2015회계연도 주민생활지원국 소관 사업예산안 검 토 보 고 · 2015회계연도 주민생활지원국 소관 사업예산안 검 토 보 고 Ⅰ. 회부개요 1

2015회계연도 주민생활지원국 소관 사업예산안

검 토 보 고

2014. 12.

복지건설위원회

전문위원 조희주

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2015회계연도 주민생활지원국 소관 사업예산안

검 토 보 고

Ⅰ. 회부개요

1. 의안번호 : 제1640호

2. 제 안 자 : 용산구청장

3. 제안일자 : 2014.11. .

4. 회부일자 : 2014.11. .

Ⅱ. 제안이유

○ 2015년도 사업예산안 총 규모는 311,801,837천원으로, 2014년 대비

22,826,738천원 (7.90%)증가하였으며, 일반회계는 26,504,311천원(10.37%)

증가한 282,054,966천원,

특별회계는 3,677,573천원(△11.00%) 감소한 29,746,871천원을 각각 편성함.

○ 2015년도 일반회계 세입예산안 규모는 282,054,966천원으로,

- 지방세수입은 공동재산세 증가전망 등으로 2,411,056천원(3.05%) 증액된

81,479,000천원을 편성함.

- 세외수입은 경상적세외수입의 재산임대수입, 수수료수입, 사업수입, 이자수입은 감소되었으나

징수교부금수입과 사용료수입의 증가로 임시적세외수입인 재산매각수입, 기타수입 등의

감소에도 불구하고 2014년 대비 430,180천원(1.38%) 증가한 31,496,606천원을 편성함.

- 의존재원인 조정교부금은 서울시 보통세 증가에 따른 교부액 증가로 2014년 대비

3,535,718천원(10.41%) 증가한 37,503,613천원을, 지방교부세는 3,459,000천원을,

면허세 감소보전분을 반영한 기타재원조정수입은 954,501천원을 각각 편성하고,

국·시비보조금은 전년대비 18,591,379천원 (19.9%) 증가한 105,162,246천원을 편성함.

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구 분 예 산 액 전년도예산액 증감 증감율

총 계 311,801,837 288,975,099 22,826,738 7.90%

일반회계 282,054,966 255,550,655 26,504,311 10.37%

특별회계 29,746,871 33,424,444 △3,677,573 △11.00%

의료급여기금 232,400 250,600 △18,200 △7.26%

주민소득지원및생활안정기금 1,393,922 1,115,456 278,466 24.96%

주 차 장 28,120,549 32,058,388 △3,937,839 △12.28%

○ 2015년도 일반회계 세출예산안 규모는 282,054,966천원으로,

- 직원 인력운영비와 부서 기본경비로 구성된 행정운영경비는 전년대비 6,284,405천원

(6.86%) 증가한 97,888,672천원을 편성하였으며, 인력운영비 90,499,930천원,

기본경비 7,388,742천원을 각각 반영함.

- 기초연금 및 무상보육 지원 등 보조사업을 포함한 경상사업과 소월로38길 보행환경개선 등

도시기반시설 사업비 등을 반영한 정책사업은 전년대비 18,329,038천원(11.89%)

증가한 172,399,309천원을 편성하였으며,

- 용산구장학기금 및 재난관리기금전출금과 시설관리공단 대행사업비가 포함된

재무활동은 전년대비 2,298,654천원(31.51%) 증가한 9,593,031천원을 편성하였고,

예비비는 407,786천원(△15.8%) 감소한 2,173,954천원을 편성함.

○ 특별회계 총 예산규모는 29,746,871천원으로, 전년대비 3,677,573천원(△11.00%)감액 편성

하였으며, 주차장특별회계 28,120,549천원, 주민소득지원및생활안정기금 1,393,922천원,

의료급여기금 232,400천원을 각각 반영함.

○ 2015년도 사업예산안은 민선6기 주요시책사업의 원활한 추진을 위한 재정적 지원과

증가된 사회복지비와 인건비를 해소하고, 또한 각 분야별 사업예산도 효율적으로 운용될

수 있도록 편성함.

○ 위와 같이 세입 규모 범위내 세출 수요를 최대한 조정하여 재정운영의 건전성과 효율성

제고에 역점을 두고 편성한 『2015년도 사업예산안』 을 지방자치법 제127조 규정에 의거

의결 요청함.

2. 주요내용

○ 회계별 예산안 규모 (단위: 천원)

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○ 세입예산안 : 311,801,837천원 (단위 : 천원)

구 분 예산액 전년도예산액 증감 증감율

총 계 311,801,837 288,975,099 22,826,738 7.90%

일

반

회

계

소 계 282,054,966 255,550,655 26,504,311 10.37%

지방세수입 81,479,000 79,067,944 2,411,056 3.05%

세외수입 31,496,606 31,066,426 430,180 1.38%

지방교부세 3,459,000 3,305,000 154,000 4.66%

조정교부금 37,503,613 33,967,895 3,535,718 10.41%

기타재원조정수입 954,501 983,546 △29,045 △2.95%

보 조 금 105,162,246 86,570,867 18,591,379 21.48%

보전수입등내부거래 22,000,000 20,588,977 1,411,023 6.85%

특별회계

소 계 29,746,871 33,424,444 △3,677,573 △11.00%

세외수입 8,940,619 9,279,838 △339,219 △3.66%

보 조 금 315,900 5,060,850 △4,744,950 △93.76%

보전수입등내부거래 20,490,352 19,083,756 1,406,596 7.37%

○ 세출예산안 : 287,486,122천원 (단위 : 천원)

구 분 예산액 전년도예산액 증감 증감율

총 계 311,801,837 288,975,099 22,826,738 7.90%

일

반

회

계

소 계 282,054,966 255,550,655 26,504,311 10.37%

정책사업 172,399,309 154,070,271 18,329,038 11.89%

행정운영경비 97,888,672 91,604,267 6,284,405 6.86%

재무활동 9,593,031 7,294,377 2,298,654 31.51%

예비비 2,173,954 2,581,740 △407,786 △15.80%

특별회계

소 계 29,746,871 33,424,444 △3,677,573 △11.00%

정책사업 10,030,791 13,326,096 △3,295,305 △24.73%

행정운영경비 4,081,138 3,067,205 1,013,933 33.06%

재무활동 15,634,942 17,031,143 △1,396,201 △8.20%

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Ⅲ. 일반회계 예산

1. 세출예산안 총괄

가. 2015회계연도 주민생활지원국 일반회계 세출예산안 규모는

전년대비 175억 6,392만 1천원 증액(14.05%) 편성하여

1,425억 7,600만 4천원으로 증가하여 편성 함.

나. 세출예산안의 주요 특징 및 증감 사유

◦ 최근 4년간 주민생활지원국 소관 세출 예산추이를 살펴보면,

우선 예산총액기준으로 볼 때, 2012년 968억 1,535만원이었던 것이

2015년에는 1,425억 7,600만원으로 증가하여,

4년 사이 457억 6,000여 만원이 증가 하였음.

◦ 이는 보편적복지가 본격적으로 시행되는 2012년 대비 67.9%가

증가한 것이며, 매년 10% 이상의 증가가 있었으며,

2015년에는 용산구 총예산대비 50%이상 비율을 차지하고 있음.

<표 1> 최근 4년간 회계연도별 주민생활지원국 소관 예산추이

(단위 : 천원, %)

구 분 용산구 총 예산

주민생활지원국 예산

예산총액용산구 총 예산대비

비율전년대비 증감율

2012 225,969,588 96,815,356 38.07 11.04

2013 241,527,923 111,271,432 46.07 15.67

2014 255,550,655 125,012,083 48.92 12.35

2015 282,054,966 142,576,004 50.55 14.05

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◦ 2015년 예산편성안의 주요 특징으로는,

전년대비 175억 6,392만원이 증가하였으나, 이 중 기초연금 확대 시행에

따른 연금 증가분 99억원, 6대 법정급여 중 수급자 주거급여 51억원,

장애인연금 4억 8천만원, 무상보육 실시에 따른 보육예산 (영유아보육료,

양육수당, 어린이집 지원) 증가분 8억여원 등 중앙정부나 서울시에서

추진하는 복지정책대비 구비 부담률 증가분이며,

- 사회단체보조금이 기존에는 자치행정과에서 34개 단체에 총 4억2천만원을

일괄 편성하고 교부하였으나,

2015년부터는 각 단체 소관부서에서 사업별로 편성하는 부분이 반영되어

예산의 증가 요인으로 작용하고 있음.

2. 부서별 예산안 검토보고

◦ 〈표 2〉 2015년도 주민생활지원국 부서별 예산안 (단위 : 천원, %)

부서 예산액일반회계 대비

구성비전년도예산액 증감액 증감률

합계 142,576,004 50.55 125,012,083 17,563,921 14.05

주민생활지원과 3,201,342 1.14 3,044,946 156,396 5.14

사회복지과 65,734,084 23.31 50,217,827 15,516,257 30.90

가정복지과 48,628,207 17.24 48,492,406 135,801 0.28

고용정책과 3,171,799 1.12 3,412,883 △241,084 △7.06

문화체육과 4,088,335 1.45 3,247,271 841,064 25.90

청소행정과 17,752,237 6.29 16,596,750 1,155,487 6.96

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가. 주민생활지원과

◦ 〈표 3〉 최근 3년간 주민생활지원과 예산현황 (단위 : 천원, %)

부서 회계연도 예산액일반회계 대비

구성비증감액 증감률

주민생활

지원과

2015 3,201,342 1.14 156,396 5.14

2014 3,044,946 1.19 45,215 1.51

2013 2,999,731 1.24 △414,293 △12.14

◦ 주민생활지원과의 최근 3년간 예산현황 추이를 살펴보면 ’13년 예산은

전년대비 4억 1,429만원(12.14%)감소하였으나,

이후 ’14년과 ’15년 예산이 매년 증가하여 ’15년에는 ’13년도 본예산 대비

2억 161만 1천원 증가하였음.

◦ 〈표 3-1〉 2015년 주민생활지원과 주요 증액사업 현황 (단위 : 천원)

세부사업명 편성목 예산액 전년도예산액 증감액

증액사업

주민복지 기획업무일반운영비 13,353 6,600 6,753

업무추진비 14,750 12,100 2,650

시설보호자 및

푸드마켓지원(보조)민간이전 163,724 158,051 5,673

마을(동) 복지협의체

운영(신규사업)

일반운영비

/ 업무추진비3,998 0 3,998

종합사회복지관

보강사업(보조)민간대행사업비 74,948 43,530 31,418

종합사회복지관

운영(보조)민간위탁금 1,420,205 1,360,962 59,243

사례관리사 인건비 118,400 112,032 6,368

사례관리사업운영

(보조)일반운영비 6,800 5,150 1,650

저소득보훈자 및

보훈단체 지원민간이전 80,000 0 80,000

자원봉사센터

위탁운영민간이전 183,772 0 183,772

자원봉사

자원관리(보조)민간이전 49,536 0 49,536

부서 기본경비 업무추진비 204,250 190,830 13,420

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◦ 주요 증액사업 내용을 살펴보면,

- “주민복지기획업무” 사업의 일반반운영비, 업무추진비에서 주요 증액사유를

살펴보면, 사회복지박람회 사업추진을 위해 500만원을 증액하였고,

사회복지사업법 제51조에 의거 사회복지법인 지도점검을 위해 540만원을

신규 편성함.

- “마을(동) 복지협의체 운영” 사업은 2015년 신규사업으로 발대식을 겸한 복지사각

지대 위기가정 상시 발굴을 위해 399만원을 신규편성함.

- “종합사회복지관 보강사업(보조), 종합사회복지관 운영(보조)” 사업의 증액분은

시구비 매칭사업으로 시비 증액에 따른 매칭분을 반영한 사항임.

일반운영비에서는 3,644만원이 증액되었음.

- “사례관리사 관리(보조) ” 사업의 주요 증액사유로는 통합사례관리사 인건비

증액에 따른 구비 매칭 비율(50:25:25) 반영 임.

- “사례관리사업운영(보조)” 사업의 주요 증액사유는 복지인력 역량강화

복지학교 개설에 따른 업무추진비 100만원과 사회보장적 수혜금

통합사례관리 사업비 130만원의 증액 임.

복지학교 개설에 따른 업무추진비는 기존의 신규사회복지직 복지실무교육 및 간담회 비용 30만원에서

70만원을 증액하여, 교육대상을 확대운용 하기로 계획 함.

- “부서기본경비” 예산의 주요증액사유는 복직예정인원의 국내여비 및 부서운영

업무추진비의 추가 예정분을 반영한 사항임.

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감액사업

용산가족휴양소

인건비

/ 일반운영비

/ 업무추진비

212,192 255,253 △43,061

저소득보훈자

및 보훈단체지원일반보상금 95,000 98,000 △3,000

◦ 〈표 3-2〉 2015년 주민생활지원과 주요 감액사업 현황 (단위 : 천원)

◦ 주요 감액사업 내용을 살펴보면,

- “용산가족휴양소” 사업은 인건비, 일반운영비에서 공공운영비는 9월분만

편성되어져 있는 상태로, 2013년도 결산에서는 공공운영비 9,803만 4천원

에서 502만원이 불용되었음. 2014년도에는 전년도대비 260만원 감액한

9,540만 8천원을 편성하였음.

인건비와 공공운영비 9월분만 편성한데에서 나타나는 감액으로

3월분이 반영되면 오히려 증액이 나타나는 요소임.

- “저소득보훈자 및 보훈단체지원” 사업은 일반보상금에서 300만원을

감액 하였음.

※ 2015년 조직개편에 따른 주민생활지원과의 업무가 다소 변동이 있을 것으로 판단 됨.

조직개편에 따른 예산 편성 및 집행에도 세심한 주의가 있어야 될 것으로 판단됨.

나. 사회복지과

◦ 〈표 4〉 최근 3년간 사회복지과 예산현황 (단위 : 천원, %)



사회

복지과

2015 65,734,084 23.31 15,516,257 30.90

2014 50,217,827 19.65 8,528,937 20.46

2013 41,688,890 17.26 3,398,489 8.88

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◦ 사회복지과의 최근 3년간 예산현황 추이를 살펴보면 매년 일정폭 이상으로

증가하고 있음. 특히 2014년도와 2015년 증가폭은 노인복지 예산이 증액된

부분을 반영하고 있음.

◦ 〈표 4-1〉 2015년 사회복지과 주요 증액사업 현황 (단위 : 천원)


증액사업

저소득층 생활보장지원 민간이전 57,700 30,420 27,280

주거급여(보조) 일반보상금 8,454,951 3,318,290 5,136,661

교육급여(보조) 일반보상금 423,900 311,600 112,300

노인복지시설 민간이전 330,00 297,011 32,969

경로당 활성화 민간이전 46,000 10,500 30,000

노인복지시책사업 민간이전 534,104 487,200 46,904

노인일자리지원(보조) 민간이전 1,252,209 1,235,950 16,259

기초연금(보조) 일반보상금 30,894,160 20,980,250 9,913,910

저소득가구전세자금지원 배상금 등 26,261 0 26,261

장애인 단체 및 시설지원 민간이전 76,000 59,000 17,000

장애아동재활치료(보조) 민간이전 300,828 262,500 38,328

장애인복지관운영지원

(보조)민간이전 1,130,000 1,092,928 37,072

장애인연금(보조) 일반보상금 2,041,080 1,551,922 489,158


- “저소득층 생활보장지원” 민간이전 사업의 주요증액사유는

민간이전에서 저소득노인건강음료 지원사업에 따른 증액사항으로,

산출근거를 살펴보면 단순히 단가, 인원, 횟수만을 산정하여 적시함으로서

산출근거에 정확성이 다소 결여 되어있음.

2013년도에는 노인건강증진 음료제공사업 예산으로 6,819만 9천원이 편성

되어, 6,724만 6천원이 집행 되었음.

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- “주거급여(보조)” 사업의 예산이 큰폭으로 증액한 사유는 2015년 개별급여 시행에

따른 대상자 확대 및 주거급여 50% 증가를 예상으로 편성 되었음.

- “교육급여(보조)” 사업의 증액 사유는 교육급여 수혜대상자의 증액에 따른

것으로 사료 됨.

- “경로당활성화” 사업의 주요 증액사유로는 민간이전 중 민간경상사업보조에서

경로당활성화사업 지원예산으로 사업목적은 어르신들의 복지증진에 기여코자

추진하는 사업으로 현재 우리 구에서는 노인복지기금이 설치되어 운용되고

있는 바, 기금에서 사용하는 용도를 살펴보면 기금조례 제3조제7호에

기타 노인복지 증진에 관한 사항이 명시되어 있으므로 사업 추진을 하는데

있어 기금에서 사용하는 방안도 고려해 볼 수 있을 것으로 사료 됨.

위원회에서 조정의 여지가 있음.

- “노인복지시책사업” 사업의 주요 증액사유는 민간이전 중 민간행사업보조

어르신의 날 행사 운영비 8,000만원과 실버스포스 페스티발 운영비

1,500만원 등이며 총 9,500만원이 증가하였음.

- “기초연금(보조)” 예산의 주요증액사유는 2015년 4월부터 기초연금액 인상분을

반영하여 편성한 것으로 본 사업은 80:10:10 구조의 매칭 사업임.

- “저소득가구 전세자금 융자 배상금” 예산의 주요증액사유는 저소득가구의

전세자금 체납금 보증채무소송 배상금 지급액으로 2015년 3건의 소송이

판결예정임.

- “장애인연금(보조)” 예산의 주요증액사유는 2014년 7월 장애인연금이 상향조정

됨에 따라 일정부분 반영된 사항이며, 정부목표 수급률이 현행 61%에서

70%으로 상향조정 될 예정으로 증가예상분을 반영한 금액 임.

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감액사업

생계급여(보조) 일반보상금 14,212,336 14,476,485 △264,149

노인복지시책 일반보상금 12,500 161,490 △148,990

◦ 〈표 4-2〉 2015년 사회복지과 주요 감액사업 현황 (단위 : 천원)


- “생계급여(보조)” 사업은 2015년 개별급여 도입시 생계급여기준 강화로

지원대상자 감소 예상과 기초연금 상승분에 대한 생계급여 차감액임.

- “노인복지시책” 사업은 과거 장수수당을 지급했던 것을 조례개정을 통해

만100세이상 어르신에게 1회에 한해 50만원의 장수축하금을 지급하기로

한 사항이 반영 된 부분임.

※ 2015년 조직개편에 따른 사회복지과의 업무가 다소 변동이 있을 것으로 판단 됨.


다. 가정복지과

◦ 〈표 5〉 최근 3년간 가정복지과 예산현황 (단위 : 천원, %)



가정

복지과

2015 48,628,207 17.24 135,801 0.28

2014 48,492,406 18.98 6,836,133 16.41

2013 41,656,273 17.25 12,945,598 45.09

◦ 가정복지과의 최근 3년간 예산현황 추이를 살펴보면 매년 일정폭 이상으로

증가하고 있음. 특히 2013년도와 2014년 증가폭은 영유아 무상보육에 대한

보육료 증가분을 반영하고 있으며 2015년 사업예산은 다소 증감폭이 낮음.

- 12 -

◦ 〈표 5-1〉 2015년 가정복지과 주요 증액사업 현황 (단위 : 천원)


증액사업

여성사회참여지원 민간이전 11,000 0 11,000

여성주간기념 문화행사 일반운영비 23,000 12,140 10,860

영유아보육료지원(보조) 민간이전 19,531,320 19,345,680 185,640

보육서비스 지원(보조) 민간이전 5,215,806 4,613,990 601,816

어린이집 종사자 행사 민간이전 52,700 10,000 42,700

아이돌봄 지원(보조) 민간이전 569,860 450,000 119,860

가정양육수당(보조) 일반보상금 10,320,000 9,712,610 607,390

보육시설 위탁관리 전출금 84,918 64,1554 20,764

청소년수련관 위탁관리 전출금 2,293,647 1,950,945 342,702


- “여성사회참여 및 복지증진 사업” 민간이전에서 여성사회참여 및 복지증진을

위한 사업을 추진하는 데 있어 지원되는 예산으로 현재 가정복지과에서는

성평등기금을 설치하여 운영하고 있는 바, 기금에서 사업을 추진하는것도

고려 해 볼 사항이라 판단 됨.

- “여성주간기념 문화행사” 사업의 예산이 큰폭으로 증액한 사유는 여성주간 문화행사

콘서트 위탁행사의 증액이 주된 요인임.

- “영유아보육료지원(보조), 보육서비스 지원(보조)” 사업의 증액 사유는

국가시책 사항으로 어린이집에 다니는 영유아의 보육료를 전 계층 전액

무상지원에 따른 사항임.

- “어린이집 종사자 행사” 사업의 주요 증액사유로는 민간행사사업보조에서

어린이집 보육교직원 연찬회, 어린이집 종사자 워크숍, 모범 보육교사

해외연수 등으로 관내어린이집 보육교직원 1,000여명을 대상으로 실시하는

것 임.

- 13 -


감액사업

어린이집 운영지원 및 관리 일반운영비 14,720 25,060 △10,340

어린이집 운영지원 민간이전 1,216,378 1,245,519 △29,141

어린이집 운영지원(보조) 민간이전 3,406,355 3,952,784 △546,429

어린이집 개보수 및

환경개선

시설비 및

부대비184,300 310,000 △125,700

청소년시설운영지원 민간이전 600,400 634,257 △33,857

출산장려지원사업 일반보상금 390,000 710,000 △320,000

- “가정양육수당(보조)” 사업의 주요 증액사유는 소득에 관계없이 양육아동

에게 양육수당을 지급하는 것으로 연령별 지급에 차이는 있음.

우리구 연령별 지급대상 인원은 만0세 2,080명, 만1세 1,600명,

만2세 ~ 만5세 2,040명임.

- “보육시설 위탁관리, 청소년수련관 위탁관리” 예산의 주요증액사유는

과거에 명기되어 있지 않았던 본부분담금 부분을 명기하고 하고 있어

본부분담금에 대한 정확한 자료가 필요할 것으로 판단 됨.

◦ 〈표 5-2〉 2015년 가정복지과 주요 감액사업 현황 (단위 : 천원)


- “어린이집 운영지원 및 관리” 사업의 주요 감액사유는 공공운영비 감액에

따른 사유로 2014년 기준에 비해 단가 산출이 낮게 책정되어 있음.

환경개선부담금은 12만원에서 11만원으로, 실내공기질 측정비는 35만원

에서 25만원으로 낮게 책정 되었음.

- “어린이집 운영지원” 사업의 주요 감액사유는 2014년에 지원하였던

가정어린이집 취사부 인건비지원 예산 미편성과 중식비(450⇛420),

- 14 -

처우개선비(680⇛660), 교통비(680⇛660)의 인원산출에 다소 조정이 있음.

- “출산장려지원사업” 사업의 주요 감액사유는 조례개정을 통한 수혜대상자의

지원금액의 축소에 따른 감액 사항임.

지원금액 변동사항 첫째(10만원 동일), 둘째(50⇛20), 셋째(100⇛50),

넷째이상(200⇛100)

※ 2015년 조직개편에 따른 가정복지과의 업무가 다소 변동이 있을 것으로 판단 됨.


라. 고용정책과

◦ 〈표 6〉 최근 3년간 고용정책과 예산현황 (단위 : 천원, %)



고용

정책과

2015 3,171,799 1.12 △241,084 △7.06

2014 3,412,883 1.34 △502,572 △13.61

2013 3,915,455 1.62 159,710 4.25

◦ 고용정책과의 최근 3년간 예산현황 추이를 살펴보면 2013년을 제외하고

매년 감소추세를 보이고 있음.

감소사유로는 사회적기업 자활근로사업의 규모 축소와 사회적 경제조직의

사업둔화, 지역공동체 일자리 감소에 따른 것으로 보임.

◦ 〈표 6-1〉 2015년 고용정책과 주요 증액사업 현황 (단위 : 천원)


증액사업

지역자활센터(보조) 민간이전 214,220 178,790 35,430

자활장려금(보조) 일반보상금 27,132 18,900 8,232

희망키움통장(보조) 일반보상금 95,600 75,000 20,600

공공근로사업 인건비 876,233 860,600 15,233

- 15 -


감액사업

저소득층 자활지원 인건비 189,297 229,914 △40,117

근로유지형 자활근로(보조) 일반보상금 346,791 410,450 △63,659

민간위탁 자활근로(보조) 민간이전 743,000 865,170 △122,170

마을기업육성지원사업(보조) 민간이전 120,000 130,000 △10,000

지역공동체 일자리 사업

(보조)인건비 156,000 170,480 △6,680


- 대부분 매칭비율 증액에 따른 구비 부담분 확보에 따른 증액 사유임.

◦ 〈표 6-2〉 2015년 고용정책과 주요 감액사업 현황 (단위 : 천원)


- “저소득층 자활지원”, “근로유지형 자활근로(보조)”, “민간위탁 자활근로(보조)”

사업의 주요 감액사유는 인건비의 변동이 있는 것으로 판단되나,

인건비의 산출근거 식이 다소 난해한 부분이 있음.

※ 고용정책과 예산 중 사회적기업 지원활성화 일환으로 진행되는

사회적경제기업 공공구매실적 우수부서 포상금이 편성되어 있는바,

2014년 사업예산에는 반영되어 있지 않는 부분으로 보다 내실있는

사업예산편성이 요망 됨.

또한, 2015년 조직개편시 고용정책과의 업무가 다른 부서와 통합되어

부서가 폐지 됨에 따라 2015년 사업예산의 세심한 주의가 필요함

- 16 -

마. 문화체육과

◦ 〈표 7〉 최근 3년간 문화체육과 예산현황 (단위 : 천원, %)



문화

체육과

2015 4,088,335 1.45 841,064 25.90

2014 3,247,271 1.27 △511,527 △13.61

2013 3,758,798 1.56 △565,338 △13.07

◦ 문화체육과의 최근 3년간 예산현황 추이를 살펴보면 2013년,

2014년 사업예산은 감소 추세를 보였으나, 2015년 사업예산은 증가추세를 보임

2015년 사업예산의 주요증가사유로는 각종 행사성 경비의 증액으로 보임.

◦ 〈표 7-1〉 2015년 문화체육과 주요 증액사업 현황 (단위 : 천원)


증액사업

문화원육성 시설비 및 부대비 25,000 2,000 23,000

문화원 육성(보조) 민간이전 152,125 92,000 60,125

독서문화진흥

(주민참여예산)시설비 및 부대비 7,500 0 7,500

용산아트홀 기획공연일반운영비

/ 업무추진비39,400 0 39,400

이태원지구촌축제 민간이전 200,000 150,000 50,000

이태원 주말문화축제 일반운영비 30,000 0 30,000

용산구 생활체육회

운영민간이전 67,600 44,000 26,000

구민체육대회개최 민간이전 200,000 0 200,000

구립도서관 위탁운영 전출금 129,658 6,368 33,290

문화체육센터운영 전출금 1,816,232 1,478,257 337,975


- 대부분 행사성 경비의 증액분을 반영 한 사항임.

- 17 -


감액사업

문화예술회관 운영 일반운영비 322,180 368,628 △46,448

관광활성화 일반운영비 21,000 30,000 △10,000

◦ 〈표 7-2〉 2015년 문화체육과 주요 감액사업 현황 (단위 : 천원)


- “문화예술회관 운영” 사업의 주요 감액사유는 일반운영비의 소모성경비

예산의 감액으로 다소 변동폭이 심한 부분인 조명소모품비는

전년대비 400만원이 감액되었음.

또한, 일반운영비 중 공공운영비의 주요 감액사유로는

전기요금 2,400만원과 도시가스비 1,440만원으로 이 역시 변동폭이

심한 부분이며, 공연장 시설점검비 또한 600만원으로 다소 변동폭이 심함.

전년대비 감액 폭이 심한 것은 정확한 비용추계가 이루어지지 않았거나

전년도에 다소 많은 예산을 편성한 것으로 사료 됨.

바. 청소행정과

◦ 〈표 8〉 최근 3년간 청소행정과 예산현황 (단위 : 천원, %)



청소

행정과

2015 17,752,237 6.29 1,155,487 6.96

2014 16,596,750 6.49 △655,535 △3.80

2013 17,252,285 7.14 △446,090 △2.52

◦ 청소행정과의 최근 3년간 예산현황 추이를 살펴보면 2013년, 2014년

사업예산은 감소 추세를 보였으나, 2015년 사업예산은 증가추세를 보임.

2015년 사업예산의 주요 증가사유로는 각종 쓰레기봉투 제작단가 인상분과

음식물류폐기물 처리에 따른 비용 증가분, 쓰레기무단투기 단속을 위한

- 18 -

골목길 청결도우미 운영에 따른 비용 증가분이 주로 이루고 있으며,

공사공단 전출금의 증액분이 반영된 사항임.

◦ 〈표 8-1〉 2015년 청소행정과 주요 증액사업 현황 (단위 : 천원)


증액사업

청소차량관리 자산취득비 51,000 0 51,000

환경미화원 관리 일반보상금 26,960 22,050 4,910

쓰레기봉투제작 일반운영비 618,646 515,158 103,488

쓰레기 무단투기 단속

(신규사업)인건비 200,000 0 200,000

개인하수 처리시설

관리

자치단체등

자본이전891,825 701,250 190,575

도로물청소대행사업비

관리전출금 420,951 290,431 130,520


- "쓰레기봉투 제작" 사업예산의 증액은 봉투제작단가 인상분을 반영한 사항임.

- "쓰레기 무단투기 단속"의 사업예산은 신규사업으로 현재 월 50만원씩 50명을

8개월동안 고용하는 부분으로 청결도우미 선발 후 내실있는 운용과 관리감독이

필요할 것으로 판단 됨. 현재에는 청결도우미의 부대비용이 산출되어 있지 않음.

- "개인하수 처리시설 관리" 사업예산의 증액사유는 처리단가 상승분을 반영한

사항임.

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◦ 〈표 8-2〉 2015년 청소행정과 주요 감액사업 현황 (단위 : 천원)


감액사업

청소차량관리 일반운영비 378,880 412,940 △34,060

일반폐기물처리 민간이전 3,056,000 3,232,112 △176,112

일반폐기물처리자치단체등

자본이전1,404,940 1,533,163 △128,223

부서기본경비 일반운영비 307,316 312,116 △1,680


- “청소차량관리” 사업의 주요 감액사유는 일반운영비 중 공공운영비에서

차량선박비의 감액이 주요사유인바, 차량선박비는 주로 유류비나 이륜차

유지비에 지출되는 부분으로 대형청소차, 중형청소차와 청소용삼륜차

선박비 감액폭이 다소 크므로 운용상에 세심한 주의가 필요할 것으로

판단됨.

- “일반 폐기물처리” 사업의 주요 감액사유는 가로청소용역비, 마포자원회수

시설 반입불가 폐기물 처리 비용이 감액 되었음.

- 20 -

3. 주민생활지원국 소관 성인지예산안 검토보고

◦ 〈표 9〉 2015년 주민생활지원국 성인지예산 현황 (단위 : 백만원, %)

구분사업수

(전년도사업수)예산액

전년도

당초 예산액비교증감 증감률

합계15

(20)4,227 15,337 △11,110 △72.44

여성정책

추진사업

4

(9)324 11,000 △10,676 △97.06

성별영향

분석평가사업

10

(10)3,510 3,622 △112 △3.10

자치단체

특화사업

1

(1)393 714 △321 △44.94

◦ 〈표 9-1〉 부서별 세부사업 (단위 : 백만원)

부서명 사업명 예산액전년도

예산액

대상사업 유형

성과목표여성정책

추진사업

성별영향

분석평가사업

자치단체

특화사업

사회

복지과

장애인일자리 지원

(보조)51 48 O 여성참여율(20%)

노인일자리지원

(보조)1,457 1,444 O

일자리 참여비율

(79%)

저소득노인지원

(보조)655 646 O 남성비율(42%)

가정

복지과

여성사회참여지원 80 67 O수강생인원

(1,020명)

여성권익향상

교육지원3 3 O

교육참석자 수

(950명)

출산장려지원 393 714 O성별구분없이 출산아에

대한 지원 (100%)

건강가정지원센터

운영(보조)206 662 O

남성참여자의 비율

(27%)

고용

정책과

공공근로사업

(보조)876 861 O

여성참여비율

(50%)

일자리센터 16 16 O 여성취업률(56%)

가사간병바우처

(보조)10 10 O

남성도우미

(1명)

사회적기업지원활성화 106 108 O여성근로자비율

(54%)

문화

체육과

구립합창단운영 105 98 O남핵생단원

(10명)

생활체육교실 운영 199 204 O여학생참여율

(50%)

어린이축구교실(보조)14 14 O

여자선수

(5명)

스포츠강좌이용권(보조) 31 31 O남자청소년

(33명)

- 21 -

- 성인지예산제도는 「지방재정법」 제36조의 2에 근거하여 예산이 여성과

남성에게 미칠 영향을 미리 분석하여 이를 예산편성에 반영하여 집행하고,

여성과 남성이 동등하게 예산의 수혜를 받도록 하는 제도임.

- 성인지 대상사업은 크게 양성평등 및 여성지원 등을 목적으로 하며,

① 여성정책기본계획1)에 따른 시행계획 추진사업인 “여성정책추진사업”과

② 성별영향분석평가법에 따른 분석평가대상 예산사업으로 해당 사업의

예산편성, 집행, 수혜 등의 측면에서 성별 차이에 대한 고려가 필요한

“성별영향분석사업”,

③ 자치단체장의 공약사업 및 주력사업으로 성별 수혜분석이 가능하다고 판단

되는 사업 또는 성불평등 혹은 성격차개선 가능성이 큰 사업에 대하여 실시

하는 “자치단체특화사업”이 있음.

- 주민생활지원국의 2015년도 성인지 예산은 총 15개 사업의 42억 2,700만원으로

전년도 당초예산 대비 111억 1천만원(△72.44%)감소하였음.

세부사업으로는 여성정책사업 4개, 성별영향분석평가사업이 10개임,

자치단체 특화사업 1개임.

- 가정복지과 건강가정지원센터(보조), 고용정책과 가사간병바우처(보조)사업은

현재 여성정책추진사업으로 편성되어 있으나, 성별영향분석사업으로 편성하여

사업을 집행하는게 타당할 것으로 판단 됨.

- 성인지예산은 지방자치단체의 성평등 목표와 연계하여 편성하도록 되어있는 바,

우리구 성평등 목표인 “남녀노소 모두가 함께하는 양성평등문화 확산을 위한

맞춤형 행정 구현”이 성공적으로 달성될 수 있도록 성과제고를 위한 노력이

필요할 것으로 판단되며, 도입초기의 제도인 만큼 시행사업에 대한 적절성 및

효율성 등의 검토가 지속적으로 수반되어야 할 것임.

1) 「여성발전기본법」에 따라 남녀평등의 촉진, 여성의 사회참여 확대 및 복지 증진 등에 관한 정책에 대하여 여성가족부 장관이 5년마다 수립함. 현재는 제4차 여성정책기본계획(’13 ~ ’17)이 수립되어 있음.

- 22 -

구 분 예 산 액 전년도예산액 증감 증감율

총계 1,626,322 1,366,056 260,266 19.05

특

별

회

계

의료급여기금 232,400 250,600 △18,200 △7.26

주민소득지원및생활안정기금 1,393,922 1,115,456 278,466 24.96

Ⅲ. 특별회계 예산

1. 세출예산안 총괄

가. 2015회계연도 주민생활지원국 특별회계 세출예산안 규모는 총 16억 2,632만

2천원으로 전년대비 19.05% 증액 편성 되었음.

먼저, 의료급여기금 특별회계는 전년대비 1,820만 감액(7.26%) 편성하여 2억

3,240만원으로 감액 편성 함.

다음, 주민소득지원 및 생활안정기금 특별회계는 전년대비 2억 7,846만 6천원

증액(24.96%) 편성하여 13억 9,392만 2천원으로 증액 편성 함.

◦ 〈표 10〉 2015년 주민생활지원국 특별회계 현황 (단위 : 천원, %)

2. 주민생활지원국 특별회계 검토

1) 의료급여기금 특별회계

◦ 의료급여기금 특별회계는 국고보조금 50%, 시·도비 보조금 50%의 재원으로

운영되며, ’15년 예산액은 전년 본예산 대비 1,820만원(△7.26%)감소한 2억

3,240만원이 편성되었음.

◦ 〈표 11〉 2015년 의료급여기금 특별회계 주요 감액사업 현황 (단위 : 천원)


감액사업 인력운영비 인건비 32,000 47,000 △15,000

- 23 -


- “인력운영비” 에서 휴직중이었던 무기계약근로자의 복직에 따라 당초 1,800만원

으로 책정되었던 무기계약근로자보수는 3,200만원으로 증액되고, 한시임기제공무원

(대체인력)의 인건비로 책정되었던 2,900만원이 편성 제외되면서 인건비에서

총 1,500만원이 감액되었음.

2) 주민소득지원 및 생활안정기금 특별회계

◦ 주민소득지원 및 생활안정기금 특별회계는 「서울특별시 용산구 주민소득지원

및 생활안정기금 운영 관리 조례」에 근거하여 설치되었으며, 예산액은 전년

본예산 대비 2억 7,846만 6천원(24.96%) 증가한 13억 9,392만 2천원이

편성되었음.

◦ 〈표 12-1〉 2015년 주민소득지원 및 생활안정기금 특별회계 주요 증액사업 (단위 : 천원)


증액사업 예치금 예치금 1,089,922 711,456 378,466


- “예치금”에서는 주민소득지원 및 생활안정기금 융자금 회수이자 및 융자상환액을

예치금으로 관리하고자 전년 대비 3억 7,846만 6천원 증가한 10억 8,992만 2천원을

편성하였으며 이는 ’15년도 주민소득지원 및 생활안정기금의 예산 중 사무관리비와

융자금의 세출예산을 제하여 산출 된 것임.

◦ 〈표 12-2〉 2015년 주민소득지원 및 생활안정기금 특별회계 주요 감액사업 (단위 : 천원)


감액사업주민소득및생활

안정지원사업융자금 300,000 400,000 △100,000

- 24 -


- “주민소득및생활안정지원사업”의 융자금으로 전년 대비 1억원이 감소한 3억원을

편성하였으며, 이는 융자금 신청자의 감소 추세에 따른 감편성으로 보임.

3. 특별회계 검토보고

◦ 특별회계는 특정한 목적을 위해 세입과 세출을 별도 관리하여 재정수지를

명확히 하고, 재정운영의 효율성과 경영의 합리화를 지향하기 위하여 운용되는

것이나 재정운용을 파악하는데 혼선을 초래하고, 일반회계와 특별회계에 중복

계상되어 재정배분을 왜곡시킬 가능성이 있는 바 특별회계는 일반회계를 보완

하는 예외적인 경우에 제한적으로 설치·운영하여야 할 것으로 사료됨.

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2015회계연도 주민생활지원국 소관 사업예산안 검 토 보 고 · 2015회계연도 주민생활지원국 소관 사업예산안 검 토 보 고 Ⅰ. 회부개요 1