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ZVON-Verbandsversammlung 31. März 2017
Zweckverband Verkehrsverbund Oberlausitz-Niederschlesien
57. Verbandsversammlung
31. März 2017
ZVON-Verbandsversammlung 31. März 2017
TagesordnungTOP 1 – Eröffnung und Begrüßung durch den Verbandsvorsitzenden
TOP 2 – Feststellung der ordnungsgemäßen Ladung und Beschlussfähigkeit
TOP 3 – Beratung und Beschlussfassung über die nächsten Tagesordnungspunkte
TOP 4 – Bestätigung des Protokolls der 56. Verbandsversammlung am 10. Februar 2017
TOP 5 – Beratung und Beschlussfassung zum SPNV-BestellkonzeptFahrplan 2017/18
TOP 6 – Einheitliche Haltestellenbeschilderung im ZVON (gemeinsames Projekt mit dem VVO)
Projekt Haltestellenerneuerung
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Verbandsversammlungam 31.03.2017
ProjektHaltestellenerneuerung
Verbandsversammlung am 31.03.2017
Zweckverband Verkehrsverbund Oberlausitz-Niederschlesien
Projekt Haltestellenerneuerung
3
Verbandsversammlungam 31.03.2017
Hintergrund
Umfang
Herangehensweise VVO
Sorbengebiet
Ausschreibung
Erhebung
Hintergrund
Sorbengebiet
Umfang
Ausschreibung
Erhebung
Herangehensweise VVO
Projekt Haltestellenerneuerung
4
Verbandsversammlungam 31.03.2017
Hintergrund
Umfang
Herangehensweise VVO
Sorbengebiet
Ausschreibung
Erhebung
Haltestellenausstattung teilweise bis zu 20 Jahre alt, Erneuerung sinnvoll
in den letzten Jahren Förderung im VMS und MDV
Antrag VGM als Initialzündung für alle Unternehmen im VVO
einheitliche Gestaltung angestrebt
gemeinsame Beschaffung, um Mengenrabatte erzielen zu können
OVPS, RBO, RVD, SaTra, VGH, VGM
Unterstützung und Federführung durch VVO
Ausschreibung Projektmanagement Auftrag an vci
Projekt Haltestellenerneuerung
5
Verbandsversammlungam 31.03.2017
Hintergrund
Umfang
Herangehensweise VVO
Sorbengebiet
Ausschreibung
Erhebung
alle Haltestellen im Regionalverkehr und in den regionalen Stadtverkehren .. (ohne DVB)
VVO: 3.053 Haltestellen mit 6.015 Steigen
bereits in Datenbeständen vci berücksichtigt:
ZVON: 1.448 Haltestellen mit 2.730 Steigen (einschließlich der vermutlich nicht zu berücksichtigenden VGG-Haltestellen in Görlitz)
Projekt Haltestellenerneuerung
6
Verbandsversammlungam 31.03.2017
Hintergrund
Umfang
Herangehensweise VVO
Sorbengebiet
Ausschreibung
Erhebung
grafische Konstante VVO
Projekt Haltestellenerneuerung
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Verbandsversammlungam 31.03.2017
Hintergrund
Umfang
Herangehensweise VVO
Sorbengebiet
Ausschreibung
Erhebung
Erhebung beginnt im 2. Quartal 2017
Bildung von Losen und Teillosen gemeinsam mit dem Auftraggeber auf Basis der Erhebungsergebnisse
webbasierte Erhebungsmaske ist vorbereitet, die zur Nutzung auf Tablets programmiert wird
bereits vorhandene Datenbestände werden vor Erhebung eingespeist
Projekt Haltestellenerneuerung
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Verbandsversammlungam 31.03.2017
Hintergrund
Umfang
Herangehensweise VVO
Sorbengebiet
Ausschreibung
Erhebung
EU-weite Ausschreibung erforderlich
vorgeschalteter Teilnahmewettbewerb
Lastenheft und Leistungsverzeichnis liegen im Entwurf vor
Mengengerüst weitestgehend abgestimmt
Markterkundungsgespräche mit MABEG und Schilderwerk Beutha
Projekt Haltestellenerneuerung
9
Verbandsversammlungam 31.03.2017
Hintergrund
Umfang
Herangehensweise VVO
Sorbengebiet
Ausschreibung
Erhebung
Haltestellenbeschriftung im sorbischen Siedlungsgebiet mindestens Ortsnamen zweisprachig, abhängig von der Länge der Haltestellennamen (Unterstützung durch die Sorbenbeauftragte des LK Bautzen)
knapp 1.000 Haltestellen mit knapp 2.000 Steigen im sorbischen Siedlungsgebiet
ZVON-Verbandsversammlung 31. März 2017
Zweckverband Verkehrsverbund Oberlausitz-Niederschlesien
Geschäftsbericht 2016Kurzfassung
31. März 2017
Christoph MehnertStellvertretender Geschäftsführer
ZVON-Verbandsversammlung 31. März 2017
Finanzen SPNV ÖPNV Investitionen Projekte 12Tarif/Marketing
49,07 48,01
46,49
45,04
43,50 43,61 43,70 43,7943,87 44,09 44,30 44,51 44,71 44,90
45,77
49,8850,2050,62
52,3153,09
53,8954,69
55,5156,35
57,1958,05
58,9259,81
60,7061,61
47,0847,02
46,85 46,75
46,5447,38
48,2349,10
49,9850,88
51,8052,73
53,6854,64
55,63
2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 203040,00
45,00
50,00
55,00
60,00
65,00
RegG mit Kieler Schlüssel;8,0 Mrd. €, 1,8% Dynamisierunggem. MP-Konferenz 24.09.2015
Prognostizierter Aufwand ZVON in Mio. €
1,8% + Kürzung FinVO
Nachtrag HH 2017/2018
Finanzen
*Optimistische Variante der Haushaltsplanung des ZVON, ab 2018 fehlende Finanzierungsverordnung
*
*
ZVON-Verbandsversammlung 31. März 2017
Finanzen SPNV ÖPNV Investitionen Projekte 13Tarif/Marketing
Schwerpunktthemen 2016
• Vertragsunterzeichnung des Verkehrsvertrages mit der ODEG zum Spree-Neisse-Netz am 9. Mai 2016
• Laufzeit: 2018-2030• Volumen: jährlich 1,9 Mio. Zugkm• RB46 Cottbus-Forst
RB65 Cottbus-Görlitz-Zittau
• Vorbereitung der Ausschreibung der Vergabe des Ostsachsennetzes mit den Partnern VVO, Liberecký kraj und Ústecký kraj
• Beschluss der Vergabeunterlagen am 12. Dezember 2016• danach Veröffentlichung der Ausschreibung im EU-Amtsblatt
• Erstellung des Nahverkehrsplanes des ZVON • Abstimmung mit den Landkreisen Bautzen und Görlitz sowie der Stadt Görlitz• Erstellung der Entwurfsfassung und Abstimmung in den ZVON-Gremien
ZVON-Verbandsversammlung 31. März 2017
Finanzen SPNV ÖPNV Investitionen Projekte 14Tarif/Marketing
Schwerpunktthemen 2016
• Verbundübergreifende Arbeit in der Strategiekommission des Freistaates Sachsen
AG Infrastruktur
und Fahrzeuge
AG Angebots-entwicklung
AG Finanzierung
AG Tarif und Vertrieb
AG Organisation
ZVON-Verbandsversammlung 31. März 2017
Finanzen SPNV ÖPNV Investitionen Projekte 15Tarif/Marketing
Verkehrsunternehmen Zugkm lt.Fahrplan als Zug im SEV Ausfall
ODEGOE65, OE 60VOE 64 SEV
2.432.000 1.882.000 546.000 4.000
DLB (OSN)TLX1, TLX2TL60, TL61
2.142.700 2.109.000 40.500 *
DLB (TLX)TL70
232.700 218.300 14.200 200
SOEG 58.000 58.000
Summe 4.865.400 4.267.300 600.700 4.200
Leistungsübersicht SPNV 2016
* rechnerisch kein Ausfall (praktisch jedoch schon), da Ersatzverkehre vielfach mit zwei Bussen verkehrt sind
ZVON-Verbandsversammlung 31. März 2017
Finanzen SPNV ÖPNV Investitionen Projekte 16Tarif/Marketing
Einnahmeentwicklung ZVON-Tarif kassentechnische Einnahmen (netto)
ZVON-Verbandsversammlung 31. März 2017
ÖPNV Investitionen Tarif/Marketing Projekte 17Finanzen SPNV
Maßnahme Investitions-summe ZVON-Zuschuss
Doberschau-Gaußig Errichtung Busplatz mit 4 Bussteigen 475.000,00 € 20.000,00 €
Großharthau Ausbau Buswendeplatz Seeligstadt 321.450,34 € 80.000,00 €
Stadt Görlitz Berzdorfer See 44.375,83 € 15.450,00 €
WEM Streckeninstandsetzung 37.000,00 € 35.000,00 €
SOEG Hauptuntersuchung Lok und Erweiterung Lokwerkstatt 1.520.000,00 € 60.000,00 €
Bischofswerda Fahrgastinformationsanlage (DFI) 115.000,00 € 35.000,00 €
Investive Maßnahmen 2016
ZVON-Verbandsversammlung 31. März 2017
Tarif/Marketing Projekte 18ÖPNVFinanzen SPNV Investitionen
Schwerpunktthemen im Bereich Tarif 2016
• Entwicklung einheitlicher sächsischer Beförderungsbedingungen
• Beteiligte: alle Verkehrsverbünde in Sachsen• Inkrafttreten: voraussichtlich 1. August 2017
• Antrag der Verkehrsunternehmen des ZVON zur Tarifanpassung zum 1.8.2017
• Beschluss der Verbandsversammlung am 12.12.2016
Schwerpunktthemen im Bereich Kommunikation 2016
• Relaunch der mobilen Fahrplanauskunft
• Bürgerinformation – ZVON-Informationsstand in verschiedenen Orten der Region
ZVON-Verbandsversammlung 31. März 2017
Projekte 19ÖPNVFinanzen SPNV Investitionen Tarif/Marketing
Projekte
• Haltestellenerfassung
• Erfassung aller Haltestellen (Bus) und Haltepunkte (Zug) im ZVON-Verbundgebiet • Sämtliche Kriterien hinsichtlich Lage, Verkehr, Ausstattung und Barrierefreiheit
wurden katalogisiert• Grundlage für nächste Schritte und Handlungsempfehlungen
• NEISSE:GO
• Aktualisierung aller POI`s (Sehenswürdigkeiten, öffentliche Einrichtungen, Gastromomie, Hotellerie, Sportstätten usw.)
• Start der mobilen Version• Entwicklung einer benutzerfreundlichen Startseite für www.neisse-go.de
ZVON-Verbandsversammlung 31. März 2017
Projekte 20ÖPNVFinanzen SPNV Investitionen Tarif/Marketing
Projekte
• Smartmove - Aktive Mobilitätsberatung mit Schwerpunkt auf eine verbesserte Wahrnehmung des ÖPNV und den leichteren Zugang zu den Öffentlichen Verkehrsmitteln in verschiedenen Regionen in Europa
Projektzeitraum: 01.10.2014 bis 31.07.2016
Projektkosten: 1.937.154,00 Euro VON: 122.020,00 Euro
Projektförderung: 1.452.865,50 Euro VON: 83.853,70 Euro(75 %) (68,5 %)
Projektpartner: Lead-Partner - Institute for Transport Studies (ITS) / University ofNatural Resources and Life Sciences (BOKU)
VON GmbH ist ein Projektpartner von insgesamt 11.
Abschlusskonferenz am 22.06.2016 in Köln
ZVON-Verbandsversammlung 31. März 2017
Projekte 21ÖPNVFinanzen SPNV Investitionen Tarif/Marketing
Projekte
• Modellvorhaben „Langfristige Sicherung von Daseinsvorsorge undMobilität in ländlichen Räumen“
• Befragungen der Bürger der Region / Workshops in sechs Gemeinden• Wünsche und Bedürfnisse hinsichtlich Daseinsvorsorge und Mobilität, Vorschläge
für Lösungsansätze• derzeit Bestandsanalyse• Informationen www.mover-bz-gr.de• Newsletter geplant
ZVON-Verbandsversammlung 31. März 2017
Projekte 22ÖPNVFinanzen SPNV Investitionen Tarif/Marketing
Projekte
„Weiterentwicklung NEISSE:GO / NYSA:GO“
Projektpartner: Lead-Partner VON GmbH BautzenProjektpartner Niederschlesischer Tourismusverband (DOT)
Projektzeitraum: 01.10.2016 bis 30.06.2019
Projektkosten: 920.598,26 Euro VON GmbH: 553.863,26 EuroDOT: 366.735,00 Euro
Projektförderung: 715.442,52 Euro VON GmbH: 403.717,77 Euro(85 %) DOT: 311.724,75 Euro
Kooperationsprogramm INTERREG Polen-Sachsen 2014-2020
ZVON-Verbandsversammlung 31. März 2017
Projekte 23ÖPNVFinanzen SPNV Investitionen Tarif/Marketing
Projekte
Projekt: „Weiterentwicklung Euro-Neiße-Tickets – ENT future 2020“
Projektpartner: Lead-Partner VON GmbH BautzenProjektpartner KORID Liberec
Projektzeitraum: 01.10.2016 bis 30.09.2019
Projektkosten: 664.999,50 Euro VON: 453.808,50 EuroKORID: 211.191,00 Euro
Projektförderung: 565.249,57 Euro VON: 385.737,22 Euro(85 %) KORID: 179.512,35 Euro
Kooperationsprogramm Freistaat Sachsen – Tschechische Republik 2014-2020
ZVON-Verbandsversammlung 31. März 2017
Tagesordnung
TOP 8 – Informationen und Sonstiges
TOP 9 – Nichtöffentlicher Teil
ZVON-Verbandsversammlung 31. März 2017
Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit.
Zweckverband Verkehrsverbund Oberlausitz-NiederschlesienHans-Jürgen PfeifferGeschäftsführerRosenstraße 31 - 02625 Bautzen
Telefon: 03591 – 32 69 10Telefax: 03591 – 32 69 50E-Mail: [email protected]
www.zvon.de