แบบ ปย ๒ ชื่อส่วนงานย ่อย สํานักปลัดองค์การบร ิหารส่วน ...¸£ายงานการ... ·

แบบ ปย.๒

ชอสวนงานยอย สานกปลดองคการบรหารสวนจงหวด รายงานการประเมนผลและการปรบปรงการควบคมภายใน

สาหรบปสนสดวนท ๓๐ กนยายน พ.ศ. ๒๕๕๗ กระบวนการปฏบตงาน/

โครงการ/กจกรรม/ ดานของงานทประเมน และวตถประสงคของ

การควบคม (๑)

การควบคมทมอย

(๒)

การประเมนผล การควบคม

(๓)

ความเสยงท ยงมอย

(๔)

การปรบปรง การควบคม

(๕)

กาหนดเสรจ/ผรบผดชอบ

(๖)

หมายเหต

(๗)

สานกปลด อบจ. กจกรรม ๑. งานดานการกากบดแลรถยนตของสานกปลดฯ

วตถประสงค ๑. เพอใหรถยนตมสภาพดพรอมใชงาน 2. เกดความปลอดภยในการเดนทาง ๓. ถกตองตามระเบยบกระทรวงมหาดไทย วาดวยการใชและรกษารถยนตขององคกรปกครองสวนทองถน

๑. มคาสงใหพนกงานขบรถยนตประจารถแตละคนเพอรบผดชอบในการดแลรกษารถยนตสวนกลาง ๒. มการกาหนดวน ในการทาความสะอาดในแตละสปดาห ๓. มการนารถเขารบการตรวจสภาพตามระยะทกาหนด ๔. มการศกษาเสนทางกอนออกเดนทาง

๑. มการประเมนผลงานในการออก ปฏบตหนาทแตละงาน ๒. มการตรวจความสะอาดและสภาพรถในทกสปดาห

๑. สภาพ/อายการใชงานของรถ ๒. ความปลอดภยในการขบขของคนขบ/การรกษา/กฎจราจร สภาพรางกายจตใจ

๑. มคาสงใหพนกงานขบรถยนตประจารถแตละคนเพอรบผดชอบ ในการดแลรกษารถยนตสวนกลาง ๒. มการกาหนดวนในการทาความสะอาดในแตละสปดาห ๓. มการนารถเขารบการตรวจสภาพตามระยะทกาหนด ๔. มการศกษาเสนทางกอนออกเดนทาง

๓๐ ก.ย. ๒๕๕๘

๑. น.ส.โชตกา ตาลเจรญ เจาหนาทบรหารงานทวไป ๕ ๒. น.ส.องครตน พมมณ นกวชาการ ประชาสมพนธ ๔ ๓. น.ส.ชณาฐนนท เพมธนสมบต ผชวยเจาหนาทธรการ

แบบ ปย.๒ ชอสวนงานยอย สานกปลดองคการบรหารสวนจงหวด

รายงานการประเมนผลและการปรบปรงการควบคมภายใน สาหรบปสนสดวนท ๓๐ กนยายน พ.ศ. ๒๕๕๗

กระบวนการปฏบตงาน/โครงการ/กจกรรม/

ดานของงานทประเมน และวตถประสงคของ



(๒)


(๓)


(๔)


(๕)


(๖)


(๗)

กจกรรม ๒. ดานการควบคมพสดครภณฑ

วตถประสงค เพอใหครภณฑทสารวจตรงตามทรายงานครภณฑทเสนอตอผบรหารและ สตง.

๑. ใหเจาหนาทดแลและแยกประเภทของพสดครภณฑ จดเกบใหเปนระบบ ๒. สงเจาหนาทอบรมในดานการจดเกบพสดครภณฑ ๓. ใชโปรแกรมคอมพวเตอร ชวยในการคนหาเอกสาร

- สารวจครภณฑทมอยใหครบถวนกบรายงานใหเปนปจจบน

๑. ครภณฑสารวจไมตรงกบรายงาน ๒. ไมพบครภณฑทสารวจ

๑. ใหเจาหนาทดแลและแยกประเภทของพสดครภณฑ จดเกบใหเปนระบบ ๒. สงเจาหนาทอบรมในดานการจดเกบพสดครภณฑ ๓. ใชโปรแกรมคอมพวเตอร ชวยในการคนหาเอกสาร

๒๘ ก.ย. ๒๕๕๘

๑. นางจระกต อศรวชตชยกล หวหนาฝายบรหารงานทวไป ๒. น.ส.สภาวด สขศร เจาพนกงานธรการ ๕

สารวจครภณฑทมอยใหครบถวนกบรายงานใหเปนปจจบน







(๒)


(๓)


(๔)


(๕)


(๖)


(๗)

กจกรรม ๓. การดาเนนคดทอยในระหวางพจารณาของศาลหรอกระบวนการบงคบคด

วตถประสงค เพอใหงานดานกฎหมายดาเนนคดจนสนสดกระบวนการตามทกฎหมายกาหนด

๑. คนควาจากเอกสารเดมทมอย ๒. ปรกษาหวหนาระดบตางๆ ทมความรความเขาใจในคดนนๆ

๑. ขาดความเขาใจใน ขอเทจจรงในคดนนๆ ๒. ขอเทจจรงบางสวนขาดความตอเนองหรอสญหาย

- การดาเนนคดในแตละคดมระยะเวลานานมาก และขาราชการทรบผดชอบคดไดโอนยายไป จงทาใหขาดความตอเนองในการดาเนนคด ซงขาราชการทอยอาจไมทราบขอเทจจรงเทาทควร หรอดาเนนกระบวนการทรบผดชอบตอเนองในคด

๑. คนควาจากเอกสารเดมทมอยทงขอเทจจรงและขอกฎหมาย ๒. ปรกษาหวหนาระดบตางๆ ท มความรความเขาใจในคดนนๆ ๓. รวบรวมขอมลและขอเทจจรงกบกอง, ฝายทรบผดชอบโครงการนนๆ

๓๐ ก.ย. ๒๕๕๘

๑. นายสวทย แสงสน นตกร ๓ ๒. น.ส.ดวงฤทย รตนวรชาต นตกร ๓ ๓. พนกงานจางฝายนตการ







(๒)


(๓)


(๔)


(๕)


(๖)


(๗)

กจกรรม ๔. โครงการพฒนาชายหาดแมราพงอยางยงยนในภาพรวม

วตถประสงค ๑. เพอแกไขปญหาการบกรกพนทชายหาดของชมชนประมงและกลมรานคาอาหารทะเล ๒. เพอแกไขปญหาสงแวดลอมทงดานทศนยภาพของชายหาดปญหาการปลอยนาเสยและขยะมลฝอย

- ตดตามความคบหนากบอทยานฯ ในการดาเนนการใหผประกอบการเขาอยรานคา

- ตดตามความคบหนากบอทยาน

หากผประกอบการรานคา จานวน ๔๑ ราย ไมเขา ประจารานคาตามระเบยบ ของอทยานฯ จะดาเนนการ ดงน ๑. ใหผประกอบการรานคา ดาเนนการรอถอนรานชวคราวออกจากหาดแมราพง ๒. หากพนกาหนดอทยานฯ จะดาเนนการออกคาสงรอถอน ตามมาตรา ๒๒ ๓. ตดสทธการเขาอยในรานคา

- เชญประชม คณะกรรมการ จดระเบยบชายหาด หารอ รวมกนแกปญหาใหแลวเสรจ - ตดตามความคบหนาจาก อทยานฯ ดงน ๑. การเขาอยของผประกอบการ ๒. การสงมอบพนทจากองคการบรหารสวนจงหวดระยอง ใหสงอทยานฯ

๓๐ ก.ย. ๒๕๕๘

น.ส.ขวญจตร สงหคา เจาหนาทวเคราะหนโยบายและแผน ๖ว น.ส.คนงนตย กมทชาต หวหนาฝายการทองเทยวและประชาสมพนธ







(๒)


(๓)


(๔)


(๕)


(๖)


(๗)

กจกรรม ๕. งานธรการ

วตถประสงค - เพอใหการปฏบตงานดานสารบรรณ มการจดเกบใหมประสทธภาพและเกบเอกสารใหเปนระเบยบเรยบรอยคนหาไดเรว

๑.จดทาเอกสารใหเรวขนเพอใหทนตอเวลา ๒. จดลาดบความสาคญของงานเอกสาร เพอกนการสญหายของเอกสารตางๆ ๓. จดเกบเอกสารใหเปนระบบโดยแยกประเภทหนงสอ และ ลงวนทกากบ

๑. มการตรวจสอบเอกสารรบ-สงในระบบ ๒. มการควบคม โดยใชสมดทะเบยนคมการรบ-สง หนงสอ

๑. ขนตอนการทาเอกสารตางๆ มความลาชา ๒. เอกสารผานหลายขนตอนกวาจะเสรจ

๑.จดทาเอกสารใหเรวขนเพอใหทนตอเวลา ๒. จดลาดบความสาคญของงานเอกสาร เพอกนการสญหายของเอกสารตางๆ ๓. จดเกบเอกสารใหเปนระบบโดยแยกประเภทหนงสอ และ ลงวนทกากบ

๓๐ ก.ย. ๒๕๕๘

น.ส.พลศร ภาคพเศษ เจาพนกงานธรการ ๖ว







(๒)


(๓)


(๔)


(๕)

กาหนดเสรจ/ ผรบผดชอบ

(๖)


(๗)

กจกรรม ๖. การควบคม ดแลปองกนไวรสตางๆ เขาสระบบเครอขายภายในองคกร

วตถประสงค ๑. ลดความเสยงทอาจเกดแกระบบเครอขาย ๒. เพอใหคอมพวเตอรในระบบเครอขายสามารถทางานไดอยางมประสทธภาพ ๓. การลดความเสยงในการแพรกระจายของไวรสในระบบเครอขาย

๑. มระบบปองกนไวรส ๒. มการตรวจเชคไวรสในระบบทกวน

๑. ระบบปองกนสามารถตรวจจบไวรสทแพร กระจายในระบบเครอขายได ๒. เมอตรวจพบไวรสในเครองคอมพวเตอรลกขายทาการกาจดไวรสออกจากระบบ

๑. บคลากรในองคกรยงนา อปกรณบนทกขอมลทอาจตดไวรสเขามาเชอมตอกบคอมพวเตอรในระบบเครอขาย

๑. ใชระบบปองกนไวรสแบบ แมขายทสามารถอพเดทไวรสตวใหมไดเสมอ ๒. ทาความเขาใจและกาหนดวธการใชงานอปกรณบนทกขอมลเขามาเชอมตอในระบบเครอขายของบคลากร เพอความปลอดภยจากการแพรกระจายของไวรส

๓๐ พ.ย. ๒๕๕๗

น.ส.ธญลกษณ จนทรเนตร เจาหนาทระบบงานคอมพวเตอร ๖ว







(๒)


(๓)


(๔)


(๕)


(๖)


(๗)

กจกรรม ๗. โครงการฝกสอนอาชพ คนพการ และผดแลคนพการ(หลกสตรการทาผลตภณฑจากนมแพะ) ประจาป ๒๕๕๗

วตถประสงค ๑. เพอเปนการฝกอาชพใหกบคนพการ และผดแลคนพการ ๒. เพอสงเสรมอาชพ และเพมรายไดใหกบคนพการ และผดแลคนพการ ๓. เพอเปนการเพมมลคาและแปรรปผลตภณฑจากนมแพะ

๑. ใหการดแลและทาความเขาใจอยางใกลชด เนองจากผเขารวมอบรมมความพการแตกตางกน ๒. เพมระยะเวลาในการอบรมใหเหมาะสมกบเนอหา ๓. วทยากรตองหมนสงเกตและคอยใหความชวยเหลออยางใกลชด ๔. มการประสานงานกบหนวยงานทเกยวของ ทงภาครฐและภาคเอกชน

- ตดตามประเมนผลโครงการ โดยมการฝกภาคปฏบต

๑. ความแตกตางของผเขารบการอบรม ทาใหยากตอการ กาหนดหลกสตรและวธการสอน ผเขารวมอบรมเปนคนพการ ๒. ความยากลาบากในการเดนทาง ของผเขารบการอบรม ๓. ระยะเวลาในการอบรมนอยเกนไป

๑. ใหการดแลและทาความเขาใจอยางใกลชด เนองจากผเขารวมอบรมมความพการแตกตางกน ๒. เพมระยะเวลาในการอบรมใหเหมาะสมกบเนอหา/กจกรรม๓. วทยากรตองหมนสงเกตและคอยใหความชวยเหลออยางใกลชด ๔. มการประสานงานกบหนวยงานทเกยวของ ทงภาครฐและภาคเอกชน

๓๐ ก.ย. ๒๕๕๘

นางสภาพร นามไร (นกบรหารงานทวไป ๗)







(๒)


(๓)


(๔)


(๕)


(๖)


(๗)

กจกรรม ๘. โครงการพฒนาศกยภาพเรองเพศศกษารอบดานในแกนนาชมชนและวยรนกลมเสยงจงหวดระยอง ประจาป งบประมาณ ๒๕๕๗

วตถประสงค ๑. เพอใหแกนนาชมชน ผปกครอง และวยรนกลมเสยงมความรความเขาใจเกยวกบเพศศกษา ๒. เพอใหวยรนและเยาวชนสามารถปองกนโรคตดตอทางเพศสมพนธ และการวางแผนครอบครว ๓. เพอลดอตราการตงครรภ ไมพรอมในวยรน

๑. เพมระยะเวลาและจดหาสถานทในการอบรมใหเหมาะสมกบเนอหา/กจกรรม ๒. วทยากรผฝกอบรมและบรรยายคอยสงเกตและทดสอบความเขาใจของผอบรมอยางใกลชด ๓. มการประสานงานกบหนวยงานทรบผดชอบทเกยวของกบการจดโครงการอยางตอเนอง ๔. เพมชองทางประชาสมพนธ เพอใหประชาชนไดรบทราบเกยวกบโครงการอยางทวถง

๑. ระยะเวลาในการอบรม ๒. ตดตามประเมนผลแบบสอบภามการประเมนผลโครงการ ๓. การประสานงานกบหนวยงานทรบผดชอบ

๑. ระยะในการจดอบรมนอยไปอาจทาใหผเขารบการอบรมไดรบความรและความเขาใจไมเพยงพอ ๒. การจดทาโครงการไมตอเนองอาจทาใหผเขาอบรมสญเสยโอกาสพฒนาความรทไดรบใหทนสมยตอเหตการณในปจจบน ๓. โครงการมการประชาสมพนธ นอย ทาใหประชาชนรบทราบไมทวถงในการเขาโครงการ

๑. เพมระยะเวลาและจดหาสถานทในการอบรมใหเหมาะสมกบเนอหา/กจกรรม ๒. วทยากรผฝกอบรมและบรรยายคอยสงเกตและทดสอบความเขาใจของผอบรมอยางใกลชด ๓. มการประสานงานกบหนวยงานทรบผดชอบทเกยวของกบการจดโครงการอยางตอเนอง ๔. เพมชองทางประชาสมพนธเพอใหประชาชนไดรบทราบเกยวกบโครงการอยางทวถง

๓๐ ก.ย. ๒๕๕๘

นางเพชรมณ จรงวงศเสถยร

พยาบาลวชาชพ ๕







(๒)


(๓)


(๔)


(๕)


(๖)


(๗)

กจกรรม ๙. โครงการสงเสรมสภาพคลองในการซอ – ขายผลไมขององคการบรหารสวนจงหวดระยอง ประจาป ๒๕๕๗

วตถประสงค ๑. เพอใชในการหมนเวยนรบซอ – ขาย ผลผลตทางเกษตร ๒. เพอสรางกลไกการตลาดใหสามารถชวยเหลอเกษตรในจงหวดระยองใหสามารถจาหนายผลผลตไดในราคาท สงกวาทองตลาด ๓. เพอบรรเทาปญหาราคา ผลผลตตกตา

- ประสานองคกรปกครอง สวนทองถนและกลมวสาหกจชมชนและผประกอบการทมความสนใจในการรวบรวมและระบายผลผลตออกแหลงผลตทงภายในและภายนอกประเทศ

- การตดตามประเมนผลพบวา ควรตรวจตดตามการดาเนนงานขององคกรทเขารวมโครงการอยางใกลชด

- การตดตามทวงถามการชาระเงนใหทนตอวนครบกาหนดโครงการ

- ประสานองคกรปกครอง สวนทองถนและกลมวสาหกจชมชนและผประกอบการทมความสนใจในการรวบรวมและระบายผลผลตออกแหลงผลตทงภายในและภายนอกประเทศ

๓๐ ก.ย. ๒๕๕๘

น.ส. กจญารศม สายทองอนทร

(นกพฒนาชมชน ๕)







(๒)


(๓)


(๔)


(๕)


(๖)


(๗)

กจกรรม ๑๐. โครงการจดตงตลาดกลางผลไม (ชวคราว) ประจาป ๒๕๕7 วตถประสงค 1.เพอใหมสถานทจดจาหนายผลผลตไดในราคาทเปนธรรม 2. เพออานวยความสะดวกในการขนสง 3. เพอเปนการสรางเครอขายระหวางกลมเกษตรกร กบผรบซอผลผลต

1. ประสานการไฟฟาสวนภ มภาคระยอง และ การประปาระยอง เพอตดตงระบบไฟฟาและนาประปาชวคราว ใหทนตอฤดกาลการผลต 2 . ประสานกล ม วสาหก จช ม ช น ช า ว ส ว น ผ ล ไ ม อ.บานคาย และ กลมวสาหกจชมชนชาวสวนผลไม อ.เมอง จงหวดระยอง เพอควบคมการคดสรรคณภาพของผลไม

- การตดตามประเมนผลพบวา ควรมการขยายพนทการจดตงตลาดผลไมชวคราวใหมพนทเพยงพอต อ ก า ร น า ผ ล ไ ม ม าจาหนาย

- พนทการจดจาหนาย ไมเพยงพอตอความตองการเนองจากมเกษตรกรในพน ท อาเภอเขาชะเมา และอาเภอแกลง เดนทางมาขอพนท เพอจดหนายผลผลต ทางการเกษตรเพมเตมดวย

1 . ประสานการ ไฟ ฟ าส วนภมภาคระยอง และ การประปาระยอง เพอตดตงระบบไฟฟาและนาประปาชวคราว 2. ประสานกลมวสาหกจชมชนชาวสวนผลไม อ.บานคาย และ กลม วสาหกจชมชนชาวสวนผลไม อ .เมอง จงหวดระยอง เพอควบคมการคดสรรคณภาพของผลไม

30 ก.ย. 255๘ น.ส.กจญารศม สายทองอนทร

(นกพฒนาชมชน 5)







(๒)


(๓)


(๔)


(๕)


(๖)


(๗)

กจกรรม ๑๑ . โครงการฝกอบรมการปลกพชไรดน (Hydroponics) วตถประสงค 1. เพอสงเสรม วจย พฒนา และถายทอดเทคโนโลยดานการผลต การตลาด การจ ด ก า ร ท ไ ด ม า ต ร ฐ า น สเกษตรกร 2. เพอสงเสรมและพฒนาองคความรของเกษตรกรในการผลตพชแผนใหม ปลอดภยจากสารพษ 3. เพอเปนการสงเสรมและสนบสนนชองทางการจาหนายผลผลต รวมทงการสงเสรมการพฒนาผลตภณฑและบรรจ

ภณฑ (Packaging) สาหรบตลาดในประเทศ

1. ประสานสานกสงเสรมและพฒนาการเกษตรเขตท 2. ในการจดหาวทยากรทมความรและกลมเปาหมายในการเขารวมการฝกอบรม

- การตดตามประเมนผลพบวา ควรมการจดหาวทยากรทมความพรอม และความรความสามารถในการถายทอดการปลกพชไรดน และควรมการป ร ะ ช า ส ม พ น ธ ไ ป ย งอ ง ค ก ร ป ก ค ร อ ง ส ว นท อ ง ถ น ใ น ก า ร จ ด ห าเกษตรกรและผสนใจในพนทเขารวมฝกอบรม

- การประชาสมพนธใหแก ผทมความสนใจในการปลกผก ไรดน ยงไมทวถง ครอบคลม ทงจงหวด

- ประสานสานกสงเสรมและพฒนาการเกษตรเขตท 3 ในการจดหาวทยากรทมความรและกลมเปาหมายในการเขารวมการฝกอบรม

30 ก.ย. 255๘

น.ส.กจญารศม สายทองอนทร








(๒)


(๓)


(๔)


(๕)


(๖)


(๗)

กจกรรม ๑๒ . โ ค ร ง ก า ร ป ร บ ป ร งคณภาพมงค ดผ ว มนขององคการบรหารสวนจงหวดระยอง ประจาปงบประมาณ พ.ศ. 2557 วตถประสงค 1 . เ พ อ เ ป น ก า ร ต อยอดโครงการปรบปรงคณภาพมงคดผวมนประจาป 2556 ใหครอบคลมพนทเพาะปลกของเกษตรกรเพมมากขน 2. เพอสงเสรมและพฒนาองคความรในการปรบปรงคณภาพผลผลต ใหไดตามมาตรฐานของตลาดตางประเทศ (GAP)

1. ชแจงใหเกษตรกรเกดความเขาใจ และความรวมมอในการจดซอวสด ฯ เพมเตม 2. ประสาน อบต. หรอบรษทเอกชน ทเขารวมโครงการใหการสนบสนนเพมเตม

- การตดตามประเมนผลพ บ ว า ค ว ร พ จ า ร ณ าคดเลอกองคกรปกครองสวนทองถน ทมความพ ร อ ม ใ น ก า ร เ ข า ร ว มโครงการ

- วสดภณฑทางการเกษตรทสนบสนนใหแกเกษตรกรท เขารวมโครงการ ฯ ไมเพยงพอตอความตองการ

1. ชแจงใหเกษตรกรเกดความเขาใจ และความรวมมอในการจดซอวสด ฯ เพมเตม 2. ประสาน อบต. หรอบรษทเอกชน ทเขารวมโครงการใหการสนบสนนเพมเตม

30 ก.ย. 255๘ น.ส.กจญารศม สายทองอนทร








(๒)


(๓)


(๔)


(๕)


(๖)


(๗)

วตถประสงค (ตอ) 3. เพ อเปนการสนบสนนกา รแก ไ ขป ญหาผลผล ตดอยคณภาพ 4. เพอเปนการสงเสรมและสนบสนนชองทางการจาหนายผลผลต รวมทงสราง Brand Name ของผลผลตในจงหวดระยอง รวมทงการสงเสรมการพฒนาบรรจภณฑ (Packaging) สาหรบตลาดในประเทศ







(๒)


(๓)


(๔)


(๕)


(๖)


(๗)

กจกรรม ๑๓. โครงการเฝาระวงและป อ งก นปญหายา เสพ ตด ใ น พ น ท จ ง ห ว ด ร ะ ย อ ง ประจาป 2557 วตถประสงค 1. เพอประโยชนและความสงบสขของสงคม ชมชน ในพนทจงหวดระยอง 2. เพอใชชดตรวจสารยาเสพตดในปสสาวะพสจนยนยนผลการเสพยาเสพตด 3 . เ พอ เปนการปองกน ปราบปราม บาบดรกษา ฟนฟ และเฝาระวงการแพรระบาดของยาเสพตด

๑. มการตดตามสอบถามและประสานง าน กบหน ว ย ง าน ทเกยวของทงภาครฐภาคเอกชน อยางตอเนองและชดเจน 2. บรรจเขาแผนพฒนาสามป อบจ.

1. ตดตามประเมนผลแบบสอบถามตดตามประเมนผลโครงการฯ 2.บรรจเขาแผนพฒนา สามป อบจ.

๑.ปญหายาเสพตดในพนทจงหวดระยอง ยงมอยางตอเนอง 2.ประชาชนและเยาวชนในพนทจงหวดระยอง ไมใหความรวมมอ

๑. มการตดตามสอบถามและประสานง านก บหน ว ย ง าน ทเกยวของทงภาครฐภาคเอกชน อยางตอเนองและชดเจน 2. บรรจเขาแผนพฒนาสามป อบจ.

30 ก.ย. ๒๕๕๘

นายวทยา สยามไชย นกพฒนาชมชน 5







(๒)


(๓)


(๔)


(๕)


(๖)


(๗)

กจกรรม ๑๔. รายงานผลการดาเนนตามแผนงานสงเสรมการปกครองระบอบประชาธปไตยอนมพระมหากษตรยทรงเปนประมขและการธารงไว ซงสถาบนหลกของชาต ในพนท เปนประจาทกเดอน วตถประสงค 1.เพอเทดทนพทกษรกษาไว ซงสถาบนพระมหากษตรย 2.เพอสงเสรมการปกครองระบอบประชาธปไตยอนมพระมหากษต ร ยทรง เปนประมข

๑.มการประสานงานกบหนวยงานภายในองคกรอยางตอเนอง 2. บรรจเขาแผนพฒนาสามป อบจ.

1.ตดตามประเมนผลกจกรรม/โครงการ 2.บรรจเขาแผนพฒนาสามป อบจ.

- การขอความรวมมอแตละหน ว ย ง านภ าย ในอ งค ก ร ไมตอเนอง

๑. มการตดตามสอบถามและประสานง านก บหน ว ย ง าน ภายในองคกรอยางตอเนอง และชดเจน 2. บรรจเขาแผนพฒนาสามป อบจ.

30 ก.ย. ๒๕๕๘

นายวทยา สยามไชย นกพฒนาชมชน 5







(๒)


(๓)


(๔)


(๕)


(๖)


(๗)

กจกรรม ๑๕. โครงการพฒนาศกยภาพผสงวยใสใจรกสขภาพ อาเภอบ า น ค า ย จ ง ห ว ด ร ะ ย อ ง ประจาป งบประมาณ พ .ศ . 255๗ วตถประสงค 1. เพอพฒนาศกยภาพการดแลสขภาพรางกายสขภาพจต และอารมณของผสงอาย 2. เพอใหผสงอายไดพบปะเพอนในวยเดยวกนในการแลกเปลยนความร ความคดเหน และทากจกรรมรวมกน

1. เพมระยะเวลาและจดหาสถานทในการอบรมใหเหมาะกบเนอหา/กจกรรม 2. วทยากรผฝกอบรมคอยสงเกตและทดสอบความเขาใจของผเขารบการอบรมอยางใกลชด 3. มการประสานกบหนวยงานทรบผดชอบทเกยวของกบการจดทาโครงการอยางตอเนอง

- ตดตามประเมนผลโครงการฯ โดยใชแบบสอบถามหรอลงพนทสารวจ

ความเสยง 1. ระยะเวลาในการจดอบรมนอยไปอาจทาใหผเขาอบรมไดรบความรและ ความเขาใจไมเพยงพอ 2. การจดทาโครงการไมตอเนอง อาจทาใหสราง เครอขายและความเปนผนาชมชนลดลง ๓. ประชาชนไมใหความรวมมอ

1. เพมระยะเวลาและจดหาสถานทในการอบรมใหเหมาะกบเนอหา/กจกรรม 2. วทยากรผฝกอบรมคอยสงเกตและทดสอบความเขาใจของ ผ เ ขา รบการอบรมอยางใกลชด 3. มการประสานกบหนวยงานทรบผดชอบทเกยวของกบการจดทาโครงการอยางตอเนอง

30 ก.ย. 255๘

น.ส.อภรด โชนรตน (พยาบาลวชาชพ ๕)







(๒)


(๓)


(๔)


(๕)


(๖)


(๗)

วตถประสงค (ตอ) 3. เ พ อ ให ผ ส ง อาย ไ ด ร บความร และประสบการณอ น เ ป น ป ร ะ โ ย ช น ต อสขภาพทงทางดานรางกายและจตใจ สามารถนา ไปปรบใชกบชวตประจาวนได ๔ . เ พ อส ร า งการบร ก า ร เช ง รกในชมชน ด านการสงเสรมสขภาพ การปองกนโรค การรกษา และฟนฟสมรรถภาพของผสงอาย







(๒)


(๓)


(๔)


(๕)


(๖)


(๗)

กจกรรม ๑๖. การจดระเบยบรานคาภ า ย ใ น สน า มก ฬ า ก ล า งจงหวดระยอง วตถประสงค - เพอจดระเบยบรานคาใหมความเปนระเบยบเรยบรอย

1. เนนยาและขอความรวมมอรานคาภายในสนามกฬา ใหทาตามระเบยบ และหามตอเตมรานออกนอกบรเวณทกาหนด 2. กาชบให รปภ.และเจาหนาทผ รบผดชอบดแล ตรวจตรารานคาอยเสมอ

๑ . ต ดตาม สอบถามและ ขอความร วมมอใ ห ร านค าป ฏ บ ต ต า ม ร ะ เ บ ย บ ๒. กาชบเจาหนาท รปภ. และเจาหนาทผ รบผดชอบ ดแลรานคาตรวจตราอยเสมอ

ความเสยง - รานคาบางรานตอเตมราน จากบรเวณทกาหนด ทาใหการจราจรตดขดและอาจทาใหเกดอบตเหตทางถนนได

1. เนนยาและขอความรวมมอรานคาภายในสนามกฬา ใหทาตามระเบยบ และหามตอเตมรานออกนอกบรเวณทกาหนด 2. กาชบให รปภ.และเจาหนาทผ รบผดชอบดแล ตรวจตรารานคาอยเสมอ

30 ก.ย. 255๘

นายกฤษฎา บญญนรงษ นางสาวนชจรย สดศร นายบลลงค เสองามเอยม นายปกรณ ศรชมสน นางสาวจรพร ประเสรฐธรรม

๑. ตดตาม สอบถามและ ขอความรวมมอใหรานคาปฏบตตามระเบยบ ๒. กาชบเจาหนาท รปภ. และเจาหนาทผรบผดชอบ ดแลรานคาตรวจตราอยเสมอ







(๒)


(๓)


(๔)


(๕)


(๖)


(๗)

กจกรรม ๑๗. การบารงรกษาพสดและครภณฑ

วตถประสงค - เพอใหพสด - ครภณฑอยในสภาพใชงานไดด และมใหสญหายเปนไปตามระเบยบพสด

๑. เนนยาและขอความรวมมอจากผขอยม เมอนาของมาสงคนใหแจงใหเจาหนาทรบคนและตรวจนบใหครบตามจานวนทยมไป ๒. กาชบใหเจาหนาทผรบผดชอบดแลโรงยมสเปด-ปดประตใหเปนเวลาและคอยตรวจตราผมาขอใชบรการ ๓. กาชบใหเจาหนาท รปภ.ตรวจตราคนเขาออกและคอยตรวจสอบรถทขนสมภาระเขา-ออกภายในสนามกฬาฯ

๑. ตดตามทวงถาม พสด –ครภณฑ จากผขอยม เมอครบกาหนดสงคน และเมอไดรบ พสด - ครภณฑคนแลวใหดาเนนการตรวจนบในทนทวาครบตามจานวนทยมไปหรอไม ๒. กาชบเจาหนาท รปภ.และเจาหนาทผรบผดชอบดแลพสด – ครภณฑ ใหคอยสารวจตรวจตราวามการใชครภณฑและไดปฏบตตามระเบยบพสดหรอไม

- บางครงผขอยมนาพสดและครภณฑมาสงคน โดยไมแจงใหเจาหนาททราบและเมอเจาหนาทมาตรวจนบในภายหลงกพบวาจานวนไมครบ พสดและครภณฑชารดเสยหาย

๑. เนนยาและขอความรวมมอจากผขอยม เมอนาของมาสงคนใหแจงใหเจาหนาทรบคนและตรวจนบใหครบตามจานวนทยมไป ๒. กาชบใหเจาหนาทผรบผดชอบดแลโรงยมสเปด-ปดประตใหเปนเวลาและคอยตรวจตราผมาขอใชบรการ ๓. กาชบใหเจาหนาท รปภ.ตรวจตราคนเขาออกและคอยตรวจสอบรถทขนสมภาระเขา-ออกภายในสนามกฬาฯ

30 ก.ย. 255๘

นายกฤษฎา บญญนรงษ นางสาวนชจรย สดศร นายปกรณ ศรชมสน

๑. ตดตามทวงถาม พสด –ครภณฑ จากผขอยม เมอครบกาหนดสงคน และเมอไดรบ พสด - ครภณฑคนแลวใหดาเนนการตรวจนบในทนทวาครบตามจานวนทยมไปหรอไม ๒. กาชบเจาหนาท รปภ.และเจาหนาทผรบผดชอบดแลพสด – ครภณฑ ใหคอยสารวจตรวจตราวามการใชครภณฑและไดปฏบตตามระเบยบพสดหรอไม







(๒)


(๓)


(๔)


(๕)


(๖)


(๗)

กจกรรม ๑๘. การขอใชพนทสนามกฬากลางจงหวดระยอง

วตถประสงค ๑. เพอสงเสรม และสนบสนนใหออกกาลงกายและเลนกฬา ๒. เพอตอบสนองความ พงพอใจของผมาใชบรการสนามกฬาฯ

๑. จดทาตารางการขอใชสนามกฬากลางจงหวดระยอง เพอไมใหมการขอใชซาซอน ๒. ชแจงใหผขอใชสนาม กฬาฯ ทราบ วาตองมหนงสอขอใชสนามกฬาฯ กอนการจดกจกรรมลวงหนา ๓. กาชบใหเจาหนาทผรบผดชอบหมนตรวจสอบตารางการขอใชเสมอ

- จดแบงและมอบหมายเจาหนาทผรบผดชอบหมนตรวจสอบตารางการขอใช สนามกฬาฯ และประสาน งานกบผขอใชสนามฯ

๑. ผขอใชบรการสนามกฬาฯ ไมมหนงสอขอใชอยางถกตอง และไมทาความเขาใจในขนตอนการขอใชสนามกฬาฯ ๒. ไมสามารถลงตารางการ ขอใชสนามกฬาฯ ได

๑. จดทาตารางการขอใชสนามกฬากลางจงหวดระยอง เพอไมใหมการขอใชซาซอน ๒. ชแจงใหผขอใชสนามกฬาฯ ทราบ วาตองมหนงสอขอใชสนามกฬาฯ กอนการจดกจกรรมลวงหนา ๓. กาชบใหเจาหนาทผรบผดชอบหมนตรวจสอบตารางการขอใชเสมอ

30 ก.ย. 255๘

นายกฤษฎา บญญนรงษ นางสาวนชจรย สดศร นายบลลงค เสองามเอยม นายปกรณ ศรชมสน นางสาวกลธดา รงสมนตวงศ นายประสทธ สาคะรงค นางสาวลดดา จรยะภม นางสาวจรพร ประเสรฐธรรม นางสาวนาทพย บปผาชาต

๑. ผขอใชบรการสนามกฬาฯ ไมมหนงสอขอใชอยางถกตอง และไมทาความเขาใจในขนตอนการขอใชสนามกฬาฯ ๒. ไมสามารถลงตารางการขอใชสนามกฬาฯ ได







(๒)


(๓)


(๔)


(๕)


(๖)


(๗)

กจกรรม ๑๙. การจดระบบงานควบคมภายใน

วตถประสงค เพอให อบจ.ระยอง ดาเนนการจดระบบงานควบคมภายในใหเปนไป ตามระเบยบกาหนดมาตรฐานการควบคมภายใน พ.ศ. ๒๕๔๔

- ศกษาคนควา หาขอมลเพมเตมเกยวกบการจดทาระบบงานควบคมภายในอยเสมอ

๑. ตดตามประเมนผลอยางตอเนองสมาเสมอ ๒. กาหนดใหแตละกองจดทาบนทกความเสยงและรายงานทกเดอน ๓. รายงานผลผบงคบบญชาทกเดอน

๑. บคลากรบางหนวยงานวเคราะหประเมนความเสยงไดไมครบตามมาตรฐานทกาหนด๒. บางหนวยงานไมสามารถสงรายงานใหสานกปลดฯ ภายในระยะเวลาทกาหนดได

๑. จดทาแผนตรวจตดตามฯ และชแจงผเกยวของโดยตรง เพอสรางความเขาใจ พรอมทงใหขอเสนอแนะทเปนประโยชนกบหนวยงาน ๒. แจงเวยนระเบยบฯ และหนงสอสงการทเกยวของกบงานควบคมภายในตวใหม

๓๐ ก.ย. ๒๕๕๘

๑. น.ส.สกลรตน อนทรคณ จนท.บรหารงานทวไป ๕ ๒. น.ส.ฐานตดา มณดวง จนท.ธรการ ๔ ๓.น.ส.พนารตน ศรฟอง ผช.จนท.ระบบงานคอมพวเตอร

แบบ ปย. ๑

ชอสวนงานยอย สานกปลดองคการบรหารสวนจงหวด รายงานผลการประเมนองคประกอบของการควบคมภายใน

ณ วนท ๓๐ กนยายน พ.ศ. ๒๕๕๗

องคประกอบการควบคมภายใน (๑)

ผลการประเมน / ขอสรป (๒)

๑. สภาพแวดลอมการควบคม สภาพแวดลอมภายใน และภายนอก ๑.๑ กจกรรมงานดานการกากบดแลรถยนตของสานกปลดฯ - สภาพ/อายการใชงานของรถ - ความปลอดภยในการขบขของคนขบ/การรกษา/กฎจราจร สภาพรางกายจตใจ ๑.๒ กจกรรมดานการควบคมพสด – ครภณฑ - ครภณฑทสารวจไมตรงกบรายงาน - ไมพบครภณฑทสารวจ ๑.๓ กจกรรมการดาเนนงานตามแผนงานสงเสรมการปกครอง ระบอบประชาธปไตยอนมพระมหากษตรยทรงเปนประมขและการ ธารงไว ซงสถาบนหลกของชาต ในระดบพนท - รายงานผลการดาเนนงานฯ ประจาเดอน ใหจงหวดทราบ ไมตรงตามระยะเวลาทกาหนด - หนวยงานทไดรบมอบหมายไมใหความรวมมอ ๑.๔ กจกรรมการจดหาประโยชนในทรพยสนของ อบจ.ระยอง - การสอสารกบบคคลทออกไปหาขอมลไมมเอกสารใหบคคลดงกลาวด ทาใหขาดความนาเชอถอ ๑.๕ กจกรรมโครงการพฒนาชายหาดแมราพงอยางยงยนใน ภาพรวม - สภาพอากาศชายทะเลทมพายลมแรง ทาใหการซอมแซม แลวเสรจยงเกดความเสยหายไดตลอดเวลา - ผประกอบการไมใหความรวมมอกบอทยานแหงชาต เขาแหลมหญา – หมเกาะเสมด ในการเขาอยอาศย ๑.๖ กจกรรมงานธรการ - ขนตอนการทาเอกสารตางๆ มความลาชา - เอกสารผานหลายขนตอนกวาจะเสรจ ๑.๗ กจกรรมการควบคม ดแล ปองกนการทางานของระบบ เครอขายคอมพวเตอรภายในองคกร - ไมสามารถทาการดาวโหลดโปรแกรมททาหนาทเปน Switch ได จงทาใหใชระบบเครอขายไมได ๑.๘ กจกรรมโครงการเสรมสรางคณธรรมจรยธรรมเยาวชนไทย หางไกลยาเสพตด ประจาป ๒๕๕๖ - การสอสารกบหนวยงานทเกยวของขาดความชดเจน - การจดทาโครงการตดตอกนจน ทาใหไมสามารถวางแผน งานไดทน

ผลการประเมน สานกปลดองคการบรหารสวนจงหวด ไดวเคราะห ประเมนระบบการควบคมภายใน ตามภารกจงานประจา โดยวเคราะหประเมนผลตามองคประกอบมาตรฐานการควบคมภายใน ตามระเบยบคณะกรรมการตรวจเงนแผนดน วาดวยการกาหนดมาตรฐานการ ควบคมภายใน พ.ศ. ๒๕๔๔ พบกจกรรมทมความเสยง ในภารกจ ๑๘ กจกรรม คอ ๑. กจกรรมดานการกากบดแลรถยนตของสานกปลดฯ ๒. กจกรรมดานการควบคมพสด – ครภณฑ ๓. กจกรรมการดาเนนงานตามแผนงานสงเสรมการปกครองระบอบ ประชาธปไตยอนมพระมหากษตรยทรงเปนประมขและการธารงไว ซงสถาบนหลกของชาต ในระดบพนท ๔. กจกรรมการจดหาประโยชนในทรพยสนของ อบจ.ระยอง ๕. กจกรรมโครงการพฒนาชายหาดแมราพงอยางยงยนในภาพรวม ๖. กจกรรมงานธรการ ๗. กจกรรมการควบคม ดแล ปองกนการทางานของระบบเครอขายคอมพวเตอรภายในองคกร ๘. กจกรรมโครงการเสรมสรางคณธรรมจรยธรรมเยาวชนไทยหางไกล ยาเสพตด ประจาป ๒๕๕๖ ๙. กจกรรมโครงการจดหาชดตรวจสารยาเสพตด ในปสสาวะ ประจาป ๒๕๕๖ ๑๐. กจกรรมโครงการบรณาการงานแมลกสขภาพดสตรไทย หางไกลโรคมะเรง ประจาปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๖ ๑๑. กจกรรมโครงการพฒนาศกยภาพและสรางเสรมสขภาพ ผสงอายระยะยาวในจงหวดระยอง ประจาปงบประมาณ ๒๕๕๖ ๑๒. กจกรรมโครงการพฒนาคณภาพชวต ผสงอาย ผดอย โอกาสและผนาองคกรดานสขภาพในชมชนจงหวดระยอง ประจาป งบประมาณ ๒๕๕๖ ๑๓. กจกรรมโครงการฝกสอนอาชพนวดแผนไทยคนพการ และผดแล คนพการ (หลกสตรการนวดฝาเทา) ประจาป ๒๕๕๖ ๑๔. กจกรรมโครงการฝกสอนอาชพนวดแผนไทยคนพการ และ ผดแลคนพการ (หลกสตรการนวดตวเพอสขภาพ) ประจาป ๒๕๕๖ ๑๕. กจกรรมโครงการปรบปรงคณภาพมงคดผวมนขององคการบรหาร สวนจงหวดระยอง ประจาปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๖ ๑๖. กจกรรมการดแลรกษาพสดและครภณฑ ๑๗. กจกรรมการดแลความปลอดภยใหกบผใชบรการ สนามกฬาฯ จากไฟฟา






๑.๙ กจกรรมโครงการจดหาชดตรวจสารยาเสพตด ในปสสาวะ ประจาป ๒๕๕๖ - ปญหายาเสพตดในพนทจงหวดระยอง ยงมอยางตอเนอง - ประชาชนและเยาวชนในพนทจงหวดระยอง ไมใหความรวมมอ ๑.๑๐ กจกรรมโครงการบรณาการงานแมลกสขภาพดสตรไทย หางไกลโรคมะเรง ประจาปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๖ - ระยะเวลาในการจดอบรมนอยไป อาจทาใหผเขาอบรม ไดรบความรความเขาใจไมเพยงพอ - การจดทาโครงการ ไมตอเนอง อาจทาใหผเขาอบรมสญเสย โอกาสเพมเตมความรใหมๆ และฟนฟความรเดมทมอย - ประชาชนไมใหความรวมมอ ๑.๑๑ กจกรรมโครงการพฒนาศกยภาพและเสรมสรางสขภาพ ผสงอายระยะยาวในจงหวดระยอง ประจาปงบประมาณ ๒๕๕๖ - ระยะเวลาในการจดอบรมนอยไป อาจทาใหผเขาอบรม ไดรบความรความเขาใจไมเพยงพอ - การจดทาโครงการ ไมตอเนอง อาจทาใหผเขาอบรมสญเสย โอกาสพฒนาความรทมอยใหทนสมย - ประชาชนไมใหความรวมมอ - โครงการมการประชาสมพนธนอย ทาใหประชาชนไม รบทราบถงโครงการฯ ๑.๑๒ กจกรรมโครงการพฒนาคณภาพชวต ผสงอาย ผดอยโอกาส และผนาองคกรดานสขภาพในชมชนจงหวดระยอง ประจาปงบประมาณ ๒๕๕๖ - ระยะเวลาในการจดอบรมนอยไป อาจทาใหผเขาอบรมไดรบความรและความเขาใจไมเพยงพอ - การจดทาโครงการ ไมตอเนอง อาจทาใหสรางเครอขายและ ความเปนผนาชมชนลดลง - ประชาชนไมใหความรวมมอ ๑.๑๓ กจกรรมโครงการฝกสอนอาชพนวดแผนไทยคนพการและ ผดแลคนพการ (หลกสตรการนวดฝาเทา) ประจาป ๒๕๕๖ - ความแตกตางของผเขารบการอบรม ทาใหยากตอการกาหนดหลกสตรและวธการสอนผเขารวมอบรมเปนคนพการ - ความยากลาบากในการสอสารกบผเขารบการอบรม - ระยะเวลาในการจดทาโครงการมความกระชนชด

๑๘. กจกรรมการจดระบบงานควบคมภายใน ขอสรป ผลการประเมนจากการวเคราะห พบวา กจกรรมการดาเนนงานตามแผนงานสงเสรมการปกครองระบอบ ประชาธปไตยอนมพระมหากษตรยทรงเปนประมขและการธารงไว ซงสถาบนหลกของชาต ในระดบพนท,, การจดหาประโยชนใน ทรพยสน ของ อบจ.ระยอง , การควบคม ดแล ปองกนการทางานของระบบเครอขายคอมพวเตอรภายในองคกร, โครงการเสรมสรางคณธรรมจรยธรรมเยาวชนไทยหางไกลยาเสพตด ประจาป ๒๕๕๖, โครงการ จดหาชดตรวจสารยาเสพตด ในปสสาวะ ประจาป ๒๕๕๖, โครงการบรณาการงานแมลกสขภาพดสตรไทย หางไกลโรคมะเรง ประจาปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๖, โครงการพฒนาศกยภาพและสรางเสรม สขภาพผสงอายระยะยาวในจงหวดระยอง ประจาปงบประมาณ ๒๕๕๖,โครงการพฒนาคณภาพชวต ผสงอาย ผดอยโอกาสและผนาองคกร ดานสขภาพในชมชนจงหวดระยอง ประจาป งบประมาณ ๒๕๕๖, โครงการฝกสอนอาชพนวดแผนไทยคนพการ และผดแล คนพการ (หลกสตรการนวดฝาเทา) ประจาป ๒๕๕๖, โครงการฝกสอนอาชพ นวดแผนไทยคนพการ และผดแลคนพการ(หลกสตรการนวดตวเพอสขภาพ) ประจาป ๒๕๕๖, โครงการปรบปรงคณภาพมงคดผวมนของ องคการบรหารสวนจงหวดระยอง ประจาปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๖ การดแลรกษาพสดและครภณฑ, การดแล ความปลอดภยใหกบผใช บรการ สนามกฬาฯ จากไฟฟา มการปรบปรง และควบคมความเสยงทเพยงพอบรรลวตถประสงค สาหรบกจกรรมดานการกากบดแลรถยนต ของสานกปลดฯ, ดานการควบคมพสด – ครภณฑ, โครงการพฒนาชายหาดแมราพงอยางยงยนในภาพรวม, งานธรการ, และการจด ระบบงานควบคมภายใน ยงพบจดออนทเปนความเสยง ไดกาหนด แผนในการปรบปรงไวเรยบรอยแลว






๑.๑๔ กจกรรมโครงการฝกสอนอาชพนวดแผนไทยคนพการและผดแลคนพการ (หลกสตรการนวดตวเพอสขภาพ) ประจาป ๒๕๕๖ - ความแตกตางของผเขารบการอบรม ทาใหยากตอการกาหนดหลกสตรและวธการสอนผเขารวมอบรมเปนคนพการ - ความยากลาบากในการสอสารกบผเขารบการอบรม - ระยะเวลาในการจดทาโครงการมความกระชนชด ๑.๑๕ กจกรรมโครงการปรบปรงคณภาพมงคดผวมนขององคการ บรหารสวนจงหวดระยอง ประจาปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๖ - วสดภณฑทางการเกษตรทสนบสนนใหแกเกษตรกรทเขารวม โครงการฯ ไมเพยงพอตอความตองการ - ระยะเวลาในการจดทาโครงการมความลาชาทาใหไมทนตอ ฤดกาลออกผลผลต ๑.๑๖ กจกรรมการดแลรกษาพสดและครภณฑ - ผขอยมนาพสดครภณฑมาสงคน โดยไมแจงใหเจาหนาท มาตรวจนบในภายหลงกพบวาจานวนไมครบและพสดครภณฑชารดเสยหาย ๑.๑๗ กจกรรมการดแลความปลอดภยใหกบผใชบรการสนามกฬาฯ จากไฟฟา - มตนไมอยใกลสายไฟฟา - จานวนเจาหนาทมนอยทาใหดแลไดไมทวถง - ระบบแสงสวางในสนามกฬายงไมเพยงพอ ๑.๑๘ กจกรรมการจดระบบงานควบคมภายใน - บคลากรบางหนวยงานวเคราะหประเมนความเสยง ไดไมครบ ตามมาตรฐานทกาหนด - บางหนวยงานไมสามารถสงรายงานใหสานกปลดฯ ภายใน ระยะเวลาทกาหนด ๒. การประเมนความเสยง ๒.๑ กจกรรมงานดานการกากบดแลรถยนตของสานกปลดฯ - มการประเมนผลงานในการออก ปฏบตหนาทแตละงาน - มการตรวจความสะอาดและสภาพรถในทกสปดาห ๒.๒ กจกรรมดานการควบคมพสด – ครภณฑ - สารวจครภณฑทมอยใหครบถวนกบรายงานใหเปนปจจบน ๒.๓ กจกรรมการดาเนนงานตามแผนงานสงเสรมการปกครอง ระบอบประชาธปไตยอนมพระมหากษตรยทรงเปนประมขและการ ธารงไว ซงสถาบนหลกของชาต ในระดบพนท - ตดตามเรงรด เจาหนาทผรบผดชอบโดยตรง ใหรายงานผล การดาเนนงานฯ ตรงตามระยะเวลาทจงหวดกาหนด ๒.๔ กจกรรมการจดหาประโยชนในทรพยสนของ อบจ.ระยอง - ผเชาใหขอมลกบเจาหนาท ตามความเปนจรง

แบบ ปย. ๑ ชอสวนงานยอย สานกปลดองคการบรหารสวนจงหวด

รายงานผลการประเมนองคประกอบของการควบคมภายใน ณ วนท ๓๐ กนยายน พ.ศ. ๒๕๕๗



๒.๕ กจกรรมโครงการพฒนาชายหาดแมราพงอยางยงยนในภาพรวม - ตดตามงานจากผรบจาง ๒.๖ กจกรรมงานธรการ - มการตรวจสอบเอกสารรบ-สงในระบบ - มการควบคม โดยใชสมดทะเบยนคมการรบ-สง หนงสอ - สงเจาหนาทไปเขารบการอบรมเกยวกบงานธรการ ๒.๗ กจกรรมการควบคม ดแล ปองกนการทางานของระบบ เครอขายคอมพวเตอรภายในองคกร - ใชเครองสารองไฟฟาโดยการเปดเครองสารองไฟฟา ตลอดระยะเวลาในการใชงาน - เมอไฟฟาดบ รบทาการบนทกขอมลทยงคางอยทนท และปดเครอง คอมพวเตอรและอปกรณตางๆ ดวย - ใชอปกรณดบเพลง เมอเกดไฟฟาลดวงจรในเบองตน ๒.๘ กจกรรมโครงการเสรมสรางคณธรรมจรยธรรมเยาวชนไทย หางไกลยาเสพตด ประจาป ๒๕๕๖ - ตดตามประเมนผลแบบประเมนผลโครงการฯ - เรองระยะเวลาในการอบรมเหมาะสมกบเนอหา/กจกรรมและ วทยากรผฝกอบรมมความรความสามารถในการอบรม ๒.๙ กจกรรมโครงการจดหาชดตรวจสารยาเสพตดในปสสาวะ ประจาป ๒๕๕๖ - ตดตามประเมนผลตามแบบประเมนผลโครงการฯ ๒.๑๐ กจกรรมโครงการบรณาการงานแมลกสขภาพดสตรไทย หางไกลโรคมะเรง ประจาปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๖ - ตดตามประเมนผลโครงการในรปแบบสอบถามและลงพนทสารวจ ๒.๑๑ กจกรรมโครงการพฒนาศกยภาพและสรางเสรมสขภาพ ผสงอายระยะยาวในจงหวดระยอง ประจาปงบประมาณ ๒๕๕๖ - ตดตามประเมนผลโครงการในรปแบบสอบถามและลงพนทสารวจ ๒.๑๒ กจกรรมโครงการพฒนาคณภาพชวต ผสงอาย ผดอยโอกาส และผนาองคกรดานสขภาพในชมชนจงหวดระยอง ประจาปงบประมาณ ๒๕๕๖ - ตดตามประเมนผลโครงการในรปแบบสอบถามและลงพนทสารวจ ๒.๑๓ กจกรรมโครงการฝกสอนอาชพนวดแผนไทยคนพการ และ ผดแลคนพการ (หลกสตรการนวดฝาเทา) ประจาป ๒๕๕๖ - ตดตามประเมนผลโครงการ - มการทดสอบความร สาหรบผเขารบการอบรม ๒.๑๔ กจกรรมโครงการฝกสอนอาชพนวดแผนไทยคนพการ และ ผดแลคนพการ (หลกสตรการนวดตวเพอสขภาพ) ประจาป ๒๕๕๖ - ตดตามประเมนผลโครงการ - มการทดสอบความร สาหรบผเขารบการอบรม






๒.๑๕ กจกรรมโครงการปรบปรงคณภาพมงคคผวมนขององคการ บรหารสวนจงหวดระยอง ประจาปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๖ - ตดตามประเมนผลโครงการโดยคดเลอกองคกรปกครองสวน ทองถนทมความพรอมในการเขารวมโครงการ ๒.๑๖ กจกรรมการดแลรกษาพสดและครภณฑ - ตดตามทวงถามพสดครภณฑจากผขอยม เมอครบกาหนดสงคน และเมอไดรบพสดครภณฑคนแลวรบดาเนนการตรวจนบในทนทวาครบตาม จานวนทยมไปหรอไม - กาฃบเจาหนาทรบผดชอบดแลพสดครภณฑและคอยสารวจ ตรวจตราวามการใชครภณฑถกตองตามคมอการใชครภณฑ ๒.๑๗ กจกรรมการดแลความปลอดภยใหกบผใชบรการสนามกฬาฯ จากไฟฟา - ประเมนผลงานจากผมาใชบรการสนามกฬา มความพงพอใจตอสถานทสนามกฬามากนอยแคไหน ๒.๑๘ กจกรรมการจดระบบงานควบคมภายใน - ตดตามประเมนผลอยางตอเนองสมาเสมอ - กาหนดใหแตละกองจดทาบนทกความเสยงและรายงานทกเดอน - รายงานผลผบงคบบญชาทกเดอน - นาเสนอคณะกรรมการตดตามการควบคมภายในและการบรหาร ความเสยงกาหนดมาตรฐานเรองการควบคมภายในเปนตวชวดของเจาหนาท เพอวดความสาเรจในการปฏบตงานกรณพจารณาผลตอบแทนพเศษ (โบนส) ๓. กจกรรมการควบคม ๓.๑ กจกรรมดานการกากบดแลรถยนตของสานกปลดฯ - มคาสงใหพนกงานขบรถยนตประจารถแตละคน เพอรบผดชอบ ในการดแลรกษารถยนตสวนกลาง - มการกาหนดวนในการทาความสะอาดในแตละสปดาห - มการนารถเขารบการตรวจสภาพตามระยะทกาหนด - มการศกษาเสนทางกอนออกเดนทาง ๓.๒ กจกรรมดานการควบคมพสด – ครภณฑ - ใหเจาหนาทดแล และแยกประเภทของครภณฑจดเกบใหเปน ระบบ - สงเจาหนาทอบรมในดานการจดเกบพสดครภณฑ ๓.๓ กจกรรมการดาเนนงานตามแผนงานสงเสรมการปกครอง ระบอบประชาธปไตยอนมพระมหากษตรยทรงเปนประมขและการ ธารงไว ซงสถาบนหลกของชาต ในระดบพนท - ประสานงานขอความรวมมอหนวยงานทรบผดชอบโครงการจด สงรปภาพกจกรรมใหกอนระยะเวลาทกาหนด - ศกษาระเบยบฯ เกยวกบงานททา





๓.๔ กจกรรมการจดหาประโยชนในทรพยสนของ อบจ.ระยอง - ออกไปตดตอ ประสานงานหาขอมลจากผเชาทอาศยอยใกลๆ กบทรพยสนของทางราชการ เพอสารวจวา คาเชาตอหองราคาเทาไร ๓.๕ กจกรรมโครงการพฒนาชายหาดแมราพงอยางยงยนในภาพรวม - ดระยะเวลาในการซอมแซมของผรบจาง - ประสานอทยานแหงชาตเขาแหลมหญา-หมเกาะเสมดในการสง มอบพนท เมองานซอมแซมอาคาร สงปลกสรางแลวเสรจ - เรงรดดวยหนงสอและประสานทางวาจา - เฃญประชมคณะกรรมการจดระเบยบชายหาด หารอรวมกน แกปญหาใหแลวเสรจ ๓.๖ กจกรรมงานธรการ - จดทาเอกสารใหเรวขนเพอทนตอเวลา - จดลาดบความสาคญของงานเอกสาร เพอกนการสญหายของ เอกสารตางๆ - จดเกบเอกสารใหเปนระบบ โดยแยกประเภทหนงสอและลงวนท กากบ ๓..๗ กจกรรมการควบคม ดแล ปองกนการทางานของระบบ เครอขายคอมพวเตอรภายในองคกร - มเครองสารองไฟฟา - มอปกรณดบเพลง ๓.๘ กจกรรมโครงการเสรมสรางคณธรรมจรยธรรมเยาวชนไทย หางไกลยาเสพตด ประจาป ๒๕๕๖ - เพมระยะเวลาในการอบรมใหเหมาะสมกบเนอหา/กจกรรม - วทยากรผฝกอบรมตองหมนสงเกตและคอยทดสอบความเขาใจ ผเขารบการอบรมอยางตอเนอง - มการประสานงานกบหนวยงานทเกยวของ ทงภาครฐและ ภาคเอกชนอยางตอเนอง ๓.๙ กจกรรมโครงการจดหาชดตรวจสารยาเสพตดในปสสาวะ ประจาป ๒๕๕๖ - ทาหนงสอแจงประสานงานกบหนวยงานทเกยวของทงภาครฐ ภาคเอกชน - มการบรรจเขาแผนพฒนาสามป อบจ. ๓.๑๐ กจกรรมโครงการบรณาการงานแมลกสขภาพดสตรไทย หางไกลโรคมะเรง ประจาปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๖ - เพมระยะเวลาและจดหาสถานทในการอบรมใหเหมาะสมกบ เนอหา/กจกรรม - วทยากรผฝกอบรมคอยสงเกตและทดสอบความเขาใจ ของผเขารบการอบรมอยางใกลชด






- มการประสานงานกบหนวยงานทรบผดชอบทเกยวของกบการ จดโครงการอยางตอเนอง ๓.๑๑ กจกรรมโครงการพฒนาศกยภาพและสรางเสรมสขภาพ ผสงอายระยะยาวในจงหวดระยอง ประจาปงบประมาณ ๒๕๕๖ - เพมระยะเวลาและจดหาสถานทในการอบรมใหเหมาะสมกบ เนอหา/กจกรรม - วทยากรผฝกอบรมคอยสงเกตและทดสอบความเขาใจของผเขา รบการอบรมอยางใกลชด - มการประสานงานกบหนวยงานทรบผดชอบทเกยวของกบการ จดทาโครงการอยางตอเนอง ๓.๑๒ กจกรรมโครงการพฒนาคณภาพชวต ผสงอาย ผดอยโอกาส และผนาองคกรดานสขภาพในชมชนจงหวดระยอง ประจาปงบประมาณ ๒๕๕๖ - เพมระยะเวลาและจดหาสถานทในการอบรมใหเหมาะสมกบ เนอหา/กจกรรม - วทยากรผฝกอบรมคอยสงเกตและทดสอบความเขาใจของผเขา รบการอบรมอยางใกลชด - มการประสานงานกบหนวยงานทรบผดชอบทเกยวของกบการ จดทาโครงการอยางตอเนอง ๓.๑๓ กจกรรมโครงการฝกสอนอาชพนวดแผนไทยคนพการ และ ผดแลคนพการ (หลกสตรการนวดฝาเทา) ประจาป ๒๕๕๖ - - ใหการดแลและทาความเขาใจอยางใกลชด เนองจากผเขารวม อบรมมความพการแตกตางกน (เชน พการทางหและพการทางสตปญญา เปนตน) - การสอสารระหวางผเขารวมอบรมกบวทยากร - เพมระยะเวลาในการอบรมใหเหมาะสมกบเนอหา/กจกรรม - วทยากรผฝกอบรมตองหมนสงเกตและคอยทดสอบความเขาใจ ของผเขารบการอบรมอยางใกลชด - มการประสานงานกบหนวยงานทเกยวของ ทงภาครฐและ ภาคเอกชน ๓.๑๔ กจกรรมโครงการฝกสอนอาชพนวดแผนไทยคนพการ และ ผดแลคนพการ (หลกสตรการนวดตวเพอสขภาพ) ประจาป ๒๕๕๖ - ใหการดแลและทาความเขาใจอยางใกลชด เนองจากผเขารวม อบรมมความพการแตกตางกน (เชน พการทางหและพการทางสตปญญา เปนตน) - การสอสารระหวางผเขารวมอบรมกบวทยากร - เพมระยะเวลาในการอบรมใหเหมาะสมกบเนอหา/กจกรรม






- วทยากรผฝกอบรมตองหมนสงเกตและคอยทดสอบความเขาใจ ของผเขารบการอบรมอยางใกลชด - มการประสานงานกบหนวยงานทเกยวของ ทงภาครฐและ ภาคเอกชน ๓.๑๕ กจกรรมโครงการปรบปรงคณภาพมงคคผวมนขององคการ บรหารสวนจงหวดระยอง ประจาปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๖ - จดหาวทยากรทมความรในการปองกนและแกไขสภาพปญหาตางๆ ไดทนทวงท - ชแจงใหเกษตรกรเกดความเขาใจ และความรวมมอในการจดซอวสดฯ เพมเตม - ประสาน อบต.หรอบรษทเอกชน ทเขารวมโครงการให การสนบสนนเพมเตม ๓.๑๖ กจกรรมการดแลรกษาพสดและครภณฑ - เนนยาและขอความรวมมอจากผขอยม เมอนาของมาสงคนและ ตรวจนบใหครบตามจานวนทยมไป - กาชบใหเจาหนาทผดแลโรงยมสเปด-ปดประตใหเปนเวลาและ คอยตรวจตราผมาขอใชบรการ - กาชบใหเจาหนาท รปภ.ตรวจตราคนเขาออกและคอยตรวจสอบ รถทขนสมภาระเขา-ออกภายในสนามกฬาฯ และเพมมาตรการแลกบตร เพอเขาออก หลงเวลา ๒๒.๐๐ น. ๓.๑๗ กจกรรมการดแลความปลอดภยใหกบผใชบรการสนามกฬาฯ จากไฟฟา - ตดตกแตงกงไมทเสยงตอการเกดอนตราย - แจงการไฟฟาสวนภมภาค เมอมเหตขดของ - จดฝกอบรมใหเจาหนาทดแลความปลอดภย - จดตงงบประมาณเพมเตมในดานสาธารณปโภค ๓.๑๘ กจกรรมการจดระบบงานควบคมภายใน - ศกษาคนควา หาขอมลเพมเตมเกยวกบการจดทาระบบงาน ควบคมภายในอยเสมอ ๔. สารสนเทศและการสอสาร ๔.๑ กจกรรมดานการกากบดแลรถยนตของสานกปลดฯ - มการนาระบบ Intemet มาชวยในการสบคนขอมลขาวสาร พระราชบญญตตางๆ ทเกยวของ เพอมาปรบใชในการปฏบตงาน ๔.๒ กจกรรมดานการควบคมพสด – ครภณฑ - สารวจครภณฑทมอยใหครบถวนกบรายงานใหเปนปจจบน






๔.๓ กจกรรมการดาเนนงานตามแผนงานสงเสรมการปกครอง ระบอบประชาธปไตยอนมพระมหากษตรยทรงเปนประมขและการ ธารงไว ซงสถาบนหลกของชาต ในระดบพนท กจกรรมการจดหาประโยชนในทรพยสนของ อบจ.ระยอง - การจดทาหนงสอชแจง และทาความเขาใจผใหขอมล เพอขอความรวมมอไดอยางสะดวกและรวดเรว ๔.๔ กจกรรมการจดหาประโยชนในทรพยสนของ อบจ.ระยอง - ตดตามเรงรด เจาหนาทผรบผดชอบโดยตรง ใหรายงานผล การดาเนนงานฯ ตรงตามระยะเวลาทจงหวดกาหนด ๔.๕ กจกรรมโครงการพฒนาชายหาดแมราพงอยางยงยนในภาพรวม - ตดตามงานจากผรบจาง ๔.๖ กจกรรมงานธรการ - มการตรวจสอบเอกสารรบ – สง ในระบบ - มการควบคม โดยใชสมดทะเบยนคมการรบ – สง หนงสอ - สงเจาหนาทไปเขารบการอบรมเกยวกบงานธรการ ๔.๗ กจกรรมการควบคม ดแล ปองกนการทางานของระบบ เครอขายคอมพวเตอรภายในองคกร - ใชเครองสารองไฟฟาโดยการเปดเครองสารองไฟฟา ตลอดระยะเวลาในการใชงาน - เมอไฟฟาดบ รบทาการบนทกขอมลทยงคางอยทนท และ ปดเครองคอมพวเตอรและอปกรณตางๆ ดวย - ใชอปกรณดบเพลง เมอเกดไฟฟาลดวงจรในเบองตน ๔.๘ กจกรรมโครงการเสรมสรางคณธรรมจรยธรรมเยาวชนไทย หางไกลยาเสพตด ประจาป ๒๕๕๖ - มการรายงานผลการดาเนนงานปองกนและแกไขปญหา ยาเสพตดโดยผานระบบ E-Plan ตามนโยบายเรงดวนเอาชนะยาเสพตด อยางยงยน เปนประจาทกเดอน - ศกษาหาขอมลทาง Internet ๔.๙ กจกรรมโครงการจดหาชดตรวจสารยาเสพตดในปสสาวะ ประจาป ๒๕๕๖ - มการรายงานผลการดาเนนงานปองกนและแกไขปญหา ยาเสพตดโดยผานระบบ E-Plan ตามนโยบายเรงดวนเอาชนะยาเสพตด อยางยงยน เปนประจาทกเดอน - ศกษาหาขอมลทาง Internet ๔.๑๐ กจกรรมโครงการบรณาการงานแมลกสขภาพดสตรไทย หางไกลโรคมะเรง ประจาปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๖ - ศกษาหาขอมลทาง Internet





๔.๑๑ กจกรรมโครงการพฒนาศกยภาพและสรางเสรมสขภาพ ผสงอายระยะยาวในจงหวดระยอง ประจาปงบประมาณ ๒๕๕๖ - ศกษาหาขอมลทาง Internet ๔.๑๒ กจกรรมโครงการพฒนาคณภาพชวต ผสงอาย ผดอยโอกาส และผนาองคกรดานสขภาพในชมชนจงหวดระยอง ประจาปงบประมาณ ๒๕๕๖ - ศกษาหาขอมลทาง Internet ๔.๑๓ กจกรรมโครงการฝกสอนอาชพนวดแผนไทยคนพการ และ ผดแลคนพการ (หลกสตรการนวดฝาเทา) ประจาป ๒๕๕๖ - ศกษาหาขอมลทาง Internet ๔.๑๔ กจกรรมโครงการฝกสอนอาชพนวดแผนไทยคนพการ และ ผดแลคนพการ (หลกสตรการนวดตวเพอสขภาพ) ประจาป ๒๕๕๖ - ศกษาหาขอมลทาง Internet ๔.๑๕ กจกรรมโครงการปรบปรงคณภาพมงคคผวมนขององคการ บรหารสวนจงหวดระยอง ประจาปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๖ - ศกษาหาขอมลทาง Internet ๔.๑๖ กจกรรมการดแลรกษาพสดและครภณฑ - เนนยาและขอความรวมมอจากผขอยม เมอนาของมาสงคนและ ตรวจนบใหครบตามจานวนทยมไป - กาชบใหเจาหนาทผดแลโรงยมสเปด-ปดประตใหเปนเวลาและ คอยตรวจตราผมาขอใชบรการ - กาชบใหเจาหนาท รปภ.ตรวจตราคนเขาออกและคอยตรวจสอบ รถทขนสมภาระเขา-ออกภายในสนามกฬาฯ และเพมมาตรการแลกบตร เพอเขาออก หลงเวลา ๒๒.๐๐ น. ๔.๑๗ กจกรรมการดแลความปลอดภยใหกบผใชบรการสนามกฬาฯ จากไฟฟา - ตดตกแตงกงไมทเสยงตอการเกดอนตราย - แจงการไฟฟาสวนภมภาค เมอมเหตขดของ - จดฝกอบรมใหเจาหนาทดแลความปลอดภย - จดตงงบประมาณเพมเตมในดานสาธารณปโภค ๔.๑๘ กจกรรมการจดระบบงานควบคมภายใน - มหนงสอแจงเกยวกบการจดทารายงานพรอมจดทาแผนซด แบบรายงาน - จดหาตวอยางการประเมนความเสยงใหเจาหนาทไดใชเปน แนวทางประกอบการจดทารายงานไดอยางถกตองจากเวบไซต - แจกคมอแนวทางการปฏบตงานการควบคมภายในและการบรหาร ความเสยงตามระเบยบฯ สานกปลดฯ ทาขนเพอเปนแนวทางในการ ดาเนนการผานทางเวบไซตองคการบรหารสวนจงหวดระยอง





๕. การตดตามประเมนผล ๕.๑ กจกรรมงานดานการกากบดแลรถยนตของสานกปลดฯ - มการประเมนผลงานในการออก ปฏบตหนาทแตละงาน - มการตรวจความสะอาดและสภาพรถในทกสปดาห ๕.๒ กจกรรมดานการควบคมพสด – ครภณฑ - สารวจครภณฑทมอยใหครบถวนกบรายงานใหเปนปจจบน ๕.๓ กจกรรมการดาเนนงานตามแผนงานสงเสรมการปกครอง ระบอบประชาธปไตยอนมพระมหากษตรยทรงเปนประมขและการ ธารงไว ซงสถาบนหลกของชาต ในระดบพนท - ตดตามเรงรด เจาหนาทผรบผดชอบโดยตรง ใหรายงานผล การดาเนนงานฯ ตรงตามระยะเวลาทจงหวดกาหนด ๕.๔ กจกรรมการจดหาประโยชนในทรพยสนของ อบจ.ระยอง - ผเชาใหขอมลกบเจาหนาท ตามความเปนจรง ๕.๕ กจกรรมโครงการพฒนาชายหาดแมราพงอยางยงยนในภาพรวม - ตดตามงานจากผรบจาง ๕.๖ กจกรรมงานธรการ - มการตรวจสอบเอกสารรบ-สงในระบบ - มการควบคม โดยใชสมดทะเบยนคมการรบ-สง หนงสอ - สงเจาหนาทไปเขารบการอบรมเกยวกบงานธรการ ๕.๗ กจกรรมการควบคม ดแล ปองกนการทางานของระบบ เครอขายคอมพวเตอรภายในองคกร - ใชเครองสารองไฟฟาโดยการเปดเครองสารองไฟฟา ตลอดระยะเวลาในการใชงาน - เมอไฟฟาดบ รบทาการบนทกขอมลทยงคางอยทนท และปดเครอง คอมพวเตอรและอปกรณตางๆ ดวย - ใชอปกรณดบเพลง เมอเกดไฟฟาลดวงจรในเบองตน ๕.๘ กจกรรมโครงการเสรมสรางคณธรรมจรยธรรมเยาวชนไทย หางไกลยาเสพตด ประจาป ๒๕๕๖ - ตดตามประเมนผลแบบประเมนผลโครงการฯ - เรองระยะเวลาในการอบรมเหมาะสมกบเนอหา/กจกรรมและ วทยากรผฝกอบรมมความรความสามารถในการอบรม ๕.๙ กจกรรมโครงการจดหาชดตรวจสารยาเสพตดในปสสาวะ ประจาป ๒๕๕๖ - ตดตามประเมนผลตามแบบประเมนผลโครงการฯ ๕.๑๐ กจกรรมโครงการบรณาการงานแมลกสขภาพดสตรไทย หางไกลโรคมะเรง ประจาปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๖ - ตดตามประเมนผลโครงการในรปแบบสอบถามและลงพนทสารวจ





๕.๑๑ กจกรรมโครงการพฒนาศกยภาพและสรางเสรมสขภาพ ผสงอายระยะยาวในจงหวดระยอง ประจาปงบประมาณ ๒๕๕๖ - ตดตามประเมนผลโครงการในรปแบบสอบถามและลงพนทสารวจ ๕.๑๒ กจกรรมโครงการพฒนาคณภาพชวต ผสงอาย ผดอยโอกาส และผนาองคกรดานสขภาพในชมชนจงหวดระยอง ประจาปงบประมาณ ๒๕๕๖ - ตดตามประเมนผลโครงการในรปแบบสอบถามและลงพนทสารวจ ๕.๑๓ กจกรรมโครงการฝกสอนอาชพนวดแผนไทยคนพการ และ ผดแลคนพการ (หลกสตรการนวดฝาเทา) ประจาป ๒๕๕๖ - ตดตามประเมนผลโครงการ - มการทดสอบความร สาหรบผเขารบการอบรม ๕.๑๔ กจกรรมโครงการฝกสอนอาชพนวดแผนไทยคนพการ และ ผดแลคนพการ (หลกสตรการนวดตวเพอสขภาพ) ประจาป ๒๕๕๖ - ตดตามประเมนผลโครงการ - มการทดสอบความร สาหรบผเขารบการอบรม ๕.๑๕ กจกรรมโครงการปรบปรงคณภาพมงคคผวมนขององคการ บรหารสวนจงหวดระยอง ประจาปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๖ - ตดตามประเมนผลโครงการโดยคดเลอกองคกรปกครองสวน ทองถนทมความพรอมในการเขารวมโครงการ ๕.๑๖ กจกรรมการดแลรกษาพสดและครภณฑ - ตดตามทวงถามพสดครภณฑจากผขอยม เมอครบกาหนดสงคน และเมอไดรบพสดครภณฑคนแลวรบดาเนนการตรวจนบในทนทวาครบตาม จานวนทยมไปหรอไม - กาฃบเจาหนาทรบผดชอบดแลพสดครภณฑและคอยสารวจ ตรวจตราวามการใชครภณฑถกตองตามคมอการใชครภณฑ ๕.๑๗ กจกรรมการดแลความปลอดภยใหกบผใชบรการสนามกฬาฯ จากไฟฟา - ประเมนผลงานจากผมาใชบรการสนามกฬา มความพงพอใจตอสถานทสนามกฬามากนอยแคไหน ๕.๑๘ กจกรรมการจดระบบงานควบคมภายใน - ตดตามประเมนผลอยางตอเนอง สมาเสมอ - กาหนดใหแตละกอง จดทาบนทกความเสยง และรายงานทกเดอน - รายงานผบงคบบญชาทกเดอน - สงคมอแนวทางปฏบตการควบคมภายในขององคการบรหารสวน จงหวดระยอง ใหแตละกองใชเปนแนวทางในการจดทารายงาน

ผลการประเมนโดยรวม

กจกรรมการดาเนนงานตามแผนงานสงเสรมการปกครองระบอบประชาธปไตยอนมพระมหากษตรยทรงเปนประมขและการธารงไว ซงสถาบนหลกของชาต ในระดบพนท, การจดหาประโยชนในทรพยสน ของ อบจ.ระยอง , การควบคม ดแล ปองกนการทางานของระบบเครอขายคอมพวเตอรภายในองคกร, โครงการเสรมสรางคณธรรมจรยธรรมเยาวชนไทยหางไกลยาเสพตด ประจาป ๒๕๕๖, โครงการจดหาชดตรวจสารยาเสพตดในปสสาวะ ประจาป ๒๕๕๖, โครงการบรณาการงานแมลกสขภาพดสตรไทย หางไกลโรคมะเรง ประจาปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๖, โครงการพฒนาศกยภาพและสรางเสรมสขภาพผสงอายระยะยาวในจงหวดระยอง ประจาปงบประมาณ ๒๕๕๖, โครงการพฒนาคณภาพชวต ผสงอาย ผดอยโอกาสและผนาองคกรดานสขภาพในชมชนจงหวดระยอง ประจาป งบประมาณ ๒๕๕๖, โครงการฝกสอนอาชพนวดแผนไทยคนพการ และผดแล คนพการ (หลกสตรการนวดฝาเทา) ประจาป ๒๕๕๖, โครงการฝกสอนอาชพนวดแผนไทยคนพการ และผดแลคนพการ (หลกสตรการนวดตวเพอสขภาพ) ประจาป ๒๕๕๖, โครงการปรบปรงคณภาพมงคดผวมนขององคการบรหารสวนจงหวดระยอง ประจาปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๖, การดแลรกษาพสดและครภณฑ, การดแล ความปลอดภยใหกบผใชบรการ สนามกฬาฯ จากไฟฟา มการปรบปรงและควบคมความเสยงทเพยงพอบรรลวตถประสงค สาหรบกจกรรมดานการกากบดแลรถยนตของสานกปลดฯ, ดานการควบคมพสด – ครภณฑ, โครงการพฒนาชายหาด แมราพงอยางยงยนในภาพรวม, งานธรการ และการจดระบบงานควบคมภายใน ยงพบจดออนทเปนความเสยง ไดกาหนดแผนในการปรบปรงไวเรยบรอยแลว

ชอผรายงาน ........................................................................... (นายตวงสทธ อภชยบคคล) ตาแหนง ผอานวยการกองกจการสภา อบจ. รกษาราชการแทน

หวหนาสานกปลด อบจ. วนท ๓๐ กนยายน พ.ศ. ๒๕๕๗

แบบ ปอ. ๒ สานกปลดองคการบรหารสวนจงหวด




๑. สภาพแวดลอมการควบคม สภาพแวดลอมภายใน และภายนอก ๑.๑ กจกรรมงานดานการกากบดแลรถยนตของสานกปลดฯ - สภาพ/อายการใชงานของรถ - ความปลอดภยในการขบขของคนขบ/การรกษา/กฎจราจร สภาพรางกายจตใจ ๑.๒ กจกรรมดานการควบคมพสด – ครภณฑ - ครภณฑทสารวจไมตรงกบรายงาน - ไมพบครภณฑทสารวจ ๑.๓ กจกรรมการดาเนนงานตามแผนงานสงเสรมการปกครอง ระบอบประชาธปไตยอนมพระมหากษตรยทรงเปนประมขและการ ธารงไว ซงสถาบนหลกของชาต ในระดบพนท - รายงานผลการดาเนนงานฯ ประจาเดอน ใหจงหวดทราบ ไมตรงตามระยะเวลาทกาหนด - หนวยงานทไดรบมอบหมายไมใหความรวมมอ ๑.๔ กจกรรมการจดหาประโยชนในทรพยสนของ อบจ.ระยอง - การสอสารกบบคคลทออกไปหาขอมลไมมเอกสารใหบคคลดงกลาวด ทาใหขาดความนาเชอถอ ๑.๕ กจกรรมโครงการพฒนาชายหาดแมราพงอยางยงยนใน ภาพรวม - สภาพอากาศชายทะเลทมพายลมแรง ทาใหการซอมแซม แลวเสรจยงเกดความเสยหายไดตลอดเวลา - ผประกอบการไมใหความรวมมอกบอทยานแหงชาต เขาแหลมหญา – หมเกาะเสมด ในการเขาอยอาศย ๑.๖ กจกรรมงานธรการ - ขนตอนการทาเอกสารตางๆ มความลาชา - เอกสารผานหลายขนตอนกวาจะเสรจ ๑.๗ กจกรรมการควบคม ดแล ปองกนการทางานของระบบ เครอขายคอมพวเตอรภายในองคกร - ไมสามารถทาการดาวโหลดโปรแกรมททาหนาทเปน Switch ได จงทาใหใชระบบเครอขายไมได ๑.๘ กจกรรมโครงการเสรมสรางคณธรรมจรยธรรมเยาวชนไทย หางไกลยาเสพตด ประจาป ๒๕๕๖ - การสอสารกบหนวยงานทเกยวของขาดความชดเจน - การจดทาโครงการตดตอกนจน ทาใหไมสามารถวางแผน งานไดทน

ผลการประเมน สานกปลดองคการบรหารสวนจงหวด ไดวเคราะห ประเมนระบบการควบคมภายใน ตามภารกจงานประจา โดยวเคราะหประเมนผลตามองคประกอบมาตรฐานการควบคมภายใน ตามระเบยบคณะกรรมการตรวจเงนแผนดน วาดวยการกาหนดมาตรฐานการ ควบคมภายใน พ.ศ. ๒๕๔๔ พบกจกรรมทมความเสยง ในภารกจ ๑๘ กจกรรม คอ ๑. กจกรรมดานการกากบดแลรถยนตของสานกปลดฯ ๒. กจกรรมดานการควบคมพสด – ครภณฑ ๓. กจกรรมการดาเนนงานตามแผนงานสงเสรมการปกครองระบอบ ประชาธปไตยอนมพระมหากษตรยทรงเปนประมขและการธารงไว ซงสถาบนหลกของชาต ในระดบพนท ๔. กจกรรมการจดหาประโยชนในทรพยสนของ อบจ.ระยอง ๕. กจกรรมโครงการพฒนาชายหาดแมราพงอยางยงยนในภาพรวม ๖. กจกรรมงานธรการ ๗. กจกรรมการควบคม ดแล ปองกนการทางานของระบบเครอขายคอมพวเตอรภายในองคกร ๘. กจกรรมโครงการเสรมสรางคณธรรมจรยธรรมเยาวชนไทยหางไกล ยาเสพตด ประจาป ๒๕๕๖ ๙. กจกรรมโครงการจดหาชดตรวจสารยาเสพตด ในปสสาวะ ประจาป ๒๕๕๖ ๑๐. กจกรรมโครงการบรณาการงานแมลกสขภาพดสตรไทย หางไกลโรคมะเรง ประจาปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๖ ๑๑. กจกรรมโครงการพฒนาศกยภาพและสรางเสรมสขภาพ ผสงอายระยะยาวในจงหวดระยอง ประจาปงบประมาณ ๒๕๕๖ ๑๒. กจกรรมโครงการพฒนาคณภาพชวต ผสงอาย ผดอย โอกาสและผนาองคกรดานสขภาพในชมชนจงหวดระยอง ประจาป งบประมาณ ๒๕๕๖ ๑๓. กจกรรมโครงการฝกสอนอาชพนวดแผนไทยคนพการ และผดแล คนพการ (หลกสตรการนวดฝาเทา) ประจาป ๒๕๕๖ ๑๔. กจกรรมโครงการฝกสอนอาชพนวดแผนไทยคนพการ และ ผดแลคนพการ (หลกสตรการนวดตวเพอสขภาพ) ประจาป ๒๕๕๖ ๑๕. กจกรรมโครงการปรบปรงคณภาพมงคดผวมนขององคการบรหาร สวนจงหวดระยอง ประจาปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๖ ๑๖. กจกรรมการดแลรกษาพสดและครภณฑ ๑๗. กจกรรมการดแลความปลอดภยใหกบผใชบรการ สนามกฬาฯ จากไฟฟา





๑.๙ กจกรรมโครงการจดหาชดตรวจสารยาเสพตด ในปสสาวะ ประจาป ๒๕๕๖ - ปญหายาเสพตดในพนทจงหวดระยอง ยงมอยางตอเนอง - ประชาชนและเยาวชนในพนทจงหวดระยอง ไมใหความรวมมอ ๑.๑๐ กจกรรมโครงการบรณาการงานแมลกสขภาพดสตรไทย หางไกลโรคมะเรง ประจาปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๖ - ระยะเวลาในการจดอบรมนอยไป อาจทาใหผเขาอบรม ไดรบความรความเขาใจไมเพยงพอ - การจดทาโครงการ ไมตอเนอง อาจทาใหผเขาอบรมสญเสย โอกาสเพมเตมความรใหมๆ และฟนฟความรเดมทมอย - ประชาชนไมใหความรวมมอ ๑.๑๑ กจกรรมโครงการพฒนาศกยภาพและเสรมสรางสขภาพ ผสงอายระยะยาวในจงหวดระยอง ประจาปงบประมาณ ๒๕๕๖ - ระยะเวลาในการจดอบรมนอยไป อาจทาใหผเขาอบรม ไดรบความรความเขาใจไมเพยงพอ - การจดทาโครงการ ไมตอเนอง อาจทาใหผเขาอบรมสญเสย โอกาสพฒนาความรทมอยใหทนสมย - ประชาชนไมใหความรวมมอ - โครงการมการประชาสมพนธนอย ทาใหประชาชนไม รบทราบถงโครงการฯ ๑.๑๒ กจกรรมโครงการพฒนาคณภาพชวต ผสงอาย ผดอยโอกาส และผนาองคกรดานสขภาพในชมชนจงหวดระยอง ประจาปงบประมาณ ๒๕๕๖ - ระยะเวลาในการจดอบรมนอยไป อาจทาใหผเขาอบรมไดรบความรและความเขาใจไมเพยงพอ - การจดทาโครงการ ไมตอเนอง อาจทาใหสรางเครอขายและ ความเปนผนาชมชนลดลง - ประชาชนไมใหความรวมมอ ๑.๑๓ กจกรรมโครงการฝกสอนอาชพนวดแผนไทยคนพการและ ผดแลคนพการ (หลกสตรการนวดฝาเทา) ประจาป ๒๕๕๖ - ความแตกตางของผเขารบการอบรม ทาใหยากตอการกาหนดหลกสตรและวธการสอนผเขารวมอบรมเปนคนพการ - ความยากลาบากในการสอสารกบผเขารบการอบรม - ระยะเวลาในการจดทาโครงการมความกระชนชด

๑๘. กจกรรมการจดระบบงานควบคมภายใน ขอสรป ผลการประเมนจากการวเคราะห พบวา กจกรรมการดาเนนงานตามแผนงานสงเสรมการปกครองระบอบ ประชาธปไตยอนมพระมหากษตรยทรงเปนประมขและการธารงไว ซงสถาบนหลกของชาต ในระดบพนท,, การจดหาประโยชนใน ทรพยสน ของ อบจ.ระยอง , การควบคม ดแล ปองกนการทางานของระบบเครอขายคอมพวเตอรภายในองคกร, โครงการเสรมสรางคณธรรมจรยธรรมเยาวชนไทยหางไกลยาเสพตด ประจาป ๒๕๕๖, โครงการ จดหาชดตรวจสารยาเสพตด ในปสสาวะ ประจาป ๒๕๕๖, โครงการบรณาการงานแมลกสขภาพดสตรไทย หางไกลโรคมะเรง ประจาปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๖, โครงการพฒนาศกยภาพและสรางเสรม สขภาพผสงอายระยะยาวในจงหวดระยอง ประจาปงบประมาณ ๒๕๕๖,โครงการพฒนาคณภาพชวต ผสงอาย ผดอยโอกาสและผนาองคกร ดานสขภาพในชมชนจงหวดระยอง ประจาป งบประมาณ ๒๕๕๖, โครงการฝกสอนอาชพนวดแผนไทยคนพการ และผดแล คนพการ (หลกสตรการนวดฝาเทา) ประจาป ๒๕๕๖, โครงการฝกสอนอาชพ นวดแผนไทยคนพการ และผดแลคนพการ(หลกสตรการนวดตวเพอสขภาพ) ประจาป ๒๕๕๖, โครงการปรบปรงคณภาพมงคดผวมนของ องคการบรหารสวนจงหวดระยอง ประจาปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๖ การดแลรกษาพสดและครภณฑ, การดแล ความปลอดภยใหกบผใช บรการ สนามกฬาฯ จากไฟฟา มการปรบปรง และควบคมความเสยงทเพยงพอบรรลวตถประสงค สาหรบกจกรรมดานการกากบดแลรถยนต ของสานกปลดฯ, ดานการควบคมพสด – ครภณฑ, โครงการพฒนาชายหาดแมราพงอยางยงยนในภาพรวม, งานธรการ, และการจด ระบบงานควบคมภายใน ยงพบจดออนทเปนความเสยง ไดกาหนด แผนในการปรบปรงไวเรยบรอยแลว





๑.๑๔ กจกรรมโครงการฝกสอนอาชพนวดแผนไทยคนพการและผดแลคนพการ (หลกสตรการนวดตวเพอสขภาพ) ประจาป ๒๕๕๖ - ความแตกตางของผเขารบการอบรม ทาใหยากตอการกาหนดหลกสตรและวธการสอนผเขารวมอบรมเปนคนพการ - ความยากลาบากในการสอสารกบผเขารบการอบรม - ระยะเวลาในการจดทาโครงการมความกระชนชด ๑.๑๕ กจกรรมโครงการปรบปรงคณภาพมงคดผวมนขององคการ บรหารสวนจงหวดระยอง ประจาปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๖ - วสดภณฑทางการเกษตรทสนบสนนใหแกเกษตรกรทเขารวม โครงการฯ ไมเพยงพอตอความตองการ - ระยะเวลาในการจดทาโครงการมความลาชาทาใหไมทนตอ ฤดกาลออกผลผลต ๑.๑๖ กจกรรมการดแลรกษาพสดและครภณฑ - ผขอยมนาพสดครภณฑมาสงคน โดยไมแจงใหเจาหนาท มาตรวจนบในภายหลงกพบวาจานวนไมครบและพสดครภณฑชารดเสยหาย ๑.๑๗ กจกรรมการดแลความปลอดภยใหกบผใชบรการสนามกฬาฯ จากไฟฟา - มตนไมอยใกลสายไฟฟา - จานวนเจาหนาทมนอยทาใหดแลไดไมทวถง - ระบบแสงสวางในสนามกฬายงไมเพยงพอ ๑.๑๘ กจกรรมการจดระบบงานควบคมภายใน - บคลากรบางหนวยงานวเคราะหประเมนความเสยง ไดไมครบ ตามมาตรฐานทกาหนด - บางหนวยงานไมสามารถสงรายงานใหสานกปลดฯ ภายใน ระยะเวลาทกาหนด ๒. การประเมนความเสยง ๒.๑ กจกรรมงานดานการกากบดแลรถยนตของสานกปลดฯ - มการประเมนผลงานในการออก ปฏบตหนาทแตละงาน - มการตรวจความสะอาดและสภาพรถในทกสปดาห ๒.๒ กจกรรมดานการควบคมพสด – ครภณฑ - สารวจครภณฑทมอยใหครบถวนกบรายงานใหเปนปจจบน ๒.๓ กจกรรมการดาเนนงานตามแผนงานสงเสรมการปกครอง ระบอบประชาธปไตยอนมพระมหากษตรยทรงเปนประมขและการ ธารงไว ซงสถาบนหลกของชาต ในระดบพนท - ตดตามเรงรด เจาหนาทผรบผดชอบโดยตรง ใหรายงานผล การดาเนนงานฯ ตรงตามระยะเวลาทจงหวดกาหนด ๒.๔ กจกรรมการจดหาประโยชนในทรพยสนของ อบจ.ระยอง - ผเชาใหขอมลกบเจาหนาท ตามความเปนจรง

.

แบบ ปอ. ๒

สานกปลดองคการบรหารสวนจงหวด รายงานผลการประเมนองคประกอบของการควบคมภายใน




๒.๕ กจกรรมโครงการพฒนาชายหาดแมราพงอยางยงยนในภาพรวม - ตดตามงานจากผรบจาง ๒.๖ กจกรรมงานธรการ - มการตรวจสอบเอกสารรบ-สงในระบบ - มการควบคม โดยใชสมดทะเบยนคมการรบ-สง หนงสอ - สงเจาหนาทไปเขารบการอบรมเกยวกบงานธรการ ๒.๗ กจกรรมการควบคม ดแล ปองกนการทางานของระบบ เครอขายคอมพวเตอรภายในองคกร - ใชเครองสารองไฟฟาโดยการเปดเครองสารองไฟฟา ตลอดระยะเวลาในการใชงาน - เมอไฟฟาดบ รบทาการบนทกขอมลทยงคางอยทนท และปดเครอง คอมพวเตอรและอปกรณตางๆ ดวย - ใชอปกรณดบเพลง เมอเกดไฟฟาลดวงจรในเบองตน ๒.๘ กจกรรมโครงการเสรมสรางคณธรรมจรยธรรมเยาวชนไทย หางไกลยาเสพตด ประจาป ๒๕๕๖ - ตดตามประเมนผลแบบประเมนผลโครงการฯ - เรองระยะเวลาในการอบรมเหมาะสมกบเนอหา/กจกรรมและ วทยากรผฝกอบรมมความรความสามารถในการอบรม ๒.๙ กจกรรมโครงการจดหาชดตรวจสารยาเสพตดในปสสาวะ ประจาป ๒๕๕๖ - ตดตามประเมนผลตามแบบประเมนผลโครงการฯ ๒.๑๐ กจกรรมโครงการบรณาการงานแมลกสขภาพดสตรไทย หางไกลโรคมะเรง ประจาปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๖ - ตดตามประเมนผลโครงการในรปแบบสอบถามและลงพนทสารวจ ๒.๑๑ กจกรรมโครงการพฒนาศกยภาพและสรางเสรมสขภาพ ผสงอายระยะยาวในจงหวดระยอง ประจาปงบประมาณ ๒๕๕๖ - ตดตามประเมนผลโครงการในรปแบบสอบถามและลงพนทสารวจ ๒.๑๒ กจกรรมโครงการพฒนาคณภาพชวต ผสงอาย ผดอยโอกาส และผนาองคกรดานสขภาพในชมชนจงหวดระยอง ประจาปงบประมาณ ๒๕๕๖ - ตดตามประเมนผลโครงการในรปแบบสอบถามและลงพนทสารวจ ๒.๑๓ กจกรรมโครงการฝกสอนอาชพนวดแผนไทยคนพการ และ ผดแลคนพการ (หลกสตรการนวดฝาเทา) ประจาป ๒๕๕๖ - ตดตามประเมนผลโครงการ - มการทดสอบความร สาหรบผเขารบการอบรม ๒.๑๔ กจกรรมโครงการฝกสอนอาชพนวดแผนไทยคนพการ และ ผดแลคนพการ (หลกสตรการนวดตวเพอสขภาพ) ประจาป ๒๕๕๖ - ตดตามประเมนผลโครงการ - มการทดสอบความร สาหรบผเขารบการอบรม






๒.๑๕ กจกรรมโครงการปรบปรงคณภาพมงคดผวมนขององคการ บรหารสวนจงหวดระยอง ประจาปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๖ - ตดตามประเมนผลโครงการโดยคดเลอกองคกรปกครองสวน ทองถนทมความพรอมในการเขารวมโครงการ ๒.๑๖ กจกรรมการดแลรกษาพสดและครภณฑ - ตดตามทวงถามพสดครภณฑจากผขอยม เมอครบกาหนดสงคน และเมอไดรบพสดครภณฑคนแลวรบดาเนนการตรวจนบในทนทวาครบตาม จานวนทยมไปหรอไม - กาฃบเจาหนาทรบผดชอบดแลพสดครภณฑและคอยสารวจ ตรวจตราวามการใชครภณฑถกตองตามคมอการใชครภณฑ ๒.๑๗ กจกรรมการดแลความปลอดภยใหกบผใชบรการสนามกฬาฯ จากไฟฟา - ประเมนผลงานจากผมาใชบรการสนามกฬา มความพงพอใจตอสถานทสนามกฬามากนอยแคไหน ๒.๑๘ กจกรรมการจดระบบงานควบคมภายใน - ตดตามประเมนผลอยางตอเนองสมาเสมอ - กาหนดใหแตละกองจดทาบนทกความเสยงและรายงานทกเดอน - รายงานผลผบงคบบญชาทกเดอน - นาเสนอคณะกรรมการตดตามการควบคมภายในและการบรหาร ความเสยงกาหนดมาตรฐานเรองการควบคมภายในเปนตวชวดของเจาหนาท เพอวดความสาเรจในการปฏบตงานกรณพจารณาผลตอบแทนพเศษ (โบนส) ๓. กจกรรมการควบคม ๓.๑ กจกรรมดานการกากบดแลรถยนตของสานกปลดฯ - มคาสงใหพนกงานขบรถยนตประจารถแตละคน เพอรบผดชอบ ในการดแลรกษารถยนตสวนกลาง - มการกาหนดวนในการทาความสะอาดในแตละสปดาห - มการนารถเขารบการตรวจสภาพตามระยะทกาหนด - มการศกษาเสนทางกอนออกเดนทาง ๓.๒ กจกรรมดานการควบคมพสด – ครภณฑ - ใหเจาหนาทดแล และแยกประเภทของครภณฑจดเกบใหเปน ระบบ - สงเจาหนาทอบรมในดานการจดเกบพสดครภณฑ ๓.๓ กจกรรมการดาเนนงานตามแผนงานสงเสรมการปกครอง ระบอบประชาธปไตยอนมพระมหากษตรยทรงเปนประมขและการ ธารงไว ซงสถาบนหลกของชาต ในระดบพนท - ประสานงานขอความรวมมอหนวยงานทรบผดชอบโครงการจด สงรปภาพกจกรรมใหกอนระยะเวลาทกาหนด - ศกษาระเบยบฯ เกยวกบงานททา





๓.๔ กจกรรมการจดหาประโยชนในทรพยสนของ อบจ.ระยอง - ออกไปตดตอ ประสานงานหาขอมลจากผเชาทอาศยอยใกลๆ กบทรพยสนของทางราชการ เพอสารวจวา คาเชาตอหองราคาเทาไร ๓.๕ กจกรรมโครงการพฒนาชายหาดแมราพงอยางยงยนในภาพรวม - ดระยะเวลาในการซอมแซมของผรบจาง - ประสานอทยานแหงชาตเขาแหลมหญา-หมเกาะเสมดในการสง มอบพนท เมองานซอมแซมอาคาร สงปลกสรางแลวเสรจ - เรงรดดวยหนงสอและประสานทางวาจา - เฃญประชมคณะกรรมการจดระเบยบชายหาด หารอรวมกน แกปญหาใหแลวเสรจ ๓.๖ กจกรรมงานธรการ - จดทาเอกสารใหเรวขนเพอทนตอเวลา - จดลาดบความสาคญของงานเอกสาร เพอกนการสญหายของ เอกสารตางๆ - จดเกบเอกสารใหเปนระบบ โดยแยกประเภทหนงสอและลงวนท กากบ ๓..๗ กจกรรมการควบคม ดแล ปองกนการทางานของระบบ เครอขายคอมพวเตอรภายในองคกร - มเครองสารองไฟฟา - มอปกรณดบเพลง ๓.๘ กจกรรมโครงการเสรมสรางคณธรรมจรยธรรมเยาวชนไทย หางไกลยาเสพตด ประจาป ๒๕๕๖ - เพมระยะเวลาในการอบรมใหเหมาะสมกบเนอหา/กจกรรม - วทยากรผฝกอบรมตองหมนสงเกตและคอยทดสอบความเขาใจ ผเขารบการอบรมอยางตอเนอง - มการประสานงานกบหนวยงานทเกยวของ ทงภาครฐและ ภาคเอกชนอยางตอเนอง ๓.๙ กจกรรมโครงการจดหาชดตรวจสารยาเสพตดในปสสาวะ ประจาป ๒๕๕๖ - ทาหนงสอแจงประสานงานกบหนวยงานทเกยวของทงภาครฐ ภาคเอกชน - มการบรรจเขาแผนพฒนาสามป อบจ. ๓.๑๐ กจกรรมโครงการบรณาการงานแมลกสขภาพดสตรไทย หางไกลโรคมะเรง ประจาปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๖ - เพมระยะเวลาและจดหาสถานทในการอบรมใหเหมาะสมกบ เนอหา/กจกรรม - วทยากรผฝกอบรมคอยสงเกตและทดสอบความเขาใจ ของผเขารบการอบรมอยางใกลชด






- มการประสานงานกบหนวยงานทรบผดชอบทเกยวของกบการ จดโครงการอยางตอเนอง ๓.๑๑ กจกรรมโครงการพฒนาศกยภาพและสรางเสรมสขภาพ ผสงอายระยะยาวในจงหวดระยอง ประจาปงบประมาณ ๒๕๕๖ - เพมระยะเวลาและจดหาสถานทในการอบรมใหเหมาะสมกบ เนอหา/กจกรรม - วทยากรผฝกอบรมคอยสงเกตและทดสอบความเขาใจของผเขา รบการอบรมอยางใกลชด - มการประสานงานกบหนวยงานทรบผดชอบทเกยวของกบการ จดทาโครงการอยางตอเนอง ๓.๑๒ กจกรรมโครงการพฒนาคณภาพชวต ผสงอาย ผดอยโอกาส และผนาองคกรดานสขภาพในชมชนจงหวดระยอง ประจาปงบประมาณ ๒๕๕๖ - เพมระยะเวลาและจดหาสถานทในการอบรมใหเหมาะสมกบ เนอหา/กจกรรม - วทยากรผฝกอบรมคอยสงเกตและทดสอบความเขาใจของผเขา รบการอบรมอยางใกลชด - มการประสานงานกบหนวยงานทรบผดชอบทเกยวของกบการ จดทาโครงการอยางตอเนอง ๓.๑๓ กจกรรมโครงการฝกสอนอาชพนวดแผนไทยคนพการ และ ผดแลคนพการ (หลกสตรการนวดฝาเทา) ประจาป ๒๕๕๖ - - ใหการดแลและทาความเขาใจอยางใกลชด เนองจากผเขารวม อบรมมความพการแตกตางกน (เชน พการทางหและพการทางสตปญญา เปนตน) - การสอสารระหวางผเขารวมอบรมกบวทยากร - เพมระยะเวลาในการอบรมใหเหมาะสมกบเนอหา/กจกรรม - วทยากรผฝกอบรมตองหมนสงเกตและคอยทดสอบความเขาใจ ของผเขารบการอบรมอยางใกลชด - มการประสานงานกบหนวยงานทเกยวของ ทงภาครฐและ ภาคเอกชน ๓.๑๔ กจกรรมโครงการฝกสอนอาชพนวดแผนไทยคนพการ และ ผดแลคนพการ (หลกสตรการนวดตวเพอสขภาพ) ประจาป ๒๕๕๖ - ใหการดแลและทาความเขาใจอยางใกลชด เนองจากผเขารวม อบรมมความพการแตกตางกน (เชน พการทางหและพการทางสตปญญา เปนตน) - การสอสารระหวางผเขารวมอบรมกบวทยากร - เพมระยะเวลาในการอบรมใหเหมาะสมกบเนอหา/กจกรรม





- วทยากรผฝกอบรมตองหมนสงเกตและคอยทดสอบความเขาใจ ของผเขารบการอบรมอยางใกลชด - มการประสานงานกบหนวยงานทเกยวของ ทงภาครฐและ ภาคเอกชน ๓.๑๕ กจกรรมโครงการปรบปรงคณภาพมงคคผวมนขององคการ บรหารสวนจงหวดระยอง ประจาปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๖ - จดหาวทยากรทมความรในการปองกนและแกไขสภาพปญหาตางๆ ไดทนทวงท - ชแจงใหเกษตรกรเกดความเขาใจ และความรวมมอในการจดซอวสดฯ เพมเตม - ประสาน อบต.หรอบรษทเอกชน ทเขารวมโครงการให การสนบสนนเพมเตม ๓.๑๖ กจกรรมการดแลรกษาพสดและครภณฑ - เนนยาและขอความรวมมอจากผขอยม เมอนาของมาสงคนและ ตรวจนบใหครบตามจานวนทยมไป - กาชบใหเจาหนาทผดแลโรงยมสเปด-ปดประตใหเปนเวลาและ คอยตรวจตราผมาขอใชบรการ - กาชบใหเจาหนาท รปภ.ตรวจตราคนเขาออกและคอยตรวจสอบ รถทขนสมภาระเขา-ออกภายในสนามกฬาฯ และเพมมาตรการแลกบตร เพอเขาออก หลงเวลา ๒๒.๐๐ น. ๓.๑๗ กจกรรมการดแลความปลอดภยใหกบผใชบรการสนามกฬาฯ จากไฟฟา - ตดตกแตงกงไมทเสยงตอการเกดอนตราย - แจงการไฟฟาสวนภมภาค เมอมเหตขดของ - จดฝกอบรมใหเจาหนาทดแลความปลอดภย - จดตงงบประมาณเพมเตมในดานสาธารณปโภค ๓.๑๘ กจกรรมการจดระบบงานควบคมภายใน - ศกษาคนควา หาขอมลเพมเตมเกยวกบการจดทาระบบงาน ควบคมภายในอยเสมอ ๔. สารสนเทศและการสอสาร ๔.๑ กจกรรมดานการกากบดแลรถยนตของสานกปลดฯ - มการนาระบบ Intemet มาชวยในการสบคนขอมลขาวสาร พระราชบญญตตางๆ ทเกยวของ เพอมาปรบใชในการปฏบตงาน ๔.๒ กจกรรมดานการควบคมพสด – ครภณฑ - สารวจครภณฑทมอยใหครบถวนกบรายงานใหเปนปจจบน





๔.๓ กจกรรมการดาเนนงานตามแผนงานสงเสรมการปกครอง ระบอบประชาธปไตยอนมพระมหากษตรยทรงเปนประมขและการ ธารงไว ซงสถาบนหลกของชาต ในระดบพนท กจกรรมการจดหาประโยชนในทรพยสนของ อบจ.ระยอง - การจดทาหนงสอชแจง และทาความเขาใจผใหขอมล เพอขอความรวมมอไดอยางสะดวกและรวดเรว ๔.๔ กจกรรมการจดหาประโยชนในทรพยสนของ อบจ.ระยอง - ตดตามเรงรด เจาหนาทผรบผดชอบโดยตรง ใหรายงานผล การดาเนนงานฯ ตรงตามระยะเวลาทจงหวดกาหนด ๔.๕ กจกรรมโครงการพฒนาชายหาดแมราพงอยางยงยนในภาพรวม - ตดตามงานจากผรบจาง ๔.๖ กจกรรมงานธรการ - มการตรวจสอบเอกสารรบ – สง ในระบบ - มการควบคม โดยใชสมดทะเบยนคมการรบ – สง หนงสอ - สงเจาหนาทไปเขารบการอบรมเกยวกบงานธรการ ๔.๗ กจกรรมการควบคม ดแล ปองกนการทางานของระบบ เครอขายคอมพวเตอรภายในองคกร - ใชเครองสารองไฟฟาโดยการเปดเครองสารองไฟฟา ตลอดระยะเวลาในการใชงาน - เมอไฟฟาดบ รบทาการบนทกขอมลทยงคางอยทนท และ ปดเครองคอมพวเตอรและอปกรณตางๆ ดวย - ใชอปกรณดบเพลง เมอเกดไฟฟาลดวงจรในเบองตน ๔.๘ กจกรรมโครงการเสรมสรางคณธรรมจรยธรรมเยาวชนไทย หางไกลยาเสพตด ประจาป ๒๕๕๖ - มการรายงานผลการดาเนนงานปองกนและแกไขปญหา ยาเสพตดโดยผานระบบ E-Plan ตามนโยบายเรงดวนเอาชนะยาเสพตด อยางยงยน เปนประจาทกเดอน - ศกษาหาขอมลทาง Internet ๔.๙ กจกรรมโครงการจดหาชดตรวจสารยาเสพตดในปสสาวะ ประจาป ๒๕๕๖ - มการรายงานผลการดาเนนงานปองกนและแกไขปญหา ยาเสพตดโดยผานระบบ E-Plan ตามนโยบายเรงดวนเอาชนะยาเสพตด อยางยงยน เปนประจาทกเดอน - ศกษาหาขอมลทาง Internet ๔.๑๐ กจกรรมโครงการบรณาการงานแมลกสขภาพดสตรไทย หางไกลโรคมะเรง ประจาปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๖ - ศกษาหาขอมลทาง Internet






๔.๑๑ กจกรรมโครงการพฒนาศกยภาพและสรางเสรมสขภาพ ผสงอายระยะยาวในจงหวดระยอง ประจาปงบประมาณ ๒๕๕๖ - ศกษาหาขอมลทาง Internet ๔.๑๒ กจกรรมโครงการพฒนาคณภาพชวต ผสงอาย ผดอยโอกาส และผนาองคกรดานสขภาพในชมชนจงหวดระยอง ประจาปงบประมาณ ๒๕๕๖ - ศกษาหาขอมลทาง Internet ๔.๑๓ กจกรรมโครงการฝกสอนอาชพนวดแผนไทยคนพการ และ ผดแลคนพการ (หลกสตรการนวดฝาเทา) ประจาป ๒๕๕๖ - ศกษาหาขอมลทาง Internet ๔.๑๔ กจกรรมโครงการฝกสอนอาชพนวดแผนไทยคนพการ และ ผดแลคนพการ (หลกสตรการนวดตวเพอสขภาพ) ประจาป ๒๕๕๖ - ศกษาหาขอมลทาง Internet ๔.๑๕ กจกรรมโครงการปรบปรงคณภาพมงคคผวมนขององคการ บรหารสวนจงหวดระยอง ประจาปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๖ - ศกษาหาขอมลทาง Internet ๔.๑๖ กจกรรมการดแลรกษาพสดและครภณฑ - เนนยาและขอความรวมมอจากผขอยม เมอนาของมาสงคนและ ตรวจนบใหครบตามจานวนทยมไป - กาชบใหเจาหนาทผดแลโรงยมสเปด-ปดประตใหเปนเวลาและ คอยตรวจตราผมาขอใชบรการ - กาชบใหเจาหนาท รปภ.ตรวจตราคนเขาออกและคอยตรวจสอบ รถทขนสมภาระเขา-ออกภายในสนามกฬาฯ และเพมมาตรการแลกบตร เพอเขาออก หลงเวลา ๒๒.๐๐ น. ๔.๑๗ กจกรรมการดแลความปลอดภยใหกบผใชบรการสนามกฬาฯ จากไฟฟา - ตดตกแตงกงไมทเสยงตอการเกดอนตราย - แจงการไฟฟาสวนภมภาค เมอมเหตขดของ - จดฝกอบรมใหเจาหนาทดแลความปลอดภย - จดตงงบประมาณเพมเตมในดานสาธารณปโภค ๔.๑๘ กจกรรมการจดระบบงานควบคมภายใน - มหนงสอแจงเกยวกบการจดทารายงานพรอมจดทาแผนซด แบบรายงาน - จดหาตวอยางการประเมนความเสยงใหเจาหนาทไดใชเปน แนวทางประกอบการจดทารายงานไดอยางถกตองจากเวบไซต - แจกคมอแนวทางการปฏบตงานการควบคมภายในและการบรหาร ความเสยงตามระเบยบฯ สานกปลดฯ ทาขนเพอเปนแนวทางในการ ดาเนนการผานทางเวบไซตองคการบรหารสวนจงหวดระยอง





๕. การตดตามประเมนผล ๕.๑ กจกรรมงานดานการกากบดแลรถยนตของสานกปลดฯ - มการประเมนผลงานในการออก ปฏบตหนาทแตละงาน - มการตรวจความสะอาดและสภาพรถในทกสปดาห ๕.๒ กจกรรมดานการควบคมพสด – ครภณฑ - สารวจครภณฑทมอยใหครบถวนกบรายงานใหเปนปจจบน ๕.๓ กจกรรมการดาเนนงานตามแผนงานสงเสรมการปกครอง ระบอบประชาธปไตยอนมพระมหากษตรยทรงเปนประมขและการ ธารงไว ซงสถาบนหลกของชาต ในระดบพนท - ตดตามเรงรด เจาหนาทผรบผดชอบโดยตรง ใหรายงานผล การดาเนนงานฯ ตรงตามระยะเวลาทจงหวดกาหนด ๕.๔ กจกรรมการจดหาประโยชนในทรพยสนของ อบจ.ระยอง - ผเชาใหขอมลกบเจาหนาท ตามความเปนจรง ๕.๕ กจกรรมโครงการพฒนาชายหาดแมราพงอยางยงยนในภาพรวม - ตดตามงานจากผรบจาง ๕.๖ กจกรรมงานธรการ - มการตรวจสอบเอกสารรบ-สงในระบบ - มการควบคม โดยใชสมดทะเบยนคมการรบ-สง หนงสอ - สงเจาหนาทไปเขารบการอบรมเกยวกบงานธรการ ๕.๗ กจกรรมการควบคม ดแล ปองกนการทางานของระบบ เครอขายคอมพวเตอรภายในองคกร - ใชเครองสารองไฟฟาโดยการเปดเครองสารองไฟฟา ตลอดระยะเวลาในการใชงาน - เมอไฟฟาดบ รบทาการบนทกขอมลทยงคางอยทนท และปดเครอง คอมพวเตอรและอปกรณตางๆ ดวย - ใชอปกรณดบเพลง เมอเกดไฟฟาลดวงจรในเบองตน ๕.๘ กจกรรมโครงการเสรมสรางคณธรรมจรยธรรมเยาวชนไทย หางไกลยาเสพตด ประจาป ๒๕๕๖ - ตดตามประเมนผลแบบประเมนผลโครงการฯ - เรองระยะเวลาในการอบรมเหมาะสมกบเนอหา/กจกรรมและ วทยากรผฝกอบรมมความรความสามารถในการอบรม ๕.๙ กจกรรมโครงการจดหาชดตรวจสารยาเสพตดในปสสาวะ ประจาป ๒๕๕๖ - ตดตามประเมนผลตามแบบประเมนผลโครงการฯ ๕.๑๐ กจกรรมโครงการบรณาการงานแมลกสขภาพดสตรไทย หางไกลโรคมะเรง ประจาปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๖ - ตดตามประเมนผลโครงการในรปแบบสอบถามและลงพนทสารวจ





๕.๑๑ กจกรรมโครงการพฒนาศกยภาพและสรางเสรมสขภาพ ผสงอายระยะยาวในจงหวดระยอง ประจาปงบประมาณ ๒๕๕๖ - ตดตามประเมนผลโครงการในรปแบบสอบถามและลงพนทสารวจ ๕.๑๒ กจกรรมโครงการพฒนาคณภาพชวต ผสงอาย ผดอยโอกาส และผนาองคกรดานสขภาพในชมชนจงหวดระยอง ประจาปงบประมาณ ๒๕๕๖ - ตดตามประเมนผลโครงการในรปแบบสอบถามและลงพนทสารวจ ๕.๑๓ กจกรรมโครงการฝกสอนอาชพนวดแผนไทยคนพการ และ ผดแลคนพการ (หลกสตรการนวดฝาเทา) ประจาป ๒๕๕๖ - ตดตามประเมนผลโครงการ - มการทดสอบความร สาหรบผเขารบการอบรม ๕.๑๔ กจกรรมโครงการฝกสอนอาชพนวดแผนไทยคนพการ และ ผดแลคนพการ (หลกสตรการนวดตวเพอสขภาพ) ประจาป ๒๕๕๖ - ตดตามประเมนผลโครงการ - มการทดสอบความร สาหรบผเขารบการอบรม ๕.๑๕ กจกรรมโครงการปรบปรงคณภาพมงคคผวมนขององคการ บรหารสวนจงหวดระยอง ประจาปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๖ - ตดตามประเมนผลโครงการโดยคดเลอกองคกรปกครองสวน ทองถนทมความพรอมในการเขารวมโครงการ ๕.๑๖ กจกรรมการดแลรกษาพสดและครภณฑ - ตดตามทวงถามพสดครภณฑจากผขอยม เมอครบกาหนดสงคน และเมอไดรบพสดครภณฑคนแลวรบดาเนนการตรวจนบในทนทวาครบตาม จานวนทยมไปหรอไม - กาฃบเจาหนาทรบผดชอบดแลพสดครภณฑและคอยสารวจ ตรวจตราวามการใชครภณฑถกตองตามคมอการใชครภณฑ ๕.๑๗ กจกรรมการดแลความปลอดภยใหกบผใชบรการสนามกฬาฯ จากไฟฟา - ประเมนผลงานจากผมาใชบรการสนามกฬา มความพงพอใจตอสถานทสนามกฬามากนอยแคไหน ๕.๑๘ กจกรรมการจดระบบงานควบคมภายใน - ตดตามประเมนผลอยางตอเนอง สมาเสมอ - กาหนดใหแตละกอง จดทาบนทกความเสยง และรายงานทกเดอน - รายงานผบงคบบญชาทกเดอน - สงคมอแนวทางปฏบตการควบคมภายในขององคการบรหารสวน จงหวดระยอง ใหแตละกองใชเปนแนวทางในการจดทารายงาน

ผลการประเมนโดยรวม

กจกรรมการดาเนนงานตามแผนงานสงเสรมการปกครองระบอบประชาธปไตยอนมพระมหากษตรยทรงเปนประมขและการธารงไว ซงสถาบนหลกของชาต ในระดบพนท, การจดหาประโยชนในทรพยสน ของ อบจ.ระยอง , การควบคม ดแล ปองกนการทางานของระบบเครอขายคอมพวเตอรภายในองคกร, โครงการเสรมสรางคณธรรมจรยธรรมเยาวชนไทยหางไกลยาเสพตด ประจาป ๒๕๕๖, โครงการจดหาชดตรวจสารยาเสพตดในปสสาวะ ประจาป ๒๕๕๖, โครงการบรณาการงานแมลกสขภาพดสตรไทย หางไกลโรคมะเรง ประจาปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๖, โครงการพฒนาศกยภาพและสรางเสรมสขภาพผสงอายระยะยาวในจงหวดระยอง ประจาปงบประมาณ ๒๕๕๖, โครงการพฒนาคณภาพชวต ผสงอาย ผดอยโอกาสและผนาองคกรดานสขภาพในชมชนจงหวดระยอง ประจาป งบประมาณ ๒๕๕๖, โครงการฝกสอนอาชพนวดแผนไทยคนพการ และผดแล คนพการ (หลกสตรการนวดฝาเทา) ประจาป ๒๕๕๖, โครงการฝกสอนอาชพนวดแผนไทยคนพการ และผดแลคนพการ (หลกสตรการนวดตวเพอสขภาพ) ประจาป ๒๕๕๖, โครงการปรบปรงคณภาพมงคดผวมนขององคการบรหารสวนจงหวดระยอง ประจาปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๖, การดแลรกษาพสดและครภณฑ, การดแล ความปลอดภยใหกบผใชบรการ สนามกฬาฯ จากไฟฟา มการปรบปรงและควบคมความเสยงทเพยงพอบรรลวตถประสงค สาหรบกจกรรมดานการกากบดแลรถยนตของสานกปลดฯ, ดานการควบคมพสด – ครภณฑ, โครงการพฒนาชายหาด แมราพงอยางยงยนในภาพรวม, งานธรการ และการจดระบบงานควบคมภายใน ยงพบจดออนทเปนความเสยง ไดกาหนดแผนในการปรบปรงไวเรยบรอยแลว

ชอผรายงาน ........................................................................... (นายตวงสทธ อภชยบคคล) ตาแหนง ผอานวยการกองกจการสภา อบจ. รกษาราชการแทน

หวหนาสานกปลด อบจ. วนท ๓๐ กนยายน พ.ศ. ๒๕๕๗

แบบ ปอ. ๓

กระบวนการปฏบตงาน/โครงการ/ ความเสยงทยงมอย งวด/เวลาท การปรบปรงการควบคม กาหนดเสรจ / หมายเหตกจกรรม/ดานของงานทประเมน พบจดออน ผรบผดชอบ

และวตถประสงคของการควบคม(1) (๒) (๓) (๔) (๕) (๖)

สานกปลดองคการบรหารสวนจงหวด๑. กจกรรมงานดานการกากบดแล - สภาพ/อายการใชงานของรถ ๓๐ ก.ย. ๕๗ - มคาสงใหพนกงานขบรถยนตประจารถ ๓๐ ก.ย. ๕๘รถยนตของสานกปลดฯ - ความปลอดภยในการขบขของ แตละคนเพอรบผดชอบ ในการดแลรกษา

คนขบ/การรกษา/กฎจราจรสภาพ รถยนตสวนกลาง - นางสาวโชตกา ตาลเจรญ- เพอใหรถยนตมสภาพด รางกายจตใจ - มการกาหนดวนในการทาความสะอาดใน เจาหนาทบรหารงานทวไป ๕พรอมใชงาน แตละสปดาห - น.ส. องครตน พมมณ- เกดความปลอดภยในการเดนทาง - มการนารถเขารบการตรวจสภาพตามระยะ นกวชาการประชาสมพนธ ๔- ถกตองตามระเบยบ กระทรวง ทกาหนด - น.ส.ชณาฐนนท เพมธนสมบตมหาดไทยวาดวยการใชและรกษา - มการศกษาเสนทางกอนออกเดนทาง ผชวยเจาหนาทธรการรถยนตขององคกรปกครองสวนทองถน

ชอหนวยงาน องคการบรหารสวนจงหวดระยองรายงานแผนการปรบปรงการควบคมภายในณ วนท ๓๐ เดอน กนยายน พ.ศ. ๒๕๕๗





๒. กจกรรมดานการควบคมพสด - ครภณฑสารวจ ไมตรงกบรายงาน ๓๐ ก.ย. ๕๗ - ใหเจาหนาทดแลและแยกประเภทของ ๒๘ ก.ย. ๕๘ - สารวจครภณฑทครภณฑ - ไมพบครภณฑทสารวจ พสดครภณฑทจะจดเกบใหเปนระบบ มอยใหครบถวนกบ

- สงเจาหนาทอบรมในดานการจดเกบพสด - นางจระกต อศรวชตชยกล รายงานใหเปน- เพอใหครภณฑทสารวจตรงตาม ครภณฑ หวหนาฝายบรหารงานทวไป ปจจบนทรายงานครภณฑทเสนอตอผบรหาร - ใชโปรแกรมคอมพวเตอรชวยในการคนหาเอกสาร - นางสาวสภาวด สขศรและ สตง. เจาพนกงานธรการ ๕





๓. กจกรรมการดาเนนคดทอยใน - การดาเนนคดในแตละคดมระยะ ๓๐ ก.ย. ๕๗ - คนควาจากเอกสารเดมทมอยทงขอเทจจรงและ ๓๐ ก.ย. ๕๘ระหวางพจารณาของศาลหรอ เวลานานมาก และขาราชการท ขอกฎหมายกระบวนการบงคบคด รบผดชอบคดไดโอนยายไป จงทา - ปรกษาหวหนาระดบตางๆ ทมความรความเขาใจ - นายสวทย แสงสน

ใหขาดความตอเนองในการดาเนน ในคดนนๆ นตกร ๓- เพอใหงานดานกฎหมายดาเนนคด คด ซงขาราชการทอยอาจไมทราบ - รวบรวมขอมลและขอเทจจรงกบกอง, ฝายท - น.ส.ดวงฤทย รตนวรชาตจนสนสดกระบวนการตามทกฎหมาย ขอเทจจรงเทาทควร หรอดาเนน รบผดชอบโครงการนนๆ นตกร ๓กาหนด กระบวนการทรบผดชอบตอเนอง - พนกงานจางฝายนตการ

ในคด





๔. กจกรรมโครงการพฒนาชายหาด หากผประกอบการรานคา จานวน ๓๐ ก.ย. ๕๗ - เชญประชมคณะกรรมการจดระเบยบชายหาด ๓๐ ก.ย. ๕๘แมราพง อยางยงยนในภาพรวม ๔๑ ราย ไมเขาประจารานคาตาม หารอรวมกนแกปญหาใหแลวเสรจ

ระเบยบของอทยานฯ จะดาเนนการ - ตดตามความคบหนาจากอทยานฯ ดงน - นางสาวขวญจตร สงหคา- เพอแกไขปญหาการบกรกพนท ดงน ๑. การเขาอยของผประกอบการ เจาหนาทวเคราะหชายหาดของชมชนประมงและกลม - ใหผประกอบการรานคาดาเนนการ ๒. การสงมอบพนทจากองคการบรหารสวนจงหวด นโยบายและแผน ๖ วรานคาอาหารทะเล รอถอนรานชวคราวออกจาก ระยอง ใหสงอทยานฯ - นางสาวคนงนตย กมทชาต- เพอแกไขปญหาสงแวดลอมทงดาน หาดแมราพง หวหนาฝายการทองเทยวทศนยภาพของชายหาด - หากพนกาหนดอทยานฯ และประชาสมพนธปญหาการปลอยนาเสยและ จะดาเนนการออกคาสงรอถอนขยะมลฝอย ตามมาตรา ๒๒

- ตดสทธการเขาอยในรานคา





๕. กจกรรมงานธรการ - ขนตอนการทาเอกสารตางๆ ๓๐ ก.ย. ๕๗ - จดทาเอกสารใหเรวขนเพอใหทนตอเวลา ๓๐ ก.ย. ๕๘มความลาชา - จดลาดบความสาคญของงานเอกสาร เพอกน

- เพอใหการปฏบตงานดานสารบรรณ - เอกสารผานหลายขนตอน การสญหายของเอกสารตางๆ นางสาวพลศร ภาคพเศษมการจดเกบใหมประสทธภาพและ กวาจะเสรจ - จดเกบเอกสารใหเปนระบบโดยแยกประเภท เจาพนกงานธรการ ๖ วเกบเอกสารใหเปนระเบยบเรยบรอย หนงสอ และลงวนทกากบคนหาไดเรว





๖. กจกรรมการควบคม ดแล ปองกน - บคลากรในองคกรยงนาอปกรณ ๓๐ ก.ย. ๕๗ - ใชระบบปองกนไวรสแบบแมขายทสามารถอพเดท ๓๐ พ.ย. ๕๗ไวรสตางๆ เขาสระบบเครอขายภาย บนทกขอมลทอาจตดไวรสเขามา ไวรสตวใหมไดเสมอในองคกร เชอมตอกบคอมพวเตอรในระบบ - ทาความเขาใจและกาหนดวธการใชงานอปกรณบนทก นางสาวธญลกษณ จนทรเนตร

เครอขาย ขอมลเขามาเชอมตอในระบบเครอขายของบคลากร จนท.ระบบงานคอมพวเตอร ๖ว- ลดความเสยงทอาจเกดแกระบบ เพอความปลอดภยจากการแพรกระจายของไวรสเครอขาย- เพอใหคอมพวเตอรในระบบเครอขายสามารถทางานไดอยางมประสทธภาพ- การลดความเสยงในการแพรกระจายของไวรสในระบบเครอขาย





๗. กจกรรมโครงการฝกสอน คนพการ - ความแตกตางของผเขารบการ ๓๐ ก.ย. ๕๗ - ใหการดแลและทาความเขาใจอยางใกลชด ๓๐ ก.ย. ๕๘และผดแลคนพการ (หลกสตรการทา อบรม ทาใหยากตอการกาหนด เนองจากผเขารวมอบรมมความพการแตกตางกนผลตภณฑจากนมแพะ) ประจาป ๒๕๕๗ หลกสตรและวธการสอน ผเขารวม - เพมระยะเวลาในการอบรมใหเหมาะสมกบเนอหา/ นาสภาพร นามไร

อบรมเปนคนพการ กจกรรม (นกบรหารงานทวไป ๗)- เพอเปนการฝกอาชพใหกบคนพการ - ความยากลาบากในการเดนทาง - วทยากรตองหมนสงเกตและคอยใหความชวยเหลอและผดแลคนพการ ของผเขารบการอบรม อยางใกลชด- เพอสงเสรมอาชพ และเพมรายไดให - ระยะเวลาในการอบรมนอยเกนไป - มการประสานงานกบหนวยงานทเกยวของ กบคนพการ และผดแลคนพการ ทงภาครฐ และภาคเอกชน- เพอเปนการเพมมลคาและแปรรปผลตภณฑจากนมแพะ





๘. กจกรรมโครงการพฒนาศกยภาพ - ระยะเวลาในการจดอบรมนอยไป ๓๐ ก.ย. ๕๗ - เพมระยะเวลาและจดหาสถานทในการอบรม ๓๐ ก.ย. ๕๘เรองเพศศกษารอบดานในแกนนา อาจทาใหผเขาอบรมไดรบความร ใหเหมาะสมกบเนอหา/กจกรรมชมชนและวยรนกลมเสยงจงหวด และความเขาใจไมเพยงพอ - วทยากรผฝกอบรมและบรรยายคอยสงเกตและ นางเพรชมณ จรงวงศเสถยรระยอง ประจาปงบประมาณ ๒๕๕๗ - การจดทาโครงการ ไมตอเนอง ทดสอบความเขาใจของผอบรมอยางใกลชด พยาบาลวชาชพ ๕

อาจทาใหผเขาอบรมสญเสยโอกาส - มการประสานงานกบหนวยงานทรบผดชอบท- เพอใหแกนนาชมชนผปกครอง และ พฒนาความรทไดรบใหทนสมยตอ เกยวของกบการจดทาโครงการอยางตอเนองวยรนกลมเสยงมความรความเขาใจ เหตการณในปจจบน - เพมชองทางการประชาสมพนธ เพอใหประชาชนเกยวกบเพศศกษา - โครงการมการประชาสมพนธนอย ไดรบทราบเกยวกบโครงการอยางทวถง- เพอใหวยรนและเยาวชน สามารถ ทาใหประชาชนรบทราบไมทวถงในปองกนโรคตดตอทางเพศสมพนธ และ การเขาโครงการการวางแผนครอบครว- เพอลดอตราการตงครรภไมพรอมในวยรน





๙. กจกรรมโครงการสงเสรมสภาพ - การตดตามทวงถามการชาระเงน ๓๐ ก.ย. ๕๗ - ประสานองคกรปกครองสวนทองถนและกลม ๓๐ ก.ย. ๕๘คลองในการซอ - ขายผลไมของ ใหทนตอวนครบกาหนดโครงการ วสาหกจชมชนและผประกอบการทมความสนใจองคการบรหารสวนจงหวดระยอง ในการรวบรวมและระบายผลผลตออกแหลงผลต น.ส.กจญารศม สายทองอนทรประจาป ๒๕๕๗ ทงภายในและภายนอกประเทศ นกพฒนาชมชน ๕

- เพอใชในการหมนเวยนรบซอ - ขายผลผลตทางเกษตร- เพอสรางกลไกการตลาดใหสามารถชวยเหลอเกษตรในจงหวดระยองใหสามารถจาหนายผลผลตไดในราคาทสงกวาทองตลาด- เพอบรรเทาปญหาราคาผลผลตตกตา





๑๐. กจกรรมโครงการจดตงตลาดกลาง - พนทการจดจาหนายไมเพยงพอ ๓๐ ก.ย. ๕๗ - ประสานการไฟฟาสวนภมภาคระยอง และการ ๓๐ ก.ย. ๕๘ผลไม (ชวคราว) ประจาป ๒๕๕๗ ตอความตองการ เนองจากม ประปาระยอง เพอตดตงระบบไฟฟาและนาประปา

เกษตรกรในพนท อาเภอเขาชะเมา ชวคราว น.ส.กจญารศม สายทองอนทร- เพอใหมสถานทจดจาหนายผลผลต และอาเภอแกลง เดนทางมาขอ - ประสานกลมวสาหากจชมชนชาวสาวผลไม อาเภอ นกพฒนาชมชน ๕ไดในราคาทเปนธรรม พนท เพอจาหนายผลผลตทางการ บานคาย และกลมวสาหกจชมชนชาวสวนผลไม- เพออานวยความสะดวกในการขนสง เกษตรเพมเตมดวย อาเภอเมอง จงหวดระยอง เพอควบคมการคดสรร- เพอเปนการสรางเครอขายระหวาง คณภาพของผลไมกลมเกษตรกร กบผรบซอผลผลต





๑๑. กจกรรมโครงการฝกอบรมการ - การประชาสมพนธใหแกผทม ๓๐ ก.ย. ๕๗ - ประสานสานกสงเสรมและพฒนาการเกษตร ๓๐ ก.ย. ๕๘ปลกพชไรดน (Hydroponics) ความสนใจในการปลกผกไรดน เขตท ๓ ในการจดหาวทยากรทมความรและ

ยงไมทวถง ครอบคลมทงจงหวด กลมเปาหมายในการเขารวมการฝกอบรม น.ส.กจญารศม สายทองอนทร- เพอสงเสรม วจย พฒนาและถายทอด นกพฒนาชมชน ๕เทคโนโลยดานการผลต การตลาด การจดการทไดมาตรฐานสเกษตรกร- เพอสงเสรมและพฒนาองคความรของเกษตรกรในการผลตพชแผนใหมปลอดภยจากสารพษ- เพอเปนการสงเสรมและสนบสนนชองทางการจาหนายผลผลต รวมทงการสงเสรมการพฒนาผลตภณฑและบรรจภณฑ (Packaging) สาหรบตลาดในประเทศ





๑๒.กจกรรมโครงการปรบปรงคณภาพ - วสดภณฑทางการเกษตรท ๓๐ ก.ย. ๕๗ - ชแจงใหเกษตรกรเกดความเขาใจ และความรวมมอ ๓๐ ก.ย. ๕๘มงคดผวมนขององคการบรหารสวน สนบสนนใหแกเกษตรกรทเขารวม ในการจดซอวสดฯ เพมเตมจงหวดระยอง ประจาปงบประมาณ โครงการฯ ไมเพยงพอตอความ - ประสาน อบต.หรอบรษทเอกชน ทเขารวมโครงการ น.ส.กจญารศม สายทองอนทรพ.ศ. ๒๕๕๗ ตองการ ใหการสนบสนนเพมเตม นกพฒนาชมชน ๕

- เพอเปนการตอยอดโครงการปรบปรงคณภาพมงคดผวมนประจาป ๒๕๕๖ใหครอบคลมพนทเพาะปลกของเกษตรกรเพมมากขน- เพอสงเสรมและพฒนาองคความรในการปรบปรงคณภาพผลผลต ใหไดตามมาตรฐานของตลาดตางประเทศ (GAP)- เพอเปนการสนบสนนการแกไขปญหาผลผลตดอยคณภาพ





- เพอเปนการสงเสรมและสนบสนนชองทางการจาหนายผลผลต รวมทงสรางBrand Name ของผลผลตในจงหวดระยอง รวมทงการสงเสรมการพฒนาบรรจภณฑ (Packagimg) สาหรบตลาดในประเทศ





๑๓. กจกรรมโครงการเฝาระวงและ - ปญหายาเสพตดในพนทจงหวด ๓๐ ก.ย. ๕๗ - มการตดตามสอบถามและประสานงานกบหนวย ๓๐ ก.ย. ๕๘ปญหายาเสพตดในพนทจงหวดระยอง ระยอง ยงมอยางตอเนอง งานทเกยวของทงภาครฐภาคเอกชนอยางตอเนองประจาป ๒๕๕๗ - ประชาชนและเยาวชนในพนท และชดเจน นายวทยา สยามไชย

จงหวดระยอง ไมใหความรวมมอ - บรรจเขาแผนพฒนาสามป อบจ. นกพฒนาชมชน ๕- เพอประโยชนและความสงบสขของสงคม ชมชนในพนทจงหวดระยอง- เพอใชชดตรวจสารยาเสพตดในปสสาวะพสจนยนยนผลการเสพตด- เพอเปนการปองกนปรามปราบบาบดรกษาฟนฟ และเฝาระวงการแพรระบาดของยาเสพตด





๑๔. กจกรรมรายงานผลการดาเนน - การขอความรวมมอแตละหนวย ๓๐ ก.ย. ๕๗ - มการตดตามสอบถามและประสานงานกบหนวยงาน ๓๐ ก.ย. ๕๘ตามแผนงานสงเสรมการปกครอง งานภายในองคกรไมตอเนอง ภายในองคกรอยางตอเนอง และชดเจนระบอบประชาธปไตยอนมพระมหา - บรรจเขาแผนพฒนาสามป อบจ. นายวทยา สยามไชยกษตรยทรงเปนประมขและการธารงไว นกพฒนาชมชน ๕ซงสถาบนหลกของชาตในพนท เปนประจาทกเดอน

- เพอเทดทนพทกษรกษาไว ซงสถาบนพระมหากษตรย- เพอสงเสรมการปกครองระบอบประชาธปไตยอนมพระมหากษตรยทรงเปนประมข





๑๕. กจกรรมโครงการพฒนาศกยภาพ - ระยะเวลาในการจดอบรมนอยไป ๓๐ ก.ย. ๕๗ - เพมระยะเวลาและจดหาสถานทในการอบรมให ๓๐ ก.ย. ๕๘ผสงวยใสใจรกสขภาพ อาเภอบานคาย อาจทาใหผเขาอบรมไดรบความร เหมะกบเนอหา/กจกรรมจงหวดระยอง ประจาปงบประมาณ และความเขาใจไมเพยงพอ - วทยากรผฝกอบรมคอยสงเกตและทดสอบความ น.ส.อภรด โชนรตนพ.ศ.๒๕๕๗ - การจดทาโครงการไมตอเนอง เขาใจของผเขารบการอบรมอยางใกลชด (พยาบาลวชาชพ ๕)

อาจทาใหสรางเครอขายและความ - มการประสานกบหนวยงานทรบผดชอบทเกยวของ- เพอพฒนาศกยภาพการดแลสขภาพ เปนผนาชมชนลดลง กบการจดทาโครงการอยางตอเนองรางกายสขภาพจตและอารมณของ - ประชาชนไมใหความรวมมอผสงอาย- เพอใหผสงอายไดพบปะ เพอนในวยเดยวกนในการแลกเปลยนความรความคดเหน และทากจกรรมรวมกน- เพอใหผสงอายไดรบความรและประสบการณอนเปนประโยชนตอสขภาพทงทางดานรางการและจตใจสามารถนาไปปรบใชกบชวตประจาวนได





- เพอสรางการบรการเชงรกในชมชน ดานการสงเสรมสขภาพ การปองกนโรคการรกษา และฟนฟสมรรถภาพของผสงอาย





๑๖. กจกรรมการจดระเบยบรานคา - รานคาบางรานตอเตมรานจาก ๓๐ ก.ย. ๕๗ - เนนยาและขอความรวมมอรานคาภายในสนามกฬา ๓๐ ก.ย. ๕๘ภายในสนามกฬากลางจงหวดระยอง บรเวณทกาหนด ทาใหการจราจร ใหทาตามระเบยบ และหามตอเตมรานออกนอก

ตดขดและอาจทาใหเกดอบตเหต บรเวณทกาหนด - นายกฤษฏา บญญนรงษ- เพอจดระเบยบรานคาใหมความเปน ทางถนนได - กาชบให รปภ.และเจาหนาทผรบผดชอบดแล - นางสาวนชจรย สดศรระเบยบเรยบรอย ตรวจตรารานคาอยเสมอ - นายบลลงค เสองามเอยม

- นายปกรณ ศรชมสน- นางสาวจรพร ประเสรฐธรรม





๑๗. กจกรรมการบารงรกษาพสดและ - บางครงผขอยมนาพสดและ ๓๐ ก.ย. ๕๗ - เนนยาและขอความรวมมอจากผขอยม เมอนาของ ๓๐ ก.ย. ๕๘ครภณฑ ครภณฑมาสงคน โดยไมแจงให มาสงคนใหแจงใหเจาหนาทรบคนและตรวจนบให

เจาหนาททราบและเมอเจาหนาท ครบตามจานวนทยมไป - นายกฤษฏา บญญนรงษ- เพอใหพสด - ครภณฑอยในสภาพ มาตรวจนบในภายหลงกพบวา - กาชบใหเจาหนาทผรบผดชอบดแลโรงยมสเปด- - นางสาวนชจรย สดศรใชงานไดด และมใหสญหายเปนไป จานวนไมครบ พสดและครภณฑ ปดประตใหเปนเวลาและคอยตรวจตราผมาขอใช - นายปกรณ ศรชมสนตามระเบยบพสด ชารดเสยหาย บรการ

- กาชบใหเจาหนาท รปภ.ตรวจตราคนเขาออกและคอยตรวจสอบรถทขนสมภาระเขา-ออกภายในสนามกฬาฯ





๑๘. กจกรรมการขอใชพนทสนามกฬา - ผขอใชบรการสนามกฬาฯ ไมม ๓๐ ก.ย. ๕๗ - จดทาตารางการขอใชสนามกฬากลางจงหวด ๓๐ ก.ย. ๕๘กลางจงหวดระยอง หนงสอขอใชอยางถกตอง และไม ระยอง เพอไมใหมการขอใชซาซอน

ทาความเขาใจในขนตอนการขอใช - ชแจงใหผขอใชสนามกฬาฯ ทราบ วาตองม - นายกฤษฏา บญญนรงษ- เพอสงเสรม และสนบสนนใหออก สนามกฬาฯ หนงสอขอใชสนามกฬาฯ กอนการจดกจกรรม - นางสาวนชจรย สดศรกาลงกายและเลนกฬา - ไมสามารถลงตารางการขอใช ลวงหนา - นายบลลงค เสองามเอยม- เพอตอบสนองความพงพอใจของผ สนามกฬาฯ ได - กาชบใหเจาหนาทผรบผดชอบหมนตรวจสอบ - นายปกรณ ศรชมสนมาใชบรการสนามกฬาฯ ตารางการขอใชเสมอ - นางสาวกลธดา รงสมนตวงศ

- นายประสทธ สาคะรงค- นางสาวลดดา จรยะภม- นางสาวจรพร ประเสรฐธรรม- นางสาวนาทพย บปผาชาต





๑๙. กจกรรมการจดระบบงาน - บคลากรบางหนวยงานวเคราะห ๓๐ ก.ย. ๕๗ - จดทาแผนตรวจตดตามฯและชแจงผเกยวของ ๓๐ ก.ย. ๕๘ควบคมภายใน ประเมนความเสยงไดไมครบ โดยตรงเพอสรางความเขาใจ พรอมทงใหขอ

ตามมาตรฐานทกาหนด เสนอแนะทเปนประโยชนกบหนวยงาน - นางสาวสกลรตน อนทรคณ- เพอให อบจ. ระยอง ดาเนนการจด - บางหนวยงานไมสามารถสง - แจงเวยนระเบยบฯและหนงสอสงการทเกยวของ จนท.บรหารงานทวไป ๕ ระบบงานควบคมภายใน รายงานใหสานกปลดฯ ภายใน กบงานควบคมภายในตวใหม - นางสาวฐานตดา มณดวงใหเปนไปตามระเบยบกาหนด ระยะเวลาทกาหนดได - ใหคาปรกษา แนะนาเพมเตมกบหนวยงานอน จนท.ธรการ ๔ มาตราฐานการควบคมภายใน กรณทหนวยงานอนวเคราะหงานไมถกตอง - นางสาวพนารตน ศรฟองพ.ศ. ๒๕๔๔ - จดตงเครอขาย (เลขา) กองรวมเสนอปญหา ผช.จนท.ระบบงานคอมพวเตอร

อปสรรคและพฒนาระบบควบคมภายใน อบจ. ระยอง ใหมประสทธภาพ

ตารางสรปผลการตรวจสอบ

ลาดบท หนวยงาน ผลการตรวจ ขอเสนอแนะ ๑. สานกปลด

อบจ. ๑. มการจดทาคาสงแตงตง-คณะกรรมการจด

วางระบบควบคมภายในไวเปนปจจบน - ไมมขอสงเกต

๒. มการจดทาคาสงฯ แบงหนาทการปฏบตงานเปนปจจบน

- ไมมขอสงเกต

๓. มการรายงานตามระเบยบฯ ขอ ๖ เปนไปตามแบบฟอรมทระเบยบฯ กาหนดไวถกตองครบถวน

- ไมมขอสงเกต

๔. มการวเคราะหและประเมนอยางเพยงพอของระบบการควบคมภายในแตละหวขอตามมาตรฐาน ๕ องคประกอบ แตไมสมบรณและไมครอบคลมเทาทควร

- ควรใหทกสวนงาน ฝาย ประเมนองคประกอบของกจกรรมของงาน โดยใหประเมนใหครบทกองคประกอบ (๕ องคประกอบ) และสรปใหเลขากองเปนผสรปรวมของกองเพอรวบรวมสงใหสานกปลดฯ ดาเนนการตอไป

- การประเมนแตละองคประกอบจะตองสรปผลการประเมนขององคประกอบนน และ แสดงความเหนวธการทควรจะปฏบตไวดวย

- ตองแสดงถงผลการวเคราะหในแตละองคประกอบวาเปนอยางไร มความเพยงพอมประสทธผลหรอไม มขอบกพรองทเปนปญหาสาคญหรอไม และมาตรการในการแกไขใหเหมาะสมอยางไร

๕. การจดทาแผนการปรบปรงการควบคมภายในระดบหนวยงานยอย (แบบ ปย.๒) ทมขอบกพรอง-จดออนยงมอย

- เหนควรกาชบเจาหนาททกระดบใหความสาคญและใหมระบบการควบคมภายในและการบรหารความเสยงครอบคลมทกภารกจหลกดานตาง ๆ ของหนวยงานดวย

- ควรแจงผเกยวของหรอเจาหนาทผรบผดชอบ ทราบถงแผนการปรบปรงงาน เพอดาเนนงานแกไขปรบปรงในสวน ทตนรบผดชอบใหเปนไปตามแผนการปรบปรงทกาหนดไว

- เหนควรใหหวหนาฝายทกฝายหรอผรบผดชอบ เฝาระวงกจกรรมความเสยงทดาเนนการระยะเวลาทกาหนด วาเปนไปตามทเปาหมายทกาหนดไวหรอไม ซงความเสยงอาจจะเกดขนไดอกและใหทบทวนพจารณากจกรรมความเสยงใหมทพบขอบกพรอง-จดออนทยงมอยมาปรบปรงแกไขเพอปองกนหรอลดความเสยงทยงมอย

รายงานผลการตรวจสอบการจดวางระบบการควบคมภายใน ปงบประมาณ ๒๕๕๘

ประจาเดอน ตลาคม ๒๕๕๗

หนวยรบตรวจ สานกปลดองคการบรหารสวนจงหวด เรองทตรวจ การจดวางระบบการควบคมภายใน วตถประสงคของการตรวจสอบ ๑. เพอประเมนผลระบบการควบคมภายใน การบรหารงานในการใชทรพยากรทกประเภทใหเปนไปอยางคมคา มประสทธภาพ ประสทธผล ประหยด และถกตองตามกฎหมาย ระเบยบ ขอบงคบ ทกาหนด ๒. เพอตดตามผลการปฏบตตามขอเสนอแนะแนวทางการปรบปรงแกไขใหเปนไปอยางมประสทธภาพ ประสทธผล และคมคา ๓. เพอใหผบงคบบญชาไดทราบผลการปฏบตงานของผใตบงคบบญชาและสามารถตดสนใจแกไขปญหาตาง ๆ ไดรวดเรวทนตอเหตการณ ขอบเขตการตรวจสอบ ๑. การจดทาคาสงแตงตงคณะกรรมการจดวางระบบควบคมภายในของทกกอง/ฝาย ๒. การจดทาคาสงแบงงานของทกกอง/ฝาย ๓. กระดาษทาการสรปจดออนเพอเรยงลาดบความเสยง สง กลาง ตา สาหรบผปฏบตแตละงาน ของทกกอง/ฝาย ๔. การรายงานตามระเบยบฯ ขอ ๖ เปนไปตามแบบฟอรมทระเบยบฯ กาหนด ดงน - แบบ ปย.๑ - แบบ ปย.๒ - แบบ ปย.๑-ร แบบท ๑ กรณไมพบจดออนทมนยสาคญ - แบบ ปย.๑-ร แบบท ๒ กรณพบจดออนทมนยสาคญ ๕. การวเคราะหและประเมนความเพยงพอของระบบควบคมภายใน ในแตละหวขอตามมาตรฐาน ๕ องคประกอบ ดงนหรอไม ๑) สภาพแวดลอมของการควบคม ๒) การประเมนความเสยง ๓) กจกรรมการควบคม ๔) สารสนเทศและการสอสาร ๕) การตดตามประเมนผล

ระยะเวลา...

- ๒ -

ระยะเวลาเขาตรวจสอบ ดาเนนการตรวจสอบ ระหวางเดอน ตลาคม ๒๕๕๗ วธการตรวจสอบ ๑. ตรวจสอบเอกสารหลกฐานตาง ๆ ๒. สอบทานการตดตามประเมนระบบการควบคมภายในฯ สรปผลการตรวจสอบ ๑. การจดทาคาสงแตงตงคณะกรรมการจดวางระบบการควบคมภายในของกอง - มการจดทาคาสงแตงตงคณะกรรมการจดวางระบบควบคมภายในไวเปนปจจบน ขอเสนอแนะ - ไมมขอสงเกต ๒. การจดทาคาสงแบงงานของกอง/ฝาย - มการจดทาคาสงฯ แบงหนาทการปฏบตงานเปนปจจบน ขอเสนอแนะ - ไมมขอสงเกต ๓. กระดาษทาการสรปจดออนเพอเรยงลาดบความเสยง สง กลาง ตา สาหรบผปฏบตแตละงาน ของทกกอง/ฝาย - มการจดทากระดาษทาการสรปจดออนฯ แตไมครอบคลมทกระบบของงาน

ขอเสนอแนะ - มขอสงเกต ควรมการจดทากระดาษทาการสรปการบรหารความเสยงของแตละงาน วามความเสยงหรอปญหาอปสรรคอยางไร และไดรบแกไขปญหาอยางไรบาง ถาหากแกไขปญหาอปสรรคไมไดควรเสนอใหผบรหารระดบสงรวมแกไขปญหาอปสรรคทเกดขนในระหวางการปฏบตงาน เพอไดรบการพจารณาแกไขอยางเหมาะสมและทนตอเวลา

๔. การรายงานตามระเบยบฯ ขอ 6 เปนไปตามแบบฟอรมทระเบยบฯ กาหนด ดงน - แบบ ปย.๑ - แบบ ปย.๒ - แบบ ปย.๑-ร แบบท ๑ กรณไมพบจดออนทมนยสาคญ - แบบ ปย.๑-ร แบบท ๒ กรณพบจดออนทมนยสาคญ - มการรายงานตามแบบฟอรมทระเบยบฯ กาหนดไวถกตองครบถวน ขอเสนอแนะ - ไมมขอสงเกต ๕. การวเคราะหและประเมนความเพยงพอของระบบควบคมภายใน ในแตละหวขอตามมาตรฐาน ๕ องคประกอบ ดงนหรอไม

๑) สภาพแวดลอม...

- ๓ -

๑) สภาพแวดลอมของการควบคม ๒) การประเมนความเสยง ๓) กจกรรมการควบคม ๔) สารสนเทศและการสอสาร ๕) การตดตามประเมนผล

- มการวเคราะหและประเมนอยางเพยงพอของระบบการควบคมภายในแตละหวขอตามมาตรฐาน ๕ องคประกอบ แตไมสมบรณและครอบคลมเทาทควร ขอเสนอแนะ - ควรใหทกสวนงาน ฝาย ประเมนองคประกอบของกจกรรมของงาน โดยใหประเมน ใหครบทกองคประกอบ (5 องคประกอบ) และสรปใหเลขากองเปนผสรปรวมของกองเพอรวบรวมสงใหสานกปลดฯ ดาเนนการตอไป - การประเมนแตละองคประกอบจะตองสรปผลการประเมนขององคประกอบนน และแสดงความเหนวธการทควรจะปฏบตไวดวย - ตองแสดงถงผลการวเคราะหในแตละองคประกอบวาเปนอยางไร มความเพยงพอมประสทธผลหรอไม มขอบกพรองทเปนปญหาสาคญหรอไม และมาตรการในการแกไขใหเหมาะสมอยางไร ๖. การจดทาแผนการปรบปรงการควบคมภายในระดบหนวยงานยอย (แบบ ปย.๒) ทมขอบกพรอง-จดออนยงมอย ๑. กจกรรม งานดานการกากบดแลรถยนตของสานกปลดฯ : น.ส.โชตกา ตาลเจรญ, น.ส.องครตน พมมณ และ น.ส.ชณาฐนนท เพมธนสมบต ผรบผดชอบ จดออน ๑. สภาพ/อายการใชงานของรถ ๒. ความปลอดภยในการขบขของคนขบ/การรกษา/กฎจราจร สภาพ รางกายจตใจ สาเหต ๑. รถยนตทมอย มความชารดตามอายการใชงาน ๒. พนกงานขบรถมความรบผดชอบตอหนาท ๓. สภาพถนนและความเสยงอนๆ บนทองถนน กาหนดแลวเสรจ ๓๐ กนยายน ๒๕๕๘ การตดตามประเมนผล ๑. มการประเมนผลงานในการออกปฏบตหนาทแตละงาน ๒. มการตรวจความสะอาดและสภาพรถในทกสปดาห ๒. กจกรรม ดานการควบคมพสดครภณฑ : นางจระกต อศรวชตชยกล และน.ส.สภาวด สขศร ผรบผดชอบ จดออน ๑. ครภณฑทสารวจไมตรงกบรายงาน ๒. ไมพบครภณฑทสารวจ สาเหต - ผทยมครภณฑไมมการประสานงานตดตอกบเจาหนาททรบผดชอบ กาหนดแลวเสรจ ๒๘ กนยายน ๒๕๕๘

การตดตาม...

- ๔ -

การตดตามประเมนผล - สารวจครภณฑทมอยใหครบถวนกบรายงานใหเปนปจจบน ๓. กจกรรม การดาเนนคดทอยในระหวางพจารณาของศาลหรอกระบวนการบงคบคด : นายสวทย แสงสน, น.ส.ดวงฤทย รตนวรชาต และพนกงานจางฝายนตการ ผรบผดชอบ จดออน - การดาเนนคดในแตละคดมระยะเวลานานมาก และขาราชการท

รบผดชอบคดไดโอนยายไป จงทาใหขาดความตอเนองในการดาเนนคด ซ งขาราชการทอ ยอาจไมทราบขอเทจจรง เทาทควร หรอดาเนนกระบวนการทรบผดชอบตอเนองในคด

สาเหต - เนองจากขาราชการทรบผดชอบคดไดโอนยายไป ทาใหขาราชการทมาใหมอาจไมทราบขอเทจจรงเทาทควร

กาหนดแลวเสรจ ๓๐ กนยายน ๒๕๕๘ การตดตามประเมนผล ๑. ขาดความเขาใจในขอเทจจรงในคดนนๆ ๒. ขอเทจจรงบางสวนขาดความตอเนองหรอสญหาย ๔. กจกรรม โครงการพฒนาชายหาดแมราพงอยางยงยนในภาพรวม : น.ส.ขวญจตร สงหคา และน.ส.คนงนตย กมทชาต ผรบผดชอบ จดออน - หากผประกอบการรานคา จานวน ๔๑ ราย ไมเขาประจารานคา

ตามระเบยบของอทยานฯ จะดาเนนการดงน ๑. ใหผประกอบการรานคาดาเนนการรอถอนรานชวคราวออกจากหาดแมราพง ๒. หากพนกาหนดอทยานฯ จะดาเนนการออกคาสงรอถอน ตามมาตรา ๒๒ ๓. ตดสทธการเขาอยในรานคา

สาเหต - เนองจากมผประกอบการรานคา มจานวนมากทยงไมเขาประจารานคา ทาใหไมสามารถปฏบตตามระเบยบของอทยานฯ ได

กาหนดแลวเสรจ ๓๐ กนยายน ๒๕๕๘ การตดตามประเมนผล - ตดตามความคบหนากบอทยาน ๕. กจกรรม งานธรการ : น.ส.พลศร ภาคพเศษ ผรบผดชอบ จดออน ๑. ขนตอนการทาเอกสารตางๆ มความลาชา ๒. เอกสารผานหลายขนตอนกวาจะเสรจ สาเหต - เนองจากการจดทาเอกสารทลาชา ทาใหไมทนตอเวลาของงาน กาหนดแลวเสรจ ๓๐ กนยายน ๒๕๕๘ การตดตามประเมนผล ๑. มการตรวจสอบเอกสารรบ-สงในระบบ ๒. มการควบคม โดยใชสมดทะเบยนคมการรบ-สง หนงสอ

๖. กจกรรม...

- ๕ -

๖. กจกรรม การควบคม ดแลปองกนไวรสตางๆ เขาสระบบเครอขายภายในองคกร : น.ส.ธญลกษณ จนทรเนตร ผรบผดชอบ จดออน - บคลากรในองคกรยงนาอปกรณบนทกขอมลทอาจตดไวรสเขามาเชอมตอ

กบคอมพวเตอรในระบบเครอขาย สาเหต - เนองจากบคลากรในองคกรไมมการปองกนระบบการตดไวรส กาหนดแลวเสรจ ๓๐ พฤศจกายน ๒๕๕๗ การตดตามประเมนผล ๑. ระบบปองกนสามารถตรวจจบไวรสทแพรกระจายใน ระบบเครอขายได ๒. เมอตรวจพบไวรสในเครองคอมพวเตอรลกขายทาการกาจด ไวรสออกจากระบบ ๗. กจกรรม โครงการฝกสอนอาชพคนพการ และผดแลคนพการ (หลกสตรการทาผลตภณฑจากนมแพะ) ประจาป ๒๕๕๗ : นางสภาพร นามไร ผรบผดชอบ จดออน ๑. ความแตกตางของผเขารบการอบรม ทาใหยากตอการกาหนดหลกสตร

และวธการสอน ผเขารวมอบรมเปนคนพการ ๒. ความยากลาบากในการเดนทาง ของผเขารบการอบรม ๓. ระยะเวลาในการอบรมนอยเกนไป สาเหต - เนองจากมความแตกตางของผเขารบการอบรมทเปนคนพการทจะสอสาร

วธการสอน ไมสะดวกในการเดนทาง และระยะเวลาในการอบรมนอยเกนไป

กาหนดแลวเสรจ ๓๐ กนยายน ๒๕๕๘ การตดตามประเมนผล - ตดตามประเมนผลโครงการ โดยมการฝกภาคปฏบต ๘. กจกรรม โครงการพฒนาศกยภาพเรองเพศศกษารอบดานในแกนนาชมชนและวยรนกลมเสยงจงหวดระยอง ประจาปงบประมาณ ๒๕๕๗ : นางเพชรมณ จรงวงศเสถยร ผรบผดชอบ จดออน ๑. ระยะในการจดอบรมนอยไป อาจทาใหผเขารบการอบรมไดรบความร

และความเขาใจไมเพยงพอ ๒. การจดทาโครงการไมตอเนองอาจทาใหผเขาอบรมสญเสยโอกาสพฒนา

ความรทไดรบใหทนสมยตอเหตการณในปจจบน ๓. โครงการมการประชาสมพนธนอย ทาใหประชาชนรบทราบไมทวถงใน

การเขาโครงการ สาเหต - เนองจากมระยะเวลาในการอบรมนอยเกนไป กาหนดแลวเสรจ ๓๐ กนยายน ๒๕๕๘ การตดตามประเมนผล ๑. ระยะเวลาในการอบรม ๒. ตดตามประเมนผล แบบสอบถามการประเมนผลโครงการ ๓. การประสานงานกบหนวยงานทรบผดชอบ

๙. กจกรรม...

- ๖ - ๙. กจกรรม โครงการสงเสรมสภาพคลองในการซอ – ขายผลไมขององคการบรหารสวนจงหวดระยอง ประจาป ๒๕๕๗ : น.ส.กจญารศม สายทองอนทร ผรบผดชอบ จดออน - การตดตามทวงถามการชาระเงนใหทนตอวนครบกาหนดโครงการ สาเหต - เนองจากเกษตรกรไมมาตดตามการชาระเงนใหทนตอวนครบกาหนด

โครงการ กาหนดแลวเสรจ ๓๐ กนยายน ๒๕๕๘ การตดตามประเมนผล - การตดตามประเมนผล พบวา ควรตรวจตดตามการดาเนนงาน ขององคกรทเขารวมโครงการอยางใกลชด ๑๐. กจกรรม โครงการจดตงตลาดกลางผลไม (ชวคราว) ประจาป ๒๕๕๗ : น.ส.กจญารศม สายทองอนทร ผรบผดชอบ จดออน - พนทการจดจาหนายไมเพยงพอตอความตองการ เนองจากมเกษตรกรใน

พนท อาเภอเขาชะเมา และอาเภอแกลง เดนทางมาขอพนทเพอจาหนายผลผลตทางการเกษตรเพมเตมดวย

สาเหต - เนองจากเกษตรกรไมมพนทในการจดจาหนายผลไมในฤดกาลในพนทของแตละอาเภอทแนนอน

กาหนดแลวเสรจ ๓๐ กนยายน ๒๕๕๘ การตดตามประเมนผล - การตดตามประเมนผล พบวา ควรมการขยายพนทการจดตง ตลาดผลไมชวคราวใหมพนทเพยงพอตอการนาผลไมมาจาหนาย ๑๑. กจกรรม โครงการฝกอบรมการปลกพชไรดน (Hydroponics) : น.ส.กจญารศม สายทองอนทร ผรบผดชอบ จดออน - การประชาสมพนธใหแกผทมความสนใจในการปลกผกไรดน ยงไมทวถง

ครอบคลมทงจงหวด สาเหต - เนองจากมการประชาสมพนธ ยงไมทวถงครอบคลมทงจงหวด กาหนดแลวเสรจ ๓๐ กนยายน ๒๕๕๘ การตดตามประเมนผล - การตดตามประเมนผล พบวา ควรมการจดหาวทยากรทม ความพรอมและความรความสามารถในการถายทอดการปลก พชไรดน และควรมการประชาสมพนธไปยงองคกรปกครอง สวนทองถนในการจดหาเกษตรกรและผสนใจในพนทเขารวม ฝกอบรม ๑๒. กจกรรม โครงการปรบปรงคณภาพมงคดผวมนขององคการบรหารสวนจงหวดระยอง ประจาปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๗ : น.ส.กจญารศม สายทองอนทร ผรบผดชอบ จดออน - วสดภณฑทางการเกษตรทสนบสนนใหแกเกษตรกรทเขารวมโครงการฯ

ไมเพยงพอ สาเหต - เนองจากยงขาดวสดภณฑทางการเกษตรทสนบสนนใหแกเกษตรกรไม

เพยงพอ กาหนดแลวเสรจ ๓๐ กนยายน ๒๕๕๘ การตดตามประเมนผล - การตดตามประเมนผล พบวา ควรพจารณาคดเลอกองคกร ปกครองสวนทองถน ทมความพรอมในการเขารวมโครงการ

๑๓. กจกรรม ...

- ๗ - ๑๓. กจกรรม โครงการเฝาระวงและปองกนปญหายาเสพตด ในพนทจงหวดระยอง ประจาป ๒๕๕๗ : นายวทยา สยามไชย ผรบผดชอบ จดออน ๑. ปญหายาเสพตดในพนทจงหวดระยอง ยงมอยางตอเนอง ๒. ประชาชนและเยาวชนในพนทจงหวดระยอง ไมใหความรวมมอ สาเหต - เนองจากยงมปญหายาเสพตดในพนทจงหวดระยอง และไมไดความ

รวมมอจากประชาชนในพนทจงหวดระยอง กาหนดแลวเสรจ ๓๐ กนยายน ๒๕๕๘ การตดตามประเมนผล ๑. ตดตามประเมนผลแบบสอบถามตดตามประเมนผลโครงการฯ ๒. บรรจเขาแผนพฒนาสามป อบจ. ๑๔. กจกรรม รายงานผลการดาเนนตามแผนงานสงเสรมการปกครองระบอบประชาธปไตยอนมพระมหากษตรยทรงเปนประมขและการธารงไว ซงสถาบนหลกของชาตในพนท เปนประจาทกเดอน : นายวทยา สยามไชย ผรบผดชอบ จดออน - การขอความรวมมอแตละหนวยงานภายในองคกรไมตอเนอง สาเหต - เนองจากไมไดความรวมมอแตละหนวยงานภายในองคกรทไมตอเนอง กาหนดแลวเสรจ ๓๐ กนยายน ๒๕๕๘ การตดตามประเมนผล ๑. ตดตามประเมนผลกจกรรม/โครงการ ๒. บรรจเขาแผนพฒนาสามป อบจ. ๑๕. กจกรรม โครงการพฒนาศกยภาพผสงวยใสใจรกสขภาพ อาเภอบานคาย จงหวดระยองประจาปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๗ : น.ส.อภรด โชนรตน ผรบผดชอบ จดออน ๑. ระยะเวลาในการจดอบรมนอยไปอาจทาใหผเขาอบรมไดรบความรและ

ความเขาใจไมเพยงพอ ๒. การจดทาโครงการไมตอเนอง อาจทาใหสรางเครอขายและความเปน

ผนาชมชนลดลง ๓. ประชาชนไมใหความรวมมอ สาเหต - เนองจากไมไดความรวมมอจากประชาชนและผนาชมชน เพราะเปนการ

จดอบรมนอย ซงไมสะดวกในการรบสงผสงวย กาหนดแลวเสรจ ๓๐ กนยายน ๒๕๕๘ การตดตามประเมนผล - ตดตามประเมนผลโครงการฯ โดยใชแบบสอบถามหรอลงพนท สารวจ ๑๖. กจกรรม การจดระเบยบรานคาภายในสนามกฬากลางจงหวดระยอง : นายกฤษฎา บญญนรงษ, น.ส.นชจรย สดศร, นายบลลงค เสองามเอยม, นายปกรณ ศรชมสน และ น.ส.จรพร ประเสรฐธรรม ผรบผดชอบ จดออน - รานคาบางรานตอเตมรานจากบรเวณทกาหนด ทาใหการจราจรตดขด

และอาจทาใหเกดอบตเหตทางถนนได สาเหต - เนองจากไมไดความรวมมอจากรานคาบางรานตอเตมจากบรเวณท

กาหนด อาจเกดอบตเหตทางถนนได กาหนดแลวเสรจ ๓๐ กนยายน ๒๕๕๘

การตดตาม...

- ๘ -

การตดตามประเมนผล ๑. ตดตาม สอบถามและขอความรวมมอใหรานคาปฏบตตาม ระเบยบ ๒. กาชบเจาหนาท รปภ. และเจาหนาทผรบผดชอบ ดแลรานคา ตรวจตราอยเสมอ ๑๗. กจกรรม การบารงรกษาพสดและครภณฑ : นายกฤษฎา บญญนรงษ, น.ส.นชจรย สดศรและนายปกรณ ศรชมสน ผรบผดชอบ จดออน - บางครงผขอยมนาพสดและครภณฑมาสงคน โดยไมแจงใหเจาหนาท

ทราบและเมอเจาหนาทมาตรวจนบในภายหลงกพบวาจานวนไมครบ พสดและครภณฑชารดเสยหาย

สาเหต - เนองจากไมไดรบความรวมมอจากผขอยมพสดและครภณฑ ทาใหเมอเจาหนาทมาตรวจนบในภายหลงกพบวาจานวนไมครบ พสดและครภณฑชารดเสยหาย

กาหนดแลวเสรจ ๓๐ กนยายน ๒๕๕๘ การตดตามประเมนผล ๑. ตดตามทวงถาม พสด–ครภณฑ จากผขอยม เมอครบกาหนด สงคน และเมอไดรบ พสด–ครภณฑคนแลว ใหดาเนนการตรวจนบ ในทนทวาครบตามจานวนทยมไปหรอไม ๒. กาชบเจาหนาท รปภ. และเจาหนาทผรบผดชอบ ดแลรานคา ตรวจตราอยเสมอ ๑๘. กจกรรม การขอใชพนทสนามกฬากลางจงหวดระยอง : นายกฤษฎา บญญนรงษ, น.ส.นชจรย สดศร, นายบลลงค เสองามเอยม, นายปกรณ ศรชมสน, น.ส.กลธดา รงสมนตวงศ, นายประสทธ สาคะรงค, น.ส.ลดดา จรยะภม, น.ส.จรพร ประเสรฐธรรม และ น.ส.นาทพย บปผาชาต ผรบผดชอบ จดออน ๑. ผขอใชบรการสนามกฬาฯ ไมมหนงสอขอใชอยางถกตอง และไมทา

ความเขาใจในขนตอนการขอใชสนามกฬาฯ ๒. ไมสามารถลงตารางการขอใชสนามกฬาฯ ได สาเหต - เนองจากไมสามารถลงตารางการขอใชสนามกฬาฯ ไดเพราะผขอใช

บรการสนามกฬาฯ บางรายไมมหนงสอขอใชอยางถกตอง กาหนดแลวเสรจ ๓๐ กนยายน ๒๕๕๘ การตดตามประเมนผล - จดแบงและมอบหมายเจาหนาทผรบผดชอบหมนตรวจสอบ ตารางการขอใชสนามกฬาฯ และประสานงานกบผขอใชสนามฯ ๑๙. กจกรรม การจดระบบงานควบคมภายใน : น.ส.สกลรตน อนทรคณ, น.ส.ฐานตดา มณดวง และ น.ส.พนารตน ศรฟอง ผรบผดชอบ จดออน ๑. บคลากรบางหนวยงานวเคราะหประเมนความเสยงไดไมครบตาม มาตรฐานทกาหนด ๒. บางหนวยงานไมสามารถสงรายงานใหสานกปลดฯ ภายในระยะเวลา ทกาหนดได

สาเหต...

- ๙ -

สาเหต เนองจากเปนเรองใหมของ อปท.ทาใหบคลากรบางหนวยงาน ทาให คลาดเคลอนเกยวกบการจดระบบการควบคมภายในประกอบกบวธการ ขนตอน ทาใหเกดความยงยากสบสนซบซอนของการจดทารายงาน กาหนดแลวเสรจ ๓๐ กนยายน ๒๕๕๘ การตดตามประเมนผล ๑. ตดตามประเมนผลอยางตอเนองสมาเสมอ ๒. กาหนดใหแตละกองจดทาบนทกความเสยงและรายงาน

ทกเดอน ๓. รายงานผลบงคบบญชาทกเดอน ๔. นาเสนอคณะกรรมการตดตามการควบคมภายในและการ บรหารความเสยงกาหนดมาตรฐานเรองการควบคมภายใน เปนตวชวดความสาเรจในการปฏบตงานกรณการประเมนผล มาตรฐานการปฏบตราชการของ อปท. (Core Team) ขอเสนอแนะ - ควรแจงผเกยวของหรอเจาหนาทผรบผดชอบ ทราบถงแผนการปรบปรงงานเพอดาเนนการแกไขปรบปรงในสวนทตนรบผดชอบใหเปนไปตามแผนการปรบปรงทกาหนดไว - เหนควรใหหวหนาฝายทกฝายหรอผรบผดชอบ เฝาระวงกจกรรมความเสยงทดาเนนการระยะเวลาทกาหนด วาเปนไปตามทเปาหมายทกาหนดไวหรอไม ซงความเสยงอาจจะเกดขน ไดอกและใหทบทวนพจารณากจกรรมความเสยงใหมทพบขอบกพรองและจดออนทยงมอยมาปรบปรงแกไขเพอปองกนหรอลดความเสยงทยงมอย - เหนควรกาชบเจาหนาททกระดบใหความสาคญและใหมระบบการควบคมภายในและการบรหารความเสยงครอบคลมทกภารกจหลกดานตาง ๆ ของหนวยงานดวย - เหนควรใหหวหนาฝายทกฝายหรอผรบผดชอบของแตละฝาย ตดตามและประเมนผลระบบการควบคมภายในและการบรหารความเสยงอยางตอเนอง และรายงานการบรหารความเสยงทกเดอน คณะผตรวจสอบ ๑. นางสาวสกลรตน อนทรคณ เจาหนาทบรหารงานทวไป ๕ ๒. นางสาวฐานตดา มณดวง เจาหนาทธรการ ๔ ๓. นางสาวพนารตน ศรฟอง ผชวยเจาหนาทระบบงานคอมพวเตอร

( นายตวงสทธ อภชยบคคล ) ผอานวยการกองกจการสภา อบจ. รกษาราชการแทน

หวหนาสานกปลด อบจ.

Documents

แบบ ปย ๒ ชื่อส่วนงานย ่อย สํานักปลัดองค์การบร ิหารส่วน ...¸£ายงานการ... ·