สรปผลการดำาเนนงาน สถาบนบำาราศนราดร ปงบประมาณ พ.ศ.

25551

2

ประเภทงบประมาณ ไดรบจดสรร(บาท)

ผลเบกจายรอบ 6 เดอน (บาท)

รอยละ

1. งบดำาเนนงานโครงการ

16,817,000.00

3,647,759.41

21.69%

2. งบรายจายอน (โครงการวจย)

3,052,305.00

190,529.00 6.24%

3. งบภารกจพนฐาน (โครงการตตยภม)

60,561,700

.00

26,198,378.59

43.26%

4. งบลงทน (อาคารแมแบบฯ)

108,811,000.00

0.00 0%

5. งบอดหนน (คาสงคมสงเคราะห)

200,000.00 52,455.00 26.23%

รวม (1 – 5) 189,442,005.00

30,089,122.00

15.88%

รวมทงสน 344,981,405.00

107,625,494.00

31.20%

สรปงบประมาณภาพรวม 6 เดอนแรก ปพ.ศ. 2555

สรปงบประมาณโครงการตามยทธศาสตร

งบประมาณทไดรบ ทใชไป รอยละ

1. งบดำาเนนงานโครงการ (8 โครงการหลก 19

โครงการยอย)

16,817,000

3,647,759.41

21.69%

ยทธ 1 1 โครงการหลก 3 โครงการยอย

3,367,000

104,949 3.12%

ยทธ 2 2 โครงการหลก 5 โครงการยอย

751,600 20,491 2.73%

ยทธ 4 1 โครงการหลก 3 โครงการยอย

1,746,000

629,320 36.04%

ยทธ 5 1 โครงการหลก 100,000 0 0%

ยทธ 6 3 โครงการหลก 8 โครงการยอย

10,852,400

2,892,999.41

26.66%

3

4

โครงการ ผลดำาเนนงานรอบ 6

เดอน

งบประมาณ (บาท) ความกาวหนา

การดำาเนนงาน

ไดรบ ใชไป รอยละ

1. โครงการพฒนาศกยภาพการดำาเนนงานตาม National Infection Control Program (งบประมาณ 3,367,000 บาท)1.1 โครงการสมมนาระดบชาต เรอง การปองกนและควบคมโรคตดเชอในโรงพยาบาลครงท 9

ประชมเตรยมจดสมมนา เดอนละ1 ครง

2,500,000

13,477 0.54% กำาหนดจดการสมมนาวนท 9-13 ก.ค. 2555

1.2 โครงการอบรมหลกสตรระยะสน เรองการปองกนและควบคมโรคตดเชอในโรงพยาบาลสำาหรบแพทย พยาบาล บคลากรหอง ปฏบตการจลชววทยา ครงท 6

ประชมเตรยมจดอบรม เดอนละ1 ครง / พจารณาปรบปรง หลกสตรตามมาตรฐาน WHO

500,000

3,300 0.66%

ดำาเนนการจดอบรมแลวเมอวนท 23 เม.ย. - 4 พ.ค. 2555

1.3 โครงการพฒนาบคลากรกรมควบคมโรคเรอง "พนฐานการดำาเนนงานการปองกนและควบคมตดเชอในโรงพยาบาลตาม National Infection Control Program"

จดประชมสอสาร สคร. เมอวนท 26-27 ม.ค.2555

367,000

88,172 24.03%

กำาหนดการเยยมเพอสนบสนนการดำาเนนงานในพนทในเดอน ม.ย.-ก.ค. 2555

ยทธศาสตรท 1

5

โครงการ ผลดำาเนนงานรอบ 6 เดอน

งบประมาณ (บาท) ความกาวหนา

การดำาเนนงาน

ไดรบ ใชไป รอยละ

2. โครงการจดทำาแนวทาง คมอและพฒนาหลกสตรของสถาบนบำาราศนราดร (งบประมาณ 525,100 บาท)2.1 โครงการจดทำาคมอความปลอดภยทางชวภาพสำาหรบหอง ปฏบตการ (เปาหมาย 1,000 เลม)

จดทำารางคมอ ประชม ผเชยวชาญพจารณาตนฉบบ

250,000

0 0%

2.2 โครงการจดทำาคมอการพยาบาลผปวยโรคตดตออบตใหมอบตซำา (เปาหมาย 100 เลม)

จดทำารางคมอ ประชม ผเชยวชาญพจารณาตนฉบบ

28,200

6,650

23.58%

2.3 โครงการพฒนาหลกสตรการพยาบาลผปวยโรคตดตออบตใหมอบตซำา (เปาหมาย 1 หลกสตร)

ประเมน พฒนาหลก สตร และตรวจสอบโดยผเชยวชาญ

26,900

10,091

37.51%

2.4 โครงการจดทำาแนวทาง การดแลรกษาผปวยในกลมโรคอบตใหมอบตซำาและการควบคมการแพรกระจายเชอในโรงพยาบาล (เปาหมาย 1,000 เลม)

ประชมทบทวน ตรวจสอบโดยผเชยวชาญ

220,000

0 0%

ยทธศาสตรท 2

6

โครงการ ผลดำาเนนงานรอบ 6 เดอน

งบประมาณ (บาท) ความกาวหนาการดำาเนนงานไดรบ ใชไป รอยละ

3. โครงการพฒนาศนยวจยทางคลนก (Clinical research center) (งบประมาณ 226,500 บาท) - อบรมการวเคราะหขอมลชนสงสำาหรบบคลากรการแพทย

ประสานงาน ตดตอวทยากร

44,70

0

0 0%

- ประชม GCP 31,800

0 0%

- ปรกษากบผเชยวชาญดานวจย

ประชมแลว 2 ครงจากแผน 10 ครง

50,000

3,750

7.50%

- พฒนาระบบฐานขอมลผปวยสำาหรบงานวจย

ดำาเนนการขออนมตสารสนเทศกรมฯ

100,000

0 0%

ยทธศาสตรท 2 (ตอ)

7

โครงการ ผลดำาเนนงาน

รอบ 6 เดอน

งบประมาณ (บาท) ความกาวหนา

การดำาเนนงาน

ไดรบ ใชไป รอยละ

4. โครงการพฒนาศนยความเปนเลศการบรการเฉพาะทางโรคอบตใหม อบตซำา (Emerging and Remerging Disease Excellent Center) (งบประมาณ 1,746,000 บาท)4.1 โครงการเตรยมความพรอมตอบโตฉกเฉนดานโรคอบตใหมอบตซำาสำาหรบบคลากรสถาบนบำาราศนราดร

จดอบรมเตรยมความพรอมตอบโตภาวะฉก

เฉนฯ 15 ก.พ.55 ผ

เขาอบรม40 คน

150,000

12,572 8.38%

กำาหนดการซอมแผนดานโรคและ

ภยสขภาพเดอนม.ย.-ก.ค. 2555

4.2 โครงการเฝาระวงโรคอจจาระรวงและอาหารเปนพษในสถาบนบำาราศนราดร(เปาหมาย 4,500 ราย)

ตรวจ stool culture 1,847 ราย (41.04%)

996,00

0

611,748 61.42

%

4.3 โครงการเฝาระวงไวรสไขหวดใหญและโรคทางเดนหายใจโดยการตรวจดวยวธ RT-PCR (เปาหมาย 150 ราย)

ตรวจ RT-PCR 47 ราย (31.33%)

600,000

5,000 0.83%

ระหวางทำาสญญาจดซอนำายาวทยาศาสตร จำานวน 583,598.50 บาท

ยทธศาสตรท 4

8

โครงการ ผลดำาเนนงานรอบ 6 เดอน

งบประมาณ (บาท) ความกาวหนา

การดำาเนนงาน

ไดรบ ใชไป รอยละ

5. โครงการการจดทำารายงานการประเมนผลการเฝาระวง ปองกนควบคมโรคตดตอทสำาคญในสถาบนบำาราศนราดร

- จดทำามาตรฐานการเฝาระวงโรคอจจาระรวงและไขหวดใหญ - จดทำาแบบสอบถามประเมนโครงการ

100,00

0

0 0% ขอปรบแผนจากงบประมาณทเหลออก 50,000 บาท

หมายเหต - คาพมพมาตรฐานการเฝาระวงและรายงานการประเมนผลโครงการ จำานวน 50,000 บาท

ยทธศาสตรท 5

9

โครงการ ผลดำาเนนงานรอบ 6 เดอน

งบประมาณ (บาท) ความกาวหนา

การดำาเนนงาน

ไดรบ ใชไป รอยละ

6. โครงการบรหารจดการทรพยากรสถาบนบำาราศนราดร

10,085,400

2,854,904.41

28.31%

7. โครงการการพฒนาและยกระดบระบบบรหารจดการองคกรและศกยภาพเทคโนโลยสารสนเทศใหมขดสมรรถนะสงไดมาตรฐานสากล

- จดเวทสรางสรรคบรการสมาตรฐานแบบ I-SMART - ประชมกลมยอยเพอนำามาตรฐานสการปฏบต (SPA)

400,000

22,095 5.52% - กำาหนดจดมหกรรมสอสารงาน

คณภาพ เดอน ก.ค.

2555 110,100 บาท- อยระหวาง

ปรบแผน .

ยทธศาสตรท 6

10

โครงการ ผลดำาเนนงาน

รอบ 6 เดอน

งบประมาณ (บาท) ความกาวหนา

การดำาเนนงาน

ไดรบ ใชไป รอยละ

8. โครงการพฒนาและยกระดบศกยภาพบคลากรตามสมรรถนะและมาตรฐานทกำาหนด (งบประมาณ 367,000 บาท)8.1 โครงการอบรมการพยาบาลผปวยโรคตดตออบตใหมอบตซำา

40,000

0 0%

8.2 โครงการประชมวชาการดานการเฝาระวง ปองกน ควบคมโรคและภยสขภาพ

40,000 0 0%

8.3 โครงการพฒนาสมรรถนะบคลากรดานการพฒนาคณภาพการบรการทางคลนก

32,000 15,000 46.88%

ยทธศาสตรท 6 (ตอ)

11

โครงการ ผลดำาเนนงาน

รอบ 6 เดอน

งบประมาณ (บาท) ความกาวหนา

การดำาเนนงาน

ไดรบ ใชไป รอยละ

8. โครงการพฒนาและยกระดบศกยภาพบคลากรตามสมรรถนะและมาตรฐานทกำาหนด (งบประมาณ 367,000 บาท)8.4 โครงการพฒนาสมรรถนะบคลากรดวยกระบวนการจดทำาการวเคราะหงาน (Job Analysis) และการไหลเวยนงาน (Workflow Analysis) เพอพฒนาระบบสารสนเทศของสถาบนบำาราศนราดร

110,000

0 0%

8.5 โครงการอบรมการชวยฟ นคนชพสำาหรบพยาบาล

100,000

0 0%

8.6 โครงการพฒนาสมรรถนะพยาบาลในการดแลผปวยทมความปวด

45,000

1,000 2.22%

ยทธศาสตรท 6 (ตอ)

12

โครงการ ผลดำาเนนงาน

รอบ 6 เดอน

งบประมาณ (บาท) ความกาวหนาการดำาเนนงานไดรบ ใชไป รอยละ

2. งบโครงการวจย จำานวน 4 โครงการ (งบประมาณ 3,052,305 บาท)1. ผลการรกษาดวยยาตานไวรส Etavirenz ในผปวยทตดเชอ HIV ทแพยา Nevirapine (ขอขยายมา 1 ป) (เปาหมาย 130 ราย)

ผรวมโครงการ 60 ราย (46.15%) ตดตามครบกระบวนการวจยแลว 19 ราย

189,475

15,900

8.39%

-ตดตามตอเนองตามกระบวนการ วจยอก 41 ราย- ขอยตการรบผปวยใหมเนอง จากผปวยทมคณสมบตตามโครงการมจำานวนนอย

2. การศกษาอบตการณและผลทางเทคนคของผปวยไขหวดใหญทดอยาโอเซลทามเวยในเดกไทยกลมเสยงระยะเวลา 1 ป(เปาหมาย 85 ราย)

มผเขารวมโครงการ 13 ราย (15.29%)

712,830

174,629

24.50%

- ขอขยายเวลาอก 1 ป เนองจากผปวยนอยเพราะชวงทดำาเนนการไมมการระบาด

3. ฐานขอมลเพอศกษาการดำาเนนของโรคในผปวยเดกทตดเชอเอดสในประเทศไทย

ไดรบโอน งบประมาณ จากสำานก จดการความร เมอ 14 ก.พ. 2555

450,000

0 0% อยในระหวางการ ดำาเนนการจดจางท ปรกษา

4. ฐานขอมลเอดสเพอศกษาการดำาเนนโรคเอดสในประเทศไทย

1,700,000

0 0%

13

โครงการ ผลดำาเนนงานรอบ 6 เดอน

งบประมาณ (บาท) ความกาวหนาการดำาเนน

งานไดรบ ใชไป รอยละ

3. งบภารกจ พนฐาน

(โครงการตตยภม)

( เปาหมาย150,000 รายบรการ)

60,561,700

26,198,378.59

43.26%

- ผลผลต 4บรการผปวย รวม95,196 ราย (63.46%)

24,081,700

18,827,860.12

78.25%

- ผลผลต 2 36,500,000

7,370,518.47

20.19%

14

โครงการ ผลดำาเนนงานรอบ 6 เดอน

งบประมาณ (บาท) ความกาวหนาการดำาเนนงานไดรบ ใชไป รอยละ

4. งบลงทน(อาคารแม

แบบฯ) งวดท 22 –

29)

108,811,000

0 0%

5. งบอดหนน(คาสงคมสงเคราะห(เปาหมาย 400 ราย)

สงเคราะหผปวยจำานวน 211 ราย (52.75%)

200,000 52,455 26.23%

.

National Infection Control Program

(NICP)

สถาบนบำาราศนราดร

15

ความเปนมาและความสำาคญ 1. ผลกระทบจากปญหาโรคตดเชอในโรง

พยาบาล : จากภาพตดขวางการสำารวจความชกในป 2554 พบวา ความชกเฉลย

รอยละ 6.9, อตราตายรอยละ 9.7 และคาใชยาตานจลชพปละประมาณ

4,000 ลานบาท 2. เปนภารกจหลกของกรมควบคมโรคดานการ

ปองกนและควบคมโรคตดเชอ 3. กอนปพ.ศ. 2553 ยงไมม Focal point

ในระดบชาตทชดเจน 4. ทประชม NICC ปลดกระทรวงมอบหมายให

กรมควบคมโรคเปน Focal point เมอ 4 พ.ค. 2554

National Infection Control

Committee (NICC)

National Infection Control

Program (NICP) 16

ความเชอมโยงกบยทธศาสตรกรมฯ

1. เครอขายหนวยงานรฐ/

เอกชนรพ.ทวประเทศ 2. ผลตภณฑ

นโยบาย มาตรฐาน แนวทาง

คมอ หลกสตร

3. สอสารบคลากร

สาธารณสข4. PHERประสานความรวม

มอกบสวนทเกยวของ

5. Monitor/

Evaluati

on

6. พฒนา- ศกยภาพ

บคลากร National

ICProgram

- ชมรมโรคตดเชอในรพ.แหงประเทศไทย- รพ.สงกด สป. /กทม./ มหาวทยาลยของรฐ- สรพ.,กรมสนบสนนบรการ, กรมวทยาศาสตร การแพทย

17

- การพยากรณเชอดอยา

- ฐานขอมลดานระบาดวทยา

บทบาทดาน NICP ของสถาบนบำาราศนราดร

ยทธ 1 ถายทอดองคความรรวมกบเครอขาย 1.1 โครงการสมมนาระดบชาต เรอง การปองกนและควบคมโรคตดเชอใน

โรงพยาบาล (ตงแตป 2547 จนถงปจจบน เปนครงท 9) 1.2 โครงการอบรม เรอง การปองกนและควบคมโรคตดเชอในโรงพยาบาล

สำาหรบแพทย พยาบาล บคลากรหองปฏบตการจลชววทยา (ตงแตป 2550 จนถงปจจบน

เปนครงท 6) 1.3 โครงการอบรมการปองกนการตดเชอและการ

จดการคณภาพอากาศในอาคารสถานพยาบาล (ป 2553 - 2554).

18

บทบาทดาน NICP ของสถาบนบำาราศนราดร

ยทธ 2 จดทำาผลตภณฑทางวชาการ ไดแก - คมอปฏบตเพอการปองกนควบคมโรคตดเชอในโรง

พยาบาล ป 2550 - คมอการปรบปรงคณภาพอากาศภายในอาคารสถาน

พยาบาล ป 2550 - แนวทางปฏบตในการปองกนปอดอกเสบจากการใช

เครองชวยหายใจ ป 2551 - แนวปฏบตการทำาความสะอาดมอสำาหรบบคลากร

สขภาพในโรงพยาบาล ป 2551 - แนวทางปฏบตการปองกนปอดอกเสบจากการใช

เครองชวยหายใจ (โครงการ Clean Care is Safer Care) ป

2552 19

20

ขอเสนอแนะเพอการดำาเนนงานในป 2556

ยทธ 1 ยทธ 2 ยทธ 3 ยทธ 4 ยทธ 5 อนๆ

- การเชอมโยงกบ สคร. เพอผลกดนโครงการ NICP ใหเกดขนอยางเปนรปธรรม โดยสรางเครอขายใน รพศ., รพท. และ รพช. ผานความรวมมอจาก สคร.

- สรางผลตภณฑทางวชาการโดยสถาบนบำาราศ นราดรเปน focal point รวมกบผเชยวชาญในมหาวทยาลย หรอองคกรอนๆ

- หนวยงานทางดานสาธารณสขทงภาครฐและเอกชนไดรบรบทบาทหนาทของสถาบนบำาราศนราดรในการเปนศนยขอมลดานการปองกนและควบคมโรคตดเชอในโรงพยาบาล

- พฒนาระบบการเฝาระวงและควบคมเชอดอยาในโรงพยาบาล

- ตองมการพยากรณสถานการณการตดเชอในโรงพยาบาลโดยประสานความรวมมอกบสำานกระบาดวทยา และสำานกโรคตดตออบตใหม เพอดำาเนนการเชงรก และมการตดตามประเมนผล

- การบรณาการกบหนวยงานในกรมควบคมโรคทมการดำาเนนงานเกยวกบการปองกนและควบคมโรคตดเชอในโรงพยาบาล เชน - สำานกโรคจากการประกอบอาชพ เกยวกบงานอาชวอนามยในโรงพยาบาล - สำานกระบาดวทยา เกยวกบ ฐานขอมลโรคตดเชอในโรงพยาบาล

การขบเคลอน NICP ดวยยทธศาสตรทง 6 ของกรม

ความตองการการสนบสนนจากกรมควบคมโรค

1. กำาหนดโครงสรางงาน NICP และอตรากำาลง2. มนโยบายทชดเจนในการผลกดนภารกจ NICP ของ

สถาบนบำาราศนราดร ตอหนวยงานทงภายในและภายนอกกรม

21