® HAV Faktúra číslo: 3411800210NAY a.s., Tuhovská 15, 830 06 Bratislava, SKSpoločnosť je registrovaná na Okr. súde BA I. Odd. Sa. Vložka č. 1640/B

IČO: 35739487DIČ: 2020270186IČpD: SK2020270186tel.: +421 850 111 444fax.: +421 2 49449217e-mail: info@nay.sk

Peňažný ústav: Tatra Banka

Konšt. symbol:Int. č. objednávky: 294524 Zák. č. objednávky: 294524Odberateľ: Základná škola Haličská cesta

Haličská cesta 1493/7984 03 LučenecSK, Slovakia, Slovák Republic

IČO: 37833961 DIC:IČpD:tel:fax:e-mail:NUKLIB: 8810000767

Číslo účtu: | 2627341000/1100BIC: TATRSKBXIBAN: SK62 1100 0000 0026 2734 1000

Dátum vystavenia faktúry: 01.08.2013 Forma úhrady: Prevodom Dátum splatnosti faktúry: 01.08.2013 Dátum dodania: 01.08.2013

P.Č. Kód tovaru Názov tovaru Množ. . ,Meiľ á Zlava Cen.a J D^ H Cenan Dw v ýška DPH Cena s DPHjednotka /jednotka DPH DPH 3VOV VRF-50W, jednodverova

1 1053716 chladnicka 1 KS 0,0000% 109,0000 € 20% 90,83 € 18,17 € 109,00 €

SPOLU 90,83 € 18,17 € 109,00 €

Číslo dod. listu: 15911530 Č.faktúry o zálohovej platbe:Číslo splátkovej zmluvy:

DPH rekapitulácia:________ DPH% Daňový základ___________Výška DPH______ Spolu_______20% 90,83 € 18,17 € 109,00 €

Fakturované: 109,00 €Fakturované v SKK: 1 € = 30,126 SKK 3 283,73 SKK

Uhradené zálohovou faktúrou: 0,00 €Celkom k úhrade: 109,00 €

NAY Extra body za nákup: Celkový počet NAY Extra bodov: Percento pre výpočet bodov: %

Faktúru vystavil: Kováčik Michal

Pečiatka a podpis:

o O éCSV* €L O < s R O D O M

Parný”m iyirÍ544, 934 01 Lučenec tel.: 0 4 ^ 4 3 13 000 /

NAY, a.s. potvrdzuje, že na tieto výrobky vydala prehlásenie o zhode (z. 264/99 Zb). Jednotkové ceny výrobkov obsahujú poplatok za recykláciu elektronického odpadu

k í f ( \ ^ G ^ ó u n ,, ,c © H A V Faktúra číslo: 3411800210NAY a.s., Tuhovská 15, 830 06 Bratislava, SKSpoločnosť je registrovaná na Okr. súde BA I. Odd. Sa. Vložka č. 1640/B

IČO: 35739487DIČ: 2020270186IČpD: SK2020270186tel.: +421 850 111 444fax.: +421 2 49449217e-mail: info@nay.sk

Konšt. symbol:Int. č. objednávky: Zák. č. objednávky: Odberateľ:

294524294524Základná škola Haličská cesta

Haličská cesta 1493/7984 03 LučenecSK, Slovakia, Slovák Republic

Peňažný ústav: Tatra Banka IČO: 37833961Číslo účtu: | 2627341000/1100 DIC:BIC: TATRSKBX IBAN: SK62 1100 0000 0026 2734 1000

Dátum vystavenia faktúry: 01.08.2013 Forma úhrady: Prevodom Dátum splatnosti faktúry: 01.08.2013 Dátum dodania: 01.08.2013

IČpD:tel:fax:e-mail:NUKLIB: 8810000767

P.Č. Kód tovaru Názov tovaru „ Merná Mnoz' jednotka Zlava Cena s DPH Sazba

/jednotka DPH Cenao m v ý§ka DPH Cena s DPH

VOV VRF-50W, jednodverova 1 1053716 chladnicka 1 KS 0,0000% 109,0000 € 20%

SPOLU

90.83 € 18,17 €

90.83 € 18,17 €

109.00 €

109.00 €

Číslo dod. listu: 15911530 Č.faktúry o zálohovej platbe: Číslo splátkovej zmluvy:

DPH rekapitulácia: DPH% Daňový základ Výška DPH Spolu20% 90,83 € 18,17 € 109,00 €

Fakturované: 109,00 €Fakturované v SKK: 1 € = 30,126 SKK 3 283,73 SKK

Uhradené zálohovou faktúrou: 0,00 €Celkom k úhrade: 109,00 €

NAY Extra body za nákup: Celkový počet NAY Extra bodov: Percento pre výpočet bodov: %

Faktúru vystavil: Kováčik Michal

Pečiatka a podpis:

[ ( £ ) G Ľ O C í R O D O I

Parný miyn 5544, 984 01 Lučenec | tei.: 0 4 ^ 4 3 13 000^ '

NAY, a.s. potvrdzuje, že na tieto výrobky vydala prehlásenie o zhode (z. 264/99 Zb). Jednotkové ceny výrobkov obsahujú poplatok za recykláciu elektronického odpadu

J ? ?14906714036422

Zákaznícke číslo: 5100034394

Faktúra za opakovanú dodávku zem ného plynu 7282824143

Vaše prípadné otázky zodpovie:

Biznis linka 0850 111 565 v pracovných dňoch od 7:00 do 20:00 hod.

Základná škola Haličská cesta 7 984 03 Lučenec 3

V Bratislave dňa 01.08.2013

Vážený zákazník,

na základe harmonogramu budúcich platieb za opakované dodávky Vám zasielame faktúru za odber zemného plynu za obdobie 01.08.2013 31.08.2013.Uvedenú čiastku prosíme uhradiť v lehote splatnosti na náš bankový účet 1001018151/0200 s variabilným symbolom 7282824143.

Dodaný tovar Základ dane (EUR) sadzba DPH DPH (EUR) Celkom (EUR)

Zemný plyn 924,17 20% 184,83 1 109,00

Na úhradu 1 109,00

V prípade nejasnosti súvisiacich s dodávkou zemného plynu, nás môžete kontaktovať na telefónnom čísle Biznis linky 0850 111 565 v

pracovné dni od 7:00 do 20:00 hod.

S pozdravom

S K

:: S19

Adresa pre písomný styk: Slovenský plynárenský priemysel, a.s., Mlynské nivy44/a, 825 11 BratislavaSlovenský p lynárenský priem ysel, a .s .. M lynské nivy 4 4 /a , 8 2 5 11 Bratislava 26 Tel.: 0850 111 565Právna form a: Akciová spoločnosť Fax: 02/5869 9010Obchodný register O kresného súdu Bratislava 1, oddiel Sa, č ís lo vložky: 2 74 9 /B E-mail: biznislinka@spp.skIČO: 3 58 15 2 56 IČ DPH skupiny: S K 7 0 2 0 0 0 0 3 7 2 Internet: www.spp.sk

Bankové spojenie: 1001018151/0200 Všeobecná úverová banka, a.s.

BIF402

2 - 4 " Q h J ". R }

Daňový doklad FAKTÚRA č. 139/2013 dodaci list.

Dodávateľ Karol UHL -UK SERVIS Konšt.symbol 0008Rúbanis ko T T I .2914/38 IC DPH SK1078274098984 01 Lučenec DIC 1078274098

Zácis v živnostenskom registri, ICO 43590225Obvodný úrad Lučenec, čislo živnostenského registra 640-12320Penaž.ústav : Slovenská Sporiteľňa Deň splatnosti 07.08. 2013Čislo účtu : 0341702254/0900 Deň vystavenia 31.07. 2013Forma úhrady: Prevodným prikazom Deň dodania 31.07. 2013

Odberateľ Základná škola, Haličská cesta 7

IČO 37833961 Haličská cesta 7IČ DPH 984 01 Lučenec

Obj.č .:

Por . J .cena Spolu Sadzbačislo Názov Množ. J.mn. bez DPH bez DPH DPH

1 HP88 black 5400 1.0 ks 8.33 8 .33 20%2 HP88 cyan 5400 1.0 ks 8.33 8 .33 20%3 HP88 magenta 5400 1.0 ks 8.33 8 .33 20%4 HP88 yellow 5400 1.0 ks 8.33 8 .33 20%

celkom bez dane 33 .3220% DPH (zaklad 33.32) 6. 6 6

celkom k úhrade v EUR 39.98

Tovar až do úplného zaplatenia zostáva majetkom firmy UK-SERVIS Lučenec

Vyhotovilt

: Uhl Prevzal: U K SERVIS - Karol U h í.Mail : ukservis@zoznam,sk ( .v Jč ú ba ni s kojj 1 8Telefón : 047 4329662 984 03 i. U C E N E CMobil : 0914290009 p e č i ^ t 4] í ^ 1078274098

K O M U N A LN Apoisťovňa

VIENNA INSURANCE GROUP

c

41664-1095KOMUNÁLNA poisťovňa, a.s.Vienna Insurance GroupRegionálne centrum prevádzky Banská BystricaHorná 25974 01 Banská Bystrica 1

140-PM-AV

Základná škola

Haličská cesta 7 984 01 Lučenec 1

Sprostredkovateľ predaja: 2700100212 Csúz Július

Tel. kontakt: 048/431 5403, 5404, 5419 Bratislava, 01.08.2013

Poistná zmluva číslo 5002954812 / číslo návrhu 1301030804 Avízo na úhradu poistnéhoProdukt 10 - Združené poistenie majetku

Vážený klient,

dovoľujeme si Vám pripomenúť, že v zmysle Vašej poistnej zmluvy je dňom 30.08.2013 splatné poistné vo výške 528,78 EUR za obdobie od 30.08.2013 do 30.08.2014.

Poistné môžete uhradiť priloženým poukazom na úhradu alebo na nižšie uvedený účet.

V prípade, že uhrádzate poistné z Vášho bankového účtu, používajte správny variabilný symbol 5002954812 a konštantný symbol 3558. Nakoľko variabilný symbol je výhradným identifikátorom Vašej platby poistného, vo vlastnom záujme si ho skontrolujte.

Želáme Vám veľa úspechov v osobnom i pracovnom živote. S pozdravom —V

//!KOMUNÁLNAV»* K* JN5URAXC1 8l»OUf>

KOMUNAlNApoisfovňa, a.s. Vienna InsuranceGroupŠtefánikova 17. 611 05 B ratis lava 1 IČO; 315 955 45 IČ DPH: SK202109708S -260-

Ak ste poistné medzičasom už uhradili, v záujme čo najrýchlejšieho vybavenia sa prosím obráťte na príslušnú pobočku správy alebo nás kontaktujte na ktoromkoľvek našom obchodnom mieste.Na úhradu poistného je možné použiť priložený poštový peňažný poukaz U, prípadne úhradu realizovať v prospech účtu: 1200222008/5600 Primá banka Slovensko a.s., 0178195386/0900 SLSP, a.s., 2623225520/1100 Tatra banka, a.s., konštantný symbol 3558.KOMUNÁLNA poisťovňa, a.s. Vienna Insurance Group, Štefánikova 17, 811 05 Bratislava 1, IČO 31595545,IČ DPH SK2021097089, Registrácia: Okresný súd Bratislava I, oddiel Sa, vložka 3345/B

I POSTAPOŠTOVÝ POUKAZ NA UCET PODACÍ LÍSTOK

P l a ť t e i b a n a p o š t e

-Slovenská Došta. a..s~Eartizánska cgiste 9, 975 9j).Banská Bystrica 1 Zap. v OR OS Banská Bystrica, v odd. Sa. vl č H03/S IČO: 36631124, IÓ DPH: SK2021879959

PODACIE ČÍSLO

VÝPLATNÉ V HOTOVOSTI

OKR. PEČ. r SUMA---------- EUR-]--- cent-i i—K.SL.-]- ---- . __

0000mII 7 8 0 0

PODACIE ZNAKY

Ž POSTAPOŠTOVÝ POUKAZ NA UCET

K. PROD.

3 8r PREDČÍSLIE ÚCTU -

2 6 2 3 2 2 5 5 2 0P KOD BANKY- rKONST. SYMBOL— ,p VARIABILNÝ SYMBOL-----------------------------------------------

1 1 0 0 3 5 5 9 5 0 0 2 9 5 4 8 1 2

3 0 . 0 8 . 201 3 3 0 . 0 8 . 2 0 1 4

KOD SLUŽBY

00KOD PROD. ; SUMASI.OVOM Päťstodvadsafosem===

3 878

ČÍSLO ÚČTU

=5 28 = 78 " 2 6 2 3 2 2 5 5 2 0

1 a d r e s á t KOMUNÁLNA poisťovňa, a.s. cent : Vienna Insurance Group

Štefánikova 17 811 05 Bratislava 1

KÓD BANKY 1 100 K. SPRAC. REFERENČNÉ ČÍSLO

VARIABILNÝ SYMBOL 5 0 0 2 9 5 4 8 1 2 3 7 0 5 5 7 8 7ŠPECIFICKÝ SYMBOL 1 0 0 0 8 7 0 0 7 8 ŠPECIFICKÝ SYMBOL

ADRESÁT • J.)KOMUNALNA poistovna, a.s. 1 0 0 0 8 7 0 0 7 8Vienna Insurance Group i O D 3 0 0 8 2 0 1 3Štefánikova 17 %.

?

811 05 Bratislava 1 D 0 3 0 0 8 2 0 1 4

ODOSIELATEĽ

Z á k l a d n á š k o l a

H a l i č s k á c e s t a 7

984 01 L u č e n e c 1

ODOSIELATEĽ

Základná škola Haličská cesta 7 984 01 Lučenec 1

CITACIA ZONA - NEVPISUJTE ŽIADNE ÚDAJE'

3 8 0 0 0 0 0 0 0 0 2 6 2 3 2 2 5 5 2 0 1 1 0 0 5 0 0 2 9 5 4 8 1 2 3 5 5 9 3 0 0 0 0 0 5 2 8 7 8 5

T J h o k ; I I . l o í i % * 0 9 8 6 6 7 5 9 4 - 1 - 1 - 4 II III I III IIIIIII Ilii III» IIII' t i 6 -

Faktúra za služby pevnej sieteSlovák Telekom, a.s., Bajkalská 28,81162 Bratislava, Obchodný register vedený pri Okr. súde Bratislava I., odd. Sa, vložka č. 2081 /B, IČO: 35 763 469

DIČ: 2020273893, IČ DPH: SK 2020273893, Tatra banka, a.s., číslo účtu 2628740740/1100, IBAN: SK281100 0000 0026 2874 0740, BIC: TATRSKBX

Údaje potrebné na úhradu faktúry:SUMA NA ÚHRADU: 23,06 €DÁTUM SPLATNOSTI: 17.08.2013VARIABILNÝ SYMBOL: 6752788564

Faktúru môžete uhradiť platobným príkazom vo Vašej banke na jeden z uvedených účtov alebo v hotovosti bankovou zloženkou.

Fakturačné údaje:Dátum dodania služby: Dátum vyhotovenia: Číslo faktúry:IČO:

31.07.201303.08.2013

675278856437833961

Vaše identifikačné údaje:Adresát:

Číslo adresáta:

Základná škola, Haličská cesta 1493/7 984 03 Lučenec 3

1008696403

Číslo účtu VÚB:Číslo účtu Tatra banka: Číslo účtu SLSP:

Užitočné informácie

2314093958/02002628740740/1100633738777/0900

fäl Vážený zákazník, na bezplatnom čísle 0300/~235UCn/arn polšRýinemé' všétKýlnforrňcíčle k Vašim faktúram, ako aj k produktom a službám Telekomu. K dispozícii sme Vám počas pracovných dní, od 8.00 do 21.00 hod.

V prípade poruchy na pevnej linke nás, prosím, kontaktujte na bezplatnom čísle ® 12 129.

Faktúru s podrobným vysvetlením nájdete na www.teiekom.sk/vzorfakturyB Vážený zákazník, Vaše faktúry môžete dostávať aj v elektronickej forme. Viac sa dozviete na čísle 0800/123500 alebo na stránkach www.telekom.sk.

Prehľad Vašich počiatkov 01.07.2013 -31.07.2013:_Hlasové služby-telefónne číslo 047/4333791Pravidelné poplatky Obdobie Počet Cena bez DPH Spolu bez DPHBiznis Uni 01.08.2013-31.08.2013 1 11,58 € 11,58 €Biznis Mobil zľavnený 01.08.2013-31.08.2013 1 0,00 € 0,00 €Biznis Uni 150 zľava 01.08.2013-31.08.2013 1 -7,47 € -7,47 €Biznis Uni 150 01.08.2013-31.08.2013 1 13,28 € 13,28 €

Pravidelné poplatky spolu 17,39 €

Poplatky za volania Volania Počet Čas Spolu bez DPH1.'. 13 -31.i'.l 3 Voľné minúty: 02:30:00, L loľv> Volania na Orange 2 0:02:09 0,0000 €využite votoe minúty: 0C:48:1 >\ Volania 0806 7 0:07:00 0,0000 €uplatnené na: miestne, meci/i:n., monilné Miestne volania 16 0:32:38 0,0000 €a zahr. 0. a 1. pásmo Medzimestské 5 0:13:27 0,0000 €

Informačné služby 1 1,8300 €Poplatky za volania spolu 1,83 €

Hlasové služby-telefónne číslo 047/4333791 spolu 19,22 €

DPH Sadzba DPHNa všetky poplatky sa vzťahuje jednotná sadzba DPH 20 %

Základ dane19,22 €

DPH3,84 €

Celková suma na úhradu:Ďakujeme.

23,06 €

ftSKtá lianka, a. j ,Uvufikouo njbiwic1 <‘>, 81 í 02 BialiMVi Aipiwiá v OR Q toreho súdu Biať-siava 1 ttkf H vi í 501*. IČO 31 340 890

potvrdeniebankovázloženka

Bli/’Si.i úprava Iwnkovei /lofanky w n<iciwd/<iv Obchodných Rodmwrikachpif' iMiikovú /iiHÍMiku. Sadzba.. fc'UR

Suma

VS

EUR

23

6752788564PrijPfTíca

r ■ Sírnia íR

06 íi

=== D v a d s a ť t r i === 06 = 2 3

1008696403

S l o v a k T e l e k o m , a . s .B a j k a l s k á 28817 62 B r a t i s l a v a

C účtu3030303030/6500 _PlatiteľZ á k l a d n á š k o l a H a l i č s k á c e s t a 1493 /7 984 03 L u č e n e c 3

t účtu

banková zloženka Jna úhradu hotovost.

7 i n

Názov účtu s i o v a k T e l e k o m , a . s . B a j k a l s k á 28 8 1 7 62 B r a t i s l a v a

Kód hanty Pn .v .V ľ i;;tu

6500 0 0 0 0 0 0 -

3 0 3 0 3 0 3 0 3 0Specificsv , íCorttanťiý syrnM ,ri )

Q_0 0 8 6 9 6 4 0 3 0 3 5 8 6 7 5 2 7 8 8 5 6 4

U<< píalli>

Zúčtujte na ťarchu účtu v Poštovej banke í .

/6500Dátum spiat.

Dátum, podpis podľa podpisového v.?oru Vyplní piatitef 4a pr: bezhotovostnom prevode na účet

[pri hotovostnom vklade prečiarknite!

m . b 6 1d rest •: uicit •

Základná škola Haličská cesta 1493/7

984 03 Lučenec 3

...............IiailllIN lil.............25720000003030303030675278856403580000002306100869640302

J.... Čítacia ľóna - nevypisujte žiadne údaje PB 30 0-16AI

0 3 5 8> 6 7 5 2 7 8 8 5 6 4 < 0 0 0 6 5 0 0 > 0 0 0 0 0 0 3 0 3 0 3 0 3 0 3 0 < 0 0 0 0 0 2 3 0 6 > 72 +

h l l o - I k . % . 3 ^ 1 1 I « T v (r)^r 113

Dodávateľ: lč0: 32602651Alexander GON D|č;|č DPH

m a ľ b y - n á t e r y 1031301227Novohradská 16,984 01 LUČENEC

Tel: 047/ 432 40 85V U 3 L u č e n e c

Peňažný ústav:

Príjemca:

Číslo účtu

2PB4-AO-3 5 2 /0200

FAKTURA č .

Číslo objednávky

Konštantný symbol

201326

0308

Odberateľ:Z á k l a d n á š k o l a

H a l i č s k á c e g t a 1 4 9 3 / 7

Konečný príjemca:

Spôsob dopravy:

Miesto určenia:

y 8 4 u 3 L u č e n e c

IČO: 37833961 DIC/IC DPH:

Dátum vyhotovenia: 1 2 . 0 8 * " ^ 3

Dátum splatnosti: 1 4 d n í

Dátum vzniku daňovej povinnosti: 7 . 0 8 * 1 3

Forma úhrady:

Dátum dodania:

Dodávateľ je registrovaný v Živnostenskom registri na str. č . : ...................... ............... spis. č.: . ..................................... zo dňa ..Druh tovaru - služby Sadzba

DPHMnožstvo Cena za jednotku

bez DPHCena celkom

bez DPH

F a k t u r u j e m V á m z a p r e v e d e n é m a l i a r s k e a n a t i e r a č s k á p r á c e v p r i e s t o *

r o c h z á k l a d n e j š k o l y n a H a l i č s k e j c e s t e

M a l i a r s k e p r á c e 2 1 u m ^ X 1 2 1 , 7 0

2N a t i e r a č s k é r > r á c e 1 4 u M x 4

357 ,

56u,

9 1 7 '

Základná skoiaHa'ičská cesta (4 9 3 / 7

Lučence

Vystavil:

Pečiatka a podpi(Alexander GONDA

m a ľ b y - n á t e r yNovohradská 16, 984 01 LUČENEC

Počet príloh Tel.: 047/ 432 40 85

Celková cena EUR bez DPH: 917 , -

Celková DPH v EUR:

Zaokrúhlenie: 22 i e S O m p l a t c o m DPH

Celkom EUR s DPH: 9 17 , -

J + K IG A Z 020

Í ^ -Ž - 3a )\^ t C . ’rf) "1^1 U

Daňový doklad FAKTÚRA č. 151/2013 dodaci list.

Dodávateľ Karol UHL-UK SERVIS Konšt.symbol 0008Rúbanisko ľII.2914/38 IČ DPH SK107827409898 4 01 Lučenec DIČ 1078274098

Zápis v živnostenskom registri, IČO 43590225Obvodný úrad Lučenec, čislo živnostenského registra 640-12320 iPenaž.ústav : Slovenská Sporiteľňa Deň splatnosti 21.08. 2013Čislo účtu : 03417022 5 4/0900 Deň vystavenia 14.08. 2013 1Forma úhrady: Prevodným prikazom Deň dodania 14.08. 2013

Odberateľ Základná škola, Haličská cesta 7IČO 37833961 Haličská cesta 7IČ DPH 984 01 LučenecObj . č . :

Por. J .cena Spolu Sadzbačislo Názov Množ. J.mn. bez DPH bez DPH DPH

1 EPSON C2900 čiern toner 1.0 ks 49.16 49.16 20 O.*0

2 Epson C2900 červeň toner 1.0 ks 49.16 49.16 20 o.o

3 EPSON C2900 modrý toner 1.0 ks 49.16 49.16 20 Q,

4 EPSON C2900 žltý toner 1.0 ks 49.16 49.16 20 Q."O

celkom bez dane 196 . 6420% DPH (zaklad 196.64) 39.33

celkom k úhrade v EUR 235 . 97

Slovom :Dvestotridsaťpäť/O, 97 E1UR

Tovar až do úplného zaplatenia zostáva majetkom firmy UK-SERVIS Lučenec

1 V y h o t o v i l : U h l ; P r e v z a l : U K S ť R V t S - K ARO L U H L: M a i l : u k s e r v i s @z o z n a m . s k i \ a. banisko ./38 J)í T e l e f ó n : 047 4329662 í 984 03 !. U C IľTTl; Ci M o b i l : 0914290009 j p e č iéCt ‘léá9p2^öHp,:i §i< 1078274098

A a '24 / < S . t íj.FPí ) oLd'ní

FAKTÚRA č. 91-3-0002191 7Strana 1/1

Dodávateľ ASC Applied Software Consultants, s.r.o. : Svoradova 7/1

811 03 Bratislava

Variabilný symbol: 9130002191 Konšt. symbol: 0008 Objednávka: email

IČO 31 361 161 IČ DPH/DIČ SK 202 030 1855

Zápis v OR: Okr.súd Bratislava I. Vložka číslo: 6007/B

Banka: Peňažný ústav ČSOB, a.s., Lehookého 3, 815 63 Bratislava

Účet číslo: 602103533/7500

Odberateľ: Základná škola Haličská cesta 7 984 03 Lučenec Slovakia

IČO 37833961

Príjemca: Základná škola Haličská cesta 7 984 03 Lučenec Slovakia

Dátum splatnosti 30. 08. 2013 Dátum dodania/prijatia platby 16. 08. 2013 Dátum vystavenia 16. 08. 2013 Forma úrady Príkaz k úhrade

Položka Produkt Množstvo Cena DPH celkom s DPH

1 aSc Agenda upgrade ZŠ z 2013 na 2014 1 107,50 € 20% 129,00 €Rekapitulácia DPH 20 %Základ 107,50 Daň 21,50Celkom 129,00

Celkom k úhrade 129,00 EUR

J |

Applied Software j Consultants w , B Ä 1 Svorai» n 8 Í1 03 Bratislaw

0 " i , x , ^

Pečiatka a podpis dodávateľa

Telefón: +421244252580 E-mail :asc@asc.sk h ttp://www. školy, org

■j o lo tó-SQ Lindström

13 h<~

c-1- ŕ1\ / M l 2 ^ > a

FAKTÚRALindström, s.r.o. Orešianska ulica č. 3 917 01 Trnava

37833961 2021668429 SK2Ö21668429

ICO zákazníka:DIČ zákazníka:IČ DPH zákazníka:

ľíjÄ^IČ DPH zákazníka: jE if Číslo zákazníka(zmluvy): 601042

Číslo faktúry (VS): 1345989Doba splatnosti: 14 dni

' Úrok z omeškania: podľa zmluvyOdberateľ: 601042

Základná škola Haličská cesta 7 984 03 Lučenec

Dátum dodania:

Dátum vyhotovenia:

Dátum splatnosti:

11.08. 2013

13. 08. 2013

28. 08. 2013

Korešpondenčná adresa:Dátum podania: 13. 8. 2013

Základná škola H aličská cesta 7 984 03 Lučcncc

Fakturujeme Vám prenájom rohoží za obdobie: 15. 7. 2013 - 11. 8. 2013

Produkt:Rok/Týždne: 2013/29 2013/30 2013/31 2013/32

Jedn.cenaks ks ks ks---- — 1— - ~V , __Z Z

Celkom

999 Základná škola Prenájom MXW2 Tmavohnedá LI 115x200

9990,96 19, 20

19, 20Suma bez DPH 19,20 EURDPH 20,00% 3,84 EURSpolu s DPH 23,04 EUR

Pri úhrade faktúry je potrebné používať variabilný symbol 1345989.

Lindstrôm s.r.o.Orešianska 3

-2 2 - 917 01 Trnava *ČO:35 742 364 IČ DPH:SK2020219883

Kontaktná osoba : Andrea Hrubá, Zuzana Kusá rohozef«'lindstrom.sk Telefón: 033/5907612-13

Lindstrôm, s.r.o. IČO : 35 742 364 Tatra banka, a.s SWIFT: TAI RSKBXOrešianska ulica č. 3 DIČ : 2020219883 č. účtu 262500675 l/ l 100917 01 Trnava IČ DPI I : SK2020219883 IBAN: SK05 1100 0000 0026 2500 675 I

OR Okresného súdu Trnava, vložka čislo 12299/T VU B, a.s. SWIFT: SUBASKBXč. účtu 2785008051/0200IBAN: SK.66 0200 0000 0027 8500 8051

SZ

1LX

042-

0006

90-1

3081

3-75

6-1/

1

Tí l S.,jt U l S

^ V-ŕQ 3*0 114031-01-01-8 ! || ||| I III II II II\ / v r , v M08/02 ,

Vaša faktúra za služby mobilnej sieteSlovák Telekoin, a.s., Ba jka lská 2 8 ,8 1 7 62 Bratislava, S lovenská re p u b lika te l.:

6 .2 0 8 1 /B Bankové spo jen ie : Tatra banka, a.s., č. ú. 26 2 102 3 5 1 1 /1 1 0 0 (IBAN:

0 8 0 0 123 45 6 IČO: 3 5 7 6 3 469, IČ DPH: SK 20 2 0 2 7 3 8 9 3 , DIČ: 2 0 2 0 2 7 3 8 9 3 Zapísaná v O b cho dn om reg istri O kresného súdu Bratislava L, od d ie l Sa, vložka

:SK93 1100 0 0 00 0 0 2 6 2 1 0 2 3511 BIC:TATRSKBX)

. Údaje potrebné na úhradu faktúry:SUMA NA UHRADU DÁTUM SPLATNOSTI VARIABILNÝ SYMBOL

Číslo účtu VÚB Číslo účtu Tatra banka Číslo účtu SLSP Číslo účtu ČSOB

36,98 € 25.08.2013 7308314615

192 626 4258/0200 262 102 3511/1100 063 177 3464/0900 002 550 5443/7500

JFakturačné údaje:Dátum vyhotovenia faktúry 08.08.2013 Dátum dodania služby 07.08,2013 Číslo faktúry 7308314615

Faktúru uhradte platobným príkazom vo Vašej banke na jeden z uvedených účtov. Pre správnu identifikáciu Vašej platby uvedte variabilný symbol.

Vaše identifikačné údaje:ÚčastníkÚčastník

i / P

PREDĹŽTE S! ZMLUVU S MOBILNÝM INTERNETOM!/istite viac! Volajte 0800 123 456, prípadne nás navštívte v najbližšom Telekom Centre!

V I A C D Á T

2/\ W I E N E jP E Ň A Z \

ICO 37833961

1.911918251.91191825

ZÁKLADNÁ ŠKOLA JÁN MIŽÚR, Haličská cesta 1493/7

984 03 Lučenec IČ DPH -

AdresátZÁKLADNÁ ŠKOLA JÁN MIŽÚR Haličská cesta 1493/7 984 03 Lučenec

Faktúra za obdobie^ 08.07.2013 - 07.08.2013 1 Mesačné poplatky 30,8166 €

Nehlasové služby 0,0000 €

Iné platby 0,0000 €

Spolu bez DPH

DPH 20%

Spolu za aktuálne obdobie

Suma na úhraduĎakujeme

30,8166 €

6,16 €

36,98 €

36,98 €

S EASY FIX ZÍSKATE NOVÝ SMARTFÓN A EXTRA KREDIT AŽ 50%!Voňajte svojim blízkym volania už za 9 centovfií ■ všetkých sietí v SR. Aktivujte im program E s y Fix, j

Nakupujte pohodlne cez www.tšÄkom.sk

LGOPt 'W"JSL3" UŽ OD

1 €

Prehľad poplatkov a prevádzky Variabilný symbol: 7308314615

Mesačné poplatky,

4 l l k s Mobilný internet

Suma spolu

Nehlasové služby

Mobilný internet

Suma spolu

ftt Spotrebované volné'- • Jednotky'-V-

* jednotky*' nad rámec’10759,76 2276,12

30.8166

30.8166“««WVWIM

Genaj be|DPH{€)

0,0000

’ o,0000* U vedené je d n o tky sú vyjad rené v M B /k s /m i n.

Fakturujeme Vám __ MJ Počet MJ Cena MJ %DPH DPH M J Zľava CelkomPROTIP oplachový prostriedok ks 4,000 12,50 20% 2,50 60,00PROTIP umýv.prostr.do umývačky ks 4,000 12,50 20% 2,50 60,00

Doprava 1 1,000 6,60 20% 1,32 7,92

Základ DPH DPH CelkomV sadzbe 20% 106,60 21,32 127,92

Súčet 106,60 21,32 127,92

}'•*j Ío : fi.

Dodávateľ: IČO: 35783052GastroRex, s.r.o.

Mlynské Luhy 80 821 05 Bratislava II

Zapísaná v OR Okr. súdu Bratislava I oddiel: Sro, vložka číslo: 21235/B D IČ :2020256172 IČ DPH: SK2020256172 Peňažný ústav: Slovenská sporiteľňa, a.s.Číslo účtu/kód: 173297017/0900IBAN/SWIFT: SK8009000000000173297017 / GIBASKBX

Strana: 1 z 1

Stredisko: 2

Objednané dňa:Dodací list č.: V200518

Forma úhrady: p.p. Spôsob dopravy:

Zákazka:0

FAKTÚRA č. 2130327

Konštantný symbol:

Odberateľ:

Základná škola

Haličská cesta 1493/7

98403 Lučenec Tel.: 047 43 33 791 DIČ:IČ DPH:

ICO: 37833961

Fax:

Dátum splatnosti: Dátum vyhotovenia: Daňová povinnosť: Dátum dodania:

23.08.201313.08.201313.08.2013

Celkom k úhrade EUR 127,92

Tovar až do úplného zaplatenia zostáva majetkom firmy Gastrorex,s.r.o., Mlynské Luhy 80, 821 05 Bratislava

Vystavil: Prevádzka Banská Bystrica Telefón: 048/414 54 40 , 0911 243 004

E-mail: bystrica@gastrorex.sk Fax: 02/53 41 41 08

#YC110097-2, program firmy © MRP - Company, s.r.o., P.O.BOX 94, 977 01 Brezno

FAKTÚRA______________í cf. r'A j l'-\ <U1L

čísio 2313080014DodávateľIČO: 00633194 IČ DPH: SK2020443799 DIČ: 2020443799

SEZAM, s.r.o.Kvačalova 1/1 01004 Žilina

prev: Stredisko č. 23 - Lučenec

AM

Banka Číslo účtu IBANSwift code

0200 VUB, a. s. - Bežný účet 21909432SK54 0200 0000 0000 2190 9432 SUBASKBX

Konštantný symbol Variabilný symbol Špecifický symbol Tel. : 047/4323530

00082313080014

Fax: 047/4323530

OdberateľICO: 37833961 DIČ: 2021668429

Zmluva (objednávka)

IČ DPH: nie je plátca DPH

V ý d .č .7123000014

ZAKLADNA ŠKOLA

Haličská cesta 1493/7 984 01 Lučenec

prev:

Tel. 4333791 Fax:

Dátum vyhotovenia Deň vzniku, daň. pov.Dátum splatnostiDátum dodania tovaru/služby

20.08.201320.08.201330.08.201320.08.2013

Spôsob úhrady Fakturované

Prevodným príkazom s daňou

Dodávateľ je zapísaný v Obchodnom registri Okresného súdu Žilina, Oddiel: Sro, Vložka číslo: 40/L

Fakturujeme Vám:

Č. Popis M nožstvo MJ Cena za MJ Bez DPH DPH% DPH1. DVERE BIELE PLNE 80 L DOZ 3,000 ks 27,56900 82,71 20% 16,542. PRAC DOSKA W980 38 BIELA 4,100 bm 14,17700 58,13 20% 11,633. STOLOVÝ PLAT EGGER 38*920*4100 1,800 bm 26,64500 47,96 20% 9,594. STOLOVÝ PLAT EGGER 38*920*4100 2,050 bm 27,23700 55,84 20% 11,17

Celková cena spolu bez DPH : 244,64 EUR

Rozpis DPH : 244,64 20% 48,93

DPH spolu :

Celková fakturovaná suma :

48,93EUR

293,57 EUR

Slovom : Dvestodeväťdesiattri eur Päťdesiatsedem centov

Prevzal: Podpis: Č. OP: EČV:

Dovoľujeme si Vás upozorniť, že v prípade nedodržania dátumu splatnosti uvedeného na faktúre, Vám môžeme účtovať penále vo výške 0,05% z fakturovanej čiastky za každý deň omeškania platby. Tovar zostáva až do úplného zaplatenia majetkom dodávateľa a v zmysle príslušného ustanovenia OZ je peňažný záväzok splnený pripísaním fakturovanej sumy na účet dodávateľa. Ceny boli stanovené v zmysle zákona č. 18/96 Z. z. dohodou.

Fakturoval : Anna Chovanova

Počet príloh : 1

Pečiatka a podpis:

Spracované programom KIS - Informačný systém KODAS Licencia : SEZAM, s.r.o.

i ^ .

Dodávateľ

B2B Partner s.r.o,Šuiekova 2 31106 BratislavaSpoločnosťjevedená obchodným registrom Okresného súdu Bratislava i. oddiel Sro vložka ä'slo 54825/8 od dňa 9.10.2008

FaktúraSPF13405733

Strana 1

O dbera te l

Základná škola, Haličská cesta 1493/7, 984 03LučenecHaličská cesta 1493/7 984 03 Lučenec 3

Bankové spojenie: Slovenská sporiteiňa, a.s., 424670817/0900i Č: 44413467 iC pre DPH : SK2022891924DIČ: 2022691924 Tel: 0800115000 Fax:Email: b2bpartner@b2bpartner. sk

!Č. 37833961

37833961

Príjemca

Základná škola. Haličská cesta 1493/7, 984 03LučenecJán MižúrHaličská cesta 1493/7 984 03 Lučenec 3

Dátum vystavenia Daňcwá povinnosť Dátum splatnosti Kód platobnej podmienky Spôsob platby Čislo objednávky

22 08 2013 22 08 2013 05. OS. 2013 Platba prevodom 14 0 Bankovým prevodom SP013105102

Katalógové čislo Názov Množstvo ľvU. Cena za Zľava DPH jednotku % %

Cena bez DPH

109048 čistič tabúľ + 3 p opi sova*: 9 6 kus 6.80 20 40.80223068 Magnetická huba. 10 kus 3,10 20 31.00171114 FlX 8559 ČIERNY ŠPEC.POPIS. 2 Balenie 9,00 20 18,00171115 Fl X 8559 ČRV 2 Balenie 9,00 20 18.00

Celkom EUR bez DPH 107,8020% DPH 21,56

Špecifikácia DPH

DPH %20

Celkom

Základ DPH 107;80 107,80

K úhrade vrátane DPH (EUR)

DPH21.5621.56

Spolu129.36129.36

129,36

FAKTÚRA i . r . ? « 2 -0

RAABEDr. Josef Raabe Slovensko, s. r. o. Odborné nakladateľstvo Člen skupiny Klett Trnavská cesta 84 821 02 Bratislava e-mail: abo@raabe.sk

ICO: 35908718 DIČ: 2021907492

IČ DPH:SK2021907492

tel.: 02/32 6618 50-53 fax: 02/52 44 49 15

www.raabe.sk

Číslo účtu: 2632965854/0200, VUB, a.s.SWIFT: SUBASKBX, IBAN: SK57 0200 0000 0026 3296 5854

Faktúra číslo: (variabilný symbol)

Vaša objednávka číslo:

Zákaznícke číslo:

21318920

SK1827

Konečný príjemca: Odberateľ:Základná škola

Haličská cesta 1493/7 984 03 Lučenec

]čo 37833961 D)(*: 202166849 IČ DPH:

Expedičná firma:

Distrib.Made in... s.r.o.P.O.Box 88 830 00 Bratislava 3

Dátum vystavenia:

Dátum splatnosti:

Dátum dodania tovaru:

22.08.2013

05.09.2013

22.08.2013

Druh cena za jedn. počet cena DPH cenatovaru bez DPH ks bez DPH s DPH

Personálne riadenie - august 13 1 34.909 10% 38.40

Náklady na poštovné 1 1.318 10% 1.45Náklady na balné 1 1.227 10% 1.35

Základ dane 10% 37.45 DPH 10%

Fakturovaná suma celkom {k úhrade)

Faktúra slúži zároveň ako DODACÍ LIST.

Len včasnou úhradou faktúry si zabezpečíte aktuálne infomácie.

Doklad vyhotovil: Košáňová Lenka RAABE ICO: 35908718

Dr. Josef Raabe Slovensko, s. r. o. Odborné nakladateľstvo Člen skupiny Klett IČ DPH:SK2021907492

3.75

41.20 EUR

Pri platbe uvádzajte, prosím, ako variabilný symbol číslo tejto faktúry.Dr. Josef Raabe SÍovensko, s. r. o. je zapísaná v obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel Sro, vložka číslo: 33936/B zo dňa 30. 11. 2004.

FAKTURARAABEDr. Josef Raabe Slovensko, s. r. o. Odborné nakladateľstvo Člen skupiny Klett Trnavská cesta 84 821 02 Bratislava e-mail: abo@raabe.sk

3 > ô i o - . á . f 2 - 0 * 1 1 .

ICO: 35908718 DIČ: 2021907492

IČ DPH: SK2021907492

tel.: 02/32 66 18 50-53 fax: 02/52 44 49 15

www.raabe.sk

Číslo účtu: 2632965854/0200, VUB, a.s.SWIFT: SUBASKBX, IBAN: SK57 0200 0000 0026 3296 5854

Faktúra číslo: (variabilný symbol)

Vaša objednávka číslo:

Zákaznícke číslo:

21317967

SK1827

Konečný príjemca: Od berateľ:Základná škola

Haličská cesta 1493/7 984 03 Lučenec

IČO .37833961 DIC: 202166849 IC DPH:

Expedičná firma:

Distrib .M ade in... s.r.o.

P.O.Box 88830 00 Bratislava 3

Dátum vystavenia:

Dátum splatnosti:

Dátum dodania tovaru:

16.08.2013

30.08.2013

16.08.2013

Druhtovaru

cena za jed n. bez DPH

početks

cena bez DPH

DPH cena s DPH

Vzdelávanie detí s poruchami-č.17 aug.13 Školské vzdelávacie programy-aug.13 Pexeso po nemecky - did.pomôcka

35.18236.818

10%10%

38.7040.50

Náklady na poštovné Náklady na balné

1.8642.655

10%10%

2.052.92

Základ dane 10% 76.52 DPH 10% 7.65

Fakturovaná sum a celkom (k úhrade) 84.17 EUR

Faktúra slúži zároveň ako DODACÍ LIST.

Len včasnou úhradou faktúry si zabezpečíte aktuálne infomácie. Číslo faktúry použite ako variabilný symbol pri úhrade.

Doklad vyho tov il: F r ia |o v á D a n a RAABE ICO: 35908718

Dr. Josef Raabe Slovensko, s. r. o. Odborné nakladateľstvo Člen skupiny Klett IČ DPH:SK2021907492

(& J a

Pri platbe uvádzajte, prosím, ako variabilný symbol číslo tejto faktúry.Dr. Josef Raabe Slovensko, s. r.o. je zapísaná v obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel Sro, vložka číslo: 33936/B zo dňa 30. 11. 2004.

Qt s*'"- \^/ • O * >-'''‘0 s_!>

V€OLIAVODA

‘0 * " T ^ ' | ° ° | | ' \ Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s.Partizánska cesta 5 • 974 01 Banská BystricaZapísaná v obchodnom registri Okresného súdu Banská Bystrica, odd. Sa vl. č. 840/S IČ DPH: SK2022102236, IČO: 36 644 030, Cail centrum 0850 111 234, cc@stvps.sk Bankové spojenie: VÚB a.s. Banská Bystrica, číslo účtu: 2089540458/0200

Tatrabanka a.s. Banská Bystrica, čísio účtu: 2624107235/1100

Vaša eFaktúra na www.stvps.sk Zadajte UID: aQGA2bhpJGUv PIN: 4395

ORIGINALFAKTÚRA za vodné a stočné

230525735(variabilný symbol)

Dátum vystavenia : Dátum splatnosti i Dátum dodania tovaru/službyRozpis D PH Sadzba

20%Základ523,02

20.08.201307.09.201309.08.2013DPI! Celkom

104,60 627,62

Základná škola Haličská cesta 7 984 01 Lučenec Slovensko

■ Nové službv: Elektronické zasielanie faktúr. SMS ini'o viac na zadnej strane.i Fakt. vodné ; Fakt. stočné i Celkom bez DPH

í Celkom-s-W H___

137m3 347m3

153,02 Eur j370.01 Eur!523.02 Eur j

--627,62 Eur J

K úhrade celkom 627,62 E u r

Platca: Základná škola Haličská cesta 7984 01 Lučenec __ ____________ __IČO: 37833961

j Obchodná zmluva číslo: 206200809vstavil: Katarína Kmáčová. Zákaznícke centrum Lučenec

Čislo zasielacej adresy: 47418

u}sie \>hlaáky Č.397 2V03 Z .z. došlo od 1.1.2013 k aktualizácii uhrnu zrážok, iufo i uSSu 111 234

Cena: vodné od 1.1.2013 do 31.12.2U13: bez DPIi: 1,1 í 69 Eur/m3, s DPH 1,3403 Eur/ni* stočné od 1.1.2013 do 31.12.2013: bez DPH: l,0óo3 Eur/m% s DPH 1,2796 Eur/m3

Rozúčtovanie podľa období a sadzieb ciení —.... .......—j Obdobie od 1 do

I Č. odberu I Vodomer

Odberné miesto, adresa, názov J Kód™j sadzby

Stav od m3 \ j Stav do m3 j

Spotreba; Odpočet íPoskyt. j m3! podruž. 1 plnenie j

Cena/m3Eur

Spotrebam3

Celkom j Eur f

Í 17.05.2013 20001-50750-0 j Haličská cesta 7, Lučenec ~ T DV21 i d 0 Oj vodné 0,0000 0 0,00 jI 09.08.2013 zrážk. voda J__ ° ! paušál! stočné s

....... i............1,0663 210 223,92 j

j 17.05.2013 20001-06200-0b— • ---- **•■'sí| Haličská cesta 7, Lučenec j 22 979 I

í137 Oj vodnej 1,1169 137 153,02 it

j 09.08.2013 ^ 23233509 1 100,0 .... ..H odpočet EF J stočné j 1,0663 137 146,08 j

STREDOSLOVENSKÁ VODÁRENSKÁSlužba pre Vás a prírodu. Faktúra e-mailom cez ZelenaFaktura.sk. Registrácia: www.stvps.sk

Zadajte UID: aQGA2bhpJGUv PIN: 4395 akciová spoločnosť (§) 974 01 BANSKÁ BYSTRICA

Ing. Mária Vicianová riaditeľ obchodného úseku

^ ' . . A A j ó . r A 4 í f c } i v i s

Dodávateľ: Faktúra - daňový doklad č.: FV-2516/2013Konšt.symbol: 8 Strana č. 1Variabilný symbol (uvádzajte pri platbe): -f 0192516

GA spol. s r.o. Korešpondenčná adresa:Ľ.Podjavorinskej 455/7 914 01 Trenčianska Teplá

Základná škola

Slovenská republika Haličská cesta 7IČO: 36343129 984 01 Lučenec 1IČ DPH: SK2021965990 DIČ: 2021965990

Slovenská republikaTel.:

Dodávateľ je registrovaný pod spisovou značkou 15518/ R z dňa 15.03.2005 v Okresný súd Trenčín, Oddiel: Sro. Odberateľ:

Doprava: Dodávateľom Úhrada: Na bankový účetBanka: UniCredit Bank Slovakia

Základná škola

Haličská cesta 7

IČO: 37833961 DIČ: 2021668429

Číslo účtu: 1411192005/1111 984 01 Lučenec 1 IČ DPH:IBAN : SK4311110000001411192005

S W IF T : UNCRSKBX Miesto dodania: SK

Dátum vystavenia dokladu: 20.8.2013 Dátum splatnosti: Dátum dodania tovaru/služby: 20. 8. 2013 3. 9. 2013

Predmet zdaniteľného obchodu Množstvo / j.Jedn. cena

EUR bez DPHJedn. cena EUR s DPH

Cena celkom bez DPH

SadzbaDPH

10512 Edelstahlpfleger 300 ml10509 Duro Stone 1 I10508 Duro Parket 1 I11359 into citrus 1 I10387 Into XL fresh 1 110515 Wishfrish 1 I10205 CasaAmica 11 na odmasťovanie/citrus10020 GA13 0,55 kg Sypký prášok

Vyrobené v chránenom pracovisku

10021 Jar 1 I 10517 Amidocid 1 I 10006 GA03 0,75 i čist.prost.na WC

Vyrobené v chránenom pracovisku

10501 Hexawol 1 l10417 Savo originál 1 I20001 Sitko do WC mušlí -biele20002 Sitko do WC -modré20003 Sitko do WC - červené 20014 Zmeták s rúčkou 20135 Handra tkaná 80x60 cm 20130 Utierka mikrovlákno 35x30-zelená \_y20132 Utierka mikrovlákno 35x30-červená \ / 20126 Utierka mikrovlákno 35x30-modrá ^ 20128 Utierka mikrovlákno 35x30 -žltá ^20101 Handra na podlahy 60x70-zeiená v /20133 Handra na podlahy 60x70-modrá 20138 Handra na podlahy 60x70 - žltá20134 Handra na podlahy 60x70-oranžová 20116 Handra na podlahy 60x70-ružová 20402 Hubky na riad-ext.silné (bal.10 ks)20018 Rukavice gum.- M20035 Vrece odpad. 500x600 (50ks rolka) 30 I20036 Vrece odpad. 600x800 ( 25 ks rolka) 60 I 20005 Vrece odpad.700 x 1100 (25 ks rolka) 120 I 70004 Krém na ruky Isolda - hojivý s nechtíkom 100

ml20120 Handra netkaná -Renata10204 Pulirapid 0,75 i na vodný kameň

2 ks 12 ks 12 ks ^12 ks X/ /6 ks S' 6 ks3 ks

6 k s \ y

10 ks l / "6 ks 6 ks

yy

4 ks , 12 ks v X 2 ks V /2 ks 'S2 ks y / 6 ks 6 ks 4 ks 4 ks 4 ks y/4 ks V 4 ks \ /4 ks /4 ks Vs 4 ks .4 ks \ J j3 ks \ J 3 ks \ J 3 ks V6 ks y3 ks v

10 ks y j

3 ks \ J 6 ks y

13,30003.50003.6000 3,3800 3,80002.6000 2,1100 1,6200

1,67002,70001,6600

9,95001.05003.88503.88503.8850 2,3600 1,62001.45001.45001.45001.4500 0,6100 0,6100 0,3100 0,6100 0,7200 2,0900 0,6400 1,32001.5000 4,21001.0500

0,65002.5000

15,96004,20004,32004,05584,56003,12002,53331.9433

2,00403,24001,9917

11,94001,26004.66004.66004.6600 2,83171.94331.74001.74001.74001.7400 0,7325 0,7325 0,7325 0,7325 0,8650 2,5067 0,7667 1,5833 1,8000 5,0533 1,2600

0,78003,0000

26,6042.0043.20 40,56 22,8015.60 6,339.72

16,7016.209.96

39,8012.607.777.777.77

14,169.725.805.805.805.802.442.442.442.44 2,88 6,27 1,923.96 9,00

12,6310,50

1,9515.00

20%20%20%20%20%20%20%

20%

20%20%20%

20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%

20%20%

Tento doklad má pokračovanie na stránke č. 2

Dodávateľ: GA spol. s r.o. Faktúra - daňový doklad č.: FV-2516/2013

Odberateľ: Základná škola Konšt.symbol: 8 Strana č. 2Variabilný symbol (uvádzajte pri platbe): 10192516

Predmet zdaniteľného obchodu Množstvo / j. v ^P H DP™ ^ D P H

10110 WC deodorant závesný 12 ks \ y

i ks \ y

0,5700 0,6842 6,84 20%01003 GA gril 0,5 I 2x + rukavice 4,9600 5,9500 4,96 20%

Vyrobené v chránenom pracovisku

3 ks20019 Rukavice gumové-L 0,6400 0,7733 1,92 20%

Dodacie listy: DL-2780/2013

Sumy v EURBez DPH DPH Celkom

základná sadzba 20 % 460,05 92,01 552,06Celkom 460,05 92,01 552,06

Zaokrúhlenie 0,00Na zálohách zaplatené 0,00

Suma na úhradu 552,06

Faktúra slúži zároveň ako dodací list

Základom pre výpočet dane je suma "Bez DPH".

Vystavil(a): Marianka Mendelová

v 'í I j í g u p

pol. s r.o.5íj/?( Trpr/.-nsf'č

?B9, -

"í.ľ.', i41 1

Prevzal(a), dňa:

0»

Vystavené v systéme ABRAG2

Mobilný telefón: 0905 881603 E-mail: infosk@gagroup.eu WWW: www.gagroup.eu

Zakladná škola Haličská cesta 1493/7 984 03 Lučenec IČ DPH / DIČ: 2021668429 IČO: 37833961

Názov a sídlo účastníka:

Zakladná škola Haličská cesta 1493/7 984 03 Lučenec 3

Adresa platiteľa úhrad:

Bankové spojenie

Tatra banka 26 28 00 58 50/1100 Slovenská sponíeina 176 08 44 55/0900UniCredší Bank89 99 77 50 50 / 1111 IMG Bank90 00 01 42 00 / 7300 Sberbank Slovensko 40 40 44 43 33/3100

Údaje potrebné na úhradu faktúry

Variabilný symboi: 0229934148

Odporúčaný dátum úhrady: 06. 09, 2013

Splatnosť faktúry: 09.09.2013Najneskôr tento dfiň Dy mala byťsumn pripísaná nn «'jčc: Orange Siovensko, a. s.

Koniec zúčt. obdobia: 23. 08. 2013Deň dodania služby: 23. 08, 2013Dátum vyhotovenia: 26.08. 2013

Suma na úhradu za faktúry s DPH:

Stav z predchádzajúcich období s DPH k 26. 08. 2013:

58,08 €

0,00 €

ijiiradu môžete realizoval prosiredrocívom ÄKlarca prevod» vho prika/u vo svojej banke alebo cez internet banktnq.Za úhradu Vám vopred ďakujem e.

Celková suma na úhradu s DPH: 58,08 €

objavte svet výhodných nákupovna portáli www.ozlave.sk

kliknite na www.ozlave.ska užite si atraktívne jednorazové zľavy.Každý týždeň pribúdajú nové, aby ste si vždy mohli vybrať, čo sa vám práve hodí, alebo získajte skvelé celoročné zľavy so svojou Orange kartou u našich partnerov označených nálepkou Orange karty.

Môžete tak získať výhodnejšie hotelové pobyty, vstupy do aquaparkov a množstvo ďalších športových, cestovateľských, módnych či gastronomických zážitkov.

Owgo Slovensko, a s., M«todova8. 821 OT Brtftslav* Siovenskň rep lika , tel. č.. 0905 905 90? iax: .-•??< 2 5851 5Sbi. tč0:356í>r??0. fC DPH. SK,?(>20 31 05 /-S. DSC 0í>78.7apií>sníi v obohodncn’ regsitn Okresmi k> súdu Bratislava i. v oddiel! Sa. vo vlo/ke 1142/B. Bankové dojenie: laír:-t tw ika: 2b <Í8 00 68 iä) ■' 1100.

2208094122 0473 942 517 DSL internet 27,95 €

2208130052 0911 170043 Mižúr Ján Mgr. 30,13€

Spolu s DPH 58,08 €

Využite aj ďalšie možnosti, ako získať viac informácií o Vašich faktúrach a našich ponukách:

« www.orange.sk/mojorange * Zákaznícka linka 905: 0905 905 905» predajné miesta (nonstop, prepojenie na operátora 0,05 €/min.)

Oraixw Slovensko, a. s., Metodova 8, 821 03 Bratislava. Slovenská republika, tel. č.. 090-5 905 905. fax: ; J? 1 ? 585"- rwSi ■ !ÔO. 97 270. ÍC DPH. SK 20 20 31 0!» 78. OšC 20 20 3í Cô Aí. opísaná v obchodncni registri Okresného píícíí! Barttslava 1. v odrt'oB Sa vo viozke ' M2-B. Bankovo spoj«-...- í.wr- i v ?6 23 00 58 50 1 1100.

Zakladná škola Haličská cesta 1493/7 984 03 LučenecIČ DPH / DIČ: 2021668429, IČO: 37833961

Názov a sídlo účastníka:

Zakladná škola Haličská cesta 1493/7 984 03 Lučenec 3

Adresa platiteľa úhrad:

Fakturačné údaje:Dátum vyhotovenia: 26. 08. 2013Splatnosť faktúry: 09. 09. 2013Koniec zúčt. obdobia: 23. 08. 2013Deň dodania služby: 23. 08. 2013

Variabilný symbol: 0229934146 Telefónne číslo: 0473 942 517 Meno používateľa: DSL internet

■ÉhMes. poplatok Zvýš.rýchl.stáh.dát na 20 Mbit/s ^i. 03. 20:3 -23. os. 2(r .* 14,97 1 20 % 12.4750

Mes. poplatok NO FUP (neobmedzené dátovanie) 24.08.2013- 23.09.2013 2,99 1 20 % 2,4917

Zľava -2,99 20 % -2.4917

Mes. poplatok biznis DSL internet 08. 2013-23.03. 2013 14,99 t 20 % 1,7.49V/

Zľava -3,00 20 % -?.499ô

Mes. poplatok Prenájom zariadenia DSL 24.08. 2013 - 23. os. 2013 0,99 1 20 % 0,8250

Spolu zaokrúhlene bez DPH 23,29 €

Sumarizácia DPH Základ DPH DPH Suma DPH

DPH za služby 23,29 € 20 % 4,66 €

Spolu s DPH 27,95 €

in fo rm ác ia o Vašej spotrebe

Celkovo prevoiané minutý: Prevoiané minúty z balíka: Prevoiané minúty nad balík: Počet odoslaných SMS:

0 min. 00 s 0 min. 00 s 0 min. 00 s

0 ksVsac informácii nájdete na w w w .o range .sk .

Orartje Slovensko, a. s.. Metodova 8, 821 08 SratfeSava. Slovenská republiku. tel. č.' 0906 905 905. fax: +4?! 2583í 6851, IČO: 3569? 270. i č OPH: SK 20 20 31 Ofi 78. OIČ 20 .'(13 0* /<*. Zapisonri v obebodnoin registri Ok;«;neŕo nudit Br.rtislav:! I. v oddiali: S?», '•■o vložke '■ H2>3. Bankovo Kpojftii:e: Tatra banka: 2800 :>8 60; 1100.Ceny ;sdiieííivyoh hovorov Ľa nezooknMifú. /nokruhkma je až výsledná ceiKi t,:vede~-í na faktúr«, uwinosková cena -ra poskytnuté stu.'by je stanovená p a fô nrduvy platbe prosím, nviíisf správny variabilný symbol.

Zakladná škola Haličská cesta 1493/7 984 03 LučenecIČ DPH / DIČ: 2021668429, IČO: 37833961

Názov a sídlo účastníka:

Zakladná škola Haličská cesta 1493/7 984 03 Lučenec 3

Adresa platiteľa úhrad:

Fakturačné údaje:Dátum vyhotovenia: Splatnosť faktúry: Koniec zúčt. obdobia: Deň dodania služby:

26. 08. 2013 09. 09. 2013 23. 08. 2013 23. 08. 2013

Variabilný symbol: 0229934146 Telefónne číslo: 0911 170 043 Meno používateľa: Mižúr Ján Mgr.

g r é { | | DPH Sijm a bez DPH

Mes. poplatok Program WOW 2.i.08.2tn:i - 23. 09.20 í 3 0,00 1 20 % 0.0000

Mes. poplatok Všetky siete SR nonstop 24.08.2013-23.09.2013 34,99 1 20 % 29,1583

Zľava -5,00 20 % -4,1667Medzinárodné SMS 1 ks 0,14 1 20 % 0.11/6

Spolu zaokrúhlene bez DPH 25,11 €

Sumarizácía DPH Základ DPH DPH Suma DPH

DPH za služby 25,11 € 20 % 5,02 €Spolu s DPH

Inform ácia o Vašej spotrebe

Celkovo prevoSané minulý: 17 mín. 05 sPrevolané minúty z balíka: 17 min. 05 sPrevoiané minúty nad baiík: 0 min. 00 sPočet odoslaných SMS: 1 ks

Viac tn lom iácií nájdete na w w w .o range .sk .

30,13 €

Oranqe Slovensko, a. s.. Metodova 8. 82i 08 Bratislava. Slovenská republika. tel. c. 0005 905 905. iax: +4:>1 2 5851 5851, ICO: 366 9? 2/0. IČ DPH: SK 20 20 Qb fH. DIČ 20 ;*0 ?•: Gí> /& Zspisaná v obchodnom «.>gistri Ofcresnefso -.ixiu f?ratáUnv;-i!, v oddoli: Sa. vo vkirke ’ 142,'B. Bankové ::noh 'w*: ! aí:a banka: 26 2H 0U í>8 bQ / í 100.Ceny lednotlivych hovorov ?ľí nG'iit'iOKrúiJíUjLi, íäon;.i stí >y7 vysift?':: ooľk; 'jvodoni-t* v* J-inoíkova poskytnutí: siuzr.ty j# pOwií.i "íViiuvy. pfi nlcitbi-'-prosím. uviesť spravn/ variabilný symbol.