เทศบัญญตัิ 2560/ted 60.pdf · 2016-10-11 · เรื่อง งบประมาณรายจ่ายประจาปงีบประมาณ พ.ศ

เรองงบประมาณรายจายประจ าปงบประมาณ พ.ศ. 2560

และงบประมาณรายจายเฉพาะการ การประปา

ประจ าปงบประมาณ พ.ศ. 2560

ของเทศบาลต าบลปรใหญ

เทศบญญต

อ าเภอเมองนครราชสมา จงหวดนครราชสมา

หนาสวนท 1

คาแถลงประกอบงบประมาณรายจาย 1-4สวนท 2

บนทกหลกการและเหตผล 5รายจายตามแผนงาน 6-9เทศบญญตงบประมาณรายจาย ประจาปงบประมาณ พ.ศ. 2559 10-11ประมาณการรายรบ 12-17รายจายประมาณการรายจายตามแผนงาน 18-69รายละเอยดแผนงานบรหารทวไป 70-88รายละเอยดแผนงานรกษาความสงบภายใน 88-95รายละเอยดแผนงานการศกษา 95-104รายละเอยดแผนงานสาธารณสข 104-110รายละเอยดแผนงานเคหะและชมชน 111-122รายละเอยดแผนงานสรางความเขมแขงของชมชน 122-126รายละเอยดแผนงานการศาสนา วฒนธรรม และนนทนาการ 126-128รายละเอยดแผนงานการเกษตร 129รายละเอยดแผนงานงบกลาง 130-132

สวนท 3งบประมาณรายจายเฉพาะการกจการประปา 133รายงานงบประมาณรายจายเฉพาะการ 133ประมาณการรายรบ 134รายจายประมาณการรายจายกจการประปา 135-137

ภาคผนวก รายงานการประชมสภาฯ สมยสามญ สมยท 3 ครงท 1 วนท 8 สงหาคม 2559รายงานการประชมสภาฯ สมยสามญ สมยท 3 ครงท 2 วนท 22 สงหาคม 2559

สารบญ

สวนท 1



ค าแถลงประกอบงบประมาณรายจาย


1

ทานประธานสภาฯ และสมาชกสภาเทศบาลต าบลปรใหญบดน ถงเวลาทคณะผบรหารของเทศบาลตาบลปรใหญ จะไดเสนอเทศบญญตงบประมาณรายจาย

ประจาปตอสภาเทศบาลตาบลปรใหญอกครงหนง ฉะนน ในโอกาสนคณะผบรหารเทศบาลตาบลปรใหญ จงขอชแจงใหทานประธานและสมาชกทกทานไดทราบถงสถานะการคลง ตลอดจนหลกการและแนวนโยบายการดาเนนการในปงบประมาณ พ.ศ. 2560 ดงตอไปน1. สถานะการคลง

1.1 งบประมาณรายจายทวไปในปงบประมาณ พ.ศ. 2559 ณ วนท 30 กรกฎาคม 2559 เทศบาลตาบลปรใหญ มสถานะการเงนดงน1.1.1 เงนฝากธนาคารทงสน บาท1.1.2 เงนสะสม บาท1.1.3 ทนสารองเงนสะสม บาท1.1.4 รายการกนเงนไวแบบกอหนผกพนและยงไมไดเบกจาย จานวน 1 โครงการ

รวม บาท1.1.5 รายการทไดกนเงนไวโดยยงไมไดกอหนผกพน จานวน 35 โครงการ

รวม .-บาท1.2 เงนกคงคาง บาท

2. การบรหารงบประมาณในปงบประมาณ พ.ศ. 2559 ณ วนท 30 กรกฎาคม 2559(1) รายรบจรงทงสน บาท ประกอบดวย

หมวดภาษอากร บาทหมวดคาธรรมเนยม คาปรบ และใบอนญาต บาทหมวดรายไดจากทรพยสน บาทหมวดรายไดจากสาธารณปโภคและการพาณชย บาทหมวดรายไดเบดเตลด บาทหมวดรายไดจากทน บาทหมวดภาษจดสรร บาทหมวดเงนอดหนนทวไป บาท

(2) เงนอดหนนทรฐบาลใหโดยระบวตถประสงค บาท10,027,970

50,474

22,057,026.49

38,993,390.65

53,709,876.52

2,017,136.50

35,330,906.07

-

-

10,510,551

600

42,319,544.94

428,347.35

ค าแถลงงบประมาณประกอบงบประมาณรายจาย ประจ าปงบประมาณ พ.ศ. 2560

………………………

4,272,601.60 1,674,390.21

13,989,175.04

2

(3) รายจายจรง จานวน บาท ประกอบดวย งบกลาง บาทงบบคลากร (หมวดเงนเดอน คาจางประจา และคาจางชวคราว) บาทงบดาเนนการ (หมวดคาตอบแทน ใชสอยและวสดและหมวดคาสาธารณปโภค) บาทงบลงทน (หมวดคาครภณฑ ทดนและสงกอสราง) บาทงบรายจายอน (หมวดรายจายอน) บาทงบเงนอดหนน (หมวดเงนอดหนน) บาท

(4) รายจายทจายจากเงนอดหนนทรฐบาลใหโดยระบวตถประสงค บาท

3. งบเฉพาะการประเภทกจการพาณชย กจการประปา

ปงบประมาณ พ.ศ. 2559 ณ วนท 30 มถนายน 2559รายรบจรง จานวน บาทรายจายจรง จานวน บาทกาไรสะสม จานวน บาทเงนสะสม จานวน บาททนสารองเงนสะสม จานวน บาทเงนกจากธนาคาร / กสท. / อน ๆ จานวน บาทยมเงนสะสมจากเทศบาล จานวน บาทเงนฝากธนาคารทงสน จานวน บาททรพยรบจานา จานวน บาท

686,262.35 7,873,600.00

-

1,564,391.32

15,266,453.00

1,466,046.50 -

5,089,498.38 28,665,693.44

- -

-

-

6,157,433.21

- 6,086,801.05

2,393,658.79

3

2.1 รายรบ

รายรบจรง ประมาณการ ประมาณการป 2558 ป 2559 ป 2560

รายไดจดเกบเองหมวดภาษอากร 3,871,400.30 4,480,000 4,480,000 หมวดคาธรรมเนยม คาปรบ และใบอนญาต 2,213,863.66 1,732,000 2,085,000 หมวดรายไดจากทรพยสน 533,364.59 420,000 530,000 หมวดรายไดจากสาธารณปโภคและการพาณชย - - - หมวดรายไดเบดเตลด 88,009 44,000 125,000 หมวดรายไดจากทน - - -

รวมรายไดจดเกบเอง 6,706,637.55 6,676,000 7,220,000 รายไดทรฐบาลเกบแลวจดสรรให

หมวดภาษจดสรร 31,359,984.65 34,324,000 32,780,000 รวมรายไดทรฐบาลเกบแลวจดสรรให 31,359,984.65 34,324,000 32,780,000

รายไดทรฐบาลอดหนนใหหมวดเงนอดหนนทวไป 13,688,323 13,000,000 23,000,000

รวมรายไดทรฐบาลอดหนนให 13,688,323 13,000,000 23,000,000 รวม 51,754,945.20 54,000,000 63,000,000

รายรบ

ค าแถลงงบประมาณประจ าปงบประมาณ พ.ศ. 2560

เทศบาลต าบลปรใหญอ าเภอเมองนครราชสมา จงหวดนครราชสมา

4

2.2 รายจาย

รายจายจรง ประมาณการ ประมาณการป 2558 ป 2559 ป 2560

จายจากงบประมาณงบกลาง 5,623,592.06 6,615,750 16,881,752 งบบคลากร (หมวดเงนเดอน คาจางประจา 16,663,614.48 20,762,020 23,002,950

และคาจางชวคราว)งบดาเนนงาน (หมวดคาตอบแทน ใชสอยและวสด 11,283,952.84 17,850,230 15,794,798

และหมวดคาสาธารณปโภค)งบลงทน (หมวดคาครภณฑ ทดนและสงกอสราง) 13,253,630.50 7,722,000 6,323,000 งบรายจายอน (หมวดรายจายอน) - - - งบเงนอดหนน (หมวดเงนอดหนน) 1,020,535.97 1,050,000 997,500

รวมจายจากงบประมาณ 47,845,325.85 54,000,000 63,000,000

ค าแถลงงบประมาณประกอบงบประมาณรายจายประจ าปงบประมาณ พ.ศ. 2560


รายจาย

สวนท 2


เทศบญญต

เรองงบประมาณรายจายประจ าปงบประมาณ พ.ศ. 2560


5

ดานบรหารงานทวไป (00100) 23,423,510 แผนงานบรหารทวไป (00110) 21,013,350 แผนงานการรกษาความสงบภายใน (00120) 2,410,160

ดานบรการชมชนและสงคม (00200) 22,624,738 แผนงานการศกษา (00210) 4,812,978 แผนงานสาธารณสข (00220) 4,496,700 แผนงานเคหะและชมชน (00240) 9,675,060 แผนงานสรางความเขมแขงของชมชน (00250) 2,550,000 แผนงานการศาสนา วฒนธรรม และนนทนาการ (00260) 1,090,000

ดานการเศรษฐกจ (00300) 70,000 แผนงานการเกษตร (00320) 70,000

ดานการด าเนนงานอน (00400) 16,881,752 แผนงานงบกลาง (00410) 16,881,752

รวมจายจากงบประมาณ 63,000,000

บนทกหลกการและเหตผลประกอบเทศบญญต งบประมาณรายจายประจ าปงบประมาณ พ.ศ. 2560

เทศบาลต าบลปรใหญ


ดาน ยอดรวม

แผนงานบรหารทวไป (00110)

งาน งบงบบคลากร 11,679,930 - 3,561,420 15,241,350

เงนเดอน (ฝายการเมอง) 2,848,320 - - 2,848,320 เงนเดอน (ฝายประจา) 8,831,610 - 3,561,420 12,393,030

งบด าเนนงาน 4,907,400 70,000 605,000 5,582,400 คาตอบแทน 724,400 - 150,600 875,000 คาใชสอย 2,395,000 70,000 185,000 2,650,000 คาวสด 583,000 - 269,400 852,400 คาสาธารณปโภค 1,205,000 - - 1,205,000

งบลงทน 30,000 - 159,600 189,600 คาครภณฑ 30,000 - 159,600 189,600 คาทดนและสงกอสราง - - - -

งบรายจายอน - - - - รายจายอน - - - -

งบเงนอดหนน - - - - เงนอดหนน - - - -

รวม 16,617,330 70,000 4,326,020 21,013,350

รายจายตามงานและงบรายจายเทศบาลต าบลปรใหญ


งานบรหารทวไป (00111)

งานบรหารงานคลง (00113)

รวมงานวางแผนสถตและ

วชาการ (00112)

6

แผนงานการรกษาความสงบภายใน (00120)

งาน งบงบบคลากร 1,105,680 - - 1,105,680

เงนเดอน (ฝายการเมอง) - - - - เงนเดอน (ฝายประจา) 1,105,680 - - 1,105,680

งบด าเนนงาน 437,480 590,000 - 1,027,480 คาตอบแทน 56,000 - - 56,000 คาใชสอย 126,480 590,000 - 716,480 คาวสด 255,000 - - 255,000 คาสาธารณปโภค - - - -

งบลงทน - 277,000 - 277,000 คาครภณฑ - 277,000 - 277,000 คาทดนและสงกอสราง - - - -



รวม 1,543,160 867,000 - 2,410,160



งานบรหารทวไปเกยวกบการรกษาความสงบภายใน (00121)

งานปองกนภยฝายพลเรอนและระงบอคคภย (00123)

งาน.................. รวม

7

แผนงานการศกษา (00210)

งาน งบงบบคลากร 2,573,760 - - 2,573,760


งบด าเนนงาน 689,000 1,078,218 - 1,767,218 คาตอบแทน 41,000 - - 41,000 คาใชสอย 368,000 688,000 - 1,056,000 คาวสด 260,000 390,218 - 650,218 คาสาธารณปโภค 20,000 - - 20,000

งบลงทน 27,000 - - 27,000 คาครภณฑ 27,000 - - 27,000 คาทดนและสงกอสราง - - - -


งบเงนอดหนน - 445,000 - 445,000 เงนอดหนน - 445,000 - 445,000

รวม 3,289,760 1,523,218 - 4,812,978



งานบรหารทวไปเกยวกบการศกษา (00211)

งานระดบกอนวยเรยนและประถมศกษา (00212)

งาน.................. รวม

8

แผนงานสาธารณสข (00220)

งาน งบงบบคลากร 2,137,200 - - 2,137,200


งบด าเนนงาน 1,802,000 505,000 - 2,307,000 คาตอบแทน 92,000 - - 92,000 คาใชสอย 1,070,000 505,000 - 1,575,000 คาวสด 640,000 - - 640,000 คาสาธารณปโภค - - - -

งบลงทน - - - - คาครภณฑ - - - - คาทดนและสงกอสราง - - - -



รวม 3,939,200 557,500 - 4,496,700



งานบรหารทวไปเกยวกบสาธารณสข (00221)

งานบรการสาธารณสขและสาธารณสขอน (00223)

งาน.................. รวม

9

แผนงานเคหะและชมชน (00240)

งาน งบงบบคลากร 1,944,960 - - 1,944,960


งบด าเนนงาน 1,400,700 - - 1,400,700 คาตอบแทน 116,800 - - 116,800 คาใชสอย 525,000 - - 525,000 คาวสด 758,900 - - 758,900 คาสาธารณปโภค - - - -

งบลงทน 224,400 5,605,000 - 5,829,400 คาครภณฑ 224,400 - - 224,400 คาทดนและสงกอสราง - 5,605,000 - 5,605,000



รวม 3,570,060 6,105,000 - 9,675,060



งานบรหารทวไปเกยวกบเคหะและชมชน (00241)

งานไฟฟาถนน (00242) งาน.................. รวม

10

แผนงานสรางความเขมแขงของชมชน (00250)

งาน งบงบบคลากร - - - -

เงนเดอน (ฝายการเมอง) - - - - เงนเดอน (ฝายประจา) - - - -

งบด าเนนงาน 2,550,000 - - 2,550,000 คาตอบแทน - - - - คาใชสอย 2,550,000 - - 2,550,000 คาวสด - - - - คาสาธารณปโภค - - - -




รวม 2,550,000 - - 2,550,000



งานสงเสรมและสนบความเขมแขงของชมชน (00252)

งาน.................. งาน.................. รวม

11

แผนงานการศาสนา วฒนธรรม และนนทนาการ (00260)



งบด าเนนงาน 370,000 720,000 - 1,090,000 คาตอบแทน - - - - คาใชสอย 370,000 720,000 - 1,090,000 คาวสด - - - - คาสาธารณปโภค - - - -




รวม 370,000 720,000 - 1,090,000



งานกฬาและนนทนาการ (00262)

งานศาสนาและวฒนธรรมทองถน (00263)

งาน.................. รวม

12

แผนงานการเกษตร (00320)



งบด าเนนงาน 70,000 - - 70,000 คาตอบแทน - - - - คาใชสอย 70,000 - - 70,000 คาวสด - - - - คาสาธารณปโภค - - - -




รวม 70,000 - - 70,000



งานอนรกษแหลงน าและปาไม (00322)

งาน.................. งาน.................. รวม

13

แผนงานงบกลาง (00410)

งาน งบงบกลาง

งบกลาง 16,081,752 - - 16,081,752 บาเหนจ/บานาญ 800,000 - - 800,000

รวม 16,881,752 - - 16,881,752



งานงบกลาง (00411) งาน.................. งาน.................. รวม

14

15

15

โดยทเปนการสมควรตงงบประมาณรายจายประจาปงบประมาณ พ.ศ. 2560 อาศยอานาจตามความในพระราชบญญตเทศบาล พ.ศ. 2496 (รวมแกไขเพมเตมฉบบท 13 พ.ศ. 2552) มาตรา 65 จงตราเทศบญญตขนไว โดยความเหนชอบของสภาเทศบาลตาบลปรใหญ และโดยอนมตผวาราชการจงหวดนครราชสมา ดงตอไปน

ขอ 1. เทศบญญตนเรยกวา "เทศบญญตงบประมาณรายจายประจาปงบประมาณ พ.ศ. 2560"ขอ 2. เทศบญญตนใหใชบงคบ ตงแตวนท 1 ตลาคม 2559 เปนตนไปขอ 3. งบประมาณรายจายประจาปงบประมาณ พ.ศ. 2560 เปนจานวนทงสน 63,000,000.- บาทขอ 4. งบประมาณรายจายทวไป จายจากรายไดจดเกบเอง หมวดภาษจดสรร และหมวดเงนอดหนนทวไป

เปนจานวนรวมทงสน 63,000,000 .-บาท โดยแยกรายละเอยดตามแผนงานไดดงน

ดานบรหารงานทวไป (00100) 23,423,510 แผนงานบรหารทวไป (00110) 21,013,350 แผนงานการรกษาความสงบภายใน (00120) 2,410,160

ดานบรการชมชนและสงคม (00200) 22,624,738 แผนงานการศกษา (00210) 4,812,978 แผนงานสาธารณสข (00220) 4,496,700 แผนงานเคหะและชมชน (00240) 9,675,060 แผนงานสรางความเขมแขงของชมชน (00250) 2,550,000 แผนงานการศาสนา วฒนธรรม และนนทนาการ (00260) 1,090,000

ดานการเศรษฐกจ (00300) 70,000 แผนงานการเกษตร (00320) 70,000

ดานการด าเนนงานอน (00400) 16,881,752 แผนงานงบกลาง (00410) 16,881,752

รวมงบประมาณรายจายทงสน 63,000,000

เทศบญญตงบประมาณรายจายประจ าปงบประมาณ พ.ศ. 2560



แผนงาน ยอดรวม

16

ขอ 5. งบประมาณรายจายเฉพาะการ จายจากรายได เปนจานวนรวมทงสน 2,550,000.- บาท ดงน

งบกลาง - งบบคลากร (หมวดเงนเดอน คาจางประจา และคาจางชวคราว) - งบดาเนนงาน (หมวดคาตอบแทน ใชสอยและวสด และหมวดคาสาธารณปโภค) 2,370,000 งบลงทน (หมวดคาครภณฑ ทดนและสงกอสราง) 180,000 งบรายจายอน (หมวดรายจายอน) - งบเงนอดหนน (หมวดเงนอดหนน) -

รวมรายจาย 2,550,000

ขอ 6. ใหนายกเทศมนตร ปฏบตการเบกจายเงนงบประมาณทไดรบอนมตใหเปนไปตามระเบยบการเบกจายเงนของเทศบาล

ขอ 7. ใหนายกเทศมนตร มหนาทรกษาการใหเปนไปตามบญญตน

ประกาศ ณ วนท กนยายน พ.ศ. 2559

(ลงนาม) ( นายสรศกด ประสงคหงษ ) นายกเทศมนตรตาบลปรใหญ

เหนชอบ

( นายสราวทธ แกวกลปรชา )นายอาเภอเมองนครราชสมา ปฏบตราชการแทน ผวาราชการจงหวดนครราชสมา

งบ ยอดรวม

หมวดภาษอากรภาษโรงเรอนและทดน 2,776,761 2,701,299 3,079,131 3,480,000 - 3,480,000 ภาษบารงทองท 136,573.90 57,823.65 36,018.30 100,000 - 100,000 ภาษปาย 765,353 514,914 756,251 900,000 - 900,000

รวมหมวดภาษอากร 3,678,687.90 3,274,036.65 3,871,400.30 4,480,000 4,480,000 หมวดคาธรรมเนยม คาปรบและใบอนญาต

คาธรรมเนยมเกยวกบใบอนญาตการขายสรา 5,907.30 5,868.50 5,082.80 6,000 - 6,000 คาธรรมเนยมเกยวกบใบอนญาตการพนน - - 20 - คาธรรมเนยมเกยวกบการควบคมอาคาร 1,211,121 18,625 152,340.86 150,000 - 150,000 คาธรรมเนยมการเกบขนขยะมลฝอย 796,910 753,600 895,530 780,000 15.38 900,000 คาธรรมเนยมในการออกหนงสอรบรองการแจง 13,750 13,750 7,650 14,000 - 14,000

สถานทจาหนายอาหารหรอสะสมอาหารคาธรรมเนยมทะเบยนราษฎร 5,140 4,840 4,640 6,000 - 6,000 คาธรรมเนยมทะเบยนพาณชย 2,230 1,790 2,240 2,000 - 2,000 คาธรรมเนยมอน ๆ 3,220 9,780 15,390 9,000 33.33 12,000 คาปรบผกระทาผดกฎหมายจราจรทางบก 456,100 620,425 786,050 620,000 4.84 650,000

ป 2558 ยอดตาง (%) ป 2560

รายงานประมาณการรายรบ




รายรบจรง ประมาณการรายการ

ป 2556 ป 2557 ป 2559

17

ป 2558 ยอดตาง (%) ป 2560


ป 2556 ป 2557 ป 2559

คาปรบการผดสญญา 12,562 - 208,960 10,000 1,900.00 200,000 - คาใบอนญาตรบทาการเกบ ขน สงปฏกลหรอ 10,000 10,000 10,000 10,000 - 10,000

มลฝอย - คาใบอนญาตประกอบการคาสาหรบกจการท 97,600 118,700 114,200 110,000 9.09 120,000

อาจเปนอนตรายตอสขภาพคาธรรมเนยมใบอนญาตเกยวกบการสาธารณสข - คาใบอนญาตจดตงสถานทจาหนายหรอสถานทสะสม 3,500 9,500 9,500 10,000 - 10,000

อาหารในครวเรอนหรอพนทใด ซงมพนทเกน 200 ตร.ม.คาใบอนญาตเกยวกบการควบคมอาคาร 2,240 1,620 1,760 3,000 - 3,000 คาใบอนญาตอน ๆ 40 520 500 2,000 - 2,000

รวมหมวดคาธรรมเนยม คาปรบและใบอนญาต 2,620,319.90 1,569,018.50 2,213,863.66 1,732,000 2,085,000 หมวดรายไดจากทรพยสน

ดอกเบยเงนฝากธนาคาร 315,630.37 501,467.72 533,364.59 420,000 26.19 530,000 รายไดจากทรพยสนอน ๆ - - -

รวมหมวดรายไดจากทรพยสน 315,630.37 501,467.72 533,364.59 420,000 530,000 หมวดรายไดจากสาธารณปโภคและการพาณชยหมวดรายไดเบดเตลด

เงนทมผอทศให - - - - 100.00 50,000 คาขายแบบแปลน 26,000 103,850 63,500 24,000 108.33 50,000 รายไดเบดเตลดอน ๆ 68,068 22,461.59 24,509 20,000 25.00 25,000

รวมหมวดรายไดเบดเตลด 94,068 126,311.59 88,009 44,000 125,000

18

ป 2558 ยอดตาง (%) ป 2560


ป 2556 ป 2557 ป 2559

หมวดรายไดจากการลงทน หมวดภาษจดสรร

ภาษ และคาธรรมเนยมรถยนตหรอลอเลอน - - 966,576.22 464,000 78.88 830,000 ภาษมลคาเพมตาม พ.ร.บ.กาหนดแผนฯ 8,364,420.02 7,967,798.47 7,990,848.08 9,000,000 11.11- 8,000,000 ภาษมลคาเพม 1 ใน 9/ภาษมลคาเพมตาม พ.ร.บ. 3,986,510.38 4,262,118.26 4,247,842.53 5,000,000 - 5,000,000

จดสรรรายไดภาษธรกจเฉพาะ 198,225.60 253,596.27 236,953.06 200,000 25.00 250,000 ภาษสรา 1,615,298.11 1,787,344.79 2,023,973.01 1,990,000 0.50 2,000,000 ภาษสรรพสามต 3,531,458.79 2,431,143.15 3,486,859.01 3,740,000 6.42- 3,500,000 คาภาคหลวงแร 67,901.30 94,997.73 80,955.29 120,000 16.67- 100,000 คาภาคหลวงปโตรเลยม 145,055.25 140,111.68 99,728.45 130,000 23.08- 100,000 คาธรรมเนยมจดทะเบยนสทธและนตกรรมตาม 11,574,906 13,339,886 12,226,249 13,680,000 4.97- 13,000,000

ประมวลกฎหมายทดนคาภาคหลวงและคาธรรมเนยมปาไม - - - -

รวมหมวดภาษจดสรร 29,483,775.45 30,276,996.35 31,359,984.65 34,324,000 32,780,000 หมวดเงนอดหนน

เงนอดหนนทวไป เพอสนบสนนการกระจาย 12,993,307 13,044,281 13,688,323 13,000,000 อานาจใหแก อปท.

- สาหรบดาเนนการตามอานาจหนาทใหแก อปท. 11,234,982 - อดหนน-อาหารเสรม (อาหารกลางวน) 380,000 - อดหนน-อาหารเสรม (นม) 390,218

19

ป 2558 ยอดตาง (%) ป 2560


ป 2556 ป 2557 ป 2559

- อดหนน-สงเสรมศกยภาพการจดการศกษา 153,000 - อดหนน-วสดการศกษา - - อดหนน-บรการสาธารณสข (สาธารณสขมลฐาน) - - อดหนน-เงนเดอนครศนยเดกเลก 229,200 - อดหนน-คาจางตอบแทนครศนยเดกเลก (พนกงานจาง) 432,000 - อดหนน-เงนเพมตางๆ ของครศนยเดกเลก(พนกงานจาง) 48,000 - อดหนน-เงนประกนสงคมของพนกงานจาง 21,600 - อดหนน-ผปวยเอดส 6,000 - อดหนน-เบยยงชพคนพการ 1,890,000 - อดหนน-เบยยงชพผสงอาย 8,150,000 - อดหนน-โครงการปองกนและแกไขปญหายาเสพตด 65,000

รวมหมวดเงนอดหนน 12,993,307 13,044,281 13,688,323 13,000,000 76.92 23,000,000

หมวดเงนอดหนนระบวตถประสงค เงนอดหนน พฒนา อปท.กรณเรงดวน 915,000 เงนอดหนนทวไป เพอสนบสนนการบรหารจดการของ 1,126,481.00

อปท. ตามยทธศาสตรการพฒนาประเทศเงนอดหนน - เบยยงชพคนชรา 6,620,400 7,093,200 7,314,300 - เงนอดหนน - เบยยงชพคนพการ 740,000 756,000 1,208,400 - เงนอดหนน - เงนเดอนครศนยเดกเลก 649,000 632,000 127,110 - เงนอดหนน - คาจางตอบแทนครศนยเดกเลก 432,000

20

ป 2558 ยอดตาง (%) ป 2560


ป 2556 ป 2557 ป 2559

เงนอดหนน - สมทบประกนสงคมครศนยเดกเลก 21,600 เงนอดหนน - วสดการศกษา 127,500 เงนอดหนน - โครงการปองกนและแกไขปญหา 14,000 30,000 -

ยาเสพตดรวมหมวดเงนอดหนนระบวตถประสงค 8,023,400 8,511,200 11,272,391 -

รวมทกหมวด 57,209,188.62 57,303,311.81 63,027,336.20 54,000,000 63,000,000

21

22

รายงานรายละเอยดประมาณการรายรบงบประมาณรายจายทวไปประจ าปงบประมาณ พ.ศ. 2560


ประมาณการรายรบรวมทงสน 63,000,000 .- บาท

ประมาณการรายไดจดเกบเอง จ านวน 7,220,000 .- บาท รวมทงสน 4,480,000 .- บาท

1. ภาษโรงเรอน และทดน จ านวน 3,480,000 .- บาท คาชแจง ประมาณการไวเทากบปงบประมาณทผานมา

2. ภาษบ ารงทองท จ านวน 100,000 .- บาท คาชแจง ประมาณการไวเทากบปงบประมาณทผานมา

3. ภาษปาย จ านวน 900,000 .- บาท คาชแจง ประมาณการไวเทากบปงบประมาณทผานมา

หมวดคาธรรมเนยม คาปรบและใบอนญาต รวมทงสน 2,085,000 .- บาท 1. คาธรรมเนยมเกยวกบใบอนญาตการขายสรา จ านวน 6,000 .- บาท

คาชแจง ประมาณการไวเทากบปงบประมาณทผานมา 2. คาธรรมเนยมเกยวกบใบอนญาตการพนน จ านวน - .- บาท

คาชแจง ไมไดตงงบประมาณการไว3. คาธรรมเนยมใบอนญาตเกยวกบการควบคมอาคาร จ านวน 150,000 .- บาท

คาชแจง ประมาณการไวเทากบปงบประมาณทผานมา 4. คาธรรมเนยมการเกบขนขยะมลฝอย จ านวน 900,000 .- บาท

คาชแจง ประมาณการไวสงกวาปงบประมาณทผานมาเนองจากคาดวาจะไดรบเพมขน5. คาธรรมเนยมในการออกหนงสอรบรองการแจงสถานทจ าหนายอาหารหรอสะสมอาหาร

จ านวน 14,000 .- บาท คาชแจง ประมาณการไวเทากบปงบประมาณทผานมา

6. คาธรรมเนยมทะเบยนราษฎร จ านวน 6,000 .- บาท คาชแจง ประมาณการไวเทากบปงบประมาณทผานมา

7. คาธรรมเนยมทะเบยนพาณชย จ านวน 2,000 .- บาท คาชแจง ประมาณการไวเทากบปงบประมาณทผานมา

…………………………….

รายไดจดเกบเอง

หมวดภาษอากร

23

8. คาธรรมเนยมอน ๆ จ านวน 12,000 .- บาท คาชแจง ประมาณการไวสงกวาปงบประมาณทผานมา เนองจากคาดวาจะไดรบเพมขน

9. คาปรบผกระท าผดกฎหมายจราจรทางบก จ านวน 650,000 .- บาท คาชแจง ประมาณการไวสงกวาปงบประมาณทผานมา เนองจากคาดวาจะไดรบเพมขน

10. คาปรบการผดสญญา จ านวน 200,000 .- บาท คาชแจง ประมาณการไวสงกวาปงบประมาณทผานมา เนองจากคาดวาจะไดรบเพมขน

11. คาใบอนญาตรบท าการเกบ ขน สงปฏกลหรอมลฝอย จ านวน 10,000 .- บาท คาชแจง ประมาณการไวเทากบปงบประมาณทผานมา

12. คาใบอนญาตประกอบการคาส าหรบกจการทอาจเปนอนตรายตอสขภาพจ านวน 120,000 .- บาท

คาชแจง ประมาณการไวสงกวาปงบประมาณทผานมา เนองจากคาดวาจะไดรบเพมขน

ซงมพนทเกน 200 ตารางเมตร จ านวน 10,000 .- บาท คาชแจง ประมาณการไวเทากบปงบประมาณทผานมา

14. คาใบอนญาตเกยวกบการควบคมอาคาร จ านวน 3,000 .- บาท คาชแจง ประมาณการไวเทากบปงบประมาณทผานมา

15. คาใบอนญาตอน ๆ จ านวน 2,000 .- บาท คาชแจง ประมาณการไวเทากบปงบประมาณทผานมา

รวมทงสน 530,000 .- บาท 1. ดอกเบยเงนฝากธนาคาร จ านวน 530,000 .- บาท

คาชแจง ประมาณการไวสงกวาปงบประมาณทผานมา เนองจากคาดวาจะไดรบเพมขน 2. รายไดจากทรพยสนอน ๆ จ านวน - .- บาท

คาชแจง ไมไดตงรบไว

หมวดรายไดเบดเตลด รวมทงสน 125,000 .- บาท 1. เงนทมผอทศให จ านวน 50,000 .- บาท

คาชแจง ประมาณการไวครงแรก2. คาขายแบบแปลน จ านวน 50,000 .- บาท

คาชแจง ประมาณการไวสงกวาปงบประมาณทผานมา เนองจากคาดวาจะไดรบเพมขน 3. รายไดเบดเตลดอน ๆ จ านวน 25,000 .- บาท

คาชแจง ประมาณการไวสงกวาปงบประมาณทผานมา เนองจากคาดวาจะไดรบเพมขน หมวดรายไดจากสาธารณปโภคและการพาณชย

-

13. คาใบอนญาตตงสถานทจ าหนายหรอสถานทสะสมอาหารในครวเรอนหรอพนทใด

หมวดรายไดจากทรพยสน

24

ประมาณการรายไดทรฐบาลเกบแลวจดสรรให จ านวน 32,780,000 .- บาท หมวดภาษจดสรร รวมทงสน 32,780,000 .- บาท

1. ภาษมลคาเพมตาม พ.ร.บ.ก าหนดแผนฯ จ านวน 8,000,000 .- บาท คาชแจง ประมาณการไวตากวาปงบประมาณทผานมา เนองจากคาดวาจะไดรบจดสรรลดลง

2. ภาษมลคาเพม 1 ใน 9 /ภาษมลคาเพมตาม พ.ร.บ. จดสรรรายไดจ านวน 5,000,000 .- บาท

คาชแจง ประมาณการไวเทากบปงบประมาณทผานมา 3. ภาษธรกจเฉพาะ จ านวน 250,000 .- บาท

คาชแจง ประมาณการไวสงกวาปงบประมาณทผานมาเนองจากคาดวาจะไดรบจดสรรเพมขน4. ภาษสรา จ านวน 2,000,000 .- บาท

คาชแจง ประมาณการไวสงกวาปงบประมาณทผานมาเนองจากคาดวาจะไดรบจดสรรเพมขน5. ภาษสรรพสามต จ านวน 3,500,000 .- บาท

คาชแจง ประมาณการไวตากวาปงบประมาณทผานมา เนองจากคาดวาจะไดรบจดสรรลดลง6. คาภาคหลวงแร จ านวน 100,000 .- บาท

คาชแจง ประมาณการไวตากวาปงบประมาณทผานมา เนองจากคาดวาจะไดรบจดสรรลดลง7. คาภาคหลวงปโตรเลยม จ านวน 100,000 .- บาท

คาชแจง ประมาณการไวตากวาปงบประมาณทผานมา เนองจากคาดวาจะไดรบจดสรรลดลง8. คาธรรมเนยมจดทะเบยนสทธและนตกรรมตามประมวลกฎหมายทดน

จ านวน 13,000,000 .- บาท คาชแจง ประมาณการไวตากวาปงบประมาณทผานมา เนองจากคาดวาจะไดรบจดสรรลดลง

9. ภาษการพนน จ านวน - .- บาท คาชแจง ไมไดตงรบไว

10. ภาษและคาธรรมเนยมรถยนตหรอลอเลอน จ านวน 830,000 .- บาท คาชแจง ประมาณการไวสงกวาปงบประมาณทผานมาเนองจากคาดวาจะไดรบจดสรรเพมขน

11. คาภาคหลวงและคาธรรมเนยมปาไม จ านวน - .- บาท คาชแจง ไมไดตงรบไว

หมวดเงนอดหนน รวมทงสน 23,000,000 .- บาท 1. เงนอดหนนทวไป จ านวน 23,000,000 .- บาท

คาชแจง ประมาณการไวสงกวาปงบประมาณทผานมา ตามหนงสอดวนมาก ท มท 0808.2/ ว 4072 ลงวนท 15 กรกฎาคม 2559 เรอง ซกซอมแนวทางการจดทางบประมาณ รายจายประจาปงบประมาณ พ.ศ. 2560 ขององคกรปกครองสวนทองถน

******************************

รายไดทรฐบาลเกบแลวจดสรรให

รายไดทรฐบาลอดหนนให

ป 2557 ป 2558

602,272.00 725,760.00 0 %156,678.00 180,000.00 0 %156,678.00 180,000.00 0 %

172,241.00 207,360.00 0 %

1,269,416.00 1,555,200.00 0 %

2,357,285.00 2,848,320.00

3,699,685.00 4,163,219.48 9.4 %96,354.00 67,200.00 27.92 %

128,333.00 151,200.00 8.34 %1,712,145.00 2,118,275.00 -2.76 %

637,240.00 292,096.00 -12.7 %คาตอบแทนพนกงานจาง 1,677,100.00 2,700,000 2,625,480เงนเพมตาง ๆของพนกงานจาง 1,334,952.00 380,000 331,740

เงนเพมตาง ๆ ของพนกงาน 819,233.00 118,200 151,200เงนประจาตาแหนง 75,792.00 233,700 253,200

เงนเดอน (ฝายประจ า)เงนเดอนพนกงาน 2,152,557.00 5,000,000 5,469,990

เงนคาตอบแทนสมาชกสภาองคกรปกครองสวนทองถน

328,844.00 1,555,200 1,555,200

รวมเงนเดอน (ฝายการเมอง) 600,209.00 2,848,320 2,848,320

เงนคาตอบแทนพเศษนายก/รองนายก 28,710.00 180,000 180,000เงนคาตอบแทนเลขานการ/ทปรกษานายกเทศมนตร นายกองคการบรหารสวนตาบล

47,544.00 207,360 207,360

เงนเดอนนายก/รองนายก 166,401.00 725,760 725,760เงนคาตอบแทนประจาตาแหนงนายก/รองนายก 28,710.00 180,000 180,000

งบบคลากรเงนเดอน (ฝายการเมอง)

แผนงานบรหารงานทวไปงานบรหารทวไป

รายจายจรง ประมาณการป 2556 ป 2559 ยอดตาง (%) ป 2560

รายงานประมาณการรายจายประจาปงบประมาณ พ.ศ. 2560

เทศบาลตาบลปรใหญอาเภอเมองนครราชสมา จงหวดนครราชสมา

25

6,273,757.00 6,791,990.488,631,042.00 9,640,310.48

2,264,639.00 608,100.00 -6.25 %

0.00 0.00 0 %18,060.00 19,320.00 0 %

185,900.00 371,335.00 -5.57 %53,462.00 71,040.00 -36.84 %15,562.00 0.00 0 %

2,537,623.00 1,069,795.00

270,126.67 630,818.98 -33.33 %3,875.00 4,975.00 30 %

0.00 152,814.32 -24.98 %

174,922.86 0.00 0 %

0.00 0.00 0 %

2,400.00 0.00 0 %คาใชจายโครงการพฒนาระบบเทคโนโลยสารสนเทศ

2,400.00 0 0

คาใชจายโครงการจดงานวนเฉลมพระชนมพรรษา ฯ

119,860.13 0 0

คาใชจายโครงการจดทาแผนพฒนาสามป แผนดาเนนงาน และการประชมตดตาม

12,840.00 0 0

รายจายเกยวเนองกบการปฏบตราชการทไมเขาลกษณะรายจายหมวดอนๆ

การเดนทางไปราชการ 0.00 199,950 150,000

รายจายเพอใหไดมาซงบรการ 90,680.05 900,000 600,000รายจายเกยวกบการรบรองและพธการ 39,500.00 400,000 520,000

รวมคาตอบแทน 307,190.00 905,000 724,400คาใชสอย

เงนชวยเหลอการศกษาบตร 21,061.00 95,000 60,000เงนชวยเหลอคารกษาพยาบาล 131,899.00 0 0

คาตอบแทนการปฏบตงานนอกเวลาราชการ 16,380.00 20,000 20,000คาเชาบาน 137,850.00 460,000 434,400

คาตอบแทนผปฏบตราชการอนเปนประโยชนแกองคกรปกครองสวนทองถน

0.00 320,000 200000

คาเบยประชม 0.00 10,000 10,000

งบด าเนนงานคาตอบแทน

รวมเงนเดอน (ฝายประจ า) 6,059,634.00 8,431,900 8,831,610รวมงบบคลากร 6,659,843.00 11,280,220 11,679,930

26

84,054.00 0.00 0 %247,959.50 0.00 0 %

0.00 236,555.00 0 %

0.00 27,282.00 0 %

81,355.50 166,505.00 0 %

0.00 0.00 100 %

0.00 2,400.00 0 %32,864.00 0.00 100 %

0.00 0.00 400 %0.00 7,325.00 100 %

0.00 0.00 100 %

0.00 279,132.00 -25 %

โครงการอบรมเพอเพมประสทธภาพการบรหารงานและการปฏบตงาน สาหรบคณะผบรหารทองถน สมาชกสภาเทศบาล พนกงานเทศบาลและพนกงานจาง

91,719.00 400,000 300,000

โครงการวนเทศบาล 0.00 0 15,000โครงการอบรมฝกอบรมเสรมสรางคณธรรม จรยธรรม การรกษาวนย และความโปรงใสในการทางานของขาราชการและเจาหนาทของรฐ

0.00 0 20,000

โครงการรรกสามคคตาบลปรใหญ 0.00 0 40,000โครงการเลอกตง 0.00 20,000 100,000

โครงการพฒนาบคลากรของเทศบาลตาบลปรใหญ

0.00 0 100,000

โครงการพฒนาระบบเทคโนโลยสารสนเทศ 0.00 50,000 50,000

โครงการเฉลมพระเกยรตสมเดจพระเทพรตนราชสดา ฯ สยามบรมราชกมาร เนองในโอกาสฉลองพระชนมาย 5 รอบ 2 เมษายน 2558

0.00 0 0

โครงการประชาสมพนธ 20,193.04 200,000 200,000

คาใชจายในการเลอกตง 449,627.50 0 0โครงการจดงานวนเฉลมพระชนมพรรษา ฯ 0.00 0 0

คาใชจายในการเดนทางไปราชการ 9,076.00 0 0

27

17,213.64 1,450.00 7.14 %914,771.17 1,509,257.30

183,960.00 113,225.00 0 %41,117.00 11,446.00 -50 %58,604.00 90,975.00 -16.67 %58,245.95 0.00 0 %55,081.46 14,260.00 0 %

153,760.20 220,422.40 -20.36 %0.00 5,671.00 -50 %0.00 1,700.00 -50 %

113,150.00 92,460.00 -2.65 %0.00 0.00 0 %

16,445.00 0.00 0 %680,363.61 550,159.40

444,868.50 771,873.23 0 %51,017.73 61,810.87 0 %14,094.00 27,485.00 -25 %

0.00 3,210.00 0 %509,980.23 864,379.10

4,642,738.01 3,993,590.80รวมงบด าเนนงาน 2,361,557.71 5,142,950 4,907,400

คาบรการสอสารและโทรคมนาคม 0.00 5,000 72000รวมคาสาธารณปโภค 443,194.16 1,115,000 1,205,000

คาบรการโทรศพท 49,023.23 70,000 70,000คาบรการไปรษณย 16,102.00 40,000 30,000

คาสาธารณปโภคคาไฟฟา 378,068.93 1,000,000 1,033,000

วสดอน 17,760.00 0 0รวมคาวสด 676,464.70 673,000 583,000

วสดคอมพวเตอร 79,600.00 113,000 110,000วสดเครองดบเพลง 8,100.00 0 0

วสดการเกษตร 10,204.00 10,000 5,000วสดโฆษณาและเผยแพร 1,350.00 10,000 5,000

วสดยานพาหนะและขนสง 66,085.00 60,000 60,000วสดเชอเพลงและหลอลน 218,319.40 280,000 223,000

วสดงานบานงานครว 52,580.00 60,000 50,000วสดกอสราง 17,751.30 10,000 10,000

วสดสานกงาน 196,415.00 110,000 110,000วสดไฟฟาและวทย 8,300.00 20,000 10,000

รวมคาใชสอย 934,708.85 2,449,950 2,395,000คาวสด

คาบารงรกษาและซอมแซม 98,813.13 280,000 300,000

28

0.00 0.00 0 %0.00 0.00 0 %

33,000.00 0.00 0 %0.00 33,000.00 0 %0.00 74,000.00 0 %

44,000.00 44,000.00 0 %

0.00 0.00 -100 %

0.00 0.00 -100 %

0.00 0.00 -100 %

0.00 0.00 -100 %

0.00 0.00 -100 %

0.00 0.00 -100 %

0.00 0.00 50 %0.00 0.00 100 %

โครงการจดหาตเหลก 2 บานเปด 0.00 10,000 15,000โครงการจดหาตเหลก 2 บานเลอน (กระจก) 0.00 5,000 10,000

โครงการจดหาตเกบหนงสอลายไมสธรรมชาต

0.00 24,000 0

โครงการจดหาตเกบเอกสารแบบบนกระจกโลง ลางบานเปดทบ

0.00 65,000 0

โครงการจดหาฉากกนหองสานกงานพรอมอปกรณ ฉากกนครงผาซกกระจกขดลาย

0.00 109,850 0

โครงการจดหาต RACK 0.00 5,000 0

โครงการจดหาเครองโทรสารแบบใชกระดาษธรรมดา

0.00 18,000 0

โครงการจดหาเครองสแกนลายนวมอชนดบนทกเวลาเขาออกงาน

0.00 19,800 0

เครองปรบอากาศ ขนาด 30,000 บทย 0.00 0 0เครองปรบอากาศ ขนาด 36,000 บทย 0.00 0 0

เครองปรบอากาศ 0.00 0 0เครองปรบอากาศ ขนาด 24,000 บทย 0.00 0 0

เกาอนงพกรอ งานปองกน ฯ 15,000.00 0 0เกาอนงพกรอ สานกปลด 7,500.00 0 0

คาครภณฑครภณฑสานกงาน

งบลงทน

29

0.00 0.00 100 %

0.00 0.00 -100 %

0.00 0.00 -100 %

0.00 0.00 -100 %

0.00 0.00 -100 %0.00 0.00 -100 %

0.00 0.00 -100 %

0.00 0.00 -100 %

0.00 0.00 -100 %

0.00 0.00 0 %0.00 0.00 0 %0.00 0.00 0 %0.00 0.00 0 %โตะขนาดกลาง หนาหองปลด/รองปลด 14,000.00 0 0

โชฟาชดใหญ จดบรการประชาชน 40,000.00 0 0โตะ - เกาอหองประชมขนาด 10 ทนง 50,000.00 0 0

โครงการตดตงมานมวนพรอมอปกรณอาคารสานกงานเทศบาลตาบลปรใหญ (แหงใหม) ชน 2 หองบรการจดเดยว Zone A

0.00 300,000 0

โชฟาเขามม หองรองปลดเทศบาล 10,000.00 0 0

โครงการจดหาเวทสาเรจรปปพนดวยไมอดสธรรมชาต สาหรบหองประชมสภาเทศบาลตาบลปรใหญ (แหงใหม)

0.00 93,500 0

โครงการตดตงมานพบพรอมอปกรณหองประชมสภาเทศบาลตาบลปรใหญ (แหงใหม)

0.00 78,500 0

โครงการจดหาโทรศพทเครองลก 0.00 15,300 0โครงการจดหาพดลมตงโตะ 0.00 10,000 0

โครงการจดหาแทนกลาวรายงาน 0.00 30,000 0โครงการจดหาโทรศพทเครองแมตอบรบอตโนมต

0.00 3,650 0

โครงการจดหาตเหลก 2 บานเลอน (ทบ) 0.00 0 5,000

โครงการจดหาโตะหมบชาสาหรบหองประชมสภาเทศบาลตาบลปรใหญ (แหงใหม)

0.00 20,000 0

30

0.00 0.00 0 %20,000.00 0.00 0 %

0.00 896,000.00 0 %

0.00 0.00 -100 %

0.00 0.00 -100 %

0.00 0.00 -100 %

0.00 0.00 -100 %

0.00 0.00 -100 %

0.00 0.00 -100 %

0.00 0.00 0 %

0.00 0.00 -100 %

ครภณฑงานบานงานครวโครงการจดหาเครองทานาเยนแบบขวดควา 1 กอก สแตนเลส

0.00 10,000 0

โครงการจดหาจอรบภาพ ชนดมอเตอรไฟฟา

0.00 12,000 0

โทรทศน LCD 84,000.00 0 0

โครงการจดหาขาตงเครองมลตมเดยโปรเจคเตอร

0.00 2,500 0

โครงการจดหาเครองมลตมเดยโปรเจคเตอร 0.00 65,000 0

โครงการจดหาเครองเสยงประจาหองประชมสภาเทศบาลตาบลปรใหญ (แหงใหม)

0.00 130,000 0

ครภณฑโฆษณาและเผยแพร

โครงการจดหาเครองขยายเสยงอเนกประสงคไรสาย

0.00 25,000 0

โครงการจดหาเครองสารองไฟฟา 0.00 3,200 0

รถบรรทก (ดเซล) ขนาด 1 ตน 0.00 0 0ครภณฑไฟฟาและวทย

ผามานมล 0.00 0 0ครภณฑยานพาหนะและขนสง

ผามาน 98,000.00 0 0

31

0.00 0.00 -100 %

0.00 0.00 -100 %

0.00 0.00 -100 %

0.00 0.00 -100 %

0.00 0.00 -100 %

0.00 0.00 0 %0.00 59,800.00 0 %

0.00 0.00 -100 %

0.00 14,600.00 0 %

0.00 17,400.00 0 %

99,000.00 0.00 0 %

43,367.10 69,107.71 0 %239,367.10 1,207,907.71รวมคาครภณฑ 349,500.00 1,137,200 30,000

โครงการจดทาซมเฉลมพระเกยรต ถวายพระบรมหาราชา มหาราชน

0.00 0 0

คาบารงรกษาและปรบปรงครภณฑ 0.00 0 0

เครองสารองไฟฟา 0.00 0 0ครภณฑอน

เครองพมพ Multifuntion ชนดเลเซอร/ชนด LED ส

0.00 38,000 0

เครองพมพชนดเลเซอร/ชนด LED ขาวดา (พมพกลบหนาอตโนมต)

0.00 0 0

เครองคอมพวเตอรตงโตะ 31,000.00 0 0เครองคอมพวเตอรตงโตะ 0.00 0 0

โครงการจดหาถงนาแขง ขนาดไมนอยกวา 500 ลตร

0.00 8,500 0

ครภณฑคอมพวเตอร


0.00 3,900 0


0.00 6,500 0

โครงการจดหาเครองทานารอน-นาเยนแบบขวดควา 2 กอก

0.00 10,000 0

โครงการจดหาถงตมนารอนระบบดจตอล แบบสแตนเลส

0.00 15,000 0

32

53,000.00 0.00 0 %

53,000.00 0.00

292,367.10 1,207,907.71

0.00 15,000.00 -100 %0.00 15,000.000.00 15,000.00

13,566,147.11 14,856,808.99

19,180.00 16,804.00 -42.86 %

27,907.00 0.00 0 %

โครงการจดทาแผนพฒนาสามป เทศบญญต แผนดาเนนงาน และการประชมตดตามและประเมนผลแผนพฒนาสามปของเทศบาลตาบลปรใหญ

0.00 35,000 20,000

โครงการประชาคม 0.00 0 0

คาใชสอยรายจายเกยวเนองกบการปฏบตราชการทไมเขาลกษณะรายจายหมวดอนๆ

งานวางแผนสถตและวชาการงบด าเนนงาน

รวมงบเงนอดหนน 0.00 5,000 0รวมงานบรหารทวไป 9,370,900.71 17,565,370 16,617,330

เงนอดหนนสวนราชการ 0.00 5,000 0รวมเงนอดหนน 0.00 5,000 0

งบเงนอดหนนเงนอดหนน

รวมคาทดนและสงกอสราง 0.00 0 0

รวมงบลงทน 349,500.00 1,137,200 30,000

คาบารงรกษาและปรบปรงทดนและสงกอสรางคาบารงรกษาและปรบปรงทดนและสงกอสราง

0.00 0 0

คาทดนและสงกอสราง

33

0.00 0.00 100 %0.00 0.00 100 %0.00 0.00 -100 %

47,087.00 19,554.0047,087.00 19,554.0047,087.00 19,554.00

1,096,557.00 986,328.00 45.33 %12,920.00 0.00 31.76 %24,500.00 24,387.00 66.45 %57,230.00 155,100.00 3.68 %3,745.00 6,105.00 -100 %

747,660.00 847,710.00 -8.02 %215,310.00 147,458.00 -28.57 %

2,157,922.00 2,167,088.002,157,922.00 2,167,088.00

0.00 4,000.00 -62.96 %24,200.00 81,387.00 -12 %4,832.00 25,462.00 -12.5 %เงนชวยเหลอการศกษาบตร 3,037.00 40,000 35,000

คาตอบแทนการปฏบตงานนอกเวลาราชการ 0.00 27,000 10,000คาเชาบาน 78,450.00 120,000 105,600

งบด าเนนงานคาตอบแทน

รวมเงนเดอน (ฝายประจ า) 2,448,283.00 2,946,000 3,561,420รวมงบบคลากร 2,448,283.00 2,946,000 3,561,420

คาตอบแทนพนกงานจาง 853,140.00 995,000 915,240เงนเพมตาง ๆของพนกงานจาง 538,464.00 167,000 119,280

คาจางลกจางประจา 0.00 170,250 176,520เงนเพมตาง ๆของลกจางประจา 0.00 750 0

เงนเพมตาง ๆ ของพนกงาน 201,052.00 51,000 67,200เงนประจาตาแหนง 19,017.00 62,000 103,200

เงนเดอน (ฝายประจ า)เงนเดอนพนกงาน 836,610.00 1,500,000 2,179,980

งานบรหารงานคลงงบบคลากร

รวมงบด าเนนงาน 0.00 45,000 70,000รวมงานวางแผนสถตและวชาการ 0.00 45,000 70,000

โครงการประชาคมตาบล 0.00 10,000 0รวมคาใชสอย 0.00 45,000 70,000

โครงการประชาคมชมชน/หมบาน 0.00 0 30,000โครงการประชาคมชมชนตาบล 0.00 0 20,000

34

490.00 0.00 0 %29,522.00 110,849.00

3,374.00 1,933.00 -50 %

0.00 33,902.00 -23.08 %20,060.00 0.00 0 %

0.00 432.00 100 %

0.00 0.00 0 %

0.00 0.00 0 %

0.00 0.00 0 %

1,700.00 1,650.00 0 %25,134.00 37,917.00

123,066.00 79,269.00 0 %0.00 0.00 -50 %

5,859.70 0.00 0 %54,600.00 20,451.50 -44.5 %วสดเชอเพลงและหลอลน 46,990.00 80,000 44,400

วสดงานบานงานครว 9,600.00 20,000 10,000วสดยานพาหนะและขนสง 0.00 10,000 10,000

คาวสดวสดสานกงาน 74,104.00 100,000 100,000

คาบารงรกษาและซอมแซม 17,168.61 20,000 20,000รวมคาใชสอย 36,558.61 215,000 185,000

โครงการปรบปรงระบบแผนทภาษและทะเบยนทรพยสน

0.00 50,000 50,000

โครงการใหความรแกประชาชนในการชาระภาษ

0.00 30,000 30,000

โครงการจดเกบรายไดนอกสถานท 0.00 15,000 10,000โครงการจดอบรม/ประชมเชงปฏบตการ/สมมนาเพอเพมประสทธภาพการจดเกบรายได

0.00 15,000 15,000

การเดนทางไปราชการ 0.00 65,000 50,000คาใชจายในการเดนทางไปราชการ 10,840.00 0 0

รายจายเพอใหไดมาซงบรการ 8,550.00 20,000 10,000รายจายเกยวเนองกบการปฏบตราชการทไมเขาลกษณะรายจายหมวดอนๆ


เงนชวยเหลอคารกษาพยาบาล 13,760.50 0 0

35

0.00 0.00 -50 %55,300.00 105,920.00 -9.09 %

238,825.70 205,640.50293,481.70 354,406.50

0.00 0.00 0 %44,000.00 44,000.00 0 %

0.00 0.00 100 %

0.00 0.00 -100 %0.00 0.00 -100 %0.00 0.00 0 %0.00 0.00 0 %

0.00 0.00 0 %0.00 0.00 0 %0.00 0.00 100 %

0.00 0.00 -100 %

0.00 0.00 100 %0.00 4,489.04 0 %

44,000.00 48,489.04รวมคาครภณฑ 184,500.00 27,300 159,600

โครงการจดหาเครองสารองไฟฟา 0.00 0 11,600คาบารงรกษาและปรบปรงครภณฑ 0.00 0 0

โครงการจดหาเครองคอมพวเตอรตงโตะ 0.00 0 58,000โครงการจดหาเครองพมพชนดเลเซอร/ชนด LED ขาวดา

0.00 7,300 0

เครองคอมพวเตอรตงโตะ 31,000.00 0 0เครองสารองไฟฟา 24,000.00 0 0

ตเกบเอกสารรางเลอนระบบมอผลก 100,000.00 0 0ครภณฑคอมพวเตอร

โครงการจดหาตเหลก ๒ บานเลอน (ทบ) 0.00 10,000 0โชฟาเขามม 10,000.00 0 0

โครงการจดหาตเกบเอกสารชนดรางเลอน ระบบพวงมาลย

0.00 0 90,000

โครงการจดหาตเหลก ๒ บานเปด 12,000.00 10,000 0

เกาอนงพกรอ 7,500.00 0 0เครองปรบอากาศ 0.00 0 0


รวมงบด าเนนงาน 316,480.11 732,000 605,000งบลงทน

วสดคอมพวเตอร 53,980.00 110,000 100,000รวมคาวสด 184,674.00 330,000 269,400

วสดโฆษณาและเผยแพร 0.00 10,000 5,000

36

44,000.00 48,489.042,495,403.70 2,569,983.54

16,108,637.81 17,446,346.53

0.00 460,340.00 12.73 %0.00 7,620.00 -100 %0.00 0.00 33.33 %0.00 460,782.00 -37.65 %0.00 69,198.00 -33.33 %0.00 997,940.000.00 997,940.00

0.00 0.00 -14.29 %0.00 0.00 -23.08 %0.00 0.00

0.00 0.00 100 %การเดนทางไปราชการ 0.00 0 26,480


เงนชวยเหลอการศกษาบตร 0.00 26,000 20,000รวมคาตอบแทน 0.00 68,000 56,000

คาตอบแทนคาเชาบาน 0.00 42,000 36,000

รวมงบบคลากร 0.00 1,260,500 1,105,680งบด าเนนงาน

เงนเพมตาง ๆของพนกงานจาง 0.00 72,000 48,000รวมเงนเดอน (ฝายประจ า) 0.00 1,260,500 1,105,680

เงนประจาตาแหนง 0.00 13,500 18,000คาตอบแทนพนกงานจาง 0.00 561,000 349,800

เงนเดอนพนกงาน 0.00 612,000 689,880เงนเพมตาง ๆ ของพนกงาน 0.00 2,000 0

งบบคลากรเงนเดอน (ฝายประจ า)

แผนงานการรกษาความสงบภายในงานบรหารทวไปเกยวกบการรกษาความสงบภายใน

รวมงานบรหารงานคลง 2,949,263.11 3,705,300 4,326,020รวมแผนงานบรหารงานทวไป 12,320,163.82 21,315,670 21,013,350

รวมงบลงทน 184,500.00 27,300 159,600

37

0.00 0.00 -100 %

10,400.00 29,520.00 0 %

15,600.00 13,806.00 0 %

0.00 0.00 -100 %26,000.00 43,326.00

0.00 0.00 -33.33 %0.00 0.00 0 %0.00 0.00 50 %0.00 0.00 -40 %0.00 0.00 -100 %0.00 0.00 50 %0.00 0.00 -33.33 %0.00 0.00 20 %0.00 0.00 0 %0.00 0.00 -50 %0.00 0.00 0 %

0 0.0026,000.00 43,326.00

รวมคาวสด 0.00 320,000 255,000รวมงบด าเนนงาน 67,200.00 618,000 437,480

วสดเครองดบเพลง 0.00 30,000 15,000วสดอน 0.00 20,000 20,000

วสดเครองแตงกาย 0.00 50,000 60,000วสดคอมพวเตอร 0.00 15,000 15,000

วสดการเกษตร 0.00 20,000 30,000วสดโฆษณาและเผยแพร 0.00 30,000 20,000

วสดกอสราง 0.00 50,000 30,000วสดยานพาหนะและขนสง 0.00 35,000 0

วสดไฟฟาและวทย 0.00 30,000 30,000วสดงานบานงานครว 0.00 10,000 15,000

คาวสดวสดสานกงาน 0.00 30,000 20,000

คาบารงรกษาและซอมแซม 0.00 100,000 0รวมคาใชสอย 67,200.00 230,000 126,480

โครงการปองกนและลดอบตเหตทางถนนในชวงเทศกาลปใหม

33,600.00 50,000 50,000

โครงการปองกนและลดอบตเหตทางถนนในชวงเทศกาลสงกรานต

33,600.00 50,000 50,000

โครงการชวยเหลอราษฎรทประสบภยแลง 0.00 30,000 0

38

0.00 0.00 -100 %

0.00 0.00 -100 %

38,000.00 0.00 0 %

0.00 5,800.00 0 %0.00 22,000.00 0 %

38,000.00 27,800.0038,000.00 27,800.00

30,000.00 0.00 0 %30,000.00 0.0030,000.00 0.0094,000.00 1,069,066.00รวมงานบรหารทวไปเกยวกบการรกษาความสงบภายใน 67,200.00 2,922,500 1,543,160

รวมเงนอดหนน 0.00 0 0รวมงบเงนอดหนน 0.00 0 0

เงนอดหนนเงนอดหนนสวนราชการ 0.00 0 0

รวมงบลงทน 0.00 1,044,000 0งบเงนอดหนน

โครงการจดซอไฟวบวาบสาหรบตดรถยนต 0.00 0 0รวมคาครภณฑ 0.00 1,044,000 0

ครภณฑอนโครงการจดซอกลองเสยงไซเรน 0.00 0 0

ครภณฑงานบานงานครวเครองตดหญา 0.00 0 0

ครภณฑการเกษตรโครงการจดหาเลอยโซยนต 0.00 25,000 0

ครภณฑยานพาหนะและขนสงโครงการจดหาครภณฑยานพาหนะและขนสง รถบรรทก (ดเซล) แบบบรรทกนาอเนกประสงค

0.00 1,019,000 0

งบลงทนคาครภณฑ

39

0.00 0.00 100 %0.00 0.00 100 %

0.00 0.00 100 %

0.00 0.00 100 %

0.00 0.00 100 %

0.00 0.00 100 %

0.00 16,364.00 0 %

191,212.00 0.00 100 %

0.00 0.00 100 %

โครงการฝกอบรมอาสาสมครปองกนภยฝายพลเรอนเทศบาลตาบลปรใหญ

0.00 0 100,000

โครงการรณรงคปองกนอบตเหตดานการจราจรทางถนนประชาชนในเขต เทศบาลตาบลปรใหญ

0.00 0 50,000

โครงการฝกทกษะการเอาชวตรอดจากการจมนา

0.00 0 50,000

โครงการฝกอบรมและทบทวนเกยวกบการปองกนและระงบอคคภยในชมชน/ไฟปาในชมชน

0.00 50,000 50,000

โครงการปกปองสถาบนสาคญของชาต 0.00 0 30,000โครงการฝกทบทวนอาสาสมครปองกนภยฝายพลเรอนเทศบาลตาบลปรใหญ

0.00 0 200,000

โครงการชวยเหลอราษฎรทประสบภยแลง 0.00 0 30,000

โครงการบรการประชาชนและเฝาระวงเหตสาธารณภยภายในเขตเทศบาลตาบลปรใหญ

0.00 0 50,000


โครงการจดงานวน อปพร. 0.00 0 30,000

งบด าเนนงานคาใชสอย

งานปองกนภยฝายพลเรอนและระงบอคคภย

40

191,212.00 16,364.00

0.00 18,615.00 0 %0.00 47,044.00 0 %0.00 37,515.00 0 %0.00 66,254.40 0 %

10,800.00 0.00 0 %2,400.00 1,284.00 0 %

13,200.00 170,712.40204,412.00 187,076.40

45,000.00 30,000.00 0 %

0.00 0.00 100 %

0.00 0.00 100 %

0.00 0.00 100 %0.00 0.00 100 %

โครงการจดหาชดดบเพลงภายนอกอาคาร 0.00 0 105,000โครงการจดหาหวฉดนาดบเพลง 0.00 0 52,000

โครงการจดหาปายไฟสามเหลยมหยดตรวจ 0.00 0 30,000

ครภณฑเครองดบเพลง

ครภณฑไฟฟาและวทยโครงการจดหาเครองรบสงวทย ชนดประจาท

0.00 0 30,000

ครภณฑการเกษตรเครองสบนา 0.00 0 0


รวมคาวสด 0.00 0 0รวมงบด าเนนงาน 0.00 50,000 590,000

วสดเครองแตงกาย 0.00 0 0วสดเครองดบเพลง 0.00 0 0

วสดกอสราง 0.00 0 0วสดยานพาหนะและขนสง 0.00 0 0

วสดสานกงาน 0.00 0 0วสดไฟฟาและวทย 0.00 0 0

รวมคาใชสอย 0.00 50,000 590,000คาวสด

41

0.00 0.00 100 %

0.00 0.00 100 %

73,000.00 0.00 0 %

0.00 17,000.00 0 %0.00 37,984.47 0 %

118,000.00 84,984.47118,000.00 84,984.47322,412.00 272,060.87416,412.00 1,341,126.87

324,780.00 232,275.00 134.6 %0.00 0.00 0 %0.00 0.00 344.44 %

369,480.00 648,000.00 40.63 %152,520.00 72,000.00 23.71 %เงนเพมตาง ๆของพนกงานจาง 371,243.00 97,000 120,000

เงนประจาตาแหนง 0.00 13,500 60,000คาตอบแทนพนกงานจาง 450,766.00 768,000 1,080,000

เงนเดอนพนกงาน 173,760.00 560,000 1,313,760เงนเพมตาง ๆ ของพนกงาน 17,040.00 0 0


แผนงานการศกษางานบรหารทวไปเกยวกบการศกษา

รวมงานปองกนภยฝายพลเรอนและระงบอคคภย 0.00 50,000 867,000รวมแผนงานการรกษาความสงบภายใน 67,200.00 2,972,500 2,410,160

รวมคาครภณฑ 0.00 0 277,000รวมงบลงทน 0.00 0 277,000

ปมจมดดโคลน 0.00 0 0คาบารงรกษาและปรบปรงครภณฑ 0.00 0 0

สายดบเพลง 0.00 0 0ครภณฑอน

โครงการตดตงเครองดบเพลงเคมแหงพรอมถงดบเพลง ชมชนบานเลยบ หมท 6 บานเลยบ

0.00 0 30,000

โครงการตดตงเครองดบเพลงเคมแหงพรอมถงดบเพลง ชมชนวโรจนพฒนา หมท 4 บานวโรจนพฒนา

0.00 0 30,000

42

846,780.00 952,275.00846,780.00 952,275.00

0.00 0.00 0 %28,800.00 13,800.00 0 %

0.00 0.00 0 %28,800.00 13,800.00

3,144.00 7,166.65 -25 %0.00 0.00 -87.95 %

3,900.00 3,940.00 33.33 %

0.00 0.00 0 %

0.00 0.00 42.86 %

0.00 0.00 15 %7,044.00 11,106.65

คาบารงรกษาและซอมแซม 5,910.00 220,000 253,000รวมคาใชสอย 32,390.00 388,000 368,000

โครงการสนบสนนคาใชจายการบรหารสถานศกษา-คาใชจายในการพฒนาผดแลเดก

18,940.00 0 0

โครงการเสรมสรางประสบการณทางานชวงปดภาคเรยน

0.00 35,000 50,000


การเดนทางไปราชการ 3,340.00 30,000 40,000

รายจายเพอใหไดมาซงบรการ 4,200.00 20,000 15,000รายจายเกยวกบการรบรองและพธการ 0.00 83,000 10,000


คาเชาบาน 26,400.00 36,000 36,000เงนชวยเหลอคารกษาพยาบาล 15,760.75 0 0

คาตอบแทนคาตอบแทนการปฏบตงานนอกเวลาราชการ 0.00 5,000 5,000

รวมงบบคลากร 1,012,809.00 1,438,500 2,573,760งบด าเนนงาน

รวมเงนเดอน (ฝายประจ า) 1,012,809.00 1,438,500 2,573,760

43

67,235.00 26,490.00 0 %0.00 0.00 0 %

71,044.00 51,572.00 -46.67 %266,692.80 0.00 0 %

0.00 95,930.00 0 %0.00 0.00 0 %

14,100.00 0.00 0 %20,010.00 7,700.00 0 %9,900.00 22,680.00 0 %

448,981.80 204,372.00

12,055.50 17,082.82 -40 %1,259.45 1,118.15 0 %

0.00 3,787.80 -100 %13,314.95 21,988.77

498,140.75 251,267.42

0.00 0.00 0 %0.00 0.00 -100 %

5,000.00 0.00 100 %ตเหลก 2 บานเปด 6,000.00 0 5,000

เกาอนงพกรอ 7,500.00 0 0เครองปรบอากาศขนาด 30,000 บทย 0.00 37,000 0



คาบรการสอสารและโทรคมนาคม 0.00 8,400 0รวมคาสาธารณปโภค 15,924.32 40,400 20,000

คาไฟฟา 14,602.87 30,000 18,000คาบรการโทรศพท 1,321.45 2,000 2,000

รวมคาวสด 365,424.17 330,000 260,000คาสาธารณปโภค

วสดคอมพวเตอร 0.00 30,000 30,000วสดการศกษา 9,890.00 30,000 30,000

วสดวทยาศาสตรหรอการแพทย 0.00 5,000 5,000วสดโฆษณาและเผยแพร 0.00 10,000 10,000

คาอาหารเสรม (นม) 270,946.17 0 0วสดกอสราง 0.00 50,000 50,000

วสดไฟฟาและวทย 0.00 5,000 5,000วสดงานบานงานครว 40,828.00 150,000 80,000

คาวสดวสดสานกงาน 43,760.00 50,000 50,000

44

0.00 0.00 0 %

0.00 0.00 -100 %

0.00 22,000.00 0 %

6,500.00 0.00 0 %

0.00 0.00 100 %

0.00 0.00 100 %7,540.00 34,227.00 0 %

19,040.00 56,227.00

0.00 0.00 0 %

85,000.00 43,000.00 0 %

85,000.00 43,000.00104,040.00 99,227.00

1,448,960.75 1,302,769.42รวมงานบรหารทวไปเกยวกบการศกษา 1,562,208.24 2,284,900 3,289,760

รวมคาทดนและสงกอสราง 50,000.00 0 0รวมงบลงทน 93,500.00 47,000 27,000

คาบารงรกษาและปรบปรงทดนและสงกอสรางคาบารงรกษาและปรบปรงทดนและสงกอสราง

0.00 0 0

คากอสรางสงสาธารณปโภคโครงการจดทาปายชอศนยพฒนาเดกเลก หมท 1 บานคนชม

50,000.00 0 0

รวมคาครภณฑ 43,500.00 47,000 27,000คาทดนและสงกอสราง

โครงการจดหาโตะวางคอมพวเตอร 0.00 0 5,000คาบารงรกษาและปรบปรงครภณฑ 0.00 0 0

ครภณฑคอมพวเตอรโครงการจดหาเครองพมพ Multifuntion ชนดเลเซอร/ชนด LED ส

0.00 0 17,000

โครงการจดซอเครองผลตแสงอลตราไวโอเลต

0.00 0 0

ตเยน 0.00 0 0

ตเหลก 2 บานเลอน 0.00 10,000 0ครภณฑงานบานงานครว

ชนเกบกระเปาเดกปฐมวยสาหรบศนยพฒนาเดกเลก

30,000.00 0 0

45

70,000.00 102,832.00 100 %

0.00 0.00 150 %

0.00 0.00 -33.33 %

0.00 0.00 0 %

0.00 0.00 1,004.57 %

0.00 0.00 100 %

0.00 12,000.00 0 %

261,798.00 292,360.00 -46.43 %โครงการสนบสนนคาใชจายการบรหารสถานศกษา - คาอาหารกลางวนศนยพฒนาเดกกอนวยเรยน

212,537.00 672,000 360,000

โครงการสนบสนนคาใชจายการบรหารสถานศกษา - โครงการพฒนาผดแลเดกเลก

0.00 0 8,000

โครงการสนบสนนคาใชจายการบรหารสถานศกษา - โครงการสงเสรมการศกษาเพอเรยนรในและนอกหองเรยน

0.00 0 0

โครงการพฒนาศกยภาพครผดแลเดกและเจาหนาทรบผดชอบดานการศกษา

0.00 50,000 50,000

โครงการสงเสรมการศกษาเพอเรยนรในและนอกหองเรยน

0.00 5,432 60,000

โครงการจดนทรรศการผลงานนกเรยนศนยพฒนาเดกเลกเทศบาลตาบลปรใหญ

0.00 20,000 50,000

โครงการปฐมนเทศผปกครองเดกศนยพฒนาเดกเลกเทศบาลตาบลปรใหญ

0.00 15,000 10,000


โครงการจดกจกรรมวนเดกแหงชาต 70,000.00 0 150,000


งานระดบกอนวยเรยนและประถมศกษา

46

15,000.00 0.00 0 %

0.00 4,500.00 0 %

0.00 16,180.00 -100 %

0.00 46,700.00 0 %

41,150.00 0.00 0 %

0.00 0.00 -100 %387,948.00 474,572.00

0.00 272,811.20 -7.11 %0.00 272,811.20

387,948.00 747,383.20รวมคาวสด 0.00 420,090 390,218

รวมงบด าเนนงาน 302,037.00 1,197,522 1,078,218

คาวสดคาอาหารเสรม (นม) 0.00 420,090 390,218

โครงการสรางจตสานกเพอระลกบญคณคร 0.00 5,000 0รวมคาใชสอย 302,037.00 777,432 688,000

โครงการสนบสนนคาใชจายการบรหารสถานศกษา - โครงการรบแฟมผลงานสาหรบนกเรยนของศนยพฒนาเดกเลก

0.00 0 0

โครงการสนบสนนคาใชจายการบรหารสถานศกษา - โครงการรบสมฤทธบตรสาหรบนกเรยนของศนยพฒนาเดกเลก

0.00 0 0

โครงการสนบสนนคาใชจายการบรหารสถานศกษา - โครงการปฐมนเทศผปกครองเดกศนยพฒนาเดกเลกเทศบาลตาบลปรใหญ

4,600.00 0 0

โครงการสนบสนนคาใชจายการบรหารสถานศกษา - โครงการพฒนาผดแลเดกเลก

0.00 10,000 0

โครงการสนบสนนคาใชจายการบรหารสถานศกษา - โครงการจดกจกรรมวนเดกแหงชาตศนยพฒนาเดกเลกกอนวยเรยน

14,900.00 0 0

47

0.00 0.00 -100 %

0.00 0.00 -100 %

0.00 0.000.00 0.00

393,000.00 387,000.00 4.71 %393,000.00 387,000.00393,000.00 387,000.00780,948.00 1,134,383.20

2,229,908.75 2,437,152.62

246,696.00 33,153.00 28.65 %0.00 0.00 0 %0.00 0.00 42.86 %

820,065.00 1,242,242.00 -7.62 %เงนประจาตาแหนง 0.00 42,000 60,000คาตอบแทนพนกงานจาง 725,599.00 1,380,000 1,274,880

เงนเดอนพนกงาน 103,282.33 527,300 678,360เงนเพมตาง ๆ ของพนกงาน 8,381.00 0 0


แผนงานสาธารณสขงานบรหารทวไปเกยวกบสาธารณสข

รวมงานระดบกอนวยเรยนและประถมศกษา 502,237.00 1,822,522 1,523,218รวมแผนงานการศกษา 2,064,445.24 4,107,422 4,812,978

รวมเงนอดหนน 200,200.00 425,000 445,000รวมงบเงนอดหนน 200,200.00 425,000 445,000

เงนอดหนนเงนอดหนนสวนราชการ 200,200.00 425,000 445,000

รวมงบลงทน 0.00 200,000 0งบเงนอดหนน

โครงการปรบปรงสนามเดกเลนศนยพฒนาเดกเลก หมท 1

0.00 100,000 0

รวมคาทดนและสงกอสราง 0.00 200,000 0

คากอสรางสงสาธารณปการโครงการปรบปรงศนยพฒนาเดกเลก หมท 7

0.00 100,000 0

งบลงทนคาทดนและสงกอสราง

48

311,450.00 154,462.00 -25.33 %1,378,211.00 1,429,857.001,378,211.00 1,429,857.00

41,580.00 41,160.00 -16.67 %39,000.00 3,000.00 0 %23,715.00 0.00 -100 %

104,295.00 44,160.00

634,547.11 759,834.00 -0.93 %

6,480.00 0.00 0 %24,726.10 0.00 -54.55 %

665,753.21 759,834.00

15,718.00 29,531.00 0 %16,000.00 67,955.00 -25.37 %3,330.00 0.00 0 %

60,119.96 41,120.00 -50 %340,158.20 299,123.45 0 %วสดเชอเพลงและหลอลน 339,639.10 400,000 400,000

วสดกอสราง 3,000.00 10,000 10,000วสดยานพาหนะและขนสง 36,600.00 100,000 50,000

วสดสานกงาน 10,390.00 30,000 30,000วสดงานบานงานครว 0.00 67,000 50,000

รวมคาใชสอย 676,679.60 1,318,000 1,070,000คาวสด

การเดนทางไปราชการ 0.00 20,000 20,000คาบารงรกษาและซอมแซม 300,801.60 440,000 200,000

รายจายเพอใหไดมาซงบรการ 375,878.00 858,000 850,000รายจายเกยวเนองกบการปฏบตราชการทไมเขาลกษณะรายจายหมวดอนๆ


คาเชาบาน 17,900.00 42,000 42,000เงนชวยเหลอการศกษาบตร 1,937.00 10,000 0

คาตอบแทนคาตอบแทนการปฏบตงานนอกเวลาราชการ 37,380.00 60,000 50,000

รวมงบบคลากร 1,481,860.33 2,115,300 2,137,200งบด าเนนงาน

เงนเพมตาง ๆของพนกงานจาง 644,598.00 166,000 123,960รวมเงนเดอน (ฝายประจ า) 1,481,860.33 2,115,300 2,137,200

49

10,691.00 9,355.00 0 %0.00 0.00 100 %0.00 4,074.00 -100 %

28,205.20 22,833.80 -60 %31,340.00 9,240.00 -25 %

505,562.36 483,232.251,275,610.57 1,287,226.25

0.00 0.00 0 %

200,000.00 0.00 0 %

59,000.00 0.00 0 %

0.00 0.00 0 %60,200.00 238,998.54 0 %

319,200.00 238,998.54319,200.00 238,998.54

2,973,021.57 2,956,081.79รวมงบลงทน 38,500.00 0 0

รวมงานบรหารทวไปเกยวกบสาธารณสข 2,704,356.83 4,287,300 3,939,200

คาบารงรกษาและปรบปรงครภณฑ 0.00 0 0รวมคาครภณฑ 38,500.00 0 0

ครภณฑคอมพวเตอรคอมพวเตอร 31,000.00 0 0

ครภณฑการเกษตรเครองพนหมอกควน 0.00 0 0

ครภณฑยานพาหนะและขนสงรถบรรทกขยะแบบอดทาย 0.00 0 0

ครภณฑสานกงานเกาอนงพกรอ 7,500.00 0 0


รวมคาวสด 450,099.90 742,000 640,000รวมงบด าเนนงาน 1,183,996.50 2,172,000 1,802,000

วสดเครองแตงกาย 17,675.60 50,000 20,000วสดคอมพวเตอร 22,400.00 40,000 30,000

วสดการเกษตร 0.00 0 20,000วสดโฆษณาและเผยแพร 3,595.20 15,000 0

วสดวทยาศาสตรหรอการแพทย 16,800.00 30,000 30,000

50

0.00 0.00 100 %

0.00 0.00 100 %

95,568.21 82,600.00 25 %

0.00 0.00 100 %

0.00 0.00 70 %

0.00 49,808.00 0 %

39,400.00 0.00 100 %

0.00 0.00 100 %

0.00 0.00 100 %

0.00 0.00 -100 %

โครงการพฒนาสขาภบาลอาหารในสถานทจาหนายอาหาร

0.00 0 60,000

โครงการสรางจตสานกใหอนรกษทรพยากรธรรมชาตแมนาลาคลอง

0.00 30,000 0

โครงการปองกนและควบคมโรคพษสนขบา 29,121.00 0 50,000โครงการพฒนาศกยภาพแกนนาดานสขภาพระดบตาบล/หมบาน

0.00 0 50,000

โครงการดาเนนการเกยวกบการปองกนและแกไขปญหายาเสพตด

0.00 50,000 85,000

โครงการปองกนและกาจดโรคระบาดในสตว 0.00 0 0

โครงการควบคมและปองกนโรคไขเลอดออก 39,850.00 80,000 100,000

โครงการชมชนนาอยหมบานนามอง 0.00 0 50,000

โครงการคลองสวยนาใสตาบลปรใหญ 0.00 0 30,000โครงการของเหลอใชไมไรคาสการพฒนาชมชนปลอดขยะ

0.00 0 80,000


งานบรการสาธารณสขและงานสาธารณสขอนงบด าเนนงาน

51

0.00 0.00 -100 %

134,968.21 132,408.00134,968.21 132,408.00

0.00 59,000.00 0 %0.00 59,000.000.00 59,000.00

35,000.00 0.00 0 %105,000.00 52,500.00 -50 %140,000.00 52,500.00140,000.00 52,500.00274,968.21 243,908.00

3,247,989.78 3,199,989.79รวมแผนงานสาธารณสข 2,843,327.83 4,632,300 4,496,700

รวมงบเงนอดหนน 70,000.00 105,000 52,500รวมงานบรการสาธารณสขและงานสาธารณสขอน 138,971.00 345,000 557,500

เงนอดหนนกจการทเปนสาธารณประโยชน 70,000.00 105,000 52,500รวมเงนอดหนน 70,000.00 105,000 52,500


รวมงบลงทน 0.00 0 0งบเงนอดหนน

เครองพนหมอกควน 0.00 0 0รวมคาครภณฑ 0.00 0 0

คาครภณฑครภณฑการเกษตร


โครงการอบรมใหความรเรองการจดการขยะมลฝอยและการใชประโยชนจากขยะมลฝอยและรณรงคการคดแยกขยะมลฝอยอนตรายและสารพษในครวเรอน

0.00 80,000 0

รวมคาใชสอย 68,971.00 240,000 505,000

52

0.00 0.00 -100 %0.00 0.000.00 0.000.00 0.000.00 0.00

835,243.00 807,780.00 19.49 %3,227.00 0.00 0 %

42,000.00 42,000.00 64.84 %78,260.00 0.00 0 %7,735.00 0.00 0 %

590,920.00 553,770.00 4.54 %249,320.00 72,594.00 -8.56 %

1,806,705.00 1,476,144.001,806,705.00 1,476,144.00รวมงบบคลากร 2,137,153.00 1,721,500 1,944,960

เงนเพมตาง ๆของพนกงานจาง 562,031.00 96,000 87,780รวมเงนเดอน (ฝายประจ า) 2,137,153.00 1,721,500 1,944,960

เงนเพมตาง ๆของลกจางประจา 20,490.00 0 0คาตอบแทนพนกงานจาง 705,219.00 680,000 710,880

เงนประจาตาแหนง 19,017.00 36,400 60,000คาจางลกจางประจา 129,060.00 0 0

เงนเดอนพนกงาน 652,640.00 909,100 1,086,300เงนเพมตาง ๆ ของพนกงาน 48,696.00 0 0


แผนงานเคหะและชมชนงานบรหารทวไปเกยวกบเคหะและชมชน

รวมงานสวสดการสงคมและสงคมสงเคราะห 0.00 20,000 0รวมแผนงานสงคมสงเคราะห 0.00 20,000 0

รวมเงนอดหนน 0.00 20,000 0รวมงบเงนอดหนน 0.00 20,000 0

เงนอดหนนเงนอดหนนกจการทเปนสาธารณประโยชน 0.00 20,000 0

งานสวสดการสงคมและสงคมสงเคราะหงบเงนอดหนน

แผนงานสงคมสงเคราะห

53

10,920.00 6,300.00 -50 %80,300.00 70,800.00 48.33 %15,287.00 13,372.00 -100 %

0.00 0.00 0 %106,507.00 90,472.00

30,800.00 78,623.00 -33.33 %

0.00 8,560.00 -49.79 %

98,000.00 100,000.00 0 %

258,874.32 176,325.80 -40 %387,674.32 363,508.80

78,132.35 47,830.00 -37.5 %301,632.00 253,991.00 -14.29 %

0.00 1,860.00 0 %333,150.00 340,632.75 -57.14 %76,108.50 0.00 -88.88 %

132,943.00 148,094.70 0 %0.00 35,000.00 0 %วสดเครองแตงกาย 0.00 0 0

วสดยานพาหนะและขนสง 15,400.00 80,000 8,900วสดเชอเพลงและหลอลน 129,500.00 180,000 180,000

วสดงานบานงานครว 0.00 0 0วสดกอสราง 43,733.75 350,000 150,000

วสดสานกงาน 48,500.00 80,000 50,000วสดไฟฟาและวทย 203,020.00 350,000 300,000

รวมคาใชสอย 155,953.57 849,790 525,000คาวสด

โครงการจดทาระบบสารสนเทศเพอการวางแผนและจดการงานโยธา

0.00 0 0

คาบารงรกษาและซอมแซม 142,393.57 500,000 300,000


การเดนทางไปราชการ 0.00 49,790 25,000

คาใชสอยรายจายเพอใหไดมาซงบรการ 13,560.00 300,000 200,000

เงนชวยเหลอคารกษาพยาบาล 8,597.00 0 0รวมคาตอบแทน 101,389.00 104,000 116,800

คาเชาบาน 78,750.00 72,000 106,800เงนชวยเหลอการศกษาบตร 14,042.00 12,000 0

คาตอบแทนคาตอบแทนการปฏบตงานนอกเวลาราชการ 0.00 20,000 10,000

งบด าเนนงาน

54

59,500.00 78,500.00 0 %0.00 2,845.00 0 %

981,465.85 908,753.451,475,647.17 1,362,734.25

0.00 0.00 0 %0.00 56,000.00 0 %

0.00 0.00 -100 %

0.00 0.00 -100 %0.00 0.00 -100 %0.00 0.00 100 %0.00 0.00 -100 %

0.00 896,000.00 0 %

0.00 0.00 -100 %24,000.00 0.00 0 %

0.00 62,500.00 0 %ครภณฑไฟฟาและวทย

เครองกาเนดไฟฟา 0.00 0 0

โครงการจดหาเครองเปาลมรอน 0.00 3,000 0สวานโรตาร 0.00 0 0

รถบรรทก (ดเซล) ขนาด 1 ตน 0.00 0 0ครภณฑกอสราง

โครงการจดหาพดลมไอนา 0.00 100,000 0ครภณฑยานพาหนะและขนสง

โครงการจดหาตเหลก 2 บานเลอน (กระจก) 0.00 10,000 0โครงการจดหาตเอกสารสงโลง ลางบานเปด 0.00 0 5,000

โครงการจดทาปายอาคารสานกงานเทศบาลตาบลปรใหญ (แหงใหม) ม.7 บานแสนสข

0.00 100,000 0

โครงการจดหาตเหลก 2 บานเปด 0.00 10,000 0

เกาอนงพกรอ 7,500.00 0 0เครองปรบอากาศ 0.00 0 0


รวมงบด าเนนงาน 748,896.32 2,063,790 1,400,700งบลงทน

วสดอน 0.00 0 0รวมคาวสด 491,553.75 1,110,000 758,900

วสดคอมพวเตอร 51,400.00 70,000 70,000

55

0.00 0.00 -100 %

5,990.00 0.00 0 %0.00 0.00 0 %

0.00 0.00 0 %0.00 0.00 100 %

0.00 432,000.00 0 %

0.00 25,000.00 0 %0.00 0.00 100 %0.00 0.00 100 %0.00 0.00 100 %

0.00 0.00 190 %0.00 0.00 100 %

20,400.00 0.00 100 %

0.00 0.00 -100 %

ครภณฑอนโครงการจดหาปมหอยโขง ขนาด 5.5 แรงมา กาลงไฟฟา 220 โวลต

0.00 35,000 0

โครงการจดหาเครองพลอตเตอร 0.00 0 50,000โครงการจดหาเครองสารองไฟฟา 0.00 0 17,400

ครภณฑคอมพวเตอรโครงการจดหาเครองคอมพวเตอรตงโตะ 0.00 30,000 87,000

โครงการจดหาเทปสแตนเลสวดระยะ 0.00 0 5,000โครงการจดหาลอวดระยะทาง 0.00 0 5,000

เครองหาพกดดวยสญญาณดาวเทยม 0.00 0 0โครงการจดหาเครองวดระยะเลเซอร 0.00 0 30,000

เครองออกกาลงกาย 0.00 0 0ครภณฑสารวจ

โครงการจดหาเลอยโซยนต 0.00 0 25,000ครภณฑกฬา

ครภณฑโรงงานคาจดซอนงราน 32,000.00 0 0

กลองถายภาพระบบดจตอล 0.00 0 0โทรทศน LCD 14,000.00 0 0

โครงการจดหาสวานไขควงไรสาย 0.00 20,000 0ครภณฑโฆษณาและเผยแพร

56

0.00 0.00 -100 %

0.00 0.00 -100 %

0.00 46,500.00 0 %

43,425.20 124,989.74 0 %93,815.20 1,642,989.74

0.00 0.00 -100 %

0.00 0.0093,815.20 1,642,989.74

3,376,167.37 4,481,867.99

0.00 416,000.00 0 %

คากอสรางสงสาธารณปการโครงการกอสรางรวศนยพฒนาเดกเลก หมท 2

0.00 0 0

งบลงทนคาทดนและสงกอสราง

รวมงานบรหารทวไปเกยวกบเคหะและชมชน 2,939,549.32 4,280,290 3,570,060งานไฟฟาถนน

รวมคาทดนและสงกอสราง 0.00 150,000 0รวมงบลงทน 53,500.00 495,000 224,400

คากอสรางสงสาธารณปการ

โครงการตดตงฝาเพดานภายนอกอาคาร สานกงานเทศบาลตาบลปรใหญ (แหงใหม) หมท 7

0.00 150,000 0

รวมคาครภณฑ 53,500.00 345,000 224,400คาทดนและสงกอสราง

อปกรณอเลคโทรนกสตดตามรถยนต (GPS TRACKING)

0.00 0 0

คาบารงรกษาและปรบปรงครภณฑ 0.00 0 0

โครงการจดหาปมหอยโขง ขนาด 5.5 แรงมา กาลงไฟฟา 380 โวลต

0.00 29,000 0

โครงการจดหาพดลมทอ 0.00 8,000 0

57

0.00 100,000.00 0 %

0.00 460,000.00 0 %

0.00 0.00 0 %

0.00 0.00 0 %

0.00 230,000.00 0 %

0.00 0.00 -100 %

0.00 0.00 0 %

โครงการกอสรางถนน ค.ส.ล. ซอย 3/19 หมท 7 บานแสนสข

0.00 190,000 0

โครงการกอสรางถนน ค.ส.ล. ซอยชางตน - หลงหมบานไชโยนคร 1 ชมชนแมบญเหลอ หมท 5 บานพบสข

259,000.00 0 0

โครงการกอสรางถนน ค.ส.ล. จากบานนายพยอมเชอมโนนโพธ ชมชนคนชม 3 หมท 1 บานคนชม

142,000.00 0 0

โครงการกอสรางถนน ค.ส.ล. จากสะพานโนนโพธถงลานอเนกประสงคโนนโพธ หมท 1 บานคนชม

0.00 0 0

โครงการกอสรางกาแพงกนดนบรเวณสะพานโนนโพธถงหนาบานครตม หมท 1 บานคนชม

0.00 0 0

โครงการกอสรางถนน ค.ส.ล. ขามคลองตาเมอง (โนนโพธ) ชมชนคนชม 3 หมท 1 บานคนชม

78,000.00 0 0

โครงการกอสรางอาคารสานกงานเทศบาลตาบลปรใหญ แหงใหม (สวนทยงดาเนนการไมแลวเสรจครบ 100% ตามสญญาจางเลขท 11/2554)

0.00 0 0

คากอสรางสงสาธารณปโภค

58

0.00 0.00 100 %

0.00 0.00 0 %

0.00 0.00 0 %

0.00 0.00 100 %

0.00 0.00 0 %

0.00 0.00 0 %

0.00 0.00 -100 %

0.00 0.00 -100 %

โครงการกอสรางถนน ค.ส.ล. ซอยพบสข 12/6-1 หมท 5 บานพบสข

0.00 446,000 0

โครงการกอสรางถนน ค.ส.ล. ซอยปราบจะบกเชอมถนนสายคอกหมเลยบคลองชลประทาน หมท 1 บานคนชม

0.00 190,000 0

โครงการกอสรางถนน ค.ส.ล. ซอยบานปาชม ชมชนนครพฒนา หมท 7 บานแสนสข

160,000.00 0 0

โครงการกอสรางถนน ค.ส.ล. ซอยบานผชวยฯ สมาน ชมชนลกหลานปคงพฒนา หมท 2 บานตะคองเกา

130,000.00 0 0

โครงการกอสรางถนน ค.ส.ล. ซอยบานนางสาวอรณนท ชมชนรวมใจพฒนาตะคองเกา หมท 2 บานตะคองเกา

150,000.00 0 0

โครงการกอสรางถนน ค.ส.ล. ซอยบานนายสมฤทธ ทะยอมใหม ชมชนแสนสข 2หมท 7 บานแสนสข

0.00 0 274,000

โครงการกอสรางถนน ค.ส.ล. ซอยตรงขามบานกานน ชมชนแสนสข 3 หมท 7 บานแสนสข

0.00 0 153,000

โครงการกอสรางถนน ค.ส.ล. ซอยตไดนาโมเชอมซอยดาบเกยรต ชมชนนครพฒนา หมท 7 บานแสนสข

200,000.00 0 0

59

0.00 0.00 -100 %

0.00 356,534.00 0 %

0.00 0.00 0 %

0.00 0.00 -100 %

0.00 0.00 0 %

0.00 0.00 0 %

0.00 0.00 -100 %โครงการกอสรางถนน ค.ส.ล. ทางเขาบานนายประสงค หมท 2 บานตะคองเกา

0.00 82,000 0

โครงการกอสรางถนน ค.ส.ล. ตอจากบานกมาร - บานนายไกรสร ชมชนคนชม 2 หมท 1 บานคนชม

149,200.00 0 0

โครงการกอสรางถนน ค.ส.ล. ทางเขาททาการประปา ชมชนลกหลานปคงพฒนา หมท 2 บานตะคองเกา

20,000.00 0 0

โครงการกอสรางถนน ค.ส.ล. ซอยหนาสนามยงปน BB GUN ชมชนพบสข 3 หมท 5 บานพบสข

223,315.00 0 0

โครงการกอสรางถนน ค.ส.ล. ตอจากซอยบานนางสาวอรนนท หมท 2 บานตะคองเกา

0.00 57,000 0

โครงการกอสรางถนน ค.ส.ล. ซอยศภลกษณ หมท 6 บานเลยบ

0.00 54,000 0

โครงการกอสรางถนน ค.ส.ล. ซอยแสนสข 5/4 (พนเอกประภาส) หมท 7 บานแสนสข

0.00 0 0

60

0.00 0.00 0 %

0.00 0.00 0 %

0.00 0.00 -100 %

0.00 225,000.00 0 %

0.00 0.00 0 %

0.00 0.00 0 %

0.00 0.00 0 %

0.00 0.00 0 %

0.00 0.00 0 %

โครงการกอสรางถนน ค.ส.ล. สายบานนายสชล ชมชนคนชม 3 หมท 1 บานคนชม

150,000.00 0 0

โครงการกอสรางถนน ค.ส.ล. สายอบกทางวรตนรไซเคล หมท 5 บานพบสข

698,835.00 0 0

โครงการกอสรางถนน ค.ส.ล. สายตอจากสนามกฬาโนนโพธ ชมชนคนชม 3 หมท 1 บานคนชม

80,000.00 0 0

โครงการกอสรางถนน ค.ส.ล. สายบานนางพณ ชมชนลกหลานปคงพฒนา หมท 2 บานตะคองเกา

100,000.00 0 0

โครงการกอสรางถนน ค.ส.ล. เลยบลาเหมองตาหนน หมท 2 บานตะคองเกา

0.00 0 0

โครงการกอสรางถนน ค.ส.ล. สายคมโสฬส หมท 7 บานแสนสข

809,200.00 0 0

โครงการกอสรางถนน ค.ส.ล. บานนายพรศกด - บานนายประเสรฐ ชมชนตาลโหรน - โนนตาช หมท 2 บานตะคองเกา

100,000.00 0 0

โครงการกอสรางถนน ค.ส.ล. พรอมวางทอระบายนา สายบานคณประทม หมท 1 บานคนชม

0.00 57,000 0

โครงการกอสรางถนน ค.ส.ล. ทางเขาอชางยงค ชมชนตาลโหรน - โนนตาช หมท 2 บานตะคองเกา

51,000.00 0 0

61

0.00 0.00 100 %

0.00 0.00 0 %

0.00 0.00 0 %

0.00 0.00 -100 %

0.00 0.00 0 %

0.00 0.00 0 %

0.00 77,000.00 0 %

0.00 0.00 0 %

92,000.00 0.00 0 %โครงการกอสรางถนน คสล. ซ.บานนางพณตอจากโครงการเดม หมท 2

0.00 0 0

โครงการกอสรางถนน ค.ส.ล.ขางบานปาหนม หมท 5 บานพบสข

0.00 0 0

โครงการกอสรางถนน คสล. จากบานคณสมเกยรตถงหมบานแกรนดมา ชมชนพบสขพฒนา หมท 5 บานพบสข

100,000.00 0 0

โครงการกอสรางถนน ค.ส.ล. หมท 5 บานพบสข

280,000.00 0 0

โครงการกอสรางถนน ค.ส.ล. หมบานธญวลเชอมถนนนครพฒนา หมท 7 บานแสนสข

10,000.00 0 0

โครงการกอสรางถนน ค.ส.ล. หนาบานลงคลาย - บานนางสมหมาย ชมชนคนชม 3 หมท 1 บานคนชม

420,000.00 0 0

โครงการกอสรางถนน ค.ส.ล. หนาอชางหลมและสามแยกบานผใหญโคย หมท 2 บานตะคองเกา

0.00 367,000 0

โครงการกอสรางถนน ค.ส.ล. เสนเลยบคลองลาตะกด หมท 1 บานคนชม

0.00 0 470,000

โครงการกอสรางถนน ค.ส.ล. หนาบานครตม - บานายสมร สนปร ชมชนพทกษราษฎรพฒนา หมท 1 บานคนชม

100,000.00 0 0

62

500,000.00 0.00 0 %

730,000.00 0.00 0 %

0.00 202,000.00 0 %

0.00 232,000.00 0 %

0.00 114,000.00 0 %

0.00 500,000.00 0 %

0.00 500,000.00 0 %

0.00 470,000.00 0 %โครงการกอสรางถนนคอนกรตเสรมเหลกสายบานเลยบ-บานพดซา บรเวณโคงอชางวทยถงถนนคอนกรตเดม หมท 1 บานคนชม

0.00 0 0

โครงการกอสรางถนนคอนกรตเสรมเหลก ซอยบานชางหรง หมท 5 บานพบสข

0.00 0 0

โครงการกอสรางถนนคอนกรตเสรมเหลกจากซอยแมบญเหลอถงหนาอพารทเมนทเซฟวน หมท 5 บานพบสข

0.00 0 0

โครงการกอสรางถนนคอนกรตเสรมเหลก จากแยกหมอปองใจ ถง ซอยรวมมตร 2 หมท 4 บานวโรจนพฒนา

0.00 0 0

โครงการกอสรางถนนคอนกรตเสรมเหลก ซอยเจรญพฒน 1 หมท 4 บานวโรจนพฒนา

0.00 0 0

โครงการกอสรางถนน คสล. ทางเขาบานนายสมาน หมท 1 บานคนชม

0.00 0 0

โครงการกอสรางถนนคอนกรตเสรมเหลก จากซอยแสนสข 4/1 ถง ซอยแสนสข 6/1 หมท 7 บานแสนสข

0.00 0 0

โครงการกอสรางถนน คสล. ซอยบานปาหนมถงถนนเสนแกรนดมาร ม.5 บานพบสข

0.00 0 0

63

0.00 372,000.00 0 %

0.00 0.00 0 %

0.00 0.00 0 %

100,000.00 0.00 0 %

140,000.00 0.00 0 %

66,000.00 0.00 0 %

0.00 0.00 0 %

0.00 0.00 -100 %โครงการกอสรางถนนหนคลกเลยบคลองชลประทานจากแยกบานแปะถงบานลงแดง หมท 1 บานคนชม

0.00 92,000 0

โครงการกอสรางถนนหนคลกทางเขาบานนายคม หมท 1 บานคนชม

0.00 0 0

โครงการกอสรางถนนหนคลกบรเวณหนาบานนางใบ ชมชนคนชม 3 หมท 1 บานคนชม

68,000.00 0 0

โครงการกอสรางถนนหนคลก ซอยบานชางหรง - รชดาสนกเกอร หมท 5 บานพบสข

0.00 0 0

โครงการกอสรางถนนหนคลกทางเขาชมชนสะพานสง หมท 1 บานคนชม

0.00 0 0

โครงการกอสรางถนนลกรงและหนคลกซอยหลงบานนายนพดล ศรจะบก ชมชนโพธกลาง หมท 7 บานแสนสข

226,000.00 0 0

โครงการกอสรางถนนลกรงสายบานลมหวล ชมชนคนชม 3 หมท 1 บานคนชม

58,000.00 0 0

โครงการกอสรางถนนคอนกรตเสรมเหลกสายหนาเขอนโพธเตย (สวนทเหลอ) ถงถนนคอนกรตเสรมเหลกเดม หมท 1 บานคนชม

0.00 0 0

64

0.00 0.00 -100 %

0.00 0.00 100 %

0.00 0.00 100 %

0.00 0.00 100 %

0.00 0.00 100 %

0.00 0.00 100 %

0.00 0.00 100 %

โครงการกอสรางทอระบายนา ค.ส.ล. ซอยตาป-สดซอย ชมชนตาลโหรนโนนตาชพฒนา หมท 2 บานตะคองเกา

0.00 0 138,000

โครงการกอสรางทอระบายนา ค.ส.ล. ซอยไมตรพฒนา (ฝงขวา) ชมชนไมตรพฒนา หมท 4 บานวโรจนพฒนา

0.00 0 686,000

โครงการกอสรางทอระบายนา ค.ส.ล. ซอย 13/5 ชมชนพบสข 3 หมท 5 บานพบสข

0.00 0 294,000

โครงการกอสรางทอระบายนา ค.ส.ล. ซอย 16 ชมชนวโรจนพฒนา หมท 4 บานวโรจนพฒนา

0.00 0 231,000

โครงการกอสรางทอระบายนา ค.ส.ล. ขามลาตาเมอง สดซอยหลงรานวงมจฉา ชมชนลกหลานปคงพฒนา หมท 2 บานตะคองเกา

0.00 0 50,000

โครงการกอสรางทอระบายนา ค.ส.ล. ซอย 13/4 ชมชนพบสข 3 หมท 5 บานพบสข

0.00 0 368,000

โครงการกอสรางถนนหนคลกเสนหลงไชโยนคร 1 หมท 5 บานพบสข

0.00 22,000 0

65

0.00 0.00 100 %

0.00 310,000.00 0 %

0.00 98,500.00 0 %

0.00 88,000.00 0 %

0.00 0.00 -100 %

0.00 0.00 0 %

0.00 160,000.00 0 %

0.00 0.00 0 %

0.00 0.00 -100 %โครงการกอสรางทอระบายนา ซอยสนตสข 2 หมท 5 บานพบสข

0.00 614,000 0

โครงการกอสรางทอระบายนา ซอยลมหวน หมท 1 บานคนชม

0.00 0 0

โครงการกอสรางทอระบายนา ซอยวโรจนพฒนา 2 ชมชนวโรจนพฒนา หมท 4 บานวโรจนพฒนา

200,000.00 0 0

โครงการกอสรางทอระบายนา ซอย 9/3 หมท 2 บานตะคองเกา

0.00 255,000 0

โครงการกอสรางทอระบายนา ซอยบานนายทว สลาดเลา พรอมขยายถนนคอนกรต หมท 6 บานเลยบ

246,000.00 0 0

โครงการกอสรางทอระบายนา ซอย 13/3 หมท 5 บานพบสข

0.00 0 0

โครงการกอสรางทอระบายนา ซอย 14/3 หมท 5 บานพบสข

0.00 0 0

โครงการกอสรางทอระบายนา ค.ส.ล. ออกจากโครงการโพธกลางวลลา ชมชนแสนสข 1 หมท 7 บานแสนสข

0.00 0 342,000

โครงการกอสรางทอระบายนา จากซอยสนตสข 1 ถงหนาหมบานไชโยนคร 1 หมท 5 บานพบสข

0.00 0 0

66

0.00 0.00 0 %

0.00 0.00 -100 %

460,000.00 0.00 0 %

710,000.00 0.00 0 %

400,000.00 0.00 0 %

0.00 0.00 -100 %

0.00 0.00 -100 %

0.00 0.00 -100 %

340,000.00 0.00 0 %

0.00 0.00 -100 %โครงการกอสรางทอระบายนาซอยสนตสข 1 หมท 5 บานพบสข

0.00 614,000 0

โครงการกอสรางทอระบายนาซอยวโรจน 15 หมท 4 บานวโรจนพฒนา

0.00 50,000 0

โครงการกอสรางทอระบายนาซอยวโรจน 23 ฝงซาย หมท 4 บานวโรจนพฒนา

0.00 0 0


0.00 326,000 0


0.00 100,000 0

โครงการกอสรางทอระบายนาซอยบานปานงคถงวดพบสข หมท 7 บานแสนสข

0.00 0 0

โครงการกอสรางทอระบายนาซอยบานลงสมย หมท 2 บานตะคองเกา

0.00 0 0

โครงการกอสรางทอระบายนาจากบานยายเปรมถงหอพกสวางสน หมท 2 บานตะคองเกา

0.00 338,000 0

โครงการกอสรางทอระบายนาซอยขางตวมนมารท หมท 7 บานแสนสข

0.00 0 0

โครงการกอสรางทอระบายนาจากบานคณสวมลถงทอเมนใหญ ชมชนพบสขพฒนา หมท 5 บานพบสข

220,000.00 0 0

67

0.00 0.00 0 %

400,000.00 0.00 0 %

0.00 0.00 0 %

0.00 0.00 100 %

470,000.00 0.00 0 %

170,000.00 0.00 0 %

180,000.00 0.00 0 %

180,000.00 0.00 0 %โครงการกอสรางทอระบายนาสายทาวเฮาวไปวดคลองสงนา หมท 5 บานพบสข

0.00 0 0

โครงการกอสรางทอระบายนาวโรจน ซอย 14 หมท 4 บานวโรจนพฒนา

0.00 0 0

โครงการกอสรางทอระบายนาวโรจน ซอย 8 หมท 4 บานวโรจนพฒนา

0.00 0 0

โครงการกอสรางทอระบายนาซเมนตใยหน บานยายเมยนถงบานยายนอย ชมชนตาลโหรนโนนตาชพฒนา หมท 2 บานตะคองเกา

0.00 0 44,000

โครงการกอสรางทอระบายนาบานประธาน อสม. ตม - ลาเหมอง ม.2 บานตะคองเกา

0.00 0 0

โครงการกอสรางทอระบายนาซอยหนาตวมนมารท หมท 7 บานแสนสข

0.00 0 0

โครงการกอสรางทอระบายนาซอยหลงโรงแรมออรคดเชอมซอยรวมมตร ชมชนรวมมตรพฒนา หมท 4 บานวโรจนพฒนา

100,000.00 0 0

โครงการกอสรางทอระบายนาซอยวโรจน ฯ ซอย 10 ฝงซาย ชมชนวโรจนพฒนา หมท 4 บานวโรจนพฒนา

127,000.00 0 0

68

0.00 0.00 -100 %

520,000.00 0.00 0 %

0.00 0.00 -100 %

0.00 0.00 -100 %

0.00 0.00 -100 %

0.00 120,000.00 0 %

0.00 399,000.00 0 %

0.00 0.00 0 %โครงการกอสรางศาลาพกผโดยสารพรอมไฟฟาสาธารณะในศาลาปากทางเขาสนามกฬาชมชนโพธกลาง หมท 7 บานแสนสข

100,000.00 0 0

โครงการกอสรางประตระบายนาหนาบานปาเสงยม หมท 2

0.00 0 0

โครงการกอสรางลานกฬาโนนโพธ หมท 1 บานคนชม

0.00 0 0

โครงการกอสรางทอลอดเหลยมสายบานเลยบ-พดซา กม.ท 0+300 หมท 1 บานคนชม

0.00 278,000 0

โครงการกอสรางทานาโนนโพธ หมท 1 บานคนชม

0.00 88,000 0

โครงการกอสรางทอระบายนาหลงไชโยนคร 1 ถงศาลากลางบาน หมท 5 บานพบสข

0.00 0 0

โครงการกอสรางทอลอดเหลยมทางลง บรษท มตซปฐพทอง หมท 6 บานเลยบ

0.00 476,000 0

โครงการกอสรางทอระบายนาเสนกลางบานชวงหนาบานนายสพล โนใหม (สวนทเหลอ) ถงคลองยม หมท 2 บานตะคองเกา

0.00 100,000 0

69

0.00 0.00 0 %

90,000.00 0.00 0 %

0.00 0.00 0 %

0.00 0.00 -100 %

0.00 0.00 0 %

50,000.00 0.00 0 %

0.00 0.00 0 %

0.00 0.00 100 %

0.00 0.00 100 %

โครงการขยายเขตเสยงตามสาย ชมชนตาลโหรนโนนตาช หมท 2 บานตะคองเกา

0.00 0 100,000

โครงการขยายเขตเสยงตามสาย ชมชนพบสข 2 หมท 5 บานพบสข

0.00 0 100,000

โครงการขยายเขตทอประปาจดแยกตะกดถงบานนายสมพงษ สนปร หมท 1

0.00 0 0

โครงการขยายเขตทอเมนประปาจากแยกบาน พ.ท.กายสทธจนสดเขตชมชนแสนสขสามคคชมชนแสนสขสามคค หมท 7 บานแสนสข

95,000.00 0 0

โครงการกอสรางหอถงสงพรอมถงเกบนาใส ศาลากลางหมบาน (คมโสฬส) หมท 7 บานแสนสข

0.00 1,150,000 0

โครงการกอสรางหชาง ค.ส.ล. คอสะพานบานครตม ชมชนพทกษราษฎร หมท 1 บานคนชม

100,000.00 0 0

โครงการกอสรางสนามเปตอง หมท 1-7 ตาบลปรใหญ

0.00 0 0

โครงการกอสรางสะพานบนไดทานาโนนโพธ ชมชนคนชม 3 หมท 1 บานคนชม

20,000.00 0 0

โครงการกอสรางศาลาพกผโดยสารพรอมไฟฟาสาธารณะในศาลาปากทางบานปลดเกษม ชมชนนครพฒนา หมท 7 บานแสนสข

100,000.00 0 0

70

0.00 0.00 100 %

0.00 0.00 100 %

0.00 0.00 100 %

0.00 0.00 100 %

0.00 0.00 -100 %

0.00 0.00 0 %

0.00 0.00 0 %

0.00 0.00 0 %

0.00 0.00 0 %

0.00 48,000.00 0 %

0.00 100,000.00 0 %โครงการขยายสนามกฬา หมท 7 0.00 0 0

โครงการขยายทางเชอม ค.ส.ล. ถนน 304 ปากซอยปลดเกษม หมท 7

20,000.00 0 0

โครงการขยายผวจราจรคอนกรตเสรมเหลกสายหนาตวมนมารท หมท 7

0.00 0 0

โครงการขยายทางเชอม ค.ส.ล. ถนน 304 ปากซอย LA หมท 7 บานแสนสข

20,000.00 0 0

โครงการขยายทางเชอม ค.ส.ล. ถนน 304 ปากซอยจารส หมท 7 บานแสนสข

20,000.00 0 0

โครงการขยายทอเมนประปา ซอยแสนสข 3/23 หมท 7 บานแสนสข

0.00 30,000 0

โครงการขยายทางเชอม ค.ส.ล. ถนน 304 ทางเขาชมชนโพธกลาง หมท 7 บานแสนสข

20,000.00 0 0

โครงการขยายเขตเสยงตามสาย ชมชนแสนสข 3 หมท 7 บานแสนสข

0.00 0 100,000

โครงการขยายถนน ค.ส.ล. ซอย 9/2 ชมชนรวมใจพฒนาตะคองเกา หมท 2บานตะคองเกา

0.00 0 79,000

โครงการขยายเขตเสยงตามสาย ชมชนไมตรพฒนา หมท 4 บานวโรจนพฒนา

0.00 0 100,000

โครงการขยายเขตเสยงตามสาย ชมชนรวมมตรพฒนา หมท 4 บานวโรจนพฒนา

0.00 0 100,000

71

0.00 0.00 -100 %

99,000.00 0.00 0 %

0.00 100,000.00 0 %

0.00 0.00 100 %

0.00 148,000.00 0 %

0.00 0.00 100 %

0.00 0.00 100 %

0.00 0.00 0 %

0.00 0.00 100 %

โครงการเชอมทางผวจราจร ค.ส.ล. ซอยรวมพฒนา - ถนน 304 ชมชนพบสข 3 หมท 5 บานพบสข

15,000.00 0 0

โครงการซอมแซมถนน ค.ส.ล. ทางเขาประปาหมบาน ชมชนลกหลานปคงพฒนา หมท 2 บานตะคองเกา

0.00 0 176,000

โครงการขดลอกลาปรถงเขตเทศบาลตาบลบานใหม และเทศบาลนครนครราชสมา ชมชนหนองหอย หมท 3 บานหนองหอย

0.00 0 16,000

โครงการจดทาปายชมชนรวมมตรพฒนา หมท 4 บานวโรจนพฒนา

0.00 0 50,000

โครงการขดลอกคลองบรเวณหนาประปาหมบาน ชมชนลกหลานปคงพฒนา หมท 2 บานตะคองเกา

0.00 0 100,000

โครงการขดลอกคลองเหมองไสไก หนาบานนายสพล โนใหม หมท 2 บานตะคองเกา

0.00 0 0

โครงการขดลอกคลองจากบอพกนาบานนายกบมาเชอมทอระบายนาหนาวรตนรไซเคล

0.00 0 0

โครงการจดทาตาขายบรเวณสนามกฬาโนนโพธ หมท 1 บานคนชม

0.00 0 0

โครงการขยายไหลทาง ค.ส.ล. บรเวณถนนหนาสนามกฬา หมท 6 บานเลยบ

0.00 85,000 0

72

100,000.00 0.00 0 %

0.00 0.00 0 %

0.00 0.00 -100 %

0.00 0.00 100 %

0.00 0.00 100 %

0.00 0.00 100 %

0.00 200,000.00 0 %

0.00 0.00 -100 %

0.00 0.00 -100 %

100,000.00 0.00 0 %

0.00 0.00 100 %โครงการตดตงสญญาณไฟกระพรบปากซอยวโรจนพฒนา ชมชนวโรจนพฒนา หมท 4 บานวโรจนพฒนา

0.00 0 25,000

โครงการตดตงกลอง CCTV หมท 4 บานวโรจนพฒนา

0.00 603,000 0

โครงการตดตงไฟกระพรบภายในหมท 1-7 ตาบลปรใหญ

0.00 0 0

โครงการตดตงกลอง CCTV สานกงานเทศบาลตาบลปรใหญ หมท 1 บานคนชม

0.00 0 0

โครงการตดตงกลอง CCTV หมท 3 บานหนองหอย

0.00 226,000 0

โครงการตดตงกลอง CCTV ชมชนพบสข 2 หมท 5 บานพบสข

0.00 0 100,000

โครงการตดตงกลอง CCTV ชมชนแสนสข 1 หมท 7 บานแสนสข

0.00 0 100,000

โครงการตดตงกระจกนนสองทางโคง หมท 1-7

0.00 100,000 0

โครงการตดตงกลอง CCTV ชมชนคนชม 1 หมท 1 บานคนชม

0.00 0 100,000

โครงการซอมแซมประปา หมท 1 0.00 0 0

โครงการตอเตมกนสาดศาลากลางบาน ชมชนวโรจนพฒนา หมท 4

100,000.00 0 0

73

0.00 172,000.00 0 %

0.00 0.00 100 %

0.00 0.00 100 %

0.00 0.00 100 %

0.00 0.00 -100 %

0.00 0.00 100 %

0.00 500,000.00 0 %

0.00 80,000.00 0 %

0.00 98,500.00 0 %

0.00 100,000.00 0 %โครงการปรบปรงเสยงตามสาย หมท 1 บานคนชม

0.00 0 0

โครงการปรบปรงระบบประปาภายในวดพบสข หมท 7 บานแสนสข

0.00 0 0

โครงการปรบปรงศาลา SML หมท 2 บานตะคองเกา

0.00 0 0

โครงการขดลอกคลองเพอกกเกบนาสารองในการผลตนาประปา หมท 1 บานคนชม

0.00 0 370,000

โครงการปรบปรงระบบประปา หมท 5 บานพบสข

0.00 0 0

โครงการปรบปรงฝาบอพกรมถนนมขมนตร (ฝงขวา) ชมชนหนองหอย หมท 3บานหนองหอย

0.00 0 93,000

โครงการปรบปรงฝารางระบายนา ซอยบานปาวน หมท 3 บานหนองหอย

0.00 100,000 0

โครงการปรบปรงซอมแซมราวกนตกสะพานโนนโพธ หมท 1 บานคนชม

0.00 0 160,000

โครงการปรบปรงถนน ค.ส.ล. ทางลงบานเหนอ ชมชนคนชม 2 หมท 1 บานคนชม

0.00 0 9,000

โครงการปรบปรงซอมแซมถนนเลยบลาตะคองเกา หมท 2 บานตะคองเกา

0.00 0 0

74

30,000.00 0.00 0 %

0.00 279,000.00 0 %

0.00 0.00 0 %

0.00 0.00 0 %

0.00 0.00 0 %

0.00 10,000.00 0 %

0.00 100,000.00 0 %

0.00 0.00 100 %

0.00 0.00 -100 %

โครงการวางทอระบายนา ค.ส.ล. ซอยพบสข 6 ชมชนพบสข 1 หมท 5

0.00 0 677,000

โครงการวางทอระบายนา ค.ส.ล. ปากลนราง ชน 3 จากรานสทบญเตมถงซอยรวมมตร 5 หมท 4 บานวโรจนพฒนา

0.00 197,000 0

โครงการลอกรางระบายนาหนาบานคณสพล โนใหม หมท 2 ฝง ชมชนรวมใจพฒนาตะคองเกา หมท 2

0.00 0 0

โครงการวางทอระบบระบายนาเสย สานกงานเทศบาลตาบลปรใหญ แหงใหม

0.00 0 0

โครงการฟนฟหองนาโนนโพธ ชมชนคนชม 3 หมท 1 บานคนชม

50,000.00 0 0

โครงการลงลกรงไหลทางถนนเสนหลงไชโยนคร 1 หมท 5 บานพบสข

100,000.00 0 0

โครงการเปลยนทอเมนประปา จากสานกงานเทศบาลตาบลปรใหญถงศาลนาแดง หมท 1 บานคนชม

0.00 0 0

โครงการเปลยนฝารางระบายนาทางเขาแบบใหม หมท 3 บานหนองหอย

100,000.00 0 0

โครงการปรบปรงหอกระจายขาว หมท 4 บานวโรจนพฒนา

0.00 0 0

75

0.00 498,000.00 0 %

0.00 500,000.00 0 %

0.00 159,000.00 0 %

0.00 321,000.00 0 %

0.00 100,700.00 0 %

0.00 353,000.00 0 %

0.00 348,000.00 0 %โครงการวางทอระบายนา ซอยวโรจนพฒนา 6 ทงสองฝง หมท 4 บานวโรจนพฒนา

0.00 0 0

โครงการวางทอระบายนา ซอยวโรจนพฒนา 3 ฝงขวา หมท 4 บานวโรจนพฒนา

0.00 0 0

โครงการวางทอระบายนา ซอยวโรจนพฒนา 4 ทงสองฝง หมท 4 บานวโรจนพฒนา

0.00 0 0

โครงการวางทอระบายนา จากสามแยกบานเหนอถงลาเหมอง หมท 1บานคนชม

0.00 0 0

โครงการวางทอระบายนา ซอยบานลงไหม (สวนทเหลอ) ถงลาเหมอง หมท 2 บานตะคองเกา

0.00 0 0

โครงการวางทอระบายนา จากกลางบานตาลโหรนถงถนนบายพาส หมท 2 บานตะคองเกา

0.00 0 0

โครงการวางทอระบายนา จากซอยวโรจนพฒนา 3 ถงถนนสาย 304 หมท 4 บานวโรจนพฒนา

0.00 0 0

76

0.00 0.00 -100 %

0.00 99,000.00 0 %

0.00 100,000.00 0 %

212,000.00 0.00 0 %

6,139,000.00 9,844,234.006,139,000.00 9,844,234.00

0.00 190,815.00 -100 %431,133.11 466,035.97 0 %431,133.11 656,850.97431,133.11 656,850.97

6,570,133.11 10,501,084.979,946,300.48 14,982,952.96

รวมงานไฟฟาถนน 6,515,550.00 8,127,815 6,105,000รวมแผนงานเคหะและชมชน 9,455,099.32 12,408,105 9,675,060

รวมเงนอดหนน 0.00 690,815 500,000รวมงบเงนอดหนน 0.00 690,815 500,000

เงนอดหนนสวนราชการ 0.00 190,815 0เงนอดหนนเอกชน 0.00 500,000 500,000


รวมคาทดนและสงกอสราง 6,515,550.00 7,437,000 5,605,000รวมงบลงทน 6,515,550.00 7,437,000 5,605,000

คาบารงรกษาและปรบปรงทดนและสงกอสราง

คาบารงรกษาและปรบปรงทดนและสงกอสราง

0.00 0 0

โครงการวางทอระบายนาซเมนตใยหนจากซอยบานปาแวนถงบานผใหญบาน หมท 5 บานพบสข

0.00 0 0

โครงการวางทอระบายนาซเมนตใยหนจากซอยสมนไหมไทย เชอมทอดานขางหมบานไชโยนคร 1 หมท 5 บานพบสข

0.00 0 0

โครงการวางทอระบายนาซอยลลตา 1 หมท 7 บานแสนสข

0.00 150,000 0

77

0.00 0.00 0 %

0.00 0.00 0 %

0.00 27,984.00 100 %

0.00 0.00 100 %

0.00 0.00 100 %

0.00 792,282.00 0 %

0.00 657,397.00 100 %

โครงการฝกอบรมเพมพนความรในการประกอบอาชพ ใหแกกลมอาชพ กลมสตรกลมแมบาน และกลมองคกรตาง ๆ

0.00 700,000 700,000

โครงการฝกอบรมและศกษาดงานเพอเพมพนความรใหกบคณะกรรมการชมชน คณะกรรมการอานวยการชมชน และสมาชกชมชน

0.00 0 650,000

โครงการดาเนนงานตามศนยพฒนาครอบครวในชมชน (ศพค.)

0.00 0 20,000

โครงการปลกผกปลอดสารพษในตาบลปรใหญ

0.00 0 70,000

คาใชจายในโครงการประชาคม ประจาปงบประมาณ พ.ศ. 2556

8,581.00 0 0

โครงการจดทาแผนชมชนตาบลปรใหญ 0.00 34,000 50,000


คาใชจายในการชดใชคนเงนทนโครงการเศรษฐกจชมชน (บญช 2)

61,270.00 0 0


แผนงานสรางความเขมแขงของชมชนงานสงเสรมและสนบสนนความเขมแขงชมชน

78

0.00 0.00 100 %

0.00 0.00 -100 %

0.00 0.00 -100 %

51,364.01 81,235.00 0 %

0.00 0.00 0 %

0.00 0.00 100 %

267,500.00 394,282.00 -100 %

0.00 0.00 0 %

0.00 0.00 100 %

0.00 0.00 100 %

8,900.00 0.00 100 %

327,764.01 1,953,180.00327,764.01 1,953,180.00

20,000.00 0.00 0 %20,000.00 0.00รวมเงนอดหนน 0.00 0 0


รวมงบด าเนนงาน 69,851.00 1,394,000 2,550,000งบเงนอดหนน

โครงการเสรมสรางและพฒนาศกยภาพการเกษตรเทศบาลตาบลปรใหญ

0.00 0 50,000

รวมคาใชสอย 69,851.00 1,394,000 2,550,000

โครงการสงเสรมสนบสนนผลตภณฑจากกลม OTOP

0.00 0 70,000

โครงการสงเสรมอาชพและพฒนาคณภาพชวตคนพการตาบลปรใหญ

0.00 0 20,000

โครงการสงเสรมกจกรรมผสงอายตาบลปรใหญ

0.00 400,000 400,000

โครงการสงเสรมพฒนาสตร 0.00 100,000 100,000

โครงการศกษาดงานเศรษฐกจพอเพยง 0.00 50,000 50,000

โครงการสงเสรมการเรยนรตลอดชวตสาหรบผสงอายตาบลปรใหญ

0.00 0 300,000

โครงการพฒนาทาความสะอาดหมบาน 0.00 30,000 0

โครงการวนสตรสากลตาบลปรใหญ 0.00 0 0

โครงการฝกอบรมและสงเสรมการรวมกลมอาชพ

0.00 0 70,000

โครงการฝกอบรมและสงเสรมอาชพ 0.00 80,000 0

79

20,000.00 0.00347,764.01 1,953,180.00347,764.01 1,953,180.00

131,414.76 154,848.00 0 %

0.00 34,970.00 56.25 %

0.00 49,510.00 36.04 %

0.00 0.00 -100 %

0.00 69,999.00 100 %

0.00 0.00 -100 %

70,000.00 0.00 0 %201,414.76 309,327.00201,414.76 309,327.00

รวมคาใชสอย 0.00 388,753 370,000รวมงบด าเนนงาน 0.00 388,753 370,000

โครงการสงเสรมเยาวชนสความเปนเลศดานกฬา

0.00 50,000 0

โครงการสนบสนนอปกรณกฬา 0.00 0 0

โครงการสงเสรมการเลนกฬาเพอสขภาพทด 0.00 70,000 0

โครงการสงเสรมการเลนกฬาเพอสขภาพทด 0.00 0 70,000

โครงการจดการแขงขนกฬาหมบานตานยาเสพตด

0.00 32,000 50,000

โครงการสงนกกฬาเขารวมการแขงขนกฬา 0.00 36,753 50,000


โครงการจดการแขงขนกฬาตาบลตานยาเสพตด

0.00 200,000 200,000


แผนงานการศาสนาวฒนธรรมและนนทนาการงานกฬาและนนทนาการ

รวมงานสงเสรมและสนบสนนความเขมแขงชมชน 69,851.00 1,394,000 2,550,000รวมแผนงานสรางความเขมแขงของชมชน 69,851.00 1,394,000 2,550,000

รวมงบเงนอดหนน 0.00 0 0

80

99,000.00 0.00 0 %99,000.00 0.0099,000.00 0.00

70,000.00 100,000.00 0 %70,000.00 100,000.0070,000.00 100,000.00

370,414.76 409,327.00

0.00 0.00 100 %

0.00 0.00 -100 %

67,400.00 43,080.00 0 %โครงการจดกจกรรมวนสาคญทางพระพทธศาสนา

0.00 0 0

โครงการจดกจกรรมเพอสงเสรมพระพทธศาสนา

0.00 0 70,000

โครงการจดกจกรรมวนเขาพรรษา 0.00 100,000 0


งานศาสนาวฒนธรรมทองถนงบด าเนนงาน

รวมงบเงนอดหนน 0.00 0 0รวมงานกฬาและนนทนาการ 0.00 388,753 370,000

เงนอดหนนสวนราชการ 0.00 0 0รวมเงนอดหนน 0.00 0 0


รวมคาครภณฑ 0.00 0 0รวมงบลงทน 0.00 0 0

ครภณฑกฬาเครองออกกาลงกายกลางแจง 0.00 0 0


81

0.00 96,452.02 119.30 %

269,680.00 467,809.00 100 %

0.00 0.00 -100 %

0.00 0.00 100 %

0.00 0.00 -100 %337,080.00 607,341.02337,080.00 607,341.02337,080.00 607,341.02707,494.76 1,016,668.02

0.00 19,932.00 0 %

0.00 0.00 100 %

0.00 0.00 -100 %

0.00 19,932.00รวมคาใชสอย 0.00 70,000 70,000

โครงการรกษแหลงนา 0.00 0 50,000โครงการเสรมสรางและพฒนาศกยภาพการเกษตรเทศบาลตาบลปรใหญ

0.00 50,000 0


โครงการ"ทองถนไทย รวมใจภกด รกษพนทสเขยว"

0.00 20,000 20,000


แผนงานการเกษตรงานอนรกษแหลงน าและปาไม

รวมงานศาสนาวฒนธรรมทองถน 0.00 316,800 720,000รวมแผนงานการศาสนาวฒนธรรมและนนทนาการ 0.00 705,553 1,090,000

รวมคาใชสอย 0.00 316,800 720,000รวมงบด าเนนงาน 0.00 316,800 720,000

โครงการสนบสนนดานการดาเนนงานทางดานประเพณวฒนธรรมภมปญญา

0.00 0 50,000

โครงการเสรมสรางคณธรรมจรยธรรม 0.00 30,000 0

โครงการจดงานประเพณสงกรานตและรดนาดาหวผสงอายตาบลปรใหญ

0.00 0 300,000

โครงการยมงาย ไหวสวย แตงกายงามตามกาล

0.00 50,000 0

โครงการจดงานประเพณลอยกระทง 0.00 136,800 300,000

82

0.00 19,932.000.00 19,932.000.00 19,932.00

2,780,000.00 2,780,000.00 18 %1,706,452.12 1,428,259.13 1.64 %

334,021.00 333,207.00 -3.4 %

0.00 0.00 -40 %

0.00 0.00 100 %0.00 0.00 100 %

6,000.00 6,000.00 0 %307,775.00 97,525.00 3.64 %403,958.43 238,600.93 -8.97 %

666,000.00 740,000.00 -2.44 %

6,204,206.55 5,623,592.066,204,206.55 5,623,592.066,204,206.55 5,623,592.066,204,206.55 5,623,592.06

39,208,714.14 48,020,940.85รวมทกแผนงาน 33,965,819.37 54,000,000 63,000,000

รวมงบกลาง 7,145,732.16 6,374,450 16,881,752รวมแผนงานงบกลาง 7,145,732.16 6,374,450 16,881,752

รวมงบกลาง 7,145,732.16 6,374,450 16,881,752รวมงบกลาง 7,145,732.16 6,374,450 16,881,752

รายจายตามขอผกพน 252,115.16 290,000 264,000เงนสมทบกองทนบาเหนจบานาญขาราชการสวนทองถน (กบท.)

500,000.00 820,000 800,000

เบยยงชพผปวยเอดส 6,000.00 6,000 6,000สารองจาย 856,395.00 675,400 700,000

เบยยงชพผสงอาย 0.00 0 8,150,000เบยยงชพคนพการ 0.00 0 1,890,000

เงนสมทบกองทนประกนสงคม 625,036.00 403,050 389,352เงนชวยเหลองบประมาณรายจายเฉพาะการประปา

0.00 50,000 30,000

คาชาระหนเงนตน 2,780,000.00 2,780,000 3,280,300คาชาระดอกเบย 2,126,186.00 1,350,000 1,372,100

งบกลางงบกลาง

แผนงานงบกลางงบกลาง

รวมงานอนรกษแหลงน าและปาไม 0.00 70,000 70,000รวมแผนงานการเกษตร 0.00 70,000 70,000

รวมงบด าเนนงาน 0.00 70,000 70,000

83

84

ประมาณการรายจายรวมทงสน 63,000,000 .- บาท จายจากรายไดจดเกบเอง หมวดภาษจดสรร และหมวดเงนอดหนนทวไป แยกเปน

ประมาณการแผนงานบรหารทวไป (00110) รวมทงสน 21,013,350 .- บาท งานบรหารทวไป (00111) รวมทงสน 16,617,330 .- บาท

1) งบบคลากร รวม 11,679,930 .- บาท หมวดเงนเดอน (ฝายการเมอง) รวม 2,848,320 .- บาท

1. ประเภทเงนเดอนนายก/รองนายก ตงไว 725,760 .- บาท เพอจายเปนเงนเดอนนายกเทศมนตร ในอตราเดอนละ 28,800.- บาท จานวน 12 เดอน เปนเงน

345,600.- บาท รองนายกเทศมนตร จานวน 2 อตรา ๆ เดอนละ 15,840.- บาท จานวน 12 เดอน เปนเงน 380,160.- บาท รวมเปนเงน 725,760.- บาท

2. ประเภทเงนคาตอบแทนประจ าต าแหนงนายก/รองนายกตงไว 180,000 .- บาท

เพอจายเปนคาตอบแทนประจาตาแหนงนายกเทศมนตรในอตราเดอนละ 6,000.-บาท จานวน 12 เดอน เปนเงน 72,000.- บาท รองนายกเทศมนตร จานวน 2 อตรา ๆ เดอนละ 4,500.- บาท จานวน 12 เดอน เปนเงน 108,000.-บาท รวมเปนเงน 180,000.-บาท

3. ประเภทเงนคาตอบแทนพเศษนายก/รองนายก ตงไว 180,000 .- บาท เพอจายเปนคาตอบแทนพเศษนายกเทศมนตรในอตราเดอนละ 6,000.- บาท จานวน 12 เดอน

เปนเงน 72,000.- บาท รองนายกเทศมนตร จานวน 2 อตรา ๆ เดอนละ 4,500.- บาท จานวน 12 เดอน เปนเงน 108,000.- บาท รวมเปนเงน 180,000.- บาท

4. ประเภทเงนคาตอบแทนเลขานการ/ทปรกษานายกเทศมนตรตงไว 207,360 .- บาท

เพอจายเปนเงนตอบแทนรายเดอนใหแก เลขานการนายกเทศมนตร จ านวน 1 อตรา ๆ เดอนละ10,080.-บาท จานวน 12 เดอน รวมเปนเงน 120,960.-บาท ทปรกษานายกเทศมนตร จ านวน 1 อตรา ๆ เดอนละ7,200.-บาท จานวน 12 เดอน รวมเปนเงน 86,400.-บาท รวมเปนเงนทงสน 207,360.- บาท

รายงานรายละเอยดประมาณการรายจายงบประมาณรายจายทวไปประจ าปงบประมาณ พ.ศ. 2560


แผนงานบรหารทวไป

…………………………….

85

แผนงานบรหารทวไปงานบรหารทวไป (00111)

5. ประเภทคาตอบแทนสมาชกสภาเทศบาล ตงไว 1,555,200 .- บาท 5.1 คาตอบแทนประธานสภาเทศบาล ตงไว 190,080 .- บาท เพอจายเปนคาตอบแทนประธานสภาเทศบาล ในอตราเดอนละ 15,840.-บาท จานวน 12 เดอน

เปนเงน 190,080.-บาท 5.2 คาตอบแทนรองประธานสภาเทศบาล

ตงไว 155,520 .- บาท เพอจายเปนคาตอบแทนรองประธานสภาเทศบาล ในอตราเดอนละ ๆ 12,960.- บาท จานวน

12 เดอน เปนเงน 155,520.- บาท 5.3 คาตอบแทนสมาชกสภาเทศบาล ตงไว 1,209,600 .- บาท เพอจายเปนคาตอบแทนสมาชกสภาเทศบาล จานวน 10 อตราๆ เดอนละ 10,080.- บาท

จานวน 12 เดอน เปนเงน 1,209,600.- บาท หมวดเงนเดอน (ฝายประจ า) รวม 8,831,610 .- บาท

1. ประเภทเงนเดอนพนกงาน ตงไว 5,469,990 .- บาท เพอจายเปนเงนเดอนใหแกพนกงานเทศบาลสามญเปนคาตอบแทนพเศษผไดรบเงนเดอนถงขนสงของ

อนดบหรอตาแหนง และเงนปรบปรงเงนเดอนประจาปของพนกงานเทศบาลตาแหนงตาง ๆ ของสานกปลดเทศบาล ตงจาย 12 เดอน จานวน 18 อตรา รายละเอยดดงน

- ปลดเทศบาล (นกบรหารงานทองถน) จานวน 1 อตรา - รองปลดเทศบาล (นกบรหารงานทองถน) จานวน 2 อตรา - หวหนาสานกปลดเทศบาล (นกบรหารงานทวไป) จานวน 1 อตรา - หวหนาฝายอานวยการ (นกบรหารงานทวไป) จานวน 1 อตรา - นกตรวจสอบภายใน ปก./ชก. จานวน 1 อตรา - นกวเคราะหนโยบายและแผน ปก./ชก. จานวน 2 อตรา - นตกร ปก./ชก. จานวน 1 อตรา - นกพฒนาชมชน ปก./ชก. จานวน 3 อตรา - นกทรพยากรบคคล ปก./ชก. จานวน 2 อตรา - นกจดการงานทวไป ปก./ชก. จานวน 1 อตรา - เจาพนกงานธรการ ปง./ชง. จานวน 2 อตรา - เจาพนกงานทะเบยน ปง./ชง. จานวน 1 อตรา

2. ประเภทเงนเพมตาง ๆ ของพนกงาน ตงไว 151,200 .- บาท

เพอจายเปนเงนเพมการครองชพชวคราว เงนเพมสาหรบปรบวฒท ก.พ. หรอคณะกรรมการพนกงานเทศบาลรบรองวาคณวฒนนเปนคณวฒเฉพาะสาหรบตาแหนงทไดรบแตงตง และเงนเพมตาง ๆ ใหแกพนกงานเทศบาลสามญของสานกปลดเทศบาล และเงนคาตอบแทนพเศษตาแหนงปลดเทศบาล และเงนคาตอบแทนพเศษตาแหนงหนาสานกปลดเทศบาล ตงจาย 12 เดอน

86


3. ประเภทเงนประจ าต าแหนง ตงไว 253,200 .- บาท เพอจายเปนเงนประจาตาแหนงใหแกปลดเทศบาล รองปลดเทศบาล หวหนาสานกปลดเทศบาล และ

หวหนาฝายอานวยการ ตงจาย 12 เดอน4. ประเภทคาตอบแทนพนกงานจาง ตงไว 2,625,480 .- บาท เพอจายเปนคาตอบแทนพนกงานจางใหแกพนกงานจางตามภารกจและพนกงานจางทวไปในตาแหนง

ตาง ๆ และเงนปรบปรงคาตอบแทนพนกงานจางของสานกปลดเทศบาล จานวน 23 อตรา ตงจาย 12 เดอน 5. ประเภทเงนเพมตาง ๆ ของพนกงานจาง ตงไว 331,740 .- บาท เพอจายเปนเงนเพมการครองชพชวคราวใหแกพนกงานจางตามภารกจและพนกงานจางทวไปในตาแหนง

ตาง ๆ ของสานกปลดเทศบาล ตงจาย 12 เดอน2) งบด าเนนงาน รวม 4,907,400 .- บาท

หมวดคาตอบแทน รวม 724,400 .- บาท 1. ประเภทคาตอบแทนผปฏบตราชการอนเปนประโยชนแก อปท.

ตงไว 200,000 .- บาท 1.1 เงนรางวลกรรมการ ตงไว 20,000 .- บาท 1. เพอจายเปนคาตอบแทนผปฏบตราชการอนเปนประโยชนแกองคกรปกครองสวนทองถน

ตามทไดรบมอบหมาย เชน คาตอบแทน คาเบยประชมแกคณะกรรมการคดเลอกพนกงานเทศบาลตาแหนงสายงานผบรหาร เงนรางวลเกยวกบการสอบคดเลอกแกคณะกรรมการ ขาราชการ หรอพนกงานสวนทองถน เปนผดาเนนการสอบคดเลอก หรอสอบเปลยนสายงาน ฯลฯ

2. ฐานอานาจ ตามระเบยบกระทรวงการคลง วาดวยการจายเงนรางวลเกยวกบการสอบ พ.ศ. 2543

1.2 เงนรางวลประจ าป ตงไว 180,000 .- บาท 1. เพอจายเปนเงนประโยชนตอบแทนอนเปนกรณพเศษประจาปงบประมาณ 2559

ใหแกพนกงานเทศบาล พนกงานจางและลกจางประจาทผานการประเมนและมสทธไดรบเงนประโยชนตอบแทนอนเปนกรณพเศษ

2. ฐานอานาจ ตามระเบยบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการกาหนดเงนประโยชนตอบแทนอนเปนกรณพเศษอนมลกษณะเปนเงนรางวลประจาปแกพนกงานสวนทองถนใหเปนรายจายอนขององคกรปกครองสวนทองถน พ.ศ. 2557

2. ประเภทคาเบยประชม ตงไว 10,000 .- บาท 1. เพอจายเปนคาเบยประชมใหแกกรรมการโดยการแตงตงจากสภาเทศบาล และหมายความรวมถง

อนกรรมการเพอกจการของสภาเทศบาลโดย จายใหวนละ 250.- บาทตอคน

87


2. ฐานอานาจ ตามระเบยบกระทรวงมหาดไทย วาดวยเงนเดอน ซงไดรบแตงตง เงนคาตอบแทน และประโยชนตอบแทนอยางอนของนายกเทศมนตร รองนายกเทศมนตร สมาชกสภาเทศบาลทดารงตาแหนงประธานสภาเทศบาล สมาชกสภาเทศบาลทดารงตาแหนงรองประธานสภาเทศบาล สมาชกสภาเทศบาลทดารงตาแหนงเลขานการนายเทศมนตร ทปรกษานายกเทศมนตร และการจายคาเบยประชม กรรมการสภาเทศบาล พ.ศ. 2554 ลงวนท 1 เมษายน 2554

3. ประเภทคาตอบแทนการปฏบตงานนอกเวลาราชการ ตงไว 20,000 .- บาท 1. เพอจายเปนคาตอบแทนการปฏบตงานนอกเวลาราชการใหแกพนกงานเทศบาลสามญ

และพนกงานจาง ของสานกปลดเทศบาล ทตองทางานในวนหยดราชการเปนครงคราว2. ฐานอานาจ ตามระเบยบกระทรวงมหาดไทย วาดวยการเบกจายเกยวกบการปฏบตราชการ

ขององคกรปกครองสวนทองถน พ.ศ. 25424. ประเภทคาเชาบาน ตงไว 434,400 .- บาท 1. เพอจายเปนคาเชาบานใหแกพนกงานเทศบาลสามญของสานกปลดเทศบาลทมสทธเบกได

ตามระเบยบ ฯ ตงจาย 12 เดอน 2. ฐานอานาจ ตามพระราชกฤษฎกา คาเชาบานขาราชการ (ฉบบท 3) พ.ศ. 25525. ประเภทเงนชวยเหลอการศกษาบตร ตงไว 60,000 .- บาท 1. เพอจายเปนเงนชวยเหลอการศกษาบตรใหแกพนกงานเทศบาลสามญของสานกปลดเทศบาล

ทอยในเกณฑทจะตองจายเงนชวยเหลอการศกษาบตรตามระเบยบ ฯ 2. ฐานอานาจ พระราชกฤษฎกาเงนสวสดการเกยวกบการศกษาของบตร พ.ศ. 2523 และทแกไขเพมเตม

หมวดคาใชสอย รวม 2,395,000 .- บาท 1. ประเภทรายจายเพอใหไดมาซงบรการ ตงไว 600,000 .- บาท

1. เพอจายเปนคาจางบคคลภายนอกดาเนนการตาง ๆ อาทเชน - คาจางเหมาบรการ คากาจดสงปฏกล คาซกฟอก - คาจางเหมาดแลรกษาสวนสาธารณะ ตนไม ตดกงไม ตดหญา - คาเชาเครองถายเอกสาร คาถายเอกสาร คาเยบหนงสอหรอเขาปกหนงสอ ฯลฯ - คาธรรมเนยมตาง ๆ คาเชาทดน - คาจางเหมาแรงงานของบคคลภายนอก - คาตดตงเครองรบสญญาณตาง ๆ - คาจางเหมาบรการอน ๆ 2. ฐานอานาจ ตามระเบยบกระทรวงมหาดไทย วาดวยการเบกจายเกยวกบการปฏบตราชการ

ขององคกรปกครองสวนทองถน พ.ศ. 2542 และระเบยบกระทรวงการคลง วาดวยการเบกจายคาใชจายในการบรหารงานสวนราชการ พ.ศ. 2553

88


2. ประเภทรายจายเกยวกบการรบรองและพธการ ตงไว 520,000 .- บาท 2.1 คารบรอง ตงไว 5,000 .- บาท

เพอจายเปนคาตอนรบบคคลหรอคณะบคคลทมานเทศนงาน ตรวจงานหรอเยยมชมหรอทศนศกษาดงาน และเจาหนาททเกยวของ ซงรวมตอนรบบคคลหรอคณะบคคล เพอจายเปนคาอาหาร คาเครองดม คาของขวญ คาใชจายทเกยวเนองในการเลยงรบรอง รวมทงคาบรหารคาใชจายอนทจาเปนตองจายทเกยวกบการรบรอง 2.2 คาเลยงรบรอง ตงไว 15,000 .- บาท

เพอจายเปนคาเลยงรบรองในการประชมสภาทองถนหรอคณะกรรมการหรอคณะอนกรรมการทไดรบการแตงตงตามกฎหมาย หรอการประชมระหวางองคกรปกครองสวนทองถนกบองคกรปกครองสวนทองถน หรอองคกรปกครองสวนทองถนกบรฐวสาหกจหรอเอกชน รวมถงผเขารวมประชมอนๆ และเจาหนาททเกยวของซงเขารวมประชม

ฐานอานาจ ตามระเบยบกระทรวงมหาดไทยวาดวยวธการงบประมาณขององคกรปกครองสวนทองถน พ.ศ. 2541 ขอ 4 และระเบยบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการรบเงน การเบกจายเงน การฝากเงน การเกบรกษาเงน และการตรวจเงนขององคกรปกครองสวนทองถน พ.ศ. 2547 ขอ 4 และขอ 67 และหนงสอกระทรวงมหาดไทย ท มท 080.4/ว 2381 ลงวนท 28 กรกฎาคม 2548 2.3 คาเปดอาคารส านกงานเทศบาลต าบลปรใหญแหงใหม

ตงไว 200,000 .- บาท 1. เพอจายเปนคาเปดอาคารสานกงานเทศบาลตาบลปรใหญแหงใหม เชน คาจางเหมาตาง ๆ

คาอาหาร คาอาหารวาง และเครองดม และอน ๆ ทเกยวของจาเปนในโครงการ 2. ฐานอานาจ ตามระเบยบกระทรวงมหาดไทย วาดวยการเบกจายเกยวกบการปฏบตราชการ


3. ปรากฏในแผนพฒนาสามป (พ.ศ. 2560-2562) ลาดบท 5 หนา 103 2.4 โครงการจดงานวนเฉลมพระชนมพรรษาฯ

ตงไว 300,000 .- บาท 1. เพอจายเปนคาใชจายตาง ๆ ในการจดกจกรรมในงานวนเฉลมพระชนมพรรษาพระบาทสมเดจ

พระเจาอยหว ฯ วนท 5 ธนวาคม งานวนเฉลมพระชนมพรรษาสมเดจพระนางเจาฯ พระบรมราชนนาถ วนท 12 สงหาคม โดยเบกจายเปนคาธงชาตและธงตราสญลกษณเฉลมพระเกยรต คาวสดอปกรณจดสถานท คาอาหารและเครองดม คาวสด คาจางเหมาบรการ และอน ๆ ทเกยวของจาเปนทใชในโครงการ

2. ฐานอานาจ ตามระเบยบกระทรวงมหาดไทย วาดวยการเบกจายเกยวกบการปฏบตราชการขององคกรปกครองสวนทองถน พ.ศ. 2542 และระเบยบกระทรวงการคลง วาดวยการเบกจายคาใชจายในการบรหารงานสวนราชการ พ.ศ. 2553

3. ปรากฏในแผนพฒนาสามป (พ.ศ. 2560-2562) ลาดบท 2 หนา 102

89


3. ประเภทรายจายเกยวเนองกบการปฏบตราชการทไมเขาลกษะรายจายหมวดอน ๆรวม 975,000 .- บาท

3.1 การเดนทางไปราชการ ตงไว 150,000 .- บาท 1. เพอจายเปนคาใชจายในการเดนทางไปราชการในราชอาณาจกรและนอกราชอาณาจกร

เชน คาเบยเลยงเดนทาง คาพาหนะ คาเชาทพก คาบรการจอดรถ ณ ทาอากาศยาน คาผานทางดวนพเศษ คาธรรมเนยมในการใชสนามบน คาลงทะเบยนตาง ๆ สาหรบคณะผบรหาร สมาชกสภาเทศบาล พนกงานเทศบาลสามญและพนกงานจาง


3.2 โครงการประชาสมพนธ ตงไว 200,000 .- บาท 1. เพอจายเปนคาใชจายในการจดทาสอในการโฆษณาประชาสมพนธภารกจและบทบาทหนาท

ขององคกรใหหนวยงาน และประชาชนไดรบทราบ โดยการออกบรการประชาชนเคลอนท จดทาตรบเรองรองทกข/รองเรยนประจาหมบาน การเผยแพรขอมลขาวสารโดยจดทาแผนพบ ใบปลว โปสเตอร เอกสารสรปผลการดาเนนงานของเทศบาล คาจดทาวารสารประชาสมพนธเผยแพรผลงานของเทศบาล คาจดทาปายประชาสมพนธโครงการตาง ๆ เปนตน


3. ปรากฏในแผนพฒนาสามป (พ.ศ. 2560-2562) ลาดบท 3 หนา 1023.3 โครงการพฒนาระบบเทคโนโลยสารสนเทศ ตงไว 50,000 .- บาท 1. เพอจายเปนคาใชจายในการจดหาและคาบรการระบบการเชอมตออนเตอรเนตแบบความเรวสง

คาเชาพนท เพอใหบรการ Internet แกประชาชนและรองรบการดาเนนการตาง ๆ เชน การบนทกขอมลพนฐานของ อปท. ขอมลโครงการแปลงสนทรพยเปนทน ขอมลเพอการวางแผนและประเมนผล การจดทาระบบเครอขายภายใน (Local Area Network) ฯลฯ


3. ปรากฏในแผนพฒนาสามป (พ.ศ. 2560-2562) ลาดบท 1 หนา 98 3.4 โครงการรรกสามคคต าบลปรใหญ ตงไว 40,000 .- บาท

1. เพอจายเปนคาใชจายตาง ๆ ในการจดโครงการรรกสามคคตาบลปรใหญ โดยเบกจายเปนคาจางเหมาบรการตาง ๆ คาอาหาร คาอาหารวางและเครองดม คาปายโครงการ และอน ๆ ทเกยวของจาเปนทใชในโครงการ

90



3. ปรากฏในแผนพฒนาสามป (พ.ศ. 2560-2562) ลาดบท 8 หนา 103 3.5 โครงการเลอกตง ตงไว 100,000 .- บาท

1. เพอจายเปนคาใชจายในการเลอกตงนายกเทศมนตรตาบลปรใหญ และสมาชกสภาเทศบาลตาบลปรใหญ ตามทคณะกรรมการการเลอกตงกาหนด กรณครบวาระ ยบสภา กรณแทนตาแหนงทวาง

2. ฐานอานาจ ตามพระราชบญญตเทศบาล พ.ศ. 2496, หนงสอกระทรวงมหาดไทย ดวนทสด ท มท 0890.4/ว 3992 ลงวนท 2 ตลาคม 2556 และหนงสอกรมสงเสรมการปกครองทองถน ท มท 0890.4/468 ลงวนท 17 มกราคม 2556

3. ปรากฏในแผนพฒนาสามป (พ.ศ. 2560-2562) ลาดบท 4 หนา 102 3.6 โครงการวนเทศบาล ตงไว 15,000 .- บาท

1. เพอจายเปนคาใชจายในการดาเนนงานโครงการวนเทศบาล ประจาป 2560 เพอจายเปนคา คาอาหารวางและเครองดม คาปายโครงการและคาใชจายอน ๆ ทเกยวของจาเปนในโครงการ


3. ปรากฏในแผนพฒนาสามป (พ.ศ. 2560-2562) ลาดบท 1 หนา 1023.7 โครงการอบรมเพอเพมประสทธภาพการบรหารงานและการปฏบตงาน ส าหรบคณะผบรหาร

ทองถน สมาชกสภาเทศบาล พนกงานเทศบาลและพนกงานจาง ตงไว 300,000 .- บาท 1. เพอจายเปนคาใชจายในการดาเนนงานโครงการอบรมเพอเพมประสทธภาพการบรหารงาน

และการปฏบตงาน สาหรบคณะผบรหาร ทองถน สมาชกสภาเทศบาล พนกงานเทศบาลและพนกงานจาง เชน คาวทยากร คาพาหนะ คาเชาทพก คาอาหาร คาอาหารวางและเครองดม และอน ๆ ทเกยวของจาเปนในโครงการ

2. ฐานอานาจ ตามระเบยบกระทรวงมหาดไทยวาดวยคาใชจายในการเดนทางไปราชการของเจาหนาททองถน พ.ศ. 2526 และแกไขเพมเตมถง (ฉบบท 5) พ.ศ. 2541 และหนงสอกระทรวงมหาดไทย ท มท 0808.2/ว 3446 ลงวนท 19 ตลาคม 2548

3. ปรากฏในแผนพฒนาสามป (พ.ศ. 2560-2562) ลาดบท 1 หนา 993.8 โครงการอบรมฝกอบรมเสรมสรางคณธรรม จรยธรรม การรกษาวนย และความโปรงใส

ในการท างานของขาราชการและเจาหนาทของรฐ ตงไว 20,000 .- บาท 1. เพอจายเปนคาใชจายในการดาเนนงานโครงการอบรมฝกอบรมเสรมสรางคณธรรม จรยธรรม

การรกษาวนย และความโปรงใสในการทางานของขาราชการและเจาหนาทของรฐ เชน คาวทยากร คาพาหนะ คาเชาทพก คาอาหาร คาอาหารวางและเครองดม และอน ๆ ทเกยวของจาเปนในโครงการ

91


2. ฐานอานาจ หนงสอกระทรวงมหาดไทยท มท 0808.2/ว 4072 ลงวนท 15 กรกฎาคม 25593. ปรากฏในแผนพฒนาสามป (พ.ศ. 2560-2562) ลาดบท 2 หนา 993.9 โครงการพฒนาบคลากรของเทศบาลต าบลปรใหญ

ตงไว 100,000 .- บาท 1. เพอจายเปนคาใชจายในการดาเนนงานโครงการพฒนาบคลากรของเทศบาลตาบลปรใหญ เชน

คาวทยากร คาพาหนะ คาเชาทพก คาอาหาร คาอาหารวางและเครองดม และอน ๆ ทเกยวของจาเปนในโครงการ 2. ฐานอานาจ หนงสอกระทรวงมหาดไทยท มท 0808.2/ว 4072 ลงวนท 15 กรกฎาคม 25593. ปรากฏในแผนพฒนาสามป (พ.ศ. 2560-2562) ลาดบท 3 หนา 99

4. ประเภทรายจายเพอบ ารงรกษาหรอซอมแซมทรพยสนตงไว 300,000 .- บาท

1. เพอจายเปนคาซอมแซมบารงรกษาทรพยสนเพอใหสามารถใชงานไดตามปกต เชน เครองพมพดด คอมพวเตอร โตะ เกาอ เครองถายเอกสาร เครองโทรศพท เครองโทรสาร รถจกรยานยนต รถยนต รถบรรทกนา และคาบารงรกษาหรอซอมแซมทรพยสนอน ๆ ทอยในความดแลของเทศบาลตาบล


หมวดคาวสด รวม 583,000 .- บาท 1. ประเภทวสดส านกงาน ตงไว 110,000 .- บาท 1. เพอจายเปนคาจดซอสงของเครองใชตาง ๆ เชน โตะ เกาอ ต กระดาษ หมก ดนสอ ปากกา

ไมบรรทด ยางลบ ซอง ลวดเยบกระดาษ กาว แฟม สมดบญช ตรายาง ฯลฯ 2. ฐานอานาจ ตามระเบยบกระทรวงมหาดไทย วาดวยการเบกจายเกยวกบการปฏบตราชการ


2. ประเภทวสดไฟฟาและวทย ตงไว 10,000 .- บาท 1. เพอจายเปนคาจดซอวสดไฟฟาและวทย เชน ฟวส เขมขดรดสายไฟ หลอดไฟฟา ปลกไฟฟา

สวตซไฟฟา เครองรบโทรทศน จานดาวเทยม และอน ๆ 2. ฐานอานาจ ตามระเบยบกระทรวงมหาดไทย วาดวยการเบกจายเกยวกบการปฏบตราชการ


3. ประเภทวสดงานบานงานครว ตงไว 50,000 .- บาท 1. เพอจายเปนคาจดซอวสดงานบานงานครว ตาง ๆ เชน แปรง ไมกวาด สบ ผงซกฟอก นายาลางจาน

ถวย ชาม แกวนา จานรอง คาจดซอนาสาหรบบรการประชาชนและผมาตดตอราชการ ฯลฯ

92



4. ประเภทวสดกอสราง ตงไว 10,000 .- บาท 1. เพอจายเปนคาจดซอวสดกอสราง เชน ไมตาง ๆ ปนซเมนต กระเบอง สงกะส สวาน เลอย ชะแลง

จอบ ฯลฯ 2. ฐานอานาจ ตามระเบยบกระทรวงมหาดไทย วาดวยการเบกจายเกยวกบการปฏบตราชการ


5. ประเภทวสดยานพาหนะและขนสง ตงไว 60,000 .- บาท 1. เพอจายเปนคาจดซอวสดยานพาหนะและขนสง เชน คาหวเทยน แบตเตอร ยางรถยนต

ยางรถจกรยานยนต ฯลฯ 2. ฐานอานาจ ตามระเบยบกระทรวงมหาดไทย วาดวยการเบกจายเกยวกบการปฏบตราชการ


6. ประเภทวสดเชอเพลงและหลอลน ตงไว 223,000 .- บาท 1. เพอจายเปนคาวสดเชอเพลงและหลอลน เชน นามนเบนซน นามนดเซล นามนกาช นามนเครองฯลฯ

ในกจการของเทศบาล และของหนวยงานอนทเทศบาลขอรบการสนบสนนเครองจกรกลตาง ๆ 2. ฐานอานาจ ตามระเบยบกระทรวงมหาดไทย วาดวยการเบกจายเกยวกบการปฏบตราชการ


7. ประเภทวสดการเกษตร ตงไว 5,000 .- บาท 1. เพอจายเปนคาวสดการเกษตร เชน สายยาง หวกอก ทอ ขอตอ และอน ๆ ทจาเปนเกยวกบ

การเกษตร 2. ฐานอานาจ ตามระเบยบกระทรวงมหาดไทย วาดวยการเบกจายเกยวกบการปฏบตราชการ


8. ประเภทวสดโฆษณาและเผยแพร ตงไว 5,000 .- บาท 1. เพอจายเปนคาจดซอวสดโฆษณาและเผยแพร เชน กระดาษเขยนโปสเตอร พกนและส รปสหรอ

ขาวดาทไดจากการลาง อด ขยาย ขาแขวนทวตดผนง ฯลฯ 2. ฐานอานาจ ตามระเบยบกระทรวงมหาดไทย วาดวยการเบกจายเกยวกบการปฏบตราชการ


93


9. ประเภทวสดคอมพวเตอร ตงไว 110,000 .- บาท 1. เพอจายเปนคาจดซอวสดคอมพวเตอร เชน หวพมพหรอแถบพมพสาหรบเครองคอมพวเตอร

ตลบผงหมกสาหรบเครองพมพแบบเลเซอร กระดาษตอเนอง เมาส แปนพมพโปรแกรมและอน ๆ ทเกยวของกบคอมพวเตอร ฯลฯ


หมวดคาสาธารณปโภค รวม 1,205,000 .- บาท 1. ประเภทคาไฟฟา ตงไว 1,033,000 .- บาท 1. เพอจายเปนคาไฟฟาทใชประจาอาคารสานกงาน หรออาคาร สถานททอยในการดแลของเทศบาล 2. ฐานอานาจ ตามหนงสอกรมสงเสรมการปกครองทองถน ดวนทสด ท มท 0890.3/ว 2271

ลงวนท 23 พฤศจกายน 25522. ประเภทคาบรการโทรศพท ตงไว 70,000 .- บาท 1. เพอจายเปนคาโทรศพทพนฐาน คาโทรศพทเคลอนท คาเชาเครอง คาเชาหมายเลขโทรศพท

คาบารงรกษาสายของเทศบาล 2. ฐานอานาจ ตามระเบยบกระทรวงมหาดไทย วาดวยการเบกจายเกยวกบการปฏบตราชการ


3. ประเภทคาบรการไปรษณย ตงไว 30,000 .- บาท 1. เพอจายเปนคาไปรษณย คาธนาณต คาดวงตราไปรษณยากร คาเชาตไปรษณย และอน ๆ ทเกยวของ


4. ประเภทคาบรการสอสารและโทรคมนาคม ตงไว 72,000 .- บาท 1. เพอจายเปนคาโทรสาร คาเทเลกซ คาวทยตดตามตว คาวทยสอสาร คาใชจายเกยวกบการให

บรการอนเตอรเนตความเรวสง ADSL คาเชาพนทเวบไซต และคาสอสารอน ๆ รวมถงคาใชจายเพอใหไดรบบรการและคาใชจายทตองชาระพรอม


94


3) งบลงทน รวม 30,000 .- บาท หมวดคาครภณฑ รวม 30,000 .- บาท

1. ประเภทครภณฑส านกงาน ตงไว 30,000 .- บาท 1.1 โครงการจดหาตเหลก 2 บานเปด ตงไว 15,000 .- บาท 1. เพอจายเปนคาจดซอตเหลก 2 บานเปด จานวน 3 หลง ๆ ละ 5,000.-บาท 2. ฐานอานาจ ตามระเบยบกระทรวงมหาดไทย วาดวยการเบกจายเกยวกบการปฏบตราชการ


3. ปรากฏในแผนพฒนาสามป (พ.ศ. 2560-2562) ลาดบท 18 หนา 1061.2 โครงการจดหาตเหลก 2 บานเลอน ตงไว 10,000 .- บาท 1. เพอจายเปนคาจดซอตเหลก 2 บานลอน จานวน 2 หลง ๆ ละ 5,000.-บาท 2. ฐานอานาจ ตามระเบยบกระทรวงมหาดไทย วาดวยการเบกจายเกยวกบการปฏบตราชการ


3. ปรากฏในแผนพฒนาสามป (พ.ศ. 2560-2562) ลาดบท 19 หนา 1061.3 โครงการจดหาตเหลก 2 บานเลอน (ทบ) ตงไว 5,000 .- บาท 1. เพอจายเปนคาจดซอตเหลก 2 บานลอน (ทบ) จานวน 1 หลง ๆ ละ 5,000.-บาท 2. ฐานอานาจ ตามระเบยบกระทรวงมหาดไทย วาดวยการเบกจายเกยวกบการปฏบตราชการ



95

แผนงานบรหารทวไปงานวางแผนสถตและวชาการ (00112) รวมทงสน 70,000 .- บาท

1) งบด าเนนงาน รวม 70,000 .- บาท หมวดคาใชสอย รวม 70,000 .- บาท

1. ประเภทรายจายเกยวเนองกบการปฏบตราชการทไมเขาลกษะรายจายหมวดอน ๆตงไว 70,000 .- บาท

1.1 โครงการจดท าแผนพฒนาสามป เทศบญญต แผนด าเนนงาน และการประชมตดตามและประเมนผลแผนพฒนาสามปของเทศบาลต าบลปรใหญ ตงไว 20,000 .- บาท

1. เพอจายเปนคาใชจายในการจดทาเอกสารประกอบการจดทาแผนพฒนาสามป เทศบญญต แผนดาเนนงาน การตดตามและประเมนผลแผนพฒนาสามป และคารบรองคณะกรรมการพฒนาเทศบาล คณะกรรมการสนบสนนการจดทาแผนพฒนาเทศบาล และคณะกรรมการตดตามและประเมนผลแผนพฒนาสามปของเทศบาลตาบลปรใหญ และคาใชจายอน ๆ ทเกยวของจาเปนในโครงการ

2. ฐานอานาจ ตามระเบยบกระทรวงมหาดไทย วาดวยการจดทาแผนพฒนาขององคกรปกครองสวนทองถน พ.ศ. 2548

3. ปรากฏในแผนพฒนาสามป (พ.ศ. 2560-2562) ลาดบท 1 หนา 100 1.2 โครงการประชาคมชมชน/หมบาน ตงไว 30,000 .- บาท

1. เพอจายเปนคาใชจายในการจดประชมประชาคมชมชน/หมบาน เพอจดลาดบความสาคญของโครงการ เพอนาขอมลมาจดทาเปนแผนพฒนาทองถน เพอสงเสรมการมสวนรวมของประชาชนในการจดทาแผนพฒนาทองถน และเพอใหสามารถพฒนาประชาคมใหมความเขมแขง และแกไขปญหาความยากจนตามนโยบายของรฐบาลใหหมดไป โดยจายเปนคาปายโครงการ คาเครองดม คาอาหารวาง คาวสดและคาอปกรณอน ๆ ทเกยวของจาเปนในโครงการ


3. ปรากฏในแผนพฒนาสามป (พ.ศ. 2560-2562) ลาดบท 2 หนา 101 1.3 โครงการประชาคมชมชนต าบล ตงไว 20,000 .- บาท

1. เพอจายเปนคาใชจายในการจดประชมประชาคมชมชนตาบล เพอจดลาดบความสาคญของโครงการทไดจากการจดทาแผนชมชน/หมบาน เพอนาขอมลมาจดทาเปนแผนพฒนาทองถน เพอสงเสรมการมของประชาชนในการจดทาแผนพฒนาทองถน และเพอใหสามารถพฒนาประชาคมใหมความเขมแขง โดยจายเปนคาปายโครงการ คาเครองดม คาอาหารวาง คาวสด และคาอปกรณอน ๆ ทเกยวของจาเปนในโครงการ



96

แผนงานบรหารทวไปงานบรหารงานคลง (00113) รวมทงสน 4,326,020 .- บาท

1) งบบคลากร รวม 3,561,420 .- บาท หมวดเงนเดอน (ฝายประจ า) รวม 3,561,420 .- บาท

1. ประเภทเงนเดอนพนกงาน ตงไว 2,179,980 .- บาท เพอจายเปนเงนเดอนใหแกพนกงานเทศบาลสามญเปนคาตอบแทนพเศษผไดรบเงนเดอนถงขนสงของ

อนดบหรอตาแหนง และเงนปรบปรงเงนเดอนประจาปของพนกงานเทศบาลตาแหนงตาง ๆ ของกองคลงตงจาย 12 เดอน จานวน 7 อตรา รายละเอยดดงน

- ผอานวยการกองคลง (นกบรหารงานทวไป) จานวน 1 อตรา - หวหนาฝายพฒนารายได (นกบรหารงานทวไป) จานวน 1 อตรา - หวหนาบรหารงานคลง (นกบรหารงานทวไป) จานวน 1 อตรา - นกวชาการเงนและบญช ปก./ชก. จานวน 2 อตรา - นกวชาการพสด ปก./ชก. จานวน 1 อตรา - นกวชาการจดเกบรายได ปก./ชก. จานวน 1 อตรา

2. ประเภทเงนเพมตาง ๆ ของพนกงาน ตงไว 67,200 .- บาท เพอจายเปนเงนเพมการครองชพชวคราว เงนเพมสาหรบปรบวฒท ก.พ. หรอคณะกรรมการพนกงาน

เทศบาลรบรองวาคณวฒนนเปนคณวฒเฉพาะสาหรบตาแหนงทไดรบแตงตง และเงนเพมตาง ๆ ใหแกพนกงานเทศบาลสามญของกองคลง และเงนคาตอบแทนพเศษตาแหนงผอานวยการกองคลง ตงจาย 12 เดอน

3. ประเภทเงนประจ าต าแหนง ตงไว 103,200 .- บาท เพอจายเปนเงนประจาตาแหนงใหแก ผอานวยการกองคลง หวหนาฝายพฒนารายได และหวหนาฝาย

บรหารงานคลง ตงจาย 12 เดอน 4. ประเภทคาจางลกจางประจ า ตงไว 176,520 .- บาท เพอจายเปนคาจางใหแกลกจางประจาของกองคลง ตงจาย 12 เดอน จานวน 1 อตรา รายละเอยดดงน

- เจาหนาทการเงนและบญช จานวน 1 อตรา5. ประเภทคาตอบแทนพนกงานจาง ตงไว 915,240 .- บาท เพอจายเปนคาตอบแทนพนกงานจางใหแกพนกงานจางตามภารกจและพนกงานจางทวไปในตาแหนง

ตาง ๆ ของกองคลง จานวน 7 อตรา ตงจาย 12 เดอน 6. ประเภทเงนเพมตาง ๆ ของพนกงานจาง ตงไว 119,280 .- บาท เพอจายเปนเงนเพมการครองชพชวคราวใหแกพนกงานจางตามภารกจและพนกงานจางทวไปในตาแหนง

ตาง ๆ ของกองคลง ตงจาย 12 เดอน 2) งบด าเนนงาน รวม 605,000 .- บาท

หมวดคาตอบแทน รวม 150,600 .- บาท 1. ประเภทคาตอบแทนการปฏบตงานนอกเวลาราชการ ตงไว 10,000 .- บาท 1. เพอจายเปนคาตอบแทนการปฏบตงานนอกเวลาราชการใหแกพนกงานเทศบาลสามญ ลกจางประจา

และพนกงานจาง ของกองคลง ทตองทางานในวนหยดราชการเปนครงคราว

97

แผนงานบรหารทวไปงานบรหารงานคลง (00113)

2. ฐานอานาจ ตามระเบยบกระทรวงมหาดไทย วาดวยการเบกจายเกยวกบการปฏบตราชการขององคกรปกครองสวนทองถน พ.ศ. 2542

2. ประเภทคาเชาบาน ตงไว 105,600 .- บาท 1. เพอจายเปนคาเชาบานใหแกพนกงานเทศบาลสามญของกองคลงทมสทธเบกไดตามระเบยบ ฯ

ตงจาย 12 เดอน 2. ฐานอานาจ ตามพระราชกฤษฎกา คาเชาบานขาราชการ (ฉบบท 3) พ.ศ. 25523. ประเภทเงนชวยเหลอการศกษาบตร ตงไว 35,000 .- บาท 1. เพอจายเปนเงนชวยเหลอการศกษาบตรใหแกพนกงานเทศบาลสามญของกองคลงทอยในเกณฑ

ทจะตองจายเงนชวยเหลอการศกษาบตรตามระเบยบ ฯ 2. ฐานอานาจ พระราชกฤษฎกาเงนสวสดการเกยวกบการศกษาของบตร พ.ศ. 2523 และทแกไขเพมเตม

หมวดคาใชสอย รวม 185,000 .- บาท 1. ประเภทรายจายเพอใหไดมาซงบรการ ตงไว 10,000 .- บาท

1. เพอจายเปนคาจางบคคลภายนอกดาเนนการตาง ๆ อาทเชน - คาธรรมเนยมตาง ๆ คาถายเอกสาร คาเยบหนงสอหรอเขาปกหนงสอ ฯลฯ - คาจางเหมาบรการ เชน คาจางเหมาแรงงานทาสงของ ฯลฯ2. ฐานอานาจ ตามระเบยบกระทรวงมหาดไทย วาดวยการเบกจายเกยวกบการปฏบตราชการ




เชน คาเบยเลยงเดนทาง คาพาหนะ คาเชาทพก คาบรการจอดรถ ณ ทาอากาศยาน คาผานทางดวนพเศษ คาธรรมเนยมในการใชสนามบน คาลงทะเบยนตาง ๆ สาหรบพนกงานเทศบาลสามญ ลกจางประจาและพนกงานจาง


2.2 โครงการจดเกบรายไดนอกสถานท ตงไว 10,000 .- บาท 1. เพอจายเปนคาใชจายโครงการจดเกบรายไดนอกสถานท เชน คาปายโครงการ คาอปกรณตางๆ

และอนๆ ทจาเปนเกยวของกบโครงการ2. ฐานอานาจ ตามระเบยบกระทรวงมหาดไทย วาดวยแผนทภาษและทะเบยนทรพยสนของ

องคกรปกครองสวนทองถน พ.ศ. 2550 และหนงสอกรมสงเสรมการปกครองสวนทองถน ดวนมาก ท มท 0808.3/ว 462 ลงวนท 29 กมภาพนธ 2551 และหนงสอกระทรวงมหาดไทย ท มท 0808.3/ว 67

98

แผนงานบรหารทวไปงานบรหารงานคลง (00113)ลงวนท 9 มกราคม 2555

3. ปรากฏในแผนพฒนาสามป (พ.ศ. 2560-2562) ลาดบท 22 หนา 106)2.3 โครงการจดอบรม/ประชมเชงปฏบตการ/สมมนาเพอเพมประสทธภาพการจดเกบรายได

ตงไว 15,000 .- บาท 1. เพอจายเปนคาใชจายโครงการจดอบรม/ประชมเชงปฏบตการ/สมมนาเพอเพมประสทธภาพ

การจดเกบรายได เชน คาวทยากร คาอาหารวางและเครองดม คาปายโครงการ คาอปกรณตางๆ และอนๆ ทจาเปน2. ฐานอานาจ ตามระเบยบกระทรวงมหาดไทย วาดวยแผนทภาษและทะเบยนทรพยสนของ

องคกรปกครองสวนทองถน พ.ศ. 2550 และหนงสอกรมสงเสรมการปกครองสวนทองถน ดวนมาก ท มท 0808.3/ว 462 ลงวนท 29 กมภาพนธ 2551 และหนงสอกระทรวงมหาดไทย ท มท 0808.3/ว 67 ลงวนท 9 มกราคม 2555

3. ปรากฏในแผนพฒนาสามป (พ.ศ. 2560-2562) ลาดบท 4 หนา 99)2.4 โครงการปรบปรงระบบแผนทภาษและทะเบยนทรพยสน

ตงไว 50,000 .- บาท 1. เพอจายเปนคาใชจายโครงการปรบปรงระบบแผนทภาษและทะเบยนทรพยสน 2. ฐานอานาจ ตามระเบยบกระทรวงมหาดไทย วาดวยแผนทภาษและทะเบยนทรพยสนของ


3. ปรากฏในแผนพฒนาสามป (พ.ศ. 2560-2562) ลาดบท 3 หนา 98)2.5 โครงการใหความรแกประชาชนในการช าระภาษ

ตงไว 30,000 .- บาท 1. เพอจายเปนคาใชจายโครงการใหความรแกประชาชนในการชาระภาษ เชน คาปายโครงการ

คาอปกรณตางๆ และอน ๆ ทจาเปนเกยวของกบโครงการ2. ฐานอานาจ ตามระเบยบกระทรวงมหาดไทย วาดวยแผนทภาษและทะเบยนทรพยสนของ


3. ปรากฏในแผนพฒนาสามป (พ.ศ. 2560-2562) ลาดบท 21 หนา 106)3. ประเภทรายจายเพอบ ารงรกษาหรอซอมแซมทรพยสน

ตงไว 20,000 .- บาท 1. เพอจายเปนคาซอมแซมบารงรกษาทรพยสนเพอใหสามารถใชงานไดตามปกต เชน เครองพมพดด

คอมพวเตอร โตะ เกาอ รถจกรยานยนต และคาบารงรกษาหรอซอมแซมทรพยสนอน ๆ ทอยในความดแลของกองคลงเทศบาลตาบลปรใหญ

99






2. ประเภทวสดงานบานงานครว ตงไว 10,000 .- บาท 1. เพอจายเปนคาจดซอวสดงานบานงานครว เชน ไมกวาด แกวนา ฯลฯ 2. ฐานอานาจ ตามระเบยบกระทรวงมหาดไทย วาดวยการเบกจายเกยวกบการปฏบตราชการ


3. ประเภทวสดยานพาหนะและขนสง ตงไว 10,000 .- บาท 1. เพอจายเปนคาจดซอวสดยานพาหนะและขนสง เชน คาหวเทยน แบตเตอร ยางรถยนต ยางนอก

ยางใน สายไมล หวเทยน กระจกมองขางรถจกรยานยนต ฯลฯ 2. ฐานอานาจ ตามระเบยบกระทรวงมหาดไทย วาดวยการเบกจายเกยวกบการปฏบตราชการ


4. ประเภทวสดเชอเพลงและหลอลน ตงไว 44,400 .- บาท 1. เพอจายเปนคาวสดเชอเพลงและหลอลน เชน นามนเบนซน นามนดเซล นามนเครอง ฯลฯ2. ฐานอานาจ ตามระเบยบกระทรวงมหาดไทย วาดวยการเบกจายเกยวกบการปฏบตราชการ


5. ประเภทวสดโฆษณาและเผยแพร ตงไว 5,000 .- บาท 1. เพอจายเปนคาจดซอวสดโฆษณาและเผยแพร เชน รปทไดจากการลางอด ขยาย พกนและส ฯลฯ2. ฐานอานาจ ตามระเบยบกระทรวงมหาดไทย วาดวยการเบกจายเกยวกบการปฏบตราชการ


100


6. ประเภทวสดคอมพวเตอร ตงไว 100,000 .- บาท 1. เพอจายเปนคาจดซอวสดคอมพวเตอร เชน แผนกรองแสง แผนหรอจานบนทกขอมล หมกพมพ ฯลฯ2. ฐานอานาจ ตามระเบยบกระทรวงมหาดไทย วาดวยการเบกจายเกยวกบการปฏบตราชการ



1. ประเภทครภณฑส านกงาน ตงไว 90,000 .- บาท 1.1 โครงการจดหาตเกบเอกสารชนดรางเลอน ระบบพวงมาลย

ตงไว 90,000 .- บาท 1. เพอจายเปนคาจดซอตเกบเอกสารชนดรางเลอน ระบบพวงมาลย จานวน 1 หลง ๆ

ละ 90,000.-บาท 2. ฐานอานาจ ตามระเบยบกระทรวงมหาดไทย วาดวยการเบกจายเกยวกบการปฏบตราชการ


3. ปรากฏในแผนพฒนาสามป (พ.ศ. 2560-2562) ลาดบท 18 หนา 1062. ประเภทครภณฑคอมพวเตอร ตงไว 69,600 .- บาท

2.1 โครงการจดหาเครองคอมพวเตอรตงโตะ ตงไว 58,000 .- บาท 1. เพอจายเปนคาจดซอเครองคอมพวเตอรตงโตะ จานวน 2 เครอง ๆ ละ 29,000.-บาท

( จดซอตามมาตรฐานกระทรวงเทคโนโลยสารสนเทศและการสอสาร ประจาป พ.ศ. 2559) 2. ฐานอานาจ ตามระเบยบกระทรวงมหาดไทย วาดวยการเบกจายเกยวกบการปฏบตราชการ


3. ปรากฏในแผนพฒนาสามป (พ.ศ. 2560-2562) ลาดบท 22 หนา 1074. คณลกษณะพนฐาน - มหนวยประมวลผลกลาง (CPU) ไมนอยกวา 4 แกนหลก (4 core) หรอ 8 แกนเสมอน (8 Thread) โดยมความเรวสญญาณนาฬกาพนฐานไมนอยกวา 3.2 GHz จานวน 1 หนวย - หนวยประมวลผลกลาง (CPU) มหนวยความจาแบบ Cache Memory ขนาดไมนอยกวา 8 MB - มหนวยประมวลผลเพอแสดงภาพ โดยมคณลกษณะอยางใดอยางหนง หรอดกวา ดงน 1) เปนแผลงวงจรเพอแสดงภาพแยกจากแผงวงจรหลกทมหนวยความจาขนาดไมนอยกวา 1 GB

หรอ 2) มหนวยประมวลผลเพอแสดงภาพตดตงอยภายในหนวยประมวลผลกลาง แบบ Graphics Processing Unit ทสามารถใชหนวยความจาหลกในการแสดงภาพขนาดไมนอยกวา 1 GB

101

แผนงานบรหารทวไปงานบรหารงานคลง (00113)หรอ 3) มหนวยประมวลผลเพอแสดงภาพตดตงอยบนแผงวงจรหลก แบบ Onboard Graphics ทม

ความสามารถในการใชหนวยความจาหลกในการแสดงภาพขนาดไมนอยกวา 1GB - มหนวยความจาหลก (RAM) ชนด DDR3 หรอดกวา มขนาดไมนอยกวา 8 GB - มหนวยจดเกบขอมล (Hard Drive) ชนด SATA หรอดกวา ขนาดความจไมนอยกวา 2 TB จานวน 1 หนวย - ม DVD-RW หรอดกวา จานวน 1 หนวย - มชองเชอมตอระบบเครอขาย (Network Interface) แบบ 10/100/1000 Base-T หรอดกวา ไมนอยกวา 1 ชอง - มแปนพมพและเมาส - มจอภาพแบบ LCD หรอดกวา ม Contrast Ratio ไมนอยกวา 600:1 และมขนาดไมนอยกวา 18.5 นว จานวน 1 หนวย2.2 โครงการจดหาเครองส ารองไฟฟา ตงไว 11,600 .- บาท 1. เพอจายเปนคาจดซอเครองสารองไฟฟา ขนาด 1 KVA จานวน 2 เครอง ๆ ละ 5,800.-บาท



3. ปรากฏในแผนพฒนาสามป (พ.ศ. 2560-2562) ลาดบท 24 หนา 1074. คณลกษณะพนฐาน - มกาลงไฟฟาดานนอกไมนอยกวา 1 KVA (630 Watts) - สามารถสารองไฟฟาไดไมนอยกวา 15 นาท

102

ประมาณการแผนงานการรกษาความสงบภายใน (00120) รวมทงสน 2,410,160 .- บาท

งานบรหารทวไปเกยวกบการรกษาความสงบภายใน (00121) รวมทงสน 1,543,160 .- บาท 1) งบบคลากร รวม 1,105,680 .- บาท

หมวดเงนเดอน (ฝายประจ า) รวม 1,105,680 .- บาท 1. ประเภทเงนเดอนพนกงาน ตงไว 689,880 .- บาท เพอจายเปนเงนเดอนใหแกพนกงานเทศบาลสามญเปนคาตอบแทนพเศษผไดรบเงนเดอนถงขนสงของ

อนดบหรอตาแหนง และเงนปรบปรงเงนเดอนประจาปของพนกงานเทศบาลตาแหนงตาง ๆ ของสานกปลดเทศบาล งานปองกนและบรรเทาสาธารณภย ตงจาย 12 เดอน จานวน 2 อตรา รายละเอยดดงน

- หวหนาฝายฝายปองกนและรกษาความสงบ (นกบรหารงานทวไป) จานวน 1 อตรา - เจาพนกงานปองกนและบรรเทาสาธารณภย ปง./ชง. จานวน 1 อตรา

2. ประเภทเงนประจ าต าแหนง ตงไว 18,000 .- บาท เพอจายเปนเงนประจาตาแหนงใหแกหวหนาฝายปองกนและรกษาความสงบ ตงจาย 12 เดอน3. ประเภทคาตอบแทนพนกงานจาง ตงไว 349,800 .- บาท เพอจายเปนคาตอบแทนพนกงานจางใหแกพนกงานจางตามภารกจและพนกงานจางทวไปในตาแหนง

ตาง ๆ และเงนปรบปรงคาตอบแทนพนกงานจางของสานกปลดเทศบาล งานปองกนและบรรเทาสาธารณภย จานวน 3 อตรา ตงจาย 12 เดอน

4. ประเภทเงนเพมตาง ๆ ของพนกงานจาง ตงไว 48,000 .- บาท เพอจายเปนเงนเพมการครองชพชวคราวใหแกพนกงานจางตามภารกจและพนกงานจางทวไปใน

ตาแหนงตาง ๆ ของสานกปลดเทศบาล งานปองกนและบรรเทาสาธารณภย ตงจาย 12 เดอน2) งบด าเนนงาน รวม 437,480 .- บาท

หมวดคาตอบแทน รวม 56,000 .- บาท 1. ประเภทคาเชาบาน ตงไว 36,000 .- บาท 1. เพอจายเปนคาเชาบานใหแกพนกงานเทศบาลสามญของสานกปลดเทศบาลทมสทธเบกได

ตามระเบยบ ฯ ตงจาย 12 เดอน2. ฐานอานาจ ตามพระราชกฤษฎกา คาเชาบานขาราชการ (ฉบบท 3) พ.ศ. 25522. ประเภทเงนชวยเหลอการศกษาบตร ตงไว 20,000 .- บาท 1. เพอจายเปนเงนชวยเหลอการศกษาบตรใหแกพนกงานเทศบาลสามญของสานกปลดเทศบาล

ทอยในเกณฑทจะตองจายเงนชวยเหลอการศกษาบตรตามระเบยบ ฯ 2. ฐานอานาจ พระราชกฤษฎกาเงนสวสดการเกยวกบการศกษาของบตร พ.ศ. 2523 และทแกไขเพมเตม

แผนงานการรกษาความสงบภายใน

103

แผนงานการรกษาความสงบภายในงานบรหารทวไปเกยวกบการรกษาความสงบภายใน (00121)

หมวดคาใชสอย รวม 126,480 .- บาท 1. ประเภทรายจายเกยวเนองกบการปฏบตราชการทไมเขาลกษะรายจายหมวดอน ๆ

ตงไว 126,480 .- บาท 1.1 การเดนทางไปราชการ ตงไว 26,480 .- บาท 1. เพอจายเปนคาใชจายในการเดนทางไปราชการในราชอาณาจกรและนอกราชอาณาจกร

เชน คาเบยเลยงเดนทาง คาพาหนะ คาเชาทพก คาบรการจอดรถ ณ ทาอากาศยาน คาผานทางดวนพเศษ คาธรรมเนยมในการใชสนามบน คาลงทะเบยนตาง ๆ สาหรบพนกงานเทศบาลสามญและพนกงานจางสานกปลดเทศบาล งานปองกนและบรรเทาสาธารณภย

2. ฐานอานาจ ตามระเบยบกระทรวงมหาดไทย วาดวยการเบกจายเกยวกบการปฏบตราชการขององคกรปกครองสวนทองถน พ.ศ. 2542 และระเบยบกระทรวงการคลง วาดวยการเบกจายคาใชจายในการบรหารงานสวนราชการ พ.ศ. 2553 1.2 โครงการปองกนและลดอบตเหตทางถนนในชวงเทศกาลปใหม

ตงไว 50,000 .- บาท 1. เพอจายเปนคาใชจายในโครงการปองกนและแกไขปญหาอบตเหตทางถนนในชวง

เทศกาลปใหม ประจาปงบประมาณ 2560 โดยจายเปนคาตอบแทน คาอาหาร คาเครองดม อปกรณและคาใชจายอน ๆ ทเกยวของจาเปนในโครงการ

2. ฐานอานาจ ตามกรมสงเสรมการปกครองทองถน ดวนทสด ท มท 0810.5/ว 2208 ลงวนท 2 ธนวาคม 2557

3. ปรากฏในแผนพฒนาสามป (พ.ศ. 2560-2562) ลาดบท 10 หนา 56 1.2 โครงการปองกนและลดอบตเหตทางถนนในชวงเทศกาลสงกรานต

ตงไว 50,000 .- บาท 1. เพอจายเปนคาใชจายในโครงการปองกนและลดอบตเหตทางถนนในชวงเทศกาลสงกรานต

ประจาปงบประมาณ 2560 โดยจายเปนคาตอบแทน คาอาหาร คาเครองดม อปกรณและคาใชจายอน ๆ ทเกยวของจาเปนในโครงการ

2. ฐานอานาจ ตามกรมสงเสรมการปกครองทองถน ดวนทสด ท มท 0810.5/ว 2208 ลงวนท 2 ธนวาคม 2557


104





2. ประเภทวสดไฟฟาและวทย ตงไว 30,000 .- บาท 1. เพอจายเปนคาจดซอวสดไฟฟาและวทย เชน สายอากาศ เสาอากาศ ฟวส เขมขดรดสายไฟ

หลอดไฟฟา ปลกไฟฟา สวตซไฟฟา เครองรบโทรทศน จานดาวเทยม และอน ๆ 2. ฐานอานาจ ตามระเบยบกระทรวงมหาดไทย วาดวยการเบกจายเกยวกบการปฏบตราชการ


3. ประเภทวสดงานบานงานครว ตงไว 15,000 .- บาท 1. เพอจายเปนคาจดซอวสดงานบานงานครว ตาง ๆ เชน แปรง ไมกวาด สบ ผงซกฟอก นายาลางจาน

ถวย ชาม แกวนา จานรอง คาจดซอนาสาหรบบรการประชาชนและผมาตดตอราชการ ฯลฯ 2. ฐานอานาจ ตามระเบยบกระทรวงมหาดไทย วาดวยการเบกจายเกยวกบการปฏบตราชการ



จอบ ทราย หน ฯลฯ 2. ฐานอานาจ ตามระเบยบกระทรวงมหาดไทย วาดวยการเบกจายเกยวกบการปฏบตราชการ



การเกษตร 2. ฐานอานาจ ตามระเบยบกระทรวงมหาดไทย วาดวยการเบกจายเกยวกบการปฏบตราชการ


105


6. ประเภทวสดโฆษณาและเผยแพร ตงไว 20,000 .- บาท 1. เพอจายเปนคาจดซอวสดโฆษณาและเผยแพร เชน กระดาษเขยนโปสเตอร พกนและส รปสหรอ

ขาวดาทไดจากการลาง อด ขยาย ขาแขวนทวตดผนง ฯลฯ 2. ฐานอานาจ ตามระเบยบกระทรวงมหาดไทย วาดวยการเบกจายเกยวกบการปฏบตราชการ


7. ประเภทวสดเครองแตงกาย ตงไว 60,000 .- บาท 1. เพอจายเปนคาจดซอวสดเครองแตงกาย เชน เครองแบบ เสอ กางเกง ผา เครองหมายยศและสงกด

ถงเทา รองเทา เขมขด หมวก ผาผกคอ ฯลฯ 2. ฐานอานาจ ตามระเบยบกระทรวงมหาดไทย วาดวยการเบกจายเกยวกบการปฏบตราชการ





9. ประเภทวสดเครองดบเพลง ตงไว 15,000 .- บาท 1. เพอจายเปนคาจดซอวสดอปกรณเกยวกบการดบเพลง การปองกนไฟปา ตลอดจนการตรวจเชค

สายดบเพลง เตมสารเคมดบเพลง/โฟมดบเพลงของรถดบเพลง และอน ๆ ทเกยวของ 2. ฐานอานาจ ตามระเบยบกระทรวงมหาดไทย วาดวยการเบกจายเกยวกบการปฏบตราชการ


10. ประเภทวสดอน ตงไว 20,000 .- บาท 1. เพอจายเปนคาจดซอวสดอปกรณตาง ๆ ทไมเขาลกษณะและประเภทตามระเบยบและวธการ

งบประมาณ เพอจายเปนคาใชจายในการจดซอเครองหมายจราจร เชน กรวยยางชนดมแถบสะทอนแสง เครองหมายจราจร (ประเภทบงคบ,เตอน) และคาใชจายอนๆ ทเกยวของกบงานดานจราจร การปรบปรงแกไขสงจาเปนในดานจราจร เพอใหเกดความสะดวก ปลอดภยแกประชาชนทวไป และเกดความเรยบรอยภายในเขตเทศบาลตาบลปรใหญ

106



งานปองกนภยฝายพลเรอนและระงบอคคภย (00123) รวมทงสน 867,000 .- บาท 1) งบด าเนนงาน รวม 590,000 .- บาท

หมวดคาใชสอย รวม 590,000 .- บาท 1. ประเภทรายจายเกยวเนองกบการปฏบตราชการทไมเขาลกษะรายจายหมวดอน ๆ

ตงไว 590,000 .- บาท 1.1 โครงการฝกอบรมอาสาสมครปองกนภยฝายพลเรอนเทศบาลต าบลปรใหญ

ตงไว 100,000 .- บาท 1. เพอจายเปนคาใชจายในการฝกอบรมอาสาสมครปองกนภยฝายพลเรอนเทศบาลตาบลปรใหญ

โดยจายเปนคาลงทะเบยน คาชดฝก อปพร. และคาใชจายอน ๆ ทจาเปนและเกยวของในโครงการ 2. ฐานอานาจ ตามระเบยบกระทรวงมหาดไทย วาดวยกจการอาสาสมครปองกนภยฝาย

พลเรอน พ.ศ. 25533. ปรากฏในแผนพฒนาสามป (พ.ศ. 2560-2562) ลาดบท 1 หนา 60

1.2 โครงการฝกทบทวนอาสาสมครปองกนภยฝายพลเรอนเทศบาลต าบลปรใหญตงไว 200,000 .- บาท

1. เพอจายเปนคาใชจายในการฝกทบทวนอาสาสมครปองกนภยฝายพลเรอนตาบลปรใหญโดยจายเปนคาลงทะเบยน คาชดฝก อปพร. และคาใชจายอน ๆ ทจาเปนและเกยวของในโครงการ

2. ฐานอานาจ ตามระเบยบกระทรวงมหาดไทย วาดวยกจการอาสาสมครปองกนภยฝายพลเรอน พ.ศ. 2553

3. ปรากฏในแผนพฒนาสามป (พ.ศ. 2560-2562) ลาดบท 2 หนา 60 1.3 โครงการชวยเหลอราษฎรทประสบภยแลง ตงไว 30,000 .- บาท

1. เพอจายเปนคาใชจายโครงการชวยเหลอราษฎรทประสบภยแลง 2. ฐานอานาจ ตามหนงสอกรมสงเสรมการปกครองทองถน ท มท 0891.4/ว 212

ลงวนท 13 กมภาพนธ 25573. ปรากฏในแผนพฒนาสามป (พ.ศ. 2560-2562) ลาดบท 8 หนา 56

1.4 โครงการฝกอบรมและทบทวนเกยวกบการปองกนและระงบอคคภยในชมชน/ไฟปาในชมชน ตงไว 50,000 .- บาท

1. เพอจายเปนคาใชจายในโครงการฝกอบรมปองกนและระงบอคคภย/ไฟปาในชมชน โดยจายเปนคาอาหาร คาตอบแทน วทยากร คาเครองเขยนแบบพมพ คานามนเชอเพลง คาวสดในการฝกอบรม และคาใชจายอน ๆ ทเกยวของจาเปนในโครงการ

107

แผนงานการรกษาความสงบภายในงานปองกนภยฝายพลเรอนและระงบอคคภย (00123)

2. ฐานอานาจ ตามหนงสอกรมสงเสรมการปกครองทองถน ท มท 0891.4/ว 212 ลงวนท 13 กมภาพนธ 2557

3. ปรากฏในแผนพฒนาสามป (พ.ศ. 2560-2562) ลาดบท 12 หนา 57 1.5 โครงการบรการประชาชนและเฝาระวงเหตสาธารณภยภายในเขตเทศบาลต าบลปรใหญ

ตงไว 50,000 .- บาท 1. เพอจายเปนคาใชจายในโครงการบรการประชาชนและเฝาระวงเหตสาธารณภยภายในเขต


3. ปรากฏในแผนพฒนาสามป (พ.ศ. 2560-2562) ลาดบท 7 หนา 56 1.6 โครงการฝกทกษะการเอาชวตรอดจากการจมน า

ตงไว 50,000 .- บาท 1. เพอจายเปนคาใชจายในโครงการฝกทกษะการเอาชวตรอดจากการจมนา2. ฐานอานาจ ตามหนงสอกรมสงเสรมการปกครองทองถน ท มท 0891.4/ว 212

ลงวนท 13 กมภาพนธ 25573. ปรากฏในแผนพฒนาสามป (พ.ศ. 2560-2562) ลาดบท 13 หนา 57

1.7 โครงการรณรงคปองกนอบตเหตดานการจราจรทางถนนประชาชนในเขตเทศบาลต าบลปรใหญ ตงไว 50,000 .- บาท

1. เพอจายเปนคาใชจายในโครงการรณรงคปองกนอบตเหตดานการจราจรทางถนนประชาชน


3. ปรากฏในแผนพฒนาสามป (พ.ศ. 2560-2562) ลาดบท 3 หนา 60 1.8 โครงการจดงานวน อปพร. ตงไว 30,000 .- บาท

1. เพอจายเปนคาใชจายในโครงการจดงานวน อปพร. เชน คาปายประชาสมพนธ



เทศบาลตาบลปรใหญ เชน คาปายประชาสมพนธ คาวทยากร วสดอปกรณ และคาใชจายอน ๆ ทเกยวของจาเปนในโครงการ

ในเขตเทศบาลตาบลปรใหญ เชน คาวทยากร คาปายประชาสมพนธ คาวสดอปกรณ และคาใชจายอนๆ ทเกยวของจาเปนในโครงการ

คาอาหาร คาเครองดม คาวสดอปกรณ และคาใชจายอนๆ ทเกยวของจาเปนในโครงการ

108

แผนงานการรกษาความสงบภายในงานปองกนภยฝายพลเรอนและระงบอคคภย (00123) 1.9 โครงการปกปองสถาบนส าคญของชาต ตงไว 30,000 .- บาท

1. เพอจายเปนคาใชจายในโครงการปกปองสถาบนสาคญของชาต เชน คาวทยากร คาปายประชาสมพนธ คาวสดอปกรณ และคาใชจายอน ๆ ทเกยวของจาเปนในโครงการ


3. ปรากฏในแผนพฒนาสามป (พ.ศ. 2560-2562) ลาดบท 5 หนา 612) งบลงทน รวม 277,000 .- บาท

หมวดคาครภณฑ รวม 277,000 .- บาท 1. ประเภทครภณฑไฟฟาและวทย ตงไว 60,000 .- บาท

1.1 โครงการจดหาเครองรบสงวทย ชนดประจ าท ตงไว 30,000 .- บาท 1. เพอจายเปนคาจดซอเครองรบสงวทย ชนดประจาท 40 วตต จานวน 1 เครอง

(ตามมาตรฐานครภณฑเดอนมนาคม 2559)2. ฐานอานาจ ตามระเบยบกระทรวงมหาดไทย วาดวยการเบกจายเกยวกบการปฏบตราชการ


3. ปรากฏในแผนพฒนาสามป (พ.ศ. 2560-2562) ลาดบท 9 หนา 1031.2 โครงการจดหาปายไฟสามเหลยมหยดตรวจ ตงไว 30,000 .- บาท 1. เพอจายเปนคาจดซอปายไฟสามเหลยมหยดตรวจ กลองไฟนออนพรอมลอเลอน

จานวน 2 อน ๆ ละ 15,000.-บาท2. ฐานอานาจ ตามระเบยบกระทรวงมหาดไทย วาดวยการเบกจายเกยวกบการปฏบตราชการ


3. ปรากฏในแผนพฒนาสามป (พ.ศ. 2560-2562) ลาดบท 13 หนา 1042. ประเภทครภณฑเครองดบเพลง ตงไว 217,000 .- บาท

2.1 โครงการตดตงเครองดบเพลงเคมแหงพรอมถงดบเพลง ชมชนวโรจนพฒนา หมท 4บานวโรจนพฒนา ตงไว 30,000 .- บาท

1. เพอจายเปนจดทาโครงการตดตงเครองดบเพลงเคมแหงพรอมถงดบเพลง ประกอบดวยศาลาเกบถงดบเพลง ตเกบถงดบเพลง ถงดบเพลงเคมแหงและถงดบเพลง ฯลฯ



109

แผนงานการรกษาความสงบภายในงานปองกนภยฝายพลเรอนและระงบอคคภย (00123)

2.2 โครงการตดตงเครองดบเพลงเคมแหงพรอมถงดบเพลง ชมชนบานเลยบ หมท 6บานเลยบ ตงไว 30,000 .- บาท

1. เพอจายเปนจดทาโครงการตดตงเครองดบเพลงเคมแหงพรอมถงดบเพลง ประกอบดวยศาลาเกบถงดบเพลง ตเกบถงดบเพลง ถงดบเพลงเคมแหงและถงดบเพลง ฯลฯ


3. ปรากฏในแผนพฒนาสามป (พ.ศ. 2560-2562) ลาดบท 2 หนา 552.3 โครงการจดหาหวฉดน าดบเพลง ตงไว 52,000 .- บาท 1. เพอจายเปนคาจดซอหวฉดนาดบเพลง (แบบดามปน) ขนาด 2.5 นว ปรบแรงดนลอคได 4

ระดบ จานวน 2 ชด ๆ ละ 26,000.-บาท2. ฐานอานาจ ตามระเบยบกระทรวงมหาดไทย วาดวยการเบกจายเกยวกบการปฏบตราชการ


3. ปรากฏในแผนพฒนาสามป (พ.ศ. 2560-2562) ลาดบท 11 หนา 104 2.4 โครงการจดหาชดดบเพลงภายนอกอาคาร ตงไว 105,000 .- บาท

1. เพอจายเปนคาใชจายในโครงการจดหาชดดบเพลงภายนอกอาคาร ครบชดทงตว ผา Fr dell conton (2 ชน) สสม จานวน 3 ชด ๆ ละ 35,000.-บาท



110

ประมาณการแผนงานการศกษา (00210) รวมทงสน 4,812,978 .- บาท งานบรหารทวไปเกยวกบการศกษา (00211) รวมทงสน 3,289,760 .- บาท


1. ประเภทเงนเดอนพนกงาน ตงไว 1,313,760 .- บาท เพอจายเปนเงนเดอนใหแกพนกงานเทศบาลสามญเปนคาตอบแทนพเศษผไดรบเงนเดอนถงขนสง

ของอนดบหรอตาแหนง และเงนปรบปรงเงนเดอนประจาปของพนกงานเทศบาลตาแหนงตาง ๆ ของกองการศกษา ตงจาย 12 เดอน จานวน 4 อตรา รายละเอยดดงน

- ผอานวยการกองการศกษา (นกบรหารงานศกษา) จานวน 1 อตรา - หวหนาฝายบรหารงานศกษา (นกบรหารงานศกษา) จานวน 1 อตรา - นกวชาการศกษา ปก./ชก. จานวน 1 อตรา - คร คศ.1 จานวน 1 อตรา

2. ประเภทเงนประจ าต าแหนง ตงไว 60,000 .- บาท เพอจายเปนเงนประจาตาแหนงใหแก ผอานวยการกองการศกษา และหวหนาฝายบรหารงานศกษา

ตงจาย 12 เดอน3. ประเภทคาตอบแทนพนกงานจาง ตงไว 1,080,000 .- บาท เพอจายเปนคาตอบแทนพนกงานจางใหแกพนกงานจางตามภารกจและพนกงานจางทวไปในตาแหนง

ตาง ๆ ของกองการศกษา จานวน 10 อตรา ตงจาย 12 เดอน ตงจายจากเงนรายได 648,000.-บาท เงนอดหนนทวไป 432,000.-บาท4. ประเภทเงนเพมตาง ๆ ของพนกงานจาง ตงไว 120,000 .- บาท เพอจายเปนเงนเพมการครองชพชวคราวใหแกพนกงานจางตามภารกจและพนกงานจางทวไปใน

ตาแหนงตาง ๆ ของกองการศกษา ตงจาย 12 เดอนตงจายจากเงนรายได 72,000.-บาท เงนอดหนนทวไป 48,000.-บาท

2) งบด าเนนงาน รวม 689,000 .- บาท หมวดคาตอบแทน รวม 41,000 .- บาท

1. ประเภทคาตอบแทนการปฏบตงานนอกเวลาราชการ ตงไว 5,000 .- บาท 1. เพอจายเปนคาตอบแทนการปฏบตงานนอกเวลาราชการใหแกพนกงานเทศบาลสามญ

และพนกงานจาง ของกองการศกษา ทตองทางานในวนหยดราชการเปนครงคราว2. ฐานอานาจ ตามระเบยบกระทรวงมหาดไทย วาดวยการเบกจายเกยวกบการปฏบตราชการ

ขององคกรปกครองสวนทองถน พ.ศ. 25422. ประเภทคาเชาบาน ตงไว 36,000 .- บาท 1. เพอจายเปนคาเชาบานใหแกพนกงานเทศบาลสามญของกองการศกษาทมสทธเบกได

ตามระเบยบ ฯ ตงจาย 12 เดอน 2. ฐานอานาจ ตามพระราชกฤษฎกา คาเชาบานขาราชการ (ฉบบท 3) พ.ศ. 2552

แผนงานการศกษา

111

แผนงานการศกษางานบรหารทวไปเกยวกบการศกษา (00211)


1. เพอจายเปนคาจางบคคลภายนอกดาเนนการตาง ๆ อาทเชน - คาธรรมเนยมตาง ๆ คาถายเอกสาร คาเยบหนงสอหรอเขาปกหนงสอ ฯลฯ - คาจางเหมาบรการ เชน คาจางเหมาแรงงานทาสงของ ฯลฯ2. ฐานอานาจ ตามระเบยบกระทรวงมหาดไทย วาดวยการเบกจายเกยวกบการปฏบตราชการ


2. ประเภทรายจายเกยวกบการรบรองและพธการ ตงไว 10,000 .- บาท 2.1 คารบรอง ตงไว 10,000 .- บาท

1. เพอจายเปนคารบรองตาง ๆ เชน คาใชจายในการตอนรบสวนราชการตาง ๆ ทมาประเมนมาตรฐานศนยพฒนาเดกเลก ประชมคณะกรรมการศนย ฯ หรอศกษาดงาน ฯลฯ

2. ฐานอานาจ ตามระเบยบกระทรวงมหาดไทยวาดวยวธการงบประมาณขององคกรปกครองสวนทองถน พ.ศ. 2541 ขอ 4 และระเบยบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการรบเงน การเบกจายเงน การฝากเงน การเกบรกษาเงน และการตรวจเงนขององคกรปกครองสวนทองถน พ.ศ. 2547 ขอ 4 และขอ 67 และหนงสอกระทรวงมหาดไทย ท มท 080.4/ว 2381 ลงวนท 28 กรกฎาคม 2548



เชน คาเบยเลยงเดนทาง คาพาหนะ คาเชาทพก คาบรการจอดรถ ณ ทาอากาศยาน คาผานทางดวนพเศษ คาธรรมเนยมในการใชสนามบน คาลงทะเบยนตาง ๆ สาหรบพนกงานเทศบาลสามญและพนกงานจาง


3.2 โครงการเสรมสรางประสบการณท างานชวงปดภาคเรยนตงไว 50,000 .- บาท

1. เพอจายเปนคาใชจายโครงการเสรมสรางประสบการณทางานชวงปดภาคเรยน2. ฐานอานาจ ตามระเบยบกระทรวงมหาดไทย วาดวยการเบกจายเกยวกบการปฏบตราชการ


112



1. เพอจายเปนคาซอมแซมบารงรกษาทรพยสนเพอใหสามารถใชงานไดตามปกต เชน คอมพวเตอรคอมพวเตอร โตะ เกาอ เครองโทรศพท รถจกรยานยนต และคาบารงรกษาหรอซอมแซมทรพยสนอน ๆ ทอยในความดแลของเทศบาลตาบล






สวตซไฟฟา เครองรบโทรทศน จานดาวเทยม และอน ๆ 2. ฐานอานาจ ตามระเบยบกระทรวงมหาดไทย วาดวยการเบกจายเกยวกบการปฏบตราชการ


3. ประเภทวสดงานบานงานครว ตงไว 80,000 .- บาท 1. เพอจายเปนคาจดซอวสดงานบานงานครว เชน แปรง ไมกวาด ผงซกฟอก สบ แกวนา ฯลฯ 2. ฐานอานาจ ตามระเบยบกระทรวงมหาดไทย วาดวยการเบกจายเกยวกบการปฏบตราชการ





113


5. ประเภทวสดวทยาศาสตรหรอการแพทย ตงไว 5,000 .- บาท 1. เพอจายเปนคาวสดวทยาศาสตร เชน เวชภณฑตาง ๆ สาหรบเดกศนยพฒนาเดกเลก

เทศบาลตาบลปรใหญ 2. ฐานอานาจ ตามระเบยบกระทรวงมหาดไทย วาดวยการเบกจายเกยวกบการปฏบตราชการ


6. ประเภทวสดโฆษณาและเผยแพร ตงไว 10,000 .- บาท 1. เพอจายเปนคาวสดโฆษณาและเผยแพร เชน เครองเลนดวด กระดาษ ปายผา ส และอน ๆ

ทจาเปน2. ฐานอานาจ ตามระเบยบกระทรวงมหาดไทย วาดวยการเบกจายเกยวกบการปฏบตราชการ





8. ประเภทวสดการศกษา ตงไว 30,000 .- บาท 1. เพอจายเปนคาวสดการศกษา เชน สอการเรยนการสอน วสดการเรยนการสอน และอน ๆ

ทจาเปน 2. ฐานอานาจ ตามระเบยบกระทรวงมหาดไทย วาดวยการเบกจายเกยวกบการปฏบตราชการ


หมวดคาสาธารณปโภค รวม 20,000 .- บาท 1. ประเภทคาไฟฟา ตงไว 18,000 .- บาท 1. เพอจายเปนคาไฟฟาทใชประจาศนยพฒนาเดกเลกเทศบาลตาบลปรใหญ 2. ฐานอานาจ ตามหนงสอกรมสงเสรมการปกครองทองถน ดวนทสด ท มท 0890.3/ว 2271

ลงวนท 23 พฤศจกายน 2552

114


2. ประเภทคาบรการโทรศพท ตงไว 2,000 .- บาท 1. เพอจายเปนคาโทรศพทศนยพฒนาเดกเลกเทศบาลตาบลปรใหญ และรวมถงคาใชจายทเกดขน

เกยวกบการใชบรการ เชน คาบารงรกษา และอน ๆ ทเกยวกบประเภทน 2. ฐานอานาจ ตามระเบยบกระทรวงมหาดไทย วาดวยการเบกจายเกยวกบการปฏบตราชการ



1. ประเภทครภณฑส านกงาน ตงไว 5,000 .- บาท 1.1 ตเหลก 2 บานเปด 5,000 .- บาท 1. เพอจายเปนคาจดซอตเหลก 2 บานเปด จานวน 1 ต ๆ ละ 5,000.- บาท 2. ฐานอานาจ ตามระเบยบกระทรวงมหาดไทย วาดวยการเบกจายเกยวกบการปฏบตราชการ



2.1 โครงการจดหาโตะวางคอมพวเตอร 5,000 .- บาท 1. เพอจายเปนคาจดซอโตะวางคอมพวเตอร จานวน 1 ตว ๆ ละ 5,000.- บาท 2. ฐานอานาจ ตามระเบยบกระทรวงมหาดไทย วาดวยการเบกจายเกยวกบการปฏบตราชการ


3. ปรากฏในแผนพฒนาสามป (พ.ศ. 2560-2562) ลาดบท 38 หนา 1092.2 โครงการจดหาเครองพมพ Multifuntion ชนดเลเซอร/ชนด LED ส

ตงไว 17,000 .- บาท 1. เพอจายเปนคาจดซอเครองพมพ Multifuntion ชนดเลเซอร/ชนด LED ส

จานวน 1 เครอง ๆ ละ 17,00.-บาท ( จดซอตามมาตรฐานกระทรวงเทคโนโลยสารสนเทศและการสอสาร) 2. ฐานอานาจ ตามระเบยบกระทรวงมหาดไทย วาดวยการเบกจายเกยวกบการปฏบตราชการ



115


4. คณลกษณะพนฐาน - เปนอปกรณทมความสามารถเปน Printer, Copier, Scanner และ Fax ภายในเครองเดยวกน - ใชเทคโนโลยแบบเลเซอร หรอ แบบ LED - มหนวยความจา (Memory) ขนาดไมนอยกวา 192 MB - มชองเชอมตอ (Interface) แบบ USB 2.0 หรอดกวา จานวนไมนอยกวา 1 ชอง - มชองเชอมตอระบบเครอขาย (Network Interface) แบบ 10/100 Base-T หรอดกวา จานวนไมนอยกวา 1 ชอง - มความละเอยดในการพมพไมนอยกวา 600x600 dpi - มความเรวในการพมพรางขาวดาไมนอยกวา 22 หนาตอนาท (ppm) - มความเรวในการพมพรางสไมนอยกวา 22 หนาตอนาท (ppm) - สามารถสแกนเอกสาร ขนาด A4 (ขาวดา และส) ได - มความละเอยดในการสแกนสงสด ไมนอยกวา 1,200x1,200 dpi - มถาดปอนเอกสารอตโนมต (Auto Document Feed) - สามารถถายสาเนาเอกสารไดทงสและขาวดา - สามารถทาสาเนาไดสงสดไมนอยกวา 99 สาเนา - สามารถยอและขยายได 25 ถง 400 เปอรเซนต - สามารถใชไดกบ A4,Letter,Legal และCustom โดยถาดใสกระดาษไดไมนอยกวา 250 แผน

116

แผนงานการศกษางานระดบกอนวยเรยนและประถมศกษา (00212) รวมทงสน 1,523,218 .- บาท

1) งบด าเนนงาน รวม 1,078,218 .- บาท หมวดคาใชสอย รวม 688,000 .- บาท


1.1 โครงการจดกจกรรมวนเดกแหงชาต ตงไว 150,000 .- บาท 1. เพอเปนคาใชจายในการจดกจกรรมวนเดกแหงชาตใหกบเดกในเขตเทศบาล โดยเบกจาย

เปนคาอปกรณในการจดงาน คาวสดสงของ คาจดเตรยมสถานท การจดกจกรรมนนทนาการ และอน ๆ ทจาเปน2. ฐานอานาจ ตามระเบยบกระทรวงมหาดไทย วาดวยการเบกจายเกยวกบการปฏบตราชการ


3. ปรากฏในแผนพฒนาสามป (พ.ศ. 2560-2562) ลาดบท 7 หนา 961.2 โครงการจดนทรรศการผลงานนกเรยนศนยพฒนาเดกเลกเทศบาลต าบลปรใหญ

ตงไว 50,000 .- บาท 1. เพอเปนคาใชจายในการจดทาโครงการจดนทรรศการผลงานนกเรยนศนยพฒนาเดกเลก

เทศบาลตาบลปรใหญ โดยเบกจายเปนคาวสด อปกรณ คาชด คาเอกสารเผยแพรและคาใชจายอน ๆ ทจาเปน 2. ฐานอานาจ ตามระเบยบกระทรวงมหาดไทย วาดวยการเบกจายเกยวกบการปฏบตราชการ


3. ปรากฏในแผนพฒนาสามป (พ.ศ. 2560-2562) ลาดบท 6 หนา 961.3 โครงการปฐมนเทศผปกครองเดกศนยพฒนาเดกเลกเทศบาลต าบลปรใหญ

ตงไว 10,000 .- บาท 1. เพอเปนคาใชจายในการจดทาโครงการปฐมนเทศผปกครองศนยพฒนาเดกเลกเทศบาล

ตาบลปรใหญ โดยเบกจายเปนคาเอกสารประกอบ การประชม คาวสดสานกงาน คาอาหารและเครองดม คาปายประชาสมพนธ และอน ๆ ทจาเปน


3. ปรากฏในแผนพฒนาสามป (พ.ศ. 2560-2562) ลาดบท 3 หนา 951.4 โครงการพฒนาศกยภาพครผดแลเดกและเจาหนาทรบผดชอบดานการศกษา

ตงไว 50,000 .- บาท 1. เพอเปนคาใชจายในการจดทาโครงการพฒนาศกยภาพครผดแลเดกและเจาหนาท

รบผดชอบดานการศกษา

117

แผนงานการศกษางานระดบกอนวยเรยนและประถมศกษา (00212)


3. ปรากฏในแผนพฒนาสามป (พ.ศ. 2560-2562) ลาดบท 1 หนา 941.5 โครงการสงเสรมการศกษาเพอเรยนรในและนอกหองเรยน

ตงไว 60,000 .- บาท 1. เพอเปนคาใชจายในการจดกจกรรมเพอเพมพนความร ทกษะและประสบการณใหกบเดก

ปฐมวยในและนอกหองเรยน คายานพาหนะ คาวทยากร คาอาหารวาง เครองดม วสดอปกรณอนทเกยวของกบโครงการ


3. ปรากฏในแผนพฒนาสามป (พ.ศ. 2560-2562) ลาดบท 4 หนา 961.6 โครงการสนบสนนคาใชจายการบรหารสถานศกษา - คาอาหารกลางวนศนยพฒนา

เดกกอนวยเรยน รวม 360,000 .- บาท 1. เพอเปนคาใชจายในการสนบสนนการดาเนนการจดหา หรอจางเหมาดาเนนการ

จดหาอาหารสาหรบเดกในศนยพฒนาเดกกอนวยเรยนตาบลปรใหญ จานวน 90 คน คนละ 20 บาทตอวน เปนเวลา 200 วน

2. ฐานอานาจ ตามระเบยบกระทรวงมหาดไทย วาดวยวธการงบประมาณขององคกรปกครองสวนทองถน พ.ศ. 2541 และแกไขเพมเตม ขอ 4 และหนงสอกระทรวงมหาดไทย ท มท 0893.3/ว 3149 ลงวนท 5 มถนายน 2558

3. ปรากฏในแผนพฒนาสามป (พ.ศ. 2560-2562) ลาดบท 1 หนา 951.7 โครงการสนบสนนคาใชจายการบรหารสถานศกษา - โครงการพฒนาผดแลเดกเลก

รวม 8,000 .- บาท 1. เพอเปนคาใชจายในการพฒนาความร ทกษะ ประสบการณในการจดประสบการณ

การเรยนร ฯลฯ ใหกบผดแลเดกของศนยพฒนาเดกเลกสงกดเทศบาลตาลปรใหญ 2. ฐานอานาจ ตามระเบยบกระทรวงมหาดไทย วาดวยวธการงบประมาณขององคกร

ปกครองสวนทองถน พ.ศ. 2541 และแกไขเพมเตม ขอ 4 และหนงสอกระทรวงมหาดไทย ท มท 0893.3/ว 3149 ลงวนท 5 มถนายน 2558


118


หมวดคาวสด รวม 390,218 .- บาท 1. ประเภทคาอาหารเสรม (นม) ตงไว 390,218 .- บาท

1.1 อาหารเสรม (นม) ส าหรบนกเรยนโรงเรยนบานคนชม ตงไว 193,154 .- บาท

1. เพอจายเปนคาจดซออาหารเสรม (นม) สาหรบเดกนกเรยนโรงเรยนบานคนชม ระดบอนบาลถงระดบประถมศกษาชนปท 6 จานวน 95 คน อตราคนละ 7.37 บาท เปนเวลา 260 วน


3. ปรากฏในแผนพฒนาสามป (พ.ศ. 2560-2562) ลาดบท 8 หนา 971.2 อาหารเสรม (นม) ส าหรบศนยพฒนาเดกเลกต าบลปรใหญ

ตงไว 197,064 .- บาท 1. เพอเปนคาจดซออาหารเสรม (นม) สาหรบเดกนกเรยนศนยพฒนาเดกเลกเทศบาล

ตาบลปรใหญ จานวน 90 คน อตราคนละ 7.37 วน เปนเวลา 280 วน 2. ฐานอานาจ ตามระเบยบกระทรวงมหาดไทย วาดวยวธการงบประมาณขององคกรปกครอง

สวนทองถน พ.ศ. 2541 และแกไขเพมเตม ขอ 4 และหนงสอกระทรวงมหาดไทย ท มท 0893.3/ว 3149 ลงวนท 5 มถนายน 2558

3. ปรากฏในแผนพฒนาสามป (พ.ศ. 2560-2562) ลาดบท 9 หนา 972) งบเงนอดหนน รวม 445,000 .- บาท

หมวดเงนอดหนน รวม 445,000 .- บาท 1. ประเภทเงนอดหนนสวนราชการ ตงไว 445,000 .- บาท

1.1 อดหนนโรงเรยนบานคนชม ตงไว 380,000 .- บาท 1. เพอจายเปนคาจดซออาหารกลางวน สาหรบเดกนกเรยนโรงเรยนบานคนชม ระดบอนบาลถง

ป.6 อาหารมอละ 20 บาทตอคน จานวน 95 คน เปนเวลา 200 วน 2. ฐานอานาจ ตามระเบยบกระทรวงมหาดไทย วาดวยวธการงบประมาณขององคกรปกครอง

สวนทองถน พ.ศ. 2541 และแกไขเพมเตม ขอ 4 และหนงสอกระทรวงมหาดไทย ท มท 0893.3/ว 3149 ลงวนท 5 มถนายน 2558 และหนงสอกระทรวงมหาดไทย ท มท 0808.4/ว 74 ลงวนท 8 มกราคม 2553

3. ปรากฏในแผนพฒนาสามป (พ.ศ. 2560-2562) ลาดบท 10 หนา 971.2 อดหนนโรงเรยนบานคนชมตามโครงการศกษาแหลงเรยนรนอกสถานท

ตงไว 50,000 .- บาท 1. เพอจายเปนคาอดหนนโรงเรยนบานคนชมตามโครงการศกษาแหลงเรยนรนอกสถานท

119


2. ฐานอานาจ ตามระเบยบกระทรวงมหาดไทย วาดวยวธการงบประมาณขององคกรปกครองสวนทองถน พ.ศ. 2541 และแกไขเพมเตม ขอ 4 และหนงสอกระทรวงมหาดไทย ท มท 0808.4/ว 74 ลงวนท 8 มกราคม 2553

3. ปรากฏในแผนพฒนาสามป (พ.ศ. 2560-2562) ลาดบท 11 หนา 971.3 อดหนนโรงเรยนบานคนชมตามโครงการเขาคายคณธรรมจรยธรรม

ตงไว 15,000 .- บาท 1. เพอจายเปนคาอดหนนโรงเรยนบานคนชมตามโครงการเขาคายคณธรรมจรยธรรม 2. ฐานอานาจ ตามระเบยบกระทรวงมหาดไทย วาดวยวธการงบประมาณขององคกรปกครอง

สวนทองถน พ.ศ. 2541 และแกไขเพมเตม ขอ 4 และหนงสอกระทรวงมหาดไทย ท มท 0808.4/ว 74 ลงวนท 8 มกราคม 2553


120

ประมาณการแผนงานสาธารณสข (00220) รวมทงสน 4,496,700 .- บาท งานบรหารทวไปเกยวกบสาธารณสข (00221) รวมทงสน 3,939,200 .- บาท


1. ประเภทเงนเดอนพนกงานเทศบาลสามญ ตงไว 678,360 .- บาท เพอจายเปนเงนเดอนใหแกพนกงานเทศบาลสามญเปนคาตอบแทนพเศษผไดรบเงนเดอนถงขนสงของ

อนดบหรอตาแหนง และเงนปรบปรงเงนเดอนประจาปของพนกงานเทศบาลตาแหนงตาง ๆ ของกองสาธารณสข ฯ ตงจาย 12 เดอน จานวน 2 อตรา รายละเอยดดงน

- ผอานวยการกองสาธารณสขและสงแวดลอม (นกบรหารงานสาธารณสข) จานวน 1 อตรา - หวหนาฝายบรหารงานสาธารณสข (นกบรหารงานสาธารณสข) จานวน 1 อตรา

2. ประเภทเงนประจ าต าแหนง ตงไว 60,000 .- บาท เพอจายเปนเงนประจาตาแหนงใหแก ผอานวยการกองสาธารณสขและสงแวดลอม

และหวหนาฝายบรหารงานสาธารณสข ตงจาย 12 เดอน3. ประเภทคาตอบแทนพนกงานจาง ตงไว 1,274,880 .- บาท เพอจายเปนคาตอบแทนพนกงานจางใหแกพนกงานจางตามภารกจและพนกงานจางทวไปในตาแหนง

ตาง ๆ ของกองสาธารณสขฯ จานวน 11 อตรา ตงจาย 12 เดอน 4. ประเภทเงนเพมตาง ๆ ของพนกงานจาง ตงไว 123,960 .- บาท เพอจายเปนเงนเพมการครองชพชวคราวใหแกพนกงานจางตามภารกจและพนกงานจางทวไปในตาแหนง

ตาง ๆ ของกองกองสาธารณสขฯ ตงจาย 12 เดอน 2) งบด าเนนงาน รวม 1,802,000 .- บาท

หมวดคาตอบแทน รวม 92,000 .- บาท 1. ประเภทคาตอบแทนการปฏบตงานนอกเวลาราชการ ตงไว 50,000 .- บาท 1. เพอจายเปนคาตอบแทนการปฏบตงานนอกเวลาราชการใหแกพนกงานเทศบาลสามญ

และพนกงานจาง ของกองสาธารณสขฯ ทตองทางานในวนหยดราชการเปนครงคราว2. ฐานอานาจ ตามระเบยบกระทรวงมหาดไทย วาดวยการเบกจายเกยวกบการปฏบตราชการ

ขององคกรปกครองสวนทองถน พ.ศ. 25422. ประเภทคาเชาบาน ตงไว 42,000 .- บาท 1. เพอจายเปนคาเชาบานใหแกพนกงานเทศบาลสามญของกองสาธารณสขฯ ทมสทธเบกได


แผนงานสาธารณสข

121

แผนงานสาธารณสขงานบรหารทวไปเกยวกบสาธารณสข (00221)

หมวดคาใชสอย รวม 1,070,000 .- บาท 1. ประเภทรายจายเพอใหไดมาซงบรการ ตงไว 850,000 .- บาท

1. เพอจายเปนคาจางบคคลภายนอกดาเนนการตาง ๆ อาทเชน - คาเชาททงขยะ - คาธรรมเนยมตาง ๆ คาถายเอกสาร คาเยบหนงสอหรอเขาปกหนงสอ ฯลฯ - คาจางเหมาบรการ เชน คาจางเหมาแรงงานทาสงของ ฯลฯ2. ฐานอานาจ ตามระเบยบกระทรวงมหาดไทย วาดวยการเบกจายเกยวกบการปฏบตราชการ




เชน คาเบยเลยงเดนทาง คาพาหนะ คาเชาทพก คาบรการจอดรถ ณ ทาอากาศยาน คาผานทางดวนพเศษ คาธรรมเนยมในการใชสนามบน คาลงทะเบยนตาง ๆ สาหรบพนกงานเทศบาลสามญและพนกงานจาง



1. เพอจายเปนคาซอมแซมบารงรกษาทรพยสนเพอใหสามารถใชงานไดตามปกต เชน รถบรรทกขยะคอมพวเตอร โตะ เกาอ รถจกรยานยนต รถยนต และคาบารงรกษาหรอซอมแซมทรพยสนอน ๆ ทอยในความดแลของเทศบาลตาบล





122


2. ประเภทวสดงานบานงานครว ตงไว 50,000 .- บาท 1. เพอจายเปนคาจดซอสงของเครองใชตางๆ เชน แปรง ไมกวาด สบ ผงซกฟอก นายาลางจาน ถวย

ชาม แกวนา จานรอง คาจดซอนาสะอาด ชา กาแฟ ถงขยะ สาหรบบรการประชาชนและผมาตดตอราชการ ฯลฯ 2. ฐานอานาจ ตามระเบยบกระทรวงมหาดไทย วาดวยการเบกจายเกยวกบการปฏบตราชการ


3. ประเภทคาวสดกอสราง ตงไว 10,000 .- บาท 1. เพอจายเปนคาจดซอวสดกอสราง เชน จอบ เสยม ฯลฯ 2. ฐานอานาจ ตามระเบยบกระทรวงมหาดไทย วาดวยการเบกจายเกยวกบการปฏบตราชการ


4. ประเภทวสดยานพาหนะและขนสง ตงไว 50,000 .- บาท 1. เพอจายเปนคาจดซอวสดยานพาหนะและขนสง เชน หวเทยน แบตเตอร ยางรถยนต

ยางรถจกรยานยนต ฯลฯ2. ฐานอานาจ ตามระเบยบกระทรวงมหาดไทย วาดวยการเบกจายเกยวกบการปฏบตราชการ


5. ประเภทวสดเชอเพลงและหลอลน ตงไว 400,000 .- บาท 1. เพอจายเปนคาวสดเชอเพลงและหลอลน เชน นามนเบนซน นามนดเซล นามนเครอง

สาหรบรถจกรยานยนต และรถบรรทกขยะ ฯลฯ 2. ฐานอานาจ ตามระเบยบกระทรวงมหาดไทย วาดวยการเบกจายเกยวกบการปฏบตราชการ


6. ประเภทวสดวทยาศาสตรหรอการแพทย ตงไว 30,000 .- บาท 1. เพอจายเปนคาจดซอวสดวทยาศาสตรและการแพทย เครองใชทางการสาธารณสข อาท เชน

ผาพนแผล แอลกอฮอล ยาลางแผล ชดปฐมพยาบาล เบองตน เครองวดความดน ฯลฯ 2. ฐานอานาจ ตามระเบยบกระทรวงมหาดไทย วาดวยการเบกจายเกยวกบการปฏบตราชการ



การเกษตร

123



8. ประเภทวสดเครองแตงกาย ตงไว 20,000 .- บาท 1. เพอจายเปนคาจดซอวสดเครองแตงกาย เชน เสอคลม หมวก รองเทา ถงมอ หนากาก ฯลฯ

เพอเปนเครองแตงกายสาหรบเจาหนาทประจารถขยะ และเครองแบบ EMS รวมทงงานใหบรการอน ๆ ทเกยวของ 2. ฐานอานาจ ตามระเบยบกระทรวงมหาดไทย วาดวยการเบกจายเกยวกบการปฏบตราชการ





124

แผนงานสาธารณสขงานบรการสาธารณสขและสาธารณสขอน (00223) รวมทงสน 557,500 .- บาท



1.1 โครงการควบคมและปองกนโรคไขเลอดออก ตงไว 100,000 .- บาท 1. เพอจายเปนคาใชจายในการจดทาโครงการควบคมและปองกนโรคไขเลอดออก เชน

แผนพบ ปายประชาสมพนธ ทรายอะเบท ฯ ล ฯ และรายละเอยดทเกยวของกบโครงการ 2. ฐานอานาจ ตามระเบยบกระทรวงมหาดไทย วาดวยการเบกจายเกยวกบการปฏบตราชการ


3. ปรากฏในแผนพฒนาสามป (พ.ศ. 2560-2562) ลาดบท 2 หนา 112)1.2 โครงการด าเนนการเกยวกบการปองกนและแกไขปญหายาเสพตด

ตงไว 85,000 .- บาท 1. เพอจายเปนคาใชจายในการจดทาโครงการปองกนและแกไขปญหายาเสพตด

เชน คาวทยากร คาอาหารวางและเครองดม คาอาหาร คาปายประชาสมพนธ คาวสดอปกรณ และคาใชจายอน ๆทเกยวของจาเปนในโครงการ

2. ฐานอานาจ ตามระเบยบกระทรวงมหาดไทย วาดวยการเบกจายเกยวกบการปฏบตราชการ

3. ปรากฏในแผนพฒนาสามป (พ.ศ. 2560-2562) ลาดบท 1 หนา 118)1.3 โครงการปองกนและควบคมโรคพษสนขบา ตงไว 50,000 .- บาท 1. เพอจายเปนคาใชจายในการจดทาโครงการปองกนและควบคมโรคพษสนขบา เชน วคซน

เขมขดยา ฯ ล ฯ และรายละเอยดทเกยวของกบโครงการ 2. ฐานอานาจ ตามระเบยบกระทรวงมหาดไทย วาดวยการเบกจายเกยวกบการปฏบตราชการ


3. ปรากฏในแผนพฒนาสามป (พ.ศ. 2560-2562) ลาดบท 1 หนา 112)

ขององคกรปกครองสวนทองถน พ.ศ. 2542 และระเบยบกระทรวงการคลง วาดวยการเบกจายคาใชจายในการบรหารงานสวนราชการ พ.ศ. 2553 และหนงสอกรมสงเสรมการปกครองทองถน ดวนทสด ท มท 0810.3/ว 1102 ลงวนท 1 กรกฎาคม 2557 และหนงสอกระทรวงมหาดไทย ดวนมาก ท มท 0808.2/ว 4072 ลงวนท 15 กรกฎาคม 2559

125

แผนงานสาธารณสขงานบรการสาธารณสขและสาธารณสขอน (00223)

1.4 โครงการพฒนาศกยภาพแกนน าดานสขภาพระดบต าบล/หมบานตงไว 50,000 .- บาท

1. เพอจายเปนคาใชจายในการจดทาโครงการพฒนาศกยภาพแกนนาดานสขภาพระดบตาบล/หมบาน เชน คาวทยากร คาอาหารวางและเครองดม คาอาหาร คาปายประชาสมพนธ คาวสดอปกรณ และคาใชจายอน ๆ ทเกยวของจาเปนในโครงการ

2. ฐานอานาจ ตามระเบยบกระทรวงมหาดไทย วาดวยการเบกจายเกยวกบการปฏบตราชการขององคกรปกครองสวนทองถน พ.ศ. 2542 และระเบยบกระทรวงการคลง วาดวยการเบกจายคาใชจายในการบรหารงานสวนราชการ พ.ศ. 2553 และหนงสอกระทรวงมหาดไทย ดวนมาก ท มท 0808.2/ว 4072 ลงวนท 15 กรกฎาคม 2559

3. ปรากฏในแผนพฒนาสามป (พ.ศ. 2560-2562) ลาดบท 3 หนา 111)1.5 โครงการคลองสวยน าใสต าบลปรใหญ ตงไว 30,000 .- บาท 1. เพอจายเปนคาใชจายในการจดทาโครงการคลองสวยนาใสตาบลปรใหญ

เชน คาวทยากร คาอาหารวางและเครองดม คาอาหาร คาปายประชาสมพนธ คาวสดอปกรณและคาใชจายอน ๆ ทเกยวของจาเปนในโครงการ


3. ปรากฏในแผนพฒนาสามป (พ.ศ. 2560-2562) ลาดบท 3 หนา 87)1.6 โครงการชมชนนาอยหมบานนามอง ตงไว 50,000 .- บาท 1. เพอจายเปนคาใชจายในการจดทาโครงการชมชนนาอยหมบานนามอง



3. ปรากฏในแผนพฒนาสามป (พ.ศ. 2560-2562) ลาดบท 4 หนา 87)1.7 โครงการของเหลอใชไมไรคาสการพฒนาชมชนปลอดขยะ

ตงไว 80,000 .- บาท 1. เพอจายเปนคาใชจายในการจดทาโครงการของเหลอใชไมไรคาสการพฒนาชมชนปลอดขยะ


126

แผนงานสาธารณสขงานบรการสาธารณสขและสาธารณสขอน (00223)


3. ปรากฏในแผนพฒนาสามป (พ.ศ. 2560-2562) ลาดบท 1 หนา 88) 1.8 โครงการพฒนาสขาภบาลอาหารในสถานทจ าหนายอาหาร

ตงไว 60,000 .- บาท 1. เพอจายเปนคาใชจายในการจดทาโครงการพฒนาสขาภบาลอาหารในสถานทจาหนายอาหาร

เชน คาปายโครงการ คาวสดอปกรณ และคาใชจายอน ๆ ทเกยวของจาเปนในโครงการ 2. ฐานอานาจ ตามระเบยบกระทรวงมหาดไทย วาดวยการเบกจายเกยวกบการปฏบตราชการ

ขององคกรปกครองสวนทองถน พ.ศ. 2542 และระเบยบกระทรวงการคลง วาดวยการเบกจายคาใชจายในการบรหารงานสวนราชการ พ.ศ. 2553 และหนงสอกระทรวงมหาดไทย ดวนมาก ท มท 0808.2/ว 4072 ลงวนท 15 กรกฎาคม 2559

3. ปรากฏในแผนพฒนาสามป (พ.ศ. 2560-2562) ลาดบท 8 หนา 113)2) งบเงนอดหนน รวม 52,500 .- บาท

หมวดเงนอดหนน รวม 52,500 .- บาท 1. ประเภทเงนอดหนนกจการทเปนสาธารณประโยชน ตงไว 52,500 .- บาท

1.1 อดหนนโครงการพฒนางานสาธารณสขมลฐานในเขตเทศบาลต าบลปรใหญ ตงไว 52,500 .- บาท

1. เพอจายเปนคาใชจายในการสนบสนนการพฒนางานสาธารณสข โดยจดสรรเปนคาดาเนนงานของ อสม.ในเขตหมบานตามโครงการพฒนางานสาธารณสขมลฐานในเขตเทศบาลตาบลปรใหญ



127

ประมาณการแผนงานเคหะและชมชน (00240) รวมทงสน 9,675,060 .- บาท งานบรหารทวไปเกยวกบเคหะและชมชน (00241) รวมทงสน 3,570,060 .- บาท


1. ประเภทเงนเดอนพนกงานเทศบาลสามญ ตงไว 1,086,300 .- บาท เพอจายเปนเงนเดอนใหแกพนกงานเทศบาลสามญเปนคาตอบแทนพเศษผไดรบเงนเดอนถงขนสง

ของอนดบหรอตาแหนง และเงนปรบปรงเงนเดอนประจาปของพนกงานเทศบาลตาแหนงตาง ๆ ของกองชาง ตงจาย 12 เดอน จานวน 4 อตรา รายละเอยดดงน

- ผอานวยการกองชาง (นกบรหารงานชาง) จานวน 1 อตรา - หวหนาฝายการโยธา (นกบรหารงานชาง) จานวน 1 อตรา - นายชางโยธา ปง./ชง. จานวน 2 อตรา

2. ประเภทเงนประจ าต าแหนง ตงไว 60,000 .- บาท เพอจายเปนเงนประจาตาแหนงใหแก ผอานวยการกองชางและหวหนาฝายการโยธา ตงจาย 12 เดอน3. ประเภทคาตอบแทนพนกงานจาง ตงไว 710,880 .- บาท เพอจายเปนคาตอบแทนพนกงานจางใหแกพนกงานจางตามภารกจและพนกงานจางทวไปในตาแหนง

ตาง ๆ ของกองชาง จานวน 6 อตรา ตงจาย 12 เดอน 4. ประเภทเงนเพมตาง ๆ ของพนกงานจาง ตงไว 87,780 .- บาท เพอจายเปนเงนเพมการครองชพชวคราวใหแกพนกงานจางตามภารกจและพนกงานจางทวไปใน

ตาแหนงตาง ๆ ของกองชาง ตงจาย 12 เดอน 2) งบด าเนนงาน รวม 1,400,700 .- บาท

หมวดคาตอบแทน รวม 116,800 .- บาท 1. ประเภทคาตอบแทนการปฏบตงานนอกเวลาราชการ ตงไว 10,000 .- บาท 1. เพอจายเปนคาตอบแทนการปฏบตงานนอกเวลาราชการใหแกพนกงานเทศบาลสามญ

และพนกงานจาง ของกองชาง ทตองทางานในวนหยดราชการเปนครงคราว2. ฐานอานาจ ตามระเบยบกระทรวงมหาดไทย วาดวยการเบกจายเกยวกบการปฏบตราชการ

ขององคกรปกครองสวนทองถน พ.ศ. 25422. ประเภทคาเชาบาน ตงไว 106,800 .- บาท 1. เพอจายเปนคาเชาบานใหแกพนกงานเทศบาลสามญของกองชาง ทมสทธเบกได


แผนงานเคหะและชมชน

128

แผนงานเคหะและชมชนงานบรหารทวไปเกยวกบเคหะและชมชน (00241)


1. เพอจายเปนคาจางบคคลภายนอกดาเนนการตาง ๆ อาทเชน - คาจางเหมาบรการ คาจางเหมาแรงงานทาสงของ เปนตน - คาจางเหมาดแลรกษาสวนสาธารณะ ตนไม ตดกงไม ตดหญา - คาธรรมเนยมตาง ๆ คาถายเอกสาร คาเยบหนงสอหรอเขาปกหนงสอ ฯลฯ2. ฐานอานาจ ตามระเบยบกระทรวงมหาดไทย วาดวยการเบกจายเกยวกบการปฏบตราชการ



2.1 การเดนทางไปราชการ ตงไว 25,000 .- บาท 1. เพอจายเปนคาใชจายในการเดนทางไปราชการในราชอาณาจกรและนอกราชอาณาจกร เชน

คาเบยเลยงเดนทาง คาพาหนะ คาเชาทพก คาบรการจอดรถ ณ ทาอากาศยาน คาผานทางดวนพเศษ คาธรรมเนยมในการใชสนามบน คาลงทะเบยนตาง ๆ สาหรบพนกงานเทศบาลสามญ และพนกงานจาง


3. ประเภทรายจายเพอบ ารงรกษาหรอซอมแซมทรพยสน ตงไว 300,000 .- บาท 1. เพอจายเปนคาซอมแซมบารงรกษาทรพยสนเพอใหสามารถใชงานไดตามปกต เชน รถกระเชา

คอมพวเตอร โตะ เกาอ รถจกรยานยนต รถยนต และคาบารงรกษาหรอซอมแซมทรพยสนอน ๆ ทอยในความดแลของเทศบาลตาบล





129



สวตซไฟฟา แบตเตอรวทย สอสาร (วทยมอถอ) และอนๆ 2. ฐานอานาจ ตามระเบยบกระทรวงมหาดไทย วาดวยการเบกจายเกยวกบการปฏบตราชการ





4. ประเภทวสดยานพาหนะและขนสง ตงไว 8,900 .- บาท 1. เพอจายเปนคาจดซอวสดยานพาหนะและขนสง เชน คาหวเทยน แบตเตอร ยางรถยนต

ยางรถจกรยานยนต ฯลฯ 2. ฐานอานาจ ตามระเบยบกระทรวงมหาดไทย วาดวยการเบกจายเกยวกบการปฏบตราชการ


5. ประเภทวสดเชอเพลงและหลอลน ตงไว 180,000 .- บาท 1. เพอจายเปนคาวสดเชอเพลงและหลอลน เชน นามนเบนซน นามนดเซล นามนกาช นามนเครอง

ในกจการของเทศบาล และของหนวยงานอนทเทศบาลขอรบการสนบสนนเครองจกรกลตาง ๆ 2. ฐานอานาจ ตามระเบยบกระทรวงมหาดไทย วาดวยการเบกจายเกยวกบการปฏบตราชการ





130



1. ประเภทครภณฑส านกงาน ตงไว 5,000 .- บาท 1.1 โครงการจดหาตเอกสารสงโลง ลางบานเปด ตงไว 5,000 .- บาท 1. เพอจายเปนคาจดซอตเอกสารสงโลง ลางบานเปด จานวน 1 ต ๆ ละ 5,000.- บาท 2. ฐานอานาจ ตามระเบยบกระทรวงมหาดไทย วาดวยการเบกจายเกยวกบการปฏบตราชการ


3. ปรากฏในแผนพฒนาสามป (พ.ศ. 2560-2562) ลาดบท 29 หนา 1082. ประเภทครภณฑโรงงาน ตงไว 25,000 .- บาท

2.1 โครงการจดหาเลอยโซยนต ตงไว 25,000 .- บาท 1. เพอจายเปนคาจดซอเลอยโซยนต ขนาดเครองยนต 2 แรงมา แผนบงคบโซ 18 นว

จานวน 1 เครอง2. ฐานอานาจ ตามระเบยบกระทรวงมหาดไทย วาดวยการเบกจายเกยวกบการปฏบตราชการ


3. ปรากฏในแผนพฒนาสามป (พ.ศ. 2560-2562) ลาดบท 31 หนา 1083. ประเภทครภณฑส ารวจ ตงไว 40,000 .- บาท

3.1 โครงการจดหาเครองวดระยะเลเซอร ตงไว 30,000 .- บาท 1. เพอจายเปนคาจดซอเครองวดระยะเลเซอร จานวน 1 เครอง ๆ ละ 30,000.-บาท 2. ฐานอานาจ ตามระเบยบกระทรวงมหาดไทย วาดวยการเบกจายเกยวกบการปฏบตราชการ


3. ปรากฏในแผนพฒนาสามป (พ.ศ. 2560-2562) ลาดบท 31 หนา 1083.2 โครงการจดหาเทปสแตนเลสวดระยะ ตงไว 5,000 .- บาท 1. เพอจายเปนคาจดซอเทปสแตนเลสวดระยะ 50 เมตร จานวน 1 ตว ๆ ละ 5,000.-บาท 2. ฐานอานาจ ตามระเบยบกระทรวงมหาดไทย วาดวยการเบกจายเกยวกบการปฏบตราชการ


3. ปรากฏในแผนพฒนาสามป (พ.ศ. 2560-2562) ลาดบท 32 หนา 1083.3 โครงการจดหาลอวดระยะทาง ตงไว 5,000 .- บาท 1. เพอจายเปนคาจดซอลอวดระยะทาง จานวน 1 ตว ๆ ละ 5,000.-บาท

131




4.1 โครงการจดหาเครองคอมพวเตอรตงโตะ ตงไว 87,000 .- บาท 1. เพอจายเปนคาจดซอเครองคอมพวเตอรตงโตะ จานวน 3 เครอง ๆ ละ 29,000.-บาท



3. ปรากฏในแผนพฒนาสามป (พ.ศ. 2560-2562) ลาดบท 26 หนา 1074. คณลกษณะพนฐาน - มหนวยประมวลผลกลาง (CPU) ไมนอยกวา 4 แกนหลก (4 core) หรอ 8 แกนเสมอน (8 Thread) โดยมความเรวสญญาณนาฬกาพนฐานไมนอยกวา 3.2 GHz จานวน 1 หนวย - หนวยประมวลผลกลาง (CPU) มหนวยความจาแบบ Cache Memory ขนาดไมนอยกวา 8 MB - มหนวยประมวลผลเพอแสดงภาพ โดยมคณลกษณะอยางใดอยางหนง หรอดกวา ดงน 1) เปนแผลงวงจรเพอแสดงภาพแยกจากแผงวงจรหลกทมหนวยความจาขนาดไมนอยกวา 1 GB

หรอ 2) มหนวยประมวลผลเพอแสดงภาพตดตงอยภายในหนวยประมวลผลกลาง แบบ Graphics Processing Unit ทสามารถใชหนวยความจาหลกในการแสดงภาพขนาดไมนอยกวา 1 GB

หรอ 3) มหนวยประมวลผลเพอแสดงภาพตดตงอยบนแผงวงจรหลก แบบ Onboard Graphics ทม ความสามารถในการใชหนวยความจาหลกในการแสดงภาพขนาดไมนอยกวา 1GB - มหนวยความจาหลก (RAM) ชนด DDR3 หรอดกวา มขนาดไมนอยกวา 8 GB - มหนวยจดเกบขอมล (Hard Drive) ชนด SATA หรอดกวา ขนาดความจไมนอยกวา 2 TB จานวน 1 หนวย - ม DVD-RW หรอดกวา จานวน 1 หนวย - มชองเชอมตอระบบเครอขาย (Network Interface) แบบ 10/100/1000 Base-T หรอดกวา ไมนอยกวา 1 ชอง - มแปนพมพและเมาส - มจอภาพแบบ LCD หรอดกวา ม Contrast Ratio ไมนอยกวา 600:1 และมขนาดไมนอยกวา 18.5 นว จานวน 1 หนวย

132


4.2 โครงการจดหาเครองส ารองไฟฟา ตงไว 17,400 .- บาท 1. เพอจายเปนคาจดซอเครองสารองไฟฟา ขนาด 1 KVA จานวน 3 เครอง ๆ ละ 5,800.-บาท



3. ปรากฏในแผนพฒนาสามป (พ.ศ. 2560-2562) ลาดบท 27 หนา 1074. คณลกษณะพนฐาน - มกาลงไฟฟาดานนอกไมนอยกวา 1 KVA (630 Watts) - สามารถสารองไฟฟาไดไมนอยกวา 15 นาท4.3 โครงการจดหาเครองพลอตเตอร ตงไว 50,000 .- บาท 1. เพอจายเปนคาจดซอเครองพลอตเตอร ขนาด 24 นว จานวน 1 เครอง ๆ ละ 50,000.-บาท 2. ฐานอานาจ ตามระเบยบกระทรวงมหาดไทย วาดวยการเบกจายเกยวกบการปฏบตราชการ



133

แผนงานเคหะและชมชนงานไฟฟาถนน (00242) รวมทงสน 6,105,000 .- บาท

1) งบลงทน รวม 5,605,000 .- บาท หมวดคาทดนและสงกอสราง รวม 5,605,000 .- บาท

1. คากอสรางสงสาธารณปโภค ตงไว 5,605,000 .- บาท 1.1 โครงการกอสรางทอระบายน า ค.ส.ล. ซอยไมตรพฒนา (ฝงขวา) ชมชนไมตรพฒนา

หมท 4 บานวโรจนพฒนา ตงไว 686,000 .- บาท 1. วางทอระบายนา ค.ส.ล. ปากลนราง ชน 3 ขนาดเสนผาศนยกลาง 0.40 เมตร

2. ปรากฏในแผนพฒนาสามป (พ.ศ. 2560-2562) เปลยนแปลง ครงท 1 ลาดบท 1 หนา 12

1.2 โครงการวางทอระบายน า ค.ส.ล. ซอยพบสข 6 ชมชนพบสข 1 หมท 5 บานพบสข ตงไว 677,000 .- บาท 1. วางทอระบายนา ค.ส.ล. ปากลนราง ชน 3 ขนาดเสนผาศนยกลาง 0.40 เมตร


1.3 โครงการกอสรางทอระบายน า ค.ส.ล. ออกจากโครงการโพธกลางวลลา ชมชนแสนสข 1 หมท 7 บานแสนสข ตงไว 342,000 .- บาท 1. วางทอระบายนา ค.ส.ล. ปากลนราง ชน 3 ขนาดเสนผาศนยกลาง 0.60 เมตร


1.4 โครงการกอสรางทอระบายน า ค.ส.ล. ซอยตาป-สดซอย ชมชนตาลโหรนโนนตาชพฒนา หมท 2 บานตะคองเกา ตงไว 138,000 .- บาท 1. วางทอระบายนา ค.ส.ล. ปากลนราง ชน 3 ขนาดเสนผาศนยกลาง 0.40 เมตร

บอพก ขนาด 1.00 x 1.00 เมตร จานวน 37 บอ ความยาวทอรวมบอพก 373.00 เมตร พรอมปายโครงการจานวน 1 ปาย ตามแบบเทศบาลกาหนด

บอพก ขนาด 1.00 x 1.00 เมตร จานวน 12 บอ ความยาวทอรวมบอพก 124.00 เมตร คนผวทางจราจร กวาง1.00 เมตร ยาว 107.00 เมตร หรอพนทคนผวทางจราจรรวมฝาบอพกไมนอยกวา 107.00 ตารางเมตร พรอมปายโครงการจานวน 1 ปาย ตามแบบเทศบาลกาหนด


บอพก ขนาด 1.00 x 1.00 เมตร จานวน 29 บอ ความยาวทอรวมบอพก 290.00 เมตร คนผวทางจราจร กวาง 0.80 เมตร ยาว 290.00 เมตร หรอพนทคนผวทางจราจรรวมฝาบอพกไมนอยกวา 232.00 ตารางเมตร พรอมปายโครงการจานวน 1 ปาย ตามแบบเทศบาลกาหนด

134

แผนงานเคหะและชมชนงานไฟฟาถนน (00242)


1.5 โครงการกอสรางทอระบายน า ค.ส.ล. ขามล าตาเมอง สดซอยหลงรานวงมจฉา ชมชนลกหลานปคงพฒนา หมท 2 บานตะคองเกา ตงไว 50,000 .- บาท 1. วางทอระบายนา ค.ส.ล. ปากลนราง ชน 3 ขนาดเสนผาศนยกลาง 1.00 เมตร


1.6 โครงการกอสรางถนน ค.ส.ล. ซอยตรงขามบานก านน ชมชนแสนสข 3 หมท 7บานแสนสข ตงไว 153,000 .- บาท

1. ถนน ค.ส.ล. ขนาดกวาง 4.00 เมตร ยาว 67.00 เมตร หนา 0.15 เมตร และปรบเกลย


1.7 โครงการขดลอกล าปรถงเขตเทศบาลต าบลบานใหม และเทศบาลนครนครราชสมา ชมชนหนองหอย หมท 3 บานหนองหอย ตงไว 16,000 .- บาท

1. ขดลอกขนาดกวางเฉลย 1.75 เมตร ยาว 317.00 เมตร ลกเฉลย 0.30 เมตร


1.8 โครงการขยายเขตเสยงตามสาย ชมชนพบสข 2 หมท 5 บานพบสข ตงไว 100,000 .- บาท

1. เพาเวอรแอมภาคขยาย 1,000 วตต ลาโพง 100 วตต 4 ชด ความสงหอกระจายขาว10.00 เมตร ตามแบบเทศบาลกาหนด


จานวน 4 ทอน (ขยายความยาวตอจากทอเดม) ขยายไหลทาง กวาง 1.00 เมตร ยาว 13.00 เมตร หรอพนทขยายไหลทางไมนอยกวา 13.00 ตารางเมตร ตามแบบเทศบาลกาหนด

ไหลทางหนคลกกวางขางละ 0.50 เมตร หรอพนทดาเนนการกอสรางผวจราจร ค.ส.ล. ไมนอยกวา 268.00 ตารางเมตร พรอมปายโครงการจานวน 1 ปาย ตามแบบเทศบาลกาหนด

ปรมาณขดลอกไมนอยกวา 166.43 ลกบาศกเมตร และขนยายดนรศมไมนอยกวา 4.00 กโลเมตร ตามรปแบบรายการ และประมาณการทเทศบาลกาหนด

135


1.9 โครงการขยายถนน ค.ส.ล. ซอย 9/2 ชมชนรวมใจพฒนาตะคองเกา หมท 2บานตะคองเกา ตงไว 79,000 .- บาท



1.10 โครงการปรบปรงถนน ค.ส.ล. ทางลงบานเหนอ ชมชนคนชม 2 หมท 1 บานคนชมตงไว 9,000 .- บาท

1. ถนน ค.ส.ล. ขนาดกวาง 3.00 เมตร ยาว 5.00 เมตร หนา 0.15 เมตร หรอพนท


1.11 โครงการกอสรางถนน ค.ส.ล. ซอยบานนายสมฤทธ ทะยอมใหม ชมชนแสนสข 2หมท 7 บานแสนสข ตงไว 274,000 .- บาท



1.12 โครงการขดลอกคลองเพอกกเกบน าส ารองในการผลตน าประปา หมท 1 บานคนชมตงไว 370,000 .- บาท

1. ขดลอกคลอง ขนาดกวางดนขดเฉลย 15.00 เมตร ยาว 220.00 เมตร ลกเฉลย


1.13 โครงการขยายเขตเสยงตามสาย ชมชนตาลโหรนโนนตาช หมท 2 บานตะคองเกาตงไว 100,000 .- บาท



2.00 เมตร ลาดเอยง 1.1 ปรมาณขดลอกไมนอยกวา 5,720.00 ลกบาศกเมตร และขนยายดนรศมไมนอยกวา 3.00 กโลเมตร พรอมปายโครงการ จานวน 1 ปาย ตามแบบเทศบาลกาหนด

ไหลทางจากวสดพนทางเดมหรอพนทดาเนนการขยายผวทางจราจร ค.ส.ล. ไมนอยกวา 136.50 ตารางเมตร ตามแบบเทศบาลกาหนด

ดาเนนการปรบปรงผวจราจร ค.ส.ล. ไมนอยกวา 15.00 ตารางเมตร ตามแบบเทศบาลกาหนด

ไหลทางหนคลกกวางขางละ 0.50 เมตร หรอพนทดาเนนการกอสรางผวทางจราจร ค.ส.ล. ไมนอยกวา 480.00 ตารางเมตร พรอมปายโครงการจานวน 1 ปาย ตามแบบเทศบาลกาหนด

136


1.14 โครงการขดลอกคลองบรเวณหนาประปาหมบาน ชมชนลกหลานปคงพฒนา หมท 2บานตะคองเกา ตงไว 100,000 .- บาท 1. ขดลอก ขนาดกวางเฉลย 6.00 เมตร ยาว 200.00 เมตร ลกเฉลย 1.60 เมตร


1.15 โครงการปรบปรงฝาบอพกรมถนนมขมนตร (ฝงขวา) ชมชนหนองหอย หมท 3บานหนองหอย ตงไว 93,000 .- บาท 1. รอฝาบอพก ค.ส.ล. เดม พรอมทาบารบใหม และเปลยนเปนฝาตะแกรงเหลก


1.16 โครงการขยายเขตเสยงตามสาย ชมชนรวมมตรพฒนา หมท 4 บานวโรจนพฒนาตงไว 100,000 .- บาท



1.17 โครงการตดตงสญญาณไฟกระพรบปากซอยวโรจนพฒนา ชมชนวโรจนพฒนาหมท 4 บานวโรจนพฒนา ตงไว 25,000 .- บาท

1. ตดตงสญญาณไฟกระพรบ จานวน 1 จด ตามแบบเทศบาลกาหนด2. ฐานอานาจ ตามระเบยบกระทรวงมหาดไทย วาดวยการเบกจายเกยวกบการปฏบตราชการ


3. ปรากฏในแผนพฒนาสามป (พ.ศ. 2560-2562) ลาดบท 53 หนา 41.18 โครงการขยายเขตเสยงตามสาย ชมชนไมตรพฒนา หมท 4 บานวโรจนพฒนา

ตงไว 100,000 .- บาท 1. เพาเวอรแอมภาคขยาย 1,000 วตต ลาโพง 100 วตต 4 ชด ความสงหอกระจายขาว

10.00 เมตร ตามแบบเทศบาลกาหนด2. ปรากฏในแผนพฒนาสามป (พ.ศ. 2560-2562) เปลยนแปลง ครงท 1 ลาดบท 4 หนา 7

ลาดเอยง 1:1 ปรมาณขดลอกไมนอยกวา 1,408.00 ลกบาศกเมตร และขนยายดนรศมไมนอยกวา 3.00 กโลเมตร ตามรปแบบรายการ และประมาณการทเทศบาลกาหนด

ขนาด 1.00 x 1.00 เมตร จานวน 9 ฝา ตามแบบเทศบาลกาหนด

137


1.19 โครงการตดตงกลอง CCTV ชมชนพบสข 2 หมท 5 บานพบสขตงไว 100,000 .- บาท

1. จานวน 4 จด (ตามมาตรฐานกระทรวง ICT ป 2559)2. ฐานอานาจ ตามระเบยบกระทรวงมหาดไทย วาดวยการเบกจายเกยวกบการปฏบตราชการ


3. ปรากฏในแผนพฒนาสามป (พ.ศ. 2560-2562) เปลยนแปลง ครงท 1 ลาดบท 1 หนา 81.20 โครงการกอสรางทอระบายน า ค.ส.ล. ซอย 13/5 ชมชนพบสข 3 หมท 5 บานพบสข

ตงไว 294,000 .- บาท 1. วางทอระบายนา ค.ส.ล. ปากลนราง ชน 3 ขนาดเสนผาศนยกลาง 0.40 เมตร


1.21 โครงการตดตงกลอง CCTV ชมชนแสนสข 1 หมท 7 บานแสนสขตงไว 100,000 .- บาท

1. จานวน 4 จด (ตามมาตรฐานกระทรวง ICT ป 2559)2. ฐานอานาจ ตามระเบยบกระทรวงมหาดไทย วาดวยการเบกจายเกยวกบการปฏบตราชการ


3. ปรากฏในแผนพฒนาสามป (พ.ศ. 2560-2562) เปลยนแปลง ครงท 1 ลาดบท 2 หนา 81.22 โครงการขยายเขตเสยงตามสาย ชมชนแสนสข 3 หมท 7 บานแสนสข

ตงไว 100,000 .- บาท 1. เพาเวอรแอมภาคขยาย 1,000 วตต ลาโพง 100 วตต 4 ชด ความสงหอกระจายขาว

10.00 เมตร ตามแบบเทศบาลกาหนด2. ปรากฏในแผนพฒนาสามป (พ.ศ. 2560-2562) เปลยนแปลง ครงท 1 ลาดบท 5 หนา 71.23 โครงการตดตงกลอง CCTV ชมชนคนชม 1 หมท 1 บานคนชม

ตงไว 100,000 .- บาท 1. จานวน 4 จด (ตามมาตรฐานกระทรวง ICT ป 2559)2. ฐานอานาจ ตามระเบยบกระทรวงมหาดไทย วาดวยการเบกจายเกยวกบการปฏบตราชการ


บอพก ขนาด 1.00 x 1.00 เมตร จานวน 12 บอ ความยาวทอรวมบอพก 120.00 เมตร คนผวทางจราจร กวาง 1.00 เมตร ยาว 120.00 เมตร หรอพนทคนผวทางจราจรรวมฝาบอพกไมนอยกวา 120.00 ตารางเมตร พรอมปายโครงการจานวน 1 ปาย ตามแบบเทศบาลกาหนด

138

แผนงานเคหะและชมชนงานไฟฟาและถนน (00242)

3. ปรากฏในแผนพฒนาสามป (พ.ศ. 2560-2562) เปลยนแปลง ครงท 1 ลาดบท 3 หนา 81.24 โครงการกอสรางทอระบายน าซเมนตใยหน บานยายเมยนถงบานยายนอย

ชมชนตาลโหรนโนนตาชพฒนา หมท 2 บานตะคองเกา ตงไว 44,000 .- บาท 1. วางทอระบายนาซเมนตใยหนขนาดเสนผาศนยกลาง 0.30 เมตร บอพกสาเรจรป


1.25 โครงการซอมแซมถนน ค.ส.ล. ทางเขาประปาหมบาน ชมชนลกหลานปคงพฒนา หมท 2 บานตะคองเกา ตงไว 176,000 .- บาท 1. รอถนนเดมพรอมซอมแซมถนน ค.ส.ล. กวาง 3.00 เมตร ยาว 40.00 เมตร พนท


1.26 โครงการจดท าปายชมชนรวมมตรพฒนา หมท 4 บานวโรจนพฒนาตงไว 50,000 .- บาท

1. ขนาด 4x8 ฟต ตามแบบเทศบาลกาหนด2. ปรากฏในแผนพฒนาสามป (พ.ศ. 2560-2562) ลาดบท 1 หนา 64

1.27 โครงการกอสรางทอระบายน า ค.ส.ล. ซอย 16 ชมชนวโรจนพฒนา หมท 4 บานวโรจนพฒนา ตงไว 231,000 .- บาท 1. วางทอระบายนา ค.ส.ล. ปากลนราง ชน 3 ขนาดเสนผาศนยกลาง 0.40 เมตร


ขนาด 0.80 x 0.60 เมตร ฝาบอพก หนา 0.125 เมตร จานวน 12 บอ ความยาวทอรวมบอพก 46.00 เมตร คนผวทางจราจร กวาง 0.50 เมตร ยาว 46.00 เมตร หรอพนทคนผวทางจราจรรวมฝาบอพกไมนอยกวา 23.00 ตารางเมตร ขยายผวจราจร ค.ส.ล. กวาง 1.50 เมตร ยาว 11.00 เมตร หนา 0.15 เมตร หรอพนทขยายผวจราจรไมนอยกวา 16.50 ตารางเมตร ตามแบบเทศบาลกาหนด

ดาเนนการซอมแซมผวจราจรไมนอยกวา 120.00 ตารางเมตร ไหลทางหนคลกกวางขางละ 0.50 เมตร และกอสรางแนวกนดนยาวฝงละ 26.00 เมตร ทงสองฝง พรอมปายโครงการ จานวน 1 ปาย ตามแบบเทศบาลกาหนด

บอพก ขนาด 1.00 x 1.00 เมตร ฝาตะแกรงเหลก จานวน 8 บอ ความยาวทอรวมบอพก 79.00 เมตร คนผวทางจราจร กวาง 0.80 เมตร ยาว 79.00 เมตร หรอพนทคนผวทางจราจรรวมฝาบอพกไมนอยกวา 63.20 ตารางเมตร พรอมปายโครงการจานวน 1 ปาย ตามแบบเทศบาลกาหนด

139


1.28 โครงการกอสรางทอระบายน า ค.ส.ล. ซอย 13/4 ชมชนพบสข 3 หมท 5 บานพบสขตงไว 368,000 .- บาท

1. วางทอระบายนา ค.ส.ล. ปากลนราง ชน 3 ขนาดเสนผาศนยกลาง 0.40 เมตร


1.29 โครงการกอสรางถนน ค.ส.ล. เสนเลยบคลองล าตะกด หมท 1 บานคนชมตงไว 470,000 .- บาท

1. ขนาดผวจราจร ค.ส.ล. กวาง 4.00 เมตร ยาว 208.00 เมตร หนา 0.15 เมตร


1.30 โครงการปรบปรงซอมแซมราวกนตกสะพานโนนโพธ หมท 1 บานคนชมตงไว 160,000 .- บาท

1. ราวกนตก ความยาว 40.00 เมตร ตามแบบเทศบาลกาหนด2. ปรากฏในแผนพฒนาสามป (พ.ศ. 2560-2562) เพมเตม ฉบบท 1 ลาดบท 1 หนา 2

2) งบเงนอดหนน รวม 500,000 .- บาท หมวดเงนอดหนน รวม 500,000 .- บาท

1. ประเภทเงนอดหนนเอกชน ตงไว 500,000 .- บาท 1.1 อดหนนการไฟฟาสวนภมภาค ตงไว 500,000 .- บาท

1. เพอจายเปนคาอดหนนการไฟฟาสวนภมภาคเพอขยายเขตไฟฟาและแสงสวางสาธารณะ 2. ฐานอานาจ ตามระเบยบกระทรวงมหาดไทย วาดวยวธการงบประมาณขององคกรปกครอง

สวนทองถน พ.ศ. 2541 และแกไขเพมเตม ขอ 4 และหนงสอกระทรวงมหาดไทย ท มท 0893.3/ว 3149 ลงวนท 5 มถนายน 2558 และหนงสอกระทรวงมหาดไทย ท มท 0808.2/ว 3616 ลงวนท 24 มถนายน 2559


หรอพนทดาเนนการไมนนอยกวา 832.00 ตารางเมตร พรอมลงหนคลกไหลทาง กวาง 0.50 เมตร ยาว 208.00 เมตร หนา 0.15 เมตร ทงสองขาง พรอมปายโครงการ จานวน 1 ปาย ตามแบบเทศบาลกาหนด


140

ประมาณการแผนงานสรางความเขมแขงของชมชน (00250) รวมทงสน 2,550,000 .- บาท งานสงเสรมและสนบสนนความเขมแขงของชมชน (00252) รวมทงสน 2,550,000 .- บาท

1) งบด าเนนงาน รวม 2,550,000 .- บาท หมวดคาใชสอย รวม 2,550,000 .- บาท

1. ประเภทรายจายเกยวเนองกบการปฏบตราชการทไมเขาลกษะรายจายหมวดอน ๆตงไว 2,550,000 .- บาท

1.1 โครงการจดท าแผนชมชนต าบลปรใหญตงไว 50,000 .- บาท

1. เพอจายเปนคาใชจายในการจดทาแผนชมชนตาบลปรใหญ เพอนาขอมลมาจดทาเปนแผนพฒนาทองถน เพอสงเสรมการมสวนรวมของประชาชนในการจดทาแผนพฒนาทองถน และเพอใหสามารถพฒนาประชาคมใหมความเขมแขง และแกไขปญหาความยากจน ตามนโยบายของรฐบาลใหหมดไป โดยจายเปนคาอาหารวางและเครองดม คาวสด และคาอปกรณอน ๆ ทเกยวของจาเปนในโครงการ

2. ฐานอานาจ ตามระเบยบกระทรวงมหาดไทย วาดวยการเบกจายเกยวกบการปฏบตราชการขององคกรปกครองสวนทองถน พ.ศ. 2542 และระเบยบกระทรวงการคลง วาดวยการเบกจายคาใชจายในการบรหารงานสวนราชการ พ.ศ. 2553 และหนงสอกระทรวงมหาดไทย ท มท 0891.4/ว 856 ลงวนท 12 มนาคม 2553

3. ปรากฏในแผนพฒนาสามป (พ.ศ. 2560-2562) ลาดบท 1 หนา 101 1.2 โครงการฝกอบรมเพมพนความรในการประกอบอาชพ ใหแกกลมอาชพ กลมสตร กลมแมบาน และกลมองคกรตาง ๆ ตงไว 700,000 .- บาท

1. เพอจายเปนคาใชจายในการจดทาโครงการฝกอบรมเพมพนความรในการประกอบอาชพ ใหแกกลมอาชพ กลมสตร กลมแมบาน และกลมองคกรตาง ๆ เชน คาทพก คาอาหารวางและเครองดม คาวทยากร คาพาหนะ คาของทระลก คาปายโครงการและคาใชจายอน ๆ ทเกยวของจาเปนในโครงการ


3. ปรากฏในแผนพฒนาสามป (พ.ศ. 2560-2562) ลาดบท 9 หนา 1161.3 โครงการฝกอบรมและศกษาดงานเพอเพมพนความรใหกบคณะกรรมการชมชน

คณะกรรมการอ านวยการชมชน และสมาชกชมชน ตงไว 650,000 .- บาท 1. เพอจายเปนคาใชจายในการจดทาโครงการฝกอบรมและศกษาดงานเพอเพมพนความร

ใหกบคณะกรรมการชมชน คณะกรรมการอานวยการ และสมาชกชมชน เชน คาทพก คาอาหารวาง และเครองดม คาวทยากร คาพาหนะ คาของทระลก คาปายโครงการและคาใชจายอน ๆ ทเกยวของจาเปนในโครงการ

แผนงานสรางความเขมแขงของชมชน

141

แผนงานสรางความเขมแขงของชมชนงานสงเสรมและสนบสนนความเขมแขงของชมชน (00252)


3. ปรากฏในแผนพฒนาสามป (พ.ศ. 2560-2562) ลาดบท 1 หนา 1141.4 โครงการฝกอบรมและสงเสรมการรวมกลมอาชพ

ตงไว 70,000 .- บาท 1. เพอจายเปนคาใชจายในการจดทาโครงการฝกอบรมและสงเสรมการรวมกลมอาชพ

โดยจายเปนคาวทยากร คาวสดอปกรณ คาอาหารวางและเครองดม คาอาหาร และคาใชจายอน ๆ ทเกยวของจาเปนในโครงการ


3. ปรากฏในแผนพฒนาสามป (พ.ศ. 2560-2562) ลาดบท 10 หนา 116 1.5 โครงการศกษาดงานเศรษฐกจพอเพยง

ตงไว 50,000 .- บาท 1. เพอจายเปนคาใชจายในการจดทาโครงการศกษาดงานเศรษฐกจพอเพยง โดยเบกจาย

เปนคาพาหนะ วสดอปกรณ อาหารวางและเครองดม คาปายโครงการ และคาใชจายอน ๆ ทเกยวของจาเปนในโครงการ


3. ปรากฏในแผนพฒนาสามป (พ.ศ. 2560-2562) ลาดบท 1 หนา 121 1.6 โครงการสงเสรมกจกรรมผสงอายต าบลปรใหญ

ตงไว 400,000 .- บาท 1. เพอจายเปนคาใชจายในการจดทาโครงการสงเสรมกจกรรมผสงอายตาบลปรใหญ เชน

คาทพก คาอาหารวางและเครองดม คาวทยากร คาพาหนะ คาของรางวล คาปายโครงการและคาใชจายอน ๆ ทเกยวของจาเปนในโครงการ

2. ฐานอานาจ ตามระเบยบกระทรวงมหาดไทย วาดวยการเบกจายเกยวกบการปฏบตราชการขององคกรปกครองสวนทองถน พ.ศ. 2542 และระเบยบกระทรวงการคลง วาดวยการเบกจายคาใชจายในการบรหารงานสวนราชการ พ.ศ. 2553 และหนงสอกระทรวงมหาดไทย ดวนมาก ท มท 0808.2/ว 4072

142

แผนงานสรางความเขมแขงของชมชนงานสงเสรมและสนบสนนความเขมแขงของชมชน (00252)ลงวนท 15 กรกฎาคม 2559

3. ปรากฏในแผนพฒนาสามป (พ.ศ. 2560-2562) ลาดบท 2 หนา 1151.7 โครงการสงเสรมพฒนาสตร ตงไว 100,000 .- บาท 1. เพอจายเปนคาใชจายในการจดทาโครงการสงเสรมพฒนาสตร เชน คาอาหารวางและเครองดม

คาของรางวล คาปายโครงการ และคาใชจายอน ๆ ทเกยวของจาเปนในโครงการ 2. ฐานอานาจ ตามระเบยบกระทรวงมหาดไทย วาดวยการเบกจายเกยวกบการปฏบตราชการ


3. ปรากฏในแผนพฒนาสามป (พ.ศ. 2560-2562) ลาดบท 3 หนา 115 1.8 โครงการสงเสรมสนบสนนผลตภณฑจากกลม OTOP

ตงไว 70,000 .- บาท 1. เพอจายเปนคาใชจายในการจดทาโครงการสงเสรมสนบสนนผลตภณฑจากกลม OTOP

เชน คาเงนรางวล คาปายโครงการ และคาใชจายอน ๆ ทเกยวของจาเปนในโครงการ 2. ฐานอานาจ ตามระเบยบกระทรวงมหาดไทย วาดวยการเบกจายเกยวกบการปฏบตราชการ


3. ปรากฏในแผนพฒนาสามป (พ.ศ. 2560-2562) ลาดบท 5 หนา 116 1.9 โครงการเสรมสรางและพฒนาศกยภาพการเกษตรเทศบาลต าบลปรใหญ

ตงไว 50,000 .- บาท 1. เพอจายเปนคาใชจายในการจดทาโครงการเสรมสรางและพฒนาศกยภาพการเกษตร

เทศบาลตาบลปรใหญ เพอจายเปนคาวทยากร คาอาหารวางและเครองดม คาปายโครงการ เพอแกไขปญหาความยากจน และคาใชจายอน ๆ ทเกยวของจาเปนในโครงการ



143

แผนงานสรางความเขมแขงของชมชนงานสงเสรมและสนบสนนความเขมแขงของชมชน (00252) 1.10 โครงการด าเนนงานตามศนยพฒนาครอบครวในชมชน (ศพค.)

ตงไว 20,000 .- บาท 1. เพอจายเปนคาใชจายในการจดทาโครงการดาเนนงานตามศนยพฒนาครอบครวในชมชน (ศพค.)

เชน คาวทยากร คาวสดอปกรณ คาปายโครงการ และคาใชจายอน ๆ ทเกยวของจาเปนในโครงการ 2. ฐานอานาจ ตามระเบยบกระทรวงมหาดไทย วาดวยการเบกจายเกยวกบการปฏบตราชการ


3. ปรากฏในแผนพฒนาสามป (พ.ศ. 2560-2562) ลาดบท 4 หนา 115 1.11 โครงการสงเสรมอาชพและพฒนาคณภาพชวตคนพการต าบลปรใหญ

ตงไว 20,000 .- บาท 1. เพอจายเปนคาใชจายในการจดทาโครงการสงเสรมอาชพและพฒนาคณภาพชวตคนพการ

ตาบลปรใหญ เชน คาวทยากร คาปายโครงการ และคาใชจายอน ๆ ทเกยวของจาเปนในโครงการ 2. ฐานอานาจ ตามระเบยบกระทรวงมหาดไทย วาดวยการเบกจายเกยวกบการปฏบตราชการ


3. ปรากฏในแผนพฒนาสามป (พ.ศ. 2560-2562) ลาดบท 6 หนา 116 1.12 โครงการสงเสรมการเรยนรตลอดชวตส าหรบผสงอายต าบลปรใหญ

ตงไว 300,000 .- บาท 1. เพอจายเปนคาใชจายในการจดทาโครงการสงเสรมการเรยนรตลอดชวตสาหรบผสงอาย

ตาบลปรใหญ เชน คาวทยากร คาปายโครงการ และคาใชจายอน ๆ ทเกยวของจาเปนในโครงการ 2. ฐานอานาจ ตามระเบยบกระทรวงมหาดไทย วาดวยการเบกจายเกยวกบการปฏบตราชการ



144

แผนงานสรางความเขมแขงของชมชนงานสงเสรมและสนบสนนความเขมแขงของชมชน (00252) 1.13 โครงการปลกผกปลอดสารพษในต าบลปรใหญ

ตงไว 70,000 .- บาท 1. เพอจายเปนคาใชจายในการจดทาโครงการปลกผกปลอดสารพษในตาบลปรใหญ

เชน คาวสดอปกรณ คาปายโครงการ และคาใชจายอน ๆ ทเกยวของจาเปนในโครงการ 2. ฐานอานาจ ตามระเบยบกระทรวงมหาดไทย วาดวยการเบกจายเกยวกบการปฏบตราชการ



145

ประมาณการแผนงานการศานา วฒนธรรม และนนทนาการ (00260) รวมทงสน 1,090,000 .- บาท งานกฬาและนนทนาการ (00262) รวมทงสน 370,000 .- บาท



1.1 โครงการจดการแขงขนกฬาต าบลตานยาเสพตดตงไว 200,000 .- บาท

1. เพอเปนคาใชจายในการจดกจกรรมแขงขนกฬาตาบลตานยาเสพตด โดยเบกจายเปนคาวสดอปกรณกฬา เครองดม คาอปกรณการจดสนาม คาคณะกรรมการตดสนกฬา คากระแสไฟฟา คาเครองเสยงและอน ๆ ทเกยวของกบโครงการ


3. ปรากฏในแผนพฒนาสามป (พ.ศ. 2560-2562) ลาดบท 3 หนา 91 1.2 โครงการจดการแขงขนกฬาหมบานตานยาเสพตด

ตงไว 50,000 .- บาท 1. เพอเปนคาใชจายในการจดกจกรรมแขงขนกฬาหมบานตานยาเสพตด โดยเบกจายเปนคาวสด

อปกรณกฬา เครองดม คาอปกรณการจดสนาม คาคณะกรรมการตดสนกฬา และอน ๆ ทเกยวของกบโครงการ 2. ฐานอานาจ ตามระเบยบกระทรวงมหาดไทย วาดวยการเบกจายเกยวกบการปฏบตราชการ


3. ปรากฏในแผนพฒนาสามป (พ.ศ. 2560-2562) ลาดบท 5 หนา 92 1.3 โครงการสงนกกฬาเขารวมการแขงขนกฬา

ตงไว 50,000 .- บาท 1. เพอเปนคาใชจายในการจดทาโครงการสงนกกฬาเขารวมการแขงขนกฬา

โดยเบกจาย เปนคาชดกฬา คาวสดอปกรณกฬา คาเบยเลยง คาเครองดม และอน ๆ ทจาเปน2. ฐานอานาจ ตามระเบยบกระทรวงมหาดไทย วาดวยการเบกจายเกยวกบการปฏบตราชการ



แผนงานการศาสนา วฒนธรรม และนนทนาการ

146

แผนงานการศาสนา วฒนธรรม และนนทนาการงานกฬาและนนทนาการ (00262) 1.4 โครงการสงเสรมการเลนกฬาเพอสขภาพทด

ตงไว 70,000 .- บาท 1. เพอเปนคาใชจายในการจดทาโครงการสงเสรมกฬาเพอสขภาพทด โดยเบกจาย

คาวสดอปกรณกฬา และอน ๆ ทจาเปน2. ฐานอานาจ ตามระเบยบกระทรวงมหาดไทย วาดวยการเบกจายเกยวกบการปฏบตราชการ



147

แผนงานการศาสนา วฒนธรรม และนนทนาการงานศาสนาและวฒนธรรมทองถน (00263) รวมทงสน 720,000 .- บาท



1.1 โครงการจดงานประเพณสงกรานตและรดน าด าหวผสงอายต าบลปรใหญ ตงไว 300,000 .- บาท

1. เพอเปนคาใชจายในการจดงานประเพณสงกรานตและรดนาดาหวผสงอายตาบลปรใหญโดยเบกจายเปนคาวสดอปกรณ คาจดเตรยมสถานท คาจางเหมาบรการ คาอาหารและเครองดม คาปายโครงการคาของรางวล และอน ๆ ทจาเปนเกยวกบโครงการ

2. ฐานอานาจ ตามระเบยบกระทรวงมหาดไทย วาดวยการเบกจายเกยวกบการปฏบตราชการขององคกรปกครองสวนทองถน พ.ศ. 2542 และระเบยบกระทรวงการคลง วาดวยการเบกจายคาใชจายในการบรหารงานสวนราชการ พ.ศ. 2553 และหนงสอกระทรวงมหาดไทย ดวนมาก ท มท 0808.2/ว 3456 ลงวนท 19 มถนายน 2558

3. ปรากฏในแผนพฒนาสามป (พ.ศ. 2560-2562) ลาดบท 1 หนา 901.2 โครงการจดงานประเพณลอยกระทง ตงไว 300,000 .- บาท 1. เพอเปนคาใชจายในการจดทาโครงการจดงานประเพณลอยกระทง ประจาปงบประมาณ 2560

เชน คาวสดอปกรณ คาจางเหมาตาง ๆ คาของรางวล คาอาหารวางและเครองดม และอน ๆ ทเกยวของจาเปนในโครงการ


3. ปรากฏในแผนพฒนาสามป (พ.ศ. 2560-2562) ลาดบท 4 หนา 90 1.2 โครงการจดกจกรรมเพอสงเสรมพระพทธศาสนา

ตงไว 70,000 .- บาท 1. เพอเปนคาใชจายในการจดกจกรรมจดกจกรรมเพอสงเสรมพระพทธศาสนา โดยเบกจายเปน

คาวสดอปกรณ คาจางเหมาบรการ และอน ๆ ทจาเปนเกยวกบโครงการ2. ฐานอานาจ ตามระเบยบกระทรวงมหาดไทย วาดวยการเบกจายเกยวกบการปฏบตราชการ



148

แผนงานการศาสนา วฒนธรรม และนนทนาการงานศาสนาและวฒนธรรมทองถน (00263)

1.4 โครงการสนบสนนดานการด าเนนงานทางดานประเพณวฒนธรรมภมปญญาทองถนของสภาวฒนธรรมต าบลปรใหญ ตงไว 50,000 .- บาท

1. เพอเปนคาใชจายในการจดทาโครงการสนบสนนดานการดาเนนงานทางดานประเพณ

2. ฐานอานาจ ตามระเบยบกระทรวงมหาดไทย วาดวยการเบกจายเกยวกบการปฏบตราชการ


วฒนธรรมภมปญญาทองถนของสภาวฒนธรรมตาบลปรใหญ โดยเบกจายเปนคาปายโครงการ คาวสดอปกรณ และอน ๆ ทจาเปนเกยวกบโครงการ


149

ประมาณการแผนงานการเกษตร (00320) รวมทงสน 70,000 .- บาท งานอนรกษแหลงน าและปาไม (00322) รวมทงสน 70,000 .- บาท



1.1 โครงการ"ทองถนไทย รวมใจภกด รกษพนทสเขยว"ตงไว 20,000 .- บาท

1. เพอจายเปนคาใชจายในการจดทาโครงการ "ทองถนไทย รวมใจภกด รกษพนทสเขยว" เพอลดภาวะโลกรอน เชน คาวสดอปกรณ คาปายประชาสมพนธ คาตนไม ดนปย คาอาหารวางและเครองดม และคาใชจายอน ๆ ทเกยวของจาเปนในโครงการ


3. ปรากฏในแผนพฒนาสามป (พ.ศ. 2560-2562) ลาดบท 1 หนา 87 1.2 โครงการรกษแหลงน า ตงไว 50,000 .- บาท

1. เพอจายเปนคาใชจายในการจดทาโครงการรกแหลงนา เชน คาวสดอปกรณในการทา



แผนงานการเกษตร

ความสะอาดแหลงนา คาปายประชาสมพนธ คาอาหารและเครองดม คานามนในการใชเครองจกร เพอกาจดสงกดขวางทางนาและขดลอกเศษวชพชในแหลงนา และคาใชจายอน ๆ ทเกยวของจาเปนในโครงการ

150

งานงบกลาง (00441) รวมทงสน 16,881,752 .- บาท หมวดงบกลาง รวม 16,081,752 .- บาท

1. ประเภทคาช าระหนเงนตน ตงไว 3,280,300 .- บาท 1.1 คาช าระหนเงนตนธนาคารออมสน ตงไว 2,780,000 .- บาท 1. เพอจายเปนคาชาระหนเงนตนธนาคารออมสน 2. โครงการกอสรางอาคารสานกงานเทศบาลตาบลปรใหญ แหงใหม3. สญญาเงนก เลขท 80009319305 ลงวนท ลงวนท 21 มนาคม 2554 4. วงเงน เปนเงน 2,780,000.-บาท5. คนภายใน มนาคม 25606. ฐานอานาจ ตามระเบยบกระทรวงมหาดไทย วาดวยเงนทนสงเสรมกจการเทศบาล พ.ศ. 2552

และตามความในมาตร 66 แหง พรบ.เทศบาล พ.ศ. 2496 แกไขเพมเตมถง ฉบบท 12 พ.ศ. 2550 ประกอบกบ คาสงกระทรวงมหาดไทย ท 252/2541 ลงวนท 26 พฤษภาคม 2541

1.2 คาช าระหนเงนตน ก.ส.ท. ตงไว 500,300 .- บาท 1. เพอจายเปนคาชาระหนเงนตน ก ก.ส.ท.2. โครงการจดซอวสด/ครภณฑ, โครงการกอสรางถนน ค.ส.ล. เขาสานกงาน และโครงการปรบปรงภมทศน3. สญญาเงนก เลขท 1182/189/2555 ลงวนท ลงวนท 25 กนยายน 2555 4. วงเงน เปนเงน 500,300.-บาท5. คนภายในปงบประมาณ พ.ศ. 25606. ฐานอานาจ ตามระเบยบกระทรวงมหาดไทย วาดวยเงนทนสงเสรมกจการเทศบาล พ.ศ. 2552


2. ประเภทคาช าระดอกเบย ตงไว 1,372,100 .- บาท 2.1 คาช าระหนดอกเบยธนาคารออมสน ตงไว 1,200,000 .- บาท 1. เพอจายเปนคาชาระหนดอกเบยเงนกธนาคารออมสน 2. โครงการกอสรางอาคารสานกงานเทศบาลตาบลปรใหญ แหงใหม3. สญญาเงนก เลขท 80009319305 ลงวนท ลงวนท 21 มนาคม 2554 4. วงเงน เปนเงน 1,200,000.-บาท5. คนปงบประมาณ พ.ศ. 2560 ชาระทกเดอน6. ฐานอานาจ ตามระเบยบกระทรวงมหาดไทย วาดวยเงนทนสงเสรมกจการเทศบาล พ.ศ. 2552


แผนงานงบกลาง

151

แผนงานงบกลางงานงบกลาง (00441)

2.2 คาช าระหนดอกเบย ก.ส.ท. ตงไว 172,100 .- บาท 1. เพอจายเปนคาชาระหนดอกเบยเงนก ก.ส.ท.2. โครงการจดซอวสด/ครภณฑ, โครงการกอสรางถนน ค.ส.ล. เขาสานกงาน และโครงการปรบปรงภมทศน3. สญญาเงนก เลขท 1182/189/2555 ลงวนท ลงวนท 25 กนยายน 2555 4. วงเงน เปนเงน 172,100.-บาท5. คนภายในปงบประมาณ พ.ศ. 25606. ฐานอานาจ ตามระเบยบกระทรวงมหาดไทย วาดวยเงนทนสงเสรมกจการเทศบาล พ.ศ. 2552


3. ประเภทเงนสมทบกองทนประกนสงคม ตงไว 389,352 .- บาท 1. เพอจายเปนเงนสมทบกองทนประกนสงคม 2. ในอตรารอยละ 53. ฐานอานาจ ตามประกาศคณะกรรมการกลางพนกงาน เรอง มาตรฐานทวไปเกยวกบ

พนกงานจาง ขอ 33 ใหพนกงานจางไดรบสทธประโยชนและมหนาทตองปฏบตตามกฎหมายวาดวยประกนสงคม4. คาจางพนกงานจาง เงนเพมคาครองชพ คาจางชวคราว เปนเงน 7,787,040.-บาท

คดเปนเงน 389,352.-บาทตงจายจากเงนรายได 7,307,040.-บาท เงนอดหนนทวไป 480,000.-บาท

4. ประเภทเงนชวยเหลองบประมาณรายจายเฉพาะการประปาตงไว 30,000 .- บาท

เพอจายเปนเงนชวยเหลองบประมาณรายจายเฉพาะการกจการประปาเทศบาลตาบลปรใหญ 5. ประเภทเบยยงชพผสงอาย ตงไว 8,150,000 .- บาท

1. เพอจายเปนเบยยงชพผสงอายเทศบาลตาบลปรใหญ จานวน 12 เดอน 2. ฐานอานาจ ตามหนงสอกระทรวงมหาดไทย ดวนมาก ท มท 0808.2/ว 4072

ลงวนท 15 กรกฎาคม 25593. ปรากฏในแผนพฒนาสามป (พ.ศ. 2560-2562) เพมเตม ฉบบท 1 ลาดบท 1 หนา 3

6. ประเภทเบยยงชพผพการ ตงไว 1,890,000 .- บาท 1. เพอจายเปนเบยยงชพผพการ จานวน 12 เดอน 2. ฐานอานาจ ตามหนงสอกระทรวงมหาดไทย ดวนมาก ท มท 0808.2/ว 4072

ลงวนท 15 กรกฎาคม 25593. ปรากฏในแผนพฒนาสามป (พ.ศ. 2560-2562) เพมเตม ฉบบท 1 ลาดบท 1 หนา 3

152

แผนงานงบกลางงานงบกลาง (00441)

7. ประเภทเบยยงชพผปวยโรคเอดส ตงไว 6,000 .- บาท 1. เพอจายเปนเบยยงชพผปวยโรคเอดส จานวน 1 ราย ๆ ละ 500.-บาท จานวน 12 เดอน

เปนเงน 6,000.-บาท 2. ฐานอานาจ ตามหนงสอกระทรวงมหาดไทย ดวนมาก ท มท 0808.2/ว 4072

ลงวนท 15 กรกฎาคม 25593. ปรากฏในแผนพฒนาสามป (พ.ศ. 2560-2562) ลาดบท 1 หนา 1158. ประเภทส ารองจาย ตงไว 700,000 .- บาท

8.1 ส ารองจาย ตงไว 700,000 .-บาท เพอใชจายกรณฉกเฉนทมสาธารณภยเกดขนหรอบรรเทาปญหาความเดอดรอนของประชาชน

เปนสวนรวม เชน เกดภยธรรมชาต วาตภยตาง ๆ อทกภย อคคภย ภยแลง ภยหนาว หรอภยอนทไมสามารถคาดการณได เปนตน

9. ประเภทเงนรายจายตามขอผกพน ตงไว 264,000 .- บาท 9.1 เงนสมทบกองทนระบบหลกประกนสขภาพแหงชาตในพนทเทศบาลต าบลปรใหญ

(กองทนต าบลไมนอยกวา 50%) ตงไว 200,000 .-บาท 1. เพอจายเปนเงนสมทบโครงการหลกประกนสขภาพแหงชาต จานวนไมนอยกวา 50%

ของเงนอดหนนกองทนหลกประกนสขภาพแหงชาต 3. ปรากฏในแผนพฒนาสามป (พ.ศ. 2560-2562) ลาดบท 2 หนา 1119.2 คาบ ารงสมาคมสนนบาตเทศบาลแหงประเทศไทย (ส.ท.ท.)

ตงไว 64,000 .-บาท 1. เพอจายเปนคาบารงสมาคมสนนบาตเทศบาลแหงประเทศไทย (ส.ท.ท.) 2. ในอตรารอยละ 1/6 ของรายรบจรงในปทผานมา (ไมรวมเงนก เงนจายขาดเงนสะสม

เงนอดหนนทกประเภทในปงบประมาณทผานมา)3. ฐานอานาจ ตามขอบงคบวาดวยสนนบาตเทศบาลแหงประเทศไทย

หมวดบ าเหนจ/บ านาญ รวม 800,000 .- บาท 1. ประเภทเงนสมทบกองทนบ าเหนจบ านาญขาราชการสวนทองถน (ก.บ.ท.)

ตงไว 800,000 .- บาท 1. เพอจายเปนเงนสมทบเขากองทนบาเหนจบานาญขาราชการสวนทองถน2. อตรารอยละ 2 ของประมาณการรายรบไมรวมเงนอดหนน (ประมาณการรายรบ

ไมรวมเงนอดหนน ประจาปงบประมาณ พ.ศ. 2560 = 40,000,000.-บาท)3. ฐานอานาจ ตามหนงสอท มท 0313.4/ว 1187 ลงวนท 24 พฤษภาคม 2542

ตามหนงสอกรมสงเสรมการปกครองทองถน ดวนมาก ท มท 0808.2/ว 2049 ลงวนท 1 สงหาคม 2555

สวนท 3


งบประมาณรายจายเฉพาะการ

งบประมาณรายจายเฉพาะการกจการประปาประจ าปงบประมาณ พ.ศ. 2560


153

รายงานงบประมาณรายจายเฉพาะการ

ป 2559ณ 15 ก.ค. 59

เงนชวยเหลอจากงบทวไป - - - คาจาหนายมาตรวดนา 2,778,955 2,712,025 2,287,010 คาธรรมเนยมตดตงมาตรวดนา 22,320 32,670 27,500 ดอกเบยธนาคาร 40,129.54 44,898.99 41,063.79 คาขายแบบแปลน - - - คาคารองทวไป - - - ผลประโยชนอน ๆ จากคาแรง 6,250 9,810 5,880 ผลประโยชนอน ๆ จากเบดเตลด 30,560 29,710 32,205

รวมรายรบ 2,878,214.54 2,829,113.99 2,393,658.79

รายจายงบประมาณรายจายเฉพาะการ

ป 2559ณ 15 ก.ค. 59

งบกลาง - - - เงนสมทบ กบท. - - -

- - - เงนเดอน/คาจางประจา/คาจางชวคราว - - -

งบดาเนนงาน - - - คาตอบแทน - - - คาใชสอย 97,365.38 66,734.60 70,024.42 คาวสด 465,996.95 683,860.00 279,786.56 คาสาธารณปโภค 1,568,230.26 1,419,768.09 1,214,580.34

งบลงทน - - - คาครภณฑ 242,980

รวมรายจาย 2,374,572.59 2,170,362.69 1,564,391.32

หมวด

ค าแถลงประกอบงบประมาณรายจายเฉพาะการประจ าปงบประมาณ พ.ศ. 2560

รายจายจรง

งบบคลากร

ค าแถลงประกอบงบประมาณรายจายเฉพาะการประจ าปงบประมาณ พ.ศ. 2560

รายรบจรง

ป 2558ป 2557งบ

ป 2557 ป 2558

154

ประมาณการรายรบรวมทงสน 2,550,000 .-บาท แยกเปน

1. คาจ าหนายน าจากมาตรวดน า ตงไว 2,390,000 .-บาทคาชแจง ประมาณการไวมากกวาปงบประมาณทผานมา

2. คาจ าหนายสงของจากคลงพสด ตงไว 50,000 .-บาทคาชแจง ประมาณการไวเทากบปงบประมาณทผานมา

3. ผลประโยชนตอบแทนอนจากคาตรวจ ตงไว 5,000 .-บาทคาชแจง ประมาณการไวเทากบปงบประมาณทผานมา

4. ผลประโยชนตอบแทนอนจากคาปรบ ตงไว 5,000 .-บาทคาชแจง ประมาณการไวเทากบปงบประมาณทผานมา

5. ดอกเบยเงนฝากธนาคาร ตงไว 35,000 .-บาทคาชแจง ประมาณการไวเทากบปงบประมาณทผานมา

6. เบดเตลด ตงไว 35,000 .-บาทคาชแจง ประมาณการไวเทากบปงบประมาณทผานมา

7. เงนงบประมาณทวไปชวยเหลองบเฉพาะการ ตงไว 30,000 .-บาทคาชแจง ประมาณการไวนอยกวาปงบประมาณทผานมา

รายงานรายละเอยดประมาณการรายรบงบประมาณรายจายเฉพาะการกจการประปา

ประจ าปงบประมาณ พ.ศ. 2560เทศบาลต าบลปรใหญ


155

ประมาณการรายจายรวมทงสน 2,550,000 .- บาท จายจากรายไดจดเกบเอง และเงนชวยเหลอจากงบทวไป แยกเปน

1) งบกลาง รวม - .- บาท ตงไว - .- บาท

2) งบบคลากร รวม - .- บาท - ตงไว - .- บาท

3) งบด าเนนงาน รวม 2,370,000 .- บาท 1. หมวดคาตอบแทน รวม - .- บาท

- ตงไว - .- บาท 2. หมวดคาใชสอย รวม 140,000 .- บาท

2.1 ประเภทรายจายเพอใหไดมาซงบรการ ตงไว 100,000 .- บาท เพอจายเปนคาจางเหมาบรการ คาตดตงไฟฟา คาตดตงประปา จางเหมาทาความสะอาด ฯลฯ

2.2 ประเภทรายจายเกยวกบการรบรองและพธการ ตงไว - .- บาท -

2.3 ประเภทรายจายเกยวเนองกบการปฏบตราชการทไมเขาลกษะรายจายหมวดอน ๆ - ตงไว - .- บาท

2.4 ประเภทรายจายเพอบ ารงรกษาหรอซอมแซมทรพยสนตงไว 40,000 .- บาท

เพอจายเปนคาบารงรกษาหรอซอมแซมครภณฑ คาบารงรกษาหรอซอมแซมทดนและสงกอสราง คาบารงหรอ

ซอมแซมทรพยสนอน ๆ ของการประปา เชน มอเตอรไฟฟา และอปกรณไฟฟา และซอมถงกรองนา

และอน ๆ เกยวกบการประปา( ตงจายจากเงนรายได ปรากฏในแผนงานการพาณชย งานกจการประปา รหส 00332 )

รายงานรายละเอยดประมาณการรายจายงบประมาณรายจายเฉพาะการ

ประจ าปงบประมาณ พ.ศ. 2560เทศบาลต าบลปรใหญ

อ าเภอเมองนครราชสมา จงหวดนครราชสมา …………………………….

กจการประปา

( ตงจายจากเงนรายได ปรากฏในแผนงานการพาณชย งานกจการประปา รหส 00332 )

156

3. หมวดคาวสด รวม 730,000 .- บาท 3.1 ประเภทวสดส านกงาน ตงไว 120,000 .- บาท

เพอจายเปนคาวสดสานกงาน เชน กระดาษ ปากกา ใบเสรจรบเงน แบบพมพตาง ๆ ฯลฯ

3.2 ประเภทวสดไฟฟาและวทย ตงไว 50,000 .- บาท เพอจายเปนคาจดซอวสดไฟฟาและวทยทใชในงานการประปา เชน ฟวส เขมขดรดสายไฟฟา สายไฟฟา

หลอดไฟฟา ฯลฯ

3.3 ประเภทวสดงานบานงานครว ตงไว 20,000 .- บาท เพอจายเปนคาจดซอวสดงานบานงานครว เครองมอ เครองใชในการทาความสะอาดโรงสบนา โรงกรองนา

โรงผลตนา เชน ไมกวาด แปรงลวด สายยาง ผงซกฟอก ถงนา มาตรวดนา ฯลฯ

3.4 ประเภทวสดกอสราง ตงไว 50,000 .- บาท เพอจายเปนคาวสดกอสรางตาง ๆ ในการซอมแซมสงกอสราง เชน หน ทราย อฐ ตะป จอบ เสยม ทอนาและ

อปกรณประปา ประแจ คอนปอนด เลอยตดเหลก ฯลฯ

3.5 ประเภทวสดยานพาหนะและขนสง ตงไว 10,000 .- บาท เพอจายเปนคาจดซอวสดยานพาหนะและขนสง เชน ยางรถจกรยานยนต นากลน อปกรณ อะไหลเครองยนต ฯลฯ

3.6 ประเภทวสดเชอเพลงและหลอลน ตงไว 10,000 .- บาท เพอจายเปนคาจดซอนามนเชอเพลงและหลอลน นากลน นามนเครอง และอน ๆ เพอใชในกจการประปา

3.7 ประเภทวสดวทยาศาสตรหรอการแพทย ตงไว 200,000 .- บาท เพอจายเปนคาจดซอวสดวทยาศาสตรการแพทย สารเคม เชน สารสม คลอรน ปนขาว นายาตาง ๆ ฯลฯ

3.8 ประเภทวสดเครองแตงกาย ตงไว 10,000 .- บาท เพอจายเปนคาจดซอวสดเครองแตงกาย เชน รองเทาบท ถงมอ หนากากกนสารเคม หมวก ฯลฯ

3.9 ประเภทวสดคอมพวเตอร ตงไว 50,000 .- บาท เพอจายเปนคาจดซอวสดคอมพวเตอร เชน แผนกรองแสง แผนหรอจานบนทกขอมล หมกพมพ ฯลฯ










157

3.10 ประเภทวสดอน ตงไว 210,000 .- บาท เพอจายเปนคาวสดอปกรณตาง ๆ วสดประปาคงคลง มาตรนา ทไมเขาลกษณะและประเภทตามระเบยบ

วธการงบประมาณ

4. หมวดคาสาธารณปโภค รวม 1,500,000 .- บาท 4.1 ประเภทคาไฟฟา ตงไว 1,500,000 .- บาท

เพอจายเปนคาไฟฟาสาหรบกจการประปาของเทศบาลตาบล และอาคารสถานททอยในความดแลของ

กจการประปาเทศบาลตาบล ฯลฯ


1. ประเภทครภณฑอน ตงไว 180,000 .- บาท 1.1 Submersible 1.5 แรง 220 โวลต ตงไว 18,000 .- บาท เพอจายเปนคาจดซอ Submersilde 1.5 แรง 220 โวลต จานวน 1 ตว ๆ ละ 18,000.- บาท สาหรบใชในกจการประปา

1.2 Submersible 3 แรง 220 โวลต ตงไว 39,000 .- บาท เพอจายเปนคาจดซอ Submersilde 3 แรง 220 โวลต จานวน 1 ตว ๆ ละ 39,000.- บาท สาหรบใชในกจการประปา

1.3 Submersible 3 แรง 380 โวลต ตงไว 33,000 .- บาท เพอจายเปนคาจดซอ Submersilde 3 แรง 380 โวลต จานวน 1 ตว ๆ ละ 33,000.- บาท สาหรบใชในกจการประปา

1.4 Submersible 5 แรง 380 โวลต ตงไว 90,000 .- บาท เพอจายเปนคาจดซอ Submersilde 5 แรง 380 โวลต จานวน 2 ตว ๆ ละ 45,000.- บาท รวมเปนเงน 90,000.-บาท สาหรบใชในกจการประปา

2. หมวดคาทดนและสงกอสราง รวม - .- บาท - ตงไว - .- บาท

5) งบรายจายอน รวม - .- บาท - ตงไว - .- บาท

6) งบเงนอดหนน รวม - .- บาท - ตงไว - .- บาท







แผนพฒนาสามป (พ.ศ. 2560 - 2562)เทศบาลต าบลปรใหญ

แผนพฒนาสามป (พ.ศ. 2560 - 2562)เทศบาลต าบลปรใหญ

คาใชจายตามมาตรา 35

ประจ าปงบประมาณ พ.ศ. 2560 เทศบาลต าบลปรใหญ


ประมาณการแบบแปลนโครงการ

เทศบญญตงบประมาณรายจายประจ าปงบประมาณ พ.ศ. 2560


ภาคผนวก

Documents

เทศบัญญตัิ 2560/ted 60.pdf · 2016-10-11 · เรื่อง งบประมาณรายจ่ายประจาปงีบประมาณ พ.ศ