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GESTIÓN GERENCIAL
Dirigir el cumplimiento de los planes, programas, proyectos y políticas en materia de Gestión del Riesgo de Desastres, la articulación de las entidades del Sistema Nacional de Gestión del Riesgo de Desastres y los procesos misionales de la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo.
Inicia desde la aprobación de las directrices estratégicas de la UNGRD hasta el seguimiento, control y ajustes de resultados de la gestión en un periodo de tiempo determinado.
RESPONSABLE
Director General
PLANEAR
PROVEEDORES ENTRADAS ACTIVIDADES SALIDAS CLIENTES
Departamento Nacional de
Planeación (DNP)
Sector Presidencia de la Republica
Planeación Estratégica
Sistema Integrado de Planeación y Gestión
Departamento Administrativo de la
Presidencia (DAPRE)
SNGRD
Consejo Directivo UNGRD
Plan Nacional de Desarrollo
Plan Estratégico Sectorial
Recomendaciones, acuerdos,
compromisos
Lineamientos
PLANEAR: Definir lineamientos de administración, operación y otros necesarios para el cumplimiento de la gestión de la UNGRD
Lineamientos administrativos,
operativos
Consejo Directivo UNGRD
Todos los procesos de UNGRD
SNGRD
PROCESO
OBJETIVO
ALCANCE
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RD CARACTERIZACION GESTIÓN GERENCIAL CODIGO: C — 1100- DG - 01
Versión 03
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PROVEEDORES
Todos los procesos de la UNGRD
SNGRD
Comunidad
ENTRADAS
Requerimientos Normativos, Legales
e Institucionales
Necesidades Sociales
HACER
ACTIVIDADES
HACER: Orientar y coordinar la formulación de políticas, planes, programas y proyectos en
gestión del riesgo de desastres
SALIDAS
Directrices para la formulación
de políticas estratégicas,
misión, visión, planes,
programas
CLIENTES
Consejo Directivo UNGRD
Todos los procesos de la UNGRD
SNGRD
Todos los procesos de la UNGRD
Políticas, planes, programas y
proyectos formulados
HACER: Aprobar las políticas, planes, programas y proyectos
Políticas, planes,
programas y proyectos aprobados
Consejo Directivo UNGRD
Todos los procesos UNGRD
Gestión de Conocimiento del
Riesgo
Gestión de Reducción del Riesgo
Gestión de Manejo de Desastres
Entidades del SNGRD
CDGRD Y CMGRD
Protocolos de Intervención
Plan Nacional de Gestión de Riesgo de
Desastres
Estrategia Nacional de Respuesta a Emergencias
HACER: Coordinar las entidades operativas en situaciones de emergencia y procesos misionales del SNGRD (Conocimiento del Riesgo, Reducción
del Riesgo y Manejo de Desastres)
emergencia
Asignación y
Directrices y
Respuesta oportuna ante
Eficiencia de los recursos
Parámetros para
evaluación deComunidad
la intervención
acciones de coordinación
Entidades del SNGRD
Todos los Procesos UNGRD
en General
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Presidencia de la Republica
SNGRD
Decreto 4147 de 2011
Ley 1523 de 2012 Decreto 2672 de
2013 Decreto 1974 de
2013
HACER: Dirigir la elaboración e implementacióndel
del Plan Nacional de Gestión de Riesgo de Desastres
Directrices para la elaboración
e implementación
Plan Nacional de
Gestión de Riesgo de Desastres
Consejo Nacional SNGRD
Todos los procesos UNGRD
CNCR, CNRR,CNMD
CDGRD, CMGRD
Todos los procesos UNGRD
Informes de gestión de los procesos
UNGRD
HACER: Elaborar informes de gestión de la UNGRD
Informe de Gestión
Presidencia de la Republica
Consejo Nacional SNGRD
Consejo Directivo UNGRD
CNCR, CNRR, CNMD
Comunidad en General
Entes de control
Entidades Gubernamentales y no gubernamentales del orden nacional e
internacional
Invitaciones nacionales e
internacionales HACER: Asistir a diferentes eventos en
representación de la UNGRD
Compromisos, obligaciones
Informe de actividades
desarrolladas
Comunidad en general
APP (Acuerdos de la
Prosperidad)
Consejos de Ministros
Entidades que lo requieran
Todos los procesos de la UNGRD
Informe de gestión de los procesos
HACER: Presentar la Rendición de Cuentas
Informe de Rendición de
Cuentas Memorias de la Rendición de
Cuentas
Comunidad en General Presidencia de la Republica
Entidades de Control Otras Entidades
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Todos los procesos de la UNGRD
Requerimientos administrativos
legales y normativos
HACER: Expedir actos administrativos Actos
Administrativos
Todos los procesos de la UNGRD
Entidades Territoriales y Nacionales
Comunidad en General
Todos los procesos de la UNGRD
Requerimientos de bienes y servicios
HACER: Celebrar contratos y convenios Contratos y convenios firmados
Todos los procesos de la UNGRD
Entidades Territoriales y nacionales
Entidades Privadas
Todos los procesos de UNGRD
Manual de Funciones y Competencias
Laborales
Política de Gestión de Talento Humano
HACER: Administrar la gestión del talento humano
Directrices y lineamientos de talento humano
Necesidades de personal
Solicitud de Contrato
Gestión Contratación
Gestión de Talento Humano
Todos los procesos de la UNGRD
Entes Territoriales
Necesidades de Recursos
Presupuesto de la UNGRD
Plan de Acción Anual
HACER: Asignar los recursos de UNGRD Y FNGRD
Asignación Presupuestal
Todos losprocesos UNGRD
Control disciplinario Recurso de Apelación
Recurso de queja
HACER: Ejercer control disciplinario en segunda instancia
Decisión que resuelve el
recurso de apelación
Servidor publico
Control Disciplinario
Procuraduría General de la
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Decisión que resuelve el recurso de
queja
Nación
Proceso Evaluación y Seguimiento
Sistema Integrado de Planeación y Gestión
Informes de auditorias
Informe Gestión del Representante por la
Dirección
Información de Retroalimentación del
cliente (usuario/beneficiario)
Resultados del desempeño de los
procesos y la
conformidad del servicio
Estado de las acciones correctivas y
preventivas
Acciones de seguimiento de
revisiones previas realizadas por la
Dirección
Cambios que podrían afectar al SIPLAG
Recomendaciones para mejora
HACER: Realizar la Revisión por la Dirección Resultados de la Revisión por
la Dirección
Todos los procesos de la UNGRD
ACTIVIDADES
VERIFICAR: Realizar seguimiento al cumplimiento de los objetivos, metas e
indicadores en los programas, contratos, proyectos y planes, políticas
ACTIVIDADES
ACTUAR: Implementar de acciones correctivas, preventivas y de mejora
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Resultados de gestión sobre riesgos
identificados VERIFICAR
PROVEEDORES
Proceso Evaluación y Seguimiento
Contraloría General de la Republica
Control Político (Congreso de la
Republica)
Todos los procesos UNGRD
ENTRADAS
Informes de Gestión
Resultado y Análisis de Indicadores
Informes de los entes de control
Informes de Auditorias
Revisión por la Dirección
SALIDAS
Informes de Gestión
No Conformidades
Planes de mejoramiento institucional
Planes de mejoramiento por proceso
Planes de mejoramiento individual
CLIENTES
Proceso Evaluación y Seguimiento
Control Político (Congreso de la Republica)
Contraloría General de la Republica
Todos los procesos UNGRD
Entidades Gubernamentales
ACTUAR
PROVEEDORES
Proceso Evaluación y Seguimiento
Control Político (Congreso de la
Republica)
Contraloría General de la Republica
Todos los procesos UNGRD
ENTRADAS
Informes de Gestión
Informes de Auditorías
Revisión por la dirección
Planes de Mejoramiento
SALIDAS Planes de
mejora institucional
implementados
Planes de mejora por
proceso implementados
Planes de mejora
individual implementados
CLIENTES
Proceso Evaluación y Seguimiento
Control Político (Congreso de la Republica)
Contraloría General de la Republica
Todos los procesos UNGRD
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RECURSOS
Humanos: Director de
DOCUMENTOS ASOCIADOS
INTERNOS
Y REGISTROS
EXTERNOS
REQUISITOS
MECI 1000:2005 , NTC GP1000:2009, ISO 9001:2008
MEDICION Y SEGUMIENTO
INDICADORES DE GESTION
UNGRD, Asesores de la Dirección. Informes de Gestión Plan Nacional de MECI:
Desarrollo 1. Subsistema de Control Ver matriz de indicadores de Tecnológicos: Plan Nacional de Estratégico gestión Instalaciones, Hardware, Software, Internet, Herramienta Tecnología
Gestión del Riesgo De Desastres
Plan Plurianual
Plan Estratégico
1.1. Ambiente de Control 1.1.1. Acuerdos, compromisos o protocolos éticos
NEOGESTIÓN, Tecnología de
Estrategia Nacional para la Respuesta a
Sectorial 1.1.3. Estilo de Dirección
Información y Emergencias 1.2. Direccionamiento Estratégico Comunicación (TIC). 1.2.1. Planes y Programas
Plan Estratégico Institucional
1.2.2. Modelo de Operación por procesos 1.2.3. Estructura Organizacional
Plan de Acción Anual
Revisión por la 1.3. Administración del Riesgo Dirección 1.3.1. Contexto Estratégico
Informe de Rendición de Cuentas
2. Subsistema de Control de Gestión 2.3. Comunicación Pública 2.3.1. Comunicación organizacional
3. Subsistema de Control de Evaluación 3.1. Autoevaluación 3.1.1. Autoevaluación de Control 3.1.2. Autoevaluación de Gestión
3.2. Evaluación Independiente 3.2.1. Evaluación del Sistema de Control Interno 3.2.2. Auditoria Interna
3.3. Planes de Mejoramiento
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C — 1100- DG - 01 Versión 03
PROCESO ESTRATÉGICO F.A: 17/09/2015 Página 8 de 10
3.3.1 Plan de Mejoramiento Institucional 3.3.2. Plan de Mejoramiento por procesos 3.3.3. Plan de Mejoramiento Individual
NTCGP 1000: 4.1 Requisitos Generales 5. Responsabilidad de la Dirección 6.1. Provisión de Recursos 7.3. Diseño y Desarrollo 8.2.3. Seguimiento y medición de los procesos 8.4. Análisis de datos 8.5. Mejora
ISO 9001 4.1 Requisitos Generales 5. Responsabilidad de la Dirección 6.1. Provisión de Recursos 7.3. Diseño y Desarrollo 8.2.3. Seguimiento y medición de los procesos 8.4. Análisis de datos 8.5. Mejora
OHSAS 18001:2007 4.1. Requisitos Generales 4.2. Política de SYSO 4.3.3. Objetivos y programas 4.4.1. Recursos, funciones, responsabilidad, rendición de cuentas y autoridad 4.5.1. Medición y Seguimiento del desempeño 4.5.3. Investigación de incidentes, no conformidades, acciones correctivas y acciones preventivas 4.5.4. Control de Registros
rado de Planeación y G estión res ón del Riesgo de Desast
Políticas del Sistema Integ Política Nacional de Gesti
RIESGOS
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CODIGO: Versión 03
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4.6. Revisión por la dirección
ISO 14001:2004 METODOLOGIA DE SEGUIMIENTO
4.1. Requisitos Generales 4.2. Política Ambiental 4.3.3. Objetivos, metas y programas 4.4.1. Recursos, funciones, responsabilidad y autoridad 4.5.1. Seguimiento y Medición 4.5.3. No conformidad, acción correctiva y acción preventiva 4.5.4. Control de Registros 4.6. Revisión por la dirección
SISTEDA Gestión Misional y de Gobierno Indicadores y Metas de Gobierno
Transparencia, participación y Servicio al Ciudadano Transparencia y Acceso a la información publica Rendición de Cuentas
Eficiencia Administrativa: Gestión de la Calidad Modernización Institucional
LEGALES Y OTROS Ver Normograma del proceso.
POLITICAS
CONTROLES
Revisión por la Dirección
Presentación Semestral de Informe de Gestión del Proceso
Incurrir en faltas discipli constitucionales y legales
narias o incumplimien to de disposiciones Soportar las decisiones en las norm líderes de cada proceso.
as existentes, con la asesoría de los
Incumplimiento de las metas de Plan Nacional de Desarrollo inherentes a la UNGRD
Seguimiento de la Dirección General sobre el Informe de Gestión semestral. Reuniones periódicas con el Comité Directivo a fin de realizar seguimiento a las actividades de la UNGRD.
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C — 1100- DG - 01 Versión 03
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Concentración de autoridad o exceso de poder Verificación y seguimiento al cumplimiento de las funciones establecidas en el Manual de Funciones. Sensibilización a los funcionarios frente a temas de corrupción
Incumplimiento de funciones o incompetencia en el ejercicio de autoridad
Reuniones periódicas de seguimiento y desempeño de la UNGRD por parte del Consejo Directivo UNGRD
Amiguismo y
Firma
Clientelismo
ELABORÓ F r Firma
REVISÓ
Suscripción Definición
y seguimiento del de lineamientos
Firma
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código ara la
Firm
de ética selección
de la UNGRD de .ersonal contr.
APROBÓ istas
t,
Nombre: Lorena Cárdenas
Nombre: Edwin Pinto Nombre: Carlos Iván Márquez Pérez
Nombre: Patricia Arenas Nombre: Carlos Iván Márquez Pérez
Cargo: Técnico Administrativo — Dirección General
Cargo: Asesor de la Dirección General
Cargo: Director General UNGRD
Cargo: Contratista Cargo: Director General UNGRD
Firma Firma
1"--"á ji/r i WCt Gra 5,- ',. bre: Catalina Torres
Nombre: Beatriz Parra
Cargo: Profesional Especializado Secretaría General
VERSION
— Cargo: Contratista
CONTROL DE CAMBIOS DESCRIPCION DEL CAMBIO
DEL DOCUMENTO FECHA
01 Emisión Inicial 30/04/2014
02 Ajuste objetivo del proceso — Revisión Plan de mejoramiento 18/02/2015
03 Ajuste Requisitos — Inclusión Numeral 7.3 ISO 9001 y NTC GP 1000 17/09/2015