A 2014-2020 FEJLESZTÉSPOLITIKAI

PERIÓDUS VÉGREHAJTÁSÁNAK ELSŐ TAPASZTALATAI

DÁNYI GÁBOREURÓPAI UNIÓS FEJLESZTÉSEK KOORDINÁCIÓJÁÉRT FELELŐS

HELYETTES ÁLLAMTITKÁR

Téma vázlat

2007-2013-as időszak:

Lehívások alakulása

2014-2020-as időszak:

I. Források megoszlásaII. 2014-2020-as előrehaladásIII. 2016. évi munkaterv teljesülésIV. NagyprojektekV. TeljesítménytartalékVI. FAIR

NSRK Abszorpció – ágazati programok 2016 szeptember eleje

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

80%

90%

100%

110%

120%

ÁROP EKOP GOP KEOP KÖZOP TÁMOP TIOP VOP

EU

ker

et %

-ban

Ágazati programok előrehaladás

Bizottsági elszámolás Bizottság által átutalt előleg

Bizottság által átutalt időközi lehívás

NSRK Abszorpció – regionális programok 2016 szeptember eleje

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

80%

90%

100%

110%

120%

DAOP DDOP ÉAOP ÉMOP KDOP KMOP NYDOP

EU

ker

et %

-ban

Regionális programok előrehaladás

Bizottsági elszámolás Bizottság által átutalt előleg

Bizottság által átutalt időközi lehívás

I. 2014-2020-as források megoszlása az egyes OP-k között

2014-2020-as források megoszlása (Mrd Ft) Teljes keret (EU+hazai rész): 8 982 Mrd Ft

952

2549

12161161

2901634

1200

269

1294

EFOP: Emberi erőforrások (952 Mrd Ft)

GINOP: Gazdaságfejlesztés és innováció (2549 Mrd Ft)

IKOP: Közlekedés (1216 Mrd Ft)

KEHOP: Környezet és energia (1161 Mrd Ft)

KÖFOP: Közigazgatás (290 Mrd Ft)

MAHOP: Halgazdálkodás (16 Mrd Ft)

RSZTOP: Rászoruló személyeket támogató OP (34 Mrd Ft)

TOP: Terület-és településfejlesztés (1200 Mrd Ft)

VEKOP: Közép-Magyarország (269 Mrd Ft)

VP: Vidékfejlesztés (1294 Mrd Ft)

II. Projektek előrehaladása (2014-2020)

6 731

3 2212 523

495*

50 943

15 910

15 232

1 556

0

10 000

20 000

30 000

40 000

50 000

60 000

0

1000

2000

3000

4000

5000

6000

7000

8000

Beérkezett Támogatott Szerződött Kifizetett

dar

absz

ám

Mrd

Ft

Mrd Ft Projektek száma (db)

2016. szeptember 12-ig már 50 943 pályázatot nyújtottak be a

projektgazdák 6 731 Mrd Ft igényelt támogatással. A támogatott

projektek összesen 3 221 Mrd Ft, a leszerződött összeg 2 523 Mrd

Ft. A kifizetések jelenleg 495 Mrd Ft-ot tesznek ki.

* NEP, CEF nélküli adatok, a fenti összegből 8 Mrd Ft-ot 2015-ben fizettek ki

II. Abszorpció 2014-2020

0%

20%

40%

60%

80%

100%

EFOP GINOP IKOP KEHOP KÖFOP MAHOP RSZTOP TOP VEKOP VP

A k

eret

%-b

an

Meghirdetett támogatás Megítélt támogatás Leszerződött támogatás Kifizetett támogatás

II. Hirdetések alakulása – kumulált adatok

75 115 305

1148

3620

48545246

5819

0

1000

2000

3000

4000

5000

6000

7000

2014. IV.negyedév

2015. I.negyedév

2015. II.negyedév

2015. III.negyedév

2015. IV.negyedév

2016. I.negyedév

2016. II.negyedév

2016. III.negyedév

szeptember12-ig

Mrd

Ft

II. Támogatás és szerződéskötések alakulása – kumulált adatok

20 73290

1002

2212

3220

15 67 103

359

1651

2523

0

500

1000

1500

2000

2500

3000

3500

2015. II.negyedév

2015. III.negyedév

2015. IV.negyedév

2016. I. negyedév 2016. II.negyedév

2016. III.negyedév

szeptember 12-ig

Mrd

Ft

Támogatás Szerződés

II. Kifizetések felfutása 2014-2020-as programok – kumulált adatok

8 23

294

495

0

100

200

300

400

500

600

2015 vége 2016 I. negyedév 2016 II. negyedév 2016 szeptember 12-ig

Mrd

Ft

*NEP, CEF nélküli adatok, a fenti összegből 8 Mrd Ft-ot 2015-ben fizettek ki

III. 2016-os kötelezettségvállalási terv teljesülése – kumulált/munkaterv teljesülés/

591

1 766

3 842

4 944

637

2 037

3 082

108%

115%

80%

0%

20%

40%

60%

80%

100%

120%

140%

0

1000

2000

3000

4000

5000

6000

I. negyedév II. negyedév III. negyedév IV. negyedév

%

Mrd

Ft

2016. évi negyedéves tervezett és tényleges kötelezettségvállalás

Kötelezettségvállalás terv 2016. szeptember 12-ig TÉNY Teljesülés

III. 2016-os Kifizetési terv és teljesülése – kumulált /munkaterv teljesülés/(7-13 és a 14-20-as programok kifizetései együttesen)

149 182430

234

971

244

2048

14 296502

0

500

1 000

1 500

2 000

2 500

I. negyedév II. negyedév III. negyedév IV. negyedév

Mrd

Ft

2016. évi tervezett és tényleges kifizetés negyedéves bontásban

2016. szeptember 12.-i TÉNY 0713-as OP-k 2016. szeptember 12.-i TÉNY 1420-as OP-k*Kifizetési terv

123%

Teljesülés

77%

131%

* CEF és NEP kifizetései is hozzáadódnak 15 Mrd Ft összegben, ill. nem tartalmazza a 2015-ben kifizetett 8 Mrd Ft-ot

IV. Nagyprojektek

OP

2007-2013-ban indított szakaszolt nagyprojektek második ütemei (önmagukban is nagyprojektek)

2014-2020-as „új” nagyprojektek

száma (db)

igényelt támogatás (Mrd Ft)

száma (db)

igényelt támogatás (Mrd Ft)

GOP 1 40,05 0 0

IKOP 3 60,62 20 1207,17

KEHOP 0 0 6 170,89

Összesen 4 100,67 26 1378,06

Mindösszesen: 30 db nagyprojekt 1478,73 Mrd Ft támogatásigénnyel

- 30 darab nagyprojekt (4 db szakaszolt nagyprojekt és 26 db „új” fejlesztés)- mintegy 1480 Mrd Ft uniós támogatásigénnyel (a 2014-2020-as uniós

források nagyjából hatoda).

V. TELJESÍTMÉNY FELÜLVIZSGÁLAT

N+3 szabály: A 2014-2020-as programozási időszakban2018 az első év, amikor a lehívások mértékét vizsgálni kellaz N+3 szabály vonatkozásában.

Teljesítmény felülvizsgálat: A2018-as mérföldkövekteljesülését eredményességmérési keretrendszerben kellmegvizsgálni. 2019-ben (később 2024-ben) teljesítményfelülvizsgálat alaponként és régiókategóriánként.- az eredményességmérési keretrendszerben kiválasztottindikátorok 2018-as mérföldkő teljesülési vizsgálata

Teljesítő prioritási tengely

• hozzájut a prioritás szintjén elkülönített teljesítmény tartalékhoz

• ennek mértéke 6%

Nem teljesítő prioritási tengely (85%)

• prioritási tengely nem jut hozzá a teljesítmény tartalékhoz. A tartalékot kiosztják a teljesítőOP-k/prioritások között, a tagállam javaslata szerint.

A súlyos hibát vétő prioritási tengelyek (65%)

• felfüggeszt(het)i a bizottság

• ennek elbírálásánál az eredmény indikátor(oka)t nem veszik figyelembe

VI. Informatikai rendszer - FAIR

FAIR SZÁMOKBAN

• A felhasználók 14 600 adószámra futtattak hitelesítést a cégnyilvántartóból.• A felhasználók 2 600 adószámra futtattak le hitelesítést a MÁK

nyilvántartásából. • A projektgazdák 732 000 különböző dokumentumot töltöttek fel a

projektekhez.• A felhasználók kb. 144 000 elektronikus értesítés kaptak a rendszerből.• A döntés előkészítés során közel 14 500 hiánypótlás és 2300 tisztázó

kérdés került a kiküldésre pályázóknak.• Több mint 20.000 projekt javaslat érkezett a rendszerbe. Minden pályázati

adatlap on - line kerül benyújtásra (korábban cd-n kellett benyújtani). A pályázók hitelesség állami adatbázisok összekötésével ellenőrizzük, ezzel is csökkentve az adminisztrációs terheket.

• Kötelezettségvállalás 3700 projekt esetében, kifizetés 1300 projekt esetében történt már. A kifizetések igénylése szintén on–line történik.

VI. PROBLÉMÁK ÉS MEGOLDÁSOK

• Stabilitás, lassulás - hardver környezet megújítása és a optimalizációs fejlesztések (sablonmotor, workflow)

• Kapacitás - folyamatos felvétel és képzés

• Belső szabályzók kialakítás a rendszerszintű működés érdekében

• Jogszabályi háttér megerősítés