3. Sitzung des Finanzausschusses am 02.03€¦ · 3. Sitzung des Finanzausschusses am 02.03.2020 zu Drucksachennummer: 19/389 -5 Erläuterungen Die Konsolidierungsvorschläge des

3. Sitzung des Finanzausschusses am 02.03.2020

InhaltsverzeichnisBekanntmachung 1

TOP 1 (öff): Haushaltskonsolidierung 20202- Beschlussvorlage: 19/389-54- Anlage: Haushaltskonsolidierung 2020 FA 02.03.20208- Anlage: Freiwillige Leistungen Jahr 2020 Entwurf

14- Anlage: Protokoll Sitzung 12.07.201816- Anlage: Budgetierung18- Anlage: Auswertung Umfrage Steuern Herbst 201921- Anlage: Konsolidierungsvorschläge SPD

TOP 2 (öff): Antrag der Fraktion Bündnis 90/Die Grünen vom 16.01.2020 bzgl.Einführung eines Tourismusbeitrages

24- Anträge und Anfragen: 20/034-125- Anlage: Antrag Gruene Tourismusbeitrag

TOP 3 (öff): Annahme von Spenden, Sponsoringleistungen, Schenkungen undähnlichen Zuwendungen

26- Beschlussvorlage: 20/005-228- Anlage: Spenden Fin.A. 02.03.2020

TOP 4 (öff): Sponsoringvertrag mit der Fa. derBüroFührer GmbH - BaumpflanzugStadtwald KH

29- Beschlussvorlage: 20/07931- Anlage: Sponsoring-Kooperationsvertrag

TOP 5 (öff): Lieferung von zwei Sattelkippanhängern mit drei Achsen34- Beschlussvorlage: 19/47336- Anlage: Kostenplanung-LKW-Transport_202001

TOP 6 (öff): Auftragsvergabe Instandsetzung SPS37- Beschlussvorlage: 19/472

TOP 7 (öff): Lieferung eines 7 t Hakenlift mit Wechselkranpritsche39- Beschlussvorlage: 20/003

TOP 8 (öff): Überplanmäßige Aufwendungen/Auszahlungen für das Haushaltsjahr 2019

41- Beschlussvorlage: 20/075


Zu einer Sitzung des Finanzausschusses laden wir für Montag, den 02.03.2020,

17:30 Uhr im neuen Sitzungssaal, Brückes 2 - 8, ein.

Öffentliche Sitzung

1. Haushaltskonsolidierung 2020

2. Antrag der Fraktion Bündnis 90/Die Grünen vom 16.01.2020 bzgl. Einführung eines

Tourismusbeitrages

3. Annahme von Spenden, Sponsoringleistungen, Schenkungen und ähnlichen Zuwen-

dungen

4. Sponsoringvertrag mit der Fa. derBüroFührer GmbH - Baumpflanzug Stadtwald KH

5. Lieferung von zwei Sattelkippanhängern mit drei Achsen

6. Auftragsvergabe Instandsetzung SPS

7. Lieferung eines 7 t Hakenlift mit Wechselkranpritsche

8. Überplanmäßige Aufwendungen/Auszahlungen für das Haushaltsjahr 2019

9. Mitteilungen und Anfragen

Nichtöffentliche Sitzung

10. Mitteilungen und Anfragen

11. Stundungen, Niederschlagungen, Erlasse

Wolfgang Heinrich

Vorsitzender

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Beschlussvorlage

Federführung: KämmereiamtDezernat II Drucksachennummer: 19/389-5

Aktenzeichen: Erstellungsdatum: 24.02.2020

Beteiligungen: Öffentlichkeitsstatus: öffentlich

Beratungsfolge: Sitzungsdatum:

Finanzausschuss

Finanzausschuss

Stadtrat

Finanzausschuss

Stadtrat

Finanzausschuss

04.11.2019

13.01.2020

30.01.2020

03.02.2020

27.02.2020

02.03.2020

Betreff:

Haushaltskonsolidierung 2020

Beschlussvorschlag:

Der Finanzausschuss empfiehlt dem Stadtrat folgende Maßnahmen zur nachhaltigen Konsoli-

dierung des städtischen Haushaltes zu beschließen:

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zu Drucksachennummer: 19/389-5

Erläuterungen

Die Konsolidierungsvorschläge des Dezernates II haben wir als Anlage beigefügt.

Zusätzlich erhalten Sie die

Übersicht über die im Ergebnishaushalt der Stadt Bad Kreuznach für das Haushaltsjahr

2020 veranschlagten freiwilligen Aufwendungen,

die Empfehlung der Arbeitsgruppe Haushaltsausgleich vom 23.07.2018,

die Anlage zur Beschlussvorlage zur Beibehaltung der Budgetierung.

eine Übersicht über die Steuersätze der Mitgliedstädte im Städtetag Rheinland-Pfalz.

Anlage

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Dezernat II Haushaltskonsolidierungsmaßnahmen 2020 Stand: 24.02.2020

Produkt Zweck Betrag TH

Allgemein

Die im Haushaltsplan 2020 veranschlagten freiwilligen Aufwendungen in Höhe von 1.384.260,75 €7.328.405 € zuzüglich der für die GuT budgetierten 1.900.000 € werden um 15 % über alle

Produkte zu den freiwilligen Aufwendungen, das sind insgesamt 1.384.260,75 €, auf insgesamt

7.844.144,25 €, gesenkt und auf diesem Niveau budgetiert.

Der Stadtrat beschließt die von der Arbeitsgruppe Haushaltskonsolidierung mit Protokoll 150.000 €vom 23.07.2018 erarbeiteten Konsolidierungsmaßnahmen (Verbesserungen rd. 150.000 €).

Budgetierung der Personal- und Versorgungsaufwendungen für die 2.251.500 €

Haushaltsjahre 2020 und 2021 auf 42 Mio. €.

Aktueller Ansatz lt. Haushaltsplanung 2020 = 44.251.500 €

Beschluss Finanzausschuss vom 13.01.2020

Beschluss Stadtrat vom 30.01.2020

11140 Gemeindeorgane 1

Die derzeitige Aufwandsentschädigung für die Stadtratsmitglieder wird im Rahmen der Selbst- 63.000 €bindung des Stadtrates halbiert. Aktuell werden je Stadtratsmitglied und Monat 241 € gezahlt.

alternativ auf mtl 200,00 € reduziert 21.648 €

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Anlage Haushaltskonsolidierung 2020 FA 02.03.2020

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-NEU-

11410 Zentrales Gebäudemanagement 500.000 €

Der aktuelle Gesamtbetrag der Aufwendungen beim Zentralen Gebäudemanagement

werden von derzeit 11.817.140 € um 500.000 € auf 11.317.140 € gekürzt.

Aufgrund der derzeitigen Planung zum Kauf des Sparkassengebäudes (Kornmarkt)

sind die eingeplanten Aufwendungen für die Anmietung des restlichen Gebäudes Brückes 2-8

und die Umzugskosten in dieses entbehrlich.

Abgabe der Pflichtaufgabe Jugendhilfe an den Landkreis Bad Kreuznach 1

Der Stadtratsbeschluss vom 29.11.2018 beruht auf Art. 28 Absatz 2 GG -Kernbereich der 2.100.000 €Selbstverwaltung, Organisationshoheit und Budgethoheit des Stadtrates. Die Stadtverwaltung

ist gehalten, das Ministerium des Innern und für Sport, das Ministerium für Familie, Frauen,

Jugend, Integration und Verbraucherschutz sowie die Ausichts- und Dienstleistungsdirektion

Trier in Umsetzung des Stadtratsbeschlusses zu bitten bzw. aufzufordern, die notwendigen

Voraussetzungen (auch gegenüber dem Gesetzgeber) für eine Abgabe des städtischen

Jugendamtes zu schaffen bzw. darauf hinzuwirken. Ganz besonders auch im Hinblick auf die

angespannte Haushaltslage und ein funtionierendes Kreisjugendamt im Stadtgebiet

(Beseitigung von Doppelstrukturen).

Die ausgewiesene Ersparnis orientiert sich am Ansatz 2019.

Die 75 %-Regelung mit dem Landkreis endete zum 31.12.2019. Das städtische Risiko

liegt bei etwa 4 Mio. €.

36520 Kindertagesstätten 1

Untersuchung der städtischen Kindertagesstätten auf Einsparpotenziale anhand der

Handlungsempfehlungen des Rechnungshofes Rheinland-Pfalz

Quelle: Kommunalbericht 2017, Seiten 62 bis 100

Kann derzeit noch nicht beziffert werden.

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36550 Tageseinrichtungen freier Träger 1

Aufhebung des Stadtratsbeschlusses vom 23.05.2019 zur Übernahme der Bauträgerschaft derKindertagesstätten St. Nikolaus 560.000 €und St. Wolfgang 400.000 €Es stehen keinerlei Haushaltsmittel für die Umsetzung dieses Beschlusses zur Verfügung.Gemäß § 42 I S. 1 letzte Alternative hat die Oberbürgermeisterin den Stadtrats-beschluss auszusetzen. Dies ist bisher nicht erfolgt.

61100 Steuern, allgemeine Zuweisungen und allgemeine Umlagen 4

Erhöhung Grundsteuer B von 450 v.H. auf 995 v.H. 11.260.000 €

Der Hebesatz der Grundsteuer B wird von derzeit 450 v.H. um 545 v.H. auf 995 v.H. erhöht.

Ansatz 2020 = 9,3 Mio. €

10 v.H. = rd. 206.600 €

Laut Schreiben des Landesrechnungshofes vom 13.11.2019 und der Aufsichts- und

Dienstleistungsdirektion Trier vom 16.01.2020 ist eine Anhebung des Hebesatzes bis 995 v.H.

möglich, da dadurch noch keine erdrosselnde Wirkung vorliegt.

Erhöhung Gewerbesteuer von 405 v.H. auf 415 v.H.

Der Hebesatz der Gewerbesteuer wird von derzeit 405 v.H. um 10 v.H. auf 415 v.H. erhöht. 691.000 €Ansatz 2020 = 28 Mio. €

10 v.H. = rd. 691.000 €

Erhöhung Vergnügungssteuer

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Der Hebesatz der Vergnügungssteuer in Spielhallen wird von 20 v.H. auf 22 v.H. und der Hebesatz

in Gaststätten von15 v.H. auf 17 v.H. ab dem 01.01.2020 erhöht.

Spielhallen:

bei 20 % jährliches Aufkommen rd. 2,355 Mio. € (2018)

bei 22 % jährliches Aufkommen rd. 2,590 Mio. € (1 v.H. = rd. 117.500 €) 235.000 €Gaststätten:

bei 15 % jährliches Aufkommen rd. 254.000 € (2018) 34.000 €bei 17 % jährliches Aufkommen rd. 288.000 € (1 v.H. = 17.000 €)

62600 Beteiligungen 4

Wiedereinführung Tourismusbeitrag 300.000 €Die Verwaltung wird beauftragt, zum nächstmöglichen Zeitpunkt den Tourismusbeitrag wieder einzuführen. Der jährliche Verlustausgleich an die GuT aus dem städtischen Haushalt wird dadurch von

derzeit 1,9 Mio. € auf 1,6 Mio. € reduziert.

Abriss des Gradierwerkes 5 entsprechend der Empfehlung des Aufsichtsrates der GuT vom 330.000 €26.06.2017 und entgegen der aktuellen Beschlusslage des Stadtrates vom 25.01.2018.

Geschätzte Abrisskosten laut Stadtratsvorlage vom 25.01.2018 = rd. 270.000 €.

Geplante Sanierungskosten des Gradierwerkes 5 im Haushaltsjahr 2021 laut Haushaltsplan 2020

= 600.000 €.

Die Sanierungskosten werden aus dem städt. Haushalts gezahlt und sind komplett

kreditfinanziert. Bei dem Betrieb von Gradierwerken handelt es sich um freiwillige Aufgaben.

Einmaleffekt

Führt bei der GuT aber zu jährlichen Einsparungen für die Unterhaltung.

Gesamt 20.258.761 €

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Anlage 6

Gesamtaufwand

Erläuterungen

Produkt-/Leistungs-Nr.

Produkt-/Leistungsbezeichnung gebunden nicht gebunden

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Teilhaushalt 1 11140 Gemeindeorgane 2.065.770 € 2.062.250 € 2.009.470 € 56.300 € Repräsentation, Fraktionszuwendungen u.a.

11170 Personalvertretung 307.840 € 297.840 € 304.090 € 3.750 € Schwimmbad-Karten, Weihnnachtsfeiern

11200 Personal 3.439.170 € 3.050.170 € 3.439.170 € 0 €

11300 Organisation 197.820 € 197.820 € 197.820 € 0 €

11410 Zentrales Gebäudemanagement 12.878.375 € 7.727.275 € 12.878.375 € 0 €

11440 Informationstechnik 2.060.040 € 390.200 € 2.060.040 € 0 €

11450 Zentrale Dienste 915.500 € 797.730 € 915.500 € 0 €

11811 Rechnungsprüfung 372.390 € 331.915 € 372.390 € 0 €

11900 Rechtsangelegenheiten 808.585 € 762.350 € 808.585 € 0 €

12100 Statistik und Wahlen 24.960 € 24.860 € 24.960 € 0 €

12600 Brandschutz 1.681.870 € 1.536.590 € 1.669.870 € 12.000 € Zuschuss freiwillige Feuerwehr u.a.

freiwillige Aufgabe 23110 Kommunales Studieninstitut 114.920 € 44.920 € 47.920 € 67.000 €Ausgleich erfolgt über den Sonderposten für den Gebührenausgleich

freiwillige Aufgabe 25210 Schloßparkmuseum 301.010 € 263.085 € 252.560 € 48.450 €

freiwillige Aufgabe 25211 Römerhalle 188.545 € 137.150 € 155.175 € 33.370 €

freiwillige Aufgabe 25212 PuK 415.855 € 357.170 € 355.245 € 60.610 €

freiwillige Aufgabe 25214 Install 12.540 € 12.240 € 12.220 € 320 €

25220 Städtisches Archiv 311.180 € 308.700 € 301.180 € 10.000 € Öffentlichkeitsarbeit

freiwillige Aufgabe 27100 Volkshochschule 441.935 € 106.635 € 197.425 € 244.510 €

freiwillige Aufgabe 27200 Stadtbibliothek 786.050 € 707.050 € 714.300 € 71.750 €

freiwillige Aufgabe 28120Theaterförderung und sonstige Kulturpflege

192.385 € 144.225 € 93.785 € 98.600 €

Übersicht über die im Ergebnishaushalt der Stadt Bad Kreuznach für das Haushaltsjahr 2020 veranschlagten freiwilligen Aufwendungen

Teilhaushalt, Teilhaushaltbezeichnung

Produkt bzw. Leistung

Zuschussbedarf

vom angegebenen Gesamtaufwand sind rechtlich (z.B. durch Gesetz, Vertrag,

Verwaltungsakt etc.)

1

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Anlage Freiwillige Leistungen Jahr 2020 Entwurf

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Anlage 6

Gesamtaufwand

Erläuterungen



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Zuschussbedarf



freiwillige Aufgabe 28130Partnerschaften, internationale Beziehungen

82.380 € 82.380 € 55.280 € 27.100 €

34100Unterhaltsvorschussleistungen nach dem UVG

2.794.300 € 346.060 € 2.794.300 € 0 €

35130 Elterngeld 190.620 € 75.310 € 190.620 € 0 €

36100Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Tagespflege

994.470 € 223.370 € 994.470 € 0 €

36200 Jugendarbeit 214.970 € 23.390 € 214.970 € 0 €

36310 Schul- und Jugendsozialarbeit 595.100 € 147.430 € 591.350 € 3.750 € Zuschuss Kinderschutzbund (Nettoaufwand 25%)

36320Förderung der Erziehung in der Familie

773.340 € 182.600 € 773.340 € 0 €

36330 Hilfe zur Erziehung 10.557.720 € 2.217.060 € 10.557.720 € 0 €

36340 Hilfen für junge Volljährige 1.128.670 € 138.530 € 1.128.670 € 0 €

36350Inobhutnahme und Eingliederungshilfe für seelisch behinderte Menschen

998.000 € 218.700 € 998.000 € 0 €

36360 Adoptionsvermittlung 0 € 0 € 0 € 0 €

36370Amtspflegschaft, Amtsvormundschaft, Beistandsschaft, Beurkundungen

216.420 € 80.490 € 216.420 € 0 €

36380 Jugendgerichtshilfe 154.440 € 40.050 € 154.440 € 0 €

36390 Sonstige Maßnahmen 337.960 € 84.800 € 332.585 € 5.375 €

Notfallfonds, Stadtranderholung, Kursbeiträge (Nettoaufwand 25%)

36510Tageseinrichtungen für Kinder -städtische Kinderkrippen-

0 € 0 € 0 € 0 €

36520Tageseinrichtungen für Kinder -städtische Kindergärten-

17.377.050 € 4.872.640 € 17.377.050 € 0 €

36530Tageseinrichtungen für Kinder -städtische Kinderhorte-

0 € 0 € 0 € 0 €

36550Tageseinrichtungen für Kinder -Einrichtungen freier Träger-

8.015.110 € 1.538.940 € 7.963.580 € 51.530 €erhöhte Personalkostenzuschüsse(Nettoaufwand 25%)

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Anlage 6

Gesamtaufwand

Erläuterungen



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Zuschussbedarf



freiwillige Aufgabe 36610 Einrichtungen der Jugendarbeit 1.081.000 € 803.420 € 1.003.860 € 77.140 €Sachaufwendungen für "Die Mühle"; Kinderdorf Salinental

36710 Erziehungsberatungsstelle 538.610 € 118.650 € 538.610 € 0 €

51100Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen

1.662.265 € 1.646.705 € 1.508.265 € 154.000 €Taubenfutter, Umweltschutz- und Klimaschutzaktionen, Förderung Radverkehr

51130 Städtebauförderung 716.840 € 591.220 € 716.840 € 0 €

52100 Bau- und Grundstücksordnung 1.459.990 € 983.990 € 1.459.990 € 0 €

52120 Bauverwaltung 797.725 € 274.265 € 797.725 € 0 €

52210 Wohnungsbauförderung 161.615 € 161.515 € 161.615 € 0 €

54110 Gemeindestraßen 11.268.820 € 4.387.420 € 11.268.820 € 0 €

54210 Kreisstraßen 107.560 € 85.870 € 107.560 € 0 €

54310 Landestraßen 79.940 € 54.200 € 79.940 € 0 €

54410 Bundesstraßen 129.670 € 86.970 € 129.670 € 0 €

54610 Parkeinrichtungen 338.700 € -482.820 € 338.700 € 0 €

freiwillige Aufgabe 54700Förderung des Nahverkehrs (ÖPNV/SPNV)

295.895 € 234.325 € 116.645 € 179.250 €Unterhaltung Bushaltestellen und Wartenhallen; Fahrradverleihsystem

freiwillige Aufgabe 55111 Park- und Gartenanlagen 1.187.880 € 1.053.160 € 744.080 € 443.800 € 0,5 Mio. € für "Mindestunterhaltungsaufwand"

55200Öffentliche Gewässer, Wasserbauliche Anlagen

705.835 € 458.715 € 705.835 € 0 €

55590 Wirtschaftswege 413.810 € 341.340 € 413.810 € 0 €

57113 Konversion 0 € 0 € 0 € 0 €

freiwillige Aufgabe 57319 Öffentliche Toilettenanlagen 203.370 € 200.870 € 16.910 € 186.460 €

Summe Teilhaushalt 1 93.096.815 € 40.531.740 € 91.261.750 € 1.835.065 €

Teilhaushalt 2 11610 Haushalts- und Finanzwesen 1.325.540 € 785.240 € 1.325.540 € 0 €

11620Zahlungsverkehr und -vollstreckung

867.280 € 392.580 € 867.280 € 0 €

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Anlage 6

Gesamtaufwand

Erläuterungen



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Zuschussbedarf



Summe Teilhaushalt 2 2.192.820 € 1.177.820 € 2.192.820 € 0 €

Teilhaushalt 3 11420 Grundstückswirtschaft 716.850 € -27.340 € 716.850 € 0 €

12210 Sicherheit und Ordnung 1.941.140 € 1.654.710 € 1.941.140 € 0 €

12231 Personenstandswesen 557.250 € 366.050 € 557.250 € 0 €

12233 Einwohnerwesen 605.650 € 333.150 € 605.650 € 0 €

12300 Verkehrsangelegenheiten 1.902.440 € 399.040 € 1.902.440 € 0 €

20100 Allgemeine Schulverwaltung 83.700 € 83.670 € 83.700 € 0 €

21110 Grundschulen 2.586.280 € 2.021.610 € 2.585.620 € 660 € Mitgliedsbeitrag DJH, Repräsentationen

24110 Schülerbeförderung 41.940 € 41.940 € 41.940 € 0 €

24210Lernmittelfreiheit - Schulbuchausleihe

100.280 € 30.280 € 100.280 € 0 €

freiwillige Aufgabe 28110 Heimat- und Brauchtumsfeste 62.490 € 52.490 € 20.740 € 41.750 € Fastnacht, Fischerstechen, Kirmesse, u.a.

31110Hilfen zum Lebensunterhalt (3. Kapitel SGB XII)

956.650 € 304.125 € 956.650 € 0 €

31120Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung (4. Kapitel SGB XII)

7.632.230 € 1.031.630 € 7.632.230 € 0 €

31170Sonstige Hilfen in anderen Lebenslagen (8. und 9. Kapitel SGB XII)

98.350 € 32.350 € 98.350 € 0 €

31200Grundsicherung für Arbeitssuchende (SGB II)

2.011.020 € 2.010.020 € 2.011.020 € 0 €

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Anlage 6

Gesamtaufwand

Erläuterungen



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Zuschussbedarf



31310Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz

2.231.750 € 355.150 € 2.231.750 € 0 €

freiwillige Aufgabe 31400 Haus der SeniorInnen 82.660 € 77.860 € 80.260 € 2.400 €

freiwillige Aufgabe 33110Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege

145.860 € 105.360 € 53.160 € 92.700 €Zuschüsse Mobile Soziale Dienste, Streetworker,Reling u.a.

35110 Wohngeld 261.980 € 261.980 € 261.980 € 0 €

teilweise freiwillige Aufgabe 35140 Soziale Sonderleistungen 400.290 € 292.440 € 389.790 € 10.500 € Beiräte, Interkulturelle Woche

freiwillige Aufgabe 42100 Förderung des Sports 66.130 € 63.330 € 39.450 € 26.680 € Zuschüsse Vereine, u.a.

freiwillige Aufgabe 42411 Eigene Sportstätten 654.950 € 631.850 € 630.550 € 24.400 € Unterhaltung Sportanlagen

freiwillige Aufgabe 42418 Badeanstalten 0 € 0 € 0 € 0 € Freibäder Salinental und Bosenheim

freiwillige Aufgabe 55120 Sonstige Erholungseinrichtungen 107.800 € 41.800 € 30.170 € 77.630 € Naherholungsgebiete

55510 Stadtforst 448.020 € 292.020 € 447.020 € 1.000 € Zuschuss Waldjugendspiele

freiwillige Aufgabe 57110 Kommunale Wirtschaftsförderung 211.240 € 186.240 € 146.290 € 64.950 €

freiwillige Aufgabe 57311 Messen, Märkte, Ausstellungen 278.780 € 65.810 € 78.830 € 199.950 €

freiwillige Aufgabe 57315 Wochenmarkt 14.440 € -13.760 € 6.890 € 7.550 € Kostendeckendes Produkt

freiwillige Aufgabe 57318Sonstige allgemeine öffentliche Einrichtungen

0 € 0 € 0 € 0 €

Summe Teilhaushalt 3 24.200.170 € 10.693.805 € 23.650.000 € 550.170 €

Teilhaushalt 4 61100Steuern, allgemeine Zuweisungen und allgemeine Umlagen

33.713.000 € -45.421.800 € 33.713.000 € 0 €

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Anlage 6

Gesamtaufwand

Erläuterungen



1 2 3 4 5 6 7 8



Zuschussbedarf



61200Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

1.639.000 € 1.288.000 € 1.639.000 € 0 €

62300 Sondervermögen 910 € 910 € 910 € 0 €

62600 Beteiligungen 1.912.000 € 779.100 € 1.912.000 € 0 €

Summe Teilhaushalt 6 37.264.910 € -43.353.790 € 37.264.910 € 0 €

156.754.715 € 9.049.575 € 154.369.480 € 2.385.235 € 1,52% des Gesamtaufwandes

Freiwillige Aufgaben Gesamt 7.328.405 € 5.650.050 € 5.241.535 € 2.086.870 €

der Stadt zugestandenes Budget 1.655.680 €

Unterschied 431.190 €

S u m m e a l l e r T e i l h a u s h a l t e :

6

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Seite 13


Kämmereiamt

23.07.2018

Arbeitsgruppe Haushaltsausgleich

Protokoll über die 3. Sitzung des Arbeitskreises Haushaltsausgleich am Donnerstag , dem

12.07.2018.

Sitzungsteilnehmer

Bürgermeister Heinrich Herr Bartmann Herr Prof. Dr. Rüddel Herr Klopfer Herr Prof. Dr. Vieweg Herr Rapp Herr Bastian Herr John Herr Bühring Herr Dr. Drumm Herr May, Kämmereiamt Herr Obenauer, Kämmereiamt

Herr Bürgermeister Heinrich eröffnet die Sitzung und begrüßt die Anwesenden.

Thema der heutigen Sitzung ist die Übersicht über die im Ergebnishaushalt der Stadt Bad Kreuznach

für das Haushaltsjahr 2018 veranschlagten freiwilligen Aufwendungen die das Kämmereiamt per Mail

am 02.07.2018 übersandt hat.

Zu Beginn der Sitzung weißt Herr Bürgermeister Heinrich darauf hin, dass beim Produkt 42418

(Badeanstalten, Seite 11) der jährliche Aufwand von 147.805 € ab dem Haushaltsjahr 2019 weg fällt,

da im Haushaltsjahr 2018 die letzte Rate aus dem Stadtratsbeschluss vom 30.04.2014 erbracht wird.

Im Anschluss werden von der Arbeitsgruppe folgende Empfehlungen an den Finanzaus-

schuss/Stadtrat ausgesprochen:

Produkt 25210 bis 25214 (Museen)

Das vom Stadtrat beschlossene Budget ist einzuhalten. Darüber hinaus ist für den 1. Nachtrag 2018

eine Einnahmeverbesserung in Höhe von 5.000 € und ab dem Haushaltsjahr 2019 von 50.000 € zu

erzielen. Die Arbeitsgruppe empfiehlt zusätzlich eine Neukonzeptionierung der kompletten Museums-

landschaft.

Das Kämmereiamt soll die Aufwendungen für das Install für die Jahre 2010 bis 2018 in einer Über-

sicht zusammenstellen.

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Anlage Protokoll Sitzung 12.07.2018

Seite 14


Die Museumsleitungen sollen zu einer der folgenden Sitzungen eingeladen werden.

Produkt 25220 (Städt. Archiv)

Es wird um Vorlage der Investitions- und Folgekostenberechnung gemäß § 10 GemHVO für das

Haus der Stadtgeschichte gebeten.

Produkt 27100 (Volkshochschule)

Das vom Stadtrat beschlossene Budget ist einzuhalten. Darüber hinaus ist ab dem Haushaltsjahr

2019 der Zuschussbetrag um 50.000 € zu verbessern.

Die Arbeitsgruppe empfiehlt das komplette Kursprogramm auf den Prüfstand zu stellen. Programm-

punkte die in Konkurrenz zu Dritten stehen (z.B. Städtereisen) dürfen kein Defizit erzielen.

Produkt 27200 (Stadtbibliothek)

Die Leitung der Stadtbibliothek wird aufgefordert, organisatorisch alles zu tun, um die Kosten zu re-

duzieren. Es ist zu prüfen, ob für auswärtige Nutzer der Stadtbibliothek höhere Gebühren verlangt

werden können.

Produkt 28130 (Städterpartnerschaften)

Der Zuschussbedarf ist ab dem Haushaltsjahr 2019 um 10.000 € zu verbessern.

Produkt 55111 (Park- und Gartenanlagen)

Der Zuschussbedarf ist ab dem Haushaltsjahr 2019 um 10.000 € zu verbessern.

Produkt 57113 (Konversion)

Die Arbeitsgruppe sieht die Konversion als beendet an und erwartet, dass ab dem Haushaltsjahr

2019 hier keine Aufwendungen mehr eingeplant werden.

Produkt 57110 (Kommunale Wirtschaftsförderung)

Der Zuschussbedarf ist ab dem Haushaltsjahr 2019 um mindestens 30.000 € zu verbessern.

Im Auftrag

(May)

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Anlage Protokoll Sitzung 12.07.2018

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Stadtverwaltung Bad Kreuznach

KämmereiamtÜbersicht über die bestehenden Budgetierungen Bad Kreuznach, den 06.01.2020

Produkt Erläuterung Einsparung pro Jahr

11410 Zentrales Gebäudemanagement

Der Gesamtbetrag der Aufwendungen (ohne 500.000 €

Abschreibungen, Personalkosten und interne Leistungen

sowie Erneuerung Kunstrasenplatz) wird für die Dauer von

15 Jahren (ab dem 01.01.2013) auf 5,1 Mio. € budgetiert. Beschluss Stadtrat vom 31.05.2012

25210 Schloßparkmuseum

25211 Römerhalle

25212 Figurentheater-Museum PuppentheaterKultur (PUK)

Der Gesamtbetrag der Aufwendungen der Museen im 100.000 €

Rittergut Bangert wird für die Dauer von 15 Jahren (ab

dem 01.01.2013) unter Berücksichtigung der tariflichen

Aufwendungen auf 812.000 € budgetiert. Beschluss Stadtrat vom 31.05.2012

27100 Volkshochschule

Der Gesamtbetrag der Aufwendungen der Volkshoch- 30.000 €

schule wird für die Dauer von 15 Jahren (ab dem

01.01.2013) auf 360.000 € budgetiert. Beschluss Stadtrat vom 31.05.2012

27200 Stadtbibliothek

Der Gesamtbetrag der Aufwendungen (ohne interne 50.000 €

Leistungsbeziehungen) der Stadtbibliothek wird für die

Dauer von 15 Jahren (ab dem 01.01.2013) auf 470.000 €

budgetiert Beschluss Stadtrat vom 31.05.2012

Kulturetat

25210 Schloßparkmuseum

25211 Römerhalle

25212 Figurentheater-Museum PuppentheaterKultur (PUK)

27100 Volkshochschule

27200 Stadtbibliothek

28120 Theaterförderung und sonstige Kulturpflege

Die in diesem Bereich bestehende Budgetierung von 20.000 €

180.000 € wird um weitere 20.000 € auf 200.000 € erhöht. Beschluss Stadtrat vom 12.03.2015

28110 Heimatfeste

Kürzung der nicht gebundenen Aufwendungen von 4.810 €

24.050 € um 20 %. Beschluss Stadtrat vom 12.03.2015

42100 Förderung des Sports

Es erfolgt eine pauschale Kürzung der Bezuschussung 8.400 €

der städtischen Sportvereine um 8.400 € auf 1.600 €. Beschluss Stadtrat vom 12.03.2015

54110 Gemeindestraßen

Der Gesamtbetrag der Aufwendungen (ohne 500.000 €

Abschreibungen) wird auf die Dauer von 15 Jahren (ab

dem 01.01.2013) auf 4,3 Mio. € budgetiert. Beschluss Stadtrat vom 31.05.2012

55111 Park- und Gartenanlagen

Der Gesamtbetrag der Aufwendungen der Kontengruppe

52 wird für die Dauer von 15 Jahren (ab dem 01.01.2013)

auf 634.000 € budgetiert. Ursprünglich eingeplante

Einsparung pro Jahr: 100.000 € Beschluss Stadtrat vom 31.05.2012

Der Stadtrat hat mit Beschluss vom 31.08.2017

(Drucksache Nr. 17/258) das Budget ab dem

Haushaltsjahr 2017 um 156.000 € auf 790.000 € erhöht.

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TOP 1

Anlage Budgetierung

Seite 16


Stadtverwaltung Bad Kreuznach

KämmereiamtÜbersicht über die bestehenden Budgetierungen Bad Kreuznach, den 06.01.2020

55510 Stadtforst

Deckelung des Zuschussbedarfes beim Produkt 25.000 €

Stadtforst auf 90.000 €. Beschluss Stadtrat vom 12.03.2015

62600 Beteiligungen

Die Verlustübernahme der Gesundheit und Tourismus 25.000 €

für Bad Kreuznach GmbH (GuT) wird für die Dauer von

15 Jahren (ab dem 01.01.2013) auf 1,9 Mio. € budgetiert. Beschluss Stadtrat vom 31.05.2012

Summe: 1.263.210 €

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TOP 1

Anlage Budgetierung

Seite 17


Städtetag Umfrage zu Steuersätzen der Mitgliedsstädte des Städtetags Rheinland-PfalzRheinland-Pfalz Stand: 14.01.2020

2019 Plan 2020 2019 Plan 2020 2019 Plan 2020

Alzey Stadt 18.333 385 385 305 305 410 410Andernach gr. kr. Stadt 29.860 400 400 320 320 400 400

Bad Bergzabern Stadt 8.416 395 395 400 400 400 400

Bad Dürkheim Stadt 18.469 365 365 300 300 365 365

Bad Kreuznach gr. kr. Stadt 50.484 405 405 390 390 450 450

Bendorf Stadt 16.863 390 410 320 340 370 390

Bingen gr. kr. Stadt 25.441 390 390 390 390 450 450

Bitburg Stadt 14.802 365 365 425 425 425 425

Frankenthal krfr. Stadt 48417 420 420 330 350 430 450

Grünstadt Stadt 13.505 380 380 300 300 370 370

Höhr-Grenzhausen Stadt 9.346 375 300 380

Idar-Oberstein gr. kr. Stadt 28.357 400 340 430

Ingelheim gr. kr. Stadt 24.833 310 310 67,5 67,5 80 80

Kaiserslautern krfr. Stadt 99.684 410 410 310 310 460 460

Kirn Stadt 8.256 390 390 345 345 420 420

Koblenz krfr. Stadt 113.844 420 420 340 340 420 420

Lahnstein gr. kr. Stadt 17.939 410 410 330 330 420 420

Landau krfr. Stadt 46.292 405 405 330 350 450 475

Ludwigshafen krfr. Stadt 168.497 425 425 320 320 420 420

Mainz krfr. Stadt 215.110 440 440 290 290 480 480

Mayen gr. kr. Stadt 19.116 415 415 390 390 425 425

Neustadt krfr. Stadt 53.353 400 400 300 330 450 450

Neuwied gr. kr. Stadt 64.661 405 405 320 320 420 420

Pirmasens krfr. Stadt 40.632 415 415 310 310 430 450

Speyer krfr. Stadt 50.931 415 415 350 350 450 450

Trier krfr. Stadt 110.013 430 430 350 350 480 480

Vallendar Stadt 8.480 375 310 380

Wittlich Stadt 18.906 380 340 380

Worms krfr. Stadt 83.081 420 420 330 330 440 440

Wörth Stadt 17.968 365 390 300 320 365 380Zweibrücken krfr. Stadt 34.270 420 420 300 300 425 in Arbeit

Einwohner Bevölkerung am

31.12.2017, Quelle:

Statistisches

Landesamt RLP

Gewerbesteuer Grundsteuer A Grundsteuer B

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Anlage Auswertung Umfrage Steuern Herbst 2019

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Städtetag

Rheinland-Pfalz

AlzeyAndernach

Bad Bergzabern

Bad Dürkheim

Bad Kreuznach

Bendorf

Bingen

Bitburg

Frankenthal

Grünstadt

Höhr-Grenzhausen

Idar-Oberstein

Ingelheim

Kaiserslautern

Kirn

Koblenz

Lahnstein

Landau

Ludwigshafen

Mainz

Mayen

Neustadt

Neuwied

Pirmasens

Speyer

Trier

Vallendar

Wittlich

Worms

WörthZweibrücken

2019 Plan 2020 2019 Plan 2020 2019 Plan 2020 2019 Plan 2020

20 20 20 20 40 40 20 2024 24 24 24 60 60 25 25

0 0 0 0 0 0 0 0

20 20 20 20 80 80 50 50

20 22 15 17 60 60 20 20

3 Spieleinsatz 3 Spieleinsatz 2,5 Spieleinsatz 2,5 Spieleinsatz 100 100 30 30

10 10 10 10 15 15 12 12

5 Spieleinsatz 5 Spieleinsatz 5 Spieleinsatz 5 Spieleinsatz 60 + 45 + 30 60 + 45 + 30 20 + 10 20 + 10

20 20 50 20

20 20 20 20 60 60 20 20

20 20 40 20

20 20 20 20 40 40 12,50 12,50

20 20 18 18 60 60 20 20

17 ./. 17 ./. 40 ./. 12 ./.

24 25 24 25 60 60 20 20

10 10 5 5 40 40 20 20

20 20 18 18 60 60 20 20

22 22 22 22 70 70 25 25

20 20 20 20 60 60 20 20

20 20 20 20 65 65 15 15

18 in Planung 18 in Planung 45 45 15 15

20 20 20 20 60 60 20 20

23 23 12 12 60 60 20 20

20 20 20 20 60 60 20 20

22 22 22 22 60 60 20 20

20 20 60 20

25 25 12 12 60 60 20 20

5,5 Spieleinsatz5,5 Spieleinsatz5,5 Spieleinsatz5,5 Spieleinsatz 80 80 20 205 Spieleinsatz 5 Spieleinsatz 5 Spieleinsatz 5 Spieleinsatz 60 60 20 20

Vergnügungssteuer Geräte mit Gewinn in

Spielhallen in %

Geräte mit Gewinn in

Gaststätten in %

Geräte ohne Gewinn in

Spielhallen in €/Monat

Geräte ohne Gewinn in

Gaststätten in €/Monat

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Städtetag

Rheinland-Pfalz

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Bad Bergzabern

Bad Dürkheim

Bad Kreuznach

Bendorf

Bingen

Bitburg

Frankenthal

Grünstadt

Höhr-Grenzhausen

Idar-Oberstein

Ingelheim

Kaiserslautern

Kirn

Koblenz

Lahnstein

Landau

Ludwigshafen

Mainz

Mayen

Neustadt

Neuwied

Pirmasens

Speyer

Trier

Vallendar

Wittlich

Worms

WörthZweibrücken

2019 Plan 2020 2019 Plan 2020 2019 Plan 2020 2019 Plan 2020 2019 Plan 2020

66 66 99 99 132 132 - - - -72 72 108 108 144 144 498 498 750 750

60 60 100 100 150 150 480 480 1.000 1.000

90 90 144 144 192 192 720 720 720 720

108 108 108 108 108 108 - - - -

84 96 156 168 204 216 672 768 672 768

90 90 120 120 150 150 - -

72 72 144 144 216 216 792 792 864 864

92 152 184 736 736

84 84 108 84 144 - - -

96 96 96 192 192

90 90 120 120 150 150 600 600 600 600

102 102 150 150 198 198 - - - -

60 60 120 120 192 192 492 492 660 / 828 660 / 828

108 108 144 144 192 192 - 700 - 700

96 96 144 144 192 192 624 624

120 144 120 144 120 144 612 612 612 612

105 120 132 150 132 180 612 700 612 1000

186 186 216 216 216 216 600 600 600 600

90 90 90 90 90 90 500 500 500 500

84 105 128 150 168 185 entfällt entfällt

96 96 96 96 96 96 - -

108 108 144 144 180 180 - - - -

105 105 135 135 155 155 385 385 620 620

120 120 168 168 228 228

72 120 150 372 840

75 118 209 800 800

108 108 153 153 230 230 613 613 613 613

72 90 72 90 72 90 420 525 840/1260 1050/1575100 100 150 150 200 200 650 650 650 650

KEINE !

Hundesteuer (Steuersätze in €)

2. Hund 3. Hund ff. 1. Hund gegeb. weitere Hunde

„Kampfhund“

1. Hund

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Seite 20


1

May 20

Von: Holger Grumbach <[email protected]>

Gesendet: Freitag, 28. Februar 2020 01:00

An: [email protected]; May 20

Betreff: AW: Fwd: erneute Durchsicht des letzten Haushaltsplan von Wolfgang

Heinrich nach Vorlage der Ist Ergebnisse 2020

Sehr geehrter Herr May!

In Ergänzung der Mail von Herrn Rüddel, hier noch zwei weitere Vorschläge der SPD, wie wir

sie damals schon einmal gemacht haben.

Wir sehen bei den sonstigen Aufwendungen (Zeile 14 Ergebnis Haushalt) ein Einsparpotenzial

von 1,0 Millionen € (Vorläufiges Ergebnis 2018: 6 Millionen € vorläufiges Ergebnis 2019:

6.180.000 €, Ansatz 2020 7,2 Millionen €.)

Hier denken wir, könnten wir vielleicht auch noch mindestens 800.000 wenn nicht sogar 1

Million € weniger ansetzen, ohne haushaltsrechtliche Probleme zu bekommen?

Außerdem hatten wir die geplanten Investitionen für Baumaßnahmen über circa 1 Million und

bei den geplanten Neuanschaffung für die Feuerwehr auch über circa 1 Million €

vorgeschlagen, es wenn möglich in die Folgejahre zu verschieben. Hier denken wir, dass dieses

Jahr sowieso nichts realisierbar ist.

Viele Grüße

Holger Grumbach

SPD Fraktion im Stadtrat Bad Kreuznach

Gesendet von meinem iPhone �

Gesendet mit der Telekom Mail App

-----Original-Nachricht----- Von: Rüddel <[email protected]> Betreff: Fwd: erneute Durchsicht des letzten Haushaltsplan von Wolfgang Heinrich nach Vorlage der Ist Ergebnisse 2029 Datum: 28.02.2020, 00:18 Uhr An: [email protected], Grumbach Getränke <[email protected]>

-------- Weitergeleitete Nachricht --------

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Anlage Konsolidierungsvorschläge SPD

Seite 21


2

Betreff: erneute Durchsicht des letzten Haushaltsplan von Wolfgang Heinrich nach Vorlage der Ist

Ergebnisse 2029

Datum: Fri, 28 Feb 2020 00:13:55 +0100

Von: Rüddel <[email protected]>

An: [email protected]

Sehr geehrter Herr May

wie abgesprochen sende ich Ihnen die Vorschläge der SPD Fraktion.

1. bei der Grundsteuer B hatten wir ein Ist 2019 von 9.5. Mio. Wolfgang Heinrich setzt ein Soll von 9.3.

Mio an. Realistisch wäre ein Soll von 9.7. Mio

Vorschlag: Soll 2020 auf 9.7. Mio (Ergebnis: 0.4 Mio)

2. Einsparungen sehen wir noch wie folgt zu realisieren (Deteils mündlich)

2.1.zentrales Gebäudemanagement (0.7 Mio)

2.2. Bauverwaltung (0.1 Mio)

2.3. Gemeindestraßen (1.0 Mio)

2.4. Stadtforst (o.1 Mio)

3.Erhöhung von Gebühren

3.1 Parken (54610) (100 TSD)

3.2. Bauverwaltung (52120), Personalstandswesen, Sicherheit und Ordnung , Einwohnerwesen (12233),

Verkehrsangelegenheiten (12300)

In allen diesen Bereichen steigt das Defizit jährlich und die Gebühren steigen nicht bzw. bleiben hinter dem

Ist 2019 zurück) Wir sehen hier Mehreinnahmen von 200 TSD. Hinzu kommen noch mögliche zusätzliche

Einnahmen von einer Erhöhung der "Stellplatzabgabe" (plus 200 TSD).

4. Einnahmeverbesserung sind auch noch bei Beteiligungen (477000) möglich. Die Sparkasse könnte statt

150 TSD sicher 450 TSD an die Stadt ausschütten (0.3.Mio)

5. Steuern

5.1. moderate Erhöhung der Vergügungssteuer um 2 Punkte (269 TSD)

5.2. moderate Erhöhung der Gewerbesteuer (0.5 Mi0)

5.3. Wiedereinführung der Tourismusabgabe (0.3.Mio)

Insgesamt sehen wir (wie seit Nov). einen ausgeglichenen Haushalt möglich. Insgesamt sind

TOP 1


Seite 22


3

Verbesserungen von 3.9. Mio im Vergleich zum im Feb. vorgelegten Entwurf denkbar. Zusätzliche Effekte

sind vom Bürgermeister ja bereits aufgezeigt.

Viele Grüße

Dr. Heinz Rüddel (für die SPD Fraktion)

TOP 1


Seite 23


Antrag

Fraktion: Bündnis 90 / Die Grünen

Federführung: Kämmereiamt Drucksachennummer: 20/034-1




Stadtrat

Finanzausschuss

30.01.2020

02.03.2020

Betreff:

Antrag der Fraktion Bündnis 90/Die Grünen vom 16.01.2020 bzgl. Einführung eines Tourismus-

beitrages

Inhalt:

- siehe Anlage –

Der beigefügte Antrag wurde an den Finanzausschuss verwiesen.

TOP 2

Seite 24


BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN

STADTRATSFRAKTION

Bad Kreuznach Bad Kreuznach, den 16.01.2020

Antrag auf Einführung eines Tourismusbeitrages

Sehr geehrte Frau Oberbürgermeisterin,

hiermit beantragen wir:

Der Stadtrat möge die Einführung eines Tourismusbeitrages unter Berücksichtigung der

Vorgaben des OVG Rheinland-Pfalz in seinen Urteilen vom 19.12.2018 – 6 C 11698/17 und 6 C

10041/18 in der Stadt Bad Kreuznach beschließen. Sie muss eine stadtbezirksbezogene und

berufs- bzw. gewerbebezogene Spezifizierung enthalten.

Begründung:

Der Tourismus ist mit ca. 50% des Wirtschaftsaufkommens ein wesentliches Standbein für

die Stadt Bad Kreuznach. Alle Bürgerinnen und Bürger sowie Gäste profitieren von den guten

touristischen Einrichtungen und Angeboten der Stadt. Ein Kernpunkt dabei ist u.a. das

Salinental mit den Salinen, die für das besondere Klima der Stadt sorgen.

Leider ist das Vorhalten des touristischen Angebotes überaus kostenintensiv und wird zurzeit

fast ausschließlich über den städtischen Haushalt finanziert. Dies ist bei der prekären

Haushaltslage der Stadt so nicht weiter möglich.

Eine Tourismusabgabe bietet die Möglichkeit, diejenigen, die direkt am Tourismus und damit

an den touristischen Angeboten der Stadt verdienen, auch an der Finanzierung zu beteiligen.

Für die Fraktion Bündnis90/Die Grünen

Hermann Bläsius

Fraktionssprecher

TOP 2

Anlage Antrag Gruene Tourismusbeitrag

Seite 25


Beschlussvorlage

Federführung: Kämmereiamt Drucksachennummer: 20/005-2

Aktenzeichen: 20.3 Erstellungsdatum: 10.02.2020



Finanzausschuss 02.03.2020

Betreff:

Annahme von Spenden, Sponsoringleistungen, Schenkungen und ähnlichen Zuwendungen

Beschlussvorschlag:

Der Finanzausschuss beschließt gemäß § 94 Abs. 3 GemO i.V.m. § 4 der Hauptsatzung, die

Zuwendungsangebote gemäß der beigefügten Aufstellung anzunehmen.

TOP 3

Seite 26


zu Drucksachennummer: 20/005-2

Erläuterungen

-Siehe Anlage-

TOP 3

Seite 27


zu TOP 1

lfde.

Nr.Zuwendungsgeber

Beziehungs-

verhältnis

Stadt zum

Zuw.geber

Angebot

vomArt der Zuwendung

Wert der

Zuwen-

dung

Verwendungszweck bzw.

zugewendeter Gegenstand

Gemeinnütziger Zweck

gem. § 52 Abs. 2 AO

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1Dr. Marion Wittheyer

In den Borngärten 9, 55296 Gau-Bischofsheim--- 01.08.2019 Geldspende 300,00 € Ärchäologie-Vortrag im Museum Römerhalle Förderung von Kunst und Kultur (Nr. 5)

2Birgit Ensminger-Busse

Kurhausstr. 37, 55583 Bad Kreuznach--- 23.01.2020 Geldspende 200,00 € Museum für PuppentheaterKultur (PuK) Förderung von Kunst und Kultur (Nr. 5)

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SUMME: 500,00 €

Es handelt sich nicht um Zuwendungen, die mit Tätigkeiten der Eingriffsverwaltung in Zusammenhang stehen.

Die Zuwendungen werden ausschließlich zur Erfüllung von Aufgaben der Stadt Bad Kreuznach verwendet.

Zuwendungsangebote an die Stadt Bad Kreuznach

Sitzung des Finanzausschusses am 02.03.2020

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Anlage Spenden Fin.A. 02.03.2020

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Beschlussvorlage

Federführung: Amt für Wirtschaftsförderung

und Liegenschaften

Drucksachennummer: 20/079

Aktenzeichen: 82 01 Erstellungsdatum: 10.02.2020



Finanzauschuss 02.03.2020

Betreff:

Sponsoringvertrag mit der Fa. derBüroFührer GmbH - Baumpflanzug Stadtwald KH GmbH -

Baumpflanzug Stadtwald KH

Beschlussvorschlag:

Der Finanzausschuss stimmt dem Sponsoring Baumpflanzung Kooperationsvertrag zwischen

der Fa. derBüroFührer GmbH und der Stadt Bad Kreuznach zu.

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zu Drucksachennummer: 20/079

Erläuterungen

Der Sponsoring Baumpflanzung Kooperationsvertrag beinhaltet, dass die Fa. derBüroFührer

GmbH, zur Förderung eines Waldprojektes in Form von Baumpflanzungen, dem Stadtforst fi-

nanzielle Mittel zur Verfügung stellt, in Höhe einem Sponsoringmindestwert von 5.500,00

EUR/Jahr. Die Fa. derBüroFührer GmbH unterstützt unseren Stadtwald bei der Pflanzung einer

neuen Waldgeneration durch Zahlung eines pauschalen Betrages von 55,00 EUR/Klumpen.

Zwischen den Vertragspartnern wird eine Mindestmenge von 100 Klumpen(a 20 Bäume) ver-

einbart.

Im Gegenzug wird der Fa. derBüroFührer GmbH verschiedene Kommunikations- und Werbe-

rechte erlaubt. Die Kommunikations- und Werberechte erstrecken sich auf:

- Eigene Kommunikationsmedien

- Hinweistafeln an der Projektfläche/ den Projektflächen (Inforamtionen für Waldbesu-

cher)

- Kundenveranstaltungen nach Voranmeldung an der Projektfläce/ den Projektflächen

Die Stadt stellt im regionalen Raum der Fa. der BüroFÜhrer GmbH entsprechende Projektflä-

chen zur Verfügung und übernimmt die fachgerechte Pflanzung. Die an der Projektfläche zu

installierende Hinweistafel ist von der Fa. der BüroFührer GmbH anzubringen.

Hierzu ist der Abschluss eines Rahmenvertrages notwendig. Dieser wird vom Landesbetrieb

Forsten übernommen.

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Anlage Sponsoring-Kooperationsvertrag

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Beschlussvorlage

Federführung: Abwasserbeseitigung Drucksachennummer: 19/473





Betreff:

Lieferung von zwei Sattelkippanhängern mit drei Achsen

Beschlussvorschlag:

Der Finanzausschuss beschließt, den Auftrag zur Lieferung von zwei Sattelkippanhängern mit

drei Achsen in Höhe von 91.749 € an die Fa. Schwarzmüller Deutschland GmbH, Eltmann zu

vergeben.

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Erläuterungen

Die Abwasserbeseitigungseinrichtung wird ab 2020 den Klärschlamm in die Verbrennungsan-

lage zur Kläranlage Mainz fahren. Hierfür soll ein Transportfahrzeug, 40 t Sattelzug, ange-

schafft werden.

Die Zugmaschine und die Sattelkippanhänger wurden getrennt ausgeschrieben.

Hier soll der Auftrag zum Kauf der Sattelkippanhänger beschlossen werden.

Die Fahrzeuge wurden öffentlich ausgeschrieben. Zwei Bieter haben die Angebotsunterlagen

angefordert, ein Bieter hat ein Angebot abgegeben.

Das Angebot wurde geprüft und ist wertbar. Der Angebotspreis für die beiden Sattelkippan-

hänger in Höhe von 91.749 € ist angemessen.

Haushaltsmittel sind im Wirtschaftsplan 2020 in ausreichender Höhe vorhanden.

Durch die Verschiebung der Etat-Beratungen ist eine Genehmigung des Haushalts der Stadt

nicht vor Mai zu erwarten. Die Vergabe der Sattelkippanhänger ist aufgrund der Lieferzeit bis

Sommer jetzt durchzuführen. Eine Verschiebung würde dazu führen, dass wir den Klär-

schlamm nicht nach Mainz zur Verbrennung bringen könnten, was für uns bedeutet, dass wir

ab 01.10.2020 keine Entsorgungsmöglichkeit mehr hätten.

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Abwasserbeseitigungseinrichtung

der Stadt Bad Kreuznach

Kostenplanung

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Kostenplanung LKW 1

Eigender Transport von der Kläranlage Bad Kreuznach zum Zentralklärwerk Mainz

LKW 5 Achser Sattelkipper, 40 t GG

Einfache Entfernung 38 km, mit rangieren und Fahrwegen auf den Klärwerksgeländen

ergibt hin und zurück rd. 80 km

Klärschlammmenge der letzten Jahre im Mittel rd. max. 6.000 t (incl. KA E + KA H)

angenommene Menge in t jährlich rd. 6000 26,5 226,4150943

Bei einer Nutzlast von rd. 26,5 t ergeben sich rd. 222 Fahrten.

Fahrstrecke jährlich km= 80 226 18080 km

Lohneinsatz pro Fahrt rd. 120 min mit evtl. Wartezeit = 2 226 452 h

Lohnkosten pro Jahr

Mittellohn KA = 42,64 € 452 42,64 19.273,28 €

Betriebskosten pro Jahr

Diesel, 29 l/100 km 1,25 18080 6.554,00 €

Wartung 1.000,00 €

Prüfungen 300,00 €

Reifen, Laufleistung 50000 km 6000 0,36 2.169,60 €

Summe 10.023,60 €

Fahrzeugkosten pro Jahr

LKW, Sattel, 2-Achser, 12 Jahre Abschreibung

100000 € Anschaffung 100000 12 8.333,33 €

Sattelkipper, 3-Achser, 12 Jahre Abschreibung

42500 € Anschaffung, 2 Stück 85000 12 7.083,33 €

Summe 15.416,67 €

Mautkosten

je km 0,187 € bei Abgas und Lärmwerte Euro 6

für 5 Achser Autobahn und B 41

rd. 62 km pro Fahrt, 222 Fahrten 14012 0,187 2.620,24 €

rd. 76 km pro Fahrt, 222 Fahrten 17176 0,187 3.211,91 €

Gesamtkosten

Lohnkosten 19.273,28 €

Betriebskosten Fahrzeug 10.023,60 €

Abschreibung 15.416,67 €

Mautkosten 3.211,91 €

Summe 47.925,46 €

Mautkosten (OD Budenheim) 2.620,24 € 47.333,79 €

Kosten je Tonne Klärschlamm

Lohnkosten 3,21 €

Betriebskosten Fahrzeug 1,67 €

Abschreibung 2,57 €

Mautkosten 0,54 €

Summe 7,99 €

Mautkosten (OD Budenheim) 0,44 € 7,89 €

K:\abw\Daten\User\Gerlach\KLÄRBETRIEB\Allgemeine

Klärschlammentsorgung\Klärschlammverbrennung+Eigene Logistik\LKW Schlamm\Kostenplanung-LKW-

Transport.xlsx\23.01.2020

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Anlage Kostenplanung-LKW-Transport_202001

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Beschlussvorlage






Betreff:

Auftragsvergabe Instandsetzung SPS

Beschlussvorschlag:

Der Finanzausschuss beschließt, den Auftrag zur Instandsetzung der SPS UV 4 an die Fa. Sa-

tema GmbH, Mannheim in Höhe von 205.584,11 € zu vergeben,

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Erläuterungen

Die Ausgangssituation:

Die Kläranlage ist in Ihrer jetzigen Ausbaustufe zum 31.03.1995 in Betrieb gegangen. Die ein-

zelnen Reinigungsstufen werden durch separate Steuerungssysteme (SPS) gesteuert.

Auf der Kläranlage Bad Kreuznach findet die Aufteilung der Energiesteuerung in Unterverteilun-

gen (UV) in Biologie mit Nachklärung, Spitzenausgleichsbecken (SAB), Vorklärung, Dosierung,

und mechanische Reinigung für den Wasserkreislauf Verwendung.

Zusätzlich sind noch Steuerungseinheiten für den Schlammkreislauf in Einsatz.

Aufgrund der Störanfälligkeit dieser alten SPS werden seit 2016 die UV mit neuen SPS nachei-

nander umgerüstet.

Die Instandsetzung:

Die Firma Satema hat die komplette Vernetzung aller elektrischen und elektronischen Kompo-

nenten der Unterverteilungen der Kläranlage errichtet, gepflegt und instandgesetzt. Da diese

Teile untereinander Daten austauschen, die zur Steuerung der Kläranlage erforderlich sind, kann

der Auftrag aus Gründen der Betriebssicherheit nur an die Fa. Satema erfolgen.

Für 2020 sind nun die letzten drei UV zum Austausch geplant. Begonnen werden soll mit dem

Umbau UV 4 Eindickzentrifugen mit einem Auftragswert von 205.584,11 €.

Die Kosten sind im Erfolgsplan 2020 bei der Schlammbehandlung berücksichtigt.

Durch die Verschiebung der Etat-Beratungen ist eine Genehmigung des Haushalts der Stadt

nicht vor Mai zu erwarten. Da diese Instandsetzungsarbeiten zur Betriebssicherheit erforder-

lich sind, und die anderen beiden UV auch noch in diesem Jahr umgebaut werden sollen, ist

dieser Auftrag schnellst möglich zu erteilen. Einen gleichzeitigen Umbau von mehreren UV ist

aus Gründen der Betriebssicherheit nicht durchführbar.

Wir bitten um Zustimmung zur Auftragsvergabe.

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Beschlussvorlage






Betreff:

Lieferung eines 7 t Hakenlift mit Wechselkranpritsche

Beschlussvorschlag:

Der Ausschuss beschließt die Auftragsvergabe zur Lieferung eines 7 t Hakenlift mit Wechsel-

kranpritsche zum Preis von 133.339,50 € an die Firma Truck Center Krämer GmbH, Bingen.

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Erläuterungen

Die Abwasserbeseitigungseinrichtung muss den vorhandenen VW Transporter, Bj. 1994, er-

setzen. Durch zusätzliche Aufgaben und zur notwendigen Erleichterung von schweren Hebear-

beiten wurde das neue Fahrzeug mit Ladekran und einer Nutzlast von rd. 2,5 t und einer Kran-

leistung von 550 kg bei 5,60 m Ausladung ausgeschrieben.

Die Ausschreibung erfolgte als öffentliche Ausschreibung. Zwei Firmen haben die Ausschrei-

bung angefordert, zwei Bieter haben ein Angebot abgegeben.

Das wirtschaftlichste Angebot in Höhe von 133.339,50 € hat die Fa. Truck Center Krämer

GmbH, Bingen abgegeben.

Das Fahrzeug ist im Wirtschaftsplan 2020 mit 75 t€ geplant. Durch den Aufbau mit Kranan-

lage als Wechselpritsche wurde das Fahrzeug teurer. Die Kostendeckung erfolgt mit dem ge-

planten Spülaufbau für das kleine Kanalreinigungsfahrzeug in Höhe von 65 t€.

Somit sind Haushaltsmittel im Wirtschaftsplan in ausreichender Höhe vorhanden.

Die Beauftragung des Fahrzeugs im Zeitraum ohne genehmigten Haushalt durch die ADD ist

erforderlich, um Schaden von der Stadt abzuwenden. Das vorhandene Fahrzeug ist in schlech-

tem Zustand und die Lieferfrist für das neue Fahrzeug geht bis Sommer. Zur Vermeidung von

Reparaturen am alten Fahrzeug eilt die Anschaffung.

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Beschlussvorlage

Federführung: Amt für Recht und Ordnung Drucksachennummer: 20/075

Aktenzeichen: 30-JM-HH-2019 Erstellungsdatum: 07.02.2020




Betreff:

Überplanmäßige Aufwendungen/Auszahlungen für das Haushaltsjahr 2019

Beschlussvorschlag:

Der Finanzausschuss beschließt,

a) im Ergebnishaushalt beim Kostenträger 5731101, Jahrmarkt, bei dem Sachkonto

562900, sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Diensten, Haushaltsmit-

tel für Aufwendungen in Höhe von 10.900,00 € überplanmäßig zur Verfügung zu stellen.

b) Im Finanzhaushalt beim Budget F18_57311 Messen, Märkte, Ausstellungen, bei dem

Sachkonto 725310, Kostenerstattungen/- umlagen an Eigenbetriebe, Haushaltsmittel für

Auszahlungen in Höhe von 46.300 € überplanmäßig zur Verfügung zu stellen.

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Erläuterungen

Im Budget E5731101 Jahrmarkt, werden für das Sachkonto 562900 sonstige Aufwendungen

für die Inanspruchnahme von Diensten,10.900,00 € benötigt.

Für das Jahr 2019 sind auf dem Sachkonto 562900 sonstige Aufwendungen für die Inanspruch-

nahme von Diensten, 28.100 € veranschlagt. Bereits gebucht sind 39.036,97 €.

Die Mehrkosten des Sachkonto 562900 sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von

Diensten, ergeben sich aus der Feuerwehrrechnung anlässlich des Brandsicherheitswachdiens-

tes für den Bad Kreuznacher Jahrmarkt 2019 in Höhe von 26.295 €. Ursprünglich waren hierfür

8.600 € eingeplant. Die Erhöhung der Feuerwehrrechnung ergibt sich aus einer Satzungsände-

rung vom 25.04.2019 über den Kostenersatz und die Gebührenerhebung für Hilfe- und Dienst-

leistungen der Freiwilligen Feuerwehr der Stadt Bad Kreuznach. Die Mehrkosten für das Sach-

konto 562900 sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Diensten, waren zum

Zeitpunkt der Haushaltsplanung im Sommer 2018 nicht vorhersehbar und wurden somit in das

o. g. Budget nicht einkalkuliert. Der Deckungskreis ist ausgeschöpft.

Im Budget F18_57311 Messen, Märkte, Ausstellungen, werden für das Sachkonto 725310

Kostenerstattungen/- umlagen an Eigenbetriebe, 46.300 € benötigt.

Grund hierfür ist unter anderem eine Rechnung des Bauhofes über rund 38.000 €, die im Er-

gebnishaushalt 2018 gebucht wurde, aber erst im Jahr 2019 ausgezahlt wurde. Der Deckungs-

kreis ist ausgeschöpft.

Es wird folgender Deckungsvorschlag gemacht: Minderaufwendung des Kostenträger

1230000 Verkehrsangelegenheiten, Sachkonto 525310 Kostenerstattungen/- umlagen an Ei-

genbetriebe in Höhe von 9.000 € sowie beim Sachkonto 529200 sonstige Aufwendungen für

Dienstleistungen in Höhe von 1.600 €.

Minderauszahlungen des Budget F18_12300 Verkehrsangelegenheiten, Sachkonto 725310

Kostenerstattungen/-umlagen an Eigenbetriebe in Höhe von 14.400 €, beim Budget

F18_57315 Wochenmarkt, Sachkonto 722100 Auszahlungen für Strom in Höhe von 5.200 €

sowie beim Budget F18_12233 Einwohnerwesen, Sachkonto 631000 Verwaltungsgebühren

in Höhe von 26.700 €.

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Documents

3. Sitzung des Finanzausschusses am 02.03€¦ · 3. Sitzung des Finanzausschusses am 02.03.2020 zu Drucksachennummer: 19/389 -5 Erläuterungen Die Konsolidierungsvorschläge des