โรงพยาบาลชุมแพ [M1]

2520 2538

2550 2559 2562

2507

30 เตียง

120 เตยีง 150 เตียง

[166เตียง]

224 เตยีง

[200เตียง]

350 เตยีง 450 เตียง 2565

รพ.สีชมพ ู78,000

รพ.ภูผาม่าน 22,000

รพ.คอนสาร

61,000

รพ.น ้าหนาว

15,500 รพ.ภูเขียว

125,000

รพ.ภูเวียง 72,000

รพ.หนองเรือ 93,000

รพ.หนองนาค้า 23,600

รพ.เวียงเก่า 20,000

รอยต่อ 3 เขตสุขภาพ ประชากรในจังหวัด 430,000 คน ประชากรรวมรอยต่อ 600,000 คน เตียงผู้ป่วยวิกฤต (ICU) 10 เตียง เตียงผู้ป่วยก่ึงวิกฤต (Semi) 8 เตียง เตียงผ่าตัด (OR) จ านวน 9 เตียง

บริบท

จ านวนผู้ป่วย

269,248 279,321 301,405 312,445

333,051

150,000

200,000

250,000

300,000

350,000

2557 2558 2559 2560 2561

18,946 19,449

22,221

25,172 24,594

15,000

17,000

19,000

21,000

23,000

25,000

27,000

2557 2558 2559 2560 2561

ผู้ป่วยนอก

ผู้ป่วยใน

เฉลี่ย 27,754 คน/เดือน

เฉลี่ย 2,050 คน/เดือน

ศักยภาพ

ศักยภาพ 2558 2559 2560 2561 2/2562

CMI 1.02 1.06 1.08 1.18 1.12

SUM Adj. RW 19,706.0 23,056.0 26,868.6 25,038.3 11,550.98

เตียงตามกรอบ 166 166 166 166 200

วันนอนรวม 59,680 71,326 80,089 88,115 46,502.40

Active Bed* 163.52 195.41 219.42 241.41 258.35

Bed Occupation Rate* 98.50 117.72 132.77 145.43 129.17

ผลการประเมนิยกระดับเป็นโรงพยาบาลทั่วไป ระดับ S

แผนพัฒนา - เพิ่ม CMI - เพิ่ม Total Adj.Rw - เพิ่ม Active bed - เพิ่มเตียง NICU - สร้าง Negative pressure room - จัดหาพื้นที่เพิ่มอีก 6 ไร่

เดือน Risk

Scoring NWC

ต.ค.-58 4 -1,229,064.31

พ.ย.-58 4 -13,439,524.01

ธ.ค.-58 7 -26,682,038.93

ม.ค.-59 4 -12,039,895.69

ก.พ.-59 4 -17,056,492.73

มี.ค.-59 4 -10,564,062.11

เม.ย.-59 4 -9,442,739.41

พ.ค.-59 4 -17,157,583.59

มิ.ย.-59 7 -34,249,530.24

ก.ค.-59 4 -23,995,554.57

ส.ค.-59 4 -34,406,491.91

ก.ย.-59 4 -39,322,924.41

0

1

2

3

4

5

6

7

ต.ค.

-58

พ.ย.

-58

ธ.ค.-5

8

ม.ค.

-59

ก.พ.

-59

มี.ค.

-59

เม.ย

.-59

พ.ค.

-59

มิ.ย.

-59

ก.ค.

-59

ส.ค.

-59

ก.ย.

-59

Risk Scoring

สถานการณ์การเงินการคลัง ปีงบประมาณ 2559

เดือน Risk

Scoring NWC

ต.ค.-59 2 10,215,893.48

พ.ย.-59 4 -4,295,850.97

ธ.ค.-59 2 10,941,230.82

ม.ค.-60 4 -6,017,173.82

ก.พ.-60 3 3,090,449.09

มี.ค.-60 2 30,965,084.11

เม.ย.-60 2 31,723,241.23

พ.ค.-60 3 22,342,334.27

มิ.ย.-60 2 23,779,193.39

ก.ค.-60 3 19,074,530.65

ส.ค.-60 3 15,733,908.32

ก.ย.-60 3 4,739,332.07

0

1

2

3

4

5

6

7

ต.ค.

-59

พ.ย.

-59

ธ.ค.-5

9

ม.ค.

-60

ก.พ.

-60

มี.ค.

-60

เม.ย

.-60

พ.ค.

-60

มิ.ย.

-60

ก.ค.

-60

ส.ค.

-60

ก.ย.

-60

Risk Scoring

สถานการณ์การเงินการคลัง ปีงบประมาณ 2560

เดือน Risk

Scoring NWC

ต.ค.-60 3 2,833,576.82

พ.ย.-60 2 61,841,414.30

ธ.ค.-60 2 55,303,360.21

ม.ค.-61 1 107,778,807.49

ก.พ.-61 0 107,553,723.12

มี.ค.-61 0 95,251,606.12

เม.ย.-61 1 78,491,613.29

พ.ค.-61 2 68,123,892.80

มิ.ย.-61 2 31,732,720.27

ก.ค.-61 2 31,713,566.01

ส.ค.-61 2 17,114,735.84

ก.ย.-61 3 3,599,927.34

0

1

2

3

4

5

6

7

ต.ค.

-60

พ.ย.

-60

ธ.ค.-6

0

ม.ค.

-61

ก.พ.

-61

มี.ค.

-61

เม.ย

.-61

พ.ค.

-61

ม.ิย.

-61

ก.ค.

-61

ส.ค.

-61

ก.ย.

-61

Risk Scoring Risk Scoring

สถานการณ์การเงินการคลัง ปีงบประมาณ 2561

CR QR Cash NWC NI+Depleciation Liquid Index

Status Index

Survive Index

Risk Scoring

เดือน

1.13 1.01 0.31 18,684,403.79 20,568,998.18 2 0 0 2 ต.ค.-61

1.11 1.02 0.30 15,541,462.84 34,551,330.17 2 0 0 2 พ.ย.-61

1.07 0.95 0.19 9,595,322.61 32,554,467.17 3 0 0 3 ธ.ค.-61

1.14 1.04 0.34 22,737,123.38 158,646,890.53 2 0 0 2 ม.ค.-62

1.06 0.94 0.28 9,892,801.91 150,025,142.30 3 0 0 3 ก.พ.-62

สถานการณ์การเงินการคลัง ณ 31 มีนาคม 2562

1.09 0.99 0.28 14,228,581.99 159,263,886.69 3 0 0 3 มี.ค.-62

Risk Scoring

• เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด จ านวน 43,814,141.42 บาท • หนี้สินหมุนเวียนจ านวน 157,185,408.57 บาท

• เงินบ ารุงคงเหลือ (หักภาระผูกพัน) จ านวน -113,030,765.75 บาท

วิกฤตทางการเงิน

ค้างช าระค่ายา ค่าเวชภัณฑ์มิใช่ยาและวัสดุการแพทย์ ค่าครุภัณฑ์ ฯลฯ ชะลอการจ่ายค่าตอบแทนฯ(ฉ11)

บ้านพกั แฟลต

เพ่ิมบุคคลากร

อาคารผูป่้วย

การขยายบริการหลงัจากไดร้บัการยกฐานะข้ึนเป็น รพท. M1 หมวดสินทรพัย ์ (75.6 %) - อาคารและส่ิงปลกูสรา้งจ านวน 394,529,028.50บาท - ครุภณัฑจ์ านวน 194,034,527.08 บาท หมวดหน้ีสินและทุน (16.79%) - เจา้หน้ีระยะสั้น จ านวน 130,684,442.92 บาท

หอ้งพิเศษยงัวา่ง

การเรียกเก็บ : ประสิทธิภาพยงัไมดี่, ล่าชา้

สดัส่วนบุคคลากรท่ีเป็นขา้ราชการมีน้อย

ขาดแคลนแพทยเ์ฉพาะทาง เชน่ จกัษุ ศลัยกรรมทางเดินปัสสาวะ(จา้งpart-time)

เป้าหมายการพัฒนาประสิทธิภาพ

สร้างค่านิยมในองค์กรให้ตระหนักในการขับเคลื่อนด้านประสิทธิภาพการเงินการคลัง

มีแผนการด าเนินงานด้านเพิ่มรายได้และลดรายจ่าย เพิ่มสภาพคล่องทางการเงิน

• ใช้ Plan Fin ก ากับติดตามและบริหารจัดการด้านการเงิน • ลดค่าสาธารณูปโภค • ลดค่าใช้จ่ายที่ไม่จ าเป็น • ไม่ก่อหนี้เพิ่ม • ลดหนี้ค้างช าระสะสมให้ได้ 10% ต่อป ี

มาตรการเพิ่มรายไดท้ี่ก าลังด าเนินการ

มาตรการเพิ่มรายได้ที่ก าลังด าเนินการ

1. พฒันาทีมจดัเก็บเพิ่มประสิทธิภาพการเรยีกเก็บทุกกองทุน – ตรวจสอบเวชระเบียนการใหร้หสัโรค(IPD)

– ตรวจสอบค่าใชจ้า่ยเวชระเบียน OPD & IPD ใหถู้กตอ้งก่อนช าระเงินผ่านเคร่ือง EDC

– เรง่รดัการเรียกเก็บหน้ีใหเ้ป็นปัจจุบนั

2. ส่งเสรมิและสนบัสนุนการดแูลสุขภาพช่องปาก ใหบุ้คลากรและประชาชน สิทธ์ิประกนัสงัคม - เป้าหมาย บุคลากรไดร้บัการตรวจ > 80%

เป้า 100%

ส่งเสริมและสนบัสนุนการดูแลสุขภาพช่องปาก

แผนการพัฒนาประสิทธิภาพทางการเงินการคลังปี 2562

มาตรการเพิ่มรายได้ที่ก าลังด าเนินการ 3. เปิดใหบ้รกิารคลินิกพิเศษเฉพาะทางนอกเวลา

เป้าหมาย : รอ้ยละ 10 ของผูป่้วยนอกในเวลาราชการ

มาตรการเพิ่มรายได้ที่ก าลังด าเนินการ 4. พฒันางานฟ้ืนฟูกายภาพบ าบดั/งานเยีย่มบา้น/บริการแพทยฝั์งเข็ม

กายภาพบ าบัดนอกเวลาราชการ รองรับผู้รับบริการกลุ่มข้าราชการ และประกันสังคม

กายภาพบ้าบัดฟื้นฟูสมรรถภาพคนพิการและผู้ป่วยระยะฟ้ืนฟูในชุมชน ได้รับชดเชยจากกองทุนฟื้นฟู ครั งละ 150/ราย

บริการฝังเข็ม 300 บาท/ครั ง โดยผู้รับบริการร่วมจ่ายส่วนเกิน

งานผลิตขาเทียม (วัสดุหลักได้รับอนุเคราะห์จากมูลนิธิฯ แต่สามารถเบิกค่าบริการได้ตามสิทธิของผู้ป่วย)

เปา้หมาย เพิ่มขึน้จากปี 2561 ร้อยละ 10

เฉล่ีย 20ราย ตอ่วนั

เฉล่ีย 15ขา ตอ่เดือน

มาตรการเพิ่มรายได้ที่ก าลังด าเนินการ

5. พฒันาระบบแพทยแ์ผนไทยเชิงรุก เปา้หมาย เพิ่มขึน้จากปี 2561

ร้อยละ 10 การทบัหมอ้เกลือ เป็นการเพิ่มรายไดอี้กทางหน่ึง 5 กิจกรรม 5 ครั้ง รายรบั ประมาณ 300บาท ต่อครั้ง 1500 บาทต่อ case

ออกเชิงรุก เขา้ถึงประชาชน นวดรกัษาขอ้เขา่เส่ือม พอกเขา่ และจา่ยยาสมุนไพร

มาตรการเพิ่มรายได้ที่ก าลังด าเนินการ

6. หอ้งพิเศษ • รับบริจาค/ผ้าป่า เพ่ือสร้างห้องพิเศษ • มาตรการพิเศษเพ่ือเพิ่มอัตราครองเตียง

มาตรการเพิ่มรายได้ที่ก าลังด าเนินการ

7. การเพิ่มศักยภาพในการให้บริการรักษาโรคที่ยากและซับซ้อนขึ้น

1

1.01

1.02

1.03

1.04

1.05

1.06

1.07

1.08

1.09

1.1

1.11

1.12

1.13

1.14

ต.ค.-60

พ.ย.-60

ธ.ค.-60

ม.ค.-61

ก.พ.-61

มี.ค.-61

เม.ย.-61

พ.ค.-61

มิ.ย.-61

ก.ค.-61

ส.ค.-61

ก.ย.-61

ต.ค.-61

พ.ย.-61

ธ.ค.-61

ม.ค.-62

ก.พ.-62

CMI 1.09 1.08 1.06 1.1 1.04 1.07 1.05 1.04 1.04 1.04 1.1 1.06 1.13 1.11 1.06 1.12 1.06

CMI

เกณฑ์ CMI โรงพยาบาลชุมแพ = 1

เป้าหมาย CMI = 1.2

มาตรการเพิ่มรายได้ที่ก าลังด าเนินการ

การส่องกลอ้งตรวจ ทางเดินน ้าดีและตบัอ่อน

[ERCP]

WORKSHOP 30-31 พ.ค.62

การผ่าตัดแบบวันเดียวกลับ [ One day Surgery]

0

24

52.9

0

10

20

30

40

50

60

2560 2561 2562*

ลดจ านวนวันนอนรพ. ลดค่าใช้จ่ายและเพิ่มรายได้

มาตรการเพิ่มรายได้ที่ก าลังด าเนินการ ผ่าตดัไทรอยดไ์รแ้ผล Transoral endoscopic thyroidectomy vestibular approach [TOETVA]

ใหบ้ริการสาขามะเร็ง - มะเร็งล าไส ้- มะเร็งเตา้นม - มะเร็งกระเพาะปัสสาวะ - มะเร็งไต

8. เพิ่มจ านวนผูป่้วยรบัตอ่จาก รพช. Refer in ปี2560 ปี2561 ไตรมาส 2 / 2562

รพ.สีชมพ ู 3089 2666 1,658

รพ. ภูผาม่าน 1081 1183 640

รพ.ภูเวียง 715 779 571

รพ.หนองเรือ 319 359 222

รพ.หนองนาค า 0 17 32

รพ.เวียงเก่า 0 3 53

รพ.คอนสาร 592 288 111

รพ.ภูเขียว 51 60 29

รพ.เกษตรสมบูรณ ์ 23 20 11

รพ.บา้นแท่น 5 14 7

รพ.น ้าหนาว 757 954 623

รพ.ภูกระดึง 1 1 0

โรงพยาบาลในเขตจงัหวดัขอนแกน่ - เพิ่มกลุม่โรคในการรบัส่งต่อ เช่น ศลัยกรรม และ ศลัยกรรมกระดูก

โรงพยาบาลนอกเขตจงัหวดัขอนแกน่ - เพิ่มจ านวนผูป่้วยในการรบัส่งต่อ

มาตรการเพิ่มรายได้ที่ก าลังด าเนินการ 9. โครงการระดมทุน

– โครงการผ้าป่าเครื่องมือแพทย์ และซ่อมแซมห้องผ่าตัด

– โครงการ 99 ล้านบาท เพื่อ รพ.ชุมแพ

ระดมทุนบริจาคเพื่อจัดซื้ออุปกรณ์ทางการแพทย์ สู่การเป็นศูนย์กลางทางการแพทย์โซนตะวันตกของจังหวัดขอนแก่น ที่ครอบคลุมรอยต่อ 3 เขตสุขภาพ

มาตรการลดรายจ่ายที่ก าลังด าเนินการ

มาตรการลดรายจ่ายที่ก าลังด าเนินการ

1.ก าหนดมาตรการองค์กรประหยัดพลังงาน ก าหนดเวลาเปิด-ปิดเครื่องปรับอากาศ

การใช้ลิฟท์

การเปิด-ปิดหลอดไฟแสงสว่าง

การใช้เครื่องไฟฟ้า

การใช้น้ าประปา

การใช้น้ ามันเชื้อเพลิง

เป้าหมาย ลดค่าใช้จ่ายสาธารณูปโภค 5 % ต่อเดือน

มาตรการลดรายจ่ายที่ก าลังด าเนินการ

เปิดตึกผูป่้วย 114 เตียง เร่ิมมาตรการประหยดัพลงังาน

มาตรการลดรายจ่ายที่ก าลังด าเนินการ

เปิดตึกผูป่้วย 114 เตียง

เร่ิมมาตรการประหยดัพลงังาน

มาตรการลดรายจ่ายที่ก าลังด าเนินการ • ลดค่าไฟฟ้าโดยการหลบหลีกการใช้ไฟช่วง Peak ค่าไฟฟ้า

– ก าหนดช่วงเวลาการก าจัดขยะติดเชื้อ จากเวลาท าการ 8.30 – 16.30 น. เป็นเวลา 16.30 – 24.00

885,881 913,862

974,260

1,114,085 1,110,360

1,826,064 1,711,769

0

500,000

1,000,000

1,500,000

2,000,000

2553 2554 2555 2556 2557 2558 2559

ค่าใช้จ่ายในการส่งก าจดัขยะตดิเชือ้ รพ.ชุมแพ

ปัจจุบนัยุติการส่งขยะติดเช้ือออก

ภายนอก

การใช้นวัตกรรมในการด าเนินงาน เทคโนโลยีการบดย่อยและฆ่าเชื้อด้วยไอน้ าภายในเครือ่งเดียวกัน (New Hybridge Technology Shredding & Autoclaving)

• เร่ิมด าเนินการ ในเดือนสิงหาคม พ.ศ.2560

• เพิ่มรายไดจ้ากการรบัมลูฝอยติดเชื้ อจากรพ.ขา้งเคียง เชน่ รพ.ศรีบุญเรือง รพ.สีชมพู

อตัราคา่เก็บขนและก าจดั กิโลกรมัละ 10 บาท

• 7 เดือนมีปริมาณมูลฝอยติดเชื้ อท่ีเขา้ระบบก าจดัจ านวน 50,825.4 กิโลกรมั

• ตน้ทุนในการก าจดั กิโลกรมัละ 3.185 บาท

• ลดค่าใชจ้า่ยในการก าจดัมลูฝอยติดเชื้ อเดือนละ 49,482.17 บาท

มาตรการลดรายจ่ายที่ก าลังด าเนินการ

2. นโยบายโรงพยาบาลชุมแพลดโลกร้อน เป้าหมาย โรงพยาบาลสีเขียว

ใชถุ้งผา้ ลดการใชถุ้งพลาสติก โครงการหอ่ขา้ว หอ่น ้า ใหทุ้กอาคารเป็น อาคารอนุรกัษ์พลงังาน คดัแยกขยะใหถู้กประเภท รณรงคก์ารใชบ้นัได

มาตรการลดรายจ่ายที่ก าลังด าเนินการ

3. สั่งวัสดุคงคลังเพียงพอต่อการใช ้ลดระยะเวลาสต็อคของ

• Utilization management • ก ำจดั Substockในหน่วยงำน • พฒันำระบบ IT ช่วยควบคุมของในคลงั

ก ำหนด Max-Min

เป้าหมาย ลดระยะเวลาสต็อคของ

มาตรการลดรายจ่ายที่ก าลังด าเนินการ

4. ควบคุมรายจ่ายค่ายา

- ขับเคลื่อนนโยบาย RDU อย่างจริงจัง - พัฒนา AMR เพื่อลดการใช้ยาปฏิชีวนะ - แนวทางทางการสัง่ใชย้า เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการใช้ยา

– สั่งยาเท่าที่จ าเป็น ต่ออาการของผู้ป่วยในขณะนั น – ทบทวนยาเดิม ลดความซ ้าซ้อน ป้องกันยาเกินขนาด – เน้นการใช้ยาในบัญชียาหลักแห่งชาติ – จ ากัดการสั่งยาเฉพาะทาง

มาตรการลดรายจ่ายที่ก าลังด าเนินการ

5.มาตรการลดค่าใช้จ่ายทางห้องปฏิบัติการ • องคก์รแพทยก์ าหนดแนวทาง Rational Lab Use เช่น

– Electrolyte กรณีตรวจติดตามใหแ้ยกส่งตรวจ Na K Cl จาก HCO3(ลดตน้ทุน 17บาทต่อครั้ง)

– เลือกตรวจ LFT เฉพาะบางตวั เช่น AST ALT ALP จาก LFT ทั้งหมด

– ผูป่้วย hyperthyroid จะติดตามเฉพาะ FT4, FT3 (ลดตน้ทุน 74.9 บาทต่อครั้ง)

– Dengue infection ใหดู้จากอาการและ CBC เป็นหลกั ลดการตรวจ Dengue NS1, IgG, IgM (ตน้ทุน 299.6บาท/test)

– Acute fever ไมค่วรส่งตรวจ Leptospira Ab, ScrubTyphus เพราะความไวต า่

– กรณี Chronic anemia ท่ีมาติดตามการรกัษา ใช ้Hct แทน CBC (CBC ต้นทุน 21 บาท. Hct ต้นทุน

การใช้นวัตกรรมในการด าเนินงาน

รถไฟฟ้าขนส่ง

• ราคาในท้องตลาด ประมาณ 90,000บาท • รถไฟฟ้าขนส่งนวัตกรรมราคา 45,000 บาท

• ประหยดังบประมาณในการจดัซ้ือ • วสัดุทดแทนท่ีมีราคาถูกและซอ่มบ ารุง

หาอะไหล่ง่ายตามทอ้งตลาด • ลดการบาดเจ็บของบุคคลากร

โครงการในอนาคต

รพ.ชุมแพ ได้รับสนับสนุน งบประมาณจากกองทุนพลังงานแสงอาทิตย์ติดตั งโซลาร์เซลล์ เป็นล้าดับที่ 3 (ต่อจากโรงพยาบาลแก่งคอย)

โดยในการติดตั งจะใช้พื นที่ประมาณ 240 ตารางเมตรของหลังคาอาคาร มีก าลังผลิตไฟฟ้า 33.75 กิโลวัตต์ จะช่วยลดค่าไฟฟ้าให้กับโรงพยาบาล ได้ราวปีละ 217,000 บาท โดยมีระยะเวลาคืนทุนประมาณ 4 ปีเท่านั้น ทั งนี ระบบจะยังคงใช้งานได้ต่อไปและรวมเป็นเงินค่าไฟฟ้าที่จะประหยัดได้ราว 5,425,000 บาท ตลอดระยะเวลา 25 ปี” ของอายุการใชง้าน

มาตรการควบคุม/ก ากับ ติดตาม

ประชุมคณะกรรมการบริหาร รพ.ชุมแพ ทุกเดือน เพื่อวางยุทธศาสตร์และปรับนโยบายทางการเงิน พร้อมทั้งสื่อสารสถานการณ์ทางการเงินแก่เจ้าหน้าท่ีให้รับทราบเพื่อสร้างความตระหนักถึงความรับผิดชอบร่วมกัน โดยน าเสนอ การจัดท้าแผนการเงินการคลัง(Planfin) ปีงบประมาณ 2562 รายงานผลการ ด้าเนินงานและติดตามก้ากับทุกเดือน น้าเสนอสถานการณ์การเงินการคลัง ประเด็น - รายงานทางการเงินวิกฤติ 7 ระดับ - การวัดสถานะทางการเงิน โดยใช้หลักเกณฑ์การวัดสถานะการเงินระดับ 7 Plus Efficiency Score - ต้นทุนค่ารักษาพยาบาลโดยวิธี Quick Method - วิเคราะห์ผลการด้าเนินงาน งบแสดงฐานะทางการเงิน

ขอบคุณค่ะ