6. PL Presupuesto 2013 CEA Vfinal

7/30/2019 6. PL Presupuesto 2013 CEA Vfinal

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VicerrectoradeAsuntosEconmicosyAdministra4vosDIRECCINDEPRESUPUESTO

Valparaso,noviembre2012

LINEAMIENTOSYPRIORIDADESPRESUPUESTOINSTITUCIONAL2013


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LINEAMIENTOSPRESUPUESTO2013

PRIORIDADESPRESUPUESTO

2013

PlanEstratgicoInstucional

2013-2017

Planesdemejorade

Acreditacindeprogramas

Planesdemejora

Autoevaluacin

Mejoramientodelagesninstucional

Rendicindecuentas

CONTINUIDADOPERACIONAL


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PLANESTRATGICOINSTITUCIONAL20132017

El presupuesto es la herramienta que permite la puesta en marcha de los planes de accin

enmarcados dentro del plan estratgico ins4tucional, a travs de la asignacin de recursos y la

evaluacinycontrolentrminoscuan4ficablesdelasac4vidadesdentrodeunprogramaplurianual.

Deestaforma,elpresupuestoconsideraelfinanciamientodeac4vidadesprioritariasenlasreasde:

Ges4nIns4tucional Ges4nAcadmica-Docente Inves4gacin Docenciadepreypostgrado Vinculacinconelmedio


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PLANESTRATGICOINSTITUCIONAL20132017

Las prioridades sugeridas por Rectora para el Presupuesto 2013, se enmarcan en obje4vos

estretgicospropuestosporlacomunidad,enlaetapadediseodelPlanEstretgicoIns4tucional.En

par4cular,podemosiden4ficarlossiguientesobje4vosqueatravsdeaccionesaimplementarenel

Presupuesto2013,sernabordados:

Ges4nIns4tucional:Fortalecerlages4nacadmicaadministra4va Ges4nAcadmicaDocente:Contarconuncuerpodeprofesoresdeexcelencia Inves4gacin:Incen4varyfortalecerlaproduc4vidadcienTfica


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PLANESDEMEJORADEACREDITACINDEPROGRAMAS

Elpresupuesto2013,atravsdelapar4da4tuladaPlanesdeDesarrollo,priorizarelfinanciamiento

deac4vidadesdemayorimpactodentrodelosplanesdemejoras,conelpropsitodecumplirconlos

compromisosasumidosenlosprocesosdeacreditacin.

Sebusca laconsolidacindelPresupuestocomo ventanillanicadesolicitudderecursos, a travs

precisamente de los Planes de Desarrollo, donde las unidades podrn solicitar recursos para el

mejoramientodesuinfraestructura,laboratorios,docenciayrecursoshumanos.


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PLANESDEMEJORADERIVADOSDELINFORMEDEAUTOEVALUACIN

Elprocesodeautoevaluacindelao2011,entregcomoresultadounPlandeMejorasqueestablece

lasprincipalesinicia4vasquelaUniversidaddebeabordarenlosprximosaos,conelfindesuperar

lasdebilidadesdetectadasymantenerelliderazgoeningeniera,cienciaytecnologa.

Elobje4voesfortalecerlasreasdeges4nins4tucional,inves4gacin,docenciadepreypostgrado,

yvinculacinconelmedio.

Laprincipalpar4dapresupuestariaparaimplementarelplandemejoraestablecido,eslades4nadaa

Planes deDesarrollo.Sinembargo, a travsdelfinanciamientodeotras acciones,porejemplo las

relacionadas con la renovacin de la planta acadmico / docente, as como aquella para la

consolidacin del Campus San Joaqun, tambin se estaran implementando compromisos

establecidosenelPlandeMejoraIns4tucional.


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MEJORAMIENTODELAGESTININSTITUCIONAL

La ges4n ins4tucional es un rea que contribuye al desarrollo de las ac4vidades acadmicas,

docentesydevinculacin,atravsdepol4casyprocedimientosorientadosaasegurarlacalidadyel

desarrollosustentabledelains4tucin.

Lages4nins4tucionalcubretodoslosmbitosdelauniversidadycons4tuyeunfactorcr4coensu

desarrollo.LaeficienciayeficaciasonfundamentalesparaelcumplimientodelamisindelaUFSM.

La principal par4dapresupuestaria des4nada a implementarmejoras a la ges4n ins4tucional, es

aquella des4nada a los Planes de Desarrollo que es, entre otras, desde donde se proveeran los

recursospara losnuevosintrumentosdeges4nqueseestablezcancon lasunidadesacadmicasy

docentes:acuerdosacadmicosyconveniosdedesempeo.


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RENDICINDECUENTAS

Unamejorrendicin decuentas internasde laUFSMesunaprioridad ins4tucional acorde a las

tendenciasenelmbitodelaregulacinqueenfrentaelentornodelaeducacinsuperior.

La Universidad con4nuar implementando acciones paramejorar la transparencia de criterios de

asignacin de recursos a las unidades, perfeccionamiento del sistema de control de ges4n y

consolidacindelmodelodeevaluacindeproyectosins4tucionales,entreotras.

Lasprincipalesaccionesqueseimplementarnparaabordarestelineamiento,estnrelacionadascon

laatraccindecapacidadesenelreadelcontroldeges4nyconelestablecimiento,seguimientoy

controlde los instrumentos deges4nque seestablezcan con lasunidades acadmicas/docentes:acuerdosacadmicosyconveniosdedesempeo.


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INGRESOSPROYECTODEPRESUPUESTO2013


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PROYECTODEPRESUPUESTO2013-PRELIMINAR

FLUJO2013 UF PESOSMM$

SaldoInicialdeCaja 57.386 12.203

IngresosdelPeriodo 2..602 5.500

EgresosdelPeriodo 2.333.616 52.026

SaldosantesdeInversin 658.372 14.678

Inversionesregulares 132.901 2.963

Inversionescomprome4das 09.20 9.12

SaldoFinaldeCaja 116.231 2.591

ElFlujodeCajaIns4tucionalproyectadodelFondoGeneraldelaUniversidad(FGU),quees

aquel que administra la Rectora, entrega la siguiente es4macin para el Presupuesto

2013:


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PROYECTODEPRESUPUESTO2013-PRELIMINAR

Observaciones: Losingresosdepregradofuerones4madosconsiderandounreajustedeIPCpara

lacuotadeincorporacin(matrcula)detodoslosestudiantes,ascomoparalos

arancelesdealumnosan4guos,respetandolosacuerdosadoptadosenesta

materiaparalascohortes2011y2012.

Paralosalumnosdeadmisin2013,enlaes4macindelosingresossehaconsideradounreajustedeIPC+2%.

Unreajusterealdel2%sloparalaadmisin2013,representaunaumentodeIPC+0,5%paraeltotaldelosingresosdepregradoquerecibelaIns4tucin.

LasremuneracionesdetodoslostrabajadoresdelaUniversidad,serdeIPC+0,5%.

Elsaldofinaldecajaproyectadoenlaanteriortabla,formapartedeunaprogramacinplurianualdelflujodecajains4tucional,quehasidorecientemente

presentadaalConsejoSuperior.


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PROYECTODEPRESUPUESTO2013-INGRESOS

PARTIDA INCIDENCIA

SaldoInicialdeCaja 18%

IngresosdePregrado 59%

IngresosPregradoMorosos 3%

AporteFiscalDirecto 13%

AporteFiscalIndirecto 2%

IngresosNoOperacionales 2%

VentadeServiciosNeto(10%) 2%

TOTAL 100%

Se es4ma que el Presupuesto 2013 est conformado por las siguientes par4das de

ingresos:

LoanteriorteniendoenconsideracinquelosIngresosdePregradofueroncalculadosenbasealos

supuestosdeCuotadeIncorporacinconreajustedeIPCaligualquelosarancelesdelosalumnos

anguos(respetandoacuerdo2011).Losarancelesdematrculaparaprimerao2013conreajuste

IPC+2%.


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PROYECTODEPRESUPUESTO2013-INGRESOS

CAMPUS/SEDE INCIDENCIA

Valparaso 7%

SanJoaqun 18%

Vitacura 13%

ViadelMar 13%

Concepcin 9%

TOTAL 100%

Eldetalle de los ingresosdepregrado, incluido los pagosmorosos, sedistribuyende la

siguientemanera:

FUENTEDEFINANCIAMIENTO INCIDENCIA

CuotadeIncorporacin 6%

PagoporCaja 36%

FondoSolidariodeCrdito 28%

Becas 20%

CrditoconAval 6%

IngresosMorosos %

TOTAL 100%


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PRIORIDADESPROCESOPRESUPUESTARIO2013


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PRIORIDADESPROCESOPRESUPUESTARIO2013

Laspar4dasdeegresosconsideradasprioritariasparalaadministracinsonlassiguientes:

PARTIDADEEGRESO %DELPPTOTOTAL %DELPPTODEINGRESOS

ConnuidadOperacional 51% 63%

Beneficiosalosestudiantes 10% 12%

BeneficiosEstudian4les 3% 3%

AportealFondoSolidariodeCrdito 7% 9%

Ges4nAdministra4va:Beneficiosdelpersonal 6% 7%

Ges4nAcadmica-Docente % 5%

FondodeRe4roAcadmicos/Docentes 2% 3%

RenovacinPlantaAcadmico/Docente 2% 2%

Inves4gacinyPostgrado 11% 13%

Programasdeinves4gacinybecasdepostgrado % 5%

EdificioFsica-CCVal 6% 8%

ConsolidacinUFSMenSan4ago 7% 8%

InversionesRegulares 3% %

Ges4nIns4tucional:Instrumentosdeges4n % 6%

ImplementacinInstrumentosdeGes4n 0,% 1%

ImplementacinIngenieraCivildeMinas 0,% 1%

PlanesdeDesarrollo 3% %

FondodeCon4ngencia 1% 2%

SaldoFinaldeCaja 3% -

TOTAL 100% 120%


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CONTINUDADOPERACIONAL


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CONTINUIDADOPERACIONAL

Deacuerdoa lasprioridadesins4tucionales,elpresupuesto2013contemplalaasignacinderecursosalassiguientespar4das,conelfindeasegurarlaoperacindelaUniversidad:

Remuneraciones Fijas: Financiamiento de las remuneraciones del personal concontrato vigente con la Ins4tucin, considerando los reajustes ya convenidos (IPC

+0,5%).

Remuneraciones Variables: Financiamiento de las remuneraciones variables, para elpersonal acadmico, docentes y ayudantes, segn nivel de ac4vidad de Campus y

Sedes.

Operaciones:Financiamientoalasoperacionesdelasunidadesacadmicas,docentesy administra4vas, servicios bsicos, servicios externos, y todo lo relacionado al

funcionamientoopera4vodelosCampusySedes.


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BENEFICIOSESTUDIANTILES


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BENEFICIOSESTUDIANTILES

Financiamientodelosbeneficiosestudian4lesenCampusySedes,talescomo:

BecasdeArancel- FedericoSantaMara- Almritoacadmico- PuntajeNacional

BecasdeAlimentacinUSMyBecasdeAlimentacinJUNAEB BecasdeResidencia BecasalumnosPadres BecasConjuntasFederacin FederacionesdeEstudiantesyCentrodeAlumnos Ac4vidadesdeEstudian4les

- SemanaMechona- SemanaSansana- JornadasdeInsercinMechona

FondosConcursables PuntodeEncuentro Sansanito


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BENEFICIOSALESTUDIANTEAPORTEALFONDOSOLIDARIODECRDITOUNIVERSITARIO


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APORTEALFONDOSOLIDARIODECRDITOUNIVERSITARIO

Segnlapol4caactualdefinanciamientoparalasIns4tucionesdeEducacinSuperioren

Chile,laUniversidaddebefinanciarconrecursospropiosladiferenciaentreelarancelreal

yelaranceldereferenciaparalosalumnosquin4les1y2.

LaUniversidadactualmenteentregacoberturahastaeltercerquin4l,atravsdecrdito,

conlasmismascondicionesqueelFSCU.

Paraelao2013seesperaqueel28%deltotaldeIngresosdePregrado,provengadel

FondoSolidariodeCrditoUniversitario.


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BENEFICIOSDELPERSONAL


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BENEFICIOSDELPERSONAL

FinanciamientodelosbeneficiosdelpersonalenCampusySedes,talescomo:

Bonificaciones Plandere4rodelPersonalAdministra4vo AlimentacindelPersonal VestuariodelPersonal JardnInfan4l MovilizacinComplementario PremioporDesempeoAcadmico/Docente PremioporaosdeServicios AportesParitarios ServicioMdico


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GESTINACADEMICA/DOCENTEPLANDERETIROPERSONALACADMICO/DOCENTE


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PLANDERETIROPERSONALACADMICO/DOCENTE

El plan de re4ro del personal acadmico/docente 4ene implicancias en el mbitoacadmico/econmico y busca la renovacin del cuerpo de profesores, por lo que se

des4narun2,3%delpresupuestodeingresosdelaoparafinanciaresteprograma.

El nmero de acadmicos y docentes en edad de acogerse a este plan, as como los

montosasociados,semuestranenlasiguientetabla:

Pardas Pendienteshasta2011 Proceso2012 Proceso2013

NdeAcadmicos/docentes 22 1 18

Montoconsiderado MM$1.375.- MM$1.235.- MM$1.59.-

Esnecesariosealarquelapol4capresupuestariaactual,contemplalainyeccindeparte

deaquellosrecursosnou4lizados,enelpresupuestodelaosiguiente.


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GESTINACADEMICO/DOCENTERENOVACINDEPLANTAACADMICA/DOCENTE


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*Segnacuerdosacadmicosvigentes.

RENOVACINDEPLANTAACADMICA/DOCENTE

Paraasegurar la inclusindenuevosacadmicosydocentes, lasvacantesprovisionadasparaelao2013sonlassiguientes:

EstamentoCampusValparaso

SanagoSedeViadel

MarSede

ConcepcinTotal

Vacantesadicionales2013* 0 6 1 0 7

Vacantesaprobadasduranteel2012oaosanteriores,quea

lafechanohansidou4lizadas.19 18 3 3 3

Total 19 24 4 3 50


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FORTALECIMIENTODELAINVESTIGACINYELPOSTGRADO


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FORTALECIMIENTOINVESTIGACINYPOSTGRADO

Dadalaprioridadasignadaporlains4tucinalfortalecimientodelainves4gacinydelos

programas dePostgrados,elPresupuesto2013des4narun5%delos ingresosdel ao

paradesarrollarac4vidadesdeestandole.Deestemontoysegnladistribucinhistrica,

el68%estarades4nadoa losprogramasdeinves4gadoresyel32%alosprogramasde

becas y operacin de los postgrados, como tambin a los proyectos e incen4vos a la

inves4gacin:

Pardas Composicin

ProgramadeInves4gadores 68%

BecasyOperacindePostgrados 16%

Proyectoseincen4vosalaInves4gacin 16%


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FORTALECIMIENTODELAINVESTIGACINYELPOSTGRADO

EDIFICIOFSICA-CCTVAL


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Enelpresupuesto2013,lains4tucindes4naraproximadamente.222millonesdepesos

paraelfinanciamientodelasobrasasociadasalEdificiodeFsicaCCValcomopartedel

fortalecimientodelainves4gacinyelpostgrado

PARTIDAINVERSIONES INCIDENCIAEN

PPTO

MONTOMM$

CentroCienTficoyecnolgicodeValparaso 6% .222

EDIFICIOFSICA-CCTVAL

Elmontosealado,contemplatambinlademolicindelEdificioKarlLaudien,la

habilitacintemporaldelacarreraIDPenelEdificioMaaylareadecuacindelEdificioE

unavezqueelDepartamentodeFsicasetrasladealasnuevasinstalaciones.


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CONSOLIDACINDELAUTFSMENSANTIAGO


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ComoparteimportantedelaconsolidacindelCampusSan4agoSanJoaqun,declarado

como prioridad ins4tucional, la Universidad des4nar en el Presupuesto 2013 la suma

aproximadade.530MM,paralaprimeraetapadelEdificiodeServiciosGenerales

PARTIDAINVERSIONESINCIDENCIAEN

PPTO

MONTOMM$

PlanMaestrodelCampusSan4agoSanJoaqun 7% .530

CAMPUSSANTIAGOSANJOAQUN

Estainversincontempladuplicarlacan4daddem2construidosendichoCampus.


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INVERSIONESYSERVICIOSREGULARES


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INVERSIONESYSERVICIOSREGULARES

FinanciamientodeinversionesyserviciosregularesensusCampusySedes,talescomo:

PlandeComunicaciones CompradeBibliograa CompradeBasesdeDatos CompradeEquiposComputacionales LicenciaComputacionales


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IMPLEMENTACINDEINSTRUMENTOSDEGESTIN


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IMPLEMENTACINDEINSTRUMENTOSDEGESTIN

ActualmenteenlaUniversidadestnvigenteslossiguientesinstrumentosdeges4n:

AcuerdosAcadmicosenCampusSanJoaqun: IngenieraCivil IngenieraCivilMecnica IngenieraCivilQumica IngenieraCivilElctrica DepartamentodeFsica

AcuerdosAcadmicosenSedeViadelMar: IngenieraenFabricacinyDiseoIndustrial IngenieraenPrevencindeRiesgosLaboralesyAmbientales .U.enMinerayMetalurgia .U.elecomunicacionesyRedes

AcuerdosAcadmicosenSedeConcepcin: IngenieraenPrevencindeRiesgosLaboralesyAmbientales .U.enAutoma4zacinyControl

AcuerdosAcadmicosenCasaCentral IngenieraCivilelem4ca

ConveniodeDesempeo: DepartamentodeObrasCiviles


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INGENIERIACIVILDEMINASCAMPUSSANJOAQUN


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Enelao2013,iniciarlaoperacinenelCampusSanJoaqun,lacarreradeIngeniera

Civil de Minas, para lo cual se deben provisionar los recursos para sa4sfacer las

necesidadesdelosfuturosalumnosyprofesores.

Seconsiderarn:

- 3AcadmicosJornadaCompleta- 1Secretaria- 1Apoyoacadmico- Inversinenequipamientoeinfraestructura:MM$285.-

IMPLEMENTACINDEING.CIVILDEMINAS


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INSTRUMENTOSDEGESTIN:PLANESDEDESARROLLOESTRATGICOS2013


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FINANCIAMIENTOPROYECTOSALINEADOSCONELPLANESTRATGICOYPLANESDEMEJORAS

AtravsdelosPlanesdeDesarrollo,sedes4narel%delpresupuestodelaoaunfondo

quepermi4rlaasignacinderecursosalasunidadesparafinanciarac4vidadesalineadas

conelPlanEstratgicoylosplanesdemejoraderivadosdelosprocesosdeacreditacin,

que permitan fortalecer las reas de docencia de pregrado, ges4n ins4tucional,

postgrado,inves4gacinyvinculacinconelmedio.

Estoconsiderar:

- ProyectosdeInfraestructura- RenovacindeLaboratorios- Nuevasinicia4vasacadmicas- Nuevasinicia4vasadministra4vas- Incorporacindenuevorecursohumano- NuevosAcuerdosAcadmicosyConveniosdeDesempeo


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OTROSPROYECTOSINSTITUCIONALES


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OTROSPROYECTOSINSTITUCIONALES

Algunos de los siguientes proyectos, podrn ser financiados va Planes deDesarrollo o

como alterna4va a lo presentado anteriormente, de acuerdo a la priorizacin que se

establezcayaladisponibilidadderecursos:

ResultadosComisionesClaustrodeProfesores(ransparencia,Remuneraciones) SistemadeInformacinCorpora4voERP CampusVitacura ExtensincomedoresCasaCentral EstacionamientosCasaCentral Concepcin ObservatoriodePol4casPblicasenCienciayecnologa


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FONDODECONTINGENCIAINSTITUCIONAL


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FONDOCONTINGENCIAINSTITUCIONAL

El Fondo deCon4ngencia Ins4tucional, esun fondo de reserva que se creara con la finalidadde

enfrentarposibleseventosinesperadosquepudieranponerenriesgolaplanificacinfinancieradela

Universidad.

OBJETIVODELFONDOContarconrecursosfinancierosdedisponibilidadinmediata,paraabordareventosimprevisiblesque

ponganenriesgolaprogramacinpresupuestariadelaIns4tucin.

RECURSOSDELFONDOSeproponequelosrecursosdelfondoserndeun2%delPresupuestoAnualdeIngresos.

Manteniendoelporcentajeestablecidoatravsdefondosprovenientesdelpresupuestodelao.

ParalaoperacindelfondosepresentaralConsejoSuperiorunmanualdeprocedimiento.


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VicerrectoradeAsuntosEconmicosyAdministra4vosDIRECCINDEPRESUPUESTO

Valparaso,noviembre2012

LINEAMIENTOSYPRIORIDADESPRESUPUESTOINSTITUCIONAL2013

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