1

ประชุ�มคณะกรรมการติ�ดติามเร�งร�ด

การใชุ�จ่�ายงบประมาณ ประจ่�าป�งบประมาณ พ.ศ. 2558

คร��งที่�� 1/2558 วั�นพุ�ธที่� 15 ตุ�ลาคม 2557

เวัลา 09.30 น. ณ ห้�องประชุ�ม 1 ชุ��น 14 อาคารฝ่�ายวั�ชุาการ

2

ระเบ�ยบวาระที่�� 4 เร �องอ �นๆ4.1 ผลการบั�นที่!กข้�อม#ลในระบับัตุ�ดตุาม Online ป&งบัประมาณ พุ.ศ. 2557 และการ

บั�นที่!กข้�อม#ลในระบับัตุ�ดตุาม Online ป& งบัประมาณ พุ.ศ. 25584.2 ชุ)องที่างการประสานงานข้องเจ้�าห้น�าที่�กองแผนงานและผ#�ประสานแผน

ระเบ�ยบวาระที่�� 3 เร �องเพ �อพ�จ่ารณา3.1 แนวัที่างการบัร�ห้ารงบัประมาณ รายจ้)ายประจ้,าป&งบัประมาณ พุ.ศ. 2558

ระเบ�ยบวาระที่�� 2 เร �องเพ �อที่ราบ2.1 การบัร�ห้ารงบัประมาณข้องกรมชุลประที่าน ป&งบัประมาณ พุ.ศ. 25572.2 ผลการเบั�กจ้)ายงบัประมาณรายจ้)าย ประจ้,าป& พุ.ศ. 2557 ข้องกรมชุลประที่าน2.3 ผลการเบั�กจ้)ายงบัประมาณรายจ้)าย ประจ้,าป& พุ.ศ. 2557 (ห้น)วัยงานที่�ม�งบัราย

จ้)ายลงที่�นเก�น 1,000 ล�านบัาที่)2.3 ที่บัที่วันผลการด,าเน�นงานป&งบัประมาณ พุ.ศ. 2557 2.4 งบัประมาณรายจ้)ายข้องกรมชุลประที่าน ป&งบัประมาณ พุ.ศ. 25582.6 มาตุรการเร)งร�ดการใชุ�จ้)ายเง�น ป&งบัประมาณ พุ.ศ. 2558

ระเบ�ยบวาระการประชุ�ม ระเบ�ยบวาระที่�� 1 เร �องที่��ประธานแจ่�งให้�ที่��ประชุ�มที่ราบ

3

ระเบ�ยบวาระที่�� 1 เร �องที่��ประธานแจ่�งให้�ที่��ประชุ�มที่ราบ

ค�าสั่��งกรมชุลประที่าน ที่�� ข 1009/2557เร �อง แตุ)งตุ��งคณะกรรมการตุ�ดตุามเร)งร�ดการใชุ�จ้)ายงบัประมาณ ประจ้,าป&งบัประมาณ พุ.ศ. 2558

นายเล�ศว�โรจ่น+ โกว�ฒนะอธ�บัด�กรมชุลประที่าน

ที่�ปร!กษา

  นายสั่�เที่พ น�อยไพโรจ่น+รองอธ�บัด�ฝ่�ายบั,าร�งร�กษา

ที่�ปร!กษา ประธานฯ สายงานส)งน,�าและบั,าร�งร�กษา

นายสั่�ญชุ�ย เกติ�วรชุ�ยรองอธ�บัด�ฝ่�ายก)อสร�าง

ที่�ปร!กษา ประธานฯ สายงานก)อสร�าง

ว�าที่��ร.ติ. ไพเจ่น มากสั่�วรรณ+รองอธ�บัด�ฝ่�ายวั�ชุาการ

ที่�ปร!กษา ประธานฯ สายงานวั�ชุาการ

นายณรงค+ ล�นานนที่+รองอธ�บัด�ฝ่�ายบัร�ห้าร

ประธานกรรมการ ประธานฯ สายงานบัร�ห้าร

4

ระเบ�ยบวาระที่�� 2 เร �องเพ �อที่ราบ2.1 การบร�ห้ารงบประมาณของกรมชุลประที่าน

ป�งบประมาณ พ.ศ. 2557 ( 6 แห้ล�งงบประมาณ) ข้�อม#ล ณ 30 ก�นยายน 2557

แห้ล�งงบประมาณ โอนจ่�ดสั่รร ผลการเบ�กจ่�ายล�านบาที่ ล�านบาที่ ร�อยละ

1 งบประมาณรายจ่�ายประจ่�าป�งบประมาณ พ.ศ. 2557 (พ.ร.บ.) 40,054.9934

32,390.2554 80.86

  รายการผ#กพุ�นเด�ม จ้,านวัน 85 รายการ 6,038.9556

3,532.0186 58.49

  รายการผ#กพุ�นให้ม) จ้,านวัน 19 รายการ 1,425.8980

439.4976 30.82

  รายการงานป&เด�ยวั จ้,านวัน 1,029 รายการ 24,842.8527

20,949.2549 84.33

  รายการ LUMP SUM 5,663.1670

5,453.1829 96.29

  ค)าที่�ด�น 2,084.1201

2,016.3014 96.75

2 เง�นก�นเห้ล �อมป� พ.ศ.2554- พ.ศ.2556 5,600.9340

3,755.3200 67.05

  เง�นก�นเห้ล0อมป& พุ.ศ.2554 ก�นข้ยายไวั�เบั�กป&งบัประมาณ พุ.ศ. 2557 จ้,านวัน 84 รายการ

510.6010

267.3410 52.36

  เง�นก�นเห้ล0อมป& พุ.ศ.2555 ก�นข้ยายไวั�เบั�กป&งบัประมาณ พุ.ศ. 2557 จ้,านวัน 124 รายการ

1,265.8740

678.0710 53.57

  เง�นก�นเห้ล0อมป& พุ.ศ.2556 ก�นข้ยายไวั�เบั�กป&งบัประมาณ พุ.ศ. 2557 จ้,านวัน 251 รายการ

3,824.4590

2,809.9080 73.47

3 งบกลาง 3,736.1503

3,135.8660 83.93

  โครงการอ�นเน0องมาจ้ากพุระราชุด,าร� (กปร.) ป& พุ.ศ. 2556 จ้,านวัน 93

รายการ992.291

4897.505

1 90.45

  โครงการอ�นเน0องมาจ้ากพุระราชุด,าร� (กปร.) ป& พุ.ศ. 2557 จ้,านวัน 62

รายการ 954.444

6585.807

9 61.38

  รายการงานส,ารองจ้)ายเพุ0อกรณ�ฉุ�กเฉุ�นห้ร0อจ้,าเป4น (ครม. ส�ญจ้ร) ป& พุ.ศ.

2556 จ้,านวัน 121 รายการ 1,789.41

431,652.5

530 92.35

4 เง�นก1�เพ �อวางระบบบร�ห้ารจ่�ดการน��าและสั่ร�างอนาคติประเที่ศ พ.ศ. 2555

(เง�นก1� 350,00 ล�านบาที่) 204 รายการ2,611.9

5902,436.9

420 93.30

5 เง�นที่�นห้ม�นเว�ยนเพ �อการชุลประที่าน ป�งบประมาณ พ.ศ. 2557 จ่�านวน 2,129 รายการ

638.8339

559.7071 87.61

6 กองที่�นจ่�ดร1ปที่��ด�น ป�งบประมาณ พ.ศ. 2557 จ่�านวน 10 รายการ 159.5156

84.7877 53.15

5

2.2 ผลการเบ�กจ่�ายงบประมาณรายจ่�าย ประจ่�า ป� พ.ศ. 2557

ของกรมชุลประที่าน (พ.ร.บ.)

ห้น�วยงาน

รายจ่�ายลงที่�น ( เป2าห้มาย82%)

ภาพรวม ( เป2าห้มาย 95%)

งบประมาณห้ล�งโอน

ปป. เบ�กจ่�าย ร�อยละ

งบประมาณห้ล�งโอน

ปป. เบ�กจ่�าย ร�อยละ

ภาพรวมประเที่ศ 402,828.05

258,758.30 66.72 1,849,8

99.511,638,086.73 88.55

กระที่รวงเกษติรและสั่ห้กรณ+

37,422.30

29,317.53 78.34 76,957.

2266,566.

93 86.5

กรมชุลประที่าน 32,299.39

25,138.42 77.83 40,094.

6132,390.

26 80.78

ระเบ�ยบวาระที่�� 2 เร �องเพ �อที่ราบ

6

เปร�ยบเที่�ยบผลการเบ�กจ่�ายเง�นงบประมาณรายจ่�ายภาพรวม ประจ่�าป�งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๗

ของห้น�วยงานสั่�งก�ดกระที่รวงเกษติรและสั่ห้กรณ+ห้น�วย : ล�านบาที่

2.2 (ติ�อ)

7

เปร�ยบเที่�ยบผลการเบ�กจ่�ายเง�นงบประมาณรายจ่�ายลงที่�น ประจ่�าป�งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๗

ของห้น�วยงานสั่�งก�ดกระที่รวงเกษติรและสั่ห้กรณ+ ห้น�วย : ล�านบาที่

2.2 (ติ�อ)

8

งบประมาณรายจ่�ายประจ่�าป�

2557

งบประมาณ(พ.ร.บ.)

งบห้ล�งโอนเปล��ยนแปล

ง

ผลการเบ�กจ่�ายสั่ะสั่มเป2าห้มาย

ร�ฐบาล ก.ย. 57

(ร�อยละ)

*ผลติ�าง(ร�อยละ)

จ่�านวนเง�น ร�อยละ

รวม 40,094.6121

40,054.9937

32,390.2554

80.86 95.00 - 14.14

- รายจ่�ายประจ่�า

7,726.5577

7,766.3

581

7,255.6

946

93.03 - -

- รายจ่�ายลงที่�น

32,368.0544

32,288.6356

25,134.5608

77.92 82.00 - 4.08

จ่�าแนกงบประมาณติาม พ.ร.บ. และมาติรการเพ��มประสั่�ที่ธ�ภาพพ.ร.บ.

34,687.7051

35,681.

5987

30,299.

9164

84.92 95.00 - 10.08

- รายจ่�ายประจ่�า

7,454.9663

7,494.7

667

6,984.1

032

93.19 - -

- รายจ่�ายลงที่�น

27,232.7388

28,186.

8320

23,315.

8132

82.72 82.00 +0.72

ปร�บแผน 3

คร��ง 5,406.9070

4,373.3950

2,090.3

390

47.79 95.00 -47.21

- รายจ่�ายประจ่�า

271.59140 271.5914 271.5914 100.00 - -

- รายจ่�ายลงที่�น

5,135.3156

4,101.8

036

1,818.7

476

44.34 82.00 -37.66

ห้น�วย: ล�านบาที่

ห้มายเห้ติ�: + มากกว�าเป2าห้มาย - น�อยกว�าเป2าห้มาย ข�อม1ลผลการเบ�กจ่�าย ณ 30 ก�นยายน 2557 เวลา 24.00 น.

2.2 (ติ�อ)

ผลการเบ�กจ่�ายเง�นงบประมาณกรมป�งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๗ ห้ล�งจ่ากม�มาติรการเพ��มประสั่�ที่ธ�ภาพ

9

สั่�าน�กชุลประที่าน

แผนงานปร�บโครงสั่ร�างเศรษฐก�จ่ภาคเกษติร รายจ่�ายประจ่�า รายจ่�ายลงที่�น รวมที่��งสั่��น

งบประมาณ เบ�กจ่�ายสั่ะสั่ม งบประมาณ เบ�กจ่�ายสั่ะสั่ม งบประมาณ เบ�กจ่�ายสั่ะสั่ม ที่��ได�ร�บจ่�ดสั่รร

จ่�านวนเง�น ร�อยละ*

ที่��ได�ร�บจ่�ดสั่รร จ่�านวนเง�น ร�อยละ*

ที่��ได�ร�บจ่�ดสั่รร

จ่�านวนเง�น ร�อยละ*

สั่ชุป.1 104,374,498

102,125,179

97.84

705,979,035.00

652,436,350.48

92 810,353,533

754,561,529.10

93.12

สั่ชุป.2 48,390,019

46,666,069

96.44

587,765,194.00

575,229,767.76

98 636,155,213

621,895,836.26

97.76

สั่ชุป.3 82,726,754

81,527,362

98.55

868,964,785.00

725,220,640.30

83 951,691,539

806,748,002.36

84.77

สั่ชุป.4 60,208,194

57,563,926

95.61

914,295,798.00

821,074,117.27

90 974,503,992

878,638,043.33

90.16

สั่ชุป.5 101,865,162

98,511,517

96.71

1,286,342,555.24

1,174,260,935.55

91 1,388,207,717

1,272,772,452.78

91.68

สั่ชุป.6 120,744,593

117,492,804

97.31

1,059,327,256.00

935,698,712.63

88 1,180,071,849

1,053,191,516.30

89.25

สั่ชุป.7 83,908,866

80,203,386

95.58

1,198,294,462.00

1,039,603,064.33

87 1,282,203,328

1,119,806,450.02

87.33

สั่ชุป.8 97,605,884

93,859,387

96.16

1,814,496,530.00

1,635,533,369.82

90 1,912,102,414

1,729,392,756.68

90.44

สั่ชุป.9 107,506,728

104,594,204

97.29

1,239,439,047.00

931,263,710.77

75 1,346,945,775

1,035,857,914.47

76.90

สั่ชุป.10 110,678,757

108,657,523

98.17

868,163,034.00

825,804,541.38

95 978,841,791

934,462,064.51

95.47

สั่ชุป.11 101,901,271

97,948,621

96.12

1,410,795,135.00

1,040,194,495.31

74 1,512,696,406

1,138,143,116.01

75.24

สั่ชุป.12 107,974,274

102,203,984

94.66

2,177,704,592.00

2,044,607,217.32

94 2,285,678,866

2,146,811,201.08

93.92

สั่ชุป.13 100,461,214

95,589,446

95.15

715,072,827.00

702,426,217.67

98 815,534,041

798,015,663.79

97.85

สั่ชุป.14 50,958,750

49,298,817

96.74

769,705,229.00

724,695,800.56

94 820,663,979

773,994,617.78

94.31

สั่ชุป.15 56,563,305

53,781,557

95.08

732,636,173.00

672,559,988.04

92 789,199,478

726,341,544.56

92.04

สั่ชุป.16 78,037,696

74,139,235

95.00

1,387,359,334.00

1,337,631,066.03

96 1,465,397,030

1,411,770,300.68

96.34

สั่ชุป.17 47,354,036

44,161,205

93.26

665,665,158.00

642,386,608.48

97 713,019,194

686,547,813.80

96.29

2.2 (ติ�อ)ผลการเบ�กจ่�ายงบประมาณรายจ่�ายประจ่�าป� พ.ศ. ๒๕๕๗ จ่�าแนกติาม

สั่�าน�กสั่�วนภ1ม�ภาค

101 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17

0

10

20

30

40

50

60

70

80

90

100

92

98

83

90 91 88 87

90

75

95

74

94 98

94 92

96 97

ผลการเบ�กจ่�ายงบรายจ่�ายลงที่�น ประจ่�าป�งบประมาณ พ.ศ. 2557

สั่�าน�กชุลประที่านเป2าห้มายร�ฐบาลเด อน ก.ย. เที่�าก�บร�อยละ 82.00

ร�อยละการเบ�กจ่�าย

สั่�าน�กชุลประที่าน

2.2 (ติ�อ)

11

ห้น�วยงาน

แผนงานปร�บโครงสั่ร�างเศรษฐก�จ่ภาคเกษติร รายจ่�ายประจ่�า รายจ่�ายลงที่�น รวมที่��งสั่��น

งบประมาณ เบ�กจ่�ายสั่ะสั่ม งบประมาณ เบ�กจ่�ายสั่ะสั่ม งบประมาณ เบ�กจ่�ายสั่ะสั่ม ที่��ได�ร�บจ่�ดสั่รร

จ่�านวนเง�น ร�อยละ*

ที่��ได�ร�บจ่�ดสั่รร จ่�านวนเง�น ร�อยละ*

ที่��ได�ร�บจ่�ดสั่รร

จ่�านวนเง�น ร�อยละ*

กรมชุลประที่าน

7,799,194,464

7,255,694,559

93.03

32,255,799,281

25,131,535,709

77.91

40,054,993,745

32,387,230,268

80.86

ลนก. 50,333,076

50,144,065

99.62

9,498,302.00

294,596.30

3 59,831,378

50,438,661.51

84.30

กพพ. 10,916,481

7,335,669 67.20

100,000.00

100,000.00

100 11,016,481

7,435,669.37

67.50

มด. 23,305,046

23,181,705

99.47

6,176,900.00

4,872,930.04

79 29,481,946

28,054,635.28

95.16

กผง. 11,252,221

10,810,061

96.07 43,000.00

43,000.00

100 11,295,221

10,853,060.50

96.09

สั่ศสั่. 43,901,251

43,772,851

99.71

9,741,976.00

9,741,536.00

100 53,643,227

53,514,386.81

99.76

สั่คก. 11,012,525

10,221,114

92.81

29,796,533.00

25,525,140.03

86 40,809,058

35,746,254.13

87.59

สั่บก. 13,964,496

12,925,628

92.56

68,758,008.00

24,905,702.67

36 82,722,504

37,831,330.33

45.73

สั่รธ. 7,794,560

7,291,671 93.55

25,768,284.00

24,751,292.84

96 33,562,844

32,042,963.45

95.47

สั่บอ. 24,277,854

23,391,448

96.35

195,539,687.00

112,388,640.75

57 219,817,541

135,780,088.27

61.77

สั่วพ. 36,590,664

35,282,066

96.42

1,843,357.00

1,777,317.94

96 38,434,021

37,059,383.90

96.42

สั่อบ. 1,559,900

1,548,820 99.29

20,917,506.00

18,222,145.29

87 22,477,406

19,770,965.70

87.96

สั่พญ. 17,768,790

16,368,452

92.12

6,868,963,184.00

3,379,280,542.47

49 6,886,731,974

3,395,648,994.13

49.31

สั่พก. 20,335,092

19,745,745

97.10

5,271,416,469.66

4,013,481,918.53

76 5,291,751,562

4,033,227,663.72

76.22

สั่จ่ก. 58,433,394

57,627,241

98.62

580,913,458.00

572,743,369.29

99 639,346,852

630,370,610.40

98.60

2.2 (ติ�อ)

ผลการเบ�กจ่�ายงบประมาณรายจ่�ายประจ่�าป� พ.ศ. ๒๕๕๗ จ่�าแนกติามสั่�าน�กสั่�วนกลาง

12

ลนก. กพพ. มด. กผง. สั่ศสั่. สั่คก. สั่บก. สั่รธ. สั่บอ. สั่วพ. สั่อบ. สั่พญ. สั่พก. สั่จ่ก.0

10

20

30

40

50

60

70

80

90

100

3

100

79

100 100

86

36

96

57

96

87

49

76

99

ผลการเบ�กจ่�ายงบรายจ่�ายลงที่�น ประจ่�าป�งบประมาณ พ.ศ. 2557

สั่�วนกลางเป2าห้มายร�ฐบาลเด อน ก.ย. เที่�าก�บร�อยละ 82.00

ร�อยละการเบ�กจ่�าย

2.2 (ติ�อ)

13

ตุ.ค. พุ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พุ. ม�.ค. เม.ย. พุ.ค. ม�.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

ป �51 (35,597.58)

1.84 6.43 12.87

17.22

23.92

31.14

37.82

44.92

53.9 60.94

67.75

79.58

ป �52 (35,269.97)

1.49 3.85 8.76 13.36

19.25

29.18

37.56

47.06

56.19

65.24

73.82

86.68

ป �53 (24,384.14)

1.96 5.84 11.14

15.97

21.73

28.79

35.67

42.14

50.8 60.08

67.84

88.65

ป �54 (40,115.16)

2.94 5.42 8.21 16.27

21.58

31.03

37.69

46.63

55.33

64.64

74.59

87.64

ป �55 (42,919.19)

1.21 3.12 6.07 9.81 12.49

17.14

21.61

33.54

42.15

51.74

62.18

82.06

ป �56 (35,493.34)

1.83 5.01 10.31

14.68

20.95

28.52

36.07

45.51

54.86

65.62

75.95

88.73

ป �57 (40,094.61)

1.54 4.73 7.67 12.82

20.33

29.41

38.14

47.74

56.8 63.13

69.69

80.86

เฉุล�ย 6 ป �( 51-56)

1.87833333333333

4.945

9.56 14.5516666666667

19.9866666666666

27.6333333333332

34.4033333333333

43.3 52.205

61.3766666666663

70.355

85.5566666666667

5152535455565758595

ร�อ

ยล

ะ

เป2าห้มายร�ฐบาลเด อน ก.ย. เที่�าก�บร�อยละ 95.00

ป�งบประมาณ 2551,2553,2557 ใชุ�งบประมาณพรางก�อน

2.2 (ติ�อ)

สั่ถิ�ติ�การเบ�กจ่�ายงบประมาณภาพรวม กรมชุลประที่าน ป�งบประมาณ พ.ศ. 2551-2557

14

ตุ.ค. พุ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พุ. ม�.ค. เม.ย. พุ.ค. ม�.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

ป&51 (28,502.55)

0.6300000000000

02

4.37 10.54 14.39 20.45 27.38 34.97 40.88 49.69 57.17 63.21 75.01

ป&52 (28,056.65)

0.14 0.98 5.22 9.01 14.33 27.3 34.03 43.14 54.49 61.22 69.69 83.42

ป&53 (16,835.14)

0.19 1.15 6.5 10.52 14.91 22.95 28.32 34.06 43.91 52.77 60.47 86.31

ป&54 (32,923.60)

2.15 3.53 5.22 13.13 17.7 26.95 32.07 42.61 50.5 58.58 69.73 84.75

ป&55 (35,672.20)

0.08 0.88 3.08 6.23 7.81 10.36 14.72 27.08 35.02 45.59 56.52 78.53

ป&56 (27,855.37)

0.55 2.48 7 10.41 16.03 23.53 31.08 41 50.73 62.22 73.24 86.17

ป&57 (32,368.05)

0.11 1.98 4.03 8.65 16.16 25.57 34.51 44.61 53.89 59.81 66.04 77.92

เฉุล� ย

6 ป&

( 51-56)

0.6233333333333

34

2.2316666666666

7

6.26 10.615

15.205

23.078333333333

2

29.198333333333

2

38.128333333333

5

47.39 56.258333333333

4

65.476666666666

7

82.365

5

15

25

35

45

55

65

75

85

95

ร�อ

ยล

ะ

เป2าห้มายร�ฐบาลเด อน ก.ย. เที่�าก�บร�อยละ 82.00

ป�งบประมาณ 2551,2553,2557 ใชุ�งบประมาณพรางก�อน

2.2 (ติ�อ)สั่ถิ�ติ�การเบ�กจ่�ายงบประมาณรายจ่�ายลงที่�น กรมชุลประที่าน ป�งบประมาณ

พ.ศ. 2551-2557

15

ระเบ�ยบวาระที่�� 2 เร �องเพ �อที่ราบ2.3 ผลการเบ�กจ่�ายงบประมาณรายจ่�ายประจ่�า

ป�งบประมาณ พ.ศ. 2557 (ห้น�วยงานที่��ได�ร�บงบประมาณรายจ่�ายลงที่�นเก�น 1,000 ล�านบาที่) ที่�� ห้น�วยงาน

วงเง�นงบประมาณ ห้ล�งโอน

เปล��ยนแปลง

เบ�กจ่�าย

ร�อยละเบ�กจ่�ายติ�องบ

ประมาณ1 กรมพุลศ!กษา 1,659.69 1.63 0.10

2ส,าน�กงานปล�ดกระที่รวังเที่คโนโลย�ฯและการส0อสาร

3,997.4920.1

20.50

3 กรมประชุาส�มพุ�นธ6 1,040.5418.0

01.73

4 ส,าน�กงานเลข้าธ�การสภาผ#�แที่นราษฎร

1,421.6532.1

02.26

5 ส,าน�กงานคณะกรรมการนโยบัายร�ฐวั�สาห้ก�จ้

4,747.08138.49

2.92

6 กรมการที่)องเที่�ยวั 2,167.0979.3

13.66

7 ส,าน�กงานปล�ดกระที่รวังศ!กษาธ�การ

1,280.2270.0

45.47

8 ส,าน�กงานปล�ดกระที่รวังการตุ)างประเที่ศ

1,124.8476.5

46.80

9 กรมที่ร�พุยากรน,�า 7,899.31855.93

10.84

10

กรมป:องก�นและบัรรเที่าสาธารณภ�ย

3,819.85573.57

15.02

11

ส,าน�กงานคณะกรรมการการศ!กษาข้��นพุ0�นฐาน

16,832.994,323.49

25.68

12

กรมเจ้�าที่)า 3,293.911,117.34

33.92

13

ส,าน�กงานปล�ดกระที่รวังมห้าดไที่ย

1,600.32 671.50 41.96

14

ส,าน�กงานตุ,ารวัจ้แห้)งชุาตุ�

5,733.972,464.

5842.98

15

ส,าน�กงานปล�ดกระที่รวังสาธารณส�ข้

9,646.994,241.

1243.96

16

ส,าน�กงานนโยบัายและแผนที่ร�พุยากรธรรมชุาตุ�และสวัล.

1,105.42 563.74 51.00

17

กรมการปกครอง 1,047.74 548.32 52.33

18

กรมโยธาธ�การและผ�งเม0อง

16,222.189,533.

7058.77

19

กรมที่ร�พุยากรน,�าบัาดาล 1,427.99 891.66 62.44

20

ส,าน�กงานคณะกรรมการการอาชุ�วัศ!กษา

1,597.971,011.

4163.29

21

กรมที่างห้ลวงชุนบที่ 37,930.5425,152.54

66.31

22

กรมการบั�นพุลเร0อน 1,117.95 770.84 68.95

23

กรมที่างห้ลวง 48,542.4236,759.24

75.73

24

กรมอ�ที่ยานแห้)งชุาตุ� ส�ตุวั6ป�า และพุ�นธ�6พุ0ชุ

1,676.031,289.

2976.93

25

กรมชุลประที่าน 32,299.3925,138.42

77.83

26

กรมส)งเสร�มการปกครองที่�องถิ่�น

156,415.53129,73

0.0182.94

27

ส,าน�กเลข้าธ�การนายกร�ฐมนตุร�

2,723.122,339.

5285.91

28

กองบั�ญชุาการกองที่�พุไที่ย

2,836.052,660.

1593.80

29

กรมพุ�ฒนาที่�ด�น 3,066.722,917.

3295.13

รวม 374,274.98253,989.90

67.86

ที่�มา: กรมบั�ญชุ�กลาง (GFMIS)

ห้น)วัย:ล�านบัาที่

16

สั่าเห้ติ�สั่�าค�ญที่��กรมไม�สั่ามารถิเบ�กจ่�ายงบประมาณเป:นไปติามเป2าห้มายที่��ร�ฐบาลก�าห้นด

2.4 ที่บที่วนผลการด�าเน�นงานป�งบประมาณพ.ศ. 2557

1. การบร�ห้ารงบประมาณติาม พ.ร.บ. ป� 2557 ผ1�ร�บจ่�างไม�สั่ามารถิปฏิ�บ�ติ�งานได�ติามแผนที่��ก�าห้นด

จ่�านวน 19 รายการ เห้ล องบประมาณที่��ไม�สั่ามารถิเบ�กจ่�าย 857.3290 ล�านบาที่

การโอนเปล��ยนแปลงงบประมาณ งานที่��ด�าเน�นการล�าชุ�าไม�สั่ามารถิโอนเปล��ยนแปลงงบประมาณไปให้�งานที่��สั่ามารถิด�าเน�นการเร<วจ่�านวน 6 รายการ (วงเง�นงบประมาณเก�น 1,000 ล�านบาที่) ไม�สั่ามารถิโอนเปล��ยนแปลงได� 1,543.0963 ล�านบาที่

สั่ภาพภ1ม�อากาศในพ �นที่��ก�อสั่ร�างม�ฝนติกห้น�ก สั่�งผลให้�ไม�สั่ามารถิปฏิ�บ�ติ�งานได� จ่�านวน 6 รายการ เห้ล องบประมาณที่��ไม�สั่ามารถิเบ�กจ่�าย 123.1612 ล�านบาที่

ระเบ�ยบวาระที่�� 2 เร �องเพ �อที่ราบ

17

สั่าเห้ติ�สั่�าค�ญที่��กรมไม�สั่ามารถิเบ�กจ่�ายงบประมาณเป:นไปติามเป2าห้มาย

ที่��ร�ฐบาลก�าห้นด (ติ�อ)2. การบร�ห้ารงบประมาณติามมาติรการเพ��มประสั่�ที่ธ�ภาพการ

ใชุ�จ่�ายงบประมาณรายจ่�ายประจ่�าป�งบประมาณ พ.ศ. 2557

กรมชุลประที่านได�ม�การปร�บัแผนการใชุ�จ้)ายงบัประมาณตุามมาตุรการเพุ�มประส�ที่ธ�ภาพุจ้,านวัน 3 คร��ง เพุ0อซ่)อมแซ่มฟื้?� นฟื้#อาคารชุลประที่านที่�ได�ร�บัควัามเส�ยเน0องจ้ากอ�ที่กภ�ย และเตุร�ยมร�บัอ�ที่กภ�ย ป& 2557 และชุ,าระห้น��ค)าข้ยายเข้ตุไฟื้ฟื้:าที่�ย�งค�างชุ,าระให้�แก)การไฟื้ฟื้:าส)วันภ#ม�ภาค งบัประมาณอน�ม�ตุ�ที่�อน�ม�ตุ�แผนจ้,านวัน 5,406.9070 ล�านบัาที่ ได�ร�บัจ้�ดสรรงบัประมาณ จ้,านวัน 4,373. 3950 ล�านบัาที่ (ค�ดเป4นร�อยละ 10.92 ข้องงบัประมาณที่��งห้มด) ผลการเบั�กจ้)ายจ้,านวัน 2,090.3390 ล�านบัาที่ ค�ดเป4นร�อยละ 47.79 ข้องงบัจ้�ดสรรตุามที่�ปร�บัแผน

คร��งที่� 1 จ้,านวัน 2,941.1990ล�านบัาที่ อน�ม�ตุ�แผนเม0อวั�นที่� 30 ม�.ย. 2557

คร��งที่� 2 จ้,านวัน 843.4120 ล�านบัาที่ อน�ม�ตุ�แผนเม0อวั�นที่� 7 ส.ค. 2557

คร��งที่� 3 จ้,านวัน 1,622.2960 ล�านบัาที่ อน�ม�ตุ�แผนเม0อวั�นที่� 15 ส.ค. 2557

2.4 (ตุ)อ)

18

ระเบ�ยบวาระที่�� 2 เร �องเพ �อที่ราบ2.5 งบประมาณรายจ่�าย ประจ่�าป�งบประมาณ พ.ศ. 2558

โครงสั่ร�างงบประมาณ

ป�งบประมาณ 2557 ป�งบประมาณ 2558

จ่�านวน เพ��ม/ลด (%)

จ่�านวน เพ��ม/ลด (%)

1. วงเง�นงบประมาณรายจ่�าย 2,525,000.0 5.2 2,575,0

00.0 2.0

(สั่�ดสั่�วนติ�อ GDP)

• รายจ่�ายประจ่�า (สั่�ดสั่�วนติ�องบประมาณ)

• รายจ่�ายเพ �อชุดใชุ�เง�นคงคล�ง (สั่�ดสั่�วนติ�องบประมาณ)

• รายจ่�ายลงที่�น (สั่�ดสั่�วนติ�องบประมาณ)

• รายจ่�ายชุ�าระค นติ�นเง�นก1� (สั่�ดสั่�วนติ�องบประมาณ)

20.32,017,625.879.2

13,423.7

0.5441,12

8.617.5

52,821.9

2.1

6.2

100

-2.7

7.5

19.52,027,176.078.7

41,965.4

1.6450,15

8.617.5

55,700.0

2.2

0.5

212.6

2.0

5.4

2. รายร�บ 2,525,000.0 5.2 2,575,

000.0 2.0

(สั่�ดสั่�วนติ�อ GDP)

• รายได�• เง�นก1�

20.32275,0

00.0250,00

0.0

8.3-16.7

19.52,325,000.0

250,000.0

2.2-

3. ผล�ติภ�ณฑ์+มวลรวมในประเที่ศ (GDP)

12,424,000.0 4.4 13,201

,000.0 6.3

ที่�มา: 1.ส,าน�กงบัประมาณ

19

ระเบ�ยบวาระที่�� 2 เร �องเพ �อที่ราบ2.5 งบประมาณรายจ่�ายของกรมชุลประที่าน

ป�งบประมาณ พ.ศ. 2558 (ติ�อ) กระที่รวง งบประมาณ

(ล�านบาที่)

สั่�ดสั่�วน

1. กระที่รวงศ?กษาธ�การ 502,245.5 19.5 2. กระที่รวงมห้าดไที่ย 341,220.3 13.3 3. กระที่รวงการคล�ง 186,336.5 7.2 4. กระที่รวงกลาโห้ม 193,499.8 7.5 5. กระที่รวงสั่าธารณสั่�ข 109,883.3 4.3 6. กระที่รวงคมนาคม 112,382.2 4.4 7. กระที่รวงเกษติรและสั่ห้กรณ+

81,891.5 3.2

8. สั่�าน�กนายกร�ฐมนติร� 33,737.8 1.3 9. กระที่รวงที่ร�พยากรธรรมชุาติ�และ สั่��งแวดล�อม

30,406.6 1.2

10. กระที่รวงแรงงาน 33,682.4 1.3 11. ห้น�วยงานอ �นๆ (20

ห้น�วยงาน) 949,714.1

รวมที่��งสั่��น 2,575,000.0 100.00

ที่��มา : สั่�าน�กงบประมาณ สั่�าน�กนายกร�ฐมนติร�

20

ระเบ�ยบวาระที่�� 2 เร �องเพ �อที่ราบ2.5 งบประมาณรายจ่�ายของกรมชุลประที่าน

ป�งบประมาณ พ.ศ. 2558 (ติ�อ)

ห้น�วยงานรวมงบ

ประมาณ (ล�านบาที่)

รายจ่�ายประจ่�า (ล�านบาที่)

รายจ่�ายลงที่�น (ล�านบาที่)

งบประมาณ

ร�อยละ

งบประมาณ

ร�อยละ

ประเที่ศ 2,575,000.0

2,125,524.2

82.54

449,475.76

17.46

กระที่รวงเกษติร

และสั่ห้กรณ+

81,891.540,165.8

8249.0

541,536.

96650.7

2

กรมชุลประที่า

น

43,054.7635

7,525.3099

17.48

35,529.4536

82.52

ที่��มา : สั่�าน�กงบประมาณ สั่�าน�กนายกร�ฐมนติร�

21

ระเบ�ยบวาระที่�� 2 เร �องเพ �อที่ราบ2.5 งบประมาณรายจ่�ายของกรมชุลประที่าน

ป�งบประมาณ พ.ศ. 2558 (ติ�อ)

ประเภที่งบ

ประมาณ(ล�านบาที่)

กรมชุลประที่าน

43,054.7635

งบรายจ่�ายประจ่�า

7,525.3099

งบรายจ่�ายลงที่�น

35,529.4536

งานผ#กพุ�นเด�ม

4,016.8122

งานผ#กพุ�นให้ม)

1,989.4930

งานป&เด�ยวั 29,523.1484

งบัรายจ้)ายประจ้,า

7,525.309917%งบัรายจ้)ายลงที่�น

35,529.453683%

งบประมาณรายจ่�ายประจ่�าป�งบประมาณ พ.ศ. 2558

4016.812211%

1989.4936%29523.1484

83%

งบรายจ่�ายลงที่�น

กรมชุลประที่าน

22

ระเบ�ยบวาระที่�� 2 เร �องเพ �อที่ราบ2.6 มาติรการเร�งร�ดการใชุ�จ่�ายเง�น ป�งบประมาณ พ.ศ. 2558

ไติรมาสั่ที่��เป2าห้มายประเที่ศ

รายจ่�ายลงที่�น(%) รายจ่�ายภาพรวม(%)

1 29 32

2 26 23

3 19 21

4 14 21

รวม 87 96

มติ� ครม. ว�นที่�� 2 ก�นยายน 2557 ก�าห้นดเป2าห้มายการเบ�กจ่�าย ด�งน��

23

1. เร�งร�ดการก�อห้น��ให้�ได�ภายในว�นที่�� 25 ธ�นวาคม 25572. เร�งร�ดการฝ@กอบรม และเบ�กจ่�ายงบอบรมและประชุ�ม

สั่�มมนาในประเที่ศไม�น�อยกว�าร�อยละ 50 ภายในไติรมาสั่ที่�� 1

3. เร�งร�ดการเบ�กจ่�ายเง�นงบประมาณรายจ่�าย ประจ่�าป�งบประมาณ พ.ศ. 2558 ติามมาติรการข�างติ�น โดยเฉพาะโครงการขนาดเล<กให้�เร�งที่�าสั่�ญญาและเบ�กจ่�ายงวด เด�ยวภายในไติรมาสั่ที่�� 1

4. เร�งร�ดการเบ�กจ่�ายเง�นก�นไว�เบ�กเห้ล �อมป�ของป� 2557 และก�อนป� 2557 โดยเฉพาะ รายการม�ห้น��

5. การเพ��มความคล�องติ�วในการปฏิ�บ�ติ�ติามระเบ�ยบ สั่�าน�กนายกร�ฐมนติร�ว�าด�วยการพ�สั่ด� ด�วยว�ธ�การที่างอ�เล<กที่รอน�กสั่+ พ.ศ. 2549 ซึ่?�งสั่ามารถิ คงเห้ล อระยะเวลาด�าเน�นการ 42 ว�น เบ �องติ�น (ห้น�งสั่ อคณะกรรมการว�าด�วย การพ�สั่ด�ด�วยว�ธ�การที่างอ�เล<กที่รอน�กสั่+ ด�วนที่��สั่�ด ที่�� กค (กวพอ) 0421.3/ว 228 ลงว�นที่�� 2 ก�นยายน 2557)

2.6 มาติรการเร�งร�ดการใชุ�จ่�ายเง�น ป�งบประมาณพ.ศ. 2558

2.6 มาติรการเร�งร�ดการใชุ�จ่�ายเง�น ป�งบประมาณ พ.ศ. 2558

24

ว�ติถิ�ประสั่งค+ของมาติรการเพ��มประสั่�ที่ธ�ภาพฯ1 . เพุ0อเร)งร�ดการใชุ�จ้)ายงบัประมาณข้องส)วันราชุการ ร�ฐวั�สาห้ก�จ้

และห้น)วัยงานอ0นข้องร�ฐ ให้�เป4นไปตุามแผนการปฏิ�บั�ตุ�งานและแผนการใชุ�จ้)ายงบัประมาณ และไม)เก�ดการใชุ�จ้)ายงบัประมาณกระจ้�กตุ�วัในชุ)วังปลายป&งบัประมาณ (ไตุรมาส 4)

2. เพุ0อให้�ส)วันราชุการ ร�ฐวั�สาห้ก�จ้ และห้น)วัยงานอ0นข้องร�ฐ สามารถิ่วัางแผน และเร)งร�ดการเตุร�ยมควัามพุร�อม รวัมถิ่!งจ้�ดล,าด�บัควัามส,าค�ญ ให้�สามารถิ่ด,าเน�นงานตุามแผนปฏิ�บั�ตุ�งาน และแผนการใชุ�จ้)ายงบัประมาณให้�แล�วัเสรAจ้ภายในป&งบัประมาณ พุ.ศ. 2558

3. เพุ0อตุ�ดตุามและรายงานผลการปฏิ�บั�ตุ�งาน และผลการใชุ�จ้)ายงบัประมาณ ประจ้,าป&งบัประมาณ พุ.ศ. 2558 (ในภาพุรวัม) ให้�ร�ฐบัาลเพุ0อประกอบัการตุ�ดส�นใจ้ ปร�บัปร�งห้ร0อเปล�ยนแปลงรายการให้�เห้มาะสมตุามสถิ่านการณ6

4. เพุ0อไม)ให้�โอนเปล�ยนแปลงไปใชุ�ข้�ามย�ที่ธศาสตุร6/วั�ตุถิ่�ประสงค65. ใชุ�เป4นข้�อม#ลประกอบัการจ้�ดที่,างบัประมาณป& พุ.ศ. 2559

ที่�มา : ส,าน�กงบัประมาณ

มาติรการเพ��มประสั่�ที่ธ�ภาพการใชุ�จ่�ายงบประมาณรายจ่�ายประจ่�าป�งบประมาณ พ.ศ. 2558

25

ระยะเวลาในการจ่�ดห้าพ�สั่ด� โดยประมาณ (กรณ�ลดข��นติอนการอ�ที่ธรณ+)

เร��มด�าเน�นการ ๑๓ ติ�ลาคม ๒๕๕๗

26

3.1 แนวที่างการบร�ห้ารงบประมาณรายจ่�ายประจ่�าป�งบประมาณ พ.ศ. 2558

บ�นที่?กที่�� ลงว�นที่�� เร �องกตุ.ผง. 719/2557

9-ก.ย.-57 มาตุรการเพุ�มประส�ที่ธ�ภาพุการใชุ�จ้)าย ประจ้,าป&งบัประมาณ พุ.ศ. 2558 โดย อธชุ. เห้Aนชุอบัเม0อวั�นที่� 8 ก�นยายน 2557

กตุ.ผง. 741/2557

16-ก.ย.-57

แจ้�งมาตุรการเร)งร�ดการใชุ�จ้)ายเง�นงบัประมาณ พุ.ศ. 2558

ตุามที่�คณะร�กษาควัามสงบัแห้)งชุาตุ�ม�มตุ�เห้Aนชุอบัตุามที่�กระที่รวังการคล�งเสนอ เม0อวั�นที่� 2 ก�นยายน 2557กง.ผง.

1772/255717-ก.ย.-

57ข้อให้�จ้�ดที่,าแผนการจ้�ดสรรงบัประมาณและประมาณการ ประจ้,าป&งบัประมาณ พุ.ศ. 2258 กองแผนงานได�แจ้�งให้�ที่ราบัเก�ยวัก�บั พุ.ร.บั. งบัประมาณรายจ้)ายประจ้,าป&งบัประมาณ พุ.ศ. พุ.ศ. 2558 ซ่!งผ)านการพุ�จ้ารณาในวัาระที่� 3 เม0อวั�นที่� 16 ก�นยายน 2557กตุ.ผง.

759/255723-ก.ย.-

57ซ่�กซ่�อมควัามเข้�าใจ้เก�ยวัก�บัมาตุรการเร)งร�ดการใชุ�จ้)ายเง�น ป&งบัประมาณ พุ.ศ. 2558 กองแผนงาน แจ้�ง ให้�เร)งจ้�ดห้า เม0อร)าง พุ.ร.บั. งบัประมาณ รายจ้)ายประจ้,าป&งบัประมาณ พุ.ศ. 2558 ผ)านการพุ�จ้ารณาในวัาระที่� 3 แล�วั

3.1.1 ระด�บนโยบาย กรมได�ม�บ�นที่?กแจ่�งให้�สั่�าน�ก/กอง ที่ราบเก��ยวก�บมาติรการติ�างๆ ด�งน��

ระเบ�ยบวาระที่�� 3 เร �องเพ �อพ�จ่ารณา

27

ระเบ�ยบวาระที่�� 3 เร �องเพ �อพ�จ่ารณา (ติ�อ)

3.1 แนวที่างการบร�ห้ารงบประมาณรายจ่�ายประจ่�า ป�งบประมาณ พ.ศ. 2558 (ติ�อ)

3.1.2 ระด�บปฏิ�บ�ติ� (กรณ�เร�งด�วน) 1) ให้�ก)อห้น��ผ#กพุ�นให้�แล�วัเสรAจ้ภายในไตุรมาสที่� 1 กรณ�รายการที่�ม�วังเง�น

เก�น 500 ล�านบัาที่ ให้�ก)อห้น��ผ#กพุ�นอย)างชุ�าภายในไตุรมาสที่� 2

2)ให้�เร)งร�ดการฝ่Bกอบัรม และเบั�กจ้)ายงบัอบัรมและประชุ�มส�มมนา ในประเที่ศไม)น�อยกวั)าร�อยละ 50 ภายในไตุรมาสที่� 1

3) ให้�เร)งร�ดการเบั�กจ้)ายเง�นก�นไวั�เบั�กเห้ล0อมป& โดยเฉุพุาะในส)วันข้องรายจ้)ายประจ้,าที่�ก)อห้น��ผ#กพุ�นแล�วั

4) กรณ�แผนงานห้ร0อก�จ้กรรมตุ�องด,าเน�นงานในส)วันภ#ม�ภาค เม0อส)วันราชุการได�ร�บัการจ้�ดสรรงบัประมาณ จ้ากส,าน�กงบัประมาณแล�วั กรณ�แผนงานห้ร0อก�จ้กรรมใดที่�ตุ�องด,าเน�นการในส)วันภ#ม�ภาค ให้�เร)งร�ดด,าเน�นการจ้�ดสรรงบัประมาณไปย�งส,าน�กเบั�กส)วันภ#ม�ภาคโดยเรAวั อย)างชุ�าไม)เก�น 7 วั�น น�บัแตุ)วั�นที่�ได�ร�บัจ้�ดสรรงบัประมาณจ้ากส,าน�กงบัประมาณแล�วัที่��มา : กรมบ�ญชุ�กลาง สั่�าน�กงบประมาณ

28

3.1.2 รายละเอ�ยดข�อม1ลรายการงาน ป�งบประมาณงบประมาณ พ.ศ. 2558 จ่�าแนกติามผลผล�ติโครงการ

ผลผล�ติ / โครงการ งบประมาณป� 2558

รวม ผ1กพ�นเด�ม

ผ1กพ�นให้ม�

งานป�เด�ยว

รวัม 34,848.8370

6,769 60 31 6,678

1.การจ้�ดการน,�าชุลประที่าน 17,565.8744

5,855 1 6 5,848

2.การจ้�ดห้าแห้ล)งน,�าและเพุ�มพุ0�นชุลประที่าน 11,644.1768

294 24 13 257

3.การป:องก�นและบัรรเที่าอ�ที่กภ�ยจ้ากน,�า 5,490.0905

157 13 10 134

4.การสน�บัสน�นโครงการอ�นเน0องมาจ้ากพุระราชุด,าร� 1,001.9880

367     367

5.โครงการก�วัคอห้มา จ้�งห้วั�ดล,าปาง 632.4803

11 2   9

6.โครงการเข้0อนที่ดน,�าผาจ้�ก จ้�งห้วั�ดอ�ตุรด�ตุถิ่6 1,037.7749

12 4   8

7.โครงการบัรรเที่าอ�ที่กภ�ยเม0องจ้�นที่บั�ร� (แผนระยะที่� 2) 245.7439

11 3   8

8.โครงการบัรรเที่าอ�ที่กภ�ยอ,าเภอห้าดให้ญ) (ระยะที่� 2)

จ้�งห้วั�ดสงข้ลา 391.4120

3   1 2

9.โครงการผ�นน,�าจ้ากพุ0�นที่�ล�)มน,�าเจ้�าพุระยาฝ่C งตุะวั�นออก-

อ)างเกAบัน,�าบัางพุระ 302.5174

2 1   1

10.โครงการพุ�ฒนาล�)มน,�าตุาป& - พุ�มดวัง จ้�งห้วั�ดส�ราษฏิร6ธาน�

302.7607

7 2   5

11.โครงการเพุ�มปร�มาณน,�าในอ)างเกAบัน,�าเข้0อนแม)กวังอ�ดมธารา จ้�งห้วั�ดเชุ�ยงให้ม)

169.6775

15 3   12

12.โครงการห้�วัยโสมงอ�นเน0องมาจ้ากพุระราชุด,าร�จ้�งห้วั�ดปราจ้�นบั�ร�

570.8111

10 3   7

13.โครงการอ)างเกAบัน,�าคลองห้ลวัง จ้�งห้วั�ดชุลบั�ร� 224.2699

7 1   6

14.โครงการอ)างเกAบัน,�ามวักเห้ลAก จ้�งห้วั�ดสระบั�ร� 522.7613

12 2 1 9

15.โครงการอ)างเกAบัน,�าห้�วัยน,�าร�อ�นเน0องมาจ้ากพุระราชุด,าร� จ้�งห้วั�ดอ�ตุรด�ตุถิ่6

245.3196

6 1   5

29

สั่�าน�ก งบประมาณ ป� 2558

(ล�านบาที่)

จ่�านวนรายการงาน

รวม ผ1กพ�น

เด�ม ผ1กพ�น

ให้ม� งานป�เด�ยว

รวม 34,848.84

6,769

60

31

6,678

สชุป.1 1,009.37

330

    330

สชุป.2 964.22

319

    319

สชุป.3 1,104.17

344

2

2

340

สชุป.4 921.20

235

3

  232

สชุป.5 1,128.64

438

1

  437

สชุป.6 1,320.49

380

1

  379

สชุป.7 1,352.06

292

    292

สชุป.8 1,448.55

412

  1

411

สชุป.9 1,152.20

536

1

  535

สชุป.10 1,319.71

604

    604

สชุป.11 1,194.63

498

  3

495

สชุป.12 1,607.24

495

1

2

492

3.1.2 รายละเอ�ยดข�อม1ลรายการงาน ป�งบประมาณงบประมาณ พ.ศ. 2558 จ่�าแนกติามสั่�าน�ก

30

สั่�าน�ก งบประมาณ ป� 2558 (ล�าน

บาที่)

จ่�านวนรายการงาน

รวม ผ1กพ�นเด�ม ผ1กพ�นให้ม� งานป�เด�ยว

สชุป.13 924.06

450     450

สชุป.14 947.09

185   1 184

สชุป.15 1,040.07

292     292

สชุป.16 1,335.87

285     285

สชุป.17 949.13

228     228

สบัก. 37.00

4 1 3  

สบัอ. 186.30

68     68

สพุก. 5,661.84

106 24 15 67

สพุญ. 5,145.62

109 25 4 80

สศส. 0.50

1     1

สจ้ก. 656.32

112     112

ย�งไม)ระบั� 3,442.56

46 1   45

3.1.2 รายละเอ�ยดข�อม1ลรายการงาน ป�งบประมาณงบประมาณ พ.ศ. 2558 จ่�าแนก ติามสั่�าน�ก (ติ�อ)

31

3.1.2 ข�อม1ลการก�อห้น��ป�งบประมาณ พ.ศ. 2557 จ่�าแนกติามผลผล�ติ โครงการ ณ สั่��นไติรมาสั่ที่�� 1)

แผนงาน/ ก�จ่กรรม

วงเง�นติาม พ.ร.บ.

เบ�กจ่�ายสั่ะสั่มผลการด�าเน�นงานเฉพาะ

รายการติามแผน(รายการ)

(ล�านบาที่)(ล�านบาที่)

ร�อยละ*รายการที่��งสั่��น

ก�อห้น��ร�อยละการก�อ

ห้น��รวมที่��งสั่��น 40,094.

61212,727.

3817 7.67 1,148 215 18.73

1.การจ้�ดการน,�าชุลประที่าน 17,133.0505

1,325.0873

8.97 552 59 10.69

2.การจ้�ดห้าแห้ล)งน,�าและเพุ�มพุ0�นที่�ชุลประที่าน 11,680.0323

729.5824

7.65 234 100 42.74

3.การสน�บัสน�นโครงการพุ�ฒนาอ�นเน0องมาจ้ากพุระราชุด,าร�

969.1248

26.9267

2.78 178 17 9.55

4.การป:องก�นและบัรรเที่าภ�ยจ้ากน,�า 3,684.6910

274.7738

7.46 88 23 26.14

5.โครงการพุ�ฒนาพุ0�นที่�โครงการห้ลวัง 119.4900

0.5625 0.47 12 3 25.00

6.โครงการก�วัคอห้มา จ้�งห้วั�ดล,าปาง 270.0246

30.0826

11.14 12 5 41.67

7.โครงการผ�นน,�าจ้ากพุ0�นที่�ล�)มน,�าเจ้�าพุระยาฝ่C งตุะวั�นออก-

อ)างเกAบัน,�าบัางพุระ715.581

7169.62

2632.62 5 4 80.00

8.โครงการผ�นน,�าจ้ากพุ0�นที่�จ้�งห้วั�ดจ้�นที่บั�ร�ไปย�งแห้ล)งเกAบัก�กน,�าจ้�งห้วั�ดระยอง

326.2879

1.4406 0.35 3 2 66.67

9.โครงการเพุ�มปร�มาณน,�าในอ)างเกAบัน,�าเข้0อนแม)กวังอ�ดมธาราจ้�งห้วั�ดเชุ�ยงให้ม)

900.0000

0.0000 0 3 0 0.00

10. โครงการพุ�ฒนาล�)มน,�าตุาป& - พุ�มดวัง จ้�งห้วั�ดส�ราษฎร6ธาน�

258.9957

13.0178

5.03 8 5 62.50

11. โครงการบัรรเที่าอ�ที่กภ�ยเม0องจ้�นที่บั�ร� ( แผนระยะที่�2)

961.1774

17.6896

1.68 9 3 33.33

12. โครงการเข้0อนที่ดน,�าผาจ้�ก จ้�งห้วั�ดอ�ตุรด�ตุถิ่6 1,148.1910

2.9178 0.25 12 0 0.00

13. โครงการอ)างเกAบัน,�าคลองห้ลวัง จ้�งห้วั�ดชุลบั�ร� 387.2177

84.6406

21.86 6 1 16.67

14. โครงการห้�วัยโสมงอ�นเน0องมาจ้ากพุระราชุด,าร�จ้�งห้วั�ดปราจ้�นบั�ร�

764.1920

1.3697 0.16 10 2 20.00

15. โครงการอ)างเกAบัน,�ามวักเห้ลAก จ้�งห้วั�ดสระบั�ร� 615.2146

48.1646

7.83 10 3 30.00

16.โครงการอ)างเกAบัน,�าห้�วัยน,�าร�อ�นเน0องมาจ้ากพุระ ราชุด,าร� จ้�งห้วั�ดอ�ตุรด�ตุถิ่6

161.3413

1.5030 0.68 6 1 16.67

32

3.1.3 การประกวดราราคาจ่�างก�อสั่ร�างสั่�วนกลาง (วงเก�น 35 ล�านบาที่) ป�งบประมาณ พ.ศ. 2558 จ่�านวน 30 รายการ งบประมาณ 10,371.4268 ข�อม1ล ณ 9 ติ.ค. 57

ความก�าวห้น�าในการจ่�ดซึ่ �อจ่�ดจ่�าง

สั่ายงานก�อสั่ร�าง

สั่ายงานบ�าร�งร�กษา

จ่�านวนรายการ

รวม 24 6 30

ประกาศประกวดราคา 22 -22

(ขนาดให้ญ� 9,

ขนาดกลาง 13)

ประกาศ TOR 1 - 1

อย1�ระห้ว�างด�าเน�นการจ่�ดที่�า TOR

1 4 5

อย1�ระห้ว�างแติ�งติ��งคณะกรรมการฯ

- 2 2

33

ระเบ�ยบวาระที่�� 4 เร �องอ �นๆ4.1 ผลการบั�นที่!กข้�อม#ลในระบับัตุ�ดตุาม Online

ป&งบัประมาณ พุ.ศ. 2557 (สชุป.)ที่�� สั่�าน�ก

จ่�านวนรายการงานป�งบประมาณ พ.ศ. 2557

(พ.ร.บ.)ร�อยละ

การบ�นที่?กข�อม1ล

คะแนน (รอบ 6

เด อน)

คะแนน (รอบ 12

เด อน)

สั่ร�ปคะแนน

ที่��งป�รายการ

ผ1กพ�นให้ม�รายการ

ผ1กพ�นเด�มงานป�เด�ยว

ยกเล�ก รวม

 รวมที่��ง

สั่��น24 82

1,095

91,210

ณ 30

ก.ย.2557

     

1 สชุป.1 0 0 117 0 117 76.48 1.0000 1.0000 1.0000

2 สชุป.2 0 0 41 0 41 87.20 2.8640 2.4400 2.6520

3 สชุป.3 0 3 32 0 35 98.90 4.5580 4.7800 4.6690

4 สชุป.4 1 3 34 0 38 97.61 4.0060 4.5220 4.2640

5 สชุป.5 0 2 76 0 78 99.01 2.5787 4.8020 3.6903

6 สชุป.6 0 3 46 0 49 95.45 2.1243 4.0900 3.1072

7 สชุป.7 0 0 71 0 71 99.23 3.1978 4.8460 4.0219

8 สชุป.8 0 2 44 0 46 98.86 3.1571 4.7720 3.9646

9 สชุป.9 1 0 28 0 29 98.20 4.2633 4.6400 4.4517

10 สชุป.10

0 0 29 0 29 95.55 4.8727 4.1100 4.4914

11 สชุป.11

1 0 32 0 33 94.49 1.0000 3.8980 2.4490

12 สชุป.12

4 0 72 0 76 94.71 2.0780 3.9420 3.0100

13 สชุป.13

0 0 60 0 60 98.67 4.3574 4.7340 4.5457

14 สชุป.14

0 0 30 1 31 95.45 2.4633 4.0909 3.2771

15 สชุป.15

0 0 68 8 76 99.68 1.1094 4.9365 3.0230

16 สชุป.16

0 0 53 0 53 98.11 3.3751 4.6226 3.9989

17 สชุป.17

0 0 51 0 51 93.09 1.6488 3.6185 2.6337

4.1 ผลการบ�นที่?กข�อม1ลในระบบติ�ดติาม Online ป�งบประมาณ พ.ศ. 2557 และการบ�นที่?กข�อม1ลในระบบติ�ดติาม Online ป� งบประมาณ พ.ศ. 2558 (ติ�อ)

ที่�� สั่�าน�ก

จ่�านวนรายการงานป�งบประมาณ พ.ศ.

2557 (พ.ร.บ.)ร�อยละ

การบ�นที่?กข�อม1ล

คะแนน (รอบ 6

เด อน)

คะแนน (รอบ 12

เด อน)

สั่ร�ปคะแนน

ที่��งป�รายการ

ผ1กพ�นให้ม�

รายการผ1กพ�น

เด�ม

งานป�เด�ยว

ยกเล�ก

รวม

 รวมที่��งสั่��น

24 821,095 9

1,210

ณ 30

ก.ย.2557

     

1 สคก. 0 0 3 0 3 21.97 1.0000

1.0000

1.0000

2 สบัก. 0 3 0 0 3 100.00 5.0000

5.0000

5.0000

3 สรธ. 0 0 3 0 3 99.62 1.0000

4.9240

2.9620

4 สบัอ. 0 9 0 0 9 99.75 4.6960

4.9500

4.8230

5สศส. 0 0 1 0

1100.00

1.0000

5.0000

3.0000

6 สจ้ก. 0 0 56 0 56 99.17 3.9140

4.8340

4.3740

7 สพุก. 11 29 52 0 92 99.89 4.1080

4.9780

4.5430

8 สพุญ. 6 28 94 0 128 99.93 1.5200

4.9860

3.2530

(สั่�วนกลาง)

34

35

ระเบ�ยบวาระที่�� 4 เร �องอ �นๆ การบ�นที่?กข�อม1ลในระบบติ�ดติาม Online ป� งบประมาณ

พ.ศ. 2558 1 .กองแผนงานจ่ะเปGดระบบติ�ดติาม Online (ระบบ

เด�ม) เพ �อให้�บ�นที่?กข�อม1ลความก�าวห้น�าของรายการงาน ป�งบประมาณ 2558 ติ��งแติ�ว�นที่�� 20 ติ�ลาคม 2557 เป:นติ�นไป

2. ระบบติ�ดติาม Online ให้ม�ซึ่?�งพ�ฒนาร�วมก�บสั่ถิาบ�นเที่คโนโลย�พระจ่อมเกล�าเจ่�าค�ณที่ห้ารลาดกระบ�ง อย1�ระห้ว�างที่ดสั่อบการใชุ�งาน คาดว�าจ่ะสั่ามารถิใชุ�งานได�ภายในเด อนพ.ย.2557

36

ระเบ�ยบวาระที่�� 4 เร �องอ �นๆ4.2 ชุ�องที่างการประสั่านงานของเจ่�าห้น�าที่��กองแผนงานและผ1�ประสั่านแผน

1 .ให้�เจ้�าห้น�าที่�ผ#�ประสานแผนแตุ)ละส,าน�ก แจ้�งชุ0อ ตุ,าแห้น)ง ห้มายเลข้โที่รศ�พุที่6 E-mail ให้�กองแผนงาน ภายในวั�นที่� 20 ตุ�ลาคม 2557

2. กองแผนงานได�จ้�ดตุ��งกล�)ม Line ผ#�ประสานแผน3. กล�)ม Line คณะที่,างานตุ�ดตุาม

37

เจ่�าห้น�าที่��ผ1�ประสั่านแผน กองแผนงานชุ �อ ภาค สั่ชุป.

ภ�ที่รภร ส�นที่รพุ�ชุร - สั่�วนกลาง

กาญจ้นา น�ยมมาก - สั่พญ.

วัราภรณ6 ที่�ตุพุงษ6ศร�ธร เห้น อ 1-2

น�ฏิชุา ร� )ยให้ม) เห้น อ 3-4

สล�ลที่�พุย6 วั�ระวังษ6 ติะว�นออกเฉ�ยงเห้น อ 5-8

ธวั�ชุชุ�ย ส�ข้เจ้ร�ญโกศล กลาง 9-12

ฐาปน�ย6 จ้�ราน�ธ�ศาสตุร6 กลาง 13

อาวั�ยศ ด�วังน�)ม ใติ� 14-15

ส�ภาภรณ6 ดวังม�ส�ที่ ใติ� 16-17

38