Upload
others
View
2
Download
0
Embed Size (px)
Citation preview
“รายงานผลการด าเนนงานปงบประมาณ พ.ศ.2560” หนา 1 จาก 67
ประกาศเทศบาลต าบลทาขาวเปลอก เรอง การรายงานผลการด าเนนงานในรอบปงบประมาณ พ.ศ.2560
-----------------------------
ดวยรฐธรรมนญแหงราชอาณาจกรไทย พทธศกราช 2560 มาตรา 253 ในการด าเนนงาน ใหองคกรปกครองสวนทองถน สภาทองถนและผบรหารทองถนเปดเผยขอมลและรายงานผลการด าเนนงานใหประชาชนทราบ รวมตลอดทงมกลไกใหประชาชนในทองถนมสวนรวมดวย ทงน ตามหลกเกณฑและวธการทกฎหมายบญญตและพระราชบญญตเทศบาล พ.ศ.2496 แกไขเพมเตมถง (ฉบบท 13) พ.ศ.2552 มาตรา 48 ทศ วรรคหา ก าหนดใหนายกเทศมนตรจดท ารายงานแสดงผลการปฏบตงานตามนโยบายทไดแถลงไวตอสภาเทศบาลเปนประจ าทกป เพอใหประชาชนมสวนรวมในการตรวจสอบและก ากบการบรหารจดการองคกรปกครองสวนทองถน ดงนน เพอการปฏบตใหเปนไปตามเจตนารมณของรฐธรรมนญแหงราชอาณาจกรไทย พทธศกราช 2560 มาตรา 253และพระราชบญญตเทศบาล พ.ศ.2496 แกไขเพมเตมถง (ฉบบท 13) พ.ศ.2552 มาตรา 48 ทศ วรรคหา เทศบาลต าบลทาขาวเปลอก จงขอประกาศผลการด าเนนงาน ในรอบปงบประมาณ พ.ศ.2560 มาเพอใหประชาชนไดรบทราบ มสวนรวมในการตรวจสอบและก ากบการบรหารจดการเทศบาลต าบลทาขาวเปลอก ดงมรายละเอยดตอไปน ก.)วสยทศน ของเทศบาลต าบลทาขาวเปลอก “องคกรชนน าแหงการเรยนรภายใตการพฒนาแหลงทองเทยวทมมาตรฐาน การเกษตรยงยน วสาหกจชมชนเขมแขง”
ข.)พนธกจการพฒนาของเทศบาลต าบลทาขาวเปลอก 1. สงเสรมและพฒนาศกยภาพของคน ครอบครว และชมชนในต าบลในการพงพาตนเอง
และมสวนรวมในการพฒนาทองถนในชมชน 2. การจดการสาธารณะใหดเยยม และพฒนาการปกครองในระบอบประชาธปไตย 3.จดการเรองความสงบเรยบรอยในสงคมชมชน มการจดฝายปองกนฝายพลเรอน และอ านวยความยตธรรม
4. พฒนาต าบลทาขาวเปลอกใหนาอย โครงสรางพนฐานพรอม และมการจดการทรพยากร ธรรมชาตใหยงยน
5. จดใหมและบ ารงรกษาทางบก และทางน าทอ านวยความสะดวกใหกบประชาชน
“รายงานผลการด าเนนงานปงบประมาณ พ.ศ.2560” หนา 2 จาก 67
6. บ ารงและสงเสรมการประกอบอาชพของประชาชน ใหครบทกครวเรอน 7. สงเสรมการศกษา การกฬา ศาสนา และวฒนธรรม 8. ระบบการจดการ ก าจด ขยะมลฝอย สงปฏกล 9. สงเสรมการจดระบบเทคโนโลยสารสนเทศและการสอสาร และการแปลงผลไปสการปฏบต 10. การปองกนโรคและระวงโรคตดตอ 11. การปองกนและบรรเทาสาธารณภย 12. การสงเสรมการพฒนาสตร เดก เยาวชน ผสงอาย และคนพการ
ค.) ยทธศาสตรการพฒนาของเทศบาลต าบลทาขาวเปลอก 1. ยทธศาสตรดานพฒนาองคกรสการเปนผน าแหงการเรยนร 1. การพฒนาดานโครงสราง พนฐา น ดานการคมนาคมขนส ง ด านสา ธาร ณปโภคและดา นสาธารณปการ 2. การพฒนาดานคณภาพการศกษาและการเรยนรตลอดชวต 3. การพฒนาดานการสรางเสรมสขภาวะของประชาชน 4. การพฒนาดานการสงเคราะหผดอยโอกาส 5. การพฒนาดานการจดระเบยบชมชนสงคมและการรกษาความสงบเรยบรอย 6. การพฒนาดานการอนรกษฟนฟและสบสานศลปวฒนธรรม จารตประเพณและ ภมปญญาทองถน 2. ยทธศาสตรดานพฒนาแหลงทองเทยวใหมมาตรฐาน 1. การพฒนาดานการพฒนาและบรหารจดการพนททองเทยวแบบบรณาการ 2. การพฒนาดานการบรหารจดการทรพยากรธรรมชาตสงแวดลอมและระบบนเวศ 3. ยทธศาสตรดานพฒนาการเกษตรยงยน 1. การพฒนาดานการพฒนาโครงสรางพนฐานทางการเกษตร 2. การพฒนาดานการสงเสรมการเกษตรตามแนวทางเศรษฐกจพอเพยง 4. ยทธศาสตรดานพฒนาวสาหกจชมชนใหเขมแขง 1. การพฒนาดานการสงเสรมการพฒนาองคความร 2. การพฒนาดานการสรางและพฒนาการรวมกลม 5. ยทธศาสตรดานสงเสรมการบรหารจดการองคกรภายใตหลกธรรมาภบาล 1. การพฒนาดานการสรางจตส านกและพฒนาขดความสามารถบคลากรภาครฐ 2. การพฒนาดานการเสรมสรางประสทธภาพและธรรมภบาลในการบรหารจดการ 3. การพฒนาดานการสงเสรมการมสวนรวมของทกภาคสวนในการบรหารจดการและการตรวจสอบควบคม
“รายงานผลการด าเนนงานปงบประมาณ พ.ศ.2560” หนา 3 จาก 67
ง.)การวางแผนงบประมาณ เทศบาลต าบลทาขาวเปลอก ไดจดท าแผนยทธศาสตรการพฒนาและแผนพฒนาสามป (พ.ศ.
2560– 2562) ตามกระบวนการทบญญตไวในระเบยบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการจดท าแผนพฒนาองคกรปกครองสวนทองถน พ.ศ.2548 โดยผานการมสวนรวมของประชาชน เชน การจดเวทประชาคม การประชมกรรมการชมชน เพอรบฟงปญหาและความตองการทแทจรงของประชาชนในพนท กอนน ามาจ ดท าโครงการเพอพฒนาพนทและบรรจไวในแผนพฒนาสามป ตอไป เทศบาลต าบลทาขาวเปลอกไดประกาศใชแผนพฒนาสามป (พ.ศ.2560–2562)เมอวนท 24 พฤษภาคม 2559โดยไดก าหนดโครงการทจะด าเนนการตามแผนพฒนาสามป(พ.ศ.2560 -2562) รวมทงหมด367 โครงการงบประมาณ 184,371,136บาท จ าแนกตามยทธศาสตรไดดงน
ยทธศาสตร พ.ศ.2560 พ.ศ.2561 พ.ศ.2562 รวม
จ านวน งบประมาณ จ านวน งบประมาณ จ านวน งบประมาณ จ านวน งบประมาณ
1. ดานพฒนาองคกรสการ เปนผน าแหงการเรยนร
121 65,073,712 69 39,688,712 65 32,638,712 255 137,401,136
2. ดานพฒนาแหลง ทองเทยวใหมมาตรฐาน
11 6,335,000 7 4,135,000 7 4,135,000 25 14,605,000
3. ดานพฒนาการเกษตร ยงยน
28 8,950,000 12 3,820,000 9 2,720,000 49 15,490,000
4. ดานพฒนาวสาหกจ ชมชนใหเขมแขง
6 660,000 3 60,000 3 60,000 12 780,000
5. ดานสงเสรมการบรหาร จดการองคกรภายใต หลกธรรมาภบาล
12 5,715,000 7 5,190,000 7 5,190,000 26 16,095,000
รวม 178 86,733,712 98 52,893,712 91 44,743,712 367 184,371,136
“รายงานผลการด าเนนงานปงบประมาณ พ.ศ.2560” หนา 4 จาก 67
1.1 แผนภม แสดงโครงการในแผนพฒนาสามป (พ.ศ. 2560-2562)
0
50
100
150
200
250
300255
25 49
12 26
ยทธศาสตรการพฒนาองคกรสการเปนผน าแหงการเรยนร
ยทธศาสตรการพฒนาแหลงทองเทยวใหมมาตรฐาน
ยทธศาสตรการพฒนาดานการเกษตรยงยน
ยทธศาสตรการพฒนาวสาหกจชมชนใหเขมแขง
ยทธศาสตรการพฒนาสงเสรมการบรหารจดการองคกรภายใตหลกธรรมาภบาล
“รายงานผลการด าเนนงานปงบประมาณ พ.ศ.2560” หนา 5 จาก 67
1.2 แผนภม แสดงวงเงนงบประมาณในแผนพฒนาสามป(พ.ศ. 2560-2562)
จ.การจดท างบประมาณ
1. เทศบาลต าบลทาขาวเปลอก ไดประกาศใชเทศบญญตงบประมาณรายจายประจ าปงบประมาณ พ.ศ.2560 เมอวนท 12 กนยายน 2559โดยมโครงการทบรรจในเทศบญญตงบประมาณรายจาย จ านวน 108โครงการ งบประมาณ27,818,766บาท จ าแนกตามยทธศาสตรไดดงน
ยทธศาสตร โครงการ งบประมาณ
ตามเทศบญญต
1. การพฒนาองคกรสการเปนผน าแหงการเรยนร 84 22,151,816 2. การพฒนาแหลงทองเทยวใหมมาตรฐาน 4 130,000
3. การพฒนาการเกษตรยงยน 9 620,000
4. การพฒนาวสาหกจชมชนใหเขมแขง 3 100,000 5. การสงเสรมการบรหารจดการองคกรภายใตหลกธรรมาภบาล 8 4,816,950
รวม 108 27,818,766
0
50,000,000
100,000,000
150,000,000137,401,136
14,605,000 15,490,000
780,000
16,095,000
ยทธศาสตรการพฒนาองคกรสการเปนผน าแหงการเรยนร
ยทธศาสตรการพฒนาแหลงทองเทยวใหมมาตรฐาน
ยทธศาสตรการพฒนาการเกษตรยงยน
ยทธศาสตรการพฒนาวสาหกจชมชนใหเขมแขง
ยทธศาสตรการพฒนาสงเสรมการบรหารจดการองคกรภายใตหลกธรรมาภบาล
“รายงานผลการด าเนนงานปงบประมาณ พ.ศ.2560” หนา 6 จาก 67
2. โครงการทตงจายในเทศบญญตงบประมาณรายจาย มรายละเอยดดงน
ยทธศาสตรท 1 พฒนาองคกรสการเปนผน าแหงการเรยนร 1.1 แนวทางการพฒนา การพฒนาโครงสรางพนฐานดานการคมนาคมขนสงดานสาธารณปโภคและ
ดานสาธารณปการ ล าดบท โครงการ/กจกรรม งบประมาณ
ตามเทศบญญต หมายเหต
1 โครงการปรบปรงอาคารศนยการเรยนรและบรการแพทยแผนไทยโดยการตดตงผนงเบาและกอสรางทางลาดส าหรบคนพการ
229,000
2 โครงการปรบปรงอาคารศนยการเรยนรและบรการแพทยแผนไทย โดยการตดตงเหลกดดกนขโมย
40,000
3 ขยายเขตระบบจ าหนายไฟฟาบานแมลาก หมท 6 115,160
4 ขยายเขตระบบจ าหนายไฟฟาบานทบกมารทอง หม 8 268,860
5 โครงการขยายเขตระบบจ าหนายไฟฟา บานแมหะ หม 3 335,540
6 โครงการขยายเขตระบบจ าหนายไฟฟาเพมเตม-งานไฟสาธารณะ หมบานใน เขตรบผดชอบของเทศบาลต าบลทาขาวเปลอก
221,600
7 โครงการกอสรางหองครวศนยพฒนาเดกเลกบานแมลาก 268,000
8 โครงการปรบปรงตอเตมอาคารศนยพฒนาเดกเลกบานผานศก 200,000
9 โครงการปรบปรงอาคารสาธารณสขชมชน (โรงพยาบาลสงเสรมสขภาพต าบลทาขาวเปลอก บานผาเรอ) โดยการตดตงเหลกดดกนขโมย
46,000
10 โครงการกอสรางถนน คสล. หม 9 38,000
11 โครงการปรบปรงระบบประปาหมบาน (ระบบกรองน า) 363,000
12 โครงการกอสรางก าแพงคนดนพรอมซอมแซมผวจราจร คสล. หม 7 91,000
13 โครงการปรบปรงอาคารโรงพยาบาลสงเสรมสขภาพต าบลทาขาวเปลอก 225,000
14 โครงการปรบปรงอาคารสถานบรการสาธารณสขชมชน (โรงพยาบาลสงเสรมสขภาพต าบลทาขาวเปลอก บานผาเรอ)
80,000
รวม 14 โครงการ 2,521,160
“รายงานผลการด าเนนงานปงบประมาณ พ.ศ.2560” หนา 7 จาก 67
ยทธศาสตรท 1 พฒนาองคกรสการเปนผน าแหงการเรยนร 1.2 แนวทางการพฒนา การพฒนาคณภาพการศกษาและการเรยนรตลอดชวต
ล าดบท โครงการ/กจกรรม งบประมาณ ตามเทศบญญต
หมายเหต
1 โครงการอาหารเสรม (นม) ส าหรบพฒนาเดกเลกเทศบาลต าบล ทาขาวเปลอกและโรงเรยนสงกด สพฐ.ในพนทต าบลทาขาวเปลอก
1,142,056
2 โครงการสนบสนนคาใชจายการบรหารสถานศกษา : เปนคาอาหารกลางวนส าหรบศนยพฒนาเดกเลกเทศบาลต าบลทาขาวเปลอก
617,400
3 โครงการสนบสนนคาใชจายการบรหารสถานศกษา : เปนสอการเรยนการสอนส าหรบศนยพฒนาเดกเลกเทศบาลต าบลทาขาวเปลอก
214,000
4 โครงการอดหนนอาหารกลางวนส าหรบโรงเรยนสงกด สพฐ.ในพนทต าบล ทาขาวเปลอก
1,880,000
5 โครงการคายคณธรรมจรยธรรมสรางเสรมทกษะชวตเดกและเยาวชนต าบลทาขาวเปลอก(อดหนนโรงเรยนบานทาขาวเปลอก)
50,000
6 โครงการเปดโลกแหงการเรยนรสชมชน (อดหนนโรงเรยนบานแมลากเนนทอง)
80,000
7 โครงการคนคนดสสงคมตามรอยเทาพอหลวง (อดหนนโรงเรยนบานแมลากเนนทอง)
30,000
8 โครงการยกระดบคณภาพผลสมฤทธทางการศกษาของนกเรยน ในโรงเรยน(อดหนนโรงเรยนบานแมหะปาไรศรยางชม)
30,000
9 โครงการสงเสรมการเรยนรตามหลกคานยม 12 ประการ (อดหนนโรงเรยนบานแมแพง)
30,000
10 โครงการเขาคายคณธรรมจรยธรรมสรางเสรมทกษะชวตเดกและ เยาวชน(อดหนนโรงเรยนผานศกสงเคราะห 2)
30,000
11 โครงการยกระดบสขอนามยในโรงเรยน (อดหนนโรงเรยนวดหมนพทธวทยา)
50,000
12 โครงการคายอนชนครสตจกรพระสรบานผาแตก 30,000
13 โครงการวนเดกแหงชาต 40,000
14 โครงการพฒนาภาษาตางประเทศเพอการทองเทยว 50,000 15 โครงการโรงเรยนผสงอาย 50,000
16 โครงการจดซอหนงสอพมพส าหรบศนยขอมลขาวสาร 38,000
“รายงานผลการด าเนนงานปงบประมาณ พ.ศ.2560” หนา 8 จาก 67
ล าดบท โครงการ/กจกรรม งบประมาณ ตามเทศบญญต
หมายเหต
17 โครงการจดท าสอประชาสมพนธศนยพฒนาเดกเลกเทศบาต าบล ทาขาวเปลอก
5,000
18 โครงการซอมแผนปองกนแผนดนไหวและอคคภยศนยพฒนาเดกเลกเทศบาลต าบล ทาขาวเปลอก
5,000
19 โครงการประชมชแจงผปกครองเดกนกเรยนศนยพฒนาเดกเลกเทศบาลต าบลทาขาวเปลอก
5,000
20 โครงการฝกอบรม/ประชมเพอใหความรดานการจดการศกษาขององคกรปกครองสวนทองถน
5,000
21 โครงการเยยมบานนกเรยนศนยพฒนาเดกเลกเทศบาลต าบล ทาขาวเปลอก
5,000
22 โครงการศนยพฒนาเดกเลกปลอดโรคและสงเสรมสขภาพ 5,000 23 โครงการสงเสรมการเรยนรปฐมวยศนยพฒนาเดกเลกเทศบาลต าบล
ทาขาวเปลอก 20,000
24 โครงการสบสานวฒนธรรมภมปญญาทองถนตามหลกคานยม 12 ประการ (อดหนนโรงเรยนบานทบกมารทอง)
30,000
รวม 24 โครงการ 4,441,456
ยทธศาสตรท 1 พฒนาองคกรสการเปนผน าแหงการเรยนร 1.3 แนวทางการพฒนา การสรางเสรมสขภาวะของประชาชน
ล าดบท
โครงการ/กจกรรม งบประมาณ ตามเทศบญญต
หมายเหต
1 โครงการควบคมและปองกนโรคระบาดในชมชน 50,000
2 โครงการพฒนาคณภาพงานบรการสาธารณสขของศนยบรการสาธารณสขชมชน
350,000
3 โครงการพฒนาระบบบรการดานการแพทยฉกเฉน 924,000 4 โครงการรณรงคปองกนและควบคมโรคพษสนขบา 50,000
5 โครงการรณรงคใหความรเกยวกบการปองกนโรคเอดส 10,000
6 โครงการสงเสรมและปองกนโรคตดตอเชงบรณาการ 50,000 7 โครงการสงเสรมและพฒนาศนยการเรยนรและบรการแพทยแผนไทย 600,000
8 โครงการจดท าฐานขอมลสาธารณสขชมชนในพนทต าบลทาขาวเปลอก 120,000
“รายงานผลการด าเนนงานปงบประมาณ พ.ศ.2560” หนา 9 จาก 67
ล าดบท
โครงการ/กจกรรม งบประมาณ ตามเทศบญญต
หมายเหต
9 โครงการสงเสรมพฒนาสขาภบาลอาหารในชมชน 15,000
10 โครงการพฒนางานสาธารณสขมลฐานชมชน(อดหนนศนยสาธารณสขมลฐานหมบาน หมท 1 – 14)
105,000
11 โครงการบรหารจดการขยะแบบมสวนรวมของชมชนตามหลก 3R 50,000
12 โครงการแขงขนกฬานกเรยน เยาวชนและประชาชนต าบลทาขาวเปลอก 200,000
13 โครงการสงนกกฬารวมการแขงขนกฬาตาง ๆ ในระดบต าบล ระดบอ าเภอ ระดบจงหวด
20,000
14 โครงการสงเสรมสนบสนนและพฒนากฬาจงหวดเชยงราย (อดหนนคณะกรรมการกฬาจงหวดเชยงราย)
5,000
15 เงนสมทบกองทนหลกประกนสขภาพระดบทองถนหรอพนท 150,000 16 โครงการจดการแขงขนจกรยานชงแชมปประเทศไทย ชงถวยพระราชทาน
ประจ าป 2560 280,000
รวม 16 โครงการ 2,979,000
ยทธศาสตรท 1 พฒนาองคกรสการเปนผน าแหงการเรยนร 1.4 แนวทางการพฒนา การสงเคราะหผดอยโอกาส
ล าดบท
โครงการ/กจกรรม งบประมาณ ตามเทศบญญต
หมายเหต
1 โครงการชวยเหลอประชาชนผยากไรและผดอยโอกาส 30,000
2 โครงการพฒนาศกยภาพผสงอาย 15,000 3 โครงการพฒนาศกยภาพกลมพฒนาสตร 20,000
4 โครงการสนบสนนภารกจของกงกาชาดอ าเภอแมจน (อดหนนกงกาชาดอ าเภอแมจน)
15,000
5 เบยยงชพผสงอาย 9,337,200
6 เบยยงชพคนพการ 1,920,000 7 เบยยงชพผปวยเอดส 378,000
รวม 7 โครงการ 11,715,200
“รายงานผลการด าเนนงานปงบประมาณ พ.ศ.2560” หนา 10 จาก 67
ยทธศาสตรท 1 พฒนาองคกรสการเปนผน าแหงการเรยนร 1.5 แนวทางการพฒนา การจดระเบยบชมชนสงคมและการรกษาความสงบเรยบรอย
ล าดบท
โครงการ/กจกรรม งบประมาณ ตามเทศบญญต
หมายเหต
1 โครงการฝกซอมแผนการปองกนและบรรเทาสาธารณภย 10,000
2 โครงการฝกทบทวนเพอเสรมสรางศกยภาพในการปฏบตงานปองกน และบรรเทาสาธารณภย
20,000
3 โครงการฝกอบรมใหความรเกยวกบการปองกนและระงบอคคภยเบองตน ประจ าป 2560
20,000
4 โครงการอบรมใหความรจราจรแกประชาชนต าบลทาขาวเปลอก 20,000
5 โครงการลดอบตเหตบนทองถนนชวงเทศกาลปใหม ประจ าป 2560 20,000 6 โครงการลดอบตเหตบนทองถนนชวงเทศกาลสงกรานต ประจ าป 2560 20,000
7 โครงการประชารวมใจสรางสรรคความสามคคเพอความปรองดองและสมานฉนทเทศบาล
30,000
8 โครงการปองกนและแกไขปญหายาเสพตดเชงบรณาการ 40,000
9 โครงการยตปญหาความรนแรงในเดกและสตร 5,000
10 โครงการสรางเครอขายผน าหมบาน/ชมชนในการปองกนและ แกไขปญหายาเสพตด
50,000
11 โครงการปองกนและแกไขปญหายาเสพตดอ าเภอแมจน ประจ าปงบประมาณ 2560 (อดหนนศนยปฏบตการปองกนและปราบปรามยาเสพตดอ าเภอแมจน)
45,000
รวม 11 โครงการ 280,000
ยทธศาสตรท 1 พฒนาองคกรสการเปนผน าแหงการเรยนร 1.6 แนวทางการพฒนา การอนรกษฟนฟและสบสานศลปวฒนธรรม จารตประเพณและภมปญญาทองถน
ล าดบท
โครงการ/กจกรรม งบประมาณ ตามเทศบญญต
หมายเหต
1 โครงการจดกจกรรมวนแมแหงชาต ประจ าป 2560 (อดหนนคณะกรรมการพฒนาสตรอ าเภอแมจน)
10,000
2 โครงการจดงานของดอ าเภอแมจน ครงท 2 ประจ าป 2560 (อดหนนทท าการปกครองอ าเภอแมจน)
5,000
“รายงานผลการด าเนนงานปงบประมาณ พ.ศ.2560” หนา 11 จาก 67
ล าดบท
โครงการ/กจกรรม งบประมาณ ตามเทศบญญต
หมายเหต
3 โครงการชอบานนามเมอง อ าเภอแมจน (อดหนนทท าการปกครองอ าเภอแมจน)
10,000
4 โครงการจดกจกรรมวนสตรสากล ประจ าป พ.ศ. 2560 (อดหนนคณะกรรมการพฒนาสตรอ าเภอแมจน)
10,000
5 โครงการบรรพชาสามเณรภาคฤดรอน 10,000
6 โครงการสงเสรมพฒนา“หมบานรกษาศล 5” 10,000
7 โครงการสบสานประเพณลอยกระทง 65,000 8 โครงการสบสานงานประเพณวนเขาพรรษา 30,000
9 โครงการอนรกษ สงเสรม สบสานประเพณวฒนธรรมและภมปญญาทองถนทดงาม
20,000
10 โครงการขอรบเงนอดหนนจากองคกรปกครองสวนทองถนเพอเปนคาใชจายในการจดงานรฐพธ งานประเพณทองถนและวนส าคญตาง ๆ ประจ าปงบประมาณ พ.ศ.2560(อดหนนทท าการปกครองอ าเภอแมจน)
35,000
11 โครงการสมโภชและสบชะตาเมองแมจน (อดหนนทท าการปกครองอ าเภอแมจน)
5,000
12 โครงการสบสานประเพณนมสการและสรงน าพระธาตดอยตง (อดหนนส านกงานวฒนธรรมจงหวดเชยงราย)
5,000
รวม 12 โครงการ 215,000
ยทธศาสตรท 2 พฒนาแหลงทองเทยวใหมมาตรฐาน 2.1 แนวทางการพฒนา การพฒนาและบรหารจดการพนททองเทยวแบบบรณาการ
ล าดบท
โครงการ/กจกรรม งบประมาณ ตามเทศบญญต
หมายเหต
1 โครงการสงเสรมและพฒนาแหลงทองเทยว 30,000 รวม 1 โครงการ 30,000
“รายงานผลการด าเนนงานปงบประมาณ พ.ศ.2560” หนา 12 จาก 67
ยทธศาสตรท 2 พฒนาแหลงทองเทยวใหมมาตรฐาน 2.2 แนวทางการพฒนา การบรหารจดการทรพยากรธรรมชาตและสงแวดลอมและระบบนเวศอยางยงยน
ล าดบท
โครงการ/กจกรรม งบประมาณ ตามเทศบญญต
หมายเหต
1 โครงการจดท าแนวกนไฟ 70,000
2 โครงการปฏบตการปองกนและลดปญหาไฟปาและหมอกควน ประจ าป 2560
20,000
3 โครงการปลกปาชมชน 10,000
รวม 3 โครงการ 100,000
ยทธศาสตรท 3 พฒนาการเกษตรยงยน 3.1 แนวทางการพฒนา การพฒนาโครงสรางพนฐานทางการเกษตร
ล าดบท
โครงการ/กจกรรม งบประมาณ ตามเทศบญญต
หมายเหต
1 โครงการปรบปรงและฟนฟล าน าแมหะเพอปองกนปญหาภยแลงและอทกภยโดยการขดลอกบานศรยางชม หมท 13 ต าบลทาขาวเปลอก อ าเภอแมจน จงหวดเชยงราย
100,000
2 โครงการขดลอกล าเหมองสาธารณประโยชนบานแมแพง หมท 4 ต าบลทาขาวเปลอก อ าเภอแมจน จงหวดเชยงราย
82,000
3 โครงการขดลอกล าเหมองสาธารณประโยชนบานทาขาวเปลอก หมท 7 ต าบลทาขาวเปลอก อ าเภอแมจน จงหวดเชยงราย
18,000
รวม 3 โครงการ 200,000
ยทธศาสตรท 3 พฒนาการเกษตรยงยน 3.2 แนวทางการพฒนา สงเสรมการเกษตรตามแนวทางเศรษฐกจพอเพยงสงเสรมการเกษตรตามแนวทาง เศรษฐกจพอเพยง
ล าดบท
โครงการ/กจกรรม งบประมาณ ตามเทศบญญต
หมายเหต
1 โครงการสงเสรมขยายผลหมบานเศรษฐกจพอเพยงตนแบบ ต าบลทาขาวเปลอก
30,000
2 โครงการสงเสรมอาชพในทองถน 50,000
“รายงานผลการด าเนนงานปงบประมาณ พ.ศ.2560” หนา 13 จาก 67
ล าดบท
โครงการ/กจกรรม งบประมาณ ตามเทศบญญต
หมายเหต
3 โครงการเขาคายการเรยนรและปลกฝงจตส านกการใชชวตสงเสรมการเรยนรเกษตรพอเพยง(อดหนนโรงเรยนบานทาขาวเปลอก)
30,000
4 โครงการสงเสรมการเรยนรเกษตรธรรมชาต สการพฒนาทยงยน กจกรรมฝกอบรมการจดกระบวนการสงเสรมการเรยนรเกษตรธรรมชาตและพฒนาแหลงเรยนรเกษตรธรรมชาต (อดหนนศนยการศกษานอกระบบและการศกษาตามอธยาศยต าบล ทาขาวเปลอก
40,000
5 โครงการสงเสรมและพฒนาการเรยนรหลกปรชญาเศรษฐกจพอเพยงตามแนวทางพระราชด ารเทศบาลต าบลทาขาวเปลอก อ าเภอแมจน จงหวดเชยงราย
185,000
6 โครงการสงเสรมและประชาสมพนธผลตภณฑชมชนและสนคาทางการเกษตร เทศบาลต าบลทาขาวเปลอก อ าเภอแมจน จงหวดเชยงราย
85,000
รวม 6 โครงการ 420,000
ยทธศาสตรท 4 พฒนาวสาหกจชมชนใหเขมแขง 4.1 แนวทางการพฒนา
ล าดบท
โครงการ/กจกรรม งบประมาณ ตามเทศบญญต
หมายเหต
1 โครงการกบคนนาปลาคนทง 30,000
2 โครงการศนยเรยนรดานประมงตนแบบ 50,000 รวม 2 โครงการ 80,000
ยทธศาสตรท 4 พฒนาวสาหกจชมชนใหเขมแขง 4.2 แนวทางการพฒนาการสรางและพฒนาการรวมกลม
ล าดบท
โครงการ/กจกรรม งบประมาณ ตามเทศบญญต
หมายเหต
1 โครงการพฒนาศกยภาพกลมพฒนาสตร 20,000 รวม 1 โครงการ 20,000
“รายงานผลการด าเนนงานปงบประมาณ พ.ศ.2560” หนา 14 จาก 67
ยทธศาสตรท 5 สงเสรมการบรหารจดการองคกรภายใตหลกธรรมาภบาล 5.1 แนวทางการพฒนาการสรางจตส านกและพฒนาขดความสามารถบคลากรภาครฐ
ล าดบท
โครงการ/กจกรรม งบประมาณ ตามเทศบญญต
หมายเหต
1 โครงการจดฝกอบรมพฒนาเพมประสทธภาพการปฏบตงานของผบรหาร สมาชกสภาเทศบาล พนกงานเทศบาลและพนกงานจาง เทศบาลต าบลทาขาวเปลอก อ าเภอแมจน จงหวดเชยงราย
50,000
2 โครงการฝกอบรมการบนทกบญชและจดท ารายงานการเงนดวยระบบบญชคอมพวเตอร (e-LAAS) ประจ าปงบประมาณ พ.ศ.2560
10,000
รวม 2 โครงการ 60,000
ยทธศาสตรท 5 สงเสรมการบรหารจดการองคกรภายใตหลกธรรมาภบาล 5.2 แนวทางการพฒนาการเสรมสรางประสทธภาพและธรรมาภบาลในการบรหารจดการ
ล าดบท
โครงการ/กจกรรม งบประมาณ ตามเทศบญญต
หมายเหต
1 จดซอครภณฑ จ านวน 91 รายการ ดงน
1. จดซอเครองคอมพวเตอรส าหรบงานประมวลผล แบบท 2 (จอขนาดไมนอยกวา 18.5 นว) จ านวน 3 เครอง
87,000
2. จดซอกลองถายภาพนง ระบบดจตอล จ านวน 2 เครอง 43,000
3. จดซอเลอยโซยนตตนก าลง 5.3 แรงมาแผนบารบงคบโซ 30 นว 50,000 4. จดซอเกาอพกคอย จ านวน 4 ชด 16,000
5. จดซอเครองดดฝน จ านวน 1 เครอง 13,000
6. จดซอเครองโทรสาร 18,000 7. จดซอเครองปรบอากาศ 111,000
8. จดซอตบานเลอนกระจกเตย 9 ต 45,000 9. จดซอตเอกสารสงบนมชนวางเอกสาร-ลางบานเปด 7,000
10. จดซอโตะคอมพวเตอรพรอมเกาอ 2 ชด 8,000
11. จดซอโตะท างานพรอมเกาอ 4 ชด 58,000 12. จดซอโตะประชม 10 ทนงพรอมเกาอ 30,000
13. จดซอพดลมตดผนง จ านวน 20 ตว 40,000 14. จดซอเครองรบสงวทยพรอมเสาสงสญญาณ 50,000
15. จดซอเครองมลตมเดยโปรเจคเตอร 24,000
“รายงานผลการด าเนนงานปงบประมาณ พ.ศ.2560” หนา 15 จาก 67
ล าดบท
โครงการ/กจกรรม งบประมาณ ตามเทศบญญต
หมายเหต
16. จดซอจอรบภาพ 2,500
17. จดซอโทรทศน แอลอด (LED TV) จ านวน 3 เครอง 39,000 18. จดซอเครองฉดน าแรงดนสง 6,500
19. จดซอตเยน จ านวน 1 เครอง 15,000
20. คอมพวเตอรส าหรบงานประมวลผล แบบท 1 (จอขนาดไมนอยกวา 18.5 นว)2 เครอง
44,000
21. เครองพมพ Multifunction แบบฉดหมก(Inkjet) 1 เครอง 7,900
22. จดซอเครองพมพชนดเลเซอร/ชนด LED ขาวด า (18 หนา/นาท) จ านวน 2 เครอง
6,600
23. จดซอเครองพมพแบบฉดหมก (Inkjet Printer) 8,600
24. เครองส ารองไฟ 2 เครอง 6,400
25. อปกรณกระจายสญญาณ (L2 Switch) ขนาด 24 ชอง แบบท 1 2 เครอง
13,000
26. อปกรณกระจายสญญาณไรสาย(Access Point) แบบท 1 2 เครอง
11,600
27. เคานเตอร 1 ชด 12,000 28. จดซอพดลมไอเยน 26,000
29. เครองชงน าหนก แบบดจตอลพรอมทวดสวนสง 1 เครอง 23,000
30. เครองชงน าหนกเดก ระบบดจตอล1 เครอง 4,000 31. จดซอเครองชงน าหนกระบบดจตอล 3,000
32. จดซอเครองวดความดนโลหตอตโนมต 5,000 33. ตะแกรงลางแผลสแตนเลส 1 ชด 6,900
34. จดซอตขางเตยง 12,000
35. ตอบสมนไพร 1 ต 25,000 36. เตยงตรวจโรค 2 เตยง 19,000
37. จดซอเตยงเฟาวเลอร 3 ไกร 120,000
38. โตะวางเครองมอแพทยแบบเมโย 5,000 39. จดซอบนไดขนเตยง 2 ชน 1,650
40. รถเขนฉกเฉน 2 ลนชก 1 เครอง 12,000
“รายงานผลการด าเนนงานปงบประมาณ พ.ศ.2560” หนา 16 จาก 67
ล าดบท
โครงการ/กจกรรม งบประมาณ ตามเทศบญญต
หมายเหต
41. รถเขนฉกเฉน 3 ลนชก 1 เครอง 15,000
42. รถเขนชนดนอน 2 คน 40,000 43. รถเขนชนดนง 1 คน 6,900
44. รถเขนท าแผล 2 คน 22,000
45. รถเขนวางเครองซคชน 1 เครอง 7,500 46. เสาน าเกลอ 1 ชด 1,800
47. จดซอหมอนงฆาเชอระบบไฟฟา 39,000
48. จดซอเครองซกผา 30,000 49. ตท าน ารอน-น าเยน แบบถงคว า 1 เครอง 5,000
50. ตเยน 2 เครอง 21,500 51. จดซอรถบรรทกขนาด 6 ลอ เททาย ตดตงเครนไฮดรอลค พรอมกระเชาซอมไฟฟา
2,500,000
52. จดซอสวานไฟฟา 10,000
53. จดซอโตะหมบชา 2 ชด 20,500 54. ผามานพรอมอปกรณ 109,960
55. จดซอเครองบนทกเสยง 5,000 56. จดซอเครองมลตมเดยโปรเจคเตอร ขนาด 3,500 ANSI Lumens 36,000
57. จดซอจอผาใบโปรเจคเตอร 2,500
58. จดซอเครองคอมพวเตอร ส าหรบงานประมวลผล แบบท 1 (จอขนาดไมนอยกวา 19 นว)
22,000
59. เครองพมพแบบฉดหมกพรอมตดตงถงหมกพมพ (Ink Tank Printer) จ านวน 2 เครอง
8,600
60. จดซอเครองพมพชนดเลเซอร/ชนด LED ขาวด า (18 หนา/นาท) จ านวน 2 เครอง
6,600
61. จดซอรถจกรยานยนต ขนาด 110 ซซ 38,000
62. จดซอเครองค านวณพมพกระดาษ 3,500
63. จดซอตเกบเอกสารบานเลอนกระจกสง 6,900 64. จดซอเกาอส านกงาน จ านวน 3 ตว 10,500
“รายงานผลการด าเนนงานปงบประมาณ พ.ศ.2560” หนา 17 จาก 67
ล าดบท
โครงการ/กจกรรม งบประมาณ ตามเทศบญญต
หมายเหต
65. จดซอเครองพมพชนดเลเซอรหรอชนด LED ขาวด า ชนด Network แบบท 1 (27 หนา/นาท) จ านวน 1 เครอง จ านวน 2 เครอง
7,900
66. จดซอเครองส ารองไฟ ขนาด 800 VA จ านวน 10 เครอง 28,000 67. จดซอเครองสแกนเนอร 20,000
68. จดซอเครองปรบอากาศแบบแยกสวนชนดแขวน (มระบบฟอกอากาศ) ขนาด 24,000 บทย จ านวน 3 เครอง
97,200
69. จดซอเครองปรบอากาศแบบแยกสวนชนดแขวน 120,600 (มระบบฟอกอากาศ) ขนาด 30,000 บทย จ านวน 3 เครอง
70. จดซอโตะท างานพรอมเกาอ ขนาด 4 ฟต จ านวน 4 ชด 24,000 71. จดซอโตะท างาน จ านวน 2 ตว 4,200
72. จดซอโตะคอมพวเตอร จ านวน 1 ตว 1,300
73. จดซอตเหลกขนาด 2 บาน จ านวน 1 ต 5,500 74. จดซอตกระจกบานเลอนกระจกสง จ านวน 3 ต 12,600
75. จดซอตเอกสารบานเลอนกระจก จ านวน 1 ต 3,000 76. จดซอฐานรองต จ านวน 3 อน 1,800
77. จดซอเครองปรบอากาศแบบแยกสวนชนดแขวน (มระบบฟอกอากาศ) ขนาด 24,000 บทย จ านวน 2 เครอง
64,800
78. จดซอเครองปรบอากาศแบบแยกสวนชนดแขวน (มระบบฟอกอากาศ) ขนาด 13,000 บทย จ านวน 1 เครอง
23,000
79. จดซอเตยงกายภาพชนดเตย จ านวน 1 ตว 17,400
80. จดซอรอกคบรหารไหลตดผนง จ านวน 14 ตว 5,000 81. จดซอราวคขนานฝกเดน จ านวน 1 ชด 46,400
82. จดซอวงลอบรหารไหลและแขน จ านวน 1 ชด 18,000
83. จดซอเครองซลซองฆาเชอ จ านวน 1 เครอง 23,500 84. จดซอเครองวดความดนโลหต แบบดจตอล พรอมขาตงลอเลอน 30,000
85. จดซอเครองปนเลอด ฮมาโตครด ดจตอล 29,000 86. จดซอโคมไฟผาตด ชนดแสงเยน 9,000
87. จดซอถงขยะแบบเทาเหยยบ จ านวน 4 ใบ 12,800
“รายงานผลการด าเนนงานปงบประมาณ พ.ศ.2560” หนา 18 จาก 67
ล าดบท
โครงการ/กจกรรม งบประมาณ ตามเทศบญญต
หมายเหต
88. จดซอถงออกซเจนขนาด 2 คว พรอมหวเกจและอปกรณ จ านวน 3 ชด
15,270
89. จดซอรถเขนทอออกซเจนขนาด 2 คว จ านวน 2 คน 1,400 90. จดซอถงออกซเจนขนาด 6 คว พรอมหวเกจและอปกรณ จ านวน 3 ชด
20,070
91. จดซอรถเขนทอออกซเจนขนาด 6 คว แบบมลอเลอน 4 ลอ จ านวน 2 คน
5,800
รวม 4,651,950 2 โครงการเทศบาลเคลอนทพบประชาชน 10,000
3 โครงการอบรมใหความรเกยวกบภาษอากรทองถนและการจดเกบคาธรรมเนยมใบอนญาตตามพระราชบญญตการสาธารณสข พ.ศ.2535 ประจ าป พ.ศ.2559
20,000
4 โครงการเสรมสรางประสทธภาพการบรหารสถานทกลางส าหรบเปนศนยรวมขาวการจดซอจดจางของหนวยการบรหารราชการ สวนทองถนอ าเภอแมจน ประจ าปงบประมาณ พ.ศ.2560
45,000
รวม 4 โครงการ 4,726,950 ยทธศาสตรท 5 สงเสรมการบรหารจดการองคกรภายใตหลกธรรมาภบาล 5.3 แนวทางการพฒนาการสงเสรมการมสวนรวมของทกภาคสวนในการบรหารจดการและ การตรวจสอบควบคม
ล าดบท
โครงการ/กจกรรม งบประมาณ ตามเทศบญญต
หมายเหต
1 ส ารวจความพงพอใจของผรบบรการ 20,000
2 โครงการสงเสรมและสนบสนนการจดท าแผนชมชน 10,000
รวม 2 โครงการ 30,000
“รายงานผลการด าเนนงานปงบประมาณ พ.ศ.2560” หนา 19 จาก 67
2.1 แผนภมแสดงโครงการในเทศบญญตงบประมาณรายจายประจ าป พ.ศ. 2560
0
10
20
30
40
50
60
70
80
90 84
4 9
3 8
ยทธศาสตรการพฒนาองคกรสการเปนผน าแหงการเรยนร
ยทธศาสตรการพฒนาแหลงทองเทยวใหมมาตรฐาน
ยทธศาสตรการพฒนาการเกษตรยงยน
ยทธศาสตรการพฒนาวสาหกจชมชนใหเขมแขง
ยทธศาสตรการพฒนาสงเสรมการบรหารจดการองคกรภายใตหลกธรรมาภบาล
“รายงานผลการด าเนนงานปงบประมาณ พ.ศ.2560” หนา 20 จาก 67
2.2 แผนภม แสดงวงเงนงบประมาณในเทศบญญตงบประมาณรายจายประจ าป พ.ศ. 2560
0
5,000,000
10,000,000
15,000,000
20,000,000
25,000,000 22,151,816
130,000 620,000 100,000
4,816,950
ยทธศาสตรการพฒนาองคกรสการเปนผน าแหงการเรยนร
ยทธศาสตรการพฒนาแหลงทองเทยวใหมมาตรฐาน
ยทธศาสตรการพฒนาการเกษตรยงยน
ยทธศาสตรการพฒนาวสาหกจชมชนใหเขมแขง
ยทธศาสตรการพฒนาการสงเสรมการบรหารจดการองคกรภายใตหลกธรรมาภบาล
“รายงานผลการด าเนนงานปงบประมาณ พ.ศ.2560” หนา 21 จาก 67
3. โครงการทใชจายเงนสะสม ประจ าปงบประมาณพ.ศ. 2560 ยทธศาสตรท 1 พฒนาองคกรสการเปนผน าแหงการเรยนร 1.1 แนวทางการพฒนา การพฒนาโครงสรางพนฐานดานการคมนาคมขนสงดานสาธารณปโภคและ
ดานสาธารณปการ ล าดบท โครงการ/กจกรรม งบประมาณ
ใชจายเงนสะสม หมายเหต
1 โครงการกอสรางถนนคอนกรตเสรมเหลก บานแมลว หมท 1 ต าบลทาขาวเปลอก อ าเภอแมจน จงหวดเชยงราย
408,000
2 โครงการขยายผวจราจรพรอมกอสรางและซอมแซมถนนคอนกรต เสรมเหลกภายในหมบานบานทาขาวเปลอก หมท 2 ต าบลทาขาวเปลอก อ าเภอแมจน จงหวดเชยงราย
393,000
3 โครงการกอสรางพนงกนน าโดยการท าก าแพงกนดนคอนกรตเสรมเหลก บานแมหะ หมท 3 ต าบลทาขาวเปลอกอ าเภอแมจน จงหวดเชยงราย
311,000
4 โครงการกอสรางเรยงหนพรอมราวเหลกกนขอบทางบานแมหะ หมท 3 ต าบลทาขาวเปลอกอ าเภอแมจน จงหวดเชยงราย
34,000
5 โครงการกอสรางถนนคอนกรตเสรมเหลก บานแมลาก หมท 6 ต าบลทาขาวเปลอกอ าเภอแมจน จงหวดเชยงราย
780,000
6 โครงการปรบปรงซอมแซมถนนเขาพนททางการเกษตร บานแมลาก หมท 6ต าบลทาขาวเปลอกอ าเภอแมจน จงหวดเชยงราย
245,000
7 โครงการกอสรางถนนคอนกรตเสรมเหลก บานทาขาวเปลอก หมท 7 ต าบลทาขาวเปลอกอ าเภอแมจน จงหวดเชยงราย
612,000
8 โครงการกอสรางถนนคอนกรตเสรมเหลก บานทบกมารทองหมท 8 ต าบลทาขาวเปลอกอ าเภอแมจน จงหวดเชยงราย
1,166,000
9 โครงการกอสรางถนนคอนกรตเสรมเหลก บานปาไร หมท 9 ต าบลทาขาวเปลอกอ าเภอแมจน จงหวดเชยงราย
131,000
10 โครงการกอสรางถนนคอนกรตเสรมเหลก บานผานศก หมท 10 ต าบลทาขาวเปลอกอ าเภอแมจน จงหวดเชยงราย
255,000
11 โครงการกอสรางถนนคอนกรตเสรมเหลก บานผาแตก หมท 12 ต าบลทาขาวเปลอกอ าเภอแมจน จงหวดเชยงราย
1,363,000
12 โครงการกอสรางทอลอดเหลยมคอนกรตเสรมเหลก บานศรยางชม หมท 13 ต าบลทาขาวเปลอกอ าเภอแมจน จงหวดเชยงราย
215,000
“รายงานผลการด าเนนงานปงบประมาณ พ.ศ.2560” หนา 22 จาก 67
ล าดบท โครงการ/กจกรรม งบประมาณ ใชจายเงนสะสม
หมายเหต
13 โครงการกอสรางรางระบายน าคอนกรตเสรมเหลกบานศรยางชม หมท 13 ต าบลทาขาวเปลอกอ าเภอแมจน จงหวดเชยงราย
330,000
14 โครงการกอสรางถนนคอนกรตเสรมเหลก บานเนนทอง หมท 14 ต าบลทาขาวเปลอกอ าเภอแมจน จงหวดเชยงราย
607,000
รวม 14 โครงการ 6,850,000
ยทธศาสตรท 3 พฒนาการเกษตรยงยน 3.1 แนวทางการพฒนา การพฒนาโครงสรางพนฐานทางการเกษตร
ล าดบท
โครงการ/กจกรรม งบประมาณ ใชจายเงนสะสม
หมายเหต
1 โครงการขดลอกหนองคน บานปาไรหมท 9 ต าบลทาขาวเปลอก อ าเภอแมจน จงหวดเชยงราย
250,000
รวม 1 โครงการ 250,000
“รายงานผลการด าเนนงานปงบประมาณ พ.ศ.2560” หนา 23 จาก 67
3.1 แผนภม แสดงโครงการใชจายเงนสะสม ประจ าปงบประมาณพ.ศ. 2560
0
2
4
6
8
10
12
1414
0 1
0 0
ยทธศาสตรการพฒนาองคกรสการเปนผน าแหงการเรยนร
ยทธศาสตรการพฒนาแหลงทองเทยวใหมมาตรฐาน
ยทธศาสตรการพฒนาการเกษตรยงยน
ยทธศาสตรการพฒนาวสาหกจชมชนใหเขมแขง
ยทธศาสตรการสงเสรมการบรหารจดการองคกรภายใตหลกธรรมาภบาล
0
“รายงานผลการด าเนนงานปงบประมาณ พ.ศ.2560” หนา 24 จาก 67
3.2 แผนภม แสดงวงเงนงบประมาณใชจายเงนสะสม ประจ าปงบประมาณ พ.ศ. 2560
0
1,000,000
2,000,000
3,000,000
4,000,000
5,000,000
6,000,000
7,000,000
6,850,000
0 250,000 0 0
ยทธศาสตรการพฒนาองคกรสการเปนผน าแหงการเรยนร
ยทธศาสตรการพฒนาแหลงทองเทยวใหมมาตรฐาน
ยทธศาสตรการพฒนาการเกษตรยงยน
ยทธศาสตรการพฒนาวสาหกจชมชนใหเขมแขง
ยทธศาสตรการสงเสรมการบรหารจดการองคกรภายใตหลกธรรมาภบาล
“รายงานผลการด าเนนงานปงบประมาณ พ.ศ.2560” หนา 25 จาก 67
4.โครงการทจายจากเงนอดหนนเฉพาะกจ ประจ าปงบประมาณ พ.ศ. 2560 ยทธศาสตรท 1 พฒนาองคกรสการเปนผน าแหงการเรยนร 1.2 แนวทางการพฒนา การพฒนาโครงสรางพนฐานดานการคมนาคมขนสงดานสาธารณปโภคและ
ดานสาธารณปการ ล าดบท โครงการ/กจกรรม งบประมาณ
อดหนนเฉพาะกจ หมายเหต
1 กอสรางระบบประปาหมบานแบบบาดาลขนาดใหญ หมท 7 บานทาขาวเปลอกต าบลทาขาวเปลอก เทศบาลต าบล ทาขาวเปลอก อ าเภอแมจน จงหวดเชยงราย
2,244,000
2 กอสรางระบบประปาหมบานแบบบาดาลขนาดกลาง หมท 6 บานแมลาก ตามแบบมาตรฐานของกรมทรพยากรน า เทศบาลต าบลทาขาวเปลอก อ าเภอแมจน จงหวดเชยงราย
1,851,000
รวม 2 โครงการ 4,095,000
“รายงานผลการด าเนนงานปงบประมาณ พ.ศ.2560” หนา 26 จาก 67
4.1 แผนภม แสดงโครงการจายจากเงนอดหนนเฉพาะกจ ประจ าปงบประมาณ พ.ศ. 2560
4.2 แผนภม แสดงวงเงนงบประมาณจายจากเงนอดหนนเฉพาะกจ ประจ าปงบประมาณ พ.ศ. 2560
0
1
1
2
2 2
0 0 0 0
ยทธศาสตรการพฒนาองคกรสการเปนผน าแหงการเรยนร
ยทธศาสตรการพฒนาแหลงทองเทยวใหมมาตรฐาน
ยทธศาสตรการพฒนาการเกษตรยงยน
ยทธศาสตรการพฒนาวสาหกจชมชนใหเขมแขง
ยทธศาสตรการสงเสรมการบรหารจดการองคกรภายใตหลกธรรมาภบาล
0
1,000,000
2,000,000
3,000,000
4,000,000
5,000,000 18,135,364.50
0 0 0 0
ยทธศาสตรการพฒนาองคกรสการเปนผน าแหงการเรยนร
ยทธศาสตรการพฒนาแหลงทองเทยวใหมมาตรฐาน
ยทธศาสตรการพฒนาการเกษตรยงยน
ยทธศาสตรการพฒนาวสาหกจชมชนใหเขมแขง
ยทธศาสตรการสงเสรมการบรหารจดการองคกรภายใตหลกธรรมาภบาล
“รายงานผลการด าเนนงานปงบประมาณ พ.ศ.2560” หนา 27 จาก 67
ฉ.) การใชจายงบประมาณ 1. ไดใชจายงบประมาณในการด าเนนโครงการตามเทศบญญตงบประมาณรายจาย/จายขาดเงนสะสม/อดหนนเฉพาะกจ จ านวน 121โครงการ งบประมาณ43,331,866.74บาท สามารถจ าแนกตามยทธศาสตร ไดดงน ท ยทธศาสตร จ านวน
โครงการทไดด าเนนการ
งบประมาณตาม เทศบญญต
(บาท)
จ านวนโครงการทไดด าเนนการ
งบประมาณตามเงนอดหนน เฉพาะกจ (บาท)
จ านวนโครงการทไดด าเนนการ
งบประมาณจายจากเงนสะสม
(บาท)
จ านวนโครงการทไดด าเนนการ
รวมทงสน (บาท)
1 การพฒนาองคกรสการเปนผน าแหงการเรยนร
84 28,379,451.41 2 3,820,000 14 5,411,358.33 100 37,610,809.74
2 การพฒนาแหลงทองเทยวใหมมาตรฐาน
3 74,000 - - - - 3 74,000
3 การพฒนาการเกษตรยงยน 12 864,133 - - 1 248,000 13 1,112,133 4 การพฒนาวสาหกจชมชนใหเขมแขง 1 9,760 - - - - 1 9,760 5 การสงเสรมการบรหารจดการองคกร
ภายใตหลกธรรมาภบาล 4 4,525,164 - - - - 4 4,525,164
รวม 104 33,852,508.41 2 3,820,000 15 5,659,358.33 121 43,331,866.74
“รายงานผลการด าเนนงานปงบประมาณ พ.ศ.2560” หนา 28 จาก 67
2. โครงการในเทศบญญตงบประมาณรายจายทไดด าเนนการ จ านวน 104 โครงการ งบประมาณ 33,852,508.41บาท มรายละเอยดดงน
ยทธศาสตรท 1 พฒนาองคกรสการเปนผน าแหงการเรยนร 1.1 แนวทางการพฒนา การพฒนาโครงสรางพนฐานดานการคมนาคมขนสงดานสาธารณปโภคและ
ดานสาธารณปการ ล าดบท โครงการ/กจกรรม งบประมาณ
ตามเทศบญญต งบประมาณ ทเบกจาย
1 โครงการปรบปรงอาคารศนยการเรยนรและบรการแพทยแผนไทยโดยการตดตงผนงเบาและกอสรางทางลาดส าหรบคนพการ
229,000 219,000
2 โครงการปรบปรงอาคารศนยการเรยนรและบรการแพทยแผนไทย โดยการตดตงเหลกดดกนขโมย
40,000 29,900
3 ขยายเขตระบบจ าหนายไฟฟาบานแมลาก หมท 6 115,160 115,151.91
4 ขยายเขตระบบจ าหนายไฟฟาบานทบกมารทอง หม 8 268,860 268,857.81
5 โครงการขยายเขตระบบจ าหนายไฟฟา บานแมหะ หม 3 335,540 335,537.14
6 โครงการขยายเขตระบบจ าหนายไฟฟาเพมเตม-งานไฟสาธารณะ หมบานใน เขตรบผดชอบของเทศบาลต าบลทาขาวเปลอก
221,600 221,595.43
7 โครงการกอสรางหองครวศนยพฒนาเดกเลกบานแมลาก 268,000 266,000
8 โครงการปรบปรงตอเตมอาคารศนยพฒนาเดกเลกบานผานศก 200,000 196,573
9 โครงการปรบปรงอาคารสาธารณสขชมชน (โรงพยาบาลสงเสรมสขภาพต าบลทาขาวเปลอก บานผาเรอ) โดยการตดตงเหลกดดกนขโมย
46,000 46,000
10 โครงการกอสรางถนน คสล. หม 9 38,000 35,500
11 โครงการปรบปรงระบบประปาหมบาน (ระบบกรองน า) 363,000 360,000
12 โครงการกอสรางก าแพงคนดนพรอมซอมแซมผวจราจร คสล. หม 7 91,000 90,000
13 โครงการปรบปรงอาคารโรงพยาบาลสงเสรมสขภาพต าบลทาขาวเปลอก 225,000 -
14 โครงการปรบปรงอาคารสถานบรการสาธารณสขชมชน (โรงพยาบาลสงเสรมสขภาพต าบลทาขาวเปลอก บานผาเรอ)
80,000 -
รวม 14 โครงการ 2,521,160 2,184,115.29
“รายงานผลการด าเนนงานปงบประมาณ พ.ศ.2560” หนา 29 จาก 67
ยทธศาสตรท 1 พฒนาองคกรสการเปนผน าแหงการเรยนร 1.2 แนวทางการพฒนา การพฒนาคณภาพการศกษาและการเรยนรตลอดชวต
ล าดบท โครงการ/กจกรรม งบประมาณ ตามเทศบญญต
งบประมาณ ทเบกจาย
1 โครงการอาหารเสรม (นม) ส าหรบพฒนาเดกเลกเทศบาลต าบล ทาขาวเปลอกและโรงเรยนสงกด สพฐ.ในพนทต าบลทาขาวเปลอก
1,142,056 1,010,642.46
2 โครงการสนบสนนคาใชจายการบรหารสถานศกษา : เปนคาอาหารกลางวนส าหรบศนยพฒนาเดกเลกเทศบาลต าบลทาขาวเปลอก
617,400 614,880
3 โครงการสนบสนนคาใชจายการบรหารสถานศกษา : เปนสอการเรยนการสอนส าหรบศนยพฒนาเดกเลกเทศบาลต าบลทาขาวเปลอก
214,000 214,000
4 โครงการอดหนนอาหารกลางวนส าหรบโรงเรยนสงกด สพฐ.ในพนทต าบล ทาขาวเปลอก
1,880,000 1,871,160
5 โครงการคายคณธรรมจรยธรรมสรางเสรมทกษะชวตเดกและเยาวชนต าบลทาขาวเปลอก(อดหนนโรงเรยนบานทาขาวเปลอก)
50,000 50,000
6 โครงการเปดโลกแหงการเรยนรสชมชน (อดหนนโรงเรยนบานแมลากเนนทอง)
80,000 80,000
7 โครงการคนคนดสสงคมตามรอยเทาพอหลวง (อดหนนโรงเรยนบานแมลากเนนทอง)
30,000 30,000
8 โครงการยกระดบคณภาพผลสมฤทธทางการศกษาของนกเรยน ในโรงเรยน(อดหนนโรงเรยนบานแมหะปาไรศรยางชม)
30,000 30,000
9 โครงการสงเสรมการเรยนรตามหลกคานยม 12 ประการ (อดหนนโรงเรยนบานแมแพง)
30,000 30,000
10 โครงการเขาคายคณธรรมจรยธรรมสรางเสรมทกษะชวตเดกและ เยาวชน(อดหนนโรงเรยนผานศกสงเคราะห 2)
30,000 30,000
11 โครงการยกระดบสขอนามยในโรงเรยน (อดหนนโรงเรยนวดหมนพทธวทยา)
50,000 50,000
12 โครงการคายอนชนครสตจกรพระสรบานผาแตก 30,000 30,000 13 โครงการวนเดกแหงชาต 40,000 35,660
14 โครงการพฒนาภาษาตางประเทศเพอการทองเทยว 50,000 45,148
15 โครงการโรงเรยนผสงอาย 50,000 32,930 16 โครงการจดซอหนงสอพมพส าหรบศนยขอมลขาวสาร 38,000 17,360
“รายงานผลการด าเนนงานปงบประมาณ พ.ศ.2560” หนา 30 จาก 67
ล าดบท โครงการ/กจกรรม งบประมาณ ตามเทศบญญต
งบประมาณ ทเบกจาย
17 โครงการจดท าสอประชาสมพนธศนยพฒนาเดกเลกเทศบาต าบล ทาขาวเปลอก
5,000 -
18 โครงการซอมแผนปองกนแผนดนไหวและอคคภยศนยพฒนาเดกเลกเทศบาลต าบล ทาขาวเปลอก
5,000 -
19 โครงการประชมชแจงผปกครองเดกนกเรยนศนยพฒนาเดกเลกเทศบาลต าบลทาขาวเปลอก
5,000 -
20 โครงการฝกอบรม/ประชมเพอใหความรดานการจดการศกษาขององคกรปกครองสวนทองถน
5,000 -
21 โครงการเยยมบานนกเรยนศนยพฒนาเดกเลกเทศบาลต าบล ทาขาวเปลอก
5,000 -
22 โครงการศนยพฒนาเดกเลกปลอดโรคและสงเสรมสขภาพ 5,000 -
23 โครงการสงเสรมการเรยนรปฐมวยศนยพฒนาเดกเลกเทศบาลต าบล ทาขาวเปลอก
20,000 -
24 โครงการสบสานวฒนธรรมภมปญญาทองถนตามหลกคานยม 12 ประการ ( อดหนนโรงเรยนบานทบกมารทอง)
30,000 30,000
รวม 24 โครงการ 4,441,456 4,201,780.46
ยทธศาสตรท 1 พฒนาองคกรสการเปนผน าแหงการเรยนร 1.3 แนวทางการพฒนา การสรางเสรมสขภาวะของประชาชน
ล าดบท
โครงการ/กจกรรม งบประมาณ ตามเทศบญญต
งบประมาณ ทเบกจาย
1 โครงการควบคมและปองกนโรคระบาดในชมชน 50,000 9,546
2 โครงการพฒนาคณภาพงานบรการสาธารณสขของศนยบรการสาธารณสขชมชน
350,000 328,900
3 โครงการพฒนาระบบบรการดานการแพทยฉกเฉน 924,000 851,949
4 โครงการรณรงคปองกนและควบคมโรคพษสนขบา 50,000 30,140 5 โครงการรณรงคใหความรเกยวกบการปองกนโรคเอดส 10,000 10,000
6 โครงการสงเสรมและปองกนโรคตดตอเชงบรณาการ 50,000 46,362
7 โครงการสงเสรมและพฒนาศนยการเรยนรและบรการแพทยแผนไทย 600,000 385,675 8 โครงการจดท าฐานขอมลสาธารณสขชมชนในพนทต าบลทาขาวเปลอก 120,000 119,932
“รายงานผลการด าเนนงานปงบประมาณ พ.ศ.2560” หนา 31 จาก 67
ล าดบท
โครงการ/กจกรรม งบประมาณ ตามเทศบญญต
งบประมาณ ทเบกจาย
9 โครงการสงเสรมพฒนาสขาภบาลอาหารในชมชน 15,000 - 10 โครงการพฒนางานสาธารณสขมลฐานชมชน(อดหนนศนยสาธารณสขมล
ฐานหมบาน หมท 1 – 14) 105,000 105,000
11 โครงการบรหารจดการขยะแบบมสวนรวมของชมชนตามหลก 3R 50,000 46,555 12 โครงการแขงขนกฬานกเรยน เยาวชนและประชาชนต าบลทาขาวเปลอก 200,000 197,923
13 โครงการสงนกกฬารวมการแขงขนกฬาตาง ๆ ในระดบต าบล ระดบอ าเภอ ระดบจงหวด
20,000 -
14 โครงการสงเสรมสนบสนนและพฒนากฬาจงหวดเชยงราย (อดหนนคณะกรรมการกฬาจงหวดเชยงราย)
5,000 -
15 เงนสมทบกองทนหลกประกนสขภาพระดบทองถนหรอพนท 150,000 128,100
16 โครงการจดการแขงขนจกรยานชงแชมปประเทศไทย ชงถวยพระราชทาน ประจ าป 2560
280,000 263,480
รวม 16 โครงการ 2,979,000 2,523,562
ยทธศาสตรท 1 พฒนาองคกรสการเปนผน าแหงการเรยนร 1.4 แนวทางการพฒนา การสงเคราะหผดอยโอกาส
ล าดบท
โครงการ/กจกรรม งบประมาณ ตามเทศบญญต
งบประมาณ ทเบกจาย
1 โครงการชวยเหลอประชาชนผยากไรและผดอยโอกาส 30,000 8,000 2 โครงการพฒนาศกยภาพกลมพฒนาสตร 20,000 -
3 โครงการสนบสนนภารกจของกงกาชาดอ าเภอแมจน (อดหนนกงกาชาดอ าเภอแมจน)
15,000 15,000
4 เบยยงชพผสงอาย 9,337,200 9,032,900 5 เบยยงชพคนพการ 1,920,000 1,900,800
6 เบยยงชพผปวยเอดส 378,000 396,000
รวม 6 โครงการ 11,700,200 11,352,700
“รายงานผลการด าเนนงานปงบประมาณ พ.ศ.2560” หนา 32 จาก 67
ยทธศาสตรท 1 พฒนาองคกรสการเปนผน าแหงการเรยนร 1.5 แนวทางการพฒนา การจดระเบยบชมชนสงคมและการรกษาความสงบเรยบรอย
ล าดบท
โครงการ/กจกรรม งบประมาณ ตามเทศบญญต
งบประมาณ ทเบกจาย
1 โครงการฝกซอมแผนการปองกนและบรรเทาสาธารณภย 10,000 6,550 2 โครงการฝกทบทวนเพอเสรมสรางศกยภาพในการปฏบตงานปองกน
และบรรเทาสาธารณภย 20,000 5,030
3 โครงการฝกอบรมใหความรเกยวกบการปองกนและระงบอคคภยเบองตน ประจ าป 2560
20,000 15,825
4 โครงการอบรมใหความรจราจรแกประชาชนต าบลทาขาวเปลอก 20,000 12,400
5 โครงการลดอบตเหตบนทองถนนชวงเทศกาลปใหม ประจ าป 2560 20,000 10,318
6 โครงการลดอบตเหตบนทองถนนชวงเทศกาลสงกรานต ประจ าป 2560 20,000 17,355 7 โครงการประชารวมใจสรางสรรคความสามคคเพอความปรองดองและ
สมานฉนทเทศบาล 30,000 8,040
8 โครงการปองกนและแกไขปญหายาเสพตดเชงบรณาการ 40,000 34,710 9 โครงการยตปญหาความรนแรงในเดกและสตร 5,000 4,615
10 โครงการสรางเครอขายผน าหมบาน/ชมชนในการปองกนและ แกไขปญหายาเสพตด
50,000 -
11 โครงการปองกนและแกไขปญหายาเสพตดอ าเภอแมจน ประจ าปงบประมาณ 2560 (อดหนนศนยปฏบตการปองกนและปราบปรามยาเสพตดอ าเภอแมจน)
45,000 45,000
รวม 11 โครงการ 280,000 159,843
ยทธศาสตรท 1 พฒนาองคกรสการเปนผน าแหงการเรยนร 1.6 แนวทางการพฒนา การอนรกษฟนฟและสบสานศลปวฒนธรรม จารตประเพณและภมปญญาทองถน
ล าดบท
โครงการ/กจกรรม งบประมาณ ตามเทศบญญต
งบประมาณ ทเบกจาย
1 โครงการจดกจกรรมวนแมแหงชาต ประจ าป 2560 (อดหนนคณะกรรมการพฒนาสตรอ าเภอแมจน)
10,000 10,000
2 โครงการจดงานของดอ าเภอแมจน ครงท 2 ประจ าป 2560 (อดหนนทท าการปกครองอ าเภอแมจน)
5,000 5,000
“รายงานผลการด าเนนงานปงบประมาณ พ.ศ.2560” หนา 33 จาก 67
ล าดบ
ท โครงการ/กจกรรม งบประมาณ
ตามเทศบญญต
งบประมาณ ทเบกจาย
3 โครงการชอบานนามเมอง อ าเภอแมจน (อดหนนทท าการปกครองอ าเภอแมจน)
10,000 10,000
4 โครงการจดกจกรรมวนสตรสากล ประจ าป พ.ศ. 2560 (อดหนนคณะกรรมการพฒนาสตรอ าเภอแมจน)
10,000 10,000
5 โครงการบรรพชาสามเณรภาคฤดรอน 10,000 - 6 โครงการสงเสรมพฒนา“หมบานรกษาศล 5” 10,000 -
7 โครงการสบสานประเพณลอยกระทง 65,000 65,000
8 โครงการสบสานงานประเพณวนเขาพรรษา 30,000 23,580 9 โครงการอนรกษ สงเสรม สบสานประเพณวฒนธรรมและภมปญญา
ทองถนทดงาม 20,000 12,900
10 โครงการขอรบเงนอดหนนจากองคกรปกครองสวนทองถนเพอเปนคาใชจายในการจดงานรฐพธ งานประเพณทองถนและวนส าคญตางๆ ประจ าปงบประมาณ พ.ศ.2560(อดหนนทท าการปกครองอ าเภอแมจน)
35,000 35,000
11 โครงการสมโภชและสบชะตาเมองแมจน (อดหนนทท าการปกครองอ าเภอแมจน)
5,000 5,000
12 โครงการสบสานประเพณนมสการและสรงน าพระธาตดอยตง (อดหนนส านกงานวฒนธรรมจงหวดเชยงราย)
5,000 5,000
รวม 12 โครงการ 215,000 181,480
ยทธศาสตรท 2 พฒนาแหลงทองเทยวใหมมาตรฐาน 2.1 แนวทางการพฒนา การพฒนาและบรหารจดการพนททองเทยวแบบบรณาการ
ล าดบท
โครงการ/กจกรรม งบประมาณ ตามเทศบญญต
งบประมาณ ทเบกจาย
1 โครงการสงเสรมและพฒนาแหลงทองเทยว 30,000 -
รวม 1 โครงการ 30,000 -
“รายงานผลการด าเนนงานปงบประมาณ พ.ศ.2560” หนา 34 จาก 67
ยทธศาสตรท 2 พฒนาแหลงทองเทยวใหมมาตรฐาน 2.2 แนวทางการพฒนา การบรหารจดการทรพยากรธรรมชาตและสงแวดลอมและระบบนเวศอยางยงยน
ล าดบท
โครงการ/กจกรรม งบประมาณ ตามเทศบญญต
งบประมาณ ทเบกจาย
1 โครงการจดท าแนวกนไฟ 70,000 58,000 2 โครงการปฏบตการปองกนและลดปญหาไฟปาและหมอกควน
ประจ าป 2560 20,000 14,500
3 โครงการปลกปาชมชน 10,000 1,500 รวม 3 โครงการ 100,000 74,000
ยทธศาสตรท 3 พฒนาการเกษตรยงยน 3.1 แนวทางการพฒนา การพฒนาโครงสรางพนฐานทางการเกษตร
ล าดบท
โครงการ/กจกรรม งบประมาณ ตามเทศบญญต
งบประมาณ ทเบกจาย
1 โครงการปรบปรงและฟนฟล าน าแมหะเพอปองกนปญหาภยแลงและอทกภยโดยการขดลอกบานศรยางชม หมท 13 ต าบลทาขาวเปลอก อ าเภอแมจน จงหวดเชยงราย
100,000 100,000
2 โครงการขดลอกล าเหมองสาธารณประโยชนบานแมแพง หมท 4 ต าบลทาขาวเปลอก อ าเภอแมจน จงหวดเชยงราย
82,000 76,600
3 โครงการขดลอกล าเหมองสาธารณประโยชนบานทาขาวเปลอก หมท 7 ต าบลทาขาวเปลอก อ าเภอแมจน จงหวดเชยงราย
18,000 16,500
รวม 3 โครงการ 200,000 193,100
ยทธศาสตรท 3 พฒนาการเกษตรยงยน 3.2 แนวทางการพฒนา สงเสรมการเกษตรตามแนวทางเศรษฐกจพอเพยงสงเสรมการเกษตรตามแนวทาง เศรษฐกจพอเพยง
ล าดบท
โครงการ/กจกรรม งบประมาณ ตามเทศบญญต
งบประมาณ ทเบกจาย
1 โครงการสงเสรมขยายผลหมบานเศรษฐกจพอเพยงตนแบบ ต าบลทาขาวเปลอก
30,000 -
2 โครงการสงเสรมอาชพในทองถน 50,000 23,918
“รายงานผลการด าเนนงานปงบประมาณ พ.ศ.2560” หนา 35 จาก 67
ล าดบ
ท โครงการ/กจกรรม งบประมาณ
ตามเทศบญญต
งบประมาณ ทเบกจาย
3 โครงการเขาคายการเรยนรและปลกฝงจตส านกการใชชวตสงเสรมการเรยนรเกษตรพอเพยง(อดหนนโรงเรยนบานทาขาวเปลอก)
30,000 30,000
4 โครงการสงเสรมการเรยนรเกษตรธรรมชาต สการพฒนาทยงยน กจกรรมฝกอบรมการจดกระบวนการสงเสรมการเรยนรเกษตรธรรมชาตและพฒนาแหลงเรยนรเกษตรธรรมชาต (อดหนนศนยการศกษานอกระบบและการศกษาตามอธยาศยต าบล ทาขาวเปลอก
40,000 40,000
5 โครงการสงเสรมและพฒนาการเรยนรหลกปรชญาเศรษฐกจพอเพยงตามแนวทางพระราชด ารเทศบาลต าบลทาขาวเปลอก อ าเภอแมจน จงหวดเชยงราย
185,000 169,275
6 โครงการสงเสรมและประชาสมพนธผลตภณฑชมชนและสนคาทางการเกษตร เทศบาลต าบลทาขาวเปลอก อ าเภอแมจน จงหวดเชยงราย
85,000 75,000
รวม 6 โครงการ 420,000 314,275
ยทธศาสตรท 4 พฒนาวสาหกจชมชนใหเขมแขง 4.1 แนวทางการพฒนา
ล าดบท
โครงการ/กจกรรม งบประมาณ ตามเทศบญญต
งบประมาณ ทเบกจาย
1 โครงการกบคนนาปลาคนทง 30,000 8,515
2 โครงการศนยเรยนรดานประมงตนแบบ 50,000 -
รวม 2 โครงการ 80,000 8,515
ยทธศาสตรท 4 พฒนาวสาหกจชมชนใหเขมแขง 4.2 แนวทางการพฒนาการสรางและพฒนาการรวมกลม
ล าดบท
โครงการ/กจกรรม งบประมาณ ตามเทศบญญต
งบประมาณ ทเบกจาย
1 โครงการพฒนาศกยภาพกลมพฒนาสตร 20,000 9,760
รวม 1 โครงการ 20,000 9,760
“รายงานผลการด าเนนงานปงบประมาณ พ.ศ.2560” หนา 36 จาก 67
ยทธศาสตรท 5 สงเสรมการบรหารจดการองคกรภายใตหลกธรรมาภบาล 5.1 แนวทางการพฒนาการสรางจตส านกและพฒนาขดความสามารถบคลากรภาครฐ
ล าดบท
โครงการ/กจกรรม งบประมาณ ตามเทศบญญต
งบประมาณ ทเบกจาย
1 โครงการจดฝกอบรมพฒนาเพมประสทธภาพการปฏบตงานของผบรหาร สมาชกสภาเทศบาล พนกงานเทศบาลและพนกงานจาง เทศบาลต าบลทาขาวเปลอก อ าเภอแมจน จงหวดเชยงราย
50,000 -
2 โครงการฝกอบรมการบนทกบญชและจดท ารายงานการเงนดวยระบบบญชคอมพวเตอร (e-LAAS) ประจ าปงบประมาณ พ.ศ.2560
10,000 -
รวม 2 โครงการ 60,000 -
ยทธศาสตรท 5 สงเสรมการบรหารจดการองคกรภายใตหลกธรรมาภบาล 5.2 แนวทางการพฒนาการเสรมสรางประสทธภาพและธรรมาภบาลในการบรหารจดการ
ล าดบท
โครงการ/กจกรรม งบประมาณ ตามเทศบญญต
งบประมาณ ทเบกจาย
1 จดซอครภณฑ จ านวน 91 รายการ ดงน
1. จดซอเครองคอมพวเตอรส าหรบงานประมวลผล แบบท 2 (จอขนาดไมนอยกวา 18.5 นว) จ านวน 3 เครอง
87,000 85,500
2. จดซอกลองถายภาพนง ระบบดจตอล จ านวน 2 เครอง 43,000 39,500 3. จดซอเลอยโซยนตตนก าลง 5.3 แรงมาแผนบารบงคบโซ 30 นว 50,000 49,000
4. จดซอเกาอพกคอย จ านวน 4 ชด 16,000 15,000 5. จดซอเครองดดฝน จ านวน 1 เครอง 13,000 12,500
6. จดซอเครองโทรสาร 18,000 8,900
7. จดซอเครองปรบอากาศ 111,000 109,500 8. จดซอตบานเลอนกระจกเตย 9 ต 45,000 36,000
9. จดซอตเอกสารสงบนมชนวางเอกสาร-ลางบานเปด 7,000 3,500 10. จดซอโตะคอมพวเตอรพรอมเกาอ 2 ชด 8,000 8,000
11. จดซอโตะท างานพรอมเกาอ 4 ชด 58,000 50,800
12. จดซอโตะประชม 10 ทนงพรอมเกาอ 30,000 27,700 13. จดซอพดลมตดผนง จ านวน 20 ตว 40,000 19,000
14. จดซอเครองรบสงวทยพรอมเสาสงสญญาณ 50,000 33,000
15. จดซอเครองมลตมเดยโปรเจคเตอร 24,000 23,200
“รายงานผลการด าเนนงานปงบประมาณ พ.ศ.2560” หนา 37 จาก 67
ล าดบ
ท โครงการ/กจกรรม งบประมาณ
ตามเทศบญญต
งบประมาณ ทเบกจาย
16. จดซอจอรบภาพ 2,500 2,300 17. จดซอโทรทศน แอลอด (LED TV) จ านวน 3 เครอง 39,000 37,500
18. จดซอเครองฉดน าแรงดนสง 6,500 5,500
19. จดซอตเยน จ านวน 1 เครอง 15,000 12,900 20. คอมพวเตอรส าหรบงานประมวลผล แบบท 1 จอขนาดไมนอยกวา 18.5 นว)2 เครอง
44,000 43,200
21. เครองพมพ Multifunction แบบฉดหมก(Inkjet) 1 เครอง 7,900 7,660 22. จดซอเครองพมพชนดเลเซอร/ชนด LED ขาวด า (18 หนา/นาท) จ านวน 2 เครอง
6,600 5,500
23. จดซอเครองพมพแบบฉดหมก (Inkjet Printer) 8,600 7,380
24. เครองส ารองไฟ 2 เครอง 6,400 4,300 25. อปกรณกระจายสญญาณ (L2 Switch) ขนาด 24 ชอง แบบท 1 2 เครอง
13,000 9,400
26. อปกรณกระจายสญญาณไรสาย(Access Point) แบบท 1 2 เครอง
11,600 8,800
27. เคานเตอร 1 ชด 12,000 9,500
28. จดซอพดลมไอเยน 26,000 20,000 29. เครองชงน าหนก แบบดจตอลพรอมทวดสวนสง 1 เครอง 23,000 20,000
30. เครองชงน าหนกเดก ระบบดจตอล1 เครอง 4,000 3,850
31. จดซอเครองชงน าหนกระบบดจตอล 3,000 2,910 32. จดซอเครองวดความดนโลหตอตโนมต 5,000 4,850
33. ตะแกรงลางแผลสแตนเลส 1 ชด 6,900 6,900
34. จดซอตขางเตยง 12,000 12,000 35. ตอบสมนไพร 1 ต 25,000 25,000
36. เตยงตรวจโรค 2 เตยง 19,000 19,000 37. จดซอเตยงเฟาวเลอร 3 ไกร 120,000 120,000
38. โตะวางเครองมอแพทยแบบเมโย 5,000 5,000
39. จดซอบนไดขนเตยง 2 ชน 1,650 1,650 40. รถเขนฉกเฉน 2 ลนชก 1 เครอง 12,000 11,000
“รายงานผลการด าเนนงานปงบประมาณ พ.ศ.2560” หนา 38 จาก 67
ล าดบ
ท โครงการ/กจกรรม งบประมาณ
ตามเทศบญญต
งบประมาณ ทเบกจาย
41. รถเขนฉกเฉน 3 ลนชก 1 เครอง 15,000 15,000 42. รถเขนชนดนอน 2 คน 40,000 40,000
43. รถเขนชนดนง 1 คน 6,900 6,900
44. รถเขนท าแผล 2 คน 22,000 22,000 45. รถเขนวางเครองซคชน 1 เครอง 7,500 7,500
46. เสาน าเกลอ 1 ชด 1,800 1,700 47. จดซอหมอนงฆาเชอระบบไฟฟา 39,000 39,000
48. จดซอเครองซกผา 30,000 18,400
49. ตท าน ารอน-น าเยน แบบถงคว า 1 เครอง 5,000 4,500 50. ตเยน 2 เครอง 21,500 18,400
51. จดซอรถบรรทกขนาด 6 ลอ เททาย ตดตงเครนไฮดรอลค พรอมกระเชาซอมไฟฟา
2,500,000 2,488,000
52. จดซอสวานไฟฟา 10,000 9,844
53. จดซอโตะหมบชา 2 ชด 20,500 20,500
54. ผามานพรอมอปกรณ 109,960 109,960 55. จดซอเครองบนทกเสยง 5,000 4,900
56. จดซอเครองมลตมเดยโปรเจคเตอร ขนาด 3,500 ANSI Lumens 36,000 33,000 57. จดซอจอผาใบโปรเจคเตอร 2,500 2,300
58. จดซอเครองคอมพวเตอร ส าหรบงานประมวลผล แบบท 1 (จอขนาดไมนอยกวา 19 นว)
22,000 21,000
59. เครองพมพแบบฉดหมกพรอมตดตงถงหมกพมพ (Ink Tank Printer) จ านวน 2 เครอง
8,600 7,380
60. จดซอเครองพมพชนดเลเซอร/ชนด LED ขาวด า (18 หนา/นาท) จ านวน 2 เครอง
6,600 5,700
61. จดซอรถจกรยานยนต ขนาด 110 ซซ 38,000 36,500 62. จดซอเครองค านวณพมพกระดาษ 3,500 3,500
63. จดซอตเกบเอกสารบานเลอนกระจกสง 6,900 6,900
64. จดซอเกาอส านกงาน จ านวน 3 ตว 10,500 10,500
“รายงานผลการด าเนนงานปงบประมาณ พ.ศ.2560” หนา 39 จาก 67
ล าดบ
ท โครงการ/กจกรรม งบประมาณ
ตามเทศบญญต
งบประมาณ ทเบกจาย
65. จดซอเครองพมพชนดเลเซอรหรอชนด LED ขาวด า ชนด Network แบบท 1 (27 หนา/นาท) จ านวน 1 เครอง จ านวน 2 เครอง
7,900 5,950
66. จดซอเครองส ารองไฟ ขนาด 800 VA จ านวน 10 เครอง 28,000 25,000
67. จดซอเครองสแกนเนอร 20,000 18,700 68. จดซอเครองปรบอากาศแบบแยกสวนชนดแขวน (มระบบฟอกอากาศ) ขนาด 24,000 บทย จ านวน 3 เครอง
97,200 86,700
69. จดซอเครองปรบอากาศแบบแยกสวนชนดแขวน 120,600 119,700
(มระบบฟอกอากาศ) ขนาด 30,000 บทย จ านวน 3 เครอง 70. จดซอโตะท างานพรอมเกาอ ขนาด 4 ฟต จ านวน 4 ชด 24,000 24,000
71. จดซอโตะท างาน จ านวน 2 ตว 4,200 4,000 72. จดซอโตะคอมพวเตอร จ านวน 1 ตว 1,300 1,000
73. จดซอตเหลกขนาด 2 บาน จ านวน 1 ต 5,500 5,500
74. จดซอตกระจกบานเลอนกระจกสง จ านวน 3 ต 12,600 12,000 75. จดซอตเอกสารบานเลอนกระจก จ านวน 1 ต 3,000 2,900
76. จดซอฐานรองต จ านวน 3 อน 1,800 -
77. จดซอเครองปรบอากาศแบบแยกสวนชนดแขวน (มระบบฟอกอากาศ) ขนาด 24,000 บทย จ านวน 2 เครอง
64,800 57,800
78. จดซอเครองปรบอากาศแบบแยกสวนชนดแขวน (มระบบฟอกอากาศ) ขนาด 13,000 บทย จ านวน 1 เครอง
23,000 19,900
79. จดซอเตยงกายภาพชนดเตย จ านวน 1 ตว 17,400 17,400 80. จดซอรอกคบรหารไหลตดผนง จ านวน 14 ตว 5,000 5,000
81. จดซอราวคขนานฝกเดน จ านวน 1 ชด 46,400 46,400 82. จดซอวงลอบรหารไหลและแขน จ านวน 1 ชด 18,000 18,000
83. จดซอเครองซลซองฆาเชอ จ านวน 1 เครอง 23,500 23,500
84. จดซอเครองวดความดนโลหต แบบดจตอล พรอมขาตงลอเลอน 30,000 30,000 85. จดซอเครองปนเลอด ฮมาโตครด ดจตอล 29,000 29,000
86. จดซอโคมไฟผาตด ชนดแสงเยน 9,000 9,000
87. จดซอถงขยะแบบเทาเหยยบ จ านวน 4 ใบ 12,800 12,800
“รายงานผลการด าเนนงานปงบประมาณ พ.ศ.2560” หนา 40 จาก 67
ล าดบ
ท โครงการ/กจกรรม งบประมาณ
ตามเทศบญญต
งบประมาณ ทเบกจาย
88. จดซอถงออกซเจนขนาด 2 คว พรอมหวเกจและอปกรณ จ านวน 3 ชด
15,270 15,270
89. จดซอรถเขนทอออกซเจนขนาด 2 คว จ านวน 2 คน 1,400 1,400
90. จดซอถงออกซเจนขนาด 6 คว พรอมหวเกจและอปกรณ จ านวน 3 ชด
20,070 20,070
91. จดซอรถเขนทอออกซเจนขนาด 6 คว แบบมลอเลอน 4 ลอ จ านวน 2 คน
5,800 5,800
รวม 4,651,950 4,477,374
2 โครงการเทศบาลเคลอนทพบประชาชน 10,000 - 3 โครงการอบรมใหความรเกยวกบภาษอากรทองถนและการจดเกบ
คาธรรมเนยมใบอนญาตตามพระราชบญญตการสาธารณสข พ.ศ.2535 ประจ าป พ.ศ.2559
20,000 -
4 โครงการเสรมสรางประสทธภาพการบรหารสถานทกลางส าหรบเปนศนยรวมขาวการจดซอจดจางของหนวยการบรหารราชการ สวนทองถนอ าเภอแมจน ประจ าปงบประมาณ พ.ศ.2560
45,000 45,000
รวม 4 โครงการ 4,726,950 4,522,374
ยทธศาสตรท 5 สงเสรมการบรหารจดการองคกรภายใตหลกธรรมาภบาล 5.3 แนวทางการพฒนาการสงเสรมการมสวนรวมของทกภาคสวนในการบรหารจดการและ การตรวจสอบควบคม
ล าดบท
โครงการ/กจกรรม งบประมาณ ตามเทศบญญต
งบประมาณ ทเบกจาย
1 ส ารวจความพงพอใจของผรบบรการ 20,000 11,000 2 โครงการสงเสรมและสนบสนนการจดท าแผนชมชน 10,000 9,440
รวม 2 โครงการ 30,000 20,440
“รายงานผลการด าเนนงานปงบประมาณ พ.ศ.2560” หนา 41 จาก 67
4. โครงการทจายจากเงนสะสม จ านวน 15 โครงการ งบประมาณ 5,659,358.33 มรายละเอยดดงน ยทธศาสตรท 1 พฒนาองคกรสการเปนผน าแหงการเรยนร 1.1 แนวทางการพฒนา การพฒนาโครงสรางพนฐานดานการคมนาคมขนสงดานสาธารณปโภคและดานสาธารณปการ
ล าดบท โครงการ/กจกรรม งบประมาณ ใชจายเงนสะสม
งบประมาณ ทเบกจาย
1 โครงการกอสรางถนนคอนกรตเสรมเหลก บานแมลว หมท 1 ต าบลทาขาวเปลอก อ าเภอแมจน จงหวดเชยงราย
408,000 406,000
2 โครงการขยายผวจราจรพรอมกอสรางและซอมแซมถนนคอนกรต เสรมเหลกภายในหมบานบานทาขาวเปลอก หมท 2 ต าบลทาขาวเปลอก อ าเภอแมจน จงหวดเชยงราย
393,000 378,083.09
3 โครงการกอสรางพนงกนน าโดยการท าก าแพงกนดนคอนกรตเสรมเหลก บานแมหะ หมท 3 ต าบลทาขาวเปลอกอ าเภอแมจน จงหวดเชยงราย
311,000 304,000
4 โครงการกอสรางเรยงหนพรอมราวเหลกกนขอบทางบานแมหะ หมท 3 ต าบลทาขาวเปลอกอ าเภอแมจน จงหวดเชยงราย
34,000 31,700
5 โครงการกอสรางถนนคอนกรตเสรมเหลก บานแมลาก หมท 6 ต าบลทาขาวเปลอกอ าเภอแมจน จงหวดเชยงราย
780,000 535,900
6 โครงการปรบปรงซอมแซมถนนเขาพนททางการเกษตร บานแมลาก หมท 6ต าบลทาขาวเปลอกอ าเภอแมจน จงหวดเชยงราย
245,000 243,000
7 โครงการกอสรางถนนคอนกรตเสรมเหลก บานทาขาวเปลอก หมท 7 ต าบลทาขาวเปลอกอ าเภอแมจน จงหวดเชยงราย
612,000 450,900
8 โครงการกอสรางถนนคอนกรตเสรมเหลก บานทบกมารทองหมท 8 ต าบลทาขาวเปลอกอ าเภอแมจน จงหวดเชยงราย
1,166,000 792,900
9 โครงการกอสรางถนนคอนกรตเสรมเหลก บานปาไร หมท 9 ต าบลทาขาวเปลอกอ าเภอแมจน จงหวดเชยงราย
131,000 128,000
10 โครงการกอสรางถนนคอนกรตเสรมเหลก บานผานศก หมท 10 ต าบลทาขาวเปลอกอ าเภอแมจน จงหวดเชยงราย
255,000 253,000
11 โครงการกอสรางถนนคอนกรตเสรมเหลก บานผาแตก หมท 12 ต าบลทาขาวเปลอกอ าเภอแมจน จงหวดเชยงราย
1,363,000 906,402.75
12 โครงการกอสรางทอลอดเหลยมคอนกรตเสรมเหลก บานศรยางชม หมท 13 ต าบลทาขาวเปลอกอ าเภอแมจน จงหวดเชยงราย
215,000 199,572.49
“รายงานผลการด าเนนงานปงบประมาณ พ.ศ.2560” หนา 42 จาก 67
ล าดบท โครงการ/กจกรรม งบประมาณ
ใชจายเงนสะสม งบประมาณ ทเบกจาย
13 โครงการกอสรางรางระบายน าคอนกรตเสรมเหลกบานศรยางชม หมท 13 ต าบลทาขาวเปลอกอ าเภอแมจน จงหวดเชยงราย
330,000 329,000
14 โครงการกอสรางถนนคอนกรตเสรมเหลก บานเนนทอง หมท 14 ต าบลทาขาวเปลอกอ าเภอแมจน จงหวดเชยงราย
607,000 452,900
รวม 14 โครงการ 6,850,000 5,411,358.33
ยทธศาสตรท 3 พฒนาการเกษตรยงยน 3.1 แนวทางการพฒนา การพฒนาโครงสรางพนฐานทางการเกษตร
ล าดบท
โครงการ/กจกรรม งบประมาณ ใชจายเงนสะสม
หมายเหต
1 โครงการขดลอกหนองคน บานปาไรหมท 9 ต าบลทาขาวเปลอก อ าเภอแมจน จงหวดเชยงราย
250,000 248,000
รวม 1 โครงการ 250,000 248,000 5. โครงการทจายจากเงนอดหนนเฉพาะกจ จ านวน 2 โครงการ งบประมาณรวม 3,820,000 บาท มรายละเอยดดงน ยทธศาสตรท 1 พฒนาองคกรสการเปนผน าแหงการเรยนร 1.1 แนวทางการพฒนา การพฒนาโครงสรางพนฐานดานการคมนาคมขนสงดานสาธารณปโภคและ
ดานสาธารณปการ
ล าดบท
โครงการ/กจกรรม งบประมาณเงนอดหนนเฉพาะกจ
งบประมาณ ทเบกจาย
1 กอสรางระบบประปาหมบานแบบบาดาลขนาดใหญ หมท 7 บานทาขาวเปลอกต าบลทาขาวเปลอก เทศบาลต าบลทาขาวเปลอก อ าเภอแมจน จงหวดเชยงราย
2,244,000 1,981,000
2 กอสรางระบบประปาหมบานแบบบาดาลขนาดกลาง หมท 6 บานแมลาก ตามแบบมาตรฐานของกรมทรพยากรน า เทศบาลต าบลทาขาวเปลอก อ าเภอแมจน จงหวดเชยงราย
1,851,000 1,839,000
รวม 2 โครงการ 4,095,000 3,820,000
“รายงานผลการด าเนนงานปงบประมาณ พ.ศ.2560” หนา 43 จาก 67
ช. ผลการด าเนนงานอน ๆ นอกจากไดด าเนนโครงการตามเทศบญญตงบประมาณรายจายประจ าปงบประมาณ พ.ศ.2560 แลว เทศบาลต าบลทาขาวเปลอก ไดรบความรวมมอจากหนวยงานภาครฐในการสนบสนนงบประมาณและภาคเอกชนในพนทเพอด าเนนงานจนโครงการตาง ๆ ประสบผลส าเรจดวยด กอใหเกดประโยชนแกประชาชนในพนทรบผดชอบและไดด าเนนการกเงนจากส านกงานเงนทนสงเสรมกจการเทศบาลเพอกอสรางอาคารส านกงานเทศบาลแหงใหม จ านวนเงน 11,800,000 บาท โดย
ทงนเทศบาลต าบลทาขาวเปลอกจะไดพจารณาการวางแผนพฒนาและปรบปรงการด าเนนงาน เพอตอบสนองความตองการของประชาชนในพนทในต าบลทาขาวเปลอก ตอไป
จงประกาศมาใหทราบโดยทวกน
ประกาศ ณ วนท 6 เดอน ธนวาคม พ.ศ.2560
สทน กบปะหะ
(นายสทน กบปะหะ) นายกเทศมนตรต าบลทาขาวเปลอก
“รายงานผลการด าเนนงานปงบประมาณ พ.ศ.2560” หนา 44 จาก 67
ขอมลสถานะการคลงประจ าปงบประมาณ พ.ศ.2560
รายรบปงบประมาณ พ.ศ.2560
รายรบ ประมาณการ
ป 2560 รบจรง
ป 2560 หมายเหต
หมวดภาษอากร ภาษโรงเรอนและทดน 9,000,000.00 9,400,257.65 ภาษบ ารงทองท 270,000.00 326,599.55 ภาษปาย 10,000.00 17,699.00 หมวดคาธรรมเนยม คาปรบ และใบอนญาต คาธรรมเนยมเกยวกบการควบคมอาคาร 5,000.00 20,606.00 คาธรรมเนยมในการออกหนงสอรบรองการแจง สถานทจ าหนายอาหารหรอสะสมอาหาร
1,000.00 100.00
คาธรรมเนยมปด โปรย ตดตงแผนประกาศหรอแผนปลว เพอการโฆษณา
0.00 0.00
คาธรรมเนยมตามประมวลกฎหมายทดนมาตรา 9 500,000.00 537,600.00 คาธรรมเนยมจดทะเบยนพาณชย 1,000.00 910.00 คาธรรมเนยมอน ๆ 100.00 7,492.40 คาปรบผกระท าผดกฎหมายการจดระเบยบจอดยานยนต 0.00 0.00 คาปรบผกระท าผดกฎหมายจราจรทางบก 200.00 650.00 คาปรบการผดสญญา 5,000.00 108,903.00 คาใบอนญาตประกอบการคาส าหรบกจการ ทเปนอนตรายตอสขภาพ
50,000.00 44,400.00
คาใบอนญาตจดตงสถานทสถานทจ าหนายอาหารหรอ สถานทสะสมอาหารในครว หรอพนทใด ซงมพนทเกน 200 ตารางเมตร
500.00 0.00
คาใบอนญาตใหตงตลาดเอกชน 1,000.00 0.00 คาใบอนญาตเกยวกบการควบคมอาคาร 1,000.00 690.00 คาใบอนญาตเกยวกบการโฆษณาโดยใชเครองขยายเสยง 100.00 0.00 คาใบอนญาตอน ๆ 100.00 620.80 หมวดรายไดจากทรพยสน ดอกเบย 500,000.00 407,931.25 ดอกเบย 0.00 31,851.43 รายไดจากทรพยสนอน ๆ 1,000.00 0.00
“รายงานผลการด าเนนงานปงบประมาณ พ.ศ.2560” หนา 45 จาก 67
รายรบ ประมาณการ
ป 2560 รบจรง
ป 2560 หมายเหต
หมวดรายไดเบดเตลด คาขายแบบแปลน 150,000.00 133,000.00 คารบรองส าเนาและถายเอกสาร 1,000.00 0.00 รายไดเบดเตลดอน ๆ 10,000.00 145,240.00 หมวดภาษจดสรร ภาษและคาธรรมเนยมรถยนตและลอเลอน 700,000.00 1,823,534.48 ภาษมลคาเพมตาม พ.ร.บ.ก าหนดแผนฯ 7,200,000.00 7,758,649.71 ภาษมลคาเพมตาม พ.ร.บ.จดสรรรายไดฯ 3,000,000.00 2,939,052.56 ภาษธรกจเฉพาะ 130,000.00 153,720.71 ภาษสรา 1,500,000.00 1,551,607.98 ภาษสรรพสามต 2,800,000.00 3,739,192.68 คาภาคหลวงและคาธรรมเนยมตามกฎหมายวาดวยปาไม 0.00 0.00 คาภาคหลวงแร 35,000.00 60,655.69.00 คาภาคหลวงปโตรเลยม 90,000.00 48,381.20 คาธรรมเนยมจะทะเบยนสทธและนตกรรมตามประมวล กฎหมายทดน
3,500,000.00 3,905,968.00
ภาษจดสรรอน ๆ 1,000.00 0.00 หมวดเงนอดหนนทวไป เงนอดหนนทวไป ส าหรบด าเนนการตามอ านาจหนาท และภารกจถายโอนเลอกท า
22,425,000.00 20,911,791.66
รวมทกหมวด 51,888,000 54,077,105.75
“รายงานผลการด าเนนงานปงบประมาณ พ.ศ.2560” หนา 46 จาก 67
รายจายตามแผนงาน
ดาน/แผนงาน ประมาณการ
ป 2560 จายจรง ป 2560
หมายเหต
ดานบรหารงานทวไป แผนงานบรหารงานทวไป 13,493,800.00 12,454,794.59 แผนงานการรกษาความสงบภายใน 950,000.00 708,823.00 ดานบรการชมชนและสงคม แผนงานการศกษา 8,410,890.00 7,886,261.79 แผนงานสาธารณสข 8,679,060.00 6,383,071.52 แผนงานเคหะและชมชน 5,833,900.00 5,969,074.29 แผนงานสรางความเขมแขงของชมชน 833,000.00 587,266.00 แผนงานการศาสนา วฒนธรรม และนนทนาการ 380,000.00 607,883.00 ดานเศรษฐกจ แผนงานการเกษตร 30,000.00 112,100.00 ดานการด าเนนงานอน แผนงานงบกลาง 13,277,350.00 12,645,460.78
รวม 51,880,000.00 47,354,734.97
“รายงานผลการด าเนนงานปงบประมาณ พ.ศ.2560” หนา 47 จาก 67
ยทธศาสตรพฒนาองคกรสการเปนผน าแหงการเรยนร แนวทางการพฒนา การพฒนาโครงสรางพนฐานดานการคมนาคมขนสง
ดานสาธารณปโภคและดานสาธารณปการ
กอสรางถนน คสล. บานปาไร หมท 9
กอสรางถนน คสล. บานผานศก หมท 10
“รายงานผลการด าเนนงานปงบประมาณ พ.ศ.2560” หนา 48 จาก 67
ปรบปรงถนนเขาพนททางการเกษตร บานแมลาก หมท 6
กอสรางระบบประปา (กรองน า) บานทาขาวเปลอก หมท 7
กอสรางทอลอดเหลยม คสล. บานศรยางชม หมท 13
“รายงานผลการด าเนนงานปงบประมาณ พ.ศ.2560” หนา 49 จาก 67
ยทธศาสตรพฒนาองคกรสการเปนผน าแหงการเรยนร แนวทางการพฒนา การพฒนาคณภาพการศกษาและการเรยนรตลอดชวต
การแขงขนทกษะวชาการ ครงท 2 ประจ าป 2560ณ ศนยพฒนาเดกเลกเทศบาลต าบลจนจวา
วนเดกแหงชาต ประจ าป 2560
“รายงานผลการด าเนนงานปงบประมาณ พ.ศ.2560” หนา 50 จาก 67
โครงการพฒนาภาษาตางประเทศเพอการทองเทยว
โครงการโรงเรยนผสงอาย
“รายงานผลการด าเนนงานปงบประมาณ พ.ศ.2560” หนา 51 จาก 67
ยทธศาสตรพฒนาองคกรสการเปนผน าแหงการเรยนร แนวทางการพฒนา การสรางเสรมสขภาวะของประชาชน
โครงการพฒนาระบบบรการดานการแพทยฉกเฉน
พนหมอกควนก าจดลกน ายงลายในพนทต าบลทาขาวเปลอก
“รายงานผลการด าเนนงานปงบประมาณ พ.ศ.2560” หนา 52 จาก 67
ยทธศาสตรพฒนาองคกรสการเปนผน าแหงการเรยนร แนวทางการพฒนา การสรางเสรมสขภาวะของประชาชน
โครงการสงเสรมและพฒนาศนยการเรยนรและบรการแพทยแผนไทย
“รายงานผลการด าเนนงานปงบประมาณ พ.ศ.2560” หนา 53 จาก 67
โครงการแขงขนจกรยานชงแชมปประเทศไทยชงถวยพระราชทาน ประจ าป 2560
“รายงานผลการด าเนนงานปงบประมาณ พ.ศ.2560” หนา 54 จาก 67
ยทธศาสตรพฒนาองคกรสการเปนผน าแหงการเรยนร แนวทางการพฒนา การจดระเบยบชมชนสงคมและการรกษาความสงบเรยบรอย
เทศบาลต าบลทาขาวเปลอก รวมกบอ าเภอแมจน ฝกซอมแผนการปองกนและบรรเทาสาธารณภย
โครงการประชารวมใจสรางสรรคสามคคเพอความปรองดองและสมานฉนท
“รายงานผลการด าเนนงานปงบประมาณ พ.ศ.2560” หนา 55 จาก 67
การชวยเหลอผประสบอทกภยในพนทต าบลทาขาวเปลอก
ชวยเหลอประชาชนผประสบวาตภย
“รายงานผลการด าเนนงานปงบประมาณ พ.ศ.2560” หนา 56 จาก 67
ยทธศาสตรพฒนาองคกรสการเปนผน าแหงการเรยนร แนวทางการพฒนา การอนรกษฟนฟและสบสานศลปวฒนธรรม จารตประเพณและภมปญญาทองถน
โครงการสรงน ารอยพระพทธบาทผาเรอเนองในวนวสาขบชา
โครงการสบสานงานประเพณวนเขาพรรษา
“รายงานผลการด าเนนงานปงบประมาณ พ.ศ.2560” หนา 57 จาก 67
ยทธศาสตรพฒนาองคกรสการเปนผน าแหงการเรยนร แนวทางการพฒนา การอนรกษฟนฟและสบสานศลปวฒนธรรม จารตประเพณและภมปญญาทองถน
โครงการสบสานงานประเพณลอยกระทง
พธบ าเพญพระราชกศล ปณรสมวาร (15 วน) เพอถวายเปนพระราชกศล แดพระบาทสมเดจพระปรมนทรมหาภมพลอดลยเดชณ วดแมแพง
“รายงานผลการด าเนนงานปงบประมาณ พ.ศ.2560” หนา 58 จาก 67
พธบ าเพญพระราชกศล ปญญาสมวาร (50วน) เพอถวายเปนพระราชกศล แดพระบาทสมเดจพระปรมนทรมหาภมพลอดลยเดชณ วดหมนพทธเมตตาคณาราม
“รายงานผลการด าเนนงานปงบประมาณ พ.ศ.2560” หนา 59 จาก 67
ยทธศาสตรพฒนาแหลงทองเทยวใหมมาตรฐาน แนวทางการพฒนา การพฒนาและบรหารจดการพนททองเทยวเชงบรณาการ
ใหขอมลทมงานรองอธบดกรมโยธาธการและผงเมอง ตามโครงการพฒนาพนทชมน าเวยงหนองหลม
“รายงานผลการด าเนนงานปงบประมาณ พ.ศ.2560” หนา 60 จาก 67
ยทธศาสตรพฒนาแหลงทองเทยวใหมมาตรฐาน แนวทางการพฒนา การบรหารจดการทรพยากรธรรมชาตและสงแวดลอมและระบบนเวศอยางยงยน
โครงการจดท าแนวกนไฟ
โครงการปลกปาชมชน
“รายงานผลการด าเนนงานปงบประมาณ พ.ศ.2560” หนา 61 จาก 67
ยทธศาสตรพฒนาการเกษตรยงยน แนวทางการพฒนา การพฒนาโครงสรางพนฐานทางการเกษตร
โครงการขดลอกหนองคน บานปาไร หมท 9
“รายงานผลการด าเนนงานปงบประมาณ พ.ศ.2560” หนา 62 จาก 67
ยทธศาสตรพฒนาการเกษตรยงยน แนวทางการพฒนา สงเสรมการเกษตรตามแนวทางปรชญาเศรษฐกจพอเพยง
โครงการสงเสรมและพฒนาการเรยนรหลกปรชญาเศรษฐกจพอเพยงตามแนวพระราชด าร
“รายงานผลการด าเนนงานปงบประมาณ พ.ศ.2560” หนา 63 จาก 67
ยทธศาสตรพฒนาการเกษตรยงยน แนวทางการพฒนา สงเสรมการเกษตรตามแนวทางปรชญาเศรษฐกจพอเพยง
โครงการสงเสรมและประชาสมพนธผลตภณฑชมชนและสนคาทางการเกษตร เทศบาต าบลทาขาวเปลอก
โครงการสงเสรมอาชพในทองถน “กจกรรมท าดอกไมจนทน”
“รายงานผลการด าเนนงานปงบประมาณ พ.ศ.2560” หนา 64 จาก 67
ยทธศาสตรพฒนาวสาหกจชมชนใหเขมแขง แนวทางการพฒนา การสรางและการพฒนาการรวมกลม
โครงการพฒนาศกยภาพกลมพฒนาสตร
“รายงานผลการด าเนนงานปงบประมาณ พ.ศ.2560” หนา 65 จาก 67
ยทธศาสตรสงเสรมการบรหารจดการองคกรภายใตหลกธรรมาภบาล
การจดซอรถบรรทก 6 ลอ เททายตดตงเครนไฮดรอลคพรอมกระเชาซอมไฟฟา
“รายงานผลการด าเนนงานปงบประมาณ พ.ศ.2560” หนา 66 จาก 67
การประชมประชาคมระดบต าบล
“รายงานผลการด าเนนงานปงบประมาณ พ.ศ.2560” หนา 67 จาก 67
การประชมประชาคมระดบหมบาน