แนวทางการจัดทำคำของบประมาณปี 2553

1

แนวทางการจัดท�าคำ�าของบประมาณป� 2553

แนวทางการจัดท�าคำ�าของบประมาณป� 2553

ระดบกรม ระดบหน�วยงาน

กองแผนงาน กรมคำวบคำ�มโรคำวนท�� 5 ม�นาคำม 2552

2

แนวทางการจัดท�าคำ�าของบประมาณป� 2 553 ระดบกรมฯ

แนวทางการจัดท�าคำ�าของบประมาณป� 2 553 ระดบกรมฯ

ก จักรรม ผ!"รบผ ดชอบ1.เช%�อมโยงนโยบายย�ทธศาสตร*ระดบชาต ผ!"บร หารและ

กองแผนงาน 2. ทบทวน ย%นยนย�ทธศาสตร* เป,าหมายการให"บร การ

ผลผล ต ตวช�.วดของกรมฯ ผ!"บร หารและ กองแผนงาน

3 . ว เคำราะห*สถานการณ*และก�าหนดท ศทางการด�าเน นงานท��สอดคำล"องกบย�ทธศาสตร* แยกบทบาทรบผ ดชอบ

ส�านกส�วนกลาง

คำณะท�างาน P

4 . ประมาณการกรอบวงเง นคำ�าของบประมาณป� 2553 และประมาณการล�วงหน"า 3 ป� - 2554 2556( ) โดยก�าหนดจัากท ศทาง

งบประมาณของประเทศและศกยภาพคำวามพร"อม ประส ทธ ภาพในการใช"จั�ายงบประมาณของหน�วยงานในป�ท��ผ�านมา)

กองแผนงาน

3

ก จักรรม ผ!"รบผ ดชอบ 5. การจัดท�าแบบฟอร*มท��เก��ยวข"องในภาพรวม

กรมฯ- แบบข"อม!ลพ%.นฐานของผลผล ต คำณะท�างานของ

กองแผนงาน (แยก P ) / ผ!"เก��ยวข"องจัากส�า

นกฯ

* วตถ�ประสงคำ* ท��มา สภาพป5ญหา * กล��มเป,าหมาย ผ!"ม�ส�วนได"ส�วนเส�ย * เป,าหมาย ผลลพธ* ผลกระทบ * ประมาณการรายจั�ายล�วงหน"า (ป� - 2554

2556

* ป5ญหาอ�ปสรรคำ แนวทางแก"ไข ฯลฯ- การสร�ปงบประมาณแยกตามภารก จัท��ส�านกงบ

ประมาณก�าหนดกองแผนงาน

* ภารก จัพ%.นฐาน (ข.นต��า / รายจั�ายอ%�นฯ) * ภารก จัย�ทธศาสตร* 1 ) นโยบายส�าคำญของรฐบาล (ข.นต��า / รายจั�ายอ%�นฯ) 2) นโยบายอ%�น (ข.นต��า / รายจั�ายอ%�นฯ)

แนวทางการจัดท�าคำ�าของบประมาณป� 2553 ระดบกรมฯ

แนวทางการจัดท�าคำ�าของบประมาณป� 2553 ระดบกรมฯ

4

1. ศ8กษาสาระส�าคำญในคำ!�ม%อการจัดท�าแผนคำ�าของบประมาณป� 2553

1. ศ8กษาสาระส�าคำญในคำ!�ม%อการจัดท�าแผนคำ�าของบประมาณป� 2553

แนวทางการจัดท�าคำ�าของบประมาณป� 2553 ระดบหน�วยงาน

แนวทางการจัดท�าคำ�าของบประมาณป� 2553 ระดบหน�วยงาน

11. การส%�อสารเป,าหมายระดบกรมฯ•เป,าหมายการให"บร การกรมฯ และตวช�.วด (หน"า 2)•ผลผล ต / ก จักรรมหลก / โคำรงการเช งย�ทธศาสตร*(หน"า - 3 4)

•ตวช�.วดและเป,าหมาย ระดบผลผล ต (หน"า - 4 5)

5

12. ท ศทางการท�างานไปส!�เป,าหมายระดบกรมฯ•พ จัารณาจัากเอกสารกรอบแผนการปฏิ บต งานของแต�ละโคำรงการหลก (P 1 - P 8)

1.3 ข"อก�าหนดและว ธ�การจัดท�า•เกณฑ์*การจัดท�าแผนคำ�าของบประมาณฯ ป� 2553 (หน"า 7)•ข"อตกลงในการจัดท�าแผนคำ�าของบประมาณฯ ป� 2553 (หน"า 14)

* ก�ากบให"การคำ ดและจัดท�างบประมาณเป<นแนวเด�ยวกน * เกณฑ์*บางตว (ประช�ม อบรม ) ใช"เฉพาะคำ�าขอเท�าน.น เพ%�อไม�ให"ถ!กปรบลดมาก

•แบบฟอร*มการจัดท�าแผนงบประมาณฯ ป� 2553 (File Excel)

* ท�าเฉพาะจั�าเป<นต"องเสนอกระทรวงฯ ส�านกงบประมาณและอน�กรรมาธ การ

1. ศ8กษาสาระส�าคำญในคำ!�ม%อการจัดท�าแผนคำ�าของบประมาณป� 2553 (ต�อ)

1. ศ8กษาสาระส�าคำญในคำ!�ม%อการจัดท�าแผนคำ�าของบประมาณป� 2553 (ต�อ)

แนวทางการจัดท�าคำ�าของบประมาณป� 2553 ของหน�วยงาน


6

21. งบข.นต��า / ภารก จัประจั�า / งบลงท�น / งบรายจั�ายอ%�น - หน�วยงานส�งข"อม!ลแล"ว (ใช"ข"อม!ลเด มในการพ จัารณาปรบลด

เร�ยงล�าดบ คำวามส�าคำญ ) หากยงไม�ได"ส�งรายละเอ�ยดแนบ ให"ร�บด�าเน นการ

((ไม�พ จัารณาข"อม!ลเพ �มนอกเหน%อจัากท��เคำยส�งแล"วไม�พ จัารณาข"อม!ลเพ �มนอกเหน%อจัากท��เคำยส�งแล"ว)) 22. งบอ�ดหน�นส�าหรบผ!"ป>วยโรคำเร%.อน

- ขอให"ปรบปร�งข"อม!ลจั�านวนผ!"ป>วยโรคำเร%.อนเป<นป5จัจั�บน (แยกในน คำม / ช�มชน)

- ขอให"ปรบปร�งจั�านวนผ!"ป>วยโรคำเร%.อนท��ปฏิ บต งานทางราชการ

(ใช"อตราส�ดท"ายท��ได"รบอน�มต จัากกรมบญช�กลาง รวมรอแก"ไข)

2. การต.งงบประมาณ

2. การต.งงบประมาณ



7

23. งบด�าเน นงานผลผล ต ให"ท�กหน�วยงานด�าเน นการ ดงน�. - ก�าหนดก จักรรมตามท ศทาง กรอบวงเง น (Ceiling) ท��กรมฯ

ก�าหนด (ฐานจัดสรร ป� - 2552 + คำวามแตกต�าง) - จัดท�าแผนฯ ในแบบ ง -531. โดยระบ�รายการคำ�าใช"จั�ายตาม

รายการให"ละเอ�ยด * กรมฯ ต"องบนท8กข"อม!ลในระบบ E-budgeting * ใช"ในการช�.แจังกบส�านกงบประมาณและคำณะอน�กรรมาธ การฯ - จัดท�ารายละเอ�ยดช�.แจังประกอบการใช"จั�ายแต�ละรายการท��ก�าหนดใน

โคำรงการตามแบบ - 53 7 ถ8ง แบบ - 53 27 โดยระบ�ตวคำ!ณ และใช"อตรา

คำ�าใช"จั�ายตามท��จั�ายจัร งแต�ไม�เก นเกณฑ์*ท��กรมฯ ก�าหนดและคำ�าช�.แจังท��ชดเจัน

2. การต.งงบประมาณ (ต�อ)




8

24. งบด�าเน นงาน ผลผล ต ให"ท�กหน�วยงานด�าเน นการ ดงน�. (ต�อ)

- ใช"อตราตามข"อตกลงท��ก�าหนดในคำ!�ม%อ (แบบฟอร*มแต�ละรายการ สามารถม�ได"หลายโคำรงการหลก (P) แต�ขอให"สร�ปยอดรวมของ

แต�ละ (P ) ให"ชดเจัน - การต.ง / เล%อกก จักรรมหลก (P) ให"ด�าเน นการตามข"อ

ก�าหนดการ แบ�งหน�วยงานเข"าก จักรรม (คำ!�ม%อหน"า 6 ) หากม�การปรบเปล��ยน

(P) (วงเง นเก น / ส�านกงบประมาณให"ปรบเปล��ยน กองแผนงานจัะแจั"ง ภายหลง)





9

24. งบด�าเน นงาน ผลผล ต ให"ท�กหน�วยงานด�าเน นการ ดงน�. (ต�อ)

- ห"ามแก"ไขห"ามแก"ไขแบบฟอร*ม (แทรกช�อง /ตดช�อง ) ยกเว"นรายการท��ก�าหนดให"ระบ�ได" หากต"องการเพ �มเต มรายการ ให"จัดท�าเป<นไฟล*รายละเอ�ยดแนบหร%อ กล�องข"อคำวาม (Text box)

- การพ มพ*ข"อคำวามท��ม�การต�อเน%�องกนให"พ มพ*ภายในบรรทดเด�ยวกนและ ปรบปรบการจัดร!ปแบบเซลล* (Format Cell) เล%อกการจัดต�าแหน�ง (Alignment) การตดข"อคำวาม (Wrap Text) เพ%�อสะดวกในการตดต�อไฟล*

- ช�องยอดรวมให"ใช"ส!ตรการคำ�านวณช�องยอดรวมให"ใช"ส!ตรการคำ�านวณ และตรวจัทานตรวจัทานท�กคำร.ง

เพ%�อคำวามถ!กต"องของข"อม!ล 25 ส�งข"อม!ลให"กองแผนงานภายในวนท�� 9 ม�นาคำม

2552 ภายในเวลา 12.00 น.





10

ปฏิ ท นการจัดท�าคำ�าของบประมาณรายจั�ายประจั�าป� พ.ศ . 255 3

กระทรวงสาธารณส�ข ตามบนท8กท�� สธ 0205 02 3211. . / ลว . 26 กพ.2552

ปฏิ ท นการจัดท�าคำ�าของบประมาณรายจั�ายประจั�าป� พ.ศ . 255 3

กระทรวงสาธารณส�ข ตามบนท8กท�� สธ 0205 02 3211. . / ลว . 26 กพ.2552วน เด%อน ป� ก จักรรม

จันทร*ท�� 9ม�นาคำม 255

2

จัดท�าวงเง นงบประมาณรายจั�ายเบ%.องต"น เพ%�อเสนอรฐมนตร�ว�าการกระทรวงสาธารณส�ขพ จัารณา โดยจัดส�งส�านกนโยบายและย�ทธศาสตร* (ตามแบบฟอร*มกระทรวงฯ 1

2 รอปรบปร�งข"อม!ล)

ศ�กร*ท�� 13

ม�นาคำม 255

2

จัดท�ารายละเอ�ยดคำ�าของบประมาณประจั�าป�งบประมาณ พ.ศ . 2553 ตามแบบรายงานท��ส�านกงบประมาณก�าหนด (รอปรบปร�งข"อม!ล)

จันทร*ท�� 16


2

จัดท�าคำ�าของบประมาณประจั�าป�งบประมาณ พ.ศ . 2553 ในระบบ E-budgeting ให"แล"วเสร@จัและน�าส�งข"อม!ลในระบบของ ส�านกงบประมาณ

11

ข"อม!ลท��ต"องส�งกระทรวง สธ. / รมว. วนท�� 9 ม�นาคำม 2552

ข"อม!ลท��ต"องส�งกระทรวง สธ. / รมว. วนท�� 9 ม�นาคำม 2552

รายการ จั�านวนเง นป� 25

50

ป� 25

51

ป� 25

52

ตวเลขประมาณการรอบแรกป� 2553

รวมท.งส .น 31,33

19

00

33,7 9 .10

0

35

51.27

0

3956, .6573

1 .รายจั�ายประจั�าข.นต��า 15,78.35

48

16,48.33

16,14.42

1644, .091

2. รายจั�ายตามภาระผ!กพนท��ต"องจัดสรร

51.62

70

64.09

87.14

1631.71

3. รายจั�ายตามภารก จัพ%.นฐาน

88

70.54

2

79

64.8

88

02.4

9242.52

4. รายจั�ายตามภารก จัย�ทธศาสตร*

61

61.57

9

87

02.0

96

94.7

1225, .1433

หน่�วย : ล้�าน่บาท

* รายการท�� 2 3, และ 4 รอปรบปร�ง โดยใช"ข"อม!ลจัากหน�วยงานแต�ไม�เก นกรอบวงเง นท��ก�าหนด และต"องปรบสดส�วนรายจั�ายภารก จัพ%.นฐานและย�ทธศาสตร*

แบบฟอร*มกระทรวงฯ 1 รายการประมาณการเพ%�อก�าหนดกรอบวงเง นเบ%.องต"น

12

หน�วย : ล"านบาท

เง นเด%อน คำ�าจั"างประจั�า

คำ�าจั"างช�วคำราว

คำ�าตอบแทนพนกงานฯ

รวม คำ�าตอบแทน คำ�าใช"สอย คำ�าวสด� คำ�าสาธารณ!ปโภคำ

รวม คำ�าคำร�ภณฑ์* ท��ด นและส �งก�อสร"าง

รวม รวมท.งส .น

2550 931.991 525.557 - 39.517 1,497.064 101.848 571.777 644.909 60.870 1,379.404 26.335 14.089 40.423 155.020 61.282 3,133.194

2551 991.003 535.568 - 43.830 1,570.401 92.546 628.514 704.640 62.870 1,488.570 29.900 65.154 95.054 159.871 65.208 3,379.105

2552 1,002.154 486.580 - 60.395 1,549.129 102.384 763.436 688.716 61.783 1,616.319 46.735 34.740 81.475 171.611 68.689 3,487.221

2553 1,055.632 457.391 - 84.684 1,597.707 119.237 873.533 738.264 61.783 1,792.817 64.446 182.229 246.675 222.324 97.134 3,956.657

ป�งบประมาณ จั�านวนเง นงบประมาณงบบ�คำลากร งบด�าเน นงาน งบลงท�น งบเง น

อ�ดหน�นงบรายจั�าย

อ%�น

A B C D

แบบฟอร*มกระทรวงฯ 2 รายการประมาณการเพ%�อก�าหนดกรอบวงเง นเบ%.องต"นข"อม!ลท��ต"องส�งกระทรวง สธ. / รมว. วนท�� 9

ม�นาคำม 2552ข"อม!ลท��ต"องส�งกระทรวง สธ. / รมว. วนท�� 9


A งบด�าเน นงาน รอ Update ข"อม!ลจัากหน�วยงานB งบลงท�น คำ�าขอเพ �มจัากกรอบเด มเป<น 317211. ล"านบาท (รอ

พ จัารณาปรบลดส�วนท��ไม�ชดเจันและรายการท��ต��ากว�า 100000 บาท รวมถ8งปรบเพ �มตามราคำากลาง)

- คำร�ภณฑ์* 9907. ล"านบาท - ส �งก�อสร"าง 218141. ล"านบาทD งบรายจั�ายอ%�น - ว จัย 88 เร%�อง 76788. ล"านบาท - งบต�างประเทศ 49 โคำรงการ 35130. ล"านบาท (มต ปรบลดให"

เฉพาะ **** และ *** เหล%อ 153053. ล"านบาท)C งบอ�ดหน�นผ!"ป>วยโรคำเร%.อน รอ Update ข"อม!ลจัากหน�วยงาน (ปรบลดงบ

อ�ดหน�นท�นพฒนาผ!"เช��ยวชาญด"านสาธารณส�ขเพ%�อทดแทนฯ 30 ล"านบาท )

13

ข"อม!ลอ%�นๆ ท��กระทรวงสาธารณส�ขให"จัดเตร�ยมประกอบการพ จัารณา

ข"อม!ลอ%�นๆ ท��กระทรวงสาธารณส�ขให"จัดเตร�ยมประกอบการพ จัารณา

รายการ ผ!"รบผ ดชอบ1.รายจั�ายจัร งป�งบประมาณ พ.ศ.

2551 และป�งบประมาณ พ.ศ. 2552

กองคำลง

2. ผลการด�าเน นงานป�งบประมาณ พ.ศ. 2551 และป�งบประมาณ พ.ศ .2552

- กองแผนงานรวบรวมข"อม!ลเบ%.องต"นจัากระบบบร หารจัดการงบประมาณ แยกเป<นเร%�อง / โรคำส�าคำญตามนโยบาย- ส�านกฯ ให"ข"อม!ลเพ �มเต มส�วนท��เก��ยวข"อง

3. เปร�ยบเท�ยบงบประมาณประจั�าป�งบประมาณ พ.ศ 2551 ป�

2552 และป� 2553


4. การโอนเปล��ยนแปลงงบประมาณประจั�าป�งบประมาณ พ.ศ 2551 และป� 2552

กองคำลง / ข"อม!ลเหต�ผลจัากระบบบร หาร จัดการงบ

ประมาณ

5.การกนเง นงบประมาณเบ กจั�ายเหล%�อมป� ระดบรายการ

กองคำลง

6.จัดเร�ยงล�าดบคำวามส�าคำญของรายการ ผ!"บร หารและคำณะท�างาน (P)

7.ข"อม!ล PART กองแผนงาน

14

“ตวอย�าง”ข"อม!ล (บางส�วน ) ท��ต"องจัดส�งให"

ส�านกงบประมาณวนท�� 13


และบนท8กในระบบ E-budgeting

“ตวอย�าง”ข"อม!ล (บางส�วน ) ท��ต"องจัดส�งให"

ส�านกงบประมาณวนท�� 13


และบนท8กในระบบ E-budgeting

15

รายจั�ายข.นต��า รายจั�ายอ%�นๆกรมคำวบคำ�มโรคำ 1,615,423,200 2,313,103,200

แผนงบประมาณ: พฒนาส�ขภาพของประชาชน 1,615,423,200 2,313,103,200

ผลผล ต: หน�วยงานบร หารจัดการเฝ้,าระวงป,องกนคำวบคำ�มโรคำและภยส�ขภาพอย�างม�คำ�ณภาพ 84,450,100 252,422,500

ก จักรรม: พฒนาคำ�ณภาพการบร หารจัดการองคำ*กร 84,450,100 252,422,500

1. งบบ�คล้ากร 74,086,200 7,084,000

1.1. เง�น่เดื�อน่ 49,304,600 0

- อ�ตราเดื�ม 44,509,600 0

- เง�น่ประจำ�าต�าแหน่�ง 2,620,800 0

- เง�น่ค�าตอบแทน่รายเดื�อน่สำ�าหร�บข้�าราชการ 1,768,800 0

- เง�น่ช�วยเหล้�อการครองช พข้�าราชการระดื�บต�น่ 118,900 0

- เง�น่เพ�"มพ�เศษอ�"น่ 286,500 0

1.2. ค�าจำ�างประจำ�า 24,781,600 0

- อ�ตราเดื�ม(ค�าจำ�างประจำ�า) 24,604,300 0

- เง�น่พ.สำ.ร. (ค�าจำ�างประจำ�า) 12,000 0

- เง�น่ช�วยเหล้�อการครองช พพ�เศษ 151,900 0

- เง�น่เพ�"มพ�เศษอ�"น่(ค�าจำ�างประจำ�า) 13,400 0

1.3. ค�าตอบแทน่พน่�กงาน่ราชการ 0 7,084,000

- ค�าตอบแทน่พน่�กงาน่ราชการ 0 6,603,200

- ค�าครองช พพ�เศษพน่�กงาน่ราชการ 0 480,800

งบประมาณป�2552 งบรายจั�าย- รายการ สร�ปคำ�าช�.แจัง

ตวอย�าง การลงข"อม!ลระดบรายการ ในระบบ E-budgetingตวอย�าง การลงข"อม!ลระดบรายการ ในระบบ E-budgeting

งบบ�คำลากร

งบบ�คำลากร

ใช"ข"อม!ลจัาก กองการ

เจั"าหน"าท��

ใช"ข"อม!ลจัาก กองการ

เจั"าหน"าท��

16

รายจั�ายข.นต��า รายจั�ายอ%�นๆ2. งบดื�าเน่�น่งาน่ 10,363,900 232,628,300

2.1. ค�าตอบแทน่ 2,435,300 2,587,500

รายการในป�งบประมาณ- ค�าอาหารท�าการน่อกเวล้า 0 2,055,100

- ค�าเช�าบ�าน่ 260,500 0

- ค�าเบ %ยประช�มกรรมการ 0 532,400

- ค�าตอบแทน่ข้�าราชการเง�น่เดื�อน่เต&มข้�%น่ 1,955,200 0

- ค�าตอบแทน่ล้'กจำ�างประจำ�าเง�น่เดื�อน่เต&มข้�%น่ 219,600 0

- ค�าตอบแทน่พ�เศษพน่�กงาน่ราชการ 0 0

2.2. ค�าใช�สำอย 0 165,656,900

รายการในป�งบประมาณ- ค�าเบ %ยเล้ %ยงค�าเช�าท "พ�กแล้ะค�าพาหน่ะ 0 21,393,100

- ค�าซ่�อมแซ่มยาน่พาหน่ะแล้ะข้น่สำ�ง 0 11,249,700

- ค�าซ่�อมแซ่มคร�ภั�ณฑ์- 0 6,151,400

- ค�าซ่�อมแซ่มสำ�"งก�อสำร�าง 0 11,010,500

- ค�าเช�าทร�พย-สำ�น่ 0 4,255,100

- ค�าจำ�างเหมาบร�การ 0 57,432,700

- ค�าใช�จำ�ายใน่การสำ�มมน่าแล้ะฝึ/กอบรม 0 9,357,200

- ค�าร�บรองแล้ะพ�ธี การฯล้ฯ 0 3,600,000



งบด�าเน นงาน

งบด�าเน นงาน

รอสร�ปจัากข"อม!ล

หน�วยงาน



17

รายจั�ายข.นต��า รายจั�ายอ%�นๆ3. งบล้งท�น่ 0 12,710,200

3.1. คร�ภั�ณฑ์- 0 12,710,200

รายการในป�งบประมาณ1. ราคาต�อหน่�วยต�"ากว�า1 ล้�าน่บาท

- เคร�"องไมโครคอมพ�วเตอร-ล้'กข้�าย 0 253,000

- เคร�"องไมโครคอมพ�วเตอร-ประมวล้ผล้ระดื�บสำ'ง 0 264,000

- เคร�"องคอมพ�วเตอร-Server 0 300,000

- เคร�"องคอมพ�วเตอร-ชน่�ดืต�%งโต5ะ 0 30,000

- เคร�"องม�ล้ต�ม เดื ยโปรเจำคเตอร-ระดื�บXGA ข้น่าดืไม�น่�อยกว�า2000 ANSI lumens 0 273,000

- เคร�"องถ่�ายทอดืสำ�ญญาณภัาพว�ตถ่�3 ม�ต� 0 80,000

- เคร�"องปร�บอากาศแบบแยกสำ�วน่ชน่�ดืแข้วน่ข้น่าดื12,000 บ ท ย'(รวมค�าต�ดืต�%ง) 0 79,500




2. ราคาต�อหน่�วยต�%งแต�1 ล้�าน่บาทข้8%น่ไป

- ค�าใช�จำ�ายใน่การบ�าร�งร�กษาอ�ปกรณ-แล้ะระบบเคร�อข้�ายแล้ะupdate โปรแกรมแล้ะอ�ปกรณ- 0 5,000,000

- เคร�"องคอมพ�วเตอร-ชน่�ดืพกพา(Notebook) 0 6,000,000



งบลงท�นงบลงท�นรอสร�ปจัาก

ข"อม!ล หน�วยงาน



18

ผลผล ต/ โคำรงการ- รายจั�าย รายจั�าย รวมรายจั�าย รวมรายจั�ายก จักรรม ข.นต��าฯ อ%�นๆ * รายจั�าย รายจั�าย รายจั�าย รายจั�าย ข.นต��า อ%�นๆ รวม

(1) (2) ข.นต��าฯ อ%�นๆ ข.นต��าฯ อ%�นๆ (7)=(1)+(3)+(5) (8)=(2)+(4)+(6) (7)+(8)

(3) (4) (5) (6)

รวมหน�วยงาน - - - - - - - - -

รวมผลผล ต - - - - - - - - -

ผลผล ตท��1 : องคำ*คำวามร!"และเทคำโนโลย�ด"านการเฝ้,า ระวงป,องกนคำวบคำ�มโรคำและภยส�ขภาพท��ได"มาตรฐาน

- - - - - - - - -

- ก�จำกรรม: การศ8กษาค�น่คว�าว�จำ�ยพ�ฒน่าว�ชาการ เพ�"อปร�บปร�งประสำ�ทธี�ภัาพแล้ะถ่�ายทอดืองค-ความร' �

เทคโน่โล้ย ดื�าน่การเฝึ:าระว�งป:องก�น่ควบค�มโรคแล้ะภั�ยสำ�ข้ภัาพ

- - -

ผลผล ตท��2 : หน�วยงานด"านการเฝ้,าระวงป,องกนคำวบคำ�มโรคำและภยส�ขภาพม�การบร หารจัดการอย�างม�คำ�ณภาพ

- - - - - - - - -

- ก�จำกรรม: พ�ฒน่าค�ณภัาพการบร�หารจำ�ดืการองค-กร - - -

นโยบายส�าคำญของรฐบาล นโยบายอ%�น

สร�ปงบประมาณรายจั�ายประจั�าป�งบประมาณ พ.ศ . 2552 ของหน�วยงาน จั�าแนกตามผลผล ต และก จักรรมสร�ปงบประมาณรายจั�ายประจั�าป�งบประมาณ พ.ศ . 2552 ของหน�วยงาน จั�าแนกตามผลผล ต และก จักรรม


ช�อง (2) (4) (6) รอสร�ปจัากข"อม!ลหน�วยงาน

ช�อง (2) (4) (6) รอสร�ปจัากข"อม!ลหน�วยงาน

19

งบรายจั�าย1. งบบ�คำลากร 1.1 เง�น่เดื�อน่(ข้�%น่ต�"า) : ใช�ข้�อม'ล้กองการเจำ�าหน่�าท " 1.2 ค�าจำ�างประจำ�า(ข้�%น่ต�"า) : ใช�ข้�อม'ล้กองการเจำ�าหน่�าท " 1.3 พน่�กงาน่ราชการ(ประจำ�า) : ใช�ข้�อม'ล้กองการเจำ�าหน่�าท "2. งบด�าเน นงาน 2.1 คำ�าตอบแทนใช"สอยและวสด� 2.1.1 คำ�าตอบแทน 1. เง�น่เพ�"มพ�เศษสำ�าหร�บแพทย-ท�น่ตแพทย-แล้ะเภัสำ�ชกรท "ไม�ท�าเวชปฏิ�บ�ต�สำ�วน่ต�ว (ข้�%น่ต�"า) 2. ค�าตอบแทน่ข้�าราชการเง�น่เดื�อน่เต&มข้�%น่(ข้�%น่ต�"า) : ใช�ข้�อม'ล้กองการเจำ�าหน่�าท " 3. ค�าตอบแทน่ล้'กจำ�างประจำ�าเง�น่เดื�อน่เต&มข้�%น่ (ข้�%น่ต�"า) : ใช�ข้�อม'ล้กองการเจำ�าหน่�าท " 4. ค�าตอบแทน่สำ�าหร�บก�าล้�งคน่ดื�าน่สำาธีารณสำ�ข้ (ข้�%น่ต�"า) 5. ค�าเช�าบ�าน่(ข้�%น่ต�"า) 6. ค�าตอบแทน่ผ'�ปฏิ�บ�ต�งาน่ให�ราชการ(ประจำ�า) 7. ค�าตอบแทน่การปฏิ�บ�ต�งาน่เวรบ�ายแล้ะเวรดื8กข้องพยาบาล้ (ประจำ�า) 8. ค�าตอบแทน่พ�เศษพน่�กงาน่ราชการ(ประจำ�า) (รวมค�าตอบแทน่พ�เศษแล้ะภัาคใต�) 9. ค�าตอบแทน่พ�เศษข้�าราชการล้'กจำ�างประจำ�า(สำ�วน่เพ�"มภัาคใต�) 2.1.2 คำ�าใช"สอย 1. ค�าเช�าทร�พย-สำ�น่ (ข้�%น่ต�"า) 2. ค�าเช�ารถ่ (ผ'กพ�น่)*ประจำ�า 3. ค�าจำ�างเหมาพน่�กงาน่สำน่�บสำน่�น่ปฏิ�บ�ต�การ (ประจำ�า) : ใช�ข้�อม'ล้ป<2552 4. เง�น่สำมทบกองท�น่ประก�น่สำ�งคม (ประจำ�า)* 2.2 คำ�าสาธารณ!ปโภคำ(ข.นต��าและประจั�า) 1. ค�าประปา(ข้�%น่ต�"า) 2. ค�าไฟฟ:า(ข้�%น่ต�"า) 3. ค�าโทรศ�พท- (ข้�%น่ต�"า) 4. ค�าไปรษณ ย- (ประจำ�า) 5. ค�าเช�"อมโยงเคร�อข้�าย (ประจำ�า)

งบรายจำ�ายข้�%น่ต�"าแล้ะภัารก�จำประจำ�า จำ�าแน่กตามรายการ

งบรายจำ�ายข้�%น่ต�"าแล้ะภัารก�จำประจำ�า จำ�าแน่กตามรายการ

* ภารก จัประจั�า กรมฯ ก�าหนดแยกไว"เพ%�อน�าไปลงเป<นคำ�าใช"จั�ายอ%�นนอกเหน%อรายจั�ายข.นต��าใน งบภารก จัพ%.นฐาน

* ภารก จัประจั�า กรมฯ ก�าหนดแยกไว"เพ%�อน�าไปลงเป<นคำ�าใช"จั�ายอ%�นนอกเหน%อรายจั�ายข.นต��าใน งบภารก จัพ%.นฐาน

ต.งไม�เก นงบประมาณท��ได"รบจัดสรรป� 2552

20

“ตวอย�าง”แบบฟอร*มคำ�าของบประมาณป�

2553 “ด�าเน นการโดยหน�วยงานในสงกดกรมฯ ”

และตวอย�างการกรอกข"อม!ล

“ตวอย�าง”แบบฟอร*มคำ�าของบประมาณป�

2553“ด�าเน นการโดยหน�วยงานในสงกดกรมฯ ”

และตวอย�างการกรอกข"อม!ล 1.แบบฟอร*มการจัดแผนท�าคำ�าของบประมาณรายจั�ายประจั�าป�งบประมาณ พ.ศ . 25532.แบบฟอร*มคำ�าช�.แจังประกอบคำ�าของบประมาณรายจั�ายประจั�าป� พ.ศ . 2553 จั�าแนก - ประช�มราชการ แบบ ง - . 53 16 - การสมมนาและฝ้Dกอบรม แบบ ง - . 53 14 - คำ�าอาหารท�าการนอกเวลา แบบ ง - . 53 7

21

ผลผล ต ก จักรรม โคำรงการ เป,าหมาย/หลก หน�วยนบ ตคำ พย ธคำ มคำ กพ ม�คำ เมย พคำ ม ย กคำ สคำ กย

รวมท.งส .น2 2.1 1. โครงการจำ�ดืท�าแผน่ค�าข้องบประมาณแผน่ปฏิ�บ�ต�

ราชการแล้ะแผน่การใช�จำ�ายงบประมาณข้องกรมควบค�มโรค

รวม 1,500,000

1.1 ศ8กษาน่โยบายแล้ะย�ทธีศาสำตร-ค'�ม�อแน่วทางปฏิ�บ�ต�ท "เก "ยวข้�อง

ไม�ใช�งบประมาณ

1.2 การประช�ม รวม 873,000

1) ประช�มราชการข้องคณะกรรมการ/ คณะท�างาน่ (5 คร�%ง)

250 ราย ค�าใช�จำ�ายใน่การประช�มราชการ 225,180

2) ประช�มเช�งปฏิ�บ�ต�การจำ�ดืท�าแผน่ปฏิ�บ�ต�ราชการ แล้ะแผน่การใช�จำ�ายงบประมาณประจำ�าป<2553

100 ราย ค�าใช�จำ�ายใน่การสำ�มมน่าแล้ะฝึ/กอบรม 647,820

1.3 จำ�ดืท�าแล้ะเผยแพร�เอกสำารแล้ะCD ค'�ม�อแน่วทาง แล้ะแผน่

รวม 303,000

120 ช�ดื รวม 34,000

- ค�าอาหารท�าการน่อกเวล้า 24,000

- ค�าว�สำดื�สำ�าน่�กงาน่ 2,000

- ค�าจำ�างเหมาถ่�ายเอกสำาร 8,000

33 หน่�วยงาน่ รวม 87,000



- ค�าจำ�างเหมาถ่�ายเอกสำาร 25,000

1) จำ�ดืท�าแล้ะเผยแพร�ค'�ม�อ/ แน่วทางแล้ะแผน่ให�ท�กหน่�วยงาน่

2) รวบรวมจำ�ดืท�าแผน่ค�าข้องบประมาณแล้ะสำร�ปสำาระสำ�าค�ญข้องค�าข้องบประมาณแยกงบรายจำ�ายแล้ะ

ย�ทธีศาสำตร-แล้ะบ�น่ท8กใน่ระบบE - Budgeting

ระยะเวลาด�าเน นการ หมวดรายจั�าย/ งบประมาณ

“ตวอย�าง ”แบบฟอร*มการจัดแผนท�าคำ�าของบประมาณรายจั�าย ประจั�าป�งบประมาณ พ.ศ 2553หน�วยงาน กองแผนงาน

B

C 1

C 2

ง -531

A

ไม�น"อยกว�า 80

% ได"มาจัาก

ท ศทางการ

ด�าเน นงานของแต�ละ P

(ข"อ 5

22

ผลผล ต ก จักรรม โคำรงการ เป,าหมาย/หลก หน�วยนบ ตคำ พย ธคำ มคำ กพ ม�คำ เมย พคำ ม ย กคำ สคำ กย

รวมท.งส .น150 ช�ดื รวม 182,000

- ค�าใช�จำ�ายใน่การประช�มราชการ 5,000



- ค�าจำ�างเหมาจำ�ดืท�าCD แล้ะถ่�ายเอกสำาร

100,000

30 หน่�วยงาน่ รวม 165,600



- ค�าจำ�างเหมารวบรวมแล้ะว�เคราะห-ข้�อม'ล้

70,000

1.5 จำ�างเหมาพน่�กงาน่บ�น่ท8กข้�อม'ล้แล้ะประสำาน่งาน่ดื�าน่การบร�หารแผน่งาน่แล้ะงบประมาณข้อง

กรมควบค�มโรค( รวมการต�ดืตามก�าก�บการรายงาน่ใน่ ระบบEstimates)

2 คน่ - ค�าจำ�างเหมาเจำ�าหน่�าท "บ�น่ท8กข้�อม'ล้ จำ�าน่วน่2 คน่

158,400

1.4 รวบรวมว�เคราะห-จำ�ดืท�าเกณฑ์-การพ�จำารณา โครงการแน่วทางการจำ�ดืสำรรงบประมาณแผน่ปฏิ�บ�ต�

การแล้ะแผน่การใช�จำ�ายงบประมาณแล้ะบ�ญช จำ�ดืสำรร งบประมาณป<2552 ข้องกรมควบค�มโรคใน่ระบบ

E-Budgeting แล้ะระบบEstimates

3) จำ�ดืท�าเอกสำารแล้ะ Power Point

Presentation / CD ประกอบการช %แจำงงบประมาณฯต�อสำ�าน่�กงบประมาณแล้ะสำภัาผ'�แทน่ราษฎร

ระยะเวลาด�าเน นการ หมวดรายจั�าย/ งบประมาณ

“ตวอย�าง”

C 3

C 4

แบบฟอร*มการจัดแผนท�าคำ�าของบประมาณรายจั�าย ประจั�าป�งบประมาณ พ.ศ 2553หน�วยงาน กองแผนงาน (ต�อ)

ง -531

**ท�าแบบฟอร*มคำ�าช�.แจังรายการย�อยในส�วนท��เก��ยวข"องท�กรายการ

23

กล��มเป,าหมายจั�านวน คำน วน อตรา รวมเง นคำร.ง

7 2.1 1. ประช�มราชการของคำณะ กรรมการ/ คำณะท�างาน(5 คำร.ง)

225,180

- ค�าอาหารว�างแล้ะเคร�"องดื�"ม 5 50 1 150 37,500

- ค�าเบ %ยเล้ %ยง 2 11 1 240 5,280

- ค�าท "พ�ก 2 11 1 1,200 26,400

- ค�าพาหน่ะ 140,000

* เคร�"องบ�น่โดืยสำาร 2 25 1 2,200 110,000

* รถ่แท5กซ่ " -

* รถ่ประจำ�าทาง/ รถ่ไฟ 2 25 1 600 30,000

- ค�าจำ�ดืท�าเอกสำารประกอบการประช�ม

5 50 64 16,000

รายการสอดรบกบโคำรงการ ผลผล ต/

ก จักรรมโคำรงการหลกท��

โครงการจำ�ดืท�าแผน่ค�าข้อ งบประมาณแผน่ปฏิ�บ�ต�ราชการ

แล้ะแผน่การใช�จำ�ายงบประมาณ ข้องกรมควบค�มโรคประจำ�าป<

2553

คณะกรรมการแล้ะคณะท�างาน่ข้องกรม

รายละเอ�ยดคำ�าใช"จั�าย

“ตวอย�าง ” Aแบบฟอร*มคำ�าช�.แจังประกอบคำ�าของบประมาณรายจั�าย ประจั�าป� พ.ศ . 2553จั�าแนก ประช�มราชการ


ง -5316

A

24

ก จักรรม สอดรบ กล��มเป,าหมาย ประโยชน*ท��คำาดว�าจัะได"รบ เหต�ผลคำวามจั�าเป<นหลก โคำรงการ ป�2551 ป�2552 ป�2553 (เจั"าหน"าท��ของรฐ/ (ตามนโยบายย�ทธศาสตร*) หลกส!ตร/ สถานท�� จั�านวน คำน วน อตรา รวมเง น

บ�คำลากรภายนอก) รายการคำ�าใช"จั�าย ด�าเน นการ คำร.ง2.1 950,000 873,000 873,000 รวมท.งส .น 647,820

2. ประช�มเช งปฏิ บต การจัดท�าแผนปฏิ บต ราชการและแผนการใช"จั�ายงบประมาณ

ประจั�าป�2553

647,820

- ค�าอาหารบางม�อ/ ค�าอาหารว�างแล้ะเคร�"องดื�"ม

1 100 2 600 120,000

- ค�าเบ %ยเล้ %ยง 49,480

* ระดื�บ9 ข้8%น่ไป 1 16 1 240 3,840

1 16 2 140 4,480

* ระดื�บผ'�ปฏิ�บ�ต� 1 84 1 210 17,640

1 84 2 140 23,520

- ค�าท "พ�ก 164,400

* พ�กเดื "ยว 1 16 2 1,200 38,400

* พ�กค'� 1 84 750 2 126,000

- ค�าพาหน่ะ 178,400

* เคร�"องบ�น่โดืยสำาร 2 22 1 2,200 96,800

* รถ่แท5กซ่ " 2 15 1 200 6,000

* รถ่ประจำ�าทาง/ รถ่ไฟ 2 63 1 600 75,600

- ค�าว�ทยากร 1 3 10 1,200 36,000

- ค�าว�สำดื�อ�ปกรณ-กระเป@าเอกสำาร 50,000

- ค�าจำ�ดืท�าเอกสำารประกอบการประช�ม 49,540

- อธี�บดื / รองอธี�บดื / ผ'�ทรงค�ณว�ฒ�ฯ - คณะกรรมการแล้ะคณะท�างาน่ท "ไดื�ร �บมอบหมายใน่ระดื�บกรมฯ - ผ'�อ�าน่วยการสำ�าน่�ก/

สำถ่าบ�น่/ สำ�าน่�กงาน่ ป:องก�น่ควบค�มโรคท "

1 – 12 / กองบร�หาร - น่�กว�ชาการ/คณะท�างาน่ท "เก "ยวข้�องจำากท�กหน่�วยงาน่ใน่สำ�งก�ดืกรม

โครงการจำ�ดืท�าแผน่ค�าข้อ

งบประมาณแผน่ปฏิ�บ�ต�ราชการแล้ะ

แผน่การใช�จำ�ายงบประมาณข้อง

กรมควบค�มโรค ประจำ�าป<2553

1. สำ�"อสำารสำร�างความเข้�าใจำใน่กระบวน่การข้�%น่ตอน่การบร�หารจำ�ดืการแผน่ปฏิ�บ�ต�ราชการข้องกรมควบค�มโรค2. พ�ฒน่าสำาระสำ�าค�ญแผน่ค�าข้อ

งบประมาณข้องกรมควบค�มโรคป<2553 โดืยกระบวน่การม สำ�วน่ร�วมข้องบ�คล้ากรท "เก "ยวข้�อง3. จำ�ดืท�าแผน่ปฏิ�บ�ต�ราชการแล้ะแผน่การใช�จำ�ายงบประมาณข้องกรมควบค�มโรค

งบประมาณ(บาท) รายละเอ�ยดคำ�าใช"จั�ายแผนงบประมาณ/

ผลผล ต/งบรายจั�าย/โคำรงการ

งบดื�าเน่�น่งาน่ - กรมควบค�มโรคกระทรวง

สำาธีารณสำ�ข้ม แผน่งบประมาณแผน่ปฏิ�บ�ต�การแล้ะแผน่การใช�

จำ�ายงบประมาณป<2553 ท "เช�"อมโยงสำอดืคล้�องก�บ

ย�ทธีศาสำตร-กล้ย�ทธี-แผน่ท "น่�า ทาง(Road Map) เป:าหมายการ

ให�บร�การใน่ท�กระดื�บ - กรมควบค�มโรคม ข้�อม'ล้ประกอบค�าช %แจำงงบประมาณรายจำ�ายประจำ�าป<ตามท "ผ

“ตวอย�าง ” Bแบบฟอร*มคำ�าช�.แจังประกอบคำ�าของบประมาณรายจั�าย ประจั�าป� พ.ศ . 2553จั�าแนก การสมมนาและฝ้Dกอบรม


**หมายเหต� : 1. เป<นแบบฟอร*มท��ใช"ส�าหรบการช�.แจังส�านกงบประมาณ คำณะอน�กรรมาธ การพ จัารณาคำ�าใช"จั�ายในการประช�ม ของสภาผ!"แทนราษฎร

2. ให"จัดท�าตามอตราท��กรมฯ ก�าหนดไว"ในแนวทางการจัดท�าคำ�าขอฯ หร%อต��ากว�าได" ซ8�งเป<นอตราท��ใช"ในการต.ง งบประมาณเท�าน.น (ก�าหนดตามอตราท��ส�านกงบประมาณจัะพ จัารณาจัดสรรให"ท�กส�วนราชการ)

B

ง -5314

25

ผลผล ต/ก จักรรม อตรา ชม. คำน วน จั�านวนรวม

รวมท.งส .น 204,400

2 / 2.1 1. โครงการจำ�ดืท�าแผน่ค�าข้องบประมาณแผน่ปฏิ�บ�ต�ราชการแล้ะแผน่การใช�จำ�ายงบประมาณข้องกรมควบค�มโรค

204,400

1.3 จำ�ดืท�าแล้ะเผยแพร�เอกสำารแล้ะCD ค'�ม�อแน่วทางแล้ะแผน่ 124,400

1) จำ�ดืท�าแล้ะเผยแพร�ค'�ม�อ/ แน่วทางแล้ะแผน่ให�ท�กหน่�วยงาน่ 20,400

- ว�น่ท�าการปกต� 50 4 10 6 12,000

- ว�น่หย�ดืราชการ 60 7 10 2 8,400

2) รวบรวมจำ�ดืท�าแผน่ค�าข้องบประมาณแล้ะสำร�ปสำาระสำ�าค�ญข้องค�าข้องบประมาณแยกงบรายจำ�ายแล้ะย�ทธีศาสำตร-แล้ะบ�น่ท8กใน่ระบบ E - Budgeting

57,000

- ว�น่ท�าการปกต� 50 4 10 18 36,000

- ว�น่หย�ดืราชการ 60 7 10 5 21,000

เน่�"องจำากเปAน่การปฏิ�บ�ต�ราชการใน่ ช�วงเวล้าจำ�าก�ดืร บดื�วน่แล้ะต�อง

ดื�าเน่�น่การรวบรวมตรวจำสำอบความ ถ่'กต�องแล้ะประมวล้ผล้ข้�อม'ล้จำาก

33 หน่�วยงาน่ใน่สำ�งก�ดืกรมฯ ว�เคราะห-สำร�ปผล้ให�ท�น่ก�บการ

พ�จำารณาข้องผ'�บร�หารกรมฯ กระทรวงฯสำ�าน่�กงบประมาณแล้ะ

คณะอน่�กรรมาธี�การ

รายละเอ�ยด เหต�ผลคำวามจั�าเป<นโคำรงการ/ก จักรรม

รวม

“ตวอย�าง” C แบบฟอร*มคำ�าช�.แจังประกอบคำ�าของบประมาณรายจั�าย ประจั�าป� พ.ศ . 2553จั�าแนก คำ�าอาหารท�าการนอกเวลา


C 1

ง -537

C 2

**หมายเหต� : เป<นแบบฟอร*มท��ใช"ส�าหรบช�.แจังส�านกงบประมาณ คำณะอน�กรรมาธ การพ จัารณาคำ�าใช"จั�ายภายใต"งบด�าเน นงาน ของสภาผ!"แทนราษฎร ซ8�งต"องช�.แจังท�กรายการ

26

แบบฟอร*ม ช%�อแบบฟอร*ม * งบด�าเน นงานผลผล ตคำ�าตอบแทน

แบบง.53-7 ค�าอาหารท�าการน่อกเวล้า แบบง.53-8 ค�าเบ %ยประช�มกรรมการ แบบง.53-9 ค�าตอบแทน่อ�"น่ๆ(โปรดืระบ�รายการ)

คำ�าใช"สอย แบบง.53-10 ค�าจำ�างเหมาบร�การ(โปรดืระบ�รายล้ะเอ ยดื) แบบง.53-11 ค�าจำ�างเหมาบร�การ(เจำ�าหน่�าท ") แบบง.53-12 ค�าตรวจำว�เคราะห- แบบง.53-13 ค�าเช�าทร�พย-สำ�น่( ยกเว�น่รายการข้�%น่ต�"า/ ภัารก�จำประจำ�า) แบบง.53-14 ค�าใช�จำ�ายใน่การสำ�มมน่าแล้ะฝึ/กอบรม แบบง.53-15 ค�าใช�จำ�ายใน่การจำ�ดืก�จำกรรม แบบง.53-16 ค�าใช�จำ�ายใน่การประช�มราชการ แบบง.53-17 ค�าเบ %ยเล้ %ยงท "พ�กพาหน่ะ แบบง.53-18 ค�าซ่�อมแซ่มยาน่พาหน่ะแล้ะข้น่สำ�ง แบบง.53-19 ค�าซ่�อมแซ่มคร�ภั�ณฑ์-/ สำ�"งก�อสำร�าง แบบง.53-20 ค�าใช�จำ�ายใน่การสำน่�บสำน่�น่การดื�าเน่�น่งาน่ป:องก�น่ควบค�มโรคแล้ะภั�ยสำ�ข้ภัาพ แบบง.53-21 ค�าใช�จำ�ายใน่การพ�ฒน่าเคร�อข้�ายหน่�วยงาน่เฝึ:าระว�ง ป:องก�น่ควบค�มโรค แบบง.53-22 ค�าใช�จำ�ายใน่การพ�ฒน่าองค-ความร' �แล้ะจำ�ดืการความร' � แบบง.53-23 ค�าประชาสำ�มพ�น่ธี- แบบง.53-24 ค�าใช�สำอยอ�"น่ ( โปรดืระบ�เช�น่ค�าร�บรองพ�ธี การ/ ค�าภัาษ แล้ะธีรรมเน่ ยม/ ค�าล้งทะเบ ยน่)

คำ�าวสด� แบบง.53-25 เวชภั�ณฑ์-( ยา/ ม�ใช�ยา) / ว�คซ่ น่/ ว�สำดื�ว�ทยาศาสำตร-หร�อการแพทย- แบบง.53-26 ค�าว�สำดื�ไดื�แก�ว�สำดื�อาหาร/ ว�สำดื�โฆษณาแล้ะเผยแพร�/ ค�าว�สำดื�สำ�าน่�กงาน่/ ว�สำดื�งาน่บ�าน่แล้ะงาน่คร�ว/

ว�สำดื�ไฟฟ:าแล้ะว�ทย�/ ว�สำดื�หน่�งสำ�อวารสำารแล้ะต�ารา/ ว�สำดื�เคร�"องแต�งกาย/ ว�สำดื�คอมพ�วเตอร-/ ว�สำดื� การเกษตร/ ว�สำดื�เช�%อเพล้�งแล้ะหล้�อล้�"น่/ ว�สำดื�ก�อสำร�าง/ ว�สำดื�ยาน่พาหน่ะ

แบบง.53-27 คำ�าสาธารณ!ปโภคำ(นอกเหน%อข.นต��า) ( ค�าไปรษณ ย-/ ค�าเช�"อมโยงเคร�อข้�าย)

แบบฟอร*มในการจัดท�ารายละเอ�ยดประกอบการใช"จั�ายแต�ละรายการของงบผลผล ต ส�าหรบช�.แจัง- ส�านกงบประมาณ- คำณะอน�กรรมาธ การและบนท8กในระบบ E - budgeting

หมายเหต� :เป<นคำ�าใช"

จั�ายท��คำณะอน�กรรมาธ การต ดตามเป<นพ เศษ ให"จัดท�าข"อม!ลให"ชดเจัน รวมถ8งเตร�ยมข"อม!ลย"อนหลง 3 ป�

รายการใหม�ท��กรมฯ ก�าหนดเพ �มเพ%�อลดการต.งเป<น งบประช�ม

27

ขอขอบคำ�ณในคำวามร�วมม%อจัดส�งข"อม!ลภายในวนจันทร*ท�� 9


ภายในเวลา 1200 น.

ขอขอบคำ�ณในคำวามร�วมม%อจัดส�งข"อม!ลภายในวนจันทร*ท�� 9


ภายในเวลา 1200. น.

Documents

แนวทางการจัดทำคำของบประมาณปี 2553