คณะท 3 การพฒนาระบบบรหารจดการเพอสนบสนนการจดบรการสขภาพ

Governance Excellence

แนวทางการตรวจราชการกระทรวงสาธารณสข ป 2562คณะ 3 : การพฒนาระบบบรหารจดการเพอสนบสนนการจดบรการสขภาพ

HRH Transformation

Digital Transformation

Financial Management

Quality Organization

เขตสขภาพ

ระบบธรรมาภบาล

ตวชวดท 1 รอยละของเขตสขภาพทมการบรหารจดการก าลงคนทมประสทธภาพตวชวดท 2 จ านวนหนวยงานทเปนองคกรแหงความสข

ตวชวดท 3 เขตสขภาพด าเนนการ Digital transformation ตวชวดท 4 มการใช Application ส าหรบ PCC ใน PCC ทกแหง

ตวชวดท 5 รอยละของหนวยบรการทประสบภาวะวกฤตทางการเงนระดบ 7 ≤ รอยละ 4

ตวชวดท 6 รอยละของ รพ. สงกด กสธ. มคณภาพมาตรฐานผานการรบรอง HA ขน 3ตวชวดท 7 รอยละความส าเรจของสวนราชการในสงกด สป. ทด าเนนการพฒนาคณภาพ

การบรหารจดการภาครฐผานเกณฑทก าหนด

ตวชวดท 8 รอยละของเขตสขภาพทมนวตกรรมการบรหารจดการ (น าเสนอในคณะท 2)

ตวชวดท 9 รอยละของหนวยงานในสงกด กสธ. ผานเกณฑการประเมน ITA ตวชวดท 10 ระดบความส าเรจของหนวยงานสงกด สป. มระบบการตรวจสอบภายใน

ควบคมภายใน และการบรหารความเสยงระดบจงหวด

ทงหมด9 ตวชวด

ผานเกณฑ 5 ตวชวด

ไมผานเกณฑ

4 ตวชวด

มระบบการบรหารจดการขอมลดานก าลงคนอยางมประสทธภาพ1

การบรหารจดการก าลงคนทมประสทธภาพ

1.1 ขอมลบคลากรสาธารณสขเปนปจจบน 1.2 มรายงานสถตก าลงคน 1.3 มการใชประโยชนจากขอมลฯ

(1) จ านวนบคลากรสาธารณสขทปฏบตงานจรง รวม 15,006 คน

การบรหารต าแหนง

สนบสนนการตดสนใจของผบรหาร

การวางแผนก าลงคน

การวเคราะหภาระงาน

จงหวดนครราชสมา

ขอมล ณ วนท 31 มกราคม 2562

(463 คน)

(4,843 คน)

( 271 คน)

(2) จ านวนการสญเสยบคลากรรวมรวม 429 คน

(84 คน)(183 คน)

(122 คน)

(4 คน)

(3) ขอมลต าแหนงวาง 564 ตน.จากต าแหนงทมทงหมด 8,081 ตน.

ขาราชการ510 ตน.

พนกงานราชการ54 ตน.

ใบประกอบวชาชพ วฒการศกษา ค าสงเลอนเงนเดอน

6,4945,959

147385

50% 50%

x100=

การบรหารจดการก าลงคนทมประสทธภาพ

มแผนบรหารต าแหนง2

1. แผนบรหารต าแหนง2. แผนความกาวหนาฯ3. แผนพฒนาบคลากร

รอยละของต าแหนงวางลดลง

จงหวดนครราชสมา

564

8,081

ต าแหนงวาง

คงเหลอ 6.98 %

ทมา: สสจ.นครราชสมา ขอมล ณ วนท 31 มกราคม 2562

มการด าเนนการตามแผน3

บคลากรสาธารณสขเพยงพอ4

การบรหารจดการก าลงคนทมประสทธภาพจงหวดนครราชสมา

ทมา: สสจ.นครราชสมา ขอมล ณ วนท 31 มกราคม 2562

เกณฑการประเมน

>70 %

*ทงน ผลการประเมน ณ วนทเขารบการตรวจราชการ ยงไมถอเปนทสนสด เนองจาก ผลการประเมน จะตองผานการตรวจสอบและกลนกรองตามขนตอนการด าเนนงานของคณะตรวจราชการกอง บ.ค.ฯ กอน และจะแจงผลใหทราบตอไป

x100=

บคลากรสาธารณสขเพยงพอ72.81% 11,536

8,399

ประเดน ปญหา อปสรรค ขอเสนอแนะ

ทมา: คณะตรวจราชการและนเทศงานของ กอง บ.ค. เขต 9 ขอมล ณ วนท 13 กมภาพนธ 2562

การบรหารจดการก าลงคนทมประสทธภาพ

จงหวด1.ฐานขอมลมจ านวนมากไมเปนปจจบน2.บคลากรทปฏบตงานมจ านวนนอย3.บคลากรบางสวนมความรไมตรงกบภารกจทไดรบมอบหมายสวนกลาง บคลากร ยงขาดความเขาใจ เกยวกบนโยบาย แนวทางการบรหารต าแหนง การใชต าแหนง การใชระบบ HROPS และประโยชนจากการใชระบบ

จงหวด1. ควรจดอบรมเพอพฒนาทกษะใหบคลากร2. ควรจดใหมการแลกเปลยนเรยนรงานทรบผดชอบสวนกลาง1. เรงรดกระบวนการการบรหารจดการต าแหนงใหเรวขน2. พฒนาวธการ แนวทางในการสอสารท าความเขาใจเกยวกบ

นโยบายแนวทางการบรหารต าแหนง ใหแกเขตและจงหวด3. แจงแนวทาง วธด าเนนการ การรายงานผล ค านยาม

ค านยามตาง ๆ ใหจงหวดด าเนนการไดทนเวลากอนลงตรวจราชการ

องคกรแหงความสข

องคกรแหงความสขสถานการณ ไตรมาสท 1

การประเมนดชนชวดความสข 85.24 %ดชนชวดสขภาวะองคกร 43.48 %

มาตรการ1. ควบคมก ากบตดตามการประเมนหนวยงานในสงกด2. จดการอบรมนกสรางสขระดบอ าเภอครบทกพนท3. ก าหนดใหทกหนวยงาน sucess strory อ าเภอละ 1 ผลงาน4. จดเวทแลกเปลยนเรยนร นวตกรรมสรางสข ระดบจงหวด ผลการวเคราะห

- รอหลงการประเมนสนสด 14 กมภาพนธ 2562 What Next

- น าผลการประเมนเพอวเคราะห และขบเคลอนองคกรแหงความสข อยางเปนรปธรรมโดยคนหา successstrory ระดบจงหวด 1 ผลงาน

Digital Transformation

ระดบความส าเรจ การด าเนนการ รอยละความส าเรจ

ระดบ1 Smart Tools

(ระบบคว)

รพ.ปากชองนานา,รพ.พมาย และรพ.เทพรตน เปน รพ.น ารองระบบควอเลกทรอนกสมาใชในโรงพยาบาล ระบบคว R9Q รพ.พมาย,รพ.เทพรตน รวมทมพฒนา

รพศ./รพท. 3 แหง รอด าเนนการ รพช. 30 แหง รอด าเนนการ

ระดบ 2 Smart Service

(ใบสงยาอเลกทรอนกส)

รพ. ทกแหงมการ สงยาผานระบบอเลกทรอนกสรพม. อยระหวางด าเนนการการใชใบสงยาอเลกทรอนกส

รพศ./รพท. 3 แหง ด าเนนการ 2 แหง [75%](รพ.ปากชองนานา, รพ.เทพรตน)รพช. 30 แหงด าเนนการ [100%]

ระดบ 3Smart Outcome

(ERP)

โรงพยาบาลทกแหงยงไมมระบบ Enterprise ResourcePlanning System(ERP) เพอบรหารจดการ

ระดบ 3 ยงไมเปนเปาหมายด าเนนการป 2562

เปาหมายป2562 --> [100% ของ รพศ./รพท. ผานเกณฑระดบ2], [50% ของ รพช. ผานเกณฑระดบ2]

การใช Application ส าหรบ PCCในหนวยบรการปฐมภม

เปาหมาย : ทม PCC ทกแหง ทขนทะเบยนคลนกหมอครอบครวตามเกณฑของ สสป. ในป 2562

ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4

คดเลอก PCC App. โดยเขตสขภาพท 9 มการพฒนาโปรแกรม PCC Link และ

PCU Online

ทดสอบการใชงานโดย สรนทรเปนพนทน ารอง

จดอบรมและตดตง PCC App.ใหกบเปาหมาย

PCC ทกแหงในจงหวด

PCC ทกแหงในจงหวดน า PCC App. มาใชใน

การด าเนนงาน

3. Financial Management

ระดบวกฤต

ปงบประมาณ2559 2560 2561 2562(ไตรมาส1)

จ านวน รอยละ จ านวน รอยละ จ านวน รอยละ จ านวน รอยละ5-7 0 0 0 0 0 0 0 04 2 6.06 0 0 0 0 0 03 0 0 2 6.06 4 12.12 0 02 1 3.03 5 15.16 5 15.16 0 01 16 48.48 18 54.54 12 36.36 2 6.06

0(ปกต) 14 42.43 8 24.24 12 36.36 31 93.94รวม 33 33 33 33

ตวชวด : รอยละของหนวยบรการทประสบภาวะวกฤตทางการเงนระดบ 7 ≤ รอยละ 4

ป 2559 ระดบ 4 ม 2 แหง (ขามทะเลสอ, สคว)

Planfin Analysis - แบบ 3 ม 2 แหง (มหาราช, เทพรตน)- แบบ 2 ม 1 แหง (จกราช)- แบบ 1 ม 30 แหง

ผลการด าเนนงานตาม Planfin- รายได เพมขนเกนรอยละ 5 ม 30 แหง รอยละ 90.91- คาใชจาย เพมขนไมเกนรอยละ 5 ม 29 แหง รอยละ 87.88

– รายได ≥ คาใชจาย 33 แหง รอยละ 100

ผลการด าเนนงาน ไตรมาส 1/2562

ระดบ 1 : ดานขนทด, หนองบญมาก

Risk Score Planfin

พฒนาระบบบญช

- คะแนนงบทดลอง : 100% ทกแหง- หนวยเบกจายมบญชเงนสด/เงนฝากธนาคารในระบบ GFMIS ถกตอง ตรงกบรายงานเงนคงเหลอประจ าวนและงบกระทบยอด เงนฝากธนาคาร รอยละ 50 - หนวยเบกจาย รบ-จาย ผาน อเลกทรอนกส รอยละ 50

นวตกรรม / สงทนาชนชม

1. พฒนาศกยภาพการจดเกบรายไดของ รพ. และ รพ.สต.2. หนวยบรการจดท าแผน Planfin แบบเกนดลทกแหง และไมม High Risk (แบบ 4-8)3. ใช แผน Planfin ควบคม ก ากบ หนวยบรการอยางจรงจง4. พฒนาศกยภาพ CFO และ CFO CUP อยางตอเนอง สงทจะพฒนาตอไป

- เพมประสทธภาพศนยจดเกบรายไดของหนวยบรการทกแหง

ตวชวด : โรงพยาบาลสงกดกระทรวงสาธารณสขมคณภาพผานการรบรอง HA ขน 3 (รพศ./รพท100% รพช≥90%)

โรงพยาบาล ทงหมด (แหง)

จ านวนทผาน (แหง)

รอยละ

1. รพศ./รพท. 4 4 100

2. รพช. 30 26 86.674 แหงทยงไมผานการรบรอง ไดแก :รพ.เฉลมพระเกยรต รบ Accredit 14-15 กมภาพนธ 2562

รพ.เปดใหม 3 แหง รพ.บวลาย เตรยมเขาสกระบวนการขอการรบรอง HA ขน 2 (ปจจบนขน 1)

รพ.เทพารกษ รพ.สดา เตรยมการเขาสกระบวนการขอการรบรอง HA ขน 1 หรอ ขน 2 (ปจจบนขน 0)

HA

Quality Organization

มาตรการส าคญ

1. พฒนาผบรหารและทมน าโรงพยาบาล ใหมศกยภาพในการสนบสนน ขบเคลอนการพฒนาทตอเนอง

2. พฒนาผประสานคณภาพโรงพยาบาล (QMR) ใหมทกษะการโคช และการใชเครองมอคณภาพ

3. พฒนาคณภาพดวยระบบพเลยง ในกลมรพ.Re –Accreditation และโรงพยาบาลนองใหม

4. ใชศกยภาพผเชยวชาญใน HACC นครชยบรนทร ทงผเยยมส ารวจ ทปรกษา เครอขายวชาชพ ในการสนบสนนวชาการ และกระตนการพฒนา

ปญหาและอปสรรค / ขอเสนอแนะสวนกลาง

1. ภาระงานของผรบผดชอบคณภาพ HA ทตองประสานตดตามการพฒนาทงในจงหวด และในเขตนครชยบรนทร (100 แหง) ท าใหการด าเนนการตามแผนไดไมครอบคลม

2. ผประสานงานคณภาพในโรงพยาบาลสวนใหญตองมภาระงานประจ าเนองจากไมมโครงสรางงานคณภาพทชดเจน และขาดความกาวหนา ภาระงานหนก

3. การสนบสนนงบประมาณในการพฒนาคณภาพ และคาใชจายในการประเมนและรบรอง โดยเฉพาะอยางยงในโรงพยาบาลทมวกฤตการเงน

4. สงเสรมสนบสนนใหโรงพยาบาลทผานการรบรองแลวมการตอยอดการพฒนา เพอใหเกดการพฒนาทยงยนและเชอมกนแบบเครอขาย เชน PNC (เครอขายสขภาพระดบจงหวด)

DHSA (ระบบสขภาพอ าเภอ) AHA (การรบรองขนกาวหนา) เปนตน

นวตกรรม แบบอยาง

1.การมเครอขายความรวมมอ HACC นครชยบรนทร ทเปนพเลยงใหการสนบสนนในดานวชาการและการเยยมกระตนโรงพยาบาล ท าใหโรงพยาบาลตางๆทง สงกดสาธารณสข กองทพบก และเอกชน มการพฒนาทตอเนอง

2. การมเครอขายกลมโรงพยาบาลในจงหวดทชวยเหลอกน ท าใหเกดการพฒนาแบบกาวกระโดด

ตวชวด : รอยละความส าเรจของสวนราชการในสงกดส านกงานปลดกระทรวงสาธารณสขทด าเนนการพฒนาคณภาพการบรหารจดการ ภาครฐผานเกณฑทก าหนด ป 2562

จดท าลกษณะส าคญขององคกรไดครบถวน (13 ขอ)

ประเมนองคกรดวยตนเองในหมวดทด าเนนการไดครบถวนหมวด 2: 13 ขอ หมวด 4: 14 ขอ

จดท าแผนพฒนาองคกรในหมวด 2,4 ไดครบถวน

จดท าตวชวดทสะทอนผลลพธในหมวด 2,4 ไดครบถวน

รอยละของการผานเกณฑทก าหนด

ระดบ 1

ระดบ 2

ระดบ 3

ระดบ 4

ระดบ 5

PMQA

สรปการประเมนระดบความส าเรจระดบเขต

ล าดบ จงหวด สสจ. สสอ. ผลการด าเนนงาน ป 2562 หมวด 2,4

( รอยละ 40 )

จ านวน จ านวน จ านวน รอยละ การประเมน

1 บรรมย 1 23 20 86.96 ผาน

2 ชยภม 1 16 15 93.75 ผาน

3 สรนทร 1 17 8 47.06 ผาน

4 นครราชสมา 1 32 32 100 ผาน

เขต 9 4 88 75 85.23 ผาน

ขอเสนอแนะ

1. ใหมรปแบบ/แนวทางการสนบสนน พฒนา PMQA ระดบเขต2. มเวท Best Practice PMQA ระดบเขต3. ใหม Reward หรอขวญก าลงใจหนวยงานทผาน PMQA

ป พ.ศ. เปาหมาย ผลการด าเนนการ

2559 80 94.12

2560 85 89.11

2561 90 93.44

สถานการณและผลการด าเนนการ

ตวชวด : รอยละของหนวยงานในสงกดกระทรวงสาธารณสขผานเกณฑการประเมน ITA (รอยละ 90)

ITA

เปาหมาย ผาน ไมผาน หมายเหต

เปาหมาย ผลการด าเนนงานในไตรมาสท 1

หนวยงาน จ านวน (แหง)

สสจ. 1

รพศ./รพท. 3

รพช. 32

สสอ. 30

รวม 66

ผลการด าเนนงาน

ปญหาทพบ/แนวทางการแกไข

ปญหาอปสรรค แนวทางการแกไข

1. ผรบผดชอบงานยงไมเขาใจแนวทางตามคมอ

2. ผรบผดชอบงานมจ านวนนอย แตงานทตองรบผดชอบมจ านวนมาก

1. จดกลมหนวยงานทไมสงหรอสงชาจงหวดลงพนทใหค าแนะน ารายหนวยงาน

2. แจกแจงความร และแนวทางการจดท าเอกสาร แกผรบผดชอบงานโดยละเอยด

3. จดอบรมฟนฟความรทงจงหวด โดยวทยากรจากกระทรวงในวนท 11 ม.ค.62

ระบบธรรมาภบาล(การตรวจสอบภายใน)

สสจ.นครราชสมา มการก ากบตดตาม การประเมนระบบควบคมควบคมภายในดวยระบบอเลกทรอนกส (EIA) หนวยบรการจ านวน 33 แหง และหนวยบรการตามกลมเปาหมายไดรบการประเมนการตรวจสอบงบการเงน จ านวน 3 แหง

สถานการณ

การประเมนผล รอบท 1 กลมเปาหมาย ผลการด าเนนงาน

1. มค าสงแตงตงคณะกรรมการ/คณะท างาน ประเมนระบบควบคมภายใน 5 มต ดวยระบบอเลกทรอนกส (EIA)

รพศ. 1 แหงรพท. 2 แหง รพช. 30 แหง

จดท าค าสง จ านวน 33 แหง

2. การด าเนนการประเมนระบบควบคมภายใน 5 มต ดวยระบบอเลกทรอนกส (EIA)

อยระหวางด าเนนการ (ตดตามรอบท 2)

3. หนวยบรการตามกลมเปาหมายไดรบการตรวจสอบงบการเงน โรงพยาบาลมหาราชนครราชสมาโรงพยาบาลปากชองนานาโรงพยาบาลเทพรตนนครราชสมา

ขอมลลกหนคารกษาพยาบาล ในงบการเงนยอดคงเหลอไมตรงกบทะเบยนคมลกหนคารกษาพยาบาล ไมไดสอบทานและยนยนยอดระหวางกน และไมไดจดท ารายงานลกหนคารกษาพยาบาลเสนอผบรหารใหทราบทกสนเดอน จดเกบรายไดไมครบถวน บญชครภณฑในงบการเงน กบทะเบยนคมทรพยสนของพสดไม

ตรงกน

หมวดสนทรพย

ขอตรวจพบ

ตวชวดท 10 : ระดบความส าเรจของหนวยงานในสงกดส านกงานปลดกระทรวงสาธารณสขมระบบการตรวจสอบภายใน ควบคมภายใน และบรหารความเสยงระดบจงหวด

ตวชวดตามนโยบาย (การตรวจสอบภายใน)

มเจาหนการคา คางการจายช าระหนนานเปนระยะเวลาหลายปเปนจ านวนมาก มไดจดท าทะเบยนคมเจาหนรายตวเพอยนยนยอดเจาหนทถกตองเปนปจจบน

ไมไดด าเนนการสงขอมลรายได และไมมการตรวจสอบความถกตองของขอมลระหวาง งานบญช งานการเงน งานประกน และงาน IT

การคดคาเสอมราคาไมสมพนธกนระหวางงบการเงนกบทะเบยนคมสนทรพย

หมวดหนสน

หมวดคาใชจาย

หมวดรายได

ระบบธรรมาภบาล(การตรวจสอบภายใน)

ผลกระทบตอรายงานทางการเงน1. งบการเงนแสดงรายการไมครบถวน

ถกตอง และไมเปนปจจบน ไมสามารถน าไปใชในการตดสนใจได

2. หนวยงานทงภายในและภายนอกขาดความเชอมนในงบการเงน

ขอเสนอแนะ

1. ใหมการจดวางระบบ และกระบวนการปฏบตงาน ในการสงตอขอมล ตงแตจดเรมตนจนถงจดสนสดทงานบญช

2.สรปรายงานลกหนคารกษาพยาบาลเสนอผบรหารทราบทกสนเดอน

3.ใหจดท าทะเบยนคมและสอบทานยอดคงเหลอระหวางกน4. ใหกลมงานประกนสขภาพ จดสงลกหนคารกษางานประกนพยาบาล ใหงานบญชเปนปจจบน และลงลายมอชอรบรองความถกตอง

ระบบธรรมาภบาล (การตรวจสอบภายใน)

ผลการประเมนการตรวจสอบงบการเงน

ระบบธรรมาภบาล (การตรวจสอบภายใน)