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1
2018 年度
福州市闽江学院部门决算
2
目 录
第一部分 部门概况 ...............................4
一、部门主要职责 .................................4
二、部门决算单位基本情况 .........................5
三、部门主要工作总结..............................6
第二部分 2018 年度部门决算表 ....................10
一、收入支出决算总表 ............................10
二、收入决算表 ..................................11
三、支出决算表 ..................................13
四、财政拨款收入支出决算总表 ....................14
五、一般公共预算财政拨款支出决算表 ..............16
六、一般公共预算财政拨款支出决算明细表..............18
七、一般公共预算财政拨款基本支出决算表 ..........18
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 ........21
九、部门决算相关信息统计表 ........................21
十、政府采购情况表 ...............................23
第三部分 2018 年度部门决算情况说明 ..............24
一、收入支出决算总体情况说明.....................24
二、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明.........25
三、政府性基金支出决算情况说明 ..................26
四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明.....26
3
五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说
明 ..............................................27
六、预算绩效情况说明.............................28
七、其他重要事项情况说明.........................58
第四部分 名词解释 ...............................59
4
第一部分 部门概况
一、部门主要职责
闽江学院的主要职责是：
(一)学校坚持立德树人，履行人才培养、科学研究、社
会服务和文化传承创新等职责，服务国家和人民，服务福州
及福建区域经济建设和社会发展需要。
(二)学校按照国家规定、福州及福建区域经济社会发展
需要，依法自主设置学科专业及调整学科专业结构,建立学
科专业自我发展、动态调整、交叉融合的机制。学科专业的
设置与调整必须经学术委员会审议。
(三)学校主要实施以全日制本科生和研究生教育为主
的普通高等教育，适当开展适应社会需要的其他类型教育，
突出正确价值观和社会责任感的培育，突出学习能力、实践
能力、创业与创新能力的培养。
(四)学校根据社会需求、办学条件和国家核定的办学规
模，依法确定和调整办学层次、结构和修业年限。
学校坚持公开、公平、公正的原则，制定招生方案、标
准、程序和规则，建立科学的多样化选才体系。
学校坚持卓越的教育标准，自主制定人才培养方案和教
学计划，开展课程建设、教材建设和教学设施建设，组织实
施教育教学活动，实行人才培养的全面质量管理。
5
学校依法颁发学业证书和学位证书。
学校依法实行学位制度，授予学士、硕士学位。
(五)学校根据自身条件，发挥学科、科研及人才优势，
主动对接市场和企业需求，自主开展科学研究、技术开发和
社会服务。
(六)学校充分发挥文化育人功能，培育闽都地域文化特
色，积极推进文化传承创新。
(七)学校实行学校、学院（系）两级管理体制。
(八)学校根据实际需要和精简、效能的原则，自主制定
机构编制方案和管理办法，选聘和管理教职工，评聘教职工
职务职级，选任内部组织机构负责人，制定薪酬体系。
(九)学校严格规范财务制度，依法管理、使用、处置资
产，组织收入，决定收益分配，实行内部审计制度。
(十)学校依法编制和实施规划，维护规划的权威性和严
肃性。学校严格保护校园人文和自然环境，保障师生员工学
习、工作和生活的条件。
(十一)学校坚持科学决策、民主决策、依法决策，健全
议事决策的规则与程序。凡重大决策作出之前须进行充分论
证。
二、部门决算单位基本情况
闽江学院包括 18 个机关行政处室及 21 个下属单位，其
中：列入 2018 年部门决算编制范围的单位详细情况见下表:
6
单位名称 经费性质 人员编制数 在职人数
闽江学院 财政核拨 1704 1124
三、部门主要工作总结
2018 年，在校党委的正确领导下，全校广大师生员工高
举习近平新时代中国特色社会主义思想伟大旗帜，全面贯彻
落实习近平总书记重要指示批示和全国教育大会精神，紧紧
围绕建设高水平、有特色的应用型大学奋斗目标，以校庆年
建设为契机，抓机遇、强内涵、促发展，推动学校各项工作
再上新台阶。
【学科设置】 学校设有 15 个二级学院，开设本科专业
59 个。编制《闽江学院建设目标责任书（2018-2020 年）》
和《闽江学院高水平有特色应用型大学建设行动计划
（2018-2020 年）》以及配套的九大专项行动计划。入选省
一流学科建设高校，工商管理学科入选省一流学科（高原学
科）。新增网络与新媒体、数据科学与大数据技术、制药工
程、文化产业管理 4 个本科专业。成立了实验实训管理中心，
组建了教师教育学院。成立了凤凰数字媒体学院、致道国际
漆艺学院、百度大数据创新学院。制定实施《闽江学院一流
学科建设方案》《闽江学院学科建设与管理办法》，开展学
科分层分类建设，构建五大学科群，推进学科重点突破和整
体提升。遴选 2 个学科作为冲击 ESI 全球前 1%的潜力学科进
行重点培育。电子信息工程、计算机科学与技术、纺织工程
7
3 个专业接受了省第三批 IEET 工程及科技教育认证工作。
【师资队伍】 现有专任教师 1044 人。年内新增优秀博
士 46 人，其中，国家级人才 7 人（含柔聘）、省级人才 12
人（含柔聘）；选派 60 名中青年教师到国（境）内外访学
研修，选送近百名青年教师参加各类教师培训。加强师德师
风建设，制定《双师双能型教师队伍建设行动计划》
（2018-2020 年），积极培育双师双能型人才，坚持把教师
队伍建设作为基础工作，修订完善人才引进政策，加大人才
引育力度。
【本科教育】 2018 年全日制在校生近 1.8 万人。实施
校级教学成果培育工程，11 个校级教改项目获省级立项，《广
告学专业建设与应用型人才培养的综合改革与实践》获省级
教学成果奖二等奖。广告学专业教学创新团队、闽都历史文
化课程应用型教学创新团队、服装艺术工程教学团队、虚拟
仿真实验教学团队获评省级教学团队。“测绘与地理信息虚
拟仿真实验教学中心”获批为省级虚拟仿真实验教学中心，
“虚拟仿真化工厂实验教学项目”获批省级虚拟仿真实验教
学项目。深化创新创业教育，荣获第四届中国“互联网+”
大学生创新创业大赛国赛银奖 1 项、铜奖 1 项，省赛银奖 4
项、铜奖 6 项、精准扶贫奖 1 项，荣获“青年红色筑梦之旅”
高校集体奖；荣获“创青春”大学生创业大赛国赛金奖 1 项、
铜奖 1 项，省赛银奖 3 项、铜奖 7 项、优秀奖 6 项、“创业
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标兵”1 人、“创业之星”3 人，荣获“优秀组织奖”。
【研究生教育】 制定《闽江学院全面落实研究生导师
立德树人职责实施细则》。不断加大联合培养研究生的力度，
与福大、师大、农大联合培养了 22 名研究生。25 名教师被
福州大学增列为硕士生导师，8 名教师被福建师范大学增列
为硕士生导师，18 名教师被福建农林大学增列为硕士生导
师，13 名教师被温州大学增列为硕士生导师。
【科研与成果运用】 制（修）订《闽江学院科技创新
（培育）团队管理办法（暂行）》等 8 项科研管理文件，不
断完善科研管理机制，激发科研创新活力。新增国家社科基
金、国家自然科学基金 11 项、省部级科研项目 46 项，新增
政府、企事业单位横向委托项目 41 项。发明专利授权达 24
项，同比增长 100%。以学校为主体申报的福州海洋产业技术
研究院获批立项；与武汉理工学院共建成立国家水运安全工
程技术研究中心福建分中心。新增国家水运安全工程技术研
究中心福建分中心、福建省高校人文社科研究基地习近平新
时代中国特色社会主义思想研究中心、福建省高校特色新型
智库互联网创新研究中心、福建省高校人文社科研究基地效
率与生产力研究中心、福建省高校人文社科研究基地流行音
乐研究中心、福建省 6•18 协同创新院电子商务分院（筹）、
福州市海洋产业技术研究院、海洋智能船舶装备福建省高校
工程研究中心等省级平台、智库 8 个，同比增长 47%。培育
9
校级科技创新团队 16 个，2 个团队入选省级科技创新团队。
【合作交流】 深化闽台教育合作，全年赴台学习交流
学生 1200 余人次，教师赴台进修交流 80 余人次，台湾教师
来校任教交流 60 余人次，派出 80 余名学生出国（境）开展
学习交流活动，新增 20 名国际学生。顺利完成加拿大布鲁
克大学孔子学院中方院长和国家公派出国教师的选拔和推
荐工作。
【校园文化】 以“学术•校友•文化”为主线，成功举
办建校 60 周年系列活动。成立闽江学院校友会，完善校院
两级校友工作机制。编纂《闽江学院校史》，完成特色档案
馆建设。制定《闽江学院大学文化建设规划纲要（2018-2020
年）》，打造文化品牌项目，1 个项目在第四届中国青年志
愿服务项目大赛中获银奖，1 支实践队荣获 2018 年全国大中
专学生“三下乡”社会实践“千校千项”最具影响好项目。
1 个支部获评全国党建工作样板党支部创建培育单位，1 项
学生党支部工作案例获评国家级精品案例，1 项党建课题获
省级立项，1 项成果获省“十佳支部好案例”，1 项成果获
“十佳党员好故事”。6 项成果获省级“思政课程”和“课
程思政”教改精品项目，1 名教师获评省“基层理论宣讲优
秀宣讲员”。获评省教育系统“五一先锋号”1 个，省“模
范职工小家”1 个，福州市三八红旗手 1 名。
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第二部分 2018 年度部门决算表
（部门决算公开表由部门决算网络版公开任务系统导出）
一、收入支出决算总表
收支决算总表编制单位： 单位：万元
收入 支出
项目 决算数 项目(按支出功能分类) 决算数
一、财政拨款 40,238.43 一、一般公共服务支出 5.54
其中：政府性基金 0.00 二、外交支出 0.00
二、上级补助收入 0.00 三、国防支出 0.00
三、事业收入 28,077.66 四、公共安全支出 0.00
四、经营收入 0.00 五、教育支出 65,888.63
五、附属单位缴款 0.00 六、科学技术支出 82.68
六、其他收入 0.00 七、文化体育与传媒支出 0.00
0.00 八、社会保障和就业支出 403.00
0.00 九、医疗卫生与计划生育支出 0.00
0.00 十、节能环保支出 0.00
0.00 十一、城乡社区支出 0.00
0.00 十二、农林水支出 0.00
0.00 十三、交通运输支出 0.00
0.00 十四、资源勘探信息等支出 0.00
0.00 十五、商业服务业等支出 0.00
0.00 十六、金融支出 0.00
0.00 十七、援助其他地区支出 0.00
0.00 十八、国土海洋气象等支出 0.00
0.00 十九、住房保障支出 0.00
0.00 二十、粮油物资储备支出 0.00
0.00 二十一、其他支出 0.00
0.00 二十二、债务还本支出 0.00
0.00 二十三、债务付息支出 0.00
本年收入合计 68,316.09 本年支出合计 66,380.70
用事业基金弥补收支差额 0.00 结余分配 1,022.21
年初结转和结余 21,579.87 交纳所得税 0.00
基本支出结转 0.00 提取职工福利基金 0.00
11
其中：财政拨款结转 0.00 转入事业基金 1,022.21
项目支出结转和结余 21,579.87 其他 0.00
其中：财政拨款结转和
结余19,790.79 年末结转和结余 22,493.06
经营结余 0.00 基本支出结转 183.09
0.00 其中：财政拨款结转 183.09
0.00 项目支出结转和结余 22,309.97
0.00其中：财政拨款结转和
结余20,908.93
0.00 经营结余 0.00
合计 89,895.96 合计 89,895.96
二、收入决算表
收入决算表
编制单位：闽江学院 金额单位：万元
项目本年收入合
计
财政拨款收
入
上级补助
收入事业收入
经营
收入
附属单
位上缴
收入
其他
收入支出功能分
类科目编码科目名称
类 款 项 合计 68,316.09 40,238.43 0.00 28,077.66 0.00 0.00 0.00
201一般公共服务
支出40.00 40.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
20103
政府办公厅
（室）及相关
机构事务
17.00 17.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2010302一般行政管
理事务17.00 17.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
20110 人力资源事务 23.00 23.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2011006军队转业干
部安置20.00 20.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2011008引进人才费
用3.00 3.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
205 教育支出 67,233.65 39,155.99 0.00 28,077.66 0.00 0.00 0.00
20501 教育管理事务 6.00 6.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
12
2050199其他教育管
理事务支出6.00 6.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
20502 普通教育 67,200.65 39,122.99 0.00 28,077.66 0.00 0.00 0.00
2050205 高等教育 67,200.65 39,122.99 0.00 28,077.66 0.00 0.00 0.00
20509教育费附加安
排的支出27.00 27.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2050999
其他教育费
附加安排的支
出
27.00 27.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
206 科学技术支出 363.00 363.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
20604技术研究与开
发213.00 213.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2060402应用技术研
究与开发103.00 103.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2060404科技成果转
化与扩散110.00 110.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
20605科技条件与服
务150.00 150.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2060502技术创新服
务体系150.00 150.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
207文化体育与传
媒支出7.05 7.05 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
20701 文化 0.05 0.05 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2070199其他文化支
出0.05 0.05 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
20799其他文化体育
与传媒支出7.00 7.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2079999其他文化体
育与传媒支出7.00 7.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
208社会保障和就
业支出586.10 586.10 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
20805行政事业单位
离退休531.10 531.10 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2080502事业单位离
退休531.10 531.10 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
20807 就业补助 55.00 55.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
13
三、支出决算表
2080713求职创业补
贴55.00 55.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
210医疗卫生与计划
生育支出86.30 86.30 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
21012财政对基本医疗
保险基金的补助86.30 86.30 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2101202
财政对城乡
居民基本医疗
保险基金的补
助
86.30 86.30 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
支出决算表
编制单位：闽江学院 金额单位：万元
项目本年支出
合计基本支出 项目支出
上缴上
级支出
经营支
出
对附属
单位补
助支出
支出功能分
类科目编码科目名称
类 款 项 合计 66,380.70 47,487.58 18,893.12 0.00 0.00 0.00
201 一般公共服务支出 5.54 0.00 5.54 0.00 0.00 0.00
20110 人力资源事务 5.54 0.00 5.54 0.00 0.00 0.00
2011006 军队转业干部安置 2.54 0.00 2.54 0.00 0.00 0.00
2011008 引进人才费用 3.00 0.00 3.00 0.00 0.00 0.00
205 教育支出 65,888.63 47,139.58 18,749.05 0.00 0.00 0.00
20501 教育管理事务 4.94 0.00 4.94 0.00 0.00 0.00
2050199其他教育管理事务
支出4.94 0.00 4.94 0.00 0.00 0.00
20502 普通教育 65,847.81 47,139.58 18,708.23 0.00 0.00 0.00
2050205 高等教育 65,847.81 47,139.58 18,708.23 0.00 0.00 0.00
20503 职业教育 3.14 0.00 3.14 0.00 0.00 0.00
2050399 其他职业教育支出 3.14 0.00 3.14 0.00 0.00 0.00
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四、财政拨款收入支出决算总表
财政拨款收入支出决算总表编制单位：闽江学院 金额单位：万元
收 入 支 出
项 目 金额 项目（按功能分类） 合计一般公共预
算财政拨款
政府性
基金预
算财政
拨款
一、一般公共预算财政拨款 40,238.43 一、一般公共服务支出 5.54 5.54 0.0
二、政府性基金预算财政拨
款0.00 二、外交支出 0.0 0.0 0.0
三、国防支出 0.0 0.0 0.0
20509教育费附加安排的支
出32.74 0.00 32.74 0.00 0.00 0.00
2050999其他教育费附加安
排的支出32.74 0.00 32.74 0.00 0.00 0.00
206 科学技术支出 82.68 0.00 82.68 0.00 0.00 0.00
20602 基础研究 1.46 0.00 1.46 0.00 0.00 0.00
2060206 专项基础科研 1.46 0.00 1.46 0.00 0.00 0.00
20604 技术研究与开发 81.22 0.00 81.22 0.00 0.00 0.00
2060402应用技术研究与开
发38.94 0.00 38.94 0.00 0.00 0.00
2060404科技成果转化与扩
散42.27 0.00 42.27 0.00 0.00 0.00
208 社会保障和就业支出 403.00 348.00 55.00 0.00 0.00 0.00
20805 行政事业单位离退休 348.00 348.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2080502 事业单位离退休 348.00 348.00 0.00 0.00 0.00 0.00
20807 就业补助 55.00 0.00 55.00 0.00 0.00 0.00
2080713 求职创业补贴 55.00 0.00 55.00 0.00 0.00 0.00
215 资源勘探信息等支出 0.85 0.00 0.85 0.00 0.00 0.00
21599其他资源勘探信息等
支出0.85 0.00 0.85 0.00 0.00 0.00
2159999其他资源勘探信息
等支出0.85 0.00 0.85 0.00 0.00 0.00
15
四、公共安全支出 0.0 0.0 0.0
五、教育支出 38,445.98 38,445.98 0.0
六、科学技术支出 82.68 82.68 0.0
七、文化体育与传媒支出 0.0 0.0 0.0
八、社会保障和就业支出 403.00 403.00 0.0
九、医疗卫生与计划生育
支出0.0 0.0 0.0
十、节能环保支出 0.0 0.0 0.0
十一、城乡社区支出 0.0 0.0 0.0
十二、农林水支出 0.0 0.0 0.0
十三、交通运输支出 0.0 0.0 0.0
十四、资源勘探信息等支
出0.0 0.0 0.0
十五、商业服务业等支出 0.0 0.0 0.0
十六、金融支出 0.0 0.0 0.0
十七、援助其他地区支出 0.0 0.0 0.0
十八、国土海洋气象等支
出0.0 0.0 0.0
十九、住房保障支出 0.0 0.0 0.0
二十、粮油物资储备支出 0.0 0.0 0.0
二十一、其他支出 0.0 0.0 0.0
二十二、债务还本支出 0.0 0.0 0.0
二十三、债务付息支出 0.0 0.0 0.0
本年收入合计 40,238.43 本年支出合计 38,937.20 38,937.20 0.0
年初财政拨款结转和结余 19,790.79年末财政拨款结转和结
余21,092.02 21,089.18 2.84
一、一般公共预算财政拨款 19,787.95 基本支出结转 183.09 183.09 0.0
二、政府性基金预算财政拨
款2.84
项目支出结转和结
余20,908.93 20,906.09 2.84
总计 60,029.22 总计 60,029.22 60,026.38 2.84
16
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
一般公共财政拨款支出决算表
编制单位：闽江学院 单位：万元
项目 本年支出
功能分类科
目编码科目名称 小计 基本支出 项目支出
合计 38,937.20 20,432.13 18,505.08
201 一般公共服务支出 5.54 0.00 5.54
20103政府办公厅（室）及
相关机构事务0.00 0.00 0.00
2010302 一般行政管理事务 0.00 0.00 0.00
20110 人力资源事务 5.54 0.00 5.54
2011006 军队转业干部安置 2.54 0.00 2.54
2011008 引进人才费用 3.00 0.00 3.00
205 教育支出 38,445.98 20,084.12 18,361.86
20501 教育管理事务 4.94 0.00 4.94
2050199其他教育管理事务
支出4.94 0.00 4.94
20502 普通教育 38,405.16 20,084.12 18,321.04
2050205 高等教育 38,405.16 20,084.12 18,321.04
20503 职业教育 3.14 0.00 3.14
2050399 其他职业教育支出 3.14 0.00 3.14
20509教育费附加安排的支
出32.74 0.00 32.74
2050999其他教育费附加安
排的支出32.74 0.00 32.74
206 科学技术支出 82.68 0.00 82.68
20602 基础研究 1.46 0.00 1.46
2060206 专项基础科研 1.46 0.00 1.46
20604 技术研究与开发 81.22 0.00 81.22
17
2060402应用技术研究与开
发38.94 0.00 38.94
2060404科技成果转化与扩
散42.27 0.00 42.27
20605 科技条件与服务 0.00 0.00 0.00
2060502 技术创新服务体系 0.00 0.00 0.00
207 文化体育与传媒支出 0.00 0.00 0.00
20701 文化 0.00 0.00 0.00
2070199 其他文化支出 0.00 0.00 0.00
20799其他文化体育与传媒
支出0.00 0.00 0.00
2079999其他文化体育与传
媒支出0.00 0.00 0.00
208 社会保障和就业支出 403.00 348.00 55.00
20805 行政事业单位离退休 348.00 348.00 0.00
2080502 事业单位离退休 348.00 348.00 0.00
20807 就业补助 55.00 0.00 55.00
2080713 求职创业补贴 55.00 0.00 55.00
20809 退役安置 0.00 0.00 0.00
2080904 退役士兵管理教育 0.00 0.00 0.00
210医疗卫生与计划生育
支出0.00 0.00 0.00
21012财政对基本医疗保险
基金的补助0.00 0.00 0.00
2101202
财政对城乡居民基
本医疗保险基金的补
助
0.00 0.00 0.00
2101204
财政对城镇居民基
本医疗保险基金的补
助
0.00 0.00 0.00
18
六、一般公共预算财政拨款支出决算明细表
一般公共预算财政拨款支出决算明细表
编制单位：闽江学院 单位：万元
项 目
合 计
经济分类科目编码 科目名称
合 计 38,937.20
301 工资福利支出 18,691.73
302 商品和服务支出 10,349.40
303 对个人和家庭的补助 2,785.97
308 资本性支出（基本建设） 0.00
310 资本性支出 7,110.09
311 对企业补贴（基本建设） 0.00
312 对企业补贴 0.00
307 债务利息及费用支出 0.00
399 其他支出 0.00
七、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
一般公共预算财政拨款基本支出决算表
编制单位：闽江学院金额单位：万元
项 目
合计 人员经费 公用经费经济分类
科目编码科目名称
合 计 20,432.13 18,474.03 1,958.10
301 工资福利支出 17,598.55 17,598.55 0.00
30101 基本工资 5,968.20 5,968.20 0.00
19
30102 津贴补贴 918.70 918.70 0.00
30103 奖金 0.00 0.00 0.00
30106 伙食补助费 0.00 0.00 0.00
30107 绩效工资 529.49 529.49 0.00
30108机关事业单位基本养老
保险缴费0.00 0.00 0.00
30109 职业年金缴费 0.00 0.00 0.00
30110 职工基本医疗保险缴费 0.00 0.00 0.00
30111 公务员医疗补助缴费 0.00 0.00 0.00
30112 其他社会保障缴费 2,824.81 2,824.81 0.00
30113 住房公积金 2,466.65 2,466.65 0.00
30114 医疗费 0.00 0.00 0.00
30199 其他工资福利支出 4,890.70 4,890.70 0.00
302 商品和服务支出 1,917.52 0.00 1,917.52
30201 办公费 78.80 0.00 78.80
30202 印刷费 59.39 0.00 59.39
30203 咨询费 7.50 0.00 7.50
30204 手续费 0.00 0.00 0.00
30205 水费 132.37 0.00 132.37
30206 电费 202.27 0.00 202.27
30207 邮电费 18.12 0.00 18.12
30208 取暖费 0.00 0.00 0.00
30209 物业管理费 94.04 0.00 94.04
30211 差旅费 73.61 0.00 73.61
30212 因公出国(境)费用 6.97 0.00 6.97
30213 维修(护)费 307.33 0.00 307.33
30214 租赁费 393.40 0.00 393.40
30215 会议费 5.91 0.00 5.91
30216 培训费 8.59 0.00 8.59
30217 公务接待费 0.44 0.00 0.44
30218 专用材料费 13.74 0.00 13.74
30224 被装购置费 0.00 0.00 0.00
30225 专用燃料费 0.00 0.00 0.00
30226 劳务费 25.33 0.00 25.33
30227 委托业务费 236.82 0.00 236.82
30228 工会经费 171.69 0.00 171.69
30229 福利费 0.00 0.00 0.00
30231 公务用车运行维护费 4.71 0.00 4.71
30239 其他交通费用 6.36 0.00 6.36
30240 税金及附加费用 0.00 0.00 0.00
30299 其他商品和服务支出 70.13 0.00 70.13
20
303 对个人和家庭的补助 875.48 875.48 0.00
30301 离休费 46.87 46.87 0.00
30302 退休费 0.00 0.00 0.00
30303 退职(役)费 0.00 0.00 0.00
30304 抚恤金 60.50 60.50 0.00
30305 生活补助 1.25 1.25 0.00
30306 救济费 0.00 0.00 0.00
30307 医疗费补助 0.75 0.75 0.00
30308 助学金 150.45 150.45 0.00
30309 奖励金 0.00 0.00 0.00
30310 个人农业生产补贴 0.00 0.00 0.00
30399其他对个人和家庭的补
助615.66 615.66 0.00
310 资本性支出 40.58 0.00 40.58
31001 房屋建筑物购建 0.00 0.00 0.00
31002 办公设备购置 40.04 0.00 40.04
31003 专用设备购置 0.54 0.00 0.54
31005 基础设施建设 0.00 0.00 0.00
31006 大型修缮 0.00 0.00 0.00
31007信息网络及软件购置更
新0.00 0.00 0.00
31008 物资储备 0.00 0.00 0.00
31009 土地补偿 0.00 0.00 0.00
31010 安置补助 0.00 0.00 0.00
31011 地上附着物和青苗补偿 0.00 0.00 0.00
31012 拆迁补偿 0.00 0.00 0.00
31013 公务用车购置 0.00 0.00 0.00
31019 其他交通工具购置 0.00 0.00 0.00
31021 文物和陈列品购置 0.00 0.00 0.00
31022 无形资产购置 0.00 0.00 0.00
31099 其他资本性支出 0.00 0.00 0.00
312 对企业补助 0.00 0.00 0.00
31201 资本金注入 0.00 0.00 0.00
31203 政府投资基金股权投资 0.00 0.00 0.00
31204 费用补贴 0.00 0.00 0.00
31205 利息补贴 0.00 0.00 0.00
31299 其他对企业补助 0.00 0.00 0.00
307 债务利息及费用支出 0.00 0.00 0.00
30701 国内债务付息 0.00 0.00 0.00
30702 国外债务付息 0.00 0.00 0.00
30703 国内债务发行费用 0.00 0.00 0.00
30704 国外债务发行费用 0.00 0.00 0.00
399 其他支出 0.00 0.00 0.00
21
39906 赠与 0.00 0.00 0.00
39907 国家赔偿费用支出 0.00 0.00 0.00
39908对民间非营利组织和群
众性自治组织补贴0.00 0.00 0.00
39999 其他支出 0.00 0.00 0.00
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
编制单位：闽江学院 单位：万元
项目年初结
转和结
余
本年收
入
本年支出
年末结转
和结余支出功能
分类科目
编码
科目名称 小计 基本支出 项目支出
类 款 项
栏次 1 4 7 8 11 12
合计 2.84 0.00 0.00 0.00 0.00 2.84
2290400
其他政府
性基金及
对应专项
债务收入
安排的支
出
2.84 0.00 0.00 0.00 0.00 2.84
九、部门决算相关信息统计表
部门决算相关信息统计表
编制单位：闽江学院 金额单位：万元
项 目行次
统计数 项 目行次
统计数
栏 次 1 栏 次 2
一、“三公”经费支出 1 — 二、机关运行经费 22 0.00
（一）支出合计 2 310.81 （一）行政单位 23 0.00
1．因公出国（境）费 3 305.63（二）参照公务员法管理事业
单位24 0.00
2．公务用车购置及运行维
护费4 4.74 25
22
（1）公务用车购置费 5 0.00 三、国有资产占用情况 26 —
（2）公务用车运行维护
费6 4.74 （一）车辆数合计（辆） 27 6
3．公务接待费 7 0.441.副部（省）级及以上领导
用车28 0.00
（1）国内接待费 8 0.44 2.主要领导干部用车 29 2
其中：外事接待费 9 0.00 3.机要通信用车 30 0.00
（2）国（境）外接待费 10 0.00 4.应急保障用车 31 0.00
（二）相关统计数 11 — 5.执法执勤用车 32 0.00
1．因公出国（境）团组数
（个）12 31 6.特种专业技术用车 33 0.00
2．因公出国（境）人次数
（人）13 104 7.离退休干部用车 34 0.00
3．公务用车购置数（辆） 14 0.00 8.其他用车 35 4
4．公务用车保有量（辆） 15 6（二）单价 50 万元以上通用
设备（台，套）36 0.00
5．国内公务接待批次（个） 16 3（三）单价 100 万元以上专用
设备（台，套）37 0.00
其中：外事接待批次
（个）17 0.00 38
6．国内公务接待人次（人） 18 21 39
其中：外事接待人次
（人）19 0.00 40
7．国（境）外公务接待批
次（个）20 0.00 41
8．国（境）外公务接待人
次（人）21 0.00 42
23
十、政府采购情况表
政府采购情况表编制单位：闽江学院 单位：万元
项目
采购计划金额 实际采购金额
总计
采购预算(财政性资金)非
财
政
性
资
金
总计
采购预算(财政性资金)非
财
政
性
资
金
合计一般公共
预算
政府
性基
金预
算
其他资
金合计
一般公共
预算
政
府
性
基
金
预
算
其他
资金
合
计16,191.31 16,191.31 15,939.71 0.00 251.60 0.00 9,176.05 9,176.05 8,970.95 0.00 205.10 0.00
货物 13,270.00 13,270.00 13,018.40 0.00 251.60 0.00 8,058.22 8,058.22 7,853.12 0.00 205.10 0.00
工程 711.94 711.94 711.94 0.00 0.00 0.00 421.95 421.95 421.95 0.00 0.00 0.00
服务 2,209.37 2,209.37 2,209.37 0.00 0.00 0.00 695.88 695.88 695.88 0.00 0.00 0.00
24
第三部分 2018 年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2018 年闽江学院年初结转和结余 21579.87 万元，本年
收入 68316.09 万元，本年支出 66380.70 万元，事业基金弥
补收支差额 0.00 万元，结余分配 1022.21 万元，年末结转
和结余 22493.06 万元。
（一）2018年收入68316.09万元，比2017年决算数增加
341.24万元，增长0.50％，具体情况如下：
1.财政拨款收入40238.43万元，其中政府性基金0.00万
元。
2.事业收入28077.66万元。
3.经营收入0.00万元。
4.上级补助收入0.00万元。
5.附属单位上缴收入0.00万元。
6.其他收入0.00万元。
（二）2018年支出66380.70万元，比2017年决算数增加
9777.41万元，增长17.27％，具体情况如下：
1.基本支出 47487.58 万元。其中，人员支出 33063.09
万元，公用支出 14424.50 万元。
2.项目支出 18893.12 万元。
3.上缴上级支出 0.00 万元。
25
4.经营支出 0.00 万元。
5.对附属单位补助支出 0.00 万元。
二、一般公共预算拨款支出决算情况说明
2018 年一般公共预算拨款支出 38937.20 万元，比上年
决算数增加 4973.82 万元，增长 14.64%，具体情况如下(按
项级科目分类统计)：
（一）军队转业干部安置 2.54 万元，较上年决算数增
加 2.54 万元，增长 100%。主要原因是此项目为 2018 年新增
项目。
（二）引进人才费用 3 万元，较上年决算数增加 3 万元，
增长 100%。主要原因是此项目为 2018 年新增项目。
（三）其他教育管理事务支出 4.94 万元，较上年决算
数增加 4.94 万元，增长 100%。主要原因是此项目为 2018 年
新增项目。
（四）高等教育 38405.16 万元，较上年决算数增加
4911.54 万元，增长 14.66%。主要原因是用于学校开展教育
教学活动、教学设备购置、教师工资及课酬、人才引进及学
生奖助学金等支出增加。
（五）其他职业教育支出 3.14 万元，较上年决算数减
少 3.02 万元，减少 49.03%。
（六）其他教育费附加安排的支出 32.74 万元，较上年
决算数增加 32.74 万元，增长 100%。主要原因是本项目 2017
26
年开始规划 2018 年正式启用。
（七）专项基础科研 1.46 万元，较上年决算数减少 3.5
万元，减少 70.56%。
（八）应用技术研究与开发 38.94 万元，较上年决算数
增加 37.1 万元，增加 2016.30%。主要原因是本项目 2018 年
度开始正式运行，各类教育教学活动逐步开展，教学设备购
置支出增加。
（九）科技成果转化与扩散 42.27 万元，较上年决算数
增加 32.15 万元，增加 317.69%。主要原因是本项目 2017 年
处于前期准备阶段 2018 年度开始正式运行，各类教育教学
活动逐步开展，教学设备购置支出增加。
（十）事业单位离退休 348.00 万元，较上年决算数减
少 4.88 万元，减少 1.38%。
（十一）求职创业补贴 55 万元，较上年决算数减少 18.8
万元，减少 25.47%。主要原因是申请人数及符合标准的人数
减少。
三、政府性基金支出决算情况说明
本单位 2018 年度没有使用政府性基金预算拨款安排的
支出。
四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2018 年度一般公共预算财政拨款基本支出 20432.13 万
元，其中：
27
（一）人员经费 18474.03 万元，主要包括：基本工资、
津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基
本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他
工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗
费、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、采暖补贴、
物业服务补贴、其他对个人和家庭的补助支出。
（二）公用经费 1958.10 万元，主要包括：办公费、印
刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物
业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、
租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务
费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、
其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办
公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其
他资本性支出。
五、一般公共预算拨款“三公”经费支出决算情况说明
2018 年度“三公”经费一般公共预算拨款 310.81 万元，
同比增长 100%。具体情况如下：
（一）因公出国（境）费 305.63 万元，主要用于对外
交流访学。2018 年本单位组织出国团组 27 个，参加其他单
位出国团组 4 个；全年因公出国（境）累计 104 人次。与 2017
年相比, 因公出国（境）经费支出增长 100%，主要是:学校
发展本年度对外交流访学次数增加。
28
（二）公务用车购置及运行费 4.74 万元。其中：公务
用车购置费 0.00 万元，2018 年公务用车购置 0 辆。公务用
车运行费 4.74 万元，主要用于公务用车燃油、维修、保险
等方面支出，年末公务用车保有量 6 辆。与 2017 年相比，
公务用车购置费和运行费分别增长 100%，主要是:学校发展
业务需要。
（三）公务接待费 0.44 万元。主要用于学术交流等方
面的接待活动，累计接待 3 批次、接待总人数 21。与 2017
年相比, 公务接待费支出增长 100%，主要是:学校发展业务
需要。
六、预算绩效情况说明
（一）绩效管理工作开展情况
2018 年，共对 2017 年 2 个项目开展绩效自评，涉及财
政拨款资金 142.2156 万元；共对 2018 年 3 个项目实施绩效
监控，涉及财政拨款资金 5235 万元。
2019 年，共对 2018 年 3 个项目开展绩效自评，涉及财
政拨款资金 5235 万元。
（二）项目绩效自评结果
1.2017 年度简易自评项目 2 个，其中：
（1）2017年度高校助学金财政支出项目
一、项目总体情况
2017年度，我校全日制学生17657人。其中，2017年春
29
季认定家庭经济困难学生3018人（一般贫困学生2328人，特
别困难学生690人），2017年秋季认定家庭经济困难学生2983
人（一般困难学生1988人，特别困难学生995人）。将家庭
经济困难学生确定为国家助学金资助对象。国家助学金标准
为：特别困难学生资助每生每学年4000元；一般困难学生每
生每学年2500元。2017年度内，实际发放国家助学金899.32
万元，其中市财政承担136.6968万元。
二、项目绩效自评结论
（一）项目绩效自评得分及等级
该项目自评得分为99.73分，自评等级为优秀
（二）项目期初绩效目标实现情况分析
该项目期初共设目标指标 5 项，完成目标 4 项，目标完
成率 80%
（三）项目实施过程中存在的问题和改进建议
1、存在问题
（1）家庭经济困难学生占比偏低
（2）国家助学金资金发放的效率有待提高
2、改进建议
（1）进一步多渠道加大力度宣传资助政策，提高学生
对资助政策的知晓度，提高资金的使用率
（2）通过简化国家助学金发放流程，提高国家助学金
资金发放效率
三、其他需要说明的事项
30
无
四、项目简易自评表
项目名称 高校国家助学金
项目承担单位 学工部项目绩效目标批复文
件榕财教【2017】28 号
项
目
资
金
（
万
元）
当年
预算
以前年度结余结
转本年追加 其他来源 合计
收入 132 0 0 0 132
支出136.
6980 0 0 136.698
结余-4.6
980 0 0 -4.698
收入支出
比
103.
56%0.00% 0.00% 0.00% 103.56%
绩
效
评
价
指
标
体
系
（
分
值
由
单
位
自
行
设
一
级
指
标
二级
指标
三级
指标
财政
批复
目标
值
（A）
增编指
标计划
值
（B）
实际
完成
值
（C）
完成比例
（D=C/A 或
C/B）
评分标准
（不得更改）
分值
（E）
得分
（F）
投
入
时效
指标
预算
执行
率
（当
年实
际支
出/
当年
实际
拨款
数）
不低
于95%
高于或
等于
95%得
20 分；
85-95%
得 15
分；
75-85%
分得 10
分；75%
以下不
得分。
103.5
6%
109.01%
本指标 20 分，得
分F为分值E×完
成比例 D，最高不
超过分值 E。
20 20
31
定，
但
各
指
标
分
值
的
差
不
得
超
过 5
分）
成本
指标
助学
金标
准
特困
生
4000
元/
生，一
般贫
困生
2500
元/生
按标准
发放得
20 分，
未按标
准发放
不得
分。
100% 100%
本指标 20 分，得
分F为分值E×完
成比例 D，最高不
超过分值 E。
20 20
产
出
数量
指标
家庭
经济
困难
学生
国家
助学
金受
助面
100%
受助面
100%得
20 分；
受助面
95%得
15 分；
受助面
90%以
下不得
分。
100%100%
本指标 20 分，得
分F为分值E×完
成比例 D，最高不
超过分值 E。
20 20
效
益
社会
效益
指标
学
生因
家庭
经济
困难
失学
人数
0
失学学
生人数
0人得
20分，1
人以上
不得
分。
100%100%
本指标 20 分，得
分F为分值E×完
成比例 D，最高不
超过分值 E。
20 20
服务
对象
满意
度指
标
享
受国
家助
学金
对该
政策
的满
意度
100%
满意度
100%得
20 分；
100%以
下且
95%或
95%以
上得 15
分；95%
以下不
得分。
98.65
%
98.65%
本指标 20 分，得
分F为分值E×完
成比例 D，最高不
超过分值 E。
20 19.7
3
32
总权重、评价总分 （S） 10099.7
3
评价等级 优秀（S≧90） □良好（90﹥S≧75） □合格（75﹥S≧60） □不合格（60﹥S）
（2）2017年度国家助学贷款风险补偿金、贷款贴息财
政支出项目
一、项目总体情况
2017年度，我校向校园地助学贷款经办银行中国工商银
行福州洪山支行支付国家助学贷款风险补偿金25万元（学校
承担12.5万元，市财政资金支出12.5万元），支付国家助学
贷款贴息0.569万元。市财政资金支出共计13.069万元。
二、项目绩效自评结论
（一）项目绩效自评得分及等级
该项目自评得分为100分，自评等级为优秀
（二）项目期初绩效目标实现情况分析
该项目期初共设目标指标 5 项，完成目标 5 项，目标完
成率 100%
（三）项目实施过程中存在的问题和改进建议
1、存在问题
随着生源地贷款规模的不断扩大，校园地助学贷款学生
人数明显减少，对受助学生数及资金的年初预算申报造成一
定难度。
2、改进建议
与经办银行共同对国家助学贷款风险补偿金、贷款贴息
33
进行精准估算，提高资金的使用率。
二、其他需要说明的事项
无
四、项目简易自评表
项目名称 国家助学贷款风险补偿金、贷款贴息
项目承担单位 学工部项目绩效目
标批复文件榕财教【2017】28 号
项
目
资
金
（
万
元）
当年预算 以前年度结余结转 本年追加 其他来源 合计
收入 10.2156 0 0 0 10.2156
支出 13.069 0 0 0 13.069
结余 -2.8534 0 0 0 -2.8534
收入支出
比127.93% 0 0 0 127.93%
绩
效
评
价
指
标
体
系
（
分
值
由
单
位
自
行
设
定，
但
各
一
级
指
标
二级
指标三级指标
财政批复
目标值
（A）
增编指标
计划值
（B）
实
际
完
成
值
（C
）
完成
比例
（D=C
/A 或
C/B）
评分标准
（不得更改）
分值
（E）
得分
（F）
投
入
时效
指标
预算 执行
率（当年实
际支出/当
年实 际拨
款数）
不 低 于
95%
高于或等
于 95%得
20 分；
85-95%得
15 分；
75-85%得
10 分；75%
以下不得
分
127
.93
%
134.6
6%
本指标 20
分，得分 F为
分值 E×完成
比例 D，最高
不超过分值 E。
20 20
成本
指标
风险补偿
金、贷款贴
息标准
校园地助
学贷款风
险补偿金
占贷款总
承担比例
100%得 20
分；承担
比例 90%
100
%100%
本指标 20
分，得分 F为
分值 E×完成
比例 D，最高
20 20
34
指
标
分
值
的
差
不
得
超
过 5
分）
额的 5%；
贴息按实
际发生数
支付
得 15 分；
承担比例
低于 80%
不得分
不超过分值 E。
产
出
数量
指标
助学贷款
学生享受
贴息受助
面
100%
受 助 面
100%得 20
分；受助
面 95% 得
15 分；受
助 面 90%
以下不得
分
100
%100%
本指标 20
分，得分 F为
分值 E×完成
比例 D，最高
不超过分值 E。
20 20
效
益
可持
续影
响指
标
因助学贷
款出现经
办银行金
融风险的
学生人数
0
学生人数
0 人得 20
分，1 人得
15分，2
人及以上
不得分
100
%100%
本指标 20
分，得分 F为
分值 E×完成
比例 D，最高
不超过分值 E。
20 20
服务
对象
满意
度指
标
享受政
策的学生
满意度
100%
满意度
100%得 20
分，95%得
15 分，95%
以下不得
分
100
%100%
本指标 分，
得分 F为分值
E×完成比例
D，最高不超过
分值 E。
20 20
总权重、评价总分 （S） 100 100
评价等级 优秀（S≧90） □良好（90﹥S≧75） □合格（75﹥S≧60） □不合格（60﹥S）
2.2018年度绩效评价项目3个，其中：
（1）2018年度内涵建设专项（教育补短板）项目
一、项目总体情况
内涵建设专项实施依据是根据《福州市人民政府关于支
持闽江学院全面提升办学水平的若干意见》（榕政综【2015】
188） 及《福州市财政局关于批复闽江学院2017年度部门预
35
算的通知》（榕财教（指）【2017】18号）执行。该项目为
我校发展性项目，2018年预算指标5000万元，实际到帐5000
万元，已支出4291.88万元，主要用于我校的教学科学平台、
人才培养与引进、条件装备等内涵建设。通过安排该专项经
费，进一步夯实教学条件，建立基础实验平台与专业实验室
相互衔接、与学校办学定位相适应、满足人才培养需要的教
学实验室，为促进我校教学质量的提升提供硬件保障，逐步
达到教育部本科办学条件。
二、项目年度资金情况
本年度资金计划5000万元，资金到位数5000万元，当年
实际支出4291.88万元。
三、项目绩效目标完成情况
本项目设置绩效目标 7 个，实际完成 5 个，目标完成率
71.43%
四、项目绩效自评结论与分析
（一）项目绩效自评得分及等级
该项目自评 83.65 分，自评等级为良好
（二）绩效自评指标得分具体分析
1.投入-时效情况-目标完成率-权重 5.0-得分 3.57,未
得满分原因:因预算执行率未达到 95%，影响指标完成。
2.投入-支出情况-预算执行率-权重 5.0-得分 4.29,未
得满分原因:经费指标可在两年内完成；但绩效目标要求执
36
行率不少于 95%。
3.投入-支出情况-资金使用率-权重 5.0-得分 4.29,未
得满分原因:经费指标可在两年内完成；但绩效目标执行率
要求不少于 95%。
4.过程管理-绩效管理-组织管理-第三方机构-权重
1.0-得分 0.0,未得满分原因:由学校自行组织校内专家评审
5.过程管理-绩效管理-目标编制数量-权重 5.0-得分
3.5,未得满分原因:已按要求分别设投入、产出、效益三类 7
条指标。
6.过程管理-绩效管理-目标全面程度-权重 5.0-得分
2.0,未得满分原因:已按要求分别设投入、产出、效益三类 7
条指标，未达 10 条。
（二）存在问题
预算执行率未达到 95%，预算执行率有待提高
（四）改进建议
1.希望该经费能划出一定比例用于补充公用经费支出
2.希望进一步加大经费执行力度，提高预算执行率
五、其他需要说明的事项
无
六、项目常规自评表
一
基
础
单位性质 行政机关□ 参公事业单位□ 非参公事业单位 企业□ 其他□
单位地址 福建省福州市闽侯县上街镇溪源宫路 200 号 邮政编码 350108
单位负责 王宗华 职务 校长 联系电话 83761102
37
信
息
人
财务负责
人陈念东 职务 财务处处长 联系电话
83761258
项目负责
人职务 联系电话
项目概况
内涵建设专项实施依据是根据《福州市人民政府关于支持闽江学院全面提升办学水平的若
干意见》（榕政综【2015】188） 及《福州市财政局关于批复闽江学院 2017 年度部门预算的
通知》（榕财教（指）【2017】18号）执行。该项目为我校发展性项目，2018 年预算指标 5000
万元，实际到帐 5000 万元，已支出 4291.88 万元，主要用于我校的教学科学平台、人才培养
与引进、条件装备等内涵建设。通过安排该专项经费，进一步夯实教学条件，建立基础实验
平台与专业实验室相互衔接、与学校办学定位相适应、满足人才培养需要的教学实验室，为
促进我校教学质量的提升提供硬件保障，逐步达到教育部本科办学条件。
项目类型 常年发展性项目 一次性发展项目□ 业务性专项□
项目评价方法
成本效益分析法□ 比较法 因素分析法□ 最低成本法□ 公众评判法
□ 因子分析法□ 生产函数法□ 综合评价法 层次分析法□ 模糊数学
法□
线性规划分析法□ 其他方法:
二
项
目
资
金
情
况
序
号资金性质 计划数(万元)
到位数(万
元)支出数(万元) 结余数(万元)
1 本级财政资金 5000 5000 4291.88 708.12
1-
1其中：当年预算 5000 5000 4291.88 708.12
1-
2以前年度结余结转 0 0 0 0
1-
3当年追加 0 0 0 0
2 其他来源资金 0 0 0 0
合 计
(万 元)5000 5000 4291.88 708.12
预算执行率(当年预算支出数/当年预算计划数) 85.84%
资金使用率(当年预算支出数/当年预算到位数) 85.84%
结余结转资金使用率(以前年度结余结转支出数/以前年度结
余结转计划数)/
三 绩效目标批复文号：榕财教（指）〔2018〕17 号 绩效目标完成情况
38
项
目
绩
效
目
标
设
置
及
完
成
情
况
目标分类
(类)
分类细化
(种)
绩效目标
内容(个)方向
目
标
值
计量
单位
完成
状态
(是/
否)
完成值
目标完成程
度(完成值/
目标值)
投入
时效目标目标完成
率等于 100 % 否 71.43 71.43%
成本目标预算执行
率
大于
等于 95% 否 85.84 90.36%
产出 数量目标
采购数量
-教学实
验设备
大于
等于4 批次 是 5 125%
年度引进
高层次人
才
大于
等于10 人 是 39 390%
更新实验
室项目
大于
等于
100
0
㎡是 1000 100%
效益可持续影
响效益
申报省重
点建设高
校的财务
条件达标
率
等于 100 % 是 100 100%
年度进修
培训人数
大于
等于15 人 是 41 273.33%
设置绩效目标数量(个) 7 目标完成数量(个) 5
目标完成率(完成目标数量/设置绩效目标数量) 71.43%
目标完成程度(目标完成程度算术平均数) 164.3%
四.绩效
自评共性
指标体系
(50%)-本
一级
指标
(目
标分
类)
二级指标
(分类细
化)
三级指标
(绩效目
标内容)
评分标准(绩效目标值) 分值 得分得分计
算过程
指标未
得满分
原因
39
类指标名
称和评分
标准不得
更改
投入
时效情况目标完成
率
本指标 5分。目标完成率 A=
目标实际完成数量/目标编制
数量,得分为 5×A。
5 3.57
( 5÷
7 ) × 5
= 3.57
因预算
执行率
未达到
95%，影
响两个
指标完
成
支出情况
预算执行
率
本指标 5分。预算执行率 B=
当年预算支出数/当年预算计
划数×100%，得分为 5×B。
5 4.29
( 4291.8
8÷5000
×100% )
× 5 =
4.29
经费指
标可在
两年内
完成；
但绩效
目标要
求执行
率不少
于 95%
资金使用
率
本指标 5分。资金使用率 C=
当年预算支出数/当年预算到
位数，得分为 5×C。“当年预
算到位数”为 0时，本项不得
分。
5 4.29
( 4291.8
8÷
5000)
× 5 =
4.29
经费指
标可在
两年内
完成；
但绩效
目标执
行率要
求不少
于 95
结余结转
资金使用
率
本指标 5分。结余结转资金使
用率 D=以前年度结余结转支
出数/以前年度结余结转计划
数，得分为 5×D。“结余结转
资金计划数”为 0时，本项得
满分。
5 5
结余结
转资金
计划数
为 0，本
项得满
分
过程
管理绩效管理
组织管理
-预算绩
效管理领
导小组
本指标 2分。成立以主要领导
或分管领导为组长的预算绩
效管理领导小组得 2分，否则
不得分。
2 2
按要求
成立绩
效管理
领导小
组得2分
40
组织管理
-评价工
作组
本指标 2分。按财政部门年度
评价方案要求组建评价工作
组得 2分，否则不得分。
2 2
按要求
成立评
价工作
组得2分
组织管理
-第三方
机构
本指标 1分。外聘第三方参与
绩效管理得1分，否则不得分。1 0
由学校
自行组
织校内
专家评
审
目标编制
数量
每编制 1个绩效目标得 0.5
分，本项最高 5分。5 3.5
7 ×
0.5 =
3.5 (最
高得 5
分)
已按要
求分别
设投
入、产
出、效
益三类
7条指
标
目标全面
程度
本指标 5分。编制的绩效目标
全面涵盖投入、产出、效益三
类 10种目标得 5分，不满 10
种的按比例计分（如编制三类
5种目标，得分为5×5/10=2.5
分）
5 2
( 4÷
10 ) ×
5 = 2.00
已按要
求分别
设投
入、产
出、效
益三类
7条指
标，未
达到 10
条
目标完成
程度
本指标 5分。目标完成质量 E=
所有绩效目标完成程度的算
术平均值，得分为 5×E。
5 5164.30%
× 5 =
8.21
预算执行
监控情况
本指标 5分。项目单位开展预
算执行监控并按要求填报监
控表和监控报告得 3分，监控
过程发现问题并进行整改的，
每个得 1分，否则不得分。
5 5
按要求
开展绩
效监控，
监控中
发现两
个或以
上问题
41
并整改
到位得 5
分
项目管理
管理制度
健全性
项目有管理制度得 2分（内容
可包含但不局限于：项目范围
管理、资金分配管理、进度管
理、成本管理、质量管理、风
险管理、采购管理、项目中止
管理、资金使用范围、参与者
职责、风险防控、监督检查及
绩效管理），否则不得分
2 2
项目有
管理制
度得2分
制度执行
有效性
项目管理符合管理制度得 3
分，有 1处不符合扣 1分，扣
完为止。无制度此项不得分。
3 3
项目
管理符
合管理
制度得 3
分
五.绩效
自评个性
指标体系
(50%)
一级
指标
(目
标分
类)
二级指标
(分类细
化)
三级指标
(绩效目
标内容)
指标
明细
说明
方
向
计量
单位
计划
值
目标
值
完成
值
分
值
得
分
指标未
得满分
原因
产出 数量指标
采购数
量-教学
实验设备
正
向
指
标
批次 4 5 7 7
年度引进
高层次人
才
正
向
指
标
人 10 397
7
更新实验
室项目
正
向
指
标
㎡ 1000 1000 7 7
培训参加
人次
正
向
指
人次 15 41 7 7
42
标
质量指标 0
效益
经济效益 0
社会效益 0
环境效益 0
可持续影
响效益
申报省
重点建设
高校的财
务条件达
标率
反
向
指
标
% 100100
77
年度进修
培训人数
正
向
指
标
人 15 41 7 7
服务对象
满意度0
调整指标 外部监督检查情况
项目单位被审计等相关部门列为检查对象，检
查内容包含本项目得 2分，检查结论有指出项
目存在问题的，1个问题扣 1分，扣完为止。
2 0
总分值、评价总分 (S) 94 83.65
评价等级 □优秀（S≧90） 良好（90﹥S≧75） □合格（75﹥S≧60） □不合格（60﹥S）
（2）2018年度高校国家助学金项目
一、项目总体情况
2018年度，我校全日制学生17217人。其中，2018年春
43
季认定家庭经济困难学生3001人（一般贫困学生1986人，特
别困难学生1015人），2018年秋季认定家庭经济困难学生
2886人（一般困难学生1805人，特别困难学生1081人）。将
家庭经济困难学生确定为国家助学金资助对象。国家助学金
标准为：特别困难学生400元/月,一般困难学生250元/月,每
年发放10个月。2018年度内，实际发放国家助学金887.7250
万元，其中市财政承担134.9341万元。
二、项目年度资金情况
本年度资金计划175万元，资金到位数112.24万元，当
年实际支出112.24万元。
三、项目绩效目标完成情况
本项目设置绩效目标 6 个，实际完成 4 个，目标完成率
66.67%。
四、项目绩效自评结论与分析
（一）项目绩效自评得分及等级
该项目自评 79.87 分，自评等级为良好
（二）绩效自评指标得分具体分析
1.投入-时效情况-目标完成率-权重 5.0-得分 3.33,未
得满分原因:学生人数规模缩小
2.投入-支出情况-预算执行率-权重 5.0-得分 3.21,未
得满分原因:学生人数规模缩小
3.过程管理-绩效管理-组织管理-第三方机构-权重
44
1.0-得分 0.0,未得满分原因:由学校自行组织校内专家评审
4.过程管理-绩效管理-目标编制数量-权重 5.0-得分
3.0,未得满分原因:已分别按投入、产出、效益设置 6 项目
标
5.过程管理-绩效管理-目标全面程度-权重 5.0-得分
2.0,未得满分原因:已分别按投入、产出、效益设置 6 项目
标
6.过程管理-绩效管理-目标完成程度-权重 5.0-得分
4.69,未得满分原因:已分别按投入、产出、效益设置 6 项目
标
1. 效益-服务对象满意度-享受国家助学金学生对该政
策的满意率-权重 5.0-得分 0.0,未得满分原因:福建省助学
认定 APP 首年使用，系统不稳定
（三）存在问题
1.每年学生数不一样，年初预算数无法准确
2.资金下达时间较晚，导致预算执行率较低
（四）改进建议
1.取消预算执行率指标，以资金到位数计算执行进度
2.资金下达时间尽量提前，以便加快资金执行进度
五、其他需要说明的事项
无
六、项目常规自评表
45
一
基
础
信
息
单位性质 行政机关□ 参公事业单位□ 非参公事业单位 企业□ 其他□
单位地址 福建省福州市闽侯县上街镇溪源宫路 200 号 邮政编码 350108
单位负责人 王宗华 职务 校长 联系电话 83761102
财务负责人 陈念东 职务 财务处处长 联系电话 83761258
项目负责人 职务 联系电话
项目概况
2018 年度，我校全日制学生 17217 人。其中，2018 年春季认定家庭经济困难学生 3001 人（一般贫困
学生 1986 人，特别困难学生 1015 人），2018 年秋季认定家庭经济困难学生 2886 人（一般困难学生 1805
人，特别困难学生 1081 人）。将家庭经济困难学生确定为国家助学金资助对象。国家助学金标准为：
特别困难学生 400 元/月,一般困难学生 250 元/月,每年发放 10 个月。2018 年度内，实际发放国家助学
金 887.7250 万元，其中市财政承担 134.9341 万元。
项目类型 常年发展性项目 一次性发展项目□ 业务性专项□
项目评价方法
成本效益分析法□ 比较法 因素分析法□ 最低成本法□ 公众评判法 因子分
析法□ 生产函数法□ 综合评价法 层次分析法□ 模糊数学法□
线性规划分析法□ 其他方法:
二
项
目
资
金
情
况
序号 资金性质 计划数(万元) 到位数(万元) 支出数(万元) 结余数(万元)
1 本级财政资金 175 112.24 112.24 0
1-1 其中：当年预算 175 112.24 112.24 0
1-2以前年度结余结
转0 0 0 0
1-3 当年追加 0 0 0 0
2 其他来源资金 0 0 0 0
合 计
(万 元)175 112.24 112.24 0
预算执行率(当年预算支出数/当年预算计划数) 64.14%
资金使用率(当年预算支出数/当年预算到位数) 100%
结余结转资金使用率(以前年度结余结转支出数/以前年度结余结转计划
数)/
三
项
目
绩
效
目
标
绩效目标批复文号：榕财教（指）〔2018〕17 号 绩效目标完成情况
目标分类
(类)
分类细化
(种)
绩效目
标内容
(个)
方向 目标值计量单
位
完成
状态
(是/
否)
完成值目标完成程度(完成
值/目标值)
投入 成本目标预算执
行率等于 100 % 否 64.14 0.00%
46
设
置
及
完
成
情
况
助学金
标准-
一般贫
困生
等于 2500 元/生 是 2500 100%
助学金
标准-
特困生
等于 4000 元/生 是 4000 100%
产出 数量目标
享受国
家助学
金的贫
困生数
小于 3500 人 是 3001 100%
效益
社会效益
因贫困
辍学的
贫困学
生数
等于 0 人 是 0 100%
服务对象满
意度
享受国
家助学
金学生
对该政
策的满
意率
等于 100 % 否 98.7 0.00%
设置绩效目标数量(个) 6 目标完成数量(个) 4
目标完成率(完成目标数量/设置绩效目标数量) 66.67%
目标完成程度(目标完成程度算术平均数) 66.67%
四.绩效自评
共性指标体
系(50%)-本
类指标名称
和评分标准
不得更改
一
级
指
标
(目
标
分
类)
二级指标
(分类细化)
三级指
标(绩
效目标
内容)
评分标准(绩效目标值)分
值得分
得分计算
过程
指标
未得
满分
原因
投
入时效情况
目标完
成率
本指标 5分。目标完成率 A=目标实际完成
数量/目标编制数量,得分为 5×A。5 3.33
( 4÷6 )
× 5 =
3.33
学生
人数
规模
缩小
47
支出情况
预算执
行率
本指标 5分。预算执行率 B=当年预算支出
数/当年预算计划数×100%，得分为 5×B。5 3.21
( 112.24
÷175 ×
100% ) ×
5 = 3.21
学生
人数
规模
缩小
资金使
用率
本指标 5分。资金使用率 C=当年预算支出
数/当年预算到位数，得分为 5×C。“当
年预算到位数”为 0时，本项不得分。
5 5
( 112.24
÷112.24)
× 5 =
5.00
结余结
转资金
使用率
本指标 5分。结余结转资金使用率 D=以前
年度结余结转支出数/以前年度结余结转
计划数，得分为 5×D。“结余结转资金计
划数”为 0时，本项得满分。
5 5
结余结转
资金计划
数为 0，本
项得满分
过
程
管
理
绩效管理
组织管
理-预
算绩效
管理领
导小组
本指标 2分。成立以主要领导或分管领导
为组长的预算绩效管理领导小组得 2分，
否则不得分。
2 2
按要求成
立绩效管
理领导小
组得 2分
组织管
理-评
价工作
组
本指标 2分。按财政部门年度评价方案要
求组建评价工作组得 2分，否则不得分。2 2
按要求成
立评价工
作组得 2
分
组织管
理-第
三方机
构
本指标 1分。外聘第三方参与绩效管理得
1分，否则不得分。1 0
由学
校自
行组
织校
内专
家评
审
目标编
制数量
每编制 1个绩效目标得 0.5 分，本项最高
5分。5 3
6 ×
0.5 = 3
(最高得 5
分)
已分
别按
投入、
产出、
效益
设置
48
目标全
面程度
本指标 5分。编制的绩效目标全面涵盖投
入、产出、效益三类 10种目标得 5分，
不满 10种的按比例计分（如编制三类 5
种目标，得分为 5×5/10=2.5 分）
5 2
( 4÷
10 ) × 5
= 2.00
已分
别按
投入、
产出、
效益
设置
目标完
成程度
本指标 5分。目标完成质量 E=所有绩效目
标完成程度的算术平均值，得分为 5×E。5 3.33
5×
66.67% =
3.33
已分
别按
投入、
产出、
效益
设置
预算执
行监控
情况
本指标 5分。项目单位开展预算执行监控
并按要求填报监控表和监控报告得 3分，
监控过程发现问题并进行整改的，每个得
1分，否则不得分。
5 5
按要求开
展绩效监
控，监控中
发现两个
或以上问
题并整改
到位得 5
分
项目管理
管理制
度健全
性
项目有管理制度得 2分（内容可包含但不
局限于：项目范围管理、资金分配管理、
进度管理、成本管理、质量管理、风险管
理、采购管理、项目中止管理、资金使用
范围、参与者职责、风险防控、监督检查
及绩效管理），否则不得分
2 2
项目有管
理制度得2
分
制度执
行有效
性
项目管理符合管理制度得 3分，有 1 处不
符合扣 1分，扣完为止。无制度此项不得
分。
3 3
项目管
理符合管
理制度得3
分
五.绩效自评
个性指标体
系(50%)
一
级
指
标
(目
标
分
二级指标
(分类细化)
三级指
标(绩
效目标
内容)
指标明
细说明方向
计量单
位
计划
值
目
标
值
完成
值
分
值
得
分
指标
未得
满分
原因
49
类)
产
出
数量指标
享受国
家助学
金的贫
困生数
反向指标 人350
03001 7 7
补助金
发放率正向指标 % 100 100 7 7
资助建
档立卡
贫困户
子女人
数
正向指标 人 300 349 7 7
质量指标补助覆
盖率正向指标 % 100 100 7 7
效
益
经济效益 0
社会效益
因贫困
辍学的
贫困学
生数
反向指标 人 0 0 7 7
建档立
卡贫困
户子女
全程全
部接受
资助的
比例
正向指标 % 100 100 6 6
环境效益 0
可持续影响
效益0
50
服务对象满
意度
享受
国家助
学金学
生对该
政策的
满意率
反向指标 % 100 98.7 5 0
福建
省助
学认
定 APP
首年
使用，
系统
不稳
定
调整指标 外部监督检查情况
项目单位被审计等相关部门列为检查对象，检查内容包
含本项目得 2分，检查结论有指出项目存在问题的，1
个问题扣 1分，扣完为止。
2 0
总分值、评价总分 (S) 98 79.87
评价等级 □优秀（S≧90） 良好（90﹥S≧75） □合格（75﹥S≧60） □不合格（60﹥S）
（3）2018年度国家助学贷款风险补偿金、贷款贴息项目
一、项目总体情况
2018年度，我校向校园地助学贷款经办银行中国工商银
行福州洪山支行支付国家助学贷款风险补偿金6.9026万元
（学校承担3.4513万元，市财政资金支出3.4513万元）。
二、项目年度资金情况
本年度资金计划60万元，资金到位数13.07万元，当年
实际支出3.45万元。
三、项目绩效目标完成情况
本项目设置绩效目标 5 个，实际完成 3 个，目标完成率
60%。
四、项目绩效自评结论与分析
51
（一）项目绩效自评得分及等级
该项目自评 76.29 分，自评等级为良好
（二）绩效自评指标得分具体分析
1.投入-时效情况-目标完成率-权重 5.0-得分 3.0,未得
满分原因:还款人数逐年增加，贴息人数逐年减少
2.投入-支出情况-预算执行率-权重 5.0-得分 0.29,未
得满分原因:还款人数逐年增加，贴息人数逐年减少
3.投入-支出情况-资金使用率-权重 5.0-得分 1.32,未
得满分原因:还款人数逐年增加，贴息人数逐年减少
4.过程管理-绩效管理-组织管理-第三方机构-权重
1.0-得分 0.0,未得满分原因:由学校自行组织校内专家评审
5.过程管理-绩效管理-目标编制数量-权重 5.0-得分
2.5,未得满分原因:已分别按投入、产出、效益设置 5 项目
标
6.过程管理-绩效管理-目标全面程度-权重 5.0-得分
2.0,未得满分原因:已分别按投入、产出、效益设置 5 项目
标
7.过程管理-绩效管理-目标完成程度-权重 5.0-得分
3.22,未得满分原因:已分别按投入、产出、效益设置 5 项目
标
8.产出-数量指标-享受贷款贴息学生数量-权重 6.0-得
分 0.96,未得满分原因:还款人数逐年增加，贴息人数逐年减
52
少
（三）存在问题
1.贷款学生逐年毕业，毕业后贷款还款结清也逐年增加，
相应需承担的贷款贴息及风险补偿金总额也在逐年减少。学
生的还款情况无法预估。
2.资金到位时间较晚，导致执行率达不到预期目标
（四）改进建议
1.根据目前资金余额情况，调整下年度预算方案
2.建议资金下达时间尽量提前，以便于加快执行进度
五、其他需要说明的事项
无
六、项目常规自评表
一
基
础
信
息
单位性质 行政机关□ 参公事业单位□ 非参公事业单位 企业□ 其他□
单位地址 福建省福州市闽侯县上街镇溪源宫路 200 号 邮政编码 350108
单位负责人 王宗华 职务 校长 联系电话 83761102
财务负责人 陈念东 职务 财务处处长 联系电话 83761258
项目负责人 职务 联系电话
项目概况2018 年度，我校向校园地助学贷款经办银行中国工商银行福州洪山支行支付国家助学贷款风
险补偿金 6.9026 万元（学校承担 3.4513 万元，市财政资金支出 3.4513 万元）
项目类型 常年发展性项目 一次性发展项目□ 业务性专项□
项目评价方法
成本效益分析法□ 比较法 因素分析法□ 最低成本法□ 公众评判法
因子分析法□ 生产函数法□ 综合评价法 层次分析法□ 模糊数学法□
线性规划分析法□ 其他方法:
二 序号资金性
质计划数(万元) 到位数(万元) 支出数(万元) 结余数(万元)
53
项
目
资
金
情
况
1本级财
政资金60 13.07 3.45 9.62
1-1其中：当
年预算60 13.07 3.45 9.62
1-2
以前年
度结余
结转
0 0 0 0
1-3当年追
加0 0 0 0
2其他来
源资金0 0 0 0
合
计
(万
元)
60 13.07 3.45 9.62
预算执行率(当年预算支出数/当年预算计划数) 5.75%
资金使用率(当年预算支出数/当年预算到位数) 26.40%
结余结转资金使用率(以前年度结余结转支出数/以前年度结余结
转计划数)/
三
项
目
绩
效
目
标
设
置
及
完
成
情
况
绩效目标批复文号：榕财教（指）〔2018〕17 号 绩效目标完成情况
目标分类
(类)
分类细化
(种)
绩效目
标内容
(个)
方向目标
值
计量单
位
完成状
态(是/
否)
完成值
目标完成程度
(完成值/目标
值)
投入 成本目标预算执
行率
大于
等于95 % 否 5.75 6.05%
产出 数量目标
享受
贷款出
现风险
弥补经
办银行
金融机
构
大于
等于1 家 是 1 100%
享受贷
款贴息
学生数
量
大于 250 人 否 40 16.00%
54
质量目标
补助对
象与文
件吻合
度
等于 100 % 是 100 100%
效益服务对象
满意度
享受政
策的学
生满意
率
等于 100 % 是 100 100%
设置
绩效
目标
数量
(个)
5目标完成数量
(个)3
目标完成率(完成目标数量/设置绩效目标数量) 60%
目标完成程度(目标完成程度算术平均数) 64.41%
四.绩效自评
共性指标体
系(50%)-本
类指标名称
和评分标准
不得更改
一
级
指
标
(目
标
分
类)
二级指标
(分类细
化)
三级指
标(绩效
目标内
容)
评分标准(绩效目标值) 分值得
分
得分计算
过程
指标未得
满分原因
投
入
时效情况目标完
成率
本指标 5分。目标完成率
A=目标实际完成数量/目
标编制数量,得分为 5×A。
5 3
( 3÷5 )
× 5 =
3.00
还款人数
逐年增
加，贴息
人数逐年
减少
支出情况
预算执
行率
本指标 5分。预算执行率
B=当年预算支出数/当年
预算计划数×100%，得分
为 5×B。
50.2
9
( 3.45÷
60 ×
100% ) ×
5 = 0.29
还款人数
逐年增
加，贴息
人数逐年
减少
资金使
用率
本指标 5分。资金使用率
C=当年预算支出数/当年
预算到位数，得分为 5×C。
“当年预算到位数”为 0
时，本项不得分。
51.3
2
( 3.45÷
13.07) ×
5 = 1.32
还款人
数逐年增
加，贴息
人数逐年
减少
55
结余结
转资金
使用率
本指标 5分。结余结转资
金使用率 D=以前年度结余
结转支出数/以前年度结
余结转计划数，得分为 5
×D。“结余结转资金计划
数”为 0 时，本项得满分。
5 5
结余结
转资金计
划数为 0，
本项得满
分
过
程
管
理
绩效管理
组织管
理-预算
绩效管
理领导
小组
本指标 2分。成立以主要
领导或分管领导为组长的
预算绩效管理领导小组得
2分，否则不得分。
2 2
按要求成
立绩效管
理领导小
组得 2 分
组织管
理-评价
工作组
本指标 2分。按财政部门
年度评价方案要求组建评
价工作组得 2分，否则不
得分。
2 2
按要求成
立评价工
作组得 2分
组织管
理-第三
方机构
本指标 1分。外聘第三方
参与绩效管理得 1分，否
则不得分。
1 0 没有得 0分
由学校自
行组织校
内专家评
审
目标编
制数量
每编制1个绩效目标得0.5
分，本项最高 5分。5 2.5
5 × 0.5 =
2.5 (最高
得 5 分)
已分别按
投入、产
出、效益
设置
目标全
面程度
本指标 5分。编制的绩效
目标全面涵盖投入、产出、
效益三类 10种目标得 5
分，不满 10 种的按比例计
分（如编制三类 5 种目标，
得分为 5×5/10=2.5 分）
5 2
( 4÷
10 ) × 5
= 2.00
已分别按
投入、产
出、效益
设置
目标完
成程度
本指标 5分。目标完成质
量 E=所有绩效目标完成程
度的算术平均值，得分为 5
×E。
53.2
2
64.41%
× 5 =
3.22
已分别按
投入、产
出、效益
设置
预算执
行监控
情况
本指标 5分。项目单位开
展预算执行监控并按要求
填报监控表和监控报告得
3分，监控过程发现问题并
进行整改的，每个得 1 分，
5 5
按要求开
展绩效监
控，监控中
发现两个
或以上问
56
否则不得分。 题并整改
到位得 5分
项目管理
管理制
度健全
性
项目有管理制度得2分（内
容可包含但不局限于：项
目范围管理、资金分配管
理、进度管理、成本管理、
质量管理、风险管理、采
购管理、项目中止管理、
资金使用范围、参与者职
责、风险防控、监督检查
及绩效管理），否则不得
分
2 2
项目有
管理制度
得 2 分
制度执
行有效
性
项目管理符合管理制度得
3分，有1处不符合扣1分，
扣完为止。无制度此项不
得分。
3 3
项目管
理符合管
理制度得 3
分
五.绩效自评
个性指标体
系(50%)
一
级
指
标
(目
标
分
类)
二级指标
(分类细
化)
三级指
标(绩效
目标内
容)
指标
明细
说明
方向计量单
位计划值
目
标
值
完成
值
分
值
得
分
指
标
未
得
满
分
原
因
产
出数量指标
享受
贷款出
现风险
弥补经
办银行
金融机
构
正向
指标家 1 1 7 7
57
享受贷
款贴息
学生数
量
正向
指标人 250 40 6
0.
96
还
款
人
数
逐
年
增
加，
贴
息
人
数
逐
年
减
少
补助金
发放率
正向
指标% 100 100 6 6
补助人
数
正向
指标人 30 40 6 6
质量指标
补助对
象与文
件吻合
度
反向
指标% 100 100 6 6
补助覆
盖率
正向
指标% 100 100 6 6
奖补标
准执行
准确率
正向
指标% 100 100 6 6
效
益
经济效益 0
社会效益
提供风
险保障
金金额
正向
指标万元 3 3.45 7 7
环境效益 0
58
可持续影
响效益0
服务对象
满意度
享受政
策的学
生满意
率
反向
指标% 100 100
0 0
调整指标 外部监督检查情况
项目单位被审计等相关部门列为检查对象，
检查内容包含本项目得 2分，检查结论有指
出项目存在问题的，1个问题扣 1分，扣完为
止。
2 0
总分值、评价总分 (S) 102 76.29
评价等级 □优秀（S≧90） 良好（90﹥S≧75） □合格（75﹥S≧60） □不合格（60﹥S）
七、其他重要事项说明
（一）机关运行经费
本单位为事业单位，没有机关运行经费。
（二）政府采购情况
本部门2018年度政府采购支出总额9,176.05万元，其
中：政府采购货物支出8,058.22万元、政府采购工程支出
421.95万元、政府采购服务支出695.88万元。
（三）国有资产占用使用情况
截至 2018 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 6 辆，其中：
部级领导干部用车 2 辆、一般公务用车 0 辆、一般执法执勤
用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、其他用车 4 辆；单价 50
万元（含）以上通用设备 0 台（套），单价 100 万元（含）
以上专用设备 0 台（套）。
59
第四部分 名词解释
一、财政拨款收入：指省级财政当年拨付的资金。
二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活
动所取得的收入。
三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活
动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收
入”、“经营收入”等以外的收入。主要是按规定动用的售
房收入、存款利息收入等。
五、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财
政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”
不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基
金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以
后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。
六、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本
年 按有关规定继续使用的资金。
七、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、
事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基
本建设竣工项目结余资金。
八、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、
因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度
按有关规定继续使用的资金。
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九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作
任务而发生的人员支出和公用支出。
十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务
和事业发展目标所发生的支出。
十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助
活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
十二、“三公”经费：纳入省级财政预决算管理的“三
公”经费，是指省级部门用财政拨款安排的因公出国（境）
费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国
（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间
交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用
车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购
置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、
安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各
类公务接待（含外宾接待）支出。
十三、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员
法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，
包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日
常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、
办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护
费以及其他费用。
