11

EduPagezsgogolovato.edupage.org/zmluvy/Faktury_uhradene_v_juni_2013.pdf · a a Faktúra za služby pevnej siete Slovak Telekom. a.s., Karadžitova 10.825 13 Bratislava, Obchodný

Download PDF Report

Upload
others
View
0
Download
0

Embed Size (px)

FAKTÚRA - daňový doklad · 2014. 3. 13. · íW ío -. M ' FAKTÚRA - daňový doklad W m ijioí^r Číslo faktúry: 314000080 Číslo z ár. listu: 314000080z Dodávateľ Obchodný

FAKTÚRA - daňový doklad · 2014. 3. 13. · íW ío -. M ' FAKTÚRA - daňový doklad W m ijioí^r Číslo faktúry: 314000080 Číslo z ár. listu: 314000080z Dodávateľ Obchodný

Documents

oklad Faktúra c.: 2711001346 · .oklad 111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111 Faktúra č.: 2711001346 kusovtovaru: 38 IKA:t, knlnýver N 'n' 1'1. g.,' lto

oklad Faktúra c.: 2711001346 · .oklad 111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111 Faktúra č.: 2711001346 kusovtovaru: 38 IKA:t, knlnýver N 'n' 1'1. g.,' lto

Documents

dosle...g 'Bez pevneJ podl. IqKultúrna pamiatka A Základné rozp. náklady Vedl'ajšie rozpoétové náklady 1 HSV Dodávky Montáž 3 psv DOdávky Montáž 5 : "M" Dodávky Montáž

dosle...g 'Bez pevneJ podl. IqKultúrna pamiatka A Základné rozp. náklady Vedl'ajšie rozpoétové náklady 1 HSV Dodávky Montáž 3 psv DOdávky Montáž 5 : "M" Dodávky Montáž

Documents

Daňový doklad / faktúra - Základná škola, Haličská cesta 1493/7 ... · 7. Táto dohoda je neoddeliteľnou súčasťou faktúry, ktorú vystaví dodávateľ používateľovi

Daňový doklad / faktúra - Základná škola, Haličská cesta 1493/7 ... · 7. Táto dohoda je neoddeliteľnou súčasťou faktúry, ktorú vystaví dodávateľ používateľovi

Documents

Odberateľ: Knižnica-NovéMestodoklad 111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111 Faktúra c.v :,S. IČ:226866 DIČ: IČ-DPH:.íčná 13 J3 BRATISLAVA Odberateľ:

Odberateľ: Knižnica-NovéMestodoklad 111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111 Faktúra c.v :,S. IČ:226866 DIČ: IČ-DPH:.íčná 13 J3 BRATISLAVA Odberateľ:

Documents

® HAV Faktúra číslo: 3411800210 - eduČislo účtu : 0341702254/0900 Deň vystavenia 31.07.2013 Forma úhrady: Prevodným prikazom Deň dodania 31.07.2013 Odberateľ Základná

® HAV Faktúra číslo: 3411800210 - eduČislo účtu : 0341702254/0900 Deň vystavenia 31.07.2013 Forma úhrady: Prevodným prikazom Deň dodania 31.07.2013 Odberateľ Základná

Documents

LEI No 10.825, DE 22 DE DEZEMBRO DE 2003.diario.tjrr.jus.br/dpj/dpj-20031230.pdf · § 1o O Sinarm expedirá autorização de compra de arma de fogo após atendidos os requisitos

LEI No 10.825, DE 22 DE DEZEMBRO DE 2003.diario.tjrr.jus.br/dpj/dpj-20031230.pdf · § 1o O Sinarm expedirá autorização de compra de arma de fogo após atendidos os requisitos

Documents

FAKTÚRY október 2019ºry...faktúra faktúra faktúra faktúra faktúra faktúra faktúra faktúra faktúra faktúra faktúra faktúra faktúra faktúra Potraviny Jana a Ľuba 17138981

FAKTÚRY október 2019ºry...faktúra faktúra faktúra faktúra faktúra faktúra faktúra faktúra faktúra faktúra faktúra faktúra faktúra faktúra Potraviny Jana a Ľuba 17138981

Documents

nasaporadna.sknasaporadna.sk/faktury16/img022.pdf · 2016-03-25 · 1*085470134-1-1-8 Odpis faktúry za služby pevnej siete Slovak Telekom, a.s., Bajkalská 28, 81 7 62 Bratislava,

nasaporadna.sknasaporadna.sk/faktury16/img022.pdf · 2016-03-25 · 1*085470134-1-1-8 Odpis faktúry za služby pevnej siete Slovak Telekom, a.s., Bajkalská 28, 81 7 62 Bratislava,

Documents

9o4)i^'i2- Faktúra číslo: 833092012 · Daňový doklad A Faktúra FV 120011 Dodávateľ: Jozef Rovňan JR Priemyslený tovar Erenburgova 26 C k Q A n - t I A IČO: 40614603 DIČ

9o4)i^'i2- Faktúra číslo: 833092012 · Daňový doklad A Faktúra FV 120011 Dodávateľ: Jozef Rovňan JR Priemyslený tovar Erenburgova 26 C k Q A n - t I A IČO: 40614603 DIČ

Documents

Zmluvný účet číslo: -- Došlo dňa: j,l1f Rokovacie číslo: :;'1 · o----'"'"--o>Zákaznícke číslo: 5100000605 Faktúra za opakovanú dodávku zemného plynu: 7251961509

Zmluvný účet číslo: -- Došlo dňa: j,l1f Rokovacie číslo: :;'1 · o----'"'"--o>Zákaznícke číslo: 5100000605 Faktúra za opakovanú dodávku zemného plynu: 7251961509

Documents

EduPagezsgogolovato.edupage.org/zmluvy/Faktury_uhradene_v_novembri_20… · Jozef Harangozó - TFA Bernolákova 576/1 952 01 Vráble SLOVENSKÁ REPUBLIKA 1070877203 Faktúra é. Objednávka

EduPagezsgogolovato.edupage.org/zmluvy/Faktury_uhradene_v_novembri_20… · Jozef Harangozó - TFA Bernolákova 576/1 952 01 Vráble SLOVENSKÁ REPUBLIKA 1070877203 Faktúra é. Objednávka

Documents

Smernica dekana číslo: 4 /2016 - stuba.sk...Dodávateľská faktúra bola doručená na pracovisko prijímateľa ... zmluva, atď.) postúpi na OFUPSaSM na zaúčtovanie. 5. V prípade

Smernica dekana číslo: 4 /2016 - stuba.sk...Dodávateľská faktúra bola doručená na pracovisko prijímateľa ... zmluva, atď.) postúpi na OFUPSaSM na zaúčtovanie. 5. V prípade

Documents

Zmluvný účet číslo: 6300008119 · Zmluvný účet číslo: 6300008119 Faktúra za opakovanú dodávku zemného plynu: 134007229 (prosím uved'fe pri platbe ako variabilný symbol)

Zmluvný účet číslo: 6300008119 · Zmluvný účet číslo: 6300008119 Faktúra za opakovanú dodávku zemného plynu: 134007229 (prosím uved'fe pri platbe ako variabilný symbol)

Documents

Ráðgjafarmiðstöð landbúnaðarins - RML Kýr sem … Branda 08030 Klettur 10.845 3,49 4,49 660440 Dæli 0955 Petra 0788 Kappason 10.825 3,34 3,76 660105 Hallland 1336951-0626

Ráðgjafarmiðstöð landbúnaðarins - RML Kýr sem … Branda 08030 Klettur 10.845 3,49 4,49 660440 Dæli 0955 Petra 0788 Kappason 10.825 3,34 3,76 660105 Hallland 1336951-0626

Documents

Smernica o náležitostiach záverečných prác ... - szu.sk · PDF fileLimbová 12, 833 03 Bratislava ... obal, b) titulný list, c) ... SZU vo vytlačenej forme, zviazané v pevnej

Smernica o náležitostiach záverečných prác ... - szu.sk · PDF fileLimbová 12, 833 03 Bratislava ... obal, b) titulný list, c) ... SZU vo vytlačenej forme, zviazané v pevnej

Documents

Núcleo de Informa ção em Sa úde -NIS Hospital das …epi2008.com.br/apresentacoes/CC_24_09_Tarde_PDF/Dra Denise.pdfLeitos-dia (UTI) 10.506 9.903 10.704 10.491 10.825 10.445 Saídas

Núcleo de Informa ção em Sa úde -NIS Hospital das …epi2008.com.br/apresentacoes/CC_24_09_Tarde_PDF/Dra Denise.pdfLeitos-dia (UTI) 10.506 9.903 10.704 10.491 10.825 10.445 Saídas

Documents

Iý Faktúra 711003215 - kbnm.skIý doklad 111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111 J.-fJ./.fI/..- L Faktúra č.' 711003215 A.S, "Dátum vystavenia: 13.12.2011

Iý Faktúra 711003215 - kbnm.skIý doklad 111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111 J.-fJ./.fI/..- L Faktúra č.' 711003215 A.S, "Dátum vystavenia: 13.12.2011

Documents

· Faktúra DodávateC SEMENÁRSTVO s.r.o. Vihorlatská 13 94901 Nitra Slovensko Fahtora Ci%iO, syi0b01 Specttgcky FV1800025 E-maJi uvcvv Ito: ltDPH:

· Faktúra DodávateC SEMENÁRSTVO s.r.o. Vihorlatská 13 94901 Nitra Slovensko Fahtora Ci%iO, syi0b01 Specttgcky FV1800025 E-maJi uvcvv Ito: ltDPH:

Documents

Faktúra č.: 2714003203

Faktúra č.: 2714003203

Documents

Prima Dáta Cenník platný od 11. 3. 2020...2020/03/11 · Volanie na zvýhodnené číslo s predvoľbou 0850 sa spoplatňuje ako volanie do pevnej siete spoločnosti Orange Slovensko,

Prima Dáta Cenník platný od 11. 3. 2020...2020/03/11 · Volanie na zvýhodnené číslo s predvoľbou 0850 sa spoplatňuje ako volanie do pevnej siete spoločnosti Orange Slovensko,

Documents

RWE - smolinske.sk · RWE The energy to lead FAKTÚRA ZA PLYN číslo4250005586 r Korešpondenčná adresa Variabilný symbol Dátumsplatnosti Dátumdodania tovaru Dátumvyhotovenia

RWE - smolinske.sk · RWE The energy to lead FAKTÚRA ZA PLYN číslo4250005586 r Korešpondenčná adresa Variabilný symbol Dátumsplatnosti Dátumdodania tovaru Dátumvyhotovenia

Documents

Deň, kedy je faktúra P. č. Dodávateľ Č. faktúry Čiastka ať ... · P. č. Dodávateľ Č. faktúry Čiastka (€) ať Deň, kedy je faktúra Spôdob úhrady Pozn. došla je

Deň, kedy je faktúra P. č. Dodávateľ Č. faktúry Čiastka ať ... · P. č. Dodávateľ Č. faktúry Čiastka (€) ať Deň, kedy je faktúra Spôdob úhrady Pozn. došla je

Documents

Vnútorný predpis č. 25/2017 · c) dodávateľská faktúra, d) dokumenty o obstaraní dlhodobého hmotného a nehmotného majetku (kúpna zmluva, darovacia zmluva, delimitačný

Vnútorný predpis č. 25/2017 · c) dodávateľská faktúra, d) dokumenty o obstaraní dlhodobého hmotného a nehmotného majetku (kúpna zmluva, darovacia zmluva, delimitačný

Documents

· 2013-05-16 · 47 600,00 0,00; 0,00 ÚMMS SAV: Prístroj na meranie strát v dielektriku a veľkosti napätia na pevnej alebo tekutej izolácii elektrických káblov. Minimálne

· 2013-05-16 · 47 600,00 0,00; 0,00 ÚMMS SAV: Prístroj na meranie strát v dielektriku a veľkosti napätia na pevnej alebo tekutej izolácii elektrických káblov. Minimálne

Documents

Číslo Dátum Faktúra č. VS Partner Adresa Mena Cena bez DPH … · 2013. 6. 10. · Faktúra č. VS Partner Adresa IČO Mena Cena bez DPH Cena s DPH Číslo objednávky / Zmluvy

Číslo Dátum Faktúra č. VS Partner Adresa Mena Cena bez DPH … · 2013. 6. 10. · Faktúra č. VS Partner Adresa IČO Mena Cena bez DPH Cena s DPH Číslo objednávky / Zmluvy

Documents

visitnitra.eu · FAKTÚRA E. 102018010 TERRA WYLAK, s.r.o. Vetké Zálužie 124 951 35 Velké Zálužie Odberatel': Nitrianska organizácia cestovného ruchu Tatra banka, a.s

visitnitra.eu · FAKTÚRA E. 102018010 TERRA WYLAK, s.r.o. Vetké Zálužie 124 951 35 Velké Zálužie Odberatel': Nitrianska organizácia cestovného ruchu Tatra banka, a.s

Documents

príjemcovi: ASTHERM s.r.o ,Močiarianská 1,07101 ... · 253 Faktúra došla dňa: 2.12.2011 Číslo faktúry: 403 Variabilný symbol: 1912011 Faktúra bola poformálnej stránke

príjemcovi: ASTHERM s.r.o ,Močiarianská 1,07101 ... · 253 Faktúra došla dňa: 2.12.2011 Číslo faktúry: 403 Variabilný symbol: 1912011 Faktúra bola poformálnej stránke

Documents

vahovce.sk fileDodávater ICO: 43287247 Konšt. symbol: 008 Odberater: Obec Váhovce 329 Strana: 1 z 1 FAKTÚRA é.: 160474 Variabilný symbol: 160474 lÖo: 00306266

vahovce.sk fileDodávater ICO: 43287247 Konšt. symbol: 008 Odberater: Obec Váhovce 329 Strana: 1 z 1 FAKTÚRA é.: 160474 Variabilný symbol: 160474 lÖo: 00306266

Documents

obeclietsvinnababkov.infoobeclietsvinnababkov.info/files/2162-L2-SKoLKA.pdf · schválený súpis vykonaných prác, 4.7 Koneèná faktúra bude Zhotovitel'om vystavená do 14 dní

obeclietsvinnababkov.infoobeclietsvinnababkov.info/files/2162-L2-SKoLKA.pdf · schválený súpis vykonaných prác, 4.7 Koneèná faktúra bude Zhotovitel'om vystavená do 14 dní

Documents