163 84,92% 43.938.355 15,08% 291.435.518
B2016 ONTVANGST 252.734.189 91,36% 23.886.489 8,64% 276.620.679
UITGAVE 248.570.424 84,96% 44.014.040 15,04% 292.584.465
B2017 ONTVANGST 253.929.010 90,17% 27.693.265 9,83% 281.622.274
UITGAVE 243.193.302 85,40% 41.584.741 14,60% 284.778.043
B2018 ONTVANGST 258.768.670 92,43% 21.192.739 7,57% 279.961.409
UITGAVE 243.937.051 84,03% 46.358.064 15,97% 290.295.115
B2019 ONTVANGST 273.375.555 92,93% 20.807.996 7,07% 294.183.551
UITGAVE 248.144.893 87,11% 36.707.476 12,89% 284.852.369
De detail van de actieplannen en acties van het prioritair beleid vindt u in de strategische nota.
153
Stad Brugge – Vierde herziening meerjarenplan 2014-2019
Inhoudelijke toelichting bij de herziening van het meerjarenplan 2014-2019 en budgetwijziging 2 2015.
Hoofdstuk 3: enkele thema’s
In dit hoofdstuk bespreken we enkele thema’s die terugkeren in ontvangsten/uitgaven, type rekening en over de jaren heen.
1 Huis van de Bruggeling
Het college van burgemeester en schepenen nam op 31 augustus 2015 een beslissing over de locatie waar het stadskantoor, of beter het Huis
van de Bruggeling, gerealiseerd zal worden.
Het Huis van de Bruggeling zal een onderkomen vinden aan het Station, kant centrum. Dit onder meer in de ruimte waar voorheen Mediamarkt
gehuisvest was. Door de verhuis van Mediamarkt kwamen er een aantal ruimtes vrij met een totale vloeroppervlakte van 4.791 m². Deze ruimtes
zijn in handen van projectontwikkelaar Group GL die van plan was om deze als kantoorruimtes in te richten. Na onderhandelingen werd een
akkoord bereikt voor een periode van 20 jaar waarbij Stad Brugge een huurbedrag zal betalen voor de ingerichte kantoorruimtes, die plaats
zullen bieden aan een 200-tal stadsmedewerkers.
De huisvesting van de stadsdiensten was één van de elementen die binnen het NENO-project onder de loep werd genomen.
Het Huis van de Bruggeling wordt de plaats waar de Stad haar dienstverlening zal aanbieden en waar alle stadsbalies gecentraliseerd zullen
worden (bevolking, burgerlijke stand, ruimtelijke ordening, mobiliteit, … ). De locatie, dicht bij het centrum, is immers uitstekend bereikbaar via
openbaar vervoer, auto (met parkeergelegenheid) en fiets en heeft een grote uitstraling. Eén centrale en maximaal toegankelijke locatie voor alle
loketten betekent voor de Bruggeling een grote besparing van tijd en dus een best mogelijke service. In een volgende fase wordt ook de
dienstverlening in de rand bekeken, volgens dezelfde principes van klantgerichte dienstverlening.
In het meerjarenplan zijn de kredieten voor het Huis van de Bruggeling (voorlopig) als volgt voorzien:
154
Stad Brugge – Vierde herziening meerjarenplan 2014-2019
Inhoudelijke toelichting bij de herziening van het meerjarenplan 2014-2019 en budgetwijziging 2 2015.
Uitgaven:
Jaar
Beleidsitem Beleidsitem(T) Type Rekening Account Account(T) B2015 B2016 B2017 B2018 B2019
BI011905 eigendommen exploitatie 61001000 Huur en huurlasten gebouwen
319.919 652.635 665.688 679.002
61030000 Onderhoud en herstel van gebouw
40.876 40.876 40.876 40.876
61201000 Brandverzekering
5.000 10.200 10.506 10.717
61469000
Technische prestaties van uitbestede
diensten aan derden
242.000
64010000 Onroerende voorheffing
21.309 21.309 21.309 21.309
investering 24020007
Informatica in aanbouw -
gemeenschapsgoederen 100.000 521.000
BI013001 bevolking investering
22102007 Uitrusting en buitengewoon onderhoud
van administratieve gebouwen in aanbouw
- gemeenschapsgoederen
50.000 50.000 50.000
totaal 100.000 1.150.104 775.020 788.379 801.904
Het jaarlijks krediet van 50.000 euro bij beleidsitem bevolking dient voor eventuele werken bij de randafdelingen.
Ontvangsten: verkoop van enkele stadsgebouwen (onder meer de gebouwen in de Braambergstraat, Oostmeers (diversiteits-/Noord-Zuiddienst),
Vlamingdam en Riddersstraat) voor 2.150.000 euro in het totaal.
155
Stad Brugge – Vierde herziening meerjarenplan 2014-2019
Inhoudelijke toelichting bij de herziening van het meerjarenplan 2014-2019 en budgetwijziging 2 2015.
2 Studentenhuis
Het voormalig hoofdcommissariaat in de Hauwerstraat wordt gerenoveerd tot een Studentenhuis annex Vrijzinnig Huis. Voor het luik
Studentenhuis zijn volgende kredieten voorzien:
Gefinancierd via Stedenfonds: 2.050.000 euro in 2017
Gefinancierd uit het toekomstfonds: 1.274.213 euro in 2018
Totaalbedrag: 3.324.213 euro
3 Multifunctioneel complex te Sint-Michiels
De site waar het multifunctionele complex komt, is gelegen in Sint-Michiels langs de Xaverianenstraat.
Het Xaverianencomplex krijgt volgende invulling:
een sportzaal
een gevechtsportzaal
een polyvalente cultuurzaal (met inkomsas) die NIET als fuifruimte wordt ingericht
vergaderaccommodatie
repetitielokalen
een bibliotheek
een cafetaria
Ook toebehoren zoals kleedkamers, sanitair, berging, … worden uiteraard voorzien.
Tijdens het schooljaar en voornamelijk binnen de lestijden krijgt VIVES een beperkt voorkeursrecht op de sportinfrastructuur.
156
Stad Brugge – Vierde herziening meerjarenplan 2014-2019
Inhoudelijke toelichting bij de herziening van het meerjarenplan 2014-2019 en budgetwijziging 2 2015.
De kredieten zijn in het meerjarenplan als volgt voorzien:
2015 2016 2017 2018 2019
100.000 165.000 595.500 7.350.000 3.669.200
Deze uitgaven worden gefinancierd door het toekomstfonds.
157