Upload
others
View
3
Download
0
Embed Size (px)
Citation preview
MEDIUM TERM BUDGET PROGRAM 28 Shkurt 2018 (A1) Titulli
8001 BURREL
Viti t-2 -2
Viti i shkuar -1
Viti aktual 0
Viti t+1 (I pritur) 1
Viti t+2 (I pritur) 2
Viti t+3 (I pritur) 3
Periudha kohore
BASHKIA MAT
28-02-2018Version
BASHKIA MATDEA KAZIU
1-3
(A1) PROGRAMI BUXHETOR AFATMESEM
0
Copyright for Albania: Ministry of Finance and Economy / Local Finance Directory 1
PROGRAMI BUXHETOR AFATMESËM 28 Shkurt 2018 (B1)Informacion i përgjithshëm
Viti t-2 -2
Viti i shkuar -1
Viti aktualViti t+1 (I pritur) 1
Viti t+2 (I pritur) 2
Viti t+3 (I pritur) 3
Bashkia (Emri) BASHKIA MAT
Shefi i Departamentit të Financës DEA KAZIU
RrugaKodi Postar 8001
Qyteti BURREL
Data e Aktualizimit (Vit, Muaj, Ditë)Popullsia (Të dhënat sipas CENSUS, dhe e vitit të fundit)
38,600
Numri i punonjësve (Në fund të vitit të kaluar) 448
Numri i punonjësve me kohë të plotë (Në fund të vitit të
kaluar) 401
Numri i punonjësve me kohë të pjesshme (Në fund të vitit
të kaluar) 47
Të gjitha shifrat janë në LEK
(B1) Informacion i Përgjithshëm
Verdhë = Per tu plotësuar nga Departamenti i Financës
Copyright for Albania: Ministry of Finance and Economy / Local Finance Directory 1
PROGRAMI BUXHETOR AFATMESËM 28 Shkurt 2018 (B2) Struktura Organizative
Viti aktual Viti t+1 (I
pritur)
Viti t+2 (I
pritur)
Viti t+3 (I
pritur)
Nënfunksioni 1 011 Organet ekzekutive dhe legjislative, për çështjet financiare dhe fiskale, çështjet e brendshme
Drejtoria Burimeve Njerezore Gezim Pasha 122 122 122 122
Nënfunksioni 2 017 Shërbime të huamarrjes vendore
Nënfunksioni 3 031 Shërbimet Policore Avni Doci 13 13 13 13 13 Nënfunksioni 4 032 Shërbimet e mbrojtjes ndaj zjarrit 14 14 14 14 14 14 Nënfunksioni 5 036 Marrdheniet me komunitetin
Nënfunksioni 6 041 Çështjet e përgjithshme ekonomike, tregtare dhe të punës Dorian Panavia 2 2 2 2 2
Nënfunksioni 7 042 Bujqësia, pyjet, peshkimi dhe gjuetia
Drejtoria e Bujqesise Kullimit Vebi Stana 38 38 38 38
Nënfunksioni 8 045 Trasporti Agjensia e Rrugeve Petrit Demiri 41 41 41 41 Nënfunksioni 9 047 Industri të tjera
Nënfunksioni 10 051 Menaxhimi i i mbetjeve Sherbime publike vendore Shaban Lleshi 49 49 49 49 Nënfunksioni 11 052 Menaxhimi i ujrave të zeza
Nënfunksioni 12 053 Reduktimi i ndotjes
Nënfunksioni 13 056 Mbrojtja e mjedisit
Nënfunksioni 14 061 Urbanistika
Nënfunksioni 15 062 Zhvillimi i komunitetit
Nënfunksioni 16 063 Furnizimi me ujë
Nënfunksioni 17 064 Ndriçimi i rrugëve Ndricimi rrugor Shaban Lleshi Nënfunksioni 18 072 Shërbimet e kujdesit parësor
Nënfunksioni 19 081 Shërbimet rekreative dhe sportive Sportet Nerim Palluci Nënfunksioni 20 082 Shërbimet kulturore Qendra Kulturore Denisa Vata 14 14 14 14
Nënfunksioni 21 091 Arsimi bazë dhe parashkollor
Arsimi baze dhe parashkollor Nerim Palluci 133 133 133 133
Nënfunksioni 22 092 Arsimi parauniversitar Arsimi mesem dhe Konvikti Nerim Palluci 20 20 20 20 Nënfunksioni 23 101 Sëmundje dhe paaftësi Paaftesia dhe semundje Albana Ndreu Nënfunksioni 24 102 Të moshuarit
Nënfunksioni 25 104 Familje dhe fëmijë Paaftesia dhe semundje Albana Ndreu 2 2 2 2 Nënfunksioni 26 105 Papunësia
Nënfunksioni 27 106 Strehimi social448 448 448 448
Verdhë = Per tu plotësuar nga Departamenti i Financës
(B2) STRUKTURA ORGANIZATIVE
Numri i punonjësveDrejtoria / Departamenti Kryetari i programitEmri i NënfunksionitNumër
Copyright for Albania: Ministry of Finance and Economy / Local Finance Directory 1
PROGRAMI BUXHETOR AFATMESËM 28 Shkurt 2018 (B3) Struktura Funksionale
Verdhë = Per tu plotësuar nga Departamenti i Financës
Emri i programit Programi: detyrueshme / shtesëProgrami: I veti / I deleguar /
Transferuar
01 Shërbimet e Përgjithshme Publike
Nënfunksioni 1 011 Organet ekzekutive dhe legjislative, per Çështjet
financiare dhe fiskale, Çështjet e brendshme Programi 1a 01110 Planifikimi Menaxhimi dhe Administrimi E detyrueshme I veti
Programi 1b 01120 Çështje financiare dhe fiskale E detyrueshme I vetiProgrami 1d 01170 Gjendja civile E detyrueshme I deleguarProgrami 1e OK!Programi 1f OK!
Nënfunksioni 2 017 Shërbime të huamarrjes vendore Programi 2d 01710 Pagesa për shërbimin e borxhit të brendshëm E detyrueshme I vetiProgrami 2e OK!
03 Rendi dhe Siguria Publike
Nënfunksioni 3 031 Shërbimet Policore Programi 3a 03140 Shërbimet e Policisë Vendore E detyrueshme I vetiProgrami 3b OK!Programi 3c OK!
Nënfunksioni 4 032 Shërbimet e mbrojtjes ndaj zjarrit Programi 4a 03280 Mbrotja nga zjarri dhe mbrojtja civile E detyrueshme TransferuarProgrami 4b OK!Programi 4c OK!
Nënfunksioni 5 036 Marrdheniet me komunitetin Programi 5a 03600 Marrdheniet me komunitetin E detyrueshme I vetiProgrami 5c OK!
04 Çeshtjet Ekonomike
Nënfunksioni 6 041 Çështjet e përgjithshme ekonomike, tregtare dhe të Programi 6b 04130 Mbështetje për zhvillimin ekonomik E detyrueshme I vetiProgrami 6e 04160 Shërbimet e tregjeve, akreditimi dhe inspektimi E detyrueshme I vetiProgrami 6f OK!
(B3) PROGRAME PËR NËNFUNKSIONE DHE FUNKSIONE
Copyright for Albania: Ministry of Finance and Economy / Local Finance Directory 1
PROGRAMI BUXHETOR AFATMESËM 28 Shkurt 2018 (B3) Struktura Funksionale
Emri i programit Programi: detyrueshme / shtesëProgrami: I veti / I deleguar /
Transferuar
Nënfunksioni 7 042 Programi 7a 04220 Shërbimet bujqësore, inspektimi, ushqimi dhe mbrojtja e konsumatoreve E detyrueshme I vetiProgrami 7d 04240 Menaxhimi i Infrastruktuës së ujitjes dhe kullimit E detyrueshme TransferuarProgrami 7e 04260 Administrimi i pyjeve dhe kullotave E detyrueshme TransferuarProgrami 7f OK!
Nënfunksioni 8 045 Programi 8a 04520 Rrjeti rrugor rural E detyrueshme TransferuarProgrami 8c 04570 Transporti publik E detyrueshme I vetiProgrami 8d OK!
Nënfunksioni 9 047 Programi 9a 04740 Projekte Zhvillimi E detyrueshme I vetiProgrami 9b 04760 Zhvillimi i turizmit E detyrueshme I vetiProgrami 9d OK!
05 Mbrojtja Mjedisore
Nënfunksioni 10 051 Programi 10a 05100 Menaxhimi i mbetjeve E detyrueshme I vetiProgrami 10b OK!Programi 10c OK!
Nënfunksioni 11 052 Programi 11a 05200 Menaxhimi i ujrave të zeza dhe kanalizimeve E detyrueshme I vetiProgrami 11b OK!Programi 11c OK!
Nënfunksioni 12 053 Reduktimi i ndotjes Programi 12a 05320 Programet e mbrojtjes së mjedisit E detyrueshme I vetiProgrami 12b OK!Programi 12c OK!
Menaxhimi i mbetjeve
Menaxhimi i Ujërave të zeza
Bujqësia, pyjet, peshkimi dhe gjuetia
Transporti
Industri të tjera
Copyright for Albania: Ministry of Finance and Economy / Local Finance Directory 1
PROGRAMI BUXHETOR AFATMESËM 28 Shkurt 2018 (B3) Struktura Funksionale
Emri i programit Programi: detyrueshme / shtesëProgrami: I veti / I deleguar /
Transferuar
Nënfunksioni 13 056 Programi 13a 05630 Ndërgjegjësimi mjedisor E detyrueshme I vetiProgrami 13c OK!
06 Strehimi dhe Komoditetet e Komunitetit
Nënfunksioni 14 061 Programi 14a 06140 Planifikimi Urban Vendor E detyrueshme I vetiProgrami 14c OK!
Nënfunksioni 15 062 Programi 15a 06210 Programet e zhvillimit E detyrueshme I vetiProgrami 15b 06260 Sherbime publike vendore E detyrueshme I vetiProgrami 15c OK!
Nënfunksioni 16 063 Programi 16a 06330 Furnizimi me ujë E detyrueshme I vetiProgrami 16b OK!Programi 16c OK!
Nënfunksioni 17 064 Programi 17a 06440 Ndriçim rrugësh E detyrueshme I vetiProgrami 17b OK!Programi 17c OK!
07 Shëndetësia
Nënfunksioni 18 072 Programi 18a 07220 Shërbimet e kujdesit parësor E detyrueshme I vetiProgrami 18b OK!Programi 18c OK!
08 Argëtimi, Kultura dhe Feja
Nënfunksioni 19 081 Programi 19b 08130 Sport dhe argëtim E detyrueshme I vetiProgrami 19c OK!
Zhvillimi i komunitetit
Furnizimi me ujë
Ndriçimi i rrugëve
Shërbimet e kujdesit parësor
Shërbimet rekreative dhe sportive
Mbrojtja e mjedisit
Urbanistika
Copyright for Albania: Ministry of Finance and Economy / Local Finance Directory 1
PROGRAMI BUXHETOR AFATMESËM 28 Shkurt 2018 (B3) Struktura Funksionale
Emri i programit Programi: detyrueshme / shtesëProgrami: I veti / I deleguar /
Transferuar
Nënfunksioni 20 082 Programi 20a 08220 Trashëgimia kulturore, eventet artistike dhe kulturore E detyrueshme I vetiProgrami 20d OK!
09 Arsimi
Nënfunksioni 21 091 Programi 21a 09120 Arsimi bazë përfshirë arsimin parashkollor. E detyrueshme TransferuarProgrami 21d OK!
Nënfunksioni 22 092 Programi 22a 09230 Arsimi i mesëm i përgjithshëm E detyrueshme TransferuarProgrami 22c 09240 Arsimi profesional E detyrueshme I deleguarProgrami 22d OK!
10 Mbrojtja Sociale
Nënfunksioni 23 101 Programi 24a 10140 Kujdesi social për personat e sëmurë dhe me aftësi të kufizuara E detyrueshme I vetiProgrami 24b OK!Programi 24c OK!
Nënfunksioni 24 102 Programi 25a 10220 Sigurimi shoqëror E detyrueshme I vetiProgrami 25b OK!Programi 25c OK!
Nënfunksioni 25 104 Programi 26a 10430 Kujdesi social për familjet dhe fëmijët E detyrueshme I deleguarProgrami 26c OK!
Nënfunksioni 26 105 Programi 27a 10550 Papunësia, arsim dhe aftësim E detyrueshme I vetiProgrami 27b OK!Programi 27c OK!
Nënfunksioni 27 106 Programi 28a 10661 Strehimi social E detyrueshme I vetiProgrami 28b OK!Programi 28c OK!
Të moshuarit
Familja dhe fëmijët
Papunësia
Strehimi social
Shërbimet kulturore
Arsimi bazë dhe parashkollor
Arsimi parauniversitar
Sëmundje dhe paaftësi
Copyright for Albania: Ministry of Finance and Economy / Local Finance Directory 1
PROGRAMI BUXHETOR AFATMESËM 28 Shkurt 2018 (C1) Shpenzimet vitet e kaluara
SHUMA E
KËRKUAR NETO
Shpenzimet
(Përfshirë
Investimet)
Tarifa Të ardhura me
destinacion
SHUMA E
KËRKUAR NETO
Shpenzimet
(Përfshirë
Investimet)
Tarifa Të ardhura me
destinacion
SHUMA E
KËRKUAR NETO
Shpenzimet
(Përfshirë
Investimet)
Tarifa Të ardhura me
destinacion
01 Shërbimet e Përgjithshme Publike
Nënfunksioni 1 011 Organet ekzekutive dhe legjislative, per Çështjet financiare dhe fiskale, Çështjet e brendshmeProgrami 1a 01110 Planifikimi Menaxhimi dhe Administrimi 77,289 83,689 6,400 149,559 160,415 10,856 132,553 147,124 14,571Programi 1b 01120 Çështje financiare dhe fiskale 0 0 0Programi 1d 01170 Gjendja civile 6,600 6,600 6,183 6,183 0 5,467 5,467Programi 1e - - 0 0 0Programi 1f - - 0 0 0
83,889 90,289 6,400 0 155,742 166,598 10,856 0 132,553 152,591 14,571 5,467
Nënfunksioni 2 017 Shërbime të huamarrjes vendoreProgrami 2d 01710 Pagesa për shërbimin e borxhit të brendshëm 0 0 0Programi 2e - - 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
03 Rendi dhe Siguria Publike
Nënfunksioni 3 031 Shërbimet PolicoreProgrami 3a 03140 Shërbimet e Policisë Vendore 7,313 7,800 487 6,800 7,000 200 8,300 8,500 200Programi 3b - - 0 0 0Programi 3c - - 0 0 0
7,313 7,800 487 0 6,800 7,000 200 0 8,300 8,500 200 0
Nënfunksioni 4 032 Shërbimet e mbrojtjes ndaj zjarritProgrami 4a 03280 Mbrotja nga zjarri dhe mbrojtja civile -112 8,156 8,268 5,895 19,241 1,000 12,346 -902 16,426 1,000 16,328Programi 4b - - 0 0 0Programi 4c - - 0 0 0
-112 8,156 0 8,268 5,895 19,241 1,000 12,346 -902 16,426 1,000 16,328
Nënfunksioni 5 036 Marrdheniet me komunitetinProgrami 5a 03600 Marrdheniet me komunitetin 0 0 0Programi 5c - 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Verdhë = Per tu plotësuar nga Departamenti i Financës
(C1) SHPENZIMET: VITET E KALUARA DHE VITI AKTUAL
0
Viti aktual
-2
Viti t-2
-1
Viti i shkuar
Copyright for Albania: Ministry of Finance and Economy / Local Finance Directory 1
PROGRAMI BUXHETOR AFATMESËM 28 Shkurt 2018 (C1) Shpenzimet vitet e kaluara
SHUMA E
KËRKUAR NETO
Shpenzimet
(Përfshirë
Investimet)
Tarifa Të ardhura me
destinacion
SHUMA E
KËRKUAR NETO
Shpenzimet
(Përfshirë
Investimet)
Tarifa Të ardhura me
destinacion
SHUMA E
KËRKUAR NETO
Shpenzimet
(Përfshirë
Investimet)
Tarifa Të ardhura me
destinacion
0
Viti aktual
-2
Viti t-2
-1
Viti i shkuar
04 Çeshtjet Ekonomike
Nënfunksioni 6 041 Çështjet e përgjithshme ekonomike, tregtare dhe të punësProgrami 6b 04130 Mbështetje për zhvillimin ekonomik 1,250 1,250 1,300 1,300 0 1,176 1,176Programi 6e 04160 Shërbimet e tregjeve, akreditimi dhe inspektimi 0 0 0Programi 6f - - 0 0 0
1,250 1,250 0 0 1,300 1,300 0 0 0 1,176 0 1,176
Nënfunksioni 7 042 Bujqësia, pyjet, peshkimi dhe gjuetiaProgrami 7a 04220 Shërbimet bujqësore, inspektimi, ushqimi dhe mbrojtja e konsumatoreve-16,763 5,750 200 22,313 5,060 5,900 840 5,266 9,280 400 3,614Programi 7d 04240 Menaxhimi i Infrastruktuës së ujitjes dhe kullimit 32,902 35,100 2,198 -35,006 7,314 42,320 10,752 22,137 11,385Programi 7e 04260 Administrimi i pyjeve dhe kullotave -12,682 1,771 12,000 2,453 -1,733 9,987 7,500 4,220 -2,486 7,775 3,000 7,261Programi 7f - - 0 0 0
3,457 42,621 12,200 26,964 -31,679 23,201 8,340 46,540 13,532 39,192 3,400 22,260
Nënfunksioni 8 045 TransportiProgrami 8a 04520 Rrjeti rrugor rural 68,228 93,510 1,200 24,082 -28,769 50,323 1,850 77,242 30,686 58,990 2,000 26,304Programi 8c 04570 Transporti publik 0 0 0Programi 8d - - 0 0 0
68,228 93,510 1,200 24,082 -28,769 50,323 1,850 77,242 30,686 58,990 2,000 26,304
Nënfunksioni 9 047 Industri të tjeraProgrami 9a 04740 Projekte Zhvillimi 0 0 0Programi 9b 04760 Zhvillimi i turizmit 0 0 0Programi 9d - - 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Copyright for Albania: Ministry of Finance and Economy / Local Finance Directory 1
PROGRAMI BUXHETOR AFATMESËM 28 Shkurt 2018 (C1) Shpenzimet vitet e kaluara
SHUMA E
KËRKUAR NETO
Shpenzimet
(Përfshirë
Investimet)
Tarifa Të ardhura me
destinacion
SHUMA E
KËRKUAR NETO
Shpenzimet
(Përfshirë
Investimet)
Tarifa Të ardhura me
destinacion
SHUMA E
KËRKUAR NETO
Shpenzimet
(Përfshirë
Investimet)
Tarifa Të ardhura me
destinacion
0
Viti aktual
-2
Viti t-2
-1
Viti i shkuar
05 Mbrojtja Mjedisore
Nënfunksioni 10 051 Menaxhimi i mbetjeveProgrami 10a 05100 Menaxhimi i mbetjeve 1,926 15,727 13,801 4,649 18,809 14,160 11,625 26,625 15,000Programi 10b - - 0 0 0 0 0Programi 10c - - 0 0 0
1,926 15,727 13,801 0 4,649 18,809 14,160 0 11,625 26,625 15,000 0
Nënfunksioni 11 052 Menaxhimi i Ujërave të zezaProgrami 11a 05200 Menaxhimi i ujrave të zeza dhe kanalizimeve 0 0 0Programi 11b - - 0 0 0Programi 11c - - 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Nënfunksioni 12 053 Reduktimi i ndotjesProgrami 12a 05320 Programet e mbrojtjes së mjedisit 0 0 0Programi 12b - - 0 0 0Programi 12c - - 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Nënfunksioni 13 056 Mbrojtja e mjedisitProgrami 13a 05630 Ndërgjegjësimi mjedisor 0 0 0Programi 13c - - 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Copyright for Albania: Ministry of Finance and Economy / Local Finance Directory 1
PROGRAMI BUXHETOR AFATMESËM 28 Shkurt 2018 (C1) Shpenzimet vitet e kaluara
SHUMA E
KËRKUAR NETO
Shpenzimet
(Përfshirë
Investimet)
Tarifa Të ardhura me
destinacion
SHUMA E
KËRKUAR NETO
Shpenzimet
(Përfshirë
Investimet)
Tarifa Të ardhura me
destinacion
SHUMA E
KËRKUAR NETO
Shpenzimet
(Përfshirë
Investimet)
Tarifa Të ardhura me
destinacion
0
Viti aktual
-2
Viti t-2
-1
Viti i shkuar
06 Strehimi dhe Komoditetet e Komunitetit
Nënfunksioni 14 061 UrbanistikaProgrami 14a 06140 Planifikimi Urban Vendor 0 0 0Programi 14c - - 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Nënfunksioni 15 062 Zhvillimi i komunitetitProgrami 15a 06210 Programet e zhvillimit 0 0 0Programi 15b 06260 Sherbime publike vendore 20,500 20,500 21,812 21,812 21,592 21,592Programi 15c - - 0 0 0
20,500 20,500 0 0 21,812 21,812 0 0 21,592 21,592 0 0
Nënfunksioni 16 063 Furnizimi me ujëProgrami 16a 06330 Furnizimi me ujë 40,040 42,540 2,500 1,963 3,463 1,500 17,837 21,837 4,000Programi 16b - - 0 0 0Programi 16c - - 0 0 0
40,040 42,540 2,500 0 1,963 3,463 1,500 0 17,837 21,837 4,000 0
Nënfunksioni 17 064 Ndriçimi i rrugëveProgrami 17a 06440 Ndriçim rrugësh 3,500 3,500 2,926 3,600 674 3,326 4,000 674Programi 17b - - 0 0 0Programi 17c - - 0 0 0
3,500 3,500 0 0 2,926 3,600 674 0 3,326 4,000 674 0
07 Shëndetësia
Nënfunksioni 18 072 Shërbimet e kujdesit parësorProgrami 18a 07220 Shërbimet e kujdesit parësor 0 0 0Programi 18b - - 0 0 0Programi 18c - - 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Copyright for Albania: Ministry of Finance and Economy / Local Finance Directory 1
PROGRAMI BUXHETOR AFATMESËM 28 Shkurt 2018 (C1) Shpenzimet vitet e kaluara
SHUMA E
KËRKUAR NETO
Shpenzimet
(Përfshirë
Investimet)
Tarifa Të ardhura me
destinacion
SHUMA E
KËRKUAR NETO
Shpenzimet
(Përfshirë
Investimet)
Tarifa Të ardhura me
destinacion
SHUMA E
KËRKUAR NETO
Shpenzimet
(Përfshirë
Investimet)
Tarifa Të ardhura me
destinacion
0
Viti aktual
-2
Viti t-2
-1
Viti i shkuar
08 Argëtimi, Kultura dhe Feja
Nënfunksioni 19 081 Shërbimet rekreative dhe sportiveProgrami 19b 08130 Sport dhe argëtim 0 0 0Programi 19c - - 11,104 11,104 14,822 15,322 500 14,900 15,400 500
11,104 11,104 0 0 14,822 15,322 500 0 14,900 15,400 500 0
Nënfunksioni 20 082 Shërbimet kulturoreProgrami 20a 08220 Trashëgimia kulturore, eventet artistike dhe kulturore 4,051 5,506 1,455 7,406 7,921 515 9,012 9,527 515
Programi 20d - - 0 0 04,051 5,506 1,455 0 7,406 7,921 515 0 9,012 9,527 515 0
09 Arsimi
Nënfunksioni 21 091 Arsimi bazë dhe parashkollorProgrami 21a 09120 Arsimi bazë përfshirë arsimin parashkollor. 4,944 69,895 3,283 61,668 54,879 124,472 2,500 67,093 10,563 85,857 2,500 72,794Programi 21d - - 0 0 0
4,944 69,895 3,283 61,668 54,879 124,472 2,500 67,093 10,563 85,857 2,500 72,794
Nënfunksioni 22 092 Arsimi parauniversitarProgrami 22a 09230 Arsimi i mesëm i përgjithshëm 3,859 8,501 4,642 4,500 4,500 1,225 7,089 5,864Programi 22c 09240 Arsimi profesional -6,197 6,323 379 12,141 -4,130 8,556 200 12,486 5,105 29,416 200 24,111Programi 22d - - 0 0 0
-2,338 14,824 379 16,783 370 13,056 200 12,486 6,330 36,505 200 29,975
Copyright for Albania: Ministry of Finance and Economy / Local Finance Directory 1
PROGRAMI BUXHETOR AFATMESËM 28 Shkurt 2018 (C1) Shpenzimet vitet e kaluara
SHUMA E
KËRKUAR NETO
Shpenzimet
(Përfshirë
Investimet)
Tarifa Të ardhura me
destinacion
SHUMA E
KËRKUAR NETO
Shpenzimet
(Përfshirë
Investimet)
Tarifa Të ardhura me
destinacion
SHUMA E
KËRKUAR NETO
Shpenzimet
(Përfshirë
Investimet)
Tarifa Të ardhura me
destinacion
0
Viti aktual
-2
Viti t-2
-1
Viti i shkuar
10 Mbrojtja Sociale
Nënfunksioni 23 101 Sëmundje dhe paaftësiProgrami 24a 10140 Kujdesi social për personat e sëmurë dhe me aftësi të kufizuara 0 158,451 158,451 0 168,611 168,611 0 170,000 170,000Programi 24b - - 0 0 0Programi 24c - - 0 0 0
0 158,451 0 158,451 0 168,611 0 168,611 0 170,000 0 170,000
Nënfunksioni 24 102 Të moshuaritProgrami 25a 10220 Sigurimi shoqëror 0 0 0Programi 25b - - 0 0 0Programi 25c - - 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Nënfunksioni 25 104 Familja dhe fëmijëtProgrami 26a 10430 Kujdesi social për familjet dhe fëmijët -8,408 126,896 135,304 0 121,492 121,492 0 108,577 108,577Programi 26c - - 0 0 0
-8,408 126,896 0 135,304 0 121,492 0 121,492 0 108,577 0 108,577
Nënfunksioni 26 105 PapunësiaProgrami 27a 10550 Papunësia, arsim dhe aftësim 0 0 9,795 9,795Programi 27b - - 0 0 0Programi 27c - - 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 9,795 9,795 0 0
Nënfunksioni 27 106 Strehimi socialProgrami 28a 10661 Strehimi social 0 0 0Programi 28b - - 0 0 0Programi 28c - - 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Copyright for Albania: Ministry of Finance and Economy / Local Finance Directory 1
PROGRAMI BUXHETOR AFATMESËM 28 Shkurt 2018 (C1) Shpenzimet vitet e kaluara
SHUMA E
KËRKUAR NETO
Shpenzimet
(Përfshirë
Investimet)
Tarifa Të ardhura me
destinacion
SHUMA E
KËRKUAR NETO
Shpenzimet
(Përfshirë
Investimet)
Tarifa Të ardhura me
destinacion
SHUMA E
KËRKUAR NETO
Shpenzimet
(Përfshirë
Investimet)
Tarifa Të ardhura me
destinacion
0
Viti aktual
-2
Viti t-2
-1
Viti i shkuar
239,344 712,569 41,705 431,520 218,116 766,221 42,295 505,810 289,149 786,590 44,560 452,881Totali I transfertave të kushtëzuara+transfertat specifike+të ardhurat e trashëguara me destinacion 431,520 505,810 452,881
OK! OK! OK!
Totali
Copyright for Albania: Ministry of Finance and Economy / Local Finance Directory 1
PROGRAMI BUXHETOR AFATMESËM 28 Shkurt 2018 (C1b)Shpenzimet vitet e kaluar
-2 -1 0
Investimet Investimet Investimet
01 Shërbimet e Përgjithshme Publike
Nënfunksioni 1 011 Organet ekzekutive dhe legjislative, per Çështjet financiare dhe fiskale, Çështjet e brendshmeProgrami 1a 01110 Planifikimi Menaxhimi dhe Administrimi 29,629 366 26,130Programi 1b 01120 Çështje financiare dhe fiskaleProgrami 1d 01170 Gjendja civileProgrami 1e - - Programi 1f - -
29,629 366 26,130
Nënfunksioni 2 017 Shërbime të huamarrjes vendoreProgrami 2d 01710 Pagesa për shërbimin e borxhit të brendshëmProgrami 2e - -
0 0 0
03 Rendi dhe Siguria Publike
Nënfunksioni 3 031 Shërbimet PolicoreProgrami 3a 03140 Shërbimet e Policisë VendoreProgrami 3b - - Programi 3c - -
0 0 0
Nënfunksioni 4 032 Shërbimet e mbrojtjes ndaj zjarritProgrami 4a 03280 Mbrotja nga zjarri dhe mbrojtja civile 974Programi 4b - - Programi 4c - -
0 0 974
Nënfunksioni 5 036 Marrdheniet me komunitetinProgrami 5a 03600 Marrdheniet me komunitetinProgrami 5c - -
0 0 0
04 Çeshtjet Ekonomike
Verdhë = Per tu plotësuar nga Departamenti i Financës
(C1b) INVESTIMET: VITET E KALUARA DHE VITI AKTUAL
Copyright for Albania: Ministry of Finance and Economy / Local Finance Directory 1
PROGRAMI BUXHETOR AFATMESËM 28 Shkurt 2018 (C1b)Shpenzimet vitet e kaluar
-2 -1 0
Investimet Investimet Investimet
Nënfunksioni 6 041 Çështjet e përgjithshme ekonomike, tregtare dhe të punësProgrami 6b 04130 Mbështetje për zhvillimin ekonomikProgrami 6e 04160 Shërbimet e tregjeve, akreditimi dhe inspektimi
0 0 0
Copyright for Albania: Ministry of Finance and Economy / Local Finance Directory 1
PROGRAMI BUXHETOR AFATMESËM 28 Shkurt 2018 (C1b)Shpenzimet vitet e kaluar
-2 -1 0
Investimet Investimet Investimet
Nënfunksioni 7 042 Bujqësia, pyjet, peshkimi dhe gjuetiaProgrami 7a 04220 Shërbimet bujqësore, inspektimi, ushqimi dhe mbrojtja e konsumatoreveProgrami 7d 04240 Menaxhimi i Infrastruktuës së ujitjes dhe kullimit 38,205 218 6,798Programi 7e 04260 Administrimi i pyjeve dhe kullotaveProgrami 7f - - 263
38,205 218 7,061
Nënfunksioni 8 045 TransportiProgrami 8a 04520 Rrjeti rrugor rural 36,019 24,106 25,534Programi 8c 04570 Transporti publikProgrami 8d - -
36,019 24,106 25,534
Nënfunksioni 9 047 Industri të tjeraProgrami 9a 04740 Projekte ZhvillimiProgrami 9b 04760 Zhvillimi i turizmitProgrami 9d - -
0 0 0
05 Mbrojtja Mjedisore
Nënfunksioni 10 051 Menaxhimi i mbetjeveProgrami 10a 05100 Menaxhimi i mbetjeveProgrami 10b - - Programi 10c - -
0 0 0
Nënfunksioni 11 052 Menaxhimi i Ujërave të zezaProgrami 11a 05200 Menaxhimi i ujrave të zeza dhe kanalizimeveProgrami 11b - - Programi 11c - -
0 0 0
Nënfunksioni 12 053 Reduktimi i ndotjesProgrami 12a 05320 Programet e mbrojtjes së mjedisitProgrami 12b - - Programi 12c - -
0 0 0
Copyright for Albania: Ministry of Finance and Economy / Local Finance Directory 1
PROGRAMI BUXHETOR AFATMESËM 28 Shkurt 2018 (C1b)Shpenzimet vitet e kaluar
-2 -1 0
Investimet Investimet Investimet
Nënfunksioni 13 056 Mbrojtja e mjedisitProgrami 13a 05630 Ndërgjegjësimi mjedisorProgrami 13c - -
0 0 0
06 Strehimi dhe Komoditetet e Komunitetit
Nënfunksioni 14 061 UrbanistikaProgrami 14a 06140 Planifikimi Urban VendorProgrami 14c - -
0 0 0
Nënfunksioni 15 062 Zhvillimi i komunitetitProgrami 15a 06210 Programet e zhvillimitProgrami 15b 06260 Sherbime publike vendore 213 1,115 37Programi 15c - -
213 1,115 37
Nënfunksioni 16 063 Furnizimi me ujëProgrami 16a 06330 Furnizimi me ujë 3,500 876 20,837Programi 16b - - Programi 16c - -
3,500 876 20,837
Nënfunksioni 17 064 Ndriçimi i rrugëveProgrami 17a 06440 Ndriçim rrugëshProgrami 17b - - Programi 17c - -
0 0 0
07 Shëndetësia
Nënfunksioni 18 072 Shërbimet e kujdesit parësorProgrami 18a 07220 Shërbimet e kujdesit parësorProgrami 18b - - Programi 18c - -
0 0 0
08 Argëtimi, Kultura dhe Feja
Copyright for Albania: Ministry of Finance and Economy / Local Finance Directory 1
PROGRAMI BUXHETOR AFATMESËM 28 Shkurt 2018 (C1b)Shpenzimet vitet e kaluar
-2 -1 0
Investimet Investimet Investimet
Nënfunksioni 19 081 Shërbimet rekreative dhe sportiveProgrami 19b 08130 Sport dhe argëtimProgrami 19c - -
0 0 0
Nënfunksioni 20 082 Shërbimet kulturoreProgrami 20a 08220 Trashëgimia kulturore, eventet artistike dhe kulturore 35Programi 20d - -
0 0 35
09 Arsimi
Nënfunksioni 21 091 Arsimi bazë dhe parashkollorProgrami 21a 09120 Arsimi bazë përfshirë arsimin parashkollor. 3,521 56,676 1,292Programi 21d - -
3,521 56,676 1,292
Nënfunksioni 22 092 Arsimi parauniversitarProgrami 22a 09230 Arsimi i mesëm i përgjithshëm 30,990 0 0Programi 22c 09240 Arsimi profesionalProgrami 22d - - 7,582
30,990 0 7,582
10 Mbrojtja Sociale
Nënfunksioni 23 101 Sëmundje dhe paaftësiProgrami 24a 10140 Kujdesi social për personat e sëmurë dhe me aftësi të kufizuaraProgrami 24b - - Programi 24c - -
0 0 0
Copyright for Albania: Ministry of Finance and Economy / Local Finance Directory 1
PROGRAMI BUXHETOR AFATMESËM 28 Shkurt 2018 (C1b)Shpenzimet vitet e kaluar
-2 -1 0
Investimet Investimet Investimet
Nënfunksioni 24 102 Të moshuaritProgrami 25a 10220 Sigurimi shoqërorProgrami 25b - - Programi 25c - -
0 0 0
Nënfunksioni 25 104 Familja dhe fëmijëtProgrami 26a 10430 Kujdesi social për familjet dhe fëmijëtProgrami 26c - -
0 0 0
Nënfunksioni 26 105 PapunësiaProgrami 27a 10550 Papunësia, arsim dhe aftësimProgrami 27b - - Programi 27c - -
0 0 0
Nënfunksioni 27 106 Strehimi socialProgrami 28a 10661 Strehimi socialProgrami 28b - - Programi 28c - -
0 0 0
Copyright for Albania: Ministry of Finance and Economy / Local Finance Directory 1
PROGRAMI BUXHETOR AFATMESËM 28 Shkurt 2018 (C1b)Shpenzimet vitet e kaluar
-2 -1 0
Investimet Investimet Investimet
Totali 142,077 83,357 89,482
Copyright for Albania: Ministry of Finance and Economy / Local Finance Directory 1
PROGRAMI BUXHETOR AFATMESËM 28 Shkurt 2018 (C2) Burimet viti kaluar
Verdhë = Per tu plotësuar nga Departamenti i Financës
-2 -1 0
Kodi Viti t-2 Viti i shkuar Viti aktual
A 71,324 59,879 87,077
A.1 17,621 13,426 22,348 Taksa vendore mbi biznesin e vogël A.1.1 500 519 2,500Taksa mbi pasurinë e paluajtshme A.1.2 9,272 9,400 14,180
A.1.2.1 7,808 8,028 10,510A.1.2.2 169 155 3,499A.1.2.3 1,195 1,152 51A.1.2.4 100 65 120
Taksa vendore në shërbimin hotelier A.1.3 120 15 133Taksa e ndikimit në infrastrukturë nga ndërtimet e reja A.1.4 386 2,903 3,500Taksa e tabelës A.1.5 700 68 135Taksa vendore mbi të ardhurat e krijuara nga dhuratat, trashëgimi, testament dhe llotaritë vendore A.1.6 0Taksa e përkohëshme aaa A.1.7 5,476 511 1,400Taksa e përkohëshme 1 bbb A.1.8 1,167 10 0Taksa e përkohëshme 2 ccc A.1.9 500
A.2 4,870 6,777 6,991 Taksa mbi kalimin e të drejtës së pronësisë / pasuritë e paluajtshme A.2.1Taksa vjetore për qarkullimin e mjeteve të përdorura A.2.2 4,370 6,695 6,491Taksa e rentës minerare A.2.3 500 82 500Taksa mbi të ardhurat personale A.2.4Taksa të tjera A.2.5
Lloji i të ardhurava
(C2) VLERËSIMI I BURIMEVE BUXHETORE
TË ARDHURA NGA BURIMET E VETA
TË ARDHURA NGA TAKSAT LOKALE
TË ARDHURA NGA TAKSAT E NDARA (GRANTE)
Taksa mbi ndërtesënTaksa mbi tokën bujqësoreTaksa mbi truallinTaksa mbi transaksionet e pasurisë
Copyright for Albania: Ministry of Finance and Economy / Local Finance Directory 1
PROGRAMI BUXHETOR AFATMESËM 28 Shkurt 2018 (C2) Burimet viti kaluar
-2 -1 0
Kodi Viti t-2 Viti i shkuar Viti aktual Lloji i të ardhurava
A.3 26,596 26,620 38,756 Tarifa me menaxhimit te mbetjeve A.3.1 15,788 15,287 14,484
A.3.1.1 15,788 15,287 14,484A.3.1.2A.3.1.3
Tarifa për mbledhjen dhe largimin e mbetjeve A.3.2Tarifa për ndriçimin publik A.3.3 674 591 674
A.3.3.1 674 591 674A.3.3.2A.3.3.3
Tarifa për gjelbërimin A.3.4 - - - A.3.4.1A.3.4.2A.3.4.3
Tarifa për shërbimet administrative të bashkisë A.3.5 4,919 3,042 13,230 A.3.5.1 400 18 0A.3.5.2A.3.5.3A.3.5.4 840 8 230A.3.5.5 1,000 633 1,000A.3.5.6 850 677 1,000A.3.5.7A.3.5.8 742 542 11,000A.3.5.9 134A.3.5.10 1,087 1,030A.3.5.11A.3.5.12A.3.5.13
TË ARDHURA NGA TARIFA VENDORE
Tarifa për vulosje veterinarie të bagëtive të theruraTarifa e liçensimit të veprimtarive të transportitTarifa e parkimit për mjetet e liçensuara dhe vendparkime publike
Tarifa për gjelbërimin nga InstitucionetTarifa për gjelbërimin nga bizneset
Tarifa për shërbimet administrative të bashkisëTarifa për dhënien e liçensave, lejeve e autorizimeveTarifa të kontrollit të zhvillimit të territorit
Tarifa e pastrimit për biznesin
Tarifa për ndriçimin publik nga familjetTarifa për ndriçimin publik nga institucionetTarifa për ndriçimin publik nga biznesi
Tarifa për gjelbërimin nga familjet
Tarifa për trajtimin e mbetjeve inerte në landfille Tarifa për linjat ajrore dhe nëntoksore (Telefoni, Energji, TV Kabllor, Internet)Tarifa nga dokumentat për tender, ankand etj
Tarifa për dhënie liçense për tregtimin e naftës bruto dhe nënprodukteve të sajTarifa për pyejt dhe kullotatTarifa për shërbimet shtesë nga zjarrëfiksjaTarifa për zënien dhe përdorimin e hapsirës publike dhe fasadave
Tarifa e pastrimit për familjetTarifa e pastrimit për institucionet
Copyright for Albania: Ministry of Finance and Economy / Local Finance Directory 1
PROGRAMI BUXHETOR AFATMESËM 28 Shkurt 2018 (C2) Burimet viti kaluar
-2 -1 0
Kodi Viti t-2 Viti i shkuar Viti aktual Lloji i të ardhurava
Tarifa të institucioneve të arsimit, kulturës, sportit etj A.3.6 5,215 5,553 6,868 A.3.6.1 515 109 1,000A.3.6.2A.3.6.3A.3.6.4A.3.6.5 500 0 500A.3.6.6A.3.6.7 200 151 368A.3.6.8 2,500 4,076 3,500A.3.6.9 1,500 1,217 1,500
Tarifa për furnizimin me ujë dhe kanalizime A.3.7 2,147 3,500Tarifa për shërbimin e ujitjes dhe kullimit A.3.8Tarifa e përkohëshme A.3.9Tarifa të tjera A.3.10
A.4 22,237 13,056 18,982 Qeraja nga asetet në pronësi të bashkisë A.4.1 8,000 12,156 7,700Kthimi nga investimet kapitale A.4.2Fitimi nga ndërmarrjet publike në varësi të Bashkisë A.4.3Kthimi nga partneriteti publik privat A.4.4Tërheqje e të ardhura krijuar nga shërbimet A.4.5Shitja e mallrave dhe shërbimeve A.4.6Kundravajtjet administrative (Gjobat) A.4.7 149 428Sekuestrime dhe Zhdëmtime A.4.8Kuotat e anëtarësisë së bashkive A.4.9Trasferta dhe ndihma nga njësitë e tjera vendore A.4.10Grante nga ndihma ndërkombëtare A.4.11 2,168 0Shitja e aseteve financiare A.4.12Shitja e aseteve fikse të prekshme / paprekshme A.4.13Të tjera A.4.14 12,069 751 10,854
TË ARDHURAT E TJERA
KopshtetÇerdhet
Qendra kulturore e fëmijëvePallati i sportitQendra KomunitareMensa (Konviktet)
Teatri
BiblotekaMuzeumet
Copyright for Albania: Ministry of Finance and Economy / Local Finance Directory 1
PROGRAMI BUXHETOR AFATMESËM 28 Shkurt 2018 (C2) Burimet viti kaluar
-2 -1 0
Kodi Viti t-2 Viti i shkuar Viti aktual Lloji i të ardhurava
B 573,649 613,922 611,926
B.1 142,129 108,112 183,303
B.2 300,211 403,573 287,572 Për funskionet e deleguara B.2.1 277,898 347,377 287,572Për projekte të veçanta (FZHR dhe të tjera) B.2.2 22,313 56,196
B.3 131,309 102,237 141,051
C - - -
C.1
C.2
D 67,596 92,420 87,587
D.1 67,596 92,420 63,329
D.2 24,258
712,569 766,221 786,590
Trashëgimi me destinacion
TOTALI I BURIMEVE BUXHETORE
TË ARDHURA NGA BUXHETI QENDROR
Transferta e pakushtëzuar
Transferta e kushtëzuar
Trasferta specifike
HUAMARRJA
Huamarrja afatshkurtë
TRASHËGIMI NGA VITI I SHKUAR
Trashëgimi pa destinacion
Huamarrja afatgjatë
Copyright for Albania: Ministry of Finance and Economy / Local Finance Directory 1
PROGRAMI BUXHETOR AFATMESËM 28 Shkurt 2018 (C3) Detyrimet e prapambetura
0
Viti aktual
Kreditor Data e
Detyrimit
Stoku i borxhit,
31 Tetor
Amortizimi i
detyrimeve të
prapambetura deri
në fund të vitit
Stoku i borxhit,
31 Dhjetor
Amortizimi i
detyrimeve të
prapambetura
gjatë vitit
Stoku i borxhit,
31 Dhjetor
Amortizimi i
detyrimeve të
prapambetura
gjatë vitit
Stoku i borxhit,
31 Dhjetor
Amortizimi i
detyrimeve të
prapambetura
gjatë vitit
Stoku i borxhit,
31 Dhjetor
0 0 0 0 OK!VLLAZNIA NDERTIM I S 01.12.2017 4,209,369 4,209,369 0 0 0 0 OK!ERALD-G 07.11.2018 54,000 54,000 0 0 0 0 OK!EGLAND 28.11.2018 2,499,916 2,499,916 0 0 0 0 OK!K TURJA 03.12.2018 3,616,200 3,616,200 0 0 0 0 OK!DERBI E 09.11.2019 118,200 118,200 0 0 0 0 OK!ONI SHPK 11.12.2018 114,840 114,840 0 0 0 0 OK!G& SHPK 14.12.2018 83,097 83,097 0 0 0 0 OK!
Investime 10,695,622 10,695,622 0 0 0 0 OK!NDREGJONI 18.08.2017 1,214,964 1,214,964 0 0 0 0 OK!INFOSOFT 14.06.2018 1,054,231 1,054,231 0 0 0 0 OK!V NDERTIM I S 05.10.2018 3,451,068 3,451,068 0 0 0 0 OK!Gazeta Mati 01.11.2018 100,000 100,000 0 0 0 0 OK!TUFIK KURTI 16.11.2018 491,760 491,760 0 0 0 0 OK!SAHIT SELITA 13.12.2018 163,000 163,000 0 0 0 0 OK!LEONARD SUXHA 26.12.2018 197,500 197,500 0 0 0 0 OK!Hajdar Ruçi 21.11.2018 83,000 83,000 0 0 0 0 OK!VANI SHPK 26.12.2018 328,000 328,000 0 0 0 0 OK!ALIAJ-79 24.12.2018 558,000 558,000 0 0 0 0 OK!SIGAL 28.12.2018 18,960 18,960 0 0 0 0 OK!Shpetim Allamani 03.12.2018 1,971,483 1,971,483 0 0 0 0 OK!Shpetim Allamani 03.12.2018 36,000 36,000 0 0 0 0 OK!T& C SHPK 30.07.2018 104,905 104,905 0 0 0 0 OK!Ante Group 21.11.2018 1,833,761 1,833,761 0 0 0 0 OK!Ante Group 03.12.2018 1,518,667 1,518,667 0 0 0 0 OK!Alma Kurti 26.08.2018 326,500 326,500 0 0 0 0 OK!HYSNELI SHPK 21.11.2018 18,000 18,000 0 0 0 0 OK!KADIU 20.11.2018 48,960 48,960 0 0 0 0 OK!KADIU 20.11.2018 33,840 33,840 0 0 0 0 OK!KADIU 20.11.2018 23,040 23,040 0 0 0 0 OK!KADIU 20.11.2018 15,120 15,120 0 0 0 0 OK!KADIU 20.11.2018 156,300 156,300 0 0 0 0 OK!KADIU 11.12.2018 167,436 167,436 0 0 0 0 OK!KADIU 04.12.2018 98,400 98,400 0 0 0 0 OK!KADIU 11.12.2018 47,172 47,172 0 0 0 0 OK!KADIU 11.12.2018 33,888 33,888 0 0 0 0 OK!KADIU 11.12.2018 19,896 19,896 0 0 0 0 OK!KADIU 11.12.2018 114,456 114,456 0 0 0 0 OK!KADIU 11.12.2018 38,796 38,796 0 0 0 0 OK!NELSA SHPK 27.11.2018 352,362 352,362 0 0 0 0 OK!NELSA SHPK 24.12.2018 504,121 504,121 0 0 0 0 OK!ALBERT DURGAJ 13.12.2018 40,000 40,000 0 0 0 0 OK!Blerina Sadiku 27.11.2018 1,305,780 1,305,780 0 0 0 0 OK!Posta Mat 31.12.2018 29,000 29,000 0 0 0 0 OK!Posta Mat 31.12.2018 30,654 30,654 0 0 0 0 OK!Posta Mat 31.12.2018 36,950 36,950 0 0 0 0 OK!
Verdhë = Per tu plotësuar nga Departamenti i Financës
3
Viti t+3 (I pritur)
1 2
Viti t+1 (I pritur) Viti t+2 (I pritur)
0
Viti aktual
(C3) DETYRIMET E PRAPAMBETURA
Copyright for Albania: Ministry of Finance and Economy / Local Finance Directory 1
PROGRAMI BUXHETOR AFATMESËM 28 Shkurt 2018 (C3) Detyrimet e prapambetura
0
Viti aktual
Kreditor Data e
Detyrimit
Stoku i borxhit,
31 Tetor
Amortizimi i
detyrimeve të
prapambetura deri
në fund të vitit
Stoku i borxhit,
31 Dhjetor
Amortizimi i
detyrimeve të
prapambetura
gjatë vitit
Stoku i borxhit,
31 Dhjetor
Amortizimi i
detyrimeve të
prapambetura
gjatë vitit
Stoku i borxhit,
31 Dhjetor
Amortizimi i
detyrimeve të
prapambetura
gjatë vitit
Stoku i borxhit,
31 Dhjetor
3
Viti t+3 (I pritur)
1 2
Viti t+1 (I pritur) Viti t+2 (I pritur)
0
Viti aktual
Posta Mat 31.12.2018 32,644 32,644 0 0 0 0 OK!Posta Mat 31.12.2018 19,969 19,969 0 0 0 0 OK!Posta Mat 31.12.2018 5,270 5,270 0 0 0 0 OK!Posta Mat 31.12.2018 37,357 37,357 0 0 0 0 OK!Posta Mat 31.12.2018 9,300 9,300 0 0 0 0 OK!Posta Mat 31.12.2018 21,006 21,006 0 0 0 0 OK!Posta Mat 31.12.2018 22,315 22,315 0 0 0 0 OK!Posta Mat 31.12.2018 135 135 0 0 0 0 OK!V NDERTIM I S 28.12.2018 1,130,124 1,130,124 0 0 0 0 OK!
Mallra e sherbime 17,844,090 # 17,844,090 0 0 0 0 OK!Gezim Pasha 1,679,864 1,679,864 679,864 1,000,000 1,000,000 0 0 OK!Leme Koxha 300,000 300,000 0 0 0 0 OK!BUSHI SHPK 13,441,465 2,000,000 11,441,465 6,441,465 5,000,000 4,000,000 1,000,000 1,000,000 0 OK!Enver Pasha 241,600 241,600 0 0 0 0 OK!Xhavit Cupi 3,000 3,000 0 0 0 0 OK!Shpresa Meta 1,100,000 1,100,000 1,000,000 100,000 100,000 100,000 0 OK!Vendime gjyqesore 16,765,929 2,544,600 14,221,329 8,121,329 6,100,000 5,000,000 1,100,000 1,100,000 0 OK!Sporti Futbolli 631,800 631,800 0 0 0 0 OK!
Bordero date 12.11.2018 406,380 406,380 0 0 0 0 OK!Bordero date 12.12.2018 402,509 402,509 0 0 0 0 OK!te tjera 1,440,689 1,440,689 0 0 0 0 OK!Totali 46,746,330 32,525,001 14,221,329 8,121,329 6,100,000 5,000,000 1,100,000 1,100,000 0 OK!
0 0 0 0 OK!0 0 0 0 OK!0 0 0 0 OK!0 0 0 0 OK!0 0 0 0 OK!0 0 0 0 OK!0 0 0 0 OK!0 0 0 0 OK!0 0 0 0 OK!0 0 0 0 OK!0 0 0 0 OK!0 0 0 0 OK!0 0 0 0 OK!0 0 0 0 OK!0 0 0 0 OK!0 0 0 0 OK!0 0 0 0 OK!0 0 0 0 OK!0 0 0 0 OK!0 0 0 0 OK!0 0 0 0 OK!0 0 0 0 OK!0 0 0 0 OK!0 0 0 0 OK!0 0 0 0 OK!0 0 0 0 OK!0 0 0 0 OK!0 0 0 0 OK!0 0 0 0 OK!
Copyright for Albania: Ministry of Finance and Economy / Local Finance Directory 1
PROGRAMI BUXHETOR AFATMESËM 28 Shkurt 2018 (C3) Detyrimet e prapambetura
0
Viti aktual
Kreditor Data e
Detyrimit
Stoku i borxhit,
31 Tetor
Amortizimi i
detyrimeve të
prapambetura deri
në fund të vitit
Stoku i borxhit,
31 Dhjetor
Amortizimi i
detyrimeve të
prapambetura
gjatë vitit
Stoku i borxhit,
31 Dhjetor
Amortizimi i
detyrimeve të
prapambetura
gjatë vitit
Stoku i borxhit,
31 Dhjetor
Amortizimi i
detyrimeve të
prapambetura
gjatë vitit
Stoku i borxhit,
31 Dhjetor
3
Viti t+3 (I pritur)
1 2
Viti t+1 (I pritur) Viti t+2 (I pritur)
0
Viti aktual
0 0 0 0 OK!0 0 0 0 OK!0 0 0 0 OK!0 0 0 0 OK!0 0 0 0 OK!0 0 0 0 OK!0 0 0 0 OK!0 0 0 0 OK!0 0 0 0 OK!0 0 0 0 OK!0 0 0 0 OK!0 0 0 0 OK!0 0 0 0 OK!0 0 0 0 OK!0 0 0 0 OK!0 0 0 0 OK!0 0 0 0 OK!0 0 0 0 OK!0 0 0 0 OK!0 0 0 0 OK!0 0 0 0 OK!0 0 0 0 OK!0 0 0 0 OK!0 0 0 0 OK!0 0 0 0 OK!0 0 0 0 OK!0 0 0 0 OK!0 0 0 0 OK!0 0 0 0 OK!0 0 0 0 OK!
Total 140,238,990 97,575,003 42,663,987 24,363,987 18,300,000 15,000,000 3,300,000 3,300,000 0
Copyright for Albania: Ministry of Finance and Economy / Local Finance Directory 1
PROGRAMI BUXHETOR AFATMESËM 28 Shkurt 2018 (C4) Trashëgimi me destinacion
Verdhë = Per tu plotësuar nga Departamenti i Financës
1
Trashëgimi me
destinacion
Nënfunksioni 1 011 Organet ekzekutive dhe legjislative, per Çështjet financiare dhe fiskale, Çështjet e brendshmeProgrami 1a 01110 Planifikimi Menaxhimi dhe AdministrimiProgrami 1b 01120 Çështje financiare dhe fiskaleProgrami 1d 01170 Gjendja civileProgrami 1e - - Programi 1f - -
0
Nënfunksioni 2 017 Shërbime të huamarrjes vendoreProgrami 2d 01710 Pagesa për shërbimin e borxhit të brendshëmProgrami 2e - -
0
Nënfunksioni 3 031 Shërbimet PolicoreProgrami 3a 03140 Shërbimet e Policisë VendoreProgrami 3b - - Programi 3c - -
0
Nënfunksioni 4 032 Shërbimet e mbrojtjes ndaj zjarritProgrami 4a 03280 Mbrotja nga zjarri dhe mbrojtja civileProgrami 4b - - Programi 4c - -
0
(C4) TRASHËGIMI ME DESTINACION
Copyright for Albania: Ministry of Finance and Economy / Local Finance Directory 1
PROGRAMI BUXHETOR AFATMESËM 28 Shkurt 2018 (C4) Trashëgimi me destinacion
1
Trashëgimi me
destinacion
Nënfunksioni 5 036 Marrdheniet me komunitetinProgrami 5a 03600 Marrdheniet me komunitetinProgrami 5c -
0
Nënfunksioni 6 041 Çështjet e përgjithshme ekonomike, tregtare dhe të punësProgrami 6b 04130 Mbështetje për zhvillimin ekonomikProgrami 6e 04160 Shërbimet e tregjeve, akreditimi dhe inspektimiProgrami 6f - -
0
Nënfunksioni 7 042 Bujqësia, pyjet, peshkimi dhe gjuetiaProgrami 7a 04220 Shërbimet bujqësore, inspektimi, ushqimi dhe mbrojtja e konsumatoreveProgrami 7d 04240 Menaxhimi i Infrastruktuës së ujitjes dhe kullimitProgrami 7e 04260 Administrimi i pyjeve dhe kullotaveProgrami 7f - -
0
Nënfunksioni 8 045 TransportiProgrami 8a 04520 Rrjeti rrugor ruralProgrami 8c 04570 Transporti publikProgrami 8d - -
0
Copyright for Albania: Ministry of Finance and Economy / Local Finance Directory 1
PROGRAMI BUXHETOR AFATMESËM 28 Shkurt 2018 (C4) Trashëgimi me destinacion
1
Trashëgimi me
destinacion
Nënfunksioni 9 047 Industri të tjeraProgrami 9a 04740 Projekte ZhvillimiProgrami 9b 04760 Zhvillimi i turizmitProgrami 9d - -
0
Nënfunksioni 10 051 Menaxhimi i mbetjeveProgrami 10a 05100 Menaxhimi i mbetjeveProgrami 10b - - Programi 10c - -
0
Nënfunksioni 11 052 Menaxhimi i Ujërave të zezaProgrami 11a 05200 Menaxhimi i ujrave të zeza dhe kanalizimeveProgrami 11b - - Programi 11c - -
0
Nënfunksioni 12 053 Reduktimi i ndotjesProgrami 12a 05320 Programet e mbrojtjes së mjedisitProgrami 12b - - Programi 12c - -
0
Nënfunksioni 13 056 Mbrojtja e mjedisitProgrami 13a 05630 Ndërgjegjësimi mjedisorProgrami 13c - -
0
Copyright for Albania: Ministry of Finance and Economy / Local Finance Directory 1
PROGRAMI BUXHETOR AFATMESËM 28 Shkurt 2018 (C4) Trashëgimi me destinacion
1
Trashëgimi me
destinacion
Nënfunksioni 14 061 UrbanistikaProgrami 14a 06140 Planifikimi Urban VendorProgrami 14c - -
0
Nënfunksioni 15 062 Zhvillimi i komunitetitProgrami 15a 06210 Programet e zhvillimitProgrami 15b 06260 Sherbime publike vendoreProgrami 15c - -
0
Nënfunksioni 16 063 Furnizimi me ujëProgrami 16a 06330 Furnizimi me ujë Programi 16b - - Programi 16c - -
0
Nënfunksioni 17 064 Ndriçimi i rrugëveProgrami 17a 06440 Ndriçim rrugëshProgrami 17b - - Programi 17c - -
0
Nënfunksioni 18 072 Shërbimet e kujdesit parësorProgrami 18a 07220 Shërbimet e kujdesit parësorProgrami 18b - - Programi 18c - -
0
Copyright for Albania: Ministry of Finance and Economy / Local Finance Directory 1
PROGRAMI BUXHETOR AFATMESËM 28 Shkurt 2018 (C4) Trashëgimi me destinacion
1
Trashëgimi me
destinacion
Nënfunksioni 19 081 Shërbimet rekreative dhe sportiveProgrami 19b 08130 Sport dhe argëtimProgrami 19c - -
0
Nënfunksioni 20 082 Shërbimet kulturoreProgrami 20a 08220 Trashëgimia kulturore, eventet artistike dhe kulturoreProgrami 20d - -
0
Nënfunksioni 21 091 Arsimi bazë dhe parashkollorProgrami 21a 09120 Arsimi bazë përfshirë arsimin parashkollor.Programi 21d - -
0
Nënfunksioni 22 092 Arsimi parauniversitarProgrami 22a 09230 Arsimi i mesëm i përgjithshëmProgrami 22c 09240 Arsimi profesionalProgrami 22d - -
0
Copyright for Albania: Ministry of Finance and Economy / Local Finance Directory 1
PROGRAMI BUXHETOR AFATMESËM 28 Shkurt 2018 (C4) Trashëgimi me destinacion
1
Trashëgimi me
destinacion
Nënfunksioni 23 101 Sëmundje dhe paaftësiProgrami 24a 10140 Kujdesi social për personat e sëmurë dhe me aftësi të kufizuaraProgrami 24b - - Programi 24c - -
0
Nënfunksioni 24 102 Të moshuaritProgrami 25a 10220 Sigurimi shoqërorProgrami 25b - - Programi 25c - -
0
Nënfunksioni 25 104 Familja dhe fëmijëtProgrami 26a 10430 Kujdesi social për familjet dhe fëmijëtProgrami 26c - -
0
Nënfunksioni 26 105 PapunësiaProgrami 27a 10550 Papunësia, arsim dhe aftësimProgrami 27b - - Programi 27c - -
0
Nënfunksioni 27 106 Strehimi socialProgrami 28a 10661 Strehimi socialProgrami 28b - - Programi 28c - -
0
Totali 0
Copyright for Albania: Ministry of Finance and Economy / Local Finance Directory 1
PROGRAMI BUXHETOR AFATMESËM 28 Shkurt 2018 (C5) Angazhimet
Verdhë = Per tu plotësuar nga Departamenti i Financës
1 2 3
Angazhimet Angazhimet Angazhimet
Nënfunksioni 1 011 Organet ekzekutive dhe legjislative, per Çështjet financiare dhe fiskale, Çështjet e brendshmeProgrami 1a 01110 Planifikimi Menaxhimi dhe AdministrimiProgrami 1b 01120 Çështje financiare dhe fiskaleProgrami 1d 01170 Gjendja civileProgrami 1e - - Programi 1f - -
0 0 0
Nënfunksioni 2 017 Shërbime të huamarrjes vendoreProgrami 2d 01710 Pagesa për shërbimin e borxhit të brendshëmProgrami 2e - -
0 0 0
Nënfunksioni 3 031 Shërbimet PolicoreProgrami 3a 03140 Shërbimet e Policisë VendoreProgrami 3b - - Programi 3c - - 031 0 0 0
Nënfunksioni 4 032 Shërbimet e mbrojtjes ndaj zjarritProgrami 4a 03280 Mbrotja nga zjarri dhe mbrojtja civileProgrami 4b - - Programi 4c - - 031 0 0 0
(C5) ANGAZHIMET
Copyright for Albania: Ministry of Finance and Economy / Local Finance Directory 1
PROGRAMI BUXHETOR AFATMESËM 28 Shkurt 2018 (C5) Angazhimet
1 2 3
Angazhimet Angazhimet Angazhimet
Nënfunksioni 5 036 Marrdheniet me komunitetinProgrami 5a 03600 Marrdheniet me komunitetinProgrami 5c - -
0 0 0
Nënfunksioni 6 041 Çështjet e përgjithshme ekonomike, tregtare dhe të punësProgrami 6b 04130 Mbështetje për zhvillimin ekonomikProgrami 6e 04160 Shërbimet e tregjeve, akreditimi dhe inspektimiProgrami 6f - -
0 0 0
Nënfunksioni 7 042 Bujqësia, pyjet, peshkimi dhe gjuetiaProgrami 7a 04220 Shërbimet bujqësore, inspektimi, ushqimi dhe mbrojtja e konsumatoreveProgrami 7d 04240 Menaxhimi i Infrastruktuës së ujitjes dhe kullimitProgrami 7e 04260 Administrimi i pyjeve dhe kullotaveProgrami 7f - -
0 0 0
Nënfunksioni 8 045 TransportiProgrami 8a 04520 Rrjeti rrugor ruralProgrami 8c 04570 Transporti publikProgrami 8d - -
0 0 0
Nënfunksioni 9 047 Industri të tjeraProgrami 9a 04740 Projekte ZhvillimiProgrami 9b 04760 Zhvillimi i turizmitProgrami 9d - -
0 0 0
Copyright for Albania: Ministry of Finance and Economy / Local Finance Directory 1
PROGRAMI BUXHETOR AFATMESËM 28 Shkurt 2018 (C5) Angazhimet
1 2 3
Angazhimet Angazhimet Angazhimet
Nënfunksioni 10 051 Menaxhimi i mbetjeveProgrami 10a 05100 Menaxhimi i mbetjeve 24,328 24,389 25,000Programi 10b - - Programi 10c - -
24,328 24,389 25,000
Nënfunksioni 11 052 Menaxhimi i Ujërave të zezaProgrami 11a 05200 Menaxhimi i ujrave të zeza dhe kanalizimeveProgrami 11b - - Programi 11c - -
0 0 0
Nënfunksioni 12 053 Reduktimi i ndotjesProgrami 12a 05320 Programet e mbrojtjes së mjedisitProgrami 12b - - Programi 12c - -
0 0 0
Nënfunksioni 13 056 Mbrojtja e mjedisitProgrami 13a 05630 Ndërgjegjësimi mjedisorProgrami 13c - -
0 0 0
Nënfunksioni 14 061 UrbanistikaProgrami 14a 06140 Planifikimi Urban VendorProgrami 14c - -
0 0 0
Nënfunksioni 15 062 Zhvillimi i komunitetitProgrami 15a 06210 Programet e zhvillimitProgrami 15b 06260 Sherbime publike vendore 8,000 1,500 1,500Programi 15c - -
8,000 1,500 1,500
Copyright for Albania: Ministry of Finance and Economy / Local Finance Directory 1
PROGRAMI BUXHETOR AFATMESËM 28 Shkurt 2018 (C5) Angazhimet
1 2 3
Angazhimet Angazhimet Angazhimet
Nënfunksioni 16 063 Furnizimi me ujëProgrami 16a 06330 Furnizimi me ujë 5,400Programi 16b - - Programi 16c - -
5,400 0 0
Nënfunksioni 17 064 Ndriçimi i rrugëveProgrami 17a 06440 Ndriçim rrugëshProgrami 17b - - Programi 17c - -
0 0 0
Nënfunksioni 18 072 Shërbimet e kujdesit parësorProgrami 18a 07220 Shërbimet e kujdesit parësorProgrami 18b - - Programi 18c - -
0 0 0
Nënfunksioni 19 081 Shërbimet rekreative dhe sportiveProgrami 19b 08130 Sport dhe argëtimProgrami 19c - -
0 0 0
Nënfunksioni 20 082 Shërbimet kulturoreProgrami 20a 08220 Trashëgimia kulturore, eventet artistike dhe kulturoreProgrami 20d - -
0 0 0
Nënfunksioni 21 091 Arsimi bazë dhe parashkollorProgrami 21a 09120 Arsimi bazë përfshirë arsimin parashkollor.Programi 21d - -
0 0 0
Copyright for Albania: Ministry of Finance and Economy / Local Finance Directory 1
PROGRAMI BUXHETOR AFATMESËM 28 Shkurt 2018 (C5) Angazhimet
1 2 3
Angazhimet Angazhimet Angazhimet
Nënfunksioni 22 092 Arsimi parauniversitarProgrami 22a 09230 Arsimi i mesëm i përgjithshëmProgrami 22c 09240 Arsimi profesionalProgrami 22d - -
0 0 0
Nënfunksioni 23 101 Sëmundje dhe paaftësiProgrami 24a 10140 Kujdesi social për personat e sëmurë dhe me aftësi të kufizuaraProgrami 24b - - Programi 24c - -
0 0 0
Nënfunksioni 24 102 Të moshuaritProgrami 25a 10220 Sigurimi shoqërorProgrami 25b - - Programi 25c - -
0 0 0
Nënfunksioni 25 104 Familja dhe fëmijëtProgrami 26a 10430 Kujdesi social për familjet dhe fëmijëtProgrami 26c - -
0 0 0
Nënfunksioni 26 105 PapunësiaProgrami 27a 10550 Papunësia, arsim dhe aftësimProgrami 27b - - Programi 27c - -
0 0 0
Copyright for Albania: Ministry of Finance and Economy / Local Finance Directory 1
PROGRAMI BUXHETOR AFATMESËM 28 Shkurt 2018 (C5) Angazhimet
1 2 3
Angazhimet Angazhimet Angazhimet
Nënfunksioni 27 106 Strehimi socialProgrami 28a 10661 Strehimi socialProgrami 28b - - Programi 28c - -
0 0 0
37,728 25,889 26,500
Copyright for Albania: Ministry of Finance and Economy / Local Finance Directory 1
Emërtimi i projektit Vlera e kontratës
Ndertim rruga Bater e madhe 11416
Ndertim Bazamenta urash 7554
Blerje eskavatori 16347
Rik zyrave me nje ndalese 4901
Hartim projektesh 1944
Mbikeqyrje fasadat ULez 360
Mobilje zyre (fonde nga DLDP) 550
Orendi zyre 998
Foni per sallen e keshillit 495
Supervizion Hidrorizolimi 58
Kolaudim Hidrorizolimi 6
Rik rruga Bater e madhe Hoxhaj 743
Rehabilitim nyje sanitare 786
Blerje autoveture 3587
Bashkefinancim per Ujesjellesin German
Rehabilitim fasadat Ulez(Faza permbyllese) 29783
Rehabilitim rruga Mbetje urbane 3450
Rik Shkolla 31 korriku 73897
Blerje rimorkiatori 1988
Rikonstruksion zyrash 1619
Supervizion rikonstruksion zyrash 42
Likujdim projekt fasadash 1076
Sup Nd Rruga Bater e Madhe 79
Blerje materiale konvikti 288
Rik Blloku Lagja Drita 1 14484
Blerje kontenieresh 1027
Blerje ndricuesrrugor e shtylla 882
Hidroizolime ne shkolla dhe NJ A 3078
Sup Hidroizolime ne shkolla dhe NJ A 41
Mbikeqyrje punimesh 89
Rik kanali V Marrjes B Madhe 6317
Rik kanali Derjan 15541
Rehabilitim ambientet e konviktit
Blerje Baze materjale konvikti 4,182
Punime rrugore Lagje e re Trotuare e Ndricim
Ndertim bazamente ura trotuare
Reeabilitim sinj.horiz.vertikale
Rik shkolla Bruc
Supervizion sheshi 214
Ndertim Bazamenta urash 7,553
Supervizor Kanali Sekes 18
Supervizor Kanali Baz 200
Rik Shkolla 31 korriku 73,897
Supervizim Lagja Drita 180
(E3)LISTA EMERORE E PROJEKTEVE TE INVESTIMEVE
Tabela z 1 ndalese 246
Rehabilitim rr Mbetje urbane 3,450
Mbikeq Rehabilitim rr Mbetje urbane 23
Blerje mjet transp per punt 246
Rik Blloku L Drita 14,285
Rehabilitim nyje sanitare 480
Rik kanali V Marrjes B Madhe 7,147
Rik kanali Derjan 19,750
Bashkef Ujesjellesi German 876
Shpronesim varreza 1,115
Blerje fidana pyjore
Blerje mjeti zjarrfikese
Hartim projektesh 5,000
Rehabilitim sinjalistike 1,968
Blerje pllaka per sheshin 4,000
Blerje konteniere 1,000
Punime rrugore lagja Drita Faza II 7,364
Rikonstruksion Ujesjellesi Muzhake 4,262
Rikonstruksion Ujesjellesi Derjan 3,200
Investim tregu I hapur 21,326
Rikonst.rruge e trot 2,314
Blerje zgare hekuri 25
Blerje Kompjuter+printer 120
Blerje Ndricues + shtylla ndriimi 779
Harti Projektesh
Reabilitim sinjalist horiz.vertik.
Mbikqyerje punime
Supervizion Shkolla 31-Korriku
Rikonst.rruge e trot
Mbikqyerje punime
Kolaudim +supervizion shkolla Bruç
Blerje ndricus e shtylla
F.V.Kurriz artificial(betoni)
Kolaudim punimesh :Rik Blloku Drita
Reeabilitim sinj.horiz.vertikale
Mbikqyrje sinj.horiz.vertikale
Kolaudim sinj.horiz.vertikale
Kolaudim punimesh :Reabilit Ulez
Mbikeqyrje sheshi + Fasada Q Ulez(faza permb)
Kolaudim sheshi + Fasada Q Ulez(faza permb)
Blerje pllaka per Sheshin
Punime rrugore lagja Drita
Mbikeqyrje punimesh Lagja Drita
Kolaudim punimesh Lagja Drita
Investim treg I hapur
Mbikqyerje punime
Kolaudim
Blerje stabilizatori
Blerje pajisje elektronike
Hidroizolim taraca muzeu
Kolaudim
Ujesjelles Derjan
Çezma publike
Supervizim
Ndert ujesjellesi koder Qerre,Midhe
Blerje etzhe per biblioteken + kompjute konvikti
TOTAL 388,646
-2 -1 0 1 2 3
9,133
2,392
16,347
4,901
19,440 5,000
360
550
998
495
58
6
743
785
3,587
3,500
14,791
29,500
1,988
1,619
42
1,076
79
288
2,212
1,028
882
3,078
40
89
6,317
15,541
3,200
4,182
11,812
214
160
18
200
44,384
156
(E3)LISTA EMERORE E PROJEKTEVE TE INVESTIMEVE
245
3,450
24
246
12,072
480
1,989
4,809
877
1,115 37
263
974
1,000
5,000 8,568
15,278
900
10,665
2,003
21
100
780
958
42
953
929
68
339
960
120
36
1,967
27
5
135
120
150
3,918
2,395
114
22
10,660
310
30
15
115
2,267
38
3,200
1,015
15
1,459
235
141,865 83,357 89,482 0 0 0
PROGRAMI BUXHETOR AFATMESËM 28 Shkurt 2018 (D1) Tavanet buxhetore
Verdhë = Per tu plotësuar nga Departamenti i Financës
1 2 3
Viti t+1 (I pritur) Viti t+2 (I pritur) Viti t+3 (I pritur)
Nënfunksioni 1 Pagat dhe sigurimet shoqërore 96,300 97,000 98,700Të tjera shpenzime korrente 37,860 38,750 41,850Shpenzimet kapitale 20,043 44,123 55,417Tavanet e përgjithshme 154,203 179,873 195,967Angazhimet kujtesë 0 0 0
01110 Pagat dhe sigurimet shoqërore 90,500 91,000 92,500Të tjera shpenzime korrente 37,860 38,750 41,850Shpenzimet kapitale 20,043 44,123 55,417Tavanet e përgjithshme 148,403 173,873 189,767Angazhimet kujtesë 0 0 0
01120 Pagat dhe sigurimet shoqëroreTë tjera shpenzime korrenteShpenzimet kapitale 0 0 0Tavanet e përgjithshmeAngazhimet kujtesë 0 0 0
01170 Pagat dhe sigurimet shoqërore 5,800 6,000 6,200Të tjera shpenzime korrenteShpenzimet kapitale 0 0 0Tavanet e përgjithshme 5,800 6,000 6,200Angazhimet kujtesë 0 0 0
Nënfunksioni 2 Pagat dhe sigurimet shoqërore 0 0 0Të tjera shpenzime korrente 0 0 0Shpenzimet kapitale 0 0 0Tavanet e përgjithshme 0 0 0Angazhimet kujtesë 0 0 0
01710 Pagat dhe sigurimet shoqëroreTë tjera shpenzime korrenteShpenzimet kapitale 0 0 0Tavanet e përgjithshmeAngazhimet kujtesë 0 0 0
Nënfunksioni 3 Pagat dhe sigurimet shoqërore 9,000 9,500 9,500Të tjera shpenzime korrente 0 500 0Shpenzimet kapitale 0 0 0Tavanet e përgjithshme 9,000 10,000 9,500Angazhimet kujtesë 0 0 0
03140
(D1) TAVANET
011 Organet ekzekutive dhe legjislative, për çështjet
017 Shërbime të huamarrjes vendore
031 Shërbimet Policore
Pagesa për shërbimin e borxhit të brendshëm
Shërbimet e Policisë Vendore
Planifikimi Menaxhimi dhe Administrimi
Çështje financiare dhe fiskale
Gjendja civile
Copyright for Albania: Ministry of Finance and Economy / Local Finance Directory 1
PROGRAMI BUXHETOR AFATMESËM 28 Shkurt 2018 (D1) Tavanet buxhetore
1 2 3
Viti t+1 (I pritur) Viti t+2 (I pritur) Viti t+3 (I pritur)
Pagat dhe sigurimet shoqërore 9,000 9,500 9,500Të tjera shpenzime korrente 500Shpenzimet kapitale 0 0 0Tavanet e përgjithshme 9,000 10,000 9,500Angazhimet kujtesë 0 0 0
Nënfunksioni 4 Pagat dhe sigurimet shoqërore 12,700 13,500 14,200Të tjera shpenzime korrente 5,510 5,945 6,767Shpenzimet kapitale 0 0 0Tavanet e përgjithshme 18,210 19,445 20,967Angazhimet kujtesë 0 0 0
03280 Pagat dhe sigurimet shoqërore 12,700 13,500 14,200Të tjera shpenzime korrente 5,510 5,945 6,767Shpenzimet kapitale 0 0 0Tavanet e përgjithshme 18,210 19,445 20,967Angazhimet kujtesë 0 0 0
Nënfunksioni 5 Pagat dhe sigurimet shoqërore 0 0 0Të tjera shpenzime korrente 0 0 0Shpenzimet kapitale 0 0 0Tavanet e përgjithshme 0 0 0Angazhimet kujtesë 0 0 0
03600 Pagat dhe sigurimet shoqëroreTë tjera shpenzime korrenteShpenzimet kapitale 0 0 0Tavanet e përgjithshmeAngazhimet kujtesë 0 0 0
Nënfunksioni 6 Pagat dhe sigurimet shoqërore 1,500 1,600 1,800Të tjera shpenzime korrente 100 100 100Shpenzimet kapitale 0 0 0Tavanet e përgjithshme 1,600 1,700 1,900Angazhimet kujtesë 0 0 0
04130 Pagat dhe sigurimet shoqërore 1,500 1,600 1,800Të tjera shpenzime korrente 100 100 100Shpenzimet kapitale 0 0 0Tavanet e përgjithshme 1,600 1,700 1,900Angazhimet kujtesë 0 0 0
04160 Pagat dhe sigurimet shoqëroreTë tjera shpenzime korrenteShpenzimet kapitale 0 0 0Tavanet e përgjithshmeAngazhimet kujtesë 0 0 0
Nënfunksioni 7 042 Bujqësia, pyjet, peshkimi dhe gjuetia
Shërbimet e tregjeve, akreditimi dhe inspektimi
032 Shërbimet e mbrojtjes ndaj zjarrit
Mbrotja nga zjarri dhe mbrojtja civile
Marrdheniet me komunitetin
Mbështetje për zhvillimin ekonomik
036 Marrdheniet me komunitetin
041 Çështjet e përgjithshme ekonomike, tregtare dhe të
Copyright for Albania: Ministry of Finance and Economy / Local Finance Directory 1
PROGRAMI BUXHETOR AFATMESËM 28 Shkurt 2018 (D1) Tavanet buxhetore
1 2 3
Viti t+1 (I pritur) Viti t+2 (I pritur) Viti t+3 (I pritur)
Pagat dhe sigurimet shoqërore 17,900 18,800 19,250Të tjera shpenzime korrente 9,822 10,210 10,918Shpenzimet kapitale 0 0 0Tavanet e përgjithshme 27,722 29,010 30,168Angazhimet kujtesë 0 0 0
04220 Pagat dhe sigurimet shoqërore 9,700 10,200 10,200Të tjera shpenzime korrenteShpenzimet kapitale 0 0 0Tavanet e përgjithshme 9,700 10,200 10,200Angazhimet kujtesë 0 0 0
04240 Pagat dhe sigurimet shoqërore 1,600 1,700 1,750Të tjera shpenzime korrente 8,650 8,950 9,650Shpenzimet kapitale 0 0 0Tavanet e përgjithshme 10,250 10,650 11,400Angazhimet kujtesë 0 0 0
04260 Pagat dhe sigurimet shoqërore 6,600 6,900 7,300Të tjera shpenzime korrente 1,172 1,260 1,268Shpenzimet kapitale 0 0 0Tavanet e përgjithshme 7,772 8,160 8,568Angazhimet kujtesë 0 0 0
Nënfunksioni 8 Pagat dhe sigurimet shoqërore 17,500 18,400 19,400Të tjera shpenzime korrente 9,000 9,400 9,800Shpenzimet kapitale 0 0 0Tavanet e përgjithshme 26,500 27,800 29,200Angazhimet kujtesë 0 0 0
04520 Pagat dhe sigurimet shoqërore 17,500 18,400 19,400Të tjera shpenzime korrente 9,000 9,400 9,800Shpenzimet kapitale 0 0 0Tavanet e përgjithshme 26,500 27,800 29,200Angazhimet kujtesë 0 0 0
04570 Pagat dhe sigurimet shoqëroreTë tjera shpenzime korrenteShpenzimet kapitale 0 0 0Tavanet e përgjithshmeAngazhimet kujtesë 0 0 0
Nënfunksioni 9 Pagat dhe sigurimet shoqërore 0 0 0Të tjera shpenzime korrente 0 0 0Shpenzimet kapitale 0 0 0Tavanet e përgjithshme 0 0 0Angazhimet kujtesë 0 0 0
04740
045 Trasporti
047 Industri të tjera
Shërbimet bujqësore, inspektimi, ushqimi dhe mbrojtja e
konsumatoreve
Menaxhimi i Infrastruktuës së ujitjes dhe kullimit
Administrimi i pyjeve dhe kullotave
Rrjeti rrugor rural
Transporti publik
Projekte Zhvillimi
Copyright for Albania: Ministry of Finance and Economy / Local Finance Directory 1
PROGRAMI BUXHETOR AFATMESËM 28 Shkurt 2018 (D1) Tavanet buxhetore
1 2 3
Viti t+1 (I pritur) Viti t+2 (I pritur) Viti t+3 (I pritur)
Pagat dhe sigurimet shoqëroreTë tjera shpenzime korrenteShpenzimet kapitale 0 0 0Tavanet e përgjithshmeAngazhimet kujtesë 0 0 0
04760 Pagat dhe sigurimet shoqëroreTë tjera shpenzime korrenteShpenzimet kapitale 0 0 0Tavanet e përgjithshmeAngazhimet kujtesë 0 0 0
Nënfunksioni 10 Pagat dhe sigurimet shoqërore 0 0 0Të tjera shpenzime korrente 24,328 24,389 25,000Shpenzimet kapitale 0 0 0Tavanet e përgjithshme 24,328 24,389 25,000Angazhimet kujtesë 24,328 24,389 25,000
05100 Pagat dhe sigurimet shoqëroreTë tjera shpenzime korrente 24,328 24,389 25,000Shpenzimet kapitale 0 0 0Tavanet e përgjithshme 24,328 24,389 25,000Angazhimet kujtesë 24,328 24,389 25,000
Nënfunksioni 11 Pagat dhe sigurimet shoqërore 0 0 0Të tjera shpenzime korrente 0 0 0Shpenzimet kapitale 0 0 0Tavanet e përgjithshme 0 0 0Angazhimet kujtesë 0 0 0
05200 Pagat dhe sigurimet shoqëroreTë tjera shpenzime korrenteShpenzimet kapitale 0 0 0Tavanet e përgjithshmeAngazhimet kujtesë 0 0 0
Nënfunksioni 12 Pagat dhe sigurimet shoqërore 0 0 0Të tjera shpenzime korrente 0 0 0Shpenzimet kapitale 0 0 0Tavanet e përgjithshme 0 0 0Angazhimet kujtesë 0 0 0
05320 Pagat dhe sigurimet shoqëroreTë tjera shpenzime korrenteShpenzimet kapitale 0 0 0Tavanet e përgjithshmeAngazhimet kujtesë 0 0 0
Zhvillimi i turizmit
Menaxhimi i mbetjeve
Menaxhimi i ujrave të zeza dhe kanalizimeve
Programet e mbrojtjes së mjedisit
051 Menaxhimi i i mbetjeve
052 Menaxhimi i ujrave të zeza
053 Reduktimi i ndotjes
Copyright for Albania: Ministry of Finance and Economy / Local Finance Directory 1
PROGRAMI BUXHETOR AFATMESËM 28 Shkurt 2018 (D1) Tavanet buxhetore
1 2 3
Viti t+1 (I pritur) Viti t+2 (I pritur) Viti t+3 (I pritur)
Nënfunksioni 13 Pagat dhe sigurimet shoqërore 0 0 0Të tjera shpenzime korrente 0 0 0Shpenzimet kapitale 0 0 0Tavanet e përgjithshme 0 0 0Angazhimet kujtesë 0 0 0
05630 Pagat dhe sigurimet shoqëroreTë tjera shpenzime korrenteShpenzimet kapitale 0 0 0Tavanet e përgjithshmeAngazhimet kujtesë 0 0 0
Nënfunksioni 14 Pagat dhe sigurimet shoqërore 0 0 0Të tjera shpenzime korrente 0 0 0Shpenzimet kapitale 0 0 0Tavanet e përgjithshme 0 0 0Angazhimet kujtesë 0 0 0
06140 Pagat dhe sigurimet shoqëroreTë tjera shpenzime korrenteShpenzimet kapitale 0 0 0Tavanet e përgjithshmeAngazhimet kujtesë 0 0 0
Nënfunksioni 15 Pagat dhe sigurimet shoqërore 22,000 23,000 23,000Të tjera shpenzime korrente 3,500 3,500 3,500Shpenzimet kapitale 6,500 2,000 0Tavanet e përgjithshme 32,000 28,500 26,500Angazhimet kujtesë 8,000 1,500 1,500
06210 Pagat dhe sigurimet shoqëroreTë tjera shpenzime korrenteShpenzimet kapitale 0 0 0Tavanet e përgjithshmeAngazhimet kujtesë 0 0 0
06260 Pagat dhe sigurimet shoqërore 22,000 23,000 23,000Të tjera shpenzime korrente 3,500 3,500 3,500Shpenzimet kapitale 6,500 2,000 0Tavanet e përgjithshme 32,000 28,500 26,500Angazhimet kujtesë 8,000 1,500 1,500
Nënfunksioni 16 Pagat dhe sigurimet shoqërore 0 0 0Të tjera shpenzime korrente 0 0 0Shpenzimet kapitale 5,400 0 0
056 Mbrojtja e mjedisit
061 Urbanistika
Ndërgjegjësimi mjedisor
062 Zhvillimi i komunitetit
Planifikimi Urban Vendor
Programet e zhvillimit
Sherbime publike vendore
063 Furnizimi me ujë
Copyright for Albania: Ministry of Finance and Economy / Local Finance Directory 1
PROGRAMI BUXHETOR AFATMESËM 28 Shkurt 2018 (D1) Tavanet buxhetore
1 2 3
Viti t+1 (I pritur) Viti t+2 (I pritur) Viti t+3 (I pritur)
Tavanet e përgjithshme 5,400 0 0Angazhimet kujtesë 5,400 0 0
06330 Pagat dhe sigurimet shoqëroreTë tjera shpenzime korrenteShpenzimet kapitale 5,400 0 0Tavanet e përgjithshme 5,400Angazhimet kujtesë 5,400 0 0
Nënfunksioni 17 Pagat dhe sigurimet shoqërore 0 0 0Të tjera shpenzime korrente 4,500 4,500 4,500Shpenzimet kapitale 0 0 0Tavanet e përgjithshme 4,500 4,500 4,500Angazhimet kujtesë 0 0 0
06440 Pagat dhe sigurimet shoqëroreTë tjera shpenzime korrente 4,500 4,500 4,500Shpenzimet kapitale 0 0 0Tavanet e përgjithshme 4,500 4,500 4,500Angazhimet kujtesë 0 0 0
Nënfunksioni 18 Pagat dhe sigurimet shoqërore 0 0 0Të tjera shpenzime korrente 0 0 0Shpenzimet kapitale 0 0 0Tavanet e përgjithshme 0 0 0Angazhimet kujtesë 0 0 0
07220 Pagat dhe sigurimet shoqëroreTë tjera shpenzime korrenteShpenzimet kapitale 0 0 0Tavanet e përgjithshmeAngazhimet kujtesë 0 0 0
Nënfunksioni 19 Pagat dhe sigurimet shoqërore 0 0 0Të tjera shpenzime korrente 13,000 13,000 13,000Shpenzimet kapitale 0 0 0Tavanet e përgjithshme 13,000 13,000 13,000Angazhimet kujtesë 0 0 0
08130 Pagat dhe sigurimet shoqëroreTë tjera shpenzime korrente 13,000 13,000 13,000Shpenzimet kapitale 0 0 0Tavanet e përgjithshme 13,000 13,000 13,000Angazhimet kujtesë 0 0 0
Nënfunksioni 20 Pagat dhe sigurimet shoqërore 8,000 8,000 8,200Të tjera shpenzime korrente 2,350 2,350 2,320
Furnizimi me ujë
064 Ndriçimi i rrugëve
072 Shërbimet e kujdesit parësor
081 Shërbimet rekreative dhe sportive
Ndriçim rrugësh
Shërbimet e kujdesit parësor
Sport dhe argëtim
082 Shërbimet kulturore
Copyright for Albania: Ministry of Finance and Economy / Local Finance Directory 1
PROGRAMI BUXHETOR AFATMESËM 28 Shkurt 2018 (D1) Tavanet buxhetore
1 2 3
Viti t+1 (I pritur) Viti t+2 (I pritur) Viti t+3 (I pritur)
Shpenzimet kapitale 0 0 0Tavanet e përgjithshme 10,350 10,350 10,520Angazhimet kujtesë 0 0 0
08220 Pagat dhe sigurimet shoqërore 8,000 8,000 8,200Të tjera shpenzime korrente 2,350 2,350 2,320Shpenzimet kapitale 0 0 0Tavanet e përgjithshme 10,350 10,350 10,520Angazhimet kujtesë 0 0 0
Nënfunksioni 21 Pagat dhe sigurimet shoqërore 69,957 73,455 77,128Të tjera shpenzime korrente 8,310 8,460 8,710Shpenzimet kapitale 0 0 0Tavanet e përgjithshme 78,267 81,915 85,838Angazhimet kujtesë 0 0 0
09120 Pagat dhe sigurimet shoqërore 69,957 73,455 77,128Të tjera shpenzime korrente 8,310 8,460 8,710Shpenzimet kapitale 0 0 0Tavanet e përgjithshme 78,267 81,915 85,838Angazhimet kujtesë 0 0 0
Nënfunksioni 22 Pagat dhe sigurimet shoqërore 11,400 12,005 12,725Të tjera shpenzime korrente 8,503 9,064 9,398Shpenzimet kapitale 0 0 0Tavanet e përgjithshme 19,903 21,069 22,123Angazhimet kujtesë 0 0 0
09230 Pagat dhe sigurimet shoqërore 6,100 6,405 6,725Të tjera shpenzime korrente 570 770 810Shpenzimet kapitale 0 0 0Tavanet e përgjithshme 6,670 7,175 7,535Angazhimet kujtesë 0 0 0
09240 Pagat dhe sigurimet shoqërore 5,300 5,600 6,000Të tjera shpenzime korrente 7,933 8,294 8,588Shpenzimet kapitale 0 0 0Tavanet e përgjithshme 13,233 13,894 14,588Angazhimet kujtesë 0 0 0
Nënfunksioni 23 Pagat dhe sigurimet shoqërore 0 0 0Të tjera shpenzime korrente 179,000 185,000 191,000Shpenzimet kapitale 0 0 0Tavanet e përgjithshme 179,000 185,000 191,000Angazhimet kujtesë 0 0 0
10140 Pagat dhe sigurimet shoqërore
091 Arsimi bazë dhe parashkollor
092 Arsimi parauniversitar
101 Sëmundje dhe paaftësi
Arsimi bazë përfshirë arsimin parashkollor.
Arsimi i mesëm i përgjithshëm
Arsimi profesional
Trashëgimia kulturore, eventet artistike dhe kulturore
Kujdesi social për personat e sëmurë dhe me aftësi të kufizuara
Copyright for Albania: Ministry of Finance and Economy / Local Finance Directory 1
PROGRAMI BUXHETOR AFATMESËM 28 Shkurt 2018 (D1) Tavanet buxhetore
1 2 3
Viti t+1 (I pritur) Viti t+2 (I pritur) Viti t+3 (I pritur)
Të tjera shpenzime korrente 179,000 185,000 191,000Shpenzimet kapitale 0 0 0Tavanet e përgjithshme 179,000 185,000 191,000Angazhimet kujtesë 0 0 0
Nënfunksioni 24 Pagat dhe sigurimet shoqërore 0 0 0Të tjera shpenzime korrente 0 0 0Shpenzimet kapitale 0 0 0Tavanet e përgjithshme 0 0 0Angazhimet kujtesë 0 0 0
10220 Pagat dhe sigurimet shoqëroreTë tjera shpenzime korrenteShpenzimet kapitale 0 0 0Tavanet e përgjithshmeAngazhimet kujtesë 0 0 0
Nënfunksioni 25 Pagat dhe sigurimet shoqërore 9,900 10,300 10,300Të tjera shpenzime korrente 120,370 126,370 132,270Shpenzimet kapitale 0 0 0Tavanet e përgjithshme 130,270 136,670 142,570Angazhimet kujtesë 0 0 0
10430 Pagat dhe sigurimet shoqërore 9,900 10,300 10,300Të tjera shpenzime korrente 120,370 126,370 132,270Shpenzimet kapitale 0 0 0Tavanet e përgjithshme 130,270 136,670 142,570Angazhimet kujtesë 0 0 0
Nënfunksioni 26 Pagat dhe sigurimet shoqërore 0 0 0Të tjera shpenzime korrente 0 0 0Shpenzimet kapitale 0 0 0Tavanet e përgjithshme 0 0 0Angazhimet kujtesë 0 0 0
10550 Pagat dhe sigurimet shoqëroreTë tjera shpenzime korrenteShpenzimet kapitale 0 0 0Tavanet e përgjithshmeAngazhimet kujtesë 0 0 0
Nënfunksioni 27 Pagat dhe sigurimet shoqërore 0 0 0Të tjera shpenzime korrente 0 0 0Shpenzimet kapitale 0 0 0Tavanet e përgjithshme 0 0 0Angazhimet kujtesë 0 0 0
10661
102 Të moshuarit
104 Familje dhe fëmijë
105 Papunësia
106 Strehimi social
Strehimi social
Sigurimi shoqëror
Kujdesi social për familjet dhe fëmijët
Papunësia, arsim dhe aftësim
Copyright for Albania: Ministry of Finance and Economy / Local Finance Directory 1
PROGRAMI BUXHETOR AFATMESËM 28 Shkurt 2018 (D1) Tavanet buxhetore
1 2 3
Viti t+1 (I pritur) Viti t+2 (I pritur) Viti t+3 (I pritur)
Pagat dhe sigurimet shoqëroreTë tjera shpenzime korrenteShpenzimet kapitale 0 0 0Tavanet e përgjithshmeAngazhimet kujtesë 0 0 0
TOTALI PAGAVE DHE SIGURIMEVE SHOQËRORE 276,157 285,560 294,203TOTALI I SHPENZIMEVE TË TJERA KORRENTE 426,153 441,538 459,133TOTALI I SHPENZIMEVE KAPITALE 31,943 46,123 55,417TOTALI I TAVANEVE TË PËRGJITHSHME 734,253 773,221 808,753
Copyright for Albania: Ministry of Finance and Economy / Local Finance Directory 1
PROGRAMI BUXHETOR AFATMESËM 28 Shkurt 2018 (D2) Llogaritjet makroekonomike
Verdhë = Per tu plotësuar nga Departamenti i Financës
-2 -1 0 1 2 3
Viti t-2Viti i
shkuar
Vitit aktual
(I pritur)
Viti t+1 (I
pritur)
Viti t+2 (I
pritur)
Viti t+3 (I
pritur)
Norma e inflacionit
Norma reale e rritjes ekonomike
Norma e rritjes së pagave (nominale)
Norma e Interesit (3 mujor)
Norma e Interesit (5 vjeçar)
Kursi i këmbimit (në fund të vitit) shuma në LEK për 1 EURO
(D2) LLOGARITJET MAKROEKONOMIKE
Copyright for Albania: Ministry of Finance and Economy / Local Finance Directory 1
PROGRAMI BUXHETOR AFATMESËM 28 Shkurt 2018 (E1) Vlerësimi i burimeve
-2 -1 0
Viti t-2 Viti i shkuar Viti aktual
Impa
kti i
rri
tjes
rea
le
ekon
omik
e n
ë %
Impa
kti i
infl
acio
nit
në
%
Impa
kti i
rri
tjes
së
popu
llsis
ë n
ë %
Vle
rësi
mi i
imp
akti
t n
ga
përm
irës
imi n
ë %
Përm
irës
imi i
për
do
rim
it t
ë
pote
nci
alit
tat
imo
r n
ë %
Ndr
yshi
mi i
no
rmës
së
taks
ës n
ë %
Vle
rësi
mi i
imp
akti
t të
fakt
orëv
e të
tje
rë n
ë %
Vle
ra b
azë
e të
ard
hu
rave
të
reja
Impa
kti i
rri
tjes
rea
le
ekon
omik
e n
ë %
Impa
kti i
infl
acio
nit
në
%
Impa
kti i
rri
tjes
së
popu
llsis
ë n
ë %
Vle
rësi
mi i
imp
akti
t n
ga
përm
irës
imi n
ë %
Përm
irës
imi i
për
do
rim
it t
ë
pote
nci
alit
tat
imo
r n
ë %
Ndr
yshi
mi i
no
rmës
së
taks
ës n
ë %
Vle
rësi
mi i
imp
akti
t të
fakt
orëv
e të
tje
rë n
ë %
Vle
ra b
azë
e të
ard
hu
rave
të
reja
Impa
kti i
rri
tjes
rea
le
ekon
omik
e n
ë %
Impa
kti i
infl
acio
nit
në
%
Impa
kti i
rri
tjes
së
popu
llsis
ë n
ë %
Vle
rësi
mi i
imp
akti
t n
ga
përm
irës
imi n
ë %
Përm
irës
imi i
për
do
rim
it t
ë
pote
nci
alit
tat
imo
r n
ë %
Ndr
yshi
mi i
no
rmës
së
taks
ës n
ë %
Vle
rësi
mi i
imp
akti
t të
fakt
orëv
e të
tje
rë n
ë %
Vle
ra b
azë
e të
ard
hu
rave
të
reja
71,324 59,879 87,077 89,351 93,277 95,143
17,621 13,426 22,348 22,591 22,995 23,477
Taksa vendore mbi biznesin e vogël 500 519 2,500 5.3% 2,633 2.0% 2,685 2.0% 2,740Taksa mbi pasurinë e paluajtshme 9,272 9,400 14,180 14,290 14,576 14,868
7,808 8,028 10,510 0.0% 0.0% 10,510 2.0% 10,720 2.0% 10,935169 155 3,499 0.0% 0.0% 3,499 2.0% 3,569 2.0% 3,640
1,195 1,152 51 0.0% 51 1.0% 52 3.0% 53100 65 120 92.0% 230 2.1% 235 1.9% 240
Taksa vendore në shërbimin hotelier 120 15 133 0.0% 133 2.0% 136 2.3% 139Taksa e ndikimit në infrastrukturë nga ndërtimet e reja 386 2,903 3,500 0.0% 0.0% 3,500 3,500 2.3% 3,579Taksa e tabelës 700 68 135 0.0% 135 2.0% 138 2.8% 142Taksa vendore mbi të ardhurat e krijuara nga dhuratat, trashëgimi, testament dhe llotaritë vendore - - - 0 0 0Taksa e përkohëshme aaa 5,476 511 1,400 0.0% 1,400 3.6% 1,450 2.0% 1,479Taksa e përkohëshme 1 bbb 1,167 10 - ##### 0 0 2.1% 0Taksa e përkohëshme 2 ccc - - 500 500 2.0% 510 4.0% 530
4,870 6,777 6,991 8,065 8,227 8,393
Taksa mbi kalimin e të drejtës së pronësisë / pasuritë e paluajtshme - - - 0 0 0Taksa vjetore për qarkullimin e mjeteve të përdorura 4,370 6,695 6,491 5.6% 6,851 2.0% 6,988 2.0% 7,129Taksa e rentës minerare 500 82 500 2.0% 510 2.0% 520 2.0% 530Taksa mbi të ardhurat personale - - - 0 0 0Taksa të tjera - - - 704 704 2.0% 718 2.1% 733
-2 -1 0
Viti t-2 Viti i shkuar Viti aktual
Përm
irës
imi i
për
dori
mit
të
pote
nci
alit
të
tari
fës
në %
Vle
rësi
mi i
impa
ktit
të
ndys
him
eve
ligjo
re n
ë %
Rri
tja
e pr
itsh
me
e vë
llim
it
të a
ktiv
itet
eve
në %
Rri
tja
e ta
rifë
s pë
r nj
ësi %
Vle
rësi
mi i
impa
ktit
të
fakt
orëv
e të
tje
rë n
ë %
Vle
ra b
azë
e të
ard
hura
ve t
ë
reja
-
Përm
irës
imi i
për
dori
mit
të
pote
nci
alit
të
tari
fës
në %
Vle
rësi
mi i
impa
ktit
të
ndys
him
eve
ligjo
re n
ë %
Rri
tja
e pr
itsh
me
e vë
llim
it
të a
ktiv
itet
eve
në %
Rri
tja
e ta
rifë
s pë
r nj
ësi %
Vle
rësi
mi i
impa
ktit
të
fakt
orëv
e të
tje
rë n
ë %
Vle
ra b
azë
e të
ard
hura
ve t
ë
reja
-
Përm
irës
imi i
për
dori
mit
të
pote
nci
alit
të
tari
fës
në %
Vle
rësi
mi i
impa
ktit
të
ndys
him
eve
ligjo
re n
ë %
Rri
tja
e pr
itsh
me
e vë
llim
it
të a
ktiv
itet
eve
në %
Rri
tja
e ta
rifë
s pë
r nj
ësi %
Vle
rësi
mi i
impa
ktit
të
fakt
orëv
e të
tje
rë n
ë %
Vle
ra b
azë
e të
ard
hura
ve t
ë
reja
-
26,596 26,620 38,756 40,818 43,275 44,072
Tarifa me menaxhimit te mbetjeve 15,788 15,287 14,484 14,484 14,774 15,069 15,788 15,287 14,484 0.0% 14,484 2.0% 14,774 2.0% 15,069
- - - 0 0 0- - - 0 0 0
Tarifa për mbledhjen dhe largimin e mbetjeve - - - 0 0 0Tarifa për ndriçimin publik 674 591 674 700 714 728
674 591 674 3.8% 700 2.0% 714 2.0% 728- - - 0 0 0- - - 0 0 0
Tarifa për gjelbërimin - - - - - -
Tarifa e pastrimit për biznesin
(E1) VLERËSIMI I BURIMEVE BUXHETORE
Verdhë = Per tu plotësuar nga Departamenti i Financës
1 2 3
1 2 3
Tarifa e pastrimit për familjetTarifa e pastrimit për institucionet
Tarifa për ndriçimin publik nga familjetTarifa për ndriçimin publik nga institucionetTarifa për ndriçimin publik nga biznesi
TË ARDHURA NGA TARIFA VENDORE
TË ARDHURA NGA TAKSAT E NDARA (GRANTE)
TË ARDHURA NGA TAKSAT LOKALE
TË ARDHURA NGA BURIMET E VETA
Taksa mbi ndërtesënTaksa mbi tokën bujqësoreTaksa mbi truallinTaksa mbi transaksionet e pasurisë
Copyright for Albania: Ministry of Finance and Economy / Local Finance Directory 1
PROGRAMI BUXHETOR AFATMESËM 28 Shkurt 2018 (E1) Vlerësimi i burimeve
-2 -1 0
Viti t-2 Viti i shkuar Viti aktual
Imp
akti
i rr
itje
s re
ale
eko
no
mik
e në
%
Imp
akti
i in
flac
ioni
t në
%
Imp
akti
i rr
itje
s së
po
pu
llsis
ë n
ë %
Vle
rësi
mi i
impa
ktit
nga
për
mir
ësim
i në
%
Përm
irës
imi i
për
dori
mit
të
po
ten
cial
it t
atim
or n
ë %
Nd
rysh
imi i
nor
mës
së
taks
ës n
ë %
Vle
rësi
mi i
impa
ktit
të
fakt
orë
ve t
ë tj
erë
në %
Vle
ra b
azë
e të
ard
hura
ve t
ë
reja
Imp
akti
i rr
itje
s re
ale
eko
no
mik
e në
%
Imp
akti
i in
flac
ioni
t në
%
Imp
akti
i rr
itje
s së
po
pu
llsis
ë n
ë %
Vle
rësi
mi i
impa
ktit
nga
për
mir
ësim
i në
%
Përm
irës
imi i
për
dori
mit
të
po
ten
cial
it t
atim
or n
ë %
Nd
rysh
imi i
nor
mës
së
taks
ës n
ë %
Vle
rësi
mi i
impa
ktit
të
fakt
orë
ve t
ë tj
erë
në %
Vle
ra b
azë
e të
ard
hura
ve t
ë
reja
Imp
akti
i rr
itje
s re
ale
eko
no
mik
e në
%
Imp
akti
i in
flac
ioni
t në
%
Imp
akti
i rr
itje
s së
po
pu
llsis
ë n
ë %
Vle
rësi
mi i
impa
ktit
nga
për
mir
ësim
i në
%
Përm
irës
imi i
për
dori
mit
të
po
ten
cial
it t
atim
or n
ë %
Nd
rysh
imi i
nor
mës
së
taks
ës n
ë %
Vle
rësi
mi i
impa
ktit
të
fakt
orë
ve t
ë tj
erë
në %
Vle
ra b
azë
e të
ard
hura
ve t
ë
reja
1 2 3
- - - 0 0 0- - - 0 0 0- - - 0 0 0
Tarifa për shërbimet administrative të bashkisë 4,919 3,042 13,230 14,880 16,492 16,822 400 18 - 1,200 1,200 2.0% 1,224 2.0% 1,248- - - 0 0 0- - - 0 0 0840 8 230 0.0% 230 4.3% 240 2.0% 245
1,000 633 1,000 15.0% 1,150 4.4% 1,200 2.0% 1,224850 677 1,000 30.0% 1,300 #### 1,500 2.0% 1,530- - - 0 0 0742 542 11,000 0.0% 11,000 2.0% 11,220 2.0% 11,444- 134 - 0 0 0
1,087 1,030 - 0 1,108 1,108 2.0% 1,130- - - 0 0 0- - - 0 0 0- - - 0 0 0
Tarifa të institucioneve të arsimit, kulturës, sportit etj 5,215 5,553 6,868 7,254 7,796 7,953 515 109 1,000 ##### 100 100 100- - - 0 0 0- - - 0 0 0- - - 1,500 1,500 2.1% 1,532 2.2% 1,565500 - 500 ##### 0 0 0- - - 0 0 0200 151 368 -3.0% 357 2.0% 364 2.0% 371
2,500 4,076 3,500 8.5% 3,798 5.3% 4,000 2.0% 4,0801,500 1,217 1,500 1,500 #### 1,800 2.0% 1,836
Tarifa për furnizimin me ujë dhe kanalizime - 2,147 3,500 3,500 3,500 3,500Tarifa për shërbimin e ujitjes dhe kullimit - - - 0 0 0Tarifa e përkohëshme - - - 0 0 0Tarifa të tjera - - - 0 #### 0 #### 0
-2 -1 0
Viti t-2 Viti i shkuar Viti aktual Vlerësimi i të
Ardhurave
Vlerësimi i të
Ardhurave
Vlerësimi i të
Ardhurave
22,237 13,056 18,982 17,877 18,780 19,202
Qeraja nga asetet në pronësi të bashkisë 8,000 12,156 7,700 7,900 8,058 8,219 Kthimi nga investimet kapitale - - - Fitimi nga ndërmarrjet publike në varësi të Bashkisë - - -
Mensa (Konviktet)KopshtetÇerdhet
Tarifa për trajtimin e mbetjeve inerte në landfille Tarifa për linjat ajrore dhe nëntoksore (Telefoni, Energji, TV Kabllor, Internet)Tarifa nga dokumentat për tender, ankand etj
BiblotekaMuzeumetTeatriQendra kulturore e fëmijëvePallati i sportitQendra Komunitare
TË ARDHURAT E TJERA
1 2 3
Tarifa për gjelbërimin nga familjetTarifa për gjelbërimin nga InstitucionetTarifa për gjelbërimin nga bizneset
Tarifa për shërbimet administrative të bashkisëTarifa për dhënien e liçensave, lejeve e autorizimeveTarifa të kontrollit të zhvillimit të territoritTarifa për vulosje veterinarie të bagëtive të theruraTarifa e liçensimit të veprimtarive të transportitTarifa e parkimit për mjetet e liçensuara dhe vendparkime publikeTarifa për dhënie liçense për tregtimin e naftës bruto dhe nënprodukteve të sajTarifa për pyejt dhe kullotatTarifa për shërbimet shtesë nga zjarrëfiksjaTarifa për zënien dhe përdorimin e hapsirës publike dhe fasadave
Copyright for Albania: Ministry of Finance and Economy / Local Finance Directory 1
PROGRAMI BUXHETOR AFATMESËM 28 Shkurt 2018 (E1) Vlerësimi i burimeve
-2 -1 0
Viti t-2 Viti i shkuar Viti aktual
Imp
akti
i rr
itje
s re
ale
eko
no
mik
e në
%
Imp
akti
i in
flac
ioni
t në
%
Imp
akti
i rr
itje
s së
po
pu
llsis
ë n
ë %
Vle
rësi
mi i
impa
ktit
nga
për
mir
ësim
i në
%
Përm
irës
imi i
për
dori
mit
të
po
ten
cial
it t
atim
or n
ë %
Nd
rysh
imi i
nor
mës
së
taks
ës n
ë %
Vle
rësi
mi i
impa
ktit
të
fakt
orë
ve t
ë tj
erë
në %
Vle
ra b
azë
e të
ard
hura
ve t
ë
reja
Imp
akti
i rr
itje
s re
ale
eko
no
mik
e në
%
Imp
akti
i in
flac
ioni
t në
%
Imp
akti
i rr
itje
s së
po
pu
llsis
ë n
ë %
Vle
rësi
mi i
impa
ktit
nga
për
mir
ësim
i në
%
Përm
irës
imi i
për
dori
mit
të
po
ten
cial
it t
atim
or n
ë %
Nd
rysh
imi i
nor
mës
së
taks
ës n
ë %
Vle
rësi
mi i
impa
ktit
të
fakt
orë
ve t
ë tj
erë
në %
Vle
ra b
azë
e të
ard
hura
ve t
ë
reja
Imp
akti
i rr
itje
s re
ale
eko
no
mik
e në
%
Imp
akti
i in
flac
ioni
t në
%
Imp
akti
i rr
itje
s së
po
pu
llsis
ë n
ë %
Vle
rësi
mi i
impa
ktit
nga
për
mir
ësim
i në
%
Përm
irës
imi i
për
dori
mit
të
po
ten
cial
it t
atim
or n
ë %
Nd
rysh
imi i
nor
mës
së
taks
ës n
ë %
Vle
rësi
mi i
impa
ktit
të
fakt
orë
ve t
ë tj
erë
në %
Vle
ra b
azë
e të
ard
hura
ve t
ë
reja
1 2 3
Kthimi nga partneriteti publik privat - - - Tërheqje e të ardhura krijuar nga shërbimet - - - Shitja e mallrave dhe shërbimeve - - - Kundravajtjet administrative (Gjobat) - 149 428 473 475 485 Sekuestrime dhe Zhdëmtime - - - Kuotat e anëtarësisë së bashkive - - - Trasferta dhe ndihma nga njësitë e tjera vendore - - - Grante nga ndihma ndërkombëtare 2,168 - - Shitja e aseteve financiare - - - Shitja e aseteve fikse të prekshme / paprekshme - - - Të tjera 12,069 751 10,854 9,504 10,247 10,498
573,649 613,922 611,926 649,909 684,944 718,610
142,129 108,112 183,303 194,997 210,435 223,434
300,211 403,573 287,572 306,400 318,700 331,100
Për funskionet e deleguara 277,898 347,377 287,572 306,400 318,700 331,100 Për projekte të veçanta (FZHR dhe të tjera) 22,313 56,196 -
131,309 102,237 141,051 148,512 155,809 164,076
- - - - - -
- - -
- - -
67,596 92,420 87,587 - - -
67,596 92,420 63,329
- - 24,258 0
TOTALI I BURIMEVE BUXHETORE 712,569 766,221 786,590 739,260 778,221 813,753
TË ARDHURA NGA BUXHETI QENDROR
Transferta e pakushtëzuar
Trashëgimi me destinacion
Transferta e kushtëzuar
Trasferta specifike
Huamarrja afatshkurtë
Huamarrja afatgjatë
Trashëgimi pa destinacion
TRASHËGIMI NGA VITI I SHKUAR
HUAMARRJA
Copyright for Albania: Ministry of Finance and Economy / Local Finance Directory 1
PROGRAMI BUXHETOR AFATMESËM 28 Shkurt 2018 (E2) Kontrolli Besueshmërisë
Taksa vendore mbi biznesin e vogël
Taksa mbi pasurinë e paluajtshme
Taksa vendore në shërbimin hotelier
Taksa e ndikimit në infrastrukturë nga ndërtimet e reja
Taksa e tabelës
Taksa vendore mbi të ardhurat e krijuara nga dhuratat, trashëgimi, testament dhe llotaritë vendore
Taksa e përkohëshme aaa
Taksa e përkohëshme 1 bbb
Taksa e përkohëshme 2 ccc
Tarifa me menaxhimit te mbetjeve
Tarifa për mbledhjen dhe largimin e mbetjeve
Tarifa për ndriçimin publik
TË ARDHURA NGA TAKSAT LOKALE
Taksa mbi ndërtesën
Taksa mbi tokën bujqësore
Taksa mbi truallin
Taksa mbi transaksionet e pasurisë
Tarifa e pastrimit për biznesin
TË ARDHURA NGA TARIFA VENDORE
Tarifa e pastrimit për familjet
Tarifa e pastrimit për institucionet
Tarifa për ndriçimin publik nga biznesi
Tarifa për ndriçimin publik nga familjet
Tarifa për ndriçimin publik nga institucionet
(E2) KONTROLLI I BESUESHMERISE NE VLERESIMIN E TE ARDHURAVE TE VETA
Verdhë = Per tu plotësuar nga Departamenti i Financës
Copyright for Albania: dldp Ministry of Finance Copyright outside Albania: Lucerne University of Applied Sciences and Arts / Lucerne School of BusinessPrepared by: Stefan Pfaeffli Alex Loetscher 1
PROGRAMI BUXHETOR AFATMESËM 28 Shkurt 2018 (E2) Kontrolli Besueshmërisë
TË ARDHURA NGA TAKSAT LOKALE Tarifa për gjelbërimin
Copyright for Albania: dldp Ministry of Finance Copyright outside Albania: Lucerne University of Applied Sciences and Arts / Lucerne School of BusinessPrepared by: Stefan Pfaeffli Alex Loetscher 1
PROGRAMI BUXHETOR AFATMESËM 28 Shkurt 2018 (E2) Kontrolli Besueshmërisë
TË ARDHURA NGA TAKSAT LOKALE
Tarifa për shërbimet administrative të bashkisë
Tarifa të institucioneve të arsimit, kulturës, sportit etj
Tarifa për furnizimin me ujë dhe kanalizime
Tarifa për gjelbërimin nga familjet
Tarifa për shërbimet administrative të bashkisë
Tarifa për dhënien e liçensave, lejeve e autorizimeve
Tarifa për gjelbërimin nga Institucionet
Tarifa për gjelbërimin nga bizneset
Tarifa e liçensimit të veprimtarive të transportit
Tarifa e parkimit për mjetet e liçensuara dhe vendparkime publike
Tarifa të kontrollit të zhvillimit të territorit
Tarifa për vulosje veterinarie të bagëtive të therura
Tarifa për shërbimet shtesë nga zjarrëfiksja
Tarifa për zënien dhe përdorimin e hapsirës publike dhe fasadave
Tarifa për dhënie liçense për tregtimin e naftës bruto dhe nënprodukteve të saj
Tarifa për pyejt dhe kullotat
Tarifa nga dokumentat për tender, ankand etj
Bibloteka
Tarifa për trajtimin e mbetjeve inerte në landfille
Tarifa për linjat ajrore dhe nëntoksore (Telefoni, Energji, TV Kabllor, Internet)
Qendra kulturore e fëmijëve
Pallati i sportit
Muzeumet
Teatri
Kopshtet
Çerdhet
Qendra Komunitare
Mensa (Konviktet)
Copyright for Albania: dldp Ministry of Finance Copyright outside Albania: Lucerne University of Applied Sciences and Arts / Lucerne School of BusinessPrepared by: Stefan Pfaeffli Alex Loetscher 1
PROGRAMI BUXHETOR AFATMESËM 28 Shkurt 2018 (E2) Kontrolli Besueshmërisë
TË ARDHURA NGA TAKSAT LOKALE Tarifa për shërbimin e ujitjes dhe kullimit
Tarifa e përkohëshme
Tarifa të tjera
Copyright for Albania: dldp Ministry of Finance Copyright outside Albania: Lucerne University of Applied Sciences and Arts / Lucerne School of BusinessPrepared by: Stefan Pfaeffli Alex Loetscher 1
PROGRAMI BUXHETOR AFATMESËM 28 Shkurt 2018 KB 01
Numër
Nënfunksioni 1
Programi 1c Sherbime të pergjithshme publike E detyrueshme I veti
Programi 1f 0 0 0
Programi 1d Gjendja civile E detyrueshme I deleguar
Programi 1e 0 0 0
011 Organet ekzekutive dhe legjislative, për çështjet financiare dhe fiskale, çështjet e brendshme Emri i Nënfunksionit
Programi 1b Çështje financiare dhe fiskale E detyrueshme I veti
Emri i programit Programi: detyrueshme / shtesë Programi: I veti / I deleguar / Transferuar
Programi 1a Planifikimi Menaxhimi dhe Administrimi E detyrueshme I veti
Drejtoria / Departamenti Kryetari i programit Gezim Pasha
Copyright for Albania: Ministry of Finance and Economy / Local Finance Directory 1
PROGRAMI BUXHETOR AFATMESËM 28 Shkurt 2018 KB 01
Nënfunksioni 1
-2 -1 0 1 2 3 -2 -1 0 1 2 3
SHPENZIME TË PRITSHME 90,289 166,598 152,591 154,203 179,873 195,967VLERËSIM I ARDHURAVE NGA TARIFAT 6,400 10,856 14,571 0 0 0
Pagat 0 0 0Sigurimet Shoqërore 0 0 0 Transferta e kushtëzuar 0 0 0Mallra dhe shërbime 0 0 0 Trasferta Specifike 0 0 0Subvencione 0 0 0 Trashëgimi me destinacion 0 0 0Të tjera transferta korrente të brendshme 0 0 0 Burime të tjera (përfshirë gjobat) 0 0 0Transferta korrente të huaja 0 0 0 VLERËSIMI I TË ARDHURAVE ME DESTINACION 0 0 5,467 0 0 0Transferta për Buxhetet Familiare dhe Individët 0 0 0Shpenzimet kapitale 20,043 44,123 55,417 TË ARDHURAT E PRITSHME 6,400 10,856 20,038 0 0 0Rezerva 0 0 0Interesa per kredi direkte ose bono 0 0 0Të tjera 0 0 0
KOSTO DIREKTE PËR PROJEKTET 20,043 44,123 55,417SHUMA E KËRKUAR NETO 83,889 155,742 132,553 154,203 179,873 195,967
Pagat 82,519 83,118 84,576Sigurimet Shoqërore 13,781 13,882 14,124Mallra dhe shërbime 37,860 38,750 41,850 Angazhimet 0 0 0Subvencione 0 0 0 Qëllime Shpenzimet kapitale 0 0 0Të tjera transferta korrente të brendshme 0 0 0 Mallra dhe shërbime 0 0 0Transferta korrente të huaja 0 0 0 Qëllime të mëtejshme 0 0 0Transferta për Buxhetet Familiare dhe Individët 0 0 0 OK OK OKShpenzimet kapitale 0 0 0Rezerva 0 0 0 Shpjegimet teknikeInteresa per kredi direkte ose bono 0 0 0Të tjera OK! 0 0 0SHPENZIME KORRENTE 134,160 135,750 140,550
SHPENZIME TË PRITSHME 90,289 166,598 152,591 154,203 179,873 195,967
604
VLERËSIM I ARDHURAVE NGA TARIFAT
606
230 / 231
609
650
69 / ?
605
604
Vlera Totale për Aktivitet
011 Organet ekzekutive dhe legjislative, për çështjet financiare dhe fiskale, çështjet e brendshme
VLERËSIMI I TË ARDHURAVE ME DESTINACION600
601
602
603
SHPENZIME TË PRITSHME
SHUMA E KËRKUAR NETO
603
230 / 231
609
650
69 / ?
600
SHPENZIME KORRENTE
601
602
605
606
KOSTO DIREKTE PËR PROJEKTET DHE SHPENZIMET KAPITALE
SHPENZIME TË PRITSHME TË ARDHURAT E PRITSHME
PËRMBLEDHJE E KËRKESËS BUXHETORE
Copyright for Albania: Ministry of Finance and Economy / Local Finance Directory 1
PROGRAMI BUXHETOR AFATMESËM 28 Shkurt 2018 KB 01
1 2 3
154,203 179,873 195,967
154,203 179,873 195,967
OK! 0 0 0
96,300 97,000 98,700
96,300 97,000 98,700
OK! 0 0 0
37,860 38,750 41,850
37,860 38,750 41,850
OK! 0 0 0
20,043 44,123 55,417
20,043 44,123 55,417
OK! 0 0 0
Shpenzimet kapitale
Diferenca e minimumit të shpenzimeve kapitale (duhet të jetë >0)
Diferenca mes tavaneve të përgjithshme (duhet të jetë <0)
Tavani i pagave dhe sigurimeve shoqërore
Paga dhe sigurime shoqërore
Diferenca e tavaneve në paga dhe sigurime shoqërore (duhet të jetë <0)
Tavani për shpenzime e tjera korrente
Konsumi (përjashtuar paga dhe sigurimet shoqërore)
PËRPUTHSHMËRIA ME TAVANET
Tavani i përgjithshëmSHPENZIMET E PRITSHME
Diferenca e tavaneve në konsum (duhet të jetë <0)
Minimumi i shpenzimeve kapitale
Copyright for Albania: Ministry of Finance and Economy / Local Finance Directory 1
PROGRAMI BUXHETOR AFATMESËM 28 Shkurt 2018 KB 01
Nënfunksioni 1 Programi 1a 01110
-2 -1 0 1 2 3 -2 -1 0 1 2 3
SHPENZIME TË PRITSHME 83,689 160,415 147,124VLERËSIM I ARDHURAVE NGA TARIFAT 6,400 10,856 14,571
Pagat Transferta e kushtëzuar
Sigurimet Shoqërore Trasferta Specifike
Mallra dhe shërbime Trashëgimi me destinacion 0 0 0Subvencione Burime të tjera (përfshirë gjobat)
Të tjera transferta korrente të brendshme VLERËSIMI I TË ARDHURAVE ME DESTINACION 0 0 0 0 0 0Transferta korrente të huaja
Transferta për Buxhetet Familiare dhe Individët TË ARDHURAT E PRITSHME 6,400 10,856 14,571 0 0 0Shpenzimet kapitale
Rezerva
Interesa per kredi direkte ose bono
Të tjera
KOSTO DIREKTE PËR PROJEKTET 0 0 0SHUMA E KËRKUAR NETO 77,289 149,559 132,553 - - -
Pagat
Sigurimet Shoqërore
Mallra dhe shërbime Angazhimet 0 0 0Subvencione Qëllime
Të tjera transferta korrente të brendshme
Transferta korrente të huaja
Transferta për Buxhetet Familiare dhe Individët OK OK OKShpenzimet kapitale Shpjegimet teknike
Rezerva 1Interesa per kredi direkte ose bono
Të tjera OK! 0 0 0 2SHPENZIME KORRENTE 0 0 0
3SHPENZIME TË PRITSHME 83,689 160,415 147,124 0 0 0
605
606
230 / 231
609
650
650
69 / ?
SHPENZIME KORRENTE
600
69 / ?
601
602
603
604
SHUMA E KËRKUAR NETO0
Vlera Totale për Aktivitet
Shpenzimet kapitale
Mallra dhe shërbime
Qëllime të mëtejshme
606
230 / 231
609
SHPENZIME TË PRITSHME
KOSTO DIREKTE PËR PROJEKTET DHE SHPENZIMET KAPITALE
600
603
602
601
604
605
VLERËSIMI I TË ARDHURAVE ME DESTINACION
SHPENZIME TË PRITSHME TË ARDHURAT E PRITSHME
VLERËSIM I ARDHURAVE NGA TARIFAT
011 Organet ekzekutive dhe legjislative, për çështjet financiare dhe fiskale, çështjet e brendshme Planifikimi Menaxhimi dhe Administrimi
Copyright for Albania: Ministry of Finance and Economy / Local Finance Directory 1
PROGRAMI BUXHETOR AFATMESËM 28 Shkurt 2018 KB 01
Nënfunksioni 1 Programi 1b 01120
-2 -1 0 1 2 3 -2 -1 0 1 2 3
SHPENZIME TË PRITSHME 0 0 0VLERËSIM I ARDHURAVE NGA TARIFAT 0 0 0
Pagat Transferta e kushtëzuar
Sigurimet Shoqërore Trasferta Specifike
Mallra dhe shërbime Trashëgimi me destinacion 0 0 0Subvencione Burime të tjera (përfshirë gjobat)
Të tjera transferta korrente të brendshme VLERËSIMI I TË ARDHURAVE ME DESTINACION 0 0 0 0 0 0Transferta korrente të huaja
Transferta për Buxhetet Familiare dhe Individët TË ARDHURAT E PRITSHME 0 0 0 0 0 0Shpenzimet kapitale
Rezerva
Interesa per kredi direkte ose bono
Të tjera
KOSTO DIREKTE PËR PROJEKTET 0 0 0SHUMA E KËRKUAR NETO - - - - - -
Pagat
Sigurimet Shoqërore
Mallra dhe shërbime Angazhimet 0 0 0Subvencione Qëllime
Të tjera transferta korrente të brendshme
Transferta korrente të huaja
Transferta për Buxhetet Familiare dhe Individët OK OK OKShpenzimet kapitale Shpjegimet teknike
Rezerva 1Interesa per kredi direkte ose bono
Të tjera OK! 0 0 0 2SHPENZIME KORRENTE 0 0 0
3SHPENZIME TË PRITSHME 0 0 0 0 0 0
VLERËSIMI I TË ARDHURAVE ME DESTINACION
609
603
230 / 231
SHPENZIME TË PRITSHME TË ARDHURAT E PRITSHME
VLERËSIM I ARDHURAVE NGA TARIFAT
SHPENZIME TË PRITSHME
0
600
Qëllime të mëtejshme
Vlera Totale për Aktivitet
Shpenzimet kapitale
Mallra dhe shërbime
KOSTO DIREKTE PËR PROJEKTET DHE SHPENZIMET KAPITALE
600
601
602
650
69 / ?
605
606
604
230 / 231
609
650
69 / ?
606
601
603
604
605
SHPENZIME KORRENTE
602
011 Organet ekzekutive dhe legjislative, për çështjet financiare dhe fiskale, çështjet e brendshme Çështje financiare dhe fiskale
SHUMA E KËRKUAR NETO
Copyright for Albania: Ministry of Finance and Economy / Local Finance Directory 1
PROGRAMI BUXHETOR AFATMESËM 28 Shkurt 2018 KB 01
Copyright for Albania: Ministry of Finance and Economy / Local Finance Directory 1
PROGRAMI BUXHETOR AFATMESËM 28 Shkurt 2018 KB 01
Nënfunksioni 1
Programi 1d
01170
-2 -1 0 1 2 3 -2 -1 0 1 2 3
SHPENZIME TË PRITSHME 6,600 6,183 5,467 5,800 6,000 6,200VLERËSIM I ARDHURAVE NGA TARIFAT 0 0 0
Pagat Transferta e kushtëzuar
Sigurimet Shoqërore Trasferta Specifike
Mallra dhe shërbime Trashëgimi me destinacion 0 0 0Subvencione Burime të tjera (përfshirë gjobat)
Të tjera transferta korrente të brendshme VLERËSIMI I TË ARDHURAVE ME DESTINACION 0 0 5,467 0 0 0Transferta korrente të huaja
Transferta për Buxhetet Familiare dhe Individët TË ARDHURAT E PRITSHME 0 0 5,467 0 0 0Shpenzimet kapitale
Rezerva
Interesa per kredi direkte ose bono
Të tjera
KOSTO DIREKTE PËR PROJEKTET 0 0 0SHUMA E KËRKUAR NETO 6,600 6,183 - 5,800 6,000 6,200
Pagat 4,970 5,141 5,313Sigurimet Shoqërore 830 859 887Mallra dhe shërbime Angazhimet 0 0 0Subvencione Qëllime
Të tjera transferta korrente të brendshme
Transferta korrente të huaja
Transferta për Buxhetet Familiare dhe Individët OK OK OKShpenzimet kapitale Shpjegimet teknike
Rezerva 1Interesa per kredi direkte ose bono
Të tjera OK! 0 0 0 2SHPENZIME KORRENTE 5,800 6,000 6,200
3SHPENZIME TË PRITSHME 6,600 6,183 5,467 5,800 6,000 6,200
VLERËSIMI I TË ARDHURAVE ME DESTINACION
Vlera Totale për Aktivitet
Shpenzimet kapitale
Mallra dhe shërbime
Qëllime të mëtejshme
609
650
69 / ?
606
230 / 231
609
650
69 / ? SHUMA E KËRKUAR NETO0
605
606
230 / 231
603
604
605
SHPENZIME KORRENTE
600
601
602
603
604
602
KOSTO DIREKTE PËR PROJEKTET DHE SHPENZIMET KAPITALE
600
601
011 Organet ekzekutive dhe legjislative, për çështjet financiare dhe fiskale, çështjet e brendshme
Gjendja civile
SHPENZIME TË PRITSHME TË ARDHURAT E PRITSHME
VLERËSIM I ARDHURAVE NGA TARIFAT
SHPENZIME TË PRITSHME
Copyright for Albania: Ministry of Finance and Economy / Local Finance Directory 1
PROGRAMI BUXHETOR AFATMESËM 28 Shkurt 2018 KB 01
Nënfunksioni 1 Programi 1e -
-2 -1 0 1 2 3 -2 -1 0 1 2 3
SHPENZIME TË PRITSHME 0 0 0 148,403 173,873 189,767VLERËSIM I ARDHURAVE NGA TARIFAT 0 0 0
Pagat Transferta e kushtëzuar
Sigurimet Shoqërore Trasferta Specifike
Mallra dhe shërbime Trashëgimi me destinacion 0 0 0Subvencione Burime të tjera (përfshirë gjobat)
Të tjera transferta korrente të brendshme VLERËSIMI I TË ARDHURAVE ME DESTINACION 0 0 0 0 0 0Transferta korrente të huaja
Transferta për Buxhetet Familiare dhe Individët TË ARDHURAT E PRITSHME 0 0 0 0 0 0Shpenzimet kapitale 20,043 44,123 55,417Rezerva
Interesa per kredi direkte ose bono
Të tjera
KOSTO DIREKTE PËR PROJEKTET 20,043 44,123 55,417SHUMA E KËRKUAR NETO - - - 148,403 173,873 189,767
Pagat 77,549 77,977 79,263Sigurimet Shoqërore 12,951 13,023 13,237Mallra dhe shërbime 37,860 38,750 41,850 Angazhimet 0 0 0Subvencione Qëllime
Të tjera transferta korrente të brendshme
Transferta korrente të huaja
Transferta për Buxhetet Familiare dhe Individët OK OK OKShpenzimet kapitale Shpjegimet teknike
Rezerva 1Interesa per kredi direkte ose bono
Të tjera OK! 0 0 0 2SHPENZIME KORRENTE 128,360 129,750 134,350
3SHPENZIME TË PRITSHME 0 0 0 148,403 173,873 189,767
VLERËSIMI I TË ARDHURAVE ME DESTINACION
Vlera Totale për Aktivitet
Shpenzimet kapitale
Mallra dhe shërbime
Qëllime të mëtejshme
605
606
230 / 231
609
601
602
603
SHPENZIME TË PRITSHME
KOSTO DIREKTE PËR PROJEKTET DHE SHPENZIMET KAPITALE
600
602
603
604
605
606
230 / 231
609
650
650
69 / ?
0
SHPENZIME KORRENTE
600
601
SHUMA E KËRKUAR NETO
604
69 / ?
VLERËSIM I ARDHURAVE NGA TARIFAT
011 Organet ekzekutive dhe legjislative, për çështjet financiare dhe fiskale, çështjet e brendshme -
SHPENZIME TË PRITSHME TË ARDHURAT E PRITSHME
Copyright for Albania: Ministry of Finance and Economy / Local Finance Directory 1
PROGRAMI BUXHETOR AFATMESËM 28 Shkurt 2018 KB 02
Numër
Nënfunksioni 2
Programi 2d Pagesa për shërbimin e borxhit të brendshëm E detyrueshme I veti
Programi 2e 0 0 0
Programi 2c Shërbime të tjera të përgjithshme E detyrueshme I veti
Emri i programit Programi: detyrueshme / shtesë Programi: I veti / I deleguar / Transferuar
Programi 2a Planifikimi i përgjithshëm dhe Shërbimet Statistikore E detyrueshme I veti
Emri i Nënfunksionit
017 Shërbime të huamarrjes vendore Drejtoria / Departamenti Kryetari i programit
-
Copyright for Albania: Ministry of Finance and Economy / Local Finance Directory 1
PROGRAMI BUXHETOR AFATMESËM 28 Shkurt 2018 KB 02
Nënfunksioni 2
-2 -1 0 1 2 3 -2 -1 0 1 2 3
SHPENZIME TË PRITSHME 0 0 0 0 0 0VLERËSIM I ARDHURAVE NGA TARIFAT 0 0 0 0 0 0
Pagat 0 0 0Sigurimet Shoqërore 0 0 0 Transferta e kushtëzuar 0 0 0Mallra dhe shërbime 0 0 0 Trasferta Specifike 0 0 0Subvencione 0 0 0 Trashëgimi me destinacion 0 0 0Të tjera transferta korrente të brendshme 0 0 0 Burime të tjera (përfshirë gjobat) 0 0 0Transferta korrente të huaja 0 0 0 VLERËSIMI I TË ARDHURAVE ME DESTINACION 0 0 0 0 0 0Transferta për Buxhetet Familiare dhe Individët 0 0 0Shpenzimet kapitale 0 0 0 TË ARDHURAT E PRITSHME 0 0 0 0 0 0Rezerva 0 0 0Interesa per kredi direkte ose bono 0 0 0Të tjera 0 0 0
KOSTO DIREKTE PËR PROJEKTET 0 0 0SHUMA E KËRKUAR NETO - - - - - -
Pagat 0 0 0Sigurimet Shoqërore 0 0 0Mallra dhe shërbime 0 0 0 Angazhimet 0 0 0Subvencione 0 0 0 Qëllime Shpenzimet kapitale 0 0 0Të tjera transferta korrente të brendshme 0 0 0 Mallra dhe shërbime 0 0 0Transferta korrente të huaja 0 0 0 Qëllime të mëtejshme 0 0 0Transferta për Buxhetet Familiare dhe Individët 0 0 0 OK OK OKShpenzimet kapitale 0 0 0Rezerva 0 0 0 Shpjegimet teknikeInteresa per kredi direkte ose bono 0 0 0Të tjera OK! 0 0 0SHPENZIME KORRENTE 0 0 0
SHPENZIME TË PRITSHME 0 0 0 0 0 0
606
230 / 231
609
650
69 / ?
SHPENZIME KORRENTE
600
601
602
603
604
605
Vlera Totale për Aktivitet
605
606
230 / 231
609
650
69 / ?
KOSTO DIREKTE PËR PROJEKTET DHE SHPENZIMET KAPITALE
600 VLERËSIMI I TË ARDHURAVE ME DESTINACION
601
602
603
604
SHUMA E KËRKUAR NETO
SHPENZIME TË PRITSHME TË ARDHURAT E PRITSHME
VLERËSIM I ARDHURAVE NGA TARIFAT
SHPENZIME TË PRITSHME
PËRMBLEDHJE E KËRKESËS BUXHETORE 017 Shërbime të huamarrjes vendore
Copyright for Albania: Ministry of Finance and Economy / Local Finance Directory 1
PROGRAMI BUXHETOR AFATMESËM 28 Shkurt 2018 KB 02
1 2 3
0 0 0
0 0 0
OK! 0 0 0
0 0 0
0 0 0
OK! 0 0 0
0 0 0
0 0 0
OK! 0 0 0
0 0 0
0 0 0
OK! 0 0 0
Diferenca e tavaneve në paga dhe sigurime shoqërore (duhet të jetë <0)
Tavani për shpenzime e tjera korrenteKonsumi (përjashtuar paga dhe sigurimet shoqërore)
Diferenca e tavaneve në konsum (duhet të jetë <0)
Minimumi i shpenzimeve kapitaleShpenzimet kapitale
Diferenca e minimumit të shpenzimeve kapitale (duhet të jetë >0)
SHPENZIMET E PRITSHMEDiferenca mes tavaneve të përgjithshme (duhet të jetë <0)
Tavani i pagave dhe sigurimeve shoqërorePaga dhe sigurime shoqërore
PËRPUTHSHMËRIA ME TAVANET
Tavani i përgjithshëm
Copyright for Albania: Ministry of Finance and Economy / Local Finance Directory 1
PROGRAMI BUXHETOR AFATMESËM 28 Shkurt 2018 KB 02
Copyright for Albania: Ministry of Finance and Economy / Local Finance Directory 1
PROGRAMI BUXHETOR AFATMESËM 28 Shkurt 2018 KB 02
Copyright for Albania: Ministry of Finance and Economy / Local Finance Directory 1
PROGRAMI BUXHETOR AFATMESËM 28 Shkurt 2018 KB 02
Copyright for Albania: Ministry of Finance and Economy / Local Finance Directory 1
PROGRAMI BUXHETOR AFATMESËM 28 Shkurt 2018 KB 02
Nënfunksioni 2
Programi 2d
01710
-2 -1 0 1 2 3 -2 -1 0 1 2 3
SHPENZIME TË PRITSHME 0 0 0VLERËSIM I ARDHURAVE NGA TARIFAT 0 0 0
Pagat Transferta e kushtëzuar
Sigurimet Shoqërore Trasferta Specifike
Mallra dhe shërbime Trashëgimi me destinacion 0 0 0Subvencione Burime të tjera (përfshirë gjobat)
Të tjera transferta korrente të brendshme VLERËSIMI I TË ARDHURAVE ME DESTINACION 0 0 0 0 0 0Transferta korrente të huaja
Transferta për Buxhetet Familiare dhe Individët TË ARDHURAT E PRITSHME 0 0 0 0 0 0Shpenzimet kapitale
Rezerva
Interesa per kredi direkte ose bono
Të tjera
KOSTO DIREKTE PËR PROJEKTET 0 0 0SHUMA E KËRKUAR NETO - - - - - -
Pagat
Sigurimet Shoqërore
Mallra dhe shërbime Angazhimet 0 0 0Subvencione Qëllime
Të tjera transferta korrente të brendshme
Transferta korrente të huaja
Transferta për Buxhetet Familiare dhe Individët OK OK OKShpenzimet kapitale Shpjegimet teknike
Rezerva 1Interesa per kredi direkte ose bono
Të tjera OK! 0 0 0 2SHPENZIME KORRENTE 0 0 0
3SHPENZIME TË PRITSHME 0 0 0 0 0 0
VLERËSIMI I TË ARDHURAVE ME DESTINACION
VLERËSIM I ARDHURAVE NGA TARIFAT
017 Shërbime të huamarrjes vendore
Pagesa për shërbimin e borxhit të brendshëm
SHPENZIME TË PRITSHME TË ARDHURAT E PRITSHME
609
650
69 / ?
SHPENZIME KORRENTE
600
601
602
603
604
605
606
230 / 231
Vlera Totale për Aktivitet
Shpenzimet kapitale
Mallra dhe shërbime
Qëllime të mëtejshme
609
650
69 / ? SHUMA E KËRKUAR NETO0
603
604
605
606
602
SHPENZIME TË PRITSHME
KOSTO DIREKTE PËR PROJEKTET DHE SHPENZIMET KAPITALE
230 / 231
600
601
Copyright for Albania: Ministry of Finance and Economy / Local Finance Directory 1
PROGRAMI BUXHETOR AFATMESËM 28 Shkurt 2018 KB 03
Numër
Nënfunksioni 3
Programi 3b 0 0 0
Programi 3c 0 0 0
Emri i programit Programi: detyrueshme / shtesë Programi: I veti / I deleguar / Transferuar
Programi 3a Shërbimet e Policisë Vendore E detyrueshme I veti
Emri i Nënfunksionit
031 Shërbimet Policore Drejtoria / Departamenti Kryetari i programit
13
Copyright for Albania: Ministry of Finance and Economy / Local Finance Directory 1
PROGRAMI BUXHETOR AFATMESËM 28 Shkurt 2018 KB 03
Nënfunksioni 3
-2 -1 0 1 2 3 -2 -1 0 1 2 3
SHPENZIME TË PRITSHME 7,800 7,000 8,500 9,000 10,000 9,500VLERËSIM I ARDHURAVE NGA TARIFAT 487 200 200 0 0 0
Pagat 0 0 0Sigurimet Shoqërore 0 0 0 Transferta e kushtëzuar 0 0 0Mallra dhe shërbime 0 0 0 Trasferta Specifike 0 0 0Subvencione 0 0 0 Trashëgimi me destinacion 0 0 0Të tjera transferta korrente të brendshme 0 0 0 Burime të tjera (përfshirë gjobat) 0 0 0Transferta korrente të huaja 0 0 0 VLERËSIMI I TË ARDHURAVE ME DESTINACION 0 0 0 0 0 0Transferta për Buxhetet Familiare dhe Individët 0 0 0Shpenzimet kapitale 0 0 0 TË ARDHURAT E PRITSHME 487 200 200 0 0 0Rezerva 0 0 0Interesa per kredi direkte ose bono 0 0 0Të tjera 0 0 0
KOSTO DIREKTE PËR PROJEKTET 0 0 0SHUMA E KËRKUAR NETO 7,313 6,800 8,300 9,000 10,000 9,500
Pagat 7,712 8,140 8,140Sigurimet Shoqërore 1,288 1,360 1,360Mallra dhe shërbime 0 500 0 Angazhimet 0 0 0Subvencione 0 0 0 Qëllime Shpenzimet kapitale 0 0 0Të tjera transferta korrente të brendshme 0 0 0 Mallra dhe shërbime 0 0 0Transferta korrente të huaja 0 0 0 Qëllime të mëtejshme 0 0 0Transferta për Buxhetet Familiare dhe Individët 0 0 0 OK OK OKShpenzimet kapitale 0 0 0Rezerva 0 0 0 Shpjegimet teknikeInteresa per kredi direkte ose bono 0 0 0Të tjera OK! 0 0 0SHPENZIME KORRENTE 9,000 10,000 9,500
SHPENZIME TË PRITSHME 7,800 7,000 8,500 9,000 10,000 9,500
606
230 / 231
609
650
69 / ?
SHPENZIME KORRENTE
600
601
602
603
604
605
Vlera Totale për Aktivitet
605
606
230 / 231
609
650
69 / ?
KOSTO DIREKTE PËR PROJEKTET DHE SHPENZIMET KAPITALE
600 VLERËSIMI I TË ARDHURAVE ME DESTINACION
601
602
603
604
SHUMA E KËRKUAR NETO
SHPENZIME TË PRITSHME TË ARDHURAT E PRITSHME
VLERËSIM I ARDHURAVE NGA TARIFAT
SHPENZIME TË PRITSHME
PËRMBLEDHJE E KËRKESËS BUXHETORE 031 Shërbimet Policore
Copyright for Albania: Ministry of Finance and Economy / Local Finance Directory 1
PROGRAMI BUXHETOR AFATMESËM 28 Shkurt 2018 KB 03
1 2 3
9,000 10,000 9,500
9,000 10,000 9,500
OK! 0 0 0
9,000 9,500 9,500
9,000 9,500 9,500
OK! 0 0 0
0 500 0
0 500 0
OK! 0 0 0
0 0 0
0 0 0
OK! 0 0 0
Diferenca e tavaneve në paga dhe sigurime shoqërore (duhet të jetë <0)
Tavani për shpenzime e tjera korrenteKonsumi (përjashtuar paga dhe sigurimet shoqërore)
Diferenca e tavaneve në konsum (duhet të jetë <0)
Minimumi i shpenzimeve kapitaleShpenzimet kapitale
Diferenca e minimumit të shpenzimeve kapitale (duhet të jetë >0)
SHPENZIMET E PRITSHMEDiferenca mes tavaneve të përgjithshme (duhet të jetë <0)
Tavani i pagave dhe sigurimeve shoqërorePaga dhe sigurime shoqërore
PËRPUTHSHMËRIA ME TAVANET
Tavani i përgjithshëm
Copyright for Albania: Ministry of Finance and Economy / Local Finance Directory 1
PROGRAMI BUXHETOR AFATMESËM 28 Shkurt 2018 KB 03
Nënfunksioni 3 Programi 3a 03140
-2 -1 0 1 2 3 -2 -1 0 1 2 3
SHPENZIME TË PRITSHME 7,800 7,000 8,500 9,000 10,000 9,500VLERËSIM I ARDHURAVE NGA TARIFAT 487 200 200
Pagat Transferta e kushtëzuar
Sigurimet Shoqërore Trasferta Specifike
Mallra dhe shërbime Trashëgimi me destinacion 0Subvencione Burime të tjera (përfshirë gjobat)
Të tjera transferta korrente të brendshme VLERËSIMI I TË ARDHURAVE ME DESTINACION 0 0 0 0 0 0Transferta korrente të huaja
Transferta për Buxhetet Familiare dhe Individët TË ARDHURAT E PRITSHME 487 200 200 0 0 0Shpenzimet kapitale
Rezerva
Interesa per kredi direkte ose bono
Të tjera
KOSTO DIREKTE PËR PROJEKTET 0 0 0SHUMA E KËRKUAR NETO 7,313 6,800 8,300 9,000 10,000 9,500
Pagat 7,712 8,140 8,140Sigurimet Shoqërore 1,288 1,360 1,360Mallra dhe shërbime 500 Angazhimet 0 0 0Subvencione Qëllime
Të tjera transferta korrente të brendshme
Transferta korrente të huaja
Transferta për Buxhetet Familiare dhe Individët OK OK OKShpenzimet kapitale Shpjegimet teknike
Rezerva 1Interesa per kredi direkte ose bono
Të tjera OK! 0 0 0 2SHPENZIME KORRENTE 9,000 10,000 9,500
3SHPENZIME TË PRITSHME 7,800 7,000 8,500 9,000 10,000 9,500
VLERËSIM I ARDHURAVE NGA TARIFAT
VLERËSIMI I TË ARDHURAVE ME DESTINACION
SHUMA E KËRKUAR NETO0
SHPENZIME KORRENTE
600
601
609
650
69 / ?
Vlera Totale për Aktivitet
Shpenzimet kapitale
Mallra dhe shërbime
Qëllime të mëtejshme
602
603
604
605
606
230 / 231
603
604
605
606
230 / 231
609
650
69 / ?
KOSTO DIREKTE PËR PROJEKTET DHE SHPENZIMET KAPITALE
600
601
602
SHPENZIME TË PRITSHME
Shërbimet e Policisë Vendore
SHPENZIME TË PRITSHME TË ARDHURAT E PRITSHME
031 Shërbimet Policore
Copyright for Albania: Ministry of Finance and Economy / Local Finance Directory 1
PROGRAMI BUXHETOR AFATMESËM 28 Shkurt 2018 KB 03
Nënfunksioni 3 Programi 3b 0.00
-2 -1 0 1 2 3 -2 -1 0 1 2 3
SHPENZIME TË PRITSHME 0 0 0VLERËSIM I ARDHURAVE NGA TARIFAT 0 0 0
Pagat Transferta e kushtëzuar
Sigurimet Shoqërore Trasferta Specifike
Mallra dhe shërbime Trashëgimi me destinacion 0 0 0Subvencione Burime të tjera (përfshirë gjobat)
Të tjera transferta korrente të brendshme VLERËSIMI I TË ARDHURAVE ME DESTINACION 0 0 0 0 0 0Transferta korrente të huaja
Transferta për Buxhetet Familiare dhe Individët TË ARDHURAT E PRITSHME 0 0 0 0 0 0Shpenzimet kapitale
Rezerva
Interesa per kredi direkte ose bono
Të tjera
KOSTO DIREKTE PËR PROJEKTET 0 0 0SHUMA E KËRKUAR NETO - - - - - -
Pagat
Sigurimet Shoqërore
Mallra dhe shërbime Angazhimet 0 0 0Subvencione Qëllime
Të tjera transferta korrente të brendshme
Transferta korrente të huaja
Transferta për Buxhetet Familiare dhe Individët OK OK OKShpenzimet kapitale Shpjegimet teknike
Rezerva 1Interesa per kredi direkte ose bono
Të tjera OK! 0 0 0 2SHPENZIME KORRENTE 0 0 0
3SHPENZIME TË PRITSHME 0 0 0 0 0 0
Qëllime të mëtejshme
Vlera Totale për Aktivitet
Shpenzimet kapitale
Mallra dhe shërbime
650
69 / ? SHUMA E KËRKUAR NETO0
SHPENZIME KORRENTE
600
601
602
603
604
69 / ?
605
606
230 / 231
609
650
604
605
606
230 / 231
609
031 Shërbimet Policore -
601
602
603
SHPENZIME TË PRITSHME
KOSTO DIREKTE PËR PROJEKTET DHE SHPENZIMET KAPITALE
600
SHPENZIME TË PRITSHME TË ARDHURAT E PRITSHME
VLERËSIM I ARDHURAVE NGA TARIFAT
VLERËSIMI I TË ARDHURAVE ME DESTINACION
Copyright for Albania: Ministry of Finance and Economy / Local Finance Directory 1
PROGRAMI BUXHETOR AFATMESËM 28 Shkurt 2018 KB 03
Nënfunksioni 3 Programi 3c 0
-2 -1 0 1 2 3 -2 -1 0 1 2 3
SHPENZIME TË PRITSHME 0 0 0VLERËSIM I ARDHURAVE NGA TARIFAT 0 0 0
Pagat Transferta e kushtëzuar
Sigurimet Shoqërore Trasferta Specifike
Mallra dhe shërbime Trashëgimi me destinacion 0 0 0Subvencione Burime të tjera (përfshirë gjobat)
Të tjera transferta korrente të brendshme VLERËSIMI I TË ARDHURAVE ME DESTINACION 0 0 0 0 0 0Transferta korrente të huaja
Transferta për Buxhetet Familiare dhe Individët TË ARDHURAT E PRITSHME 0 0 0 0 0 0Shpenzimet kapitale
Rezerva
Interesa per kredi direkte ose bono
Të tjera
KOSTO DIREKTE PËR PROJEKTET 0 0 0SHUMA E KËRKUAR NETO - - - - - -
Pagat
Sigurimet Shoqërore
Mallra dhe shërbime Angazhimet 0 0 0Subvencione Qëllime
Të tjera transferta korrente të brendshme
Transferta korrente të huaja
Transferta për Buxhetet Familiare dhe Individët OK OK OKShpenzimet kapitale Shpjegimet teknike
Rezerva 1Interesa per kredi direkte ose bono
Të tjera OK! 0 0 0 2SHPENZIME KORRENTE 0 0 0
3SHPENZIME TË PRITSHME 0 0 0 0 0 0
VLERËSIMI I TË ARDHURAVE ME DESTINACION
Qëllime të mëtejshme
VLERËSIM I ARDHURAVE NGA TARIFAT
031 Shërbimet Policore -
SHPENZIME TË PRITSHME TË ARDHURAT E PRITSHME
602
603
604
SHPENZIME TË PRITSHME
KOSTO DIREKTE PËR PROJEKTET DHE SHPENZIMET KAPITALE
600
601
606
230 / 231
609
650
69 / ?
SHUMA E KËRKUAR NETO0
650
69 / ?
Vlera Totale për Aktivitet
Shpenzimet kapitale
Mallra dhe shërbime
SHPENZIME KORRENTE
600
601
602
603
604
605
605
606
230 / 231
609
Copyright for Albania: Ministry of Finance and Economy / Local Finance Directory 1
PROGRAMI BUXHETOR AFATMESËM 28 Shkurt 2018 KB 04
Numër
Nënfunksioni 4
Programi 4b 0 0 0
Programi 4c 0 0 0
Emri i programit Programi: detyrueshme / shtesë Programi: I veti / I deleguar / Transferuar
Programi 4a Mbrotja nga zjarri dhe mbrojtja civile E detyrueshme Transferuar
Emri i Nënfunksionit
032 Shërbimet e mbrojtjes ndaj zjarrit Drejtoria / Departamenti Kryetari i programit
14
Copyright for Albania: Ministry of Finance and Economy / Local Finance Directory 1
PROGRAMI BUXHETOR AFATMESËM 28 Shkurt 2018 KB 04
Nënfunksioni 4
-2 -1 0 1 2 3 -2 -1 0 1 2 3
SHPENZIME TË PRITSHME 8,156 19,241 16,426 18,210 19,445 20,967VLERËSIM I ARDHURAVE NGA TARIFAT 0 1,000 1,000 0 0 0
Pagat 0 0 0Sigurimet Shoqërore 0 0 0 Transferta e kushtëzuar 0 0 0Mallra dhe shërbime 0 0 0 Trasferta Specifike 0 0 0Subvencione 0 0 0 Trashëgimi me destinacion 0 0 0Të tjera transferta korrente të brendshme 0 0 0 Burime të tjera (përfshirë gjobat) 0 0 0Transferta korrente të huaja 0 0 0 VLERËSIMI I TË ARDHURAVE ME DESTINACION 8,268 12,346 16,328 0 0 0Transferta për Buxhetet Familiare dhe Individët 0 0 0Shpenzimet kapitale 0 0 0 TË ARDHURAT E PRITSHME 8,268 13,346 17,328 0 0 0Rezerva 0 0 0Interesa per kredi direkte ose bono 0 0 0Të tjera 0 0 0
KOSTO DIREKTE PËR PROJEKTET 0 0 0SHUMA E KËRKUAR NETO -112 5,895 -902 18,210 19,445 20,967
Pagat 10,882 11,568 12,168Sigurimet Shoqërore 1,818 1,932 2,032Mallra dhe shërbime 5,510 5,945 6,767 Angazhimet 0 0 0Subvencione 0 0 0 Qëllime Shpenzimet kapitale 0 0 0Të tjera transferta korrente të brendshme 0 0 0 Mallra dhe shërbime 0 0 0Transferta korrente të huaja 0 0 0 Qëllime të mëtejshme 0 0 0Transferta për Buxhetet Familiare dhe Individët 0 0 0 OK OK OKShpenzimet kapitale 0 0 0Rezerva 0 0 0 Shpjegimet teknikeInteresa per kredi direkte ose bono 0 0 0Të tjera OK! 0 0 0SHPENZIME KORRENTE 18,210 19,445 20,967
SHPENZIME TË PRITSHME 8,156 19,241 16,426 18,210 19,445 20,967
606
230 / 231
609
650
69 / ?
SHPENZIME KORRENTE
600
601
602
603
604
605
Vlera Totale për Aktivitet
605
606
230 / 231
609
650
69 / ?
KOSTO DIREKTE PËR PROJEKTET DHE SHPENZIMET KAPITALE
600 VLERËSIMI I TË ARDHURAVE ME DESTINACION
601
602
603
604
SHUMA E KËRKUAR NETO
SHPENZIME TË PRITSHME TË ARDHURAT E PRITSHME
VLERËSIM I ARDHURAVE NGA TARIFAT
SHPENZIME TË PRITSHME
PËRMBLEDHJE E KËRKESËS BUXHETORE 032 Shërbimet e mbrojtjes ndaj zjarrit
Copyright for Albania: Ministry of Finance and Economy / Local Finance Directory 1
PROGRAMI BUXHETOR AFATMESËM 28 Shkurt 2018 KB 04
1 2 3
18,210 19,445 20,967
18,210 19,445 20,967
OK! 0 0 0
12,700 13,500 14,200
12,700 13,500 14,200
OK! 0 0 0
5,510 5,945 6,767
5,510 5,945 6,767
OK! 0 0 0
0 0 0
0 0 0
OK! 0 0 0
Diferenca e tavaneve në paga dhe sigurime shoqërore (duhet të jetë <0)
Tavani për shpenzime e tjera korrenteKonsumi (përjashtuar paga dhe sigurimet shoqërore)
Diferenca e tavaneve në konsum (duhet të jetë <0)
Minimumi i shpenzimeve kapitaleShpenzimet kapitale
Diferenca e minimumit të shpenzimeve kapitale (duhet të jetë >0)
SHPENZIMET E PRITSHMEDiferenca mes tavaneve të përgjithshme (duhet të jetë <0)
Tavani i pagave dhe sigurimeve shoqërorePaga dhe sigurime shoqërore
PËRPUTHSHMËRIA ME TAVANET
Tavani i përgjithshëm
Copyright for Albania: Ministry of Finance and Economy / Local Finance Directory 1
PROGRAMI BUXHETOR AFATMESËM 28 Shkurt 2018 KB 04
Nënfunksioni 4 Programi 4a 03280
-2 -1 0 1 2 3 -2 -1 0 1 2 3
SHPENZIME TË PRITSHME 8,156 19,241 16,426 18,210 19,445 20,967VLERËSIM I ARDHURAVE NGA TARIFAT 0 1,000 1,000
Pagat Transferta e kushtëzuar
Sigurimet Shoqërore Trasferta Specifike
Mallra dhe shërbime Trashëgimi me destinacion 0 0 0Subvencione Burime të tjera (përfshirë gjobat)
Të tjera transferta korrente të brendshme VLERËSIMI I TË ARDHURAVE ME DESTINACION8,268 12,346 16,328 0 0 0Transferta korrente të huaja
Transferta për Buxhetet Familiare dhe Individët TË ARDHURAT E PRITSHME 8,268 13,346 17,328 0 0 0Shpenzimet kapitale
Rezerva
Interesa per kredi direkte ose bono
Të tjera
KOSTO DIREKTE PËR PROJEKTET 0 0 0SHUMA E KËRKUAR NETO -112 5,895 -902 18,210 19,445 20,967
Pagat 10,882 11,568 12,168Sigurimet Shoqërore 1,818 1,932 2,032Mallra dhe shërbime 5,510 5,945 6,767 Angazhimet 0 0 0Subvencione Qëllime
Të tjera transferta korrente të brendshme
Transferta korrente të huaja
Transferta për Buxhetet Familiare dhe Individët OK OK OKShpenzimet kapitale Shpjegimet teknike
Rezerva 1Interesa per kredi direkte ose bono
Të tjera OK! 0 0 0 2SHPENZIME KORRENTE 18,210 19,445 20,967
3SHPENZIME TË PRITSHME 8,156 19,241 16,426 18,210 19,445 20,967
VLERËSIM I ARDHURAVE NGA TARIFAT
VLERËSIMI I TË ARDHURAVE ME DESTINACION
SHUMA E KËRKUAR NETO0
SHPENZIME KORRENTE
600
601
609
650
69 / ?
Vlera Totale për Aktivitet
Shpenzimet kapitale
Mallra dhe shërbime
Qëllime të mëtejshme
602
603
604
605
606
230 / 231
603
604
605
606
230 / 231
609
650
69 / ?
KOSTO DIREKTE PËR PROJEKTET DHE SHPENZIMET KAPITALE
600
601
602
SHPENZIME TË PRITSHME
Mbrotja nga zjarri dhe mbrojtja civile
SHPENZIME TË PRITSHME TË ARDHURAT E PRITSHME
032 Shërbimet e mbrojtjes ndaj zjarrit
Copyright for Albania: Ministry of Finance and Economy / Local Finance Directory 1
PROGRAMI BUXHETOR AFATMESËM 28 Shkurt 2018 KB 04
Nënfunksioni 4 Programi 4b 0
-2 -1 0 1 2 3 -2 -1 0 1 2 3
SHPENZIME TË PRITSHME 0 0 0VLERËSIM I ARDHURAVE NGA TARIFAT 0 0 0
Pagat Transferta e kushtëzuar
Sigurimet Shoqërore Trasferta Specifike
Mallra dhe shërbime Trashëgimi me destinacion 0 0 0Subvencione Burime të tjera (përfshirë gjobat)
Të tjera transferta korrente të brendshme VLERËSIMI I TË ARDHURAVE ME DESTINACION 0 0 0 0 0 0Transferta korrente të huaja
Transferta për Buxhetet Familiare dhe Individët TË ARDHURAT E PRITSHME 0 0 0 0 0 0Shpenzimet kapitale
Rezerva
Interesa per kredi direkte ose bono
Të tjera
KOSTO DIREKTE PËR PROJEKTET 0 0 0SHUMA E KËRKUAR NETO - - - - - -
Pagat
Sigurimet Shoqërore
Mallra dhe shërbime Angazhimet 0 0 0Subvencione Qëllime
Të tjera transferta korrente të brendshme
Transferta korrente të huaja
Transferta për Buxhetet Familiare dhe Individët OK OK OKShpenzimet kapitale Shpjegimet teknike
Rezerva 1Interesa per kredi direkte ose bono
Të tjera OK! 0 0 0 2SHPENZIME KORRENTE 0 0 0
3SHPENZIME TË PRITSHME 0 0 0 0 0 0
Qëllime të mëtejshme
Vlera Totale për Aktivitet
Shpenzimet kapitale
Mallra dhe shërbime
650
69 / ? SHUMA E KËRKUAR NETO0
SHPENZIME KORRENTE
600
601
602
603
604
69 / ?
605
606
230 / 231
609
650
604
605
606
230 / 231
609
032 Shërbimet e mbrojtjes ndaj zjarrit -
601
602
603
SHPENZIME TË PRITSHME
KOSTO DIREKTE PËR PROJEKTET DHE SHPENZIMET KAPITALE
600
SHPENZIME TË PRITSHME TË ARDHURAT E PRITSHME
VLERËSIM I ARDHURAVE NGA TARIFAT
VLERËSIMI I TË ARDHURAVE ME DESTINACION
Copyright for Albania: Ministry of Finance and Economy / Local Finance Directory 1
PROGRAMI BUXHETOR AFATMESËM 28 Shkurt 2018 KB 04
Nënfunksioni 4 Programi 4c 0
-2 -1 0 1 2 3 -2 -1 0 1 2 3
SHPENZIME TË PRITSHME 0 0 0VLERËSIM I ARDHURAVE NGA TARIFAT 0 0 0
Pagat Transferta e kushtëzuar
Sigurimet Shoqërore Trasferta Specifike
Mallra dhe shërbime Trashëgimi me destinacion 0 0 0Subvencione Burime të tjera (përfshirë gjobat)
Të tjera transferta korrente të brendshme VLERËSIMI I TË ARDHURAVE ME DESTINACION 0 0 0 0 0 0Transferta korrente të huaja
Transferta për Buxhetet Familiare dhe Individët TË ARDHURAT E PRITSHME 0 0 0 0 0 0Shpenzimet kapitale
Rezerva
Interesa per kredi direkte ose bono
Të tjera
KOSTO DIREKTE PËR PROJEKTET 0 0 0SHUMA E KËRKUAR NETO - - - - - -
Pagat
Sigurimet Shoqërore
Mallra dhe shërbime Angazhimet 0 0 0Subvencione Qëllime
Të tjera transferta korrente të brendshme
Transferta korrente të huaja
Transferta për Buxhetet Familiare dhe Individët OK OK OKShpenzimet kapitale Shpjegimet teknike
Rezerva 1Interesa per kredi direkte ose bono
Të tjera OK! 0 0 0 2SHPENZIME KORRENTE 0 0 0
3SHPENZIME TË PRITSHME 0 0 0 0 0 0
VLERËSIMI I TË ARDHURAVE ME DESTINACION
Qëllime të mëtejshme
VLERËSIM I ARDHURAVE NGA TARIFAT
032 Shërbimet e mbrojtjes ndaj zjarrit -
SHPENZIME TË PRITSHME TË ARDHURAT E PRITSHME
602
603
604
SHPENZIME TË PRITSHME
KOSTO DIREKTE PËR PROJEKTET DHE SHPENZIMET KAPITALE
600
601
606
230 / 231
609
650
69 / ?
SHUMA E KËRKUAR NETO0
650
69 / ?
Vlera Totale për Aktivitet
Shpenzimet kapitale
Mallra dhe shërbime
SHPENZIME KORRENTE
600
601
602
603
604
605
605
606
230 / 231
609
Copyright for Albania: Ministry of Finance and Economy / Local Finance Directory 1
PROGRAMI BUXHETOR AFATMESËM 28 Shkurt 2018 KB 05
Numër
Nënfunksioni 5
Programi 5c 0 0 0
Emri i programit Programi: detyrueshme / shtesë Programi: I veti / I deleguar / Transferuar
Programi 5a Marrdheniet me komunitetin E detyrueshme I veti
Emri i Nënfunksionit
036 Marrdheniet me komunitetin Drejtoria / Departamenti Kryetari i programit
-
Copyright for Albania: Ministry of Finance and Economy / Local Finance Directory 1
PROGRAMI BUXHETOR AFATMESËM 28 Shkurt 2018 KB 05
Nënfunksioni 5
-2 -1 0 1 2 3 -2 -1 0 1 2 3
SHPENZIME TË PRITSHME 0 0 0 0 0 0VLERËSIM I ARDHURAVE NGA TARIFAT 0 0 0 0 0 0
Pagat 0 0 0Sigurimet Shoqërore 0 0 0 Transferta e kushtëzuar 0 0 0Mallra dhe shërbime 0 0 0 Trasferta Specifike 0 0 0Subvencione 0 0 0 Trashëgimi me destinacion 0 0 0Të tjera transferta korrente të brendshme 0 0 0 Burime të tjera (përfshirë gjobat) 0 0 0Transferta korrente të huaja 0 0 0 VLERËSIMI I TË ARDHURAVE ME DESTINACION 0 0 0 0 0 0Transferta për Buxhetet Familiare dhe Individët 0 0 0Shpenzimet kapitale 0 0 0 TË ARDHURAT E PRITSHME 0 0 0 0 0 0Rezerva 0 0 0Interesa per kredi direkte ose bono 0 0 0Të tjera 0 0 0
KOSTO DIREKTE PËR PROJEKTET 0 0 0SHUMA E KËRKUAR NETO - - - - - -
Pagat 0 0 0Sigurimet Shoqërore 0 0 0Mallra dhe shërbime 0 0 0 Angazhimet 0 0 0Subvencione 0 0 0 Qëllime Shpenzimet kapitale 0 0 0Të tjera transferta korrente të brendshme 0 0 0 Mallra dhe shërbime 0 0 0Transferta korrente të huaja 0 0 0 Qëllime të mëtejshme 0 0 0Transferta për Buxhetet Familiare dhe Individët 0 0 0 OK OK OKShpenzimet kapitale 0 0 0Rezerva 0 0 0 Shpjegimet teknikeInteresa per kredi direkte ose bono 0 0 0Të tjera OK! 0 0 0SHPENZIME KORRENTE 0 0 0
SHPENZIME TË PRITSHME 0 0 0 0 0 0
606
230 / 231
609
650
69 / ?
SHPENZIME KORRENTE
600
601
602
603
604
605
Vlera Totale për Aktivitet
605
606
230 / 231
609
650
69 / ?
KOSTO DIREKTE PËR PROJEKTET DHE SHPENZIMET KAPITALE
600 VLERËSIMI I TË ARDHURAVE ME DESTINACION
601
602
603
604
SHUMA E KËRKUAR NETO
SHPENZIME TË PRITSHME TË ARDHURAT E PRITSHME
VLERËSIM I ARDHURAVE NGA TARIFAT
SHPENZIME TË PRITSHME
PËRMBLEDHJE E KËRKESËS BUXHETORE 036 Marrdheniet me komunitetin
Copyright for Albania: Ministry of Finance and Economy / Local Finance Directory 1
PROGRAMI BUXHETOR AFATMESËM 28 Shkurt 2018 KB 05
1 2 3
0 0 0
0 0 0
OK! 0 0 0
0 0 0
0 0 0
OK! 0 0 0
0 0 0
0 0 0
OK! 0 0 0
0 0 0
0 0 0
OK! 0 0 0
Diferenca e tavaneve në paga dhe sigurime shoqërore (duhet të jetë <0)
Tavani për shpenzime e tjera korrenteKonsumi (përjashtuar paga dhe sigurimet shoqërore)
Diferenca e tavaneve në konsum (duhet të jetë <0)
Minimumi i shpenzimeve kapitaleShpenzimet kapitale
Diferenca e minimumit të shpenzimeve kapitale (duhet të jetë >0)
SHPENZIMET E PRITSHMEDiferenca mes tavaneve të përgjithshme (duhet të jetë <0)
Tavani i pagave dhe sigurimeve shoqërorePaga dhe sigurime shoqërore
PËRPUTHSHMËRIA ME TAVANET
Tavani i përgjithshëm
Copyright for Albania: Ministry of Finance and Economy / Local Finance Directory 1
PROGRAMI BUXHETOR AFATMESËM 28 Shkurt 2018 KB 05
Nënfunksioni 5 Programi 5a 03600
-2 -1 0 1 2 3 -2 -1 0 1 2 3
SHPENZIME TË PRITSHME 0 0 0VLERËSIM I ARDHURAVE NGA TARIFAT 0 0 0
Pagat Transferta e kushtëzuar
Sigurimet Shoqërore Trasferta Specifike
Mallra dhe shërbime Trashëgimi me destinacion 0 0 0Subvencione Burime të tjera (përfshirë gjobat)
Të tjera transferta korrente të brendshme VLERËSIMI I TË ARDHURAVE ME DESTINACION 0 0 0 0 0 0Transferta korrente të huaja
Transferta për Buxhetet Familiare dhe Individët TË ARDHURAT E PRITSHME 0 0 0 0 0 0Shpenzimet kapitale
Rezerva
Interesa per kredi direkte ose bono
Të tjera
KOSTO DIREKTE PËR PROJEKTET 0 0 0SHUMA E KËRKUAR NETO - - - - - -
Pagat
Sigurimet Shoqërore
Mallra dhe shërbime Angazhimet 0 0 0Subvencione Qëllime
Të tjera transferta korrente të brendshme
Transferta korrente të huaja
Transferta për Buxhetet Familiare dhe Individët OK OK OKShpenzimet kapitale Shpjegimet teknike
Rezerva 1Interesa per kredi direkte ose bono
Të tjera OK! 0 0 0 2SHPENZIME KORRENTE 0 0 0
3SHPENZIME TË PRITSHME 0 0 0 0 0 0
VLERËSIM I ARDHURAVE NGA TARIFAT
VLERËSIMI I TË ARDHURAVE ME DESTINACION
SHUMA E KËRKUAR NETO0
SHPENZIME KORRENTE
600
601
609
650
69 / ?
Vlera Totale për Aktivitet
Shpenzimet kapitale
Mallra dhe shërbime
Qëllime të mëtejshme
602
603
604
605
606
230 / 231
603
604
605
606
230 / 231
609
650
69 / ?
KOSTO DIREKTE PËR PROJEKTET DHE SHPENZIMET KAPITALE
600
601
602
SHPENZIME TË PRITSHME
Marrdheniet me komunitetin
SHPENZIME TË PRITSHME TË ARDHURAT E PRITSHME
036 Marrdheniet me komunitetin
Copyright for Albania: Ministry of Finance and Economy / Local Finance Directory 1
PROGRAMI BUXHETOR AFATMESËM 28 Shkurt 2018 KB 05
Copyright for Albania: Ministry of Finance and Economy / Local Finance Directory 1
PROGRAMI BUXHETOR AFATMESËM 28 Shkurt 2018 KB 05
Nënfunksioni 5 Programi 5c 0
-2 -1 0 1 2 3 -2 -1 0 1 2 3
SHPENZIME TË PRITSHME 0 0 0VLERËSIM I ARDHURAVE NGA TARIFAT 0 0 0
Pagat Transferta e kushtëzuar
Sigurimet Shoqërore Trasferta Specifike
Mallra dhe shërbime Trashëgimi me destinacion 0 0 0Subvencione Burime të tjera (përfshirë gjobat)
Të tjera transferta korrente të brendshme VLERËSIMI I TË ARDHURAVE ME DESTINACION 0 0 0 0 0 0Transferta korrente të huaja
Transferta për Buxhetet Familiare dhe Individët TË ARDHURAT E PRITSHME 0 0 0 0 0 0Shpenzimet kapitale
Rezerva
Interesa per kredi direkte ose bono
Të tjera
KOSTO DIREKTE PËR PROJEKTET 0 0 0SHUMA E KËRKUAR NETO - - - - - -
Pagat
Sigurimet Shoqërore
Mallra dhe shërbime Angazhimet 0 0 0Subvencione Qëllime
Të tjera transferta korrente të brendshme
Transferta korrente të huaja
Transferta për Buxhetet Familiare dhe Individët OK OK OKShpenzimet kapitale Shpjegimet teknike
Rezerva 1Interesa per kredi direkte ose bono
Të tjera OK! 0 0 0 2SHPENZIME KORRENTE 0 0 0
3SHPENZIME TË PRITSHME 0 0 0 0 0 0
VLERËSIMI I TË ARDHURAVE ME DESTINACION
Qëllime të mëtejshme
VLERËSIM I ARDHURAVE NGA TARIFAT
036 Marrdheniet me komunitetin -
SHPENZIME TË PRITSHME TË ARDHURAT E PRITSHME
602
603
604
SHPENZIME TË PRITSHME
KOSTO DIREKTE PËR PROJEKTET DHE SHPENZIMET KAPITALE
600
601
606
230 / 231
609
650
69 / ?
SHUMA E KËRKUAR NETO0
650
69 / ?
Vlera Totale për Aktivitet
Shpenzimet kapitale
Mallra dhe shërbime
SHPENZIME KORRENTE
600
601
602
603
604
605
605
606
230 / 231
609
Copyright for Albania: Ministry of Finance and Economy / Local Finance Directory 1
PROGRAMI BUXHETOR AFATMESËM 28 Shkurt 2018 KB 06
Numër
Nënfunksioni 6 Emri i Nënfunksionit
041 Çështjet e përgjithshme ekonomike, tregtare dhe të punës Drejtoria / Departamenti Kryetari i programit
2
Programi 6b Mbështetje për zhvillimin ekonomik E detyrueshme I veti
Emri i programit Programi: detyrueshme / shtesë Programi: I veti / I deleguar / Transferuar
Programi 6a Çështjet e përgjithshme ekonomike dhe tregtare E detyrueshme I veti
Programi 6e Shërbimet e tregjeve, akreditimi dhe inspektimi E detyrueshme I veti
Programi 6f 0 0 0
Copyright for Albania: Ministry of Finance and Economy / Local Finance Directory 1
PROGRAMI BUXHETOR AFATMESËM 28 Shkurt 2018 KB 06
Nënfunksioni 6
-2 -1 0 1 2 3 -2 -1 0 1 2 3
SHPENZIME TË PRITSHME 1,250 1,300 1,176 1,600 1,700 1,900VLERËSIM I ARDHURAVE NGA TARIFAT 0 0 0 0 0 0
Pagat 0 0 0Sigurimet Shoqërore 0 0 0 Transferta e kushtëzuar 0 0 0Mallra dhe shërbime 0 0 0 Trasferta Specifike 0 0 0Subvencione 0 0 0 Trashëgimi me destinacion 0 0 0Të tjera transferta korrente të brendshme 0 0 0 Burime të tjera (përfshirë gjobat) 0 0 0Transferta korrente të huaja 0 0 0 VLERËSIMI I TË ARDHURAVE ME DESTINACION 0 0 1,176 0 0 0Transferta për Buxhetet Familiare dhe Individët 0 0 0Shpenzimet kapitale 0 0 0 TË ARDHURAT E PRITSHME 0 0 1,176 0 0 0Rezerva 0 0 0Interesa per kredi direkte ose bono 0 0 0Të tjera 0 0 0
KOSTO DIREKTE PËR PROJEKTET 0 0 0SHUMA E KËRKUAR NETO 1,250 1,300 - 1,600 1,700 1,900
Pagat 1,285 1,371 1,542Sigurimet Shoqërore 215 229 258Mallra dhe shërbime 100 100 100 Angazhimet 0 0 0Subvencione 0 0 0 Qëllime Shpenzimet kapitale 0 0 0Të tjera transferta korrente të brendshme 0 0 0 Mallra dhe shërbime 0 0 0Transferta korrente të huaja 0 0 0 Qëllime të mëtejshme 0 0 0Transferta për Buxhetet Familiare dhe Individët 0 0 0 OK OK OKShpenzimet kapitale 0 0 0Rezerva 0 0 0 Shpjegimet teknikeInteresa per kredi direkte ose bono 0 0 0Të tjera OK! 0 0 0SHPENZIME KORRENTE 1,600 1,700 1,900
SHPENZIME TË PRITSHME 1,250 1,300 1,176 1,600 1,700 1,900
606
230 / 231
609
650
69 / ?
SHPENZIME KORRENTE
600
601
602
603
604
605
Vlera Totale për Aktivitet
605
606
230 / 231
609
650
69 / ?
KOSTO DIREKTE PËR PROJEKTET DHE SHPENZIMET KAPITALE
600 VLERËSIMI I TË ARDHURAVE ME DESTINACION
601
602
603
604
SHUMA E KËRKUAR NETO
SHPENZIME TË PRITSHME TË ARDHURAT E PRITSHME
VLERËSIM I ARDHURAVE NGA TARIFAT
SHPENZIME TË PRITSHME
PËRMBLEDHJE E KËRKESËS BUXHETORE 041 Çështjet e përgjithshme ekonomike, tregtare dhe të punës
Copyright for Albania: Ministry of Finance and Economy / Local Finance Directory 1
PROGRAMI BUXHETOR AFATMESËM 28 Shkurt 2018 KB 06
1 2 3
1,600 1,700 1,900
1,600 1,700 1,900
OK! 0 0 0
1,500 1,600 1,800
1,500 1,600 1,800
OK! 0 0 0
100 100 100
100 100 100
OK! 0 0 0
0 0 0
0 0 0
OK! 0 0 0
Diferenca e tavaneve në paga dhe sigurime shoqërore (duhet të jetë <0)
Tavani për shpenzime e tjera korrenteKonsumi (përjashtuar paga dhe sigurimet shoqërore)
Diferenca e tavaneve në konsum (duhet të jetë <0)
Minimumi i shpenzimeve kapitaleShpenzimet kapitale
Diferenca e minimumit të shpenzimeve kapitale (duhet të jetë >0)
SHPENZIMET E PRITSHMEDiferenca mes tavaneve të përgjithshme (duhet të jetë <0)
Tavani i pagave dhe sigurimeve shoqërorePaga dhe sigurime shoqërore
PËRPUTHSHMËRIA ME TAVANET
Tavani i përgjithshëm
Copyright for Albania: Ministry of Finance and Economy / Local Finance Directory 1
PROGRAMI BUXHETOR AFATMESËM 28 Shkurt 2018 KB 06
Copyright for Albania: Ministry of Finance and Economy / Local Finance Directory 1
PROGRAMI BUXHETOR AFATMESËM 28 Shkurt 2018 KB 06
Nënfunksioni 6 Programi 6b 04130
-2 -1 0 1 2 3 -2 -1 0 1 2 3
SHPENZIME TË PRITSHME 1,250 1,300 1,176 1,600 1,700 1,900VLERËSIM I ARDHURAVE NGA TARIFAT 0 0 0
Pagat Transferta e kushtëzuar
Sigurimet Shoqërore Trasferta Specifike
Mallra dhe shërbime Trashëgimi me destinacion 0 0 0Subvencione Burime të tjera (përfshirë gjobat)
Të tjera transferta korrente të brendshme VLERËSIMI I TË ARDHURAVE ME DESTINACION 0 0 1,176 0 0 0Transferta korrente të huaja
Transferta për Buxhetet Familiare dhe Individët TË ARDHURAT E PRITSHME 0 0 1,176 0 0 0Shpenzimet kapitale
Rezerva
Interesa per kredi direkte ose bono
Të tjera
KOSTO DIREKTE PËR PROJEKTET 0 0 0SHUMA E KËRKUAR NETO 1,250 1,300 - 1,600 1,700 1,900
Pagat 1,285 1,371 1,542Sigurimet Shoqërore 215 229 258Mallra dhe shërbime 100 100 100 Angazhimet 0 0 0Subvencione Qëllime
Të tjera transferta korrente të brendshme
Transferta korrente të huaja
Transferta për Buxhetet Familiare dhe Individët OK OK OKShpenzimet kapitale Shpjegimet teknike
Rezerva 1Interesa per kredi direkte ose bono
Të tjera OK! 0 0 0 2SHPENZIME KORRENTE 1,600 1,700 1,900
3SHPENZIME TË PRITSHME 1,250 1,300 1,176 1,600 1,700 1,900
Qëllime të mëtejshme
Vlera Totale për Aktivitet
Shpenzimet kapitale
Mallra dhe shërbime
650
69 / ? SHUMA E KËRKUAR NETO0
SHPENZIME KORRENTE
600
601
602
603
604
69 / ?
605
606
230 / 231
609
650
604
605
606
230 / 231
609
041 Çështjet e përgjithshme ekonomike, tregtare dhe të punës Mbështetje për zhvillimin ekonomik
601
602
603
SHPENZIME TË PRITSHME
KOSTO DIREKTE PËR PROJEKTET DHE SHPENZIMET KAPITALE
600
SHPENZIME TË PRITSHME TË ARDHURAT E PRITSHME
VLERËSIM I ARDHURAVE NGA TARIFAT
VLERËSIMI I TË ARDHURAVE ME DESTINACION
Copyright for Albania: Ministry of Finance and Economy / Local Finance Directory 1
PROGRAMI BUXHETOR AFATMESËM 28 Shkurt 2018 KB 06
Copyright for Albania: Ministry of Finance and Economy / Local Finance Directory 1
PROGRAMI BUXHETOR AFATMESËM 28 Shkurt 2018 KB 06
Copyright for Albania: Ministry of Finance and Economy / Local Finance Directory 1
PROGRAMI BUXHETOR AFATMESËM 28 Shkurt 2018 KB 06
Nënfunksioni 6 Programi 6e 04160
-2 -1 0 1 2 3 -2 -1 0 1 2 3
SHPENZIME TË PRITSHME 0 0 0VLERËSIM I ARDHURAVE NGA TARIFAT 0 0 0
Pagat Transferta e kushtëzuar
Sigurimet Shoqërore Trasferta Specifike
Mallra dhe shërbime Trashëgimi me destinacion 0 0 0Subvencione Burime të tjera (përfshirë gjobat)
Të tjera transferta korrente të brendshme VLERËSIMI I TË ARDHURAVE ME DESTINACION 0 0 0 0 0 0Transferta korrente të huaja
Transferta për Buxhetet Familiare dhe Individët TË ARDHURAT E PRITSHME 0 0 0 0 0 0Shpenzimet kapitale
Rezerva
Interesa per kredi direkte ose bono
Të tjera
KOSTO DIREKTE PËR PROJEKTET 0 0 0SHUMA E KËRKUAR NETO - - - - - -
Pagat
Sigurimet Shoqërore
Mallra dhe shërbime Angazhimet 0 0 0Subvencione Qëllime
Të tjera transferta korrente të brendshme
Transferta korrente të huaja
Transferta për Buxhetet Familiare dhe Individët OK OK OKShpenzimet kapitale Shpjegimet teknike
Rezerva 1Interesa per kredi direkte ose bono
Të tjera OK! 0 0 0 2SHPENZIME KORRENTE 0 0 0
3SHPENZIME TË PRITSHME 0 0 0 0 0 0
VLERËSIMI I TË ARDHURAVE ME DESTINACION
Vlera Totale për Aktivitet
Shpenzimet kapitale
Mallra dhe shërbime
Qëllime të mëtejshme
69 / ?
601
602
603
604
605
606
230 / 231
609
650
650
69 / ? SHUMA E KËRKUAR NETO0
SHPENZIME KORRENTE
600
604
605
606
230 / 231
609
601
602
603
SHPENZIME TË PRITSHME
KOSTO DIREKTE PËR PROJEKTET DHE SHPENZIMET KAPITALE
600
SHPENZIME TË PRITSHME TË ARDHURAT E PRITSHME
VLERËSIM I ARDHURAVE NGA TARIFAT
041 Çështjet e përgjithshme ekonomike, tregtare dhe të punës Shërbimet e tregjeve, akreditimi dhe inspektimi
Copyright for Albania: Ministry of Finance and Economy / Local Finance Directory 1
PROGRAMI BUXHETOR AFATMESËM 28 Shkurt 2018 KB 07
Numër
Nënfunksioni 7
Programi 7f 0 0 0
Programi 7d Menaxhimi i Infrastruktuës së ujitjes dhe kullimit E detyrueshme Transferuar
Programi 7e Administrimi i pyjeve dhe kullotave E detyrueshme Transferuar
Emri i programit Programi: detyrueshme / shtesë Programi: I veti / I deleguar / Transferuar
Programi 7a Shërbimet bujqësore, inspektimi, ushqimi dhe mbrojtja e konsumatoreveE detyrueshme I veti
Emri i Nënfunksionit
042 Bujqësia, pyjet, peshkimi dhe gjuetia Drejtoria / Departamenti Kryetari i programit
Vebi Stana
Copyright for Albania: Ministry of Finance and Economy / Local Finance Directory 1
PROGRAMI BUXHETOR AFATMESËM 28 Shkurt 2018 KB 07
Nënfunksioni 7
-2 -1 0 1 2 3 -2 -1 0 1 2 3
SHPENZIME TË PRITSHME 42,621 23,201 39,192 27,722 29,010 30,168VLERËSIM I ARDHURAVE NGA TARIFAT 12,200 8,340 3,400 0 0 0
Pagat 0 0 0Sigurimet Shoqërore 0 0 0 Transferta e kushtëzuar 0 0 0Mallra dhe shërbime 0 0 0 Trasferta Specifike 0 0 0Subvencione 0 0 0 Trashëgimi me destinacion 0 0 0Të tjera transferta korrente të brendshme 0 0 0 Burime të tjera (përfshirë gjobat) 0 0 0Transferta korrente të huaja 0 0 0 VLERËSIMI I TË ARDHURAVE ME DESTINACION 26,964 46,540 22,260 0 0 0Transferta për Buxhetet Familiare dhe Individët 0 0 0Shpenzimet kapitale 0 0 0 TË ARDHURAT E PRITSHME 39,164 54,880 25,660 0 0 0Rezerva 0 0 0Interesa per kredi direkte ose bono 0 0 0Të tjera 0 0 0
KOSTO DIREKTE PËR PROJEKTET 0 0 0SHUMA E KËRKUAR NETO 3,457 -31,679 13,532 27,722 29,010 30,168
Pagat 15,339 16,110 16,495Sigurimet Shoqërore 2,561 2,690 2,755Mallra dhe shërbime 9,822 10,210 10,918 Angazhimet 0 0 0Subvencione 0 0 0 Qëllime Shpenzimet kapitale 0 0 0Të tjera transferta korrente të brendshme 0 0 0 Mallra dhe shërbime 0 0 0Transferta korrente të huaja 0 0 0 Qëllime të mëtejshme 0 0 0Transferta për Buxhetet Familiare dhe Individët 0 0 0 OK OK OKShpenzimet kapitale 0 0 0Rezerva 0 0 0 Shpjegimet teknikeInteresa per kredi direkte ose bono 0 0 0Të tjera OK! 0 0 0SHPENZIME KORRENTE 27,722 29,010 30,168
SHPENZIME TË PRITSHME 42,621 23,201 39,192 27,722 29,010 30,168
606
230 / 231
609
650
69 / ?
SHPENZIME KORRENTE
600
601
602
603
604
605
Vlera Totale për Aktivitet
605
606
230 / 231
609
650
69 / ?
KOSTO DIREKTE PËR PROJEKTET DHE SHPENZIMET KAPITALE
600 VLERËSIMI I TË ARDHURAVE ME DESTINACION
601
602
603
604
SHUMA E KËRKUAR NETO
SHPENZIME TË PRITSHME TË ARDHURAT E PRITSHME
VLERËSIM I ARDHURAVE NGA TARIFAT
SHPENZIME TË PRITSHME
PËRMBLEDHJE E KËRKESËS BUXHETORE 042 Bujqësia, pyjet, peshkimi dhe gjuetia
Copyright for Albania: Ministry of Finance and Economy / Local Finance Directory 1
PROGRAMI BUXHETOR AFATMESËM 28 Shkurt 2018 KB 07
1 2 3
27,722 29,010 30,168
27,722 29,010 30,168
OK! 0 0 0
17,900 18,800 19,250
17,900 18,800 19,250
OK! 0 0 0
9,822 10,210 10,918
9,822 10,210 10,918
OK! 0 0 0
0 0 0
0 0 0
OK! 0 0 0
Diferenca e tavaneve në paga dhe sigurime shoqërore (duhet të jetë <0)
Tavani për shpenzime e tjera korrenteKonsumi (përjashtuar paga dhe sigurimet shoqërore)
Diferenca e tavaneve në konsum (duhet të jetë <0)
Minimumi i shpenzimeve kapitaleShpenzimet kapitale
Diferenca e minimumit të shpenzimeve kapitale (duhet të jetë >0)
SHPENZIMET E PRITSHMEDiferenca mes tavaneve të përgjithshme (duhet të jetë <0)
Tavani i pagave dhe sigurimeve shoqërorePaga dhe sigurime shoqërore
PËRPUTHSHMËRIA ME TAVANET
Tavani i përgjithshëm
Copyright for Albania: Ministry of Finance and Economy / Local Finance Directory 1
PROGRAMI BUXHETOR AFATMESËM 28 Shkurt 2018 KB 07
Nënfunksioni 7 Programi 7a 04220
-2 -1 0 1 2 3 -2 -1 0 1 2 3
SHPENZIME TË PRITSHME 5,750 5,900 9,280 9,700 10,200 10,200VLERËSIM I ARDHURAVE NGA TARIFAT 200 840 400
Pagat Transferta e kushtëzuar
Sigurimet Shoqërore Trasferta Specifike
Mallra dhe shërbime Trashëgimi me destinacion 0 0 0Subvencione Burime të tjera (përfshirë gjobat)
Të tjera transferta korrente të brendshme VLERËSIMI I TË ARDHURAVE ME DESTINACION22,313 0 3,614 0 0 0Transferta korrente të huaja
Transferta për Buxhetet Familiare dhe Individët TË ARDHURAT E PRITSHME 22,513 840 4,014 0 0 0Shpenzimet kapitale
Rezerva
Interesa per kredi direkte ose bono
Të tjera
KOSTO DIREKTE PËR PROJEKTET 0 0 0SHUMA E KËRKUAR NETO -16,763 5,060 5,266 9,700 10,200 10,200
Pagat 8,312 8,740 8,740Sigurimet Shoqërore 1,388 1,460 1,460Mallra dhe shërbime Angazhimet 0 0 0Subvencione Qëllime
Të tjera transferta korrente të brendshme
Transferta korrente të huaja
Transferta për Buxhetet Familiare dhe Individët OK OK OKShpenzimet kapitale Shpjegimet teknike
Rezerva 1Interesa per kredi direkte ose bono
Të tjera OK! 0 0 0 2SHPENZIME KORRENTE 9,700 10,200 10,200
3SHPENZIME TË PRITSHME 5,750 5,900 9,280 9,700 10,200 10,200
VLERËSIM I ARDHURAVE NGA TARIFAT
VLERËSIMI I TË ARDHURAVE ME DESTINACION
SHUMA E KËRKUAR NETO0
SHPENZIME KORRENTE
600
601
609
650
69 / ?
Vlera Totale për Aktivitet
Shpenzimet kapitale
Mallra dhe shërbime
Qëllime të mëtejshme
602
603
604
605
606
230 / 231
603
604
605
606
230 / 231
609
650
69 / ?
KOSTO DIREKTE PËR PROJEKTET DHE SHPENZIMET KAPITALE
600
601
602
SHPENZIME TË PRITSHME
Shërbimet bujqësore, inspektimi, ushqimi dhe mbrojtja e konsumatoreve
SHPENZIME TË PRITSHME TË ARDHURAT E PRITSHME
042 Bujqësia, pyjet, peshkimi dhe gjuetia
Copyright for Albania: Ministry of Finance and Economy / Local Finance Directory 1
PROGRAMI BUXHETOR AFATMESËM 28 Shkurt 2018 KB 07
Copyright for Albania: Ministry of Finance and Economy / Local Finance Directory 1
PROGRAMI BUXHETOR AFATMESËM 28 Shkurt 2018 KB 07
Copyright for Albania: Ministry of Finance and Economy / Local Finance Directory 1
PROGRAMI BUXHETOR AFATMESËM 28 Shkurt 2018 KB 07
Nënfunksioni 7
Programi 7d
04240
-2 -1 0 1 2 3 -2 -1 0 1 2 3
SHPENZIME TË PRITSHME 35,100 7,314 22,137 10,250 10,650 11,400VLERËSIM I ARDHURAVE NGA TARIFAT 0 0 0
Pagat Transferta e kushtëzuar
Sigurimet Shoqërore Trasferta Specifike
Mallra dhe shërbime Trashëgimi me destinacion 0 0 0Subvencione Burime të tjera (përfshirë gjobat)
Të tjera transferta korrente të brendshme VLERËSIMI I TË ARDHURAVE ME DESTINACION 2,198 42,320 11,385 0 0 0Transferta korrente të huaja
Transferta për Buxhetet Familiare dhe Individët TË ARDHURAT E PRITSHME 2,198 42,320 11,385 0 0 0Shpenzimet kapitale
Rezerva
Interesa per kredi direkte ose bono
Të tjera
KOSTO DIREKTE PËR PROJEKTET 0 0 0SHUMA E KËRKUAR NETO 32,902 -35,006 10,752 10,250 10,650 11,400
Pagat 1,371 1,457 1,500Sigurimet Shoqërore 229 243 250Mallra dhe shërbime 8,650 8,950 9,650 Angazhimet 0 0 0Subvencione Qëllime
Të tjera transferta korrente të brendshme
Transferta korrente të huaja
Transferta për Buxhetet Familiare dhe Individët OK OK OKShpenzimet kapitale Shpjegimet teknike
Rezerva 1Interesa per kredi direkte ose bono
Të tjera OK! 0 0 0 2SHPENZIME KORRENTE 10,250 10,650 11,400
3SHPENZIME TË PRITSHME 35,100 7,314 22,137 10,250 10,650 11,400
VLERËSIMI I TË ARDHURAVE ME DESTINACION
VLERËSIM I ARDHURAVE NGA TARIFAT
042 Bujqësia, pyjet, peshkimi dhe gjuetia
Menaxhimi i Infrastruktuës së ujitjes dhe kullimit
SHPENZIME TË PRITSHME TË ARDHURAT E PRITSHME
609
650
69 / ?
SHPENZIME KORRENTE
600
601
602
603
604
605
606
230 / 231
Vlera Totale për Aktivitet
Shpenzimet kapitale
Mallra dhe shërbime
Qëllime të mëtejshme
609
650
69 / ? SHUMA E KËRKUAR NETO0
603
604
605
606
602
SHPENZIME TË PRITSHME
KOSTO DIREKTE PËR PROJEKTET DHE SHPENZIMET KAPITALE
230 / 231
600
601
Copyright for Albania: Ministry of Finance and Economy / Local Finance Directory 1
PROGRAMI BUXHETOR AFATMESËM 28 Shkurt 2018 KB 07
Nënfunksioni 7 Programi 7e 04260
-2 -1 0 1 2 3 -2 -1 0 1 2 3
SHPENZIME TË PRITSHME 1,771 9,987 7,775 7,772 8,160 8,568VLERËSIM I ARDHURAVE NGA TARIFAT 12,000 7,500 3,000
Pagat Transferta e kushtëzuar
Sigurimet Shoqërore Trasferta Specifike
Mallra dhe shërbime Trashëgimi me destinacion 0 0 0Subvencione Burime të tjera (përfshirë gjobat)
Të tjera transferta korrente të brendshme VLERËSIMI I TË ARDHURAVE ME DESTINACION 2,453 4,220 7,261 0 0 0Transferta korrente të huaja
Transferta për Buxhetet Familiare dhe Individët TË ARDHURAT E PRITSHME 14,453 11,720 10,261 0 0 0Shpenzimet kapitale
Rezerva
Interesa per kredi direkte ose bono
Të tjera
KOSTO DIREKTE PËR PROJEKTET 0 0 0SHUMA E KËRKUAR NETO -12,682 -1,733 -2,486 7,772 8,160 8,568
Pagat 5,656 5,913 6,255Sigurimet Shoqërore 944 987 1,045Mallra dhe shërbime 1,172 1,260 1,268 Angazhimet 0 0 0Subvencione Qëllime
Të tjera transferta korrente të brendshme
Transferta korrente të huaja
Transferta për Buxhetet Familiare dhe Individët OK OK OKShpenzimet kapitale Shpjegimet teknike
Rezerva 1Interesa per kredi direkte ose bono
Të tjera OK! 0 0 0 2SHPENZIME KORRENTE 7,772 8,160 8,568
3SHPENZIME TË PRITSHME 1,771 9,987 7,775 7,772 8,160 8,568
VLERËSIMI I TË ARDHURAVE ME DESTINACION
Vlera Totale për Aktivitet
Shpenzimet kapitale
Mallra dhe shërbime
Qëllime të mëtejshme
69 / ?
601
602
603
604
605
606
230 / 231
609
650
650
69 / ? SHUMA E KËRKUAR NETO0
SHPENZIME KORRENTE
600
604
605
606
230 / 231
609
601
602
603
SHPENZIME TË PRITSHME
KOSTO DIREKTE PËR PROJEKTET DHE SHPENZIMET KAPITALE
600
SHPENZIME TË PRITSHME TË ARDHURAT E PRITSHME
VLERËSIM I ARDHURAVE NGA TARIFAT
042 Bujqësia, pyjet, peshkimi dhe gjuetia Administrimi i pyjeve dhe kullotave
Copyright for Albania: Ministry of Finance and Economy / Local Finance Directory 1
PROGRAMI BUXHETOR AFATMESËM 28 Shkurt 2018 KB 07
Nënfunksioni 7 Programi 7f 0
-2 -1 0 1 2 3 -2 -1 0 1 2 3
#REF!SHPENZIME TË PRITSHME 0 0 0
VLERËSIM I ARDHURAVE NGA TARIFAT 0 0 0
VLERËSIMI I TË ARDHURAVE ME DESTINACION 0 0 0 0 0 0
Pagat Transferta e kushtëzuar
Sigurimet Shoqërore Trasferta Specifike
Mallra dhe shërbime Trashëgimi me destinacion 0 0 0Subvencione Burime të tjera (përfshirë gjobat)
Të tjera transferta korrente të brendshme VLERËSIMI I TË ARDHURAVE ME DESTINACION 0 0 0 0 0 0Transferta korrente të huaja
Transferta për Buxhetet Familiare dhe Individët TË ARDHURAT E PRITSHME 0 0 0 0 0 0Shpenzimet kapitale
Rezerva
Interesa per kredi direkte ose bono
Të tjera
KOSTO DIREKTE PËR PROJEKTET 0 0 0SHUMA E KËRKUAR NETO - - - - - -
Pagat
Sigurimet Shoqërore
Mallra dhe shërbime Angazhimet 0 0 0Subvencione Qëllime
Të tjera transferta korrente të brendshme
Transferta korrente të huaja
Transferta për Buxhetet Familiare dhe Individët OK OK OKShpenzimet kapitale Shpjegimet teknike
Rezerva 1Interesa per kredi direkte ose bono
Të tjera OK! 0 0 0 2SHPENZIME KORRENTE 0 0 0
3SHPENZIME TË PRITSHME 0 0 0 0 0 0
606
230 / 231
605
606
230 / 231
609
650
602
603
604
SHPENZIME TË PRITSHME
KOSTO DIREKTE PËR PROJEKTET DHE SHPENZIMET KAPITALE
600
601
VLERËSIM I ARDHURAVE NGA TARIFAT
609
650
69 / ?
SHUMA E KËRKUAR NETO0
SHPENZIME KORRENTE
600
601
602
603
604
605
Vlera Totale për Aktivitet
Shpenzimet kapitale
Mallra dhe shërbime
Qëllime të mëtejshme
69 / ?
042 Bujqësia, pyjet, peshkimi dhe gjuetia -
SHPENZIME TË PRITSHME TË ARDHURAT E PRITSHME
Copyright for Albania: Ministry of Finance and Economy / Local Finance Directory 1
PROGRAMI BUXHETOR AFATMESËM 28 Shkurt 2018 KB 08
Numër
Nënfunksioni 8
Programi 8d 0 0 0
Programi 8b Studimi i rrugëve E detyrueshme I veti
Programi 8c Transporti publik E detyrueshme I veti
Emri i programit Programi: detyrueshme / shtesë Programi: I veti / I deleguar / Transferuar
Programi 8a Rrjeti rrugor rural E detyrueshme Transferuar
Emri i Nënfunksionit
045 Trasporti Drejtoria / Departamenti Kryetari i programit
Petrit Demiri
Copyright for Albania: Ministry of Finance and Economy / Local Finance Directory 1
PROGRAMI BUXHETOR AFATMESËM 28 Shkurt 2018 KB 08
Nënfunksioni 8
-2 -1 0 1 2 3 -2 -1 0 1 2 3
SHPENZIME TË PRITSHME 93,510 50,323 58,990 26,500 27,800 29,200VLERËSIM I ARDHURAVE NGA TARIFAT 1,200 1,850 2,000 0 0 0
Pagat 0 0 0Sigurimet Shoqërore 0 0 0 Transferta e kushtëzuar 0 0 0Mallra dhe shërbime 0 0 0 Trasferta Specifike 0 0 0Subvencione 0 0 0 Trashëgimi me destinacion 0 0 0Të tjera transferta korrente të brendshme 0 0 0 Burime të tjera (përfshirë gjobat) 0 0 0Transferta korrente të huaja 0 0 0 VLERËSIMI I TË ARDHURAVE ME DESTINACION 24,082 77,242 26,304 0 0 0Transferta për Buxhetet Familiare dhe Individët 0 0 0Shpenzimet kapitale 0 0 0 TË ARDHURAT E PRITSHME 25,282 79,092 28,304 0 0 0Rezerva 0 0 0Interesa per kredi direkte ose bono 0 0 0Të tjera 0 0 0
KOSTO DIREKTE PËR PROJEKTET 0 0 0SHUMA E KËRKUAR NETO 68,228 -28,769 30,686 26,500 27,800 29,200
Pagat 14,996 15,767 16,624Sigurimet Shoqërore 2,504 2,633 2,776Mallra dhe shërbime 9,000 9,400 9,800 Angazhimet 0 0 0Subvencione 0 0 0 Qëllime Shpenzimet kapitale 0 0 0Të tjera transferta korrente të brendshme 0 0 0 Mallra dhe shërbime 0 0 0Transferta korrente të huaja 0 0 0 Qëllime të mëtejshme 0 0 0Transferta për Buxhetet Familiare dhe Individët 0 0 0 OK OK OKShpenzimet kapitale 0 0 0Rezerva 0 0 0 Shpjegimet teknikeInteresa per kredi direkte ose bono 0 0 0Të tjera OK! 0 0 0SHPENZIME KORRENTE 26,500 27,800 29,200
SHPENZIME TË PRITSHME 93,510 50,323 58,990 26,500 27,800 29,200
606
230 / 231
609
650
69 / ?
SHPENZIME KORRENTE
600
601
602
603
604
605
Vlera Totale për Aktivitet
605
606
230 / 231
609
650
69 / ?
KOSTO DIREKTE PËR PROJEKTET DHE SHPENZIMET KAPITALE
600 VLERËSIMI I TË ARDHURAVE ME DESTINACION
601
602
603
604
SHUMA E KËRKUAR NETO
SHPENZIME TË PRITSHME TË ARDHURAT E PRITSHME
VLERËSIM I ARDHURAVE NGA TARIFAT
SHPENZIME TË PRITSHME
PËRMBLEDHJE E KËRKESËS BUXHETORE 045 Trasporti
Copyright for Albania: Ministry of Finance and Economy / Local Finance Directory 1
PROGRAMI BUXHETOR AFATMESËM 28 Shkurt 2018 KB 08
1 2 3
26,500 27,800 29,200
26,500 27,800 29,200
OK! 0 0 0
17,500 18,400 19,400
17,500 18,400 19,400
OK! 0 0 0
9,000 9,400 9,800
9,000 9,400 9,800
OK! 0 0 0
0 0 0
0 0 0
OK! 0 0 0
Diferenca e tavaneve në paga dhe sigurime shoqërore (duhet të jetë <0)
Tavani për shpenzime e tjera korrenteKonsumi (përjashtuar paga dhe sigurimet shoqërore)
Diferenca e tavaneve në konsum (duhet të jetë <0)
Minimumi i shpenzimeve kapitaleShpenzimet kapitale
Diferenca e minimumit të shpenzimeve kapitale (duhet të jetë >0)
SHPENZIMET E PRITSHMEDiferenca mes tavaneve të përgjithshme (duhet të jetë <0)
Tavani i pagave dhe sigurimeve shoqërorePaga dhe sigurime shoqërore
PËRPUTHSHMËRIA ME TAVANET
Tavani i përgjithshëm
Copyright for Albania: Ministry of Finance and Economy / Local Finance Directory 1
PROGRAMI BUXHETOR AFATMESËM 28 Shkurt 2018 KB 08
Nënfunksioni 8 Programi 8a 04520
-2 -1 0 1 2 3 -2 -1 0 1 2 3
SHPENZIME TË PRITSHME 93,510 50,323 58,990 26,500 27,800 29,200VLERËSIM I ARDHURAVE NGA TARIFAT 1,200 1,850 2,000
Pagat Transferta e kushtëzuar
Sigurimet Shoqërore Trasferta Specifike
Mallra dhe shërbime Trashëgimi me destinacion 0 0 0Subvencione Burime të tjera (përfshirë gjobat)
Të tjera transferta korrente të brendshme VLERËSIMI I TË ARDHURAVE ME DESTINACION24,082 77,242 26,304 0 0 0Transferta korrente të huaja
Transferta për Buxhetet Familiare dhe Individët TË ARDHURAT E PRITSHME 25,282 79,092 28,304 0 0 0Shpenzimet kapitale
Rezerva
Interesa per kredi direkte ose bono
Të tjera
KOSTO DIREKTE PËR PROJEKTET 0 0 0SHUMA E KËRKUAR NETO 68,228 -28,769 30,686 26,500 27,800 29,200
Pagat 14,996 15,767 16,624Sigurimet Shoqërore 2,504 2,633 2,776Mallra dhe shërbime 9,000 9,400 9,800 Angazhimet 0 0 0Subvencione Qëllime
Të tjera transferta korrente të brendshme
Transferta korrente të huaja
Transferta për Buxhetet Familiare dhe Individët OK OK OKShpenzimet kapitale Shpjegimet teknike
Rezerva 1Interesa per kredi direkte ose bono
Të tjera OK! 0 0 0 2SHPENZIME KORRENTE 26,500 27,800 29,200
3SHPENZIME TË PRITSHME 93,510 50,323 58,990 26,500 27,800 29,200
VLERËSIM I ARDHURAVE NGA TARIFAT
VLERËSIMI I TË ARDHURAVE ME DESTINACION
SHUMA E KËRKUAR NETO0
SHPENZIME KORRENTE
600
601
609
650
69 / ?
Vlera Totale për Aktivitet
Shpenzimet kapitale
Mallra dhe shërbime
Qëllime të mëtejshme
602
603
604
605
606
230 / 231
603
604
605
606
230 / 231
609
650
69 / ?
KOSTO DIREKTE PËR PROJEKTET DHE SHPENZIMET KAPITALE
600
601
602
SHPENZIME TË PRITSHME
Rrjeti rrugor rural
SHPENZIME TË PRITSHME TË ARDHURAT E PRITSHME
045 Trasporti
Copyright for Albania: Ministry of Finance and Economy / Local Finance Directory 1
PROGRAMI BUXHETOR AFATMESËM 28 Shkurt 2018 KB 08
Copyright for Albania: Ministry of Finance and Economy / Local Finance Directory 1
PROGRAMI BUXHETOR AFATMESËM 28 Shkurt 2018 KB 08
Nënfunksioni 8 Programi 8c 04570
-2 -1 0 1 2 3 -2 -1 0 1 2 3
SHPENZIME TË PRITSHME 0 0 0VLERËSIM I ARDHURAVE NGA TARIFAT 0 0 0
Pagat Transferta e kushtëzuar
Sigurimet Shoqërore Trasferta Specifike
Mallra dhe shërbime Trashëgimi me destinacion 0 0 0Subvencione Burime të tjera (përfshirë gjobat)
Të tjera transferta korrente të brendshme VLERËSIMI I TË ARDHURAVE ME DESTINACION 0 0 0 0 0 0Transferta korrente të huaja
Transferta për Buxhetet Familiare dhe Individët TË ARDHURAT E PRITSHME 0 0 0 0 0 0Shpenzimet kapitale
Rezerva
Interesa per kredi direkte ose bono
Të tjera
KOSTO DIREKTE PËR PROJEKTET 0 0 0SHUMA E KËRKUAR NETO - - - - - -
Pagat
Sigurimet Shoqërore
Mallra dhe shërbime Angazhimet 0 0 0Subvencione Qëllime
Të tjera transferta korrente të brendshme
Transferta korrente të huaja
Transferta për Buxhetet Familiare dhe Individët OK OK OKShpenzimet kapitale Shpjegimet teknike
Rezerva 1Interesa per kredi direkte ose bono
Të tjera OK! 0 0 0 2SHPENZIME KORRENTE 0 0 0
3SHPENZIME TË PRITSHME 0 0 0 0 0 0
VLERËSIMI I TË ARDHURAVE ME DESTINACION
Qëllime të mëtejshme
VLERËSIM I ARDHURAVE NGA TARIFAT
045 Trasporti Transporti publik
SHPENZIME TË PRITSHME TË ARDHURAT E PRITSHME
602
603
604
SHPENZIME TË PRITSHME
KOSTO DIREKTE PËR PROJEKTET DHE SHPENZIMET KAPITALE
600
601
606
230 / 231
609
650
69 / ?
SHUMA E KËRKUAR NETO0
650
69 / ?
Vlera Totale për Aktivitet
Shpenzimet kapitale
Mallra dhe shërbime
SHPENZIME KORRENTE
600
601
602
603
604
605
605
606
230 / 231
609
Copyright for Albania: Ministry of Finance and Economy / Local Finance Directory 1
PROGRAMI BUXHETOR AFATMESËM 28 Shkurt 2018 KB 08
Nënfunksioni 8
Programi 8d
0
-2 -1 0 1 2 3 -2 -1 0 1 2 3
SHPENZIME TË PRITSHME 0 0 0VLERËSIM I ARDHURAVE NGA TARIFAT 0 0 0
Pagat Transferta e kushtëzuar
Sigurimet Shoqërore Trasferta Specifike
Mallra dhe shërbime Trashëgimi me destinacion 0 0 0Subvencione Burime të tjera (përfshirë gjobat)
Të tjera transferta korrente të brendshme VLERËSIMI I TË ARDHURAVE ME DESTINACION 0 0 0 0 0 0Transferta korrente të huaja
Transferta për Buxhetet Familiare dhe Individët TË ARDHURAT E PRITSHME 0 0 0 0 0 0Shpenzimet kapitale
Rezerva
Interesa per kredi direkte ose bono
Të tjera
KOSTO DIREKTE PËR PROJEKTET 0 0 0SHUMA E KËRKUAR NETO - - - - - -
Pagat
Sigurimet Shoqërore
Mallra dhe shërbime Angazhimet 0 0 0Subvencione Qëllime
Të tjera transferta korrente të brendshme
Transferta korrente të huaja
Transferta për Buxhetet Familiare dhe Individët OK OK OKShpenzimet kapitale Shpjegimet teknike
Rezerva 1Interesa per kredi direkte ose bono
Të tjera OK! 0 0 0 2SHPENZIME KORRENTE 0 0 0
3SHPENZIME TË PRITSHME 0 0 0 0 0 0
VLERËSIMI I TË ARDHURAVE ME DESTINACION
VLERËSIM I ARDHURAVE NGA TARIFAT
045 Trasporti
-
SHPENZIME TË PRITSHME TË ARDHURAT E PRITSHME
609
650
69 / ?
SHPENZIME KORRENTE
600
601
602
603
604
605
606
230 / 231
Vlera Totale për Aktivitet
Shpenzimet kapitale
Mallra dhe shërbime
Qëllime të mëtejshme
609
650
69 / ? SHUMA E KËRKUAR NETO0
603
604
605
606
602
SHPENZIME TË PRITSHME
KOSTO DIREKTE PËR PROJEKTET DHE SHPENZIMET KAPITALE
230 / 231
600
601
Copyright for Albania: Ministry of Finance and Economy / Local Finance Directory 1
PROGRAMI BUXHETOR AFATMESËM 28 Shkurt 2018 KB 09
Numër
Nënfunksioni 9
Programi 9d 0 0 0
Programi 9b Zhvillimi i turizmit E detyrueshme I veti
Emri i programit Programi: detyrueshme / shtesë Programi: I veti / I deleguar / Transferuar
Programi 9a Projekte Zhvillimi E detyrueshme I veti
Emri i Nënfunksionit
047 Industri të tjera Drejtoria / Departamenti Kryetari i programit
-
Copyright for Albania: Ministry of Finance and Economy / Local Finance Directory 1
PROGRAMI BUXHETOR AFATMESËM 28 Shkurt 2018 KB 09
Nënfunksioni 9
-2 -1 0 1 2 3 -2 -1 0 1 2 3
SHPENZIME TË PRITSHME 0 0 0 0 0 0VLERËSIM I ARDHURAVE NGA TARIFAT 0 0 0 0 0 0
Pagat 0 0 0Sigurimet Shoqërore 0 0 0 Transferta e kushtëzuar 0 0 0Mallra dhe shërbime 0 0 0 Trasferta Specifike 0 0 0Subvencione 0 0 0 Trashëgimi me destinacion 0 0 0Të tjera transferta korrente të brendshme 0 0 0 Burime të tjera (përfshirë gjobat) 0 0 0Transferta korrente të huaja 0 0 0 VLERËSIMI I TË ARDHURAVE ME DESTINACION 0 0 0 0 0 0Transferta për Buxhetet Familiare dhe Individët 0 0 0Shpenzimet kapitale 0 0 0 TË ARDHURAT E PRITSHME 0 0 0 0 0 0Rezerva 0 0 0Interesa per kredi direkte ose bono 0 0 0Të tjera 0 0 0
KOSTO DIREKTE PËR PROJEKTET 0 0 0SHUMA E KËRKUAR NETO - - - - - -
Pagat 0 0 0Sigurimet Shoqërore 0 0 0Mallra dhe shërbime 0 0 0 Angazhimet 0 0 0Subvencione 0 0 0 Qëllime Shpenzimet kapitale 0 0 0Të tjera transferta korrente të brendshme 0 0 0 Mallra dhe shërbime 0 0 0Transferta korrente të huaja 0 0 0 Qëllime të mëtejshme 0 0 0Transferta për Buxhetet Familiare dhe Individët 0 0 0 OK OK OKShpenzimet kapitale 0 0 0Rezerva 0 0 0 Shpjegimet teknikeInteresa per kredi direkte ose bono 0 0 0Të tjera OK! 0 0 0SHPENZIME KORRENTE 0 0 0
SHPENZIME TË PRITSHME 0 0 0 0 0 0
606
230 / 231
609
650
69 / ?
SHPENZIME KORRENTE
600
601
602
603
604
605
Vlera Totale për Aktivitet
605
606
230 / 231
609
650
69 / ?
KOSTO DIREKTE PËR PROJEKTET DHE SHPENZIMET KAPITALE
600 VLERËSIMI I TË ARDHURAVE ME DESTINACION
601
602
603
604
SHUMA E KËRKUAR NETO
SHPENZIME TË PRITSHME TË ARDHURAT E PRITSHME
VLERËSIM I ARDHURAVE NGA TARIFAT
SHPENZIME TË PRITSHME
PËRMBLEDHJE E KËRKESËS BUXHETORE 047 Industri të tjera
Copyright for Albania: Ministry of Finance and Economy / Local Finance Directory 1
PROGRAMI BUXHETOR AFATMESËM 28 Shkurt 2018 KB 09
1 2 3
0 0 0
0 0 0
OK! 0 0 0
0 0 0
0 0 0
OK! 0 0 0
0 0 0
0 0 0
OK! 0 0 0
0 0 0
0 0 0
OK! 0 0 0
Diferenca e tavaneve në paga dhe sigurime shoqërore (duhet të jetë <0)
Tavani për shpenzime e tjera korrenteKonsumi (përjashtuar paga dhe sigurimet shoqërore)
Diferenca e tavaneve në konsum (duhet të jetë <0)
Minimumi i shpenzimeve kapitaleShpenzimet kapitale
Diferenca e minimumit të shpenzimeve kapitale (duhet të jetë >0)
SHPENZIMET E PRITSHMEDiferenca mes tavaneve të përgjithshme (duhet të jetë <0)
Tavani i pagave dhe sigurimeve shoqërorePaga dhe sigurime shoqërore
PËRPUTHSHMËRIA ME TAVANET
Tavani i përgjithshëm
Copyright for Albania: Ministry of Finance and Economy / Local Finance Directory 1
PROGRAMI BUXHETOR AFATMESËM 28 Shkurt 2018 KB 09
Nënfunksioni 9 Programi 9a 04740
-2 -1 0 1 2 3 -2 -1 0 1 2 3
SHPENZIME TË PRITSHME 0 0 0VLERËSIM I ARDHURAVE NGA TARIFAT 0 0 0
Pagat Transferta e kushtëzuar
Sigurimet Shoqërore Trasferta Specifike
Mallra dhe shërbime Trashëgimi me destinacion 0 0 0Subvencione Burime të tjera (përfshirë gjobat)
Të tjera transferta korrente të brendshme VLERËSIMI I TË ARDHURAVE ME DESTINACION 0 0 0 0 0 0Transferta korrente të huaja
Transferta për Buxhetet Familiare dhe Individët TË ARDHURAT E PRITSHME 0 0 0 0 0 0Shpenzimet kapitale
Rezerva
Interesa per kredi direkte ose bono
Të tjera
KOSTO DIREKTE PËR PROJEKTET 0 0 0SHUMA E KËRKUAR NETO - - - - - -
Pagat
Sigurimet Shoqërore
Mallra dhe shërbime Angazhimet 0 0 0Subvencione Qëllime
Të tjera transferta korrente të brendshme
Transferta korrente të huaja
Transferta për Buxhetet Familiare dhe Individët OK OK OKShpenzimet kapitale Shpjegimet teknike
Rezerva 1Interesa per kredi direkte ose bono
Të tjera OK! 0 0 0 2SHPENZIME KORRENTE 0 0 0
3SHPENZIME TË PRITSHME 0 0 0 0 0 0
VLERËSIM I ARDHURAVE NGA TARIFAT
VLERËSIMI I TË ARDHURAVE ME DESTINACION
SHUMA E KËRKUAR NETO0
SHPENZIME KORRENTE
600
601
609
650
69 / ?
Vlera Totale për Aktivitet
Shpenzimet kapitale
Mallra dhe shërbime
Qëllime të mëtejshme
602
603
604
605
606
230 / 231
603
604
605
606
230 / 231
609
650
69 / ?
KOSTO DIREKTE PËR PROJEKTET DHE SHPENZIMET KAPITALE
600
601
602
SHPENZIME TË PRITSHME
Projekte Zhvillimi
SHPENZIME TË PRITSHME TË ARDHURAT E PRITSHME
047 Industri të tjera
Copyright for Albania: Ministry of Finance and Economy / Local Finance Directory 1
PROGRAMI BUXHETOR AFATMESËM 28 Shkurt 2018 KB 09
Nënfunksioni 9 Programi 9b 04760
-2 -1 0 1 2 3 -2 -1 0 1 2 3
SHPENZIME TË PRITSHME 0 0 0VLERËSIM I ARDHURAVE NGA TARIFAT 0 0 0
Pagat Transferta e kushtëzuar
Sigurimet Shoqërore Trasferta Specifike
Mallra dhe shërbime Trashëgimi me destinacion 0 0 0Subvencione Burime të tjera (përfshirë gjobat)
Të tjera transferta korrente të brendshme VLERËSIMI I TË ARDHURAVE ME DESTINACION 0 0 0 0 0 0Transferta korrente të huaja
Transferta për Buxhetet Familiare dhe Individët TË ARDHURAT E PRITSHME 0 0 0 0 0 0Shpenzimet kapitale
Rezerva
Interesa per kredi direkte ose bono
Të tjera
KOSTO DIREKTE PËR PROJEKTET 0 0 0SHUMA E KËRKUAR NETO - - - - - -
Pagat
Sigurimet Shoqërore
Mallra dhe shërbime Angazhimet 0 0 0Subvencione Qëllime
Të tjera transferta korrente të brendshme
Transferta korrente të huaja
Transferta për Buxhetet Familiare dhe Individët OK OK OKShpenzimet kapitale Shpjegimet teknike
Rezerva 1Interesa per kredi direkte ose bono
Të tjera OK! 0 0 0 2SHPENZIME KORRENTE 0 0 0
3SHPENZIME TË PRITSHME 0 0 0 0 0 0
Qëllime të mëtejshme
Vlera Totale për Aktivitet
Shpenzimet kapitale
Mallra dhe shërbime
650
69 / ? SHUMA E KËRKUAR NETO0
SHPENZIME KORRENTE
600
601
602
603
604
69 / ?
605
606
230 / 231
609
650
604
605
606
230 / 231
609
047 Industri të tjera Zhvillimi i turizmit
601
602
603
SHPENZIME TË PRITSHME
KOSTO DIREKTE PËR PROJEKTET DHE SHPENZIMET KAPITALE
600
SHPENZIME TË PRITSHME TË ARDHURAT E PRITSHME
VLERËSIM I ARDHURAVE NGA TARIFAT
VLERËSIMI I TË ARDHURAVE ME DESTINACION
Copyright for Albania: Ministry of Finance and Economy / Local Finance Directory 1
PROGRAMI BUXHETOR AFATMESËM 28 Shkurt 2018 KB 09
Copyright for Albania: Ministry of Finance and Economy / Local Finance Directory 1
PROGRAMI BUXHETOR AFATMESËM 28 Shkurt 2018 KB 09
Nënfunksioni 9
Programi 9d
0
-2 -1 0 1 2 3 -2 -1 0 1 2 3
SHPENZIME TË PRITSHME 0 0 0VLERËSIM I ARDHURAVE NGA TARIFAT 0 0 0
Pagat Transferta e kushtëzuar
Sigurimet Shoqërore Trasferta Specifike
Mallra dhe shërbime Trashëgimi me destinacion 0 0 0Subvencione Burime të tjera (përfshirë gjobat)
Të tjera transferta korrente të brendshme VLERËSIMI I TË ARDHURAVE ME DESTINACION 0 0 0 0 0 0Transferta korrente të huaja
Transferta për Buxhetet Familiare dhe Individët TË ARDHURAT E PRITSHME 0 0 0 0 0 0Shpenzimet kapitale
Rezerva
Interesa per kredi direkte ose bono
Të tjera
KOSTO DIREKTE PËR PROJEKTET 0 0 0SHUMA E KËRKUAR NETO - - - - - -
Pagat
Sigurimet Shoqërore
Mallra dhe shërbime Angazhimet 0 0 0Subvencione Qëllime
Të tjera transferta korrente të brendshme
Transferta korrente të huaja
Transferta për Buxhetet Familiare dhe Individët OK OK OKShpenzimet kapitale Shpjegimet teknike
Rezerva 1Interesa per kredi direkte ose bono
Të tjera OK! 0 0 0 2SHPENZIME KORRENTE 0 0 0
3SHPENZIME TË PRITSHME 0 0 0 0 0 0
VLERËSIMI I TË ARDHURAVE ME DESTINACION
VLERËSIM I ARDHURAVE NGA TARIFAT
047 Industri të tjera
-
SHPENZIME TË PRITSHME TË ARDHURAT E PRITSHME
609
650
69 / ?
SHPENZIME KORRENTE
600
601
602
603
604
605
606
230 / 231
Vlera Totale për Aktivitet
Shpenzimet kapitale
Mallra dhe shërbime
Qëllime të mëtejshme
609
650
69 / ? SHUMA E KËRKUAR NETO0
603
604
605
606
602
SHPENZIME TË PRITSHME
KOSTO DIREKTE PËR PROJEKTET DHE SHPENZIMET KAPITALE
230 / 231
600
601
Copyright for Albania: Ministry of Finance and Economy / Local Finance Directory 1
PROGRAMI BUXHETOR AFATMESËM 28 Shkurt 2018 KB 10
Numër
Nënfunksioni 10
Programi 10b 0 0 0
Programi 10c 0 0 0
Emri i programit Programi: detyrueshme / shtesë Programi: I veti / I deleguar / Transferuar
Programi 10a Menaxhimi i mbetjeve E detyrueshme I veti
Emri i Nënfunksionit
051 Menaxhimi i i mbetjeve Drejtoria / Departamenti Kryetari i programit
Shaban Lleshi
Copyright for Albania: Ministry of Finance and Economy / Local Finance Directory 1
PROGRAMI BUXHETOR AFATMESËM 28 Shkurt 2018 KB 10
Nënfunksioni 10
-2 -1 0 1 2 3 -2 -1 0 1 2 3
SHPENZIME TË PRITSHME 15,727 18,809 26,625 24,328 24,389 25,000VLERËSIM I ARDHURAVE NGA TARIFAT 13,801 14,160 15,000 0 0 0
Pagat 0 0 0Sigurimet Shoqërore 0 0 0 Transferta e kushtëzuar 0 0 0Mallra dhe shërbime 0 0 0 Trasferta Specifike 0 0 0Subvencione 0 0 0 Trashëgimi me destinacion 0 0 0Të tjera transferta korrente të brendshme 0 0 0 Burime të tjera (përfshirë gjobat) 0 0 0Transferta korrente të huaja 0 0 0 VLERËSIMI I TË ARDHURAVE ME DESTINACION 0 0 0 0 0 0Transferta për Buxhetet Familiare dhe Individët 0 0 0Shpenzimet kapitale 0 0 0 TË ARDHURAT E PRITSHME 13,801 14,160 15,000 0 0 0Rezerva 0 0 0Interesa per kredi direkte ose bono 0 0 0Të tjera 0 0 0
KOSTO DIREKTE PËR PROJEKTET 0 0 0SHUMA E KËRKUAR NETO 1,926 4,649 11,625 24,328 24,389 25,000
Pagat 0 0 0Sigurimet Shoqërore 0 0 0Mallra dhe shërbime 24,328 24,389 25,000 Angazhimet 24,328 24,389 25,000Subvencione 0 0 0 Qëllime Shpenzimet kapitale 0 0 0Të tjera transferta korrente të brendshme 0 0 0 Mallra dhe shërbime 0 0 0Transferta korrente të huaja 0 0 0 Qëllime të mëtejshme 0 0 0Transferta për Buxhetet Familiare dhe Individët 0 0 0 STOP STOP STOPShpenzimet kapitale 0 0 0Rezerva 0 0 0 Shpjegimet teknikeInteresa per kredi direkte ose bono 0 0 0Të tjera OK! 0 0 0SHPENZIME KORRENTE 24,328 24,389 25,000
SHPENZIME TË PRITSHME 15,727 18,809 26,625 24,328 24,389 25,000
606
230 / 231
609
650
69 / ?
SHPENZIME KORRENTE
600
601
602
603
604
605
Vlera Totale për Aktivitet
605
606
230 / 231
609
650
69 / ?
KOSTO DIREKTE PËR PROJEKTET DHE SHPENZIMET KAPITALE
600 VLERËSIMI I TË ARDHURAVE ME DESTINACION
601
602
603
604
SHUMA E KËRKUAR NETO
SHPENZIME TË PRITSHME TË ARDHURAT E PRITSHME
VLERËSIM I ARDHURAVE NGA TARIFAT
SHPENZIME TË PRITSHME
PËRMBLEDHJE E KËRKESËS BUXHETORE 051 Menaxhimi i i mbetjeve
Copyright for Albania: Ministry of Finance and Economy / Local Finance Directory 1
PROGRAMI BUXHETOR AFATMESËM 28 Shkurt 2018 KB 10
1 2 3
24,328 24,389 25,000
24,328 24,389 25,000
OK! 0 0 0
0 0 0
0 0 0
OK! 0 0 0
24,328 24,389 25,000
24,328 24,389 25,000
OK! 0 0 0
0 0 0
0 0 0
OK! 0 0 0
Diferenca e tavaneve në paga dhe sigurime shoqërore (duhet të jetë <0)
Tavani për shpenzime e tjera korrenteKonsumi (përjashtuar paga dhe sigurimet shoqërore)
Diferenca e tavaneve në konsum (duhet të jetë <0)
Minimumi i shpenzimeve kapitaleShpenzimet kapitale
Diferenca e minimumit të shpenzimeve kapitale (duhet të jetë >0)
SHPENZIMET E PRITSHMEDiferenca mes tavaneve të përgjithshme (duhet të jetë <0)
Tavani i pagave dhe sigurimeve shoqërorePaga dhe sigurime shoqërore
PËRPUTHSHMËRIA ME TAVANET
Tavani i përgjithshëm
Copyright for Albania: Ministry of Finance and Economy / Local Finance Directory 1
PROGRAMI BUXHETOR AFATMESËM 28 Shkurt 2018 KB 10
Nënfunksioni 10 Programi 10a 05100
-2 -1 0 1 2 3 -2 -1 0 1 2 3
SHPENZIME TË PRITSHME 15,727 18,809 26,625 24,328 24,389 25,000VLERËSIM I ARDHURAVE NGA TARIFAT 13,801 14,160 15,000
Pagat Transferta e kushtëzuar
Sigurimet Shoqërore Trasferta Specifike
Mallra dhe shërbime Trashëgimi me destinacion 0 0 0Subvencione Burime të tjera (përfshirë gjobat)
Të tjera transferta korrente të brendshme VLERËSIMI I TË ARDHURAVE ME DESTINACION 0 0 0 0 0 0Transferta korrente të huaja
Transferta për Buxhetet Familiare dhe Individët TË ARDHURAT E PRITSHME 13,801 14,160 15,000 0 0 0Shpenzimet kapitale
Rezerva
Interesa per kredi direkte ose bono
Të tjera
KOSTO DIREKTE PËR PROJEKTET 0 0 0SHUMA E KËRKUAR NETO 1,926 4,649 11,625 24,328 24,389 25,000
Pagat
Sigurimet Shoqërore
Mallra dhe shërbime 24,328 24,389 25,000 Angazhimet 24,328 24,389 25,000Subvencione Qëllime
Të tjera transferta korrente të brendshme
Transferta korrente të huaja
Transferta për Buxhetet Familiare dhe Individët STOP STOP STOPShpenzimet kapitale Shpjegimet teknike
Rezerva 1Interesa per kredi direkte ose bono
Të tjera OK! 0 0 0 2SHPENZIME KORRENTE 24,328 24,389 25,000
3SHPENZIME TË PRITSHME 15,727 18,809 26,625 24,328 24,389 25,000
VLERËSIM I ARDHURAVE NGA TARIFAT
VLERËSIMI I TË ARDHURAVE ME DESTINACION
SHUMA E KËRKUAR NETO0
SHPENZIME KORRENTE
600
601
609
650
69 / ?
Vlera Totale për Aktivitet
Shpenzimet kapitale
Mallra dhe shërbime
Qëllime të mëtejshme
602
603
604
605
606
230 / 231
603
604
605
606
230 / 231
609
650
69 / ?
KOSTO DIREKTE PËR PROJEKTET DHE SHPENZIMET KAPITALE
600
601
602
SHPENZIME TË PRITSHME
Menaxhimi i mbetjeve
SHPENZIME TË PRITSHME TË ARDHURAT E PRITSHME
051 Menaxhimi i i mbetjeve
Copyright for Albania: Ministry of Finance and Economy / Local Finance Directory 1
PROGRAMI BUXHETOR AFATMESËM 28 Shkurt 2018 KB 10
Nënfunksioni 10 Programi 10b 0
-2 -1 0 1 2 3 -2 -1 0 1 2 3
SHPENZIME TË PRITSHME 0 0 0VLERËSIM I ARDHURAVE NGA TARIFAT 0 0 0
Pagat Transferta e kushtëzuar
Sigurimet Shoqërore Trasferta Specifike
Mallra dhe shërbime Trashëgimi me destinacion 0 0 0Subvencione Burime të tjera (përfshirë gjobat)
Të tjera transferta korrente të brendshme VLERËSIMI I TË ARDHURAVE ME DESTINACION 0 0 0 0 0 0Transferta korrente të huaja
Transferta për Buxhetet Familiare dhe Individët TË ARDHURAT E PRITSHME 0 0 0 0 0 0Shpenzimet kapitale
Rezerva
Interesa per kredi direkte ose bono
Të tjera
KOSTO DIREKTE PËR PROJEKTET 0 0 0SHUMA E KËRKUAR NETO - - - - - -
Pagat
Sigurimet Shoqërore
Mallra dhe shërbime Angazhimet 0 0 0Subvencione Qëllime
Të tjera transferta korrente të brendshme
Transferta korrente të huaja
Transferta për Buxhetet Familiare dhe Individët OK OK OKShpenzimet kapitale Shpjegimet teknike
Rezerva 1Interesa per kredi direkte ose bono
Të tjera OK! 0 0 0 2SHPENZIME KORRENTE 0 0 0
3SHPENZIME TË PRITSHME 0 0 0 0 0 0
Qëllime të mëtejshme
Vlera Totale për Aktivitet
Shpenzimet kapitale
Mallra dhe shërbime
650
69 / ? SHUMA E KËRKUAR NETO0
SHPENZIME KORRENTE
600
601
602
603
604
69 / ?
605
606
230 / 231
609
650
604
605
606
230 / 231
609
051 Menaxhimi i i mbetjeve -
601
602
603
SHPENZIME TË PRITSHME
KOSTO DIREKTE PËR PROJEKTET DHE SHPENZIMET KAPITALE
600
SHPENZIME TË PRITSHME TË ARDHURAT E PRITSHME
VLERËSIM I ARDHURAVE NGA TARIFAT
VLERËSIMI I TË ARDHURAVE ME DESTINACION
Copyright for Albania: Ministry of Finance and Economy / Local Finance Directory 1
PROGRAMI BUXHETOR AFATMESËM 28 Shkurt 2018 KB 10
Nënfunksioni 10 Programi 10c 0
-2 -1 0 1 2 3 -2 -1 0 1 2 3
SHPENZIME TË PRITSHME 0 0 0VLERËSIM I ARDHURAVE NGA TARIFAT 0 0 0
Pagat Transferta e kushtëzuar
Sigurimet Shoqërore Trasferta Specifike
Mallra dhe shërbime Trashëgimi me destinacion 0 0 0Subvencione Burime të tjera (përfshirë gjobat)
Të tjera transferta korrente të brendshme VLERËSIMI I TË ARDHURAVE ME DESTINACION 0 0 0 0 0 0Transferta korrente të huaja
Transferta për Buxhetet Familiare dhe Individët TË ARDHURAT E PRITSHME 0 0 0 0 0 0Shpenzimet kapitale
Rezerva
Interesa per kredi direkte ose bono
Të tjera
KOSTO DIREKTE PËR PROJEKTET 0 0 0SHUMA E KËRKUAR NETO - - - - - -
Pagat
Sigurimet Shoqërore
Mallra dhe shërbime Angazhimet 0 0 0Subvencione Qëllime
Të tjera transferta korrente të brendshme
Transferta korrente të huaja
Transferta për Buxhetet Familiare dhe Individët OK OK OKShpenzimet kapitale Shpjegimet teknike
Rezerva 1Interesa per kredi direkte ose bono
Të tjera OK! 0 0 0 2SHPENZIME KORRENTE 0 0 0
3SHPENZIME TË PRITSHME 0 0 0 0 0 0
VLERËSIMI I TË ARDHURAVE ME DESTINACION
Qëllime të mëtejshme
VLERËSIM I ARDHURAVE NGA TARIFAT
051 Menaxhimi i i mbetjeve -
SHPENZIME TË PRITSHME TË ARDHURAT E PRITSHME
602
603
604
SHPENZIME TË PRITSHME
KOSTO DIREKTE PËR PROJEKTET DHE SHPENZIMET KAPITALE
600
601
606
230 / 231
609
650
69 / ?
SHUMA E KËRKUAR NETO0
650
69 / ?
Vlera Totale për Aktivitet
Shpenzimet kapitale
Mallra dhe shërbime
SHPENZIME KORRENTE
600
601
602
603
604
605
605
606
230 / 231
609
Copyright for Albania: Ministry of Finance and Economy / Local Finance Directory 1
PROGRAMI BUXHETOR AFATMESËM 28 Shkurt 2018 KB 11
Numër
Nënfunksioni 11
Programi 11b 0 0 0
Programi 11c 0 0 0
Emri i programit Programi: detyrueshme / shtesë Programi: I veti / I deleguar / Transferuar
Programi 11a Menaxhimi i ujrave të zeza dhe kanalizimeve E detyrueshme I veti
Emri i Nënfunksionit
052 Menaxhimi i ujrave të zeza Drejtoria / Departamenti Kryetari i programit
-
Copyright for Albania: Ministry of Finance and Economy / Local Finance Directory 1
PROGRAMI BUXHETOR AFATMESËM 28 Shkurt 2018 KB 11
Nënfunksioni 11
-2 -1 0 1 2 3 -2 -1 0 1 2 3
SHPENZIME TË PRITSHME 0 0 0 0 0 0VLERËSIM I ARDHURAVE NGA TARIFAT 0 0 0 0 0 0
Pagat 0 0 0Sigurimet Shoqërore 0 0 0 Transferta e kushtëzuar 0 0 0Mallra dhe shërbime 0 0 0 Trasferta Specifike 0 0 0Subvencione 0 0 0 Trashëgimi me destinacion 0 0 0Të tjera transferta korrente të brendshme 0 0 0 Burime të tjera (përfshirë gjobat) 0 0 0Transferta korrente të huaja 0 0 0 VLERËSIMI I TË ARDHURAVE ME DESTINACION 0 0 0 0 0 0Transferta për Buxhetet Familiare dhe Individët 0 0 0Shpenzimet kapitale 0 0 0 TË ARDHURAT E PRITSHME 0 0 0 0 0 0Rezerva 0 0 0Interesa per kredi direkte ose bono 0 0 0Të tjera 0 0 0
KOSTO DIREKTE PËR PROJEKTET 0 0 0SHUMA E KËRKUAR NETO - - - - - -
Pagat 0 0 0Sigurimet Shoqërore 0 0 0Mallra dhe shërbime 0 0 0 Angazhimet 0 0 0Subvencione 0 0 0 Qëllime Shpenzimet kapitale 0 0 0Të tjera transferta korrente të brendshme 0 0 0 Mallra dhe shërbime 0 0 0Transferta korrente të huaja 0 0 0 Qëllime të mëtejshme 0 0 0Transferta për Buxhetet Familiare dhe Individët 0 0 0 OK OK OKShpenzimet kapitale 0 0 0Rezerva 0 0 0 Shpjegimet teknikeInteresa per kredi direkte ose bono 0 0 0Të tjera OK! 0 0 0SHPENZIME KORRENTE 0 0 0
SHPENZIME TË PRITSHME 0 0 0 0 0 0
606
230 / 231
609
650
69 / ?
SHPENZIME KORRENTE
600
601
602
603
604
605
Vlera Totale për Aktivitet
605
606
230 / 231
609
650
69 / ?
KOSTO DIREKTE PËR PROJEKTET DHE SHPENZIMET KAPITALE
600 VLERËSIMI I TË ARDHURAVE ME DESTINACION
601
602
603
604
SHUMA E KËRKUAR NETO
SHPENZIME TË PRITSHME TË ARDHURAT E PRITSHME
VLERËSIM I ARDHURAVE NGA TARIFAT
SHPENZIME TË PRITSHME
PËRMBLEDHJE E KËRKESËS BUXHETORE 052 Menaxhimi i ujrave të zeza
Copyright for Albania: Ministry of Finance and Economy / Local Finance Directory 1
PROGRAMI BUXHETOR AFATMESËM 28 Shkurt 2018 KB 11
1 2 3
0 0 0
0 0 0
OK! 0 0 0
0 0 0
0 0 0
OK! 0 0 0
0 0 0
0 0 0
OK! 0 0 0
0 0 0
0 0 0
OK! 0 0 0
Diferenca e tavaneve në paga dhe sigurime shoqërore (duhet të jetë <0)
Tavani për shpenzime e tjera korrenteKonsumi (përjashtuar paga dhe sigurimet shoqërore)
Diferenca e tavaneve në konsum (duhet të jetë <0)
Minimumi i shpenzimeve kapitaleShpenzimet kapitale
Diferenca e minimumit të shpenzimeve kapitale (duhet të jetë >0)
SHPENZIMET E PRITSHMEDiferenca mes tavaneve të përgjithshme (duhet të jetë <0)
Tavani i pagave dhe sigurimeve shoqërorePaga dhe sigurime shoqërore
PËRPUTHSHMËRIA ME TAVANET
Tavani i përgjithshëm
Copyright for Albania: Ministry of Finance and Economy / Local Finance Directory 1
PROGRAMI BUXHETOR AFATMESËM 28 Shkurt 2018 KB 11
Nënfunksioni 11 Programi 11a 05200
-2 -1 0 1 2 3 -2 -1 0 1 2 3
SHPENZIME TË PRITSHME 0 0 0VLERËSIM I ARDHURAVE NGA TARIFAT 0 0 0
Pagat Transferta e kushtëzuar
Sigurimet Shoqërore Trasferta Specifike
Mallra dhe shërbime Trashëgimi me destinacion 0 0 0Subvencione Burime të tjera (përfshirë gjobat)
Të tjera transferta korrente të brendshme VLERËSIMI I TË ARDHURAVE ME DESTINACION 0 0 0 0 0 0Transferta korrente të huaja
Transferta për Buxhetet Familiare dhe Individët TË ARDHURAT E PRITSHME 0 0 0 0 0 0Shpenzimet kapitale
Rezerva
Interesa per kredi direkte ose bono
Të tjera
KOSTO DIREKTE PËR PROJEKTET 0 0 0SHUMA E KËRKUAR NETO - - - - - -
Pagat
Sigurimet Shoqërore
Mallra dhe shërbime Angazhimet 0 0 0Subvencione Qëllime
Të tjera transferta korrente të brendshme
Transferta korrente të huaja
Transferta për Buxhetet Familiare dhe Individët OK OK OKShpenzimet kapitale Shpjegimet teknike
Rezerva 1Interesa per kredi direkte ose bono
Të tjera OK! 0 0 0 2SHPENZIME KORRENTE 0 0 0
3SHPENZIME TË PRITSHME 0 0 0 0 0 0
VLERËSIM I ARDHURAVE NGA TARIFAT
VLERËSIMI I TË ARDHURAVE ME DESTINACION
SHUMA E KËRKUAR NETO0
SHPENZIME KORRENTE
600
601
609
650
69 / ?
Vlera Totale për Aktivitet
Shpenzimet kapitale
Mallra dhe shërbime
Qëllime të mëtejshme
602
603
604
605
606
230 / 231
603
604
605
606
230 / 231
609
650
69 / ?
KOSTO DIREKTE PËR PROJEKTET DHE SHPENZIMET KAPITALE
600
601
602
SHPENZIME TË PRITSHME
Menaxhimi i ujrave të zeza dhe kanalizimeve
SHPENZIME TË PRITSHME TË ARDHURAT E PRITSHME
052 Menaxhimi i ujrave të zeza
Copyright for Albania: Ministry of Finance and Economy / Local Finance Directory 1
PROGRAMI BUXHETOR AFATMESËM 28 Shkurt 2018 KB 11
Nënfunksioni 11 Programi 11b 0
-2 -1 0 1 2 3 -2 -1 0 1 2 3
SHPENZIME TË PRITSHME 0 0 0VLERËSIM I ARDHURAVE NGA TARIFAT 0 0 0
Pagat Transferta e kushtëzuar
Sigurimet Shoqërore Trasferta Specifike
Mallra dhe shërbime Trashëgimi me destinacion 0 0 0Subvencione Burime të tjera (përfshirë gjobat)
Të tjera transferta korrente të brendshme VLERËSIMI I TË ARDHURAVE ME DESTINACION 0 0 0 0 0 0Transferta korrente të huaja
Transferta për Buxhetet Familiare dhe Individët TË ARDHURAT E PRITSHME 0 0 0 0 0 0Shpenzimet kapitale
Rezerva
Interesa per kredi direkte ose bono
Të tjera
KOSTO DIREKTE PËR PROJEKTET 0 0 0SHUMA E KËRKUAR NETO - - - - - -
Pagat
Sigurimet Shoqërore
Mallra dhe shërbime Angazhimet 0 0 0Subvencione Qëllime
Të tjera transferta korrente të brendshme
Transferta korrente të huaja
Transferta për Buxhetet Familiare dhe Individët OK OK OKShpenzimet kapitale Shpjegimet teknike
Rezerva 1Interesa per kredi direkte ose bono
Të tjera OK! 0 0 0 2SHPENZIME KORRENTE 0 0 0
3SHPENZIME TË PRITSHME 0 0 0 0 0 0
Qëllime të mëtejshme
Vlera Totale për Aktivitet
Shpenzimet kapitale
Mallra dhe shërbime
650
69 / ? SHUMA E KËRKUAR NETO0
SHPENZIME KORRENTE
600
601
602
603
604
69 / ?
605
606
230 / 231
609
650
604
605
606
230 / 231
609
052 Menaxhimi i ujrave të zeza -
601
602
603
SHPENZIME TË PRITSHME
KOSTO DIREKTE PËR PROJEKTET DHE SHPENZIMET KAPITALE
600
SHPENZIME TË PRITSHME TË ARDHURAT E PRITSHME
VLERËSIM I ARDHURAVE NGA TARIFAT
VLERËSIMI I TË ARDHURAVE ME DESTINACION
Copyright for Albania: Ministry of Finance and Economy / Local Finance Directory 1
PROGRAMI BUXHETOR AFATMESËM 28 Shkurt 2018 KB 11
Nënfunksioni 11 Programi 11c 0
-2 -1 0 1 2 3 -2 -1 0 1 2 3
SHPENZIME TË PRITSHME 0 0 0VLERËSIM I ARDHURAVE NGA TARIFAT 0 0 0
Pagat Transferta e kushtëzuar
Sigurimet Shoqërore Trasferta Specifike
Mallra dhe shërbime Trashëgimi me destinacion 0 0 0Subvencione Burime të tjera (përfshirë gjobat)
Të tjera transferta korrente të brendshme VLERËSIMI I TË ARDHURAVE ME DESTINACION 0 0 0 0 0 0Transferta korrente të huaja
Transferta për Buxhetet Familiare dhe Individët TË ARDHURAT E PRITSHME 0 0 0 0 0 0Shpenzimet kapitale
Rezerva
Interesa per kredi direkte ose bono
Të tjera
KOSTO DIREKTE PËR PROJEKTET 0 0 0SHUMA E KËRKUAR NETO - - - - - -
Pagat
Sigurimet Shoqërore
Mallra dhe shërbime Angazhimet 0 0 0Subvencione Qëllime
Të tjera transferta korrente të brendshme
Transferta korrente të huaja
Transferta për Buxhetet Familiare dhe Individët OK OK OKShpenzimet kapitale Shpjegimet teknike
Rezerva 1Interesa per kredi direkte ose bono
Të tjera OK! 0 0 0 2SHPENZIME KORRENTE 0 0 0
3SHPENZIME TË PRITSHME 0 0 0 0 0 0
VLERËSIMI I TË ARDHURAVE ME DESTINACION
Qëllime të mëtejshme
VLERËSIM I ARDHURAVE NGA TARIFAT
052 Menaxhimi i ujrave të zeza -
SHPENZIME TË PRITSHME TË ARDHURAT E PRITSHME
602
603
604
SHPENZIME TË PRITSHME
KOSTO DIREKTE PËR PROJEKTET DHE SHPENZIMET KAPITALE
600
601
606
230 / 231
609
650
69 / ?
SHUMA E KËRKUAR NETO0
650
69 / ?
Vlera Totale për Aktivitet
Shpenzimet kapitale
Mallra dhe shërbime
SHPENZIME KORRENTE
600
601
602
603
604
605
605
606
230 / 231
609
Copyright for Albania: Ministry of Finance and Economy / Local Finance Directory 1
PROGRAMI BUXHETOR AFATMESËM 28 Shkurt 2018 KB 12
Numër
Nënfunksioni 12
Programi 12b 0 0 0
Programi 12c 0 0 0
Emri i programit Programi: detyrueshme / shtesë Programi: I veti / I deleguar / Transferuar
Programi 12a Programet e mbrojtjes së mjedisit E detyrueshme I veti
Emri i Nënfunksionit
053 Reduktimi i ndotjes Drejtoria / Departamenti Kryetari i programit
-
Copyright for Albania: Ministry of Finance and Economy / Local Finance Directory 1
PROGRAMI BUXHETOR AFATMESËM 28 Shkurt 2018 KB 12
Nënfunksioni 12
-2 -1 0 1 2 3 -2 -1 0 1 2 3
SHPENZIME TË PRITSHME 0 0 0 0 0 0VLERËSIM I ARDHURAVE NGA TARIFAT 0 0 0 0 0 0
Pagat 0 0 0Sigurimet Shoqërore 0 0 0 Transferta e kushtëzuar 0 0 0Mallra dhe shërbime 0 0 0 Trasferta Specifike 0 0 0Subvencione 0 0 0 Trashëgimi me destinacion 0 0 0Të tjera transferta korrente të brendshme 0 0 0 Burime të tjera (përfshirë gjobat) 0 0 0Transferta korrente të huaja 0 0 0 VLERËSIMI I TË ARDHURAVE ME DESTINACION 0 0 0 0 0 0Transferta për Buxhetet Familiare dhe Individët 0 0 0Shpenzimet kapitale 0 0 0 TË ARDHURAT E PRITSHME 0 0 0 0 0 0Rezerva 0 0 0Interesa per kredi direkte ose bono 0 0 0Të tjera 0 0 0
KOSTO DIREKTE PËR PROJEKTET 0 0 0SHUMA E KËRKUAR NETO - - - - - -
Pagat 0 0 0Sigurimet Shoqërore 0 0 0Mallra dhe shërbime 0 0 0 Angazhimet 0 0 0Subvencione 0 0 0 Qëllime Shpenzimet kapitale 0 0 0Të tjera transferta korrente të brendshme 0 0 0 Mallra dhe shërbime 0 0 0Transferta korrente të huaja 0 0 0 Qëllime të mëtejshme 0 0 0Transferta për Buxhetet Familiare dhe Individët 0 0 0 OK OK OKShpenzimet kapitale 0 0 0Rezerva 0 0 0 Shpjegimet teknikeInteresa per kredi direkte ose bono 0 0 0Të tjera OK! 0 0 0SHPENZIME KORRENTE 0 0 0
SHPENZIME TË PRITSHME 0 0 0 0 0 0
606
230 / 231
609
650
69 / ?
SHPENZIME KORRENTE
600
601
602
603
604
605
Vlera Totale për Aktivitet
605
606
230 / 231
609
650
69 / ?
KOSTO DIREKTE PËR PROJEKTET DHE SHPENZIMET KAPITALE
600 VLERËSIMI I TË ARDHURAVE ME DESTINACION
601
602
603
604
SHUMA E KËRKUAR NETO
SHPENZIME TË PRITSHME TË ARDHURAT E PRITSHME
VLERËSIM I ARDHURAVE NGA TARIFAT
SHPENZIME TË PRITSHME
PËRMBLEDHJE E KËRKESËS BUXHETORE 053 Reduktimi i ndotjes
Copyright for Albania: Ministry of Finance and Economy / Local Finance Directory 1
PROGRAMI BUXHETOR AFATMESËM 28 Shkurt 2018 KB 12
1 2 3
0 0 0
0 0 0
OK! 0 0 0
0 0 0
0 0 0
OK! 0 0 0
0 0 0
0 0 0
OK! 0 0 0
0 0 0
0 0 0
OK! 0 0 0
Diferenca e tavaneve në paga dhe sigurime shoqërore (duhet të jetë <0)
Tavani për shpenzime e tjera korrenteKonsumi (përjashtuar paga dhe sigurimet shoqërore)
Diferenca e tavaneve në konsum (duhet të jetë <0)
Minimumi i shpenzimeve kapitaleShpenzimet kapitale
Diferenca e minimumit të shpenzimeve kapitale (duhet të jetë >0)
SHPENZIMET E PRITSHMEDiferenca mes tavaneve të përgjithshme (duhet të jetë <0)
Tavani i pagave dhe sigurimeve shoqërorePaga dhe sigurime shoqërore
PËRPUTHSHMËRIA ME TAVANET
Tavani i përgjithshëm
Copyright for Albania: Ministry of Finance and Economy / Local Finance Directory 1
PROGRAMI BUXHETOR AFATMESËM 28 Shkurt 2018 KB 12
Nënfunksioni 12 Programi 12a 05320
-2 -1 0 1 2 3 -2 -1 0 1 2 3
SHPENZIME TË PRITSHME 0 0 0VLERËSIM I ARDHURAVE NGA TARIFAT 0 0 0
Pagat Transferta e kushtëzuar
Sigurimet Shoqërore Trasferta Specifike
Mallra dhe shërbime Trashëgimi me destinacion 0 0 0Subvencione Burime të tjera (përfshirë gjobat)
Të tjera transferta korrente të brendshme VLERËSIMI I TË ARDHURAVE ME DESTINACION 0 0 0 0 0 0Transferta korrente të huaja
Transferta për Buxhetet Familiare dhe Individët TË ARDHURAT E PRITSHME 0 0 0 0 0 0Shpenzimet kapitale
Rezerva
Interesa per kredi direkte ose bono
Të tjera
KOSTO DIREKTE PËR PROJEKTET 0 0 0SHUMA E KËRKUAR NETO - - - - - -
Pagat
Sigurimet Shoqërore
Mallra dhe shërbime Angazhimet 0 0 0Subvencione Qëllime
Të tjera transferta korrente të brendshme
Transferta korrente të huaja
Transferta për Buxhetet Familiare dhe Individët OK OK OKShpenzimet kapitale Shpjegimet teknike
Rezerva 1Interesa per kredi direkte ose bono
Të tjera OK! 0 0 0 2SHPENZIME KORRENTE 0 0 0
3SHPENZIME TË PRITSHME 0 0 0 0 0 0
VLERËSIM I ARDHURAVE NGA TARIFAT
VLERËSIMI I TË ARDHURAVE ME DESTINACION
SHUMA E KËRKUAR NETO0
SHPENZIME KORRENTE
600
601
609
650
69 / ?
Vlera Totale për Aktivitet
Shpenzimet kapitale
Mallra dhe shërbime
Qëllime të mëtejshme
602
603
604
605
606
230 / 231
603
604
605
606
230 / 231
609
650
69 / ?
KOSTO DIREKTE PËR PROJEKTET DHE SHPENZIMET KAPITALE
600
601
602
SHPENZIME TË PRITSHME
Programet e mbrojtjes së mjedisit
SHPENZIME TË PRITSHME TË ARDHURAT E PRITSHME
053 Reduktimi i ndotjes
Copyright for Albania: Ministry of Finance and Economy / Local Finance Directory 1
PROGRAMI BUXHETOR AFATMESËM 28 Shkurt 2018 KB 12
Nënfunksioni 12 Programi 12b 0
-2 -1 0 1 2 3 -2 -1 0 1 2 3
SHPENZIME TË PRITSHME 0 0 0VLERËSIM I ARDHURAVE NGA TARIFAT 0 0 0
Pagat Transferta e kushtëzuar
Sigurimet Shoqërore Trasferta Specifike
Mallra dhe shërbime Trashëgimi me destinacion 0 0 0Subvencione Burime të tjera (përfshirë gjobat)
Të tjera transferta korrente të brendshme VLERËSIMI I TË ARDHURAVE ME DESTINACION 0 0 0 0 0 0Transferta korrente të huaja
Transferta për Buxhetet Familiare dhe Individët TË ARDHURAT E PRITSHME 0 0 0 0 0 0Shpenzimet kapitale
Rezerva
Interesa per kredi direkte ose bono
Të tjera
KOSTO DIREKTE PËR PROJEKTET 0 0 0SHUMA E KËRKUAR NETO - - - - - -
Pagat
Sigurimet Shoqërore
Mallra dhe shërbime Angazhimet 0 0 0Subvencione Qëllime
Të tjera transferta korrente të brendshme
Transferta korrente të huaja
Transferta për Buxhetet Familiare dhe Individët OK OK OKShpenzimet kapitale Shpjegimet teknike
Rezerva 1Interesa per kredi direkte ose bono
Të tjera OK! 0 0 0 2SHPENZIME KORRENTE 0 0 0
3SHPENZIME TË PRITSHME 0 0 0 0 0 0
Qëllime të mëtejshme
Vlera Totale për Aktivitet
Shpenzimet kapitale
Mallra dhe shërbime
650
69 / ? SHUMA E KËRKUAR NETO0
SHPENZIME KORRENTE
600
601
602
603
604
69 / ?
605
606
230 / 231
609
650
604
605
606
230 / 231
609
053 Reduktimi i ndotjes -
601
602
603
SHPENZIME TË PRITSHME
KOSTO DIREKTE PËR PROJEKTET DHE SHPENZIMET KAPITALE
600
SHPENZIME TË PRITSHME TË ARDHURAT E PRITSHME
VLERËSIM I ARDHURAVE NGA TARIFAT
VLERËSIMI I TË ARDHURAVE ME DESTINACION
Copyright for Albania: Ministry of Finance and Economy / Local Finance Directory 1
PROGRAMI BUXHETOR AFATMESËM 28 Shkurt 2018 KB 12
Nënfunksioni 12 Programi 12c 0
-2 -1 0 1 2 3 -2 -1 0 1 2 3
SHPENZIME TË PRITSHME 0 0 0VLERËSIM I ARDHURAVE NGA TARIFAT 0 0 0
Pagat Transferta e kushtëzuar
Sigurimet Shoqërore Trasferta Specifike
Mallra dhe shërbime Trashëgimi me destinacion 0 0 0Subvencione Burime të tjera (përfshirë gjobat)
Të tjera transferta korrente të brendshme VLERËSIMI I TË ARDHURAVE ME DESTINACION 0 0 0 0 0 0Transferta korrente të huaja
Transferta për Buxhetet Familiare dhe Individët TË ARDHURAT E PRITSHME 0 0 0 0 0 0Shpenzimet kapitale
Rezerva
Interesa per kredi direkte ose bono
Të tjera
KOSTO DIREKTE PËR PROJEKTET 0 0 0SHUMA E KËRKUAR NETO - - - - - -
Pagat
Sigurimet Shoqërore
Mallra dhe shërbime Angazhimet 0 0 0Subvencione Qëllime
Të tjera transferta korrente të brendshme
Transferta korrente të huaja
Transferta për Buxhetet Familiare dhe Individët OK OK OKShpenzimet kapitale Shpjegimet teknike
Rezerva 1Interesa per kredi direkte ose bono
Të tjera OK! 0 0 0 2SHPENZIME KORRENTE 0 0 0
3SHPENZIME TË PRITSHME 0 0 0 0 0 0
VLERËSIMI I TË ARDHURAVE ME DESTINACION
Qëllime të mëtejshme
VLERËSIM I ARDHURAVE NGA TARIFAT
053 Reduktimi i ndotjes -
SHPENZIME TË PRITSHME TË ARDHURAT E PRITSHME
602
603
604
SHPENZIME TË PRITSHME
KOSTO DIREKTE PËR PROJEKTET DHE SHPENZIMET KAPITALE
600
601
606
230 / 231
609
650
69 / ?
SHUMA E KËRKUAR NETO0
650
69 / ?
Vlera Totale për Aktivitet
Shpenzimet kapitale
Mallra dhe shërbime
SHPENZIME KORRENTE
600
601
602
603
604
605
605
606
230 / 231
609
Copyright for Albania: Ministry of Finance and Economy / Local Finance Directory 1
PROGRAMI BUXHETOR AFATMESËM 28 Shkurt 2018 KB 13
Numër
Nënfunksioni 13
Programi 13b Administrimi i resurseve ujore E detyrueshme I veti
Programi 13c 0 0 0
Emri i programit Programi: detyrueshme / shtesë Programi: I veti / I deleguar / Transferuar
Programi 13a Ndërgjegjësimi mjedisor E detyrueshme I veti
Emri i Nënfunksionit
056 Mbrojtja e mjedisit Drejtoria / Departamenti Kryetari i programit
-
Copyright for Albania: Ministry of Finance and Economy / Local Finance Directory 1
PROGRAMI BUXHETOR AFATMESËM 28 Shkurt 2018 KB 13
Nënfunksioni 13
-2 -1 0 1 2 3 -2 -1 0 1 2 3
SHPENZIME TË PRITSHME 0 0 0 0 0 0VLERËSIM I ARDHURAVE NGA TARIFAT 0 0 0 0 0 0
Pagat 0 0 0Sigurimet Shoqërore 0 0 0 Transferta e kushtëzuar 0 0 0Mallra dhe shërbime 0 0 0 Trasferta Specifike 0 0 0Subvencione 0 0 0 Trashëgimi me destinacion 0 0 0Të tjera transferta korrente të brendshme 0 0 0 Burime të tjera (përfshirë gjobat) 0 0 0Transferta korrente të huaja 0 0 0 VLERËSIMI I TË ARDHURAVE ME DESTINACION 0 0 0 0 0 0Transferta për Buxhetet Familiare dhe Individët 0 0 0Shpenzimet kapitale 0 0 0 TË ARDHURAT E PRITSHME 0 0 0 0 0 0Rezerva 0 0 0Interesa per kredi direkte ose bono 0 0 0Të tjera 0 0 0
KOSTO DIREKTE PËR PROJEKTET 0 0 0SHUMA E KËRKUAR NETO - - - - - -
Pagat 0 0 0Sigurimet Shoqërore 0 0 0Mallra dhe shërbime 0 0 0 Angazhimet 0 0 0Subvencione 0 0 0 Qëllime Shpenzimet kapitale 0 0 0Të tjera transferta korrente të brendshme 0 0 0 Mallra dhe shërbime 0 0 0Transferta korrente të huaja 0 0 0 Qëllime të mëtejshme 0 0 0Transferta për Buxhetet Familiare dhe Individët 0 0 0 OK OK OKShpenzimet kapitale 0 0 0Rezerva 0 0 0 Shpjegimet teknikeInteresa per kredi direkte ose bono 0 0 0Të tjera OK! 0 0 0SHPENZIME KORRENTE 0 0 0
SHPENZIME TË PRITSHME 0 0 0 0 0 0
606
230 / 231
609
650
69 / ?
SHPENZIME KORRENTE
600
601
602
603
604
605
Vlera Totale për Aktivitet
605
606
230 / 231
609
650
69 / ?
KOSTO DIREKTE PËR PROJEKTET DHE SHPENZIMET KAPITALE
600 VLERËSIMI I TË ARDHURAVE ME DESTINACION
601
602
603
604
SHUMA E KËRKUAR NETO
SHPENZIME TË PRITSHME TË ARDHURAT E PRITSHME
VLERËSIM I ARDHURAVE NGA TARIFAT
SHPENZIME TË PRITSHME
PËRMBLEDHJE E KËRKESËS BUXHETORE 056 Mbrojtja e mjedisit
Copyright for Albania: Ministry of Finance and Economy / Local Finance Directory 1
PROGRAMI BUXHETOR AFATMESËM 28 Shkurt 2018 KB 13
1 2 3
0 0 0
0 0 0
OK! 0 0 0
0 0 0
0 0 0
OK! 0 0 0
0 0 0
0 0 0
OK! 0 0 0
0 0 0
0 0 0
OK! 0 0 0
Diferenca e tavaneve në paga dhe sigurime shoqërore (duhet të jetë <0)
Tavani për shpenzime e tjera korrenteKonsumi (përjashtuar paga dhe sigurimet shoqërore)
Diferenca e tavaneve në konsum (duhet të jetë <0)
Minimumi i shpenzimeve kapitaleShpenzimet kapitale
Diferenca e minimumit të shpenzimeve kapitale (duhet të jetë >0)
SHPENZIMET E PRITSHMEDiferenca mes tavaneve të përgjithshme (duhet të jetë <0)
Tavani i pagave dhe sigurimeve shoqërorePaga dhe sigurime shoqërore
PËRPUTHSHMËRIA ME TAVANET
Tavani i përgjithshëm
Copyright for Albania: Ministry of Finance and Economy / Local Finance Directory 1
PROGRAMI BUXHETOR AFATMESËM 28 Shkurt 2018 KB 13
Nënfunksioni 13 Programi 13a 05630
-2 -1 0 1 2 3 -2 -1 0 1 2 3
SHPENZIME TË PRITSHME 0 0 0VLERËSIM I ARDHURAVE NGA TARIFAT 0 0 0
Pagat Transferta e kushtëzuar
Sigurimet Shoqërore Trasferta Specifike
Mallra dhe shërbime Trashëgimi me destinacion 0 0 0Subvencione Burime të tjera (përfshirë gjobat)
Të tjera transferta korrente të brendshme VLERËSIMI I TË ARDHURAVE ME DESTINACION 0 0 0 0 0 0Transferta korrente të huaja
Transferta për Buxhetet Familiare dhe Individët TË ARDHURAT E PRITSHME 0 0 0 0 0 0Shpenzimet kapitale
Rezerva
Interesa per kredi direkte ose bono
Të tjera
KOSTO DIREKTE PËR PROJEKTET 0 0 0SHUMA E KËRKUAR NETO - - - - - -
Pagat
Sigurimet Shoqërore
Mallra dhe shërbime Angazhimet 0 0 0Subvencione Qëllime
Të tjera transferta korrente të brendshme
Transferta korrente të huaja
Transferta për Buxhetet Familiare dhe Individët OK OK OKShpenzimet kapitale Shpjegimet teknike
Rezerva 1Interesa per kredi direkte ose bono
Të tjera OK! 0 0 0 2SHPENZIME KORRENTE 0 0 0
3SHPENZIME TË PRITSHME 0 0 0 0 0 0
VLERËSIM I ARDHURAVE NGA TARIFAT
VLERËSIMI I TË ARDHURAVE ME DESTINACION
SHUMA E KËRKUAR NETO0
SHPENZIME KORRENTE
600
601
609
650
69 / ?
Vlera Totale për Aktivitet
Shpenzimet kapitale
Mallra dhe shërbime
Qëllime të mëtejshme
602
603
604
605
606
230 / 231
603
604
605
606
230 / 231
609
650
69 / ?
KOSTO DIREKTE PËR PROJEKTET DHE SHPENZIMET KAPITALE
600
601
602
SHPENZIME TË PRITSHME
Ndërgjegjësimi mjedisor
SHPENZIME TË PRITSHME TË ARDHURAT E PRITSHME
056 Mbrojtja e mjedisit
Copyright for Albania: Ministry of Finance and Economy / Local Finance Directory 1
PROGRAMI BUXHETOR AFATMESËM 28 Shkurt 2018 KB 13
Copyright for Albania: Ministry of Finance and Economy / Local Finance Directory 1
PROGRAMI BUXHETOR AFATMESËM 28 Shkurt 2018 KB 13
Nënfunksioni 13 Programi 13c 0
-2 -1 0 1 2 3 -2 -1 0 1 2 3
SHPENZIME TË PRITSHME 0 0 0VLERËSIM I ARDHURAVE NGA TARIFAT 0 0 0
Pagat Transferta e kushtëzuar
Sigurimet Shoqërore Trasferta Specifike
Mallra dhe shërbime Trashëgimi me destinacion 0 0 0Subvencione Burime të tjera (përfshirë gjobat)
Të tjera transferta korrente të brendshme VLERËSIMI I TË ARDHURAVE ME DESTINACION 0 0 0 0 0 0Transferta korrente të huaja
Transferta për Buxhetet Familiare dhe Individët TË ARDHURAT E PRITSHME 0 0 0 0 0 0Shpenzimet kapitale
Rezerva
Interesa per kredi direkte ose bono
Të tjera
KOSTO DIREKTE PËR PROJEKTET 0 0 0SHUMA E KËRKUAR NETO - - - - - -
Pagat
Sigurimet Shoqërore
Mallra dhe shërbime Angazhimet 0 0 0Subvencione Qëllime
Të tjera transferta korrente të brendshme
Transferta korrente të huaja
Transferta për Buxhetet Familiare dhe Individët OK OK OKShpenzimet kapitale Shpjegimet teknike
Rezerva 1Interesa per kredi direkte ose bono
Të tjera OK! 0 0 0 2SHPENZIME KORRENTE 0 0 0
3SHPENZIME TË PRITSHME 0 0 0 0 0 0
VLERËSIMI I TË ARDHURAVE ME DESTINACION
Qëllime të mëtejshme
VLERËSIM I ARDHURAVE NGA TARIFAT
056 Mbrojtja e mjedisit -
SHPENZIME TË PRITSHME TË ARDHURAT E PRITSHME
602
603
604
SHPENZIME TË PRITSHME
KOSTO DIREKTE PËR PROJEKTET DHE SHPENZIMET KAPITALE
600
601
606
230 / 231
609
650
69 / ?
SHUMA E KËRKUAR NETO0
650
69 / ?
Vlera Totale për Aktivitet
Shpenzimet kapitale
Mallra dhe shërbime
SHPENZIME KORRENTE
600
601
602
603
604
605
605
606
230 / 231
609
Copyright for Albania: Ministry of Finance and Economy / Local Finance Directory 1
PROGRAMI BUXHETOR AFATMESËM 28 Shkurt 2018 KB 14
Numër
Nënfunksioni 14
Programi 14b Planifikimi urban dhe strehimi E detyrueshme I veti
Programi 14c 0 0 0
Emri i programit Programi: detyrueshme / shtesë Programi: I veti / I deleguar / Transferuar
Programi 14a Planifikimi Urban Vendor E detyrueshme I veti
Emri i Nënfunksionit
061 Urbanistika Drejtoria / Departamenti Kryetari i programit
-
Copyright for Albania: Ministry of Finance and Economy / Local Finance Directory 1
PROGRAMI BUXHETOR AFATMESËM 28 Shkurt 2018 KB 14
Nënfunksioni 14
-2 -1 0 1 2 3 -2 -1 0 1 2 3
SHPENZIME TË PRITSHME 0 0 0 0 0 0VLERËSIM I ARDHURAVE NGA TARIFAT 0 0 0 0 0 0
Pagat 0 0 0Sigurimet Shoqërore 0 0 0 Transferta e kushtëzuar 0 0 0Mallra dhe shërbime 0 0 0 Trasferta Specifike 0 0 0Subvencione 0 0 0 Trashëgimi me destinacion 0 0 0Të tjera transferta korrente të brendshme 0 0 0 Burime të tjera (përfshirë gjobat) 0 0 0Transferta korrente të huaja 0 0 0 VLERËSIMI I TË ARDHURAVE ME DESTINACION 0 0 0 0 0 0Transferta për Buxhetet Familiare dhe Individët 0 0 0Shpenzimet kapitale 0 0 0 TË ARDHURAT E PRITSHME 0 0 0 0 0 0Rezerva 0 0 0Interesa per kredi direkte ose bono 0 0 0Të tjera 0 0 0
KOSTO DIREKTE PËR PROJEKTET 0 0 0SHUMA E KËRKUAR NETO - - - - - -
Pagat 0 0 0Sigurimet Shoqërore 0 0 0Mallra dhe shërbime 0 0 0 Angazhimet 0 0 0Subvencione 0 0 0 Qëllime Shpenzimet kapitale 0 0 0Të tjera transferta korrente të brendshme 0 0 0 Mallra dhe shërbime 0 0 0Transferta korrente të huaja 0 0 0 Qëllime të mëtejshme 0 0 0Transferta për Buxhetet Familiare dhe Individët 0 0 0 OK OK OKShpenzimet kapitale 0 0 0Rezerva 0 0 0 Shpjegimet teknikeInteresa per kredi direkte ose bono 0 0 0Të tjera OK! 0 0 0SHPENZIME KORRENTE 0 0 0
SHPENZIME TË PRITSHME 0 0 0 0 0 0
606
230 / 231
609
650
69 / ?
SHPENZIME KORRENTE
600
601
602
603
604
605
Vlera Totale për Aktivitet
605
606
230 / 231
609
650
69 / ?
KOSTO DIREKTE PËR PROJEKTET DHE SHPENZIMET KAPITALE
600 VLERËSIMI I TË ARDHURAVE ME DESTINACION
601
602
603
604
SHUMA E KËRKUAR NETO
SHPENZIME TË PRITSHME TË ARDHURAT E PRITSHME
VLERËSIM I ARDHURAVE NGA TARIFAT
SHPENZIME TË PRITSHME
PËRMBLEDHJE E KËRKESËS BUXHETORE 061 Urbanistika
Copyright for Albania: Ministry of Finance and Economy / Local Finance Directory 1
PROGRAMI BUXHETOR AFATMESËM 28 Shkurt 2018 KB 14
1 2 3
0 0 0
0 0 0
OK! 0 0 0
0 0 0
0 0 0
OK! 0 0 0
0 0 0
0 0 0
OK! 0 0 0
0 0 0
0 0 0
OK! 0 0 0
Diferenca e tavaneve në paga dhe sigurime shoqërore (duhet të jetë <0)
Tavani për shpenzime e tjera korrenteKonsumi (përjashtuar paga dhe sigurimet shoqërore)
Diferenca e tavaneve në konsum (duhet të jetë <0)
Minimumi i shpenzimeve kapitaleShpenzimet kapitale
Diferenca e minimumit të shpenzimeve kapitale (duhet të jetë >0)
SHPENZIMET E PRITSHMEDiferenca mes tavaneve të përgjithshme (duhet të jetë <0)
Tavani i pagave dhe sigurimeve shoqërorePaga dhe sigurime shoqërore
PËRPUTHSHMËRIA ME TAVANET
Tavani i përgjithshëm
Copyright for Albania: Ministry of Finance and Economy / Local Finance Directory 1
PROGRAMI BUXHETOR AFATMESËM 28 Shkurt 2018 KB 14
Nënfunksioni 14 Programi 14a 06140
-2 -1 0 1 2 3 -2 -1 0 1 2 3
SHPENZIME TË PRITSHME 0 0 0VLERËSIM I ARDHURAVE NGA TARIFAT 0 0 0
Pagat Transferta e kushtëzuar
Sigurimet Shoqërore Trasferta Specifike
Mallra dhe shërbime Trashëgimi me destinacion 0 0 0Subvencione Burime të tjera (përfshirë gjobat)
Të tjera transferta korrente të brendshme VLERËSIMI I TË ARDHURAVE ME DESTINACION 0 0 0 0 0 0Transferta korrente të huaja
Transferta për Buxhetet Familiare dhe Individët TË ARDHURAT E PRITSHME 0 0 0 0 0 0Shpenzimet kapitale
Rezerva
Interesa per kredi direkte ose bono
Të tjera
KOSTO DIREKTE PËR PROJEKTET 0 0 0SHUMA E KËRKUAR NETO - - - - - -
Pagat
Sigurimet Shoqërore
Mallra dhe shërbime Angazhimet 0 0 0Subvencione Qëllime
Të tjera transferta korrente të brendshme
Transferta korrente të huaja
Transferta për Buxhetet Familiare dhe Individët OK OK OKShpenzimet kapitale Shpjegimet teknike
Rezerva 1Interesa per kredi direkte ose bono
Të tjera OK! 0 0 0 2SHPENZIME KORRENTE 0 0 0
3SHPENZIME TË PRITSHME 0 0 0 0 0 0
VLERËSIM I ARDHURAVE NGA TARIFAT
VLERËSIMI I TË ARDHURAVE ME DESTINACION
SHUMA E KËRKUAR NETO0
SHPENZIME KORRENTE
600
601
609
650
69 / ?
Vlera Totale për Aktivitet
Shpenzimet kapitale
Mallra dhe shërbime
Qëllime të mëtejshme
602
603
604
605
606
230 / 231
603
604
605
606
230 / 231
609
650
69 / ?
KOSTO DIREKTE PËR PROJEKTET DHE SHPENZIMET KAPITALE
600
601
602
SHPENZIME TË PRITSHME
Planifikimi Urban Vendor
SHPENZIME TË PRITSHME TË ARDHURAT E PRITSHME
061 Urbanistika
Copyright for Albania: Ministry of Finance and Economy / Local Finance Directory 1
PROGRAMI BUXHETOR AFATMESËM 28 Shkurt 2018 KB 14
Copyright for Albania: Ministry of Finance and Economy / Local Finance Directory 1
PROGRAMI BUXHETOR AFATMESËM 28 Shkurt 2018 KB 14
Nënfunksioni 14 Programi 14c 0
-2 -1 0 1 2 3 -2 -1 0 1 2 3
SHPENZIME TË PRITSHME 0 0 0VLERËSIM I ARDHURAVE NGA TARIFAT 0 0 0
Pagat Transferta e kushtëzuar
Sigurimet Shoqërore Trasferta Specifike
Mallra dhe shërbime Trashëgimi me destinacion 0 0 0Subvencione Burime të tjera (përfshirë gjobat)
Të tjera transferta korrente të brendshme VLERËSIMI I TË ARDHURAVE ME DESTINACION 0 0 0 0 0 0Transferta korrente të huaja
Transferta për Buxhetet Familiare dhe Individët TË ARDHURAT E PRITSHME 0 0 0 0 0 0Shpenzimet kapitale
Rezerva
Interesa per kredi direkte ose bono
Të tjera
KOSTO DIREKTE PËR PROJEKTET 0 0 0SHUMA E KËRKUAR NETO - - - - - -
Pagat
Sigurimet Shoqërore
Mallra dhe shërbime Angazhimet 0 0 0Subvencione Qëllime
Të tjera transferta korrente të brendshme
Transferta korrente të huaja
Transferta për Buxhetet Familiare dhe Individët OK OK OKShpenzimet kapitale Shpjegimet teknike
Rezerva 1Interesa per kredi direkte ose bono
Të tjera OK! 0 0 0 2SHPENZIME KORRENTE 0 0 0
3SHPENZIME TË PRITSHME 0 0 0 0 0 0
VLERËSIMI I TË ARDHURAVE ME DESTINACION
Qëllime të mëtejshme
VLERËSIM I ARDHURAVE NGA TARIFAT
061 Urbanistika -
SHPENZIME TË PRITSHME TË ARDHURAT E PRITSHME
602
603
604
SHPENZIME TË PRITSHME
KOSTO DIREKTE PËR PROJEKTET DHE SHPENZIMET KAPITALE
600
601
606
230 / 231
609
650
69 / ?
SHUMA E KËRKUAR NETO0
650
69 / ?
Vlera Totale për Aktivitet
Shpenzimet kapitale
Mallra dhe shërbime
SHPENZIME KORRENTE
600
601
602
603
604
605
605
606
230 / 231
609
Copyright for Albania: Ministry of Finance and Economy / Local Finance Directory 1
PROGRAMI BUXHETOR AFATMESËM 28 Shkurt 2018 KB 15
Numër
Nënfunksioni 15
Programi 15b Sherbime publike vendore E detyrueshme I veti
Programi 15c 0 0 0
Emri i programit Programi: detyrueshme / shtesë Programi: I veti / I deleguar / Transferuar
Programi 15a Programet e zhvillimit E detyrueshme I veti
Emri i Nënfunksionit
062 Zhvillimi i komunitetit Drejtoria / Departamenti Kryetari i programit
-
Copyright for Albania: Ministry of Finance and Economy / Local Finance Directory 1
PROGRAMI BUXHETOR AFATMESËM 28 Shkurt 2018 KB 15
Nënfunksioni 15
-2 -1 0 1 2 3 -2 -1 0 1 2 3
SHPENZIME TË PRITSHME 20,500 21,812 21,592 32,000 28,500 26,500VLERËSIM I ARDHURAVE NGA TARIFAT 0 0 0 0 0 0
Pagat 0 0 0Sigurimet Shoqërore 0 0 0 Transferta e kushtëzuar 0 0 0Mallra dhe shërbime 0 0 0 Trasferta Specifike 0 0 0Subvencione 0 0 0 Trashëgimi me destinacion 0 0 0Të tjera transferta korrente të brendshme 0 0 0 Burime të tjera (përfshirë gjobat) 0 0 0Transferta korrente të huaja 0 0 0 VLERËSIMI I TË ARDHURAVE ME DESTINACION 0 0 0 0 0 0Transferta për Buxhetet Familiare dhe Individët 0 0 0Shpenzimet kapitale 6,500 2,000 0 TË ARDHURAT E PRITSHME 0 0 0 0 0 0Rezerva 0 0 0Interesa per kredi direkte ose bono 0 0 0Të tjera 0 0 0
KOSTO DIREKTE PËR PROJEKTET 6,500 2,000 0SHUMA E KËRKUAR NETO 20,500 21,812 21,592 32,000 28,500 26,500
Pagat 18,852 19,709 19,709Sigurimet Shoqërore 3,148 3,291 3,291Mallra dhe shërbime 3,500 3,500 3,500 Angazhimet 8,000 1,500 1,500Subvencione 0 0 0 Qëllime Shpenzimet kapitale 0 0 0Të tjera transferta korrente të brendshme 0 0 0 Mallra dhe shërbime 0 0 0Transferta korrente të huaja 0 0 0 Qëllime të mëtejshme 0 0 0Transferta për Buxhetet Familiare dhe Individët 0 0 0 STOP STOP STOPShpenzimet kapitale 0 0 0Rezerva 0 0 0 Shpjegimet teknikeInteresa per kredi direkte ose bono 0 0 0Të tjera OK! 0 0 0SHPENZIME KORRENTE 25,500 26,500 26,500
SHPENZIME TË PRITSHME 20,500 21,812 21,592 32,000 28,500 26,500
606
230 / 231
609
650
69 / ?
SHPENZIME KORRENTE
600
601
602
603
604
605
Vlera Totale për Aktivitet
605
606
230 / 231
609
650
69 / ?
KOSTO DIREKTE PËR PROJEKTET DHE SHPENZIMET KAPITALE
600 VLERËSIMI I TË ARDHURAVE ME DESTINACION
601
602
603
604
SHUMA E KËRKUAR NETO
SHPENZIME TË PRITSHME TË ARDHURAT E PRITSHME
VLERËSIM I ARDHURAVE NGA TARIFAT
SHPENZIME TË PRITSHME
PËRMBLEDHJE E KËRKESËS BUXHETORE 062 Zhvillimi i komunitetit
Copyright for Albania: Ministry of Finance and Economy / Local Finance Directory 1
PROGRAMI BUXHETOR AFATMESËM 28 Shkurt 2018 KB 15
1 2 3
32,000 28,500 26,500
32,000 28,500 26,500
OK! 0 0 0
22,000 23,000 23,000
22,000 23,000 23,000
OK! 0 0 0
3,500 3,500 3,500
3,500 3,500 3,500
OK! 0 0 0
6,500 2,000 0
6,500 2,000 0
OK! 0 0 0
Diferenca e tavaneve në paga dhe sigurime shoqërore (duhet të jetë <0)
Tavani për shpenzime e tjera korrenteKonsumi (përjashtuar paga dhe sigurimet shoqërore)
Diferenca e tavaneve në konsum (duhet të jetë <0)
Minimumi i shpenzimeve kapitaleShpenzimet kapitale
Diferenca e minimumit të shpenzimeve kapitale (duhet të jetë >0)
SHPENZIMET E PRITSHMEDiferenca mes tavaneve të përgjithshme (duhet të jetë <0)
Tavani i pagave dhe sigurimeve shoqërorePaga dhe sigurime shoqërore
PËRPUTHSHMËRIA ME TAVANET
Tavani i përgjithshëm
Copyright for Albania: Ministry of Finance and Economy / Local Finance Directory 1
PROGRAMI BUXHETOR AFATMESËM 28 Shkurt 2018 KB 15
Nënfunksioni 15 Programi 15a
-2 -1 0 1 2 3 -2 -1 0 1 2 3
SHPENZIME TË PRITSHME 0 0 0VLERËSIM I ARDHURAVE NGA TARIFAT 0 0 0
Pagat Transferta e kushtëzuar
Sigurimet Shoqërore Trasferta Specifike
Mallra dhe shërbime Trashëgimi me destinacion 0 0 0Subvencione Burime të tjera (përfshirë gjobat)
Të tjera transferta korrente të brendshme VLERËSIMI I TË ARDHURAVE ME DESTINACION0 0 0 0 0 0Transferta korrente të huaja
Transferta për Buxhetet Familiare dhe Individët TË ARDHURAT E PRITSHME 0 0 0 0 0 0Shpenzimet kapitale
Rezerva
Interesa per kredi direkte ose bono
Të tjera
KOSTO DIREKTE PËR PROJEKTET 0 0 0SHUMA E KËRKUAR NETO - - - - - -
Pagat
Sigurimet Shoqërore
Mallra dhe shërbime Angazhimet 0 0 0Subvencione Qëllime
Të tjera transferta korrente të brendshme
Transferta korrente të huaja
Transferta për Buxhetet Familiare dhe Individët OK OK OKShpenzimet kapitale Shpjegimet teknike
Rezerva 1Interesa per kredi direkte ose bono
Të tjera OK! 0 0 0 2SHPENZIME KORRENTE 0 0 0
3SHPENZIME TË PRITSHME 0 0 0 0 0 0
VLERËSIM I ARDHURAVE NGA TARIFAT
VLERËSIMI I TË ARDHURAVE ME DESTINACION
SHUMA E KËRKUAR NETO0
SHPENZIME KORRENTE
600
601
609
650
69 / ?
Vlera Totale për Aktivitet
Shpenzimet kapitale
Mallra dhe shërbime
Qëllime të mëtejshme
602
603
604
605
606
230 / 231
603
604
605
606
230 / 231
609
650
69 / ?
KOSTO DIREKTE PËR PROJEKTET DHE SHPENZIMET KAPITALE
600
601
602
SHPENZIME TË PRITSHME
Programet e zhvillimit
SHPENZIME TË PRITSHME TË ARDHURAT E PRITSHME
062 Zhvillimi i komunitetit
06210
Copyright for Albania: Ministry of Finance and Economy / Local Finance Directory 1
PROGRAMI BUXHETOR AFATMESËM 28 Shkurt 2018 KB 15
Nënfunksioni 15 Programi 15b
-2 -1 0 1 2 3 -2 -1 0 1 2 3
SHPENZIME TË PRITSHME 20,500 21,812 21,592 32,000 28,500 26,500VLERËSIM I ARDHURAVE NGA TARIFAT 0 0 0
Pagat Transferta e kushtëzuar
Sigurimet Shoqërore Trasferta Specifike
Mallra dhe shërbime Trashëgimi me destinacion 0 0 0Subvencione Burime të tjera (përfshirë gjobat)
Të tjera transferta korrente të brendshme VLERËSIMI I TË ARDHURAVE ME DESTINACION 0 0 0 0 0 0Transferta korrente të huaja
Transferta për Buxhetet Familiare dhe Individët TË ARDHURAT E PRITSHME 0 0 0 0 0 0Shpenzimet kapitale 6,500 2,000Rezerva
Interesa per kredi direkte ose bono
Të tjera
KOSTO DIREKTE PËR PROJEKTET 6,500 2,000 0SHUMA E KËRKUAR NETO 20,500 21,812 21,592 32,000 28,500 26,500
Pagat 18,852 19,709 19,709Sigurimet Shoqërore 3,148 3,291 3,291Mallra dhe shërbime 3,500 3,500 3,500 Angazhimet 8,000 1,500 1,500Subvencione Qëllime
Të tjera transferta korrente të brendshme
Transferta korrente të huaja
Transferta për Buxhetet Familiare dhe Individët STOP STOP STOPShpenzimet kapitale Shpjegimet teknike
Rezerva 1Interesa per kredi direkte ose bono
Të tjera OK! 0 0 0 2SHPENZIME KORRENTE 25,500 26,500 26,500
3SHPENZIME TË PRITSHME 20,500 21,812 21,592 32,000 28,500 26,500
Qëllime të mëtejshme
Vlera Totale për Aktivitet
Shpenzimet kapitale
Mallra dhe shërbime
650
69 / ? SHUMA E KËRKUAR NETO0
SHPENZIME KORRENTE
600
601
602
603
604
69 / ?
605
606
230 / 231
609
650
604
605
606
230 / 231
609
062 Zhvillimi i komunitetit Sherbime publike vendore
601
602
603
SHPENZIME TË PRITSHME
KOSTO DIREKTE PËR PROJEKTET DHE SHPENZIMET KAPITALE
600
SHPENZIME TË PRITSHME TË ARDHURAT E PRITSHME
VLERËSIM I ARDHURAVE NGA TARIFAT
VLERËSIMI I TË ARDHURAVE ME DESTINACION
06260
Copyright for Albania: Ministry of Finance and Economy / Local Finance Directory 1
PROGRAMI BUXHETOR AFATMESËM 28 Shkurt 2018 KB 15
Nënfunksioni 15 Programi 15c 0
-2 -1 0 1 2 3 -2 -1 0 1 2 3
SHPENZIME TË PRITSHME 0 0 0VLERËSIM I ARDHURAVE NGA TARIFAT 0 0 0
Pagat Transferta e kushtëzuar
Sigurimet Shoqërore Trasferta Specifike
Mallra dhe shërbime Trashëgimi me destinacion 0 0 0Subvencione Burime të tjera (përfshirë gjobat)
Të tjera transferta korrente të brendshme VLERËSIMI I TË ARDHURAVE ME DESTINACION 0 0 0 0 0 0Transferta korrente të huaja
Transferta për Buxhetet Familiare dhe Individët TË ARDHURAT E PRITSHME 0 0 0 0 0 0Shpenzimet kapitale
Rezerva
Interesa per kredi direkte ose bono
Të tjera
KOSTO DIREKTE PËR PROJEKTET 0 0 0SHUMA E KËRKUAR NETO - - - - - -
Pagat
Sigurimet Shoqërore
Mallra dhe shërbime Angazhimet 0 0 0Subvencione Qëllime
Të tjera transferta korrente të brendshme
Transferta korrente të huaja
Transferta për Buxhetet Familiare dhe Individët OK OK OKShpenzimet kapitale Shpjegimet teknike
Rezerva 1Interesa per kredi direkte ose bono
Të tjera OK! 0 0 0 2SHPENZIME KORRENTE 0 0 0
3SHPENZIME TË PRITSHME 0 0 0 0 0 0
VLERËSIMI I TË ARDHURAVE ME DESTINACION
Qëllime të mëtejshme
VLERËSIM I ARDHURAVE NGA TARIFAT
062 Zhvillimi i komunitetit -
SHPENZIME TË PRITSHME TË ARDHURAT E PRITSHME
602
603
604
SHPENZIME TË PRITSHME
KOSTO DIREKTE PËR PROJEKTET DHE SHPENZIMET KAPITALE
600
601
606
230 / 231
609
650
69 / ?
SHUMA E KËRKUAR NETO0
650
69 / ?
Vlera Totale për Aktivitet
Shpenzimet kapitale
Mallra dhe shërbime
SHPENZIME KORRENTE
600
601
602
603
604
605
605
606
230 / 231
609
Copyright for Albania: Ministry of Finance and Economy / Local Finance Directory 1
PROGRAMI BUXHETOR AFATMESËM 28 Shkurt 2018 KB 16
Numër
Nënfunksioni 16
Programi 16b 0 0 0
Programi 16c 0 0 0
Emri i programit Programi: detyrueshme / shtesë Programi: I veti / I deleguar / Transferuar
Programi 16a Furnizimi me ujë E detyrueshme I veti
Emri i Nënfunksionit
063 Furnizimi me ujë Drejtoria / Departamenti Kryetari i programit
-
Copyright for Albania: Ministry of Finance and Economy / Local Finance Directory 1
PROGRAMI BUXHETOR AFATMESËM 28 Shkurt 2018 KB 16
Nënfunksioni 16
-2 -1 0 1 2 3 -2 -1 0 1 2 3
SHPENZIME TË PRITSHME 42,540 3,463 21,837 5,400 0 0VLERËSIM I ARDHURAVE NGA TARIFAT 2,500 1,500 4,000 0 0 0
Pagat 0 0 0Sigurimet Shoqërore 0 0 0 Transferta e kushtëzuar 0 0 0Mallra dhe shërbime 0 0 0 Trasferta Specifike 0 0 0Subvencione 0 0 0 Trashëgimi me destinacion 0 0 0Të tjera transferta korrente të brendshme 0 0 0 Burime të tjera (përfshirë gjobat) 0 0 0Transferta korrente të huaja 0 0 0 VLERËSIMI I TË ARDHURAVE ME DESTINACION 0 0 0 0 0 0Transferta për Buxhetet Familiare dhe Individët 0 0 0Shpenzimet kapitale 5,400 0 0 TË ARDHURAT E PRITSHME 2,500 1,500 4,000 0 0 0Rezerva 0 0 0Interesa per kredi direkte ose bono 0 0 0Të tjera 0 0 0
KOSTO DIREKTE PËR PROJEKTET 5,400 0 0SHUMA E KËRKUAR NETO 40,040 1,963 17,837 5,400 - -
Pagat 0 0 0Sigurimet Shoqërore 0 0 0Mallra dhe shërbime 0 0 0 Angazhimet 5,400 0 0Subvencione 0 0 0 Qëllime Shpenzimet kapitale 0 0 0Të tjera transferta korrente të brendshme 0 0 0 Mallra dhe shërbime 0 0 0Transferta korrente të huaja 0 0 0 Qëllime të mëtejshme 0 0 0Transferta për Buxhetet Familiare dhe Individët 0 0 0 STOP OK OKShpenzimet kapitale 0 0 0Rezerva 0 0 0 Shpjegimet teknikeInteresa per kredi direkte ose bono 0 0 0Të tjera OK! 0 0 0SHPENZIME KORRENTE 0 0 0
SHPENZIME TË PRITSHME 42,540 3,463 21,837 5,400 0 0
606
230 / 231
609
650
69 / ?
SHPENZIME KORRENTE
600
601
602
603
604
605
Vlera Totale për Aktivitet
605
606
230 / 231
609
650
69 / ?
KOSTO DIREKTE PËR PROJEKTET DHE SHPENZIMET KAPITALE
600 VLERËSIMI I TË ARDHURAVE ME DESTINACION
601
602
603
604
SHUMA E KËRKUAR NETO
SHPENZIME TË PRITSHME TË ARDHURAT E PRITSHME
VLERËSIM I ARDHURAVE NGA TARIFAT
SHPENZIME TË PRITSHME
PËRMBLEDHJE E KËRKESËS BUXHETORE 063 Furnizimi me ujë
Copyright for Albania: Ministry of Finance and Economy / Local Finance Directory 1
PROGRAMI BUXHETOR AFATMESËM 28 Shkurt 2018 KB 16
1 2 3
5,400 0 0
5,400 0 0
OK! 0 0 0
0 0 0
0 0 0
OK! 0 0 0
0 0 0
0 0 0
OK! 0 0 0
5,400 0 0
5,400 0 0
OK! 0 0 0
Diferenca e tavaneve në paga dhe sigurime shoqërore (duhet të jetë <0)
Tavani për shpenzime e tjera korrenteKonsumi (përjashtuar paga dhe sigurimet shoqërore)
Diferenca e tavaneve në konsum (duhet të jetë <0)
Minimumi i shpenzimeve kapitaleShpenzimet kapitale
Diferenca e minimumit të shpenzimeve kapitale (duhet të jetë >0)
SHPENZIMET E PRITSHMEDiferenca mes tavaneve të përgjithshme (duhet të jetë <0)
Tavani i pagave dhe sigurimeve shoqërorePaga dhe sigurime shoqërore
PËRPUTHSHMËRIA ME TAVANET
Tavani i përgjithshëm
Copyright for Albania: Ministry of Finance and Economy / Local Finance Directory 1
PROGRAMI BUXHETOR AFATMESËM 28 Shkurt 2018 KB 16
Nënfunksioni 16 Programi 16a
-2 -1 0 1 2 3 -2 -1 0 1 2 3
SHPENZIME TË PRITSHME 42,540 3,463 21,837 5,400VLERËSIM I ARDHURAVE NGA TARIFAT 2,500 1,500 4,000
Pagat Transferta e kushtëzuar
Sigurimet Shoqërore Trasferta Specifike
Mallra dhe shërbime Trashëgimi me destinacion 0 0 0Subvencione Burime të tjera (përfshirë gjobat)
Të tjera transferta korrente të brendshme VLERËSIMI I TË ARDHURAVE ME DESTINACION 0 0 0 0 0 0Transferta korrente të huaja
Transferta për Buxhetet Familiare dhe Individët TË ARDHURAT E PRITSHME 2,500 1,500 4,000 0 0 0Shpenzimet kapitale 5,400Rezerva
Interesa per kredi direkte ose bono
Të tjera
KOSTO DIREKTE PËR PROJEKTET 5,400 0 0SHUMA E KËRKUAR NETO 40,040 1,963 17,837 5,400 - -
Pagat
Sigurimet Shoqërore
Mallra dhe shërbime Angazhimet 5,400 0 0Subvencione Qëllime
Të tjera transferta korrente të brendshme
Transferta korrente të huaja
Transferta për Buxhetet Familiare dhe Individët STOP OK OKShpenzimet kapitale Shpjegimet teknike
Rezerva 1Interesa per kredi direkte ose bono
Të tjera OK! 0 0 0 2SHPENZIME KORRENTE 0 0 0
3SHPENZIME TË PRITSHME 42,540 3,463 21,837 5,400 0 0
VLERËSIM I ARDHURAVE NGA TARIFAT
VLERËSIMI I TË ARDHURAVE ME DESTINACION
SHUMA E KËRKUAR NETO0
SHPENZIME KORRENTE
600
601
609
650
69 / ?
Vlera Totale për Aktivitet
Shpenzimet kapitale
Mallra dhe shërbime
Qëllime të mëtejshme
602
603
604
605
606
230 / 231
603
604
605
606
230 / 231
609
650
69 / ?
KOSTO DIREKTE PËR PROJEKTET DHE SHPENZIMET KAPITALE
600
601
602
SHPENZIME TË PRITSHME
Furnizimi me ujë
SHPENZIME TË PRITSHME TË ARDHURAT E PRITSHME
063 Furnizimi me ujë
06330
Copyright for Albania: Ministry of Finance and Economy / Local Finance Directory 1
PROGRAMI BUXHETOR AFATMESËM 28 Shkurt 2018 KB 16
Nënfunksioni 16 Programi 16b 0
-2 -1 0 1 2 3 -2 -1 0 1 2 3
SHPENZIME TË PRITSHME 0 0 0VLERËSIM I ARDHURAVE NGA TARIFAT 0 0 0
Pagat Transferta e kushtëzuar
Sigurimet Shoqërore Trasferta Specifike
Mallra dhe shërbime Trashëgimi me destinacion 0 0 0Subvencione Burime të tjera (përfshirë gjobat)
Të tjera transferta korrente të brendshme VLERËSIMI I TË ARDHURAVE ME DESTINACION 0 0 0 0 0 0Transferta korrente të huaja
Transferta për Buxhetet Familiare dhe Individët TË ARDHURAT E PRITSHME 0 0 0 0 0 0Shpenzimet kapitale
Rezerva
Interesa per kredi direkte ose bono
Të tjera
KOSTO DIREKTE PËR PROJEKTET 0 0 0SHUMA E KËRKUAR NETO - - - - - -
Pagat
Sigurimet Shoqërore
Mallra dhe shërbime Angazhimet 0 0 0Subvencione Qëllime
Të tjera transferta korrente të brendshme
Transferta korrente të huaja
Transferta për Buxhetet Familiare dhe Individët OK OK OKShpenzimet kapitale Shpjegimet teknike
Rezerva 1Interesa per kredi direkte ose bono
Të tjera OK! 0 0 0 2SHPENZIME KORRENTE 0 0 0
3SHPENZIME TË PRITSHME 0 0 0 0 0 0
Qëllime të mëtejshme
Vlera Totale për Aktivitet
Shpenzimet kapitale
Mallra dhe shërbime
650
69 / ? SHUMA E KËRKUAR NETO0
SHPENZIME KORRENTE
600
601
602
603
604
69 / ?
605
606
230 / 231
609
650
604
605
606
230 / 231
609
063 Furnizimi me ujë -
601
602
603
SHPENZIME TË PRITSHME
KOSTO DIREKTE PËR PROJEKTET DHE SHPENZIMET KAPITALE
600
SHPENZIME TË PRITSHME TË ARDHURAT E PRITSHME
VLERËSIM I ARDHURAVE NGA TARIFAT
VLERËSIMI I TË ARDHURAVE ME DESTINACION
Copyright for Albania: Ministry of Finance and Economy / Local Finance Directory 1
PROGRAMI BUXHETOR AFATMESËM 28 Shkurt 2018 KB 16
Nënfunksioni 16 Programi 16c 0
-2 -1 0 1 2 3 -2 -1 0 1 2 3
SHPENZIME TË PRITSHME 0 0 0VLERËSIM I ARDHURAVE NGA TARIFAT 0 0 0
Pagat Transferta e kushtëzuar
Sigurimet Shoqërore Trasferta Specifike
Mallra dhe shërbime Trashëgimi me destinacion 0 0 0Subvencione Burime të tjera (përfshirë gjobat)
Të tjera transferta korrente të brendshme VLERËSIMI I TË ARDHURAVE ME DESTINACION 0 0 0 0 0 0Transferta korrente të huaja
Transferta për Buxhetet Familiare dhe Individët TË ARDHURAT E PRITSHME 0 0 0 0 0 0Shpenzimet kapitale
Rezerva
Interesa per kredi direkte ose bono
Të tjera
KOSTO DIREKTE PËR PROJEKTET 0 0 0SHUMA E KËRKUAR NETO - - - - - -
Pagat
Sigurimet Shoqërore
Mallra dhe shërbime Angazhimet 0 0 0Subvencione Qëllime
Të tjera transferta korrente të brendshme
Transferta korrente të huaja
Transferta për Buxhetet Familiare dhe Individët OK OK OKShpenzimet kapitale Shpjegimet teknike
Rezerva 1Interesa per kredi direkte ose bono
Të tjera OK! 0 0 0 2SHPENZIME KORRENTE 0 0 0
3SHPENZIME TË PRITSHME 0 0 0 0 0 0
VLERËSIMI I TË ARDHURAVE ME DESTINACION
Qëllime të mëtejshme
VLERËSIM I ARDHURAVE NGA TARIFAT
063 Furnizimi me ujë -
SHPENZIME TË PRITSHME TË ARDHURAT E PRITSHME
602
603
604
SHPENZIME TË PRITSHME
KOSTO DIREKTE PËR PROJEKTET DHE SHPENZIMET KAPITALE
600
601
606
230 / 231
609
650
69 / ?
SHUMA E KËRKUAR NETO0
650
69 / ?
Vlera Totale për Aktivitet
Shpenzimet kapitale
Mallra dhe shërbime
SHPENZIME KORRENTE
600
601
602
603
604
605
605
606
230 / 231
609
Copyright for Albania: Ministry of Finance and Economy / Local Finance Directory 1
PROGRAMI BUXHETOR AFATMESËM 28 Shkurt 2018 KB 17
Numër
Nënfunksioni 17
Programi 17b 0 0 0
Programi 17c 0 0 0
Emri i programit Programi: detyrueshme / shtesë Programi: I veti / I deleguar / Transferuar
Programi 17a Ndriçim rrugësh E detyrueshme I veti
Emri i Nënfunksionit
064 Ndriçimi i rrugëve Drejtoria / Departamenti Kryetari i programit
Shaban Lleshi
Copyright for Albania: Ministry of Finance and Economy / Local Finance Directory 1
PROGRAMI BUXHETOR AFATMESËM 28 Shkurt 2018 KB 17
Nënfunksioni 17
-2 -1 0 1 2 3 -2 -1 0 1 2 3
SHPENZIME TË PRITSHME 3,500 3,600 4,000 4,500 4,500 4,500VLERËSIM I ARDHURAVE NGA TARIFAT 0 674 674 0 0 0
Pagat 0 0 0Sigurimet Shoqërore 0 0 0 Transferta e kushtëzuar 0 0 0Mallra dhe shërbime 0 0 0 Trasferta Specifike 0 0 0Subvencione 0 0 0 Trashëgimi me destinacion 0 0 0Të tjera transferta korrente të brendshme 0 0 0 Burime të tjera (përfshirë gjobat) 0 0 0Transferta korrente të huaja 0 0 0 VLERËSIMI I TË ARDHURAVE ME DESTINACION 0 0 0 0 0 0Transferta për Buxhetet Familiare dhe Individët 0 0 0Shpenzimet kapitale 0 0 0 TË ARDHURAT E PRITSHME 0 674 674 0 0 0Rezerva 0 0 0Interesa per kredi direkte ose bono 0 0 0Të tjera 0 0 0
KOSTO DIREKTE PËR PROJEKTET 0 0 0SHUMA E KËRKUAR NETO 3,500 2,926 3,326 4,500 4,500 4,500
Pagat 0 0 0Sigurimet Shoqërore 0 0 0Mallra dhe shërbime 4,500 4,500 4,500 Angazhimet 0 0 0Subvencione 0 0 0 Qëllime Shpenzimet kapitale 0 0 0Të tjera transferta korrente të brendshme 0 0 0 Mallra dhe shërbime 0 0 0Transferta korrente të huaja 0 0 0 Qëllime të mëtejshme 0 0 0Transferta për Buxhetet Familiare dhe Individët 0 0 0 OK OK OKShpenzimet kapitale 0 0 0Rezerva 0 0 0 Shpjegimet teknikeInteresa per kredi direkte ose bono 0 0 0Të tjera OK! 0 0 0SHPENZIME KORRENTE 4,500 4,500 4,500
SHPENZIME TË PRITSHME 3,500 3,600 4,000 4,500 4,500 4,500
606
230 / 231
609
650
69 / ?
SHPENZIME KORRENTE
600
601
602
603
604
605
Vlera Totale për Aktivitet
605
606
230 / 231
609
650
69 / ?
KOSTO DIREKTE PËR PROJEKTET DHE SHPENZIMET KAPITALE
600 VLERËSIMI I TË ARDHURAVE ME DESTINACION
601
602
603
604
SHUMA E KËRKUAR NETO
SHPENZIME TË PRITSHME TË ARDHURAT E PRITSHME
VLERËSIM I ARDHURAVE NGA TARIFAT
SHPENZIME TË PRITSHME
PËRMBLEDHJE E KËRKESËS BUXHETORE 064 Ndriçimi i rrugëve
Copyright for Albania: Ministry of Finance and Economy / Local Finance Directory 1
PROGRAMI BUXHETOR AFATMESËM 28 Shkurt 2018 KB 17
1 2 3
4,500 4,500 4,500
4,500 4,500 4,500
OK! 0 0 0
0 0 0
0 0 0
OK! 0 0 0
4,500 4,500 4,500
4,500 4,500 4,500
OK! 0 0 0
0 0 0
0 0 0
OK! 0 0 0
Diferenca e tavaneve në paga dhe sigurime shoqërore (duhet të jetë <0)
Tavani për shpenzime e tjera korrente
Konsumi (përjashtuar paga dhe sigurimet shoqërore)
Diferenca e tavaneve në konsum (duhet të jetë <0)
Minimumi i shpenzimeve kapitale
Shpenzimet kapitale
Diferenca e minimumit të shpenzimeve kapitale (duhet të jetë >0)
SHPENZIMET E PRITSHME
Diferenca mes tavaneve të përgjithshme (duhet të jetë <0)
Tavani i pagave dhe sigurimeve shoqërore
Paga dhe sigurime shoqërore
PËRPUTHSHMËRIA ME TAVANET
Tavani i përgjithshëm
Copyright for Albania: Ministry of Finance and Economy / Local Finance Directory 1
PROGRAMI BUXHETOR AFATMESËM 28 Shkurt 2018 KB 17
Nënfunksioni 17 Programi 17a
-2 -1 0 1 2 3 -2 -1 0 1 2 3
SHPENZIME TË PRITSHME 3,500 3,600 4,000 4,500 4,500 4,500VLERËSIM I ARDHURAVE NGA TARIFAT 0 674 674
Pagat Transferta e kushtëzuar
Sigurimet Shoqërore Trasferta Specifike
Mallra dhe shërbime Trashëgimi me destinacion 0 0 0Subvencione Burime të tjera (përfshirë gjobat)
Të tjera transferta korrente të brendshme VLERËSIMI I TË ARDHURAVE ME DESTINACION 0 0 0 0 0 0Transferta korrente të huaja
Transferta për Buxhetet Familiare dhe Individët TË ARDHURAT E PRITSHME 0 674 674 0 0 0Shpenzimet kapitale
Rezerva
Interesa per kredi direkte ose bono
Të tjera
KOSTO DIREKTE PËR PROJEKTET 0 0 0SHUMA E KËRKUAR NETO 3,500 2,926 3,326 4,500 4,500 4,500
Pagat
Sigurimet Shoqërore
Mallra dhe shërbime 4,500 4,500 4,500 Angazhimet 0 0 0Subvencione Qëllime
Të tjera transferta korrente të brendshme
Transferta korrente të huaja
Transferta për Buxhetet Familiare dhe Individët OK OK OKShpenzimet kapitale Shpjegimet teknike
Rezerva 1Interesa per kredi direkte ose bono
Të tjera OK! 0 0 0 2SHPENZIME KORRENTE 4,500 4,500 4,500
3SHPENZIME TË PRITSHME 3,500 3,600 4,000 4,500 4,500 4,500
VLERËSIM I ARDHURAVE NGA TARIFAT
VLERËSIMI I TË ARDHURAVE ME DESTINACION
SHUMA E KËRKUAR NETO0
SHPENZIME KORRENTE
600
601
609
650
69 / ?
Vlera Totale për Aktivitet
Shpenzimet kapitale
Mallra dhe shërbime
Qëllime të mëtejshme
602
603
604
605
606
230 / 231
603
604
605
606
230 / 231
609
650
69 / ?
KOSTO DIREKTE PËR PROJEKTET DHE SHPENZIMET KAPITALE
600
601
602
SHPENZIME TË PRITSHME
Ndriçim rrugësh
SHPENZIME TË PRITSHME TË ARDHURAT E PRITSHME
064 Ndriçimi i rrugëve
06440
Copyright for Albania: Ministry of Finance and Economy / Local Finance Directory 1
PROGRAMI BUXHETOR AFATMESËM 28 Shkurt 2018 KB 17
Nënfunksioni 17 Programi 17b 0
-2 -1 0 1 2 3 -2 -1 0 1 2 3
SHPENZIME TË PRITSHME 0 0 0VLERËSIM I ARDHURAVE NGA TARIFAT 0 0 0
Pagat Transferta e kushtëzuar
Sigurimet Shoqërore Trasferta Specifike
Mallra dhe shërbime Trashëgimi me destinacion 0 0 0Subvencione Burime të tjera (përfshirë gjobat)
Të tjera transferta korrente të brendshme VLERËSIMI I TË ARDHURAVE ME DESTINACION 0 0 0 0 0 0Transferta korrente të huaja
Transferta për Buxhetet Familiare dhe Individët TË ARDHURAT E PRITSHME 0 0 0 0 0 0Shpenzimet kapitale
Rezerva
Interesa per kredi direkte ose bono
Të tjera
KOSTO DIREKTE PËR PROJEKTET 0 0 0SHUMA E KËRKUAR NETO - - - - - -
Pagat
Sigurimet Shoqërore
Mallra dhe shërbime Angazhimet 0 0 0Subvencione Qëllime
Të tjera transferta korrente të brendshme
Transferta korrente të huaja
Transferta për Buxhetet Familiare dhe Individët OK OK OKShpenzimet kapitale Shpjegimet teknike
Rezerva 1Interesa per kredi direkte ose bono
Të tjera OK! 0 0 0 2SHPENZIME KORRENTE 0 0 0
3SHPENZIME TË PRITSHME 0 0 0 0 0 0
Qëllime të mëtejshme
Vlera Totale për Aktivitet
Shpenzimet kapitale
Mallra dhe shërbime
650
69 / ? SHUMA E KËRKUAR NETO0
SHPENZIME KORRENTE
600
601
602
603
604
69 / ?
605
606
230 / 231
609
650
604
605
606
230 / 231
609
064 Ndriçimi i rrugëve -
601
602
603
SHPENZIME TË PRITSHME
KOSTO DIREKTE PËR PROJEKTET DHE SHPENZIMET KAPITALE
600
SHPENZIME TË PRITSHME TË ARDHURAT E PRITSHME
VLERËSIM I ARDHURAVE NGA TARIFAT
VLERËSIMI I TË ARDHURAVE ME DESTINACION
Copyright for Albania: Ministry of Finance and Economy / Local Finance Directory 1
PROGRAMI BUXHETOR AFATMESËM 28 Shkurt 2018 KB 17
Nënfunksioni 17 Programi 17c 0
-2 -1 0 1 2 3 -2 -1 0 1 2 3
SHPENZIME TË PRITSHME 0 0 0VLERËSIM I ARDHURAVE NGA TARIFAT 0 0 0
Pagat Transferta e kushtëzuar
Sigurimet Shoqërore Trasferta Specifike
Mallra dhe shërbime Trashëgimi me destinacion 0 0 0Subvencione Burime të tjera (përfshirë gjobat)
Të tjera transferta korrente të brendshme VLERËSIMI I TË ARDHURAVE ME DESTINACION 0 0 0 0 0 0Transferta korrente të huaja
Transferta për Buxhetet Familiare dhe Individët TË ARDHURAT E PRITSHME 0 0 0 0 0 0Shpenzimet kapitale
Rezerva
Interesa per kredi direkte ose bono
Të tjera
KOSTO DIREKTE PËR PROJEKTET 0 0 0SHUMA E KËRKUAR NETO - - - - - -
Pagat
Sigurimet Shoqërore
Mallra dhe shërbime Angazhimet 0 0 0Subvencione Qëllime
Të tjera transferta korrente të brendshme
Transferta korrente të huaja
Transferta për Buxhetet Familiare dhe Individët OK OK OKShpenzimet kapitale Shpjegimet teknike
Rezerva 1Interesa per kredi direkte ose bono
Të tjera OK! 0 0 0 2SHPENZIME KORRENTE 0 0 0
3SHPENZIME TË PRITSHME 0 0 0 0 0 0
VLERËSIMI I TË ARDHURAVE ME DESTINACION
Qëllime të mëtejshme
VLERËSIM I ARDHURAVE NGA TARIFAT
064 Ndriçimi i rrugëve -
SHPENZIME TË PRITSHME TË ARDHURAT E PRITSHME
602
603
604
SHPENZIME TË PRITSHME
KOSTO DIREKTE PËR PROJEKTET DHE SHPENZIMET KAPITALE
600
601
606
230 / 231
609
650
69 / ?
SHUMA E KËRKUAR NETO0
650
69 / ?
Vlera Totale për Aktivitet
Shpenzimet kapitale
Mallra dhe shërbime
SHPENZIME KORRENTE
600
601
602
603
604
605
605
606
230 / 231
609
Copyright for Albania: Ministry of Finance and Economy / Local Finance Directory 1
PROGRAMI BUXHETOR AFATMESËM 28 Shkurt 2018 KB 18
Numër
Nënfunksioni 18
Programi 18b 0 0 0
Programi 18c 0 0 0
Emri i programit Programi: detyrueshme / shtesë Programi: I veti / I deleguar / Transferuar
Programi 18a Shërbimet e kujdesit parësor E detyrueshme I veti
Emri i Nënfunksionit
072 Shërbimet e kujdesit parësor Drejtoria / Departamenti Kryetari i programit
-
Copyright for Albania: Ministry of Finance and Economy / Local Finance Directory 1
PROGRAMI BUXHETOR AFATMESËM 28 Shkurt 2018 KB 18
Nënfunksioni 18
-2 -1 0 1 2 3 -2 -1 0 1 2 3
SHPENZIME TË PRITSHME 0 0 0 0 0 0VLERËSIM I ARDHURAVE NGA TARIFAT 0 0 0 0 0 0
Pagat 0 0 0Sigurimet Shoqërore 0 0 0 Transferta e kushtëzuar 0 0 0Mallra dhe shërbime 0 0 0 Trasferta Specifike 0 0 0Subvencione 0 0 0 Trashëgimi me destinacion 0 0 0Të tjera transferta korrente të brendshme 0 0 0 Burime të tjera (përfshirë gjobat) 0 0 0Transferta korrente të huaja 0 0 0 VLERËSIMI I TË ARDHURAVE ME DESTINACION 0 0 0 0 0 0Transferta për Buxhetet Familiare dhe Individët 0 0 0Shpenzimet kapitale 0 0 0 TË ARDHURAT E PRITSHME 0 0 0 0 0 0Rezerva 0 0 0Interesa per kredi direkte ose bono 0 0 0Të tjera 0 0 0
KOSTO DIREKTE PËR PROJEKTET 0 0 0SHUMA E KËRKUAR NETO - - - - - -
Pagat 0 0 0Sigurimet Shoqërore 0 0 0Mallra dhe shërbime 0 0 0 Angazhimet 0 0 0Subvencione 0 0 0 Qëllime Shpenzimet kapitale 0 0 0Të tjera transferta korrente të brendshme 0 0 0 Mallra dhe shërbime 0 0 0Transferta korrente të huaja 0 0 0 Qëllime të mëtejshme 0 0 0Transferta për Buxhetet Familiare dhe Individët 0 0 0 OK OK OKShpenzimet kapitale 0 0 0Rezerva 0 0 0 Shpjegimet teknikeInteresa per kredi direkte ose bono 0 0 0Të tjera OK! 0 0 0SHPENZIME KORRENTE 0 0 0
SHPENZIME TË PRITSHME 0 0 0 0 0 0
606
230 / 231
609
650
69 / ?
SHPENZIME KORRENTE
600
601
602
603
604
605
Vlera Totale për Aktivitet
605
606
230 / 231
609
650
69 / ?
KOSTO DIREKTE PËR PROJEKTET DHE SHPENZIMET KAPITALE
600 VLERËSIMI I TË ARDHURAVE ME DESTINACION
601
602
603
604
SHUMA E KËRKUAR NETO
SHPENZIME TË PRITSHME TË ARDHURAT E PRITSHME
VLERËSIM I ARDHURAVE NGA TARIFAT
SHPENZIME TË PRITSHME
PËRMBLEDHJE E KËRKESËS BUXHETORE 072 Shërbimet e kujdesit parësor
Copyright for Albania: Ministry of Finance and Economy / Local Finance Directory 1
PROGRAMI BUXHETOR AFATMESËM 28 Shkurt 2018 KB 18
1 2 3
0 0 0
0 0 0
OK! 0 0 0
0 0 0
0 0 0
OK! 0 0 0
0 0 0
0 0 0
OK! 0 0 0
0 0 0
0 0 0
OK! 0 0 0
Diferenca e tavaneve në paga dhe sigurime shoqërore (duhet të jetë <0)
Tavani për shpenzime e tjera korrenteKonsumi (përjashtuar paga dhe sigurimet shoqërore)
Diferenca e tavaneve në konsum (duhet të jetë <0)
Minimumi i shpenzimeve kapitaleShpenzimet kapitale
Diferenca e minimumit të shpenzimeve kapitale (duhet të jetë >0)
SHPENZIMET E PRITSHMEDiferenca mes tavaneve të përgjithshme (duhet të jetë <0)
Tavani i pagave dhe sigurimeve shoqërorePaga dhe sigurime shoqërore
PËRPUTHSHMËRIA ME TAVANET
Tavani i përgjithshëm
Copyright for Albania: Ministry of Finance and Economy / Local Finance Directory 1
PROGRAMI BUXHETOR AFATMESËM 28 Shkurt 2018 KB 18
Nënfunksioni 18 Programi 18a 07220
-2 -1 0 1 2 3 -2 -1 0 1 2 3
SHPENZIME TË PRITSHME 0 0 0VLERËSIM I ARDHURAVE NGA TARIFAT 0 0 0
Pagat Transferta e kushtëzuar
Sigurimet Shoqërore Trasferta Specifike
Mallra dhe shërbime Trashëgimi me destinacion 0 0 0Subvencione Burime të tjera (përfshirë gjobat)
Të tjera transferta korrente të brendshme VLERËSIMI I TË ARDHURAVE ME DESTINACION 0 0 0 0 0 0Transferta korrente të huaja
Transferta për Buxhetet Familiare dhe Individët TË ARDHURAT E PRITSHME 0 0 0 0 0 0Shpenzimet kapitale
Rezerva
Interesa per kredi direkte ose bono
Të tjera
KOSTO DIREKTE PËR PROJEKTET 0 0 0SHUMA E KËRKUAR NETO - - - - - -
Pagat
Sigurimet Shoqërore
Mallra dhe shërbime Angazhimet 0 0 0Subvencione Qëllime
Të tjera transferta korrente të brendshme
Transferta korrente të huaja
Transferta për Buxhetet Familiare dhe Individët OK OK OKShpenzimet kapitale Shpjegimet teknike
Rezerva 1Interesa per kredi direkte ose bono
Të tjera OK! 0 0 0 2SHPENZIME KORRENTE 0 0 0
3SHPENZIME TË PRITSHME 0 0 0 0 0 0
VLERËSIM I ARDHURAVE NGA TARIFAT
VLERËSIMI I TË ARDHURAVE ME DESTINACION
SHUMA E KËRKUAR NETO0
SHPENZIME KORRENTE
600
601
609
650
69 / ?
Vlera Totale për Aktivitet
Shpenzimet kapitale
Mallra dhe shërbime
Qëllime të mëtejshme
602
603
604
605
606
230 / 231
603
604
605
606
230 / 231
609
650
69 / ?
KOSTO DIREKTE PËR PROJEKTET DHE SHPENZIMET KAPITALE
600
601
602
SHPENZIME TË PRITSHME
Shërbimet e kujdesit parësor
SHPENZIME TË PRITSHME TË ARDHURAT E PRITSHME
072 Shërbimet e kujdesit parësor
Copyright for Albania: Ministry of Finance and Economy / Local Finance Directory 1
PROGRAMI BUXHETOR AFATMESËM 28 Shkurt 2018 KB 18
Nënfunksioni 18 Programi 18b 0
-2 -1 0 1 2 3 -2 -1 0 1 2 3
SHPENZIME TË PRITSHME 0 0 0VLERËSIM I ARDHURAVE NGA TARIFAT 0 0 0
Pagat Transferta e kushtëzuar
Sigurimet Shoqërore Trasferta Specifike
Mallra dhe shërbime Trashëgimi me destinacion 0 0 0Subvencione Burime të tjera (përfshirë gjobat)
Të tjera transferta korrente të brendshme VLERËSIMI I TË ARDHURAVE ME DESTINACION 0 0 0 0 0 0Transferta korrente të huaja
Transferta për Buxhetet Familiare dhe Individët TË ARDHURAT E PRITSHME 0 0 0 0 0 0Shpenzimet kapitale
Rezerva
Interesa per kredi direkte ose bono
Të tjera
KOSTO DIREKTE PËR PROJEKTET 0 0 0SHUMA E KËRKUAR NETO - - - - - -
Pagat
Sigurimet Shoqërore
Mallra dhe shërbime Angazhimet 0 0 0Subvencione Qëllime
Të tjera transferta korrente të brendshme
Transferta korrente të huaja
Transferta për Buxhetet Familiare dhe Individët OK OK OKShpenzimet kapitale Shpjegimet teknike
Rezerva 1Interesa per kredi direkte ose bono
Të tjera OK! 0 0 0 2SHPENZIME KORRENTE 0 0 0
3SHPENZIME TË PRITSHME 0 0 0 0 0 0
Qëllime të mëtejshme
Vlera Totale për Aktivitet
Shpenzimet kapitale
Mallra dhe shërbime
650
69 / ? SHUMA E KËRKUAR NETO0
SHPENZIME KORRENTE
600
601
602
603
604
69 / ?
605
606
230 / 231
609
650
604
605
606
230 / 231
609
072 Shërbimet e kujdesit parësor -
601
602
603
SHPENZIME TË PRITSHME
KOSTO DIREKTE PËR PROJEKTET DHE SHPENZIMET KAPITALE
600
SHPENZIME TË PRITSHME TË ARDHURAT E PRITSHME
VLERËSIM I ARDHURAVE NGA TARIFAT
VLERËSIMI I TË ARDHURAVE ME DESTINACION
Copyright for Albania: Ministry of Finance and Economy / Local Finance Directory 1
PROGRAMI BUXHETOR AFATMESËM 28 Shkurt 2018 KB 18
Nënfunksioni 18 Programi 18c 0
-2 -1 0 1 2 3 -2 -1 0 1 2 3
SHPENZIME TË PRITSHME 0 0 0VLERËSIM I ARDHURAVE NGA TARIFAT 0 0 0
Pagat Transferta e kushtëzuar
Sigurimet Shoqërore Trasferta Specifike
Mallra dhe shërbime Trashëgimi me destinacion 0 0 0Subvencione Burime të tjera (përfshirë gjobat)
Të tjera transferta korrente të brendshme VLERËSIMI I TË ARDHURAVE ME DESTINACION 0 0 0 0 0 0Transferta korrente të huaja
Transferta për Buxhetet Familiare dhe Individët TË ARDHURAT E PRITSHME 0 0 0 0 0 0Shpenzimet kapitale
Rezerva
Interesa per kredi direkte ose bono
Të tjera
KOSTO DIREKTE PËR PROJEKTET 0 0 0SHUMA E KËRKUAR NETO - - - - - -
Pagat
Sigurimet Shoqërore
Mallra dhe shërbime Angazhimet 0 0 0Subvencione Qëllime
Të tjera transferta korrente të brendshme
Transferta korrente të huaja
Transferta për Buxhetet Familiare dhe Individët OK OK OKShpenzimet kapitale Shpjegimet teknike
Rezerva 1Interesa per kredi direkte ose bono
Të tjera OK! 0 0 0 2SHPENZIME KORRENTE 0 0 0
3SHPENZIME TË PRITSHME 0 0 0 0 0 0
VLERËSIMI I TË ARDHURAVE ME DESTINACION
Qëllime të mëtejshme
VLERËSIM I ARDHURAVE NGA TARIFAT
072 Shërbimet e kujdesit parësor -
SHPENZIME TË PRITSHME TË ARDHURAT E PRITSHME
602
603
604
SHPENZIME TË PRITSHME
KOSTO DIREKTE PËR PROJEKTET DHE SHPENZIMET KAPITALE
600
601
606
230 / 231
609
650
69 / ?
SHUMA E KËRKUAR NETO0
650
69 / ?
Vlera Totale për Aktivitet
Shpenzimet kapitale
Mallra dhe shërbime
SHPENZIME KORRENTE
600
601
602
603
604
605
605
606
230 / 231
609
Copyright for Albania: Ministry of Finance and Economy / Local Finance Directory 1
PROGRAMI BUXHETOR AFATMESËM 28 Shkurt 2018 KB 19
Numër
Nënfunksioni 19
Programi 19b Sport dhe argëtim E detyrueshme I veti
Programi 19c 0 0 0
Emri i programit Programi: detyrueshme / shtesë Programi: I veti / I deleguar / Transferuar
Programi 19a Parqet E detyrueshme I veti
Emri i Nënfunksionit
081 Shërbimet rekreative dhe sportive Drejtoria / Departamenti Kryetari i programit
Nerim Palluci
Copyright for Albania: Ministry of Finance and Economy / Local Finance Directory 1
PROGRAMI BUXHETOR AFATMESËM 28 Shkurt 2018 KB 19
Nënfunksioni 19
-2 -1 0 1 2 3 -2 -1 0 1 2 3
SHPENZIME TË PRITSHME 11,104 15,322 15,400 13,000 13,000 13,000VLERËSIM I ARDHURAVE NGA TARIFAT 0 500 500 0 0 0
Pagat 0 0 0Sigurimet Shoqërore 0 0 0 Transferta e kushtëzuar 0 0 0Mallra dhe shërbime 0 0 0 Trasferta Specifike 0 0 0Subvencione 0 0 0 Trashëgimi me destinacion 0 0 0Të tjera transferta korrente të brendshme 0 0 0 Burime të tjera (përfshirë gjobat) 0 0 0Transferta korrente të huaja 0 0 0 VLERËSIMI I TË ARDHURAVE ME DESTINACION 0 0 0 0 0 0Transferta për Buxhetet Familiare dhe Individët 0 0 0Shpenzimet kapitale 0 0 0 TË ARDHURAT E PRITSHME 0 500 500 0 0 0Rezerva 0 0 0Interesa per kredi direkte ose bono 0 0 0Të tjera 0 0 0
KOSTO DIREKTE PËR PROJEKTET 0 0 0SHUMA E KËRKUAR NETO 11,104 14,822 14,900 13,000 13,000 13,000
Pagat 0 0 0Sigurimet Shoqërore 0 0 0Mallra dhe shërbime 0 0 0 Angazhimet 0 0 0Subvencione 0 0 0 Qëllime Shpenzimet kapitale 0 0 0Të tjera transferta korrente të brendshme 13,000 13,000 13,000 Mallra dhe shërbime 0 0 0Transferta korrente të huaja 0 0 0 Qëllime të mëtejshme 0 0 0Transferta për Buxhetet Familiare dhe Individët 0 0 0 OK OK OKShpenzimet kapitale 0 0 0Rezerva 0 0 0 Shpjegimet teknikeInteresa per kredi direkte ose bono 0 0 0Të tjera OK! 0 0 0SHPENZIME KORRENTE 13,000 13,000 13,000
SHPENZIME TË PRITSHME 11,104 15,322 15,400 13,000 13,000 13,000
606
230 / 231
609
650
69 / ?
SHPENZIME KORRENTE
600
601
602
603
604
605
Vlera Totale për Aktivitet
605
606
230 / 231
609
650
69 / ?
KOSTO DIREKTE PËR PROJEKTET DHE SHPENZIMET KAPITALE
600 VLERËSIMI I TË ARDHURAVE ME DESTINACION
601
602
603
604
SHUMA E KËRKUAR NETO
SHPENZIME TË PRITSHME TË ARDHURAT E PRITSHME
VLERËSIM I ARDHURAVE NGA TARIFAT
SHPENZIME TË PRITSHME
PËRMBLEDHJE E KËRKESËS BUXHETORE 081 Shërbimet rekreative dhe sportive
Copyright for Albania: Ministry of Finance and Economy / Local Finance Directory 1
PROGRAMI BUXHETOR AFATMESËM 28 Shkurt 2018 KB 19
1 2 3
13,000 13,000 13,000
13,000 13,000 13,000
OK! 0 0 0
0 0 0
0 0 0
OK! 0 0 0
13,000 13,000 13,000
13,000 13,000 13,000
OK! 0 0 0
0 0 0
0 0 0
OK! 0 0 0
Diferenca e tavaneve në paga dhe sigurime shoqërore (duhet të jetë <0)
Tavani për shpenzime e tjera korrenteKonsumi (përjashtuar paga dhe sigurimet shoqërore)
Diferenca e tavaneve në konsum (duhet të jetë <0)
Minimumi i shpenzimeve kapitaleShpenzimet kapitale
Diferenca e minimumit të shpenzimeve kapitale (duhet të jetë >0)
SHPENZIMET E PRITSHMEDiferenca mes tavaneve të përgjithshme (duhet të jetë <0)
Tavani i pagave dhe sigurimeve shoqërorePaga dhe sigurime shoqërore
PËRPUTHSHMËRIA ME TAVANET
Tavani i përgjithshëm
Copyright for Albania: Ministry of Finance and Economy / Local Finance Directory 1
PROGRAMI BUXHETOR AFATMESËM 28 Shkurt 2018 KB 19
Copyright for Albania: Ministry of Finance and Economy / Local Finance Directory 1
PROGRAMI BUXHETOR AFATMESËM 28 Shkurt 2018 KB 19
Nënfunksioni 19 Programi 19b 08130
-2 -1 0 1 2 3 -2 -1 0 1 2 3
SHPENZIME TË PRITSHME 0 0 0 13,000 13,000 13,000VLERËSIM I ARDHURAVE NGA TARIFAT 0 0 0
Pagat Transferta e kushtëzuar
Sigurimet Shoqërore Trasferta Specifike
Mallra dhe shërbime Trashëgimi me destinacion 0 0 0Subvencione Burime të tjera (përfshirë gjobat)
Të tjera transferta korrente të brendshme VLERËSIMI I TË ARDHURAVE ME DESTINACION 0 0 0 0 0 0Transferta korrente të huaja
Transferta për Buxhetet Familiare dhe Individët TË ARDHURAT E PRITSHME 0 0 0 0 0 0Shpenzimet kapitale
Rezerva
Interesa per kredi direkte ose bono
Të tjera
KOSTO DIREKTE PËR PROJEKTET 0 0 0SHUMA E KËRKUAR NETO - - - 13,000 13,000 13,000
Pagat
Sigurimet Shoqërore
Mallra dhe shërbime Angazhimet 0 0 0Subvencione Qëllime
Të tjera transferta korrente të brendshme 13,000 13,000 13,000Transferta korrente të huaja
Transferta për Buxhetet Familiare dhe Individët OK OK OKShpenzimet kapitale Shpjegimet teknike
Rezerva 1Interesa per kredi direkte ose bono
Të tjera OK! 0 0 0 2SHPENZIME KORRENTE 13,000 13,000 13,000
3SHPENZIME TË PRITSHME 0 0 0 13,000 13,000 13,000
Qëllime të mëtejshme
Vlera Totale për Aktivitet
Shpenzimet kapitale
Mallra dhe shërbime
650
69 / ? SHUMA E KËRKUAR NETO0
SHPENZIME KORRENTE
600
601
602
603
604
69 / ?
605
606
230 / 231
609
650
604
605
606
230 / 231
609
081 Shërbimet rekreative dhe sportive Sport dhe argëtim
601
602
603
SHPENZIME TË PRITSHME
KOSTO DIREKTE PËR PROJEKTET DHE SHPENZIMET KAPITALE
600
SHPENZIME TË PRITSHME TË ARDHURAT E PRITSHME
VLERËSIM I ARDHURAVE NGA TARIFAT
VLERËSIMI I TË ARDHURAVE ME DESTINACION
Copyright for Albania: Ministry of Finance and Economy / Local Finance Directory 1
PROGRAMI BUXHETOR AFATMESËM 28 Shkurt 2018 KB 19
Nënfunksioni 19 Programi 19c 0
-2 -1 0 1 2 3 -2 -1 0 1 2 3
SHPENZIME TË PRITSHME 11,104 15,322 15,400VLERËSIM I ARDHURAVE NGA TARIFAT 0 500 500
Pagat Transferta e kushtëzuar
Sigurimet Shoqërore Trasferta Specifike
Mallra dhe shërbime Trashëgimi me destinacion 0 0 0Subvencione Burime të tjera (përfshirë gjobat)
Të tjera transferta korrente të brendshme VLERËSIMI I TË ARDHURAVE ME DESTINACION 0 0 0 0 0 0Transferta korrente të huaja
Transferta për Buxhetet Familiare dhe Individët TË ARDHURAT E PRITSHME 0 500 500 0 0 0Shpenzimet kapitale
Rezerva
Interesa per kredi direkte ose bono
Të tjera
KOSTO DIREKTE PËR PROJEKTET 0 0 0SHUMA E KËRKUAR NETO 11,104 14,822 14,900 - - -
Pagat
Sigurimet Shoqërore
Mallra dhe shërbime Angazhimet 0 0 0Subvencione Qëllime
Të tjera transferta korrente të brendshme
Transferta korrente të huaja
Transferta për Buxhetet Familiare dhe Individët OK OK OKShpenzimet kapitale Shpjegimet teknike
Rezerva 1Interesa per kredi direkte ose bono
Të tjera OK! 0 0 0 2SHPENZIME KORRENTE 0 0 0
3SHPENZIME TË PRITSHME 11,104 15,322 15,400 0 0 0
VLERËSIMI I TË ARDHURAVE ME DESTINACION
Qëllime të mëtejshme
VLERËSIM I ARDHURAVE NGA TARIFAT
081 Shërbimet rekreative dhe sportive -
SHPENZIME TË PRITSHME TË ARDHURAT E PRITSHME
602
603
604
SHPENZIME TË PRITSHME
KOSTO DIREKTE PËR PROJEKTET DHE SHPENZIMET KAPITALE
600
601
606
230 / 231
609
650
69 / ?
SHUMA E KËRKUAR NETO0
650
69 / ?
Vlera Totale për Aktivitet
Shpenzimet kapitale
Mallra dhe shërbime
SHPENZIME KORRENTE
600
601
602
603
604
605
605
606
230 / 231
609
Copyright for Albania: Ministry of Finance and Economy / Local Finance Directory 1
PROGRAMI BUXHETOR AFATMESËM 28 Shkurt 2018 KB 20
Numër
Nënfunksioni 20
Programi 20d 0 0 0
Programi 20b Arti dhe kultura E detyrueshme I veti
Programi 20c Muzetë, teatrot dhe eventet kulturore E detyrueshme I veti
Emri i programit Programi: detyrueshme / shtesë Programi: I veti / I deleguar / Transferuar
Programi 20a Trashëgimia kulturore, eventet artistike dhe kulturore E detyrueshme I veti
Emri i Nënfunksionit
082 Shërbimet kulturore Drejtoria / Departamenti Kryetari i programit
Denisa Vata
Copyright for Albania: Ministry of Finance and Economy / Local Finance Directory 1
PROGRAMI BUXHETOR AFATMESËM 28 Shkurt 2018 KB 20
Nënfunksioni 20
-2 -1 0 1 2 3 -2 -1 0 1 2 3
SHPENZIME TË PRITSHME 5,506 7,921 9,527 10,350 10,350 10,520VLERËSIM I ARDHURAVE NGA TARIFAT 1,455 515 515 0 0 0
Pagat 0 0 0Sigurimet Shoqërore 0 0 0 Transferta e kushtëzuar 0 0 0Mallra dhe shërbime 0 0 0 Trasferta Specifike 0 0 0Subvencione 0 0 0 Trashëgimi me destinacion 0 0 0Të tjera transferta korrente të brendshme 0 0 0 Burime të tjera (përfshirë gjobat) 0 0 0Transferta korrente të huaja 0 0 0 VLERËSIMI I TË ARDHURAVE ME DESTINACION 0 0 0 0 0 0Transferta për Buxhetet Familiare dhe Individët 0 0 0Shpenzimet kapitale 0 0 0 TË ARDHURAT E PRITSHME 1,455 515 515 0 0 0Rezerva 0 0 0Interesa per kredi direkte ose bono 0 0 0Të tjera 0 0 0
KOSTO DIREKTE PËR PROJEKTET 0 0 0SHUMA E KËRKUAR NETO 4,051 7,406 9,012 10,350 10,350 10,520
Pagat 6,855 6,855 7,026Sigurimet Shoqërore 1,145 1,145 1,174Mallra dhe shërbime 2,350 2,350 2,320 Angazhimet 0 0 0Subvencione 0 0 0 Qëllime Shpenzimet kapitale 0 0 0Të tjera transferta korrente të brendshme 0 0 0 Mallra dhe shërbime 0 0 0Transferta korrente të huaja 0 0 0 Qëllime të mëtejshme 0 0 0Transferta për Buxhetet Familiare dhe Individët 0 0 0 OK OK OKShpenzimet kapitale 0 0 0Rezerva 0 0 0 Shpjegimet teknikeInteresa per kredi direkte ose bono 0 0 0Të tjera OK! 0 0 0SHPENZIME KORRENTE 10,350 10,350 10,520
SHPENZIME TË PRITSHME 5,506 7,921 9,527 10,350 10,350 10,520
606
230 / 231
609
650
69 / ?
SHPENZIME KORRENTE
600
601
602
603
604
605
Vlera Totale për Aktivitet
605
606
230 / 231
609
650
69 / ?
KOSTO DIREKTE PËR PROJEKTET DHE SHPENZIMET KAPITALE
600 VLERËSIMI I TË ARDHURAVE ME DESTINACION
601
602
603
604
SHUMA E KËRKUAR NETO
SHPENZIME TË PRITSHME TË ARDHURAT E PRITSHME
VLERËSIM I ARDHURAVE NGA TARIFAT
SHPENZIME TË PRITSHME
PËRMBLEDHJE E KËRKESËS BUXHETORE 082 Shërbimet kulturore
Copyright for Albania: Ministry of Finance and Economy / Local Finance Directory 1
PROGRAMI BUXHETOR AFATMESËM 28 Shkurt 2018 KB 20
1 2 3
10,350 10,350 10,520
10,350 10,350 10,520
OK! 0 0 0
8,000 8,000 8,200
8,000 8,000 8,200
OK! 0 0 0
2,350 2,350 2,320
2,350 2,350 2,320
OK! 0 0 0
0 0 0
0 0 0
OK! 0 0 0
Diferenca e tavaneve në paga dhe sigurime shoqërore (duhet të jetë <0)
Tavani për shpenzime e tjera korrenteKonsumi (përjashtuar paga dhe sigurimet shoqërore)
Diferenca e tavaneve në konsum (duhet të jetë <0)
Minimumi i shpenzimeve kapitaleShpenzimet kapitale
Diferenca e minimumit të shpenzimeve kapitale (duhet të jetë >0)
SHPENZIMET E PRITSHMEDiferenca mes tavaneve të përgjithshme (duhet të jetë <0)
Tavani i pagave dhe sigurimeve shoqërorePaga dhe sigurime shoqërore
PËRPUTHSHMËRIA ME TAVANET
Tavani i përgjithshëm
Copyright for Albania: Ministry of Finance and Economy / Local Finance Directory 1
PROGRAMI BUXHETOR AFATMESËM 28 Shkurt 2018 KB 20
Nënfunksioni 20 Programi 20a 08220
-2 -1 0 1 2 3 -2 -1 0 1 2 3
SHPENZIME TË PRITSHME 5,506 7,921 9,527 10,350 10,350 10,520VLERËSIM I ARDHURAVE NGA TARIFAT 1,455 515 515
Pagat Transferta e kushtëzuar
Sigurimet Shoqërore Trasferta Specifike
Mallra dhe shërbime Trashëgimi me destinacion 0 0 0Subvencione Burime të tjera (përfshirë gjobat)
Të tjera transferta korrente të brendshme VLERËSIMI I TË ARDHURAVE ME DESTINACION 0 0 0 0 0 0Transferta korrente të huaja
Transferta për Buxhetet Familiare dhe Individët TË ARDHURAT E PRITSHME 1,455 515 515 0 0 0Shpenzimet kapitale
Rezerva
Interesa per kredi direkte ose bono
Të tjera
KOSTO DIREKTE PËR PROJEKTET 0 0 0SHUMA E KËRKUAR NETO 4,051 7,406 9,012 10,350 10,350 10,520
Pagat 6,855 6,855 7,026Sigurimet Shoqërore 1,145 1,145 1,174Mallra dhe shërbime 2,350 2,350 2,320 Angazhimet 0 0 0Subvencione Qëllime
Të tjera transferta korrente të brendshme
Transferta korrente të huaja
Transferta për Buxhetet Familiare dhe Individët OK OK OKShpenzimet kapitale Shpjegimet teknike
Rezerva 1Interesa per kredi direkte ose bono
Të tjera OK! 0 0 0 2SHPENZIME KORRENTE 10,350 10,350 10,520
3SHPENZIME TË PRITSHME 5,506 7,921 9,527 10,350 10,350 10,520
VLERËSIM I ARDHURAVE NGA TARIFAT
VLERËSIMI I TË ARDHURAVE ME DESTINACION
SHUMA E KËRKUAR NETO0
SHPENZIME KORRENTE
600
601
609
650
69 / ?
Vlera Totale për Aktivitet
Shpenzimet kapitale
Mallra dhe shërbime
Qëllime të mëtejshme
602
603
604
605
606
230 / 231
603
604
605
606
230 / 231
609
650
69 / ?
KOSTO DIREKTE PËR PROJEKTET DHE SHPENZIMET KAPITALE
600
601
602
SHPENZIME TË PRITSHME
Trashëgimia kulturore, eventet artistike dhe kulturore
SHPENZIME TË PRITSHME TË ARDHURAT E PRITSHME
082 Shërbimet kulturore
Copyright for Albania: Ministry of Finance and Economy / Local Finance Directory 1
PROGRAMI BUXHETOR AFATMESËM 28 Shkurt 2018 KB 20
Copyright for Albania: Ministry of Finance and Economy / Local Finance Directory 1
PROGRAMI BUXHETOR AFATMESËM 28 Shkurt 2018 KB 20
Copyright for Albania: Ministry of Finance and Economy / Local Finance Directory 1
PROGRAMI BUXHETOR AFATMESËM 28 Shkurt 2018 KB 20
Nënfunksioni 20
Programi 20d
0
-2 -1 0 1 2 3 -2 -1 0 1 2 3
SHPENZIME TË PRITSHME 0 0 0VLERËSIM I ARDHURAVE NGA TARIFAT 0 0 0
Pagat Transferta e kushtëzuar
Sigurimet Shoqërore Trasferta Specifike
Mallra dhe shërbime Trashëgimi me destinacion 0 0 0Subvencione Burime të tjera (përfshirë gjobat)
Të tjera transferta korrente të brendshme VLERËSIMI I TË ARDHURAVE ME DESTINACION 0 0 0 0 0 0Transferta korrente të huaja
Transferta për Buxhetet Familiare dhe Individët TË ARDHURAT E PRITSHME 0 0 0 0 0 0Shpenzimet kapitale
Rezerva
Interesa per kredi direkte ose bono
Të tjera
KOSTO DIREKTE PËR PROJEKTET 0 0 0SHUMA E KËRKUAR NETO - - - - - -
Pagat
Sigurimet Shoqërore
Mallra dhe shërbime Angazhimet 0 0 0Subvencione Qëllime
Të tjera transferta korrente të brendshme
Transferta korrente të huaja
Transferta për Buxhetet Familiare dhe Individët OK OK OKShpenzimet kapitale Shpjegimet teknike
Rezerva 1Interesa per kredi direkte ose bono
Të tjera OK! 0 0 0 2SHPENZIME KORRENTE 0 0 0
3SHPENZIME TË PRITSHME 0 0 0 0 0 0
VLERËSIMI I TË ARDHURAVE ME DESTINACION
VLERËSIM I ARDHURAVE NGA TARIFAT
082 Shërbimet kulturore
-
SHPENZIME TË PRITSHME TË ARDHURAT E PRITSHME
609
650
69 / ?
SHPENZIME KORRENTE
600
601
602
603
604
605
606
230 / 231
Vlera Totale për Aktivitet
Shpenzimet kapitale
Mallra dhe shërbime
Qëllime të mëtejshme
609
650
69 / ? SHUMA E KËRKUAR NETO0
603
604
605
606
602
SHPENZIME TË PRITSHME
KOSTO DIREKTE PËR PROJEKTET DHE SHPENZIMET KAPITALE
230 / 231
600
601
Copyright for Albania: Ministry of Finance and Economy / Local Finance Directory 1
PROGRAMI BUXHETOR AFATMESËM 28 Shkurt 2018 KB 21
Numër
Nënfunksioni 21
Programi 21d 0 0 0
Emri i programit Programi: detyrueshme / shtesë Programi: I veti / I deleguar / Transferuar
Programi 21a Arsimi bazë përfshirë arsimin parashkollor. E detyrueshme Transferuar
Emri i Nënfunksionit
091 Arsimi bazë dhe parashkollor Drejtoria / Departamenti Kryetari i programit
Nerim Palluci
Copyright for Albania: Ministry of Finance and Economy / Local Finance Directory 1
PROGRAMI BUXHETOR AFATMESËM 28 Shkurt 2018 KB 21
Nënfunksioni 21
-2 -1 0 1 2 3 -2 -1 0 1 2 3
SHPENZIME TË PRITSHME 69,895 124,472 85,857 78,267 81,915 85,838VLERËSIM I ARDHURAVE NGA TARIFAT 3,283 2,500 2,500 0 0 0
Pagat 0 0 0Sigurimet Shoqërore 0 0 0 Transferta e kushtëzuar 0 0 0Mallra dhe shërbime 0 0 0 Trasferta Specifike 0 0 0Subvencione 0 0 0 Trashëgimi me destinacion 0 0 0Të tjera transferta korrente të brendshme 0 0 0 Burime të tjera (përfshirë gjobat) 0 0 0Transferta korrente të huaja 0 0 0 VLERËSIMI I TË ARDHURAVE ME DESTINACION 61,668 67,093 72,794 0 0 0Transferta për Buxhetet Familiare dhe Individët 0 0 0Shpenzimet kapitale 0 0 0 TË ARDHURAT E PRITSHME 64,951 69,593 75,294 0 0 0Rezerva 0 0 0Interesa per kredi direkte ose bono 0 0 0Të tjera 0 0 0
KOSTO DIREKTE PËR PROJEKTET 0 0 0SHUMA E KËRKUAR NETO 4,944 54,879 10,563 78,267 81,915 85,838
Pagat 59,946 62,944 66,090Sigurimet Shoqërore 10,011 10,511 11,038Mallra dhe shërbime 8,310 8,460 8,710 Angazhimet 0 0 0Subvencione 0 0 0 Qëllime Shpenzimet kapitale 0 0 0Të tjera transferta korrente të brendshme 0 0 0 Mallra dhe shërbime 0 0 0Transferta korrente të huaja 0 0 0 Qëllime të mëtejshme 0 0 0Transferta për Buxhetet Familiare dhe Individët 0 0 0 OK OK OKShpenzimet kapitale 0 0 0Rezerva 0 0 0 Shpjegimet teknikeInteresa per kredi direkte ose bono 0 0 0Të tjera OK! 0 0 0SHPENZIME KORRENTE 78,267 81,915 85,838
SHPENZIME TË PRITSHME 69,895 124,472 85,857 78,267 81,915 85,838
606
230 / 231
609
650
69 / ?
SHPENZIME KORRENTE
600
601
602
603
604
605
Vlera Totale për Aktivitet
605
606
230 / 231
609
650
69 / ?
KOSTO DIREKTE PËR PROJEKTET DHE SHPENZIMET KAPITALE
600 VLERËSIMI I TË ARDHURAVE ME DESTINACION
601
602
603
604
SHUMA E KËRKUAR NETO
SHPENZIME TË PRITSHME TË ARDHURAT E PRITSHME
VLERËSIM I ARDHURAVE NGA TARIFAT
SHPENZIME TË PRITSHME
PËRMBLEDHJE E KËRKESËS BUXHETORE 091 Arsimi bazë dhe parashkollor
Copyright for Albania: Ministry of Finance and Economy / Local Finance Directory 1
PROGRAMI BUXHETOR AFATMESËM 28 Shkurt 2018 KB 21
1 2 3
78,267 81,915 85,838
78,267 81,915 85,838
OK! 0 0 0
69,957 73,455 77,128
69,957 73,455 77,128
OK! 0 0 0
8,310 8,460 8,710
8,310 8,460 8,710
OK! 0 0 0
0 0 0
0 0 0
OK! 0 0 0
Diferenca e tavaneve në paga dhe sigurime shoqërore (duhet të jetë <0)
Tavani për shpenzime e tjera korrenteKonsumi (përjashtuar paga dhe sigurimet shoqërore)
Diferenca e tavaneve në konsum (duhet të jetë <0)
Minimumi i shpenzimeve kapitaleShpenzimet kapitale
Diferenca e minimumit të shpenzimeve kapitale (duhet të jetë >0)
SHPENZIMET E PRITSHMEDiferenca mes tavaneve të përgjithshme (duhet të jetë <0)
Tavani i pagave dhe sigurimeve shoqërorePaga dhe sigurime shoqërore
PËRPUTHSHMËRIA ME TAVANET
Tavani i përgjithshëm
Copyright for Albania: Ministry of Finance and Economy / Local Finance Directory 1
PROGRAMI BUXHETOR AFATMESËM 28 Shkurt 2018 KB 21
Nënfunksioni 21 Programi 21a 09120
-2 -1 0 1 2 3 -2 -1 0 1 2 3
SHPENZIME TË PRITSHME 69,895 124,472 85,857 78,267 81,915 85,838VLERËSIM I ARDHURAVE NGA TARIFAT 3,283 2,500 2,500
Pagat Transferta e kushtëzuar
Sigurimet Shoqërore Trasferta Specifike
Mallra dhe shërbime Trashëgimi me destinacion 0 0 0Subvencione Burime të tjera (përfshirë gjobat)
Të tjera transferta korrente të brendshme VLERËSIMI I TË ARDHURAVE ME DESTINACION61,668 67,093 72,794 0 0 0Transferta korrente të huaja
Transferta për Buxhetet Familiare dhe Individët TË ARDHURAT E PRITSHME 64,951 69,593 75,294 0 0 0Shpenzimet kapitale
Rezerva
Interesa per kredi direkte ose bono
Të tjera
KOSTO DIREKTE PËR PROJEKTET 0 0 0SHUMA E KËRKUAR NETO 4,944 54,879 10,563 78,267 81,915 85,838
Pagat 59,946 62,944 66,090Sigurimet Shoqërore 10,011 10,511 11,038Mallra dhe shërbime 8,310 8,460 8,710 Angazhimet 0 0 0Subvencione Qëllime
Të tjera transferta korrente të brendshme
Transferta korrente të huaja
Transferta për Buxhetet Familiare dhe Individët OK OK OKShpenzimet kapitale Shpjegimet teknike
Rezerva 1Interesa per kredi direkte ose bono
Të tjera OK! 0 0 0 2SHPENZIME KORRENTE 78,267 81,915 85,838
3SHPENZIME TË PRITSHME 69,895 124,472 85,857 78,267 81,915 85,838
VLERËSIM I ARDHURAVE NGA TARIFAT
VLERËSIMI I TË ARDHURAVE ME DESTINACION
SHUMA E KËRKUAR NETO0
SHPENZIME KORRENTE
600
601
609
650
69 / ?
Vlera Totale për Aktivitet
Shpenzimet kapitale
Mallra dhe shërbime
Qëllime të mëtejshme
602
603
604
605
606
230 / 231
603
604
605
606
230 / 231
609
650
69 / ?
KOSTO DIREKTE PËR PROJEKTET DHE SHPENZIMET KAPITALE
600
601
602
SHPENZIME TË PRITSHME
Arsimi bazë përfshirë arsimin parashkollor.
SHPENZIME TË PRITSHME TË ARDHURAT E PRITSHME
091 Arsimi bazë dhe parashkollor
Copyright for Albania: Ministry of Finance and Economy / Local Finance Directory 1
PROGRAMI BUXHETOR AFATMESËM 28 Shkurt 2018 KB 21
Copyright for Albania: Ministry of Finance and Economy / Local Finance Directory 1
PROGRAMI BUXHETOR AFATMESËM 28 Shkurt 2018 KB 21
Copyright for Albania: Ministry of Finance and Economy / Local Finance Directory 1
PROGRAMI BUXHETOR AFATMESËM 28 Shkurt 2018 KB 21
Nënfunksioni 21
Programi 21d
0
-2 -1 0 1 2 3 -2 -1 0 1 2 3
SHPENZIME TË PRITSHME 0 0 0VLERËSIM I ARDHURAVE NGA TARIFAT 0 0 0
Pagat Transferta e kushtëzuar
Sigurimet Shoqërore Trasferta Specifike
Mallra dhe shërbime Trashëgimi me destinacion 0 0 0Subvencione Burime të tjera (përfshirë gjobat)
Të tjera transferta korrente të brendshme VLERËSIMI I TË ARDHURAVE ME DESTINACION 0 0 0 0 0 0Transferta korrente të huaja
Transferta për Buxhetet Familiare dhe Individët TË ARDHURAT E PRITSHME 0 0 0 0 0 0Shpenzimet kapitale
Rezerva
Interesa per kredi direkte ose bono
Të tjera
KOSTO DIREKTE PËR PROJEKTET 0 0 0SHUMA E KËRKUAR NETO - - - - - -
Pagat
Sigurimet Shoqërore
Mallra dhe shërbime Angazhimet 0 0 0Subvencione Qëllime
Të tjera transferta korrente të brendshme
Transferta korrente të huaja
Transferta për Buxhetet Familiare dhe Individët OK OK OKShpenzimet kapitale Shpjegimet teknike
Rezerva 1Interesa per kredi direkte ose bono
Të tjera OK! 0 0 0 2SHPENZIME KORRENTE 0 0 0
3SHPENZIME TË PRITSHME 0 0 0 0 0 0
VLERËSIMI I TË ARDHURAVE ME DESTINACION
VLERËSIM I ARDHURAVE NGA TARIFAT
091 Arsimi bazë dhe parashkollor
-
SHPENZIME TË PRITSHME TË ARDHURAT E PRITSHME
609
650
69 / ?
SHPENZIME KORRENTE
600
601
602
603
604
605
606
230 / 231
Vlera Totale për Aktivitet
Shpenzimet kapitale
Mallra dhe shërbime
Qëllime të mëtejshme
609
650
69 / ? SHUMA E KËRKUAR NETO0
603
604
605
606
602
SHPENZIME TË PRITSHME
KOSTO DIREKTE PËR PROJEKTET DHE SHPENZIMET KAPITALE
230 / 231
600
601
Copyright for Albania: Ministry of Finance and Economy / Local Finance Directory 1
PROGRAMI BUXHETOR AFATMESËM 28 Shkurt 2018 KB 22
Numër
Nënfunksioni 22
Programi 22d 0 0 0
Programi 22c Arsimi profesional E detyrueshme I deleguar
Emri i programit Programi: detyrueshme / shtesë Programi: I veti / I deleguar / Transferuar
Programi 22a Arsimi i mesëm i përgjithshëm E detyrueshme Transferuar
Emri i Nënfunksionit
092 Arsimi parauniversitar Drejtoria / Departamenti Kryetari i programit
Nerim Palluci
Copyright for Albania: Ministry of Finance and Economy / Local Finance Directory 1
PROGRAMI BUXHETOR AFATMESËM 28 Shkurt 2018 KB 22
Nënfunksioni 22
-2 -1 0 1 2 3 -2 -1 0 1 2 3
SHPENZIME TË PRITSHME 14,824 13,056 36,505 19,903 21,069 22,123VLERËSIM I ARDHURAVE NGA TARIFAT 379 200 200 0 0 0
Pagat 0 0 0Sigurimet Shoqërore 0 0 0 Transferta e kushtëzuar 0 0 0Mallra dhe shërbime 0 0 0 Trasferta Specifike 0 0 0Subvencione 0 0 0 Trashëgimi me destinacion 0 0 0Të tjera transferta korrente të brendshme 0 0 0 Burime të tjera (përfshirë gjobat) 0 0 0Transferta korrente të huaja 0 0 0 VLERËSIMI I TË ARDHURAVE ME DESTINACION 16,783 12,486 29,975 0 0 0Transferta për Buxhetet Familiare dhe Individët 0 0 0Shpenzimet kapitale 0 0 0 TË ARDHURAT E PRITSHME 17,162 12,686 30,175 0 0 0Rezerva 0 0 0Interesa per kredi direkte ose bono 0 0 0Të tjera 0 0 0
KOSTO DIREKTE PËR PROJEKTET 0 0 0SHUMA E KËRKUAR NETO -2,338 370 6,330 19,903 21,069 22,123
Pagat 9,769 10,287 10,904Sigurimet Shoqërore 1,631 1,718 1,821Mallra dhe shërbime 8,503 9,064 9,398 Angazhimet 0 0 0Subvencione 0 0 0 Qëllime Shpenzimet kapitale 0 0 0Të tjera transferta korrente të brendshme 0 0 0 Mallra dhe shërbime 0 0 0Transferta korrente të huaja 0 0 0 Qëllime të mëtejshme 0 0 0Transferta për Buxhetet Familiare dhe Individët 0 0 0 OK OK OKShpenzimet kapitale 0 0 0Rezerva 0 0 0 Shpjegimet teknikeInteresa per kredi direkte ose bono 0 0 0Të tjera OK! 0 0 0SHPENZIME KORRENTE 19,903 21,069 22,123
SHPENZIME TË PRITSHME 14,824 13,056 36,505 19,903 21,069 22,123
606
230 / 231
609
650
69 / ?
SHPENZIME KORRENTE
600
601
602
603
604
605
Vlera Totale për Aktivitet
605
606
230 / 231
609
650
69 / ?
KOSTO DIREKTE PËR PROJEKTET DHE SHPENZIMET KAPITALE
600 VLERËSIMI I TË ARDHURAVE ME DESTINACION
601
602
603
604
SHUMA E KËRKUAR NETO
SHPENZIME TË PRITSHME TË ARDHURAT E PRITSHME
VLERËSIM I ARDHURAVE NGA TARIFAT
SHPENZIME TË PRITSHME
PËRMBLEDHJE E KËRKESËS BUXHETORE 092 Arsimi parauniversitar
Copyright for Albania: Ministry of Finance and Economy / Local Finance Directory 1
PROGRAMI BUXHETOR AFATMESËM 28 Shkurt 2018 KB 22
1 2 3
19,903 21,069 22,123
19,903 21,069 22,123
OK! 0 0 0
11,400 12,005 12,725
11,400 12,005 12,725
OK! 0 0 0
8,503 9,064 9,398
8,503 9,064 9,398
OK! 0 0 0
0 0 0
0 0 0
OK! 0 0 0
Diferenca e tavaneve në paga dhe sigurime shoqërore (duhet të jetë <0)
Tavani për shpenzime e tjera korrenteKonsumi (përjashtuar paga dhe sigurimet shoqërore)
Diferenca e tavaneve në konsum (duhet të jetë <0)
Minimumi i shpenzimeve kapitaleShpenzimet kapitale
Diferenca e minimumit të shpenzimeve kapitale (duhet të jetë >0)
SHPENZIMET E PRITSHMEDiferenca mes tavaneve të përgjithshme (duhet të jetë <0)
Tavani i pagave dhe sigurimeve shoqërorePaga dhe sigurime shoqërore
PËRPUTHSHMËRIA ME TAVANET
Tavani i përgjithshëm
Copyright for Albania: Ministry of Finance and Economy / Local Finance Directory 1
PROGRAMI BUXHETOR AFATMESËM 28 Shkurt 2018 KB 22
Nënfunksioni 22 Programi 22a 09230
-2 -1 0 1 2 3 -2 -1 0 1 2 3
SHPENZIME TË PRITSHME 8,501 4,500 7,089 6,670 7,175 7,535VLERËSIM I ARDHURAVE NGA TARIFAT 0 0 0
Pagat Transferta e kushtëzuar
Sigurimet Shoqërore Trasferta Specifike
Mallra dhe shërbime Trashëgimi me destinacion 0 0 0Subvencione Burime të tjera (përfshirë gjobat)
Të tjera transferta korrente të brendshme VLERËSIMI I TË ARDHURAVE ME DESTINACION4,642 0 5,864 0 0 0Transferta korrente të huaja
Transferta për Buxhetet Familiare dhe Individët TË ARDHURAT E PRITSHME 4,642 0 5,864 0 0 0Shpenzimet kapitale
Rezerva
Interesa per kredi direkte ose bono
Të tjera
KOSTO DIREKTE PËR PROJEKTET 0 0 0SHUMA E KËRKUAR NETO 3,859 4,500 1,225 6,670 7,175 7,535
Pagat 5,227 5,488 5,763Sigurimet Shoqërore 873 917 962Mallra dhe shërbime 570 770 810 Angazhimet 0 0 0Subvencione Qëllime
Të tjera transferta korrente të brendshme
Transferta korrente të huaja
Transferta për Buxhetet Familiare dhe Individët OK OK OKShpenzimet kapitale Shpjegimet teknike
Rezerva 1Interesa per kredi direkte ose bono
Të tjera OK! 0 0 0 2SHPENZIME KORRENTE 6,670 7,175 7,535
3SHPENZIME TË PRITSHME 8,501 4,500 7,089 6,670 7,175 7,535
VLERËSIM I ARDHURAVE NGA TARIFAT
VLERËSIMI I TË ARDHURAVE ME DESTINACION
SHUMA E KËRKUAR NETO0
SHPENZIME KORRENTE
600
601
609
650
69 / ?
Vlera Totale për Aktivitet
Shpenzimet kapitale
Mallra dhe shërbime
Qëllime të mëtejshme
602
603
604
605
606
230 / 231
603
604
605
606
230 / 231
609
650
69 / ?
KOSTO DIREKTE PËR PROJEKTET DHE SHPENZIMET KAPITALE
600
601
602
SHPENZIME TË PRITSHME
Arsimi i mesëm i përgjithshëm
SHPENZIME TË PRITSHME TË ARDHURAT E PRITSHME
092 Arsimi parauniversitar
Copyright for Albania: Ministry of Finance and Economy / Local Finance Directory 1
PROGRAMI BUXHETOR AFATMESËM 28 Shkurt 2018 KB 22
Copyright for Albania: Ministry of Finance and Economy / Local Finance Directory 1
PROGRAMI BUXHETOR AFATMESËM 28 Shkurt 2018 KB 22
Nënfunksioni 22 Programi 22c 09240
-2 -1 0 1 2 3 -2 -1 0 1 2 3
SHPENZIME TË PRITSHME 6,323 8,556 29,416 13,233 13,894 14,588VLERËSIM I ARDHURAVE NGA TARIFAT 379 200 200
Pagat Transferta e kushtëzuar
Sigurimet Shoqërore Trasferta Specifike
Mallra dhe shërbime Trashëgimi me destinacion 0 0 0Subvencione Burime të tjera (përfshirë gjobat)
Të tjera transferta korrente të brendshme VLERËSIMI I TË ARDHURAVE ME DESTINACION 12,141 12,486 24,111 0 0 0Transferta korrente të huaja
Transferta për Buxhetet Familiare dhe Individët TË ARDHURAT E PRITSHME 12,520 12,686 24,311 0 0 0Shpenzimet kapitale
Rezerva
Interesa per kredi direkte ose bono
Të tjera
KOSTO DIREKTE PËR PROJEKTET 0 0 0SHUMA E KËRKUAR NETO -6,197 -4,130 5,105 13,233 13,894 14,588
Pagat 4,542 4,799 5,141Sigurimet Shoqërore 758 801 859Mallra dhe shërbime 7,933 8,294 8,588 Angazhimet 0 0 0Subvencione Qëllime
Të tjera transferta korrente të brendshme
Transferta korrente të huaja
Transferta për Buxhetet Familiare dhe Individët OK OK OKShpenzimet kapitale Shpjegimet teknike
Rezerva 1Interesa per kredi direkte ose bono
Të tjera OK! 0 0 0 2SHPENZIME KORRENTE 13,233 13,894 14,588
3SHPENZIME TË PRITSHME 6,323 8,556 29,416 13,233 13,894 14,588
VLERËSIMI I TË ARDHURAVE ME DESTINACION
Qëllime të mëtejshme
VLERËSIM I ARDHURAVE NGA TARIFAT
092 Arsimi parauniversitar Arsimi profesional
SHPENZIME TË PRITSHME TË ARDHURAT E PRITSHME
602
603
604
SHPENZIME TË PRITSHME
KOSTO DIREKTE PËR PROJEKTET DHE SHPENZIMET KAPITALE
600
601
606
230 / 231
609
650
69 / ?
SHUMA E KËRKUAR NETO0
650
69 / ?
Vlera Totale për Aktivitet
Shpenzimet kapitale
Mallra dhe shërbime
SHPENZIME KORRENTE
600
601
602
603
604
605
605
606
230 / 231
609
Copyright for Albania: Ministry of Finance and Economy / Local Finance Directory 1
PROGRAMI BUXHETOR AFATMESËM 28 Shkurt 2018 KB 22
Nënfunksioni 22
Programi 22d
0
-2 -1 0 1 2 3 -2 -1 0 1 2 3
SHPENZIME TË PRITSHME 0 0 0VLERËSIM I ARDHURAVE NGA TARIFAT 0 0 0
Pagat Transferta e kushtëzuar
Sigurimet Shoqërore Trasferta Specifike
Mallra dhe shërbime Trashëgimi me destinacion 0 0 0Subvencione Burime të tjera (përfshirë gjobat)
Të tjera transferta korrente të brendshme VLERËSIMI I TË ARDHURAVE ME DESTINACION 0 0 0 0 0 0Transferta korrente të huaja
Transferta për Buxhetet Familiare dhe Individët TË ARDHURAT E PRITSHME 0 0 0 0 0 0Shpenzimet kapitale
Rezerva
Interesa per kredi direkte ose bono
Të tjera
KOSTO DIREKTE PËR PROJEKTET 0 0 0SHUMA E KËRKUAR NETO - - - - - -
Pagat
Sigurimet Shoqërore
Mallra dhe shërbime Angazhimet 0 0 0Subvencione Qëllime
Të tjera transferta korrente të brendshme
Transferta korrente të huaja
Transferta për Buxhetet Familiare dhe Individët OK OK OKShpenzimet kapitale Shpjegimet teknike
Rezerva 1Interesa per kredi direkte ose bono
Të tjera OK! 0 0 0 2SHPENZIME KORRENTE 0 0 0
3SHPENZIME TË PRITSHME 0 0 0 0 0 0
VLERËSIMI I TË ARDHURAVE ME DESTINACION
VLERËSIM I ARDHURAVE NGA TARIFAT
092 Arsimi parauniversitar
-
SHPENZIME TË PRITSHME TË ARDHURAT E PRITSHME
609
650
69 / ?
SHPENZIME KORRENTE
600
601
602
603
604
605
606
230 / 231
Vlera Totale për Aktivitet
Shpenzimet kapitale
Mallra dhe shërbime
Qëllime të mëtejshme
609
650
69 / ? SHUMA E KËRKUAR NETO0
603
604
605
606
602
SHPENZIME TË PRITSHME
KOSTO DIREKTE PËR PROJEKTET DHE SHPENZIMET KAPITALE
230 / 231
600
601
Copyright for Albania: Ministry of Finance and Economy / Local Finance Directory 1
PROGRAMI BUXHETOR AFATMESËM 28 Shkurt 2018 KB23
Numër
Nënfunksioni 23
Programi 24b 0 0 0
Programi 24c 0 0 0
Emri i programit Programi: detyrueshme / shtesë Programi: I veti / I deleguar / Transferuar
Programi 24a Kujdesi social për personat e sëmurë dhe me aftësi të kufizuara E detyrueshme I veti
Emri i Nënfunksionit
101 Sëmundje dhe paaftësi Drejtoria / Departamenti Kryetari i programit
Albana Ndreu
Copyright for Albania: Ministry of Finance and Economy / Local Finance Directory 1
PROGRAMI BUXHETOR AFATMESËM 28 Shkurt 2018 KB23
Nënfunksioni 23
-2 -1 0 1 2 3 -2 -1 0 1 2 3
SHPENZIME TË PRITSHME 158,451 168,611 170,000 179,000 185,000 191,000VLERËSIM I ARDHURAVE NGA TARIFAT 0 0 0 0 0 0
Pagat 0 0 0Sigurimet Shoqërore 0 0 0 Transferta e kushtëzuar 0 0 0Mallra dhe shërbime 0 0 0 Trasferta Specifike 0 0 0Subvencione 0 0 0 Trashëgimi me destinacion 0 0 0Të tjera transferta korrente të brendshme 0 0 0 Burime të tjera (përfshirë gjobat) 0 0 0Transferta korrente të huaja 0 0 0 VLERËSIMI I TË ARDHURAVE ME DESTINACION 158,451 168,611 170,000 0 0 0Transferta për Buxhetet Familiare dhe Individët 0 0 0Shpenzimet kapitale 0 0 0 TË ARDHURAT E PRITSHME 158,451 168,611 170,000 0 0 0Rezerva 0 0 0Interesa per kredi direkte ose bono 0 0 0Të tjera 0 0 0
KOSTO DIREKTE PËR PROJEKTET 0 0 0SHUMA E KËRKUAR NETO - - - 179,000 185,000 191,000
Pagat 0 0 0Sigurimet Shoqërore 0 0 0Mallra dhe shërbime 0 0 0 Angazhimet 0 0 0Subvencione 0 0 0 Qëllime Shpenzimet kapitale 0 0 0Të tjera transferta korrente të brendshme 0 0 0 Mallra dhe shërbime 0 0 0Transferta korrente të huaja 0 0 0 Qëllime të mëtejshme 0 0 0Transferta për Buxhetet Familiare dhe Individët 179,000 185,000 191,000 OK OK OKShpenzimet kapitale 0 0 0Rezerva 0 0 0 Shpjegimet teknikeInteresa per kredi direkte ose bono 0 0 0Të tjera OK! 0 0 0SHPENZIME KORRENTE 179,000 185,000 191,000
SHPENZIME TË PRITSHME 158,451 168,611 170,000 179,000 185,000 191,000
606
230 / 231
609
650
69 / ?
SHPENZIME KORRENTE
600
601
602
603
604
605
Vlera Totale për Aktivitet
605
606
230 / 231
609
650
69 / ?
KOSTO DIREKTE PËR PROJEKTET DHE SHPENZIMET KAPITALE
600 VLERËSIMI I TË ARDHURAVE ME DESTINACION
601
602
603
604
SHUMA E KËRKUAR NETO
SHPENZIME TË PRITSHME TË ARDHURAT E PRITSHME
VLERËSIM I ARDHURAVE NGA TARIFAT
SHPENZIME TË PRITSHME
PËRMBLEDHJE E KËRKESËS BUXHETORE 101 Sëmundje dhe paaftësi
Copyright for Albania: Ministry of Finance and Economy / Local Finance Directory 1
PROGRAMI BUXHETOR AFATMESËM 28 Shkurt 2018 KB23
1 2 3
179,000 185,000 191,000
179,000 185,000 191,000
OK! 0 0 0
0 0 0
0 0 0
OK! 0 0 0
179,000 185,000 191,000
179,000 185,000 191,000
OK! 0 0 0
0 0 0
0 0 0
OK! 0 0 0
Diferenca e tavaneve në paga dhe sigurime shoqërore (duhet të jetë <0)
Tavani për shpenzime e tjera korrenteKonsumi (përjashtuar paga dhe sigurimet shoqërore)
Diferenca e tavaneve në konsum (duhet të jetë <0)
Minimumi i shpenzimeve kapitaleShpenzimet kapitale
Diferenca e minimumit të shpenzimeve kapitale (duhet të jetë >0)
SHPENZIMET E PRITSHMEDiferenca mes tavaneve të përgjithshme (duhet të jetë <0)
Tavani i pagave dhe sigurimeve shoqërorePaga dhe sigurime shoqërore
PËRPUTHSHMËRIA ME TAVANET
Tavani i përgjithshëm
Copyright for Albania: Ministry of Finance and Economy / Local Finance Directory 1
PROGRAMI BUXHETOR AFATMESËM 28 Shkurt 2018 KB23
Nënfunksioni 23 Programi 24a 10140
-2 -1 0 1 2 3 -2 -1 0 1 2 3
SHPENZIME TË PRITSHME 158,451 168,611 170,000 179,000 185,000 191,000VLERËSIM I ARDHURAVE NGA TARIFAT 0 0 0
Pagat Transferta e kushtëzuar
Sigurimet Shoqërore Trasferta Specifike
Mallra dhe shërbime Trashëgimi me destinacion 0 0 0Subvencione Burime të tjera (përfshirë gjobat)
Të tjera transferta korrente të brendshme VLERËSIMI I TË ARDHURAVE ME DESTINACION158,451 168,611 170,000 0 0 0Transferta korrente të huaja
Transferta për Buxhetet Familiare dhe Individët TË ARDHURAT E PRITSHME 158,451 168,611 170,000 0 0 0Shpenzimet kapitale
Rezerva
Interesa per kredi direkte ose bono
Të tjera
KOSTO DIREKTE PËR PROJEKTET 0 0 0SHUMA E KËRKUAR NETO - - - 179,000 185,000 191,000
Pagat
Sigurimet Shoqërore
Mallra dhe shërbime Angazhimet 0 0 0Subvencione Qëllime
Të tjera transferta korrente të brendshme
Transferta korrente të huaja
Transferta për Buxhetet Familiare dhe Individët 179,000 185,000 191,000 OK OK OKShpenzimet kapitale Shpjegimet teknike
Rezerva 1Interesa per kredi direkte ose bono
Të tjera OK! 0 0 0 2SHPENZIME KORRENTE 179,000 185,000 191,000
3SHPENZIME TË PRITSHME 158,451 168,611 170,000 179,000 185,000 191,000
VLERËSIM I ARDHURAVE NGA TARIFAT
VLERËSIMI I TË ARDHURAVE ME DESTINACION
SHUMA E KËRKUAR NETO0
SHPENZIME KORRENTE
600
601
609
650
69 / ?
Vlera Totale për Aktivitet
Shpenzimet kapitale
Mallra dhe shërbime
Qëllime të mëtejshme
602
603
604
605
606
230 / 231
603
604
605
606
230 / 231
609
650
69 / ?
KOSTO DIREKTE PËR PROJEKTET DHE SHPENZIMET KAPITALE
600
601
602
SHPENZIME TË PRITSHME
Kujdesi social për personat e sëmurë dhe me aftësi të kufizuara
SHPENZIME TË PRITSHME TË ARDHURAT E PRITSHME
101 Sëmundje dhe paaftësi
Copyright for Albania: Ministry of Finance and Economy / Local Finance Directory 1
PROGRAMI BUXHETOR AFATMESËM 28 Shkurt 2018 KB23
Nënfunksioni 23 Programi 24b 0
-2 -1 0 1 2 3 -2 -1 0 1 2 3
SHPENZIME TË PRITSHME 0 0 0 VLERËSIM I ARDHURAVE NGA TARIFAT 0 0 0 0 0 0
VLERËSIM I ARDHURAVE NGA TARIFAT 0 0 0
Pagat Transferta e kushtëzuar
Sigurimet Shoqërore Trasferta Specifike
Mallra dhe shërbime Trashëgimi me destinacion 0 0 0Subvencione Burime të tjera (përfshirë gjobat)
Të tjera transferta korrente të brendshme VLERËSIMI I TË ARDHURAVE ME DESTINACION 0 0 0 0 0 0Transferta korrente të huaja
Transferta për Buxhetet Familiare dhe Individët TË ARDHURAT E PRITSHME 0 0 0 0 0 0Shpenzimet kapitale
Rezerva
Interesa per kredi direkte ose bono
Të tjera
KOSTO DIREKTE PËR PROJEKTET 0 0 0SHUMA E KËRKUAR NETO - - - - - -
Pagat
Sigurimet Shoqërore
Mallra dhe shërbime Angazhimet 0 0 0Subvencione Qëllime
Të tjera transferta korrente të brendshme
Transferta korrente të huaja
Transferta për Buxhetet Familiare dhe Individët OK OK OKShpenzimet kapitale Shpjegimet teknike
Rezerva 1Interesa per kredi direkte ose bono
Të tjera OK! 0 0 0 2SHPENZIME KORRENTE 0 0 0
3SHPENZIME TË PRITSHME 0 0 0 0 0 0
Qëllime të mëtejshme
Vlera Totale për Aktivitet
Shpenzimet kapitale
Mallra dhe shërbime
650
69 / ? SHUMA E KËRKUAR NETO0
SHPENZIME KORRENTE
600
601
602
603
604
69 / ?
605
606
230 / 231
609
650
604
605
606
230 / 231
609
101 Sëmundje dhe paaftësi -
601
602
603
SHPENZIME TË PRITSHME
KOSTO DIREKTE PËR PROJEKTET DHE SHPENZIMET KAPITALE
600
SHPENZIME TË PRITSHME TË ARDHURAT E PRITSHME
VLERËSIMI I TË ARDHURAVE ME DESTINACION
Copyright for Albania: Ministry of Finance and Economy / Local Finance Directory 1
PROGRAMI BUXHETOR AFATMESËM 28 Shkurt 2018 KB23
Nënfunksioni 23 Programi 24c 0
-2 -1 0 1 2 3 -2 -1 0 1 2 3
SHPENZIME TË PRITSHME 0 0 0VLERËSIM I ARDHURAVE NGA TARIFAT 0 0 0
Pagat Transferta e kushtëzuar
Sigurimet Shoqërore Trasferta Specifike
Mallra dhe shërbime Trashëgimi me destinacion 0 0 0Subvencione Burime të tjera (përfshirë gjobat)
Të tjera transferta korrente të brendshme VLERËSIMI I TË ARDHURAVE ME DESTINACION 0 0 0 0 0 0Transferta korrente të huaja
Transferta për Buxhetet Familiare dhe Individët TË ARDHURAT E PRITSHME 0 0 0 0 0 0Shpenzimet kapitale
Rezerva
Interesa per kredi direkte ose bono
Të tjera
KOSTO DIREKTE PËR PROJEKTET 0 0 0SHUMA E KËRKUAR NETO - - - - - -
Pagat
Sigurimet Shoqërore
Mallra dhe shërbime Angazhimet 0 0 0Subvencione Qëllime
Të tjera transferta korrente të brendshme
Transferta korrente të huaja
Transferta për Buxhetet Familiare dhe Individët OK OK OKShpenzimet kapitale Shpjegimet teknike
Rezerva 1Interesa per kredi direkte ose bono
Të tjera OK! 0 0 0 2SHPENZIME KORRENTE 0 0 0
3SHPENZIME TË PRITSHME 0 0 0 0 0 0
VLERËSIMI I TË ARDHURAVE ME DESTINACION
Qëllime të mëtejshme
VLERËSIM I ARDHURAVE NGA TARIFAT
101 Sëmundje dhe paaftësi -
SHPENZIME TË PRITSHME TË ARDHURAT E PRITSHME
602
603
604
SHPENZIME TË PRITSHME
KOSTO DIREKTE PËR PROJEKTET DHE SHPENZIMET KAPITALE
600
601
606
230 / 231
609
650
69 / ?
SHUMA E KËRKUAR NETO0
650
69 / ?
Vlera Totale për Aktivitet
Shpenzimet kapitale
Mallra dhe shërbime
SHPENZIME KORRENTE
600
601
602
603
604
605
605
606
230 / 231
609
Copyright for Albania: Ministry of Finance and Economy / Local Finance Directory 1
PROGRAMI BUXHETOR AFATMESËM 28 Shkurt 2018 KB24
Numër
Nënfunksioni 24
Programi 25b 0 0 0
Programi 25c 0 0 0
Emri i programit Programi: detyrueshme / shtesë Programi: I veti / I deleguar / Transferuar
Programi 25a Sigurimi shoqëror E detyrueshme I veti
Emri i Nënfunksionit
102 Të moshuarit Drejtoria / Departamenti Kryetari i programit
-
Copyright for Albania: Ministry of Finance and Economy / Local Finance Directory 1
PROGRAMI BUXHETOR AFATMESËM 28 Shkurt 2018 KB24
Nënfunksioni 24
-2 -1 0 1 2 3 -2 -1 0 1 2 3
SHPENZIME TË PRITSHME 0 0 0 0 0 0VLERËSIM I ARDHURAVE NGA TARIFAT 0 0 0 0 0 0
Pagat 0 0 0Sigurimet Shoqërore 0 0 0 Transferta e kushtëzuar 0 0 0Mallra dhe shërbime 0 0 0 Trasferta Specifike 0 0 0Subvencione 0 0 0 Trashëgimi me destinacion 0 0 0Të tjera transferta korrente të brendshme 0 0 0 Burime të tjera (përfshirë gjobat) 0 0 0Transferta korrente të huaja 0 0 0 VLERËSIMI I TË ARDHURAVE ME DESTINACION 0 0 0 0 0 0Transferta për Buxhetet Familiare dhe Individët 0 0 0Shpenzimet kapitale 0 0 0 TË ARDHURAT E PRITSHME 0 0 0 0 0 0Rezerva 0 0 0Interesa per kredi direkte ose bono 0 0 0Të tjera 0 0 0
KOSTO DIREKTE PËR PROJEKTET 0 0 0SHUMA E KËRKUAR NETO - - - - - -
Pagat 0 0 0Sigurimet Shoqërore 0 0 0Mallra dhe shërbime 0 0 0 Angazhimet 0 0 0Subvencione 0 0 0 Qëllime Shpenzimet kapitale 0 0 0Të tjera transferta korrente të brendshme 0 0 0 Mallra dhe shërbime 0 0 0Transferta korrente të huaja 0 0 0 Qëllime të mëtejshme 0 0 0Transferta për Buxhetet Familiare dhe Individët 0 0 0 OK OK OKShpenzimet kapitale 0 0 0Rezerva 0 0 0 Shpjegimet teknikeInteresa per kredi direkte ose bono 0 0 0Të tjera OK! 0 0 0SHPENZIME KORRENTE 0 0 0
SHPENZIME TË PRITSHME 0 0 0 0 0 0
606
230 / 231
609
650
69 / ?
SHPENZIME KORRENTE
600
601
602
603
604
605
Vlera Totale për Aktivitet
605
606
230 / 231
609
650
69 / ?
KOSTO DIREKTE PËR PROJEKTET DHE SHPENZIMET KAPITALE
600 VLERËSIMI I TË ARDHURAVE ME DESTINACION
601
602
603
604
SHUMA E KËRKUAR NETO
SHPENZIME TË PRITSHME TË ARDHURAT E PRITSHME
VLERËSIM I ARDHURAVE NGA TARIFAT
SHPENZIME TË PRITSHME
PËRMBLEDHJE E KËRKESËS BUXHETORE 102 Të moshuarit
Copyright for Albania: Ministry of Finance and Economy / Local Finance Directory 1
PROGRAMI BUXHETOR AFATMESËM 28 Shkurt 2018 KB24
1 2 3
0 0 0
0 0 0
OK! 0 0 0
0 0 0
0 0 0
OK! 0 0 0
0 0 0
0 0 0
OK! 0 0 0
0 0 0
0 0 0
OK! 0 0 0
Diferenca e tavaneve në paga dhe sigurime shoqërore (duhet të jetë <0)
Tavani për shpenzime e tjera korrenteKonsumi (përjashtuar paga dhe sigurimet shoqërore)
Diferenca e tavaneve në konsum (duhet të jetë <0)
Minimumi i shpenzimeve kapitaleShpenzimet kapitale
Diferenca e minimumit të shpenzimeve kapitale (duhet të jetë >0)
SHPENZIMET E PRITSHMEDiferenca mes tavaneve të përgjithshme (duhet të jetë <0)
Tavani i pagave dhe sigurimeve shoqërorePaga dhe sigurime shoqërore
PËRPUTHSHMËRIA ME TAVANET
Tavani i përgjithshëm
Copyright for Albania: Ministry of Finance and Economy / Local Finance Directory 1
PROGRAMI BUXHETOR AFATMESËM 28 Shkurt 2018 KB24
Nënfunksioni 24 Programi 25a 10220
-2 -1 0 1 2 3 -2 -1 0 1 2 3
SHPENZIME TË PRITSHME 0 0 0VLERËSIM I ARDHURAVE NGA TARIFAT 0 0 0
Pagat Transferta e kushtëzuar
Sigurimet Shoqërore Trasferta Specifike
Mallra dhe shërbime Trashëgimi me destinacion 0 0 0Subvencione Burime të tjera (përfshirë gjobat)
Të tjera transferta korrente të brendshme VLERËSIMI I TË ARDHURAVE ME DESTINACION 0 0 0 0 0 0Transferta korrente të huaja
Transferta për Buxhetet Familiare dhe Individët TË ARDHURAT E PRITSHME 0 0 0 0 0 0Shpenzimet kapitale
Rezerva
Interesa per kredi direkte ose bono
Të tjera
KOSTO DIREKTE PËR PROJEKTET 0 0 0SHUMA E KËRKUAR NETO - - - - - -
Pagat
Sigurimet Shoqërore
Mallra dhe shërbime Angazhimet 0 0 0Subvencione Qëllime
Të tjera transferta korrente të brendshme
Transferta korrente të huaja
Transferta për Buxhetet Familiare dhe Individët OK OK OKShpenzimet kapitale Shpjegimet teknike
Rezerva 1Interesa per kredi direkte ose bono
Të tjera OK! 0 0 0 2SHPENZIME KORRENTE 0 0 0
3SHPENZIME TË PRITSHME 0 0 0 0 0 0
VLERËSIM I ARDHURAVE NGA TARIFAT
VLERËSIMI I TË ARDHURAVE ME DESTINACION
SHUMA E KËRKUAR NETO0
SHPENZIME KORRENTE
600
601
609
650
69 / ?
Vlera Totale për Aktivitet
Shpenzimet kapitale
Mallra dhe shërbime
Qëllime të mëtejshme
602
603
604
605
606
230 / 231
603
604
605
606
230 / 231
609
650
69 / ?
KOSTO DIREKTE PËR PROJEKTET DHE SHPENZIMET KAPITALE
600
601
602
SHPENZIME TË PRITSHME
Sigurimi shoqëror
SHPENZIME TË PRITSHME TË ARDHURAT E PRITSHME
102 Të moshuarit
Copyright for Albania: Ministry of Finance and Economy / Local Finance Directory 1
PROGRAMI BUXHETOR AFATMESËM 28 Shkurt 2018 KB24
Nënfunksioni 24 Programi 25b 0
-2 -1 0 1 2 3 -2 -1 0 1 2 3
SHPENZIME TË PRITSHME 0 0 0 VLERËSIM I ARDHURAVE NGA TARIFAT 0 0 0 0 0 0
VLERËSIM I ARDHURAVE NGA TARIFAT 0 0 0
Pagat Transferta e kushtëzuar
Sigurimet Shoqërore Trasferta Specifike
Mallra dhe shërbime Trashëgimi me destinacion 0 0 0Subvencione Burime të tjera (përfshirë gjobat)
Të tjera transferta korrente të brendshme VLERËSIMI I TË ARDHURAVE ME DESTINACION 0 0 0 0 0 0Transferta korrente të huaja
Transferta për Buxhetet Familiare dhe Individët TË ARDHURAT E PRITSHME 0 0 0 0 0 0Shpenzimet kapitale
Rezerva
Interesa per kredi direkte ose bono
Të tjera
KOSTO DIREKTE PËR PROJEKTET 0 0 0SHUMA E KËRKUAR NETO - - - - - -
Pagat
Sigurimet Shoqërore
Mallra dhe shërbime Angazhimet 0 0 0Subvencione Qëllime
Të tjera transferta korrente të brendshme
Transferta korrente të huaja
Transferta për Buxhetet Familiare dhe Individët OK OK OKShpenzimet kapitale Shpjegimet teknike
Rezerva 1Interesa per kredi direkte ose bono
Të tjera OK! 0 0 0 2SHPENZIME KORRENTE 0 0 0
3SHPENZIME TË PRITSHME 0 0 0 0 0 0
Qëllime të mëtejshme
Vlera Totale për Aktivitet
Shpenzimet kapitale
Mallra dhe shërbime
650
69 / ? SHUMA E KËRKUAR NETO0
SHPENZIME KORRENTE
600
601
602
603
604
69 / ?
605
606
230 / 231
609
650
604
605
606
230 / 231
609
102 Të moshuarit -
601
602
603
SHPENZIME TË PRITSHME
KOSTO DIREKTE PËR PROJEKTET DHE SHPENZIMET KAPITALE
600
SHPENZIME TË PRITSHME TË ARDHURAT E PRITSHME
VLERËSIMI I TË ARDHURAVE ME DESTINACION
Copyright for Albania: Ministry of Finance and Economy / Local Finance Directory 1
PROGRAMI BUXHETOR AFATMESËM 28 Shkurt 2018 KB24
Nënfunksioni 24 Programi 25c 0
-2 -1 0 1 2 3 -2 -1 0 1 2 3
SHPENZIME TË PRITSHME 0 0 0VLERËSIM I ARDHURAVE NGA TARIFAT 0 0 0
Pagat Transferta e kushtëzuar
Sigurimet Shoqërore Trasferta Specifike
Mallra dhe shërbime Trashëgimi me destinacion 0 0 0Subvencione Burime të tjera (përfshirë gjobat)
Të tjera transferta korrente të brendshme VLERËSIMI I TË ARDHURAVE ME DESTINACION 0 0 0 0 0 0Transferta korrente të huaja
Transferta për Buxhetet Familiare dhe Individët TË ARDHURAT E PRITSHME 0 0 0 0 0 0Shpenzimet kapitale
Rezerva
Interesa per kredi direkte ose bono
Të tjera
KOSTO DIREKTE PËR PROJEKTET 0 0 0SHUMA E KËRKUAR NETO - - - - - -
Pagat
Sigurimet Shoqërore
Mallra dhe shërbime Angazhimet 0 0 0Subvencione Qëllime
Të tjera transferta korrente të brendshme
Transferta korrente të huaja
Transferta për Buxhetet Familiare dhe Individët OK OK OKShpenzimet kapitale Shpjegimet teknike
Rezerva 1Interesa per kredi direkte ose bono
Të tjera OK! 0 0 0 2SHPENZIME KORRENTE 0 0 0
3SHPENZIME TË PRITSHME 0 0 0 0 0 0
VLERËSIMI I TË ARDHURAVE ME DESTINACION
Qëllime të mëtejshme
VLERËSIM I ARDHURAVE NGA TARIFAT
102 Të moshuarit -
SHPENZIME TË PRITSHME TË ARDHURAT E PRITSHME
602
603
604
SHPENZIME TË PRITSHME
KOSTO DIREKTE PËR PROJEKTET DHE SHPENZIMET KAPITALE
600
601
606
230 / 231
609
650
69 / ?
SHUMA E KËRKUAR NETO0
650
69 / ?
Vlera Totale për Aktivitet
Shpenzimet kapitale
Mallra dhe shërbime
SHPENZIME KORRENTE
600
601
602
603
604
605
605
606
230 / 231
609
Copyright for Albania: Ministry of Finance and Economy / Local Finance Directory 1
PROGRAMI BUXHETOR AFATMESËM 28 Shkurt 2018 KB25
Numër
Nënfunksioni 25
Programi 26b Përfshirja sociale E detyrueshme I veti
Programi 26c 0 0 0
Emri i programit Programi: detyrueshme / shtesë Programi: I veti / I deleguar / Transferuar
Programi 26a Kujdesi social për familjet dhe fëmijët E detyrueshme I deleguar
Emri i Nënfunksionit
104 Familje dhe fëmijë Drejtoria / Departamenti Kryetari i programit
Albana Ndreu
Copyright for Albania: Ministry of Finance and Economy / Local Finance Directory 1
PROGRAMI BUXHETOR AFATMESËM 28 Shkurt 2018 KB25
Nënfunksioni 25
-2 -1 0 1 2 3 -2 -1 0 1 2 3
SHPENZIME TË PRITSHME 126,896 121,492 108,577 130,270 136,670 142,570VLERËSIM I ARDHURAVE NGA TARIFAT 0 0 0 0 0 0
Pagat 0 0 0Sigurimet Shoqërore 0 0 0 Transferta e kushtëzuar 0 0 0Mallra dhe shërbime 0 0 0 Trasferta Specifike 0 0 0Subvencione 0 0 0 Trashëgimi me destinacion 0 0 0Të tjera transferta korrente të brendshme 0 0 0 Burime të tjera (përfshirë gjobat) 0 0 0Transferta korrente të huaja 0 0 0 VLERËSIMI I TË ARDHURAVE ME DESTINACION 135,304 121,492 108,577 0 0 0Transferta për Buxhetet Familiare dhe Individët 0 0 0Shpenzimet kapitale 0 0 0 TË ARDHURAT E PRITSHME 135,304 121,492 108,577 0 0 0Rezerva 0 0 0Interesa per kredi direkte ose bono 0 0 0Të tjera 0 0 0
KOSTO DIREKTE PËR PROJEKTET 0 0 0SHUMA E KËRKUAR NETO -8,408 - - 130,270 136,670 142,570
Pagat 8,484 8,826 8,826Sigurimet Shoqërore 1,416 1,474 1,474Mallra dhe shërbime 370 370 270 Angazhimet 0 0 0Subvencione 0 0 0 Qëllime Shpenzimet kapitale 0 0 0Të tjera transferta korrente të brendshme 0 0 0 Mallra dhe shërbime 0 0 0Transferta korrente të huaja 0 0 0 Qëllime të mëtejshme 0 0 0Transferta për Buxhetet Familiare dhe Individët 120,000 126,000 132,000 OK OK OKShpenzimet kapitale 0 0 0Rezerva 0 0 0 Shpjegimet teknikeInteresa per kredi direkte ose bono 0 0 0Të tjera OK! 0 0 0SHPENZIME KORRENTE 130,270 136,670 142,570
SHPENZIME TË PRITSHME 126,896 121,492 108,577 130,270 136,670 142,570
606
230 / 231
609
650
69 / ?
SHPENZIME KORRENTE
600
601
602
603
604
605
Vlera Totale për Aktivitet
605
606
230 / 231
609
650
69 / ?
KOSTO DIREKTE PËR PROJEKTET DHE SHPENZIMET KAPITALE
600 VLERËSIMI I TË ARDHURAVE ME DESTINACION
601
602
603
604
SHUMA E KËRKUAR NETO
SHPENZIME TË PRITSHME TË ARDHURAT E PRITSHME
VLERËSIM I ARDHURAVE NGA TARIFAT
SHPENZIME TË PRITSHME
PËRMBLEDHJE E KËRKESËS BUXHETORE 104 Familje dhe fëmijë
Copyright for Albania: Ministry of Finance and Economy / Local Finance Directory 1
PROGRAMI BUXHETOR AFATMESËM 28 Shkurt 2018 KB25
1 2 3
130,270 136,670 142,570
130,270 136,670 142,570
OK! 0 0 0
9,900 10,300 10,300
9,900 10,300 10,300
OK! 0 0 0
120,370 126,370 132,270
120,370 126,370 132,270
OK! 0 0 0
0 0 0
0 0 0
OK! 0 0 0
Diferenca e tavaneve në paga dhe sigurime shoqërore (duhet të jetë <0)
Tavani për shpenzime e tjera korrenteKonsumi (përjashtuar paga dhe sigurimet shoqërore)
Diferenca e tavaneve në konsum (duhet të jetë <0)
Minimumi i shpenzimeve kapitaleShpenzimet kapitale
Diferenca e minimumit të shpenzimeve kapitale (duhet të jetë >0)
SHPENZIMET E PRITSHMEDiferenca mes tavaneve të përgjithshme (duhet të jetë <0)
Tavani i pagave dhe sigurimeve shoqërorePaga dhe sigurime shoqërore
PËRPUTHSHMËRIA ME TAVANET
Tavani i përgjithshëm
Copyright for Albania: Ministry of Finance and Economy / Local Finance Directory 1
PROGRAMI BUXHETOR AFATMESËM 28 Shkurt 2018 KB25
Nënfunksioni 25 Programi 26a 10430
-2 -1 0 1 2 3 -2 -1 0 1 2 3
SHPENZIME TË PRITSHME 126,896 121,492 108,577 130,270 136,670 142,570VLERËSIM I ARDHURAVE NGA TARIFAT 0 0 0
Pagat Transferta e kushtëzuar
Sigurimet Shoqërore Trasferta Specifike
Mallra dhe shërbime Trashëgimi me destinacion 0 0 0Subvencione Burime të tjera (përfshirë gjobat)
Të tjera transferta korrente të brendshme VLERËSIMI I TË ARDHURAVE ME DESTINACION135,304 121,492 108,577 0 0 0Transferta korrente të huaja
Transferta për Buxhetet Familiare dhe Individët TË ARDHURAT E PRITSHME 135,304 121,492 108,577 0 0 0Shpenzimet kapitale
Rezerva
Interesa per kredi direkte ose bono
Të tjera
KOSTO DIREKTE PËR PROJEKTET 0 0 0SHUMA E KËRKUAR NETO -8,408 - - 130,270 136,670 142,570
Pagat 8,484 8,826 8,826Sigurimet Shoqërore 1,416 1,474 1,474Mallra dhe shërbime 370 370 270 Angazhimet 0 0 0Subvencione Qëllime
Të tjera transferta korrente të brendshme
Transferta korrente të huaja
Transferta për Buxhetet Familiare dhe Individët 120,000 126,000 132,000 OK OK OKShpenzimet kapitale Shpjegimet teknike
Rezerva 1Interesa per kredi direkte ose bono
Të tjera OK! 0 0 0 2SHPENZIME KORRENTE 130,270 136,670 142,570
3SHPENZIME TË PRITSHME 126,896 121,492 108,577 130,270 136,670 142,570
VLERËSIM I ARDHURAVE NGA TARIFAT
VLERËSIMI I TË ARDHURAVE ME DESTINACION
SHUMA E KËRKUAR NETO0
SHPENZIME KORRENTE
600
601
609
650
69 / ?
Vlera Totale për Aktivitet
Shpenzimet kapitale
Mallra dhe shërbime
Qëllime të mëtejshme
602
603
604
605
606
230 / 231
603
604
605
606
230 / 231
609
650
69 / ?
KOSTO DIREKTE PËR PROJEKTET DHE SHPENZIMET KAPITALE
600
601
602
SHPENZIME TË PRITSHME
Kujdesi social për familjet dhe fëmijët
SHPENZIME TË PRITSHME TË ARDHURAT E PRITSHME
104 Familje dhe fëmijë
Copyright for Albania: Ministry of Finance and Economy / Local Finance Directory 1
PROGRAMI BUXHETOR AFATMESËM 28 Shkurt 2018 KB25
Copyright for Albania: Ministry of Finance and Economy / Local Finance Directory 1
PROGRAMI BUXHETOR AFATMESËM 28 Shkurt 2018 KB25
Nënfunksioni 25 Programi 26c 0
-2 -1 0 1 2 3 -2 -1 0 1 2 3
SHPENZIME TË PRITSHME 0 0 0VLERËSIM I ARDHURAVE NGA TARIFAT 0 0 0
Pagat Transferta e kushtëzuar
Sigurimet Shoqërore Trasferta Specifike
Mallra dhe shërbime Trashëgimi me destinacion 0 0 0Subvencione Burime të tjera (përfshirë gjobat)
Të tjera transferta korrente të brendshme VLERËSIMI I TË ARDHURAVE ME DESTINACION 0 0 0 0 0 0Transferta korrente të huaja
Transferta për Buxhetet Familiare dhe Individët TË ARDHURAT E PRITSHME 0 0 0 0 0 0Shpenzimet kapitale
Rezerva
Interesa per kredi direkte ose bono
Të tjera
KOSTO DIREKTE PËR PROJEKTET 0 0 0SHUMA E KËRKUAR NETO - - - - - -
Pagat
Sigurimet Shoqërore
Mallra dhe shërbime Angazhimet 0 0 0Subvencione Qëllime
Të tjera transferta korrente të brendshme
Transferta korrente të huaja
Transferta për Buxhetet Familiare dhe Individët OK OK OKShpenzimet kapitale Shpjegimet teknike
Rezerva 1Interesa per kredi direkte ose bono
Të tjera OK! 0 0 0 2SHPENZIME KORRENTE 0 0 0
3SHPENZIME TË PRITSHME 0 0 0 0 0 0
VLERËSIMI I TË ARDHURAVE ME DESTINACION
Qëllime të mëtejshme
VLERËSIM I ARDHURAVE NGA TARIFAT
104 Familje dhe fëmijë -
SHPENZIME TË PRITSHME TË ARDHURAT E PRITSHME
602
603
604
SHPENZIME TË PRITSHME
KOSTO DIREKTE PËR PROJEKTET DHE SHPENZIMET KAPITALE
600
601
606
230 / 231
609
650
69 / ?
SHUMA E KËRKUAR NETO0
650
69 / ?
Vlera Totale për Aktivitet
Shpenzimet kapitale
Mallra dhe shërbime
SHPENZIME KORRENTE
600
601
602
603
604
605
605
606
230 / 231
609
Copyright for Albania: Ministry of Finance and Economy / Local Finance Directory 1
PROGRAMI BUXHETOR AFATMESËM 28 Shkurt 2018 KB26
Numër
Nënfunksioni 26
Programi 27b 0 0 0
Programi 27c 0 0 0
Emri i programit Programi: detyrueshme / shtesë Programi: I veti / I deleguar / Transferuar
Programi 27a Papunësia, arsim dhe aftësim E detyrueshme I veti
Emri i Nënfunksionit
105 Papunësia Drejtoria / Departamenti Kryetari i programit
-
Copyright for Albania: Ministry of Finance and Economy / Local Finance Directory 1
PROGRAMI BUXHETOR AFATMESËM 28 Shkurt 2018 KB26
Nënfunksioni 26
-2 -1 0 1 2 3 -2 -1 0 1 2 3
SHPENZIME TË PRITSHME 0 0 9,795 0 0 0VLERËSIM I ARDHURAVE NGA TARIFAT 0 0 0 0 0 0
Pagat 0 0 0Sigurimet Shoqërore 0 0 0 Transferta e kushtëzuar 0 0 0Mallra dhe shërbime 0 0 0 Trasferta Specifike 0 0 0Subvencione 0 0 0 Trashëgimi me destinacion 0 0 0Të tjera transferta korrente të brendshme 0 0 0 Burime të tjera (përfshirë gjobat) 0 0 0Transferta korrente të huaja 0 0 0 VLERËSIMI I TË ARDHURAVE ME DESTINACION 0 0 0 0 0 0Transferta për Buxhetet Familiare dhe Individët 0 0 0Shpenzimet kapitale 0 0 0 TË ARDHURAT E PRITSHME 0 0 0 0 0 0Rezerva 0 0 0Interesa per kredi direkte ose bono 0 0 0Të tjera 0 0 0
KOSTO DIREKTE PËR PROJEKTET 0 0 0SHUMA E KËRKUAR NETO - - 9,795 - - -
Pagat 0 0 0Sigurimet Shoqërore 0 0 0Mallra dhe shërbime 0 0 0 Angazhimet 0 0 0Subvencione 0 0 0 Qëllime Shpenzimet kapitale 0 0 0Të tjera transferta korrente të brendshme 0 0 0 Mallra dhe shërbime 0 0 0Transferta korrente të huaja 0 0 0 Qëllime të mëtejshme 0 0 0Transferta për Buxhetet Familiare dhe Individët 0 0 0 OK OK OKShpenzimet kapitale 0 0 0Rezerva 0 0 0 Shpjegimet teknikeInteresa per kredi direkte ose bono 0 0 0Të tjera OK! 0 0 0SHPENZIME KORRENTE 0 0 0
SHPENZIME TË PRITSHME 0 0 9,795 0 0 0
606
230 / 231
609
650
69 / ?
SHPENZIME KORRENTE
600
601
602
603
604
605
Vlera Totale për Aktivitet
605
606
230 / 231
609
650
69 / ?
KOSTO DIREKTE PËR PROJEKTET DHE SHPENZIMET KAPITALE
600 VLERËSIMI I TË ARDHURAVE ME DESTINACION
601
602
603
604
SHUMA E KËRKUAR NETO
SHPENZIME TË PRITSHME TË ARDHURAT E PRITSHME
VLERËSIM I ARDHURAVE NGA TARIFAT
SHPENZIME TË PRITSHME
PËRMBLEDHJE E KËRKESËS BUXHETORE 105 Papunësia
Copyright for Albania: Ministry of Finance and Economy / Local Finance Directory 1
PROGRAMI BUXHETOR AFATMESËM 28 Shkurt 2018 KB26
1 2 3
0 0 0
0 0 0
OK! 0 0 0
0 0 0
0 0 0
OK! 0 0 0
0 0 0
0 0 0
OK! 0 0 0
0 0 0
0 0 0
OK! 0 0 0
Diferenca e tavaneve në paga dhe sigurime shoqërore (duhet të jetë <0)
Tavani për shpenzime e tjera korrenteKonsumi (përjashtuar paga dhe sigurimet shoqërore)
Diferenca e tavaneve në konsum (duhet të jetë <0)
Minimumi i shpenzimeve kapitaleShpenzimet kapitale
Diferenca e minimumit të shpenzimeve kapitale (duhet të jetë >0)
SHPENZIMET E PRITSHMEDiferenca mes tavaneve të përgjithshme (duhet të jetë <0)
Tavani i pagave dhe sigurimeve shoqërorePaga dhe sigurime shoqërore
PËRPUTHSHMËRIA ME TAVANET
Tavani i përgjithshëm
Copyright for Albania: Ministry of Finance and Economy / Local Finance Directory 1
PROGRAMI BUXHETOR AFATMESËM 28 Shkurt 2018 KB26
Nënfunksioni 26 Programi 27a 10550
-2 -1 0 1 2 3 -2 -1 0 1 2 3
SHPENZIME TË PRITSHME 0 0 9,795VLERËSIM I ARDHURAVE NGA TARIFAT 0 0 0
Pagat Transferta e kushtëzuar
Sigurimet Shoqërore Trasferta Specifike
Mallra dhe shërbime Trashëgimi me destinacion 0 0 0Subvencione Burime të tjera (përfshirë gjobat)
Të tjera transferta korrente të brendshme VLERËSIMI I TË ARDHURAVE ME DESTINACION 0 0 0 0 0 0Transferta korrente të huaja
Transferta për Buxhetet Familiare dhe Individët TË ARDHURAT E PRITSHME 0 0 0 0 0 0Shpenzimet kapitale
Rezerva
Interesa per kredi direkte ose bono
Të tjera
KOSTO DIREKTE PËR PROJEKTET 0 0 0SHUMA E KËRKUAR NETO - - 9,795 - - -
Pagat
Sigurimet Shoqërore
Mallra dhe shërbime Angazhimet 0 0 0Subvencione Qëllime
Të tjera transferta korrente të brendshme
Transferta korrente të huaja
Transferta për Buxhetet Familiare dhe Individët OK OK OKShpenzimet kapitale Shpjegimet teknike
Rezerva 1Interesa per kredi direkte ose bono
Të tjera OK! 0 0 0 2SHPENZIME KORRENTE 0 0 0
3SHPENZIME TË PRITSHME 0 0 9,795 0 0 0
VLERËSIM I ARDHURAVE NGA TARIFAT
VLERËSIMI I TË ARDHURAVE ME DESTINACION
SHUMA E KËRKUAR NETO0
SHPENZIME KORRENTE
600
601
609
650
69 / ?
Vlera Totale për Aktivitet
Shpenzimet kapitale
Mallra dhe shërbime
Qëllime të mëtejshme
602
603
604
605
606
230 / 231
603
604
605
606
230 / 231
609
650
69 / ?
KOSTO DIREKTE PËR PROJEKTET DHE SHPENZIMET KAPITALE
600
601
602
SHPENZIME TË PRITSHME
Papunësia, arsim dhe aftësim
SHPENZIME TË PRITSHME TË ARDHURAT E PRITSHME
105 Papunësia
Copyright for Albania: Ministry of Finance and Economy / Local Finance Directory 1
PROGRAMI BUXHETOR AFATMESËM 28 Shkurt 2018 KB26
Nënfunksioni 26 Programi 27b 0
-2 -1 0 1 2 3 -2 -1 0 1 2 3
SHPENZIME TË PRITSHME 0 0 0VLERËSIM I ARDHURAVE NGA TARIFAT 0 0 0
Pagat Transferta e kushtëzuar
Sigurimet Shoqërore Trasferta Specifike
Mallra dhe shërbime Trashëgimi me destinacion 0 0 0Subvencione Burime të tjera (përfshirë gjobat)
Të tjera transferta korrente të brendshme VLERËSIMI I TË ARDHURAVE ME DESTINACION 0 0 0 0 0 0Transferta korrente të huaja
Transferta për Buxhetet Familiare dhe Individët TË ARDHURAT E PRITSHME 0 0 0 0 0 0Shpenzimet kapitale
Rezerva
Interesa per kredi direkte ose bono
Të tjera
KOSTO DIREKTE PËR PROJEKTET 0 0 0SHUMA E KËRKUAR NETO - - - - - -
Pagat
Sigurimet Shoqërore
Mallra dhe shërbime Angazhimet 0 0 0Subvencione Qëllime
Të tjera transferta korrente të brendshme
Transferta korrente të huaja
Transferta për Buxhetet Familiare dhe Individët OK OK OKShpenzimet kapitale Shpjegimet teknike
Rezerva 1Interesa per kredi direkte ose bono
Të tjera OK! 0 0 0 2SHPENZIME KORRENTE 0 0 0
3SHPENZIME TË PRITSHME 0 0 0 0 0 0
Qëllime të mëtejshme
Vlera Totale për Aktivitet
Shpenzimet kapitale
Mallra dhe shërbime
650
69 / ? SHUMA E KËRKUAR NETO0
SHPENZIME KORRENTE
600
601
602
603
604
69 / ?
605
606
230 / 231
609
650
604
605
606
230 / 231
609
105 Papunësia -
601
602
603
SHPENZIME TË PRITSHME
KOSTO DIREKTE PËR PROJEKTET DHE SHPENZIMET KAPITALE
600
SHPENZIME TË PRITSHME TË ARDHURAT E PRITSHME
VLERËSIM I ARDHURAVE NGA TARIFAT
VLERËSIMI I TË ARDHURAVE ME DESTINACION
Copyright for Albania: Ministry of Finance and Economy / Local Finance Directory 1
PROGRAMI BUXHETOR AFATMESËM 28 Shkurt 2018 KB26
Nënfunksioni 26 Programi 27c 0
-2 -1 0 1 2 3 -2 -1 0 1 2 3
SHPENZIME TË PRITSHME 0 0 0VLERËSIM I ARDHURAVE NGA TARIFAT 0 0 0
Pagat Transferta e kushtëzuar
Sigurimet Shoqërore Trasferta Specifike
Mallra dhe shërbime Trashëgimi me destinacion 0 0 0Subvencione Burime të tjera (përfshirë gjobat)
Të tjera transferta korrente të brendshme VLERËSIMI I TË ARDHURAVE ME DESTINACION 0 0 0 0 0 0Transferta korrente të huaja
Transferta për Buxhetet Familiare dhe Individët TË ARDHURAT E PRITSHME 0 0 0 0 0 0Shpenzimet kapitale
Rezerva
Interesa per kredi direkte ose bono
Të tjera
KOSTO DIREKTE PËR PROJEKTET 0 0 0SHUMA E KËRKUAR NETO - - - - - -
Pagat
Sigurimet Shoqërore
Mallra dhe shërbime Angazhimet 0 0 0Subvencione Qëllime
Të tjera transferta korrente të brendshme
Transferta korrente të huaja
Transferta për Buxhetet Familiare dhe Individët OK OK OKShpenzimet kapitale Shpjegimet teknike
Rezerva 1Interesa per kredi direkte ose bono
Të tjera OK! 0 0 0 2SHPENZIME KORRENTE 0 0 0
3SHPENZIME TË PRITSHME 0 0 0 0 0 0
VLERËSIMI I TË ARDHURAVE ME DESTINACION
Qëllime të mëtejshme
VLERËSIM I ARDHURAVE NGA TARIFAT
105 Papunësia -
SHPENZIME TË PRITSHME TË ARDHURAT E PRITSHME
602
603
604
SHPENZIME TË PRITSHME
KOSTO DIREKTE PËR PROJEKTET DHE SHPENZIMET KAPITALE
600
601
606
230 / 231
609
650
69 / ?
SHUMA E KËRKUAR NETO0
650
69 / ?
Vlera Totale për Aktivitet
Shpenzimet kapitale
Mallra dhe shërbime
SHPENZIME KORRENTE
600
601
602
603
604
605
605
606
230 / 231
609
Copyright for Albania: Ministry of Finance and Economy / Local Finance Directory 1
PROGRAMI BUXHETOR AFATMESËM 28 Shkurt 2018 KB27
Numër
Nënfunksioni 27
Programi 28b 0 0 0
Programi 28c 0 0 0
Emri i programit Programi: detyrueshme / shtesë Programi: I veti / I deleguar / Transferuar
Programi 28a Strehimi social E detyrueshme I veti
Emri i Nënfunksionit
106 Strehimi social Drejtoria / Departamenti Kryetari i programit
-
Copyright for Albania: Ministry of Finance and Economy / Local Finance Directory 1
PROGRAMI BUXHETOR AFATMESËM 28 Shkurt 2018 KB27
Nënfunksioni 27
-2 -1 0 1 2 3 -2 -1 0 1 2 3
SHPENZIME TË PRITSHME 0 0 0 0 0 0VLERËSIM I ARDHURAVE NGA TARIFAT 0 0 0 0 0 0
Pagat 0 0 0Sigurimet Shoqërore 0 0 0 Transferta e kushtëzuar 0 0 0Mallra dhe shërbime 0 0 0 Trasferta Specifike 0 0 0Subvencione 0 0 0 Trashëgimi me destinacion 0 0 0Të tjera transferta korrente të brendshme 0 0 0 Burime të tjera (përfshirë gjobat) 0 0 0Transferta korrente të huaja 0 0 0 VLERËSIMI I TË ARDHURAVE ME DESTINACION 0 0 0 0 0 0Transferta për Buxhetet Familiare dhe Individët 0 0 0Shpenzimet kapitale 0 0 0 TË ARDHURAT E PRITSHME 0 0 0 0 0 0Rezerva 0 0 0Interesa per kredi direkte ose bono 0 0 0Të tjera 0 0 0
KOSTO DIREKTE PËR PROJEKTET 0 0 0SHUMA E KËRKUAR NETO - - - - - -
Pagat 0 0 0Sigurimet Shoqërore 0 0 0Mallra dhe shërbime 0 0 0 Angazhimet 0 0 0Subvencione 0 0 0 Qëllime Shpenzimet kapitale 0 0 0Të tjera transferta korrente të brendshme 0 0 0 Mallra dhe shërbime 0 0 0Transferta korrente të huaja 0 0 0 Qëllime të mëtejshme 0 0 0Transferta për Buxhetet Familiare dhe Individët 0 0 0 OK OK OKShpenzimet kapitale 0 0 0Rezerva 0 0 0 Shpjegimet teknikeInteresa per kredi direkte ose bono 0 0 0Të tjera OK! 0 0 0SHPENZIME KORRENTE 0 0 0
SHPENZIME TË PRITSHME 0 0 0 0 0 0
606
230 / 231
609
650
69 / ?
SHPENZIME KORRENTE
600
601
602
603
604
605
Vlera Totale për Aktivitet
605
606
230 / 231
609
650
69 / ?
KOSTO DIREKTE PËR PROJEKTET DHE SHPENZIMET KAPITALE
600 VLERËSIMI I TË ARDHURAVE ME DESTINACION
601
602
603
604
SHUMA E KËRKUAR NETO
SHPENZIME TË PRITSHME TË ARDHURAT E PRITSHME
VLERËSIM I ARDHURAVE NGA TARIFAT
SHPENZIME TË PRITSHME
PËRMBLEDHJE E KËRKESËS BUXHETORE 106 Strehimi social
Copyright for Albania: Ministry of Finance and Economy / Local Finance Directory 1
PROGRAMI BUXHETOR AFATMESËM 28 Shkurt 2018 KB27
1 2 3
0 0 0
0 0 0
OK! 0 0 0
0 0 0
0 0 0
OK! 0 0 0
0 0 0
0 0 0
OK! 0 0 0
0 0 0
0 0 0
OK! 0 0 0
Diferenca e tavaneve në paga dhe sigurime shoqërore (duhet të jetë <0)
Tavani për shpenzime e tjera korrenteKonsumi (përjashtuar paga dhe sigurimet shoqërore)
Diferenca e tavaneve në konsum (duhet të jetë <0)
Minimumi i shpenzimeve kapitaleShpenzimet kapitale
Diferenca e minimumit të shpenzimeve kapitale (duhet të jetë >0)
SHPENZIMET E PRITSHMEDiferenca mes tavaneve të përgjithshme (duhet të jetë <0)
Tavani i pagave dhe sigurimeve shoqërorePaga dhe sigurime shoqërore
PËRPUTHSHMËRIA ME TAVANET
Tavani i përgjithshëm
Copyright for Albania: Ministry of Finance and Economy / Local Finance Directory 1
PROGRAMI BUXHETOR AFATMESËM 28 Shkurt 2018 KB27
Nënfunksioni 27 Programi 28a 10661
-2 -1 0 1 2 3 -2 -1 0 1 2 3
SHPENZIME TË PRITSHME 0 0 0VLERËSIM I ARDHURAVE NGA TARIFAT 0 0 0
Pagat Transferta e kushtëzuar
Sigurimet Shoqërore Trasferta Specifike
Mallra dhe shërbime Trashëgimi me destinacion 0 0 0Subvencione Burime të tjera (përfshirë gjobat)
Të tjera transferta korrente të brendshme VLERËSIMI I TË ARDHURAVE ME DESTINACION 0 0 0 0 0 0Transferta korrente të huaja
Transferta për Buxhetet Familiare dhe Individët TË ARDHURAT E PRITSHME 0 0 0 0 0 0Shpenzimet kapitale
Rezerva
Interesa per kredi direkte ose bono
Të tjera
KOSTO DIREKTE PËR PROJEKTET 0 0 0SHUMA E KËRKUAR NETO - - - - - -
Pagat
Sigurimet Shoqërore
Mallra dhe shërbime Angazhimet 0 0 0Subvencione Qëllime
Të tjera transferta korrente të brendshme
Transferta korrente të huaja
Transferta për Buxhetet Familiare dhe Individët OK OK OKShpenzimet kapitale Shpjegimet teknike
Rezerva 1Interesa per kredi direkte ose bono
Të tjera OK! 0 0 0 2SHPENZIME KORRENTE 0 0 0
3SHPENZIME TË PRITSHME 0 0 0 0 0 0
VLERËSIM I ARDHURAVE NGA TARIFAT
VLERËSIMI I TË ARDHURAVE ME DESTINACION
SHUMA E KËRKUAR NETO0
SHPENZIME KORRENTE
600
601
609
650
69 / ?
Vlera Totale për Aktivitet
Shpenzimet kapitale
Mallra dhe shërbime
Qëllime të mëtejshme
602
603
604
605
606
230 / 231
603
604
605
606
230 / 231
609
650
69 / ?
KOSTO DIREKTE PËR PROJEKTET DHE SHPENZIMET KAPITALE
600
601
602
SHPENZIME TË PRITSHME
Strehimi social
SHPENZIME TË PRITSHME TË ARDHURAT E PRITSHME
106 Strehimi social
Copyright for Albania: Ministry of Finance and Economy / Local Finance Directory 1
PROGRAMI BUXHETOR AFATMESËM 28 Shkurt 2018 KB27
Nënfunksioni 27 Programi 28b 0
-2 -1 0 1 2 3 -2 -1 0 1 2 3
SHPENZIME TË PRITSHME 0 0 0VLERËSIM I ARDHURAVE NGA TARIFAT 0 0 0
Pagat Transferta e kushtëzuar
Sigurimet Shoqërore Trasferta Specifike
Mallra dhe shërbime Trashëgimi me destinacion 0 0 0Subvencione Burime të tjera (përfshirë gjobat)
Të tjera transferta korrente të brendshme VLERËSIMI I TË ARDHURAVE ME DESTINACION 0 0 0 0 0 0Transferta korrente të huaja
Transferta për Buxhetet Familiare dhe Individët TË ARDHURAT E PRITSHME 0 0 0 0 0 0Shpenzimet kapitale
Rezerva
Interesa per kredi direkte ose bono
Të tjera
KOSTO DIREKTE PËR PROJEKTET 0 0 0SHUMA E KËRKUAR NETO - - - - - -
Pagat
Sigurimet Shoqërore
Mallra dhe shërbime Angazhimet 0 0 0Subvencione Qëllime
Të tjera transferta korrente të brendshme
Transferta korrente të huaja
Transferta për Buxhetet Familiare dhe Individët OK OK OKShpenzimet kapitale Shpjegimet teknike
Rezerva 1Interesa per kredi direkte ose bono
Të tjera OK! 0 0 0 2SHPENZIME KORRENTE 0 0 0
3SHPENZIME TË PRITSHME 0 0 0 0 0 0
Qëllime të mëtejshme
Vlera Totale për Aktivitet
Shpenzimet kapitale
Mallra dhe shërbime
650
69 / ? SHUMA E KËRKUAR NETO0
SHPENZIME KORRENTE
600
601
602
603
604
69 / ?
605
606
230 / 231
609
650
604
605
606
230 / 231
609
106 Strehimi social -
601
602
603
SHPENZIME TË PRITSHME
KOSTO DIREKTE PËR PROJEKTET DHE SHPENZIMET KAPITALE
600
SHPENZIME TË PRITSHME TË ARDHURAT E PRITSHME
VLERËSIM I ARDHURAVE NGA TARIFAT
VLERËSIMI I TË ARDHURAVE ME DESTINACION
Copyright for Albania: Ministry of Finance and Economy / Local Finance Directory 1
PROGRAMI BUXHETOR AFATMESËM 28 Shkurt 2018 KB27
Nënfunksioni 27 Programi 28c 0
-2 -1 0 1 2 3 -2 -1 0 1 2 3
SHPENZIME TË PRITSHME 0 0 0VLERËSIM I ARDHURAVE NGA TARIFAT 0 0 0
Pagat Transferta e kushtëzuar
Sigurimet Shoqërore Trasferta Specifike
Mallra dhe shërbime Trashëgimi me destinacion 0 0 0Subvencione Burime të tjera (përfshirë gjobat)
Të tjera transferta korrente të brendshme VLERËSIMI I TË ARDHURAVE ME DESTINACION 0 0 0 0 0 0Transferta korrente të huaja
Transferta për Buxhetet Familiare dhe Individët TË ARDHURAT E PRITSHME 0 0 0 0 0 0Shpenzimet kapitale
Rezerva
Interesa per kredi direkte ose bono
Të tjera
KOSTO DIREKTE PËR PROJEKTET 0 0 0SHUMA E KËRKUAR NETO - - - - - -
Pagat
Sigurimet Shoqërore
Mallra dhe shërbime Angazhimet 0 0 0Subvencione Qëllime
Të tjera transferta korrente të brendshme
Transferta korrente të huaja
Transferta për Buxhetet Familiare dhe Individët OK OK OKShpenzimet kapitale Shpjegimet teknike
Rezerva 1Interesa per kredi direkte ose bono
Të tjera OK! 0 0 0 2SHPENZIME KORRENTE 0 0 0
3SHPENZIME TË PRITSHME 0 0 0 0 0 0
VLERËSIMI I TË ARDHURAVE ME DESTINACION
Qëllime të mëtejshme
VLERËSIM I ARDHURAVE NGA TARIFAT
106 Strehimi social -
SHPENZIME TË PRITSHME TË ARDHURAT E PRITSHME
602
603
604
SHPENZIME TË PRITSHME
KOSTO DIREKTE PËR PROJEKTET DHE SHPENZIMET KAPITALE
600
601
606
230 / 231
609
650
69 / ?
SHUMA E KËRKUAR NETO0
650
69 / ?
Vlera Totale për Aktivitet
Shpenzimet kapitale
Mallra dhe shërbime
SHPENZIME KORRENTE
600
601
602
603
604
605
605
606
230 / 231
609
Copyright for Albania: Ministry of Finance and Economy / Local Finance Directory 1
PROGRAMI BUXHETOR AFATMESËM 28 Shkurt 2018 (F1) Burimet buxhetore
-2 -1 0 1 2 3
Viti t-2 Viti i shkuar Viti aktual Viti aktual Viti t+1 (I
pritur)
Viti t+2 (I
pritur)
A 71,324 59,879 87,077 89,351 93,277 95,143
A.1 17,621 13,426 22,348 22,591 22,995 23,477
A.1.1 Taksa vendore mbi biznesin e vogël 500 519 2,500 2,633 2,685 2,740A.1.2 Taksa mbi pasurinë e paluajtshme 9,272 9,400 14,180 14,290 14,576 14,868 A.1.2.1 Taksa mbi ndërtesën 7,808 8,028 10,510 10,510 10,720 10,935A.1.2.2 Taksa mbi tokën bujqësore 169 155 3,499 3,499 3,569 3,640A.1.2.3 Taksa mbi truallin 1,195 1,152 51 51 52 53A.1.2.4 Taksa mbi transaksionet e pasurisë 100 65 120 230 235 240A.1.3 Taksa vendore në shërbimin hotelier 120 15 133 133 136 139A.1.4 Taksa e ndikimit në infrastrukturë nga ndërtimet e reja 386 2,903 3,500 3,500 3,500 3,579A.1.5 Taksa e tabelës 700 68 135 135 138 142A.1.6 Taksa vendore mbi të ardhurat e krijuara nga dhuratat, trashëgimi, testament dhe llotaritë vendore - - - 0 0 0A.1.7 Taksa e përkohëshme aaa 5,476 511 1,400 1,400 1,450 1,479A.1.8 Taksa e përkohëshme 1bbb 1,167 10 - 0 0 0A.1.9 Taksa e përkohëshme 2ccc - - 500 500 510 530
A.2 4,870 6,777 6,991 8,065 8,227 8,393
A.2.1 Taksa mbi kalimin e të drejtës së pronësisë / pasuritë e paluajtshme - - - 0 0 0A.2.2 Taksa vjetore për qarkullimin e mjeteve të përdorura 4,370 6,695 6,491 6,851 6,988 7,129A.2.3 Taksa e rentës minerare 500 82 500 510 520 530A.2.4 Taksa mbi të ardhurat personale - - - 0 0 0A.2.5 Taksa të tjera - - - 704 718 733
A.3 26,596 26,620 38,756 40,818 43,275 44,072
A.3.1 Tarifa me menaxhimit te mbetjeve 15,788 15,287 14,484 14,484 14,774 15,069
A.3.1.1 Tarifa e pastrimit për familjet 15,788 15,287 14,484 14,484 14,774 15,069A.3.1.2 Tarifa e pastrimit për institucionet - - - 0 0 0A.3.1.3 Tarifa e pastrimit për biznesin - - - 0 0 0A.3.2 Tarifa për mbledhjen dhe largimin e mbetjeve - - - 0 0 0A.3.3 Tarifa për ndriçimin publik 674 591 674 700 714 728
A.3.3.1 Tarifa për ndriçimin publik nga familjet 674 591 674 700 714 728A.3.3.2 Tarifa për ndriçimin publik nga institucionet - - - 0 0 0A.3.3.3 Tarifa për ndriçimin publik nga biznesi - - - 0 0 0A.3.4 Tarifa për gjelbërimin - - - - - -
A.3.4.1 Tarifa për gjelbërimin nga familjet - - - 0 0 0A.3.4.2 Tarifa për gjelbërimin nga Institucionet - - - 0 0 0A.3.4.3 Tarifa për gjelbërimin nga bizneset - - - 0 0 0A.3.5 Tarifa për shërbimet administrative të bashkisë 4,919 3,042 13,230 14,880 16,492 16,822
A.3.5.1 Tarifa për shërbimet administrative të bashkisë 400 18 - 1,200 1,224 1,248A.3.5.2 Tarifa për dhënien e liçensave, lejeve e autorizimeve - - - 0 0 0A.3.5.3 Tarifa të kontrollit të zhvillimit të territorit - - - 0 0 0A.3.5.4 Tarifa për vulosje veterinarie të bagëtive të therura 840 8 230 230 240 245A.3.5.5 Tarifa e liçensimit të veprimtarive të transportit 1,000 633 1,000 1,150 1,200 1,224A.3.5.6 Tarifa e parkimit për mjetet e liçensuara dhe vendparkime publike 850 677 1,000 1,300 1,500 1,530
(F1) BURIMET BUXHETORE
TË ARDHURA NGA BURIMET E VETA
TË ARDHURA NGA TAKSAT LOKALE
TË ARDHURA NGA TAKSAT E NDARA (GRANTE)
TË ARDHURA NGA TARIFA VENDORE
Copyright for Albania: Ministry of Finance and Economy / Local Finance Directory 1
PROGRAMI BUXHETOR AFATMESËM 28 Shkurt 2018 (F1) Burimet buxhetore
A.3.5.7 Tarifa për dhënie liçense për tregtimin e naftës bruto dhe nënprodukteve të saj - - - 0 0 0A.3.5.8 Tarifa për pyejt dhe kullotat 742 542 11,000 11,000 11,220 11,444A.3.5.9 Tarifa për shërbimet shtesë nga zjarrëfiksja - 134 - 0 0 0A.3.5.10 Tarifa për zënien dhe përdorimin e hapsirës publike dhe fasadave 1,087 1,030 - 0 1,108 1,130A.3.5.11 Tarifa për trajtimin e mbetjeve inerte në landfille - - - 0 0 0A.3.5.12 Tarifa për linjat ajrore dhe nëntoksore (Telefoni, Energji, TV Kabllor, Internet) - - - 0 0 0A.3.5.13 Tarifa nga dokumentat për tender, ankand etj - - - 0 0 0A.3.6 Tarifa të institucioneve të arsimit, kulturës, sportit etj 5,215 5,553 6,868 7,254 7,796 7,953
A.3.6.1 Bibloteka 515 109 1,000 100 100 100A.3.6.2 Muzeumet - - - 0 0 0A.3.6.3 Teatri - - - 0 0 0A.3.6.4 Qendra kulturore e fëmijëve - - - 1,500 1,532 1,565A.3.6.5 Pallati i sportit 500 - 500 0 0 0A.3.6.6 Qendra Komunitare - - - 0 0 0A.3.6.7 Mensa (Konviktet) 200 151 368 357 364 371A.3.6.8 Kopshtet 2,500 4,076 3,500 3,798 4,000 4,080A.3.6.9 Çerdhet 1,500 1,217 1,500 1,500 1,800 1,836A.3.7 Tarifa për furnizimin me ujë dhe kanalizime - 2,147 3,500 3,500 3,500 3,500A.3.8 Tarifa për shërbimin e ujitjes dhe kullimit - - - 0 0 0A.3.9 Tarifa e përkohëshme - - - 0 0 0A.3.10 Tarifa të tjera - - - 0 0 0
A.4 22,237 13,056 18,982 17,877 18,780 19,202
A.4.1 Qeraja nga asetet në pronësi të bashkisë 8,000 12,156 7,700 7,900 8,058 8,219A.4.2 Kthimi nga investimet kapitale - - - 0 0 0A.4.3 Fitimi nga ndërmarrjet publike në varësi të Bashkisë - - - 0 0 0A.4.4 Kthimi nga partneriteti publik privat - - - 0 0 0A.4.5 Tërheqje e të ardhura krijuar nga shërbimet - - - 0 0 0A.4.6 Shitja e mallrave dhe shërbimeve - - - 0 0 0A.4.7 Kundravajtjet administrative (Gjobat) - 149 428 473 475 485A.4.8 Sekuestrime dhe Zhdëmtime - - - 0 0 0A.4.9 Kuotat e anëtarësisë së bashkive - - - 0 0 0A.4.10 Trasferta dhe ndihma nga njësitë e tjera vendore - - - 0 0 0A.4.11 Grante nga ndihma ndërkombëtare 2,168 - - 0 0 0A.4.12 Shitja e aseteve financiare - - - 0 0 0A.4.13 Shitja e aseteve fikse të prekshme / paprekshme - - - 0 0 0A.4.14 Të tjera 12,069 751 10,854 9,504 10,247 10,498
B 573,649 613,922 611,926 649,909 684,944 718,610
B.1 142,129 108,112 183,303 194,997 210,435 223,434
B.2 300,211 403,573 287,572 306,400 318,700 331,100
B.2.1 Për funskionet e deleguara 277,898 347,377 287,572 306,400 318,700 331,100B.2.2 Për projekte të veçanta (FZHR dhe të tjera) 22,313 56,196 - 0 0 0
B.3 131,309 102,237 141,051 148,512 155,809 164,076
C - - - - - -
C.1 - - - - - -
C.2 - - - - - -
TË ARDHURA NGA BUXHETI QENDROR
HUAMARRJA
TË ARDHURAT E TJERA
Transferta e pakushtëzuar
Transferta e kushtëzuar
Trasferta specifike
Huamarrja afatshkurtë
Huamarrja afatgjatë
Copyright for Albania: Ministry of Finance and Economy / Local Finance Directory 1
PROGRAMI BUXHETOR AFATMESËM 28 Shkurt 2018 (F1) Burimet buxhetore
D 67,596 92,420 87,587 - - -
D.1 67,596 92,420 63,329 - - -
D.2 - - 24,258 - - -
TOTALI I BURIMEVE BUXHETORE 712,569 766,221 786,590 739,260 778,221 813,753
Trashëgimi pa destinacion
Trashëgimi me destinacion
TRASHËGIMI NGA VITI I SHKUAR
Copyright for Albania: Ministry of Finance and Economy / Local Finance Directory 1
PROGRAMI BUXHETOR AFATMESËM 28 Shkurt 2018 (F2) Shpenzimet sipas nenfunk.b
-2 -1 0
Viti t-2 Viti i shkuar Viti aktual
SH
PEN
ZIM
E
TË P
RIT
SHM
E
SH
PEN
ZIM
E
TË P
RIT
SHM
E
SH
PEN
ZIM
E
TË P
RIT
SHM
E
Pag
at d
he
sigu
rim
et
sho
qëro
re
Sh
pen
zim
e të
tjer
a ko
rren
te
Sh
pen
zim
et
kapi
tale
SH
PEN
ZIM
E
TË P
RIT
SHM
E
Pag
at d
he
sigu
rim
et
sho
qëro
re
Sh
pen
zim
e të
tjer
a ko
rren
te
Sh
pen
zim
et
kapi
tale
SH
PEN
ZIM
E
TË P
RIT
SHM
E
Pag
at d
he
sigu
rim
et
sho
qëro
re
Sh
pen
zim
e të
tjer
a ko
rren
te
Sh
pen
zim
et
kapi
tale
SH
PEN
ZIM
E
TË P
RIT
SHM
E
Nënfunksioni 1 011 Organet ekzekutive dhe legjislative, për çështjet financiare dhe fiskale, çështjet e brendshme90,289 166,598 152,591 96,300 37,860 20,043 154,203 97,000 38,750 44,123 179,873 98,700 41,850 55,417 195,967
01110 Planifikimi Menaxhimi dhe Administrimi 83,689 160,415 147,124 - - - - - - - - - - - -
01120 Çështje financiare dhe fiskale - - - - - - - - - - - - - - -
01170 Gjendja civile 6,600 6,183 5,467 5,800 - - 5,800 6,000 - - 6,000 6,200 - - 6,200
Nënfunksioni 2 017 Shërbime të huamarrjes vendore - - - - - - - - - - - - - - -
01710 Pagesa për shërbimin e borxhit të brendshëm - - - - - - - - - - - - - - -
Nënfunksioni 3 031 Shërbimet Policore 7,800 7,000 8,500 9,000 - - 9,000 - 10,000 - 10,000 9,500 - - 9,500
03140 Shërbimet e Policisë Vendore 7,800 7,000 8,500 9,000 - - 9,000 - 10,000 - 10,000 9,500 - - 9,500
Nënfunksioni 4 032 Shërbimet e mbrojtjes ndaj zjarrit 8,156 19,241 16,426 12,700 5,510 - 18,210 13,500 5,945 - 19,445 14,200 6,767 - 20,967
03280 Mbrotja nga zjarri dhe mbrojtja civile 8,156 19,241 16,426 12,700 5,510 - 18,210 13,500 5,945 - 19,445 14,200 6,767 - 20,967
Nënfunksioni 5 036 Marrdheniet me komunitetin - - - - - - - - - - - - - - -
03600 Marrdheniet me komunitetin - - - - - - - - - - - - - - -
Nënfunksioni 6 041 Çështjet e përgjithshme ekonomike, tregtare dhe të punës 1,250 1,300 1,176 1,500 100 - 1,600 1,600 100 - 1,700 1,800 100 - 1,900
04130 Mbështetje për zhvillimin ekonomik 1,250 1,300 1,176 1,500 100 - 1,600 1,600 100 - 1,700 1,800 100 - 1,900
04160 Shërbimet e tregjeve, akreditimi dhe inspektimi - - - - - - - - - - - - - - -
Nënfunksioni 7 042 Bujqësia, pyjet, peshkimi dhe gjuetia 42,621 23,201 39,192 17,900 9,822 - 27,722 18,800 10,210 - 29,010 19,250 10,918 - 30,168
04220 Shërbimet bujqësore, inspektimi, ushqimi dhe mbrojtja e konsumatoreve 5,750 5,900 9,280 9,700 - - 9,700 10,200 - 10,200 10,200 - 10,200
04240 Menaxhimi i Infrastruktuës së ujitjes dhe kullimit 35,100 7,314 22,137 1,600 8,650 - 10,250 1,700 8,950 - 10,650 1,750 9,650 - 11,400
04260 Administrimi i pyjeve dhe kullotave 1,771 9,987 7,775 6,600 1,172 - 7,772 6,900 1,260 - 8,160 7,300 1,268 - 8,568
Nënfunksioni 8 045 Trasporti 93,510 50,323 58,990 17,500 9,000 - 26,500 18,400 9,400 - 27,800 19,400 9,800 - 29,200
04520 Rrjeti rrugor rural 93,510 50,323 58,990 17,500 9,000 - 26,500 18,400 9,400 - 27,800 19,400 9,800 - 29,200
04570 Transporti publik - - - - - - - - - - - - - - -
Nënfunksioni 9 047 Industri të tjera - - - - - - - - - - - - - - -
04740 Projekte Zhvillimi - - - - - - - - - - - - - - -
04760 Zhvillimi i turizmit - - - - - - - - - - - - - - -
Nënfunksioni 10 051 Menaxhimi i i mbetjeve 15,727 18,809 26,625 - 24,328 - 24,328 - 24,389 - 24,389 - 25,000 - 25,000
05100 Menaxhimi i mbetjeve 15,727 18,809 26,625 - 24,328 - 24,328 - 24,389 - 24,389 - 25,000 - 25,000
Nënfunksioni 11 052 Menaxhimi i ujrave të zeza - - - - - - - - - - - - - - -
05200 Menaxhimi i ujrave të zeza dhe kanalizimeve - - - - - - - - - - - - - - -
Nënfunksioni 12 053 Reduktimi i ndotjes - - - - - - - - - - - - - - -
05320 Programet e mbrojtjes së mjedisit - - - - - - - - - - - - - - -
Nënfunksioni 13 056 Mbrojtja e mjedisit - - - - - - - - - - - - - - -
05630 Ndërgjegjësimi mjedisor - - - - - - - - - - - - - - -
Nënfunksioni 14 061 Urbanistika - - - - - - - - - - - - - - -
06140 Planifikimi Urban Vendor - - - - - - - - - - - - - - -
Nënfunksioni 15 062 Zhvillimi i komunitetit 20,500 21,812 21,592 22,000 3,500 6,500 32,000 23,000 3,500 2,000 28,500 23,000 3,500 - 26,500
06210 Programet e zhvillimit - - - - - - - - - - - - - - -
06260 Sherbime publike vendore 20,500 21,812 21,592 22,000 3,500 6,500 32,000 23,000 3,500 2,000 28,500 23,000 3,500 - 26,500
Nënfunksioni 16 063 Furnizimi me ujë 42,540 3,463 21,837 - - 5,400 5,400 - - - - - - - -
06330 Furnizimi me ujë 42,540 3,463 21,837 - - 5,400 5,400 - - - - - - - -
Nënfunksioni 17 064 Ndriçimi i rrugëve 3,500 3,600 4,000 - 4,500 - 4,500 - 4,500 - 4,500 - 4,500 - 4,500
06440 Ndriçim rrugësh 3,500 3,600 4,000 - 4,500 - 4,500 - 4,500 - 4,500 - 4,500 - 4,500
Nënfunksioni 18 072 Shërbimet e kujdesit parësor - - - - - - - - - - - - - - -
07220 Shërbimet e kujdesit parësor - - - - - - - - - - - - - - -
Nënfunksioni 19 081 Shërbimet rekreative dhe sportive 11,104 15,322 15,400 - 13,000 - 13,000 - 13,000 - 13,000 - 13,000 - 13,000
08130 Sport dhe argëtim - - - - 13,000 - 13,000 - 13,000 - 13,000 - 13,000 - 13,000
Nënfunksioni 20 082 Shërbimet kulturore 5,506 7,921 9,527 8,000 2,350 - 10,350 8,000 2,350 - 10,350 8,200 2,320 - 10,520
08220 Trashëgimia kulturore, eventet artistike dhe kulturore 5,506 7,921 9,527 8,000 2,350 - 10,350 8,000 2,350 - 10,350 8,200 2,320 - 10,520
Nënfunksioni 21 091 Arsimi bazë dhe parashkollor 69,895 124,472 85,857 69,957 8,310 - 78,267 73,455 8,460 - 81,915 77,128 8,710 - 85,838
09120 Arsimi bazë përfshirë arsimin parashkollor. 69,895 124,472 85,857 69,957 8,310 - 78,267 73,455 8,460 - 81,915 77,128 8,710 - 85,838
Nënfunksioni 22 092 Arsimi parauniversitar 14,824 13,056 36,505 11,400 8,503 - 19,903 12,005 9,064 - 21,069 12,725 9,398 - 22,123
09230 Arsimi i mesëm i përgjithshëm 8,501 4,500 7,089 6,100 570 - 6,670 6,405 770 - 7,175 6,725 810 - 7,535
09240 Arsimi profesional 6,323 8,556 29,416 5,300 7,933 - 13,233 5,600 8,294 - 13,894 6,000 8,588 - 14,588
Nënfunksioni 23 101 Sëmundje dhe paaftësi 158,451 168,611 170,000 - 179,000 - 179,000 - 185,000 - 185,000 - 191,000 - 191,000
10140 Kujdesi social për personat e sëmurë dhe me aftësi të kufizuara 158,451 168,611 170,000 - 179,000 - 179,000 - 185,000 - 185,000 - 191,000 - 191,000
Nënfunksioni 24 102 Të moshuarit - - - - - - - - - - - - - - -
10220 Sigurimi shoqëror - - - - - - - - - - - - - - -
Nënfunksioni 25 104 Familje dhe fëmijë 126,896 121,492 108,577 9,900 120,370 - 130,270 10,300 126,370 - 136,670 10,300 132,270 - 142,570
10430 Kujdesi social për familjet dhe fëmijët 126,896 121,492 108,577 9,900 120,370 - 130,270 10,300 126,370 - 136,670 10,300 132,270 - 142,570
Nënfunksioni 26 105 Papunësia - - 9,795 - - - - - - - - - - - -
10550 Papunësia, arsim dhe aftësim - - 9,795 - - - - - - - - - - - -
Nënfunksioni 27 106 Strehimi social - - - - - - - - - - - - - - -
10661 Strehimi social - - - - - - - - - - - - - - -
5,003 4,972 4,998
712,569 766,221 786,590 276,157 426,153 31,943 739,256 276,060 451,038 46,123 778,193 294,203 459,133 55,417 813,751 Totali
(F2) SHPENZIMET SIPAS NËNFUNKSIONIT DHE PROGRAMIT - VLERA BRUTO
1 2 3
TOTALI I FONDEVE REZERVE + KONTIGJENCË
Copyright for Albania: Ministry of Finance and Economy / Local Finance Directory 1
PROGRAMI BUXHETOR AFATMESËM 28 Shkurt 2018 (F3) Grafiku shpenz.nenfunks.Br
-2 -1 0 Last year Last year Current year
(budget)
SH
PEN
ZIM
E T
Ë
PRIT
SHM
E
SH
PEN
ZIM
E T
Ë
PRIT
SHM
E
SH
PEN
ZIM
E T
Ë
PRIT
SHM
E
SH
PEN
ZIM
E T
Ë
PRIT
SHM
E
SH
PEN
ZIM
E T
Ë
PRIT
SHM
E
SH
PEN
ZIM
E T
Ë
PRIT
SHM
E
Nënfunksioni 1 011 Organet ekzekutive dhe legjislative, për çështjet financiare dhe fiskale, çështjet e brendshme90,289 166,598 152,591 154,203 179,873 195,967
Nënfunksioni 2 017 Shërbime të huamarrjes vendore - - - - - -
Nënfunksioni 3 031 Shërbimet Policore 7,800 7,000 8,500 9,000 10,000 9,500
Nënfunksioni 4 032 Shërbimet e mbrojtjes ndaj zjarrit 8,156 19,241 16,426 18,210 19,445 20,967
Nënfunksioni 5 036 Marrdheniet me komunitetin - - - - - -
Nënfunksioni 6 041 Çështjet e përgjithshme ekonomike, tregtare dhe të punës1,250 1,300 1,176 1,600 1,700 1,900
Nënfunksioni 7 042 Bujqësia, pyjet, peshkimi dhe gjuetia 42,621 23,201 39,192 27,722 29,010 30,168
Nënfunksioni 8 045 Trasporti 93,510 50,323 58,990 26,500 27,800 29,200
Nënfunksioni 9 047 Industri të tjera - - - - - -
Nënfunksioni 10 051 Menaxhimi i i mbetjeve 15,727 18,809 26,625 24,328 24,389 25,000
Nënfunksioni 11 052 Menaxhimi i ujrave të zeza - - - - - -
Nënfunksioni 12 053 Reduktimi i ndotjes - - - - - -
Nënfunksioni 13 056 Mbrojtja e mjedisit - - - - - -
Nënfunksioni 14 061 Urbanistika - - - - - -
Nënfunksioni 15 062 Zhvillimi i komunitetit 20,500 21,812 21,592 32,000 28,500 26,500
Nënfunksioni 16 063 Furnizimi me ujë 42,540 3,463 21,837 5,400 - -
Nënfunksioni 17 064 Ndriçimi i rrugëve 3,500 3,600 4,000 4,500 4,500 4,500
Nënfunksioni 18 072 Shërbimet e kujdesit parësor - - - - - -
Nënfunksioni 19 081 Shërbimet rekreative dhe sportive 11,104 15,322 15,400 13,000 13,000 13,000
Nënfunksioni 20 082 Shërbimet kulturore 5,506 7,921 9,527 10,350 10,350 10,520
Nënfunksioni 21 091 Arsimi bazë dhe parashkollor 69,895 124,472 85,857 78,267 81,915 85,838
Nënfunksioni 22 092 Arsimi parauniversitar 14,824 13,056 36,505 19,903 21,069 22,123
Nënfunksioni 23 101 Sëmundje dhe paaftësi 158,451 168,611 170,000 179,000 185,000 191,000
Nënfunksioni 24 102 Të moshuarit - - - - - -
Nënfunksioni 25 104 Familje dhe fëmijë 126,896 121,492 108,577 130,270 136,670 142,570
Nënfunksioni 26 105 Papunësia - - 9,795 - - -
Nënfunksioni 27 106 Strehimi social - - - - - -
712,569 766,221 786,590 734,253 773,221 808,753 Overall expendirure
1 2 3
(F3) GRAFIKU I SHPENZIMEVE SIPAS NËNFUNKSIONIT - VLERA BRUTO
- 50,000 100,000 150,000 200,000 250,000
011 Organet ekzekutive dhe legjislative, për çështjet financiare dhe fiskale, çështjet e brendshme
017 Shërbime të huamarrjes vendore
031 Shërbimet Policore
032 Shërbimet e mbrojtjes ndaj zjarrit
036 Marrdheniet me komunitetin
041 Çështjet e përgjithshme ekonomike, tregtare dhe të punës
042 Bujqësia, pyjet, peshkimi dhe gjuetia
045 Trasporti
047 Industri të tjera
051 Menaxhimi i i mbetjeve
052 Menaxhimi i ujrave të zeza
053 Reduktimi i ndotjes
056 Mbrojtja e mjedisit
061 Urbanistika
062 Zhvillimi i komunitetit
063 Furnizimi me ujë
064 Ndriçimi i rrugëve
072 Shërbimet e kujdesit parësor
081 Shërbimet rekreative dhe sportive
082 Shërbimet kulturore
091 Arsimi bazë dhe parashkollor
092 Arsimi parauniversitar
101 Sëmundje dhe paaftësi
102 Të moshuarit
104 Familje dhe fëmijë
105 Papunësia
106 Strehimi social
-2 -1 0 1 2 3
Copyright for Albania: Ministry of Finance and Economy / Local Finance Directory 1
PROGRAMI BUXHETOR AFATMESËM 28 Shkurt 2018 (F4)Shpenzimet sipas nenf.neto
SH
PEN
ZIM
E TË
PRIT
SHM
E
Tar
ifa
Të
ard
hu
ra m
e
des
tin
acio
n
SH
UM
A E
KËR
KU
AR
NET
O
SH
PEN
ZIM
E TË
PRIT
SHM
E
Tar
ifa
Të
ard
hu
ra m
e
des
tin
acio
n
SH
UM
A E
KËR
KU
AR
NET
O
SH
PEN
ZIM
E TË
PRIT
SHM
E
Tar
ifa
Të
ard
hu
ra m
e
des
tin
acio
n
SH
UM
A E
KËR
KU
AR
NET
O
SH
PEN
ZIM
E TË
PRIT
SHM
E
Tar
ifa
Të
ard
hu
ra m
e
des
tin
acio
n
SH
UM
A E
KËR
KU
AR
NET
O
SH
PEN
ZIM
E TË
PRIT
SHM
E
Tar
ifa
Të
ard
hu
ra m
e
des
tin
acio
n
SH
UM
A E
KËR
KU
AR
NET
O
SH
PEN
ZIM
E TË
PRIT
SHM
E
Tar
ifa
Të
ard
hu
ra m
e
des
tin
acio
n
SH
UM
A E
KËR
KU
AR
NET
O
Nënfunksioni 1 011 Organet ekzekutive dhe legjislative, për çështjet financiare dhe fiskale, çështjet e brendshme90,289 6,400 - 83,889 166,598 10,856 - 155,742 152,591 14,571 5,467 132,553 154,203 - - 154,203 179,873 - - 179,873 195,967 - - 195,967
01110 Planifikimi Menaxhimi dhe Administrimi 83,689 6,400 - 77,289 160,415 10,856 - 149,559 147,124 14,571 - 132,553 - - - - - - - - - - - -
01120 Çështje financiare dhe fiskale - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
01170 Gjendja civile 6,600 - - 6,600 6,183 - - 6,183 5,467 - 5,467 - 5,800 - - 5,800 6,000 - - 6,000 6,200 - - 6,200
Nënfunksioni 2 017 Shërbime të huamarrjes vendore - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
01710 Pagesa për shërbimin e borxhit të brendshëm - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Nënfunksioni 3 031 Shërbimet Policore 7,800 487 - 7,313 7,000 200 - 6,800 8,500 200 - 8,300 9,000 - - 9,000 10,000 - - 10,000 9,500 - - 9,500
03140 Shërbimet e Policisë Vendore 7,800 487 - 7,313 7,000 200 - 6,800 8,500 200 - 8,300 9,000 - - 9,000 10,000 - - 10,000 9,500 - - 9,500
Nënfunksioni 4 032 Shërbimet e mbrojtjes ndaj zjarrit 8,156 - 8,268 -112 19,241 1,000 12,346 5,895 16,426 1,000 16,328 -902 18,210 - - 18,210 19,445 - - 19,445 20,967 - - 20,967
03280 Mbrotja nga zjarri dhe mbrojtja civile 8,156 - 8,268 -112 19,241 1,000 12,346 5,895 16,426 1,000 16,328 -902 18,210 - - 18,210 19,445 - - 19,445 20,967 - - 20,967
Nënfunksioni 5 036 Marrdheniet me komunitetin - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
03600 Marrdheniet me komunitetin - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Nënfunksioni 6 041 Çështjet e përgjithshme ekonomike, tregtare dhe të punës 1,250 - - 1,250 1,300 - - 1,300 1,176 - 1,176 - 1,600 - - 1,600 1,700 - - 1,700 1,900 - - 1,900
04130 Mbështetje për zhvillimin ekonomik 1,250 - - 1,250 1,300 - - 1,300 1,176 - 1,176 - 1,600 - - 1,600 1,700 - - 1,700 1,900 - - 1,900
04160 Shërbimet e tregjeve, akreditimi dhe inspektimi - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Nënfunksioni 7 042 Bujqësia, pyjet, peshkimi dhe gjuetia 42,621 12,200 26,964 3,457 23,201 8,340 46,540 -31,679 39,192 3,400 22,260 13,532 27,722 - - 27,722 29,010 - - 29,010 30,168 - - 30,168
04220 Shërbimet bujqësore, inspektimi, ushqimi dhe mbrojtja e konsumatoreve 5,750 200 22,313 -16,763 5,900 840 - 5,060 9,280 400 3,614 5,266 9,700 - - 9,700 10,200 - - 10,200 10,200 - - 10,200
04240 Menaxhimi i Infrastruktuës së ujitjes dhe kullimit 35,100 - 2,198 32,902 7,314 - 42,320 -35,006 22,137 - 11,385 10,752 10,250 - - 10,250 10,650 - - 10,650 11,400 - - 11,400
04260 Administrimi i pyjeve dhe kullotave 1,771 12,000 2,453 -12,682 9,987 7,500 4,220 -1,733 7,775 3,000 7,261 -2,486 7,772 - - 7,772 8,160 - - 8,160 8,568 - - 8,568
Nënfunksioni 8 045 Trasporti 93,510 1,200 24,082 68,228 50,323 1,850 77,242 -28,769 58,990 2,000 26,304 30,686 26,500 - - 26,500 27,800 - - 27,800 29,200 - - 29,200
04520 Rrjeti rrugor rural 93,510 1,200 24,082 68,228 50,323 1,850 77,242 -28,769 58,990 2,000 26,304 30,686 26,500 - - 26,500 27,800 - - 27,800 29,200 - - 29,200
04570 Transporti publik - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Nënfunksioni 9 047 Industri të tjera - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
04740 Projekte Zhvillimi - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
04760 Zhvillimi i turizmit - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Nënfunksioni 10 051 Menaxhimi i i mbetjeve 15,727 13,801 - 1,926 18,809 14,160 - 4,649 26,625 15,000 - 11,625 24,328 - - 24,328 24,389 - - 24,389 25,000 - - 25,000
05100 Menaxhimi i mbetjeve 15,727 13,801 - 1,926 18,809 14,160 - 4,649 26,625 15,000 - 11,625 24,328 - - 24,328 24,389 - - 24,389 25,000 - -
Nënfunksioni 11 052 Menaxhimi i ujrave të zeza - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
05200 Menaxhimi i ujrave të zeza dhe kanalizimeve - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Nënfunksioni 12 053 Reduktimi i ndotjes - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
05320 Programet e mbrojtjes së mjedisit - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Nënfunksioni 13 056 Mbrojtja e mjedisit - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
05630 Ndërgjegjësimi mjedisor - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Nënfunksioni 14 061 Urbanistika - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
06140 Planifikimi Urban Vendor - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Nënfunksioni 15 062 Zhvillimi i komunitetit 20,500 - - 20,500 21,812 - - 21,812 21,592 - - 21,592 32,000 - - 32,000 28,500 - - 28,500 26,500 - - 26,500
06210 Programet e zhvillimit - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
06260 Sherbime publike vendore 20,500 - - 20,500 21,812 - - 21,812 21,592 - - 21,592 32,000 - - 32,000 28,500 - - 28,500 26,500 - - 26,500
Nënfunksioni 16 063 Furnizimi me ujë 42,540 2,500 - 40,040 3,463 1,500 - 1,963 21,837 4,000 - 17,837 5,400 - - 5,400 - - - - - - - -
06330 Furnizimi me ujë 42,540 2,500 - 40,040 3,463 1,500 - 1,963 21,837 4,000 - 17,837 5,400 - - 5,400 - - - - - - - -
Nënfunksioni 17 064 Ndriçimi i rrugëve 3,500 - - 3,500 3,600 674 - 2,926 4,000 674 - 3,326 4,500 - - 4,500 4,500 - - 4,500 4,500 - - 4,500
06440 Ndriçim rrugësh 3,500 - - 3,500 3,600 674 - 2,926 4,000 674 - 3,326 4,500 - - 4,500 4,500 - - 4,500 4,500 - - 4,500
Nënfunksioni 18 072 Shërbimet e kujdesit parësor - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
07220 Shërbimet e kujdesit parësor - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Nënfunksioni 19 081 Shërbimet rekreative dhe sportive 11,104 - - 11,104 15,322 500 - 14,822 15,400 500 - 14,900 13,000 - - 13,000 13,000 - - 13,000 13,000 - - 13,000
08130 Sport dhe argëtim - - - - - - - - - - - - 13,000 - - 13,000 13,000 - - 13,000 13,000 - - 13,000
Nënfunksioni 20 082 Shërbimet kulturore 5,506 1,455 - 4,051 7,921 515 - 7,406 9,527 515 - 9,012 10,350 - - 10,350 10,350 - - 10,350 10,520 - - 10,520
08220 Trashëgimia kulturore, eventet artistike dhe kulturore 5,506 1,455 - 4,051 7,921 515 - 7,406 9,527 515 - 9,012 10,350 - - 10,350 10,350 - - 10,350 10,520 - - 10,520
Nënfunksioni 21 091 Arsimi bazë dhe parashkollor 69,895 3,283 61,668 4,944 124,472 2,500 67,093 54,879 85,857 2,500 72,794 10,563 78,267 - - 78,267 81,915 - - 81,915 85,838 - - 85,838
09120 Arsimi bazë përfshirë arsimin parashkollor. 69,895 3,283 61,668 4,944 124,472 2,500 67,093 54,879 85,857 2,500 72,794 10,563 78,267 - - 78,267 81,915 - - 81,915 85,838 - - 85,838
Nënfunksioni 22 092 Arsimi parauniversitar 14,824 379 16,783 -2,338 13,056 200 12,486 370 36,505 200 29,975 6,330 19,903 - - 19,903 21,069 - - 21,069 22,123 - - 22,123
09230 Arsimi i mesëm i përgjithshëm 8,501 - 4,642 3,859 4,500 - - 4,500 7,089 - 5,864 1,225 6,670 - - 6,670 7,175 - - 7,175 7,535 - - 7,535
09240 Arsimi profesional 6,323 379 12,141 -6,197 8,556 200 12,486 -4,130 29,416 200 24,111 5,105 13,233 - - 13,233 13,894 - - 13,894 14,588 - - 14,588
Nënfunksioni 23 101 Sëmundje dhe paaftësi 158,451 - 158,451 - 168,611 - 168,611 - 170,000 - 170,000 - 179,000 - - 179,000 185,000 - - 185,000 191,000 - - 191,000
10140 Kujdesi social për personat e sëmurë dhe me aftësi të kufizuara 158,451 - 158,451 - 168,611 - 168,611 - 170,000 - 170,000 - 179,000 - - 179,000 185,000 - - 185,000 191,000 - - 191,000
Nënfunksioni 24 102 Të moshuarit - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
10220 Sigurimi shoqëror - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Nënfunksioni 25 104 Familje dhe fëmijë 126,896 - 135,304 -8,408 121,492 - 121,492 - 108,577 - 108,577 - 130,270 - - 130,270 136,670 - - 136,670 142,570 - - 142,570
10430 Kujdesi social për familjet dhe fëmijët 126,896 - 135,304 -8,408 121,492 - 121,492 - 108,577 - 108,577 - 130,270 - - 130,270 136,670 - - 136,670 142,570 - - 142,570
Nënfunksioni 26 105 Papunësia - - - - - - - - 9,795 - - 9,795 - - - - - - - - - - - -
10550 Papunësia, arsim dhe aftësim - - - - - - - - 9,795 - - 9,795 - - - - - - - - - - - -
Nënfunksioni 27 106 Strehimi social - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
10661 Strehimi social - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
712,569 41,705 431,520 239,344 766,221 42,295 505,810 218,116 786,590 44,560 452,881 289,149 734,253 - - 734,253 773,221 - - 773,221 808,753 - - 808,753
Viti i shkuar
Totali
(F4) SHPENZIMET SIPAS NËNFUNKSIONIT DHE PROGRAMIT - VLERA NETO
1 2 3 Viti aktual (buxheti)
-1 0-2
Viti t-2
Copyright for Albania: Ministry of Finance and Economy / Local Finance Directory 1
PROGRAMI BUXHETOR AFATMESËM 28 Shkurt 2018 (F5)Grafiku i shpenz.nenf.neto
-2 -1 0 1 2 3
P1 011 Organet ekzekutive dhe legjislative, për çështjet financiare dhe fiskale, çështjet e brendshme 83,889 155,742 132,553 154,203 179,873 195,967
P2 017 Shërbime të huamarrjes vendore - - - - - -
P3 031 Shërbimet Policore 7,313 6,800 8,300 9,000 10,000 9,500
P4 032 Shërbimet e mbrojtjes ndaj zjarrit -112 5,895 -902 18,210 19,445 20,967
P5 036 Marrdheniet me komunitetin - - - - - -
P6 041 Çështjet e përgjithshme ekonomike, tregtare dhe të punës 1,250 1,300 - 1,600 1,700 1,900
P7 042 Bujqësia, pyjet, peshkimi dhe gjuetia 3,457 -31,679 13,532 27,722 29,010 30,168
P8 045 Trasporti 68,228 -28,769 30,686 26,500 27,800 29,200
P9 047 Industri të tjera - - - - - -
P10 051 Menaxhimi i i mbetjeve 1,926 4,649 11,625 24,328 24,389 25,000
P11 052 Menaxhimi i ujrave të zeza - - - - - -
P12 053 Reduktimi i ndotjes - - - - - -
P13 056 Mbrojtja e mjedisit - - - - - -
P14 061 Urbanistika - - - - - -
P15 062 Zhvillimi i komunitetit 20,500 21,812 21,592 32,000 28,500 26,500
P16 063 Furnizimi me ujë 40,040 1,963 17,837 5,400 - -
P17 064 Ndriçimi i rrugëve 3,500 2,926 3,326 4,500 4,500 4,500
P18 072 Shërbimet e kujdesit parësor - - - - - -
P19 081 Shërbimet rekreative dhe sportive 11,104 14,822 14,900 13,000 13,000 13,000
P20 082 Shërbimet kulturore 4,051 7,406 9,012 10,350 10,350 10,520
P21 091 Arsimi bazë dhe parashkollor 4,944 54,879 10,563 78,267 81,915 85,838
P22 092 Arsimi parauniversitar -2,338 370 6,330 19,903 21,069 22,123
P24 101 Sëmundje dhe paaftësi - - - 179,000 185,000 191,000
P25 102 Të moshuarit - - - - - -
P26 104 Familje dhe fëmijë -8,408 - - 130,270 136,670 142,570
P27 105 Papunësia - - 9,795 - - -
P28 106 Strehimi social - - - - - -
239,344 218,116 289,149 734,253 773,221 808,753 Total
(F5) GRAFIKU I SHPENZIMEVE SIPAS NËNFUNKSIONIT - VLERA NETO
-50,000 - 50,000 100,000 150,000 200,000 250,000
011 Organet ekzekutive dhe legjislative, për çështjet financiare dhe fiskale, çështjet e…
017 Shërbime të huamarrjes vendore
031 Shërbimet Policore
032 Shërbimet e mbrojtjes ndaj zjarrit
036 Marrdheniet me komunitetin
041 Çështjet e përgjithshme ekonomike, tregtare dhe të punës
042 Bujqësia, pyjet, peshkimi dhe gjuetia
045 Trasporti
047 Industri të tjera
051 Menaxhimi i i mbetjeve
052 Menaxhimi i ujrave të zeza
053 Reduktimi i ndotjes
056 Mbrojtja e mjedisit
061 Urbanistika
062 Zhvillimi i komunitetit
063 Furnizimi me ujë
064 Ndriçimi i rrugëve
072 Shërbimet e kujdesit parësor
081 Shërbimet rekreative dhe sportive
082 Shërbimet kulturore
091 Arsimi bazë dhe parashkollor
092 Arsimi parauniversitar
101 Sëmundje dhe paaftësi
102 Të moshuarit
104 Familje dhe fëmijë
105 Papunësia
106 Strehimi social
-2 -1 0 1 2 3
Copyright for Albania: Ministry of Finance and Economy / Local Finance Directory 1
PROGRAMI BUXHETOR AFATMESËM 28 Shkurt 2018 (F5)Grafiku i shpenz.nenf.neto
Copyright for Albania: Ministry of Finance and Economy / Local Finance Directory 1
PROGRAMI BUXHETOR AFATMESËM 28 Shkurt 2018 (F6) Shpenzimet sipas funks.bru
Viti t-2 Viti i shkuar Viti aktual
Pag
at d
he
sigu
rim
et
sho
qër
ore
Sh
pen
zim
e
të t
jera
korr
ente
Sh
pen
zim
et
kap
ital
e
SH
PEN
ZIM
E
TË
PR
ITSH
ME
Pag
at d
he
sigu
rim
et
sho
qër
ore
Sh
pen
zim
e
të t
jera
korr
ente
Sh
pen
zim
et
kap
ital
e
SH
PEN
ZIM
E
TË
PR
ITSH
ME
Pag
at d
he
sigu
rim
et
sho
qër
ore
Sh
pen
zim
e
të t
jera
korr
ente
Sh
pen
zim
et
kap
ital
e
SH
PEN
ZIM
E
TË
PR
ITSH
ME
Nënfunksioni 1 011 Organet ekzekutive dhe legjislative, për çështjet financiare dhe fiskale, çështjet e brendshme90,289 166,598 152,591 96,300 37,860 20,043 154,203 97,000 38,750 44,123 179,873 98,700 41,850 55,417 195,967
Nënfunksioni 2 017 Shërbime të huamarrjes vendore - - - - - - - - - - - - - - -
90,289 166,598 152,591 96,300 37,860 20,043 154,203 97,000 38,750 44,123 179,873 98,700 41,850 55,417 195,967
Nënfunksioni 3 031 Shërbimet Policore 7,800 7,000 8,500 9,000 - - 9,000 - 10,000 - 10,000 9,500 - - 9,500
Nënfunksioni 4 032 Shërbimet e mbrojtjes ndaj zjarrit 8,156 19,241 16,426 12,700 5,510 - 18,210 13,500 5,945 - 19,445 14,200 6,767 - 20,967
Nënfunksioni 5 036 Marrdheniet me komunitetin - - - - - - - - - - - - - - -
03 Rendi dhe Siguria Publike 15,956 26,241 24,926 21,700 5,510 - 27,210 13,500 15,945 - 29,445 23,700 6,767 - 30,467
Nënfunksioni 6 041 Çështjet e përgjithshme ekonomike, tregtare dhe të punës1,250 1,300 1,176 1,500 100 - 1,600 1,600 100 - 1,700 1,800 100 - 1,900
Nënfunksioni 7 042 Bujqësia, pyjet, peshkimi dhe gjuetia 42,621 23,201 39,192 17,900 9,822 - 27,722 18,800 10,210 - 29,010 19,250 10,918 - 30,168
Nënfunksioni 8 045 Trasporti 93,510 50,323 58,990 17,500 9,000 - 26,500 18,400 9,400 - 27,800 19,400 9,800 - 29,200
Nënfunksioni 9 047 Industri të tjera - - - - - - - - - - - - - - -
04 Çeshtjet Ekonomike 137,381 74,824 99,358 36,900 18,922 - 55,822 38,800 19,710 - 58,510 40,450 20,818 - 61,268
Nënfunksioni 10 051 Menaxhimi i i mbetjeve 15,727 18,809 26,625 - 24,328 - 24,328 - 24,389 - 24,389 - 25,000 - 25,000
Nënfunksioni 11 052 Menaxhimi i ujrave të zeza - - - - - - - - - - - - - - -
Nënfunksioni 12 053 Reduktimi i ndotjes - - - - - - - - - - - - - - -
Nënfunksioni 13 056 Mbrojtja e mjedisit - - - - - - - - - - - - - - -
05 Mbrojtja Mjedisore 15,727 18,809 26,625 - 24,328 - 24,328 - 24,389 - 24,389 - 25,000 - 25,000
Nënfunksioni 14 061 Urbanistika - - - - - - - - - - - - - - -
Nënfunksioni 15 062 Zhvillimi i komunitetit 20,500 21,812 21,592 22,000 3,500 6,500 32,000 23,000 3,500 2,000 28,500 23,000 3,500 - 26,500
Nënfunksioni 16 063 Furnizimi me ujë 42,540 3,463 21,837 - - 5,400 5,400 - - - - - - - -
Nënfunksioni 17 064 Ndriçimi i rrugëve 3,500 3,600 4,000 - 4,500 - 4,500 - 4,500 - 4,500 - 4,500 - 4,500
06 Strehimi dhe Komoditetet e Komunitetit 66,540 28,875 47,429 22,000 8,000 11,900 41,900 23,000 8,000 2,000 33,000 23,000 8,000 - 31,000
Nënfunksioni 18 072 Shërbimet e kujdesit parësor - - - - - - - - - - - - - - -
07 Shëndetësia - - - - - - - - - - - - - - -
Nënfunksioni 19 081 Shërbimet rekreative dhe sportive 11,104 15,322 15,400 - 13,000 - 13,000 - 13,000 - 13,000 - 13,000 - 13,000
Nënfunksioni 20 082 Shërbimet kulturore 5,506 7,921 9,527 8,000 2,350 - 10,350 8,000 2,350 - 10,350 8,200 2,320 - 10,520
08 Argëtimi, Kultura dhe Feja 16,610 23,243 24,927 8,000 15,350 - 23,350 8,000 15,350 - 23,350 8,200 15,320 - 23,520
Nënfunksioni 21 091 Arsimi bazë dhe parashkollor 69,895 124,472 85,857 69,957 8,310 - 78,267 73,455 8,460 - 81,915 77,128 8,710 - 85,838
Nënfunksioni 22 092 Arsimi parauniversitar 14,824 13,056 36,505 11,400 8,503 - 19,903 12,005 9,064 - 21,069 12,725 9,398 - 22,123
09 Arsimi 84,719 137,528 122,362 81,357 16,813 - 98,170 85,460 17,524 - 102,984 89,853 18,108 - 107,961
Nënfunksioni 23 101 Sëmundje dhe paaftësi 158,451 168,611 170,000 - 179,000 - 179,000 - 185,000 - 185,000 - 191,000 - 191,000
Nënfunksioni 24 102 Të moshuarit - - - - - - - - - - - - - - -
Nënfunksioni 25 104 Familje dhe fëmijë 126,896 121,492 108,577 9,900 120,370 - 130,270 10,300 126,370 - 136,670 10,300 132,270 - 142,570
Nënfunksioni 26 105 Papunësia - - 9,795 - - - - - - - - - - - -
Nënfunksioni 27 106 Strehimi social - - - - - - - - - - - - - - -
10 Mbrojtja Sociale 285,347 290,103 288,372 9,900 299,370 - 309,270 10,300 311,370 - 321,670 10,300 323,270 - 333,570
5,003 4,972 4,998
712,569 766,221 786,590 276,157 426,153 31,943 739,256 276,060 451,038 46,123 778,193 294,203 459,133 55,417 813,751
(F6) SHPENZIMET SIPAS FUNKSIONIT - VLERA BRUTO
1 2 3
Totali
-2 -1 0
TOTALI I FONDEVE REZERVE + KONTIGJENCË
01 Shërbimet e Përgjithshme Publike
Copyright for Albania: Ministry of Finance and Economy / Local Finance Directory 1
PROGRAMI BUXHETOR AFATMESËM 28 Shkurt 2018 (F7) Grafiku shpenz.funksion b
-2
P1 01 Shërbimet e Përgjithshme Publike 90,289
P2 03 Rendi dhe Siguria Publike 15,956
P3 04 Çeshtjet Ekonomike 137,381
P4 05 Mbrojtja Mjedisore 15,727
P5 06 Strehimi dhe Komoditetet e Komunitetit 66,540
P6 07 Shëndetësia -
P7 08 Argëtimi, Kultura dhe Feja 16,610
P8 09 Arsimi 84,719
P9 10 Mbrojtja Sociale 285,347
712,569
(F7) GRAFIKU I SHPENZIMEVE SIPAS FUNKSIONIT - VLERA BRUTO
Total
-
50,000
100,000
150,000
200,000
250,000
300,000
350,000
400,000
01
Sh
ërb
ime
t e
Për
gjit
hsh
me
Pu
blik
e
03
Ren
di d
he
Sig
uri
a P
ub
like
04
Çes
htj
et
Eko
no
mik
e
05
Mb
rojt
ja M
jed
iso
re
06
Str
eh
imi d
he
Ko
mo
dit
ete
t e
Ko
mu
nit
eti
t
07
Sh
ën
de
tësi
a
-2 -1 0 1 2
Copyright for Albania: Ministry of Finance and Economy / Local Finance Directory 1
PROGRAMI BUXHETOR AFATMESËM 28 Shkurt 2018 (F7) Grafiku shpenz.funksion b
-1 0 1 2 3
166,598 152,591 154,203 179,873 195,967
26,241 24,926 27,210 29,445 30,467
74,824 99,358 55,822 58,510 61,268
18,809 26,625 24,328 24,389 25,000
28,875 47,429 41,900 33,000 31,000
- - - - -
23,243 24,927 23,350 23,350 23,520
137,528 122,362 98,170 102,984 107,961
290,103 288,372 309,270 321,670 333,570
766,221 786,590 734,253 773,221 808,753
(F7) GRAFIKU I SHPENZIMEVE SIPAS FUNKSIONIT - VLERA BRUTO
08
Arg
ëtim
i, K
ult
ura
dh
e Fe
ja
09
Ars
imi
10
Mb
rojt
ja S
oci
ale
3
Copyright for Albania: Ministry of Finance and Economy / Local Finance Directory 1
PROGRAMI BUXHETOR AFATMESËM 28 Shkurt 2018 (F8) Shpenzimet sipas aktivitet
-2 -1 0 1 2 3
E detyrueshme 701,465 750,899 771,190 585,850 599,348 618,986
Plotësuese 0 0 0 0 0 0
SHPENZIME TË PRITSHME 701,465 750,899 771,190 585,850 599,348 618,986
-2 -1 0 1 2 3
E detyrueshme 473,225 547,605 496,941 0 0 0
Plotësuese 0 0 0 0 0 0
TË ARDHURAT E PRITSHME 473,225 547,605 496,941 0 0 0
-2 -1 0 1 2 3
E detyrueshme 228,240 203,294 274,249 585,850 599,348 618,986
Plotësuese 0 0 0 0 0 0
SHUMA E KËRKUAR NETO 228,240 203,294 274,249 585,850 599,348 618,986
-2 -1 0 1 2 3
I veti 344,713 398,831 429,456 288,878 287,639 292,120
I deleguar 139,819 136,231 143,460 149,303 156,564 163,358
Transferuar 216,933 215,837 198,274 147,669 155,145 163,508
SHPENZIME TË PRITSHME 701,465 750,899 771,190 585,850 599,348 618,986
SHPENZIME TË PRITSHME
(F8) SHPENZIMET SIPAS TIPIT TË PROGRAMIT - VLERA BRUTO
Programi: detyrueshme / shtesë
TË ARDHURAT E PRITSHME
SHUMA E KËRKUAR NETO
Programi: I veti / I deleguar / TransferuarSHPENZIME TË PRITSHME
TË ARDHURAT E PRITSHME
Copyright for Albania: Ministry of Finance and Economy / Local Finance Directory 1
PROGRAMI BUXHETOR AFATMESËM 28 Shkurt 2018 (F9) Grafiku shpenz.programit
-2 -1 0 1 2 3E detyrueshme 701465 750899 771190 585850 599348 618986
Plotësuese 0 0 0 0 0 0
SHPENZIME TË PRITSHME701465 750899 771190 585850 599348 618986
-2 -1 0 1 2 3
I veti 344713 398831 429456 288878 287639 292120
I deleguar 139819 136231 143460 149303 156564 163358
Transferuar 216933 215837 198274 147669 155145 163508
SHPENZIME TË PRITSHME701465 750899 771190 585850 599348 618986
(F9) GRAFIKU I SHPENZIMEVE SIPAS TIPIT TË PROGRAMIT - VLERA BRUTO
0
100000
200000
300000
400000
500000
600000
700000
800000
900000
-2 -1 0 1 2 3
E detyrueshme Plotësuese
0
50000
100000
150000
200000
250000
300000
350000
400000
450000
500000
-2 -1 0 1 2 3
I veti I deleguar Transferuar
Copyright for Albania: Ministry of Finance and Economy / Local Finance Directory 1
PROGRAMI BUXHETOR AFATMESËM 28 Shkurt 2018 (F10) Shpenzimet klasifik. ekon
-2 -1 0 1 2 3 -2 -1 0 1 2 3
SHPENZIME TË PRITSHME 712,569 766,221 786,590 734,253 773,221 808,753VLERËSIM I ARDHURAVE NGA TARIFAT 41,705 42,295 44,560 0 0 0
Pagat 0 0 0 Transferta e kushtëzuar 0 0 0Sigurimet Shoqërore 0 0 0 Trasferta Specifike 0 0 0Mallra dhe shërbime 0 0 0 Trashëgimi me destinacion 0 0 0Subvencione 0 0 0 Burime të tjera (përfshirë gjobat) 0 0 0Të tjera transferta korrente të brendshme 0 0 0 VLERËSIMI I TË ARDHURAVE ME DESTINACION 431,520 505,810 452,881 0 0 0Transferta korrente të huaja 0 0 0Transferta për Buxhetet Familiare dhe Individët 0 0 0 TË ARDHURAT E PRITSHME 473,225 548,105 497,441 0 0 0Shpenzimet kapitale 31,943 46,123 55,417Rezerva 0 0 0Interesa per kredi direkte ose bono 0 0 0Të tjera 0 0 0
KOSTO DIREKTE PËR PROJEKTET
DHE SHPENZIMET KAPITALE 31,943 46,123 55,417SHUMA E KËRKUAR NETO 239,344 218,116 289,149 734,253 773,221 808,753
Pagat 236,639 244,695 252,100Sigurimet Shoqërore 39,518 40,865 42,103Mallra dhe shërbime 114,153 117,538 123,133 Angazhimet 37,728 25,889 26,500Subvencione 0 0 0 Qëllime Shpenzimet kapitale 0 0 0Të tjera transferta korrente të brendshme 13,000 13,000 13,000 Mallra dhe shërbime 0 0 0Transferta korrente të huaja 0 0 0 Qëllime të mëtejshme 0 0 0Transferta për Buxhetet Familiare dhe Individët 299,000 311,000 323,000 Vlera Totale për Aktivitet 0 0 0Shpenzimet kapitale 0 0 0Rezerva 0 0 0 Shpjegimet teknikeInteresa per kredi direkte ose bono 0 0 0Të tjera 0 0 0SHPENZIME KORRENTE 702,310 727,098 753,336
SHPENZIME TË PRITSHME 712,569 766,221 786,590 734,253 773,221 808,753
1 2 3734,253 773,221 808,753
734,253 773,221 808,753
OK! 0 0 0
276,157 285,560 294,203
276,157 285,560 294,203
OK! 0 0 0
650
69 / ?
PËRPUTHSHMËRIA ME TAVANET
Tavani i përgjithshëm
609
SHPENZIMET E PRITSHMEDiferenca mes tavaneve të përgjithshme (duhet të jetë <0)
Tavani i pagave dhe sigurimeve shoqërorePaga dhe sigurime shoqërore
Diferenca e tavaneve në paga dhe sigurime shoqërore (duhet të jetë <0)
603
604
605
606
230 / 231
602 Vlera Totale për Aktivitet
605
606
230 / 231
609
650
69 / ?
SHUMA E KËRKUAR NETO
SHPENZIME KORRENTE
600
601
601
602
603
604
SHPENZIME TË PRITSHME
KOSTO DIREKTE PËR PROJEKTET DHE SHPENZIMET KAPITALE
600
PËRMBLEDHJE E KËRKESËS BUXHETORE
(F10) SHPENZIMET SIPAS KLASIFIKIMIT EKONOMIK (BRUTO)
SHPENZIME TË PRITSHME TË ARDHURAT E PRITSHME
VLERËSIM I ARDHURAVE NGA TARIFAT
VLERËSIMI I TË ARDHURAVE ME DESTINACION
Copyright for Albania: Ministry of Finance and Economy / Local Finance Directory 1
PROGRAMI BUXHETOR AFATMESËM 28 Shkurt 2018 (F10) Shpenzimet klasifik. ekon
426,153 441,538 459,133
426,153 441,538 459,133
OK! 0 0 0
31,943 46,123 55,417
31,943 46,123 55,417
OK! 0 0 0
Tavani për shpenzime e tjera korrenteKonsumi (përjashtuar paga dhe sigurimet shoqërore)
Diferenca e tavaneve në konsum (duhet të jetë <0)
Minimumi i shpenzimeve kapitaleShpenzimet kapitale
Diferenca e minimumit të shpenzimeve kapitale (duhet të jetë >0)
Copyright for Albania: Ministry of Finance and Economy / Local Finance Directory 1
PROGRAMI BUXHETOR AFATMESËM 28 Shkurt 2018 (F11) Grafiku shpenz.klas.ekon
1 2 3
Pagat 236639 244695 252100
Sigurimet Shoqërore 39518 40865 42103
Mallra dhe shërbime 114153 117538 123133
Subvencione 0 0 0
Të tjera transferta korrente të brendshme13000 13000 13000
Transferta korrente të huaja 0 0 0
Transferta për Buxhetet Familiare dhe Individët299000 311000 323000
Shpenzimet kapitale 31943 46123 55417
Rezerva 0 0 0
Interesa per kredi direkte ose bono0 0 0
Të tjera 0 0 0
(F11) SHPENZIMET SIPAS KLASIFIKIMIT EKONOMIK (BRUTO)
(F11) SHPENZIMET SIPAS KLASIFIKIMIT EKONOMIK (BRUTO)
150000
200000
250000
300000
350000
SHPENZIMET SIPAS KLASIFIKIMIT EKONOMIK (BRUTO, TRE VITET E ARDHSHME)
32%
5%
16%0%2%0%
41%
4% 0%0%0%
SHPENZIMET SIPAS KLASIFIKIMIT EKONOMIK (BRUTO, VITI ARDHSHEM)
Pagat Sigurimet Shoqërore
Mallra dhe shërbime Subvencione
Të tjera transferta korrente të brendshme Transferta korrente të huaja
Transferta për Buxhetet Familiare dhe Individët Shpenzimet kapitale
Rezerva Interesa per kredi direkte ose bono
Të tjera
Copyright for Albania: Ministry of Finance and Economy / Local Finance Directory 1
PROGRAMI BUXHETOR AFATMESËM 28 Shkurt 2018 (F11) Grafiku shpenz.klas.ekon
0
50000
100000
150000
1 2 3
Pagat Sigurimet Shoqërore
Mallra dhe shërbime Subvencione
Të tjera transferta korrente të brendshme Transferta korrente të huaja
Transferta për Buxhetet Familiare dhe Individët Shpenzimet kapitale
Rezerva Interesa per kredi direkte ose bono
Të tjera
Copyright for Albania: Ministry of Finance and Economy / Local Finance Directory 1
PROGRAMI BUXHETOR AFATMESËM 28 Shkurt 2018 (F12) Plani i Amort. Detyrimeve
Arrears at year end
Arrears amortisation plan
0 1 1 2 2 3 3
Stoku i borxhit, 31 Dhjetor Amortizimi i detyrimeve të prapambetura gjatë vititStoku i borxhit, 31 DhjetorAmortizimi i detyrimeve të prapambetura gjatë vititStoku i borxhit, 31 DhjetorAmortizimi i detyrimeve të prapambetura gjatë vititStoku i borxhit, 31 Dhjetor
42663987 24363987 18300000 15000000 3300000 3300000 0
(F12) DETYRIMET E PRAPAMBETURA PËR VITIN E KALUAR
0
5000000
10000000
15000000
20000000
25000000
30000000
35000000
40000000
45000000
Stoku i borxhit, 31Dhjetor
Amortizimi idetyrimeve të
prapambetura gjatëvitit
Stoku i borxhit, 31Dhjetor
Amortizimi idetyrimeve të
prapambetura gjatëvitit
Stoku i borxhit, 31Dhjetor
Amortizimi idetyrimeve të
prapambetura gjatëvitit
Stoku i borxhit, 31Dhjetor
0 1 1 2 2 3 3
Plani i Amortizimit të Detyrimeve të Prapambeturave
Copyright for Albania: Ministry of Finance and Economy / Local Finance Directory 1
PROGRAMI BUXHETOR AFATMESËM 28 Shkurt 2018 (F13) Përmbledhja e të dhënave
-2 -1 0 1 2 3TOTALI I BURIMEVE TË BUXHETITBurimet e përgjithshme të buxhetit 712,569 766,221 786,590 739,260 778,221 813,753
TOTALI I SHPENZIMEVEShpenzimet e përgjithshme 712,569 766,221 786,590 734,253 773,221 808,753
TOTALI I FONDEVE REZERVE + KONTIGJENCËTOTALI I FONDEVE REZERVE + KONTIGJENCË 5,003 4,972 4,998
FITIMI / HUMBJA E PËRGJITHSHMEPërfitimi (+)/ Humbja (-) e përgjithshme - - - 4 27 3
OK! OK! OK! OK! OK! OK!
(F13) STATISTIKA FINANCIARE TË PËRGJITHSHME
-
5
10
15
20
25
30
-2 -1 0 1 2 3
Përmbledhje
Copyright for Albania: Ministry of Finance and Economy / Local Finance Directory 1
PROGRAMI BUXHETOR AFATMESËM 28 Shkurt 2018 (F14) Treguesit
-2 -1 0 1 2 3
1 Shpenzimet e përgjithshme /Të ardhurat e përgjithshme 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0%
2 Taksat dhe tarifat lokale / Të ardhurat e përgjithshme 6.2% 5.2% 7.8% 8.6% 8.5% 8.3%
3 Të ardhura nga burimet e veta / Të ardhurat e përgjithshme 10.0% 7.8% 11.1% 12.1% 12.0% 11.7%
4 Shpenzimet kapitale / Shpenzimet e përgjithshme 4.4% 6.0% 6.9%
5 Shpenzime korrente / Totali shpenzimeve 95.6% 94.0% 93.1%
6 Shpenzimet e personelit / Shpenzimet e përgjithshme 37.6% 36.9% 36.4%
7 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0%
8 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0%
9 5423.9% 2475.4% 424.0% 0.0%
10 40.0% 37.9% 36.7% 41.8% 41.3% 41.0%
Norma e shpenzimeve në politikat sociale ndaj totalit të shpenzimeve
(F14) INDIKATORËT
Normal e shpenzimeve të personelit ndaj totalit të shpenizmeve
Norma e huamarrjes afatgjatë ndaj totalit të të ardhurave
Norma e huamarrjes afatgjatë ndaj të ardhurave të veta
Norma e detyrimeve të prapambetura ndaj totalit të të ardhurave
Norma e totalit të shpenzimeve ndaj totalit të të ardhurave
Norma e të ardhurave nga taksat dhe tarifat vendore ndaj totalit të të ardhurave
Norma e të ardhurave nga burimet e veta ndaj totalit të të ardhurave
Norma e shpenzimeve korrente ndaj shpenzimeve totale
Norma e shpenzimeve kapitale ndaj totalit të shpenzimeve
Copyright for Albania: Ministry of Finance and Economy / Local Finance Directory 1
PROGRAMI BUXHETOR AFATMESËM 28 Shkurt 2018
-2
Nënfunksioni 1 011 Organet ekzekutive dhe legjislative, për çështjet financiare dhe fiskale, çështjet e brendshme29,629
01110 Planifikimi Menaxhimi dhe Administrimi 29,629
01120 Çështje financiare dhe fiskale -
01170 Gjendja civile -
Nënfunksioni 2 017 Shërbime të huamarrjes vendore -
01710 Pagesa për shërbimin e borxhit të brendshëm -
Nënfunksioni 3 031 Shërbimet Policore -
03140 Shërbimet e Policisë Vendore -
Nënfunksioni 4 032 Shërbimet e mbrojtjes ndaj zjarrit -
03280 Mbrotja nga zjarri dhe mbrojtja civile -
Nënfunksioni 5 036 Marrdheniet me komunitetin -
03600 Marrdheniet me komunitetin -
Nënfunksioni 6 041 Çështjet e përgjithshme ekonomike, tregtare dhe të punës -
04130 Mbështetje për zhvillimin ekonomik -
04160 Shërbimet e tregjeve, akreditimi dhe inspektimi -
Nënfunksioni 7 042 Bujqësia, pyjet, peshkimi dhe gjuetia 38,205
04220 Shërbimet bujqësore, inspektimi, ushqimi dhe mbrojtja e konsumatoreve -
04240 Menaxhimi i Infrastruktuës së ujitjes dhe kullimit 38,205
04260 Administrimi i pyjeve dhe kullotave -
Nënfunksioni 8 045 Trasporti 36,019
04520 Rrjeti rrugor rural 36,019
04570 Transporti publik -
Nënfunksioni 9 047 Industri të tjera -
04740 Projekte Zhvillimi -
04760 Zhvillimi i turizmit -
Nënfunksioni 10 051 Menaxhimi i i mbetjeve -
05100 Menaxhimi i mbetjeve -
Nënfunksioni 11 052 Menaxhimi i ujrave të zeza -
05200 Menaxhimi i ujrave të zeza dhe kanalizimeve -
Nënfunksioni 12 053 Reduktimi i ndotjes -
05320 Programet e mbrojtjes së mjedisit -
Nënfunksioni 13 056 Mbrojtja e mjedisit -
05630 Ndërgjegjësimi mjedisor -
Nënfunksioni 14 061 Urbanistika -
06140 Planifikimi Urban Vendor -
Nënfunksioni 15 062 Zhvillimi i komunitetit 213
06210 Programet e zhvillimit -
06260 Sherbime publike vendore 213
Nënfunksioni 16 063 Furnizimi me ujë 3,500
06330 Furnizimi me ujë 3,500
Nënfunksioni 17 064 Ndriçimi i rrugëve -
06440 Ndriçim rrugësh -
Nënfunksioni 18 072 Shërbimet e kujdesit parësor -
07220 Shërbimet e kujdesit parësor -
Nënfunksioni 19 081 Shërbimet rekreative dhe sportive -
08130 Sport dhe argëtim -
Nënfunksioni 20 082 Shërbimet kulturore -
(F15) SHPENZIMET KAPITALE SIPAS PROGRAMEVE
Copyright for Albania: Ministry of Finance and Economy / Local Finance Directory
PROGRAMI BUXHETOR AFATMESËM 28 Shkurt 2018
08220 Trashëgimia kulturore, eventet artistike dhe kulturore -
Nënfunksioni 21 091 Arsimi bazë dhe parashkollor 3,521
09120 Arsimi bazë përfshirë arsimin parashkollor. 3,521
Nënfunksioni 22 092 Arsimi parauniversitar 30,990
09230 Arsimi i mesëm i përgjithshëm 30,990
09240 Arsimi profesional -
Nënfunksioni 23 101 Sëmundje dhe paaftësi -
10140 Kujdesi social për personat e sëmurë dhe me aftësi të kufizuara -
Nënfunksioni 24 102 Të moshuarit -
10220 Sigurimi shoqëror -
Nënfunksioni 25 104 Familje dhe fëmijë -
10430 Kujdesi social për familjet dhe fëmijët -
Nënfunksioni 26 105 Papunësia -
10550 Papunësia, arsim dhe aftësim -
Nënfunksioni 27 106 Strehimi social -
10661 Strehimi social -
142,077 Totali
Copyright for Albania: Ministry of Finance and Economy / Local Finance Directory
PROGRAMI BUXHETOR AFATMESËM 28 Shkurt 2018
-1 0 1 2 3
366 26,130 20,043 44,123 55,417
366 26,130 - - -
- - - - -
- - - - -
- - - - -
- - - - -
- - - - -
- - - - -
- 974 - - -
- 974 - - -
- - - - -
- - - - -
- - - - -
- - - - -
- - - - -
218 7,061 - - -
- - - - -
218 6,798 - - -
- - - - -
24,106 25,534 - - -
24,106 25,534 - - -
- - - - -
- - - - -
- - - - -
- - - - -
- - - - -
- - - - -
- - - - -
- - - - -
- - - - -
- - - - -
- - - - -
- - - - -
- - - - -
- - - - -
1,115 37 6,500 2,000 -
- - - - -
1,115 37 6,500 2,000 -
876 20,837 5,400 - -
876 20,837 5,400 - -
- - - - -
- - - - -
- - - - -
- - - - -
- - - - -
- - - - -
- 35 - - -
(F15) SHPENZIMET KAPITALE SIPAS PROGRAMEVE
Copyright for Albania: Ministry of Finance and Economy / Local Finance Directory
PROGRAMI BUXHETOR AFATMESËM 28 Shkurt 2018
- 35 - - -
56,676 1,292 - - -
56,676 1,292 - - -
- 7,582 - - -
- - - - -
- - - - -
- - - - -
- - - - -
- - - - -
- - - - -
- - - - -
- - - - -
- - - - -
- - - - -
- - - - -
- - - - -
83,357 89,482 31,943 46,123 55,417
Copyright for Albania: Ministry of Finance and Economy / Local Finance Directory
PROGRAMI BUXHETOR AFATMESËM 28 Shkurt 2018 (F16) Grafiku shpenz. kapitale
-2 -1 0 1 2 3
P1 011 Organet ekzekutive dhe legjislative, për çështjet financiare dhe fiskale, çështjet e brendshme29,629 366 26,130 20,043 44,123 55,417 P2 017 Shërbime të huamarrjes vendore - - - - - - P3 031 Shërbimet Policore - - - - - - P4 032 Shërbimet e mbrojtjes ndaj zjarrit - - 974 - - - P5 036 Marrdheniet me komunitetin - - - - - - P6 041 Çështjet e përgjithshme ekonomike, tregtare dhe të punës - - - - - - P7 042 Bujqësia, pyjet, peshkimi dhe gjuetia 38,205 218 7,061 - - - P8 045 Trasporti 36,019 24,106 25,534 - - - P9 047 Industri të tjera - - - - - - P10 051 Menaxhimi i i mbetjeve - - - - - - P11 052 Menaxhimi i ujrave të zeza - - - - - - P12 053 Reduktimi i ndotjes - - - - - - P13 056 Mbrojtja e mjedisit - - - - - -
P14 061 Urbanistika - - - - - -
P15 062 Zhvillimi i komunitetit 213 1,115 37 6,500 2,000 -
P16 063 Furnizimi me ujë 3,500 876 20,837 5,400 - -
P17 064 Ndriçimi i rrugëve - - - - - -
P18 072 Shërbimet e kujdesit parësor - - - - - -
P19 081 Shërbimet rekreative dhe sportive - - - - - -
P20 082 Shërbimet kulturore - - 35 - - -
P21 091 Arsimi bazë dhe parashkollor 3,521 56,676 1,292 - - -
P22 092 Arsimi parauniversitar 30,990 - 7,582 - - -
P24 101 Sëmundje dhe paaftësi - - - - - -
P25 102 Të moshuarit - - - - - -
P26 104 Familje dhe fëmijë - - - - - -
P27 105 Papunësia - - - - - -
P28 106 Strehimi social - - - - - -
142,077 83,357 89,482 31,943 46,123 55,417
(F15) SHPENZIMET KAPITALE SIPAS PROGRAMEVE
Total
- 10,000 20,000 30,000 40,000
011 Organet ekzekutive dhe legjislative, për çështjet financiare dhe fiskale, çështjet e brendshme
017 Shërbime të huamarrjes vendore
031 Shërbimet Policore
032 Shërbimet e mbrojtjes ndaj zjarrit
036 Marrdheniet me komunitetin
041 Çështjet e përgjithshme ekonomike, tregtare dhe të punës
042 Bujqësia, pyjet, peshkimi dhe gjuetia
045 Trasporti
047 Industri të tjera
051 Menaxhimi i i mbetjeve
052 Menaxhimi i ujrave të zeza
053 Reduktimi i ndotjes
056 Mbrojtja e mjedisit
061 Urbanistika
062 Zhvillimi i komunitetit
063 Furnizimi me ujë
064 Ndriçimi i rrugëve
072 Shërbimet e kujdesit parësor
081 Shërbimet rekreative dhe sportive
082 Shërbimet kulturore
091 Arsimi bazë dhe parashkollor
092 Arsimi parauniversitar
101 Sëmundje dhe paaftësi
Copyright for Albania: Ministry of Finance and Economy / Local Finance Directory 1
PROGRAMI BUXHETOR AFATMESËM 28 Shkurt 2018 (F16) Grafiku shpenz. kapitale
101 Sëmundje dhe paaftësi
102 Të moshuarit
104 Familje dhe fëmijë
105 Papunësia
106 Strehimi social
-2 -1 0 1 2 3
Copyright for Albania: Ministry of Finance and Economy / Local Finance Directory 1
PROGRAMI BUXHETOR AFATMESËM 28 Shkurt 2018 (F16) Grafiku shpenz. kapitale
50,000 60,000
Copyright for Albania: Ministry of Finance and Economy / Local Finance Directory 1
PROGRAMI BUXHETOR AFATMESËM 28 Shkurt 2018 (F16) Grafiku shpenz. kapitale
Copyright for Albania: Ministry of Finance and Economy / Local Finance Directory 1
MEDIUM TERM BUDGET PLAN Version 04.17 (G1) Fjalori
SHQIPA1(A1) PROGRAMI BUXHETOR AFATMESEM
Periudha kohore
Viti t-2
Viti i shkuar
Viti aktual
Viti t+1 (I pritur)
Viti t+2 (I pritur)
Viti t+3 (I pritur)
Version
B1Verdhë = Per tu plotësuar nga Departamenti i Financës
(B1) Informacion i Përgjithshëm
Bashkia (Emri)
Shefi i Departamentit të Financës
Rruga
Kodi Postar
Qyteti
Data e Aktualizimit (Vit, Muaj, Ditë)
Popullsia (Të dhënat sipas CENSUS, dhe e vitit të fundit)
Numri i punonjësve (Në fund të vitit të kaluar)
Numri i punonjësve me kohë të plotë (Në fund të vitit të kaluar)
Numri i punonjësve me kohë të pjesshme (Në fund të vitit të kaluar)
Të gjitha shifrat janë në
B2(B2) STRUKTURA ORGANIZATIVE
Numër
Emri i Nënfunksionit
Drejtoria / Departamenti
Kryetari i programit
Programi përkatës
Prof. Stefan Pfaeffli / Alex Loetscher Copyright © Lucerne University of Applied Sciences and Arts / Lucerne School of Business 1
MEDIUM TERM BUDGET PLAN Version 04.17 (G1) Fjalori
Emri i programit
Numri i punonjësve
011 Organet ekzekutive dhe legjislative, për çështjet financiare dhe fiskale, çështjet e brendshme
017 Shërbime të huamarrjes vendore
031 Shërbimet Policore
032 Shërbimet e mbrojtjes ndaj zjarrit
036 Marrdheniet me komunitetin
041 Çështjet e përgjithshme ekonomike, tregtare dhe të punës
042 Bujqësia, pyjet, peshkimi dhe gjuetia
045 Trasporti
047 Industri të tjera
051 Menaxhimi i i mbetjeve
052 Menaxhimi i ujrave të zeza
053 Reduktimi i ndotjes
056 Mbrojtja e mjedisit
061 Urbanistika
062 Zhvillimi i komunitetit
063 Furnizimi me ujë
064 Ndriçimi i rrugëve
072 Shërbimet e kujdesit parësor
081 Shërbimet rekreative dhe sportive
082 Shërbimet kulturore
091 Arsimi bazë dhe parashkollor
092 Arsimi parauniversitar
096 Shërbime plotësuese në arsim
101 Sëmundje dhe paaftësi
102 Të moshuarit
104 Familje dhe fëmijë
105 Papunësia
106 Strehimi social
107 Ndihma Ekonomike
Nënfunksioni 1
Nënfunksioni 2
Nënfunksioni 3
Nënfunksioni 4
Prof. Stefan Pfaeffli / Alex Loetscher Copyright © Lucerne University of Applied Sciences and Arts / Lucerne School of Business 1
MEDIUM TERM BUDGET PLAN Version 04.17 (G1) Fjalori
Nënfunksioni 5
Nënfunksioni 6
Nënfunksioni 7
Nënfunksioni 8
Nënfunksioni 9
Nënfunksioni 10
Nënfunksioni 11
Nënfunksioni 12
Nënfunksioni 13
Nënfunksioni 14
Nënfunksioni 15
Nënfunksioni 16
Nënfunksioni 17
Nënfunksioni 18
Nënfunksioni 19
Nënfunksioni 20
Nënfunksioni 21
Nënfunksioni 22
Nënfunksioni 23
Nënfunksioni 23
Nënfunksioni 24
Nënfunksioni 25
Nënfunksioni 26
Nënfunksioni 27
Nënfunksioni 29
B3(B3) PROGRAME PËR NËNFUNKSIONE DHE FUNKSIONE
Emri i programit
Programi: detyrueshme / shtesë
Programi: I veti / I deleguar / Transferuar
I veti
I deleguar
Transferuar
Programi 1a
Programi 1b
Prof. Stefan Pfaeffli / Alex Loetscher Copyright © Lucerne University of Applied Sciences and Arts / Lucerne School of Business 1
MEDIUM TERM BUDGET PLAN Version 04.17 (G1) Fjalori
Programi 1c
Programi 1d
Programi 1e
Programi 1f
Programi 2a
Programi 2b
Programi 2c
Programi 2d
Programi 2e
Programi 3a
Programi 3b
Programi 3c
Programi 4a
Programi 4b
Programi 4c
Programi 5a
Programi 5b
Programi 5c
Programi 6a
Programi 6b
Programi 6c
Programi 6d
Programi 6e
Programi 6f
Programi 7a
Programi 7b
Programi 7c
Programi 7d
Programi 7e
Programi 7f
Programi 8a
Programi 8b
Programi 8c
Programi 8d
Programi 9a
Prof. Stefan Pfaeffli / Alex Loetscher Copyright © Lucerne University of Applied Sciences and Arts / Lucerne School of Business 1
MEDIUM TERM BUDGET PLAN Version 04.17 (G1) Fjalori
Programi 9b
Programi 9c
Programi 9d
Programi 10a
Programi 10b
Programi 10c
Programi 11a
Programi 11b
Programi 11c
Programi 12a
Programi 12b
Programi 12c
Programi 13a
Programi 13b
Programi 13c
Programi 14a
Programi 14b
Programi 14c
Programi 15a
Programi 15b
Programi 15c
Programi 16a
Programi 16b
Programi 16c
Programi 17a
Programi 17b
Programi 17c
Programi 18a
Programi 18b
Programi 18c
Programi 19a
Programi 19b
Programi 19c
Programi 20a
Programi 20b
Prof. Stefan Pfaeffli / Alex Loetscher Copyright © Lucerne University of Applied Sciences and Arts / Lucerne School of Business 1
MEDIUM TERM BUDGET PLAN Version 04.17 (G1) Fjalori
Programi 20c
Programi 20d
Programi 21a
Programi 21b
Programi 21c
Programi 21d
Programi 22a
Programi 22b
Programi 22c
Programi 22d
Programi 23a
Programi 23b
Programi 23c
Programi 24a
Programi 24b
Programi 24c
Programi 25a
Programi 25b
Programi 25c
Programi 26a
Programi 26b
Programi 26c
Programi 27a
Programi 27b
Programi 27c
Programi 28a
Programi 28b
Programi 28c
Programi 29a
Programi 29b
Programi 29c
C1(C1) SHPENZIMET: VITET E KALUARA DHE VITI AKTUAL
Totali
Totali I transfertave të kushtëzuara+transfertat specifike+të ardhurat e trashëguara me destinacion
Prof. Stefan Pfaeffli / Alex Loetscher Copyright © Lucerne University of Applied Sciences and Arts / Lucerne School of Business 1
MEDIUM TERM BUDGET PLAN Version 04.17 (G1) Fjalori
Shpenzimet (Përfshirë Investimet)
Tarifa
Të ardhura me destinacion
C1b(C1b) INVESTIMET: VITET E KALUARA DHE VITI AKTUAL
Investimet
C2(C2) VLERËSIMI I BURIMEVE BUXHETORE
Kodi
Lloji i të ardhurava
TË ARDHURA NGA BURIMET E VETA
TË ARDHURA NGA TAKSAT LOKALE
Taksa vendore mbi biznesin e vogël
Taksa mbi pasurinë e paluajtshme
Taksa mbi ndërtesën
Taksa mbi tokën bujqësore
Taksa mbi truallin
Taksa mbi transaksionet e pasurisë
Taksa vendore në shërbimin hotelier
Taksa e ndikimit në infrastrukturë nga ndërtimet e reja
Taksa e tabelës
Taksa vendore mbi të ardhurat e krijuara nga dhuratat, trashëgimi, testament dhe llotaritë vendore
Taksa e përkohëshme
Taksa e përkohëshme 1
Taksa e përkohëshme 2
TË ARDHURA NGA TAKSAT E NDARA (GRANTE)
Taksa mbi kalimin e të drejtës së pronësisë / pasuritë e paluajtshme
Taksa vjetore për qarkullimin e mjeteve të përdorura
Taksa e rentës minerare
Taksa mbi të ardhurat personale
Taksa të tjera
TË ARDHURA NGA TARIFA VENDORE
Tarifa me menaxhimit te mbetjeve
Tarifa e pastrimit për familjet
Tarifa e pastrimit për institucionet
Prof. Stefan Pfaeffli / Alex Loetscher Copyright © Lucerne University of Applied Sciences and Arts / Lucerne School of Business 1
MEDIUM TERM BUDGET PLAN Version 04.17 (G1) Fjalori
Tarifa e pastrimit për biznesin
Tarifa për mbledhjen dhe largimin e mbetjeve
Tarifa për ndriçimin publik
Tarifa për ndriçimin publik nga familjet
Tarifa për ndriçimin publik nga institucionet
Tarifa për ndriçimin publik nga biznesi
Tarifa për gjelbërimin
Tarifa për gjelbërimin nga familjet
Tarifa për gjelbërimin nga Institucionet
Tarifa për gjelbërimin nga bizneset
Tarifa për shërbimet administrative të bashkisë
Tarifa për shërbimet administrative të bashkisë
Tarifa për dhënien e liçensave, lejeve e autorizimeve
Tarifa të kontrollit të zhvillimit të territorit
Tarifa për vulosje veterinarie të bagëtive të therura
Tarifa e liçensimit të veprimtarive të transportit
Tarifa e parkimit për mjetet e liçensuara dhe vendparkime publike
Tarifa për dhënie liçense për tregtimin e naftës bruto dhe nënprodukteve të saj
Tarifa për pyejt dhe kullotat
Tarifa për shërbimet shtesë nga zjarrëfiksja
Tarifa për zënien dhe përdorimin e hapsirës publike dhe fasadave
Tarifa për trajtimin e mbetjeve inerte në landfille
Tarifa për linjat ajrore dhe nëntoksore (Telefoni, Energji, TV Kabllor, Internet)
Tarifa nga dokumentat për tender, ankand etj
Tarifa të institucioneve të arsimit, kulturës, sportit etj
Bibloteka
Muzeumet
Teatri
Qendra kulturore e fëmijëve
Pallati i sportit
Qendra Komunitare
Mensa (Konviktet)
Kopshtet
Çerdhet
Tarifa për furnizimin me ujë dhe kanalizime
Prof. Stefan Pfaeffli / Alex Loetscher Copyright © Lucerne University of Applied Sciences and Arts / Lucerne School of Business 1
MEDIUM TERM BUDGET PLAN Version 04.17 (G1) Fjalori
Tarifa për shërbimin e ujitjes dhe kullimit
Tarifa e përkohëshme
Tarifa të tjera
TË ARDHURAT E TJERA
Qeraja nga asetet në pronësi të bashkisë
Kthimi nga investimet kapitale
Fitimi nga ndërmarrjet publike në varësi të Bashkisë
Kthimi nga partneriteti publik privat
Tërheqje e të ardhura krijuar nga shërbimet
Shitja e mallrave dhe shërbimeve
Kundravajtjet administrative (Gjobat)
Sekuestrime dhe Zhdëmtime
Kuotat e anëtarësisë së bashkive
Trasferta dhe ndihma nga njësitë e tjera vendore
Grante nga ndihma ndërkombëtare
Shitja e aseteve financiare
Shitja e aseteve fikse të prekshme / paprekshme
Të tjera
TË ARDHURA NGA BUXHETI QENDROR
Transferta e pakushtëzuar
Transferta e kushtëzuar
Për funskionet e deleguara
Për projekte të veçanta (FZHR dhe të tjera)
Trasferta specifike
HUAMARRJA
Huamarrja afatshkurtë
Huamarrja afatgjatë
TRASHËGIMI NGA VITI I SHKUAR
Trashëgimi pa destinacion
Trashëgimi me destinacion
TOTALI I TË ARDHURAVE (A+B+C+D)
C3(C3) DETYRIMET E PRAPAMBETURA
Amortizimi i detyrimeve të prapambetura deri në fund të vitit
Prof. Stefan Pfaeffli / Alex Loetscher Copyright © Lucerne University of Applied Sciences and Arts / Lucerne School of Business 1
MEDIUM TERM BUDGET PLAN Version 04.17 (G1) Fjalori
Amortizimi i detyrimeve të prapambetura gjatë vitit
Stoku i borxhit, 31 Dhjetor
Kreditor
Kodi i Programit
Data e Detyrimit
Stoku i borxhit, 31 Tetor
Total
C4(C4) TRASHËGIMI ME DESTINACION
Trashëgimi me destinacion
C5(C5) ANGAZHIMET
Angazhimet
D1(D1) TAVANET
Pagat dhe sigurimet shoqërore
Të tjera shpenzime korrente
Shpenzimet kapitale
D2(D2) LLOGARITJET MAKROEKONOMIKE
Vitit aktual (I pritur)
Norma e inflacionit
Norma reale e rritjes ekonomike
Norma e rritjes së pagave (nominale)
Norma e Interesit (3 mujor)
Norma e Interesit (5 vjeçar)
Kursi i këmbimit (në fund të vitit) shuma në LEK për 1 EURO
E1(E1) VLERËSIMI I TË ARDHURAVE
Impakti i inflacionit në %
Impakti i rritjes reale ekonomike në %
Rritja e pritshme e vëllimit të aktiviteteve në %
Impakti i rritjes së popullsisë në %
Vlerësimi i impaktit nga përmirësimi në %
Vlerësimi i impaktit të faktorëve të tjerë në %
Prof. Stefan Pfaeffli / Alex Loetscher Copyright © Lucerne University of Applied Sciences and Arts / Lucerne School of Business 1
MEDIUM TERM BUDGET PLAN Version 04.17 (G1) Fjalori
Përmirësimi i përdorimit të potencialit tatimor në %
Ndryshimi i normës së taksës në %
Rritja e tarifës për njësi %
Vlerësimi i të Ardhurave
TOTALI I BURIMEVE BUXHETORE
(E1) VLERËSIMI I BURIMEVE BUXHETORE
Përmirësimi i përdorimit të potencialit të tarifës në %
Vlerësimi i impaktit të ndyshimeve ligjore në %
E2(E2) KONTROLLI I BESUESHMERISE NE VLERESIMIN E TE ARDHURAVE TE VETA
BRFPËRMBLEDHJE E KËRKESËS BUXHETORE
Pagat
Sigurimet Shoqërore
Mallra dhe shërbime
Subvencione
Të tjera transferta korrente të brendshme
Transferta korrente të huaja
Transferta për Buxhetet Familiare dhe Individët
Shpenzimet kapitale
Rezerva
Interesa per kredi direkte ose bono
Të tjera
Pagat
Sigurimet Shoqërore
Operative/Mirëmbajtje
Subvencione
Të tjera transferta korrente të brendshme
Transferta korrente të huaja
Transferta për Buxhetet Familiare dhe Individët
Shpenzimet kapitale
Interesa per kredi direkte ose bono
Të tjera
SHPENZIMET E PRITSHME
KOSTO DIREKTE PËR PROJEKTET DHE SHPENZIMET KAPITALE
Prof. Stefan Pfaeffli / Alex Loetscher Copyright © Lucerne University of Applied Sciences and Arts / Lucerne School of Business 1
MEDIUM TERM BUDGET PLAN Version 04.17 (G1) Fjalori
SHPENZIME KORRENTE
SHPENZIME TË PRITSHME
VLERËSIM I ARDHURAVE NGA TARIFAT
VLERËSIMI I TË ARDHURAVE TË TRASHËGUARA
SHUMA E KËRKUAR NETO
VLERËSIM I ARDHURAVE NGA TARIFAT
VLERËSIMI I TË ARDHURAVE ME DESTINACION
Transferta e kushtëzuar
Trasferta Specifike
Trashëgimi me destinacion
Burime të tjera (përfshirë gjobat)
VLERËSIMI I TË ARDHURAVE ME DESTINACION
TË ARDHURAT E PRITSHME
PËRPUTHSHMËRIA ME TAVANET
Tavani i përgjithshëm
SHPENZIMET E PRITSHME
Diferenca mes tavaneve të përgjithshme (duhet të jetë <0)
Tavani i pagave dhe sigurimeve shoqërore
Paga dhe sigurime shoqërore
Diferenca e tavaneve në paga dhe sigurime shoqërore (duhet të jetë <0)
Tavani për shpenzime e tjera korrente
Konsumi (përjashtuar paga dhe sigurimet shoqërore)
Diferenca e tavaneve në konsum (duhet të jetë <0)
Minimumi i shpenzimeve kapitale
Shpenzimet kapitale
Diferenca e minimumit të shpenzimeve kapitale (duhet të jetë >0)
Shpenzimet për aktivitet viti i parë
Inflacioni
Ndryshimet e pritura strukturore
Ndryshimet e pritura të përformancës
Angazhimet
SHPENZIMET E PRITSHME
SHUMA E KËRKUAR NETOShpjegimet teknike
Prof. Stefan Pfaeffli / Alex Loetscher Copyright © Lucerne University of Applied Sciences and Arts / Lucerne School of Business 1
MEDIUM TERM BUDGET PLAN Version 04.17 (G1) Fjalori
F1(F1) BURIMET BUXHETORE
F2(F2) SHPENZIMET SIPAS NËNFUNKSIONIT DHE PROGRAMIT - VLERA BRUTO
F3(F3) GRAFIKU I SHPENZIMEVE SIPAS NËNFUNKSIONIT - VLERA BRUTO
F4(F4) SHPENZIMET SIPAS NËNFUNKSIONIT DHE PROGRAMIT - VLERA NETO
Totali
F5(F5) GRAFIKU I SHPENZIMEVE SIPAS NËNFUNKSIONIT - VLERA NETO
F6(F6) SHPENZIMET SIPAS FUNKSIONIT - VLERA BRUTO
Pagat dhe sigurimet shoqërore
Shpenzime të tjera korrente
01 Shërbimet e Përgjithshme Publike
03 Rendi dhe Siguria Publike
04 Çeshtjet Ekonomike
05 Mbrojtja Mjedisore
06 Strehimi dhe Komoditetet e Komunitetit
07 Shëndetësia
08 Argëtimi, Kultura dhe Feja
09 Arsimi
10 Mbrojtja Sociale
F7(F7) GRAFIKU I SHPENZIMEVE SIPAS FUNKSIONIT - VLERA BRUTO
F8(F8) SHPENZIMET SIPAS TIPIT TË PROGRAMIT - VLERA BRUTO
E detyrueshme
F9(F9) GRAFIKU I SHPENZIMEVE SIPAS TIPIT TË PROGRAMIT - VLERA BRUTO
F10(F10) SHPENZIMET SIPAS KLASIFIKIMIT EKONOMIK (BRUTO)
MOSPËRPUTHJA (Duhet të jetë = 0)
Të tjera
Prof. Stefan Pfaeffli / Alex Loetscher Copyright © Lucerne University of Applied Sciences and Arts / Lucerne School of Business 1
MEDIUM TERM BUDGET PLAN Version 04.17 (G1) Fjalori
SHPENZIMET E PRITSHME
Vlera Totale për Aktivitet
Qëllime të mëtejshme
Qëllime
F11(F11) SHPENZIMET SIPAS KLASIFIKIMIT EKONOMIK (BRUTO)
F12(F12) DETYRIMET E PRAPAMBETURA PËR VITIN E KALUAR
F13(F13) STATISTIKA FINANCIARE TË PËRGJITHSHME
TOTALI I TË ARDHURAVE
TOTALI I SHPENZIMEVE
FITIMI / HUMBJA E PËRGJITHSHME
Të ardhurat e përgjithshme
Shpenzimet e përgjithshme
Përfitimi (+)/ Humbja (-) e përgjithshme
F14(F14) INDIKATORËT
Shpenzimet e përgjithshme /Të ardhurat e përgjithshme
Norma e totalit të shpenzimeve ndaj totalit të të ardhurave
Norma e të ardhurave nga taksat dhe tarifat vendore ndaj totalit të të ardhurave
Taksat dhe tarifat lokale / Të ardhurat e përgjithshme
Norma e të ardhurave nga burimet e veta ndaj totalit të të ardhurave
Të ardhura nga burimet e veta / Të ardhurat e përgjithshme
Norma e shpenzimeve kapitale ndaj totalit të shpenzimeve
Shpenzimet kapitale / Shpenzimet e përgjithshme
Normal e shpenzimeve të personelit ndaj totalit të shpenizmeve
Norma e shpenzimeve korrente ndaj shpenzimeve totale
Shpenzime korrente / Totali shpenzimeve
Shpenzimet e personelit / Shpenzimet e përgjithshme
Norma e huamarrjes afatgjatë ndaj totalit të të ardhurave
Norma e huamarrjes afatgjatë ndaj të ardhurave të veta
Norma e detyrimeve të prapambetura ndaj totalit të të ardhurave
Norma e shpenzimeve në politikat sociale ndaj totalit të shpenzimeve
Ndryshimi në kapitalin e huazuar (krahasuar me vitin paraprak)
Prof. Stefan Pfaeffli / Alex Loetscher Copyright © Lucerne University of Applied Sciences and Arts / Lucerne School of Business 1
MEDIUM TERM BUDGET PLAN Version 04.17 (G1) Fjalori
F15(F15) SHPENZIMET KAPITALE SIPAS PROGRAMEVE
F11(F11) SHPENZIMET SIPAS KLASIFIKIMIT EKONOMIK (BRUTO)
Burimet e përgjithshme të buxhetit
TOTALI I BURIMEVE TË BUXHETIT
E3(E3)LISTA EMERORE E PROJEKTEVE TE INVESTIMEVE
Vlera e kontratës
Emërtimi i projektit
TOTAL
(F6) SHPENZIMET SIPAS PROGRAMIT - VLERA BRUTO
(F7) GRAFIKU U SHPENZIMEVE SIPAS PROGRAMIT - VLERA BRUTO
(F9) GRAFIKU I SHPENZIMEVE SIPAS PROGRAMIT - VLERA NETO
(F13) GRAFIKU - SHPENZIMET SIPAS KLASIFIKIMIT EKONOMIK (BRUTO)
(F16) MOSPËRPUTHJA E TARIFAVE DHE TË ARDHURAVE ME DESTINACION
C2
Prof. Stefan Pfaeffli / Alex Loetscher Copyright © Lucerne University of Applied Sciences and Arts / Lucerne School of Business 1
MEDIUM TERM BUDGET PLAN Version 04.17 (G1) Fjalori
Viti i shkuar
Viti aktual (buxheti)
TË ARDHURAT NGA VITI I SHKUAR
Trashëgimi nga viti i kaluar
Prof. Stefan Pfaeffli / Alex Loetscher Copyright © Lucerne University of Applied Sciences and Arts / Lucerne School of Business 1
MEDIUM TERM BUDGET PLAN Version 04.17 (G1) Fjalori
(E1) VLERËSIMI I TË ARDHURAVE NGA FONDET E TJERA TË VETA
(E2) TRASHËGIMI NGA PERIUDHA TË MËPARSHME
(E3) VLERËSIMI I TË ARDHURAVE NGA HUAMARRJA / KAPITALI I MARRË HUA
(E4) VLERËSIMI I TË ARDHURAVE NGA TATIMET DHE KONTRIBUTET E DETYRUESHME
(E5) VLERËSIMI I TË ARDHURAVE NGA TË ARDHURAT E TJERA TË VETA
(E6) VLERËSIMI I TË ARDHURAVE NGA TRASFERTAT
VLERËSIMI I TARIFAVE DHE TË ARDHURAVE ME DESTINBACION
FKB (FORMATI I KËRKESAVE BUXHETORE)
PËRPUTHSHMËRIA ME TAVANET
VLERËSIMI I SHPENZIMEVE (I DETAJUAR)
Shpenzime të tjera Korrente
Shpenzimet kapitale
Tavani i përgjithshëm
Prof. Stefan Pfaeffli / Alex Loetscher Copyright © Lucerne University of Applied Sciences and Arts / Lucerne School of Business 1
MEDIUM TERM BUDGET PLAN Version 04.17 (G1) Fjalori
SHPENZIMET E PRITSHME
Diferenca mes tavaneve të përgjithshme (duhet të jetë < 0)
Tavani i pagave dhe sigurimeve shoqërore
Paga dhe sigurime shoqërore
Diferenca e tavaneve në paga dhe sigurime shoqërore (duhet të jetë < 0)
Tavani për shpenzimet e tjera korrente
Konsumi (përjashtuar paga dhe sigurimet shoqërore)
Diferenca e tavaneve në konsum (duhet të jetë < 0)
Minimumi i shpenzimeve kapitale
Shpenzimet kapitale
Diferenca e minimumit të shpenzimeve kapitale (duhet të jetë > 0)
KOSTO DIREKTE PËR PROJEKTET DHE SHPENZIMET KAPITALE
Pagat
Sigurimet Shoqërore
Mallra dhe shërbime
Subvencione
Të tjera transferta korrente të brendshme
Transferta korrente të huaja
Transferta për Buxhetet Familiare dhe Individet
Shpenzimet kapitale
Interesa per kredi direkte ose bono
Rezerva
Të tjera
KOSTOT E PËRSËRITURA
Pagat
Sigurimet Shoqërore
Operative/Mirëmbajtje
Shpenzime të tjera korrente
Transferta
Prof. Stefan Pfaeffli / Alex Loetscher Copyright © Lucerne University of Applied Sciences and Arts / Lucerne School of Business 1
MEDIUM TERM BUDGET PLAN Version 04.17 (G1) Fjalori
Interesa
Vlera bazë e tarifës së re
Rritja e volumit të aktivitetit në %
Përmirësimi i përdorimit të potencialit të tarifave në %
Impakti i rregullimeve ligjore në %
Impakti i faktorëve të tjerë influencues në %
Rritja e tarifave për njësi në %
Tarifa për njësi
VLERËSIMI I ARDHURAVE NGA TARIFAT
Transferta e kushtëzuar
Kontributet
Trashëgimi me destinacion
Burime të tjera (përfshirë gjobat)
VLERËSIMI I TË ARDHURAVE TË TRASHËGUARA
TË ARDHURAT E PRITSHME
KËRKESA SHTESË NETO
Prof. Stefan Pfaeffli / Alex Loetscher Copyright © Lucerne University of Applied Sciences and Arts / Lucerne School of Business 1
MEDIUM TERM BUDGET PLAN Version 04.17 (G1) Fjalori
PËRMBLEDHJE E AKTIVITETEVE
KOSTOT E PËRGJITHSHME
VLERËSIMET E DEPARTAMENTEVE TË LINJËS
VLERËSIMET E DEPARTAMENTIT TË FINANCËS
Programi 1
Programi 2
Programi 3
Programi 4
Programi 5
Programi 6
Programi 7
Programi 8
Prof. Stefan Pfaeffli / Alex Loetscher Copyright © Lucerne University of Applied Sciences and Arts / Lucerne School of Business 1
MEDIUM TERM BUDGET PLAN Version 04.17 (G1) Fjalori
Programi 9
Programi 10
Programi 11
Programi 12
Programi 13
Programi 14
Programi 15
Programi 16
Emri I programit
Kodi I programit
Përgjegjës programi
11 FONDE TE TJERA TE VETA
16 HUAMARRJA / KAPITALI I MARRË HUA
12 REZULTATI OPERATIV NGA PERIUDHA TË MËPARSHME
70 TAKSA DHE KONTRIBUTE TË DETYRUESHME
Prof. Stefan Pfaeffli / Alex Loetscher Copyright © Lucerne University of Applied Sciences and Arts / Lucerne School of Business 1
MEDIUM TERM BUDGET PLAN Version 04.17 (G1) Fjalori
71 TË ARDHURA TË TJERA TË VETA
72 TRANSFERTA
KREDI (HUAMARRJE)
Tavanet e përgjithshme
TOTALI
TOTALI PAGAVE DHE SIGURIMEVE SHOQËRORE
TOTALI I SHPENZIMEVE TË TJERA KORRENTE
TOTALI I SHPENZIMEVE KAPITALE
TOTALI I TAVANEVE TË PËRGJITHSHME
FONDI REZERVE NË PËRQINDJE (%)
FONDI REZERVE: 04910
FONDI KONTINGJENCËS NË PËRQINDJE (%)
FONDI KONTINGJENCËS: 04940
TOTALI FONDEVE NË PËRQINDJE (%)
TOTALI I FONDEVE REZERVE + KONTIGJENCË
MAKSIMUMI I TAVANIT
Angazhimet kujtesë
Tërheqja nga rezervat
Të ardhura nga shitja e aseteve financiare
Të ardhurat nga shitjet - toka, parcela dhe terrenet
Të ardhurat nga shitjet - pyjet, kullotat dhe plantacionet
Të ardhurat nga shitjet - ndërtesat
Të ardhurat nga shitjet - instalimet teknike, makineritë dhe pajisjet, instrumentet, mjetet
Të ardhurat nga shitjet - automjetet
Vlera bazë e të ardhurave të reja
Paraqitja e të ardhurave
Amortizimi i detyrimeve të prapambetura
Prof. Stefan Pfaeffli / Alex Loetscher Copyright © Lucerne University of Applied Sciences and Arts / Lucerne School of Business 1
MEDIUM TERM BUDGET PLAN Version 04.17 (G1) Fjalori
Trashëgimi pa destinacion
Trashëgimi me destinacion
Kreditë afatshkurtra nga nivele të tjera të qeverisë
Kreditë afatshkurtra nga sistemi bankar kombëtar
Kreditë afatgjata nga nivele të tjera të qeverisë
Kreditë afatgjata nga sistemi bankar kombëtar
Huazimi me lëshimin e obligacioneve
Huazimi me kredi
Huazimi me lëshimin e bonove
E detyrueshme
Tarifa të tjera të shërbimeve
Të ardhurat e përgjithshme nga tarifat
Vlera bazë e tarifës së re
Prezantimi i tarifës
Rritja e pritshme e vëllimit të aktivitetit në%
Përmirësimi i përdorimit të potencialit të tarifave në %
Impakti i rregullimeve ligjore në %
Impakti i faktorëve të tjerë në %
Rritja e tarifës pë njësi %
Gjobat e përgjithshme
Prof. Stefan Pfaeffli / Alex Loetscher Copyright © Lucerne University of Applied Sciences and Arts / Lucerne School of Business 1
MEDIUM TERM BUDGET PLAN Version 04.17 (G1) Fjalori
Vlerësimi i rritjes në %
Rritja e gjobave per njësi në %
Vlera bazë e gjobës së re
Gjobë për njësi, vlera e fillimit
Prezantimi i gjobës
Shitja e ndërtesës
Shitja e tokës bujqësore
Shitja e pronave të tjera
Qeraja e tokës
Qeraja e ndërtesës
Të ardhurat e përgjithshme nga asetet
Të ardhura nga ndërmarrja 1
Të ardhura nga ndërmarrja 2
Të ardhura nga ndërmarrje të tjera
Të përgjithshme nga ndërmarrjet
Emri
Trashëgimi nga viti i kaluar
Trashëgimi i përgjithshmëm nga viti I kaluar
Tatimi mbi të ardhurat nga interesat
Tatimi mbi të ardhurat personale nga qiraja
Tatimet mbi të ardhurat personale që rrjedhin nga donacionet, trashëgimia, tatimet dhe llotaritë lokale
Taksa vendore mbi aktivitetin ekonomik të biznesit të vogël
Taksa mbi truallin
Taksa mbi tokën bujqësore
Taksa mbi ndërtesën
Taksa nga rivlerësimi i pasurisë së personit juridik (3%)
Taksa nga rivlerësimi i pasurisë së personit juridik (5%)
Taksa nga rivlerësimi i pasurisë së individëve (1%)
Taksa e ndikimit në infrastrukturë nga ndërtimet e reja
Taksa vendore e shërbimit hotelier
Taksa tër përkohëshme
Taksa e tabelës
Taksa mbi kalimin e të drejtës së pronësisë
Taksa të tjera nga shitja e pasurive të luajtshme
Prof. Stefan Pfaeffli / Alex Loetscher Copyright © Lucerne University of Applied Sciences and Arts / Lucerne School of Business 1
MEDIUM TERM BUDGET PLAN Version 04.17 (G1) Fjalori
Tarifa e regjistrimit në kopshe të femijëve
Tarifa për grumbullimin dhe hedhjen e mbeturinave
Tarifa për furnizimin me ujë dhe kanalizimet
Tarifa për Ujitjen dhe Kullimin
Tarifë shkollore
Tarifa të përkohëshme
Taksa të tjera, të miratuara nga Këshilli
Tarifa të tjera, të përcaktuara në ligj
Shfrytëzimi i hapësirës në zonat publike ose përballë objekteve për qëllime biznesi
Përdorimi i tabelave të reklamave
Përdorimi i hapësirave të parkimit për automjetet rrugore
Përdorimi i hapësirave për kamping, ngritja e çadrave ose hapësira të tjera për përdorim të përkohshëm
Tabela tregtare të vendosura jashtë ambjeteve të biznesit
Mbajtja dhe përdorimi i mjeteve lundruse në lumenj dhe liqene
Restorante dhe pajisje të tjera për ushqim dhe argëtim në lumenj dhe liqene
Përdorimi i hapësirave publike për automjetin rrugor të rrugës së shtëpisë dhe rimorkiot me përjashtim të automjetet bujqësore
Përdorimi i hapësirës publike për mbajtjen e materialit ndërtimor
Tarifa për aktet administrative
Tarifa per liçencat e trasportit
Tarifa për regjistrimin e rezidencave tër reja
Tarifa për regjitsimin e pronës
Tarifa për transferimin e së drejtës së pronësisë së pasurive të paluajtshme
Të ardhura nga ndërmarrjet në pronësi te NJQV-së
Interesat nga asetet financiare
Dividentët nga asetet financiare
Të ardhura nga qiraja e tokës bujqësore
Të ardhura nga qiraja e tokave
Të ardhurat nga guroret
Të ardhura nga qiraja e ndërtesave
Të ardhura nga qiraja e pajisjeve
Të ardhurat nga kopshtet
Të ardhura nga shitjet e produkteve bujqësore dhe pyjore
Të ardhura nga shitja e produkteve kulturore dhe turizmit
Të ardhura nga menca
Prof. Stefan Pfaeffli / Alex Loetscher Copyright © Lucerne University of Applied Sciences and Arts / Lucerne School of Business 1
MEDIUM TERM BUDGET PLAN Version 04.17 (G1) Fjalori
Të ardhura nga shitja e produkteve në shtëpinë e të moshuarve
Të ardhura nga shitja e printimit
Të ardhua nga biletat e transportit rrugor
Të ardhura nga biletat - Muzeume
Të ardhura nga biletat - Qendra kulturore
Të ardhura nga biletat - Stadiume
Të ardhura nga biletat - Qendra historike
Të ardhura të tjera nga biletat
Gjobat tatimore dhe Inspektimet
Gjobat nga policia për ndërtimit
Të ardhura nga dëshkime të tjera
Gjetjet nga pagesat e vonuara
Transferta e pakushtëzuar nga qeveria qëndrore
Taksat e ndara nga qeveria qendrore
Trasfertat e kushtëzuara nga qeveria qendrore/ministritë e linjës
Trasferta specifike nga qeveria qendrore
Trasferta të tjera nga NJQV-të
Sponsorizimet nga organizatat joqeveritare
Sponsorizime nga subjektet e sektorit privat
Sponsorizimet nga Individët
Grante nga qeveritë e huaja
Grante nga organizatat ndërkombëtare
Trashëgimi i vitit të kaluar
Granti dhe trasferta e përgjithshme e pakushtëzuar
Transferta e kushtëzuar e përgjithshme
Prof. Stefan Pfaeffli / Alex Loetscher Copyright © Lucerne University of Applied Sciences and Arts / Lucerne School of Business 1
MEDIUM TERM BUDGET PLAN Version 04.17 (G1) Fjalori
Kontributet e përgjithshme
Kredi të përgjithshme
I detyrueshëm
Plotësuese
Kostot e përgjithshme direkte
Kostot e përgjithshme
Shpenzimet sipas klasifikimit ekonomik (I agreguar)
Të ardhurat e përgjithshme nga taksat
Mospërputhja (duhet të jetë = 0)
Të ardhura nga taksat / Të ardhura të përgjithshme
Të ardhura nga tarifat / Të ardhura të përgjithshme
Gjoba, pasuri, ndërmarrje dhe trashëgimi nga viti I kaluar / Të ardhura të përgjithshme
Të ardhurat e veta (Bashkitë) / Të ardhurat e përgjithshme
Të ardhurat nga taksat për banor
Të ardhurat nga tarifat për banor
Shpenzimet kapitale për banor
Transferta dhe grante të pakushtëzuara / Të ardhura të përgjithshme
Interesat / Të ardhura të përgjithshme
Shpenzimet kapitale / Shpenzime të përgjithshme
Shpenzimet sipas klasifikimit ekonomik (disaggregated)
Shpenzimet sipas klasifikimit ekonomik (aggregated)
Të ardhurat e jashtme / Të ardhurat e përgjithshme
Aktivitetet
Natyra
Lloj I funksionit
1210100 TË TRASHËGUARA PA DESTINACION
Prof. Stefan Pfaeffli / Alex Loetscher Copyright © Lucerne University of Applied Sciences and Arts / Lucerne School of Business 1
MEDIUM TERM BUDGET PLAN Version 04.17 (G1) Fjalori
1210200 TË TRASHËGUARA ME DESTINACION
Shërbimet e tjera publike
Shërbimi i borxhit afatshkurtër
Prof. Stefan Pfaeffli / Alex Loetscher Copyright © Lucerne University of Applied Sciences and Arts / Lucerne School of Business 1
MEDIUM TERM BUDGET PLAN Version 04.17 (G1) Fjalori
Shërbimi i borxhit afatgjatë
Aktiviteti
Natyra
Lloji i funksionit
Prof. Stefan Pfaeffli / Alex Loetscher Copyright © Lucerne University of Applied Sciences and Arts / Lucerne School of Business 1
MEDIUM TERM BUDGET PLAN Version 04.17 (G1) Fjalori
Rezultatet e viteve të kaluara
Vlerësimi më i mirë i trendit
Intervali i besimit të lartë
Vlerësimi i buxhetit
Intervali i besimit të ulët
Prof. Stefan Pfaeffli / Alex Loetscher Copyright © Lucerne University of Applied Sciences and Arts / Lucerne School of Business 1
MEDIUM TERM BUDGET PLAN Version 04.17 (G1) Fjalori
Prof. Stefan Pfaeffli / Alex Loetscher Copyright © Lucerne University of Applied Sciences and Arts / Lucerne School of Business 1
MEDIUM TERM BUDGET PLAN Version 04.17 (G1) Fjalori
Ongoing activity
New activity
Shared function
Exclusive function
Delegated function
01110 Planifikimi, Menaxhimi dhe Administrimi
Prof. Stefan Pfaeffli / Alex Loetscher Copyright © Lucerne University of Applied Sciences and Arts / Lucerne School of Business 1
MEDIUM TERM BUDGET PLAN Version 04.17 (G1) Fjalori
01120 Çeshtjet financiare dhe fiskale
01130 Shërbimet e përgjithshme publike
01311 Planifikimi i territorit
01321 Varrezat dhe funeralet
01710 Pagesa për shërbimin e borxhit të brendshëm
03140 Shërbimi i policisë vendore
03280 Mbrojtja nga zjarri dhe mbrojtja civile
03600 Marrëdhënia me komunitetin
03601 Mbikëqyrja administrative lokale
04111 Planet e Zhvillimit Ekonomik
04131 Promovimi i biznesit lokal
04132 Mbështetja e zhvillimit rajonal
04161 Tregjet
04221 Kadastra
04222 Këshillimi Bujqësor
04223 Veterinaria
04240 Menaxhimi i ujitjes dhe kullimit
04260 Menaxhimi i pyjeve dhe kullotave
04521 Ndërtimi dhe mirëmbajtja e rrugëve
04530 Studimet rrugore
04570 Trasporti publik
04761 Zhvillimi i Turizimit
04741 Mbrojtja nga përmbytja
04742 Rekreacioni
05101 Shërbimet e menaxhimit të mbetjeve vendore
05201 Shërbimet sanitare
05320 Programet e mbrojtjes së mjedisit
05630 Ndërgjegjësimi mjedisor
05640 Administrimi i resurseve ujore
06140 Strehimi lokal dhe urbanistika
06180 Planifikimi urban dhe strehimi
06210 Programet e Zhvillimit
06260 Shërbimet publike vendore
06331 Furnizimi me ujë të pishëm
06440 Ndriçimi i rrugëve
07220 Shërbimet e kujdesit parësor
Prof. Stefan Pfaeffli / Alex Loetscher Copyright © Lucerne University of Applied Sciences and Arts / Lucerne School of Business 1
MEDIUM TERM BUDGET PLAN Version 04.17 (G1) Fjalori
08120 Parqet
08131 Sporti dhe argëtimi
08220 Trashëgimia kulturore, monumentet, kopshtet zoologjike e botanike dhe bibliotekat
08230 Arti dhe kultura
08280 Muzetë, teatrot dhe ngjarjet kulturore
09121 Ndërtimi dhe mirëmbajtja
09122 Mësuesit e kopshteve dhe pagat e stafit mbështetës
09123 Ushqimi i kopshteve
09231 Ndërtimi dhe mirëmbjatja
09232 Pagat e stafit mbështetës
09240 Arsimi profesional
09660 Programet arsimore dhe trajnimi i edukatorëve / mësuesve
10140 Kujdesi social për personat e sëmurë dhe me aftësi të kufizuara
10220 Sigurimi Shoqëror
10430 Kujdesi social për familjet dhe fëmijët
10460 Përfshirja sociale
10550 Papunësia, Arsimi dhe aftësimi profesional
10661 Strehimi social
10770 Ndihma ekonomike
Funksionet e veta
Funksionet e deleguara a
Funskionet e deleguara b
Aktiviteti i ri
Aktivitet në vazhdim
TË ARDHURA TË TJERA (I)
11 Të tjera fonde të vetat
12 Rezultati operativ nga periudhat e mëparshme
16 Huamarrja / Huamarrja kapitale
70 TAKSA DHE KONTRIBUTET E DETYRUESHME (TARIFA)
70A TAKSA
70B TARIFA (I)
70C TARIFA (II)
TË ARDHURA TË TJERA (II)
Prof. Stefan Pfaeffli / Alex Loetscher Copyright © Lucerne University of Applied Sciences and Arts / Lucerne School of Business 1
MEDIUM TERM BUDGET PLAN Version 04.17 (G1) Fjalori
71 Të ardhura të tjera të vetat
72 TRANSFERTA
72 Transferta
Niveli 4-t
Fondi Rezervë
Të ardhurat nga shitja e mjeteve financiare
Të ardhurat nga shitjet - toka, parcela dhe terrenet
Të ardhurat nga shitjet - pyjet, kullotat dhe plantacionet
Të ardhurat nga shitjet - ndërtesat
Të ardhurat nga shitjet - instalimet teknike, makineritë dhe pajisjet, instrumentet, mjetet
Të ardhurat nga shitjet - automjetet
Trashëgimi pa destinacion
Trashëgimi me destinacion
Kreditë afatshkurtra nga nivele të tjera të qeverisë
Kreditë afatshkurtra nga sistemi bankar kombëtar
Kreditë afatgjata nga nivele të tjera të qeverisë
Kreditë afatgjata nga sistemi bankar kombëtar
Huazimi me lëshimin e bonove
Huazimi me kredi
Huazimi me lëshimin e bonove
Taksa e të ardhurave nga Interesat
Taksa e të ardhurave nga renda
Taksa vendore mbi të ardhurat vetjake, taksa mbi të ardhruat e krijuara nga dhuratat, trashëgimi, testament dhe llotaritë vendore
Taksa vendore mbi biznesin e vogël
Taksa mbi truallin
Taska mbi tokën bujqësore
Taksa mbi ndërtesën
Tatimi nga rivlerësimi i pasurisë së personit juridik (3%)
Tatimi nga rivlerësimi i pasurisë së personit juridik (5%)
Tatimi nga rivlerësimi i pasurisë së individëve (1%)
Prof. Stefan Pfaeffli / Alex Loetscher Copyright © Lucerne University of Applied Sciences and Arts / Lucerne School of Business 1
MEDIUM TERM BUDGET PLAN Version 04.17 (G1) Fjalori
Taksa e ndikimit në infrastrukturë nga ndërtimet e reja
Taksa e shërbimit hotelier
Taksa të përkohëshme
Taksa e tabelës
Taksa mbi kalimin e të drejtës së pronësisë / pasuritë e paluajtshme
Taksa të tjera mbi kalimin e të drejtës së pronësisë / pasuri të luajtshme
Tarifa e regjistrimit për kopshtin
Tarifa për grumbullimin dhe hedhjen e mbeturinave
Tarifa për furnizimin me ujë dhe kanalizimet
Tarifa për Ujitjen dhe Kullimin
Tarifë shkollore
Tarifa të përkohëshme
Taksa të tjera, të miratuara nga Këshilli
Tarifa të tjera, të përcaktuara në ligj
Shfrytëzimi i hapësirës në zonat publike ose përballë objekteve për qëllime biznesi
Përdorimi i tabelave të reklamave
Përdorimi i hapësirave të parkimit për automjetet rrugore
Përdorimi i hapësirave për kamping, ngritja e çadrave ose hapësira të tjera për përdorim të përkohshëm
Commercial Singboards Placed Outside The Business Premises Or Facilitites And Areas
Keeping And Using Navigable Equipment And Vessels, And Other Facilities In River And Lakes
Restorante dhe pajisje të tjera për ushqim dhe argëtim në lumenj dhe liqene
Përdorimi i hapësirave publike për automjetin rrugor të rrugës së shtëpisë dhe rimorkiot me përjashtim të automjetet bujqësore
Përdorimi i hapësirës publike për mbajtjen e materialit ndërtimor
Tarifë për aktet administrative
Tarifa per liçencat e trasportit
Tarifa për regjistrimin e rezidencave tër reja
Tarifa për regjitsimin e pronës
Tarifa për transferimin e së drejtës së pronësisë së pasurive të paluajtshme
Të ardhura nga ndërmarrjet në pronësi te NJQV-së
Interesat nga asetet financiare
Dividentët nga asetet financiare
Të ardhura nga qiraja e tokës bujqësore
Të ardhura nga qiraja e tokave
Të ardhurat nga guroret
Të ardhura nga qiraja e ndërtesave
Prof. Stefan Pfaeffli / Alex Loetscher Copyright © Lucerne University of Applied Sciences and Arts / Lucerne School of Business 1
MEDIUM TERM BUDGET PLAN Version 04.17 (G1) Fjalori
Të ardhurat nga qiraja e pajisjeve
Të ardhura nga shitjet e produkteve bujqësore dhe pyjore
Të ardhura nga shitja e produkteve kulturore dhe turizmit
Të ardhura nga menca
Të ardhura nga shitja e produkteve në shtëpinë e të moshuarve
Të ardhura nga kopshtet
Të ardhura nga printimet
Të ardhua nga biletat e transportit rrugor
Të ardhura nga biletat - Muzeume
Të ardhura nga biletat - Qendra kulturore
Të ardhura nga biletat - Stadiume
Të ardhura nga biletat - Qendra historike
Të ardhura të tjera nga biletat
Gjobat tatimore dhe Inspektimet
Gjobat nga policia për ndërtimit
Të ardhura nga dëshkime të tjera
Gjetjet nga pagesat e vonuara
Transferta e pakushtëzuar nga qeveria qëndrore
Taksat e ndara nga qeveria qendrore
Trasfertat e kushtëzuara nga qeveria qendrore/ministritë e linjës
Trasferta specifike nga qeveria qendrore
Trasferta të tjera nga NJQV-të
Sponsorizimet nga organizatat joqeveritare
Sponsorizime nga subjektet e sektorit privat
Sponsorizimet nga Individët
Grante nga qeveritë e huaja
Grante nga organizatat ndërkombëtare
Prof. Stefan Pfaeffli / Alex Loetscher Copyright © Lucerne University of Applied Sciences and Arts / Lucerne School of Business 1
MEDIUM TERM BUDGET PLAN Version 04.17 (G1) Fjalori
ENGLISH
(A1) MEDIUM TERM BUDGET PROGRAMPERIOD OF TIME
Year t-2
(actuals) Last year
(actuals) Current year
(expected end of year outturn)
Year t+1 (expected)Year t+2 (expected)Year t+3 (expected)Version
Yellow = to fill in by department fo finance(B1) GENERAL INFORMATIONCommune / Municipality (name)Head of department of financeStreetZip codeCityDate of actualisation (year, month, day)Population (census data, end of the last year)Number of staff (end of last year)Number of full time staff (end of last year)Number of part time staff (end of last year)All figures are in
(B2) ORGANISATION STRUCTURENumberName of programDirectorate / DepartmentHead of programCorresponding program
Prof. Stefan Pfaeffli / Alex Loetscher Copyright © Lucerne University of Applied Sciences and Arts / Lucerne School of Business 1
MEDIUM TERM BUDGET PLAN Version 04.17 (G1) Fjalori
Name of programNumber of employees011 Executive and legislative organs, financial, fiscal, external affairs017 Local borrowing services031 Police services032 Fire-protection services
036 Community relations
041 General economic, commercial and labour affairs042 Agriculture, forestry, fishing and hunting045 Transport047 Other industries051 Waste management052 Waste water management053 Pollution reduction056 Environmental protection (n.e.c)061 Housing development062 Community development063 Water supply064 Street lighting072 Primery health services081 Recreational and sporting services082 Cultural services091 Basic and preschool education092 Secondary education096 Subsidiary services to education101 Sickness and disability102 Old age104 Family and children105 Unemployment106 Housing107 Social assistanceProgram 1Program 2Program 3Program 4
Prof. Stefan Pfaeffli / Alex Loetscher Copyright © Lucerne University of Applied Sciences and Arts / Lucerne School of Business 1
MEDIUM TERM BUDGET PLAN Version 04.17 (G1) Fjalori
Program 5Program 6Program 7Program 8Program 9Program 10Program 11Program 12Program 13Program 14Program 15Program 16Program 17Program 18Program 19Program 20Program 21Program 22Program 23Program 23Program 24Program 25Program 26Program 27Program 29
(B3) ACTIVITIES PER PROGRAM AND PER FUNCTIONName of ActivityActivity: obligatory / additonalActivity: own / delegated / newly transferredowndelegatednewly transferredActivity 1aActivity 1b
Prof. Stefan Pfaeffli / Alex Loetscher Copyright © Lucerne University of Applied Sciences and Arts / Lucerne School of Business 1
MEDIUM TERM BUDGET PLAN Version 04.17 (G1) Fjalori
Activity 1cActivity 1dActivity 1eActivity 1fActivity 2aActivity 2bActivity 2cActivity 2dActivity 2eActivity 3aActivity 3bActivity 3cActivity 4aActivity 4bActivity 4cActivity 5aActivity 5bActivity 5cActivity 6aActivity 6bActivity 6cActivity 6dActivity 6eActivity 6fActivity 7aActivity 7bActivity 7cActivity 7dActivity 7eActivity 7fActivity 8aActivity 8bActivity 8cActivity 8dActivity 9a
Prof. Stefan Pfaeffli / Alex Loetscher Copyright © Lucerne University of Applied Sciences and Arts / Lucerne School of Business 1
MEDIUM TERM BUDGET PLAN Version 04.17 (G1) Fjalori
Activity 9bActivity 9cActivity 9dActivity 10aActivity 10bActivity 10cActivity 11aActivity 11bActivity 11cActivity 12aActivity 12bActivity 12cActivity 13aActivity 13bActivity 13cActivity 14aActivity 14bActivity 14cActivity 15aActivity 15bActivity 15cActivity 16aActivity 16bActivity 16cActivity 17aActivity 17bActivity 17cActivity 18aActivity 18bActivity 18cActivity 19aActivity 19bActivity 19cActivity 20aActivity 20b
Prof. Stefan Pfaeffli / Alex Loetscher Copyright © Lucerne University of Applied Sciences and Arts / Lucerne School of Business 1
MEDIUM TERM BUDGET PLAN Version 04.17 (G1) Fjalori
Activity 20cActivity 20dActivity 21aActivity 21bActivity 21cActivity 21dActivity 22aActivity 22bActivity 22cActivity 22dActivity 23aActivity 23bActivity 23cActivity 24aActivity 24bActivity 24cActivity 25aActivity 25bActivity 25cActivity 26aActivity 26bActivity 26cActivity 27aActivity 27bActivity 27cActivity 28aActivity 28bActivity 28cActivity 29aActivity 29bActivity 29c
(C1) EXPENDITURES: LAST YEARS AND CURRENT YEARTotalTotal of conditional transfers + specific transfers + earmarked carry overs from C2
Prof. Stefan Pfaeffli / Alex Loetscher Copyright © Lucerne University of Applied Sciences and Arts / Lucerne School of Business 1
MEDIUM TERM BUDGET PLAN Version 04.17 (G1) Fjalori
Expend-itures (incl. investments)FeesEarmarked revenues
(C1b) INVESTMENTS: LAST YEARS AND CURRENT YEARInvestment
(C2) ESTIMATION OF BUDGET RESOURCEScode numberRevenue item
REVENUES FROM OWN SOURCES
REVENUES FROM LOCAL TAXES
Local tax on small business
Tax on immovable properties
Tax on buildings
Tax on agricultural land
Tax on urban land
Tax on property transactions
Local taxes on hotel service
Tax on infrastructure impact of new buildings
Tax on tables
Local Taxes on revenues derived from donations, inheritances, testaments and local lotteries
Temporary taxes
Temporary tax 1
Temporary tax 2
REVENUES FROM SHARED TAXES (GRANTS)
Tax on sale of real estate / immovable property
Annual tax on circulation of used vehicles
Tax from mine rent
Personal income tax
Other taxes
REVENUES FROM LOCAL FEES
Fee on waste management
Fee on cleaning for families
Fee on cleaning for institutions
Prof. Stefan Pfaeffli / Alex Loetscher Copyright © Lucerne University of Applied Sciences and Arts / Lucerne School of Business 1
MEDIUM TERM BUDGET PLAN Version 04.17 (G1) Fjalori
Fee on cleaning for businesses
Fee for waste collection and disposal
Fee on public lighting
Fee on public lighting for families
Fee on public lighting for institutions
Fee on public lighting for businesses
Fee on greenery
Fee on greenery for families
Fee on greenery for institutions
Fee on greenery for businesses
Fees on municipal administrative services
Fee on municipal administrative services
Fee on licenses, permits and authorizations
Fee on territory development and control
Fee on slaughterhouse/ veterinary stamps
Fee on transport license
Fee on parking for licensed vehicles and public parking
Fee on oil and oil products license
Fee on forest and pastures
Fee on extra services of fire protection team
Fee on utilization of public space facades
Fee on solid waste treatment in landfills
Fee on areal and terrestrial communication lines (telephone, energy, cable tv, internet)
Fee on tender documentation, auctions, etc.
Fees from institutions of education, culture, sport, etc.
Library
Museums
Theatre
Cultural center of kids
Sport palace
Community centers
Cafeteria (dormitories)
Kindergartens
Nursery schools
Fee on water and sewerage
Prof. Stefan Pfaeffli / Alex Loetscher Copyright © Lucerne University of Applied Sciences and Arts / Lucerne School of Business 1
MEDIUM TERM BUDGET PLAN Version 04.17 (G1) Fjalori
Fee on irrigation and drainage service
Temporary fees
Other fees
OTHER REVENUE AND INCOME
Rent of municipal assets
Return from capital investments
Income from municipal enterprises
Return from public private partnerships
Withdrawals of income from utilities
Selling of goods and services
Administrative violiation (fines)
Seizures and reparations
Membership fee of municipalities
Transfers from other municipalities
Grants from international aid
Selling of financial assets
Selling of tangible / intangible fixed assets
Other
REVENUES FROM CENTRAL GOVERNMENT
Unconditional transfer
Conditional transfer
For delegated functions
For special projects (RDF and others)
Specific transfer
BORROWING
Short term borrowing
Long term borrowing
CARRY OVERS FROM THE LAST YEAR
Non earmarked carry overs
Earmarked carry overs
TOTAL OF INCOMES (A+B+C+D)
(C3) ARREARS Amortisation of arrears until end of year
Prof. Stefan Pfaeffli / Alex Loetscher Copyright © Lucerne University of Applied Sciences and Arts / Lucerne School of Business 1
MEDIUM TERM BUDGET PLAN Version 04.17 (G1) Fjalori
Amortisation of arrears during the yearDebt stock, 31 of DecemberCreditorProgram codeDue dateDebt stock, 31 of OctoberTotal
(C4) EARMARKED CARRY OVERSearmarked carry overs
(C5) COMMITMENTSCommitments
(D1) CEILINGSSaleries and social insurenceOther current expendituresCapital investments
(D2) MACROECONOMIC ASSUMPTIONSCurrent year (expected)Inflation rateReal economic growth rateWage growth rate (nominal)Interest rate (3 months)Interest rate (5 years)Exchange rate (end of year) amount of lek for 1 euro
(E1) REVENUE ESTIMATIONImpact of inflation in %Impact of real economic growth in %Expected volume increase of activity in %Impact of population growth in %Estim. impact of regulation % Estim. impact of other factors in %
Prof. Stefan Pfaeffli / Alex Loetscher Copyright © Lucerne University of Applied Sciences and Arts / Lucerne School of Business 1
MEDIUM TERM BUDGET PLAN Version 04.17 (G1) Fjalori
Improved use of tax potential in %Tax rate change in %Increase of fee per unit in %Revenue EstimationTOTAL OF BUDGET RESOURCES(E1) ESTIMATION OF BUDGET RESOURCESImproved use of fee potential in %Estim. Impact of legal adjustments in %
(E2) PLAUSIBILITY CHECK FOR OWN REVENUE ESTIMATIONS
OVERVIEW OF BUDGET REQUESTSalariesSocial insuranceGoods & other servicesSubsidiesCurrent domestic transfersCurrent international transfersTransfers to individuals & familiesCapital investmentsReservesInterests for direct loans or bondsOtherSalariesSocial insuranceGoods & other servicesSubsidiesCurrent domestic transfersCurrent international transfersTransfers to individuals & familiesCapital investmentsInterests for direct loans or bondsOtherEXPECTED EXPENDITURESDIRECT COSTS FOR PROJECTS & CAP. INVESTMENTS
Prof. Stefan Pfaeffli / Alex Loetscher Copyright © Lucerne University of Applied Sciences and Arts / Lucerne School of Business 1
MEDIUM TERM BUDGET PLAN Version 04.17 (G1) Fjalori
RECURRENT COSTSEXPECTED EXPENDITURESESTIMATED REVENUE FROM FEEESTIMATED EARMARKED REVENUES NET AMOUNT REQUESTEDESTIM. REVENUE FROM FEEESTIMATED EARMARKED REVENUES Conditional grantsContributionsEarmarked carry oversFurther sources (incl. fines)ESTIM. EARMARKED REV.EXPECTED REVENUES COMPLIANCE WITH CEILINGSOverall ceiling EXPECTED EXPENDITURESDifference of overall ceiling (has to be < 0)Ceiling on salaries and social insurenceSalaries and social insuranceDifference of ceiling on salaries and social incurance (has to be < 0)Ceiling on other recurrent expenditureConsumption (excl. salaries and social assurance)Difference of ceiling on consuption (has to be < 0)Minimum of capital investmentsCapital InvestmentsDifference to minimum of capital investments (has to be > 0)Expenditure for activity, first yearInflationExpected structural changes Expected efficiency gainsCommitmentsEXPECTED EXPENDITURES
Technical explanations
Prof. Stefan Pfaeffli / Alex Loetscher Copyright © Lucerne University of Applied Sciences and Arts / Lucerne School of Business 1
MEDIUM TERM BUDGET PLAN Version 04.17 (G1) Fjalori
(F1) BUDGET RESOURCES
(F2) EXPENDITURE BY PROGRAM - GROSS AMOUNT
(F3) GRAPH EXPENDITURE BY PROGRAM - GROSS AMOUNT
(F4) EXPENDITURE BY PROGRAM - NET AMOUNTTotal
(F5) GRAPH EXPENDITURE BY PROGRAM - NET AMOUNT
(F6) EXPENDITURE BY SECTOR - GROSS AMOUNTSalaries and social incuranceOther recurrent expenditures01 General public services03 Public order and safety04 Economic affairs05 Environmental protection06 Housing and community amenities07 Health08 Recreation, culture and religion09 Education10 Social Protection
(F7) GRAPH EXPENDITURE BY SECTOR - GROSS AMOUNT
(F8) EXPENDITURE BY TYPE OF ACTIVITY - GROSS AMOUNTobligatory
(F9) GRAPH EXPENDITURE BY TYPE OF ACTIVITY - GROSS AMOUNT
(F10) EXPENDITURE BY ECONOMIC CLASSIFICATION (GROSS)DISCREPANCY (has to be = 0)Other
Prof. Stefan Pfaeffli / Alex Loetscher Copyright © Lucerne University of Applied Sciences and Arts / Lucerne School of Business 1
MEDIUM TERM BUDGET PLAN Version 04.17 (G1) Fjalori
EXPECTED EXPENDITURESTotal Amount per ActivityFurther purposesPurpose
(F11) EXPENDITURE BY ECONOMIC CLASSIFICATION (GROSS)
(F12) ARREARS AT YEAR END
(F13) OVERALL FINANCIAL STATISTICSTOTAL REVENUESTOTAL EXPENDITURESOVERALL PROFIT / LOSSOverall revenuesOverall expendituresOverall surplus (+)/ loss (-)
(F14) INDICATORSOverall expenditures / overall budget resourcesRatio of total expenditure to overall budget resourcesRatio of local tax and fee revenues to overall budget resourcesLocal tax and fees / overall budget resourcesRatio of own source revenues to overall budget resourcesOwn source revenues / overall budget resourcesRatio of capital expenditure to total expenditureCapital expenditure / overall expenditureRatio of personnel expenditure to total expenditureRatio of current expenditure to total expenditureCurrent expenditure / overall expenditurePersonell expenditure / overall expenditureRatio of long-term borrowing to overall budget resourcesRatio of long-term borrowing to own revenues.Ratio of overdue payment liabilities to overall overall budget resourcesRatio of expenditures on social care policies to total expendituresChange in borrowed capital (vs. previous year)
Prof. Stefan Pfaeffli / Alex Loetscher Copyright © Lucerne University of Applied Sciences and Arts / Lucerne School of Business 1
MEDIUM TERM BUDGET PLAN Version 04.17 (G1) Fjalori
(F15) CAPITAL INVESTMENTS
(F11) EXPENDITURE BY ECONOMIC CLASSIFICATION (GROSS)
Overall budget resourcesTOTAL OF BUDGET RESOURCES
(E3)LIST OF INVESTMENT PROJECTS The value of the contractName of projectTOTAL
(F6) EXPENDITURE BY PROGRAMM - GROSS AMOUNT(F7) GRAPH EXPENDITURE BY PROGRAMM - GROSS AMOUNT
(F9) GRAPH EXPENDITURE BY PROGRAM - NET AMOUNT
(F13) GRAPH - EXPENDITURE BY ECONOMIC CLASSIFICATION (GROSS)
(F16) OVERALL DISCREPENCY OF FEES AND RINGFENCED REVENUES
Prof. Stefan Pfaeffli / Alex Loetscher Copyright © Lucerne University of Applied Sciences and Arts / Lucerne School of Business 1
MEDIUM TERM BUDGET PLAN Version 04.17 (G1) Fjalori
Last yearCurrent year (budget)
REVENUES FROM LAST YEARCarry overs from the last year
Prof. Stefan Pfaeffli / Alex Loetscher Copyright © Lucerne University of Applied Sciences and Arts / Lucerne School of Business 1
MEDIUM TERM BUDGET PLAN Version 04.17 (G1) Fjalori
(E1) REVENUE ESTIMATION OTHER OWN FUNDS(E2) CARRY OVERS FROM PREVIOUS PERIOD(E3) REVENUE ESTIMATION FROM BORROWING / BORROWED CAPITAL(E4) REVENUE ESTIMATION FROM TAXES & OBLIGATORY CONTRIBUTIONS(E5) REVENUE ESTIMATION FROM OTHER OWN REVENUES(E6) REVENUE ESTIMATION FROM TRANSFERS
FEE & EARMARKED REVENUE ESTIMATIONBRF (BUDGET REQUEST FORMS)
COMPLIANCE WITH CEILINGS
EXPENDITUR ESTIMATION (DETAILS)
Other recurrent expenditureCapital investmentsOverall ceiling
Prof. Stefan Pfaeffli / Alex Loetscher Copyright © Lucerne University of Applied Sciences and Arts / Lucerne School of Business 1
MEDIUM TERM BUDGET PLAN Version 04.17 (G1) Fjalori
EXPECTED EXPENDITURESDifference of overall ceiling (has to be < 0)Ceiling on salaries and social insurenceSalaries and social insuranceDifference of ceiling on salaries and social incurance (has to be < 0)Ceiling on other recurrent expenditureConsumption (excl. salaries and social assurance)Difference of ceiling on consuption (has to be < 0)Minimum of capital investmentsCapital InvestmentsDifference to minimum of capital investments (has to be > 0)
DIRECT COSTS FOR PROJECTS & CAP. INVESTMENTSSalariesSocial insuranceGoods & other servicesSubsidiesCurrent domestic transfersCurrent international transfersTransfers to individuals & familiesCapital investmentsInterests for direct loans or bondsReservesOtherRECURRENT COSTSSalariesSocial insuranceOperation/maintenanceOther current expendituresTransfers
Prof. Stefan Pfaeffli / Alex Loetscher Copyright © Lucerne University of Applied Sciences and Arts / Lucerne School of Business 1
MEDIUM TERM BUDGET PLAN Version 04.17 (G1) Fjalori
Interests
Base value of new feeVolume increase of activity in %Improved use of fee potential in %Impact of legal adjustments in % Impact of other influe. factors in %Increase of fee per unit in %Fee per unitESTIM. REVENUE FROM FEEConditional grantsContributionsEarmarked carry oversFurther sources (incl. fines)ESTIM. EARMARKED REV.EXPECTED REVENUESNET AMOUNT REQUESTED
Prof. Stefan Pfaeffli / Alex Loetscher Copyright © Lucerne University of Applied Sciences and Arts / Lucerne School of Business 1
MEDIUM TERM BUDGET PLAN Version 04.17 (G1) Fjalori
OVERVIEW OF ACTIVITIESOVERALL COSTS
ESTIMATES OF LINE DEPARTMENTSESTIMATES DEPARTMENT OF FINANCE
Program 1Program 2Program 3Program 4Program 5Program 6Program 7Program 8
Prof. Stefan Pfaeffli / Alex Loetscher Copyright © Lucerne University of Applied Sciences and Arts / Lucerne School of Business 1
MEDIUM TERM BUDGET PLAN Version 04.17 (G1) Fjalori
Program 9Program 10Program 11Program 12Program 13Program 14Program 15Program 16Program nameProgram numberProgram responsible
11 OTHER OWN FUNDS16 BORROWING / BORROWED CAPITAL12 OPERATIVE RESULT FROM PREVIOUS PERIOD
70 TAX & OBLIGATORY CONTRIBUTIONS
Prof. Stefan Pfaeffli / Alex Loetscher Copyright © Lucerne University of Applied Sciences and Arts / Lucerne School of Business 1
MEDIUM TERM BUDGET PLAN Version 04.17 (G1) Fjalori
71 OTHER OWN REVENUES72 TRANSFERSLOANS (BORROWING)
Overall ceilingTOTALTOTAL SALARIES AND SOCIAL INSURENCETOTAL OTHER CURRENT EXPENDITURESTOTAL CAPITAL INVESTMENTSTOTAL OF OVERALL CEILINGRESERVE FUND IN PERCENT (%)RESERVE FUND: 04910CONTINGENCY FUND IN PERCENT (%)RESERVE FUND: 04910TOTAL FUNDS IN PERCENT (%)TOTAL FUNDSMAXIMUM OF CEILINGCommitment pro memoriaWithdrawal from reservesIncome from sale from financial assetsIncome from sales - land, plots and terrainsIncome from sales - forests, pastures and plantationsIncome from sales - buildingsIncome from sales - tecnical installations, machinery and equipment, instruments, toolsIncome from sales - vehicles
Amortisation of arrers
Prof. Stefan Pfaeffli / Alex Loetscher Copyright © Lucerne University of Applied Sciences and Arts / Lucerne School of Business 1
MEDIUM TERM BUDGET PLAN Version 04.17 (G1) Fjalori
Not-earmarked carry oversEarmarked carry-overs
Short-term loans from other levels of governmentShort-term loans from the national banking systemLong-term loans from other levels of governmentLong-term loans from the national banking systemBorrowing by issuing bondsBorrowing by loansBorrowing by issuing bonds
obligatory
Other services feeOverall fee revenueBase value of new feeIntroduction of feeExpected volume increase of activity in %Improved use of fee potential in %Estimated impact of legal adjustments in % Estimated impact of other factors in %Increase of fee per unit in %Overall of fines
Prof. Stefan Pfaeffli / Alex Loetscher Copyright © Lucerne University of Applied Sciences and Arts / Lucerne School of Business 1
MEDIUM TERM BUDGET PLAN Version 04.17 (G1) Fjalori
Estimated growth in % Increase of fine per unit in %Base value of new finefine per unit, start valueIntroduction of fineBuilding sale Land saleSale of other propertiesLand lease Building leaseOverall of revenues from assets Revenue from enterprise 1Revenue from enterprise 2Revenue from other enerprisesOverall of enterprisesNameCarry overs from the last yearOverall carry overs from last year
Tax On Income From InterestsTax On Personal Income From RentTaxes On Personal Revenues Derived From Donations, InheritancesTestaments And Local LotteriesLocalTax OnThe Economic Activity Of Small BusinessTax On Urban LandTax On Agriculture LandTax On BuildingsTax From Re-Evaluation OfThe Property OfThe Juridical Person (3%)Tax From Re-Evaluation OfThe Property OfThe Juridical Person (5%)Tax From Re-Evaluation OfThe Property OfThe Individuals (1%)Tax On Infrastructure Impact Of New BuildingsTax On Hotel AccomodationTemporaryTaxesTax On BillboardsTax On Sale Of Real Estate / Imovable PropertyOther Taxes On The Sale Of Movable Property
Prof. Stefan Pfaeffli / Alex Loetscher Copyright © Lucerne University of Applied Sciences and Arts / Lucerne School of Business 1
MEDIUM TERM BUDGET PLAN Version 04.17 (G1) Fjalori
IncomeFrom KindergartensFee For Waste Collection And DisposalFee For Water Supply And SewerageFee For Irrigation And DrainageTuititionFeeTemporaryFeesOtherFees, Approved By ConcilOtherFees, Prescribed In LawUtilisation Of Space In Public Areas Or In Front Of Business Premises For Business PurposesUsing Advertising BillboardsUsing Parking Spaces For Road Motor VehiclesUsing Areas For Camping, Setting Up Tents Or Other Facilities For Temporary UseCommercial Singboards Placed Outside The Business Premises Or Facilitites And AreasKeeping And Using Navigable Equipment And Vessels, And Other Facilities In River And LakesRestaurants And Other Catering And Entertainment Facilities On River And LakeUsing Public Space To House Road Motor Vehicle And Trailers Excluding Agricultural VehiclesUsing Public Space For Keeping Constuction MaterialFees For Administrative ActsFees For Transportation LicenseFee For Registering A New ResidenceFee For The Property RegistrationFee For The Transfer Of The Right Of Ownership Of Real Estate
Revenues From Lgu Owned EnterprisiesInterests From Financial AssetsDividends From Financial AssetsIncome From Rent Of Agricultural LandIncome From Rent Of LandsIncome From Royality Or QuarryIncome From Rent Of BuildingsIncome From Rental Of The EquipmentIncome From KindergartensSales Of Agricultural And Forest ProductsSale Of Cultural Products And TourismIncome From Mencia
Prof. Stefan Pfaeffli / Alex Loetscher Copyright © Lucerne University of Applied Sciences and Arts / Lucerne School of Business 1
MEDIUM TERM BUDGET PLAN Version 04.17 (G1) Fjalori
Selling Products To Elderly Nursing HomeSale Of PrintingIncome From Ticekt Seasoned Road TransportRevenues From Tickets - MuseumIncome From Tickets - Cultural CentersIncome From Tickets - StadiumsIncome From Tickts - Historical CentersOtherIncome From TicketsTax Fines AndInspections ControlsFines From Contruction PoliceOther PenaltiesFindes From Late Payments
Unconditional Transfers From CgShared Taxes From CgDonditional Transfers From Cg/LmSpecific Transfer From Cg/LmTransfers From Other LgusSponsorships From Non-Governmental OrganizationsSponsorships From Private Sector EntitiesSponsorships FromIndividualsGrants From Foreign GovernmentsGrants FromInternational Organizations
Carry overs from last yearOverall unconditional grants and transfersOverall conditional grantsOverall competitive grants
Prof. Stefan Pfaeffli / Alex Loetscher Copyright © Lucerne University of Applied Sciences and Arts / Lucerne School of Business 1
MEDIUM TERM BUDGET PLAN Version 04.17 (G1) Fjalori
Overall contributionsOverall loanscompulsoryadditionalOverall direct costsOverall recurrents costsOverall costsExpenditure by economic classification (aggregated)
Overall revenues from fees and ring-fencedDiscrepancy (has to be = 0)Tax revenues / overall revenuesFee revenues / overall revenuesFine, asset, enterprise and last year carry overs / overall revenues
Own revenues (municipality) / overall revenuesTax revenues per inhabitantFee revenues per inhabitantCapital investments per inhabitantUnconditional grants and transfers / overall revenuesInterests / overall expendituresCapital investments / overall expenditures
Expenditure by economic classification (disaggregated)Expenditure by economic classification (aggregated)External revenues / overall revenuesActivityNatureType of function
1210100 NOT-EARMARKED CARRY-OVERS
Prof. Stefan Pfaeffli / Alex Loetscher Copyright © Lucerne University of Applied Sciences and Arts / Lucerne School of Business 1
MEDIUM TERM BUDGET PLAN Version 04.17 (G1) Fjalori
1210200 EARMARKED CARRY-OVERS
Other public servicesShort term debt service
Prof. Stefan Pfaeffli / Alex Loetscher Copyright © Lucerne University of Applied Sciences and Arts / Lucerne School of Business 1
MEDIUM TERM BUDGET PLAN Version 04.17 (G1) Fjalori
Long term debt service
ActivityNatureType of function
Prof. Stefan Pfaeffli / Alex Loetscher Copyright © Lucerne University of Applied Sciences and Arts / Lucerne School of Business 1
MEDIUM TERM BUDGET PLAN Version 04.17 (G1) Fjalori
Past Year OutturnsBest Trend EstimationUpper Confidence IntervalBudget EstimationsLower Confidence Interval
Prof. Stefan Pfaeffli / Alex Loetscher Copyright © Lucerne University of Applied Sciences and Arts / Lucerne School of Business 1
MEDIUM TERM BUDGET PLAN Version 04.17 (G1) Fjalori
Prof. Stefan Pfaeffli / Alex Loetscher Copyright © Lucerne University of Applied Sciences and Arts / Lucerne School of Business 1
MEDIUM TERM BUDGET PLAN Version 04.17 (G1) Fjalori
Ongoing activityNew activityShared functionExclusive functionDelegated function
Planning, Management and administration
Prof. Stefan Pfaeffli / Alex Loetscher Copyright © Lucerne University of Applied Sciences and Arts / Lucerne School of Business 1
MEDIUM TERM BUDGET PLAN Version 04.17 (G1) Fjalori
Financial and fiscal affairsGeneral public servicesTerritorial planningCemeteries and funeralsPayment for Domestic debt serviceState police servicesFire-fighting and civil protectionCommunity relationsLocal administrative supervisionEconomic development plansLocal business promotionSupport to regional developmentMarketsCadastreAgro adviceVeterinaryManagement of irrigation and drainageForestry and pasture managementRoad construction and maintenanceRoad studiesPublic transportTourism DevelopmentFlood protectionBeautificationMunicipality waste mangement services Sanitation services from WWS utilitiesEnvironmental protection programsEnvironmental awareness buildingWater resources administrationLocal housing and urbanisticUrban planning and housingDevelopment programsLocal public servicesProvision of potable water from WWS utilitiesStreet lightingPrimery health services
Prof. Stefan Pfaeffli / Alex Loetscher Copyright © Lucerne University of Applied Sciences and Arts / Lucerne School of Business 1
MEDIUM TERM BUDGET PLAN Version 04.17 (G1) Fjalori
ParksSport and amusementCultural heritage, monuments, museums and librariesArt and cultureMuseums, theatres cultural eventsConstruction and maintenanceKindergarten teachers and support staff salariesKindergarten foodConstruction and maintenanceSupport staff salariesVocational educationEducational programs and training of educators / teachersSocial care for sick and disabled personsSocial insuranceSocial care for families and childrenSocial inclusionUnemployment, education and vocational trainingSocial housingSocial assistance (Ndihma economike)
own functiondelegated function adelegated function b
New activityOngoing activity
Prof. Stefan Pfaeffli / Alex Loetscher Copyright © Lucerne University of Applied Sciences and Arts / Lucerne School of Business 1
MEDIUM TERM BUDGET PLAN Version 04.17 (G1) Fjalori
4th LevelReserve fundsIncome from sales of assets
Të ardhurat nga shitjet - instalimet teknike, makineritë dhe pajisjet, instrumentet, mjetet
Carry-over from previous period
Revenue from domestic short-term borrowings
Revenue from internal long-term borrowing
Revenue from bonds issued in the national financial marketRevenue from international loansRevenue from international bondsTax on personal income
Taksa vendore mbi të ardhurat vetjake, taksa mbi të ardhruat e krijuara nga dhuratat, trashëgimi, testament dhe llotaritë vendore
Tax on small businessesTax on imovable property
Prof. Stefan Pfaeffli / Alex Loetscher Copyright © Lucerne University of Applied Sciences and Arts / Lucerne School of Business 1
MEDIUM TERM BUDGET PLAN Version 04.17 (G1) Fjalori
Tax on infrastructure impactTax on hotel accomodationTemporary taxesTax on billboardsTax on sale of real estateOther taxesLocal fees on the use of goods or permitting activities
Fees for the ocupation of public spaces
Përdorimi i hapësirave për kamping, ngritja e çadrave ose hapësira të tjera për përdorim të përkohshëm
Commercial Singboards Placed Outside The Business Premises Or Facilitites And Areas
Keeping And Using Navigable Equipment And Vessels, And Other Facilities In River And Lakes
Restorante dhe pajisje të tjera për ushqim dhe argëtim në lumenj dhe liqene
Përdorimi i hapësirave publike për automjetin rrugor të rrugës së shtëpisë dhe rimorkiot me përjashtim të automjetet bujqësore
Administrative fees
Tarifa për transferimin e së drejtës së pronësisë së pasurive të paluajtshme
Property income
Prof. Stefan Pfaeffli / Alex Loetscher Copyright © Lucerne University of Applied Sciences and Arts / Lucerne School of Business 1
MEDIUM TERM BUDGET PLAN Version 04.17 (G1) Fjalori
Revenue from sale of goods and services
Income from tickets
Penalties, fines from late payments and seizures
Transfers from the state budget
Transfers and aid from other LGUsSponsorship from domestic third parties
Grant from foreign governmentsGrant from international organizations
Prof. Stefan Pfaeffli / Alex Loetscher Copyright © Lucerne University of Applied Sciences and Arts / Lucerne School of Business 1
MEDIUM TERM BUDGET PLAN Version 04.17 (G1) Fjalori
Prof. Stefan Pfaeffli / Alex Loetscher Copyright © Lucerne University of Applied Sciences and Arts / Lucerne School of Business 1
MEDIUM TERM BUDGET PLAN Version 04.17 (G1) Fjalori
Prof. Stefan Pfaeffli / Alex Loetscher Copyright © Lucerne University of Applied Sciences and Arts / Lucerne School of Business 1
MEDIUM TERM BUDGET PLAN Version 04.17 (G1) Fjalori
Prof. Stefan Pfaeffli / Alex Loetscher Copyright © Lucerne University of Applied Sciences and Arts / Lucerne School of Business 1
MEDIUM TERM BUDGET PLAN Version 04.17 (G1) Fjalori
Prof. Stefan Pfaeffli / Alex Loetscher Copyright © Lucerne University of Applied Sciences and Arts / Lucerne School of Business 1
MEDIUM TERM BUDGET PLAN Version 04.17 (G1) Fjalori
Prof. Stefan Pfaeffli / Alex Loetscher Copyright © Lucerne University of Applied Sciences and Arts / Lucerne School of Business 1
MEDIUM TERM BUDGET PLAN Version 04.17 (G1) Fjalori
Total of conditional transfers + specific transfers + earmarked carry overs from C2
Prof. Stefan Pfaeffli / Alex Loetscher Copyright © Lucerne University of Applied Sciences and Arts / Lucerne School of Business 1
MEDIUM TERM BUDGET PLAN Version 04.17 (G1) Fjalori
Prof. Stefan Pfaeffli / Alex Loetscher Copyright © Lucerne University of Applied Sciences and Arts / Lucerne School of Business 1
MEDIUM TERM BUDGET PLAN Version 04.17 (G1) Fjalori
Prof. Stefan Pfaeffli / Alex Loetscher Copyright © Lucerne University of Applied Sciences and Arts / Lucerne School of Business 1
MEDIUM TERM BUDGET PLAN Version 04.17 (G1) Fjalori
Prof. Stefan Pfaeffli / Alex Loetscher Copyright © Lucerne University of Applied Sciences and Arts / Lucerne School of Business 1
MEDIUM TERM BUDGET PLAN Version 04.17 (G1) Fjalori
Prof. Stefan Pfaeffli / Alex Loetscher Copyright © Lucerne University of Applied Sciences and Arts / Lucerne School of Business 1
MEDIUM TERM BUDGET PLAN Version 04.17 (G1) Fjalori
600 601 602 603 604 605 606
230 / 231609 650
69 / ?600 601 602 603 604 605 606
230 / 231650
69 / ?
Prof. Stefan Pfaeffli / Alex Loetscher Copyright © Lucerne University of Applied Sciences and Arts / Lucerne School of Business 1
MEDIUM TERM BUDGET PLAN Version 04.17 (G1) Fjalori
Prof. Stefan Pfaeffli / Alex Loetscher Copyright © Lucerne University of Applied Sciences and Arts / Lucerne School of Business 1
MEDIUM TERM BUDGET PLAN Version 04.17 (G1) Fjalori
Prof. Stefan Pfaeffli / Alex Loetscher Copyright © Lucerne University of Applied Sciences and Arts / Lucerne School of Business 1
MEDIUM TERM BUDGET PLAN Version 04.17 (G1) Fjalori
Prof. Stefan Pfaeffli / Alex Loetscher Copyright © Lucerne University of Applied Sciences and Arts / Lucerne School of Business 1
MEDIUM TERM BUDGET PLAN Version 04.17 (G1) Fjalori
Prof. Stefan Pfaeffli / Alex Loetscher Copyright © Lucerne University of Applied Sciences and Arts / Lucerne School of Business 1
MEDIUM TERM BUDGET PLAN Version 04.17 (G1) Fjalori
Prof. Stefan Pfaeffli / Alex Loetscher Copyright © Lucerne University of Applied Sciences and Arts / Lucerne School of Business 1
MEDIUM TERM BUDGET PLAN Version 04.17 (G1) Fjalori
Prof. Stefan Pfaeffli / Alex Loetscher Copyright © Lucerne University of Applied Sciences and Arts / Lucerne School of Business 1
MEDIUM TERM BUDGET PLAN Version 04.17 (G1) Fjalori
Prof. Stefan Pfaeffli / Alex Loetscher Copyright © Lucerne University of Applied Sciences and Arts / Lucerne School of Business 1
MEDIUM TERM BUDGET PLAN Version 04.17 (G1) Fjalori
Prof. Stefan Pfaeffli / Alex Loetscher Copyright © Lucerne University of Applied Sciences and Arts / Lucerne School of Business 1
MEDIUM TERM BUDGET PLAN Version 04.17 (G1) Fjalori
Prof. Stefan Pfaeffli / Alex Loetscher Copyright © Lucerne University of Applied Sciences and Arts / Lucerne School of Business 1
MEDIUM TERM BUDGET PLAN Version 04.17 (G1) Fjalori
Prof. Stefan Pfaeffli / Alex Loetscher Copyright © Lucerne University of Applied Sciences and Arts / Lucerne School of Business 1
MEDIUM TERM BUDGET PLAN Version 04.17 (G1) Fjalori
Income from sales - tecnical installations, machinery and equipment, instruments, tools
Prof. Stefan Pfaeffli / Alex Loetscher Copyright © Lucerne University of Applied Sciences and Arts / Lucerne School of Business 1
MEDIUM TERM BUDGET PLAN Version 04.17 (G1) Fjalori
Prof. Stefan Pfaeffli / Alex Loetscher Copyright © Lucerne University of Applied Sciences and Arts / Lucerne School of Business 1
MEDIUM TERM BUDGET PLAN Version 04.17 (G1) Fjalori
Taxes On Personal Revenues Derived From Donations, InheritancesTestaments And Local Lotteries
Prof. Stefan Pfaeffli / Alex Loetscher Copyright © Lucerne University of Applied Sciences and Arts / Lucerne School of Business 1
MEDIUM TERM BUDGET PLAN Version 04.17 (G1) Fjalori
Utilisation Of Space In Public Areas Or In Front Of Business Premises For Business Purposes
Using Areas For Camping, Setting Up Tents Or Other Facilities For Temporary UseCommercial Singboards Placed Outside The Business Premises Or Facilitites And AreasKeeping And Using Navigable Equipment And Vessels, And Other Facilities In River And LakesRestaurants And Other Catering And Entertainment Facilities On River And LakeUsing Public Space To House Road Motor Vehicle And Trailers Excluding Agricultural Vehicles
Prof. Stefan Pfaeffli / Alex Loetscher Copyright © Lucerne University of Applied Sciences and Arts / Lucerne School of Business 1
MEDIUM TERM BUDGET PLAN Version 04.17 (G3) Fjalori
SHQIPStruktura
01 Shërbimet e Përgjithshme Publike
011 Organet ekzekutive dhe legjislative, per Çështjet financiare dhe fiskale, Çështjet e brendshme
01110 Planifikimi Menaxhimi dhe Administrimi
01120 Çështje financiare dhe fiskale
01130 Sherbime të pergjithshme publike
Rezerva dhe Fondi i Kontingjencës
01170 Gjendja civile
017 Shërbime të huamarrjes vendore
01310 Planifikimi i përgjithshëm dhe Shërbimet Statistikore
01320 Shërbime të tjera të përgjithshme
01710 Pagesa për shërbimin e borxhit të brendshëm
03 Rendi dhe Siguria Publike
031 Shërbimet Policore
03140 Shërbimet e Policisë Vendore
032 Shërbimet e mbrojtjes ndaj zjarrit
03280 Mbrotja nga zjarri dhe mbrojtja civile
036 Marrdheniet me komunitetin
03600 Marrdheniet me komunitetin
04 Çështjet ekonomike
041 Çështjet e përgjithshme ekonomike, tregtare dhe të punës
04110 Çështjet e përgjithshme ekonomike dhe tregtare
04130 Mbështetje për zhvillimin ekonomik
04131 Promovimi i biznesit lokal
04132 Mbështetja e Zhvillimit rajonal
04160 Shërbimet e tregjeve, akreditimi dhe inspektimi
042 Bujqësia, pyjet, peshkimi dhe gjuetia
04220 Shërbimet bujqësore, inspektimi, ushqimi dhe mbrojtja e konsumatoreve
04222 Këshillimi Bujqësor
04223 Veterineria
04240 Menaxhimi i Infrastruktuës së ujitjes dhe kullimit
04260 Administrimi i pyjeve dhe kullotave
045 Transporti
04520 Rrjeti rrugor rural
04530 Studimi i rrugëve
Prof. Stefan Pfaeffli / Alex Loetscher Copyright © Lucerne University of Applied Sciences and Arts / Lucerne School of Business 1
MEDIUM TERM BUDGET PLAN Version 04.17 (G3) Fjalori
04570 Transporti publik
047 Industri të tjera
04740 Projekte Zhvillimi
04760 Zhvillimi i turizmit
04742 Rekreacioni
05 Mbrojtja e mjedisit
051 Menaxhimi i mbetjeve
05100 Menaxhimi i mbetjeve
052 Menaxhimi i Ujërave të zeza
05200 Menaxhimi i ujrave të zeza dhe kanalizimeve
053 Reduktimi i ndotjes
05320 Programet e mbrojtjes së mjedisit
056 Mbrojtja e mjedisit
05630 Ndërgjegjësimi mjedisor
05640 Administrimi i resurseve ujore
06 Strehimi dhe komoditetet e komunitetit
061 Urbanistika
06140 Planifikimi Urban Vendor
06180 Planifikimi urban dhe strehimi
062 Zhvillimi i komunitetit
06210 Programet e zhvillimit
06260 Sherbime publike vendore
063 Furnizimi me ujë
06330 Furnizimi me ujë
064 Ndriçimi i rrugëve
06440 Ndriçim rrugësh
07 Shëndetësia
072 Shërbimet e kujdesit parësor
07220 Shërbimet e kujdesit parësor
08 Argëtimi, kultura dhe feja
081 Shërbimet rekreative dhe sportive
08120 Parqet
08130 Sport dhe argëtim
082 Shërbimet kulturore
08220 Trashëgimia kulturore, eventet artistike dhe kulturore
08230 Arti dhe kultura
Prof. Stefan Pfaeffli / Alex Loetscher Copyright © Lucerne University of Applied Sciences and Arts / Lucerne School of Business 1
MEDIUM TERM BUDGET PLAN Version 04.17 (G3) Fjalori
08280 Muzetë, teatrot dhe eventet kulturore
09 Arsimi
091 Arsimi bazë dhe parashkollor
09120 Arsimi bazë përfshirë arsimin parashkollor.
09122 Mësuesit e kopshteve dhe pagat e stafit mbështetës
09123 Ushqimi i kopshteve
092 Arsimi parauniversitar
09230 Arsimi i mesëm i përgjithshëm
09232 Pagat e stafit mbështetës
09240 Arsimi profesional
096 Shërbimet plotësuese në arsim
09660 Programe arsimore për trajnimin e mësuesve dhe edukatorëve
10 Mbrojtja sociale
101 Sëmundje dhe paaftësi
10140 Kujdesi social për personat e sëmurë dhe me aftësi të kufizuara
102 Të moshuarit
10220 Sigurimi shoqëror
104 Familja dhe fëmijët
10430 Kujdesi social për familjet dhe fëmijët
10460 Përfshirja sociale
105 Papunësia
10550 Papunësia, arsim dhe aftësim
106 Strehimi social
10661 Strehimi social
107 Ndihma Ekonomike
10770 Ndihma Ekonomike
Prof. Stefan Pfaeffli / Alex Loetscher Copyright © Lucerne University of Applied Sciences and Arts / Lucerne School of Business 1
MEDIUM TERM BUDGET PLAN Version 04.17 (G3) Fjalori
ENGLISH
General public services
Executive and legislative organs, financial and fiscal affairs, external affairs
Planning, Management and administration
Financial and fiscal affairs
General Public Services
Reserves and Contingency Fund
Civil Status
Local borrowing services
General Planning and Statistical Services
Other general services
Payment for Domestic debt service
Public order and safety
Police services
Municipality police services
Fire-protection services
Fire-fighting and civil protection
Community relations
Community relations
Economic affairs
General economic, commercial and labour affairs
General economic and trade issues
Support for economic development
Local business promotion
Support to regional development
Market services, accreditation and inspection
Agriculture, forestry, fishing and hunting
Agricultural services, inspection, food and consumer protection
Agro advice
Veterinary
Infrastructure Management Irrigation and Drainage
Administration of forests and pastures
Transport
Rural road network
Road studies
Prof. Stefan Pfaeffli / Alex Loetscher Copyright © Lucerne University of Applied Sciences and Arts / Lucerne School of Business 1
MEDIUM TERM BUDGET PLAN Version 04.17 (G3) Fjalori
Public transport
Other industries
Tourism Development
Tourism development
Beautification
Environmental protection
Waste management
Municipality waste mangement services
Waste water management
Sanitation services from WWS utilities
Pollution reduction
Environmental protection programs
Environmental protection (n.e.c)
Environmental awareness
Water resources administration
Housing and community amenities
Housing development
Local urban planing
Urban planning and housing
Community development
Development programs
Local public services
Water supply
Water supply
Street lighting
Street lighting
Health
Primery health services
Primery health services
Recreation, culture and religion
Recreational and sporting services
Parks
Sport and amusement
Cultural services
Cultural heritage, artistic and cultural events
Art and culture
Prof. Stefan Pfaeffli / Alex Loetscher Copyright © Lucerne University of Applied Sciences and Arts / Lucerne School of Business 1
MEDIUM TERM BUDGET PLAN Version 04.17 (G3) Fjalori
Museums, theatres cultural events
Education
Basic and preschool education
Basic education including the pre-school education system
Kindergarten teachers and support staff salaries
Kindergarten food
Secondary education
General Secondary Education
Support staff salaries
Vocational education
Subsidiary services to education
Educational programs and training of educators / teachers
Social protection
Sickeness and disability
Social care for sick and disabled persons
Old age
Social insurance
Family and children
Social care for families and children
Social inclusion
Unemployment
Unemployment, education and vocational training
Social housing
Social housing
Social assistance
Social assistance (Ndihma economike)
Prof. Stefan Pfaeffli / Alex Loetscher Copyright © Lucerne University of Applied Sciences and Arts / Lucerne School of Business 1