เทศบัญญัติoldweb.lukkae.go.th/UserFiles/Plans/pdf14.pdf · 2016. 4. 20. · เทศบัญญัติ เรื่อง งบประมาณรายจ่าย

เทศบญญต

เรอง

งบประมาณรายจาย ประจ าปงบประมาณ พ .ศ. 2559

เทศบาลต าบลลกแก

อ าเภอทามะกา จงหวดกาญจนบร


เรอง

งบประมาณรายจาย ประจ าปงบประมาณ พ .ศ. 2559



สารบญ

งบประมาณรายจาย ประจ าปงบประมาณ พ.ศ. 2559

หนา สวนท 1 ค าแถลงประกอบงบประมาณรายจาย 0 ค าแถลงประกอบงบประมาณรายจาย 01

สวนท 2 เทศบญญตงบประมาณรายจาย บนทกหลกการและเหตผล 06 รายจายตามงานและงบรายจาย 07 เทศบญญตงบประมาณรายจาย 11

รายงานประมาณการรายรบ 13 รายงานรายละเอยดประมาณการรายรบ 15 รายงานประมาณการรายจาย 18 รายงานรายละเอยดประมาณการรายจาย

- แผนงานบรหารงานทวไป 41 - แผนงานการรกษาความสงบภายใน 50 - แผนงานการศกษา 53 - แผนงานสาธารณสข 57 - แผนงานสงคมสงเคราะห 60 - แผนงานเคหะและชมชน 62 - แผนงานสรางความเขมแขงของชมชน 70 - แผนงานศาสนา วฒนธรรม และนนทนาการ 73 - แผนงานงบกลาง 77

สวนท 3 งบประมาณรายจายเฉพาะการ งานกจการประปาเทศบาลต าบลลกแก รายรบงบประมาณรายจายเฉพาะการ 88 รายงานรายละเอยดประมาณการรายรบ 89 รายจายงบประมาณรายจายเฉพาะการ 90 รายงานรายละเอยดประมาณรายจาย 91

สวนท 1 ค าแถลงประกอบงบประมาณรายจาย

ประจ าปงบประมาณ พ.ศ. 2559

ของ

เทศบาลต าบลลกแก อ าเภอทามะกา จงหวดกาญจนบร

ค าแถลงงบประมาณ ประกอบงบประมาณรายจายประจ าปงบประมาณ พ.ศ. 2559

ทานประธานสภาเทศบาล และสมาชกสภาเทศบาลต าบลลกแก บดน ถงเวลาทคณะผบรหารของเทศบาลต าบลลกแก จะไดเสนอรางเทศบญญต งบประมาณรายจายประจ าป

ตอสภาเทศบาลต าบลลกแกอกครงหนง ฉะนน ในโอกาสน คณะผบรหารเทศบาลต าบลลกแก จงขอชแจงใหทานประธานสภาเทศบาล และสมาชกสภาเทศบาลต าบลลกแกทกทาน ไดทราบถงสถานการณคลง ตลอดจนหลกการและแนวนโยบายการด าเนนการ ในปงบประมาณ พ.ศ. 2559 ดงตอไปน

1. สถานะการคลง

1.1 งบประมาณรายจายทวไป

ในปงบประมาณ พ.ศ. 2558 ณ วนท 30 มถนายน พ.ศ. 2558 เทศบาลต าบลลกแก มสถานะการเงน ดงน

1.1.1 เงนฝากธนาคาร

35,703,374.87 บาท

1.1.2 เงนสะสม

35,365,204.54 บาท

1.1.3 ทนส ารองเงนสะสม

5,916,424.05 บาท

1.1.4 รายการกนเงนไวแบบกอหนผกพนและยงไมไดเบกจาย จ านวน 0 โครงการ

รวม 0.00 บาท

1.1.5 รายการทไดกนเงนไวโดยยงไมไดกอหนผกพน จ านวน 1 โครงการ

รวม 1,200,000.00 บาท

1.2 เงนกคงคาง

8,817,371.12 บาท

2. การบรหารงบประมาณ ในปงบประมาณ 2558 ณ วนท 30 มถนายน พ.ศ. 2558

(1) รายรบจรง จ านวน 34,629,329.70 บาท ประกอบดวย

หมวดภาษอากร

3,332,909.51 บาท

หมวดคาธรรมเนยม คาปรบ และใบอนญาต

430,303.50 บาท

หมวดรายไดจากทรพยสน

1,171,454.33 บาท

หมวดรายไดจากสาธารณปโภคและการพาณชย

0.00 บาท

หมวดรายไดเบดเตลด

243,275.99 บาท

หมวดรายไดจากทน

2,700.00 บาท

หมวดภาษจดสรร

16,338,985.37 บาท

หมวดเงนอดหนนทวไป

13,109,701.00 บาท

(2) เงนอดหนนทรฐบาลใหโดยระบวตถประสงค

10,355,922.00 บาท

(3) รายจายจรง จ านวน 18,911,757.98 บาท ประกอบดวย

งบกลาง

688,183.59 บาท

งบบคลากร

11,441,882.00 บาท

งบด าเนนงาน

5,043,762.39 บาท

งบลงทน

159,930.00 บาท

งบรายจายอน

0.00 บาท

งบเงนอดหนน

1,578,000.00 บาท

(4) รายจายทจายจากเงนอดหนนทรฐบาลใหโดยระบวตถประสงค 9,890,039.00 บาท

(5) รายจายทจายจากเงนสะสม

0.00 บาท

(6) รายจายทจายจากเงนทนส ารองเงนสะสม

0.00 บาท

3. งบเฉพาะการงานกจการประปา

การด าเนนงานของ กจการประปาเทศบาลต าบลลกแก

ปงบประมาณ พ.ศ. 2558 ณ วนท 30 มถนายน 2558

รายรบจรง

1,209,556.72 บาท

รายจายจรง

1,205,266.21 บาท

ก าไรสะสม

4,290.51 บาท

เงนสะสม

720,359.33 บาท

ทนส ารองเงนสะสม

294,648.73 บาท

กเงนจากธนาคาร/ก.ส.ท./อนๆ

0.00 บาท

ยมเงนสะสมจากเทศบาล

334,922.18 บาท

เงนฝากธนาคาร

1,220,520.47 บาท

ทรพยรบจ าน า

0.00 บาท

ค าแถลงงบประมาณ ประจ าปงบประมาณ พ.ศ. 2559



รายรบ

รายรบ รายรบจรง ประมาณการ ประมาณการ ป 2557 ป 2558 ป 2559

รายไดจดเกบเอง หมวดภาษอากร 3,327,934.25 3,245,000.00 3,357,000.00 หมวดคาธรรมเนยมคาปรบ และใบอนญาต 577,879.10 572,400.00 474,000.00 หมวดรายไดจากทรพยสน 984,585.51 742,200.00 1,181,000.00 หมวดรายไดเบดเตลด 136,390.42 69,200.00 251,000.00 หมวดรายไดจากทน 150,000.00 100,000.00 2,000.00 รวมรายไดจดเกบเอง 5,176,789.28 4,728,800.00 5,265,000.00 รายไดทรฐบาลเกบแลวจดสรรให อปท. หมวดภาษจดสรร 18,248,312.18 16,780,000.00 17,635,000.00 รวมรายไดทรฐบาลเกบแลวจดสรรให อปท. 18,248,312.18 16,780,000.00 17,635,000.00 รายไดทรฐบาลอดหนนใหองคกรปกครองสวนทองถน หมวดเงนอดหนนทวไป 13,677,862.00 12,400,000.00 13,700,000.00 หมวดเงนอดหนนเฉพาะกจ 5,676,386.00 - - รวมรายไดทรฐบาลอดหนนให อปท. 19,354,248.00 12,400,000.00 13,700,000.00 รวม 42,779,349.46 33,908,800.00 36,600,000.00

รายจาย

รายจาย รายจายจรง ประมาณการ ประมาณการ

ป 2557 ป 2558 ป 2559 จายจากงบประมาณ งบกลาง 9,019,457.97 4,273,400.00 4,201,000.00 งบบคลากร 14,111,097.39 14,602,100.00 15,664,000.00 งบด าเนนงาน 7,928,970.47 8,511,500.00 9,553,000.00 งบลงทน 6,617,897.46 5,947,000.00 3,869,000.00 งบเงนอดหนน 3,103,000.00 3,166,000.00 3,313,000.00 งบรายจายอน 1,179,622.00 - - รวมจายจากงบประมาณ 41,960,045.29 36,500,000.00 36,600,000.00

รายรบ - รายจาย งบประมาณรายจายเฉพาะการ

ค าแถลง ประกอบรายรบงบประมาณรายจายเฉพาะการ

กจการประปา เทศบาลต าบลลกแก ประจ าปงบประมาณ พ.ศ. 2559

รายรบ

รายรบ รบจรง ประมาณการ ประมาณการ ป 2557 ป 2558 ป 2559

หมวดรายได คาจ าหนายน าจากมาตรวดน า 1,482,152.00 1,600,000.00 1,500,000.00 คาจ าหนายน าจากทอธาร 13,032.90 17,000.00 15,000.00 คาเชามาตรวดน า 138,355.00 150,000.00 150,000.00 ดอกเบยเงนฝากธนาคาร 12,366.20 10,000.00 10,000.00 ผลประโยชนอน 33,900.00 42,000.00 40,000.00

รวมรายรบ 1,679,806.10 1,819,000.00 1,715,000.00

รายจาย

รายจาย จายจรง ประมาณการ ประมาณการ ป 2557 ป 2558 ป 2559

จายจากรายได แผนงานการพาณชย งบบคลากร 393,015.00 512,100.00 560,000.00 งบด าเนนงาน 1,130,357.54 1,113,100.00 1,033,700.00 งบลงทน 13,200.00 30,000.00 10,000.00 งบเงนอดหนน - - - งบรายจายอน - - - งบกลาง งบกลาง 97,179.90 127,400.00 77,000.00 บ าเหนจ/บ านาญ 36,400.00 34,300.00 รวมรายจาย 1,633,752.44 1,819,000.00 1,715,000.00

คาใชจายการบรหารงานบคคล

ตามประกาศคณะกรรมการมาตรฐานการบรหารงานบคคลสวนทองถน

เรอง การจ าแนกรายการคาใฃจายเงนเดอนประโยชนตอบแทนอน และเงนคาจางของพนกงานสวนทองถน และลกจาง

ลงวนท 26 กรกฎาคม พ.ศ. 2544

ส านกปลดเทศบาล กองคลง กองชาง กองสาธารณสข กจการประปา รวม

1 เงนเดอนพนกงาน 4,172,600 2,940,000 1,166,000 764,000 440,000 9,482,600

2 เงนเพมตางๆ ของพนกงาน 67,200 - - - - 67,200

3 เงนประจ าต าแหนง 109,200 42,000 42,000 42,000 - 235,200

4 คาจางลกจางประจ า 1,025,700 - 204,000 579,000 - 1,808,700

5 เงนเพมตางๆ ของลกจางประจ า - - - - - -

6 คาจางพนกงานจาง 1,419,500 - - 250,000 108,000 1,777,500

7 เงนเพมตางๆ ของพนกงานจาง 186,000 - - 30,000 12,000 228,000

8 เงนชวยเหลอการศกษาบตร 35,000 60,000 25,000 9,000 - 129,000

9 เงนชวยเหลอคารกษาพยาบาล - - - - - -

10 คาตอบแทนนอกเวลาราชการ - - - - - -

11 คาตอบแทนผปฏบตราชการอนเปนประโยชนแก อปท. 10,000 - - - 500 10,500

12 เงนสมทบกองทนประกนสงคม 95,000 - - - 6,000 101,000

13 เงนสมทบกองทนบ าเหนจบ านาญ (ก.บ.ท.) 458,000 - - - 34,300 492,300

14 เงนชวยพเศษ 5,000 - - - 1,000 6,000

รวมคาใชจายการบรหารงานบคคล 7,583,200 3,042,000 1,437,000 1,674,000 601,800 14,338,000

หมายเหต รายจายเงนเดอน คาจาง และประโยชนตอบแทนอนของขาราชการสวนทองถน ลกจางประจ า และพนกงานจาง คดเปนรอยละ 37.42

หมายเหต ของงบประมาณรายจายประจ าปทเทศบาลตงจายจากฐานรายไดทกประเภทของเทศบาลและรวมถงเงนอดหนนทวไป

สวนท 2


เรอง


ของ


บนทกหลกการและเหตผล

ประกอบรางเทศบญญต งบประมาณรายจาย


ของ เทศบาลต าบลลกแก


ดาน ยอดรวม

ดานบรหารทวไป

แผนงานบรหารงานทวไป 12,567,000

แผนงานการรกษาความสงบภายใน 4,202,000

ดานบรการชมชนและสงคม

แผนงานการศกษา 5,419,000

แผนงานสาธารณสข 1,495,000

แผนงานสงคมสงเคราะห 104,000

แผนงานเคหะและชมชน 6,593,000

แผนงานสรางความเขมแขงของชมชน 1,066,000

แผนงานการศาสนาวฒนธรรมและนนทนาการ 953,000

ดานการด าเนนงานอน

แผนงานงบกลาง 4,201,000

งบประมาณรายจายทงสน 36,600,000

รายจายตามงานและงบรายจาย เทศบาลต าบลลกแก


แผนงานบรหารงานทวไป

งาน งบ

งานบรหารทวไป งานวางแผนสถตและ

วชาการ งานบรหารงานคลง รวม

งบบคลากร 6,319,000 215,000 2,982,000 9,516,000 เงนเดอน (ฝายการเมอง) 2,624,800 - - 2,624,800 เงนเดอน (ฝายประจ า) 3,694,200 215,000 2,982,000 6,891,200 งบด าเนนการ 1,572,000 55,000 468,000 2,095,000 คาตอบแทน 50,000 - 60,000 110,000 คาใชสอย 610,000 35,000 310,000 955,000 คาวสด 283,000 20,000 85,000 88,000 คาสาธารณปโภค 629,000 - 13,000 42,000 งบลงทน 845,000 - 66,000 11,000 คาครภณฑ 105,000 - 66,000 71,000 คาทดนและสงกอสราง 740,000 - - 40,000 งบเงนอดหนน 15,000 - 30,000 5,000 เงนอดหนน 15,000 - 30,000 45,000 รวม 8,751,000 270,000 3,546,000 12,567,000

แผนงานการรกษาความสงบภายใน งาน งบ

งานบรหารทวไปเกยวกบการรกษาความสงบภายใน

งานปองกนภยฝายพลเรอนและระงบอคคภย

รวม

งบบคลากร 2,163,000 - 2,163,000 เงนเดอน (ฝายประจ า) 2,163,000 - 2,163,000 งบด าเนนการ 5,000 410,000 415,000 คาตอบแทน 5,000 - 5,000 คาใชสอย - 118,000 118,000 คาวสด - 235,000 235,000 คาสาธารณปโภค - 57,000 57,000 งบลงทน - 1,594,000 1,594,000 คาครภณฑ - 1,394,000 1,394,000 คาทดนและสงกอสราง - 200,000 200,000 งบเงนอดหนน - 30,000 30,000 เงนอดหนน - 30,000 30,000 รวม 2,168,000 2,034,000 4,202,000

แผนงานการศกษา

งาน งบ

งานบรหารทวไปเกยวกบการศกษา

งานระดบกอนวยเรยนและประถมศกษา

รวม

งบบคลากร 292,000 - 292,000 เงนเดอน (ฝายประจ า) 292,000 - 292,000 งบด าเนนการ 15,000 2,094,000 2,109,000 คาใชสอย 10,000 521,000 531,000 คาวสด 5,000 1,573,000 1,578,000 งบลงทน - 10,000 10,000 คาครภณฑ - 10,000 10,000 งบเงนอดหนน - 3,008,000 3,008,000 เงนอดหนน - 3,008,000 3,008,000 รวม 307,000 5,112,000 5,419,000

แผนงานสาธารณสข งาน งบ

งานบรหารทวไปเกยวกบสาธารณสข

งานบรการสาธารณสขและงานสาธารณสขอน

รวม

งบบคลากร 806,000 - 806,000 เงนเดอน (ฝายประจ า) 806,000 - 806,000 งบด าเนนการ 44,000 386,000 430,000 คาตอบแทน 9,000 - 9,000 คาใชสอย 25,000 151,000 176,000 คาวสด 10,000 65,000 75,000 คาสาธารณปโภค - 170,000 170,000 งบลงทน 31,000 78,000 109,000 คาครภณฑ 31,000 78,000 109,000 งบเงนอดหนน - 150,000 150,000 เงนอดหนน - 150,000 150,000 รวม 881,000 614,000 1,495,000

แผนงานสงคมสงเคราะห งาน งบ

งานสวสดการสงคมและสงคมสงเคราะห รวม

งบด าเนนการ 84,000 84,000 คาใชสอย 84,000 84,000 งบเงนอดหนน 20,000 20,000 เงนอดหนน 20,000 20,000 รวม 104,000 104,000

แผนงานเคหะและชมชน

งาน งบ

งานบรหารทวไปเกยวกบเคหะและ

ชมชน งานไฟฟาถนน

งานสวนสาธารณะ

งานก าจดขยะมลฝอยและสงปฏกล

รวม

งบบคลากร 629,000 579,000 204,000 859,000 2,271,000

เงนเดอน (ฝายประจ า) 629,000 579,000 204,000 859,000 2,271,000

งบด าเนนการ 280,000 439,000 117,000 2,290,000 3,126,000

คาตอบแทน 10,000 15,000 - - 25,000

คาใชสอย 250,000 55,000 35,000 1,970,000 2,310,000

คาวสด 20,000 239,000 82,000 320,000 661,000

คาสาธารณปโภค - 130,000 - - 130,000

งบลงทน 84,000 1,082,000 20,000 10,000 1,196,000

คาครภณฑ 84,000 82,000 20,000 10,000 196,000

คาทดนและสงกอสราง - 1,000,000 - - 1,000,000

รวม 993,000 2,100,000 341,000 3,159,000 6,593,000

แผนงานสรางความเขมแขงของชมชน งาน งบ

งานสงเสรมและสนบสนนความเขมแขงชมชน รวม

งบบคลากร 308,000 308,000

เงนเดอน (ฝายประจ า) 308,000 308,000

งบด าเนนการ 739,000 739,000

คาใชสอย 734,000 734,000

คาวสด 5,000 5,000

งบลงทน 19,000 19,000

คาครภณฑ 19,000 19,000

รวม 1,066,000 1,066,000

แผนงานการศาสนาวฒนธรรมและนนทนาการ

งาน งบ

งานกฬาและนนทนาการ

งานศาสนาวฒนธรรมทองถน

งานวชาการวางแผนและพฒนาการ

ทองเทยว รวม

งบบคลากร - - 308,000 308,000

เงนเดอน (ฝายประจ า) - - 308,000 308,000

งบด าเนนการ 190,000 160,000 205,000 555,000

คาใชสอย 150,000 160,000 195,000 505,000

คาวสด 40,000 - 10,000 50,000

งบลงทน - 30,000 - 30,000

คาครภณฑ - 30,000 - 30,000

งบเงนอดหนน - 60,000 - 60,000

เงนอดหนน - 60,000 - 60,000

รวม 190,000 250,000 513,000 953,000

แผนงานงบกลาง

งาน งบ งบกลาง รวม

งบกลาง 4,201,000 4,201,000

งบกลาง 3,743,000 3,743,000

บ าเหนจ/บ านาญ 458,000 458,000

รวม 4,201,000 4,201,000





โดยทเปนการสมควรตงงบประมาณรายจายประจ าปงบประมาณ พ.ศ. 2559 อาศยอ านาจตามความในพระราชบญญตเทศบาล พ.ศ. 2496 แกไขเพมเตมถง (ฉบบท 13) พ.ศ. 2552 มาตรา 65 จงตราเทศบญญตขนไวโดยความเหนชอบของสภาเทศบาลต าบลลกแกและโดยอนมตของ ผวาราชการจงหวดกาญจนบร

ขอ 1. เทศบญญต นเรยกวา เทศบญญตงบประมาณรายจายประจ าปงบประมาณ พ.ศ. 2559

ขอ 2. เทศบญญต นใหใชบงคบตงแตวนท 1 ตลาคม พ.ศ. 2558 เปนตนไป

ขอ 3. งบประมาณรายจายประจ าปงบประมาณ พ.ศ. 2559 เปนจ านวนรวมทงสน 38,315,000 บาท

ขอ 4. งบประมาณรายจายทวไป จายจากรายไดจดเกบเอง หมวดภาษจดสรร และหมวดเงนอดหนนทวไป

เปนจ านวนรวมทงสน 36,600,000 บาท โดยแยกรายละเอยดตามแผนงานไดดงน

แผนงาน ยอดรวม

ดานบรหารทวไป

แผนงานบรหารงานทวไป 12,567,000

แผนงานการรกษาความสงบภายใน 4,202,000

ดานบรการชมชนและสงคม

แผนงานการศกษา 5,419,000

แผนงานสาธารณสข 1,495,000

แผนงานสงคมสงเคราะห 104,000

แผนงานเคหะและชมชน 6,593,000

แผนงานสรางความเขมแขงของชมชน 1,066,000

แผนงานการศาสนาวฒนธรรมและนนทนาการ 953,000

ดานการด าเนนงานอน

แผนงานงบกลาง 4,201,000

งบประมาณรายจายทงสน 36,600,000

ขอ 5. งบประมาณรายจายเฉพาะการ จายจากรายได เปนจ านวนรวมทงสน 1,715,000 บาท ดงน

งบ ยอดรวม

งบกลาง 105,300

งบบคลากร 439,200

งบด าเนนงาน 1,145,500

งบลงทน 25,000

รวมรายจาย 1,715,000

ขอ 6. ใหนายกเทศมนตรต าบลลกแกปฏบตการเบกจายเงนงบประมาณทไดรบอนมตใหเปนไปตาม

ระเบยบการเบกจายเงนของเทศบาลต าบล

ขอ 7. ใหนายกเทศมนตรต าบลลกแก มหนาทรกษาการใหเปนไปตามบญญตน

ประกาศ ณ วนท ............... กนยายน พ.ศ. 2558

(ลงนาม)..................................................

(นายอรรถพล สทธวไล)

นายกเทศมนตรต าบลลกแก

อนมต/เหนชอบ

(ลงนาม)..................................................

(นายสมศกด โพธศรทอง) นายอ าเภอทามะกา ปฏบตราชการแทน

ผวาราชการจงหวดกาญจนบร

รายละเอยดประกอบเทศบญญตงบประมาณรายจาย


ของ



รายงานประมาณการรายรบ ประจ าปงบประมาณ พ.ศ. 2559


รายรบ รหส รบจรง

ป 2555 รบจรง ป 2556

รบจรง ป 2557

ประมาณการ

บญช ป 2558 ผลตาง(%)

ป 2559

หมวดภาษอากร 411000

ภาษโรงเรอนและทดน 411001 2,995,027.75 3,365,374.63 2,892,046.30 3,000,000 -3.33 2,900,000

ภาษบ ารงทองท 411002 26,334.05 26,161.10 27,132.95 27,000 0.00 27,000

ภาษปาย 411003 328,795.00 415,201.00 408,755.00 430,000 0.00 430,000

อากรฆาสตว 411004 7,620.00 0.00 0.00 0 0.00 0

รวมหมวดภาษอากร 3,357,776.80 3,806,736.73 3,327,934.25 3,457,000 3,357,000

หมวดคาธรรมเนยม คาปรบ และใบอนญาต 412000

คาธรรมเนยมเกยวกบควบคมฆาสตวฯ 412101 13,716.00 0.00 0.00 0 0.00 0

คาธรรมเนยมเกยวกบใบอนญาตการขายสรา 412103 1,496.80 1,416.20 1,241.60 1,000 0.00 1,000

คาธรรมเนยมเกยวกบการควบคมอาคาร 412106 350.00 1,471.00 3,154.00 2,000 0.00 2,000

คาธรรมเนยมเกบขนขยะมลฝอย 412107 139,318.00 184,244.00 246,968.00 200,000 0.00 200,000

คาธรรมเนยมเกยวกบทะเบยนราษฎร 412112 5,110.00 4,590.00 3,110.00 5,000 -40.00 3,000

คาธรรมเนยมจดทะเบยนพาณชย 412128 0.00 0.00 1,000.00 2,000 -50.00 1,000

คาปรบผกระท าผดกฎหมายจราจรทางบก 412202 118,666.67 88,850.00 6,000.00 100,000 -50.00 50,000

คาปรบผดสญญา 412210 0.00 0.00 109,945.50 100,000 0.00 100,000

คาปรบอนๆ 412299 0.00 0.00 0.00 1,000 100.00 0

คาใบอนญาตกจการอนตรายตอสขภาพ 412303 38,500.00 43,500.00 40,160.00 45,000 0.00 45,000

คาใบอนญาตสถานทจ าหนาย/สะสมอาหารฯ 412304 25,270.00 35,299.00 26,660.00 40,000 -25.00 30,000

คาใบอนญาตจ าหนายสนคาในทสาธารณะ 412305 145,550.00 0.00 132,190.00 20,000 80.00 36,000

คาใบอนญาตเกยวกบการควบคมอาคาร 412307 40.00 120.00 1,240.00 1,000 0.00 1,000

คาใบอนญาตโฆษณาโดยใชเครองขยายเสยง 412308 6,330.00 5,035.00 6,210.00 6,000 -16.67 5,000

รวมหมวดคาธรรมเนยม คาปรบ และใบอนญาต 494,347.47 364,525.20 577,879.10 523,000 474,000

หมวดรายไดจากทรพยสน 413000

คาเชาหรอคาบรการสถานท 413002 663,855.00 833,965.00 681,100.00 754,000 6.10 800,000

ดอกเบยเงนฝากธนาคาร 413003 142,534.81 212,120.36 263,890.59 323,000 17.65 380,000

เงนปนผลหรอเงนรางวลตางๆ 413004 0.00 0.00 39,594.92 0 1,000

รวมหมวดรายไดจากทรพยสน 806,389.81 1,046,085.36 984,585.51 1,077,000 1,181,000

รายงานประมาณการรายรบ ประจ าปงบประมาณ พ.ศ. 2559


รายรบ รหส รบจรง

ป 2555 รบจรง ป 2556

รบจรง ป 2557

ประมาณการ

บญช ป 2558 ผลตาง(%)

ป 2559

หมวดรายไดเบดเตลด 415000

คาขายแบบแปลน 415004 1,100.00 21,200.00 29,800.00 27,000 85.19 50,000

คาจ าหนายแบบพมพและค ารอง 415005 1,468.00 0.00 10.00 1,000 0.00 1,000

รายไดเบดเตลดอนๆ 415999 65,726.25 117,171.37 106,580.42 200,000 0.00 200,000

รวมหมวดรายไดเบดเตลด 68,294.25 138,371.37 136,390.42 228,000 251,000

หมวดรายไดจากทน 416000

คาขายทอดตลาดทรพยสน 416001 6,370.00 3,380.00 150,000.00 100,000 -98.00 2,000

รวมหมวดรายไดจากทน 6,370.00 3,380.00 150,000.00 100,000 2,000

หมวดภาษจดสรร 421000

ภาษและคาธรรมเนยมรถยนต 421001 0.00 0.00 160,610.09 100,000 200.00 300,000

ภาษมลคาเพมตาม พ.ร.บ.ก าหนดแผนฯ 421002 11,621,526.07 13,691,962.76 14,030,320.69 13,500,000 0.00 13,500,000

ภาษมลคาเพม 1 ใน 9 421004 1,594,813.35 1,763,840.03 1,862,763.66 1,600,000 0.00 1,600,000

ภาษธรกจเฉพาะ 421005 49,843.11 38,788.00 120,182.29 50,000 0.00 50,000

ภาษสรา 421006 735,746.20 740,938.79 743,773.15 750,000 0.00 750,000

ภาษสรรพสามต 421007 1,322,149.13 1,619,883.57 1,085,810.25 1,200,000 0.00 1,200,000

คาภาคหลวงแร 421012 26,285.97 35,319.62 40,801.96 10,000 200.00 30,000

คาภาคหลวงปโตรเลยม 421013 53,781.63 72,798.87 70,514.09 55,000 0.00 55,000

คาธรรมเนยมจดทะเบยนสทธและนตกรรมทดน 421015 308,475.00 247,946.00 133,536.00 150,000 0.00 150,000

รวมหมวดภาษจดสรร 15,712,620.46 18,211,477.64 18,248,312.18 17,415,000 17,635,000

หมวดเงนอดหนนทวไป 430000

เงนอดหนนทวไป ส าหรบด าเนนการตามอ านาจหนาทและภารกจถายโอนเลอกท า

430002 11,087,467.00 12,346,777.00 13,677,862.00 13,700,000 0.00 13,700,000

รวมหมวดเงนอดหนนทวไป 11,087,467.00 12,346,777.00 13,677,862.00 13,700,000 13,700,000

เงนอดหนนเฉพาะกจ 440000

เงนอดหนนเฉพาะกจ 441000 0.00 6,703,765.00 5,676,386.00 0 0.00 0

รวมหมวดเงนอดหนนเฉพาะกจ 0.00 6,703,765.00 5,676,386.00 0 0

รวมทกหมวด 31,533,265.79 42,621,118.30 42,779,349.46 36,500,000 36,600,000

รายงานรายละเอยดประมาณการรายรบงบประมาณรายจายทวไป ประจ าปงบประมาณ พ.ศ. 2559

เทศบาลต าบลลกแก อ าเภอ ทามะกา จงหวดกาญจนบร

ประมาณการรายรบรวมทงสน 36,600,000 บาท แยกเปน

รายไดจดเกบ

หมวดภาษอากร รวม 3,357,000 บาท

ภาษโรงเรอนและทดน จ านวน 2,900,000 บาท

ประมาณการจากเกณฑลกหนของปทลวงมา และคาดวาจะจดเกบได

ภาษบ ารงทองท จ านวน 27,000 บาท


ภาษปาย จ านวน 430,000 บาท


หมวดคาธรรมเนยม คาปรบ และใบอนญาต รวม 474,000 บาท

คาธรรมเนยมเกยวกบใบอนญาตการขายสรา จ านวน 1,000 บาท

ประมาณการจากรายรบจรงของปทผานมา

คาธรรมเนยมเกยวกบการควบคมอาคาร จ านวน 2,000 บาท


คาธรรมเนยมเกบขนขยะมลฝอย จ านวน 200,000 บาท

ประมาณการจากรายรบจรงของปทผานมา จดเกบรายไดจาก คาธรรมเนยมเกบและขนขยะมลฝอย คา

เกบรกษาความสะอาดรมน า คารกษาความสะอาดบรเวณตลาดนดหลงเทศบาล เปนตน

คาธรรมเนยมเกยวกบทะเบยนราษฎร จ านวน 3,000 บาท


คาธรรมเนยมจดทะเบยนพาณชย จ านวน 1,000 บาท

ประมาณการตามทคาดวาจะไดรบ

คาปรบผกระท าผดกฎหมายจราจรทางบก จ านวน 50,000 บาท


คาปรบการผดสญญา จ านวน 100,000 บาท


คาใบอนญาตประกอบการคาส าหรบกจการทเปนอนตรายตอสขภาพ จ านวน 45,000 บาท

ประมาณการจากรายรบจรงของปทผานมา จดเกบรายไดจาก คาใบอนญาตประกอบการคากจการทเปน

อนตรายตอสขภาพ คาใบอนญาตใหใชสถานทแตง คาใบอนญาตใหบคคลรบจางแตงผม เปนตน

คาใบอนญาตจดตงสถานทจ าหนายอาหารหรอสถานทสะสมอาหารในครว หรอพนทใด ซงมพนทเกน 200 ตารางเมตร

จ านวน

30,000

บาท


คาใบอนญาตจ าหนายสนคาในทหรอทางสาธารณะ จ านวน 36,000 บาท

ประมาณการจากรายรบทคาดวาจะไดรบ

คาใบอนญาตเกยวกบการควบคมอาคาร จ านวน 1,000 บาท


คาใบอนญาตเกยวกบการโฆษณาโดยใชเครองขยายเสยง จ านวน 5,000 บาท


หมวดรายไดจากทรพยสน รวม 1,181,000 บาท

คาเชาหรอบรการสถานท จ านวน 800,000 บาท

ประมาณการจากรายรบจรงของปทผานมา จดเกบจากคาเชาแผงตลาดสดเทศบาล คาเชาอาคารพาณชย

คาเชาสวมสาธารณะ และคาเชาสถานทราชการ

ดอกเบย จ านวน 380,000 บาท

ประมาณการจากดอกเบยเงนฝากธนาคาร และดอกเบยเงนปนผลเงนฝากกองทนสงเสรมกจการเทศบาล

และอนๆ ทคาดวาจะไดรบ

เงนปนผลหรอเงนรางวลตางๆ จ านวน 1,000 บาท

ประมาณการจากเงนปนผลจากโรงพมพอาสา และเงนปนผลอนทคาดวาจะไดรบ

หมวดรายไดเบดเตลด รวม 251,000 บาท

คาขายแบบแปลน จ านวน 50,000 บาท


คาจ าหนายแบบพมพและค ารอง จ านวน 1,000 บาท


รายไดเบดเตลดอนๆ จ านวน 200,000 บาท

ประมาณการจากรายรบจรงอนทไมเขาลกษณะและประเภทรายรบขางตนทคาดวาจะจดเกบได เชน คา

วางของขายในตลาดหรอสถานทสาธารณะเฉพาะ เปนตน

หมวดรายไดจากทน รวม 2,000 บาท

คาขายทอดตลาดทรพยสน จ านวน 2,000 บาท

ประมาณการจากรายรบจรงของปทผานมา ซงเปนรายไดจากการขายทอดตลาดทรพยสนดวยวธการประมล

รายไดทรฐบาลเกบแลวจดสรรใหองคกรปกครองสวนทองถน

หมวดภาษจดสรร รวม 17,635,000 บาท

ภาษและคาธรรมเนยมรถยนตและลอเลอน จ านวน 300,000 บาท


ภาษมลคาเพมตาม พ.ร.บ. ก าหนดแผนฯ จ านวน 13,500,000 บาท


ภาษมลคาเพมตาม พ.ร.บ.จดสรรรายไดฯ จ านวน 1,600,000 บาท


ภาษธรกจเฉพาะ จ านวน 50,000 บาท


ภาษสรา จ านวน 750,000 บาท


ภาษสรรพสามต จ านวน 1,200,000 บาท


คาภาคหลวงแร จ านวน 30,000 บาท


คาภาคหลวงปโตรเลยม จ านวน 55,000 บาท


คาธรรมเนยมจดทะเบยนสทธและนตกรรมตามประมวลกฎหมายทดน จ านวน 150,000 บาท


รายไดทรฐบาลอดหนนใหองคกรปกครองสวนทองถน

หมวดเงนอดหนนทวไป รวม 13,700,000 บาท

เงนอดหนนทวไป ส าหรบด าเนนการตามอ านาจหนาทและภารกจถายโอนเลอกท า

จ านวน

13,700,000

บาท

ประมาณการใกลเคยงกบเงนอดหนนทวไปทไดรบในปงบประมาณ พ.ศ. 2557

รายงานประมาณการรายจาย ประจ าปงบประมาณ พ.ศ. 2559


รายจาย รายจายจรง ประมาณการ

ป 2555 ป 2556 ป 2557 ป 2558 ยอดตาง(%) ป 2559


งานบรหารทวไป


เงนเดอน (ฝายการเมอง)

เงนเดอนนายก/รองนายก 785,450.00 695,520.00 695,520.00 695,600 0.00 695,600

คาตอบแทนประจ าต าแหนงนายก/รองนายก - 120,000.00 120,000.00 120,000 0.00 120,000

เงนคาตอบแทนพเศษนายก/รองนายก - 120,000.00 120,000.00 120,000 0.00 120,000

เงนคาตอบแทนเลขานการ/ทปรกษาฯ 158,700.00 198,720.00 198,720.00 198,800 0.00 198,800

เงนคาตอบแทนสมาชกสภาเทศบาล 1,190,250.00 1,473,955.00 1,473,614.00 1,490,400 0.00 1,490,400

รวมเงนเดอน (ฝายการเมอง) 2,134,400.00 2,608,195.00 2,607,854.00 2,624,800 2,624,800

เงนเดอน (ฝายประจ า)

เงนเดอนพนกงาน 1,809,935.00 2,211,293.00 2,560,475.00 2,497,000 7.55 2,685,600

เงนเพมตางๆ ของพนกงาน 212,260.00 176,780.00 119,950.00 67,200 0.00 67,200

เงนประจ าต าแหนง 67,200.00 153,418.00 128,216.00 163,200 -33.09 109,200

คาจางลกจางประจ า 153,060.00 156,840.00 315,120.00 373,200 5.23 392,700

เงนเพมตางๆ ของลกจางประจ า 2,976.00 6,264.00 3,132.00 - 0.00 -

คาจางพนกงานจาง 438,900.00 324,000.00 358,110.00 390,855 -1.37 385,500

เงนเพมตางๆ ของพนกงานจาง - - 125,880.00 8,745 517.50 54,000

รวมเงนเดอน (ฝายประจ า) 2,684,331.00 3,028,595.00 3,610,883.00 3,500,200 3,694,200

รวมงบบคลากร 4,818,731.00 5,636,790.00 6,218,737.00 6,125,000 6,319,000

งบด าเนนการ

คาตอบแทน

คาตอบแทนผปฏบตราชการอนเปนประโยชนแก อปท. - - 1,252,650.00 20,000 -50.00 10,000

คาเบยประชม 4,060.00 13,412.50 17,475.00 15,000 -33.33 10,000

เงนชวยเหลอการศกษาบตร 16,314.00 23,404.00 28,172.00 45,000 -33.33 30,000

เงนชวยเหลอคารกษาพยาบาล 146,370.00 116,004.00 - - 0.00 -

รวมคาตอบแทน 166,744.00 152,820.50 1,298,297.00 80,000 50,000

คาใชสอย

รายจายเพอใหไดมาซงบรการ 257,880.45 294,014.00 277,452.00 360,000 -2.78 350,000

รายจายเกยวกบการรบรองและพธการ - 71,665.00 11,266.00 100,000 -70.00 30,000

รายจายเกยวเนองกบการปฏบตราชการทไมเขาลกษณะรายจายหมวดอนๆ

คาใชจายในการเดนทางไปราชการ 100,486.00 70,000.00 29,845.00 100,000 -30.00 70,000

คาใชจายในการเลอกตง - 107,552.50 97,279.25 10,000 0.00 10,000




ป 2555 ป 2556 ป 2557 ป 2558 ยอดตาง(%) ป 2559

คาเบยเลยงพยานหรอผตองหา ฯลฯ - 1,000.00 1,000.00 10,000 0.00 10,000

ค.อบรมและศกษาดงานคณะผบรหารฯ - - - 170,000 -41.18 100,000

คาบ ารงรกษาและซอมแซม 119,491.01 226,115.32 27,903.40 50,000 -20.00 40,000

รวมคาใชสอย 477,857.46 770,346.82 444,745.65 800,000 610,000

คาวสด

วสดส านกงาน 37,215.00 105,638.00 41,008.05 70,000 -14.29 60,000

วสดไฟฟาและวทย - - 2,215.40 5,000 0.00 5,000

วสดงานบานงานครว 5,695.00 13,904.00 8,376.00 10,000 0.00 10,000

วสดกอสราง - 1,150.00 1,650.00 75,000 -93.33 5,000

วสดยานพาหนะและขนสง 29,800.00 3,040.00 4,000.00 30,000 0.00 30,000

วสดเชอเพลงและหลอลน 198,727.55 179,536.70 128,847.96 150,000 0.00 150,000

วสดการเกษตร - 32,034.00 - 10,000 -100.00 -

วสดโฆษณาและเผยแพร 1,798.00 1,660.00 - 3,000 0.00 3,000

วสดคอมพวเตอร 22,100.00 34,354.50 37,974.30 35,000 -42.86 20,000

วสดอนๆ 14,930.00 2,160.00 - - 0.00 -

รวมคาวสด 310,265.55 373,477.20 224,071.71 388,000 283,000

คาสาธารณปโภค

คาไฟฟา 358,172.59 539,668.28 488,250.96 550,000 0.00 550,000

คาโทรศพท 17,651.33 7,755.13 8,452.57 8,000 0.00 8,000

คาไปรษณย 5,596.00 13,316.00 7,365.00 12,000 -58.33 5,000

คาบรการโทรคมนาคม 44,469.20 51,827.06 62,809.00 66,000 0.00 66,000

รวมคาสาธารณปโภค 425,889.12 612,566.47 566,877.53 636,000 629,000

รวมงบด าเนนการ 1,380,756.13 1,909,210.99 2,533,991.89 1,904,000 1,572,000

งบลงทน

คาครภณฑ

ครภณฑส านกงาน

โทรศพทพรอมอปกรณ (จางเหมาตดตง) - - - 70,000 -100.00 -

เกาอผบรหาร 1,819.00 - - - 0.00 -

ตเกบเอกสาร - 2,821.59 2,821.59 5,000 0.00 5,000

โตะอเนกประสงค - 3,100.00 - 10,000 -100.00 -

ครภณฑยานพาหนะและขนสง

รถยนตโดยสาร (12 ทนง) - - 1,294,000.00 - 0.00 -

ครภณฑไฟฟาและวทย




ป 2555 ป 2556 ป 2557 ป 2558 ยอดตาง(%) ป 2559

เครองเสยง (หองประชมสภาฯ) - - 59,500.00 - 0.00 -

ครภณฑโฆษณาและเผยแพร

ตดตงจอประชาสมพนธ LED - - 1,200,000.00 - 0.00 -

เครองฉายภาพ (โปรเจคเตอร) - - 37,600.00 - 0.00 -

ครภณฑคอมพวเตอร

ระบบซอรฟแวร-ส าหรบงานทะเบยนราษฎร - - - 121,000 -100.00 -

เครองพมพ (ปรนเตอร) - - 13,000.00 - 0.00 -

คาบ ารงรกษาและปรบปรงครภณฑ 203,615.00 - 81,950.00 120,000 -16.67 100,000

รวมคาครภณฑ 205,434.00 5,921.59 2,688,871.59 326,000 105,000

คาทดนและสงกอสราง

อาคารตางๆ

กอสรางอาคารจอดรถบรเวณ สนง.ทต.ลกแก - - - - 100.00 730,000

คาบ ารงรกษาและปรบปรงทดนและสงกอสราง - - - 100,000 -90.00 10,000

ซอมแซมอาคาร สนง. (ตาขายกนนกใตหลงคา) - 67,000.00 - - -

ซอมแซมอาคาร สนง. (ตาขายกนนก,เวทชน 3) - - 95,000.00 - -

รวมคาทดนและสงกอสราง - 67,000.00 95,000.00 100,000 740,000

รวมงบลงทน 205,434.00 72,921.59 2,783,871.59 426,000 845,000

รายจายอนๆ

อนๆ (เงนโบนสคางจาย ป 2556) - - 744,647.00 - 0.00 -

รวมรายจายอนๆ - - 744,647.00 - -


เงนอดหนนสวนราชการ - - - - 100.00 15,000

รวมเงนอดหนน - - - - 15,000

รวมงบเงนอดหนน - - - - 15,000

งานบรหารทวไป 6,404,921.13 7,618,922.58 12,281,247.48 8,455,000 8,751,000

งานวางแผนสถตและวชาการ



เงนเดอนพนกงาน 196,200.00 219,000.00 273,110.00 291,500 -26.24 215,000

รวมเงนเดอน (ฝายประจ า) 196,200.00 219,000.00 273,110.00 291,500 215,000

รวมงบบคลากร 196,200.00 219,000.00 273,110.00 291,500 215,000






ป 2555 ป 2556 ป 2557 ป 2558 ยอดตาง(%) ป 2559

เงนชวยเหลอคารกษาพยาบาล - 2,170.00 - - 0.00 -

รวมคาตอบแทน - 2,170.00 - - -


รายจายเพอใหไดมาซงบรการ 2,000.00 3,000.00 - 5,000 0.00 5,000


คาใชจายในการเดนทางไปราชการ 1,000.00 - 3,000.00 10,000 0.00 10,000

ค.จดท าแผนพฒนาเทศบาล 8,190.00 12,182.00 9,986.00 15,000 0.00 15,000

คาบ ารงรกษาและปรบปรงครภณฑ - - - 5,000 0.00 5,000

รวมคาใชสอย 11,190.00 15,182.00 12,986.00 35,000 35,000

คาวสด

วสดส านกงาน 4,185.00 2,554.00 1,800.00 10,000 0.00 10,000

วสดคอมพวเตอร 9,050.00 7,704.00 3,852.00 6,000 66.67 10,000

รวมคาวสด 13,235.00 10,258.00 5,652.00 16,000 20,000

รวมงบด าเนนการ 24,425.00 27,610.00 18,638.00 51,000 55,000

งบลงทน



เครองคอมพวเตอร - - - 15,000 -100.00 -

เครองพมพ (ปรนเตอร) - - - 5,500 -100.00 -

รวมคาครภณฑ - - - 20,500 -

รวมงบลงทน - - - 20,500 -

งานวางแผนสถตและวชาการ 220,625.00 246,610.00 291,748.00 363,000 270,000

งานบรหารงานคลง



เงนเดอนพนกงาน 1,554,662.00 1,807,654.00 2,434,541.00 2,645,000 11.15 2,940,000

เงนเพมตางๆ ของพนกงาน 176,900.00 152,962.00 60,260.00 - 0.00 -

เงนเพมประจ าต าแหนง - 19,016.00 61,016.00 42,000 0.00 42,000

คาจางลกจางชวคราว 215,240.00 - - - 0.00 -


รวมงบบคลากร 1,946,802.00 1,979,632.00 2,555,817.00 2,687,000 2,982,000






ป 2555 ป 2556 ป 2557 ป 2558 ยอดตาง(%) ป 2559

คาตอบแทนการปฏบตงานนอกเวลาราชการ 4,800.00 - - - 0.00 -

เงนชวยเหลอการศกษาบตร 25,871.00 31,398.00 23,530.00 49,000 22.45 60,000

เงนชวยเหลอคารกษาพยาบาล 114,788.75 49,081.00 615.00 - 0.00 -

รวมคาตอบแทน 145,459.75 80,479.00 24,145.00 49,000 60,000




คาใชจายในการเดนทางไปราชการ - 19,176.00 36,972.00 30,000 66.67 50,000

ค.ปรบปรงระบบแผนทภาษและทะเบยนทรพยสน - - - 10,000 400.00 50,000

คาบ ารงรกษาและซอมแซม 1,500.00 4,108.80 2,557.30 10,000 0.00 10,000

รวมคาใชสอย 6,600.00 41,684.80 39,529.30 60,000 310,000

คาวสด

วสดส านกงาน 31,893.95 41,895.00 35,158.00 45,000 11.11 50,000

วสดยานพาหนะและขนสง - - - 5,000 0.00 5,000


วสดโฆษณาและเผยแพร 600.00 - - - 0.00 -

วสดคอมพวเตอร 4,398.00 9,866.60 11,299.20 16,000 25.00 20,000

รวมคาวสด 42,813.15 59,754.67 53,558.72 75,000 85,000


คาบรการไปรษณย - - - - 100.00 13,000

รวมคาสาธารณปโภค - - - - 13,000

รวมงบด าเนนการ 194,872.90 181,918.47 117,233.02 184,000 468,000

งบลงทน



ตเกบเอกสาร (บานเลอนแบบกระจก) - - 6,157.85 - 0.00 -


เครองคอมพวเตอร - 49,755.00 - 22,000 109.09 46,000

เครองพมพ (ปรนเตอร) - - - 11,000 81.82 20,000

รวมคาครภณฑ - 49,755.00 6,157.85 33,000 66,000

รวมงบลงทน - 49,755.00 6,157.85 33,000 66,000






ป 2555 ป 2556 ป 2557 ป 2558 ยอดตาง(%) ป 2559

รวมรายจายอนๆ - - 242,135.00 - -


เงนอดหนน

เงนอดหนนองคกรปกครองสวนทองถน - - 25,000.00 25,000 20.00 30,000

รวมเงนอดหนน - - 25,000.00 25,000 30,000

รวมงบเงนอดหนน - - 25,000.00 25,000 30,000

งานบรหารงานคลง 2,141,674.90 2,211,305.47 2,946,342.87 2,929,000 3,546,000

รวมแผนงานบรหารงานทวไป 8,767,221.03 10,076,838.05 15,519,338.35 11,747,000 12,567,000

แผนงานการรกษาความสงบภายใน

งานบรหารทวไปเกยวกบการรกษาความสงบภายใน



เงนเดอนพนกงาน 289,500.00 259,074.00 286,567.00 337,500 7.85 364,000



เงนเพมตางๆ ของลกจางประจ า 13,740.00 - - - 0.00 -

คาจางพนกงานจาง 807,580.00 1,147,353.00 681,062.39 934,900 10.60 1,034,000



รวมงบบคลากร 1,733,020.00 2,095,098.00 1,846,825.39 1,904,100 2,163,000



คาตอบแทนผปฏบตราชการอนเปนประโยชนแก อปท. 16,000.00 - - - 0.00 -

เงนชวยเหลอการศกษาบตร - - - 5,000 0.00 5,000


รวมคาตอบแทน 115,759.50 11,107.00 - 5,000 5,000

รวมงบด าเนนการ 115,759.50 11,107.00 - 5,000 5,000

งบลงทน



เครองคอมพวเตอร - - - 15,000 -100.00 -

เครองพมพ - - - 5,500 -100.00 -





ป 2555 ป 2556 ป 2557 ป 2558 ยอดตาง(%) ป 2559

รวมงบลงทน - - - 20,500 -

งานบรหารทวไปเกยวกบการรกษาความสงบภายใน 1,848,779.50 2,106,205.00 1,846,825.39 1,929,600 2,168,000

งานปองกนภยฝายพลเรอนและระงบอคคภย



รายจายเพอใหไดมาซงบรการ - - 29,425.00 3,000 0.00 3,000


คาใชจายในการเดนทางไปราชการ - - - 3,000 233.33 10,000

ค.ฝกอบรมอาสาสมครปองกนภยฝายพลเรอนฯ - - - 5,000 300.00 20,000

ค.รณรงคปองกนอคคภยในชวงเทศกาลตรษจน - - - - 100.00 5,000

ค.รณรงคปองกนและลดอบตเหตจราจรฯ 39,940.00 46,624.00 39,596.00 50,000 0.00 50,000

ค.รณรงคปองกนอคคภย - - - - 100.00 10,000

คชจ. ในการฝกซอมแผนปองกนฯ และภยพบตอนๆ - - - 5,000 -100.00 -

ค.สงเสรมสนบสนนเพอปองกนยาเสพตดฯ - - - 30,000 -100.00 -


รวมคาใชสอย 79,940.00 65,924.00 83,234.30 116,000 118,000

คาวสด

วสดส านกงาน 13,744.00 6,688.00 - 12,000 -58.33 5,000

วสดไฟฟาและวทย - 17,850.00 - 20,000 -75.00 5,000

วสดงานบานงานครว 4,525.00 - - - 100.00 5,000

วสดยานพาหนะและขนสง 13,600.00 47,760.00 - 40,000 0.00 40,000

วสดเชอเพลงและหลอลน 151,837.40 101,278.20 58,735.20 90,000 -22.22 70,000

วสดโฆษณาและเผยแพร 700.00 - - - 0.00 -

วสดเครองแตงกาย - - - 10,000 0.00 10,000

วสดเครองดบเพลง - 57,600.00 98,450.00 100,000 0.00 100,000

รวมคาวสด 184,406.40 231,176.20 157,185.20 272,000 235,000


คาไฟฟา 41,481.07 47,879.90 41,281.01 55,000 0.00 55,000

คาโทรศพท 1,219.80 1,317.40 1,296.05 1,500 33.33 2,000


รวมงบด าเนนการ 307,047.27 346,297.50 282,996.56 444,500 410,000

งบลงทน





ป 2555 ป 2556 ป 2557 ป 2558 ยอดตาง(%) ป 2559

ครภณฑ ไฟฟาและวทย

เครองชารจไฟแบตเตอรรถยนต - - - 20,000 -100.00 -

เครองรบ-สงวทย - - - - 100.00 144,000


กลองวงจรปด (ภายในเขตเทศบล) - - 97,150.00 - 100.00 1,000,000

คาบ ารงรกษาและปรบปรงครภณฑ 34,930.65 - 85,206.20 30,000 733.33 250,000

ซอมแซมรถยนตบรรทกน า บ-7580 กจ - - 317,683.00 - 0.00 -

รวมคาครภณฑ 34,930.65 - 500,039.20 50,000 1,394,000


คาบ ารงรกษาและปรบปรงทดนและสงกอสราง - - - - 100.00 200,000

ปรบปรงอาคารอเนกประสงค (บรเวณปองกนฯ) - - 449,000.00 - 0.00 -

รวมคาทดนและสงกอสราง - - 449,000.00 - 200,000

รวมงบลงทน 34,930.65 - 949,039.20 50,000 1,594,000



เงนอดหนนสวนราชการ - - - - 100.00 30,000

รวมเงนอดหนน - - - - 30,000

รวมงบเงนอดหนน - - - - 30,000

งานปองกนภยฝายพลเรอนและระงบอคคภย 341,977.92 346,297.50 1,232,035.76 494,500 2,034,000

รวมแผนงานการรกษาความสงบภายใน 2,190,757.42 2,452,502.50 3,078,861.15 2,424,100 4,202,000


งานบรหารทวไปเกยวกบการศกษา



เงนเดอนพนกงาน 141,540.00 169,260.00 246,590.00 269,900 8.19 292,000



รวมงบบคลากร 152,730.00 188,160.00 252,070.00 269,900 292,000



รายจายเพอใหไดมาซงบรการ - - 5,000.00 5,000 0.00 5,000


คาใชจายในการเดนทางไปราชการ - - - 10,000 -50.00 5,000




ป 2555 ป 2556 ป 2557 ป 2558 ยอดตาง(%) ป 2559

รวมคาใชสอย - - 5,000.00 15,000 10,000

คาวสด

วสดส านกงาน - 6,622.00 4,803.00 3,000 66.67 5,000

รวมคาวสด - 6,622.00 4,803.00 3,000 5,000

รวมงบด าเนนการ - 6,622.00 9,803.00 18,000 15,000

งานบรหารทวไปเกยวกบการศกษา 152,730.00 194,782.00 261,873.00 287,900 307,000

งานระดบกอนวยเรยนและประถมศกษา



คาตอบแทนครผดแลเดก (ก) - 180,000.00 189,271.00 - 0.00 -

คาจางพนกงานจาง (ก) 278,400.00 216,000.00 216,000.00 - 0.00 -

รวมเงนเดอน (ฝายประจ า) 278,400.00 396,000.00 405,271.00 - -

รวมงบบคลากร 278,400.00 396,000.00 405,271.00 - -



รายจายเพอใหไดมาซงบรการ - 56,700.00 109,368.00 93,000 18.28 110,000


คาใชจายในการเดนทางไปราชการ - 2,880.00 - 17,000 -41.18 10,000

ค.จดงานฉลองวนเดกแหงชาต 83,664.00 95,790.00 72,946.80 80,000 -12.50 70,000

ค.ทาสรว ศพด.ทต.ลกแก - - - - 100.00 20,000

ค.ปจฉมนเทศสานสมพนธวนปดภาคเรยน - - 9,171.00 10,000 0.00 10,000

ค.สนบสนนคาใชจายการบรหารสถานศกษา

- คชจ. ในการพฒนาครผดแลเดก/ผดแลเดกของ ศพด. - 6,000.00 - 6,000 0.00 6,000

- อาหารกลางวน ศนยพฒนาเดกเลก 128,960.00 141,488.00 160,200.00 192,000 45.83 280,000

ค.หนนอยฟนสวย ยมสดใสใน ศพด. - - - 5,000 0.00 5,000

ค.ใหความรผปกครองเพอพฒนา IQ-EQ เดก - - - 10,000 -50.00 5,000

คาบ ารงรกษาและซอมแซม - - - 5,000 0.00 5,000

รวมคาใชสอย 212,624.00 302,858.00 351,685.80 418,000 521,000

คาวสด

วสดส านกงาน - - - 5,000 0.00 5,000


อาหารเสรม (นม) 1,323,336.20 1,019,053.30 1,341,522.10 1,425,000 8.42 1,545,000

วสดไฟฟาและวทย - - - - 0.00 -




ป 2555 ป 2556 ป 2557 ป 2558 ยอดตาง(%) ป 2559

วสดการเกษตร - 5,000.00 1,800.00 - 100.00 5,000

วสดโฆษณาและเผยแพร - - - - 100.00 3,000

วสดการศกษา 4,132.00 75,998.00 - 10,000 0.00 10,000

วสดการศกษา (ก.-คาจดการเรยนการสอน ศพด.) - - 86,700.00 - 0.00 -

รวมคาวสด 1,331,300.20 1,111,973.30 1,434,007.10 1,445,000 1,573,000

รวมงบด าเนนการ 1,543,924.20 1,414,831.30 1,785,692.90 1,863,000 2,094,000

งบลงทน



โตะอาหารเดก - - 18,000.00 - 0.00 -

พดลมฝาผนง - - 12,800.00 - 0.00 -

ครภณฑการศกษา

จดท าสนามเดกเลน (บรเวณสวนเฉลมพระเกยรตฯ) - - - 300,000 -100.00 -

เครองเลนตางๆ (ก.-คาจดการเรยนการสอน ศพด.) - 28,680.99 - - 0.00 -

คาบ ารงรกษาและปรบปรงครภณฑ - - 31,300.00 17,000 -41.18 10,000

รวมคาครภณฑ - 28,680.99 62,100.00 317,000 10,000

รวมงบลงทน - 28,680.99 62,100.00 317,000 10,000



เงนอดหนนสวนราชการ 1,856,400.00 1,825,200.00 2,828,000.00 2,936,000 2.45 3,008,000

รวมเงนอดหนน 1,856,400.00 1,825,200.00 2,828,000.00 2,936,000 3,008,000

รวมงบเงนอดหนน 1,856,400.00 1,825,200.00 2,828,000.00 2,936,000 3,008,000

งานระดบกอนวยเรยนและประถมศกษา 3,678,724.20 3,664,712.29 5,081,063.90 5,116,000 5,112,000

รวมแผนงานการศกษา 3,831,454.20 3,859,494.29 5,342,936.90 5,403,900 5,419,000

แผนงานสาธารณสข

งานบรหารทวไปเกยวกบสาธารณสข



เงนเดอนพนกงาน 120,840.00 137,580.00 75,220.00 524,000 45.80 764,000


เงนเพมประจ าต าแหนง - - - 42,000 0.00 42,000


รวมงบบคลากร 138,300.00 147,420.00 76,680.00 566,000 806,000




ป 2555 ป 2556 ป 2557 ป 2558 ยอดตาง(%) ป 2559



เงนชวยเหลอการศกษาบตร - - - 1,000 800.00 9,000

เงนชวยเหลอคารกษาพยาบาล 5,266.00 - - - 0.00 -

รวมคาตอบแทน 5,266.00 - - 1,000 9,000


รายจายเพอใหไดมาซงบรการ 1,390.00 - - 10,000 0.00 10,000



คาบ ารงรกษาและซอมแซม - - - 25,000 -80.00 5,000

รวมคาใชสอย 1,390.00 - - 40,000 25,000

คาวสด

วสดส านกงาน 2,943.00 1,720.00 4,080.00 4,000 25.00 5,000

คาวสดคอมพวเตอร 400.00 - 1,059.30 3,000 66.67 5,000

รวมคาวสด 3,343.00 1,720.00 5,139.30 7,000 10,000

รวมงบด าเนนการ 9,999.00 1,720.00 5,139.30 48,000 44,000

งบลงทน



เครองคอมพวเตอร - - - - 100.00 23,000

เครองพมพ - - - - 100.00 8,000

รวมคาครภณฑ - - - - 31,000

รวมงบลงทน - - - - 31,000

งานบรหารทวไปเกยวกบสาธารณสข 148,299.00 149,140.00 81,819.30 614,000 881,000

งานบรการสาธารณสขและงานสาธารณสขอน





ค.ปองกนโรคพษสนขบา 30,000.00 27,400.00 29,400.00 30,000 -33.33 20,000

ค.รณรงคปองกนโรคไขเลอดออก - - - 5,000 300.00 10,000

ค.วยรนไทยหางไกลโรคเอดส - - - 10,000 0.00 20,000

ค.สงเสรมสขภาพ - - - - 100.00 30,000




ป 2555 ป 2556 ป 2557 ป 2558 ยอดตาง(%) ป 2559

ค.อบรมกลมเสยง - - - 20,000 0.00 20,000

ค.อบรมผประกอบการรานคาแผงลอย - - - 20,000 0.00 20,000

ค.อบรมพฒนาศกยภาพ อสม. - - - - 100.00 30,000

ค.ก าจดลกน า ยงลาย แมลง และพาหะน าโรคฯ - - - 10,000 -100.00 -

รวมคาใชสอย 153,032.00 897,340.00 29,400.00 96,000 151,000

คาวสด

วสดเชอเพลงและหลอลน - - 18,515.90 25,000 0.00 25,000

วสดวทยาศาสตรหรอการแพทย 37,800.00 29,700.00 26,400.00 40,000 0.00 40,000

รวมคาวสด 37,800.00 29,700.00 44,915.90 65,000 65,000


คาไฟฟา 160,251.25 173,549.19 160,048.55 170,000 0.00 170,000


รวมงบด าเนนการ 351,083.25 1,100,589.19 234,364.45 331,000 386,000

งบลงทน

คาครภณฑ ครภณฑการเกษตร

เครองพนหมอกควน - - - - 100.00 59,000

ครภณฑกอสราง

รถเขน - - - 4,800 -100.00 -

ครภณฑงานบานงานครว

เครองตดหญา - - - - 100.00 19,000

รวมคาครภณฑ - - - 4,800 78,000

รวมงบลงทน - - - 4,800 78,000



เงนอดหนนกจการทเปนสาธารณประโยชน 100,000.00 100,000.00 150,000.00 150,000 0.00 150,000

รวมเงนอดหนน 100,000.00 100,000.00 150,000.00 150,000 150,000

รวมงบเงนอดหนน 100,000.00 100,000.00 150,000.00 150,000 150,000

งานบรการสาธารณสขและงานสาธารณสขอน 451,083.25 1,200,589.19 384,364.45 485,800 614,000

รวมแผนงานสาธารณสข 599,382.25 1,349,729.19 466,183.75 1,099,800 1,495,000

แผนงานสงคมสงเคราะห

งานสวสดการสงคมและสงคมสงเคราะห






ป 2555 ป 2556 ป 2557 ป 2558 ยอดตาง(%) ป 2559


ค.จดกจกรรมนนทนาการและสวสดการผสงอายฯ 49,900.00 55,950.00 53,650.00 80,000 -37.50 50,000

ค.จดท าราวส าหรบผพการ - - - - 100.00 10,000

ค.ผสงวยใสใจธรรมะ - - - - 100.00 2,000

ค.เยยมบานผพการ - - - - 100.00 2,000

ค.เยยมบานผสงอาย - - - - 100.00 3,000

ค.สงเสรมฟนฟสมรรถภาพคนพการ - - - - 100.00 10,000

ค.สงเสรมอาชพใหผสงอาย - - - - 100.00 5,000

ค.ใหความรการใชยาแกผสงอาย - - - - 100.00 2,000

รวมคาใชสอย 49,900.00 55,950.00 53,650.00 80,000 84,000

รวมงบด าเนนการ 49,900.00 55,950.00 53,650.00 80,000 84,000



เงนอดหนนกจการทเปนสาธารณประโยชน - 20,000.00 20,000.00 20,000 0.00 20,000

รวมเงนอดหนน - 20,000.00 20,000.00 20,000 20,000

รวมงบเงนอดหนน - 20,000.00 20,000.00 20,000 20,000

งานสวสดการสงคมและสงคมสงเคราะห 49,900.00 75,950.00 73,650.00 100,000 104,000

รวมแผนงานสงคมสงเคราะห 49,900.00 75,950.00 73,650.00 100,000 104,000

แผนงานเคหะและชมชน งานบรหารทวไปเกยวกบเคหะและชมชน งบบคลากร


เงนเดอนพนกงาน 115,140.00 503,565.00 508,390.00 537,600 9.19 587,000


เงนเพมประจ าต าแหนง - 19,016.00 61,016.00 42,000 0.00 42,000


รวมงบบคลากร 135,000.00 536,741.00 570,866.00 579,600 629,000



เงนชวยเหลอการศกษาบตร - 7,740.00 2,634.00 10,000 0.00 10,000

เงนชวยเหลอคารกษาพยาบาล - 18,657.50 2,563.00 - 0.00 -

รวมคาตอบแทน - 26,397.50 5,197.00 10,000 10,000


รายจายเพอใหไดมาซงบรการ - - - 224,000 2.68 230,000




ป 2555 ป 2556 ป 2557 ป 2558 ยอดตาง(%) ป 2559


คาใชจายในการเดนทางไปราชการ 2,500.00 2,080.00 - 5,000 100.00 10,000

ค.จดท าผงเมองรวมเทศบาลต าบลลกแก - - - 10,000 0.00 10,000

รวมคาใชสอย 2,500.00 2,080.00 - 239,000 250,000

คาวสด

วสดส านกงาน 288.00 - 4,010.00 5,000 100.00 10,000

วสดโฆษณาและเผยแพร - - - 5,000 0.00 5,000

วสดคอมพวเตอร 1,080.00 2,520.00 - 2,000 150.00 5,000

รวมคาวสด 1,368.00 2,520.00 4,010.00 12,000 20,000

รวมงบด าเนนการ 3,868.00 30,997.50 9,207.00 261,000 280,000

งบลงทน



ตเหลกเกบเอกสาร (บานเลอนแบบกระจก) - - 6,157.85 - 0.00 -

โตะวางคอมพวเตอรพรอมเกาอ - - - - 100.00 4,500

โตะวางเครองพมพ - - - - 100.00 2,500

โตะท างานพรอมเกาอ - - - - 100.00 16,000


เครองคอมพวเตอร - - - - 100.00 30,000

เครองพมพ - - - - 100.00 19,000

เครองส ารองไฟ - - - - 100.00 6,000

อปกรณกระจายสญญาณ - - - - 100.00 6,000

รวมคาครภณฑ - - 6,157.85 - 84,000

รวมงบลงทน - - 6,157.85 - 84,000



รวมรายจายอนๆ - - 62,551.00 - -

งานบรหารทวไปเกยวกบเคหะและชมชน 138,868.00 567,738.50 648,781.85 840,600 993,000

งานไฟฟาถนน



เงนเดอนพนกงาน 460,572.00 247,740.00 511,036.00 511,800 13.13 579,000





ป 2555 ป 2556 ป 2557 ป 2558 ยอดตาง(%) ป 2559

คาจางพนกงานจาง 181,560.00 - - - 0.00 -


รวมงบบคลากร 699,612.00 287,130.00 521,643.00 511,800 579,000



เงนชวยเหลอการศกษาบตร 15,197.00 7,104.00 13,479.00 15,000 0.00 15,000


รวมคาตอบแทน 237,195.50 100,030.00 13,479.00 15,000 15,000


รายจายเพอใหไดมาซงบรการ - 16,000.00 3,565.59 5,000 0.00 5,000

รายจายทเกยวเนองกบการปฏบตราชการทไมเขาลกษณะรายจายหมวดอนๆ

คาใชจายในการเดนทางไปราชการ 3,120.00 - - 10,000 0.00 10,000

คาบ ารงรกษาและซอมแซม 96,311.70 120,801.10 30,363.00 45,000 -11.11 40,000

รวมคาใชสอย 99,431.70 136,801.10 33,928.59 60,000 55,000

คาวสด

วสดส านกงาน 4,043.00 3,695.00 - 1,000 0.00 1,000

วสดไฟฟาและวทย 271,682.84 133,803.00 98,870.00 110,000 36.36 150,000

วสดกอสราง 8,085.00 29,888.00 23,012.98 20,000 50.00 30,000

วสดยานพาหนะและขนสง 48,134.20 - - 5,000 0.00 5,000

วสดเชอเพลงและหลอลน - 54,772.72 43,070.22 100,000 -50.00 50,000

วสดโฆษณาและเผยแพร - - - 2,000 -100.00 -

วสดเครองแตงกาย - - - 1,000 -100.00 -

วสดอน - - - 1,000 200.00 3,000

รวมคาวสด 331,945.04 222,158.72 164,953.20 240,000 239,000


คาไฟฟา 98,921.88 95,301.97 113,548.68 130,000 0.00 130,000


รวมงบด าเนนการ 767,494.12 554,291.79 325,909.47 445,000 439,000

งบลงทน


ครภณฑส ารวจ

เครองหาพกดดวยสญญาณดาวเทยม (GPS) - - 29,950.00 - 0.00 -





ป 2555 ป 2556 ป 2557 ป 2558 ยอดตาง(%) ป 2559

เครองตบดน - - - - 100.00 21,000

ตเชอมไฟฟา - - - - 100.00 16,000

บนไดอลมเนยม - - - - 100.00 10,000

สวานไฟฟา - - - - 100.00 10,000

ครภณฑโรงงาน

เครองเจย/ตด - - - - 100.00 6,000

เครองตดเหลก - - - - 100.00 9,000

คาบ ารงรกษาและปรบปรงครภณฑ - 128,336.81 27,500.00 50,000 -80.00 10,000

รวมคาครภณฑ - 128,336.81 57,450.00 50,000 82,000


อาคารตางๆ

อาคารอเนกประสงค (บรเวณอาคารปองกนฯ) 1,477,000.00 - - - 0.00 -

อาคารจอดรถ บรเวณบานพกพนกงานฯ - - 87,000.00 - 0.00 -

อาคารแพโครงเหลก บรเวณเกาะกลางแมน าฯ - - - 1,500,000 -100.00 -

คากอสรางสงสาธารณปการ

กอสรางปายชอศนยพฒนาเดกเลก ทต.ลกแก - - 11,900.00 - 0.00 -

คากอสรางสงสาธารณปโภค

กอสรางถนนพรอมทอระบายน า ชมชนท 3 - 995,000.00 - - 0.00 -

ปรบปรงซอมแซมผวจราจร คสล. ถ.เทศบาล26 ม.7 - 119,000.00 - 0.00 -

กอสรางรางระบายน า คสล. รปตวย ถ.เทศบาล24 ม.7 - - 345,000 -100.00 -

กอสรางรางระบายน า คสล. พรอมบอพกและทอลอด ถ.เทศบาล2 ม.9 - - 255,000 -100.00 -

กอสรางวางทอระบายน า คสล. Ø 0.60 ม. พรอมบอพก ถ.เทศบาล 26/3 - - 555,000 -100.00 -

กอสรางวางทอระบายน า คสล. Ø 0.80 ม. พรอมบอพก ถ.เทศบาล 4 ม.9 - - 2,250,000 -100.00 -

จางเหมาเปลยนหลอดและโคมไฟสาธารณะเปนโคมไฟหลอด LED - - - 0.00 1,000,000

รวมคาทดนและสงกอสราง 1,477,000.00 995,000.00 217,900.00 4,905,000 1,000,000

รวมงบลงทน 1,477,000.00 1,123,336.81 275,350.00 4,955,000 1,082,000




งานไฟฟาถนน 2,944,106.12 1,964,758.60 1,169,972.47 5,911,800 2,100,000

งานสวนสาธารณะ






ป 2555 ป 2556 ป 2557 ป 2558 ยอดตาง(%) ป 2559


เงนเพมตางๆ ของลกจางประจ า 10,140.00 - 4,698.00 - 0.00 -


รวมงบบคลากร 140,400.00 155,280.00 161,538.00 196,900 204,000




รวมคาตอบแทน 9,185.00 11,939.00 - - -


รายจายเพอใหไดมาซงบรการ 141,000.00 170,000.00 26,211.00 10,000 0.00 10,000


คาใชจายเกยวกบฯ ค.อนรกษพนธกรรมพช - - - - 100.00 5,000


รวมคาใชสอย 152,220.00 176,235.00 29,796.00 25,000 35,000

คาวสด

วสดกอสราง 8,252.00 - 2,451.00 30,000 -33.33 20,000


วสดการเกษตร 35,120.00 39,100.00 19,090.00 20,000 0.00 20,000

วสดเครองแตงกาย - - - 1,000 0.00 1,000

วสดอน - - - 1,000 0.00 1,000

รวมคาวสด 75,833.90 59,416.83 51,931.18 92,000 82,000

รวมงบด าเนนการ 237,238.90 247,590.83 81,727.18 117,000 117,000

งบลงทน


ครภณฑการเกษตร

เครองตดหญา 25,500.00 - 17,400.00 - 0.00 -

เครองตดกงไม - - 6,420.00 - 0.00 -

คาบ ารงรกษาและปรบปรงครภณฑ - - - 30,000 -33.33 20,000

รวมคาครภณฑ 25,500.00 - 23,820.00 30,000 20,000

รวมงบลงทน 25,500.00 - 23,820.00 30,000 20,000







ป 2555 ป 2556 ป 2557 ป 2558 ยอดตาง(%) ป 2559

งานสวนสาธารณะ 403,138.90 402,870.83 294,269.18 343,900 341,000

งานก าจดขยะมลฝอยและสงปฏกล



คาจางลกจางประจ า 407,400.00 451,180.00 454,620.00 594,990 -2.69 579,000

เงนเพมตางๆ ของลกจางประจ า 20,160.00 14,597.00 14,310.00 810 -100.00 -

คาจางพนกงานจาง 823,620.00 188,709.00 181,230.00 251,255 -0.50 250,000


รวมเงนเดอน (ฝายประจ า) 1,251,180.00 654,486.00 712,080.00 851,300 859,000

รวมงบบคลากร 1,251,180.00 654,486.00 712,080.00 851,300 859,000



เงนชวยเหลอการศกษาบตร 10,571.00 8,500.00 - 20,000 -100.00 -

เงนชวยเหลอคารกษาพยาบาล 461.00 - - - 0.00 -

รวมคาตอบแทน 11,032.00 8,500.00 - 20,000 -


รายจายเพอใหไดมาซงบรการ 265,001.00 430,021.80 1,352,889.60 1,599,200 19.43 1,910,000


ค.พฒนาสงแวดลอมในชมชนลดภาวะโลกรอน - - - 2,000 400.00 10,000

ค.รณรงคใหประชาชนคดแยกขยะ - - - 10,000 100.00 20,000

ค.ลกแกเมองนาอย - 327,200.00 292,050.00 8,000 25.00 10,000

ค.หนาบานหนามอง - - - 2,000 400.00 10,000


รวมคาใชสอย 345,811.50 826,071.80 1,648,939.60 1,631,200 1,970,000

คาวสด


วสดกอสราง 5,764.00 3,635.00 - 10,000 0.00 10,000

วสดยานพาหนะและขนสง - 13,600.00 19,300.00 40,000 -25.00 30,000


วสดเครองแตงกาย 8,190.00 - 1,060.00 10,000 0.00 10,000

รวมคาวสด 241,185.50 233,660.43 238,492.30 325,000 320,000

รวมงบด าเนนการ 598,029.00 1,068,232.23 1,887,431.90 1,976,200 2,290,000

งบลงทน




ป 2555 ป 2556 ป 2557 ป 2558 ยอดตาง(%) ป 2559


ครภณฑยานพาหนะ

รถบรรทกขยะ (ขนาด 6 ตน 6 ลอ) - - 2,300,000.00 - 0.00 -

คาบ ารงรกษาและปรบปรงครภณฑ - - 211,400.97 100,000 -90.00 10,000

รวมคาครภณฑ - - 2,511,400.97 100,000 10,000


คาบ ารงรกษาและปรบปรงทดนและสงกอสราง - - - 10,000 -100.00 -

รวมคาทดนและสงกอสราง - - - 10,000 -

รวมงบลงทน - - 2,511,400.97 110,000 10,000




งานก าจดขยะมลฝอยและสงปฏกล 1,849,209.00 1,722,718.23 5,166,947.87 2,937,500 3,159,000

รวมแผนงานเคหะและชมชน 5,335,322.02 4,658,086.16 7,279,971.37 10,033,800 6,593,000

แผนงานสรางความเขมแขงของชมชน

งานสงเสรมและสนบสนนความเขมแขงของชมชน



เงนเดอนพนกงาน 310,916.00 189,720.00 256,640.00 286,000 7.69 308,000



รวมงบบคลากร 351,621.00 198,600.00 258,320.00 286,000 308,000




รวมคาตอบแทน 59,772.00 2,664.00 - - -


รายจายเพอใหไดมาซงบรการ 13,499.00 - - 10,000 -100.00 -



ค.กจกรรมสตรใน อปท. - - 6,620.00 20,000 0.00 20,000

ค.คนดศรลกแก - - - - 100.00 10,000

ค.วนพอแหงชาต ๕ ธนวามหาราช 114,530.00 98,500.00 85,710.00 120,000 25.00 150,000




ป 2555 ป 2556 ป 2557 ป 2558 ยอดตาง(%) ป 2559

ค.วนแมแหงชาต ๑๒ สงหามหาราชน - 90,775.00 99,365.00 100,000 0.00 100,000

ค.จดท ากระเปาดวยเชอกรม - - - - 100.00 10,000

ค.จดท าอาหารเพอสขภาพ - - - - 100.00 10,000

ค.เตรยมความพรอมสประชาคมเศรษฐกจอาเซยน - - - - 100.00 10,000

ค.ท าปนปนจากเศษวสดเหลอใช - - - - 100.00 10,000

ค.ปลกผกบนพนซเมนต - - - - 100.00 4,000

ค.ฝกอบรมและสงเสรมอาชพประชาชนในชมชน - - 460.00 20,000 -50.00 10,000

ค.พฒนาศกยภาพการอยอยางยงยน - - - - 100.00 20,000

ค.สงเสรมการใหความรกฎหมายเกยวกบทองถนฯ - - - - 100.00 10,000

ค.สงเสรมพฒนาสตรของประชาชนในชมชน - - - - 100.00 10,000

ค.สงเสรมและสนบสนนการจดท าแผนชมชน - - 12,570.00 10,000 0.00 10,000

ค.สงเสรมศนยพฒนาครอบครวในชมชนฯ 7,000.00 - - 30,000 -66.67 10,000

ค.สงเสรมอาชพการท าดอกไมจากเศษวสด - - - - 100.00 10,000

ค.ส ารวจและจดเกบขอมลพนฐานฯ - 23,880.00 6,760.00 25,000 -20.00 20,000

ค.อบรมและศกษาดงานของคณะกรรมการชมชนฯ - 300,000.00 195,200.00 200,000 50.00 300,000

ค.ศนยพฒนาความรกความสามคคเพอชมชนฯ - - 6,810.00 - 0.00 -

ค.รณรงคเพอปองกนยาเสพตด - - 1,460.00 - 0.00 -

ค.ออกหนวยบรการเคลอนท - - - 60,000 -100.00 -

รวมคาใชสอย 135,029.00 513,155.00 414,955.00 605,000 734,000

คาวสด

วสดส านกงาน 8,574.00 - 3,255.00 2,000 150.00 5,000

วสดโฆษณาและเผยแพร - - - 1,000 -100.00 -

รวมคาวสด 8,574.00 - 3,255.00 3,000 5,000

รวมงบด าเนนการ 203,375.00 515,819.00 418,210.00 608,000 739,000

งบลงทน



โตะหมบชา - - - - 100.00 12,000

โตะอเนกประสงค - - - - 100.00 7,000

แทนยนบรรยาย (โพเดยม) - - - 10,000 -100.00 -

รวมคาครภณฑ - - - 10,000 19,000

รวมงบลงทน - - - 10,000 19,000





ป 2555 ป 2556 ป 2557 ป 2558 ยอดตาง(%) ป 2559

เงนอดหนนสวนราชการ 20,000.00 - - - 0.00 -

รวมเงนอดหนน 20,000.00 - - - -

รวมงบเงนอดหนน 20,000.00 - - - -

งานสงเสรมและสนบสนนความเขมแขงชมชน 574,996.00 714,419.00 676,530.00 904,000 1,066,000

รวมแผนงานสรางความเขมแขงของชมชน 574,996.00 714,419.00 676,530.00 904,000 1,066,000

แผนงานการศาสนา วฒนธรรมและนนทนาการ

งานกฬาและนนทนาการ




ค.จดการแขงขนกฬาตานยาเสพตด - - - - 100.00 100,000

ค.สงเสรมกฬาในเขตเทศบาลและหนวยงานอน 12,305.00 - 35,470.00 50,000 0.00 50,000

ค.ออกก าลงกายและอบรมผน าแอโรบค 43,200.00 43,200.00 - - 0.00 -

รวมคาใชสอย 55,505.00 43,200.00 35,470.00 50,000 150,000

คาวสด

วสดกฬา 17,230.00 30,000.00 35,700.00 40,000 0.00 40,000

รวมคาวสด 17,230.00 30,000.00 35,700.00 40,000 40,000

รวมงบด าเนนการ 72,735.00 73,200.00 71,170.00 90,000 190,000


เงนอดหนนสวนราชการ 15,000.00 - - - 0.00 -

รวมเงนอดหนน 15,000.00 - - - -

รวมงบเงนอดหนน 15,000.00 - - - -

งานกฬาและนนทนาการ 87,735.00 73,200.00 71,170.00 90,000 190,000

งานศาสนาวฒนธรรมทองถน




ค.จดกจกรรมประเพณส าคญทางพทธศาสนา 27,977.00 20,000.00 10,800.00 10,000 100.00 20,000

ค.จดงานประเพณลอยกระทง 100,000.00 47,685.45 41,150.00 50,000 0.00 50,000

ค.จดงานประเพณวนสงกรานต 100,000.00 94,925.00 25,929.00 55,000 27.27 70,000

ค.จดงานวนเทศบาล 24 เมษายน 20,000.00 8,760.00 6,032.00 10,000 0.00 10,000

ค.ท าบญตกบาตรในเทศกาลวนขนปใหม 20,000.00 12,000.00 9,895.00 10,000 0.00 10,000

รวมคาใชสอย 267,977.00 183,370.45 93,806.00 135,000 160,000




ป 2555 ป 2556 ป 2557 ป 2558 ยอดตาง(%) ป 2559

รวมงบด าเนนการ 267,977.00 183,370.45 93,806.00 135,000 160,000

งบลงทน



กลองถายภาพนง - - - - 100.00 30,000

รวมคาครภณฑ - - - - 30,000

รวมงบลงทน - - - - 30,000


เงนอดหนนสวนราชการ 21,000.00 - 60,000.00 15,000 166.67 40,000

เงนอดหนนกจการทเปนสาธารณประโยชน - - 20,000.00 20,000 0.00 20,000

รวมเงนอดหนน 21,000.00 - 80,000.00 35,000 60,000

รวมงบเงนอดหนน 21,000.00 - 80,000.00 35,000 60,000

งานศาสนาวฒนธรรมทองถน 288,977.00 183,370.45 173,806.00 170,000 250,000

งานวชาการวางแผนและสงเสรมการทองเทยว



เงนเดอนพนกงาน 154,886.00 187,380.00 256,460.00 286,000 7.69 308,000



รวมงบบคลากร 175,765.00 197,520.00 258,140.00 286,000 308,000




คาใชจายในการเดนทางไปราชการ - 2,560.00 - 5,000 100.00 10,000

ค.จดท าคมอบรการนกทองเทยว - - - 5,000 300.00 20,000

ค.มคคเทศกทองถน - - - - 100.00 10,000

ค.สงเสรมการทองเทยวและกระตนเศรษฐกจ - - - 100,000 0.00 100,000

ค.ประชาสมพนธและสงเสรมการทองเทยว - - - 35,000 42.86 50,000

คาบ ารงรกษาและซอมแซม - - - - 100.00 5,000

รวมคาใชสอย - 2,560.00 - 145,000 195,000

คาวสด

วสดส านกงาน - 16,925.00 - 2,000 150.00 5,000

วสดโฆษณาและเผยแพร - - - 1,000 400.00 5,000




ป 2555 ป 2556 ป 2557 ป 2558 ยอดตาง(%) ป 2559

รวมคาวสด - 16,925.00 - 3,000 10,000

รวมงบด าเนนการ - 19,485.00 - 148,000 205,000

งบลงทน



เครองขยายเสยงเคลอนท - - - 10,000 -100.00 -


งานวชาการวางแผนและสงเสรมการทองเทยว 175,765.00 217,005.00 258,140.00 444,000 513,000

รวมแผนงานการศาสนาวฒนธรรมและนนทนาการ 552,477.00 473,575.45 503,116.00 704,000 953,000


งานงบกลาง

งบกลาง

คาช าระหนเงนตน 2,596,283.91 2,727,094.88 2,795,458.08 2,866,000 2.55 2,939,000

คาช าระดอกเบย 493,760.56 362,949.61 294,586.38 225,000 -32.44 152,000

เงนสมทบกองทนประกนสงคม 255,176.00 141,444.00 95,592.00 96,200 -1.25 95,000

เงนสมทบกองทนประกนสงคม (ก) 13,788.00 - 10,260.00 - 0.00 -

เงนชวยเหลองบประมาณรายจายเฉพาะการประปา 150,000.00 - - - 0.00 -

เบยยงชพผสงอาย 1,273,000.00 - - - 0.00 -

เบยยงชพผสงอาย (ก) 2,380,000.00 5,200,040.00 4,764,700.00 - 0.00 -

เบยยงชพผพการ (ก) 121,500.00 - 395,500.00 - 0.00 -

เบยยงชพผปวยโรคเอดส 6,000.00 5,000.00 1,000.00 6,000 0.00 6,000

ส ารองจาย - 11,379.00 5,180.94 130,000 130.77 300,000

รายจายตามขอผกพน 58,000.00 136,340.77 196,371.98 300,400 -18.11 246,000

รายจายตามขอผกพน (ก) 40,000.00 - - - 0.00 -

เงนชวยพเศษ - - - 3,800 31.58 5,000

รวมงบกลาง 7,387,508.47 8,584,248.26 8,558,649.38 3,627,400 3,743,000

บ าเหนจ/บ านาญ

เงนสมทบกองทนบ าเหนจบ านาญฯ 283,010.80 383,266.00 460,808.59 456,000 0.44 458,000

รวมบ าเหนจ/บ านาญ 283,010.80 383,266.00 460,808.59 456,000 458,000

รวมแผนงานงบกลาง 7,670,519.27 8,967,514.26 9,019,457.97 4,083,400 4,201,000

รวมทกแผนงาน 29,572,029.19 32,628,108.90 41,960,045.49 36,500,000 36,600,000

*** รายจายจรง คอ ยอดเงนจากงบแสดงผลการด าเนนงานจากเงนรายรบของเทศบาลต าบลลกแก

รายงานรายละเอยดประมาณการรายจายงบประมาณรายจายทวไป ประจ าปงบประมาณ พ.ศ. 2559

เทศบาลต าบลลกแก อ าเภอ ทามะกา จงหวดกาญจนบร

ประมาณการรายจายรวมทงสน 36,600,000 บาท จายจากรายไดจดเกบเอง หมวดภาษจดสรรและหมวดเงนอดหนนทวไป แยกเปน


งานบรหารทวไป รวม 8,751,000 บาท

งบบคลากร รวม 6,319,000 บาท

เงนเดอน (ฝายการเมอง) รวม 2,624,800 บาท

เงนเดอนนายก/รองนายก จ านวน 695,600 บาท

เพอจายเปนเงนเดอนนายกเทศมนตร อตราเดอนละ 27,600.-บาท และรองนายกเทศมนตร อตราเดอนละ 15,180.-บาท ค านวณตามบญชอตราเงนเดอนและประโยชนตอบแทนอยางอนทายระเบยบกระทรวงมหาดไทย วาดวยเงนเดอน เงนคาตอบแทน และประโยชนตอบแทนอยางอนของนายกเทศมนตร รองนายกเทศมนตร ประธานสภาเทศบาล รองประธานสภาเทศบาล สมาชกสภาเทศบาล เลขานการนายกเทศมนตร ทปรกษานายกเทศมนตร และการจายคาเบยประชมกรรมการสภาเทศบาล (ฉบบท 2) พ.ศ. 2557 ตงจายจากเงนรายได

เงนคาตอบแทนประจ าต าแหนงนายก/รองนายก จ านวน 120,000 บาท

เพอจายเปนเงนคาตอบแทนประจ าต าแหนงนายกเทศมนตร อตราเดอนละ 4,000.-บาท และรองนายกเทศมนตร อตราเดอนละ 3,000.-บาท ค านวณตามบญชอตราเงนเดอนและประโยชนตอบแทนอยางอนทายระเบยบกระทรวงมหาดไทย วาดวยเงนเดอน เงนคาตอบแทน และประโยชนตอบแทนอยางอนของนายกเทศมนตร รองนายกเทศมนตร ประธานสภาเทศบาล รองประธานสภาเทศบาล สมาชกสภาเทศบาล เลขานการนายกเทศมนตร ทปรกษานายกเทศมนตร และการจายคาเบยประชมกรรมการสภาเทศบาล (ฉบบท 2) พ.ศ. 2557 ตงจายจากเงนรายได

เงนคาตอบแทนพเศษนายก/รองนายก จ านวน 120,000 บาท

เพอจายเปนเงนคาตอบแทนพเศษใหแกนายกเทศมนตร อตราเดอนละ 4,000.-บาท และรองนายกเทศมนตร อตราเดอนละ 3,000.-บาท ค านวณตามบญชอตราเงนเดอนและประโยชนตอบแทนอยางอนทายระเบยบกระทรวงมหาดไทย วาดวยเงนเดอน เงนคาตอบแทน และประโยชนตอบแทนอยางอนของนายกเทศมนตร รองนายกเทศมนตร ประธานสภาเทศบาล รองประธานสภาเทศบาล สมาชกสภาเทศบาล เลขานการนายกเทศมนตร ทปรกษานายกเทศมนตร และการจายคาเบยประชมกรรมการสภาเทศบาล (ฉบบท 2) พ.ศ. 2557 ตงจายจากเงนรายได

เงนคาตอบแทนเลขานการ/ทปรกษานายกเทศมนตร จ านวน 198,800 บาท

เพอจายเปนเปนคาตอบแทนเลขานการนายกเทศมนตร อตราเดอนละ 9,660.-บาท และทปรกษา

นายกเทศมนตร อตราเดอนละ 6,900.-บาท ค านวณตามบญชอตราเงนเดอนและประโยชนตอบแทนอยางอนทายระเบยบกระทรวงมหาดไทย วาดวยเงนเดอน เงนคาตอบแทน และประโยชนตอบแทนอยางอนของนายกเทศมนตร รองนายกเทศมนตร ประธานสภาเทศบาล รองประธานสภาเทศบาล สมาชกสภาเทศบาล เลขานการนายกเทศมนตร ทปรกษานายกเทศมนตร และการจายคาเบยประชมกรรมการสภาเทศบาล (ฉบบท 2) พ.ศ. 2557 ตงจายจากเงนรายได

เงนคาตอบแทนสมาชกสภาองคกรปกครองสวนทองถน จ านวน 1,490,400 บาท

เพอจายเปนคาตอบแทนประธานสภาเทศบาลจ านวน 1 คน อตราเดอนละ 15,180.-บาท คาตอบแทนรองประธานสภาเทศบาลจ านวน 1 คน อตราเดอนละ 12,420.-บาท และคาตอบแทนสมาชกสภาเทศบาลจ านวน 10 คน อตราเดอนละ 9,660.-บาท ค านวณตามบญชอตราเงนเดอนและประโยชนตอบแทนอยางอนทายระเบยบกระทรวงมหาดไทย วาดวยเงนเดอน เงนคาตอบแทน และประโยชนตอบแทนอยางอนของนายกเทศมนตร รองนายกเทศมนตร ประธานสภาเทศบาล รองประธานสภาเทศบาล สมาชกสภาเทศบาล เลขานการนายกเทศมนตร ทปรกษานายกเทศมนตร และการจ ายคาเบยประชมกรรมการสภาเทศบาล (ฉบบท 2) พ.ศ. 2557 ตงจายจากเงนรายได

เงนเดอน (ฝายประจ า) รวม 3,694,200 บาท

เงนเดอนพนกงาน จ านวน 2,685,600 บาท

เพอจายเปนเงนเดอนและเงนปรบปรงเงนเดอนประจ าปใหแกพนกงานเทศบาล ส านกปลดเทศบาล ตงจายจากเงนรายได

เงนเพมตาง ๆ ของพนกงาน จ านวน 67,200 บาท

เพอจายเปนคาตอบแทนรายเดอนใหกบพนกงานเทศบาลทมสทธไดรบเงนประจ าต าแหนงและมสทธไดรบเงนคาตอบแทนเปนรายเดอน เทากบอตราเงนประจ าต าแหนงทไดรบอย (ปลดเทศบาล ระดบ 8) อตราเดอนละ 5,600.-บาท ตงจายจากเงนรายได

เงนประจ าต าแหนง จ านวน 109,200 บาท

เพอจายเปนเงนคาประจ าต าแหนงใหแกพนกงานเทศบาล ทมสทธไดรบเงนประจ าต าแหนงตามกฎหมายวาดวยเงนเดอนและเงนประจ าต าแหนง พรอมเงนปรบปรงคาตอบแทนประจ าป (ปลดเทศบาล ระดบ 8) ในอตราเดอนละ 5,600.-บาท และ (หวหนาส านกปลดเทศบาล ระดบ 7) ในอตราเดอนละ 3,500.-บาท ตงจายจากเงนรายได

คาจางลกจางประจ า จ านวน 392,700 บาท

เพอจายเปนคาจางและเงนปรบปรงคาจางประจ าปใหแกลกจางประจ า ส านกปลดเทศบาล ตงจายจากเงนรายได

คาตอบแทนพนกงานจาง จ านวน 385,500 บาท

เพอจายเปนคาตอบแทนพรอมเงนปรบปรงคาตอบแทนประจ าป และคาตอบแทนพเศษใหแกพนกงานจาง ตงจายจากเงนรายได

เงนเพมตางๆ ของพนกงานจาง จ านวน 54,000 บาท

เพอจายเปนเงนเพมการครองชพชวคราว ตามประกาศคณะกรรมการกลางพนกงานเทศบาล (ก.ท.) เรอง

ก าหนดหลกเกณฑการใหพนกงาน ลกจางประจ า และพนกงานจางของเทศบาล ไดรบเงนเพมการครองชพชวคราว ตงจายจากเงนรายได

งบด าเนนงาน รวม 1,572,000 บาท

คาตอบแทน รวม 50,000 บาท

คาตอบแทนผปฏบตราชการอนเปนประโยชนแก อปท. จ านวน 10,000 บาท

เพอจายเปนเงนประโยชนตอบแทนอนเปนกรณพเศษ (เงนรางวลประจ าป) ส าหรบพนกงานเทศบาล ลกจางประจ า และพนกงานจาง ทกสวนการงานของเทศบาลต าบลลกแก ตงจายจากเงนรายได

คาเบยประชม จ านวน 10,000 บาท

เพอจายเปนคาเบยประชมแกกรรมการสภาเทศบาลทมาประชมในกจการของสภาเทศบาล ตงจายจากเงนรายได

เงนชวยเหลอการศกษาบตร จ านวน 30,000 บาท

เพอจายเปนเงนชวยเหลอการศกษาบตรของพนกงานเทศบาล และลกจางประจ า ทมสทธเบกตามระเบยบกระทรวงมหาดไทย วาดวยเงนสวสดการเกยวกบการศกษาบตรของขาราชการสวนทองถน ตงจายจากเงนรายได

คาใชสอย รวม 610,000 บาท

รายจายเพอใหไดมาซงบรการ จ านวน 350,000 บาท

เพอจายเปน 1. คาเยบหนงสอเขาปกหนงสอ คาเชาทรพยสน คาจางเหมาโฆษณาและเผยแพร คาเบยประกน คาจาง

เหมาบรการอนๆ คาธรรมเนยมศาลและคาธรรมเนยมอนๆ จ านวน 57,720.-บาท 2. คาเชาเหมาเครองถายเอกสารรายเดอน จ านวน 30,000.-บาท 3. คาจางเหมาบ ารงรกษาและซอมแซมงานทะเบยนราษฎร จ านวน 120,000.-บาท 4. คาจางเหมาปรบปรงเวบไซตของเทศบาลต าบลลกแก จ านวน 7,600.-บาท 5. คาเชาทดนองคการบรหารสวนจงหวดกาญจนบร จ านวน 80,208.-บาท จายเปนคาเชาทดนเพอใช

เปนทตงส านกงานเทศบาลต าบลลกแก เลขท 44/44 หมท 7 ต.ดอนขมน อ.ทามะกา จ.กาญจนบร โดยตงจายตามบนทกแนบทายสญญาเชาทดน ตามสญญาเชาทดน เลขท 29/2548 ลงวนท 8 กรกฎาคม พ.ศ. 2548

6. คาเชาทดนการรถไฟแหงประเทศไทย จ านวน 54,472.-บาท จายเปนคาเชาทดนเพอกอสรางอาคารศนยพฒนาเดกเลกและบานพกพนกงานของพนกงานเทศบาลต าบลลกแก โดยตงจายตามหนงสอการรถไฟแหงประเทศไทย ท บส./นร.1/136/2558 ลงวนท 4 มถนายน พ.ศ. 2558

* ทงน ถวจายไดทกรายการ ภายในวงเงนทตงประมาณการไว ส าหรบรายจายประเภท รายจายเพอใหไดมาซงบรการ ตงจายจากเงนรายได

รายจายเกยวกบการรบรองและพธการ จ านวน 30,000 บาท

เพอจายเปน 1. คารบรอง จ านวน 20,000.-บาท เพอจายเปนเงนคารบรองในการตอนรบบคคลหรอ คณะบคคล ผ

มานเทศงานตรวจงาน ทศนศกษาดงาน เยยมชมกจการของเทศบาล และเจาหนาททเกยวของซงรวมตอนรบบคคลหรอคณะบคคล ซงเบกจายตามระเบยบทก าหนดไว

2. คาเลยงรบรอง จ านวน 10,000.-บาท เพอจายเปนคาเลยงรบรองในการประชมสภาทองถน หรอคณะกรรมการหรอคณะอนกรรมการทไดรบการแตงตงตามกฎหมายหรอตามระเบยบหรอหนงสอสงการของกระทรวงมหาดไทยหรอการประชมระหวางองคกรกบองคกรหรอองคกรกบรฐวสาหกจหรอเอกชน รวมถงผเขารวมประชมอนๆ และเจาหนาททเกยวของซงเขารวมประชม ซงเบกจายตามระเบยบทก าหนดไว

*ทงน ถวจายไดทกรายการ ภายในวงเงนทตงประมาณการไว ส าหรบรายจายประเภท รายจายเกยวกบการรบรองและพธการ ตงจายจากเงนรายได


คาใชจายในการเดนทางไปราชการ จ านวน 70,000 บาท

เพอจายเปนคาใชจายในการเดนทางไปราชการใหแกคณะผบรหารทองถน สมาชกสภาเทศบาล และพนกงานของส านกปลดเทศบาล ซงไดรบค าสงใหเดนทางไปราชการตามสทธ ตงจายจากเงนรายได

คาใชจายในการเลอกตง จ านวน 10,000 บาท

เพอจายเปนคาใชจายในการด าเนนการเลอกตงทกระดบ ตงจายจากเงนรายได

คาเบยเลยงพยานหรอผตองหา คาชดใชคาเสยหายหรอคาสนไหมทดแทน คาของขวญหรอเงนรางวล พวงมาลา ฯลฯ

จ านวน

10,000

บาท

เพอจายเปนคาเบยเลยงพยานหรอผตองหา, คาชดใชคาเสยหายหรอคาสนไหมทดแทนใหแกผเสยหายกรณเกดอบตเหตกบเทศบาล, และคาของขวญหรอเงนรางวล พวงมาลาส าหรบพธการวนส าคญตางๆ ตามวาระและโอกาสทจ าเปนและมความส าคญ เปนตน ตงจายจากเงนรายได

โครงการอบรมและศกษาดงานคณะผบรหาร สมาชกสภาเทศบาล และบคลากรเทศบาลต าบลลกแก

จ านวน

100,000

บาท

เพอจายเปนคาใชจายในโครงการ เชน คาตอบแทนวทยากร คาอาหาร คาอาหารวางและเครองดม คาเชาทพก คาพาหนะทน าไปทศนศกษาดงาน คาวสดอปกรณทใชในการอบรม และคาใชจายอนๆ ทเกยวของ (น ามาจากแผนพฒนาสามป พ.ศ. 2559-2561/4.1 (1) หนา 73) ตงจายจากเงนรายได

คาบ ารงรกษาและซอมแซม จ านวน 40,000 บาท

เพอจายเปนคาซอมแซมบ ารงรกษาทรพยสนเพอใหสามารถใชงานไดตามปกต ตงจายจากเงนรายได

คาวสด รวม 283,000 บาท

วสดส านกงาน จ านวน 60,000 บาท

เพอจายเปนคาจดซอสงของทเปนวสดโดยสภาพ เชน เครองเขยน แบบพมพ สงพมพทไดจากการซอหรอจางพมพ คาซอหนงสอพมพ น าดมในส านกงาน คาจดซอสมดทะเบยนบาน หนงสอเกยวกบกฎหมายตางๆ ธงชาตหรอธงตางๆ เปนตน ตงจายจากเงนรายได

วสดไฟฟาและวทย จ านวน 5,000 บาท

เพอจายเปนคาจดซอวสดไฟฟาและวทย เชน สวทซไฟ สายไฟ หลอดไฟ เปนตน ตงจายจากเงนรายได

วสดงานบานงานครว จ านวน 10,000 บาท

เพอจายเปนคาจดซอวสดงานบานงานครว เชน อปกรณท าความสะอาดส านกงาน เชน ไมถพน ไมกวาด แปรงขดพน ถงน า ผงซกฟอก น ายาท าความสะอาด เปนตน ตงจายจากเงนรายได

วสดกอสราง จ านวน 5,000 บาท

เพอจายเปนคาจดซอวสดกอสราง เชน ไม ตะป ปนซเมนต ทราย เปนตน ตงจายจากเงนรายได

วสดยานพาหนะและขนสง จ านวน 30,000 บาท

เพอจายเปนคาจดซอวสดยานพาหนะและขนสง เชน แบตเตอร หวเทยน ยางรถยนต เปนตน ตงจายจากเงนรายได

วสดเชอเพลงและหลอลน จ านวน 150,000 บาท

เพอจายเปนคาจดซอวสดเชอเพลงและหลอลนใชกบยานพาหนะส านกปลดเทศบาล ตงจายจากเงนรายได

วสดโฆษณาและเผยแพร จ านวน 3,000 บาท

เพอจายเปนคาจดซอวสดโฆษณาและเผยแพร เชน ไมอด พกน สตกเกอร เปนตน ตงจายจากเงนอดหนนทวไป

วสดคอมพวเตอร จ านวน 20,000 บาท

เพอจายเปนคาจดซอวสดคอมพวเตอร เชน หวพมพหรอแถบพมพ ตลบผงหมก แผนกรองแสง แผงวงจรอเลกทรอนกส คาจดซอโปรแกรมคอมพวเตอรทเกยวกบการปฎบตงาน เปนตน ตงจายจากเงนรายได

คาสาธารณปโภค รวม 629,000 บาท

คาไฟฟา จ านวน 550,000 บาท

เพอจายเปนคากระแสไฟฟาส าหรบใชในส านกงานเทศบาล และสถานทราชการซงอยในความรบผดชอบของส านกปลดเทศบาล ตงจายจากเงนอดหนนทวไป

คาบรการโทรศพท จ านวน 8,000 บาท

เพอจายเปนคาบรการโทรศพททใชในส านกงานเทศบาลต าบลลกแก และสถานทราชการ ซงอยในความรบผดชอบของส านกปลดเทศบาล ตงจายจากเงนรายได

คาบรการไปรษณย จ านวน 5,000 บาท

เพอจายเปนคาดวงตราไปรษณย คาโทรเลข คาธนาณต เปนตน ตงจายจากเงนรายได

คาบรการสอสารและโทรคมนาคม จ านวน 66,000 บาท

เพอจายเปนคาตดตงและบรการทางดานโทรคมนาคม คาธรรมเนยมในการใชบรการ คาใชจายเกยวกบการใชระบบอนเตอรเนตของส านกงานเทศบาล และสถานทราชการซงอยในความรบผดชอบของส านกปลดเทศบาล เปนตน ตงจายจากเงนรายได

งบลงทน รวม 845,000 บาท

คาครภณฑ รวม 105,000 บาท


ตเหลกเกบเอกสาร จ านวน 5,000 บาท

เพอจายเปนคาจดซอตเหลกเกบเอกสารบานเลอนแบบกระจก จ านวน 1 ต ใชในงานตรวจสอบภายใน ส านกปลดเทศบาล (เปนครภณฑทมไดก าหนดไวในบญชราคามาตรฐานครภณฑ ไดสอบถามราคาในทองถนเปนเกณฑ) เพอใหมเครองมอเครองใชเพยงพอตอการใชงาน (น ามาจากแผนพฒนาสามป พ.ศ. 2559-2561/5.2 (32) หนา 78) ตงจายจากเงนรายได

คาบ ารงรกษาและปรบปรงครภณฑ จ านวน 100,000 บาท

เพอจายเปนคาซอมแซมบ ารงรกษาโครงสรางของครภณฑขนาดใหญ ซงไมรวมถงคาซอมบ ารงปกตหรอคาซอมกลาง และครภณฑอนๆ ของส านกปลดเทศบาล เชน ระบบเสยงตามสาย รถยนต และครภณฑอนๆ ของส านกปลดเทศบาล เปนตน ตงจายจากเงนรายได

คาทดนและสงกอสราง รวม 740,000 บาท

อาคารตาง ๆ

โครงการกอสรางอาคารจอดรถ บรเวณส านกงานเทศบาลต าบลลกแก จ านวน 730,000 บาท

เพอจายเปนคากอสรางอาคารจอดรถ บรเวณส านกงานเทศบาลต าบลลกแก หมท 7 อ าเภอทามะกา โดยด าเนนการกอสรางอาคารจอดรถ มขนาดกวาง 5.00 เมตร ยาว 20.00 เมตร หรอมพนทจอดรถรวมไมนอยกวา 100.00 ตารางเมตร จ านวน 2 หลง ส าหรบประชาชนทมาตดตอราชการและพนกงานเทศบาลต าบลลกแก รายละเอยดตามแบบแปลน (เลขท 1/2559) ทเทศบาลก าหนด (น ามาจากแผนพฒนาสามป พ.ศ. 2559-2561/5.2 (21) หนา 76) ตงจายจากเงนอดหนนทวไป

คาบ ารงรกษาและปรบปรงทดนและสงกอสราง

คาบ ารงรกษาและปรบปรงทดนและสงกอสราง จ านวน 10,000 บาท

เพอจายเปนคาบ ารงรกษาและปรบปรงทดนและสงกอสราง ใหสามารถใชงานไดตามปกต เชน ซอมแซมอาคารส านกงานรวมถงบรเวณโดยรอบ ตามความจ าเปน ตงจายจากเงนรายได

งบเงนอดหนน รวม 15,000 บาท

เงนอดหนน รวม 15,000 บาท

เงนอดหนนสวนราชการ จ านวน 15,000 บาท

เพอจายเปนเงนอดหนนใหแกทท าการปกครองอ าเภอทามะกา จ านวน 15,000.-บาท จายเปนคาใชจายในการจดโครงการจดงานรฐพธ และงานพธส าคญตางๆ ตามหนงสออ าเภอทามะกา ท กจ 0317/ว 1866 ลงวนท 10 มถนายน 2558 (น ามาจากแผนพฒนาสามป พ.ศ. 2559-2561/4.6 (10) หนา 71) "จะด าเนนการไดตอเมอไดรบความเหนชอบจากคณะอนกรรมการอ านวยการการกระจายอ านาจใหแกองคกรปกครองสวนทองถนระดบจงหวดกาญจนบร" ตงจายจากเงนอดหนนทวไป

งานวางแผนสถตและวชาการ รวม 270,000 บาท

งบบคลากร รวม 215,000 บาท

เงนเดอน (ฝายประจ า) รวม 215,000 บาท

เงนเดอนพนกงาน จ านวน 215,000 บาท

เพอจายเปนเงนเดอนและเงนปรบปรงเงนเดอนประจ าปใหแกพนกงานเทศบาล ตงจายจากเงนรายได

งบด าเนนงาน รวม 55,000 บาท



เพอจายเปนคาจางเหมาบรการใหบคคลภายนอกท าการอยางหนงอยางใดแกเทศบาล เชน คาถายเอกสารแผนพฒนาสามป เทศบญญตงบประมาณรายจาย คาธรรมเนยมตางๆ เปนตน ตงจายจากเงนรายได



เพอจายเปนคาใชจายในการเดนทางไปราชการ เชน คาลงทะเบยน คาเบยเลยง คาพาหนะ คาเชาทพก และอนๆ ใหแกพนกงานเทศบาล ซงไดรบค าสงใหเดนทางไปราชการตามสทธ ตงจายจากเงนรายได

โครงการจดท าแผนพฒนาเทศบาล จ านวน 15,000 บาท

เพอจายเปนคาใชจายในการจดท าแผนพฒนาเทศบาล เชน คาวสด คาใชจายในการจดสถานท คาตอบแทนวทยากร คาอาหารวางและเครองดม คาถายเอกสาร คาใชจายอนๆ ทจ าเปน (น ามาจากแผนพฒนาสามป พ.ศ. 2559-2561/5.3 (4) หนา 81) ตงจายจากเงนรายได


เพอจายเปนคาซอมแซมบ ารงรกษาทรพยสน เพอใหสามารถใชงานไดตามปกต ตงจายจากเงนรายได



เพอจายเปนคาซอสงของทเปนวสดโดยสภาพ เชน เครองเขยน แบบพมพ สงพมพทไดจากการซอหรอจางพมพ เปนตน ตงจายจากเงนรายได


เพอจายเปนคาซอวสดคอมพวเตอร เชน แผนจดเกบขอมล ตลบผงหมก แผนกรองแสง เมาส แผนวงจรอเลกทรอนกส คาจดซอโปรแกรมคอมพวเตอรทเกยวกบการปฏบตงาน เปนตน ตงจายจากเงนรายได

งานบรหารงานคลง รวม 3,546,000 บาท



เงนเดอนพนกงาน จ านวน 2,940,000 บาท

เพอจายเปนเงนเดอนและเงนปรบปรงเงนเดอนประจ าปใหแกพนกงานเทศบาล กองคลง ตงจายจากเงนรายได


เพอจายเปนเงนคาประจ าต าแหนงใหแกพนกงานเทศบาลทไดรบเงนประจ าต าแหนงตามกฎหมายวาดวยเงนเดอนและเงนประจ าต าแหนง (ผอ านวยการกองคลง ระดบ 7) อตราเดอนละ 3,500.-บาท ตงจายจากเงนรายได




เ พอจ าย เปน เ งนช วยเหลอการศกษาบตรของพนกงานเทศบาลท มส ทธ เบ กตามระเบยบกระทรวงมหาดไทย วาดวยเงนสวสดการเกยวกบการศกษาบตรของขาราชการสวนทองถน ตงจายจากเงนรายได



เพอจายเปนคาจางเหมาบรการใหบคคลภายนอกท าการอยางหนงอยางใดแกเทศบาล คาธรรมเนยมตางๆ เปนตน ตงจายจากเงนรายได



เพอจายเปนคาใชจายในการเดนทางไปราชการ เชน คาลงทะเบยน คาเบยเลยง คาเชาทพก และอนๆ ใหแกพนกงานเทศบาล กองคลง ซงไดรบค าสงใหเดนทางไปราชการตามสทธ ตงจายจากเงนรายได

โครงการปรบปรงระบบงานแผนทภาษและทะเบยนทรพยสน จ านวน 50,000 บาท

เพอจายเปนคาใชจายในปรบปรงระบบงานแผนทภาษและทะเบยนทรพยสน การปรบปรงขอมลผช าระภาษ ไดแก คาใชจายในการคดลอกขอมลทดน คาส ารวจและปรบปรงขอมล คาวสดอปกรณ และคาใชจายอนๆ ทจ าเปน (น ามาจากแผนพฒนาสามป พ.ศ. 2559-2561/5.2 (9) หนา 75) ตงจายจากเงนรายได





เพอจายเปนคาซอวสดตางๆ ทใชในการปฏบตงานในส านกงาน เชน กระดาษ เครองเขยน แบบพมพ สงพมพทไดจากการซอหรอจางพมพ เปนตน ตงจายจากเงนรายได




เพอจายเปนคาจดซอวสดเชอเพลงและหลอลน เชน น ามนเบนซน น ามนเครอง เปนตน ตงจายจากเงนรายได


เพอจายเปนคาซอวสดคอมพวเตอร เชน แผนหรอจานบนทกขอมล เทปบนทกขอมล หวพมพหรอแถบพมพ ตลบผงหมก กระดาษตอเนอง แผนกรองแสง สายเคเบล เปนตน ตงจายจากเงนรายได


คาบรการไปรษณย จ านวน 13,000 บาท

เพอจายเปนคาบรการฝากสงไปรษณยพสด ทช าระคาฝากสงเปนรายเดอน และคาโทรเลขในกองคลง ตงจายจากเงนรายได




เครองคอมพวเตอร จ านวน 46,000 บาท

เพอจายเปนการจดซอเครองคอมพวเตอร ส าหรบงานประมวลผล แบบท 1 (จอขนาดไมนอยกวา 18.5 นว) จ านวน 2 เครอง โดยคณลกษณะพนฐานใหเปนไปตามประกาศเกณฑราคากลางและคณลกษณะพนฐานครภณฑคอมพวเตอร ทกระทรวงเทคโนโลยสารสนเทศและการสอสารประกาศ เพอรองรบการปฏบตงานในระบบบญชคอมพวเตอรขององคกรปกครองสวนทองถน (e-LAAS) โดยทดแทนของเดมทเสอมสภาพ และใหมเครองมอเครองใชเพยงพอตอการปฏบตงาน (น ามาจากแผนพฒนาสามป พ.ศ. 2559-2561/5.2 (6) หนา 74) ตงจายจากเงนรายได

เครองพมพ จ านวน 20,000 บาท

เพอจายเปนการจดซอเครองพมพชนดเลเซอร/ชนด LED ขาวด า แบบ Network แบบท 1 (35 หนา/นาท) จ านวน 1 เครอง โดยคณลกษณะพนฐานใหเปนไปตามประกาศเกณฑราคากลางและคณลกษณะพนฐานครภณฑคอมพวเตอร ทกระทรวงเทคโนโลยสารสนเทศและการสอสารประกาศ เพอใหมเครองมอเครองใชเพยงพอตอการปฏบตงาน โดยทดแทนของเดมทเสอมสภาพ (น ามาจากแผนพฒนาสามป พ.ศ. 2559-2561/5.2 (6) หนา 74) ตงจายจากเงนรายได



เงนอดหนนองคกรปกครองสวนทองถน จ านวน 30,000 บาท

เพอจายเปนเงนอดหนนใหองคการบรหารสวนต าบลทามะกา จ านวน 30,000.-บาท เปนคาใชจายอ านวยการของศนยรวมขอมลขาวสารการซอหรอการจางขององคการบรหารสวนต าบลระดบอ าเภอ ตามหนงสออ าเภอทามะกาท กจ 0023.10/112 ลงวนท 24 มถนายน 2558 (น ามาจากแผนพฒนาสามป พ.ศ. 2558-2560/5.2 (18) หนา 71) "จะด าเนนการไดตอเมอไดรบความเหนชอบจากคณะอนกรรมการอ านวยการการกระจายอ านาจใหแกองคกรปกครองสวนทองถนระดบจงหวดกาญจนบร" ตงจายจากเงนอดหนนทวไป


งานบรหารทวไปเกยวกบการรกษาความสงบภายใน รวม 2,168,000 บาท




เพอจายเปนเงนเดอนและเงนปรบปรงเงนเดอนประจ าปใหแกพนกงานเทศบาล ตงจายจากเงนรายได


เพอจายเปนเงนเดอนและเงนปรบปรงเงนเดอนประจ าปใหแกลกจางประจ า ตงจายจากเงนรายได

คาตอบแทนพนกงานจาง จ านวน 1,034,000 บาท

เพอจายเปนเงนคาตอบแทนพรอมเงนปรบปรงคาตอบแทนประจ าปและคาตอบแทนพเศษ ใหแกพนกงานจาง ตงจายจากเงนรายได

เงนเพมตาง ๆของพนกงานจาง จ านวน 132,000 บาท

เพอจายเปนเงนเพมการครองชพชวคราวพนกงานจาง ตงจายจากเงนรายได





งานปองกนภยฝายพลเรอนและระงบอคคภย รวม 2,034,000 บาท




เพอจายเปนคาใชจายตางๆ ในการตดตงโทรศพท หรอเครองรบสญญาณตางๆ คาธรรมเนยมตางๆ คาจางเหมาบรการใหบคคลภายนอกท าการอยางหนงอยางใดแกเทศบาล เปนตน ตงจายจากเงนรายได




โครงการฝกอบรมอาสาสมครปองกนภยฝายพลเรอน (อพปร.) จ านวน 20,000 บาท

เพอจายเปนคาใชจายในการจดสงอาสาสมครปองกนภยฝายพลเรอน หรอพนกงานปองกนฯ เทศบาลเขารบการฝกอบรม เชน คาจางเหมาจดท าปายประชาสมพนธ คายานพาหนะ และคาใชจายอนๆ ตามความจ าเปน (น ามาจากแผนพฒนาสามป พ.ศ. 2559-2561/5.3 (2) หนา 81) ตงจายจากเงนรายได

โครงการรณรงคการปองกนอคคภยในชวงเทศกาลตรษจน จ านวน 5,000 บาท

เพอจายเปนคาใชจายในการจดกจกรรมรณรงคปองกนอคคภยในชวงเทศกาลตรษจน เชน คาจดท าสอ/ปายประชาสมพนธ คาน ามนเชอเพลงส าหรบรถตรวจการณในโครงการ และคาใชจายอนๆ ตามความจ าเปน (น ามาจากแผนพฒนาสามป พ.ศ. 2559-2561/5.3 (15) หนา 83) ตงจายจากเงนรายได

โครงการรณรงคปองกนและลดอบตเหตจราจรชวงเทศกาลวนส าคญ จ านวน 50,000 บาท

เพอจายเปนคาใชจายในการจดกจกรรมเกยวกบการใหความรและการมสวนรวมแกประชาชนในพนท เพอสรางการมวนยจราจรและปฏบตตามกฎหมาย รวมถงการปองกน แกไขปญหา และลดอบตเหตทางถนนในชวงเทศบาลส าคญ เชน เทศบาลปใหม เทศกาลสงกรานต และวนส าคญททางราชการก าหนด เปนตน โดยถอปฏบตตามหนงสอกรมสงเสรมการปกครองทองถน ดวนทสด ท มท 0810.5/ว 2208 ลงวนท 2 ธนวาคม 2557 (น ามาจากแผนพฒนาสามป พ.ศ. 2559-2561/5.2 (13) หนา 75) ตงจายจากเงนรายได

โครงการรณรงคปองกนอคคภย จ านวน 10,000 บาท

เพอจายเปนคาใชจายในการจดโครงการรณรงคปองกนอคคภย เชน อบรมใหความรเกยวกบการปองกนอคคภยแกประชาชนในเขตเทศบาล การใหความรเกยวกบการปองกนและระงบอคคภยแกเดกนกเรยนโรงเรยนภายในเขตเทศบาล เชน คาตอบแทนวทยากร คาวสดอปกรณทใชในการอบรม คาอาหาร คาอาหารวางและเครองดม คาจดท าสอ/ปายประชาสมพนธ เปนตน (น ามาจากแผนพฒนาสามป พ.ศ. 2559-2561/4.5 (3) หนา 70) ตงจายจากเงนรายได





เพอจายเปนคาจดซอสงของทเปนวสดโดยสภาพ เชน เครองเขยน แบบพมพ สงพมพทไดจากการซอหรอจางพมพ เปนตน ตงจายจากเงนรายได


เพอจายเปนคาจดซอวสดไฟฟาและวทย เชน ถานแบตเตอรแหงใชกบเครองรบสงวทย รวมทงไฟฉายและไฟสปอรตไลทตดตวพนกงานและประจ ารถยนตดบเพลง ตลอดจนเครองขยายเสยง หลอดไฟ สายไฟ ปลกไฟ ส าโพง ไมค เปนตน ตงจายจากเงนรายได


เพอจายเปนคาจดซอวสดงานบานงานครวตางๆ เชน อปกรณท าความสะอาดส านกงาน เชน ไมถพน ไมกวาด แปรงขดพน ถงน า ผงซกฟอก น ายาท าความสะอาด น ายาเชดกระจก เปนตน ตงจายจากเงนรายได


เพอจายเปนคาจดซอวสดพาหนะและขนสง เชน แบตเตอร ยางรถยนต หวเทยน เปนตน ตงจายจากเงนรายได


เพอจายเปนคาจดซอวสดเชอเพลงและหลอลน เชน น ามนดเซล น ามนเบนซน น ามนหลอลน น ามนจารบ เปนตน ใชกบยานพาหนะและเครองสบน าของส านกปลดเทศบาล ตงจายจากเงนรายได

วสดเครองแตงกาย จ านวน 10,000 บาท

เพอจายเปนคาจดซอวสดเครองแตงกาย เชน หมวกดบเพลง ถงมอดบเพลง รองเทาดบเพลง เขมขดชวยชวต ชดปฏบตงานดบเพลงการบรรเทาสาธารณภย เปนตน ตงจายจากเงนรายได

วสดเครองดบเพลง จ านวน 100,000 บาท

เพอจายเปนคาจดซอวสดเครองดบเพลง เชน สายดบเพลง หวฉด วสดเครองดบเพลงตางๆ ทอดด ขอตอ ทอธาร ถงเคม น ายาเคมดบเพลง รวมทงเปนคาจดซอวสดอปกรณอนในการปองกนและบรรเทาสาธารณภยตางๆ เปนตน ตงจายจากเงนรายได



เพอจายเปนคากระแสไฟฟาส าหรบใชในอาคารปองกนและบรรเทาสาธารณภยเทศบาลต าบลลกแก ส านกปลดเทศบาล ตงจายจากเงนรายได

คาบรการโทรศพท จ านวน 2,000 บาท

เพอจายเปนคาบรการโทรศพท ซงใชในอาคารปองกนและบรรเทาสาธารณภย เทศบาลต าบลลกแก ตงจายจากเงนรายได

งบลงทน รวม 1,594,000 บาท

คาครภณฑ รวม 1,394,000 บาท


เครองรบ - สงวทย จ านวน 144,000 บาท

เพอจายเปนคาจดซอเครองรบ - สงวทย ชนดมอถอ จ านวน 12 เครอง โดยมคณลกษณะ :- เครองรบ-สงวทย มขนาดก าลงสง 5 วตต ประกอบดวย ตวเครอง แทนชารท แบตเตอร 1 กอน เสายาง เหลกพบ (รายละเอยดตามบญชราคามาตรฐานครภณฑ) เพอทดแทนของเดมทช ารดและเสอมสภาพ และมเครองมอเครองใชเพยงพอตอการใชงาน (น ามาจากแผนพฒนาสามป พ.ศ. 2559-2561/5.2 (30) หนา 78) ตงจายจากเงนรายได


โครงการตดตงกลองวงจรปด (CCTV) จ านวน 1,000,000 บาท

เพอจายเปนคาจดซอกลองวงจรปด (CCTV) และอปกรณพรอมตดตง จ านวน 40 จด ภายในเขตเทศบาลต าบลลกแก (เปนครภณฑทมไดก าหนดไวในบญฃราคามาตรฐานครภณฑ ไดสอบถามราคาในทองถนเปนเกณฑ) รายละเอยดตามแบบแปลนทเทศบาลก าหนด (น ามาจากแผนพฒนาสามป พ.ศ. 2559-2561/5.2 (27) หนา 78) ตงจายจากเงนอดหนนทวไป


เพอจายเปนคาซอมแซมบ ารงรกษาโครงสรางของครภณฑขนาดใหญ ซงไมรวมถงคาซอมบ ารงตามปกต

หรอคาซอมกลาง เชน ปรบปรงซอมแซมรถยนตดบเพลง ทะเบยน ป.9841 ซอมแซมกลองวงจรปด (CCTV) หรอครภณฑอน เปนตน ตงจายจากเงนรายได




เพอจายเปนคาบ ารงรกษาและปรบปรงทดนและสงกอสราง ใหสามารถใชงานไดตามปกต เชน ปรบปรงซอมแซมอาคารศนยปองกนและบรรเทาสาธารณภย เปนตน ตงจายจากเงนรายได




เพอจายเปนเงนอดหนนทท าการปกครองอ าเภอทามะกา เปนเงน 30,000.-บาท จายเปนเงนใหแกศนยปฏบตการปองกนและปราบปรามยาเสพตดอ าเภอทามะกาและศนยปฏบตการปองกนและปราบปรามยาเสพตดองคกรปกครองสวนทองถนในพนทอ าเภอทามะกา ตามหนงสออ าเภอทามะกา ท กจ 0318/1594 ลงวนท 26 พฤษภาคม พ.ศ. 2558 (น ามาจากแผนพฒนาสามป พ.ศ. 2559-2561/4.5 (9) หนา 70) "จะด าเนนการไดตอเมอไดรบความเหนชอบจากคณะอนกรรมการอ านวยการการกระจายอ านาจใหแกองคกรปกครองสวนทองถนระดบจงหวดกาญจนบร" ตงจายจากเงนอดหนนทวไป


งานบรหารทวไปเกยวกบการศกษา รวม 307,000 บาท








เพอจายเปนคาจางเหมาบรการใหบคคลภายนอกท าการอยางหนงอยางใดแกเทศบาล เชน คาเชาทรพยสน คาจางเหมาจดท าสอ/ประชาสมพนธตาง ๆ และคาธรรมเนยมตางๆ เปนตน ตงจายจากเงนรายได







งานระดบกอนวยเรยนและประถมศกษา รวม 5,112,000 บาท




เพอจายเปนคาจางเหมาบรการใหบคคลภายนอกท าการอยางหนงอยางใดแกเทศบาล เชน จางเหมาดแลรกษาความสะอาดอาคารสถานทภายในศนยพฒนาเดกเลก เปนตน ตงจายจากเงนรายได



เพอจายเปนคาใชจายในการเดนทางไปราชการ เชน คาเบยเลยง คาพาหนะ คาเชาทพก และอนๆ ใหแกพนกงานเทศบาล ส านกปลดเทศบาล ซงไดรบค าสงใหเดนทางไปราชการตามสทธ ตงจายจากเงนรายได

โครงการจดงานฉลองวนเดกแหงชาต จ านวน 70,000 บาท

เพอจายเปนคาใชจายในการจดงานวนเดก เชน คาจดท าสอ/ปายประชาสมพนธ คาเชาชดการแสดง คาเชาเครองขยายเสยง คาเชาเตนท คาของรางวล คาจดสถานท คาอาหารเครองดม คาวสด และคาใชจายอนๆ ทจ าเปนส าหรบโครงการ (น ามาจากแผนพฒนาสามป พ.ศ. 2559-2561/4.6 (2) หนา 71) ตงจายจากเงนรายได

โครงการทาสรวศนยพฒนาเดกเลกเทศบาลต าบลลกแก จ านวน 20,000 บาท

เพอจายเปนคาใชจายในโครงการทาสรวศนยพฒนาเดกเลกเทศบาลต าบลลกแก โดยจายเปนคาวสดอปกรณ และคาใชจายอนๆ ทเกยวของ (น ามาจากแผนพฒนาสามป พ.ศ. 2559-2561/4.1 (1) หนา 61) ตงจายจากเงนรายได

โครงการปจฉมนเทศสานสมพนธวนปดภาคเรยน จ านวน 10,000 บาท

เพอจายเปนคาใชจายในโครงการปจฉมนเทศนสานสมพนธวนปดภาคเรยนของเดกศนยพฒนาเดกเลกเทศบาลต าบลลกแก (น ามาจากแผนพฒนาสามป พ.ศ. 2559-2561/4.1 (5) หนา 61) ตงจายจากเงนรายได

โครงการสนบสนนคาใชจายการบรหารสถานศกษา - คาใชจายในการพฒนาครผดแลเดก/ผดแลเดกของศนยพฒนาเดกเลก

จ านวน

6,000

บาท

เพอจายเปนคาใชจายในการพฒนาศกยภาพครผดแลเดก/ผดแลเดกของศนยพฒนาเดกเลกในสงกด อปท. คนละ 2,000.-บาท โดยถอปฏบตตามหนงสอกระทรวงมหาดไทย ดวนทสด ท มท. 0893.3/ว 3149 ลงวนท 5 มถนายน 2558 เรอง ซกซอมแนวทางการจดท างบประมาณรายจายรองรบเงนอดหนนทวไปดานการศกษาขององคกรปกครองสวนทองถน ประจ าปงบประมาณ พ.ศ. 2559 "ทงนจะเบกจาย

ตอเมอไดรบการจดสรรจากกรมสงเสรมการปกครองทองถน " ตงจายจากเงนอดหนนทวไป-ดานการศกษา (สงเสรมศกยภาพการจดการศกษาของทองถน)

โครงการสนบสนนคาใชจายการบรหารสถานศกษา - อาหารกลางวน ศนยพฒนาเดกเลก

จ านวน

280,000

บาท

เพอจายเปนจางเหมาประกอบอาหารกลางวน ส าหรบเดกเลกของศนยพฒนาเดกเลก เทศบาลต าบลลกแก จ านวน 280 วน ส าหรบเดกเลก จ านวน 50 คน ตามประกาศเทศบาลต าบลลกแก ลงวนท 11 พฤษภาคม พ.ศ. 2558 เรอง ประกาศรายชอเดกผมสทธเขาเรยนในศนยพฒนาเดกเลกเทศบาลต าบลลกแก ประจ าปการศกษา พ.ศ. 2558 โดยถอปฏบตตามหนงสอกระทรวงมหาดไทย ดวนทสด ท มท. 0893.3/ว 3149 ลงวนท 5 มถนายน 2558 เรอง ซกซอมแนวทางการจดท างบประมาณรายจายรองรบเงนอดหนนทวไปดานการศกษาขององคกรปกครองสวนทองถน ประจ าปงบประมาณ พ.ศ. 2559 (น ามาจากแผนพฒนาสามป พ.ศ. 2559-2561/5.2 (10) หนา 75) "ทงนจะเบกจายตอเมอไดรบการจดสรรจากกรมสงเสรมการปกครองทองถน" ตงจายจากเงนอดหนนทวไป-ดานการศกษา (สนบสนนอาหารกลางวน)

โครงการหนนอยฟนสวย ยมสดใส ในศนยพฒนาเดกเลก จ านวน 5,000 บาท

เพอจายเปนคาใชจายในการจดกจกรรมหนนอยฟนสวย ยมสดใส ในศนยพฒนาเดกเลกเทศบาลต าบลลกแก (น ามาจากแผนพฒนาสามป พ.ศ. 2559-2561/4.1 (2) หนา 61) ตงจายจากเงนรายได

โครงการใหความรผปกครองเพอพฒนา IQ-EQ เดก จ านวน 5,000 บาท

เพอจายเปนคาใชจายในการจดกจกรรมใหความรผปกครองเพอพฒนา IQ-EQ เดกศนยพฒนาเดกเลกเทศบาลต าบลลกแก (น ามาจากแผนพฒนาสามป พ.ศ. 2559-2561/4.1 (3) หนา 61) ตงจายจากเงนรายได



คาวสด รวม 1,573,000 บาท


เพอจายเปนคาจดซอวสดส านกงาน เชน กระดาษ แฟม ปากกา ดนสอ เปนตน ตงจายจากเงนรายได


เพอจายเปนคาวสดงานบานงานครว เชน ไมกวาด ผงซกฟอก น ายาท าความสะอาด น ายาเชดกระจก เปนตน ตงจายจากเงนรายได

คาอาหารเสรม (นม) จ านวน 1,545,000 บาท

เพอจายเปนคาอาหารเสรม (นม) :- 1. ส าหรบศนยพฒนาเดกเลกเทศบาลต าบลลกแก จ านวน 104,000.-บาท จ านวน 280 วน ส าหรบ

เดกเลก จ านวน 50 คน ตามประกาศเทศบาลต าบลลกแก ลงวนท 11 พฤษภาคม พ.ศ. 2558 เรอง ประกาศรายชอเดกผมสทธเขาเรยนในศนยพฒนาเดกเลกเทศบาลต าบลลกแก ประจ าปการศกษา พ.ศ. 2558

2. ส าหรบเดกนกเรยนโรงเรยนสงกดส านกงานคณะกรรมการการศกษาขนพนฐาน (สพฐ.) จ านวน 1,441,000.-บาท จ านวน 260 วน ส าหรบเดกอนบาล และเดก ป.1-ป.6 เดกนกเรยนของโรงเรยนอนบาลวดลกแกประชาชนทศ จ านวน 752 คน ตามหนงสอโรงเรยนอนบาลวดลกแกประชาชนทศ ท ศธ 04018.2056/103 ลงวนท 14 พฤษภาคม พ.ศ. 2558 เรอง แจงจ านวนนกเรยน ภาคเรยนท 1/2558

โดยถอปฏบตตามหนงสอกระทรวงมหาดไทย ดวนทสด ท มท. 0893.3/ว 3149 ลงวนท 5 มถนายน 2558 เรอง ซกซอมแนวทางการจดท างบประมาณรายจายรองรบเงนอดหนนทวไปดานการศกษาขององคกรปกครองสวนทองถน ประจ าปงบประมาณ พ.ศ. 2559 (น ามาจากแผนพฒนาสามป พ.ศ. 2559-2561/5.2 (12) หนา 75) "ทงนจะเบกจายตอเมอไดรบการจดสรรจากกรมสงเสรมการปกครองทองถน" ตงจายจากเงนอดหนนทวไป-ดานการศกษา (สนบสนนอาหารเสรม (นม))

วสดการเกษตร จ านวน 5,000 บาท

เพอจายเปนคาจดซอวสดการเกษตร พนธไมตางๆ ปย เปนตน ตงจายจากเงนรายได


เพอจายเปนคาซอวสดโฆษณาและเผยแพร เชน กระดาษโปสเตอร ส เปนตน ตงจายจากเงนรายได

วสดการศกษา จ านวน 10,000 บาท

เพอจายเปนคาจดซอวสดการศกษา เชน หนงสอเรยน สมดแบบฝกหด หน แบบจ าลองภมประเทศ สอการเรยนการสอน กระดานลน เครองเลนสนาม เปนตน ตงจายจากเงนรายได




เพอจายเปนคาซอมแซมบ ารงรกษาโครงสรางของครภณฑขนาดใหญ ซงไมรวมถงคาซอมบ ารงตามปกตหรอคาซอมกลาง เชน ครภณฑของศนยพฒนาเดกเลก เปนตน ตงจายจากเงนรายได

งบเงนอดหนน รวม 3,008,000 บาท

เงนอดหนน รวม 3,008,000 บาท

เงนอดหนนสวนราชการ จ านวน 3,008,000 บาท

เพอจายเปนเงนอดหนนอาหารกลางวนโรงเรยนสงกดส านกงานคณะกรรมการการศกษาขนพนฐาน (สพฐ.) จ านวน 3,008,000.-บาท จ านวน 200 วน ส าหรบเดกอนบาล และเดก ป.1-ป.6 เดกนกเรยนของโรงเรยนอนบาลวดลกแกประชาชนทศ จ านวน 752 คน ตามหนงสอโรงเรยนอนบาลวดลกแกประชาชนทศ ท ศธ 04018.2056/103 ลงวนท 14 พฤษภาคม พ.ศ. 2558 เรอง แจงจ านวนนกเรยน ภาคเรยนท 1/2558) โดยถอปฏบตตามหนงสอกระทรวงมหาดไทย ดวนทสด ท มท. 0893.3/ว 3149 ลงวนท 5 มถนายน 2558 เรอง ซกซอมแนวทางการจดท างบประมาณรายจายรองรบเงนอดหนนทวไปดานการศกษาขององคกรปกครองสวนทองถน ประจ าปงบประมาณ พ.ศ. 2559 (น ามาจากแผนพฒนาสามป พ.ศ. 2559-2561/5.2 (11) หนา 75) "ทงนจะเบกจายตอเมอไดรบการจดสรรจากกรมสงเสรมการปกครองทองถน" ตงจายจากเงนอดหนนทวไป-ดานการศกษา (สนบสนนอาหารกลางวน)


งานบรหารทวไปเกยวกบสาธารณสข รวม 881,000 บาท




เพอจายเปนเงนเดอนและเงนปรบปรงเงนเดอนประจ าปใหแกพนกงานเทศบาล กองสาธารณสขและสงแวดลอม ตงจายจากเงนรายได


เพอจายเปนเงนคาประจ าต าแหนงใหแกพนกงานเทศบาลทไดรบเงนประจ าต าแหนงตามกฎหมายวาดวยเงนเดอนและเงนประจ าต าแหนง (ผอ านวยการกองสาธารณสขฯ ระดบ 7) อตราเดอนละ 3,500 บาท ตงจายจากเงนรายได







เพอจายเปนคาใชจายในการจางเหมาบรการใหบคคลภายนอกท าการอยางหนงอยางใดแกเทศบาล เชน คาเชาทรพยสน คาจางเหมาโฆษณาและเผยแพร และคาธรรมเนยมตางๆ เปนตน ตงจายจากเงนรายได








เพอจายเปนคาจดซอวสดส านกงานตางๆ ทใชในการปฏบตงานในส านกงาน เชน กระดาษ เครองเขยน แบบพมพ สงพมพทไดจากการซอหรอจางพมพ เปนตน ตงจายจากเงนรายได


เพอจายเปนคาจดซอวสดคอมพวเตอร เชน แผนหรอจานบนทกขอมล หวพมพหรอแถบพมพ ตลบผงหมก แผนกรองแสง สายเคเบล เปนตน ตงจายจากเงนรายได





เพอจายเปนการจดซอเครองคอมพวเตอร ส าหรบงานประมวลผล แบบท 1 (จอขนาดไมนอยกวา 18.5 นว) จ านวน 1 เครอง โดยมคณลกษณะพนฐานตามเกณฑราคากลางและคณลกษณะพนฐานครภณฑคอมพวเตอร ทกระทรวงเทคโนโลยสารสนเทศและการสอสารประกาศ เพอรองรบการปฏบตงานในระบบบญชคอมพวเตอรขององคกรปกครองสวนทองถน (e-LAAS) โดยทดแทนของเดมทช ารด และใหมเครองมอพอตอการปฏบตงาน (น ามาจากแผนพฒนาสามป พ.ศ. 2559-2561/5.2 (6) หนา 74) ตงจายจากเงนรายได


เพอจายเปนการจดซอเครองพมพ Multifunction แบบฉดหมก (Inkjet) จ านวน 1 เครอง โดยมคณลกษณะพนฐานตามเกณฑราคากลางและคณลกษณะพนฐานครภณฑคอมพวเตอร ทกระทรวงเทคโนโลยสารสนเทศและการสอสารประกาศ เพอใหมเครองมอเพยงพอตอการปฏบตงาน และทดแทนของเดมทช ารด (น ามาจากแผนพฒนาสามป พ.ศ. 2559-2561/5.2 (6) หนา 74) ตงจายจากเงนรายได

งานบรการสาธารณสขและงานสาธารณสขอน รวม 614,000 บาท




เพอจายเปนคาจางเหมาบรการใหบคคลภายนอกท าการอยางหนงอยางใดแกเทศบาล คาธรรมเนยม และคาลงทะเบยนตางๆ เปนตน ตงจายจากเงนรายได


โครงการปองกนโรคพษสนขบา จ านวน 20,000 บาท

เพอจายเปนคาใชจายในโครงการปองกนโรคพษสนขบาและฉดยาคมก าเนด เชน คาวคซน คาเวชภณฑตางๆ คาจางเหมาบรการ คายานพาหนะ คาจดท าสอ/ปายประชาสมพนธ และคาใชจายอนๆ ตามความจ าเปน (น ามาจากแผนพฒนาสามป พ.ศ. 2559-2561/4.3 (2) หนา 65) ตงจายจากเงนรายได

โครงการรณรงคปองกนโรคไขเลอดออก จ านวน 10,000 บาท

เพอจายเปนคาใชจายในการรณรงค ปองกนโรคไขเลอดออก เชน คาจดท าสอ/ปายประชาสมพนธ คาตอบแทนวทยากร คาอาหารวางและเครองดม คาวสด และคาใชจายอนๆ ตามความจ าเปน (น ามาจากแผนพฒนาสามป พ.ศ. 2559-2561/4.3 (3) หนา 65) ตงจายจากเงนรายได

โครงการวยรนไทยหางไกลโรคเอดส จ านวน 20,000 บาท

เพอจายเปนคาใชจายในการจดฝกอบรมใหความรเรองโรคเอดสแกเดก เยาวชนในเขตเทศบาลต าบลลกแก เชน คาตอบแทนวทยากร คาอาหารวางและเครองดม คาวสด และคาใชจายอนๆ ตามความจ าเปน (น ามาจากแผนพฒนาสามป พ.ศ. 2559-2561/4.3 (3) หนา 65) ตงจายจากเงนรายได

โครงการสงเสรมสขภาพ จ านวน 30,000 บาท

เพอจายเปนคาใชจายในการจดโครงการสงเสรมสขภาพ เชน คาตอบแทนวทยากร คาอาหาร คาอาหารวางและเครองดม คาผลตสอประชาสมพนธ คาเบยเลยง คาวสดอปกรณ และคาใชจายอนๆ ทเกยวของกบโครงการ (น ามาจากแผนพฒนาสามป พ.ศ. 2559-2561/4.3 (6) หนา 65) ตงจายจากเงนรายได

โครงการอบรมกลมเสยง จ านวน 20,000 บาท

เพอจายเปนคาใชจายในการจดฝกอบรมใหความรแกประชาชนในเขตเทศบาลต าบลลกแก เชน คาตอบแทนวทยากร คาอาหารวางและเครองดม คาวสด อปกรณทใชในการอบรม และคาใชจายอนๆ ตามความจ าเปน (น ามาจากแผนพฒนาสามป พ.ศ. 2559-2561/4.3 (4) หนา 65) ตงจายจากเงนรายได

โครงการอบรมผประกอบการรานคาแผงลอย จ านวน 20,000 บาท

เพอจายเปนคาใชจายในการจดกจกรรมรณรงคสงเสรมอบรมใหความรแกสถานประกอบการรานคา รานจ าหนายอาหาร สะสมอาหาร หาบเรแผงลอย เชน คาตอบแทนวทยากร คาใชจายฝกอบรมและศกษาดงาน คาชดตรวจสารปนเปอน คาอาหาร คาเครองดม คาวสด และคาใชจายอนๆ ตามความจ าเปน (น ามาจากแผนพฒนาสามป พ.ศ. 2559-2561/4.3 (1) หนา 65) ตงจายจากเงนรายได

โครงการอบรมพฒนาศกยภาพอาสาสมครสาธารณสขมลฐาน (อสม.) จ านวน 30,000 บาท

เพอจายเปนคาใชจายในการจดโครงการอบรมพฒนาศกยภาพอาสาสมครสาธารณสขมลฐาน (อสม.) เชงปฏบตการในเขตเทศบาลต าบลลกแก เชน คาตอบแทนวทยากร คาอาหาร คาอาหารวางและเครองดม คาวสด และคาใชจายอนๆ ตามความจ าเปน (น ามาจากแผนพฒนาสามป พ.ศ. 2559-2561/4.3 (7) หนา 65) ตงจายจากเงนรายได



เพอจายเปนคาน ามนเชอเพลงและหลอลน เชน น ามนดเซล น ามนเบนซน เปนตน ตงจายจากเงนรายได

วสดวทยาศาสตรหรอการแพทย จ านวน 40,000 บาท

เพอจายเปนคาจดซอวสดวทยาศาสตร หรอการแพทย เชน แอลกอฮอล สายยาง เวชภณฑยา น ายาตางๆ ถงมอ ส าลและผาพนแผล สารเคมก าจดแมลง ยาฉดฆายง เปนตน ตงจายจากเงนรายได



เพอจายเปนคากระแสไฟฟาสาธารณะ บรเวณตลาดสดเทศบาลฯ และพนทในความรบผดชอบของกองสาธารณสขและสงแวดลอม ตงจายจากเงนรายได




เครองพนหมอกควน จ านวน 59,000 บาท

เพอจายเปนการจดซอเครองพนหมอกควน จ านวน 1 เครอง (รายละเอยดตามบญชราคามาตรฐาน

ครภณฑ) เพอใชในการพนสารเคมส าหรบการก าจดยง ทดแทนของเดมทช ารด เสอมสภาพ และใหมเครองมอเครองใชเพยงพอตอการปฏบตงาน (น ามาจากแผนพฒนาสามป พ.ศ. 2559-2561/5.2 (35) หนา 78) ตงจายจากเงนรายได


เครองตดหญา จ านวน 19,000 บาท

เพอจายเปนการจดซอเครองตดหญา แบบขอแขง จ านวน 2 เครอง (รายละเอยดตามบญชราคามาตรฐานครภณฑ) เพอใชในการปฏบตงานดานการปรบปรงภมทศนสงแวดลอมในเขตเทศบาลต าบลลกแกใหเปนระเบยบ สวยงาม และใหมเครองมอเครองใชเพยงพอตอการปฏบตงาน (น ามาจากแผนพฒนาสามป พ.ศ. 2559-2561/5.2 (34) หนา 78) ตงจายจากเงนรายได



เงนอดหนนกจการทเปนสาธารณประโยชน จ านวน 150,000 บาท

- อดหนนการบรการสาธารณสขตามโครงการพฒนางานสาธารณสขมลฐานในเขตเทศบาล จ านวน 150,000.-บาท จายเปนเงนสนบสนนการด าเนนงานในการพฒนางานสาธารณสขมลฐานในเขตพนทชมชน/หมบาน จ านวน 10 ชมชนๆ ละ 15,000.-บาท เพอด าเนนการในกจกรรมการพฒนาศกยภาพดานสาธารณสขของประชาชน การแกไขปญหาสาธารณสขในเรองตางๆ การจดบรการสขภาพเบองตนในศนยสาธารณสขมลฐานชมชน (ศสมช.) และกจกรรมอนๆ ทเกยวของกบภารกจ ถอปฏบตตามหลกเกณฑและวธการต งงบประมาณสนบสนนหรออดหนนหนวยงานหรอองคกร อนตามทกระทรวงมหาดไทยก าหนด สวนแนวทางการด าเนนงานถอปฏบตตามนยหนงสอกรมสงเสรมการปกครองสวนทองถน ดวนทสด ท มท 0891.3/ว 73 ลงวนท 14 มกราคม 2557 (น ามาจากแผนพฒนาสามป พ.ศ. 2559-2561/4.3 (7) หนา 65) ตงจายจากเงนอดหนนทวไป (ส าหรบสนบสนนการบรการสาธารณสข)

แผนงานสงคมสงเคราะห

งานสวสดการสงคมและสงคมสงเคราะห รวม 104,000 บาท




โครงการจดกจกรรมนนทนาการและสวสดการ ผสงอายและผพการ จ านวน 50,000 บาท

เพอจายเปนคาใชจายในการจดกจกรรมนนทนาการและสวสดการแกผสงอายและผพการในเขตเทศบาลต าบลลกแก โดยจายเปนคาตอบแทนวทยากร คาวสดอปกรณ คาจางเหมาบรการ คาเชาทรพยสน คาจดท าเอกสาร และสอประชาสมพนธตางๆ คาพาหนะเดนทาง คายานพาหนะ คาทพก คาเบยเลยง คาอาหาร คาอาหารวางและเครองดม และคาใชจายอนๆ ทเกยวของกบการด าเนนโครงการ (น ามาจากแผนพฒนาสามป พ.ศ. 2559-2561/4.4 (4) หนา 67) ตงจายจากเงนรายได

โครงการจดท าราวจบส าหรบผพการ จ านวน 10,000 บาท

เพอจายเปนคาใชจายในการจดท าราวจบส าหรบผพการ โดยจายเปนคาวสดอปกรณ และคาใชจายอนๆ ทเกยวของกบการด าเนนโครงการ (น ามาจากแผนพฒนาสามป พ.ศ. 2559-2561/4.4 (17) หนา 68) ตงจายจากเงนรายได

โครงการผสงวยใสใจธรรมะ จ านวน 2,000 บาท

เพอจายเปนคาใชจายในการจดกจกรรมผสงวยใสใจธรรมะในเขตเทศบาลต าบลลกแก (น ามาจากแผนพฒนาสามป พ.ศ. 2559-2561/4.4 (13) หนา 68) ตงจายจากเงนรายได

โครงการเยยมบานผพการ จ านวน 2,000 บาท

เพอจายเปนคาใชจายในการกจกรรมเยยมบานผพการในเขตเทศบาลต าบลลกแก (น ามาจากแผนพฒนาสามป พ.ศ. 2559-2561/4.4 (16) หนา 67) ตงจายจากเงนรายได

โครงการเยยมบานผสงอาย จ านวน 3,000 บาท

เพอจายเปนคาใชจายในการจดโครงการเยยมบานผสงอายในเขตเทศบาลต าบลลกแก (น ามาจากแผนพฒนาสามป พ.ศ. 2559-2561/4.4 (14) หนา 68) ตงจายจากเงนรายได

โครงการสงเสรมฟนฟสมรรถภาพคนพการ จ านวน 10,000 บาท

เพอจายเปนคาใชจายในการจดอบรม สมมนา/กจกรรมโครงการสงเสรมฟนฟสมรรถภาพใหแกคนพการในเขตเทศบาลต าบลลกแก (น ามาจากแผนพฒนาสามป พ.ศ. 2559-2561/4.4 (15) หนา 68) ตงจายจากเงนรายได

โครงการสงเสรมอาชพใหผสงอาย จ านวน 5,000 บาท

เพอจายเปนคาใชจายในการจดอบรม สมมนา/กจกรรมโครงการสงเสรมอาชพใหผสงอายในเขตเทศบาลต าบลลกแก (น ามาจากแผนพฒนาสามป พ.ศ. 2559-2561/4.4 (11) หนา 68) ตงจายจากเงนรายได

โครงการใหความรการใชยาแกผสงอาย จ านวน 2,000 บาท

เพอจายเปนคาใชจายในการจดอบรมสมมนาใหความรการใชยาแกผสงอาย ในเขตเทศบาลต าบลลกแก (น ามาจากแผนพฒนาสามป พ.ศ. 2559-2561/4.4 (12) หนา 68) ตงจายจากเงนรายได




- อดหนนโครงการด าเนนงานตามภารกจสภาเหลากาชาดจงหวดกาญจนบร จ านวน 20,000.-บาท จายเปนเงนอดหนนใหแกส านกงานเหลากาชาดจงหวดกาญจนบร ตามโครงการด าเนนงานตามภารกจของเหลากาชาดจงหวดกาญจนบร เพอชวยเหลอบรรเทาทกขผประสบภยพบต ผยากไร ผดอยโอกาส ผเจบปวย อนาถา เดกและเยาวชนทขาดทนทรพยในการศกษาเหลาเรยนในพนท ๑๓ อ าเภอของจงหวดกาญจนบร ใหมคณภาพชวตทดขน ตามหนงสอเหลากาชาดจงหวดกาญจนบร ท ลช.กจ. ว 141/2558 ลงวนท 18 พฤษภาคม 2558 (น ามาจากแผนพฒนาสามป พ.ศ. 2559-2561/4.4 (7) หนา 67) ตงจายจากเงนอดหนนทวไป


งานบรหารทวไปเกยวกบเคหะและชมชน รวม 993,000 บาท




เพอจายเปนเงนเดอนและเงนปรบปรงเงนเดอนประจ าปใหแกพนกงานเทศบาล กองชาง ตงจายจากเงนรายได


เพอจายเปนเงนคาประจ าต าแหนงใหแกพนกงานเทศบาลทไดรบเงนประจ าต าแหนงตามกฎหมายวาดวยเงนเดอนและเงนประจ าต าแหนง (ผอ านวยการกองชาง ระดบ 7) อตราเดอนละ 3,500 บาท ตงจายจากเงนรายได










เพอจายเปนคาใชจายในการเดนทางไปราชการ เชน คาเบยเลยง คาพาหนะ คาเชาทพก และอนๆ ใหแกพนกงานเทศบาล กองชาง ซงไดรบค าสงใหเดนทางไปราชการตามสทธ ตงจายจากเงนรายได

โครงการจดท าผงเมองรวมเทศบาลต าบลลกแก จ านวน 10,000 บาท

เพอจายเปนคาใชจายในการด าเนนการวางและจดท าผงเมองรวม (น ามาจากแผนพฒนาสามป พ.ศ. 2559-2561/5.3 (6) หนา 81) ตงจายจากเงนรายได



เพอจายเปนคาซอสงของทเปนวสดโดยสภาพ เชน เครองเขยน แบบพมพ เปนตน ตงจายจากเงนรายได


เพอจายเปนคาซอวสดโฆษณาและเผยแพร เชน แผนปายโฆษณา กระดาษโปสเตอร เปนตน ตงจายจากเงนรายได


เพอจายเปนคาซอวสดคอมพวเตอร เชน ตลบหมก แผนวงจรอเลกทรอนกส คาจดซอโปรแกรมคอมพวเตอรทเกยวกบการปฏบตงาน เปนตน ตงจายจากเงนรายได




โตะท างานพรอมเกาอ จ านวน 16,000 บาท

เพอจายเปนคาจดซอโตะท างานพรอมเกาอส านกงาน จ านวน 2 ชด (เปนครภณฑทไมไดก าหนดไวในบญชราคามาตรฐานครภณฑ ไดสอบถามราคาในทองถนเปนเกณฑ) เพอใหมเครองมอเครองใชพอตอการปฏบตงาน (น ามาจากแผนพฒนาสามป พ.ศ. 2559-2561/5.2 (7) หนา 74) ตงจายจากเงนรายได

โตะวางคอมพวเตอรพรอมเกาอ จ านวน 4,500 บาท

เพอจายเปนคาจดซอโตะวางเครองคอมพวเตอรพรอมเกาอ จ านวน 1 ชด (เปนครภณฑทมไดก าหนดไวในบญชราคามาตรฐานครภณฑ ไดสอบถามราคาในทองถนเปนเกณฑ) เพอใหมเครองมอเครองใชพอตอการปฏบตงาน (น ามาจากแผนพฒนาสามป พ.ศ. 2559-2561/5.2 (6) หนา 74) ตงจายจากเงนรายได

โตะวางเครองพมพ จ านวน 2,500 บาท

เพอจายเปนคาจดซอโตะวางเครองพมพ จ านวน 1 ตว (เปนครภณฑทมไดก าหนดไวในบญชราคามาตรฐานครภณฑ ไดสอบถามราคาในทองถนเปนเกณฑ) เพอใหมเครองมอเครองใชพอตอการปฏบตงาน (น ามาจากแผนพฒนาสามป พ.ศ. 2559-2561/5.2 (6) หนา 74) ตงจายจากเงนรายได



เพอจายเปนการจดซอเครองคอมพวเตอร ส าหรบงานประมวลผล แบบท 2 (จอขนาดไมนอยกวา 18.5 นว) จ านวน 1 เครอง โดยมคณลกษณะพนฐานตามเกณฑราคากลางและคณลกษณะพนฐานครภณฑคอมพวเตอร ทกระทรวงเทคโนโลยสารสนเทศและการสอสารประกาศ เพอใหมเครองมอเครองใชเพยงพอตอการปฏบตงาน (น ามาจากแผนพฒนาสามป พ.ศ. 2559-2561/5.2 (6) หนา 74) ตงจายจากเงนรายได


เพอจายเปนการจดซอเครองพมพ Multifunction แบบฉดหมก (Inkjet) จ านวน 1 เครอง โดยมคณลกษณะพนฐานตามเกณฑราคากลางและคณลกษณะพนฐานครภณฑคอมพวเตอร ทกระทรวงเทคโนโลยสารสนเทศและการสอสารประกาศ เพอใหมเครองมอเครองใชเพยงพอตอการปฏบตงาน (น ามาจากแผนพฒนาสามป พ.ศ. 2559-2561/5.2 (6) หนา 74) ตงจายจากเงนรายได

เครองส ารองไฟ จ านวน 6,000 บาท

เพอจายเปนคาจดซอเครองส ารองไฟ จ านวน 1 ตว โดยมคณลกษณะพนฐานตามเกณฑราคากลางและคณลกษณะพนฐานครภณฑคอมพวเตอร ทกระทรวงเทคโนโลยสารสนเทศและการสอสารประกาศ (น ามาจากแผนพฒนาสามป พ.ศ. 2559-2561/5.2 (6) หนา 74) ตงจายจากเงนรายได

อปกรณกระจายสญญาณ จ านวน 6,000 บาท

เพอจายเปนคาจดซออปกรณกระจายสญญาณ (L2 Switch) ขนาด 24 ชอง แบบท 1 จ านวน 1 เครอง โดยมคณลกษณะพนฐานตามเกณฑราคากลางและคณลกษณะพนฐานครภณฑคอมพวเตอร ทกระทรวงเทคโนโลยสารสนเทศและการสอสารประกาศ เพอใหมเครองมอเครองใชเพยงพอตอการปฏบตงาน (น ามาจากแผนพฒนาสามป พ.ศ. 2559-2561/5.2 (6) หนา 74) ตงจายจากเงนรายได

งานไฟฟาถนน รวม 2,100,000 บาท




เพอจายเปนเงนเดอนและเงนปรบปรงเงนเดอนประจ าปใหแกพนกงานเทศบาล กองชาง ตงจายจากเงนรายได







เพอจายเปนคาจางเหมาบรการใหบคคลภายนอกท าการอยางหนงอยางใดแกเทศบาล คาคาธรรมเนยม และคาลงทะเบยนตางๆ เปนตน ตงจายจากเงนรายได



เพอจายเปนคาใชจายในการเดนทางไปราชการ เชน คาเบยเลยง คาพาหนะ คาเชาทพก และอนๆ ใหแกพนกงานเทศบาล กองชาง ซงไดรบค าสงใหเดนทางไปราชการตามสทธ ตงจายจากเงนรายได


เพอจายเปนคาบ ารงรกษาและซอมแซมทรพยสนอน เพอใหสามารถใชงานไดตามปกต เชน คาซอมแซมครภณฑตางๆ ของกองชาง เปนตน ตงจายจากเงนรายได



เพอจายเปนคาจดซอสงของทเปนวสดโดยสภาพ วสดคงทนถาวรฯ เชน เครองเขยน แบบพมพ สงพมพทไดจากการซอหรอจางพมพ แผนพบ หนงสอคมอตางๆ เกยวกบการปฏบตงาน เปนตน ตงจายจากเงนรายได


เพอจายเปนคาจดซอวสดไฟฟาและวทย เชน ฟวส สวทซไฟฟา สายไฟฟา หลอดไฟฟา ปลกไฟ เปนตน ตงจายจากเงนรายได






เพอจายเปนคาจดซอวสดเชอเพลงและหลอลน เชน น ามนดเซล น ามนเบนซน น ามนเครอง เปนตน ตงจายจากเงนรายได

วสดอน จ านวน 3,000 บาท

เพอจายเปนคาจดซอวสดอนๆ ทไมเขาลกษณะและประเภทดงกลาวขางตน ตงจายจากเงนรายได



เพอจายเปนคากระแสไฟฟาสาธารณะ ทเทศบาลใหบรการทองถน ตงจายจากเงนรายได

งบลงทน รวม 1,082,000 บาท



เครองตบดน จ านวน 21,000 บาท

เพอจายเปนคาจดซอเครองตบดน จ านวน 1 เครอง เปนเครองตบดนเครองยนตเบนซน แรงอดไมนอยกวา 5 ตน (รายละเอยดตามบญชราคามาตรฐานครภณฑ) เพอใชในการปฏบตงานกอสรางตางๆ และใหมเครองมอเครองใชเพยงพอตอการปฏบตงาน (น ามาจากแผนพฒนาสามป พ.ศ. 2559-2561/5.2 (38) หนา 79) ตงจายจากเงนรายได

ตเชอมไฟฟา จ านวน 16,000 บาท

เพอจายเปนคาจดซอตเชอมไฟฟา ชนดแบบสะพายหรอกระเปาหวพรอมอปกรณครบชด จ านวน 1 เครอง โดยมคณลกษณะเปนตเชอมไฟฟาทมแรงดนไฟฟา 220 +/- 10% Volt น าหนกของเครอง 13.5 KG ขนาดลวดเชอม เสนผานศนยกลาง 1.6 – 4.00 mm. (เปนครภณฑทมไดก าหนดไวในบญชราคามาตรฐานครภณฑ ไดสอบถามราคาในทองถนเปนเกณฑ) เพอใหมเครองมอเครองใชพอตอการปฏบตงาน (น ามาจากแผนพฒนาสามป พ.ศ. 2559-2561/5.2 (37) หนา 79) ตงจายจากเงนรายได

บนไดอลมเนยม จ านวน 10,000 บาท

เพอจายเปนคาจดซอบนไดอลมเนยม ทรง A จ านวน 2 ตว เปนบนไดทมจ านวนขนไมนอยกวา 7 ขน จ านวน 1 ตว และบนไดทมจ านวนขนไมนอยกวา 13 ขน จ านวน 1 ตว ตวบนไดท าจากอลมเนยมอลลอยดหนาพเศษ น าหนกเบา ยางรองขาบนได ผลตจากโพลเมอร ซงเปนฉนวนตานกระแสไฟฟาและกน

ลนขณะใชงาน และไดรบมาตรฐาน มอก. (เปนครภณฑทมไดก าหนดไวในบญชราคามาตรฐานครภณฑ ไดสอบถามราคาในทองถนเปนเกณฑ) เพอน ามาใชในการปฏบตงานกอสรางตางๆ และใหมเครองมอเครองใชพอตอการปฏบตงาน (น ามาจากแผนพฒนาสามป พ.ศ. 2559-2561/5.2 (39) หนา 79) ตงจายจากเงนรายได

สวานไฟฟา จ านวน 10,000 บาท

เพอจายเปนคาจดซอสวานไฟฟาชนดกระแทก จ านวน 1 ตว โดยมคณลกษณะเปนสวานไฟฟาชนดกระแทกใช 2 ระบบ ก าลงไฟฟาพกด 800 W แรงกระแทก 0-3 J (เปนครภณฑทมไดก าหนดไวในบญชราคามาตรฐานครภณฑ ไดสอบถามราคาในทองถนเปนเกณฑ) เพอน ามาใชในการปฏบตงานกอสรางตางๆ และใหมเครองมอเครองใชพอตอการปฏบตงาน (น ามาจากแผนพฒนาสามป พ.ศ. 2559-2561/5.2 (43) หนา 79) ตงจายจากเงนรายได


เครองเจย/ตด จ านวน 6,000 บาท

เพอจายเปนคาจดซอเครองเจย/ตด แบบมอถอ จ านวน 1 เครอง เปนเครองเจย/ตดแบบมอถอ ขนาด 5 นว (125 มลลเมตร) ขบดวยมอเตอรไฟฟา ขนาดไมนอยกวา 1,000 วตต ความเรวรอบไมนอยกวา 10,000 รอบตอนาท (รายละเอยดตามบญชราคามาตรฐานครภณฑ) เพอใชในการปฏบตงานภาคสนาม และใหมเครองมอเครองใชเพยงพอตอการปฏบตงาน (น ามาจากแผนพฒนาสามป พ.ศ. 2559-2561/5.2 (42) หนา 79) ตงจายจากเงนรายได

เครองตดเหลก จ านวน 9,000 บาท

เพอจายเปนคาจดซอเครองตดเหลก แบบมอถอ จ านวน 1 เครอง เปนเครองตดเหลกขนาด 1.60 มลลเมตร ขบดวยมอเตอรไฟฟา ขนาดไมนอยกวา 300 วตต (รายละเอยดตามบญชราคามาตรฐานครภณฑ) เพอใชในการปฏบตงานภาคสนาม และใหมเครองมอเครองใชเพยงพอตอการปฏบตงาน (น ามาจากแผนพฒนาสามป พ.ศ. 2559-2561/5.2 (41) หนา 79) ตงจายจากเงนรายได


เพอจายเปนคาซอมแซมบ ารงรกษาโครงสรางของครภณฑขนาดใหญ ซงไมรวมถงคาซอมบ ารงปกตหรอคาซอมกลาง เชน รถยนต ครภณฑอนๆ ของกองชาง เปนตน ตงจายจากเงนรายได

คาทดนและสงกอสราง รวม 1,000,000 บาท


โครงการจางเหมาเปลยนหลอดและโคมไฟฟาสาธารณะ เปนโคมไฟฟาหลอด LED

จ านวน 1,000,000 บาท

เพอจายเปนคาจางเหมาเปลยนหลอดและโคมไฟฟาสาธารณะ เปนโคมไฟฟาหลอด LED ภายในเขตเทศบาลต าบลลกแก โดยด าเนนการเปลยนหลอดเปนโคมไฟฟาหลอด LED พรอมกานจบขนาด 2 นว ยาว 1.20 เมตร และอปกรณตดตง ขนาด 100 วตต จ านวนไมนอยกวา 50 ชด รายละเอยดตามมาตรฐานของการไฟฟาสวนภมภาคและเทศบาลก าหนด (น ามาจากแผนพฒนาสามป พ.ศ. 2559-2561/1.2 (7) หนา 54) ตงจายจากเงนอดหนนทวไป

งานสวนสาธารณะ รวม 341,000 บาท




เพอจายเปนเงนเดอนและเงนปรบปรงเงนเดอนประจ าปใหแกลกจางประจ า กองชาง ตงจายจากเงนรายได






คาใชจายเกยวกบการสงเสรมสนบสนนโครงการอนรกษพนธกรรมพช จ านวน 5,000 บาท

เพอจายเปนคาใชจายเกยวกบการสงเสรม สนบสนนโครงการอนรกษพนธกรรมพช อนเนองมาจากพระราชด ารสมเดจพระเทพรตนราชสดาฯ สยามบรมราชกมาร โดยถอปฏบตตามหนงสอกรมสงเสรมการปกครองทองถน ดวนทสด ท มท 0891.4/ว 164 ลงวนท 26 มกราคม 2558 และหนงสอกระทรวงมหาดไทย ดวนมาก ท มท 0808.2/ว 3456 ลงวนท 19 มถนายน 2558 ตงจายจากเงนรายได


เพอจายเปนคาซอมแซมบ ารงรกษาทรพยสนอน เพอใหสามารถใชงานไดตามปกต ตงจายจากเงนรายได





เพอจายเปนคาจดซอวสดเชอเพลงและหลอลน ใชในกองชาง ตงจายจากเงนรายได

วสดการเกษตร จ านวน 20,000 บาท

เพอจายเปนคาจดซอวสดการเกษตร เครองมอทางการเกษตร พนธไมตางๆ ปย เปนตน ตงจายจากเงนรายได


เพอจายเปนคาจดซอวสดเครองแตงกาย เชน รองเทา ถงมอ เสอส าหรบการปฏบตงานภาคสนาม เปนตน ตงจายจากเงนรายได


เพอจายเปนคาจดซอวสดตางๆ ทไมเขาลกษณะและประเภทดงกลาวขางตน ตงจายจากเงนรายได




เพอจายเปนคาซอมแซมบ ารงรกษาโครงสรางของครภณฑขนาดใหญ ซงไมรวมถงคาซอมบ ารงตามปกตหรอคาซอมกลาง ตงจายจากเงนรายได

งานก าจดขยะมลฝอยและสงปฏกล รวม 3,159,000 บาท




เพอจายเปนเงนเดอนและเงนปรบปรงเงนเดอนประจ าปใหแกลกจางประจ า กองสาธารณสขและสงแวดลอม ตงจายจากเงนรายได

คาตอบแทนพนกงานจาง จ านวน 250,000 บาท

เพอจายเปนเงนคาตอบแทน พรอมเงนปรบปรงคาตอบแทนประจ าปและคาตอบแทนพเศษใหแกพนกงานจางตามภารกจและพนกงานจางทวไป ตงจายจากเงนรายได

เงนเพมตาง ๆของพนกงานจาง จ านวน 30,000 บาท

เพอจายเปนเงนเพมคาครองชพชวคราวใหพนกงานจาง ตงจายจากเงนรายได


คาใชสอย รวม 1,970,000 บาท

รายจายเพอใหไดมาซงบรการ จ านวน 1,910,000 บาท

เพอจายเปนคาใชจายในการจางเหมาบรการใหบคคลภายนอกท าการอยางหนงอยางใดแกเทศบาล เชน จางเหมาแรงงานบคคลภายนอกท าการดแลรกษาความสะอาดและเกบขนถายขยะมลฝอย จางเหมาเอกชนก าจดขยะ คาจางเหมาโฆษณาและเผยแพร คาจางเหมาบรการตางๆ คาเยบหนงสอเขาปกหนงสอ คาเชาทรพยสน เปนตน ตงจายจากเงนอดหนนทวไป


โครงการพฒนาสงแวดลอมในชมชนลดปญหาภาวะโลกรอน จ านวน 10,000 บาท

เพอจายเปนคาใชจายในการจดกจกรรมในโครงการพฒนาสงแวดลอมในชมชนลดปญหาภาวะโลกรอน เชน คาจดประชมเชงปฏบตการจดท ากจกรรมตางๆ คาอาหาร คาอาหารวางพรอมเครองดม คาวสด อปกรณตางๆ คาจดท าสอ/ปายประชาสมพนธ คาตอบแทนวทยากร และคาใชจายอนๆ ตามความจ าเปน (น ามาจากแผนพฒนาสามป พ.ศ. 2559-2561/3.1 (4) หนา 58) ตงจายจากเงนรายได

โครงการรณรงคใหประชาชนคดแยกขยะ จ านวน 20,000 บาท

เพอจายเปนคาใชจายกจกรรมรณรงคใหประชาชนคดแยกขยะ เชน คาจดท าสอ/ประชาสมพนธ คาตอบแทนวทยากร คาอาหาร คาอาหารวางและเครองดม คาวสด และคาใชจายอนๆ ตามความจ าเปน (น ามาจากแผนพฒนาสามป พ.ศ. 2559-2561/3.1 (3) หนา 58) ตงจายจากเงนรายได

โครงการลกแกเมองนาอย จ านวน 10,000 บาท

เพอจายเปนคาใชจายในการจดกจกรรมเมองนาอย ใหความรแกประชาชนในการจดสภาพแวดลอมให

เปนเมองทนาอย สะอาด สวยงาม เชน คาอาหาร คาอาหารวางและเครองดมส าหรบผเขารบการอบรมประชมในโครงการ และทศนศกษาดงาน คาน ามนเชอเพลง คาตอบแทนวทยากร คาเบยเลยง คาจดท าสอ/ปายประชาสมพนธ คาวสดอปกรณ และคาใชจายอนๆ ตามความจ าเปน (น ามาจากแผนพฒนาสามป พ.ศ. 2559-2561/3.1 (2) หนา 58) ตงจายจากเงนรายได

โครงการหนาบานหนามอง จ านวน 10,000 บาท

เพอจายเปนคาใชจายด าเนนกจกรรมพฒนาหมบานและครวเรอนภายในเขตเทศบาล ใหมความสวยงามเปนระเบยบเรยบรอย เชน คาจดท าสอ/ประชาสมพนธ คาวสด และคาใชจายอนๆ ตามความจ าเปน (น ามาจากแผนพฒนาสามป พ.ศ. 2559-2561/3.1 (3) หนา 58) ตงจายจากเงนรายได





เพอจายเปนคาจดซอวสดงานบานงานครว เชน ไมกวาด ถงขยะ ผงซกฟอก ถงขยะสด า เปนตน ตงจายจากเงนรายได


เพอจายเปนคาจดซอวสดกอสรางตางๆ เชน ไมตางๆ ทนเนอร ส สงกะส ปนซเมนต หน ทราย อฐ ตะป เปนตน ตงจายจากเงนรายได


เพอจายเปนคาจดซอวสดยานพาหนะและขนสงในการซอมแซมและบ ารงรกษายานพาหนะ เชน แบตเตอร ยางนอก ยางใน หลอดไฟ หวเทยน ไสกรอง ตลบลกปน สายไมล หวเทยน เปนตน ตงจายจากเงนรายได


เพอจายเปนคาจดซอวสดเชอเพลงและหลอลน เชน น ามนดเซล น ามนเบนซน น ามนเครอง น ามนจารบ เปนตน ทใชกบรถบรรทกขยะ และครภณฑอนๆ ของงานก าจดขยะมลฝอยและสงปฏกล กองสาธารสขและสงแวดลอม ตงจายจากเงนรายได


เพอจายเปนคาจดซอวสดเครองแตงกาย เชน เสอกนฝน รองเทาบต ถงมอหนง หรอวสดเครองแตงกายอนๆ ตามความจ าเปน ตงจายจากเงนรายได




เพอจายเปนคาซอมแซมบ ารงรกษาโครงสรางของครภณฑขนาดใหญ ซงไมรวมถงคาซอมบ ารงตามปกตหรอคาซอมกลาง เชน รถบรรทกขยะ เครองตดหญา อปกรณและครภณฑอนๆ ของงานก าจดขยะมลฝอยและสงปฏกล กองสาธารณสขและสงแวดลอม ตงจายจากเงนรายได

แผนงานสรางความเขมแขงของชมชน

งานสงเสรมและสนบสนนความเขมแขงชมชน รวม 1,066,000 บาท









เพอจายเปนคาใชจายในการเดนทางไปราชการ เชน คาเบยเลยง คาพาหนะ คาเชาทพก และอนๆ ใหแกพนกงานเทศบาล ส านกปลดเทศบาล ซงไดรบค าสงใหเดนทางไปราชการตามสทธ ตงจายจากเงนรายได

โครงการกจกรรมสตรในองคกรปกครองสวนทองถน จ านวน 20,000 บาท

เพอจายเปนคาใชจายในการจดงานวนสตรสากล เชน คาจางเหมาบรการ คาอาหารวางและเครองดม คาจดท าสอ/ปายประชาสมพนธ คาวสด และคาใชจายอนๆ ตามความจ าเปน (น ามาจากแผนพฒนาสามป พ.ศ. 2559-2561/2.1 (3) หนา 81) ตงจายจากเงนรายได

โครงการคนดศรลกแก จ านวน 10,000 บาท

เพอจายเปนคาใชจายในการจดโครงการคนดศรลกแก เชน คาวสดอปกรณ คาจดท าสอ/ปายประชาสมพนธ และคาใชจายอนทเกยวของในการดาเนนโครงการ (น ามาจากแผนพฒนาสามป พ.ศ. 2559-2561/5.3 (13) หนา 82) ตงจายจากเงนรายได

โครงการจดกจกรรมวนพอแหงชาต ๕ ธนวามหาราช จ านวน 150,000 บาท

เพอจายเปนคาใชจายในการจดกจกรรมวนพอแหงชาต 5 ธนวามหาราช เชน คาพลดอกไมไฟ คาเชาเวทการแสดง คาเชาเครองขยายเสยง คาจดท าสอ/ปายประชาสมพนธ คาพานพมเงน-พมทอง คาจางเหมาประดบไฟ คาเชาเตนท คาจางการแสดงตางๆ และคาใชจายอนๆ ตามความจ าเปน (น ามาจากแผนพฒนาสามป พ.ศ. 2559-2561/4.6 (7) หนา 71) ตงจายจากเงนรายได

โครงการจดกจกรรมวนแมแหงชาต ๑๒ สงหามหาราชน จ านวน 100,000 บาท

เพอจายเปนคาใชจายในการจดกจกรรมวนแมแหงชาต 12 สงหามหาราชน เชน คาพลดอกไมไฟ คาเชาเวทการแสดง คาเชาเครองขยายเสยง คาจดท าสอ/ปายประชาสมพนธ คาพานพมเงน-พมทอง คาเชาเตนท คาจางการแสดง และคาใชจายอนตามความจ าเปน (น ามาจากแผนพฒนาสามป พ.ศ. 2559-2561/4.6 (8) หนา 71) ตงจายจากเงนรายได

โครงการจดท ากระเปาดวยเชอกรม จ านวน 10,000 บาท

เพอเปนคาใชจายในโครงการจดท ากระเปาดวยเชอกรม เชน คาวสดอปกรณ คาตอบแทนวทยากร คาอาหาร คาอาหารวางและเครองดม คาจดท าสอ/ปายประชาสมพนธ คาจางเหมาบรการ และ

คาใชจายอนๆ ทเกยวของในการด าเนนโครงการ (น ามาจากแผนพฒนาสามป พ.ศ. 2559-2561/4.2 (9) หนา 63) ตงจายจากเงนรายได

โครงการจดท าอาหารเพอสขภาพ จ านวน 10,000 บาท

เพอเปนคาใชจายในโครงการจดท าอาหารเพอสขภาพ เชน คาวสดอปกรณ คาตอบแทนวทยากร คาอาหาร คาอาหารวางและเครองดม คาจดท าสอ/ปายประชาสมพนธ คาจางเหมาบรการ และคาใชจายอนๆ ทเกยวของในการด าเนนโครงการ (น ามาจากแผนพฒนาสามป พ.ศ. 2559-2561/4.2 (8) หนา 63) ตงจายจากเงนรายได

โครงการเตรยมความพรอมสประชาคมเศรษฐกจอาเซยน จ านวน 10,000 บาท

เพอจายเปนคาใชจายในการจดโครงการเตรยมความพรอมสประชาคมเศรษฐกจอาเซยน ป 2559 ตามนโยบายของรฐบาล โดยเปนคาจดกจกรรม/สมมนารอบรมเพอพฒนาบคลากร ชมชน เชน คาตอบแทนวทยากร คาอาหาร คาอาหารวางและเครองดม และคาใชจายอนทเกยวของ (น ามาจากแผนพฒนาสามป พ.ศ. 2559-2561/5.3 (10) หนา 82) ตงจายจากเงนรายได

โครงการท าปนปนจากเศษวสดเหลอใช จ านวน 10,000 บาท

เพอเปนคาใชจายในโครงการท าปนปนจากเศษวสดเหลอใช เชนคาวสดอปกรณ คาตอบแทนวทยากร คาอาหาร คาอาหารวางและเครองดม คาจดท าสอ/ปายประชาสมพนธ และคาใชจายอนๆ ทเกยวของในการด าเนนโครงการ (น ามาจากแผนพฒนาสามป พ.ศ. 2559-2561/2.1 (5) หนา 56) ตงจายจากเงนรายได

โครงการปลกผกบนพนซเมนต จ านวน 4,000 บาท

เพอเปนคาใชจายในโครงการปลกผกบนพนซเมนต เชน คาวสดอปกรณ คาตอบแทนวทยากร คาอาหาร คาอาหารวางและเครองดม คาจดท าสอ/ปายประชาสมพนธ และคาใชจายอนๆ ทเกยวของในการด าเนนโครงการ (น ามาจากแผนพฒนาสามป พ.ศ. 2559-2561/2.1 (6) หนา 56) ตงจายจากเงนรายได

โครงการฝกอบรมและสงเสรมอาชพของประชาชนในชมชน จ านวน 10,000 บาท

เพอจายเปนคาใชจายในการจดอบรมสงเสรมอาชพของประชาชนในชมชน เชน คาตอบแทนวทยากร คาวสด คาอาหารวาง คาอาหารและเครองดม คาจดท าสอ/ปายประชาสมพนธ และคาใชจายอนๆ ตามความจ าเปน (น ามาจากแผนพฒนาสามป พ.ศ. 2559-2561/2.1 (3) หนา 56) ตงจายจากเงนรายได

โครงการพฒนาศกยภาพการอยอยางยงยน จ านวน 20,000 บาท

เพอจายเปนคาใชจายในการจดโครงการพฒนาศกยภาพการอยอยางยงยน เศรษฐกจพอเพยงตามนโยบายของรฐบาล เชน คาจดการอบรมเพอพฒนาบคลากรเครอขายชมชน คาตอบแทนวทยากร คาอาหาร คาอาหารวางและเครองดม และคาใชจายอนทเกยวของในการดาเนนโครงการ (น ามาจากแผนพฒนาสามป พ.ศ. 2559-2561/5.3 (8) หนา 82) ตงจายจากเงนรายได

โครงการสงเสรมการใหความรกฎหมายเกยวกบทองถน การบรหารกจการบานเมองทด และการมสวนรวมเกยวกบประชาธปไตย

จ านวน

10,000

บาท

เพอจายเปนคาใชจายในการจดโครงการสงเสรมการใหความรกฎหมายเกยวกบทองถน การบรหารกจการบานเมองทด และการมสวนรวมเกยวกบประชาธปไตย โดยเปนคาจดกจกรรม/สมมนาอบรม เพอ

พฒนาบคลากร ชมชน เชน คาตอบแทนวทยากร คาอาหาร คาอาหารวางและเครองดม คาวสดอปกรณทใชในโครงการ และคาใชจายอนทเกยวของ (น ามาจากแผนพฒนาสามป พ.ศ. 2559-2561/5.3 (14) หนา 82) ตงจายจากเงนรายได

โครงการสงเสรมพฒนาสตรของประชาชนในชมชน จ านวน 10,000 บาท

เพอจายเปนคาใชจายในการจดโครงการสงเสรมพฒนาสตรในชมชนในเขตเทศบาลต าบลลกแก เชน รณรงคปองกนแกไขความรนแรงในสตร เชน คาตอบแทนวทยากร คาอาหาร คาอาหารวางและเครองดม คาจดท าสอ/ปายประชาสมพนธ และคาใชจายอนทเกยวของในการดาเนนโครงการ (น ามาจากแผนพฒนาสามป พ.ศ. 2559-2561/4.2 (5) หนา 63) ตงจายจากเงนรายได

โครงการสงเสรมและสนบสนนการจดท าแผนชมชน จ านวน 10,000 บาท

เพอจายเปนคาใชจายในการจดโครงการสงเสรมและสนบสนนการจดท าแผนชมชน เชน คาจางเหมาบรการ คาจดท าสอ/ปายประชาสมพนธ คาอาหารวางและเครองดม คาวสด และคาใชจายอนๆ ทเกยวของในการด าเนนโครงการ (น ามาจากแผนพฒนาสามป พ.ศ. 2559-2561/4.3 (7) หนา 81) ตงจายจากเงนรายได

โครงการสงเสรมศนยพฒนาครอบครวในชมชนเทศบาลต าบลลกแก จ านวน 10,000 บาท

เพอจายเปนคาใชจายในการจดกจกรรมของศนยพฒนาครอบครวในชมชนเทศบาลต าบลลกแก เชน คาจางเหมาบรการ คาจดท าสอ/ปายประชาสมพนธ และคาใชจายอนตามความจ าเปน (น ามาจากแผนพฒนาสามป พ.ศ. 2559-2561/5.3 (9) หนา 81) ตงจายจากเงนรายได

โครงการสงเสรมอาชพการท าดอกไมจากเศษวสด จ านวน 10,000 บาท

เพอเปนคาใชจายในโครงการสงเสรมอาชพการท าดอกไมจากเศษวสด เชน คาตอบแทนวทยากร คาอาหาร คาอาหารวางและเครองดม คาวสดอปกรณ คาจางเหมาบรการตางๆ และคาใชจายอนทเกยวของ (น ามาจากแผนพฒนาสามป พ.ศ. 2559-2561/4.2 (7) หนา 63) ตงจายจากเงนรายได

โครงการส ารวจและจดเกบขอมลพนฐานของเทศบาลต าบลลกแก จ านวน 20,000 บาท

เพอจายเปนคาใชจายในการส ารวจ และจดเกบขอมลพนฐานเทศบาลต าบลลกแก เพอน าขอมลไปใชในการจดท าแผนพฒนาขององคกรปกครองสวนทองถน โดยถอปฏบตตามหนงสอกระทรวงมหาดไทย ดวนทสด ท มท 0810.2/ว 4413 ลงวนท 30 ตลาคม 2556 และหนงสอกระทรวงมหาดไทย ดวนทสด ท มท 0810.2/ว 0703 ลงวนท 2 กมภาพนธ 2558 (น ามาจากแผนพฒนาสามป พ.ศ. 2559-2561/5.3 (5) หนา 81) ตงจายจากเงนรายได

โครงการอบรมและศกษาดงานของคณะกรรมการชมชน สมาชกชมชน และผทเกยวของ

จ านวน

300,000

บาท

เพอจายเปนคาใชจายในโครงการอบรมและศกษาดงานของคณะกรรมการชมชน สมาชกชมชน และผทเกยวของ เชน คาตอบแทนวทยากร คาวสด คาอาหาร คาอาหารวางและเครองดม ส าหรบผเขารบการอบรมและศกษาดงาน คาเชารถโดยสาร คาเชาทพก คาเบยเลยง คาของทระลก คาจดท าสอ/ปายประชาสมพนธ และคาใชจายอนๆ ตามความจ าเปน (น ามาจากแผนพฒนาสามป พ.ศ. 2559-2561/5.1 (1) หนา 81) ตงจายจากเงนรายได







โตะหมบชา จ านวน 12,000 บาท

เพอจายเปนคาจดซอโตะหมบชา จ านวน 1 ชด เปนโตะท าดวยไมสก ความกวางของโตะหมขนาด 9 นว มฐานรองโตะหม มโตะแทนบชา 9 ชน (ตงจายสงกวาเกณฑครภณฑทก าหนดไวในบญชราคามาตรฐานครภณฑ ไดสอบถามราคาในทองถนเปนเกณฑ) เพอทดแทนของเดมทช ารด เสอมสภาพ และใหมเครองมอเครองใชเพยงพอตอการปฏบตงาน (น ามาจากแผนพฒนาสามป พ.ศ. 2559-2561/5.2 (36) หนา 78) ตงจายจากเงนรายได

โตะอเนกประสงค จ านวน 7,000 บาท

เพอจายเปนคาจดซอโตะอเนกประสงคสขาว จ านวน 5 ตว (เปนครภณฑทไมไดก าหนดไวในบญชราคามาตรฐานครภณฑ ไดสอบถามราคาในทองถนเปนเกณฑ) เพอใหมเครองมอเครองใชเพยงพอตอการปฏบตงาน (น ามาจากแผนพฒนาสามป พ.ศ. 2559-2561/5.2 (5) หนา 74) ตงจายจากเงนรายได

แผนงานการศาสนาวฒนธรรมและนนทนาการ

งานกฬาและนนทนาการ รวม 190,000 บาท




โครงการจดการแขงขนกฬาตานยาเสพตด จ านวน 100,000 บาท

เพอจายเปนคาใชจายในการจดการแขงขนกฬาตานยาเสพตดของพนกงานเทศบาลและชมชนในเขตเทศบาล เชน คาวสดเครองแตงกาย คาจดท าสอ/ปายประชาสมพนธ คาจดท าสนามแขงขน คาอาหาร คาอาหารวางและเครองดม คาตอบแทนกรรมการตดสน คาวสดกฬา และอปกรณตางๆ และคาใชจายอนทเกยวของ ตามความจ าเปน (น ามาจากแผนพฒนาสามป พ.ศ. 2559-2561/4.5 (5) หนา 70) ตงจายจากเงนอดหนนทวไป

โครงการสงเสรมกฬาในเขตเทศบาลและหนวยงานอน จ านวน 50,000 บาท

เพอจายเปนคาใชจายในการจดสงนกกฬาไปแขงขนกฬาในเขตเทศบาลและหนวยงานอน เชน คาเครองแตงกาย คาจดท าสอ/ปายประชาสมพนธ คาอาหาร คาอาหารวางและเครองดม คาพาหนะ คาทพก คาวสดอปกรณตางๆ และคาใชจายอนๆ ทเกยวของ ตามความจ าเปน (น ามาจากแผนพฒนาสามป พ.ศ. 2559-2561/4.5 (1) หนา 70) ตงจายจากเงนรายได


วสดกฬา จ านวน 40,000 บาท

เพอจายเปนคาจดซอวสดกฬา เชน ลกฟตบอล ตะกรอ และอนๆ ทจ าเปนตองใชในการสนบสนนชมชนในเขตเทศบาล (น ามาจากแผนพฒนาสามป พ.ศ. 2559-2561/4.5 (2) หนา 70) ตงจายจากเงนรายได

งานศาสนาวฒนธรรมทองถน รวม 250,000 บาท




โครงการจดกจกรรมประเพณส าคญทางพระพทธศาสนา จ านวน 20,000 บาท

เพอจายเปนคาใชจายในการจดกจกรรมส าคญทางพระพทธศาสนา เชน คาเครองไทยธรรม คาจางเหมาบรการตางๆ คาจดท าสอ/ปายประชาสมพนธ คาวสดอปกรณส าหรบกจกรรม และคาใชจายอนทเกยวของ ตามความจ าเปน (น ามาจากแผนพฒนาสามป พ.ศ. 2559-2561/4.6 (6) หนา 71) ตงจายจากเงนรายได

โครงการจดงานประเพณวนลอยกระทง จ านวน 50,000 บาท

เพอจายเปนคาใชจายในการจดงานประเพณวนลอยกระทง เชน คาจางตกแตงกระทงเทศบาล คาปายประชาสมพนธ และคาใชจายอนตามความจ าเปน (น ามาจากแผนพฒนาสามป พ.ศ. 2559-2561/4.6 (4) หนา 71) ตงจายจากเงนรายได

โครงการจดงานประเพณวนสงกรานต จ านวน 70,000 บาท

เพอจายเปนคาใชจายในการจดงานประเพณวนสงกรานต เชน คาจางแตรวง คาเชาจดขบวนแห คาปายประชาสมพนธ และคาใชจายอนตามความจ าเปน (น ามาจากแผนพฒนาสามป พ.ศ. 2559-2561/4.6 (4) หนา 71) ตงจายจากเงนรายได

โครงการจดงานวนเทศบาล 24 เมษายน จ านวน 10,000 บาท

เพอจายเปนคาใชจายในการจดงานวนเทศบาล 24 เมษายน เชน คาเครองไทยธรรม คาอาหาร เครองดม คาวสด และคาใชจายอนๆ ตามความจ าเปน (น ามาจากแผนพฒนาสามป พ.ศ. 2559-2561/4.6 (3) หนา 71) ตงจายจากเงนรายได

โครงการท าบญตกบาตรเนองในเทศกาลวนขนปใหม จ านวน 10,000 บาท

เพอจายเปนคาใชจายในการจดโครงการท าบญตกบาตรเนองในเทศกาลวนขนปใหม เชน คาเครองไทยธรรม คาวสดโฆษณาและเผยแพร คาอาหารและเครองดม และคาใชจายอนๆ ตามความจ าเปน (น ามาจากแผนพฒนาสามป พ.ศ. 2559-2561/4.6 (1) หนา 71) ตงจายจากเงนรายได




กลองถายภาพนง จ านวน 30,000 บาท

เพอจายเปนคาจดซอกลองถายภาพนง ระบบดจตอลพรอมอปกรณ จ านวน 1 กลอง จ านวน 30,000.-บาท โดยมคณลกษณะ ดงน

1. เซนเซอรภาพ ความละเอยดไมนอยกวา 16 ลานพกเซล 2. จอ LCD ขนาด 3 นว ปรบเอยงไดไมนอยกวา 150 องศา 3. มระบบแฟลซในตว 4. ระบบประมวลผล EXR II 5. มระบบถายภาพตอเนอง ถายภาพมาโครได 6. มความไวแสง ระบบชดเชยแสงสง ISO 25600 7. มระบบบนทกวดโอ HD 8. หนวยความจ าทใชบนทก SD memory card / SDHC memory card / SDXC (UHS-I)

memory card 9. ไฟลและการเชอมตอ JPEG RAW เชอมตอคอมพวเตอร USB 2.0 High Speed 10. รองรบการเชอมตอ Wi-Fi 11. ระยะเวลารบประกน อยางนอย 1 ป 12. อปกรณเสรม :- กระเปาบรรจกลอง แบตเตอร

(ตงจายสงกวาครภณฑทก าหนดไวในบญชราคามาตรฐานครภณฑ ไดสอบถามราคาในทองถนเปนเกณฑ) เหตผลและความจ าเปน เนองจากศาสนาวฒนธรรมทองถน เปนงานทตองมการบนทกภาพกจกรรมของเทศบาล เพอใชเปนขอมลใหกบงานบรการขอมลขาวสารทางทองถน ซงเปนงานทมหนาทเกยวกบงานเผยแพรขอมลขาวสารของเทศบาล เผยแพรสนบสนนผลงาน นโยบายของเทศบาล จงหวด เผยแพรศลปวฒนธรรม ตองบนทกภาพกจกรรมและโครงการตางๆ ของเทศบาลทกโครงการ ซงโครงการของเทศบาลมจ านวนมากและมการจดกจกรรมทงกลางวนและกลางคน จงมความจ าเปนทจะตองใชกลองถายภาพนงทมคณภาพสงโดยเฉพาะความละเอยดของเซนเซอรภาพ การจบโฟกสทควรมความแมนย าทงระยะใกลและระยะไกล มความสะดวกในการใชทงการถายภาพแนวตงและแนวนอน มความคลองตวในการถายภาพในทแสงนอย ซงตามบญชราคามาตรฐานครภณฑความละเอยดของเซนเซอรภาพสงสดเพยง 16 ลานพกเซลเทานน ประกอบกบกลองถายภาพทใชงานอยในปจจบนมสภาพช ารดมาก และมจ านวนไมเพยงพอส าหรบใชงานในกรณทหนวยงานเทศบาลจดกจกรรมพรอมกนแตสถานททจดกจกรรมอยอกแหง จงมความจ าเปนตองซอกลองถายภาพนงระบบดจตอลทมราคาและคณลกษณะนอกเหนอบญชราคามาตรฐานครภณฑ (น ามาจากแผนพฒนาสามป พ.ศ. 2559-2561/5.2 (18) หนา 76) ตงจายจากเงนรายได




เพอจายเปนเงนอดหนนใหแกจงหวดกาญจนบร จายเปนคาใชจายในการจดงานเทดพระเกยรตสมเดจพระนเรศวรมหาราช จ านวน 40,000.-บาท ตามหนงสออ าเภอทามะกา ท กจ 0023.10/1741 ลงวนท

9 มถนายน 2558 (น ามาจากแผนพฒนาสามป พ.ศ. 2559-2561/4.6 (12) หนา 72) "จะด าเนนการไดตอเมอไดรบความเหนชอบจากคณะอนกรรมการอ านวยการการกระจายอ านาจใหแกองคกรปกครองสวนทองถนระดบจงหวดกาญจนบร" ตงจายจากเงนอดหนนทวไป


เพอจายเปนเงนอดหนนใหกบสภาวฒนธรรมเทศบาลต าบลลกแก จ านวน 20,000.-บาท จายเปนคาใชจายในการด าเนนการงานกจกรรมรวมกบชมชนของสภาวฒนธรรมเทศบาลต าบลลกแก (น ามาจากแผนพฒนาสามป พ.ศ. 2559-2561/4.6 (11) หนา 72) ตงจายจากเงนอดหนนทวไป

งานวชาการวางแผนและสงเสรมการทองเทยว รวม 513,000 บาท










โครงการจดท าคมอบรการนกทองเทยว จ านวน 20,000 บาท

เพอจายเปนคาใชจายในการจดท าคมอบรการนกทองเทยวทสญจรมาในเขตจงหวดกาญจนบร เชน คาวสด และอนๆ ตามความจ าเปน (น ามาจากแผนพฒนาสามป พ.ศ. 2559-2561/6.3 (1) หนา 86) ตงจายจากเงนรายได

โครงการประชาสมพนธและสงเสรมการทองเทยว จ านวน 50,000 บาท

เพอจายเปนคาใชจายในโครงการประชาสมพนธและสงเสรมการทองเทยว โดยจดท าปายประชาสมพนธและสงเสรมการทองเทยว รายละเอยดตามทเทศบาลก าหนด (น ามาจากแผนพฒนาสามป พ.ศ. 2559-2561/6.2 (2) หนา 85) ตงจายจากเงนรายได

โครงการมคคเทศกทองถน จ านวน 10,000 บาท

เพอจายเปนคาใชจายในการด าเนนการโครงการมคคเทศกทองถน เชน คาประชาสมพนธโครงการ คาตอบแทนวทยากร คาวสดอปกรณ คาอาหาร คาอาหารวางและเครองดม และคาใชจายอนๆ ทเกยวของ (น ามาจากแผนพฒนาสามป พ.ศ. 2559-2561/6.3 (2) หนา 86) ตงจายจากเงนรายได

โครงการสงเสรมการทองเทยวและกระตนเศรษฐกจ จ านวน 100,000 บาท

เพอจายเปนคาใชจายในการจดกจกรรมโครงการสงเสรมการทองเทยวและกระตนเศรษฐกจในเขต

เทศบาลต าบลลกแก เชน คาจางเหมาบรการตางๆ คาจดท าสอ/ประชาสมพนธ คาวสดตางๆ และคาใชจายอนๆ ตามความจ าเปน (น ามาจากแผนพฒนาสามป พ.ศ. 2559-2561/2.1 (1) หนา 56) ตงจายจากเงนรายได





เพอจายเปนคาจดซอสงของทเปนวสดโดยสภาพ วสดคงทนถาวรฯ เชน เครองเขยน แบบพมพ สงพมพทไดจากการซอหรอจางพมพ เปนตน ตงจายจากเงนรายได


เพอจายเปนคาซอวสดโฆษณาและเผยแพร เชน แผนปายโฆษณา กระดาษโปสเตอร เปนตน ตงจายจากเงนรายได


งบกลาง รวม 4,201,000 บาท



คาช าระหนเงนตน จ านวน 2,939,000 บาท

เพอจายเปนคาช าระหนเงนกส านกงานเงนทนสงเสรมกจการเทศบาล เพอกอสรางอาคารส านกงานเทศบาลต าบลลกแกและลานอเนกประสงคพรอมระบบสาธารณปโภค ตามสญญาเลขท 2189/120/2549 ลงวนท 27 กรกฎาคม พ.ศ. 2549 และบนทกตอทายสญญาเงนกฯ ลงวนท 5 กรกฎาคม พ.ศ. 2550 ปนงวดท 9 เทศบาลฯ ตองช าระเงนตน จ านวน 2,938,398.74 บาท จงตงจายไว 2,939,000.- บาท (น ามาจากแผนพฒนาสามป พ.ศ. 2559-2561/5.2 (1) หนา 73) ตงจายจากเงนอดหนนทวไป

คาช าระดอกเบย จ านวน 152,000 บาท

เพอจายเปนคาช าระหนเงนกส านกงานเงนทนสงเสรมกจการเทศบาล เพอกอสรางอาคารส านกงานเทศบาลต าบลลกแกและลานอเนกประสงคพรอมระบบสาธารณปโภค ตามสญญาเลขท 2189/120/2549 ลงวนท 27 กรกฎาคม 2549 และบนทกตอทายสญญาเงนกฯ ลงวนท 5 กรกฎาคม พ.ศ. 2550 ปนงวดท 9 เทศบาลฯ ตองช าระดอกเบย จ านวน 151,645.72 บาท จงตงจายไว 152,000 บาท (น ามาจากแผนพฒนาสามป พ.ศ. 2559-2561/5.2 (1) หนา 73) ตงจายจากเงนอดหนนทวไป

เงนสมทบกองทนประกนสงคม จ านวน 95,000 บาท

เพอจายเปนเงนสมทบกองทนประกนสงคม ในอตรารอยละหา พรอมหกคาตอบแทนของพนกงานจางสงเปนเงนสมทบในอตราเดยวกน โดยใหถอปฏบตตามหนงสอส านกงาน ก.จ. ก.ท. และ ก.อบต. ดวนทสด ท มท 0809.5/ว 9 ลงวนท 22 มกราคม 2557 พระราชบญญตประกนสงคม พ.ศ. ๒๕๓๓ และหนงสอ

ส านกงาน ก.จ. ก.ท. และ ก.อบต. ดวนทสด ท มท 0809.5/ว 81 ลงวนท 10 กรกฎาคม 2557 ตงจายจากเงนรายได

เบยยงชพผปวยเอดส จ านวน 6,000 บาท

เพอจายเปนเงนเบยยงชพผปวยเอดสทแพทยไดรบรองและท าการวนจฉยแลว และมความเปนอยยากจน หรอถกทอดทงขาดผอปการะดแล ไมสามารถประกอบอาชพเลยงตนเองได โดยผปวยเอดสมสทธจะไดรบเบยยงชพคนละ 500.-บาทตอเดอน การใชจายเงนงบประมาณใหเปนไปตามหนงสอกระทรวงมหาดไทย ดวนมาก ท มท 0808.2/ว 3456 ลงวนท 19 มถนายน 2558 (น ามาจากแผนพฒนาสามป พ.ศ. 2559-2561/4.4 (1) หนา 67) ตงจายจากเงนอดหนนทวไป (ส าหรบสนบสนนการจายเงนสงเคราะหเบยยงชพผปวยเอดส)

ส ารองจาย จ านวน 300,000 บาท

เพอจายเปนเงนส ารองจายในกรณฉกเฉนหรอมความจ าเปนเกดขนหรอในกรณมสาธารณภยเกดขนหรอบรรเทาปญหาความเดอดรอนของประชาชน และการอนมตใหใชเงนส ารองจายใหเปนอ านาจของคณะผบรหารทองถนเปนผพจารณาเบกจาย ตามระเบยบกระทรวงมหาดไทย วาดวยวธการงบประมาณขององคกรปกครองสวนทองถน พ.ศ. ๒๕๔๑ (รวมถงฉบบแกไขเพมเตม (ฉบบท ๓) พ.ศ. ๒๕๔๓) หมวด ๒ ขอ ๑๙ และตามหนงสอกระทรวงมหาดไทย ดวนมาก ท มท ๐๘๐๘.๒/ว ๑๖๗๒ ลงวนท ๒๗ มถนายน พ.ศ. ๒๕๕๗ ตงจายจากเงนรายได

รายจายตามขอผกพน จ านวน 246,000 บาท

เพอจายเปน 1. คาบ ารงสมาคมสนนบาตเทศบาลแหงประเทศไทย จ านวน 40,000.-บาท จายเปนคาบ ารงใหแก

สมาคมสนนบาตเทศบาลแหงประเทศไทย โดยใหตงจายในอตรารอยละเศษหนงสวนหกของรายรบจรงในปทลวงมา (ไมรวมเงนก เงนจายขาดเงนสะสม และเงนอดหนนทกประเภท) แตทงนไมเกนเจดแสนหาหมนบาท ตามหลกเกณฑทก าหนดไวในขอบงคบสมาคมสนนบาตเทศบาลแหงประเทศไทย พ.ศ. 2556 ตงจายจากเงนรายได

2. คาใชจายในการจดจราจร จ านวน 40,000.-บาท จายเปนคาปรบปรงสญญาณไฟจราจร เครองหมายจราจร คาจดซอส ลกแกวสะทอนแสง สายไฟ หลอดไฟจราจร ปายเครองหมายจราจร ประเภทเตอนและประเภทบงคบ เสาเหลก กรวยจราจร แผงกน น ายาทารองพนถนน คาจดซอโคมไฟสญญาณจราจร อปกรณภายในโคม คาจดซอตควบคมสญญาณไฟจราจร และตดตงสญญาณไฟจราจร จดซอสเทอรโมพลาสตก ฯลฯ และคาจางเหมาบรการตเสนเครองหมายจราจรบนพนทาง ฯลฯ (น ามาจากแผนพฒนาสามป พ.ศ. 2559-2561/5.2 (3) หนา 74) ตงจายจากเงนรายได

3. เงนสมทบกองทนหลกประกนสขภาพในระดบทองถนหรอพนท จ านวน 92,000.-บาท จายเปนเงนสมทบกองทนหลกประกนสขภาพในระดบทองถนหรอพนทใหแกกองทนหลกประกนสขภาพเทศบาลต าบลลกแก ในอตราไมนอยกวารอยละ ๕๐ ของคาบรการสาธารณสขทไดรบจากกองทนหลกประกนสขภาพแหงชาต (น ามาจากแผนพฒนาสามป พ.ศ. 2559-2561/4.4 (5) หนา 67) ตงจายจากเงนอดหนนทวไป

4. โครงการสนบสนนกองทนสวสดการชมชน จ านวน 74,000.-บาท จายเปนเงนสมทบกองทนสวสดการชมชน เพอใชด าเนนกจกรรมสนบสนนใหประชาชนมหลกประกนความมนคงชมชนเขมแขง มกองทนสวสดการทสามารถชวยเหลอผทตองรบการดแลและสงเสรมใหประชาชนไดรวมตวกนเพอพฒนาชมชนทองถน (น ามาจากแผนพฒนาสามป พ.ศ. 2559-2561/4.4 (6) หนา 67) ตงจายจากเงนอดหนนทวไป

เงนชวยพเศษ จ านวน 5,000 บาท

เพอจายเปนเงนชวยคาท าศพในกรณทพนกงานเทศบาลและลกจางเสยชวตระหวางรบราชการ ตงจายจากเงนรายได

เงนสมทบกองทนบ าเหนจบ านาญขาราชการสวนทองถน (กบท.) จ านวน 458,000 บาท

เพอจายเปนเปนเงนสมทบกองทนบ าเหนจบ านาญขาราชการสวนทองถน (ก.บ.ท.) โดยตงจายในอตรารอยละ 2 ของประมาณการรายรบตามงบประมาณทวไปในปน ไมรวมรายไดจากพนธบตร เงนก เงนทมผอทศใหและเงนอดหนนจากรฐบาล ใหถอปฏบตตามหนงสอส านกงานกองทนบ าเหนจบ านาญขาราชการสวนทองถน ดวนมาก ท มท 0808.5/ว 34 ลงวนท 19 กนยายน 2557 หนงสอส านกงานกองทนบ าเหนจบ านาญขาราชการสวนทองถน ดวนมาก ท มท 0808.5/ว 35 ลงวนท 19 กนยายน 2557 และหนงสอกระทรวงมหาดไทย ท มท 0808.5/ว 1264 ลงวนท 30 พฤษภาคม 2557 ตงจายจากเงนรายได

-----------------------------------------------

เทศบญญตงบประมาณรายจาย


แผนงานการศาสนาวฒนธรรม

และนนทนาการ

แผนงานสรางความเขมแขง

ของชมชน


แผนงานสงคม

สงเคราะห




แผนงานบรหารงาน

ทวไป รวม

งบกลาง งบกลาง คาช าระหนเงนตน 2,939,000 2,939,000

คาช าระดอกเบย 152,000 152,000

เงนสมทบกองทนประกนสงคม 95,000 95,000

เบยยงชพผปวยเอดส 6,000 6,000

ส ารองจาย 300,000 300,000

รายจายตามขอผกพน 246,000 246,000

เงนชวยพเศษ 5,000 5,000

เงนสมทบกองทนบ าเหนจบ านาญฯ (กบท.) 458,000 458,000


เงนเดอน (ฝายการเมอง)

เงนเดอนนายก/รองนายก 695,600 695,600

เงนคาตอบแทนประจ าต าแหนงนายก/รองนายก

120,000 120,000

เงนคาตอบแทนพเศษนายก/รองนายก 120,000 120,000

เงนคาตอบแทนเลขานการ/ทปรกษาฯ 198,800 198,800

เงนคาตอบแทนสมาชกสภาเทศบาล 1,490,400 1,490,400


เงนเดอนพนกงาน 308,000 308,000 1,166,000 764,000 292,000 364,000 5,840,600 9,042,600

เงนเพมตาง ๆ ของพนกงาน 67,200 67,200

เงนประจ าต าแหนง 42,000 42,000 151,200 235,200

คาจางลกจางประจ า 783,000 633,000 392,700 1,808,700

คาตอบแทนพนกงานจาง 250,000 1,034,000 385,500 1,669,500

เงนเพมตาง ๆของพนกงานจาง 30,000 132,000 54,000 216,000

งบด าเนนงาน

คาตอบแทน คาตอบแทนผปฏบตราชการอนเปนประโยชนแกองคกรปกครองสวนทองถน

10,000 10,000

คาเบยประชม 10,000 10,000

เงนชวยเหลอการศกษาบตร 25,000 9,000 5,000 90,000 129,000

แผนงาน

งบ / หมวด / ประเภท















คาใชสอย รายจายเพอใหไดมาซงบรการ 2,155,000 11,000 115,000 3,000 555,000 2,839,000

รายจายเกยวกบการรบรองและพธการ 30,000 30,000


คาใชจายในการเดนทางไปราชการ 10,000 10,000 20,000 10,000 15,000 10,000 130,000 205,000

คาใชจายในการเลอกตง 10,000 10,000

โครงการอบรมและศกษาดงานคณะผบรหาร สมาชกสภาเทศบาล และบคลากรเทศบาลต าบลลกแก

100,000 100,000

คาเบยเลยงพยานหรอผตองหา คาชดใชคาเสยหายหรอคาสนไหมทดแทน คาของขวญหรอเงนรางวล พวงมาลา ฯลฯ

10,000 10,000

โครงการจดท าแผนพฒนาเทศบาล 15,000 15,000

โครงการปรบปรงระบบงานแผนทภาษและทะเบยนทรพยสน

50,000 50,000

โครงการฝกอบรมอาสาสมครปองกนภยฝายพลเรอน (อพปร.)

20,000 20,000

โครงการรณรงคการปองกนอคคภยในชวงเทศกาลตรษจน

5,000 5,000

โครงการรณรงคปองกนและลดอบตเหตจราจรชวงเทศกาลวนส าคญ

50,000 50,000

โครงการรณรงคปองกนอคคภย 10,000 10,000

โครงการจดงานฉลองวนเดกแหงชาต 70,000 70,000

โครงการทาสรวศนยพฒนาเดกเลกเทศบาลต าบลลกแก

20,000 20,000

แผนงาน
















โครงการปจฉมนเทศสานสมพนธวนปดภาคเรยน

10,000 10,000

โครงการสนบสนนคาใชจายการบรหารสถานศกษา - คาใชจายในการพฒนาครผดแลเดก/ผดแลเดกของศนยพฒนาเดกเลก

6,000 6,000

โครงการสนบสนนคาใชจายการบรหารสถานศกษา - อาหารกลางวน ศพด.

280,000 280,000

คาใชจายเกยวกบการสงเสรม สนบสนนโครงการอนรกษพนธกรรมพช

5,000 5,000

โครงการหนนอยฟนสวย ยมสดใส ในศนยพฒนาเดกเลก

5,000 5,000

โครงการใหความรผปกครองเพอพฒนา IQ-EQ เดก

5,000 5,000

โครงการปองกนโรคพษสนขบา 20,000 20,000

โครงการรณรงคปองกนโรคไขเลอดออก 10,000 10,000

โครงการวยรนไทยหางไกลโรคเอดส 20,000 20,000

โครงการสงเสรมสขภาพ 30,000 30,000

โครงการอบรมกลมเสยง 20,000 20,000

โครงการอบรมผประกอบการรานคาแผงฯ 20,000 20,000

โครงการอบรมพฒนาศกยภาพอาสาสมครสาธารณสขมลฐาน (อสม.)

30,000 30,000

โครงการจดกจกรรมนนทนาการและสวสดการ ผสงอายและผพการ

50,000 50,000

โครงการจดท าราวจบส าหรบผพการ 10,000 10,000

แผนงาน
















โครงการผสงวยใสใจธรรมะ 2,000 2,000

โครงการเยยมบานผพการ 2,000 2,000

โครงการเยยมบานผสงอาย 3,000 3,000

โครงการสงเสรมฟนฟสมรรถภาพคนพการ 10,000 10,000

โครงการสงเสรมอาชพใหผสงอาย 5,000 5,000

โครงการใหความรการใชยาแกผสงอาย 2,000 2,000

โครงการจดท าผงเมองรวม ทต.ลกแก 10,000 10,000

โครงการพฒนาสงแวดลอมในชมชนลดปญหาภาวะโลกรอน

10,000 10,000

โครงการรณรงคใหประชาชนคดแยกขยะ 20,000 20,000

โครงการลกแกเมองนาอย 10,000 10,000

โครงการหนาบานหนามอง 10,000 10,000

โครงการกจกรรมสตรใน อปท. 20,000 20,000

โครงการคนดศรลกแก 10,000 10,000

โครงการจดกจกรรมวนพอแหงชาต ๕ ธนวามหาราช

150,000 150,000

โครงการจดกจกรรมวนแมแหงชาต ๑๒ สงหามหาราชน

100,000 100,000

โครงการจดท ากระเปาดวยเชอกรม 10,000 10,000

โครงการจดท าอาหารเพอสขภาพ 10,000 10,000

โครงการเตรยมความพรอมสประชาคมเศรษฐกจอาเซยน

10,000 10,000

โครงการท าปนปนจากเศษวสดเหลอใช 10,000 10,000

โครงการปลกผกบนพนซเมนต 4,000 4,000

แผนงาน
















โครงการฝกอบรมและสงเสรมอาชพฯ 10,000 10,000

โครงการพฒนาศกยภาพการอยอยางยงยน 20,000 20,000

โครงการสงเสรมการใหความรกฎหมายฯ 10,000 10,000

โครงการสงเสรมพฒนาสตรของประชาชนฯ 10,000 10,000

โครงการสงเสรมฯ การจดท าแผนชมชน 10,000 10,000

โครงการสงเสรมศนยพฒนาครอบครวฯ 10,000 10,000

โครงการท าดอกไมจากเศษวสด 10,000 10,000

โครงการส ารวจและจดเกบขอมลพนฐานฯ 20,000 20,000

โครงการอบรมและศกษาดงานของชมชนฯ 300,000 300,000

โครงการจดการแขงขนกฬาตานยาเสพตด 100,000 100,000

โครงการสงเสรมกฬาในเขตเทศบาลฯ 50,000 50,000

โครงการจดกจกรรมประเพณส าคญทางพระพทธศาสนา

20,000 20,000

โครงการจดงานประเพณวนลอยกระทง 50,000 50,000

โครงการจดงานประเพณวนสงกรานต 70,000 70,000

โครงการจดงานวนเทศบาล 24 เมษายน 10,000 10,000

โครงการท าบญตกบาตรเทศกาลวนปใหม 10,000 10,000

โครงการจดท าคมอบรการนกทองเทยว 20,000 20,000

โครงการมคคเทศกทองถน 10,000 10,000

โครงการสงเสรมการทองเทยวและกระตนเศรษฐกจ

100,000 100,000

โครงการประชาสมพนธและสงเสรมการทองเทยว

50,000 50,000

คาบ ารงรกษาและซอมแซม 5,000 70,000 5,000 5,000 20,000 55,000 160,000

แผนงาน
















คาวสด วสดส านกงาน 5,000 5,000 11,000 5,000 10,000 5,000 120,000 161,000

วสดไฟฟาและวทย 150,000 5,000 5,000 160,000

วสดงานบานงานครว 30,000 5,000 5,000 10,000 50,000

คาอาหารเสรม (นม) 1,545,000 1,545,000

วสดกอสราง 60,000 5,000 65,000

วสดการเกษตร 20,000 5,000 25,000

วสดยานพาหนะและขนสง 35,000 40,000 35,000 110,000

วสดเชอเพลงและหลอลน 330,000 25,000 70,000 160,000 585,000

วสดวทยาศาสตรหรอการแพทย 40,000 40,000

วสดโฆษณาและเผยแพร 5,000 5,000 3,000 3,000 16,000

วสดการศกษา 10,000 10,000

วสดเครองแตงกาย 11,000 10,000 21,000

วสดเครองดบเพลง 100,000 100,000

วสดกฬา 40,000 40,000

วสดคอมพวเตอร 5,000 5,000 50,000 60,000

วสดอน 4,000 4,000


คาไฟฟา 130,000 170,000 55,000 550,000 905,000

คาบรการโทรศพท 2,000 8,000 10,000

คาบรการไปรษณย 18,000 18,000

คาบรการสอสารและโทรคมนาคม 66,000 66,000

งบลงทน คาครภณฑ ครภณฑส านกงาน

ตเหลกเกบเอกสาร 5,000 5,000

โตะท างานพรอมเกาอ 16,000 16,000

โตะวางคอมพวเตอรพรอมเกาอ 4,500 4,500

แผนงาน
















โตะวางเครองพมพ 2,500 2,500

โตะหมบชา 12,000 12,000

โตะอเนกประสงค 7,000 7,000


เครองคอมพวเตอร 30,000 23,000 46,000 99,000

เครองพมพ 19,000 8,000 20,000 47,000

เครองส ารองไฟ 6,000 6,000

อปกรณกระจายสญญาณ 6,000 6,000


เครองตบดน 21,000 21,000

ตเชอมไฟฟา 16,000 16,000

บนไดอลมเนยม 10,000 10,000

สวานไฟฟา 10,000 10,000


เครองตดหญา 19,000 19,000


เครองรบสงวทย 144,000 144,000


เครองพนหมอกควน 59,000 59,000


เครองเจย/ตด 6,000 6,000

เครองตดเหลก 9,000 9,000


กลองถายภาพนง 30,000 30,000

แผนงาน
















โครงการตดตงกลองวงจรปด (CCTV) 1,000,000 1,000,000

คาบ ารงรกษาและปรบปรงครภณฑ 40,000 10,000 250,000 100,000 400,000


อาคารตาง ๆ

โครงการกอสรางอาคารจอดรถ บรเวณส านกงานเทศบาลต าบลลกแก

730,000 730,000


โครงการจางเหมาเปลยนหลอดและโคมไฟฟาสาธารณะ เปนโคมไฟฟาหลอด LED

1,000,000 1,000,000


200,000 10,000 210,000


เงนอดหนน เงนอดหนนสวนราชการ 40,000 3,008,000 30,000 15,000 3,093,000

เงนอดหนนองคกรปกครองสวนทองถน 30,000 30,000

เงนอดหนนกจการทเปนสาธารณประโยชน 20,000 20,000 150,000 190,000

รวม 4,201,000 953,000 1,066,000 6,593,000 104,000 1,495,000 5,419,000 4,202,000 12,567,000 36,600,000

แผนงาน


สวนท 3

งบประมาณรายจายเฉพาะการ

งบประมาณรายจายเฉพาะการงานกจการประปา



ของ


รายรบงบประมาณรายจายเฉพาะการ ค าแถลง

ประกอบรายรบงบประมาณรายจายเฉพาะการ กจการประปา เทศบาลต าบลลกแก ประจ าปงบประมาณ พ.ศ. 2559

รายรบ รบจรง รบจรง รบจรง รบจรง ประมาณการ ผลตาง ประมาณการ

ป 2555 ป 2556 ป 2557 30 ม.ย. 58 ป 2558 (%) ป 2559

หมวดรายได

คาจ าหนายน าจากมาตรวดน า 1,898,931.52 1,579,982.76 1,482,152.00 1,061,365.00 1,600,000 -6.67 1,500,000

คาจ าหนายน าจากทอธาร - - 13,032.90 10,880.38 17,000 -13.33 15,000

คาเชามาตรวดน า 82,160.00 87,929.00 138,355.00 101,335.00 150,000 0.00 150,000

ดอกเบยเงนฝากธนาคาร 1,403.48 9,755.09 12,366.22 5,826.24 10,000 0.00 10,000

ผลประโยชนอน จาก

- คาธรรมเนยม - - 9,900.00 8,250.00 10,000 0.00 10,000

- คาส ารวจ - 800.00 - 3,000.00 5,000 0.00 5,000

- คาแรง - 800.00 3,600.00 3,000.00 8,000 -60.00 5,000

- คาตรวจ 7,700.00 7,450.00 3,600.00 - 3,000 0.00 3,000

- คามาตรวดน า 13,050.00 13,950.00 16,200.00 15,900.00 15,000 6.25 16,000

- คาเบดเตลด 0.08 630.81 600.00 - 1,000 0.00 1,000

รวมรายรบ 2,003,245.08 1,701,297.66 1,679,806.12 1,209,556.62 1,819,000 1,715,000

รายงานรายละเอยดประมาณการรายรบ

งบประมาณรายจายเฉพาะการ กจการประปาเทศบาลต าบลลกแก




ประมาณการรายรบ รวมทงสน 1,715,000 บาท

หมวดรายได รวม 1,715,000 บาท

คาจ าหนายน าจากมาตรวดน า จ านวน 1,500,000 บาท

ตงรบโดยถอประมาณการจ าหนายน าปทแลวกบสถตผขอใชน าเพมเปนเกณฑ

คาจ าหนายน าจากทอธาร จ านวน 15,000 บาท

ตงรบโดยถอสถตรายรบจรงของปทแลวเปนเกณฑ

คาเชามาตรวดน า จ านวน 150,000 บาท

ตงรบโดยถอสถตทไดรบจรงของปทแลวเปนเกณฑ

ดอกเบยเงนฝากธนาคาร จ านวน 10,000 บาท

ตงรบโดยการประมาณการรบดอกเบยเงนฝากธนาคารจากยอดเงนฝากธนาคารของกจการประปา

ผลประโยชนอน จาก จ านวน 40,000 บาท

- คาธรรมเนยม ตงไว 10,000 บาท

ตงรบโดยถอสถตทรบจรงและสถตผขอใชน าเปนเกณฑ

- คาส ารวจ ตงไว 5,000 บาท


- คาแรง ตงไว 5,000 บาท


- คาตรวจ ตงไว 3,000 บาท


- คามาตรวดน า ตงไว 16,000 บาท

ตงรบโดยถอสถตทรบจรงและสถตผขอใชน าเปนเกณฑ จดเกบจากคาจ าหนายของจากคลงพสด ฯลฯ

- คาเบดเตลด ตงไว 1,000 บาท

ตงรบโดยคาดวาจะมรายไดทไมเขากบงบประมาณรายรบทตงไว

รายจายงบประมาณรายจายเฉพาะการ

ค าแถลง ประกอบงบประมาณรายจายเฉพาะการ

กจการประปา เทศบาลต าบลลกแก ประจ าปงบประมาณ พ.ศ. 2559

งาน งบ

จายจรง จายจรง จายจรง จายจรง ประมาณการ ผลตาง ประมาณการ

ป 2555 ป 2556 ป 2557 30 ม.ย. 58 ป 2558 (%) ป 2559

งานกจการประปา

งบบคลากร 281,820.00 273,972.00 393,015.00 382,470.00 512,100 560,000

เงนเดอน (ฝายประจ า) 281,820.00 273,972.00 393,015.00 382,470.00 512,100 8.55 560,000

งบด าเนนการ 811,421.64 1,098,523.67 1,130,357.54 782,366.21 1,113,100 1,033,700

คาตอบแทน 19,066.00 12,149.00 - - 2,100 -320.00 500

คาใชสอย 184,625.00 49,630.00 56,440.00 28,340.00 31,000 -93.75 16,000

คาวสด 69,996.96 91,468.59 52,986.50 - 80,000 -365.12 17,200

คาสาธารณปโภค * 537,733.68 945,276.08 1,020,931.04 754,026.21 1,000,000 0.00 1,000,000

งบลงทน - 62,000.00 13,200.00 - 30,000 10,000

คาครภณฑ - - - - 20,000 -900.00 2,000

คาทดนและสงกอสราง - 62,000.00 13,200.00 - 10,000 -25.00 8,000

รวมแผนงานการพาณชย 1,093,241.64 1,434,495.67 1,536,572.54 1,164,836.21 1,655,200 1,603,700

งบกลาง 13,000.00 4,264.20 55,039.90 4,050.00 27,400 77,000

รายจายตามขอผกพน - - 2,595.00 4,050.00 5,400 0.00 6,000

เงนส ารองจาย 13,000.00 4,264.20 2,444.90 - 20,000 0.00 20,000

เงนชวยพเศษ - - - - 2,000 -100.00 1,000

สงใชเงนสะสมเทศบาลฯ - - 50,000.00 - 100,000 -100.00 50,000

บ าเหนจ/บ านาญ - - 42,140.00 36,380.00 36,400 34,300

เงนสมทบ ก.บ.ท. - - 42,140.00 36,380.00 36,400 -6.12 34,300

รวมแผนงานงบกลาง 13,000.00 4,264.20 97,179.90 40,430.00 163,800 111,300

งบประมาณรายจายทงสน 1,106,241.64 1,438,759.87 1,633,752.44 1,205,266.21 1,819,000 1,715,000

* รายจาย ป 2555 คาสาธารณปโภค เปน "คาไฟฟา" ทมยอดคาใชจายแสดงเปนจ านวนเงนต ากวาปอนๆ

เนองจากกจการประปามงบประมาณไมเพยงพอตอการเบกจายคาใชจายดงกลาว จงตอขอยมเงนสะสมของเทศบาลไปจาย

เปนจ านวนทงสน 384,921.85 บาท ซงกจการประปาจะตองสงคนเงนจ านวนดงกลาวใหกบเทศบาลตงแต ป 2557 เปนตนไป

รายงานรายละเอยดประมาณการรายจาย งบประมาณรายจายเฉพาะการ กจการประปาเทศบาลต าบลลกแก

ประจ าปงบประมาณ พ.ศ. 2559 เทศบาลต าบลลกแก


ประมาณการรายจาย รวมทงสน 1,715,000 บาท จายจากรายไดจดเกบเอง แยกเปน

— แผนงานการพาณชย –

รวม 1,603,700 บาท

งานกจการประปา รวม 1,603,700 บาท




เพอจายเปนเงนเดอนและเงนปรบปรงเงนเดอนประจ าปใหแกพนกงานเทศบาล กจการประปา ตงจายจากเงนรายได

คาจางพนกงานจาง จ านวน 108,000 บาท

เพอจายเปนเงนคาจางใหพนกงานจางของงานกจการประปา ตงจายจากเงนรายได

เงนเพมตางๆ ของพนกงานจาง จ านวน 12,000 บาท

เพอจายเปนเงนเพมการครองชพชวคราวพนกงานจาง ตงจายจากเงนรายได

งบด าเนนการ รวม 1,033,700 บาท

คาตอบแทน รวม 500 บาท

คาตอบแทนผปฏบตราชการอนเปนประโยชนแก อปท. จ านวน 500 บาท

เพอจายเปนเงนประโยชนตอบแทนอนเปนกรณพเศษ (เงนรางวลประจ าป) ส าหรบพนกงานเทศบาล และพนกงานจาง งานกจการประปาเทศบาลต าบลลกแก ตงจายจากเงนรายได



เพอจายเปนคาธรรมเนยม คาจางเหมาบรการตางๆ และคาลงทะเบยนตางๆ เปนตน ตงจายจากเงนรายได

รายจายทเกยวเนองกบการปฎบตงานทไมเขาลกษณะรายจายหมวดอนๆ รวม 1,000 บาท


เพอจายเปนคาใชจายในการเดนทางไปราชการ เชน คาเบยเลยง คาพาหนะ คาเชาทพก และอนๆ ใหแกพนกงานเทศบาล กจการประปา ซงไดรบค าสงใหเดนทางไปราชการตามสทธ ตงจายจากเงนรายได





เพอจายเปนคาจดซอวสดส านกงาน เชน เครองเขยน แบบพมพตางๆ คาถายเอกสาร เปนตน ตงจายจากเงนรายได


เพอจายเปนคาจดซอวสดไฟฟาและวทย เชน ฟวส สายไฟ ปลกไฟ หลอดไฟฟา สวทชไฟฟา เปนตน ตงจายจากเงนรายได

วสดงานบานงานครว จ านวน 500 บาท

เพอจายเปนคาจดซอวสดงานบานงานครว เชน ไมกวาด ผงซกฟอก น ายาท าความสะอาด เปนตน ตงจายจากเงนรายได


เพอจายเปนคาจดซอวสดกอสราง เชน ไม ส เหลก อฐ หน ทราย ทอประปา และอปกรณตอทอ เปนตน ตงจายจากเงนรายได

วสดยานพาหนะและขนสง จ านวน 500 บาท

เพอจายเปนคาจดซอวสดยานพาหนะและขนสง เชน แบตเตอร ยางรถยนต หวเทยน เปนตน ตงจายจากเงนรายได

วสดเชอเพลงและหลอลน จ านวน 500 บาท

เพอจายเปนคาจดซอวสดเชอเพลงและหลอลน เชน น ามนเบนซน น ามนเครอง น ามนจาระบ เปนตน

วสดวทยาศาสตรและการแพทย จ านวน 2,000 บาท

เพอจายเปนคาจดซอวสดวทยาศาสตรและการแพทย เชน คลอรน น ายาลางตะไครน า น ายาทดสอบความเปนกรดเปนดางของน า เปนตน


เพอจายเปนคาจดซอวสดคอมพวเตอร เชน หวพมพหรอแถบพมพ เมนบอรด เมาส แปนพมพ แผนหรอจานบนทกขอมล แผงวงจรอเลกทรอนกส โปรแกรมเกยวกบการปฏบตงาน เปนตน


เพอจายเปนคาจดซอวสดอปกรณตางๆ ทไมเขาลกษณะและประเภทดงกลาวขางตน ทจ าเปนตองใชในงานกจการประปา

คาสาธารณปโภค รวม 1,000,000 บาท

คาไฟฟา จ านวน 1,000,000 บาท

เพอจายเปนคาไฟฟาส าหรบอาคารทท าการประปา หรออาคารสถานทผลตน าประปาของเทศบาล




เพอจายเปนคาซอมแซมบ ารงรกษาโครงสรางของครภณฑขนาดใหญ ซงไมรวมถงคาซอมบ ารงปกตหรอคาซอมกลาง และครภณฑอนๆ ของกจการประปา ตามความจ าเปน



เพอจายเปนคาบ ารงรกษาและปรบปรงทดนและสงกอสราง เชน อาคารทท าการประปา หรออาคารสถานทผลตน าประปา ใหสามารถใชงานไดตามปกต

— แผนงานงบกลาง –

รวม 111,300 บาท

งานงบกลาง รวม 111,300 บาท

งบกลาง รวม 77,000 บาท

รายจายตามขอผกพน รวม 6,000 บาท

เงนสมทบกองทนประกนสงคม จ านวน 6,000 บาท

เพอจายเปนเงนสมทบกองทนประกนสงคม ในอตรารอยละหา พรอมหกคาตอบแทนของพนกงานจางสงเปนเงนสมทบในอตราเดยวกน โดยใหถอปฏบตตามหนงสอส านกงาน ก.จ. ก.ท. และ ก.อบต. ดวนทสด ท มท 0809.5/ว 9 ลงวนท 22 มกราคม 2557 พระราชบญญตประกนสงคม พ.ศ. ๒๕๓๓ และหนงสอส านกงาน ก.จ. ก.ท. และ ก.อบต. ดวนทสด ท มท 0809.5/ว 81 ลงวนท 10 กรกฎาคม 2557

เงนส ารองจาย จ านวน 20,000 บาท

เพอจายเปนเงนส ารองจายในกรณฉกเฉนหรอมความจ าเปนเกดขนหรอในกรณทกจการประปาไมมงบประมาณรายจายทเบกจายไดหรอมแตไมเพยงพอกบความจ าเปนทตองจาย หรอไมไดตงจายในงบประมาณรายจายหรอมรายจายนอกเหนอไปจากงบประมาณทไดรบอนมต และการอนมตใหใชเงนส ารองจายใหเปนอ านาจของคณะผบรหารทองถนเปนผพจารณาเบกจาย ตามระเบยบกระทรวงมหาดไทย วาดวยวธการงบประมาณขององคกรปกครองสวนทองถน พ.ศ. ๒๕๔๑ (รวมถงฉบบแกไขเพมเตม (ฉบบท ๓) พ.ศ. ๒๕๔๓) หมวด ๒ ขอ ๑๙

เงนชวยเหลอพเศษ จ านวน 1,000 บาท

เพอจายเปนเงนชวยคาท าศพในกรณทพนกงานเทศบาลเสยชวตระหวางรบราชการ

สงใชจายขาดเงนสะสมเทศบาลต าบลลกแก จ านวน 50,000 บาท

เพอจายเปนเงนสงใชจายขาดเงนสะสมเทศบาลต าบลลกแก งวดท 2 ทน ามาจายเปน คาไฟฟา (ซงใชทโรงสบน า) ในปงบประมาณ พ.ศ. 2555 ใหกจการประปา จ านวน 384,921.85 บาท หกสงใชงวดท 1 ป 2557 จ านวน 50,000.-บาท และสงใชงวดท 2 ป 2558 จ านวน 50,000.-บาท คงเหลอทตองสงใชจายขาดเงนสะสมเทศบาลต าบลลกแก เปนจ านวนเงน 284,921.85 บาท

บ าเหนจ/บ านาญ รวม 34,300 บาท

เงนสมทบกองทนบ าเหนจบ านาญขาราชการสวนทองถน (ก.บ.ท.) จ านวน 34,300 บาท

เพอจายเปนเปนเงนสมทบกองทนบ าเหนจบ านาญขาราชการสวนทองถน (ก.บ.ท.) โดยตงจายในอตรารอยละ 2 ของประมาณการรายรบตามงบประมาณทวไปในปน ไมรวมรายไดจากพนธบตร เงนก เงนทมผอทศใหและเงนอดหนนจากรฐบาล ใหถอปฏบตตามหนงสอส านกงานกองทนบ าเหนจบ านาญขาราชการสวนทองถน ดวนมาก ท มท 0808.5/ว 34 ลงวนท 19 กนยายน 2557 หนงสอส านกงานกองทนบ าเหนจบ านาญขาราชการสวนทองถน ดวนมาก ท มท 0808.5/ว 35 ลงวนท 19 กนยายน 2557 และหนงสอกระทรวงมหาดไทย ท มท 0808.5/ว 1264 ลงวนท 30 พฤษภาคม 2557

Documents

เทศบัญญัติoldweb.lukkae.go.th/UserFiles/Plans/pdf14.pdf · 2016. 4. 20. · เทศบัญญัติ เรื่อง งบประมาณรายจ่าย