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PROYECTO DE GRADO

PLANIFICACIN DE UN SISTEMA DE GESTIN AMBIENTAL BAJO LA NTC ISO 14001:2004 EN LA EMPRESA EVE DISTRIBUCIONES S.A.S.

GEORGE ALEXANDER ANTIA AGUDELO

UNIVERSIDAD TECNOLGICA DE PEREIRA

FACULTAD DE CIENCIAS AMBIENTALES PROGRAMA DE ADMINISTRACION DEL MEDIO AMBIENTE

PEREIRA, 2012

PLANIFICACIN DE UN SISTEMA DE GESTIN AMBIENTAL BAJO LA NTC ISO 14001:2004 EN LA EMPRESA EVE DISTRIBUCIONES S.A.S.

GEORGE ALEXANDER ANTIA AGUDELO

Modalidad Prctica Empresarial Para optar AL ttulo de Administrador Ambiental

DIRECTOR: Ph D. JORGE AUGUSTO MONTOYA ARANGO

Profesor Facultad de Ciencias Ambientales

UNIVERSIDAD TECNOLGICA DE PEREIRA

FACULTAD DE CIENCIAS AMBIENTALES PROGRAMA DE ADMINISTRACION DEL MEDIO AMBIENTE

PEREIRA, 2012

Nota de aceptacin: ___________________ ___________________ ___________________ ___________________

___________________________ Firma del presidente del Jurado

___________________________ Firma del Jurado

___________________________ Firma del Jurado

Pereira, Marzo de 2012

TABLA DE CONTENIDO

RESUMEN ........................................................................................................................................... 10

ABSTRACT .......................................................................................................................................... 11

INTRODUCCIN ................................................................................................................................. 12

1. DEFINICIN DEL PROBLEMA ......................................................................................................... 12

2. JUSTIFICACIN ............................................................................................................................... 13

3. OBJETIVOS ..................................................................................................................................... 15

3.1 Objetivo General ...................................................................................................................... 15

3.2 Objetivos Especficos ................................................................................................................ 15

4. MARCO DE REFERENCIA ................................................................................................................ 15

4.1 Marco Terico .......................................................................................................................... 15

4.2 Definiciones ............................................................................................................................. 16

4.3 Marco Organizacional .............................................................................................................. 17

4.3.1 Ubicacin Geogrfica ........................................................................................................ 17

4.3.2 Resea Histrica ............................................................................................................... 18

4.3.3 Plan Estratgico ................................................................................................................ 19

4.3.4 Productos y Servicios ....................................................................................................... 19

5. DISEO METODOLGICO .............................................................................................................. 21

5.1 Revisin Ambiental inicial - RAI ................................................................................................ 23

5.2 Identificacin y Evaluacin de los Aspectos e Impactos Ambientales .................................... 23

5.3 Identificacin del Marco Legal Ambiental ............................................................................... 24

5.4 Poltica Ambiental .................................................................................................................... 25

5.5 Plan de Manejo Ambiental - PMA ............................................................................................ 25

6. RESULTADOS .................................................................................................................................. 26

6.1 Requisitos Generales ................................................................................................................ 27

6.1.1 Alcance del Sistema .......................................................................................................... 27

6.2 Poltica Ambiental .................................................................................................................... 27

6.3 Planificacin ............................................................................................................................. 27

6.3.1 Aspectos Ambientales ....................................................................................................... 27

6.3.2 Requisitos legales y otros requisitos ................................................................................ 43

6.3.3 Objetivos, Metas y Programas ......................................................................................... 46

7. DISCUSIN DE RESULTADOS ......................................................................................................... 58

8. CONCLUSIONES.............................................................................................................................. 59

9. RECOMENDACIONES ..................................................................................................................... 60

10. BIBLIOGRAFA .............................................................................................................................. 61

11. ANEXOS ........................................................................................................................................ 62

LISTADO DE TABLAS

Tabla 1. Canales de distribucin de productos y servicios ................................................................ 20

Tabla 2. Formato de matriz de identificacin de aspectos ambientales ................................................. 24

Tabla 3. Formato de Matriz de calificacin y priorizacin de aspectos e impactos ambientales ..... 24

Tabla 4. Formato Matriz de legislacin ambiental aplicable a la empresa EVE Distribuciones S.A.S

........................................................................................................................................................... 25

Tabla 5. Formato Formulacin del PMA ........................................................................................... 26

Tabla 6. Matriz de evaluacin de Aspectos Ambientales ................................................................. 41

Tabla 7. Matriz de legislacin ambiental aplicable a la empresa EVE Distribuciones S.A.S .............. 44

Tabla 8. Programa de Gestin Integral de Residuos no Peligrosos ................................................... 46

Tabla 9. Programa de Gestin Integral de Residuos Peligrosos ....................................................... 48

Tabla 10. Programa de Gestin Integral de Posconsumo de Residuos medicamentosos Y Pilas

Usadas ................................................................................................................................................ 50

Tabla 11. Programa para el uso racional de Energa ......................................................................... 51

Tabla 12. Programa de Uso Racional y Ahorro de Agua ................................................................... 53

Tabla 13. Programa para la Reduccin de Emisin de Gases ............................................................ 54

Tabla 14. Programa de educacin y sensibilizacin ambiental ........................................................ 56

Tabla 15. Consolidado de presupuesto para todos los programas del plan de manejo ambiental . 57

LISTADO DE FIGURAS

Figura 1. Mapa de ubicacin EVE Distribuciones S.A.S. ..................................................................... 18

Figura 2. Mapa de procesos EVE Distribuciones S.A.S. .............................................................................. 21

Figura 3. Modelo de sistema de gestin ambiental .......................................................................... 22

Figura 4. Requisitos de la NTC-ISO 14001:2004 para la etapa de planificacin de un SGA............... 26

Figura 5. Identificacin de insumos, productos y aspectos ambientales del proceso Gestin

Gerencial ............................................................................................................................................ 31

Figura 6. Identificacin de insumos, productos y aspectos ambientales del proceso Operaciones 32

Figura 7. Identificacin de insumos, productos y aspectos ambientales del proceso

Comercializacin ................................................................................................................................ 33

Figura 8. Identificacin de insumos, productos y aspectos ambientales del proceso Mercadeo ... 34

Figura 9. Identificacin de insumos, productos y aspectos ambientales del proceso Gestin del

Talento Humano ................................................................................................................................ 35

Figura 10. Identificacin de insumos, productos y aspectos ambientales del proceso Gestin de Calidad..................................................................................................................................................................... 35

Figura 11. Identificacin de insumos, productos y aspectos ambientales del proceso Gestin Tcnica ............................................................................................................................................... 36

Figura 12. Identificacin de insumos, productos y aspectos ambientales del proceso Call Center 37

Figura 13. Identificacin de insumos, productos y aspectos ambientales del proceso Gestin Financiera ............................................................................................................................... 38

Figura 14. Identificacin de insumos, productos y aspectos ambientales del proceso Gestin de

Recursos Fsicos y Administrativos .................................................................................................... 39

Figura 15. Identificacin de insumos, productos y aspectos ambientales del proceso Gestin de Tecnologa ............................................................................................................................... 39

LISTADO DE ANEXOS

Anexo 1. Consumos de Energa y Agua a Nivel Nacional................................................................... 62

Anexo 2. Matriz de identificacin de Aspectos e Impactos Ambientales ............................................... 65

RESUMEN

El presente trabajo surge como una manifestacin de la alta gerencia de la empresa EVE Distribuciones S.A.S., en realizar actividades al interior de la organizacin tendientes al cuidado del medio ambiente. Por lo que se sugiri iniciar con la planificacin de un Sistema de Gestin Ambiental, bajo los requisitos de la NTC ISO 14001:2004. El presente trabajo permiti, diagnosticar la situacin ambiental de la empresa, identificar y evaluar los aspectos e impactos ambientales significativos, reconocer los requisitos legales aplicables a la organizacin, formular una poltica ambiental y proponer un plan de manejo ambiental conformado por programas, objetivos, metas, indicadores, presupuesto y cronograma de actividades.

ABSTRACT

This work arises as a manifestation of the senior management of the company

EVE Distribuciones S.A.S., regarding activities within the organization aimed at

protecting the environment.

It was suggested to start with the planning of an environmental management

system under the requirements of NTC ISO 14001:2004.

This work led to the diagnosed of the company's environmental situation. It

assisted in identifying and evaluating significant environmental aspects and

impacts; recognizing the legal requirements applicable to the organization. It also

assisted in formulating an environmental policy and the proposal of an

environmental management plan consisting of programs, objectives, goals,

indicators, budget and schedule of activities.

INTRODUCCION

La creciente preocupacin por la contaminacin ambiental ha sido sentida desde

los diferentes actores, responsables de dichos perjuicios al medio ambiente, como

productores, consumidores, prestadores de servicios, gobierno, entre otros.

Sin embargo, las posiciones de la industria y el comercio han evolucionado

paralelamente a las inquietudes de la sociedad: de una posicin inicial defensiva,

se ha pasado a la aceptacin, y de ah a reconocer la necesidad de una poltica de

honestidad medioambiental como requisito bsico para la supervivencia y el xito

de la empresa, dado que actualmente la sociedad demanda un alto nivel de

concienciacin medioambiental tanto a las grandes compaas como a las

pequeas.

Las organizaciones que estn interesadas en alcanzar algn grado de desempeo

ambiental, lo hacen en el contexto de una legislacin cada vez ms exigente y

medidas para fomentar la proteccin ambiental, sin embargo esto no garantiza el

cumplimiento continuo de los requisitos legales y de su poltica, es por esto, que

es importante el desarrollo de un Sistema de Gestin Ambiental que est

integrado a la organizacin y que permita procesos de mejora continua.

La NTC ISO 14001:2004 es una norma aplicable a todos los tipos y tamaos de

organizaciones, y donde su xito depende del compromiso de todos los niveles y

funciones de la organizacin y especialmente de la alta direccin.

En este sentido la empresa EVE Distribuciones S.A.S como una organizacin

prestadora de servicios, es una empresa apta para la aplicacin de este sistema,

aunque sus procesos no tengan impactos relevantes al medio ambiente en

comparacin con otras empresas del sector industrial, y teniendo en cuenta que

esta iniciativa es una manifestacin voluntaria de la alta gerencia.

1. DEFINICIN DEL PROBLEMA

EVE Distribuciones S.A.S, es una empresa Colombiana fundada el 28 de

Septiembre de 1979, en la ciudad de Pereira y se ha consolidado con un gran

equipo de trabajo que ha permitido darle solidez a la empresa con su canal

tradicional de distribucin, el cual se implement ampliando la cobertura de

atencin hacia el centro y sur-occidente Colombiano, llegando as a clientes

tradicionales de productos farmacuticos y de consumo masivo como

farmacias, drogueras, cajas de compensacin familiar, clnicas y hospitales.

Aunque la empresa no evidencia procesos con altos impactos ambientales, es

consciente que la prestacin del servicio de distribucin de productos

farmacuticos debe ser analizada ms detenidamente desde el punto de vista

ambiental, teniendo en cuenta que la problemtica ambiental se ha convertido

en un asunto importante en todo el mundo.

La presin para minimizar ese impacto procede de muchas fuentes: gobiernos

locales y nacionales, organismos reguladores, asociaciones sectoriales,

clientes, empleados y accionistas. Las presiones sociales tambin proceden

del creciente despliegue de grupos de inters o partes interesadas, como

consumidores, organizaciones no gubernamentales (ONG) dedicadas al medio

ambiente o a los intereses de grupos minoritarios, crculos acadmicos y

asociaciones vecinales.

Por lo tanto, la propuesta que se desea presentar, es la planificacin de un

Sistema de Gestin Ambiental (SGA) basado en la NTC ISO 14001:2004, la

cual es aceptada internacionalmente y establece los requisitos para desarrollar

e implementar un SGA eficaz. La norma se ha concebido para gestionar el

delicado equilibrio entre el mantenimiento de la rentabilidad y la reduccin del

impacto ambiental (The British Standards Institution, 2011).

En este contexto surge como pregunta de investigacin:

Puede una empresa como EVE Distribuciones S.A.S. mejorar su desempeo

ambiental y manejar adecuadamente sus aspectos ambientales mediante la

planificacin de un Sistema de Gestin Ambiental bajo la NTC ISO

14001:2004?

2. JUSTIFICACIN

La creciente preocupacin por la contaminacin ambiental ha sido sentida desde

los diferentes actores, responsables de dichos perjuicios al medio ambiente, como

productores, consumidores, prestadores de servicios, gobierno, entre otros.

Sin embargo, las posturas por ejemplo de la industria y el comercio han

evolucionado paralelamente a las inquietudes de la sociedad: de una postura

inicial defensiva, se ha pasado a la aceptacin, y de ah a reconocer la necesidad

de una poltica de honestidad medioambiental como requisito bsico para la

supervivencia y el xito de la empresa, dado que actualmente la sociedad

demanda un alto nivel de concienciacin medioambiental tanto a las grandes

compaas como a las pequeas (Hunt y Johnson, 1996).

La conservacin de recursos y la mejora de la calidad ambiental requieren una

produccin y consumo inteligentes. Esto implica cambiar la cultura relacionada con

la produccin y el consumo actual y reflexionar sobre los diseos y usos de los

productos y servicios bajo un enfoque integral. La relacin entre la competitividad

y la produccin y el consumo sostenible es directa en la medida en que las

empresas que adoptan alternativas preventivas, innovan en sus procesos y

productos y obtienen beneficios econmicos y ambientales a travs de ellos. Estos

beneficios muy seguramente generarn ventajas competitivas en el mercado, que

son reconocidas por los clientes (Ministerio de Ambiente ,Vivienda y Desarrollo

Territorial, 2009).

Las organizaciones que estn interesadas en alcanzar algn grado un desempeo

ambiental, lo hacen en el contexto de una legislacin cada vez ms exigente y

medidas para fomentar la proteccin ambiental, sin embargo esto no garantiza el

cumplimiento continuo de los requisitos legales y de su poltica, es por esto, que

es importante el desarrollo de un Sistema de Gestin Ambiental que est

integrado a la organizacin y que permita procesos de mejora continua.

La NTC ISO14001:2004 es una norma aplicable a todos los tipos y tamaos de

organizaciones, y donde su xito depende del compromiso de todos los niveles y

funciones de la organizacin y especialmente de la alta direccin.

En este sentido la empresa EVE Distribuciones S.A.S como una organizacin

prestadora de servicios es una empresa apta para la aplicacin de este sistema,

aunque sus procesos no tengan impactos relevantes al medio ambiente en

comparacin con empresas del sector industrial, y teniendo en cuenta que esta

iniciativa es una manifestacin voluntaria de la alta gerencia.

Finalmente, la propuesta se acopla al perfil ocupacional del Administrador

Ambiental puesto que es un profesional competente para asesorar entidades

pblicas y privadas en la planeacin y manejo de programas y proyectos de

gestin y administracin ambiental sectorial y auditoras ambientales, a travs de

su capacidad de sntesis, de planificador, organizador, integrador y evaluador

(Facultad de Ciencias Ambientales, 2010).

3. OBJETIVOS

3.1 Objetivo General

Planificar un Sistema de Gestin Ambiental en la empresa EVE

Distribuciones S.A.S. basado en la NTC ISO 14001:2004, con el fin de

mitigar sus impactos ambientales

3.2 Objetivos Especficos

Diagnosticar la situacin ambiental de la empresa para la evaluacin

de los aspectos e impactos ambientales generados en los procesos

de la organizacin.

Definir la Poltica Ambiental de la Organizacin de manera que sea

apropiada a los impactos y actividades realizadas por la empresa y

que se encuentre dentro del alcance definido para su Sistema de

Gestin Ambiental.

Proponer un Plan de Gestin Ambiental (PGA) que incluya los

objetivos, metas y programas tendientes a minimizar los impactos

ambientales ms significativos de la empresa.

4. MARCO REFERENCIA

4.1 Marco Terico

Sabiendo que casi toda actividad humana genera un impacto sobre el ambiente, no podemos obviar que los grandes problemas ambientales estn causados por nuestra forma de producir y de consumir. Una alternativa tomada actualmente por algunos empresarios para minimizar este impacto sobre el entorno, es incorporar al ambiente (es decir la proteccin del medio) como parte del negocio empresarial, como una herramienta ms para competir en el mercado.

Las razones de incorporar la gestin ambiental al negocio empresario se deben a que la sociedad en general consecuentemente con la conciencia ambiental creciente, desarrolla una serie de presiones que son sentidas por los empresarios y los inducen a la implementacin de SGA, utilizando como gua las normas tcnicas especficas a este sistema (Hunt y Johnson 2002).

La normalizacin es la actividad que establece disposiciones para un uso comn y repetido, encaminadas al logro del grado ptimo de orden con respecto a problemas reales o potenciales, en un contexto dado.

En particular, la actividad consta de los procesos de formulacin, publicacin e implementacin de normas.

Para el caso de Colombia, el ICONTEC es el representante ante los organismos de normalizacin internacionales y regionales como la ISO (International Organization for Standardization); IEC (International Electrotechnical Commission) COPANT (Comisin Panamericana de Normas de la Cuenca del Pacfico) y tambin es soporte del Gobierno Nacional en los grupos de negociacin para la Comunidad Andina, para el rea de Libre Comercio de las Amricas ALCA y para el Tratado de Libre Comercio- TLC con los Estados Unidos de Amrica (ICONTEC, 2011).

Las normas tcnicas son guas que por ejemplo para el caso de las empresas, sirven como herramienta para demostrar de una forma objetiva que sus procesos productivos o servicios se realizan de manera eficiente, segura, limpia con calidad, seguridad, confiabilidad, eficiencia, efectividad, compatibilidad y proporcionan tales beneficios a un costo econmico.

Un Sistema de Gestin Ambiental (SGA) es un mtodo estructurado para tratar el factor bsico ambiental. La NTC ISO 14001 constituye el marco de SGA ms reconocido en el mundo, contribuyendo a que las organizaciones gestionen mejor el impacto de sus actividades y a la vez demuestren una gestin ambiental slida.

Por otra parte la ISO cuenta con el enfoque necesario para satisfacer las necesidades de todas las partes involucradas en el tema del medio ambiente: empresas, industria, autoridades gubernamentales, y organizaciones no gubernamentales y consumidores, ofreciendo un portafolio de una amplia gama de normas para mtodos de muestreo y ensayo con el fin de tratar retos especficos del medio ambiente. A su vez, ha desarrollado normas que ayudan a los organizadores a adoptar un mtodo ms proactivo para gestionar los asuntos del medio ambiente. Estas normas de gestin ambiental pueden ser implementadas en cualquier tipo de organizacin del sector pblico o privado (ICONTEC, 2009).

La NTC: ISO 14001 describe una serie de conceptos de los cuales es importante resaltar los ms relacionados con la etapa de planificacin de un Sistema de Gestin Ambiental y que se mencionan a continuacin (ICONTEC, 2004):

4.2 Definiciones

Mejora continua: proceso recurrente de optimizacin del sistema de gestin ambiental para lograr mejoras del desempeo ambiental global de forma coherente con la poltica ambiental de la organizacin.

Medio ambiente: entorno en el cual una organizacin opera, incluidos el aire, el agua, el suelo, los recursos naturales, la flora, la fauna, los seres humanos y sus interacciones.

Aspecto ambiental: elemento de las actividades, productos o servicios de una organizacin que puede interactuar con el medio ambiente.

Impacto ambiental: cualquier cambio en el medio ambiente ya sea adverso o beneficioso, como resultado total o parcial de los aspectos ambientales de una organizacin.

Sistema de gestin ambiental: parte del sistema de gestin de una organizacin, empleada para desarrollar su poltica ambiental y gestionar sus aspectos ambientales.

Objetivo ambiental: fin ambiental de carcter general coherente con la poltica ambiental, que una organizacin establece.

Meta ambiental: requisito de desempeo detallado aplicable a la organizacin o a partes de ella, que tiene su origen en los objetivos ambientales y que es necesario establecer y cumplir para alcanzar dichos objetivos.

Desempeo ambiental: resultados medibles de la gestin que hace una organizacin de sus aspectos ambientales.

Poltica ambiental: intenciones y direccin generales de una organizacin relacionadas con su desempeo ambiental, como las ha expresado formalmente la alta direccin.

4.3 Marco Organizacional

4.3.1 Ubicacin geogrfica

La empresa EVE Distribuciones S.A.S est ubicada en la Calle 22 9-63, Risaralda/Pereira, sitio que corresponde a las siguientes coordenadas (Figura 1):

Longitud: 754148,3976O Latitud: 4 4845,441N

Figura 2. Mapa de ubicacin EVE Distribuciones S.A.S.

Fuente: Elaboracin Propia

4.3.2 Resea Histrica

EVE Distribuciones S.A.S, es una empresa Colombiana fundada en el 28 de Septiembre de 1979, en la ciudad de Pereira por el Seor Edilberto Varn Escrraga, quien labor por varios aos, para diferentes laboratorios fabricantes de productos farmacuticos y para entonces decidi independizarse y establecer su propia distribuidora de medicamentos. Para tal fin, cont con la vital colaboracin de su seora esposa, Doa Arcelia Echeverri de Varn y juntos llevaron a cabo la constitucin de EVE (Edilberto Varn E.). Despus de 4 aos, tras el fallecimiento de Don Edilberto, la empresa cont con la vinculacin su hijo Carlos Varn que junto a Doa Chela lograron consolidar un equipo de trabajo que permiti darle solidez a la empresa con su canal tradicional de distribucin, el cual se implement ampliando la cobertura de atencin hacia el centro y sur-occidente Colombiano, llegando as a clientes tradicionales de productos

farmacuticos y de consumo masivo como farmacias, drogueras, boticas, cajas de compensacin familiar, clnicas y hospitales.

Don Edilberto con el sueo de entrar al mercado de drogueras, independiente del negocio de distribucin en 1982 considero la creacin de CARAN LTDA (En unin de los nombres de los hermanos Varn, Carlos y ngela), el cual se constituy en cimiento, para que el 6 de Mayo de 1993 la organizacin decidiera impulsar una cadena de Drogueras, bajo el nombre de MULTIDROGAS, haciendo realidad esta ilusin.

Gracias a esta decisin estratgica, se ha logrado garantizar una consolidacin de la marca Multidrogas y un crecimiento exponencial de esta cadena de farmacias, logrando ubicarse en la actualidad en las ciudades de Pereira, Dosquebradas, Santa Rosa de Cabal, Cartago, Armenia, Manizales, Cali, Neiva e Ibagu.

4.3.3 Plan Estratgico

Misin

Proveer soluciones de salud y bienestar a nuestros clientes, a travs de una

comercializacin y logstica, generadoras de valor.

Visin

Ser una organizacin en continuo desarrollo con presencia nacional y

perspectiva internacional, totalmente orientada a sus clientes y proveedores.

Principios

Trabajo en equipo, orientacin al servicio, orientacin al logro, flexibilidad y

adaptabilidad, austeridad, eficacia, visin comercial y liderazgo.

Valores

Honestidad, tica, respeto, integridad, responsabilidad, compromiso, equidad y

alegra.

4.3.4 Productos y Servicios

La empresa EVE Distribuciones S.A.S. comercializa productos como medicamentos, dispositivos mdicos, productos fitoteraputicos, droga blanca, reactivos de diagnstico in vitro, suplementos dietarios, alimentos, productos de consumo (aseo e higiene personal y cosmticos) y productos complementarios como tarjetas de recarga telefnica y servicios como inyectologa, programa de

ayuda a pacientes (Cefarmi), puntos de atencin de telefona celular y dispositivos electrnicos para el control de peso y presin arterial; todo lo anterior a travs de tres canales de distribucin: el canal tradicional, el institucional y el de Multidrogas, que se describen a continuacin:

Tabla 1. Canales de distribucin de productos y servicios

CANAL DE DISTRIBUCION COBERTURA

CANAL TRADICIONAL Cajas de Compensacin, Establecimientos Farmacuticos Minoristas (Drogueras) y Establecimientos Farmacuticos Mayoristas (Depsitos y Distribuidores), Supermercados, Minimercados, Cacharreras y Miscelneas

Antioquia Caldas Valle Choc Cauca Nario Huila Quindo Tolima

CANAL INSTITUCIONAL Empresas Promotoras de Salud del Rgimen Contributivo y/o Subsidiado (EPS EPS), Instituciones Prestadoras de Servicios de Salud Hospitalarias y Ambulatorias (IPS ESE), Entidades Administradoras de Planes de Beneficios (EAPB), Regmenes Especiales, Administradoras de Riesgos Profesionales (ARP), Clnicas Privadas, Centros Mdicos Especializados, Depsitos de Drogas, Fondos de Empleados y Cooperativas.

Antioquia Caldas Cauca Huila Nario Quindo Risaralda Tolima Valle Cundinamarca Bogot D.C.

CANAL MULTIDROGAS Cadena de Drogueras Multidrogas Cali Neiva Ibagu Pereira Cartago Armenia Manizales Santa Rosa de Cabal Dosquebradas

Fuente: EVE Distribuciones S.A.S.2010

Las actividades de la empresa se enmarcan en el siguiente esquema que corresponde al mapa de procesos formulado por la organizacin

Figura 3. Mapa de procesos EVE Distribuciones S.A.S.

Fuente: Eve Distribuciones S.A.S. 2010

5. DISEO METODOLGICO

El presente trabajo se realiz siguiendo las directrices descritas por la NTC: ISO

14001:2004 para la etapa de planificacin de un Sistema de Gestin Ambiental. La

siguiente figura muestra las etapas que sigue un SGA bajo el esquema de mejora

continua:

Figura 4. Modelo de sistema de gestin ambiental

Fuente: ICONTEC. 2004.

Los requisitos de la norma tenidos en cuenta para esta propuesta comprenden los

descritos en el numeral 4.1, 4.2 y 4.3.

El numeral 4.1 Requisitos Generales indica que la organizacin debe establecer,

documentar, implementar, mantener y mejorar continuamente el SGA, adems de

definir y documentar el alcance del Sistema.

Para el cumplimiento del primer objetivo especfico se tuvieron en cuenta los

numerales 4.3.1 y 4.3.2 de la norma.

A continuacin se describe cada una de las etapas seguidas para alcanzar los

objetivos propuestos, para lo cual se utilizaron herramientas y tcnicas que

facilitaron la elaboracin del diagnostico inicial de la empresa, a travs de la

realizacin de entrevistas con el personal; la identificacin y valoracin de los

aspectos e impactos ambientales, mediante la elaboracin de matrices adaptadas

de la caracterizacin de los procesos descritos en el sistema de gestin de calidad

de la organizacin y para la calificacin se utilizo una matriz sugerida por una

asesora contratada por la empresa y la formulacin de objetivos, metas y

programas a travs de los requisitos exigidos en la norma.

5.1 Revisin Ambiental Inicial - RAI

Con el fin de diagnosticar la situacin ambiental de la organizacin se realiz una

Revisin Ambiental Inicial-RAI, que const de la identificacin de las actividades

de tipo ambiental que desarroll la Organizacin desde su creacin; as como su

resultado y si an estaban en proceso; las relaciones en ambos sentidos entre las

autoridades ambientales y la Organizacin, determinando las motivaciones y

exigencias a cumplir y la determinacin de manera general de los aspectos

ambientales relacionados con la actividad de la Organizacin.

5.2 Identificacin y Evaluacin de los Aspectos e Impactos

Ambientales

Para la determinacin de los aspectos ambientales de la empresa, se elabor una

matriz en la cual, se describieron los procesos con sus respectivas actividades

insumos, productos, aspectos e impactos ambientales generados (Tabla2), para

posteriormente, desarrollar otra matriz que permiti identificar los aspectos

ambientales ms crticos que requieren de una intervencin inmediata a travs de

la implementacin de acciones ambientales (Tabla 3). Dicha matriz, suministr la

informacin necesaria para formular programas, objetivos y metas ambientales

que provea soluciones a las diferentes problemticas ambientales identificadas y

se hizo a partir de la asignacin de valores a los siguientes criterios:

Afeccin al Medio: se refiere si el efecto del aspecto genera afectacin al medio

local (es decir dentro de la planta de operaciones) o si por el contrario esta

afectacin traspasa las fronteras de la fbrica involucrando a comunidades

aledaas. Si es Local el valor es de 5 y si es Externo el valor es 15.

Afeccin al Hombre: Si el aspecto identificado afecta directamente al hombre el

valor es de 15 y si no lo involucra el valor es de 5.

Contribucin con una Problemtica Global: Si la ocurrencia del aspecto

repercute aunque sea en baja proporcin al incremento de una problemtica

global, el valor es de 10 y si no contribuye el valor es 5.

Continuidad: Permanente si el aspecto se presenta siempre durante el proceso y

su valor es de 10 y espordico si hay intervalos considerables de tiempo en la

ocurrencia y su valor es de 5.

Calificacin: depende de la significancia del impacto en el proceso. Para alta es

15, para media es 10 y para baja es 5.

Cabe resaltar que en esta matriz se tuvieron en cuenta los aspectos ambientales

generales y especficos para el caso de la generacin de residuos peligrosos y no

peligrosos, con el fin de detallar cul de estos es el ms significativo, sin embrago

el resultado de los aspectos generales no implica la sumatoria de los especficos,

simplemente se hizo el ejercicio para que se vea reflejado el tipo de residuo al que

la empresa debe atender con mayor prioridad.

Tabla 2. Formato de matriz de identificacin de aspectos ambientales

Proceso Subproceso Actividades Insumos Producto Aspecto ambiental

Impacto ambiental

Tabla 3. Formato de Matriz de calificacin y priorizacin de aspectos e impactos ambientales

Aspecto Afeccin al

medio

Afeccin al

hombre

Problemtica

global Continuidad Calificacin

Total

Asp

ecto

am

bie

nta

l

Lo

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Si

No

Si

No

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Baja

5.3 Identificacin del Marco Legal Ambiental

En la formulacin de los SGA, especficamente en el diseo del Plan de Manejo

Ambiental, es fundamental tener como base los requerimientos que exige la

legislacin ambiental a cada Organizacin, es decir que en el diseo de las

propuestas que le brindarn solucin a las diferentes problemticas ambientales

identificadas es necesario dar cumplimiento a leyes, decretos y resoluciones

relacionadas con cada uno de los aspectos ambientales. Es por esto que se

elabor una matriz con los requisitos legales ambientales aplicables a la

organizacin (Tabla 4)

Tabla 4. Formato Matriz de legislacin ambiental aplicable a la empresa EVE Distribuciones S.A.S

ID TIPO ORIGEN TITULO AO DESCRIPCION ARTICULOS RELACIONADOS

L D R O N R L

TIPO L: Ley D: Decreto R: Resolucin O: Otro ORIGEN N: Nacional R: Regional L: Local

5.4 Poltica ambiental

Para el cumplimiento del segundo objetivo especfico se tomaron como referencia

los requisitos descritos en el numeral 4.2 de la norma y los resultados del

diagnstico ambiental desarrollado en la RAI, para la definicin de la poltica

ambiental, la cual, segn la norma, debe ser apropiada a la naturaleza, magnitud e

impactos ambientales de las actividades, productos y servicios, incluir un

compromiso de mejora continua, prevencin de la contaminacin, cumplir con los

requisitos legales aplicables y con otros requisitos que la organizacin suscriba

relacionados con sus aspectos ambientales, proporcionar el marco de referencia

para establecer y revisar los objetivos y las metas ambientales, debe estar

documentada, implementarse, mantenerse y comunicarse a todas las personas

que trabajan para la organizacin o en nombre de ella y estar a disposicin del

pblico.

De acuerdo a lo anterior, se realizaron reuniones y talleres con el grupo de gestin

ambiental de la organizacin, en las cuales se propusieron dos polticas

ambientales que fueron analizadas por la directora del rea tcnica, la asesora

ambiental de la empresa y el practicante para finalmente determinar la poltica

definitiva que posteriormente fu aprobada por el Gerente de Gestin Humana.

5.5 Plan de Manejo Ambiental - PMA

Para el cumplimiento del tercer objetivo especfico se elabor un Plan de Manejo

Ambiental conformado por objetivos, metas, programas, responsables, recursos

financieros y plazos de acuerdo al numeral 4.3.3 de la norma, los cuales son

medibles y coherentes con la poltica ambiental y el cumplimento de los requisitos

legales aplicables. En la Tabla 5 se puede observar el formato utilizado para la

formulacin del PMA.

Tabla 5. Formato Formulacin del PMA

TITULO DEL PROGRAMA

OBJETIVO/META

MOMENTODE EJECUCIN:

ACTIVIDADES

RECURSOS

RESPONSABLES: Responsable de gestin

Responsable de ejecucin

Responsables de seguimiento:

CRONOGRAMA:

Actividad Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio

FUENTES DE VERIFICACION / INDICADORES DE GESTION:

PRESUPUESTO:

Concepto Unidad Cantidad Valor/Unitario Valor Total

TOTAL

6. RESULTADOS

A continuacin se presentan los resultados obtenidos durante el desarrollo de la

prctica, de acuerdo a los requisitos descritos por la Norma para la etapa de

planificacin de un SGA, como se muestra en la Figura 4:

Figura 5. Requisitos de la NTC-ISO 14001:2004 para la etapa de planificacin de un SGA

4. Requisitos del SGA

4.1 Requisitos Generales

4.3.1 Aspectos

Ambientales

4.3.2 Requisitos legales y

otros requisitos

4.2 Poltica

Ambiental 4.3 Planificacin

4.3.3 ObjetivosMetas y

Programas


6.1 Requisitos Generales

6.1.1 Alcance del Sistema

Se determin que el alcance del SGA sera la implementacin del mismo en la

sede administrativa de la empresa para iniciar y posteriormente ampliar dicho

alance a los puntos de venta.

6.2 Poltica Ambiental

EVE DISTRIBUCIONES S.A.S. es una empresa que se dedica a la

comercializacin de productos farmacuticos y de consumo, que busca

manejar adecuadamente sus aspectos ambientales, a partir de la

formacin permanentemente de todos sus colaboradores y el cumplimiento

del marco legal ambiental, mediante la aplicacin de los requisitos

establecidos en la Norma NTC-ISO 14001: 2004 garantizando as el

compromiso de mejoramiento continuo en todos sus procesos.

6.3 Planificacin

6.3.1 Aspectos Ambientales

Revisin Ambiental inicial RAI:

La situacin actual de EVE DISTRIBUCIONES S.A.S, en trminos ambientales

demuestra una insuficiente gestin ambiental; dentro de la planeacin no se ha

determinado un manejo adecuado de los recursos, ni medidas que generen el

menor impacto posible sobre el medio. Los procesos y actividades no han sido

valorados para determinar su impacto sobre el entorno.

Gestin Ambiental Propuesta:

Reduccin en el Consumo de Energa.

Mediante consulta a los funcionarios se ha podido determinar que uno de los

componentes ms afectados es el consumo de energa para lo que se han

propuesto algunas actividades que permitan minimizar el consumo, como tales:

En el rea de sistemas, aproximadamente en el ao 2005, se propuso llevar

a cabo una revisin juiciosa de los consumos de agua y energa de la

Organizacin, pero no fu tenida en cuenta esta iniciativa por falta de

tiempo y de personal que se hiciera responsable de llevar a cabo dicha

actividad.

Se present una propuesta para independizar las lmparas de cada oficina,

ya que en este momento tienen un encendido general por piso, lo cual

genera consumo de energa elctrica en oficinas que no estn en uso.Por

efectos de instalacin de canaletas que daan la esttica y generan

contaminacin visual del lugar, no se ha aceptado esta propuesta.

Del ao 2009 al 2011, se ha implementado un programa gradual de cambio

de monitores con tecnologa obsoleta que ocupaban mucho espacio y

consuman gran cantidad de energa elctrica, por monitores planos que

consumen menos energa elctrica y mejoran el espacio y el ambiente de

trabajo de los colaboradores, este programa se encuentra implementado en

un 90%.

Entre el ao 2005 al 2011 se ha implementado un programa gradual de

cambio de tecnologa en luminarias, con el objetivo de disminuir el consumo

de energa. Este programa se encuentra implementado en un 95%. En el

ao 2011, se cambi la iluminacin de la bodega: se cambiaron 12

luminarias de mercurio por 17 lmparas de TS de 108 Vatios, lo cual

permite un significativo ahorro de energa.

Aproximadamente en el ao 2000, se cambiaron las fotoceldas de los

avisos luminosos por Timer (Temporizador), lo cual permite la programacin

de horarios y disminuir el consumo de energa.

Desde el rea de sistemas se formul la propuesta de realizar el cambio de

ventiladores por otros sistemas que permitieran disminuir la temperatura en

las reas administrativas; tales propuestas son:

Frescasa

Aire acondicionado central

Extractores especiales

El objetivo de esta propuesta es reducir el alto consumo de energa que generan

los ventiladores prendidos durante todo el da. Aun no se ha aceptado la

propuesta por la alta inversin que esto conlleva.

Reduccin en el Consumo de Materia Prima.

Con el objetivo de aportar al cuidado de los recursos naturales no renovables, se

vienen llevando a cabo diferentes propuestas tendientes a reducir el consumo de

papel, tales como:

En el proceso de facturacin se procedi a suprimir la impresin de una

tercera copia de la factura fsica dirigida para el rea de contabilidad, por

una copia electrnica guardada en un servidor, gracias a un desarrollo

tecnolgico propuesto por el dpto. de sistemas de la Organizacin. Esta

propuesta de implement inicialmente desde el 2001 en los puntos de venta

y en el ao 2010 se implement en los Centros de distribucin (CEDI).

Implementacin de un programa de reciclaje en el CEDI, aproximadamente

en el ao 2005, donde se recolectaba el cartn y se venda a una empresa

recolectora del mismo.

Actualmente se lleva a cabo la venta de cartn a la empresa Papeles nacionales.

En lo referente al consumo de bolsas plsticas es importante anotar que

son biodegradables para contribuir al cuidado del medio ambiente.

Reduccin en el Consumo de Agua.

Con respecto al cuidado del agua es importante anotar que actualmente

se est adelantando una actividad de cambio de tanques sanitarios por

tecnologa ahorradora que permita la conservacin y uso eficiente del

recurso hdrico

Manejo de Residuos.

Para dar cumplimiento a los requerimientos del marco legal en cuanto al

manejo de residuos hospitalarios y similares, la Organizacin viene

adelantando desde aos anteriores actividades tendientes al manejo

adecuado de estos residuos en los puntos de venta y CEDIs, como:

identificacin, clasificacin, almacenamiento y entrega para disposicin

final a un gestor externo.

Educacin Ambiental.

Diseo y presentacin de capacitaciones al personal de las drogueras y

CEDIs sobre el manejo de cdigo de colores y la importancia del

cumplimiento del PGIRHS.

Se realiz Campaa de ahorro de papel higinico y de agua en los baos,

liderada por el rea de recursos fsicos y administrativos.

Otras Propuestas Planteadas.

Con el objetivo de seguir en el proceso de realizar actividades tendientes a la

gestin ambiental, diferentes reas de la organizacin vienen presentando

propuestas que estn actualmente en evaluacin por parte de la alta Direccin.

Desde el rea de sistemas se present la propuesta de instalar un tanque

de almacenamiento de aguas lluvias que pudieran ser utilizadas para

realizar las actividades de aseo de reas comunes. Est en anlisis.

Actualmente la organizacin cuenta con su Sistema de Gestin de Calidad

certificado bajo la NTC ISO 9001:2008, este proceso ha generado inters por

abordar e iniciar la implementacin del Sistema de Gestin ambiental bajo la NTC

ISO 14001:2004; de tal manera que adems de una buena calidad se garantice la

proteccin del ambiente, ya que ha sido posible detectar que:

No est planteada una poltica ambiental para la Organizacin

No existe un soporte documental que nos permita la identificacin y

evaluacin de aspectos ambientales generados por los procesos de la

Organizacin.

No existen registros estadsticos que permitan identificar las mejoras que

han generado la gestin ambiental desarrollada hasta el momento.

No existe personal capacitado en temas ambientales que permitan contar

con su aporte y compromiso.

Aunque se viene adelantando la gestin integral de los residuos

hospitalarios y similares, an hace falta su implementacin en las reas

administrativas, que permita manejar adecuadamente todos los residuos

peligrosos y no peligrosos.

No existe conciencia organizacional en cuanto a la racionalizacin de los

Recursos naturales.

Insumos

Computador

Impresora

Toners

Papel

Producto

Proyectos

Informes

Actas

Planes de mejoramiento

Aspecto Ambiental

Generacion de residuos solidos no peligrosos y especiales

Consumo de energia

Finalmente se decidi recolectar informacin actualizada durante 6 meses sobre

los consumos de agua y energa de todas las instalaciones de la empresa

incluyendo bodegas, sede administrativa y puntos de venta a nivel nacional, con el

fin de fijar una lnea base en cuanto a dichos consumos. Los datos recolectados

se reportan en el Anexo 1.

Identificacin de aspectos ambientales: para desarrollar este numeral de

la norma se describen a continuacin cada uno de los procesos que realiza

la empresa, mostrados en la Figura 2, con sus respectivas entradas,

productos y aspectos ambientales:

Procesos Estratgicos

Gestin Gerencial: tiene como propsito garantizar el cumplimiento efectivo

del direccionamiento estratgico de la organizacin y tiene como principales

actividades la Planeacin Organizacional, Direccionamiento Estratgico,

Liderazgo Organizacional, Seguimiento al Desempeo Organizacional,

Representacin Empresarial, Asignacin de Recursos y Revisin del

Sistema de Gestin de Calidad.

Figura 6. Identificacin de insumos, productos y aspectos ambientales del proceso Gestin Gerencial


Procesos Misionales

Insumos

Papel Dispositivos medicos Termometro

Computador Medicamentos Neveras

Impresora Cosmeticos Aire Acondicionado

Toners Productos de consumo Cajas de Cartn

Fototcopiadora Termohigrometro Pilas

Vehiculos Bolsas Plasticas

Producto

Productos codificados Facturas

Carta de aprobacion de negociacion Informes

Orden de compra

Documentacin para alimentar la base de datos

Productos farmaceuticos recepcionados aptos y/o con problemas de calidad

Aspecto Ambiental

Generacion de residuos solidos no peligrosos, peligrosos (mercurio del termometro), especiales (Pilas, Toners), quimicos peligrosos

Consumo de energia

Emision de gases (Vehiculos)

Operaciones: Tiene como propsito consolidar la cadena de abastecimiento

de EVEDISA brindando soluciones que satisfagan las necesidades del

mercado con una eficiente gestin de compras, almacenamiento y

distribucin; soportados en los mejores sistemas de informacin y

tecnologa En el se desarrollan las siguientes actividades seleccin y

codificacin de proveedores y productos, negociacin con proveedores,

compras, conceder descuentos, evaluacin y reevaluacin de proveedores,

licitacin de precios anuales, recepcin de mercanca, almacenamiento de

productos farmacuticos, alistamiento y empaque, despachos y transporte,

devoluciones, facturacin y anlisis de inventarios.

Figura 7. Identificacin de insumos, productos y aspectos ambientales del proceso Operaciones


Comercializacin: Tiene como propsito proveer soluciones integrales al

mercado de la salud y el bienestar generando valor a travs de la

comercializacin, con un equipo comercial capacitado para asesorar a los

clientes y garantizar, a los proveedores, la colocacin de sus productos en

el mercado y a la organizacin el crecimiento continuo, de manera rentable.

En el se desarrollan actividades como recepcin de mercanca,

almacenamiento de productos farmacuticos, dispensacin de ventas a

Insumos

Papel Termometro Neveras

Computador Medicamentos Aire Acondicionado

Impresora Cosmeticos Cajas de Cartn

Toners Productos de consumo Pilas

Fototcopiadora Termohigrometro Bolsas Plasticas

Dispositivos medicos (Jeringas, agujas, Guantes, tapabocas, algodn, curas)

Vehiculos Fax Sellos

Producto

Facturas Porpuestas

Inyecciones aplicadas Contratos

Informes Cotizaciones

Bases de datos Remisiones

Actas Formulas selladas

Productos empacados en bolsas plasticas

Productos farmaceuticos recepcionados aptos y/o con problemas de calidad

Aspecto Ambiental

Generacion de Residuos solidos no peligrosos y no Biodegradables

Residuos solidos peligrosos (mercurio del termometro, biosanitarios y cortopunzantes), especiales (Pilas, Toners), quimicos peligrosos

Consumo de energia

Emision de gases (Vehiculos)

crdito y domicilio, devoluciones de productos a bodega, inyectologa,

consecucin de clientes, presentacin de licitaciones, legalizacin de

contratos o convenios y seguimiento, cotizaciones y pedidos, recaudos

cartera, devoluciones de clientes institucionales, dispensacin de productos

a usuarios ambulatorios, distribucin de productos hospitalarios y

dispensacin de ventas de medicamentos de control.

Figura 8. Identificacin de insumos, productos y aspectos ambientales del proceso Comercializacin


Mercadeo: Tiene como propsito contribuir al desarrollo y crecimiento

sostenible de cada una de las unidades de negocio de EVEDISA mediante

el conocimiento del mercado y los factores que influyen en l;

implementando proyectos acordes al direccionamiento estratgico de la

compaa. En el se desarrollan actividades como elaboracin de campaas

publicitarias, posicionamiento de marca y manejo de medios.

Insumos

Papel

Computador

Impresora

Toners

Cmara fotografica

Producto

Protocolos

Planes

Polticas

Aspecto Ambiental

Generacion de Residuos solidos no peligrosos, especiales

Consumo de energia

Figura 9.Identificacin de insumos, productos y aspectos ambientales del proceso Mercadeo


Procesos de Apoyo

Gestin del Talento Humano: tiene como propsito lograr los objetivos

organizacionales y satisfaccin de los clientes, a travs de la seleccin,

motivacin y desarrollo integral del recurso humano, asegurando altos

niveles de eficiencia y productividad , todo esto dentro de un excelente

clima laboral y enmarcado en actividades como la elaboracin del plan

estratgico de gestin humana, determinacin de perfiles de cargos,

seleccin y contratacin, induccin, evaluacin del desempeo, salud

ocupacional y seguridad industrial, capacitacin de personal, bienestar

social y nmina.

Insumos

Computador Cmara fotogrfica

Impresora

Toners

Papel

Telfono

Producto

Proyectos Notificaciones

Planes Hojas de vida

Perfiles Actas

Certificados Listas de chequeo

Informes Registros fotogrfico

Aspecto Ambiental

Generacion de Residuos solidos no peligrosos y especiales

Consumo de energia

Insumos

Computador

Impresora

Toners

Papel

Producto

Documentos

Solicitudes

Matriz de indicadores

Aspecto Ambiental


Consumo de energia

Figura 10. Identificacin de insumos, productos y aspectos ambientales del proceso Gestin del Talento Humano


Gestin de Calidad: tiene como propsito generar una cultura de

mejoramiento continuo al interior de la organizacin a travs de la

implementacin y el seguimiento del modelo de gestin por procesos, que

contribuya a optimizar y mejorar la productividad. Las actividades

desarrolladas en este proceso son el mejoramiento continuo de los

procesos, control de documentos, auditora interna de calidad y

consolidacin de indicadores

Figura 11. Identificacin de insumos, productos y aspectos ambientales del proceso Gestin de Calidad

Insumos

Computador

Impresora

Toners

Papel

Producto

Proyectos Actas

Fichas tcnicas Reportes

Parametrizacin del producto

Informes

Cronograma

Aspecto Ambiental


Consumo de energia


Gestin Tcnica: tiene como propsito garantizar el cumplimiento de la

normatividad legal y las buenas prcticas de los procesos farmacuticos a

travs de la asistencia tcnica, y la educacin continuada, con el objetivo de

generar valor a la organizacin y garantizar la seguridad para nuestros

clientes. Las actividades desarrolladas en este proceso son la planeacin y

mejora del proceso, tenencia y custodia de documentacin legal,

autorizacin para codificacin de productos, formacin tcnica y cientfica,

farmacovigilancia y tecnovigilancia, control de producto no conforme,

manejo de medicamentos de control especial, verificacin de dispositivos de

seguimiento y medicin, inspeccin tcnica de drogueras, dispensarios y

bodegas, aperturas, traslados y cierres de establecimientos de comercio y

manejo y control de condiciones y polticas ambientales

Figura 12. Identificacin de insumos, productos y aspectos ambientales del proceso Gestin Tcnica


Call Center: tiene como propsito garantizar el crecimiento de la operacin

por canal mediante la implementacin de modelos de gestin conducentes

hacia la generacin de valor por medio de la administracin efectiva del call

center. Las actividades desarrolladas en este proceso son la Identificacin

de proyectos de mejoramiento del proceso, Inbound (llamadas entrantes),

Insumos

Computador

Impresora

Toners

Papel

Telfono

Producto

Propuestas

Facturas

Cotizaciones

Libretas

Informes

Aspecto Ambiental


Consumo de energia

Outbound (llamadas generadas), supervisin Call Center y servicio al

cliente

Figura 13. Identificacin de insumos, productos y aspectos ambientales del proceso Call Center


Gestin Financiera: tiene como propsito crear valor y soportar con

eficiencia los procesos logsticos y comerciales mediante su experiencia,

conocimiento del negocio, y liderazgo en anlisis, planeacin y ejecucin.

Las actividades desarrolladas en este proceso son la planeacin financiera,

contabilidad, tesorera, control interno, costos y control de inventarios,

crdito, cartera y contralora.

Insumos

Computador

Impresora

Toners

Papel

Telfono

Producto

Estados financieros Facturas

Flujos de caja Reportes

Informes Lista de chequeo

Bonos Matrices

Programas de auditora Actas

Aspecto Ambiental


Consumo de energia

Figura 14. Identificacin de insumos, productos y aspectos ambientales del proceso Gestin Financiera


Gestin de Recursos Fsicos y Administrativos: tiene como propsito

planear, dirigir y controlar las operaciones de apoyo de la organizacin

como son el abastecimiento de materiales, suministros, equipos y activos

fijos; el mantenimiento de la planta fsica y puntos de venta, la

administracin de activos fijos y de archivos, y las adecuaciones

requeridas para garantizar el cumplimiento de objetivos, metas y polticas

de la organizacin. Las actividades desarrolladas en este proceso son la

identificacin de proyectos de mejoramiento, adecuaciones y

mantenimientos, compra de suministros, insumos y activos fijos,

administracin de archivo, despachos, servicios de apoyo seguridad y

vigilancia.

Insumos

Computador Herramientas

Impresora Fotocopiadora

Toners

Papel

Carton

Producto

Proyectos Informes

Programas Inventarios

Cronogramas

Registros

Actas

Facturas

Aspecto Ambiental

Generacin de Residuos solidos no peligrosos, y especiales

Consumo de energia

Insumos

Computador

Impresora

Toners

Papel

Producto

Proyectos

Planes

Presupuestos

Aspecto Ambiental


Consumo de energia

Figura 15. Identificacin de insumos, productos y aspectos ambientales del proceso Gestin de Recursos Fsicos y Administrativos


Gestin de Tecnologa: tiene como propsito contribuir al logro de los

objetivos de la organizacin a travs del suministro y soporte de una

plataforma tecnolgica de Informacin y comunicaciones que garanticen la

continuidad del negocio y el mejoramiento contino de los procesos. Las

actividades desarrolladas en este proceso son identificacin y

estructuracin de proyectos tecnolgicos, Investigacin, desarrollo y

mantenimiento de Software y Hardware.

Figura 16. Identificacin de insumos, productos y aspectos ambientales del proceso Gestin de Tecnologa


Despus de identificar los aspectos ambientales de la organizacin, se puede

decir que el aspecto ms comn en todos los procesos es la generacin de

residuos slidos seguido por el consumo de energa. En el Anexo 2 se puede

observar la matriz completa de identificacin de aspectos e impactos ambientales.

Evaluacin de aspectos ambientales: con el fin de valorar los aspectos e

impactos ambientales identificados en la empresa, para priorizar las

acciones tendientes a la mejora, mediante la implementacin de los

programas de manejo ambiental, se realiz la siguiente Tabla:

Tabla 6. Matriz de evaluacin de Aspectos Ambientales

ASPECTO Afeccin al Medio Afeccin al Hombre Problemtica

Global Continuidad Calificacin

TOTAL

ASPECTO AMBIENTAL LOCAL EXTERNA SI NO SI NO PERMANENTE ESPORADICA ALTA MEDIA BAJA

GENERACIN DE RESIDUOS

PELIGROSOS 15 15 10 10 15 65

Medicamentos Vencidos 15 15 10 10 15 65

Residuos de inyectologa 15 5 10 10 15 55

Pilas 15 15 10 10 15 65

CONSUMO DE AGUA 15 5 10 10 5 45

CONSUMO DE ENERGIA 15 5 10 10 10 50

ASPECTO Afeccin al Medio

Afeccin al Hombre Problemtica

Global Continuidad Calificacin TOTAL

ASPECTO AMBIENTAL LOCAL EXTERNA SI NO SI NO PERMANENTE ESPORADICA ALTA MEDIA BAJA

GENERACION DE RESIDUOS NO

PELIGROSOS 15 5 10 10 10 50

Cartn 15 5 5 10 15 50

Papel 15 5 5 10 15 50

Plstico 15 5 10 5 5 40

Residuos Orgnicos 15 5 5 10 5 40

EMISION DE GASES (Vehiculares) 15 15 10 10 5 45

6.3.2 Requisitos legales y otros requisitos

El objetivo de este numeral es identificar claramente la obligacin legal que debe ser cumplida por la organizacin en trminos ambientales. Los requisitos legales son los que definen sobre qu aspectos especficos se trabaja primero, ya que los aspectos ambientales que incumplen con la normatividad ambiental vigente son los que tienen mayor importancia frente a los dems. Para tal efecto se utiliz la matriz de requisitos legales y otros requisitos que se

puede apreciar en la Tabla 6.

Tabla 7.Matriz de poltica pblica y legislacin ambiental aplicable a la empresa EVE Distribuciones S.A.S

ID TIPO ORIGEN ASPECTO

AMBIENTAL TITULO AO DESCRIPCION ARTICULOS RELACIONADOS

L D R O N R L

1 X X Constitucin Poltica de Colombia

1991 Todas las personas tienen derecho a gozar de un ambiente sano. ART. 78,79

2 X X

Residuos slidos

Ley 430 1998 Por la cual se dictan normas prohibitivas en materia ambiental

referentes a los desechos peligrosos y se dictan otras disposiciones. ART.3,6,7,8,9,10

3 X X Decreto 2676 2000 Por el cual se reglamenta la gestin integral de los residuos

hospitalarios y similares. ART.8,12,13,14,16,19

4 X X Decreto 4741 2005 Por el cual se reglamenta parcialmente la prevencin y manejo de los

residuos o desechos peligrosos generados en el marco de la gestin integral

ART.1,2,5,7,9,16,17,18,1920,21,22,32 y Anexos

5 X X Resolucin 2309

1986 Define los residuos especiales, los criterios de identificacin, tratamiento y registro. Establece planes de cumplimiento vigilancia y seguridad.

ART. 13,19,20,21,29,30,31,32,33,34,37,38,41,42,44,45,48,50,51,53,54,56,57,58,60,61,,62,63,64,62,63,64


2002 Por la cual se adopta el Manual de Procedimientos para la Gestin Integral de los residuos hospitalarios y similares.

NO APLICA

7 X X

Resolucin 371

2009 Por la cual se establecen los elementos que deben ser considerados en los planes de gestin de devolucin de productos posconsumo de frmacos o medicamentos vencidos.

ART. 4,6,7,8,9,13,14,15


2007 Por el cual se establece los requisitos y el procedimiento para el registro de generadores de residuos o desechos peligrosos, a que hacen referencia los artculos 27 y 28 del decreto 4741 del 30 de diciembre de 2005

ART 16


2010 Por la cual se establecen los sistemas de recoleccin selectiva y Gestin ambiental de residuos de pilas y/o acumuladores y se adoptan otras disposiciones

ART 15

10

X X Documento CONPES 2750

1994 Polticas sobre manejo de residuos slidos NO APLICA

ID TIPO ORIGEN

ASPECTO AMBIENTAL

TITULO AO DESCRIPCION ARTICULOS RELACIONADOS L D R O N R L

11

X X

Consumo de Agua

Decreto 3102

1998 Instalacin de equipos de bajo consumo de agua ART.1,2,3,4

12

X X Resolucin 1511

2010 Por la cual se establecen los Sistemas de Recoleccin Selectiva y Gestin Ambiental de Residuos de Bombillas y se adoptan otras disposiciones.

ART 16

13

X X Emisin de

Gases vehiculares

Resolucin 909

1996 Reglamenta los niveles permisibles de emisin de contaminantes producidos por fuentes mviles terrestres a gasolina o diesel, y se definen los equipos y procedimientos de medicin de dichas emisiones y se adoptan otras disposiciones

TIPO L: Ley D: Decreto R: Resolucin O: Otro ORIGEN N: Nacional R: Regional L: Local

6.3.3 Objetivos, Metas y Programas

La formulacin del Plan de Manejo Ambiental - PMA es un punto fundamental para

el mejoramiento del desempeo ambiental de la empresa, el cual est dirigido a

manejar los aspectos e impactos ambientales identificados anteriormente.

Las Tablas 8 a la 14 presentadas a continuacin definen para cada uno de los

Aspectos Ambientales el objetivo ambiental trazado, las actividades, los recursos,

las fuentes de verificacin, los Indicadores de gestin, el cronograma, el

responsable y el presupuesto necesario para su desarrollo.

En la Tabla 15 se hace un consolidado del costo total de la implementacin de

todos los programas que conforman el plan de manejo ambiental, el cual sum un

total de $24.255.000.

Cabe resaltar que los momentos de ejecucin de los programas son tiempos

cortos debido a que la organizacin quiere ejecutar lo antes posibles las

actividades descritas y estos fueron decididos por la Directora del rea Tcnica, la

Asesora Ambiental de la empresa y el Gerente de Gestin Humana. Sin embargo,

los componentes de los programas deben ser revisados y ajustados a las

situaciones y necesidades de la empresa.

Tabla 8. Programa de Gestin Integral de Residuos no Peligrosos

OBJETIVO: Implementar un sistema de gestin integral para el manejo adecuado de los residuos no peligrosos generados en la

Organizacin en un periodo de 3 meses.

MOMENTO DE EJECUCIN: Dic. 2011 (Anual, Permanente)

ACTIVIDADES

1. Disear y Publicar boletines informativos para socializarlos con todo el recurso humano de la Organizacin que permita dar a conocer el programa de GIRS

2. Adquirir y ubicar los recipientes debidamente rotulados teniendo en cuenta los colores y tamaos para el almacenamiento de los residuos slidos.

3. Diligenciar formatos para registrar peridicamente las cantidades generadas de cada tipo de residuo: biodegradable e inerte, y reciclable. (Formato RH 1)

4. Coordinar recolecciones peridicas de todos los residuos almacenados en cada punto de venta. 5. Establecer un rea de almacenamiento final de estos residuos. 6. Contratar empresas gestoras que estn debidamente conformadas y autorizadas por la autoridad ambiental para realizar la

recoleccin, tratamiento y aprovechamiento de residuos reciclables. 7. Diligenciar mensualmente los informes que describan el tipo y cantidad de residuos generados y entregados a las empresas

gestoras. 8. Realizar seguimiento y monitoreo de las actividades a desarrollar en el programa

RECURSOS:

Boletines Recipientes reutilizables de colores: verde, gris, azul. Rtulos Bolsas plsticas de colores: verde, gris, azul. Pesas Insumos para adecuar el rea de almacenamiento

Vehculo recolector de residuos RESPONSABLES:

Responsable de Gestin: Direccin Tcnica Responsables de Ejecucin: Gestin de recursos fsicos, Lideres de Zona, Jefe de logstica,

Practicante G.A, Colaboradores EVEDISA.- Jefe de comunicaciones Responsables de Seguimiento: Direccin Tcnica

CRONOGRAMA:

Actividad Diciembre Enero Febrero

1. Disear y Publicar boletines informativos para socializarlos con todo el recurso humano de la Organizacin que permita dar a conocer el programa de GIRS.

x x

2. Adquirir y ubicar los recipientes debidamente rotulados teniendo en cuenta

los colores y tamaos para el almacenamiento de los residuos slidos. x

3. Diligenciar formatos para registrar peridicamente las cantidades generadas

de cada tipo de residuo: biodegradable e inerte, y reciclable. (Formato RH 1) x

4. Coordinar recolecciones peridicas de todos los residuos almacenados en

cada punto de venta. x

5. Establecer un rea de almacenamiento final de estos residuos. x x

6. Contratar empresas gestoras que estn debidamente conformadas y

autorizadas por la autoridad ambiental para realizar la recoleccin,

tratamiento y aprovechamiento de residuos reciclables.

x

x

7. Diligenciar mensualmente los informes que describan el tipo y cantidad de

residuos generados y entregados a las empresas gestoras. x

8. Seguimiento y monitoreo de las actividades a desarrollar en el programa x x

FUENTES DE VERIFICACIN

Registros de sensibilizacin Registros de seguimiento y monitoreo al programa Registros de localizacin de recipientes en uso Registros de generacin peridica (Formato RH 1) Registros de recoleccin en cada punto Contratos con empresas gestoras Actas de recoleccin y aprovechamiento de material reciclable Registros de generacin peridica de residuos INDICADORES DE GESTIN:

% de residuos generados/ % de residuos manejados adecuadamente

PRESUPUESTO:


Boletines cartillas 100 4000 400.000

Recipientes Reutilizables Punto

ecolgico 7 100.000 700.000

Rtulos rtulos 7 20.000 140.000

Bolsas plsticas de colores Paquetes de

bolsas 21 5000 105.000

Pesas pesas 3 70.000 210.000

Servicio de recoleccin

tratamiento y disposicin final de

residuos reciclables

Contrato

mensual 12 500.000 6.000.000

TOTAL 7.555.000

Tabla 9. Programa de Gestin Integral de Residuos Peligrosos

OBJETIVO: Implementar un sistema de gestin integral para el manejo adecuado de los residuos peligrosos generados en la

Organizacin en un periodo de 3 meses.

MOMENTODE EJECUCIN: Dic. 2011 (Anual, Permanente)

ACTIVIDADES

1. Evaluar y replantear los procedimientos actuales llevados a cabo para el manejo de los residuos peligrosos: a. Revisin y mejoramiento del estado de los recipientes para disponer los residuos biomdicos (inyectologa) y qumicos

(mercuriales) segregados en cada punto de venta y en el rea administrativa. b. Revisin y mejoramiento de las reas tcnicas de almacenamiento de los residuos biomdicos (inyectologa) y

qumicos (mercuriales). c. Revisin y renovacin de contratos con empresas gestoras de residuos peligrosos.

2. Disear y Publicar boletines informativos para socializarlos con todo el recurso humano de la Organizacin que permita dar

a conocer el programa de PGIRHS 3. Diligenciar mensualmente los informes que describan el tipo y cantidad de residuos generados y entregados a las

empresas gestoras. 4. Realizar seguimiento y monitoreo de las actividades a desarrollar en el programa

RECURSOS:

Recipientes reutilizables de color rojo. Rtulos Bolsas plsticas de colores: verde, gris, azul. Pesas Insumos para adecuar el rea de almacenamiento Boletines

RESPONSABLES:

Responsable de Gestin: Direccin Tcnica Responsables de Ejecucin: Lideres de Zona, Jefe de logstica, Practicante G.A,

Colaboradores EVEDISA, Jefe de comunicaciones Responsables de Seguimiento: Direccin Tcnica

CRONOGRAMA:

Actividad Diciembre Enero Febrero

1.Evaluar y replantear los procedimientos actuales llevados a cabo para el

manejo de los residuos peligrosos:

a. Revisin y mejoramiento del estado de los recipientes para

disponer los residuos biomdicos (inyectologa) y qumicos

(mercuriales) segregados en cada punto de venta y en el rea

administrativa.

x x

b. Revisin y mejoramiento de las reas tcnicas de almacenamiento

de los residuos biomdicos (inyectologa) y qumicos

(mercuriales).

x x

c. Revisin y renovacin de contratos con empresas gestoras de

residuos peligrosos. x x

2. Disear y Publicar boletines informativos para socializarlos con todo el

recurso humano de la Organizacin que permita dar a conocer el programa

de PGIRHS

x x

3. Diligenciar mensualmente los informes que describan el tipo y cantidad de

residuos generados y entregados a las empresas gestoras x

4. Realizar seguimiento y monitoreo de las actividades a desarrollar en el

programa x x

FUENTES DE VERIFICACIN:

Registros de evaluacin de procedimientos llevados a cabo Registros de localizacin de recipientes en uso Registros de revisin, mejoramiento del rea de almacenamiento Registros de almacenamiento peridico (Formato RH 1) Contratos con empresas gestoras Registros de sensibilizacin Registros de generacin peridica de residuos Actas de recoleccin, transporte, tratamiento y disposicin final de residuos peligrosos Registros de seguimiento y monitoreo al programa

INDICADORES DE GESTION:

% de residuos peligrosos generados/ % de residuos peligrosos manejados adecuadamente. PRESUPUESTO:


Recipientes Reutilizables Punto

ecolgico 7 100.000 700.000


Bolsas plsticas de colores Paquetes de

21 5000 105.000

bolsas


TOTAL 1.345.000

Tabla 10. Programa de Gestin Integral de Posconsumo de Residuos medicamentos Y Pilas Usadas

OBJETIVO: Implementar un sistema de gestin integral que permita darle cumplimiento a la poltica posconsumo para el

manejo adecuado de los residuos medicamentosos y pilas generados en la Organizacin en un periodo de 3 meses.

MOMENTO DE EJECUCIN: Enero del 2012 (Anual, Permanente)

ACTIVIDADES

1. Disear y Publicar boletines informativos para realizar campaas de sensibilizacin frente a la importancia del manejo adecuado de residuos de pilas y medicamentosos

2. Adquirir y ubicar los recipientes debidamente rotulados teniendo en cuenta los colores y tamaos para el almacenamiento de los residuos slidos en cada punto de venta y en el rea administrativa de la Organizacin

3. Coordinar el almacenamiento temporal de estos residuos en el rea tcnica de almacenamiento 4. Contratar empresas gestoras que estn debidamente conformadas y autorizadas por la autoridad ambiental para realizar el

transporte, recoleccin, tratamiento y disposicin final de estos residuos. 5. Diligenciar los informes mensuales que describan el tipo y cantidad de residuos generados y entregados a las empresas

gestoras. 6. Realizar seguimiento y monitoreo de las actividades a desarrollar en el programa

RECURSOS:

Boletines Recipientes reutilizables de color rojo. Rtulos Bolsas plsticas de color rojo

RESPONSABLES:

Responsable de gestin: Direccin Tcnica Responsable de ejecucin :Lideres de zona, Practicante G.A, funcionarios Puntos de Venta,

Colaboradores EVEDISA, Jefe de comunicaciones Responsables de seguimiento: Direccin Tcnica

CRONOGRAMA:

Actividad Enero Febrero Marzo

1. Disear y Publicar boletines informativos para realizar campaas de

sensibilizacin frente a la importancia del manejo adecuado de residuos de pilas

y medicamentosos.

x x

2. Adquirir y ubicar los recipientes debidamente rotulados teniendo en cuenta los

colores y tamaos para el almacenamiento de los residuos slidos en cada

punto de venta y en el rea administrativa de la Organizacin

x x

3. Coordinar el almacenamiento temporal de estos residuos en el rea tcnica

de almacenamiento x x

4. Contratar empresas gestoras que estn debidamente conformadas y

autorizadas por la autoridad ambiental para realizar el transporte, recoleccin,

tratamiento y disposicin final de estos residuos.

x x

5. Diligenciar los informes mensuales que describan el tipo y cantidad de

residuos generados y entregados a las empresas gestoras. x


programa x

FUENTES DE VERIFICACIN

Registros de sensibilizacin Registros de localizacin de recipientes en uso Registros de almacenamiento peridico Contratos con empresas gestoras Registros de generacin peridica de residuos Actas de recoleccin, transporte, tratamiento y disposicin fina. Registros de seguimiento y monitoreo al programa


% de residuos generados/ % de residuos manejados adecuadamente PRESUPUESTO:



Recipientes reutilizables de color

rojo. recipiente 2 30.000 60.000


Bolsas plsticas de color rojo Paquetes de

bolsas 2 5.000 10.000

TOTAL 510.000

Tabla 11. Programa para el uso racional de Energa

OBJETIVO: Reducir el consumo de energa en un 30% para la sede administrativa y un 15% para los puntos de venta en un

periodo de 12 meses y 6 meses respectivamente

MOMENTODE EJECUCIN: Enero del 2012 (Anual, Permanente)

ACTIVIDADES

1. Disear un protocolo para llevar a cabo buenas prcticas para el ahorro de energa y su uso racional 2. Disear y publicar boletines informativos para realizar campaas de sensibilizacin del personal que aseguren la

implementacin del protocolo de buenas prcticas para el ahorro de energa y su uso racional 3. Revisin y mejoramiento del estado actual de la infraestructura elctrica de la empresa 4. Cambio de bombillos o lmparas obsoletos por luminarias ahorradoras de energa 5. Disear y diligenciar formato para registrar peridicamente los consumos de energa 6. Realizar seguimiento y monitoreo de las actividades del programa

RECURSOS:

Boletines Tcnico Repuestos

Luminarias RESPONSABLES:

Responsable de gestin: Jefe de Recursos fsicos Responsable de ejecucin : Personal de Recursos fsicos, Lideres de zona, practicante G.A,

Colaboradores EVEDISA, Jefe de comunicaciones Responsables de seguimiento: Jefe de Recursos fsicos Direccin Tcnica

CRONOGRAMA:

Actividad E F M A M J J A S O N D

1. Disear un protocolo para llevar a cabo buenas

prcticas para el ahorro de energa y su uso

racional

x x

2. Disear y publicar boletines informativos para

realizar campaas de sensibilizacin del

personal que aseguren la implementacin del

protocolo de buenas prcticas para el ahorro

de energa y su uso racional

x x x

3. Revisin y mejoramiento del estado actual de

la infraestructura elctrica de la empresa x x x

4. Cambio de bombillos o lmparas obsoletos por

luminarias ahorradoras de energa x x x

5. Disear y diligenciar formato para registrar

peridicamente los consumos de energa x x x x x x x x x x x x

6. Realizar seguimiento y monitoreo de las

actividades del programa x x x x x x x x x x x

FUENTES DE VERIFICACION

Protocolos Registros de sensibilizacin Registros de revisin y mejoramiento de la infraestructura Registros de compra y cambio de luminarias Registros de seguimiento y monitoreo al programa


% de energa ahorrada= (energa consumida antes /energa consumida despus) 100 % PRESUPUESTO:



Tcnico Salario/mes 4 567.000 2.268.000

Compra de luminarias Lmparas,

bombillos, 50 30.000 150.000

TOTAL 2.818.000

Tabla 12. Programa de Uso Racional y Ahorro de Agua

OBJETIVO: Reducir el consumo de agua en la sede Administrativa y en los puntos de venta de un 10% en un periodo de 6

meses.


ACTIVIDADES

1. Disear un protocolo para llevar a cabo buenas prcticas para el ahorro de agua y su uso racional

2. Disear un protocolo para el mantenimiento preventivo y correctivo en las instalaciones del suministro de agua

3. Disear y publicar boletines informativos para realizar campaas de sensibilizacin del personal que aseguren la implementacin de los protocolos:

a. Buenas prcticas para el ahorro de agua y su uso racional b. Mantenimiento preventivo y correctivo en las instalaciones del suministro de agua

4. Revisin y mejoramiento del estado actual de la infraestructura de suministro de agua de la empresa

5. Disear y diligenciar formato para registrar peridicamente los consumos de agua

6. Realizar seguimiento y monitoreo de las actividades del programa

RECURSOS:

Boletines Tcnico Repuestos Unidades sanitarias Llaves ahorradoras

RESPONSABLES:



CRONOGRAMA:

Actividad Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio

1. Disear un protocolo para llevar a cabo buenas

prcticas para el ahorro de agua y su uso racional x

2. Disear un protocolo para el mantenimiento

preventivo y correctivo en las instalaciones del

suministro de agua

x

3. Disear y publicar boletines informativos para realizar

campaas de sensibilizacin del personal que

aseguren la implementacin de los protocolos:

a. Buenas prcticas para el ahorro de agua y

x x

su uso racional

b. Mantenimiento preventivo y correctivo en las

instalaciones del suministro de agua

4. Revisin y mejoramiento del estado actual de la

infraestructura de suministro de agua de la empresa x x x

5. Disear y diligenciar formato para registrar

peridicamente los consumos de agua x x x x x x

6. Realizar seguimiento y monitoreo de las actividades

a desarrollar en el programa x x x x x

FUENTES DE VERFICACION:

Protocolos Registros de sensibilizacin Registros de revisin y mejoramiento de la infraestructura Registros de compra y cambio de Ahorradores de agua y unidades sanitarias Registros de seguimiento y monitoreo al programa


% de agua ahorrada= (agua consumida antes /agua consumida despus)100 % PRESUPUESTO:



Tcnico Salario/mes 3 567.000 1.701.000

Compra de Repuestos repuestos 40 15.000 600.000

Unidades sanitarias Unidades

sanitarias 15 300.000 4.500.000

Ahorradores de agua fluxmetro 15 120.000 1.800.000

TOTAL 9.001.000

Tabla 13. Programa para la Reduccin de Emisin de Gases Vehiculares

OBJETIVO: Realizar mantenimiento preventivo y correctivo al parque automotor de la Organizacin para garantizar la reduccin

en la emisin de gases de acuerdo a la norma establecida en un periodo de 4 meses.


ACTIVIDADES

1. Inspeccionar el estado actual de las revisiones tcnico-mecnicas y de emisin de gases del parque automotor de la empresa que permita asegurar el cumplimiento de la norma ambiental.

2. Disear y ejecutar un programar mantenimiento peridicos preventivo y correctivo para el parque automotor de la empresa.

3. Disear y socializar ante la gerencia un programa de conversin de tipo de combustible del parque automotor de la empresa hacia alternativas ms amigables con el medio ambiente.

4. Realizar seguimiento y monitoreo de las actividades a desarrollar en el programa

RECURSOS:

Certificados de revisiones tcnico-mecnicas del parque automotor Servicios de mantenimiento mecnico al parque automotor Repuestos

RESPONSABLES:



CRONOGRAMA:

Actividad Enero Febrero Marzo Abril

1. Inspeccionar el estado actual de las revisiones tcnico-mecnicas y de

emisin de gases del parque automotor de la empresa que permita asegurar

el cumplimiento de la norma ambiental.

x x

2.Disear y ejecutar un programar mantenimiento peridicos preventivo y

correctivo para el parque automotor de la empresa. x x x x

3. Disear y socializar ante la gerencia un programa de conversin de tipo de

combustible del parque automotor de la empresa hacia alternativas ms

amigables con el medio ambiente.

x x


programa x x x x

FUENTES DE VERIFICACION:

Registro de inspeccin de revisiones tcnico-mecnicos Registros de mantenimiento preventivo y correctivo Registro de socializacin del Programa de conversin de tipo de combustible Registros de seguimiento y monitoreo al programa


N de registros vigentes del parque automotor de la empresa / N registros requeridos sobre emisin de gases vehiculares

PRESUPUESTO:


Certificados de revisiones

tecnicomecanicas del parque

automotor

certificados 7 185.000 1.295.000

Servicios de mantenimiento

mecnico al parque automotor

Servicios

mecnicos 7 150.000 1.050.000

TOTAL 2.345.000

Documents

33371586132 a 629