งบหน้ารายจ่าย จาแนกตามแผนงบประมาณ ประจาปีงบประมาณ 2561 ... · 2 ร้อยละ เงินรายได้

1

รอยละ

เงนรายได ของยอดท

ปวช. ปวส. หลกสตรระยะสน คาจดการเรยนฯ คากจกรรมฯ สถานศกษา จดสรร

536,931.48 191,938.16 2,300,000.00 3,028,869.64 12.05

1,387,900.00 1,322,000.00 200,000.00 9,378,300.00 1,511,450.00 13,799,650.00 54.90

2,510,320.00 2,510,320.00 9.99

1,300,000.00 1,300,000.00 5.17

- -

เงนรายไดสถานศกษา (คาลงทะเบยน) 2,500,000.00 2,500,000.00 9.95

เงนรายไดจากการระดมทรพยากร 1,900,000.00 1,900,000.00 7.56

รายไดจากการเกบคาเชาโรงอาหาร 96,000.00 96,000.00 0.38 1,387,900.00 1,322,000.00 200,000.00 9,915,231.48 1,703,388.16 6,796,000.00 3,810,320.00 25,134,839.64 100.00

งบประมาณทไดรบ (ประมาณการงบลงทน)

งบประมาณทไดรบ (ตามนโยบาย)

งบหนารายจาย จ าแนกตามแผนงบประมาณ ประจ าปงบประมาณ 2561แผนงบประมาณ/แผนงาน/งาน/โครงการ แผนการใชจายปงบประมาณ 2561

เงนงบประมาณ เงนอดหนนการศกษาขนพนฐาน อน ๆ รวมทงสน

ยอดยกมา

งบประมาณทไดรบ

เงนรายไดคาดวาจะจดเกบได

รวมงบประมาณทจดสรรตามแผนรายจาย

2

รอยละ



1,387,900 1,322,000 200,000 9,899,388 1,476,300 6,329,012 3,810,320 24,424,920 97.18

- - - 15,843 227,088 466,988 - 709,920 2.82

- - - 6,071,760 - 104,880 1,600,320 7,776,960 30.94

- พนกงานราชการ (6 คน) 1,600,320 1,600,320 6.37

- ครพเศษสอนรายเดอน (31 คน) 3,146,400 104,880 3,251,280 12.94

- ลกจางชวคราว (33 คน) 2,925,360 2,925,360 11.64

1,295,340 1,164,560 152,000 2,420,200 - 1,867,600 - 6,899,700 27.45

1.1 คาตอบแทน 400,000 1,000,000 152,000 1,950,200 - 1,000,000 - 4,502,200 17.91

- คาครองชพครพเศษสอน (31 คน) 558,000 558,000 2.22

- คาครองชพเจาหนาทธรการ (33 คน) 576,000 576,000 2.29

- คาครองชพกรณไมขาดไมลา 151,200 151,200 0.60

- คาสอนเกนภาระงาน 400,000 1,000,000 565,000 900,000 2,865,000 11.40

- คาปฏบตงานนอกเวลาราชการ (วนท าการ) - 152,000 100,000 50,000 302,000 1.20

- คาปฏบตงานนอกเวลาราชการ (วนหยดราชการ) - 50,000 50,000 0.20

1.2 คาใชสอย 295,340 64,560 - 470,000 - 303,600 - 1,133,500 4.51

- เงนสมทบประกนสงคมพนกงานราชการ 68,814 68,814 0.27

- เงนสมทบประกนสงคมครพเศษสอน 140,000 140,000 0.56

- เงนสมทบประกนสงคมเจาหนาทธรการ 130,000 130,000 0.52

- คาใชจายในการเดนทางไปราชการ 226,526 64,560 200,000 300,000 791,086 3.15

- คาจ ากดสงปฏกล 3,600 3,600 0.01

1.3 คาสาธารณปโภค 600,000 100,000 - - - 564,000 - 1,264,000 5.03

- คาไฟฟา 500,000 100,000 500,000 1,100,000 4.38

- คาน าประปา 100,000 - 100,000 0.40

- คาโทรศพท 36,000 36,000 0.14

- คาไปรษณย 15,000 15,000 0.06

- คาอนเตอรเนต 13,000 13,000 0.05



งบบคลากร

1. รายละเอยดคาใชจายในการจดการศกษา

รวมจายจากโครงการจากเงนงบประมาณ เงนรายไดสถานศกษา

งบส ารองงฉกเฉน

3

รอยละ



1.4 งบลงทน (ครภณฑ ทดนและสงกอสราง) 1,300,000 1,300,000 5.17

ทดนและสงกอสราง - -

ครภณฑ - -

หองปฏบตการบญช 1,300,000 1,300,000 5.17

150,000 830,000 - - - 980,000 3.90

1. แผนกวชาสามญสมพนธ - 96,000 96,000 0.38

2. แผนกวชาบญช 20,000 96,000 116,000 0.46

3. แผนกวชาคอมพวเตอรธรกจ 10,000 100,000 110,000 0.44

4. แผนกวชาชางกลโรงงาน 10,000 96,000 106,000 0.42

5. แผนกวชาชางเทคนคพ นฐาน - 56,000 56,000 0.22

6. แผนกวชาชางโลหะการ 10,000 64,000 74,000 0.29

7. แผนกวชาชางยนต 30,000 130,000 160,000 0.64

8. แผนกวชาชางไฟฟาก าลง 50,000 96,000 146,000 0.58

9. แผนกวชาชางอเลกทรอนกส 20,000 96,000 116,000 0.46

10. โครงการพฒนาวทยาลยฯ - - - -

92,560 7,440 48,000 577,428 1,476,300 4,356,532 910,000 7,468,260 29.71

3.1 โครงการฝายบรหารทรพยากร 30,000 - - 335,000 7,000 2,926,500 - 3,194,500 12.71

1 โครงการวเคราะหกอนส าเนา 80,000 80,000 0.32

2 โครงการเตรยมความพรอมงานส านกงานงานบรหารทวไป - 20,000 20,000 0.08

3 โครงการจดซ อเครองคอมพวเตอรงานบรหารงานทวไป 17,900 17,900 0.07

4 โครงการจดซ อวสดส านกงานงานการเงน 20,000 20,000 0.08

5 โครงการพธมอบประกาศนยบตรแกผส าเรจการศกษา ปการศกษา 2560 - 20,000 20,000 0.08

6 โครงการจดท าบตรนกเรยน นกศกษาใหม ปการศกษา 2561 20,000 20,000 0.08

7 โครงการรบสมครนกเรยน นกศกษาใหม ปการศกษา 2561 30,000 30,000 0.12

8 โครงการเพมประสทธภาพงานทะเบยน 20,000 20,000 0.08

9 โครงการจดซ อเครองปร นเตอรงานทะเบยน 53,000 53,000 0.21



2. งานสนบสนนการจดการศกษา (สผ.1)

3. โครงการตาง ๆ ของสถานศกษา

4

รอยละ



10 โครงการเพมประสทธภาพงานบญช 20,000 20,000 0.08

11 โครงการจดซ อคอมพวเตอรงานการบญช 17,900 17,900 0.07

12 โครงการทศนศกษาดงานเพอพฒนาบคลากรทางการศกษา - -

13 โครงการจดซ อวสดส านกงานงานบคลากร 10,000 10,000 0.04

14 โครงการจดซ อเครองคอมพวเตอรพรอมปร นเตอรงานบคลากร 23,500 23,500 0.09

15 โครงการอบรมคณธรรมจรยธรรมบคลากรวทยาลยการอาชพทาตม ประจ าปการศกษา 2561 20,000 20,000 0.08

16 โครงการลางสวมพรอมกนรบวนสงกรานตและสบสานประเพณสงกรานต สรงน าพระ และรดน าด าหว ประจ าป 2561 5,000 5,000 0.02

17 โครงการประชาสมพนธวทยาลยการอาชพทาตม - 50,000 50,000 0.20

18 โครงการเพมประสทธภาพงานประชาสมพนธ - 30,000 30,000 0.12

19 โครงการซอมแซมรถยนตสวนราชการ 120,000 120,000 0.48

20 โครงการจดซ อน ามนเช อเพลงตามสภาพการใชงาน 200,000 200,000 0.80

21 โครงการเพมประสทธภาพงานพสด 20,000 20,000 0.08

22 โครงการปรบปรงภมทศนและสภาพแวดลอมภายในสถานศกษา 50,000 50,000 0.20

23 โครงการปรบปรงซอมแซมพฒนาอาคารสถานทภายในสถานศกษา 50,000 50,000 0.20

24 โครงการปรบปรงลานโดมบรเวณลานเสาธง 135,000 350,000 485,000 1.93

25 โครงการปรบปรงซอมแซมระบบไฟฟา ประปา ภายในสถานศกษา 150,000 150,000 0.60

26 โครงการจดหาโตะสนามพรอมมานง 78,700 78,700 0.31

27 โครงการปรบปรงตกอ านวยการ (ตกใหม) 350,000 350,000 1.39

28 โครงการจดซ อครภณฑงานอาคารสถานท 50,000 50,000 0.20

29 โครงการปรบปรงส านกงานงานอาคารสถานท 150,000 150,000 0.60

30 โครงการปรบปรงบานพก 50,000 50,000 0.20

31 โครงการอบรมเชงปฏบตการเกยวกบระบบควบคมพสด 15,000 15,000 0.06

32 โครงการกฬาหนวยงานสมพนธอ าเภอทาตม 5,000 5,000 0.02

33 โครงการสงเสรมสขภาพและบคลกภาพบคลากร 20,000 20,000 0.08

34 โครงการปลกฝงจตส านกดานปรชญาเศรษฐกจพอเพยง 2,000 2,000 0.01

35 โครงการจดซ อครภณฑโปรเจคเตอรและโนตบค แผนกวชาสามญสมพนธ 104,000



5

รอยละ



36 โครงการจดซ อเวอรเนยรไฮเกจ แผนกวชาชางเทคนคพ นฐาน 25,680 25,680 0.10

37 โครงการจดท าโตะปากกาจบช นงาน แผนกวชาชางเทคนคพ นฐาน 33,500 33,500 0.13

38 โครงการซอมแซมปรบปรงหองปฏบตการคอมพวเตอร แผนกวชาชางอเลกทรอนกส 128,000 128,000 0.51

39 โครงการปรบปรงแผนกวชาชางไฟฟาก าลง 205,500 205,500 0.82

40 โครงการปรปบรงหองเรยน 7102 แผนกวชาชางกลโรงงาน 78,620 78,620 0.31

41 โครงการปรปบรงหองเรยน 6201 แผนกวชาชางเชอมโลหะ 72,600 72,600 0.29

42 โครงการตดต งผามานหองเรยนแผนกวชาการบญช 42,000 42,000 0.17

43 โครงการจดซ อโทรทศนส 50 น ว ส าหรบหองเรยน แผนกวชาการบญช 25,000 25,000 0.10

44 โครงการตดต งเครองปรบอากาศหองปฏบตการคอมพวเตอร แผนกวชาการบญช 80,000 80,000 0.32

45 โครงการจดหาเครองคอมพวเตอรเพอใชในการเรยนการสอน แผนกวชาคอมพวเตอรธรกจ 250,600 250,600 1.00

3.2 โครงการฝายแผนงานและความรวมมอ 20,000 - - 234,428 230,000 178,900 40,000 703,328 2.80

1 โครงการสรางเครอขายรวมกบชมชนอ าเภอย ม - 30,000 30,000 0.12

2 โครงการท าความรวมมอกบสถานประกอบการ - -

3 โครงการจดท ารายงานการประเมนตนเอง (SAR) ประจ าปการศกษา 2560 20,000 20,000 0.08

4 โครงการอบรมเชงปฏบตการการสงเสรมและพฒนาระบบงานประกนคณภาพภายในสถานศกษา 30,000 30,000 0.12

5 โครงการเตรยมรบการประเมนคณภาพภายในการอาชวศกษาโดยตนสงกด ประจ าป 2560 30,000 30,000 0.12

6 โครงการประเมนสถานศกษาเพอรบรางวลพระราชทาน - - -

7 โครงการประชมเชงปฏบตการการจดกจกรรมการเรยนรและการบรหารจดการตามหลกปรชญาของเศรษฐกจพอเพยง 20,000 20,000 0.08

8 โครงการประชมเชงปฏบตการการจดท าแผนปฏบตราชการ ประจ าปงบประมาณ 2562 20,000 20,000 0.08

9 โครงการจดซ อครภณฑคอมพวเตอรพรอมปร นเตอรงานวางแผนและงบประมาณ 21,900 21,900 0.09

10 โครงการการประชมสมมนาการควบคมภายใน ประจ าปงบประมาณ 2560 20,000 20,000 0.08

11 โครงการแขงขนหนยนตอาชวศกษา ประจ าปงบประมาณ 2561 147,428 147,428 0.59

12 โครงการประกวดสดยอดนวตกรรมอาชวศกษาและสงประดษฐของคนรนใหม ประจ าปงบประมาณ 2561 87,000 87,000 0.35

13 โครงการเพมประสทธภาพงานวจยเพอพฒนาสถานศกษา 5,000 5,000 0.02

14 โครงการหารายไดระหวางเรยนของนกเรยน นกศกษาทยากจน ปการศกษา 2561 - - -

15 โครงการสงเสรมพฒนาศนยบมเพาะผประกอบการอาชวศกษาแบบครบวงจร ปงบประมาณ 2561 40,000 40,000 0.16



6

รอยละ



16 โครงการพฒนาระบบฐานขอมล 100,000 100,000 0.40

17 โครงการระบบบรหารจดการเครอขาย WLAN 100,000 100,000 0.40

18 โครงการคาบรการตออายโดเมนเนม (domain name) 2,000 2,000 0.01

19 โครงการสรางพลงขบเคลอนปแหงการสรางคณคาศนยก าลงคนอาชวศกษา - -

20 โครงการ Honda eco mileage challenge 30,000 30,000 0.12

21 โครงการความรวมมอด าเนนการอบรมภาคทฤษฎใหแกผขอรบใบอนญาตขบรถและผขอตออายใบอนญาตขบรถ - -

3.3 โครงการฝายพฒนากจการนกเรยน นกศกษา - - 48,000 - 1,058,000 112,000 820,000 2,038,000 8.11

1 โครงการสงเสรมวนส าคญของชาต ศาสนา พระมหากษตรย และสบสานประเพณ 130,000 130,000 0.52

2 โครงการประชมองคการและแขงทกษะวชาพ นฐานและวชาชพระดบสถานศกษา ภาค ชาต 160,000 160,000 0.64

3 โครงการกฬาอาชวศกษาระดบหนวย,ภาค,ชาต 140,000 140,000 0.56

4 โครงการโรงเรยนธนาคาร 10,000 10,000 0.04

5 โครงการเสรมสรางคณธรรม จรยธรรม และธรรมาภบาลในสถานศกษา - -

6 โครงการอนรกษภมปญญาทองถน - -

7 โครงการเพมประสทธภาพฝายพฒนากจการนกเรยน นกศกษา - -

8 โครงการสงเสรมพฒนาผเรยนใหเปนคนเกง คนด และมความสข (5 ด 5 เกง) 263,000 263,000 1.05

9 โครงการลกเสอวสามญ 120,000 120,000 0.48

10 โครงการจดท าอตลกษณ คณธรรมประจ าสถานศกษา 20,000 20,000 0.08

11 โครงการเยยมหอพกนกเรยน นกศกษา 5,000 5,000 0.02

12 โครงการจดหาชดตรวจสารเสพตดและตรวจปสสาวะหาสารเสพตด 5,000 5,000 0.02

13 โครงการจดซ อวสดงานบานงานครว 20,000 20,000 0.08

14 โครงการจดซ อยาและเวชภณฑ 30,000 30,000 0.12

15 โครงการตรวจสขภาพนกเรยน นกศกษา 2,000 2,000 0.01

16 โครงการตดตามผส าเรจการศกษาทมศกษาตอและมงานท า 10,000 10,000 0.04

17 โครงการปจฉมนเทศตดตามผส าเรจการศกษานดพบแรงงาน 15,000 15,000 0.06

18 โครงการแนะแนวสญจรเพออาชวศกษา 25,000 25,000 0.10

19 โครงการศนยซอมสรางเพอชมชน (fix it center ) ประจ าปงบประมาณ 2561 490,000 490,000 1.95



7

รอยละ



20 โครงการอบรมวชาชพหลกสตรระยะส น ประจ าปงบประมาณ 2561 48,000 48,000 0.19

21 โครงการศนยฝกอบรมอาชพในสถานศกษา ประจ าปงบประมาณ 2561 - -

22 โครงการอาชวะอาสา ประจ าปงบประมาณ 2561 - -

23 โครงการสงเสรมคณภาพการศกษา (โครงการจงหวด) 300,000 300,000 1.19

24 โครงการจดกจกรรมกระบวนการจดการความรเพอแลกเปลยนองคความรในการดแลชวยเหลอผเรยน - -

25 โครงการฝกอบรมความร เทคนค และทกษะในการด าเนนงานระบบดแลผเรยนใหกบครทปรกษา - -

26 โครงการจดท าขอตกลงความรวมมอกบชมชน - -

27 โครงการจดท าคมอการปฏบตงานระบบการดแลผเรยนวทยาลยการอาชพทาตม - -

28 โครงการจดท าคมอนกเรยน นกศกษา 60,000 60,000 0.24

29 โครงการประชมผปกครองเพอสรางเครอขายลดปญหาการออกกลางคนของผเรยน - - -

30 โครงการลดปญหาการออกกลางคนของผเรยนวทยาลยการอาชพทาตม 30,000 30,000 0.12

31 โครงการคาใชจายในการบรหารองคการวชาชพ 30,000 30,000 0.12

32 โครงการ SMS แจงผปกครองนกเรยน นกศกษา วทยาลยการอาชพทาตม 30,000 30,000 0.12

33 โครงการอบรมแกนน าคณธรรม 30,000 30,000 0.12

34 โครงการศกษาดงานโรงเรยนคณธรรมหรอจดอบรมแกนน า 50,000 50,000 0.20

35 โครงการเตรยมรบการประเมนโรงเรยนคณธรรม 15,000 15,000 0.06

3.4 ฝายวชาการ 42,560 7,440 - 8,000 181,300 1,139,132 50,000 1,428,432 5.68

1 โครงการบรการวชาการและวชาชพคอมพวเตอรสชมชน 5,000 5,000 0.02

2 โครงการบรการวชาการและวชาชพบญชสชมชน 5,000 5,000 0.02

3 โครงการบรการวชาการและวชาชพชางกลโรงงานสชมชน 10,000 10,000 0.04

4 โครงการบรการวชาการและวชาชพชางอเลกทรอนกสสชมชน - - -

5 โครงการบรการวชาการและวชาชพชางยนตสชมชน - - -

6 โครงการบรการวชาการและวชาชพชางไฟฟาก าลงสชมชน - - -

7 โครงการบรการวชาการและวชาชพชางโลหะการสชมชน - - -

8 โครงการพฒนาหลกสตรฐานสมรรถนะ 5,000 5,000 0.02

9 โครงการเตรยมความพรอมส าหรบการทดสอบทางการศกษาระดบชาตดานอาชวศกษา Pre V-net 15,000 15,000 0.06



8

รอยละ



10 โครงการสนบสนนการทดสอบทางการศกษาระดบชาต V-net 20,000 20,000 0.08

11 โครงการก ากบตดตามนกเรยนทมผลการเรยนต า - 10,000 10,000 0.04

12 โครงการจดซ อสอสงพมพตอเนอง 25,000 25,000 0.10

13 โครงการจดประชมภาค 4 ฝาย 15,000 15,000 0.06

14 โครงการเพมประสทธภาพงานวทยบรการและหองสมด 10,000 10,000 0.04

15 โครงการจดซ อครภณฑเครองคอมพวเตอรงานวทยบรการและหองสมด 17,900 17,900 0.07

16 โครงการสงเสรมนสยรกการอาน 15,000 15,000 0.06

17 โครงการนเทศการจดการเรยนการสอน 3,000 3,000 0.01

18 โครงการประกวดโครงการโครงงานพฒนาทกษะวชาชพ 15,000 15,000 0.06

19 โครงการเรยนรวมหลกสตรอาชวศกษาและมธยมศกษาตอนปลาย (ทวศกษา) 30,000 30,000 0.12

20 โครงการปฐมนเทศและประชมผปกครองนกเรยน นกศกษาออกฝกประสบการณทกษะวชาชพ/ฝกอาชพ 10,000 10,000 0.04

21 โครงการสมมนานกเรยน นกศกษากลบจากฝกประสบการณทกษะวชาชพ/ฝกอาชพ 7,560 7,440 15,000 0.06

22 โครงการเตรยมความพรอมรบการประเมนสถานศกษาทจดอาชวศกษาระบบทวภาค - -

23 โครงการสอบมาตรฐานวชาชพ 10,000 10,000 0.04

24 โครงการเพมประสทธภาพฝายวชาการ 30,000 30,000 0.12

25 โครงการปรบปรงพฒนาระบบงานฝายวชาการ (จดซ อโตะท างาน) 30,000 30,000 0.12

26 โครงการเพมประสทธภาพงานอาชวศกษาระบบทวภาค 20,000 20,000 0.08

27 โครงการยกระดบการจดการอาชวศกษาระบบทวภาค 20,000 20,000 0.08

28 โครงการประเมนสถานศกษาทจดอาชวศกษาระบบทวภาค - -

29 โครงการเพมประสทธภาพเพอการสอบวดผลและประเมนผล 80,000 80,000 0.32

30 โครงการปรบปรงพฒนาโปรแกรมระบบงานวดผลและประเมนผล - -

31 โครงการนเทศนกเรยน นกศกษา ออกฝกประสบการณทกษะวชาชพและประชมสมมนาครฝกในสถานประกอบการ - -

32 โครงการทดสอบมาตรฐานฝมอแรงงานแหงชาต ประจ าปงบประมาณ 2561 - -

33 โครงการพฒนาครรวมกบสถานประกอบการในการจดการเรยนการสอนทวภาค - -

34 โครงการจดหาผเชยวชาญสาขาวชาชพ 10,000 10,000 0.04

35 โครงการสงเสรมครพฒนาสอการสอนออนไลน - -



9

รอยละ



36 โครงการอบรมเชงปฏบตการจดท าแฟมสะสมงานอเลกทรอนกส 20,000 20,000 0.08

37 โครงการจดท าครภณฑงานสอการเรยนการสอน 30,000 30,000 0.12

38 โครงการปรบปรงหองโสตทศนปกรณ 50,000 50,000 0.20

39 โครงการจดซ อตช นวางหนงสอหองสมด 100,000 100,000 0.40

40 โครงการปรบปรงหองสมดวทยาลยการอาชพทาตม - - -

41 โครงการตดต งกลองวงจรปดหองสมด 30,000 30,000 0.12

42 โครงการศกษาดงานนกเรยนใหม ระดบ ปวช.1 121,300 121,300 0.48

43 โครงการหองเรยนเฉพาะทาง (หองเรยนพเศษดานวชาการ) 651,232 651,232 2.59

44 โครงการจดซ อหนงสอแบบเรยน ภาคเรยน 2 ปการศกษา 2560 300,000 300,000 1.19



10

11

ลดงบ

200,000 ลดงบ

ยายงบ

200,000 ลดงบ

ปรบงบ

12

28,000 ลดงบ

20,000 ลดงบ

180,000 ลดงบ

50,000 ลดงบ

30,000 ลดงบ

30,000

30,000 ลดงบ

13

20,000 ลดงบ

400,000 ลดงบ

30,000 ลดงบ

4,400 ลดงบ

40,000 ลดงบ

5,000 ลดงบ

ยายงบ

ยายงบ

30,000 ลดงบ

50,000 ลดงบ

30,000 ลดงบ

15,000

50,000 ลดงบ

40,000 ลดงบ

14

20,000 ลดงบ

ยายงบ

5,000 ลดงบ

10,000 เพมงบ

10,000 ลดงบ

15

10,000 รองบกลาง

รองบกลาง

ใชเงนชมรม

20,000 ลดงบ

20,000 ลดงบ

16

รองบออกกลางคน

รองบออกกลางคน

งบระยะส น

ใชงบออกกลางคน

20,000 ลดงบ

5,000 ลดงบ

30,000 ลดงบ

1,000 ลดงบ

5,000 ลดงบ

17

20,000

ยายงบ

30,000 ลดงบ

3,000

15,000

7,440

10,000

10,000

30,000 แตละงานมแลว

5,000 ลดงบ

10,000 ลดงบ

50,000 ลดงบ/ยายงบ

อบรมคร

20,000 ลดงบ

5,000 ลดงบ

18

25,000 ลดงบ

ปรบเปนเงนรายได

Documents

งบหน้ารายจ่าย จาแนกตามแผนงบประมาณ ประจาปีงบประมาณ 2561 ... · 2 ร้อยละ เงินรายได้