Lapbul – RKT Februari 2013 Perwakilan BPKP Provinsi Sulsel

5

  

Dari lampiran 1a dan 4c, penyerapan dana mencapai Rp2.084.343.000,00 atau 58,63%

dari rencana penyerapan dana menurut RKT sebesar Rp3.555.019.000,00.

Realisasi s.d. bulan Februari 2013 sebesar Rp2.084.343.000,00 diperoleh dari:

- Realisasi s.d. Bulan Januari 2013 Rp 933.428.000,00 - Realisasi Pengawasan bulan Februari 2013 Rp 281.512.000,00 - Realisasi PKAU bulan Februari 2013 Rp 869.403.000,00

Jumlah Rp2.084.343.000,00

  

aa.. BBeebbaann KKeerrjjaa ppeerr PPFFAA ((PPeennggaawwaassaann)) Perbandingan realisasi HP dengan potensi HP Februari 2013, sebagai berikut:

Potensi HP s.d. bulan Februari 2013 per PFA sebanyak 40 HP (n/12 x 237)

Realisasi HP per PFA s.d. bulan Februari 2013 sebanyak 40 HP atau 100% dari

potensi HP/PFA maksimal sebesar 40 HP, dengan rincian :

HP PKPT dan Non PKPT (PFA)

HP PKAU (PFA)

Jumlah HP PFA

Jumlah PFA HP / PFA Potensi

HP / PFA 4.650 303 4.953 123 40 40

bb.. BBeebbaann KKeerrjjaa ppeerr ppeeggaawwaaii ((nnoonn PPeennggaawwaassaann//PPKKAAUU))

Potensi HK s.d. Februari 2013 per Pegawai Non PFA sebanyak 40 HK(n/12 x 237).

Realisasi HK per Pegawai s.d. Februari 2013 sebanyak = 19 HK per Non PFA (1.063

HK/55 Non PFA ).

Demikian kami sampaikan, atas perkenan Bapak, kami ucapkan terima kasih.

Plh. Kepala Perwakilan,

Muh. Akbar Dewa NIP 19600528 198503 1 001

Tembusan:

Deputi Kepala BPKP Bidang Investigasi (selaku Deputi Pembina). 

REALISASI ANGGARAN DIPA 6

BEBAN KERJA 7

Lapbul – RKT Februari 2013 Perwakilan BPKP Provinsi Sulsel

4

2) Bidang Penyelenggaraan Keuangan Daerah: kegiatan non audit untuk penugasan

sosialisasi, bimtek/konsultasi/asistensi/pendampingan pengelolaan keuangan daerah

dalam rangka penguatan tata kelola pemerintahan pada pemerintah daerah.

3) Bidang Akuntan Negara: kegiatan audit kinerja PDAM, evaluasi kinerja BLUD dan

bimtek penerapan SAK ETAP pada PDAM.

4) Bidang Investigasi: kegiatan audit investigatif atas kasus berindikasi TPK dan

Penghitungan Kerugian Keuangan Negara, sedangkan kegiatan non audit adalah

memberikan keterangan ahli untuk keperluan Instansi Penegak Hukum.

Faktor pendukung keberhasilan pencapaian realisasi tersebut adalah karena

kepercayaan stakeholders (Pemerintah Pusat/Daerah serta Instansi Penegak Hukum)

yang semakin meningkat dengan banyaknya kegiatan pengawasan dan non

pengawasan baik berdasarkan PKPT maupun Non PKPT.

22.. PPeennuuggaassaann PPeennggaawwaassaann ((PPPP)) yyaanngg ttiiddaakk mmeennccaappaaii ttaarrggeett

Secara keseluruhan capaian PP dan LHP sudah cukup memadai, namun masih terdapat

rencana penugasan dengan RMP sampai dengan bulan Februari 2013 yang belum

dapat direalisasikan, yaitu:

1) Bidang IPP sebanyak 14 PP terdiri dari:

(1) Audit Keuangan PNPM Mandiri Perkotaan sebanyak 4 PP.

(2) Audit Keuangan atas Third Water Supply and Sanitation for Low Income

Communities (WSLIC-3) Project (IDA Credit No. 4204-IND dan Grant TF-94792)

Provinsi Sulawesi Selatan sebanyak 1 PP.

(3) Audit Operasional atas Program Bantuan Sosial Ditjend PAUDNI Kemdikbud

Tahun 2012 sebanyak 3 PP.

(4) Audit Operasional atas Program Bantuan Sosial Sarana dan Prasarana Ditjend

Pendidikan Dasar Kemdikbud Tahun 2012 sebanyak 3 PP.

(5) Audit Operasional atas Program Bantuan Sosial Ditjend Pendidikan Menengah

Kemdikbud Tahun 2012 sebanyak 3 PP.

2) Bidang APD sebanyak 7 PP, yaitu:

(1) Monitoring dan Tindak Lanjut Hasil Pengamatan Korsup KPK 2012 pada Pemda

sebanyak 2 PP.

(2) Asistensi Peningkatan Kapabilitas APIP pada Pemda sebanyak 4 PP.

(3) Monitoring Lanjutan Perbaikan SPI pada Pemda Triwulan I sebanyak 1 PP.

Meskipun terdapat PP yang tidak mencapai target s.d. bulan Februari yaitu sebanyak 21 PP, tetapi terdapat juga 29 PP yang mendahului RMP s.d. bulan Februari.

Lapbul – RKT Februari 2013 Perwakilan BPKP Provinsi Sulsel

3

17) Laporan hasil audit investigasi, PKKN dan pemberian keterangan ahli atas permintaan Instansi Penyidik

69 20 29

18) Laporan hasil audit investigasi atas permintaan instansi lainnya 4 0 0 19) Laporan sosialisasi dan bimtek penerapan JFA pada APIP

Daerah 10 3 30

20) Laporan sosialisasi dan bimtek Penerapan tata kelola APIP Daerah

2 1 50

21) Laporan evaluasi penerapan tata kelola APIP Daerah 2 0 0 22) Laporan dukungan pembinaan penyelenggaraan SPIP 25 10 40

Jumlah 459 172 38 2. Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis

Lainnya – BPKP 60 9 15

3. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Negara

BPKP 83 40 48

 Perwakilan BPKP Provinsi Sulawesi Selatan melaksanakan penugasan audit sebanyak 64

PP atau 37,21% dari total realisasi penugasan sebanyak 172 PP dengan penugasan Audit

Investigasi, Audit Dukungan atas Laporan Keuangan, Audit PHLN dan Perhitungan

Kerugian Keuangan Negara sebagai penyumbang terbesar. Sedangkan penugasan non

audit sebanyak 108 PP atau 62,79% dari total realisasi penugasan sebanyak 172 PP,

dengan penugasan Bimtek/Konsultansi/Asistensi/Pendampingan pada Pemerintah Daerah

dan Instansi Vertikal atas permintaan.

   

11.. PPeennuuggaassaann PPeennggaawwaassaann ((PPPP)) yyaanngg mmeennccaappaaii ttaarrggeett

Penugasan Pengawasan yang paling dominan dalam mendukung pencapaian target

Program Pengawasan Intern Akuntabilitas Keuangan Negara dan Pembinaan

Penyelenggaraan SPIP, adalah:

1) Program Pengawasan Polsoskam: kegiatan non audit berupa sosialisasi,

bimtek/konsultasi/asistensi/pendampingan laporan keuangan instansi vertikal dan

kegiatan audit keuangan atas PHLN.

REALISASI PENUGASAN AUDIT dan NON AUDIT sd. BULAN INI (s.d. Bulan Pelaporan) 4

REALISASI PELAKSANAAN PKPT BERDASARKAN PERSPEKTIF PROGRAM RENSTRA sd. BULAN INI

(s.d -Bulan Pelaporan)

5

Lapbul – RKT Februari 2013 Perwakilan BPKP Provinsi Sulsel

2

   

Realisasi penugasan sampai dengan bulan Februari tahun 2013 jika dibandingkan dengan

rencana sampai dengan bulan Februari tahun 2013, sebagai berikut:

1. Penugasan Pengawasan terealisasi sebanyak 172 PP atau mencapai 179% dari

rencana sebanyak 96 PP.

2. Realisasi Hari Penugasan sebanyak 4.650 HP atau mencapai 107% dari rencana

sebesar 4.358 HP.

3. Realisasi LHP sebanyak 100 LHP atau mencapai 303% dari rencana sebesar 33 LHP.

4. Realisasi Dana sebesar Rp457.973.000,00 atau mencapai 50% dari rencana sebesar Rp911.997.000,00.

   

Perwakilan BPKP Provinsi Sulawesi Selatan melaksanakan penugasan PKPT s.d. bulan

Februari 2013 sebanyak 104 PP atau 108% dari rencana 96 PP atau 60,47% dari total

realisasi penugasan sebanyak 172 PP, dengan 68 PP merupakan realisasi penugasan Non

PKPT atau 39,53% dari total realisasi penugasan s.d. bulan Februari 2013.

Total realisasi penugasan s.d. bulan Februari sebanyak 172 PP terdiri atas: Kegiatan Target

(PP) Realisasi

(PP) Capaian

(%)

1. Program Pengawasan Intern AkuntabilitasKeuangan Negara dan Pembinaan Penyelenggaraan SPIP, terdiri dari : 1) Laporan hasil Pengawasan lintas sektoral 66 8 12 2) Laporan hasil Pengawasan BUN 76 0 0 3) Laporan hasil pengawasan atas permintaan presiden 32 5 16 4) Laporan hasil Bimtek/asistensi penyusunan LKKL/LKPD 26 45 173 5) Laporan hasil pengawasan atas Penerimaan Negara 2 0 0 6) Laporan hasil pengawasan atas Permintaan Stakeholder 1 1 100 7) Laporan hasil pengawasan atas Proyek PHLN 62 29 47 8) Laporan hasil pengawasan atas kinerja pelayanan publik bidang

keuangan daerah 18 24 133

9) Laporan hasil Bimtek/asistensi GCG/KPI sektor korporat 10 9 90 10) Laporan hasil pengawasan atas kinerja BUMD 27 7 26 11) Laporan hasil Bimtek/asistensi penyusunan LK BUMD 9 5 55 12) Laporan Hasil Pengawasan atas Kinerja PSO BUMN - 1 - 13) Laporan hasil sosialisasi masalah korupsi 7 1 100 14) Laporan hasil Bimtek/asistensi Implementasi FCP 4 0 0 15) Laporan hasil kajian pengawasan 1 0 0 16) Laporan hasil audit investigasi atas HKP, Klaim dan eskalasi 6 3 50

REALISASI PENUGASAN s.d. BULAN INI (s.d. Bulan Pelaporan) 2

REALISASI PENUGASAN PKPT dan NON PKPT sd BULAN INI (s.d. Bulan Pelaporan)3

NomoLampiH a l

Yth. Sdi Ja

2009

bersam

BPKP

Renca

lakuka

   

Realis

Februa

1. Pe

ren

PK

2. Re

se

3. Re

4. Re

Rp

or : Liran : S

: LPB

Sekretaris Uakarta

Menindakla

hal Forma

ma ini kam

Provinsi S

ana Strategis

an penyesua

sasi penugas

ari 2013, se

enugasan P

ncana seba

KPT dan 27

ealisasi Har

besar 2.405

ealisasi LHP

ealisasi Dan

p421.506.00

1

BAD

Jln TT

LAP- 498/PWSatu berkas Laporan BulaPerw. BPKBulan Februa

Utama BPKP

anjuti Surat

at dan Pen

i sampaikan

Sulawesi S

s (Renstra) B

aian seperlun

san bulan F

bagai beriku

Pengawasan

nyak 44 PP

PP penugas

ri Penugasa

5 HP.

sebanyak 7

a sebesar R

0,00.

DAN PENGAPERW

Tamalanrea RayaTelepon 0411-59

W21/1/2013

anan RealisKP Provinsari 2013

P

Sekretaris U

yampaian

n Laporan B

elatan Bula

BPKP Tahu

nya, dengan

Februari tahu

ut:

n terealisasi

P. Dari tota

san Non PKP

an sebanya

77 LHP atau

Rp281.512.0

AWASAN KWAKILAN Pa No. 3 Bumi Tam90591; 590592, F

sasi Pelaksai Sulawes

Utama Nomo

Laporan Bu

Bulanan Re

an Februari

n 2010 - 201

n uraian seba

un 2013 jika

i sebanyak

l 82 PP ter

PT.

k 2.378 HP

mencapai 3

000,00 atau

REAL

KEUANGAN PROVINSI Smalanrea PermaFax :0411-59059

anaan RKT i Selatan

or S-95/SU/0

ulanan Rea

ealisasi Pela

i 2013. De

14, maka for

agai berikut:

a dibandingk

82 PP at

rsebut, 55 P

P atau men

385% dari re

mencapai 6

LISASI PEN

DAN PEMBSULAWESI Sai ( BTP ) Makass95 Email : sulsel@

0

01/2009 tan

alisasi Pela

aksanaan R

engan perub

rmat laporan

:

kan dengan

tau mencap

PP merupak

ncapai 99%

encana sebe

67% dari re

NUGASAN(Bulan

BANGUNANSELATAN sarKotak Pos :17@bpkp.go.id

08 Maret 20

ggal 3 Febru

ksanaan R

RKT Perwak

bahan struk

n bulan ini ka

rencana bu

pai 186% d

kan penugas

% dari renca

esar 20 LHP

encana sebe

N BULAN INPelaporan

N

76

13

uari

KT,

ilan

ktur

ami

ulan

dari

san

ana

.

esar

NI n)

COO b C0986b 82s

- -

Yld I

-.-. 'y!seq ewpei utqdmn !tuw 'yedeg ueueyed sep 'u~t3dules !wey uq y!waa

'( Wd UON 4GMH €90' C) Vdd uoN MH 6 1 = WAueq@S 6 102 LleWad 'P-s NH ls~!l~kl

'(LCZ x z L/~)NH QP ydum vdd UON !m~&d g c oz uan~qej -p.s n H ~wod IntflldlussameBu~ uou) lwe6ad red ef~ax wiq- -q

: ue!=rup ueBuep 'd~ maqes lsur!syeur vddld~ !sua$od

PEP %001 nW dH OP JtMuleqes EL02 uelnq 'P's Wd Jed dH !ses!lmtl

(LEZ x ZCW) ~CI UPYEA~WSVA~ ESQZ~~W~~ u~q .p.s d~ !swod :wqw 1eB~qes 'G~OZ !~~tuqed d~ !sue@ uebuap d~ !qlew usBu!pueq~ed

(=--d) vdd ~Fey uww '13

IN DIF

Dari lampiran l a dan 4c, penyerapan dana mencapai Rp2.084,343.000,00 atau 58.63%

dari rencana penyetapan dana msnurut RKT ssbesar Rp3.555.019.000,OO.

Realisasi s.d. bulan Februari 209 3 sebesar Rp2.084.343.000,OO diperolah dad:

- Realisasl s.d. Bulan Januarl2013 - Realisasi Psngawasan buian Februari 201 3 - RealCasf PKAU Man Februarl2013

J urnlah

a. Beban Kerja per PFA (Pengawasan)

Perbandingan realisasi HP dengan potensi HP Februari 201 3, sebagai berikut: a Potensi HP s.d. bdan Februad 2013 per PFA s e n y a k 40 HP (11112 x 237)

Rdisasi t# per PFA s.d. bulan Februar! 2013 sebanyak 40 HP atau 100% dari

potensi HPIPFA rnaksimal sebesar 40 HP, dengan rincian :

b. Beban Kerja per pegavmi (non PengawasanlPKAU)

Potensi HK s.d. Fbruari 201 3 per Pegawai Non PFA =ban yak 40 HK(nM 2 x 237).

Realisasi HK per Pegawai s.d. Febnrari 2013 sebanyak = 19 HK per Non PFA (7,063

HWSS Non PFA ).

Demikian kami sampaikan, atas pe&enan Bapek, kami ocapkan terirna kasih, h i :, .

Tern busan: Deputi Kepala BPKP Bidang Investigosi (sehku Deputi Pmbina).

REKAPITULASI RENCANA/REALISASI PENUGASAN KESELURUHAN

Rencana PP SetahunRencana HP SetahunRencana LHP SetahunAnggaran Dana Setahun

: 459: 19,807: 459: 4,588,596

PERW. BPKP PROVINSI SULAWESI SELATANPERIODE: BULAN FEBRUARI TAHUN 2013

Lampiran 1a: 1/1

HP LHPPP Dana % % %PP HP LHP Dana PP HP LHP Dana PP % HP % LHP % Dana %%URAIAN PROGRAM, SASARAN, INDIKATOR OUTPUT

BULAN INI S.D. BULAN INIRencana Realisasi Rencana Realisasi

Pengawasan Intern Akuntabilitas Keuangan Negara danPembinaan Penyelenggaraan Sistem Pengendalian InternPemerintah

1

Meningkatnya kualitas penyelenggaraan pengawasan internakuntabilitas keuangan negara dan pembinaan penyelenggaraanSPIP

1.1

1.1.1 Laporan hasil pengawasan lintas sektor 402 68 86,120 131 33 2 33 - -6 13 624 9 140,180 8 62 207 33 2 22 - -751.1.3 Laporan hasil pengawasan atas permintaan presiden - -- - - - - - - -- 5 150 5 34,625 5 100 96 64 5 100 36,176 104-1.1.4 Laporan hasil bimbingan teknis/ asistensi penyusunan LKKL/LKPD - 8- - 239 - 35 438 53,152 -13 17 619 9 166,620 45 265 1,187 192 38 422 53,152 32-1.1.7 Laporan hasil pengawasan atas permintaan stakeholder - 1- - - - 5 500 11,070 -- 1 53 1 10,680 1 100 50 94 5 500 11,070 104-1.1.8 Laporan hasil pengawasan atas Proyek PHLN 1,176 -19 208,260 928 79 - - 87,915 4228 20 1,251 - 217,160 29 145 979 78 - - 102,030 471471.1.9 Laporan hasil pengawasan atas kinerja pelayanan publik bidang

Keuangan Daerah- -- - 82 - 18 - 48,095 -6 6 126 - 63,000 24 400 522 414 22 - 134,260 213-

1.1.10 Laporan hasil bimtek/asistensi GCG/KPI sektor korporat - 1- - 268 - 4 400 - -6 1 45 1 - 9 900 391 869 4 400 - --1.1.11 Laporan hasil pengawasan atas kinerja BUMD 308 -4 28,694 250 81 1 - 10,945 386 4 308 - 28,694 7 175 259 84 1 - 10,945 381501.1.12 Laporan hasil bimbingan teknis/ asistensi penyusunan LKBUMD - -- - 45 - 1 - - -2 - - - - 5 - 102 - 2 - - --1.1.13 Laporan hasil pengawasan atas kinerja PSO BUMN - -- - - - 1 - - -- - - - - 1 - 25 - 1 - - --1.1.15 Laporan hasil sosialisasi masalah korupsi 6 -1 - 9 150 - - - -1 1 6 - - 1 100 9 150 - - - -1001.1.18 Laporan hasil audit investigasi atas HKP, Eskalasi dan Klaim - -- - 22 - - - 5,850 -- 2 120 - 24,572 3 150 140 117 - - 21,580 88-1.1.19 Laporan hasil audit investigasi, perhitungan kerugian negara, dan

pemberian keterangan ahli atas permintaan Instansi Penyidik460 311 87,932 360 78 4 133 52,395 6011 19 840 4 160,466 20 105 491 58 6 150 76,670 48100

1.1.23 Jumlah sosialisasi dan bimtek penerapan JFA APIP Daerah 53 11 10,500 12 23 1 100 - -1 3 75 3 26,500 3 100 29 39 3 100 - -1001.1.24 Jumlah sosialisasi dan bimtek penerapan tatakelola APIP Daerah - -- - - - - - - -- 1 11 1 8,000 1 100 13 118 1 100 - --

Sub total OC 1.1 2,405 20 421,506 80 2,346 98 72 360 269,422 64 93 4,228 33 880,497 162 174 4,500 106 90 273 445,88344 51182

Meningkatnya K/L dan Pemda yang Menyelenggarakan SPIPsesuai Ketentuan yang Berlaku

1.2

1.2.3 Jumlah K/L dan Pemda yang mendapatkan sosialisasi SPIP - -- - 13 - 2 - 6,570 -1 - - - - 7 - 106 - 7 - 6,570 --1.2.4 Jumlah K/L dan Pemda yang mendapatkan konsultasi dan

bimbingan teknis penyelenggaraan SPIP- -- - 19 - 3 - 5,520 -1 3 130 - 31,500 3 100 44 34 3 - 5,520 18-

Sub total OC 1.2 - - - 2 32 - 5 - 12,090 - 3 130 - 31,500 10 333 150 115 10 - 12,090- 38-Sub total PROGRAM 1 2,405 2044 421,506 82 2,378 99 77 385 281,512 67 96 4,358 33 911,997 172 179 4,650 107 100 303 457,973186 50

2,405 20 421,506 82 2,378 99 77 385 281,512 67 96 4,358 33 911,997 172 179 4,650 107 100 303 457,97344 50186Total renstra 2010

REKAPITULASI RENCANA/REALISASI PENUGASAN PKPT

Rencana PP SetahunRencana HP SetahunRencana LHP SetahunAnggaran Dana Setahun

: 459: 19,807: 459: 4,588,596

PERW. BPKP PROVINSI SULAWESI SELATANPERIODE: BULAN FEBRUARI TAHUN 2013

Lampiran 2c: 1/1

HP LHPPP Dana % % %PP HP LHP Dana PP HP LHP Dana PP % HP % LHP % Dana %%URAIAN PROGRAM, SASARAN, INDIKATOR OUTPUT

BULAN INI S.D. BULAN INIRencana Realisasi Rencana Realisasi

Pengawasan Intern Akuntabilitas Keuangan Negara danPembinaan Penyelenggaraan Sistem Pengendalian InternPemerintah

1

Meningkatnya kualitas penyelenggaraan pengawasan internakuntabilitas keuangan negara dan pembinaan penyelenggaraanSPIP

1.1

1.1.1 Laporan hasil pengawasan lintas sektor 402 68 86,120 35 9 1 17 - -1 13 624 9 140,180 2 15 86 14 1 11 - -131.1.3 Laporan hasil pengawasan atas permintaan presiden - -- - - - - - - -- 5 150 5 34,625 5 100 96 64 5 100 36,176 104-1.1.4 Laporan hasil bimbingan teknis/ asistensi penyusunan LKKL/LKPD - 8- - 64 - 12 150 25,575 -3 17 619 9 166,620 17 100 561 91 13 144 25,575 15-1.1.7 Laporan hasil pengawasan atas permintaan stakeholder - 1- - - - 5 500 11,070 -- 1 53 1 10,680 1 100 50 94 5 500 11,070 104-1.1.8 Laporan hasil pengawasan atas Proyek PHLN 1,176 -19 208,260 858 73 - - 87,915 4227 20 1,251 - 217,160 28 140 909 73 - - 102,030 471421.1.9 Laporan hasil pengawasan atas kinerja pelayanan publik bidang

Keuangan Daerah- -- - - - 4 - - -- 6 126 - 63,000 4 67 95 75 4 - 15,015 24-

1.1.10 Laporan hasil bimtek/asistensi GCG/KPI sektor korporat - 1- - 134 - 1 100 - -2 1 45 1 - 2 200 134 298 1 100 - --1.1.11 Laporan hasil pengawasan atas kinerja BUMD 308 -4 28,694 250 81 1 - 10,945 386 4 308 - 28,694 7 175 259 84 1 - 10,945 381501.1.12 Laporan hasil bimbingan teknis/ asistensi penyusunan LKBUMD - -- - 19 - - - - -1 - - - - 3 - 69 - 1 - - --1.1.15 Laporan hasil sosialisasi masalah korupsi 6 -1 - 9 150 - - - -1 1 6 - - 1 100 9 150 - - - -1001.1.18 Laporan hasil audit investigasi atas HKP, Eskalasi dan Klaim - -- - 22 - - - - -- 2 120 - 24,572 2 100 110 92 - - 15,730 64-1.1.19 Laporan hasil audit investigasi, perhitungan kerugian negara, dan

pemberian keterangan ahli atas permintaan Instansi Penyidik460 311 87,932 360 78 3 100 49,155 5611 19 840 4 160,466 19 100 478 57 4 100 73,430 46100

1.1.23 Jumlah sosialisasi dan bimtek penerapan JFA APIP Daerah 53 11 10,500 12 23 1 100 - -1 3 75 3 26,500 3 100 29 39 3 100 - -1001.1.24 Jumlah sosialisasi dan bimtek penerapan tatakelola APIP Daerah - -- - - - - - - -- 1 11 1 8,000 1 100 13 118 1 100 - --

Sub total OC 1.1 2,405 20 421,506 53 1,763 73 28 140 184,660 44 93 4,228 33 880,497 95 102 2,898 69 39 118 289,97144 33120

Meningkatnya K/L dan Pemda yang Menyelenggarakan SPIPsesuai Ketentuan yang Berlaku

1.2

1.2.3 Jumlah K/L dan Pemda yang mendapatkan sosialisasi SPIP - -- - 13 - 2 - 6,570 -1 - - - - 7 - 106 - 7 - 6,570 --1.2.4 Jumlah K/L dan Pemda yang mendapatkan konsultasi dan

bimbingan teknis penyelenggaraan SPIP- -- - 19 - 2 - 5,520 -1 3 130 - 31,500 2 67 35 27 2 - 5,520 18-

Sub total OC 1.2 - - - 2 32 - 4 - 12,090 - 3 130 - 31,500 9 300 141 108 9 - 12,090- 38-Sub total PROGRAM 1 2,405 2044 421,506 55 1,795 75 32 160 196,750 47 96 4,358 33 911,997 104 108 3,039 70 48 145 302,061125 33

2,405 20 421,506 55 1,795 75 32 160 196,750 47 96 4,358 33 911,997 104 108 3,039 70 48 145 302,06144 33125Total renstra 2010

REKAPITULASI RENCANA/REALISASI PENUGASAN NonPKPTPERW. BPKP PROVINSI SULAWESI SELATANPERIODE: BULAN FEBRUARI TAHUN 2013

Lampiran 3c: 1/1

S.D. BULAN INIURAIAN PROGRAM, SASARAN, INDIKATOR OUTPUTDana HP LHP DanaPP

BULAN INIPP HP LHP

Pengawasan Intern Akuntabilitas Keuangan Negara danPembinaan Penyelenggaraan Sistem Pengendalian InternPemerintah

1

Meningkatnya kualitas penyelenggaraan pengawasan internakuntabilitas keuangan negara dan pembinaan penyelenggaraanSPIP

1.1

1.1.1 Laporan hasil pengawasan lintas sektor - 6 121 1 -5 96 11.1.8 Laporan hasil pengawasan atas Proyek PHLN - 1 70 - -1 70 -1.1.9 Laporan hasil pengawasan atas kinerja pelayanan publik bidang

Keuangan Daerah48,095 20 427 18 119,2456 82 14

1.1.4 Laporan hasil bimbingan teknis/ asistensi penyusunanLKKL/LKPD

27,577 28 626 25 27,57710 175 23

1.1.12 Laporan hasil bimbingan teknis/ asistensi penyusunan LKBUMD - 2 33 1 -1 26 11.1.13 Laporan hasil pengawasan atas kinerja PSO BUMN - 1 25 1 -- - 11.1.18 Laporan hasil audit investigasi atas HKP, Eskalasi dan Klaim 5,850 1 30 - 5,850- - -1.1.19 Laporan hasil audit investigasi, perhitungan kerugian negara, dan

pemberian keterangan ahli atas permintaan Instansi Penyidik3,240 1 13 2 3,240- - 1

1.1.10 Laporan hasil bimtek/asistensi GCG/KPI sektor korporat - 7 257 3 -4 134 3Sub total OC 1.1 27 583 44 84,762 67 1,602 51 155,912

Meningkatnya K/L dan Pemda yang Menyelenggarakan SPIPsesuai Ketentuan yang Berlaku

1.2

1.2.4 Jumlah K/L dan Pemda yang mendapatkan konsultasi danbimbingan teknis penyelenggaraan SPIP

- 1 9 1 -- - 1

Sub total OC 1.2 - - 1 - 1 9 1 -

Sub total program 1 27 583 45 84,762 68 1,611 52 155,912Total renstra 2010 27 583 45 84,762 68 1,611 52 155,912

REKAPITULASI RENCANA/REALISASI PENUGASAN NonPENGAWASANPERW. BPKP PROVINSI SULAWESI SELATANPERIODE: BULAN FEBRUARI TAHUN 2013

: 8,185Rencana OH SetahunAnggaran Dana Setahun : 15,223,641

Lampiran 4c: 1/1

URAIAN PROGRAM, SASARAN, DAN INDIKATOR OUTPUTOH

RencanaDana OH % Dana %

BULAN INIRealisasi Rencana

OH Dana

S.D. BULAN INIRealisasi

Dana %%OH

2 Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya-BPKP2.1 Meningkatnya kualitas dukungan manajemen dan kapasitas

penyelenggaraan pengawasan intern akuntabilitas keuangan negaradan pembinaan penyelenggaraan SPIP

02.1.76 Laporan Dukungan Manajemen Perwakilan BPKP - 101 92 28,351 180 196 - - 184 56,702 -2053781632.1.82 Laporan Dukungan Manajemen Perwakilan BPKP - 102 85 26,501 121 142 53,983 204 170 53,002 86,598146249722.1.83 Laporan Dukungan Manajemen Perwakilan BPKP - 103 168 901,498 68 40 655,182 73 336 1,802,996 1,291,57135117322.1.85 Laporan Dukungan Manajemen Perwakilan BPKP - 105 276 265,351 465 168 146,248 55 656 730,322 234,21196627

61Sub total OC 2.1 621 1,221,701 834 134 855,413 70 1,346 2,643,022 1,612,3801021,37161Sub total program 2 621 1,221,701 834 134 855,413 70 1,346 2,643,022 1,612,3801021,371

3 Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Negara BPKP3.1 Terpenuhinya kebutuhan sarana dan prasarana aparatur BPKP

03.1.1 Jumlah Sarana Prasarana - - 40 - 14,000 - - - 14,000040

0Sub total OC 3.1 - - 40 0 14,000 0 - - 14,0000400Sub total program 3 - - 40 0 14,000 0 - - 14,000040

62Total renstra 2010 621 1,221,701 874 141 869,413 71 1,346 2,643,022 1,626,3801051,411

SD BLN LLBLN INIRENCANASETAHUN

JMLORANG

PERAN REALISASI OHSD BLN INI

REKAPITULASI PENGGUNAAN OH Lampiran 10: 1/1

PERIODE: BULAN FEBRUARI TAHUN 2013PERW. BPKP PROVINSI SULAWESI SELATAN

1 - PENGENDALI MUTU 6 1,472 237 144 3812 - PENGENDALI TEKNIS 21 2,728 393 289 6823 - KETUA TIM 26 5,312 816 744 1,5604 - ANGGOTA TIM 70 10,295 1,355 1,095 2,4505 - Non-PFA 55 8,185 451 537 988

178 27,992 3,252 2,809 6,061