1

รอบป 2558 ทผานมากรมกจการผสงอาย กอตงขนเมอวนท 6 มนาคม 2558 ตามพระราชบญญตปรบปรงกระทรวง ทบวง กรม (ฉบบท 14) พ.ศ. 2558 ภายใตสงกดกระทรวงการพฒนาสงคมและความมนคงของมนษย ดวยทศทางการเปลยนแปลงประชากรของไทยได เขาสสงคมผสงวยตงแตป 2548 และ มแนวโนมเพมขนอยางตอเนอง สงคมไทยจงตองเผชญกบการเปลยนแปลงคณภาพชวตในมตเศรษฐกจ สขภาพ และสงคม กรมกจการผสงอายจงเปนกลไกหนงของกระบวนการบรหารราชการแผนดน เพอตอบสนองการแกไขปญหาสงคมผสงอายและพฒนางานดานผสงอายใหมประสทธภาพมากยงขน

รายงานประจ าป 2558 ฉบบน กรมกจการผสงอายไดจดท าขน เพอแสดงผลการด าเนนงาน ในรปแบบเชงวชาการและการปฏบตงานในพนททสงผลตอการพฒนาคณภาพชวตแกกลมเปาหมายโดยตรง ซงแสดงใหเหนถงความพยายามและความตงใจผลกดนใหกรมกจการผสงอายสามารถขบเคลอน การด าเนนงานใหบรรลพนธกจทก าหนด ตอบสนองภารกจและรองรบกบสภาพปญหาททาทายเหลานได

ในโอกาสน กระผมขอขอบคณคณะผบรหาร ขาราชการ เจาหนาท และภาคเครอขายทเกยวของทกองคกรทมสวนรวมในการด าเนนงานของกรมกจการผสงอายดวยดตลอดมา ท าใหกรมกจการผสงอายกาวขามอปสรรค มทศทางความกาวหนาและมประสทธภาพน าไปสความยงยนตอไป (นายอนสนต เทยนทอง)

อธบดกรมกจการผสงอาย

สารจากอธบด

2

สารจากผบรหาร 1 สวนท 1 ขอมลพนฐานของหนวยงาน 3 รางยทธศาสตรกรมกจการผสงอาย 5 โครงสรางองคกร 6 กรอบอตราก าลงของกรมกจการผสงอาย 6 ท าเนยบผบรหาร ประจ าป 2558 7 สวนท 2 ผลการปฏบตราชการ 9 ผลการปฏบตงานตามค ารบรองการปฏบตราชการ 10 ประจ าปงบประมาณ พ.ศ. 2558 ผลการปฏบตราชการ ประจ าปงบประมาณ พ.ศ. 2558 12 สวนท 3 รายงานการเงนประจ าปงบประมาณ พ.ศ. 2558 30

สารบญ

3

ความเปนมา

กรมกจการผสงอาย (ผส.) หรอ Department of Older Persons (DOP) กอตงขนจากการปรบปรงโครงสรางกระทรวงโดยการตดโอนภารกจจากส านกงานสงเสรมสวสดภาพและพทกษเดก เยาวชน ผดอยโอกาส และผสงอาย และกรมพฒนาสงคมและสวสดการ และยกระดบฐานะเปนกรมภายใตสงกดกระทรวงการพฒนาสงคมและความมนคงของมนษย (พม.) ตาม พ.ร.บ.ปรบปรงกระทรวง ทบวง กรม (ฉบบท 14) พ.ศ. 2558 ซงประกาศในราชกจจานเบกษา เมอวนท 5 มนาคม 2558 ตงอยทเลขท 539/2 อาคารมหานครยบซม ชน 20 โซน B ถนนศรอยธยา เขตราชเทว กรงเทพมหานคร 10400

ขอมลพนฐานของหนวยงาน

กรมกจการผสงอาย

สวนท 1

4

ประเทศไทยกาวสสงคมผสงอายตงแตป พ.ศ. 2548 ปจจบนมประชากรสงอาย จ านวน 10,014,699 คน คดเปนรอยละ 14.9 ของประชากรทงหมด ประชากรผสงอายมแนวโนมเพมสงขน เรอยๆ โดยทางส านกงานคณะกรรมการพฒนาการเศรษฐกจและสงคมแหงชาต คาดการณวา ป 2564 สดสวนประชากรสงอายของไทยจะเพมมากกวา รอยละ 20 รฐบาลจงตระหนกถงสถานการณส งคมผส ง อาย แ ละจด ต ง กรมกจการผส ง อายขนมาเพอ เปนหนวยงานหลกในการด าเนนงานดานผสงอาย

การด าเนนงานดานผสงอายไดรบการผลกดนและสงเสรมจากรฐและภาคเอกชนมากขน ซงในป 2558 รฐบาลไดใหความส าคญในการบรณาการท างานดานผสงอาย รวมกบ 6 กระทรวงหลก ขบเคลอนงานผานโครงการ "รฐ-ราษฎร รวมใจหวงใยดแลผสงอาย” โดยใชพนทชมชนเปนตวตง ภายใตการสงเสรมใหเกดศนยพฒนาคณภาพชวตและสงเสรมอาชพผสงอาย 878 แหง เพอเนนสรางระบบการดแลระยะยาวในชมชน นอกจากน การด าเนนงานดานผสงอายมกลไกส าคญ คอ คณะกรรมการผสงอายแหงชาต ซงผลกดนและขบเคลอนนโยบายส าคญทงในเรองสงคมและเศรษฐกจ เพอใหผสงอายสามารถดแลตนเองได และมความมนคงในการด ารงชวต เชน หลกประกนดานการออม การขยายโอกาสการท างานผสงอาย การขยายอายเกษยณ

5

วสยทศน

“มงสสงคมผสงอายอยางมคณภาพ บนพนฐานความรบผดชอบรวมกน”

พนธกจ

1. พฒนาแผน มาตรการ กลไก นวตกรรม ในการสงเสรมสวสดภาพ และคมครองพทกษสทธผสงอาย และรองรบการเขาสประชาคมอาเซยน 2. สงเสรมทกภาคสวนรวมรบผดชอบเพอมงสสงคมผสงอายอยางมคณภาพ 3. สงเสรมการน าศกยภาพผสงอายมาใชประโยชนตอสงคม 4. สงเสรมการคมครองพทกษสทธผสงอายใหเขาถงระบบสวสดการสงคม 5. พฒนาระบบบรหารจดการกรมกจการผสงอายใหมประสทธภาพในการพฒนางานผสงอาย ประเดนยทธศาสตร

1. พฒนาแผน มาตรการ กลไก นวตกรรม เพอการสงเสรมสวสดภาพ และคมครองพทกษ สทธผสงอาย และรองรบการเขาสประชาคมอาเซยน 2. สรางความรวมมอและขบเคลอนทกภาคสวนเพอมงสสงคมผสงอายอยางมคณภาพ 3. สงเสรมใหผสงอายมสวนรวมในกจกรรมทางสงคม โดยใชภมปญญา ความสามารถ 4. สงเสรมใหผสงอายไดรบการคมครองพทกษสทธและเขาถงบรการสวสดการสงคม 5. พฒนาระบบบรหารจดการงานผสงอาย

เปาประสงค 1. มแผน มาตรการ กลไก นวตกรรม เพอการสงเสรมสวสดภาพ และคมครองพทกษสทธ ผสงอาย และรองรบการเขาสประชาคมอาเซยน 2. ทกภาคสวนมการด าเนนการรองรบการเขาสสงคมผสงอายอยางมคณภาพ 3. ผสงอายไดใชภมปญญา ความสามารถ ท าประโยชนตอสงคม 4. ผสงอายไดรบการคมครองพทกษสทธ 5. การบรหารจดการของกรมกจการผสงอายมประสทธภาพ และเอออ านวยตอ การสงเสรมสวสดภาพและคมครองพทกษสทธผสงอาย

รางยทธศาสตรกรมกจการผสงอาย

6

อตราก าลงของกรมกจการผสงอาย จ าแนกตามเพศ

ประเภทบคลากร จ านวน

รวม ชาย หญง

ขาราชการ 30 114 144 ลกจางประจ า 29 39 68 พนกงานราชการ 42 88 130

รวมทงสน 101 241 342 ขอมล ณ เดอนกนยายน 2558

กรมกจการผสงอาย

ส านก

เลขานการกรม กองยทธศาสตรและแผนงาน

กองสงเสรมสวสดการและคมครองสทธผสงอาย

ศนยพฒนาการจดสวสดการสงคมผสงอาย

12 แหง

กองสงเสรมศกยภาพผสงอาย

ศนยเรยนรและฝกอบรมผสงอาย

กองทนผสงอาย

กลมพฒนาระบบบรหาร กลมตรวจสอบภายใน

ลกจางประจ า 20 %

พนกงานราชการ 38 %

กรอบอตราก าลงของกรมกจการผสงอาย

โครงสรางองคกร

7

นายอนสนต เทยนทอง อธบดกรมกจการผสงอาย

นายสมพนธ สวรรณทบ รองอธบดกรมกจการผสงอาย

8

นางสาวศรวรรณ อรณทพยไพฑรย ผอ านวยการกองยทธศาสตรและแผนงาน

นางปยะพร เฉลมชวง

ผอ านวยการกองสงเสรมสวสดการและคมครองสทธผสงอาย นายไพฑรย พชรอาภา

ผอ านวยการกองสงเสรมศกยภาพผสงอาย

นายมาโนช นรตตนานนท ผอ านวยการกองบรหารกองทนผสงอาย

นางกนตา ดเตม

เลขานการกรม

ผอ านวยการส านก/กอง ประจ าป 2558

9

ผลการปฏบตราชการ 2.1 ผลการปฏบตงานตามค ารบรองการปฏบตราชการ ประจ าปงบประมาณ พ.ศ. 2558

2.2 ผลการปฏบตราชการ ประจ าปงบประมาณ พ.ศ. 2558

สวนท 2

10

ตารางสรปผลการปฏบตราชการตามค ารบรองการปฏบตราชการ ประจ าปงบประมาณ พ.ศ. 2558

กรมกจการผสงอาย กระทรวงการพฒนาสงคมและความมนคงของมนษย

รอบ 9 เดอน

รอบ 12 เดอน

ตวชวดผลการปฏบตราชการ

หนวยวด

น าหนก (รอยละ)

เกณฑการใหคะแนน ผลการด าเนนงาน 1 2 3 4 5 ผลการ

ด าเนน งาน

คาคะแนน

ทได

คะแนน ถวง

น าหนก มตภายนอก 65 5.0000 3.8235 การประเมนประสทธผล นโยบายส าคญเรงดวนของรฐบาลและภารกจระดบกระทรวง 1.1 ระดบความส าเรจของ การจดท าฐานขอมลการพฒนาสงคม

ระดบ 20 1 2 3 4 5 5 5.0000 1.1765

1.2 รอยละของภาคเครอขายทน าเกณฑคณภาพเครอขายไปใช

รอยละ 10 16 37 58 79 100 100 5.0000 0.5882

ภารกจระดบกรม 1.3 จ านวน อปท. ทน าองคความร ดานผสงอายไปสการปฏบต และ บรรลผลลพธตามเปาหมายทก าหนด

จ านวน 15 43 48 53 58 63 63 5.0000 0.8824

1.4 ระดบความส าเรจของ การพฒนามาตรการการเตรยมความพรอมดานผสงอายใน การเขาสประชาคมอาเซยน

ระดบ 20.1 1 2 3 4 5 5 5.0000 1.1765

การประเมนคณภาพ 10 3.6666 0.4000 2. คณภาพการใหบรการประชาชน 2.1 ระดบความส าเรจของ การจดท าขอตกลงระดบ การใหบรการ

ระดบ 2 1 - 3 - 5 5 5.0000 0.1176

2.2 รอยละ (เฉลย) ผลส าเรจของการปรบปรง/พฒนากระบวนงาน บรการเทยบกบแผนการปรบปรง

รอยละ 4 60 70 80 90 100 100 5.0000 0.2353

2.1 ผลการปฏบตงานตามค ารบรองการปฏบตราชการ ประจ าปงบประมาณ พ.ศ. 2558

11

ตวชวดผลการปฏบตราชการ

หนวยวด

น าหนก (รอยละ)

เกณฑการใหคะแนน ผลการด าเนนงาน 1 2 3 4 5 ผลการ

ด าเนน งาน

คาคะแนน

ทได

คะแนน ถวง

น าหนก 2.3 รอยละความพงพอใจของผรบบรการตอกระบวนการ การใหบรการตามขอตกลงระดบ การใหบรการ

รอยละ 4 65 70 75 80 85 n/a* 1.0000 0.0471

มตภายใน การประเมนประสทธภาพ 5 5.0000 0.2941 3. รอยละของการเบกจาย งบประมาณ

รอยละ

3.1 การเบกจายเงนงบประมาณรายจายลงทน

รอยละ 2.5 75 78 81 84 87 97 5.0000 1.1471

3.2 การเบกจายเงนงบประมาณรายจายภาพรวม

รอยละ 2.5 88 90 92 94 96 96.93 5.0000 0.1471

4. ระดบความส าเรจของ การประหยดพลงงาน

ระดบ 1 2 3 4 5

ไดรบการยกเวน

5. ระดบความส าเรจของ การพฒนาประสทธภาพระบบสารสนเทศภาครฐ

ระดบ 1 2 3 4 5

ไดรบการยกเวน

การพฒนาองคการ 5 5.0000 0.2941 6.ระดบความส าเรจของ การพฒนาสมรรถนะองคการ

6.1 ระดบความส าเรจของ การจดท ารายงานลกษณะส าคญขององคการ

ระดบ 1 2 3 4 5

ไดรบการยกเวน

6.2 ระดบความส าเรจของ การพฒนาองคการ

ระดบ 1 2 3 4 5

ไดรบการยกเวน

7. ระดบคณธรรมและ ความโปรงใสในการด าเนนงานของหนวยงาน

ระดบ 5 1 2 3 4 5 n/a* 1.0000 0.0588

น าหนกรวม 85 คาคะแนนทได 4.5765 รายงาน ณ วนท 30 ตลาคม 2558 หมายเหต : * ตวชวดท 2.3 รอยละความพงพอใจของผรบบรการตอกระบวนการใหบรการตามขอตกลง ประเมนโดยส านกงาน กพร. และตวชวดท 7 ระดบคณธรรม และความโปรงใสในการด าเนนงานของหนวยงาน ประเมนโดยส านกงาน ป.ป.ท.

12

แผนงานดแลผสงอาย เดก สตร คนพการ และผดอยโอกาส ผลผลต : โครงการพฒนาศกยภาพ คมครอง พทกษสทธกลมเปาหมาย กจกรรมหลก : การสงเสรมและพฒนาศกยภาพผสงอาย 1. โครงการเสรมพลงภมปญญาสรางอาชพ

วตถประสงค สงเสรมการน าประสบการณ ความร ภมปญญาของผสงอาย เขามามสวนรวมในการขบเคลอนเศรษฐกจ สรางโอกาสทางอาชพแกประชาชนทกวย และพฒนาสงคม รวมทงยกระดบชมรมคลงปญญาผสงอายจงหวดใหมมาตรฐาน

การด าเนนงาน สนบสนนงบประมาณ สงเสรมการถายทอดภมปญญาผสงอายทง 76 จงหวด จดกจกรรม ตลาดนดภมปญญาสรางอาชพท กทม. และ กจกรรม “ผสงวยสญจร สอนภมปญญา” เพอถายทอดความรดานงานอาชพหลกสตร ระยะสนโดยไดรบความรวมมอจากสมาชกคลงปญญาผสงอายทวประเทศใหความรแกประชาชนผสนใจ นอกจากน

2.2 ผลการปฏบตราชการ ประจ าปงบประมาณ พ.ศ. 2558

“ผสงอาย ” คอ บคคลทมอาย ๖๐ ป บรบรณขนไป

13

ไดจดประชมเชงปฏบตการสรางความเขาใจเกณฑมาตรฐานงานคลงปญญาผสงอาย เพอยกระดบการท างานของ ชมรมคลงปญญาผสงอายจงหวดใหมมาตรฐานตอไป

ผลการด าเนนงาน ผสงอายไดรวมถายทอดความรและประสบการณ จ านวน 21,708 คน ผสงอายทขนทะเบยน คลงปญญาผสงอายไดรวมถายความรท าประโยชนแกสงคม จ านวน 3,922 คน ประชาชนผเขารวมโครงการไดรบประโยชน จ านวน 47,711 คน 2. โครงการยกระดบมาตรฐานและการจดบรการในสถาบน

วตถประสงค ผสงอายทประสบปญหาทางดานเศรษฐกจและสงคมไดรบการสงเคราะห ฟนฟ พทกษและคมครองสวสดภาพ มคณภาพชวตอยกบครอบครวชมชน และสงคมไดอยางปกตสข

การด าเนนงาน สงเสรมมาตรฐานการจดบรการสวสดการสงคมแกผสงอาย และปรบปรงและพฒนาสภาพแวดลอมภายในหนวยงานใหเออตอการดแลตามมาตรฐาน

ผลการด าเนนงาน ผสงอายในศนยพฒนาการจดสวสดการสงคม 12 แหง ไดรบการยกระดบคณภาพการใหบรการตอผสงอายทเขารบบรการในศนยฯ 3. โครงการใหบรการสงเคราะหผสงอายในภาวะยากล าบาก

วตถประสงค เพอใหการชวยเหลอ สงเสรมและสนบสนนใหผสงอายไดรบการคมครองและพทกษสทธ ขนพนฐาน ตามมาตรา 11 แหง พ.ร.บ. ผสงอาย พ.ศ. 2546

14

การด าเนนงาน ด าเนนการสนบสนนงบประมาณเพอชวยเหลอผสงอายทอยในภาวะยากล าบาก โดยผานกลไกส านกงานพฒนาสงคมและความมนคงของมนษยทกจงหวด และสงเคราะหผสงอายทอยในศนยพฒนาการจดสวสดการสงคมผสงอาย 12 แหง

ผลการด าเนนงาน ใหความชวยเหลอสงเคราะหผสงอายทอยในภาวะยากล าบาก จ านวน 5,379 คน

15

ผลผลต : ผสงอายทไดรบการสงเสรมใหเขาถงหลกประกนทางสงคม กจกรรมหลก : สรางโอกาสและการเขาถงสวสดการผสงอายอยางมคณภาพ

4. โครงการซอมบานผสงอายในชมชน วตถประสงค : 1. เพอปรบปรงบานพกอาศยของผสงอายในชมชน ใหมความมนคงแขงแรงและปลอดภยอยในสภาพแวดลอมทเหมาะสม 2. เพอใหผสงอายสามารถด ารงชวตอยในครอบครว และชมชนไดอยางมความสขและมคณภาพชวตทด 3. เพอสงเสรมการมสวนรวมของชมชนในการจดกจกรรมแกผสงอายและสรางสรรคสงใหมทเปนประโยชนตอชมชน

การด าเนนงาน สนบสนนงบประมาณซอมบานส าหรบผสงอายทอยในชมชน โดยใชกลไกในระดบจงหวดผานส านกงานพฒนาสงคมและความมนคงของมนษยจงหวด และศนยการพฒนาการจดสวสดการสงคมผสงอาย 12 แหง เพอสงเสรมใหชมชนและหนวยงานในพนทมบทบาท มสวนรวมในการดแลผสงอาย

ผลการด าเนนงาน ใหการสงเคราะหซอมบานส าหรบผสงอายทอยในภาวะยากล าบาก จ านวน 1,325 คน

16

17

5. โครงการเรยนรและฝกอบรมดานผสงอาย

วตถประสงค เพอเปนศนยอบรมงานดานผสงอายทงภาคทฤษฎและภาคปฏบตแกผเกยวของกบงานผสงอ าย ขององคการปกครองสวนทองถน ภาครฐ ภาคเอกชน ภาคประชาชน และผสงอาย ใหสามารถน าความรไปขยายผลในการจดสวสดการใหผสงอายในทองถน การประกอบอาชพ และเปนประโยชนตอการดแลผสงอาย และขยายการจดสวสดการผสงอายใหผสงอายสามารถเขาถงบรการได

18

ผลการด าเนนงาน 1. จดโครงการถายทอดภมปญญาผสงวย 3 ส. (สรางสรรค, สรางอาชพ, สรางแรงบนดาลใจ) ใหแกเดกในโรงเรยน และเดกในความดแลของหนวยงานของกระทรวงการพฒนาสงคมและความมนคงของมนษย จ านวน 4 รน ผเขารบการอบรม 410 คน 2. จดอบรมใหความรแกผดแลผสงอาย พ เลยงขององคกรปกครองสวนทองถน ศนยพฒนาการ จดสวสดการสงคม หลกสตร “พฒนาศกยภาพสการประเมนสภาวะผสงอาย” จ านวน 2 รน 3. ประชาสมพนธศนยการเรยนรและฝกอบรมดานผสงอาย อ าเภอบางละมง จงหวดชลบ รwww.Traingchonburi.dsdw.go.th 4. ยกระดบคณภาพการบรหารจดการศนยเรยนรและฝกอบรมดานผสงอายใหมมาตรฐานในระดบสากล

19

กจกรรมหลก : สรางโอกาสและการเขาถงสวสดการผสงอายอยางมคณภาพ

6. โครงการจดกจกรรมในศนยพฒนาการจดสวสดการสงคมผสงอาย

วตถประสงค ใหบรการชวยเหลอผสงอายทประสบปญหาทางดานเศรษฐกจและสงคม ไดรบการสงเคราะห ฟนฟ พทกษ และคมครองสวสดภาพ มคณภาพชวตทด อาศยอยกบครอบครว ชมชน และสงคมไดอยางปกตสข

การด าเนนงาน ด าเนนการจดสวสดการแกผ สงอายในศนยพฒนาการจดสวสดการสงคมผสงอาย ท ง 12 แหง ใหสามารถด ารงชวตอยได

ผลการด าเนนงาน ใหความชวยเหลอสงเคราะหผสงอายทเขารบบรการในศนยพฒนาการจดสวสดการสงคมผสงอาย จ านวน 26,366 คน

20

กจกรรมหลก : การสงเสรมใหผสงอายไดรบการคมครองและสงเสรมการใชศกยภาพทางสงคม

7. โครงการขบเคลอนงานดานผสงอายสประชาคมอาเซยน

วตถประสงค : เพอถายทอดและแลกเปลยนองคความร ประสบการณดานสถานการณผสงอาย นโยบาย การด าเนนงานดานผสงอาย บทเรยนการด าเนนงาน ดานผสงอายทมประสทธภาพ ทศทางการด าเนนงานดานผสงอาย และพฒนาแนวทางความรวมมอระหวางประเทศไทยกบประเทศสมาชกอาเซยนบวกสามในระยะตอไป

การด าเนนงาน : ด าเนนการจดประชมเชงปฏบตการโครงการขบเคลอนงานดานผสงอายสประชาคมอาเซยน ภายใตหวขอ “ASEAN + 3 Ready for Ageing Society” ณ โรงแรมอมพเรยลแมปง จงหวดเชยงใหม เพอแลกเปลยนเรยนรแนวทางการปฏบตและพฒนาศกยภาพเครอขายการด าเนนงาน และการบรหารงานความรวมมอระหวางประเทศและการรวมประชมขบเคลอนความรวมมอระหวางเอเชยกบยโรป ในการสนบสนนใหมอนสญญาวาดวยสทธผสงอาย (UN Convention on the Rights of Older Persons) ระหวางวนท 26 - 28 ตลาคม 2558 ณ สาธารณรฐเกาหล ผลการด าเนนงาน : กรมกจการผสงอาย ไดน าผลการด าเนนงานโครงการขบเคลอนงานดานผสงอาย สประชาคมอาเซยน เขาสวาระการประชมเจาหนาทอาวโสอาเซยนดานสวสดการสงคมและการพฒนา ครงท 11 (11th SOMSWD) และการประชม SOMSWD +3 ครงท 10 ณ ประเทศมาเลเซย และขอเสนอทศทางการพฒนามงสเปาหมาย “Active Ageing” ทมมมมองในเรองของการเสรมสรางสขภาวะทงทางรางกายและจตใจ การจดสภาพแวดลอมและพนทสาธารณะ ทเหมาะสมและปลอดภยส าหรบคนทกวย การสงเสรมการศกษาและการเรยนรตลอดชวตใหกบผสงอาย และ การสงเสรมเทคโนโลยและคดคนนวตกรรมเพออ านวยความสะดวกการใชชวตของผสงอายเพอพฒนาคณภาพชวตผสงอายจากการประชมขบเคลอนความรวมมอระหวางเอเชยกบยโรป ในการสนบสนนใหมอนสญญาวาดวยสทธผสงอาย (UN Convention on the Rights of Older Persons) ระหวางวนท 26 - 28 ตลาคม 2558 ณ สาธารณรฐเกาหล

21

8. โครงการเตรยมความพรอมประชากรเพอวยสงอายทมคณภาพ

วตถประสงค 1. เพอรณรงคสรางความตระหนกแกภาคสวนตาง ๆ ในการเตรยมความพรอมประชากรเขาสสงคมผสงอาย 2.เพอใหบคลากรในหนวยงานภาครฐ ภาคเอกชน องคกรปกครองสวนทองถน สถาบนการศกษา มความร ความเขาใจ และมความตระหนกถงความจ าเปนในการเตรยมความพรอมดานตาง ๆ เพอการเขาสวยสงอายอยางมคณภาพ และสามารถน าความรทไดรบไปปรบใชในการด าเนนชวต 3. เพอสรางกระแสการรบรเกยวกบสถานการณการเขาสสงคมผสงอาย และการเตรยมความพรอม เพอการเขาสวยสงอายอยางมคณภาพ

การด าเนนงาน 1. จดท าสอเผยแพรประชาสมพนธ รณรงคสรางกระแสการเตรยมความพรอมเขาสสงคมสงอายและสรางความเขาใจในการเตรยมความพรอมประชากรเขาสวยสงอาย ประกอบดวย สอการตนเพอเตรยมความพรอมประชากรเขาสวยสงอายทมคณภาพ จ านวน 40,155 ชด และสอการตนแอนนเมชนส าหรบเตรยมความพรอมประชากรเขาสวยสงอายเรองการออมเงน และสขภาพด 2. จดอบรมหลกสตรเตรยมความพรอมบคลากรเขาสวยผสงอาย ใหแกบคลากรภาครฐ ภาคเอกชน สรางความรความเขาใจและตระหนกถงความจ าเปนในการเตรยมความพรอมเพอเขาสวยผสงอายอยางมคณภาพและสามารถน าความรทไดรบไปปรบใชเปนแนวปฏบตในการด าเนนชวตได 3. จดสมมนาเตรยมตวกอนเกษยณอายใหแก บคลากรภาครฐ อาย 50 – 60 ป 3 ครง 3 รน และประชมหารอแนวทางการเตรยมความพรอมบคลากรเขาสวยสงอาย

ผลการด าเนนงาน บคลากรจากหนวยงานภาครฐ และภาคเอกชน เขารวมโครงการ ทงสน 3,000 คน 140 องคกร

22

9. โครงการสนบสนนคาจดการศพผสงอายตามประเพณ

วตถประสงค เพอใหการชวยเหลอ สงเสรม และสนบสนนใหผสงอายไดรบการคมครองและพทกษสทธขนพนฐานตามมาตรา 11(12) แหงพระราชบญญตผสงอาย พ.ศ. 2546

การด าเนนงาน ด าเนนการสนบสนนคาจดการศพผสงอายตามประเพณ ผานกลไกส านกงานพฒนาสงคมและความมนคงของมนษยจงหวด 76 จงหวดกรงเทพมหานคร และเมองพทยา

ผลการด าเนนงาน ผสงอาย ไดรบเงนสงเคราะหคาจดการศพผสงอายตามประเพณ จ านวน 127,329 ราย 10. โครงการเสรมสรางสงคมผสงอายไทยใหมคณภาพ

กรมกจการผสงอาย ไดจดท าโครงการเสรมสรางสงคมผสงอายไทยใหมคณภาพ โดยมวตถประสงค เพอขบเคลอนยทธศาสตรหรอมาตรการดานผสงอายไปสการปฏบต สรางความตระหนกทกภาคสวนมสวนรวมในการสรางสงคมคณภาพส าหรบผสงอาย และพฒนารปแบบการคมครองทางสงคมส าหรบผสงอาย ดงน

10.1 กจกรรมการขบเคลอนยทธศาสตร/นโยบาย/มาตรการดานผสงอายสการปฏบต

ผลการด าเนนงาน กรมกจการผสงอาย ไดขบเคลอนโยบายดานผสงอายผานกลไกคณะกรรมการผสงอายแหงชาต และคณะอนกรรมการผสงอายแหงชาต เพอก าหนดนโยบาย มาตรการ ตลอดจนแนวทางเกยวกบงานดานผสงอาย การขบเคลอนเชงนโยบายเพอรองรบสงคมผสงอาย มดงน 1. เรงรดผลกดนใหมระบบการออมเพอการชราภาพในลกษณะของกองทนการออมแหงชาต จนในป 2554 ไดมพระราชบญญตกองทนการออมแหงชาตขนและปจจบนกระทรวงการคลงไดขบเคลอนและมก าหนดเปดรบสมาชกครงแรกเมอวนท 20 สงหาคม 2558

23

2. สงเสรมการขยายโอกาสดานอาชพและการมงานท าส าหรบผสงอาย โดยคณะอนกรรมการสงเสรม การขยายโอกาสดานอาชพและการท างานส าหรบผสงอายซงไ ดด าเนนการในเรองการก าหนดรางมาตรฐาน แนวทางการขยายโอกาสดานอาชพและการท างานส าหรบผสงอาย ประกอบดวย 3 มาตรการหลก คอ การจางงานผสงอายนอกระบบ และมาตรการทวไป รวมถงก าหนดแผนปฏบตการภายใตมาตรการดงกลาว ทงน ยงไดเรงรดออกประกาศ กฎ หรอระเบยบการจางงานผสงอาย เรอง คาตอบแทน รายได จ านวนชวโมงการท างาน และลกษณะงานทมความเหมาะสมตอผสงอาย 3. การพฒนาระบบการดแลระยะยาวส าหรบผสงอายโดยคณะกรรมการผสงอายแหงชาตไดเหนชอบแผนยทธศาสตรการดแลระยะยาวส าหรบผสงอายทมภาวะพงพง พ.ศ. 2557 - 2561 ทส านกงานหลกประกนสขภาพแหงชาต (สปสช.) ไดน าเสนอ เพอขบเคลอนใหหนวยงานทเกยวของด าเนนการตามบทบาทหนาททก าหนดไวในแผนปฏบตราชการตอไป

10.2 การสงเสรมสงคมคณภาพเพอผสงอาย

เนองในวนผท 13 เมษายนของทกป เปนวนผสงอายแหงชาต กรมกจการผสงอายรวมกบหนวยงานภาครฐ ภาคเอกชน รวมกนจดงานวนผสงอายแหงชาต ประจ าป 2558 ภายใตแนวคด “ภมปญญาผสงวย พฒนาสงคมไทย สประชาคมอาเซยน ” พรอมมอบรางวลผสงอายแหงชาต พทธศกราช 2558 ใหแก เจาดวงเดอน ณ เชยงใหม ในวนท 8 เมษายน 2558 ณ โรงแรมเซนทาราแกรนดเซนทรลพลาซา ลาดพราว กรงเทพมหานคร โดยม พล.ต.อ. อดลย แสงสงแกว รฐมนตรวาการกระทรวงการพฒนาสงคมและความมนคงของมนษยเปนประธานในพธ เพอสงเสรมใสใจตอคณภาพชวตผสงวย สรางความตระหนกในการใหความส าคญของภมปญญาผสงอาย และเตรยมความพรอมในการเขาสประชาคมอาเซยน มผเขารวมงานทงสน 230,421 คน

24

25

นอกจากน ยงไดสงเสรมการมสวนรวมของภาคประชาสงคมไดตระหนกเหนคณคาความส าคญของผสงอาย และกระตนการมสวนรวมของผมสวนไดสวนเสยระดมความคดเหนเพอพฒนางานดานผสงอายโดยไดการ จดเวทสมชชาผสงอายระดบชาตขน เมอวนท 6 - 7 สงหาคม 2558 ณ ศนยประชมวายภกษ แจงวฒนะ กรงเทพมหานคร เพอขบเคลอนแผนผสงอายแหงชาตสแผนยทธศาสตรผสงอายระดบจงหวด เพอสรางความรความเขาใจ เรองแผนผสงอายระดบจงหวดใหแก ผแทนส านกงานพฒนาสงคมและความมนคงของมนษย และเครอขายดานผสงอาย จาก 63 จงหวด สนบสนนเอกสารวชาการ และใหค าปรกษาแนะน าในการจดท าแผนยทธศาสตรผสงอายระดบจงหวดแกหนวยงานทเกยวของ

10.3 การพฒนาระบบการดแลระยะยาวส าหรบผสงอาย

10.3.1 การขยายผลการด าเนนงานศนยดแลผสงอายในชมชน (บานกลางผสงอาย) กรมกจการผสงอาย ไดด าเนนการพฒนาระบบการดแลระยะยาวส าหรบผสงอาย โครงการขยายผลการด าเนนงานศนยดแลผสงอายในชมชน พนทเปาหมายทเปนทตงศนยพฒนาคณภาพชวตและสงเสรมอาชพ ผสงอาย (ศพอส.) 878 แหง ทประกอบดวยกจกรรมการขบเคลอนงานโครงขายคมครองทางสงคม เพอเสรมสรางกลไกการดแลชวยเหลอผสงอาย 500 แหง และจดท าระบบคมครองชวตผสงอายลวงหนาในสถานการณทมภยพบต

10.3.2 การเสรมสรางศกยภาพศนยพฒนาคณภาพชวตและสงเสรมอาชพผสงอาย (ศพอส.)

กรมกจการผสงอาย ไดสงเสรมการจดกจกรรมของผสงอาย โดยการมสวนรวมของชมชน เพอเสรมสรางศกยภาพการด าเนนงานศนยพฒนาคณภาพชวตและสงเสรมอาชพผสงอาย 878 แหง ในพนท 76 จงหวด ตงแตป 2556 ส าหรบการด าเนนงานปงบประมาณ พ.ศ. 2558 กรมกจการผสงอาย ได ตดตามผลการด าเนนงาน ศพอส.ก าหนดมาตรฐานการด าเนนงาน ศพอส. ประชมเชงปฏบตการขบเคลอนการด าเนนงาน ศพอส. ใหชมรมผสงอาย องคกรปกครองสวนทองถน และเจาหนาทจากส านกงานพฒนาสงคมและความมนคงของมนษยจงหวด มผเขารวมประชม จ านวน732 คน จาก 617 ศนย จดท าคมอการด าเนนงาน ศพอส. เผยแพรใหชมรมผสงอายและหนวยงาน

26

ทเกยวของ จ านวน 2,000 แหง จดท าคมอ ศพอส. ส าหรบชมรมผสงอาย จ านวน 5,000 เลม เพอเผยแพรแกหนวยงานทเกยวของ และประชมเชงปฏบตการเพอพฒนาศกยภาพชมรมผสงอาย (กลมเขมแขง) ศพอส. ทไดรบการสนบสนนจากกองทนผสงอาย ผเขารวมประชม ไดแก องคกรปกครองสวนทองถน ชมรมผสงอาย(กลมเขมแขง) และเจาหนาทจากส านกงานพฒนาสงคมและความมนคงของมนษยจงหวด รวมทงสน จ านวน 150 คน

11. โครงการสรางความสขผสงวย สงคมไทยอยเยนเปนสข

วตถประสงค เพอเสรมสรางความเขมแขงและบรณาการความรวมมอของเครอขายทเกยวของและคนในชมชน ในการสรางสงคมรมเยนและสงผลถงผสงอายอยางทวถงและเทาเทยม ใหผสงอายกลมทประสบปญหามแนวทางแกไข ปญหาและชวยเหลอตรงกบความตองการและจ าเปน

การด าเนนงาน บรณาการรวมกบกจกรรมการสรางภม คมกนทางสงคมใหแกผสงอาย โดย เสรมสรางความ ร ความเขาใจใหแกหนวยงานหลกและเครอขาย ในพนทภาคกลาง ภาคเหนอ ภาคใต ภาคตะวนออกเฉยงเหนอ และจดอบรม เชงปฏบตการเสรมสรางกลไกการดแลชวยเหลอและปองกนปญหาทางสงคมส าหรบผสงอาย 5 รน มผเขารบการอบรม จ านวน 1,141 คน ในพนทศนยพฒนาคณภาพชวตและสงเสรมอาชพผสงอาย (ศพอส.) 878 แหง และจดท าคมอ การสรางภม คมกนภยทางสงคมใหแกผสงอาย เพอเผยแพรแนวทางการด าเนนงานใหแก หนวยงานท เกยวของ องคกรปกครองสวนทองถน ผสงอาย และประชาชนทวไป

ผลการด าเนนงาน สงคม ชมชน และหนวยงานทเกยวของทกภาคสวน มสวนรวมกนด าเนนงานในศนยพฒนาคณภาพชวตและสงเสรมอาชพผสงอาย 878 ศนย

27

12. โครงการเสรมพลงเครอขายคณภาพเพอการคมครองและพทกษสทธผสงอาย

วตถประสงค เพอสงเสรมและสนบสนนเครอขายใหมความรความเขาใจ และสามารถใชมาตรการ กลไก รปแบบ เครองมอ และองคความรตาง ๆ ใน การพฒนาศกยภาพการคมครองพทกษสทธผสงอาย ไดอยางเหมาะสม สอดคลองกบความตองการของประชาชนกลมเปาหมายและบรบทของพนท

การด าเนนงาน กรมกจการผสงอาย ไดด าเนนการการสนบสนนเครอขายใหขบเคลอนกลไกการพฒนากลมเปาหมาย การตดตามและประเมนผลงานของเครอขาย การสงเสรมการเรยนรของเครอขาย และการศกษารปแบบเมองนาอยส าหรบผสงอายไทย

ผลการด าเนนงาน เครอขายทไดรบการพฒนาศกยภาพและมสวนรวมในการพฒนากลมเปาหมาย จ านวน 40 พนท 13. กองทนผสงอาย

วตถประสงค เพอเปนทนใชจายเกยวกบการคมครอง การสงเสรม และการสนบสนนผสงอายใหมศกยภาพมคณภาพชวตทดขน และสนบสนนกจกรรมขององคกรทด าเนนงานเกยวของกบการสงเสรมสนบสนนผสงอายใหมความเขมแขงอยางตอเนอง

การด าเนนงาน ใหบรการกยมเงนทนประกอบอาชพแกผสงอาย รายบคคล รายกลม และสนบสนนหนวยงาน/องคกรทจดท าโครงการขอรบการสนบสนนงบประมาณดานผสงอาย

ผลการด าเนนงาน ใหบรการกยมเงนทนประกอบอาชพแกผสงอาย จ านวน 6,626 ราย เปนเงน 192,410,340 บาท และสนบสนนหนวยงาน/องคกร ทท าโครงการดานผสงอาย จ านวน 90 โครงการ เปนเงน 9,788,028 บาท

28

14. โครงการพฒนาระบบบรหาร

วตถประสงค เพอก าหนดโครงสรางองคการ และพฒนาระบบการบรหารจดการองคการใหมประสทธภาพรองรบการท างานเชงยทธศาสตร และพฒนาศกยภาพบคลากรใหมขดสมรรถนะสง สามารถขบเคลอนยทธศาสตรการท างานขององคการใหสมฤทธผลไดอยางมประสทธภาพ

การด าเนนงาน กรมกจการผสงอาย ไดด าเนนการประชมการปรบปรงโครงสรางการแบงสวนราชการกรมกจการผสงอาย กจกรรมการพฒนาระบบการควบคมภายใน ประชมคณะท างานพฒนาศกยภาพเครอขาย กพร. และพฒนาระบบบรหารจดการภาครฐ (PMQA)

ผลการด าเนนงาน บคลากรกรมกจการผสงอาย ไดรบความรความเขาใจและมสวนรวมในกระบวนการก าหนดโครงสรางและพฒนาระบบการบรหารจดการองคการรวมกน จ านวน 90 คน

15. โครงการพฒนาบคลากร

วตถประสงค เพอเปนการพฒนาบคลากรใหมความร ความสามารถ ทกษะ สมรรถนะท เหมาะสมและจ าเปน ในการปฏบตงานก าหนดโครงสรางองคการ

การด าเนนงาน กรมกจการผสงอาย ไดฝกอบรมเชงปฏบตการเทคนคการเขยนหนงสอราชการอยางมประสทธภาพระหวางวนท 27 -28 กรกฎาคม 2558 ณ โรงแรมปรนสตน พารค สวท และจดประชมเชงปฏบตการโครงการพฒนา บคลากร Smart ผส. จ านวน 2 รน รนท 1 ระหวางวนท 3 - 5 กนยายน 2558 และรนท 2 ระหวางวนท 10 - 12 กนยายน 2558

29

ผลการด าเนนงาน บคลากรกรมกจการผสงอาย ไดรบการพฒนา และสงเสรมใหกาวหนาตามแผนกลยทธการบรหารและพฒนาทรพยากรบคคล จ านวน 203 คน

15. โครงการประชาสมพนธเพอการสอสารองคกร

วตถประสงค เพอเผยแพรและประชาสมพนธขอมลขาวสารทเปนประโยชนตอการสงเสรม การพฒนาศกยภาพ การจดสวสดการและคมครองพทกษสทธแกผสงอาย ผานชองทางสอประเภทตาง ๆ และสงเสรมสนบสนนใหสอมวลชนทกสาขา รวมทงองคกรเครอขายทงภาครฐ เอกชน เกดความตระหนกและมสวนรวมในการเผยแพรขอมลขาวสาร ทเปนประโยชนตอแกผสงอาย

การด าเนนงาน กรมกจการผสงอาย ด าเนนการเพอการสอสารและประชาสมพนธองคการ ดงน จดท าวารสารเผยแพร จดท าบอรดนทรรศการ จดท าแผนพบกรมกจการผสงอาย และผลตซดใหความรเรองกรมกจการผสงอาย

ผลการด าเนนงาน ผลตสอเพอประชาสมพนธงานของกรมกจการผสงอายในรปแบบตางๆ เผยแพรแกกลมเปาหมายและผมสวนเกยวของ

30

รายงานการเงนประจ าปงบประมาณ พ.ศ. 2558

สวนท 3

31

งบรายไดและคาใชจาย กรมกจการผสงอาย

สนสดวนท 30 กนยายน 2558

(หนวย : บาท) รายไดจากการด าเนนงาน รายไดจากรฐบาล รายไดจากงบประมาณ 126,241,930.46 รวมรายไดจากรฐบาล 126,241,930.46 รายไดจากแหลงอน รายไดจากการอดหนนและบรจาค 18,963,240.54 รายไดอน 101,500.00 รวมรายไดจากแหลงอน 19,064,740.54

รวมรายไดจากการด าเนนงาน 145,306,671.00 คาใชจายจากการด าเนนงาน คาใชจายบคลากร 45,327,425.18 คาบ าเหนจบ านาญ 156,080.00 คาตอบแทน 1,580,447.25 คาใชสอย 40,011,348.48 คาวสด 25,725,048.73 คาสาธารณปโภค 6,477,154.87 คาเสอมราคาและคาตดจ าหนาย 103,847.60 คาใชจายเงนอดหนนเพอการด าเนนงาน 1,087,655.00 คาใชจายอน 1,028,056.00 รวมคาใชจายจากการด าเนนงาน 121,497,063.11 รายไดสง (ต า) กวาคาใชจายในการด าเนนงาน 23,809,607.89 หก รายไดแผนดนสทธ 1,500.00 รายไดสง (ต า) กวาคาใชจายสทธ 23,808,107.89 หมายเหตประกอบงบการเงนเปนสวนหนงของงบการเงนน

32

กรมกจการผสงอาย หมายเหตประกอบงบการเงน

ส าหรบปสนสดวนท 30 กนยายน 2558

หมายเหต 1 ขอมลทวไป

กรมกจการผสงอาย เปนสวนราชการมฐานะเปนกรมในสงกดกระทรวงการพฒนาสงคมและ ความมนคงของมนษย กอตงขนเมอวนท 6 มนาคม 2558 ตามพระราชบญญตปรบปรงกระทรวง ทบวง กรม (ฉบบท 14) พ.ศ. 2558 ซงมภารกจเกยวกบการสงเสรมและพฒนาศกยภาพการจดสวสดการ และการคมครองพทกษสทธผสงอาย โดยการเสนอนโยบาย การพฒนางานวชาการดานมาตรการ กลไก องคความร และนวตกรรมในการปฏบตงาน การสงเสรมและสนบสนนในเชงวชาการและการปฏบตงานในพนท เปาหมาย ภายใตการบรณาการความรวมมอ ของทกภาคสวนทเกยวของ โดยมกลไกองคกรปกครองสวนทองถน และชมรมผสงอายเปนแกนหลกในการด าเนนงานในรปแบบ “หนสวนในงานพฒนาดานผสงอาย” ตลอดจนการตดตามประเมนผลการด าเนนงาน โดยมศนยพฒนาการจดสวสดการสงคมผสงอาย และศนยการเรยนรและฝกอบรมดานผสงอายในก ากบเปนศนยแหงการเรยนรและพฒนาแบบเบดเสรจครบวงจร (ศนยตนแบบ) เพอความมคณภาพชวตทดและเสรมสรางหลกประกนความมนคงในการด ารงชวตของผสงอาย กรมกจการผสงอาย ตงอยทอาคารมหานครยปซมชน 20 โซน B เลขท 539/2 ถนนศรอยธยา เขตราชเทว กรงเทพฯ 10400 ในปงบประมาณ พ.ศ. 2558 กรมกจการผสงอาย ไดรบการจดสรรงบประมาณรายจายประจ าปงบประมาณ จ านวน 202,545,998.00 บาท โดยแยกเปนงบลงทน จ านวน 15,627,354.60 บาท และงบรายจายประจ า จ านวน 186,918,643.40 บาท เพอใชจาย แผนงาน : การดแลผสงอาย เดก สตร คนพการ และผดอยโอกาส 1. ผลผลต โครงการพฒนาศกยภาพคมครองและพทกษสทธกลมเปาหมาย - กจกรรมหลก การสงเสรมและพฒนาศกยภาพผสงอายโครงการเสรมสรางพลงภมปญญาผสงอาย - กจกรรมหลก ยกระดบมาตรฐานและการจดบรการในสถาบนโครงการยกระดบมาตรฐานและ การจดบรการในสถาบน 2. ผลผลต ผสงอายทไดรบการสงเสรมใหเขาถงหลกประกนทางสงคม - กจกรรมหลก สรางโอกาสและการเขาถงสวสดการผสงอายอยางมคณภาพ - กจกรรมหลก จดกจกรรมในศนยพฒนาการจดสวสดการสงคมผสงอาย - กจกรรมหลก การสงเสรมใหผสงอายไดรบการคมครองและสงเสรมการใชศกยภาพทางสงคม - กจกรรมหลก การพฒนาคณภาพระบบบรหารจดการองคการตามแนวนโยบายก ากบดแลองคกรทด

33

หมายเหต 2 เกณฑการจดท างบการเงน 2.1 หลกเกณฑในการจดท างบการเงน งบการเงนนจดท าขนตามมาตรฐานและนโยบายการบญชภาครฐทกระทรวงการคลงประกาศใช ซงรวมถงหลกการและนโยบายบญชส าหรบหนวยงานภาครฐมาตรฐานการบญชภาครฐ และนโยบายการบญชภาครฐ และแสดงรายการในงบการเงนตามแนวปฏบตทางการบญช เรองการน าเสนองบการเงนตามหนงสอกรมบญชกลาง ท กค 0423.2/ว237 ลงวนท 8 กนยายน 2557 2.2 หนวยงานทเสนอรายงาน งบการเงนนเปนการแสดงภาพรวมในระดบกรม โดยรวมรายการทางบญชทเกดขนในหนวยงานภายใตสงกดกรมกจการผสงอาย หนวยเบกจายสวนกลาง 1 แหง และหนวยเบกจายสวนภมภาค 11 แหง รวม 12 แหง ประกอบดวยศนยตนทน 20 ศนยตนทน

2.3 ขอบเขตของขอมลในรายงาน รายการทปรากฏในงบการเงนรวมถงสนทรพยหนสนรายไดและคาใชจาย ซงเปนของรฐบาล ในภาพรวมแตใหกรมกจการผสงอาย เปนผรบผดชอบในการดแลรกษาและบรหารจดการใหแกรฐบาลภายใตอ านาจหนาทตามกฎหมาย และรวมถงสนทรพยหนสนรายไดและคาใชจาย ซงเปนของกรมกจการผสงอายทใชเพอประโยชน ในการด าเนนงานไมวารายการดงกลาวจะเปนรายการทเกดจากเงนในงบประมาณหรอเงนนอกงบประมาณ ซงเปนรายการทเกดขนทงทหนวยงานในสวนกลางและหนวยงานในสวนภมภาคภายในสงกด

2.4 รอบระยะเวลาบญช ใชรอบระยะเวลาบญชตามปงบประมาณ คอ 1 ตลาคม ของปปจจบน ถงวนท 30 กนยายน ของปถดไป หมายเหต 3 สรปนโยบายการบญชทส าคญ

3.1 เงนสดและรายการเทยบเทาเงนสด เงนทดรองราชการทเปนเงนทหนวยงานไดรบจากรฐบาลเพอทดรองจายเปนคาใชจายปลกยอย ในการด าเนนงานของหนวยงานตามวงเงนทไดรบอนมตและตองคนใหรฐบาลเมอหมดความจ าเปนในการใชเงนแสดงไวเปนเงนสดและรายการเทยบเทาเงนสด ซงมยอดตรงกนขามกบรายการเงนทดรองราชการรบจากคลงภายใตหวขอหนสนไมหมนเวยน 3.2 ลกหนเงนยมระยะสน รบรตงแตวนทบนทกรายการขอเบกเงนตามจ านวนเงนในสญญาการยมเงนไมวาจะจายใหยมจากเงนงบประมาณ หรอเงนนอกงบประมาณ

3.3 วสดคงเหลอ - ในสวนภมภาค จดซอวสดตามความจ าเปนและรบรเปนคาใชจาย ณ วนสนงวดบญชไดตรวจนบวสดคงเหลอ หากมวสดคงเหลอจะปรบปรงวสดคงเหลอเปนสนทรพยและลดยอดคาใชจายระหวางป - ในสวนกลางจดซอเพอส ารองไวใชในคลง จะบนทกรบรเปนสนทรพยและจะรบรเปนคาใชจาย เมอมการตรวจนบวสดคงเหลอ - การตรวจนบวสดคงเหลอ ณ วนสนปใชวธเขากอน – ออกกอน

34

3.4 ทดน อาคารอปกรณ - ทดน เปนทราชพสดทอยในความดแลของกรมธนารกษ - อาคารและอปกรณแสดงในราคาทนหกคาเสอมราคาสะสม - อปกรณทไดมากอนป 2540 ไมน ามาบนทกบญช แตบนทกไวในทะเบยนคมสนทรพย - อปกรณทไดมาตงแตปงบประมาณ 2540 – 2545 บนทกเฉพาะทมมลคาตงแต 30,000.00 บาท ขนไป - อปกรณทไดมาตงแตปงบประมาณ 2546 เปนตนไปบนทกเฉพาะทมมลคาตงแต 5,000.00 บาท ขนไป

- สนทรพยทไดรบจากการบรจาคบนทกเปนสนทรพยจากการบรจาคคกบรายไดรอการรบร ระยะยาวและจะทยอยรบรเปนรายไดจากการรบบรจาคเทากบคาเสอมราคาประจ าปของสนทรพย - คาเสอมราคาบนทกเปนคาใชจายในงบแสดงผลการด าเนนงานทางการเงนค านวณโดยวธเสนตรงตามอายการใชงานทก าหนดไวในหลกการและนโยบายบญชภาครฐฉบบท 2 และทแกไขเพมเตมโดยกรมบญชกลางดงน - ไมมการคดคาเสอมราคาส าหรบทดนและสนทรพยระหวางกอสราง อาคารส านกงาน อาคารบานพกอาศย และอาคารเพอประโยชนอนทมโครงสรางเปนคอนกรต 40 ป สงปลกสรางถาวร 25 ป ครภณฑส านกงาน 12 ป ครภณฑคอมพวเตอร 5 ป ครภณฑยานพาหนะ 8 ป ครภณฑโฆษณาและเผยแพร 10 ป ครภณฑวทยาศาสตรและการแพทย 8 ป ครภณฑกอสราง 8 ป ครภณฑการเกษตร 5 ป ครภณฑโรงงาน 5 ป ครภณฑส ารวจ 10 ป ครภณฑการศกษา 5 ป ครภณฑงานบานงานครว 5 ป ครภณฑกฬา 5 ป ครภณฑดนตร 5 ป ครภณฑสนาม 5 ป ครภณฑอน 5 ป

3.5 สนทรพยไมมตวตน - สนทรพยไมมตวตนแสดงมลคาดวยมลคาสทธตามบญช - คาตดจ าหนายสนทรพยไมมตวตนบนทกเปนคาใชจายในงบแสดงผลการด าเนนงานทางการเงนโดยวธเสนตรงตามอายการใหประโยชนโดยประมาณดงน - โปรแกรมคอมพวเตอร 6 ป

3.6 เจาหน รบรเมอตรวจรบสนคาหรอบรการ จากผขายหรอคสญญาแลว

35

3.7 ทน รบรเมอเรมปฏบตตามระบบบญชเกณฑคงคางซงเกดจากผลตางระหวางสนทรพยกบหนสน

3.8 รายไดรอการรบร รบรเมอไดรบบรจาคหรอไดรบความชวยเหลอเปนเงนหรอสนทรพยและไดรบอนญาตใหเกบไว เพอด าเนนงาน เงนทไดรบไมไดระบวตถประสงค หรอสนทรพยทไดรบทกอใหเกดประโยชนแกสวนราชการ ภายในรอบระยะเวลาบญชใหบนทกเปนรายไดทงจ านวน เงนทไดรบระบวตถประสงค หรอสนทรพยทไดรบทกอใหเกดประโยชนแกสวนราชการมากกวา หนงรอบระยะเวลาบญชใหบนทกหนสน และทยอยรบรเปนรายไดอยางสมเหตสมผลตลอดเวลาเพอจบครายไดและคาใชจายทเกยวของ

3.9 การรบรรายไดและคาใชจาย - รายไดจากเงนงบประมาณรบรเมอไดรบอนมตค าขอเบกเงนจากกรมบญชกลาง - รายไดเงนนอกงบประมาณรบรเมอเกดรายได - รายไดแผนดนรบรเมอไดรบเงน - รายไ ดแผนดนแสดงเปนรายการตางหากจากรายไดและคาใช จายจากกจกรรมปกต ของหนวยงานในงบรายไดและคาใชจาย - คาใชจายรบรเมอเกดคาใชจายตามเกณฑคงคาง ซงไมรวมเงนกนไวเบกเหลอมป ทยงไมม การอนมตการเบกจายงบประมาณ หรอเงนนอกงบประมาณ

หมายเหต 4 เงนสดและรายการเทยบเทาเงนสด (หนวย:บาท) เงนทดรองราชการ 950,000.00 เงนฝากสถาบนการเงน 2,322,172.16 เงนฝากคลง 19,702,073.76 รวม เงนสดและรายการเทยบเทาเงนสด 22,974.245.92 เงนฝากสถาบนการเงน ประกอบดวย (หนวย:บาท) - เงนงบประมาณ 1,128,609.22 - เงนนอกงบประมาณ 213,192.00 - เงนฝากกระแสรายวนทสถาบนการเงน 980,370.94 รวม เงนฝากสถาบนการเงน 2,322,172.16 หมายเหต 5 ลกหนระยะสน (หนวย:บาท) ลกหนเงนยมในงบประมาณ 1,596,690.00 คางรบจากกรมบญชกลาง 595,614.31 รวม ลกหนระยะสน 2,192,304.31

36

หมายเหต 6 วสดคงเหลอ (หนวย:บาท) วสดคงคลง 137,536.00 รวม วสดคงคลง 137,536.00

หมายเหต 7 ทดน อาคารและอปกรณ (หนวย:บาท) ราคาทน อาคารและสงปลกสราง 1,092,700.00 ครภณฑ 7.242,949.00 งานระหวางกอสราง 3,107,500.00 รวม ทดน อาคารและอปกรณ 11,443,149.00 คาเสอมราคาสะสม อาคารและสงปลกสราง 5,454.00 ครภณฑ 98,304.00 รวม คาเสอมราคาสะสม – ทดน อาคารและอปกรณ 103,758.00 รวม ทดน อาคารและอปกรณ (สทธ) 11,339,391.00

หมายเหต 8 สนทรพยไมมตวตน (หนวย:บาท) โปรแกรมคอมพวเตอร 219,221.60 หก คาตดจ าหนายสะสม 89.60 รวม สนทรพยไมมตวตน (สทธ) 219,132.00

หมายเหต 9 เจาหนระยะสน (หนวย:บาท) เจาหนการคา – บคคลภายนอก 5,848,672.69 เจาหนอน – หนวยงานภาครฐ 82,088.24 คาสาธารณปโภคคางจาย 106,776.90 ใบส าคญคางจาย 1,110,551.10 รวม เจาหนระยะสน 7,148,088.93

หมายเหต 10 เงนรบฝากระยะสน (หนวย:บาท) เงนรบฝากอน 3,262,201.29 เงนประกนผลงาน 133,000.00 เงนประกนอน 1,013,206.47 รวม เงนรบฝากระยะสน 4,408,407.76

37

หมายเหต 11 รายไดรอการรบร (หนวย:บาท) รายไดรอการรบร 648,004.65 รวม รายไดรอการรบร 648,004.65 หมายเหต 12 เงนทดรองราชการรบจากคลงระยะยาว (หนวย:บาท) เงนทดรองราชการรบจากคลง – เพอการด าเนนงาน 850,000.00 รวม เงนทดรองราชการรบจากคลงระยะยาว 850,000.00 หมายเหต 13 รายไดสงกวาคาใชจายสะสม (หนวย:บาท) รายไดสงกวาคาใชจาย 23,808,107.89 รวม รายไดสงกวาคาใชจายสะสม 23,808,107.89 หมายเหต 14 รายไดจากงบประมาณ (หนวย:บาท) รายไดจากงบบคลากร 41,434,240.28 รายไดจากงบด าเนนงาน 68,094,291.80 รายไดจากงบลงทน 14,089,809.91 รายไดจากงบอดหนน 1,202,000.00 รายไดจากงบกลาง 1,468,315.90 รายไดจากงบรายจายอน 2,667,750.00 หก เบกเกนสงคนเงนงบประมาณ 2,714,477.43 รวม รายไดจากงบประมาณ 126,241,930.46 หมายเหต 15 รายไดจากการอดหนนและบรจาค (หนวย:บาท) รายไดจากการชวยเหลอฯ ด าเนนงานหนวยงานภาครฐ 18,982,820.54 รายไดจากการบรจาค (19,580.00) รวม รายไดจากการอดหนนและบรจาค 18,963,240.54 หมายเหต 16 รายไดอน (หนวย:บาท) รายไดอน 1,500.00 รายการเงนทดรองราชการ 100,000.00 รวม รายไดอน 101,500.00

38

หมายเหต 17 คาใชจายบคลากร (หนวย:บาท) เงนเดอน 23,892,633.54 คาลวงเวลา 213,240.00 คาจาง 6,523,280.08 คาตอบแทนพนกงานราชการ 10,260,125.00 เงนชวยเหลอคาครองชพ 1,465,223.66 คารกษาพยาบาล 493,876.00 เงนชวยเหลอการศกษาบตร 661,151.50 เงนชดเชย กบข. 86,647.00 เงนสมทบ กบข. 129,970.50 เงนสมทบ กสจ. 39,690.00 เงนสมทบกองทนประกนสงคม 610,247.00 คาเชาบาน 209,800.00 คาใชจายบคลากรอน 741,540.00 รวม คาใชจายบคลากร 45,327,425.18 หมายเหต 18 คาบ าเหนจบ านาญ (หนวย:บาท) คารกษาพยาบาล 56,980.00 บ าเหนจบ านาญอน 99,100.00 รวม คาบ าเหนจบ านาญ 156,080.00 หมายเหต 19 คาตอบแทน (หนวย:บาท) คาตอบแทนเฉพาะงาน 1,037,120.00 คาตอบแทนอน 543,327.25 รวม คาตอบแทน 1,580,447.25 หมายเหต 20 คาใชสอย (หนวย:บาท) คาใชจายในการฝกอบรม - ในประเทศ 460,676.00 คาใชจายในการฝกอบรม – บคคลภายนอก 8,288,203.89 คาใชจายในการเดนทาง – ในประเทศ 1,599,587.14 คาใชจายเดนทางไปราชการ – ตางประเทศ 2,400.00 คาซอมแซมและบ ารงรกษา 3,398,783.41 คาจางเหมาบรการ – บคคลภายนอก 17,985,509.51 คาจางเหมาบรการ – หนวยงานภาครฐ 591,608.00

39

คาจางทปรกษา 1,500,000.00 คาใชจายในการประชม 2,092,705.53 คาเชาอสงหารมทรพย – บคคลภายนอก 2,557,423.00 คาเชาเบดเตลด – บคคลภายนอก 21,000.00 คาวจยและพฒนา – บคคลภายนอก 1,300,750.00 คาประชาสมพนธ 199,000.00 คาใชสอยอน 13,432.00 รวม คาใชสอย 40,011,348.48

หมายเหต 21 คาวสด (หนวย:บาท) คาวสด 24,699,398.77 คาเชอเพลง 970,538.46 คาครภณฑมลคาต ากวาเกณฑ 55,111.50 รวม คาวสด 25,725,048.73

หมายเหต 22 คาสาธารณปโภค (หนวย:บาท) คาไฟฟา 3,904,533.71 คาน าประปา 1,992,098.53 คาโทรศพท 376,508.09 คาบรการสอสารและโทรคมนาคม 204,014.54 รวม คาสาธารณปโภค 6,477,154.87

หมายเหต 23 คาเสอมราคาและตดจ าหนาย (หนวย:บาท) อาคารและสงปลกสราง 5,454.00 ครภณฑ 98,304.00 สนทรพยไมมตวตน 89.60 รวม คาเสอมราคาและตดจ าหนาย 103,847.60 หมายเหต 24 คาใชจายอดหนนเพอการด าเนนงาน (หนวย:บาท) คาใชจายโอนสนทรพยระหวางหนวยงาน 52,155.00 คาใชจายอดหนนเพอการด าเนนงาน – ภาคครวเรอน 877,500.00 คาใชจายอดหนนเพอการด าเนนงานอน 158,000.00 รวม คาใชจายอดหนนเพอการด าเนนงาน 1,087,655.00

40

หมายเหต 25 คาใชจายอน (หนวย:บาท) T/R รายไดระหวางหนวยงาน - หนวยงานรบเงนนอก

งบประมาณจากกรมบญชกลาง (1,562,081.55)

T/E คาใชจายระหวางหนวยงาน – ปรบเงนฝากคลง 2,590,137.55 รวม คาใชจายอน 1,028,056.00

41

คณะทปรกษา 1. นายอนสนต เทยนทอง อธบดกรมกจการผสงอาย 2. นายสมพนธ สวรรณทบ รองอธบดกรมกจการผสงอาย คณะผจดท ารายงาน 1. นางสาวศรวรรณ อรณทพยไพฑรย ผอ านวยการกองยทธศาสตรและแผนงาน 2. นางกนตา ดเตม เลขานการกรม 3. นางปยะพร เฉลมชวง ผอ านวยการกองสงเสรมสวสดการและคมครองสทธผสงอาย 4. นายไพฑรย พชรอาภา ผอ านวยการกองสงเสรมศกยภาพผสงอาย 5. นายมาโนช นรตตนานนท ผอ านวยการกองบรหารกองทน 6. นางศรลกษณ มมาก นกพฒนาสงคมช านาญการพเศษ 7.นางสาวอาภา รตนพทกษ นกสงคมสงเคราะหช านาญการพเศษ 8. นางสาววรรณา อรญกล นกสงคมสงเคราะหช านาญการพเศษ 9. นายอนนต งามวงศ นกทรพยากรบคคลช านาญการ 10. นางสาวรฐตกร ปานอยนนท นกพฒนาสงคมช านาญการ 11. นางสาวชนภทร พวงเภตรา นกพฒนาสงคมช านาญการ 12. นางสาวบณฑตา พรรณขาม นกพฒนาสงคมปฏบตการ 13. นางสาวกง ชาเรองฤทธ นกวเคราะหนโยบายและแผนปฏบตการ 14. นางสาวพรพมล นสสร เจาหนาทโครงการชวยปฏบตงานกลมวจยและประเมนผล 15. นางสาวสนสา ทบใจด เจาหนาทโครงการชวยปฏบตงานกลมวจยและประเมนผล ผเรยบเรยง นางสาวกง ชาเรองฤทธ นกวเคราะหนโยบายและแผนปฏบตการ

คณะผจดท า

จดท าโดย กองยทธศาสตรและแผนงาน กรมกจการผสงอาย

อาคารมหานครยบซม ชน 10, 20, 21 โซน B เลขท 539/2 ถนนศรอยธยา เขตราชเทว กรงเทพฯ 10400โทรศพท : 0-2642-4353