ขอตกลงการปฏบตราชการ ระหวางพนกงานสวนต าบลกบผบรหาร

ประจ าปงบประมาณ พ.ศ. 2556

องคการบรหารสวนต าบลหวยแหง อ าเภอบานไร จงหวดอทยธาน

ค าสงองคการบรหารสวนต าบลหวยแหง ท 309 /๒๕๕5

เรอง แตงตงคณะท างานการจดท าขอตกลงการปฏบตราชการ ประจ าปงบประมาณ 2556 ***************************

ดวยพระราชกฤษฎกาวาดวยหลกเกณฑและวธการบรหารกจการบานเมองทด พ.ศ. 2546 ไดก าหนดหลกเกณฑและวธการบรหารราชการเพอใหเกดการบรหารกจการบานเมองทด เกดประโยชนสขของประชาชนและเกดผลสมฤทธตอภารกจของรฐ โดยมาตรา 45 ก าหนดใหสวนราชการจดใหมการประเมนผลการปฏบตราชการของสวนราชการเกยวกบผลสมฤทธของภารกจ คณภาพการใหบรการ ความพงพอใจของประชาชนผรบบรการและความคมคาในเชงภารกจนน

ดงนน เพอใหเกดการด าเนนการจดท าขอตกลงการปฏบตราชการและการประเมนผลการปฏบตราชการขององคการบรหารสวนต าบลหวยแหง บรรลผลอยางมประสทธภาพ และเกดประสทธผลเปนรปธรรม จงขอแตงตงคณะท างานฯ ดงน ๑. นายอนมาศ มาศทอง ต าแหนง ปลด อบต.หวยแหง คณะท างาน

2. นายสรเชษฐ บวส าล ต าแหนง หวหนาส านกปลด อบต. คณะท างาน 3. น.ส.ยภาภรณ ชวดเปย ต าแหนง หวหนาสวนการคลง คณะท างาน 4. จาเอกสมพงษ แกวสา ต าแหนง นกพฒนาชมชน ๕ คณะท างาน รกษาราชการแทน หวหนาสวนการศกษาฯ 5. นายขนษฐ มาคม ต าแหนง นายชางโยธา ๕ คณะท างาน รกษาราชการแทน หวหนาสวนโยธา 6. นางสาวศศกญญา ลอจงเฮง ต าแหนง เจาหนาทวเคราะห ฯ ๖ว คณะท างาน/เลขานการ

ใหมหนาทดงตอไปน 1. ก าหนดนโยบายการจดท าขอตกลงการปฏบตราชการและการประเมนผลการปฏบตราชการขององคการบรหารสวนต าบลหวยแหง 2. วางกรอบการด าเนนงานตามนโยบายและแนวปฏบต 3. ใหขอเสนอแนะและตดตามผล ก ากบการด าเนนงานใหเปนไปตามแผน

ทงน ตงแตบดนเปนตนไป

สง ณ วนท 17 เดอน กนยายน พ.ศ. ๒๕๕๕ (นายญวน ปานาง ) นายกองคการบรหารสวนต าบลหวยแหง

ขอตกลงการปฏบตราชการ องคการบรหารสวนต าบลหวยแหง

ประจ าปงบประมาณ 2556

1. ขาพเจา นายอนมาศ มาศทอง ต าแหนง ปลดองคการบรหารสวนต าบลหวยแหง ในฐานะหวหนาสวนราชการของ องคการบรหารสวนต าบลหวยแหง พรอมคณะท างานไดรวมคดพจารณาและเลอกตวชวดในประเดนการประเมนผลการปฏบตราชการของแตละมต 2. ขอตกลงการปฏบตราชการเปนเครองมอในการประเมนการปฏบตงานของผทไดรบมอบหมายในขอตกลงการปฏบตราชการ ประจ าป งบประมาณ 2556 3. ขาพเจา นายญวน ปานาง ในฐานะ นายกองคการบรหารสวนต าบลหวยแหง ไดพจารณาและเหนชอบประเดนการประเมนและตวชวดผลการปฏบตราชการ เปาหมายและรายละเอยดอนๆ ตามทก าหนดในแบบขอเสนอขอตกลงการปฏบตราชการ ทแนบมาพรอมนและขาพเจายนดจะก ากบและตรวจสอบผลการปฏบตขององคการบรหารสวนต าบลหวยแหงและคณะท างานดงกลาวใหเปนไปตามขอตกลงการปฏบตราชการ 4. นายอนมาศ มาศทอง ต าแหนง ปลดองคการบรหารสวนต าบลหวยแหง ในฐานะ หวหนาสวนราชการของ องคการบรหารสวนต าบล ไดท าความเขาใจขอตกลงการปฏบตราชการดงทก าหนดในแบบขอเสนอขอตกลงการปฏบตราชการดงกลาว ขอใหตกลงกบ นายกองคการบรหารสวนต าบล วาจะมงมนปฏบตราชการใหเกดผลงานทด ตามเปาหมายของตวชวดและผลคะแนนในระดบสงสด เพอใหบรรลเปาหมายแตละมตทใหขอตกลงไว 5. รายละเอยดขอตกลงการปฏบตราชการตวชวดในประเดนการประเมนผลการปฏบตราชการ ไดแก 5.1 แผนปฏบตราชการขององคการบรหารสวนต าบลหวยแหงประจ าปงบประมาณ พ.ศ. 2556 -2558 5.2 มาตรฐานการปฏบตราชการขององคกรปกครองสวนทองถน ของ Core Team จ านวน 4 ดาน - ดานการบรหารจดการ - ดานการบรหารงานบคคลและกจการสภา - ดานการเงนการคลง - ดานบรการสาธารณะ รายละเอยดตามเอกสารแนบทายขอตกลงการปฏบตราชการน 6. ทงสองฝายไดท าความเขาใจในขอตกลงการปฏบตราชการและเหนพองกนแลวจงลงลายมอชอไวเปนส าคญ ลงชอ.................................................... ลงชอ................................................. (นายญวน ปานาง) (นายอนมาศ มาศทอง) นายกองคการบรหารสวนต าบลหวยแหง ปลดองคการบรหารสวนต าบลหวยแหง

ขอตกลงการปฏบตราชการ องคการบรหารสวนต าบลหวยแหง

ประจ าปงบประมาณ 2556 ******************************

1. ขอตกลงระหวาง

นายอนมาศ มาศทอง ต าแหนง ปลดองคการบรหารสวนต าบลหวยแหง ผรบขอตกตง และ

นายสรเชษฐ บวล าล ต าแหนง หวหนาส านกงานปลด อบต.หวยแหง ผท าขอตกลง นางสาวยภาภรณ ชวดเปย ต าแหนง หวหนาสวนการคลง ผท าขอตกลง นายขนษฐ มาคม ต าแหนง รกษาการแทนหวหนาสวนโยธา ผท าขอตกลง จ.อ.สมพงษ แกวสา ต าแหนง รกษาการแทนหวหนาสวนการศกษา ศาสนาฯ ผท าขอตกลง

2. ขอตกลงเปนเครองมอในการประเมนการปฏบตงานของผทไดรบมอบหมาย ในการท าขอตกลง ระยะเวลา 1 ป เรมตงแตวนท 1 ตลาคม 2555 ถงวนท 30 กนยายน 2556 3. รายละเอยดของขอตกลงแนบทายขอตกลง ไดแก 3.1 แผนปฏบตราชการขององคการบรหารสวนต าบลหวยแหงประจ าปงบประมาณ พ.ศ. 2556 -2558 3.2 มาตรฐานการปฏบตราชการขององคกรปกครองสวนทองถน ของ Core Team จ านวน 4 ดาน - ดานการบรหารจดการ - ดานการบรหารงานบคคลและกจการสภา - ดานการเงนการคลง - ดานบรการสาธารณะ 4. ขาพเจา นายอนมาศ มาศทอง ในฐานะผบงคบบญชาของ นายสรเชษฐ บวส าล, น.ส.ยภาภรณ ชวดเปย , นายขนษฐ มาคม และ จ.อ.สมพงษ แกวสา ไดพจารณาและเหนชอบแผนปฏบตราชการขององคการบรหารสานต าบลหวยแหง ตามกรอบการประเมนผลตว๙วด และรายละเอยดอน ๆตามทก าหนดในเอกสาร ประกอบทายค ารองน 5. ขาพเจา นายสรเชษฐ บวล าส ต าแหนง หวหนาส านกงานปลด อบต.หวยแหง, นางสาวยภาภรณ ชวดเปย ต าแหนง หวหนาสวนการคลง และนายขนษฐ มาคม ต าแหนง รกษาการแทนหวหนาสวนโยธา และ จ.อ.สมพงษ แกวสา ต าแหนง รกษาการแทนหวหนาสวนการศกษา ศาสนาและวฒนธรรม ไดท าความเขาใจขอตกลงตาม ขอ 3 แลว ขอรบขอตกลง กบ ปลดองคการบรหารสวนต าบลหวยแหง วาจะมงมนปฏบตราชการใหเกดผลทดตามเปาหมาย และเกดประโยชนสขแกประชาชน ตามทใหขอตกลงไว 6. ผรบขอตกลง และผท าขอตกลง ไดเขาใจขอตกลงการปฏบตราชการ และเหนพองกนแลว ลงลายมอไว เปนส าคญ

(นายอนมาศ มาศทอง) ปลดองศการบรหารสานต าบลหวยแหง

(นายสรเชษฐ บวส าล) (น.ส.ยภาภรณ ชวดเปย) หวหนาส านกงานปลด อบต.หวยแหง หวหนาสวนการคลง

จ.อ. (นายขนษฐ มาคม) (จ.อ.สมพงษ แกวสา) รกษาราชการแทนหวหนาสวนโยธา รกษาราชการแทนหวหนาสวนการศกษา ศาสนาฯ

รายละเอยดแนบทายขอตกลงการปฏบตราชการในการประเมนผลการปฏบตราชการ ประจ าป งบประมาณ 2556

ตาม มาตรฐานการปฏบตราชการขององคการบรหารสวนต าบลหวยแหง ของ Core Team

ดานการบรหารจดการ 1. ดานการบรหารภารกจเพอใหเกดประโยชนสขแกประชาชน

หวขอการประเมน

ผรบผดชอบ หมายเหต

1.1 ตรวจสอบหลกฐานทเกยวของไดแก 1) ค าสง/ประกาศจดตงศนยฯ พรอมแตงตงเจาหนาท 2) จดสถานทพรอมปายใหชดเจน 3) เอกสารครบตามรายการทก าหนดประกอบดวย - แผนยทธศาสตรและแผนพฒนา 3 ป - งบประมาณรายจายประจ าป - แผนการด าเนนงาน - รายงานผลการปฏบตงานประจ าป - รายงานการประชมสภาทกครง - ประกาศสอบราคา,ประกวดราคา สญญาซอขายและสญญาจางทกโครงการ - หลกฐานการเขาใชของประชาชน - แผนอตราก าลง 3 ป - แผนอตราก าลงพนกงานจาง 4 ป

ส านกงานปลดฯ สวนการคลง

1.2 ตรวจสอบหลกฐานการเผยแพร เชนหนงสอน าสง ภาพถาย หนงสอขออนมตขอมลขาวสาร ไดแก - แผนยทธศาสตรและแผนพฒนา 3 ป - งบประมาณรายจายประจ าป - แผนการด าเนนงาน - รายงานผลการปฏบตงานประจ าป - รายงานการประชมสภาทกครง - ขอมลการจดซอจดจาง - ประกาศสอบราคา/ประกวดราคา - สรปผลการจดซอจดจาง - ตรวจสอบหลกฐานการจดสงขอมลขาวสาร - แผนอตราก าลง 3 ป - แผนอตราก าลงพนกงานจาง 4 ป

ส านกงานปลดฯ สวนการคลง

-2-

หวขอการประเมน

ผรบผดชอบ หมายเหต

1.3 การจดวางระบบควบคมภายในและการบรหารความเสยง - ตรวจสอบ อปท. ไดน ากจกรรม “ความเสยงทมนยส าคญ” จ านวน 9 กจกรรม ไปจดวางระบบควบคมภายในและบรหาร ความเสยงเพมเตมจากกจกรรมการควบคมทมอยแลว (หนงสอ ท มท 0805/ว 194 ลว. 19 ม.ค.2553) - ตรวจสอบเอกสารจากแบบระดบหนวยงานยอย (ส านก/กอง) แบบ ปม.,ปย.3 และระดบองคกร แบบ ปอ.3

ส านกงานปลด ฯ สวนการคลง สวนโยธา

สวนการศกษา ฯ

1.4 การตดตามประเมนผลการควบคมภายใน - ตรวจสอบรปเลมรายงานของหนวยงานยอย (ส านก/กอง) และ องคกรในรปแบบรายงานเดม (หนงสอ ท มท 0805/ว 4128 ลว. 11 ธ.ค. 2552) - ตรวจสอบการรายงานผลการประเมนผลของระบบการควบคม ภายในครบทง 5 องคประกอบ(แบบ ปย.2 ของทกส านก/กองและ แบบ ปอ.2 ขององคกร)

ส านกงานปลด ฯ สวนการคลง สวนโยธา

สวนการศกษา ฯ

1.5 การน าจดออนจากรายงานการตดตามประเมนผลไปด าเนนการ - ตรวจการแกไขจดออนจากรายงานการตดตามประเมนผลการ ควบคมภายในของ อปท. โดยตรวจเอกสารทไดด าเนนการแกไข ตามสถานะด าเนนการของแผนการปรบปรง (แบบตดตาม ปย.3 ของส านก/กอง และแบบตดตาม ปอ.3 ขององคกร)

ส านกงานปลด ฯ

สวนการคลง สวนโยธา

สวนการศกษา ฯ

1.6 ตรวจสอบหลกฐานการรบฟงความคดเหน - ตรวจสอบหลกฐานรายงานการประชมประชาคมใหม ความคดเหนของประชาชน - ตรวจสอบชองทางแสดงความคดเหนในเวบไซต (Web board)

ส านกงานปลด ฯ

1.7 ตรวจสอบหลกฐาน เอกสาร เชน ภาพถาย หนงสอแจงของ อปท. รายงานหรอหนงสอแจง จากหนวยงานทเกยวของ หมายเหต กรณทไมสามารถจดท าขอบญญต/เทศบญญตงบประมาณรายจายประจ าปและประกาศใช ภายในวนท 1 ตลาคม เนองจากไมม สภาทองถน หรอไมมผบรหารทองถนหรอกรณเหตอนๆ ทไมไดเกด จากความบกพรองของทองถน ใหตรวจสอบหลกฐานกระบวนการ จดท าของงบประมาณปทผานมา

ส านกงานปลด ฯ

-3-

หวขอการประเมน

ผรบผดชอบ หมายเหต

1.8 ตรวจสอบหลกฐาน เอกสารทเกยวของ เชน รายงานการขออนมต ตอผมอ านาจ รายงานการประชมสภาทองถน เปนตน

ส านกงานปลด ฯ

1.9 ตรวจสอบหลกฐาน เอกสารทเกยวของ เชน รายงานกรขออนมต ตอผมอ านาจ รายงานการประชมสภาทองถน เปนตน

ส านกงานปลด ฯ

1.10 การรายงานฐานะการเงนการคลง - ตรวจสอบหลกฐาน เอกสารสงงบแสดงฐานะการเงนฯ ให สตง.

สวนการคลง

-4- 2. การบรหารงานเพอใหเกดผลสมฤทธตอภารกจของ อปท.

หวขอการประเมน

ผรบผดชอบ หมายเหต

2.1 ตรวจสอบหลกฐานทเกยวของ ไดแก - เอกสาร ภาพถาย รายงานการประชมการจดท าแผนชมชน ซงมเจาหนาทส านกงานพฒนาชมชน ทท าการปกครอง สภาองคกรชมชน องคกรภาคประชาชน ส านกงานสงเสรมการปกครองทองถนอ าเภอ รวมในการจดท าแผนชมชน - กจกรรมการสนบสนนการสรางเครอขาย ความร หรอการปรบปรงแผนชมชน (หนงสอ ท มท 0891.4/ว 856 ลว. 12 ม.ค. 2553 เรอง การสนบสนนการขบเคลอนแผนชมชนสการพฒนาทองถนและจงหวดแบบบรณาการ) - ใหดรายงานการประชมการจดท าแผนชมชน ซงมเจาหนาทส านกงานพฒนาชมชน ทท าการปกครองทองถนจงหวด เขารวมในการจดท าแผน

ส านกงานปลด ฯ

2.2 ตรวจสอบหลกฐานทเกยวของ ไดแก - ส าเนาหนงสอเชญประชมหรอเอกสารการประชาสมพนธฯ ทมการเผยแพรอยางหลากหลายและทวถง - ส าเนาหนงสอเชญประชมหรอเอกสารการประชาสมพนธฯ ทมการเผยแพรอยางหลากหลายและทวถง - ส าเนารายงานการประชมประชาคมชมชน/หมบานในการรบทราบปญหาความตองการของประชาชนหรอส าเนารายงานการประชมในการสงเสรมกระบวนการจดท าแผนชมชน/หมบาน - ส าเนารายงานการประชมประชาคมในระดบต าบลหรอทองถน หรอการประชมคณะกรรมการพฒนาทองถนหรอคณะกรรมการสนบสนนการจดท าแผนพฒนาทองถน ทมน าปญหาความตองการ/ขอเสนอแนะจากการประชมประชาคมชมชน/หมบานหรอแผนชมชนมาวเคราะหและจดล าดบความส าคญ -แผนพฒนาสามป (พ.ศ.2554-2556)มโครงการ/กจกรรมทเปนขอเสนอของประชาคมหรอแผนชมชนปรากฏไมนอยกวารอยละ 70

ส านกงานปลด ฯ

2.3 ตรวจสอบจ านวนโครงการในแผนพฒนาสามป และน ามาเปรยบเทยบกบขอบญญต/เทศบญญตงบประมาณรายจายประจ าป วาโครงการทปรากฏในขอบญญต/เทศบญญตงบประมาณรายจายประจ าป เปนรอยละเทาใดของจ านวนโครงการทก าหนดไวในแผน พฒนาฯ เฉพาะป 2556 - เอกสารหลกฐานทแสดงวา อปท.ไดรบงบประมาณจากภาครฐ หรอเอกชน

ส านกงานปลด ฯ

-5-

หวขอการประเมน

ผรบผดชอบ หมายเหต

2.4 ตรวจสอบจ านวนโครงการในแผนพฒนาสามป (2554-2556) เฉพาะป 2556 และน ามาเปรยบเทยบกบขอบญญต/เทศบญญตงบประมาณรายจายประจ าป วาโครงการทปรากฏในขอบญญต/เทศบญญตงบประมาณรายจายประจ าป 2556 เปนรอยละเทาใด ของจ านวนโครงการทก าหนดไวในแผนพฒนาสามป (2554-2556) เฉพาะป 2556 - เอกสารหลกฐานทแสดงวา อปท. ไดรบงบประมาณจากภาครฐ หรอเอกชน

ส านกงานปลด ฯ

2.5 ตรวจสอบหลกฐานทเกยวของ ไดแก - ค าสงคณะกรรมการตดตามและประเมนผลครบทกภาคสวน - รายงานการประชมคณะกรรมการฯ ตดตามประเมนผล - รายงานผลการตดตามและประเมนผล - รายงานการประชมสภาทองถนและคณะกรรมการพฒนาทองถน - การประกาศผลการตดตามและประเมนผล - หลกฐานการบนทกผลการตดตามในระบบ e-plan

ส านกงานปลด ฯ

2.6 ตรวจสอบหลกฐานทแสดงใหเหนวาผลการด าเนนงานของสวนราชการเปนไปตามขอตกลงการปฏบตราชการหรอไม โดยอาจน าขอตกลงการปฏบตราชการมาเปรยบเทยบกบผลการปฏบตราชการประจ าป

ส านกงานปลด ฯ

2.7 ตรวจสอบหลกฐานโครงการทมการบรนาการ (รวมคดและรวมท าหรออดหนนงบประมาณโดย อปท. มสวนรวมด าเนนการ) การปฏบตงานรวมกบสวนราชการ หรอ อปท. ดวยกน 6 ดาน ประกอบดวย

1) ดานโครงสรางพนฐาน 2) ดานการสงเสรมคณภาพชวต 3) ดานการจดระเบยบชมชน/สงคม และการรกษาความสงบ)เรยบรอย 4) ดานการวางแผน การสงเสรมการลงทนพาณชยกรรมและการทองเทยว 5) ดานการบรหารจดการและการอนรกษทรพยากรธรรมชาตสงแวดลอม 6) ดานศลปะ วฒนธรรม จารต ประเพณและภมปญญาทองถน -หลกฐานโครงการการบรณาการรวมคดรวมท า

ส านกงานปลด ฯ สวนการคลง สวนโยธา

สวนการศกษา ฯ

-6-

หวขอการประเมน

ผรบผดชอบ หมายเหต

2.8 ตรวจสอบหลกฐานทเกยวของ ไดแก - การจดฝกอบรมของ อปท. - ค าสงหรอหนงสอสงตวบคลากร - เอกสารเผยแพรประชาสมพนธ - เอกสารสรปผลการฝกอบรมฯ

ส านกงานปลด ฯ

สวนการคลง สวนโยธา

สวนการศกษา ฯ

3. การบรหารภารกจอยางมประสทธภาพและเกดความคมคาในเชงภารกจ

หวขอการประเมน

ผรบผดชอบ หมายเหต

3.1 การบรหารพสด - ตรวจสอบหลกฐาน เอกสาร เชน รายงานขออนมตจดซอจดจาง ค าสงแตงตงคณะกรรมการจดหาพสด หนงสอสงประกาศ สญญาการจดซอจดจาง

สวนการคลง

3.2 การประหยดงบประมาณจากการจดซอจดจางตามระเบยบ มท.วาดวยการพสดฯ -ตรวจสอบหลกฐานเอกสาร เชนงบประมาณในเทศบญญต/ขอบญญตงบประมาณรายจายประจ าปเปรยบเทยบกบผลการจดซอจดจางหรอสญญาจดซอจดจาง หรอฎกาเบกจายเงน

สตรค านวณการประหยดงบประมาณ = งบประมาณทตงไวตามขอบญญตงบประมาณรายจายประจ าป - วงเงนตามสญญาจดซอจดจางคณดวย 100 แลวหารดวยงบประมาณรายจายประจ าป (น ามาค านวณเฉพาะโครงการในหมวดครภณฑ ทดน และสงกอสรางซงจดซอจดจางโดยวธสอบราคา หรอประกวดราคา หรอการประมลดวยระบบอเลกทรอนกส (e-Auction)

สวนการคลง

-7-

3. การบรหารภารกจอยางมประสทธภาพและเกดความคมคาในเชงภารกจ(ตอ) หวขอการประเมน

ผรบผดชอบ หมายเหต

3.3 การพฒนาระบบขอมลแผนทภาษและทะเบยนทรพยสนตรวจสอบหลกฐานขอมลดงน 1.1)ทะเบยนทรพยสน (ผ.ท.4) 1.2)แผนทภาษ (ผ.ท.7) จดท าดวยมอหรอลงในระบบคอมพวเตอร 2)อยระหวางจดท า หมายถง โครงการไดรบการอนมตแลว และอยระหวางด าเนนการจดท าแผนทแมบท หรอคดลอกขอมลทดนหรอส ารวจขอมลภาคสนาม 3)การใชงานได ใหสมตรวจจากแบบยนแสดงรายการเสยภาษโรงเรอน(ภรด.2) ปาย (ภป 1) กบทะเบยนทรพยสน ( ผ.ท.4) ทะเบยนคมผช าระภาษ (ผ.ท. 5) วารายการในทรพยสนนนตรง ถกตองครบถวนกบแบบยนดงกลาวหรอไม หรออาจจะดในแบบไดมการประทบตรายาง มขอความวาไดตรวจสอบกบ ผ.ท.4 ผ.ท.5 แลว หมายเหต อบจ. ไมตองประเมนในหวขอน

สวนการคลง

4. การลดขนตอนการปฏบตงาน

หวขอการประเมน

ผรบผดชอบ หมายเหต

4.1 ตรวจสอบหลกฐานทเกยวของ ไดแก - หนงสอหรอค าสงมอบอ านาจ (ไมใชค าสงรกษาราชการแทน) - การมอบอ านาจตองเปนเรองทเกยวของกบการใหบรการประชาชนและเปนอ านาจของนายก อปท. - การใชเทคโนโลยสารสนเทศหรอโทรคมนาคม เชน ท าโปรแกรมอนมตงานกอสราง one stop service/ศนยบรการรวม การช าระภาษผานระบบอนเตอรเนต sms แจงผลการอนมต ฯลฯ - บรการเชงรก เชน จดเกบภาษนอกสถานท จายเบยยงชพนอกสถานทหรอ อปท.เคลอนท ฯลฯ

ส านกงานปลด ฯ

สวนการคลง

4.2 ตรวจสอบหลกฐานทเกยวของ ไดแก - หนงสอหรอค าสงมอบอ านาจ (ไมใชค าสงรกษาราชการแทน) - การแจงเวยนหรอตดประกาศใหพนกงาน/ขาราชการ หรอประชาชนทราบ - ตรวจสอบเอกสารการปฏบตงานจรงทผรบมอบอ านาจไดมการ ลงนามอนมต อนญาตตามทไดรบมอบอ านาจ

ส านกงานปลด ฯ

4.3 ตรวจสอบหลกฐานทเกยวของ เชน แผนภม ขนตอน ทเปนปจจบน

สวนการคลง

-8- 5. การปรบปรงภารกจของ อปท.

หวขอการประเมน

ผรบผดชอบ หมายเหต

5.1 ตรวจสอบหลกฐานทเกยวของ ไดแก - ค าสงแตงตงคณะท างาน - รายงานการประชมคณะท างาน - บนทกเสนอผบรหาร หมายเหต การด าเนนการตามหนงสอ มท ท มท 0892.4/ว 435 ลว. 11 ก.พ. 2548 ขอ 3

ส านกงานปลด ฯ

5.2 ตรวจสอบหลกฐานทเกยวของ ไดแก - ค าสงแตงตงคณะท างาน - รายงานการประชมคณะท างาน - บนทกเสนอผบรหาร หมายเหต การด าเนนการตามหนงสอ มท ท มท 0892.4/ว 435 ลว. 11 ก.พ. 2548

ส านกงานปลด ฯ

6. การอ านวยความสะดวกและการตอบสนองความตองการของประชาชน

หวขอการประเมน

ผรบผดชอบ หมายเหต

6.1 ตรวจสอบหลกฐานทเกยวของ ไดแก - การประกาศระยะเวลาแลวเสรจของงานบรการ (อบจ.4,เทศบาล17 รวมทะเบยนและบตร, อบต. 11 ) - สมตรวจสอบการปฏบตไดจรงตามประกาศหรอไมจากหลกฐาน เอกสาร หรอสอบถามประชาชน - การประกาศระยะเวลาแลวเสรจของงานบรการอนๆ ทเพมขน (หนงสอ มท ท มท 0892.4/ว 435ลว. 11 ก.พ. 2548)

ส านกงานปลด ฯ สวนการคลง สวนโยธา

6.2 ตรวจสอบหลกฐานทเกยวของ ไดแก แบบค ารอง ค าสงให เจาหนาทบรการลวงเวลา พกเทยงหรอวนหยดราชการ หลกฐานการใชบรการในชวงเวลาดงกลาว การจดสถานท หรอสงอ านวยความสะดวกส าหรบคนพการหรอคนชรา ตรวจสอบสญญาณ wifi ของ อปท.จดมมอนเตอรเนต ฯลฯ

ส านกงานปลด ฯ

6.3 ตรวจสอบหลกฐานทเกยวของ ไดแก - มการมอบหมายหนวยงาน/เจาหนาทรบผดชอบของหนวยงาน - ค าสงแตงตงเจาหนาทรบผดชอบ - ทะเบยนรบเรองรองเรยน - หลกฐานการรายงานผลใหทราบภายใน 15 วน (ไมจ าเปนตองแลวเสรจ)

ส านกงานปลด ฯ

-9-

7. การประเมนผลการปฏบตงาน หวขอการประเมน

ผรบผดชอบ หมายเหต

7.1 ตรวจสอบหลกฐานทเกยวของ ไดแก - ค าสงแตงตงคณะกรรมการประเมนผลฯ ทมผแทนชมชน องคกรภาคประชาชน ภาคเอกชน จ านวน 2 คน รวมเปนกรรมการ (หนงสอ มท ท มท 0892.4/ว 435 ลว. 11 ก.พ. 2548) - รายงานการประชม - รายงานผลการประเมนผลและเสนอแนวทางการแกไขและพฒนาการปฏบตงาน - ผบรหารพจารณาผลการประเมนและสงการเสนอแนวทางการแกไขและพฒนาการปฏบตงาน - การประเมนผลการผลการปฏบตราชการ อปท. สามารถน าผลการประเมนของ core team ในปทผานมาให คณะกรรมการประเมนผลวเคราะหโดยไมจ าเปนตองสรางเครองมอประเมนใหม ซงสามารถจะตอบเกณฑประเมนในขอ 7.2 ไดดวย

ส านกงานปลด ฯ

7.2 ตรวจสอบหลกฐาน - รายงานการประชมของคณะกรรมการประเมนผลการปฏบตงาน ในแตละเรองทระบ

ส านกงานปลด ฯ

-10- ดานการบรหารงานบคคลและกจการสภา 1. ดานการบรหารงานบคคล

หวขอการประเมน

ผรบผดชอบ หมายเหต

1.1 การประกาศใชแผนอตราก าลง 3 ป หมายเหต

- การขอปรบปรงแผนอตราก าลงอนเนองมาจากการปรบขนาด หรอการเลอนระดบในต าแหนงนอกระดบควบ การก าหนดต าแหนงตามภารกจถาย โอนไมถอวาเปนการปรบปรงแผนฯ ทน ามาคดคาคะแนน - ใหใชขอมลจากรายงานการประชม ก.จงหวด วามการปรบปรงแผน อตราก าลงหรอไม -เสนอหลกเกณฑการปรบแผนอตราก าลงปละไมเกน 2 ครง/ป

ส านกงานปลด ฯ

1.2 ทะเบยนประวต แนวทางการตรวจสอบ

1.ใหตรวจสอบวาบนทกขอมลเปนปจจบนหรอไม 2. ใหสมตรวจทะเบยนประวตไมนอยกวารอยละ 20 ของจ านวน ขาราชการและลกจาง พนกงานจาง 3. การสมตรวจใหตรวจดวามการบนทกรายการเลอนขนเงนเดอนเปน ปจจบนหรอไม (เฉพาะขาราชการ พนกงานจางภารกจลกจางประจ า) 4. ทดสอบการใชโปรแกรมประมวลผล เชน Excel, Access 5. การประมวลผล หมายถง การน าขอมลพนฐานมาแปรสภาพเพอการใชประโยชน

ส านกงานปลด ฯ

1.3 การเลอนขนเงนเดอน - การเลอนขนเงนเดอนจะตองมการประเมนในรปของคณะกรรมการภายใต หลกเปดเผยโปรงใสประสทธภาพ - ระบบเปด หมายถง มการแจงผลการประเมนใหผถกประเมนทราบ หรอเปดโอกาสใหผมสวนเกยวของมสวนรวมใหขอคดเหน - ใหตรวจสอบรายงานการประชมและแบบประเมนประสทธภาพ ประสทธผล ใหถกตองครบถวนตามหลกเกณฑ

ส านกงานปลด ฯ

1.4 ระยะเวลาการออกค าสง แนวทางการตรวจสอบ 1.ตรวจจากค าสงเลอนขนเงนเดอนวาสง ณ วนท เมอใด กอนหรอหลงวนท 1 เม.ย. และ 1 ต.ค. 2. การตรวจสอบใหถอเอาค าสงทถกตองภายในก าหนดทง 2 ครง 3. กรณการออกค าสงครงใดครงหนงเกนกวาก าหนด ใหคะแนน ตามครงทเกนกวาก าหนด

ส านกงานปลด ฯ

-11-

หวขอการประเมน

ผรบผดชอบ หมายเหต

1.5 ความถกตองของการเลอนขนเงนเดอน - หลกเกณฑก าหนดใหจ านวนผทไดรบการเลอนขนเงนเดอน 2 ขน ไมเกนรอยละ 15 ของจ านวนขาราชการ ณ วนท 1 ม.ค. และวงเงนทใชเลอนขนเงนเดอนไมเกนรอยละ 6 ของวงเงน ณ วนท 1 ก.ย. ตามหนงสอส านกงาน กจ., กท. และ ก.อบต. ท มท 0809.3/ว 189 ลว. 16 พ.ย. 2549 - การตรวจสอบค าสงเลอนขนเงนเดอนตรวจปใดใชปนน โดยใช การเลอนขนเงนเดอนของ 1 เม.ย. และ 1 ต.ค.

ส านกงานปลด ฯ

1.6 การบรรจแตงตง 1) ใหตรวจสอบจ านวนขาราชการทมอยในป 2556 วาเปนไปตามกรอบแผนอตราก าลง 3 ป เฉพาะป 2556 หรอไม 2) อาจพจารณาจากหลกฐานฎกาการเบกจายเงนเดอนของพนกงาน และลกจางวามจ านวนถกตองตรงกนกบแผนอตราก าลง 3 ป หรอไม

ส านกงานปลด ฯ

1.7 การออกค าสงดานการบรหารงานบคคล - ใหสมตรวจการออกค าสงมอบหมายหนาทการงานใหรองปลดปฏบตหนาทตามหลกเกณฑก าหนด - กรณ อปท. ไมมต าแหนงรองปลดใหหมายเหตในแบบตรวจวา ปรบใชในต าแหนงอน เชน ต าแหนงนายกฯ มอบใหรองนายกฯใหแกรองนายกฯ มาใชแทน

ส านกงานปลด ฯ

1.8 การปฏบตตามมต ก.จงหวด - ใหตรวจสอบการออกค าสงตามมต ก.จงหวด อยางนอยตรวจสอบ เรองการจายเงนรางวลประจ าป การโอน/ยาย/เลอนระดบ

ส านกงานปลด ฯ

1.9 ต าแหนงวาง - ตรวจสอบแผนอตราก าลงและการเบกจายเงนเดอนของพนกงาน วาอตราก าลงเปนไปตามแผนหรอไมและหนงสอรายงานเหตผล (ถาม) - กรณต าแหนงผบรหารวางหากสรรหาแลวไมไดตองสรรหาใหม ภายใน 60 วน อยางตอเนอง

ส านกงานปลด ฯ

-12- หวขอการประเมน

ผรบผดชอบ หมายเหต

1.10 ภาระคาใชจาย 1) ใหตรวจสอบกบยอดแสดงรายการรายจายจรงของปงบประมาณทผานมา 2) ตรวจสอบรายการเงนเดอน/คาจาง/คาตอบแทน/เงนรางวลประจ าป/คารกษาพยาบาล/ชวยเหลอบตร/คาเชาบาน/บ าเหนจลกจางประจ า/เงนสมทบกองทนประกนสงคม/เงนสมทบกองทนบ าเหนจบ านาญขาราชการ/พนกงานสวนทองถน/และรายการอน ตามประกาศ กถ. ลงวนท 26 ก.ค. 2544 -ก าหนดใหสอดคลองกบการปรบระดบต าแหนงปลดฯ

ส านกงานปลด ฯ

1.11 การประชมสวนราชการ การพฒนาบคลากรจ าเปนตองใหผใตบงคบบญชาไดทราบนโยบายและปฏบตงานไดอยางถกตอง - ตรวจสอบเอกสารการประชมรายงานการประชม - การประชมถายทอดนโยบายอาจเปนการประชมโดยผบรหารหรอ ผอ านวยการกอง ประชมพนกงานภายในสวนราชการ

ส านกงานปลด ฯ

1.12 แผนการพฒนาบคลากร - ใหตรวจเอกสารวามแผนพฒนาบคลากรเปนสายลกษณอกษร และค าสงแตงตงคณะท างาน ตลอดจนเอกสารรายงานการประชม

ส านกงานปลด ฯ

1.13 การพฒนาบคลากร ตวอยางการพจารณาใหคะแนน การฝกอบรมความรในสายงาน ใหพจารณารอยละของจ านวนสายงานทมการฝกอบรมความรตามสายงาน เชนเทศบาล ก. มพนกงานเทศบาลตามแผนอตราก าลง 3 ป จ านวน 30 สายงาน พนกงานเทศบาลไดฝกอบรมความรในหลกสตรตามสายงานจ านวน 24 สายงาน คดเฉลยเปนรอยละ80 ของสายงานทง จะไดคะแนน 3 คะแนน เปนตน ตรวจสอบหลกฐาน -ฎกาเบกจายเงนหรอหนงสอสงตวเขารบการอบรม -ตรวจสอบเฉพาะขาราชการ/พนกงานสวนทองถนเทานน

ส านกงานปลด ฯ

1.14 การฝกอบรม - การฝกอบรมหมายความรวมถงการฝกอบรมททองถนด าเนนการ เองหรอสงบคลากรไปรบการฝกอบรม - การตดตามและประเมนผลตองมระบบตรวจสอบเพอทราบถงความส าเรจของการพฒนาความรและผลการปฏบตงานของผเขา รบการฝกอบรม - โครงการฝกอบรมใหตรวจสอบทกโครงการ และตองมการด าเนนการภายใตเกณฑการประเมนทก าหนดอยางครบถวน -ผลการประเมนตองรายงานใหผบรหารทองถนทราบ -หลกสตรทเขาอบรมจะตองมการประเมนกอนและหลงการอบรมโดยหนอยทจดอบรมตองแจงผบรหารทองถนทราบผลการอบรม

ส านกงานปลด ฯ

-13-

หวขอการประเมน

ผรบผดชอบ หมายเหต

1.15 การด าเนนกจกรรมดานมาตรฐานคณธรรมจรยธรรม - ใหตรวจสอบเอกสาร/ภาพถายทของกบการจดท าโครงการ และผลการด าเนนการตามโครงการ ตลอดจนเอกสารหลกฐานทบนทกเสนอผบรหารทองถน

ส านกงานปลด ฯ

1.16 การสรางสวนราชการเปนองคกรเรยนร -ตรวจสอบเอกสาร สอประชาสมพนธคมอ และบนทกแจงเวยน -การประชมอยางเปนทางการ/ไมเปนทางการเพอแลกเปลยนความร -กจกรรมทด าเนนการตางๆ -การตงงบประมาณ -การสงบคลากรเขารบการอบรม -อนๆ

ส านกงานปลด ฯ

1.17 คณภาพของงาน (Quality of woke live) -ตรวจสอบการรกษาสภาพแวดลอมในการท างาน และบรรยากาศทสนบสนนใหขาราชการลกจางมความสขความพงพอใจและมแรงจงใจในการท างาน 1.มการจดสภาพแวดลอมของทท างานใหสะอาดเปนระเบยบเรยนรอย ถกสขลกษณะ 2.มการจดประชมขาราชการลกจางเพอพฒนาสถานทท างานให Clean& Green 3.มการจดกลมในการท างาน สรางความรวมมอรวมใจในการท างาน 4.ก าหนดตวชวดในการพฒนาองคกรในดานตางๆ

ส านกงานปลด ฯ

1.18 ขอมลสารสนเทศผบรหารและสมาชกสภาทองถน ตรวจสอบหลกฐานทเกยวของ ไดแก 1) ระบบศนยขอมลเลอกตง สถ. เวบไซต (www.dla.go.th) ณ วนทคณะท างาน (Core Team) ตรวจ อปท. 2) เปดขอมลจากรหสผใชงาน และรหสผานของ อปท. นนๆ

ส านกงานปลด ฯ

-14-

หวขอการประเมน

ผรบผดชอบ หมายเหต

2.1 การก าหนดสมยประชมสามญ - ระเบยบ มท.วาดวยขอบงคบการประชมสภาทองถน พ.ศ. 2547 ขอ 11 และ 21 - ตรวจจากรายงานการประชม และประกาศของสภาทองถน รวมทงตดตามดวามการตดประกาศไวในทเปดเผยหรอไม

ส านกงานปลด ฯ

2.2 การเรยกประชม - ระเบยบ มท. วาดวยขอบงคบการประชมสภาทองถน พ.ศ. 2547 ขอ 22 ไดก าหนดหลกเกณฑวาใหประธานสภาทองถนแจงเปนหนงสอใหสมาชกสภาทองถนทราบลวงหนาพรอมทงปดประกาศไวในทเปดเผย ณ ส านกงาน อปท. กอนก าหนดวนเปดสมยประชมไมนอยกวาสามวนเวนแตเปนการประชมอนรบดวนจะแจงก าหนดเปดสมยประชมและปดประกาศนอยกวานนกได แตไมใหนอยกวายสบสชวโมงกอนก าหนดเวลาเปดสมยประชม โดยใหระบเหตอนรบดวนในหนงสอนนดวย(ตรวจสอบจากหนงสอเรยกประชมและตดตามดวามการตดประกาศโดยเปดเผยหรอไม)

ส านกงานปลด ฯ

2.3 การนดประชม - ระเบยบ มท. วาดวยขอบงคบการประชมสภาทองถน พ.ศ. 2547 ขอ 23 ไดก าหนดหลกเกณฑวา การนดประชมในระหวางสมยประชมหากไมใชเปนการบอกนดในทประชมสภาทองถน ตองท าเปนหนงสอ โดยแจงนดประชมลวงหนากอนวนประชมไมนอยกวาสามวน เวนแตเปนการประชมอนรบดวนจะนดนอยกวานนกได แตตองแจงเหตอนรบดวนไวในหนงสอนดประชมดวย พรอมทงแจงใหทประชมทราบ และขอ 24 วรรคแรก ก าหนดหลกเกณฑวาใหสงระเบยบวาระการประชมไปพรอมกบหนงสอนดประชมดงกลาว (ตรวจสอบจากหนงสอเชญประชม)

ส านกงานปลด ฯ

-15-

หวขอการประเมน

ผรบผดชอบ หมายเหต

2.4 การน าสงส าเนารางขอบญญตใหสมาชกสภาทองถน - ระเบยบ มท. วาดวยขอบงคบการประชมสภาทองถน พ.ศ. 2547 ขอ 43 ไดก าหนดหลกเกณฑวา เมอประธานสภาทองถนไดรบญตตรางขอบญญตทเสนอมาและเหนวาถกตองตามระเบยบการประชมน แลวใหสงส าเนาแกสมาชกสภาทองถนลวงหนาไมนอยกวาสามวนกอนวนประชม เวนแตเปนการประชมอนรบดวน แตไมใหนอยกวายสบชวโมงกอนก าหนดเวลานดประชม (ตรวจสอบจากหนงสอเชญประชมระเบยบวาระการประชม)

ส านกงานปลด ฯ

2.5 การแปรญตต - ระเบยบ มท. วาดวยขอบงคบการประชมสภาทองถน พ.ศ. 2547 ขอ 44, ขอ 45 วรรคสาม และ ขอ 50 ไดก าหนดหลกเกณฑวา ประธานสภาทองถนตองสงรายงานการพจารณารางขอบญญตของคณะกรรมการแปรญตตใหแกสมาชกสภาทองถนไมนอยกวายสบสชวโมงกอนวนประชมพจารณา เวนแตกรณตองพจารณาเปนการดวน (ตรวจสอบจากหนงสอเชญประชม ยกเวนในกรณทมการพจารณาสามวาระรวด)

ส านกงานปลด ฯ

2.6 การจดเอกสารเกยวกบกฎหมาย และระเบยบเพอใชประโยชนในการพจารณาของสภาทองถน - ตรวจสอบจากเอกสารทจดไว และสถานทประชม

ส านกงานปลด ฯ

2.7 การด าเนนการเกยวกบงานสารบรรณของสภาทองถน - ตรวจสอบเอกสารเกยวกบงานสารบรรณของสภาทองถน - ตรวจสอบการลงรายการในเอกสารดงกลาว โดยตรวจจากส าเนาหนงสอทเกยวของ

ส านกงานปลด ฯ

2.8 การพฒนาความรใหแกสมาชกสภาทอง - ตรวจสอบจากเอกสารการเขารบการฝกอบรม

ส านกงานปลด ฯ

2.9 สถานทท างานและอปกรณส านกงานของสภาทองถน - ตรวจสอบสถานท วสดอปกรณตาง ๆ

ส านกงานปลด ฯ

-16-

ดานการบรหารงานการเงนและการคลง 1.การจดท างบประมาณและการพสด

หวขอการประเมน

ผรบผดชอบ หมายเหต

1.ตดตามเรองการจดท างบประมาณของ อปท. - ระเบยบ มท. วาดวยวธการงบประมาณของ อปท. พ.ศ.2541 และแกไขเพมเตม ขอ 23 ตรวจสอบหลกฐานจาก ขอทกทวงของ สตง./จงหวด/บคลากร สถ. หรอหนวยงานทเกยวของ หมายเหต ถาไมมหนวยงานเขาตรวจสอบไมตองน ามาเปนฐานในการค านวณคะแนน

สวนการคลง

2. การตดตามการด าเนนการเกยวกบระเบยบ มท. วาดวยการพสด - ตรวจจากประกาศจดซอจดจาง,ขอบญญต/เทศบญญตงบประมาณ รายจายฯ หมายเหต กรณทไมมการจดซอจดจางวธสอบราคาและประกวดราคาไมตองน ามาเปนฐานในการค านวณคะแนน

สวนการคลง

ตรวจสอบหลกฐานจากขอทกทวงของ สตง./จงหวด/บคลากร สถ. หรอหนวยงานทเกยวของ หมายเหต ถาไมมหนวยงานเขาตรวจสอบไมตองน ามาเปนฐานในการค านวณคะแนน

สวนการคลง

1.4 การตดตามการด าเนนการเกยวกบระเบยบ มท. วาดวยการพสดฯ - ประกาศ คตง. เรองการจดท าแผนปฏบตการจดซอจดจาง พ.ศ. 2546 ขอ 4 - 5 (ตรวจแผนการจดซอจดจางประจ าปงบประมาณ)

สวนการคลง

-17-

2. การจดเกบรายได 2.1 กรณประเมนเทศบาล / อบต.

หวขอการประเมน

ผรบผดชอบ หมายเหต

1.การบรหารการจดเกบรายได -ใหตรวจสอบจากขอบญญต อบจ. เพอจดเกบรายไดทง 3 ประเภท,ส าเนาใบเสรจรบเงนทแสดงวาไดมการจดเกบ -มแตไมไดจดเกบ หมายถง มการออกขอบญญตภาษประเภทใดประเภทหนงโดยก าหนดอตราภาษเปนรอยละ 0 หรอมการชะลอการจดเกบ

สวนการคลง

- ใหตรวจสอบจากวน/เดอน/ปท อปท. ไดบนทกขอมลสถตการคลงผานระบบ Internet หาก อปท. ไมสามารถบนทกผานระบบ Internet ใหตรวจสอบจากหลกฐานอน เชน หนงสอน าสงรายงานสถตการคลง

สวนการคลง

- ใหตรวจสอบจากการประชาสมพนธการจดเกบภาษในรปแบบตาง ๆ เชน ปายประชาสมพนธ แผนพบ สอประชาสมพนธ หอกระจายขาว/ เสยงตามสาย หนวยประชาสมพนธเคลอนทและจดหมายแจงผเสยภาษโดยตรง เปนตน

สวนการคลง

2.ผลการจดเกบรายได (2556) -ใหตรวจสอบจ านวนเงนทจดเกบไดจากรายรบจรงประกอบงบทดลองปงบประมาณ 2554และ 2555 แลวน ามาค านวณเพอเปรยบเทยบ

สวนการคลง

- ตรวจสอบจากทะเบยนคมผช าระภาษทง โดยนบจ านวนผทอยในขายตองช าระภาษและคาธรรมเนยมทงหมดกบจ านวนผทไดช าระภาษและคาธรรมเนยม ในป 2556

สวนการคลง

-ใหตรวจสอบจ านวนเงนทจดเกบไดจากรายรบจรงประกอบงบทดลองปงบประมาณ 2554 และ 2555 แลวน ามาค านวณเพอเปรยบเทยบ

สวนการคลง

ตรวจสอบหลกฐานขอทกทวงทเปนลายลกษณอกษรของ สตง. /จงหวด/สถ.หรอหนวยงานทเกยวขอ หมายเหต ถาไมมหนวยงานเขาตรวจสอบไมตองน ามาเปนฐานในการค านวณคะแนน

สวนการคลง

-18- 2. การจดเกบรายได 2.2 กรณประเมนเทศบาล/อบต.

หวขอการประเมน

ผรบผดชอบ หมายเหต

1.การบรหารการจดเกบรายได -ใหตรวจสอบจากขอบญญต/เทศบญญต อปท.เพอจดเกบคาธรรมเนยม และใบอนญาตตาม พ.ร.บ.การสาธารสข พ.ศ.2535เชนการควบคมกจการทเปนอนตรายตอสขภาพ,การจดขยะมลฝอยและสงปฏกล,การควบคมการเลยงหรอปลอยสตว,ตลาด,สถานทจ าหนายหรอสถานทสะสมอาหาร,การจดการมลฝอยตดเชอ,สถานทจ าหนายอาหารและสถานทสะสมอาหาร,การจ าหนายสนคาในทหรอทางสาธารณะ และการควบคมแหลงเพาะพนธยงลาย เปนตน -ส าเนาใบเสรจรบเงนทแสดงวาไดมการจดเกบ

สวนการคลง

- ใหตรวจสอบจากวน/เดอน/ปท อปท. ไดบนทกขอมลสถตการคลงผานระบบ Internet หาก อปท. ไมสามารถบนทกผานระบบ Internet ใหตรวจสอบจากหลกฐานอน เชน หนงสอน าสงรายงานสถตการคลง

สวนการคลง

- ใหตรวจสอบจากการประชาสมพนธการจดเกบภาษในรปแบบตาง ๆ เชน ปายประชาสมพนธ แผนพบ สอประชาสมพนธ หอกระจายขาว/ เสยงตามสาย หนวยประชาสมพนธเคลอนทและจดหมายแจงผเสยภาษโดยตรง เปนตน

สวนการคลง

2. การพฒนาระบบขอมลแผนทภาษและทะเบยนทรพยสน 2.1 ทะเบยนทรพยสอน (ผ.ท.4) หมายถงทะเบยนทแสดงรายการทรพยสน ไดแก ทดน โรงเรยน ปาย และการประกอบกจการคาของเจาของทรพยสนแตละราย 2.2 ทะเบยนคมผช าระภาษ (ผ.ท.5)หมายถง ทะเบยนคมผทอยในขายทจะตองช าระภาษในปหนงๆ (ผ.ท.5จะแสดงจ านวนเงนทไดรบช าระภาษในปปจจบนและปทผานมา) 2.3 การตรวจสอบขอมลวาไดน าทะเบยนทรพยสน (ผ.ท.4)และทะเบยนคมผช าระภาษ (ผ.ท.5) ไปใชในการประเมนภาษหรอไมใหตรวจสอบดงน -ใหตรวจสอบวา ภ.รด.2, ภ.บ.ท.5 และ ภป1 วามการประทบตราขอความวาไดตรวจสอบกบ ผ.ท.4 และ ผ.ท.5หรอไม -ใหตรวจสอบวา ผ.ท. 4 มการตดสลปสแดงหรอไม(ตดสลปสแดง หมายถง เจาของทรพยสนอยในขายยกเวนการช าระภาษ ซงในการจดท าแผนทภาษและทะเบยนทรพยสน ผ.ท.4 จะมขอมลทงผทไดรบการยกเวนการช าระภาษและผอยในขายตองเสยภาษในกรณทไมไดตดสลปสแดง แสดงวาเจาของทรพยสนอยในชายตองช าระภาษและจะตองมการจดท าทะเบยนคมผช าระภาษ( ผ.ท.5) ทงน รวมถงผทไมเคยช าระภาษดวย)

สวนการคลง

-ตรวจสอบจากแบบรายงาน ผ.ท.13 จากผทรบผดชอบทงฝายชาง และคลงและผบงคบบญชาลงลายมอชอรบทราบ

สวนการคลง

-19-

หวขอการประเมน

ผรบผดชอบ หมายเหต

3. ผลการจดเกบรายได (2556) - ตรวจสอบจากรายรบจรงประกอบงบทดรอง ประจ าปงบประมาณ 2554 และ 2555 หมายเหต กรณทมการยกเวนหรอลดหยอนการจดเกบภาษกรณประสบสาธารณภย ใหคดรอยละจากยอดทเหลอจากการยกเวนหรอลดหยอนแลวกอนน าไปเปรยบเทยบกบปทผานมาวามยอดเพมขนเปนสดสวนเทาใด (ใหสงประกาศของจงหวดทยกเวนหรอลดหยอนการจดเกบภาษแนบประกอบการรายงานผลคะแนนให สถ. ดวย)

สวนการคลง

- ตรวจสอบจากทะเบยนคมผช าระภาษ โดยนบจ านวนผทไดช าระภาษและคาธรรมเนยมในปงบประมาณ 2554 และ 2555 โดยน ามาค านวณเปรยบเทยบกน

สวนการคลง

ตรวจสอบหลกฐานจากขอทกทวงของ สตง./ จงหวด/บคลากร สถ. หรอหนวยงานทเกยวของ หมายเหต ถาไมมหนวยงานเขาตรวจสอบไมตองน ามาเปนฐานในการค านวณคะแนน

สวนการคลง

- ตรวจสอบจ านวนเงนทจดเกบไดจากรายรบจรงประกอบงบทดลองปงบประมาณ 2555 กบจ านวนเงนผทอยในขายตองช าระภาษและคาธรรมเนยมจากทะเบยนคมผช าระภาษทงหมด โดยน ามาค านวณเพอเปรยบเทยบ

สวนการคลง

- ตรวจสอบจากทะเบยนคมช าระภาษ (ผ.ท.5) โดยนบจ านวนผทอยในขายตองช าระภาษและคาธรรมเนยมทงหมดกบจ านวนผทไดช าระภาษและคาธรรมเนยมในป 2556

สวนการคลง

- ตรวจสอบจากรายละเอยดลกหนผคางช าระเกน 3 ป เทยบกบรายละเอยดผช าระภาษ (กค.1) หรอทะเบยนลกหนผช าระภาษวตถประสงค เพอเปนการเรงรดการจดเกบภาษ

สวนการคลง

-20- 3. การบรหารการเงนและบญช

หวขอการประเมน

ผรบผดชอบ หมายเหต

1. การบรหารรายจาย - ระเบยบ มท.วาดวย การรบเงน การเบกจายเงน การฝากเงน การเกบรกษาเงนและการตรวจเงนของ อปท. พ.ศ.2547 และแกไขเพมเตมระเบยบฯ ขอ 38 ตรวจสอบจาก รายจายตามรายรบ-รายจายเงนสดประจ าเดอนเมอสนปงบประมาณเปรยบเทยบกบแผนการใชจาย วตถประสงค เพอใหการเบกจายเงนเปนไปตามแผนการใชจายเงน ของ อปท.

สวนการคลง

ระเบยบฯ ขอ 59 ตรวจสอบจาก บนทกอนมตใหกนเงน กรณไมกอหนผกพนในหมวดคาครภณฑทดนและสงกอสราง เปรยบเทยบงบประมาณรายจายปะจ าป และงบประมาณรายจายเพมเตม วตถประสงค เพอให อปท. ด าเนนการกอหนผกพนและเบกจายเงน ใหทนภายในปงบประมาณ

ส านกงานปลด ฯ

สวนการคลง

ระเบยบฯ ขอ 89,90 ตรวจสอบจาก รายงานรายจายทจายจากเงนสะสมประจ าป 2555 หกรายจายจากเงนสะสมกรณสาธารณภยเปรยบเทยบกบเงนสะสมตามงบแสดงฐานะการเงนประจ าป 2554 วตถประสงค เพอใหบรหารเงนภายใตงบประมาณรายจายประจ าปและเพอใหมเงนสะสมไวใชในการบรหารงานกรณฉกเฉนหรอจ าเปน

ส านกงานปลด ฯ สวนการคลง

ระเบยบฯ ขอ 87 (วรรคสอง) ตรวจสอบจาก รายงานรายจายทจายจากเงนทนส ารองเงนสะสมประจ าป 2555 หก รายจายจากเงนทนส ารองเงนสะสม กรณสาธารณภยเปรยบเทยบกบเงนทนส ารองเงนสะสมตามงบแสดงฐานะการเงนประจ าป 2554 วตถประสงค เพอด ารงไวซงสถานะความมนคงทางการคลงของ อปท.

สวนการคลง

ระเบยบ ขอ 89,90 ตรวจสอบจาก รายงานรายจายทจายจากเงนสะสมประจ าป 2555 หกรายจายจากเงนสะสมกรณสาธารณภยเปรยบเทยบกบเงนสะสมตามแสดงฐานะการเงนประจ าป 2554 วตถประสงค เพอใหบรหารเงนภายใตงบประมาณรายจายประจ าปและเพอใหมเงนสะสมไวใชในการบรหารงานกรณฉกเฉนหรอจ าเปน

สวนการคลง

ตรวจสอบหลกฐานจาก ขอทกทวงของสตง./จงหวด/บคลากร สถ. หรอ หนวยงานทเกยวของ หมายเหต ถาไมมหนวยงานเขามาตรวจสอบไมตองน ามาเปนฐานในการค านวณคะแนน

สวนการคลง

-21-

หวขอการประเมน

ผรบผดชอบ หมายเหต

2. การจดท าบญชและรายงานการเงน ระเบยบ ฯ ขอ 99 ตรวจสอบจาก บนทกเสนอรายงานการเงนประจ าเดอน วตถประสงค เปนการเรงรดการจดท ารายงานการเงนประจ าเดอน เพอใหผบรหารมขอมลใชในการบรหารงานตอไป

สวนการคลง

- หนงสอ ท มท 0808.4/ว 1515 ลว. 14 ก.ค.2551 เรอง การจดท างบประมาณรายจายประจ าป การบนทกบญชและจดรายงาน การเงนดวยระบบบญชคอมพวเตอรของ อปท. ตรวจสอบจาก เอกสารทพมพจากระบบ e-LAAS ดงน -ขอบญญต/เทศบญญต - รายละเอยดผช าระภาษ - รายงานเอกสารประกอบเงนเดอน

สวนการคลง

ตรวจสอบหลกฐานจากขอทกทวงของ สตง./จงหวด/บคลากร สถ. หรอหนวยงานทเกยวของ หมายเหต ถาไมมหนวยงานเขาตรวจสอบไมตองมาเปนฐาน ในการค านวณคะแนน

สวนการคลง

4. การจดสงเงนสมทบกองทนบ าเหนจบ านาญขาราชการสวนทองถน

หวขอการประเมน

ผรบผดชอบ หมายเหต

การสงเงนสมทบ กบท. - พ.ร.บ.บ าเหนจบ านาญขาราชการสวนทองถน พ.ศ.2500 (และทแกไขเพมเตม) มาตรา 6 - กฎกระทรวง ฉบบท 4 (พ.ศ.2542) - ระเบยบ มท.วาดวยเงนบ าเหนจบ านาญขาราชการสวนทองถน พ.ศ.2546 ขอ 8 - อบจ. และ อบต. รอยละ 1 เทศบาลและเมองพทยา รอยละ 2 ของประมาณการรายรบตามจอบญญต/เทศบญญตงบประมาณรายจายประจ าป (ไมรวมพนธบตร เงนก เงนทมผอทศให และเงนอดหนน) - ภายในเดอนธนวาคม 2552 หรอภายใน 15 วน นบแตวนท อปท.ไดประกาศใชขอบญญต/เทศบญญตงบประมาณรายจายประจ าป(ไมรวมพนธบตรเงนก เงนทมผอทศให และเงนอดหนน)

สวนการคลง

-22-

หวขอการประเมน

ผรบผดชอบ หมายเหต

- หนงสอส านกงานกองทนบ าเหนจบ านาญ ฯ ดวนมาก ท มท 0808.5/ว 45,46 ลว. 24 ส.ค.2552 เรอง ซกซอมแนวทางการสงเงนสมทบกองทนบ าเหนจบ านาญขาราชการสวนทองถน (กบท.) ประจ าปงบประมาณรายจายประจ าป งบประมาณ 2553

สวนการคลง

- ระเบยบ มท. วาดวยเงนบ าเหนจบ านาญขาราชการสวนทองถน พ.ศ.2546 ขอ 24 หมายเหต กรณ อปท. ใดไมมการยนเรองขอรบบ าเหนจบ านาญไมตองน าขอนมาเปนฐานในการค านวณคะแนน

สวนการคลง

- หนงสอ ท มท 0808.5/ว 1323 ลว. 11 พ.ย.2546 - หนงสอ ท มท 0808.5/ว 1382 ลว. 20 ก.ค.2553 - หนงสอ ท มท 0808.5/ว 2660 ลว. 23 ธ.ค.2553

สวนการคลง

5. การตรวจสอบภายใน

หวขอการประเมน

ผรบผดชอบ หมายเหต

การตรวจสอบภายในของ อปท. ตรวจสอบเอกสาร ไดแก - ตรวจสอบต าแหนงเจาหนาท ตรวจสอบภายใน หรอค าสงแตงตงผท าหนาทปฏบตงานตรวจสอบภายในของ อปท. - แผนการตรวจสอบภายใน - รายงานผลการด าเนนงานตามขอแนะน าของเจาหนาทตรวจสอบภายใน

สวนการคลง

-23- ดานการบรการสาธารณะ 1. ดานถนน ทางเดน และทางเทา

หวขอการประเมน

ผรบผดชอบ หมายเหต

ตรวจสอบหลกฐานจาก - บญชทะเบยนประวตถนน เพอทราบจ านวนถนนทงหมดของ อปท. - แผนการตรวจสอบถนนประจ าปโดยจดล าดบการตรวจสอบตามความจ าเปน -หากปรากฏแผนการตรวจไมครบทกสาย สามารถระบเหตทเหมาะสมในการไมจดท าแผนการตรวจสอบได -บนทกรายงานผลการตรวจทปรากฏขอสงการของผบรหารลงนามรบทราบผลการตรวจสอบ

สวนโยธา

ตรวจสอบหลกฐานจาก - ขอมลจ านวนถนนทกสาย - หลกฐานการจดทะเบยนทางหลวงทองถน

สวนโยธา

ตรวจสอบหลกฐานจาก - ทะเบยนประวตถนน - แผนทแสดงขอมลถนนและเสนทางคมนาคมภายใน อปท. - ขอมลแผนทตงของ อปท. (ถนน หมายรวมถง ถนนคอนกรต ถนนลาดยาง ถนนลกรง และถนนดน)

สวนโยธา

ตรวจสอบหลกฐานจาก - หนงสอรองเรยนความเดอดรอนในการใชถนน - สอบถามผน าหมบาน/ชมชน

สวนโยธา

ตรวจสอบหลกฐานจาก - ทะเบยนประวตถนน - รายงานประจ าปเกยวกบการกอสรางถนนลาดยาง/คอนกรต

สวนโยธา

-24- 2. ดานไฟฟาสาธารณะ

หวขอการประเมน

ผรบผดชอบ หมายเหต

ตรวจสอบหลกฐานรอยละของครวเรอนทมไฟฟาใช - ขอมล จปฐ.

ส านกงานปลด ฯ

ตรวจสอบหลกฐานจาก - แบบแปลนหรอแผนผงการตดตงไฟฟาสาธารณะหรอสมดขอมลตาม จดเสยง - หนงสอรองเรยนทเกยวของ หมายเหต จดเสยง เชน ทางโคง ทางแยก วงเวยน ฯลฯ

สวนโยธา

ตรวจสอบหลกฐานจาก - แผนงาน/โครงการตดตงไฟฟาสาธารณะ - แบบแปลน/แผนผงแสดงทตงไฟฟาสาธารณะ หมายเหต ถนนสายหลก หมายถง ถนนทใชในการเดนทางเชอมตอจดส าคญๆ ของ อปท. รวมทงถนนทสามารถเชอมตอ อปท. ใหเดนทาง ออกสทอนทหางออกไปได

สวนโยธา

3. ดานระบบระบายน า

หวขอการประเมน

ผรบผดชอบ หมายเหต

ตรวจสอบหลกฐานจาก - แผนงาน/โครงการกอสรางถนน และทางระบายน า - สอบถามจากผน าหมบาน/ชมชน (ทางระบายน า รวมถง รางรปตวว หรอ รองน า/ทางน าธรรมชาต ทอลอด) วธการคดรอยละ

จ านวนถนนของ อปท. ทมทางระบายน า 𝑥 ๑๐๐จ านวนถนนของ

อปท. ทงหมด

สวนโยธา

-25- 4. ดานน าเพอการอปโภคบรโภค

หวขอการประเมน

ผรบผดชอบ หมายเหต

ตรวจสอบหลกฐานดานการตรวจสอบคณภาพน าอปโภค บรโภคของ อปท. - รายงานผลการตรวจสอบของหนวยงานทเชอถอได - ผลด าเนนการสบเนองจากการตรวจสอบ

สวนโยธา

ตรวจสอบหลกฐานจากรอยละของครวเรอนทมน าประปาใช - สอบถามจากผน าหมบาน/ชมชน - ขอมล จปฐ. (น าประปา รวมถง น าประปา ภเขา หรอประปาหมบาน ฯลฯ)

สวนโยธา

5. ดานการพฒนาเดกและเยาวชน

หวขอการประเมน

ผรบผดชอบ หมายเหต

ตรวจสอบหลกฐานจากกจกรรมการพฒนาเดกและเยาวชน - ขอบญญต/เทศบญญตงบประมาณรายจายฯ - รายงานประจ าป - หลกฐานการเบกจายเงน - ภาพกจกรรม

สวนการศกษา ฯ

ตรวจสอบหลกฐานความหลากหลายในกจกรรมเพอพฒนาเดกและเยาวชน - แผนงาน/โครงการกจกรรมแตละประเภท - ขอบญญต/เทศบญญตงบประมาณรายจายฯ (ประเภทกจกรรม ไดแก การใหความร การจดกจกรรมคาย การจดเวทเสวนา เปนตน)

สวนการศกษา ฯ

ตรวจสอบหลกฐานจากการใชจายงบประมาณเพอการพฒนาเดกและเยาวชนของ อปท. - ขอบญญต/เทศบญญตงบประมาณรายจายฯ - การใชจายเงนงบประมาณประจ าป

สวนการศกษา ฯ

-26- 6. ดานการสงเสรมกฬา

หวขอการประเมน

ผรบผดชอบ หมายเหต

ตรวจสอบหลกฐานดานรอยละของการใชจายงบประมาณเพอสงเสรมกฬาของ อปท. - ขอบญญต/เทศบญญตงบประมาณรายจายฯ - การใชจายเงนงบประมาณประจ าป

สวนการศกษา ฯ

ตรวจสอบหลกฐานจ านวนลานกฬา/สนามกฬา - ขอมลลานกฬา/สนามกฬา - ขอบญญต/เทศบญญตงบประมาณรายจายฯ - ภาพถาย - ลานกฬา/สนามกฬา หมายถง บรเวณท อปท. จดใหเดกและเยาวชนไดเลนกฬาประเภทใดประเภทหนงอยางถาวร -สนามกฬา หมายถง สนามกฬาทกอสรางอยางมมาตรฐาน เพอใชเปนสนามหลกในการแขงขนกฬาของทองถน

สวนการศกษา ฯ

ตรวจสอบหลกฐานรอยละของลานกฬา/สนามกฬาทสามารถใชเลนกฬาและนนทนาการเวลากลางคน - ขอมลลานกฬา/สนามกฬา - ภาพถายลานกฬา/สนามกฬา - สอบถามผน าหมบาน/ชมชน

สวนการศกษา ฯ

7. ดานการสงเสรมผสงอาย

หวขอการประเมน

ผรบผดชอบ หมายเหต

ตรวจสอบหลกฐานจ านวนกจกรรมเพอพฒนาผสงอาย - ฐานขอมลผสงอาย - ภาพถายกจกรรม/โครงการ - กจกรรมท อปท.จดหรอสนบสนนการจดอาจใชจายจากเงนอดหนนทรฐจดสรรให - ขอบญญต/เทศบญญตงบประมาณรายจายฯ

สวนการศกษา ฯ

-27- 8. ดานการสงเสรมผดอยโอกาส

หวขอการประเมน

ผรบผดชอบ หมายเหต

ตรวจสอบหลกฐานจ านวนกจกรรมจดเพอยกระดบคณภาพชวตคนพการ - ฐานขอมลผพการ และผดอยโอกาส - เอกสารประชาสมพนธตางๆ เชน วทยชมชน แผนพบ หอกระจายขาว เวบไซต ฯลฯ - แผนงาน/โครงการ - ภาพถายกจกรรม - ขอบญญต/เทศบญญตงบประมาณรายจายฯ หมายเหต กรณ มการกอสรางสงอ านวยความสะดวกส าหรบผพการใหคดเปนคะแนนไดเฉพาะโครงการทอนมตในปงบประมาณ 2554เทา นน

สวนการศกษา ฯ

ตรวจสอบหลกฐานกจกรรมทจดเพอพมนาและสงเคราะหคนไรทพง - แผนงาน/โครงการ - ภาพถายกจกรรม - ขอบญญต/เทศบญญตงบประมาณรายจายฯ

สวนการศกษา ฯ

9. ดานงานสาธารณสข

หวขอการประเมน ผรบผดชอบ หมายเหต

ตรวจสอบหลกฐานการพฒนาคณภาพผท าหนาทสขภาพในชมชน/หมบาน - แผนพฒนาสขภาพหรอแผนงานสาธารณสข - เอกสารประชาสมพนธ เชน แผนพบ วทยชมชน หอกระจายขาว เวบไซต ภาพถาย ฯลฯ - กจกรรมท อปท. จดหรอสนบสนนการจด อาจใชจายจากเงนอดหนน ทรฐจดสรรให หมายเหต ใน 1 โครงการ หากมหลายกจกรรมใหนบเปนรายกจกรรม

ส านกงานปลด ฯ

ตรวจสอบหลกฐานการใหความรแกประชาชนในการสงเสรมสขภาพและการปองกนโรค - แผนพฒนาสขภาพหรอแผนงานสาธารณสข - เอกสารประชาสมพนธ เชน แผนพบ วทยชมชน หอกระจายขาว เวบไซต ภาพถาย ฯลฯ - กจกรรมท อปท. จดหรอสนบสนนการจด อาจใชจายจากเงนอดหนน ทรฐจดสรรให หมายเหต ใน 1 โครงการ หากมหลายกจกรรมใหนบเปนรายกจกรรม

ส านกงานปลด ฯ

-28-

9. ดานงานสาธารณสข (ตอ) หวขอการประเมน ผรบผดชอบ หมายเหต

ตรวจสอบหลกฐานจ านวนกจกรรมเพอสงเสรมสขภาพและปองกนรกษาโรคแกประชาชน - แผนงาน/โครงงาน - ภาพถายกจกรรม (ไมใชกจกรรมเฉพาะบคคล)

ส านกงานปลด ฯ

ตรวจสอบหลกฐานหนวยบรการสาธารณสขทด าเนนการหรอสนบสนนในการดแลสขภาพประชาชน - ภาพถายกจกรรม - แผนงาน/โครงการ - ขอบญญต/เทศบญญต งบประมาณรายจาย ฯ (หนวยบรการสาธารณสข หมายถง สถานททใหบรการตรวจ และจายยาทจ าเปน โดยผมคณวฒ หรอผานการอบรมดานการสาธารณสข โดยใหบรการประจ า หรอก าหนดเวลาใหบรการทชดเจน

ส านกงานปลด ฯ

ตรวจสอบหลกฐานจอยละของการใชจายงบประมาณเพอด าเนนการหรอสนบสนนในการดแลสขภาพประชาชน -ขอบญญต/เทศบญญตงบประมาณรายจายฯ -การใชจายเงนงบประมาณประจ าป

ส านกงานปลด ฯ

10. ดานการสงเสรมการพฒนาสตร

หวขอการประเมน ผรบผดชอบ หมายเหต

ตรวจสอบหลกฐานการพฒนาสตร - ภาพถายกจกรรม - กจกรรมท อปท. จดหรอสนบสนนการจด อาจใชจายจากเงนอดหนนทรฐจดสรรใหหรอใชงบประมาณจากหนวยงานอน - ขอบญญต/เทศบญญตงบประมาณรายจายฯ

สวนการศกษา ฯ

-29- 11. ดานการสงเสรมอาชพ

หวขอการประเมน

ผรบผดชอบ หมายเหต

ตรวจสอบหลกฐานดานประเภทอาชพทจดใหมการฝกอบรมแกประชาชน - เอกสารโครงการ/กจกรรม - ภาพถายกจกรรม - กจกรรมท อปท. จดหรอสนบสนนการจด อาจใชจายจากเงนอดหนนทรฐจดสรรให - ขอบญญต/เทศบญญตงบประมาณรายจาย

ส านกงานปลด ฯ

ตรวจสอบหลกฐานกจกรรมการสงเสรมอาชพ - ภาพถายกจกรรม - แผนงาน/โครงการ - ขอบญญต/เทศบญญตงบประมาณรายจาย ฯ หมายเหต ใน 1 โครงการ หากมหลายกจกรรมใหนบเปนรายกจกรรม

ส านกงานปลด ฯ

12. ดานการปองกนและบรรเทาสาธารณภย

หวขอการประเมน

ผรบผดชอบ หมายเหต

ตรวจสอบหลกฐานการด าเนนการปองกนและบรรเทาสาธารณภย - แผนการปองกนและบรรเทาสาธารณภย - ภาพถายกจกรรมซกซอมแผน,อบรมทบทวนความร - อปกรณการแจงเตอน - หลกฐานเอกสารจองหอกระจายขาว - เอกสารความรและความถของการเผยแพร

ส านกงานปลด ฯ

ตรวจสอบหลกฐานดานกจกรรมเพอสงเสรมความรเกยวกบภยและการปองกนภยแกประชาชน - แผนงาน/โครงการ - ภาพถาย - บญชลงลายมอชอผเขารวมกจกรรม - หนงสอแจงเขารวมกจกรรม

ส านกงานปลด ฯ

ตรวจสอบหลกฐานการด าเนนการเพอปองกนสาธารณภย(ภยธรรมชาต)แกประชาชนนอกเหนอจากการใหความร - แผนงาน/โครงการ - ภาพถาย - บญชลงลายมอชอผเขารวมกจกรรม - หนงสอแจงเขารวมกจกรรม

ส านกงานปลด ฯ

-30-

12. ดานการปองกนและบรรเทาสาธารณภย หวขอการประเมน

ผรบผดชอบ หมายเหต

ตรวจสอบหลกฐานดานการด าเนนการเพอปองกนอคคภยแกประชาชนนอกเหนอจากการใหความร - แผนงาน/โครงการ - ภาพถาย - บญชลงลายมอชอผเขารวมกจกรรม - หนงสอแจงเขารวมกจกรรม

ส านกงานปลด ฯ

ตรวจสอบหลกฐานการด าเนนการเพอปองกนภยทางถนนแกประชาชนนอกเหนอจากการใหความร - แผนงาน/โครงการ - ภาพถาย - บญชลงลายมอชอผเขารวมกจกรรม - หนงสอแจงเขารวมกจกรรม

ส านกงานปลด ฯ

ตรวจสอบหลกฐานดานพฒนาเจาหนาทปองกนและบรรเทา สาธารณภย หรอ อปพร. - แผนงาน/โครงการ - ภาพถาย - บญชลงลายมอชอผเขารวมกจกรรม - หนงสอแจงเขารวมกจกรรม

ส านกงานปลด ฯ

13. ดานการสงเสรมศาสนา ศลปะ วฒนธรรม ประเพณทองถน

หวขอการประเมน

ผรบผดชอบ หมายเหต

ตรวจสอบหลกฐานกจกรรมเพอการสงเสรมท านบ ารงศาสนา -แผนงาน/โครงการ/กจกรรม - ภาพถาย

สวนการศกษา ฯ

ตรวจสอบหลกฐานการสงเสรมและอนรกษวฒนธรรม -แผนงาน/โครงการ/กจกรรม - ภาพถาย

สวนการศกษา ฯ

ตรวจสอบหลกฐานการอนรกษศลปะ และภมปญญาทองถน -แผนงาน/โครงการ/กจกรรม - ภาพถาย

สวนการศกษา ฯ

-31- 14. ดานการสงเสรมการทองเทยว

หวขอการประเมน ผรบผดชอบ หมายเหต

ตรวจสอบหลกฐานกจกรรมเพอสงเสรมการทองเทยว - ศนยขอส าหรบนกทองเทยว - แผนสงเสรมการทองเทยว - หลกฐานการประชาสมพนธ - ขอบญญต/เทศบญญตงบประมาณรายจาย ฯ - รายงานประจ าป - ภาพถายกจกรรม (กจกรรมเหมอนกนท าในหลายพนทคดเปน 1 กจกรรม) หมายเหต กรณทไมมแหลงทองเทยว ไมน ามาเปนหลกฐานในการค านวณคะแนน

ส านกงานปลด ฯ

15. ดานการจดการทรพยากรธรรมชาตและสงแวดลอม

หวขอการประเมน

ผรบผดชอบ หมายเหต

ตรวจสอบหลกฐานกจกรรมเพอใหความรประชาชนในการรกษาทรพยากรธรรมชาตและสงแวดลอม - ขอบญญต/เทศบญญตงบประมาณรายจายฯ - ขอตกลงความรวมมอดานสงแวดลอม - แผนงาน/โครงการ/กจกรรม - ภาพถาย - บญชลงลายมอชอผเขารวมกจกรรม - หนงสอแจงเขารวมกจกรรม

ส านกงานปลด ฯ

ตรวจสอบหลกฐานจ านวนกจกรรมเพอรกษาทรพยากรธรรมชาตและสงแวดลอม - ขอบญญต/เทศบญญตงบประมาณรายจายฯ - ขอตกลงความรวมมอดานสงแวดลอม - แผนงาน/โครงการ/กจกรรม - ภาพถาย - บญชลงลายมอชอผเขารวมกจกรรม - หนงสอแจงเขารวมกจกรรม

ส านกงานปลด ฯ

-32- 16. ดานการศกษา

หวขอการประเมน

ผรบผดชอบ หมายเหต

ตรวจสอบหลกฐานรอยละของเดกอาย 3-5 ป ไดรบการเตรยมความพรอมกอนเขาเรยนภาคบงคบ - แผนงาน/โครงการ - ขอมลการพฒนาเดกเลกของ อปท. - ขอบญญต/เทศบญญตงบประมาณรายจาย ฯ

สวนการศกษา ฯ

ตรวจสอบหลกฐานจ านวนกจกรรมเพอสงเสรมการจดการศกษา - แผนงาน/โครงการ - ขอมลการพฒนาเดกเลกของ อปท. - ขอบญญต/เทศบญญตงบประมาณรายจาย (ประเภทกจกรรม เชน จดอบรมคร จดการแขงขนในการประกวดตาง ๆ กจกรรมรณรงคการตรวจสขภาพ ฉดวคซน การจดทศนศกษา ฯลฯ)

ส านกงานปลด ฯ

ตรวจสอบหลกฐานรอยละของศนยพฒนาเดกเลกของ อปท.ทผานเกณฑการประเมนมาตรฐานเปนทยอมรบ - จ านวนโรงเรยน/ศนยพฒนาเดกเลก - มาตรฐานของศนยเดกเลกหรอมาตรฐานสถานศกษาของหนวยงานทยอมรบ เชน สมศ. สถ. กรมอนามย สภาการศกษา โรงเรยนพระราชทาน ฯลฯ - การรายงานผลการประเมน ฯ หมายเหต อปท. ใด ทไมมศนยเดกเลกกไมตองน ามาเปนฐานในการค านวณคะแนน

ส านกงานปลด ฯ

รายละเอยดแนบทายขอตกลงการปฏบตราชการในการประเมนผล การปฏบตราชการ ประจ าป งบประมาณ 2556

ตาม แผนปฏบตราชการ องคการบรหารสวนต าบล

ประเดนยทธศาสตรท ๑ : การยกระดบขดความสามารถของ องคการบรหารสวนต าบลหวยแหงใหมสมรรถนะสง

เปาประสงค ตวชวด หลกเกณฑ ๑. องคการบรหารสวนต าบลหวยแหงจะเปนองคกรทมสมรรถนะสงได

๑. ระดบความส าเรจของการพฒนาองคกรตองเปนไปตามหลกเกณฑคณภาพการบรหารจดการภาครฐ

๑น าหลกเกณฑคณภาพการบรหารจดการภาครฐ (PMQA) มาใชในการพฒนาคณภาพการบรหารจดการในองคกร ๒. องคการบรหารสวนต าบลหวยแหงตอง.มระบบการ

บรหารจดการทด มประสทธภาพตามหลกการบรหารกจการบานเมองทด

๒ คาคะแนนทผานเกณฑการประเมนตามค ารบรองการปฏบตราชการ

๓. บคลากร ในองคกร มความพงพอใจตอระบบการบรหารทรพยากรบคคลทเปนธรรม

1. รอยละของระดบความพงพอใจตอระบบการบรหารทรพยากรบคคลขององคกร 2. ระดบความส าเรจของการวางแผนกลยทธดานบคลากรและด าเนนการตามแผน ฯ (HR Scorecard) 3. ระดบความส าเรจของการจดระบบงานและเสนทางความกาวหนาในสายอาชพของบคลากรในองคกร 4. ระดบความส าเรจของการวางระบบการประเมนผลการปฏบตงานของบคลากรและการยกยองชมเชย (Individual Scorecard)

1. จดระบบการรบฟงความคดเหนและการส ารวจความพงพอใจและความผาสกของในบคลากร. 2.วางแผนกลยทธดานบคลากรและด าเนนการตามแผน ฯ (HR Scorecard) 3. จดระบบงานและเสนทางความกาวหนาในสายอาชพของบคลากร 4. จดระบบการประเมนผลการปฏบตงานของบคลากรและการยกยอง ชมเชย (Individual Scorecard)

๔. บคลากร ในองคกร. ไดรบการพฒนาตรงตามความตองการการฝกอบรม (Training Needs) ทสอดคลองกบเปาหมายเชงยทธศาสตรขององคการบรหารสวนต าบลหวยแหง.

1. ระดบความส าเรจของการพฒนาบคลากร . ใหตรงตามความตองการการฝกอบรม (Training Needs) ทสอดคลองกบเปาหมายเชงยทธศาสตรขององคการบรหารสวนต าบลหวยแหง 1. รอยละของบคลากรในองคกรทไดรบการพฒนาตรงตามความตองการการฝกอบรม (Training Needs)

๖. จดระบบการพฒนาความรความสามารถ ทกษะและสมรรถนะทจ าเปนตอการปฏบตงานของบคลากรในองคกร

เปาประสงค ตวชวด หลกเกณฑ 5. อบต.หวยแหง สามารถใหขอมลและค าปรกษาแนะน าแกผรบบรการไดอยางถกตองและทนกบความตองการ

1. ระดบความส าเรจของการด าเนนการพฒนาระบบการใหขอมลและค าปรกษาแนะน าแกผรบบรการ

1. พฒนาระบบการใหขอมลและใหค าปรกษา แนะน าแกผรบบรการอยางครบวงจร

6. อบต.หวยแหง สามารถตอบสนองตอขอรองเรยน/ขอเสนอแนะ/ขอคดเหนจากผรบบรการและผมสวนไดสวนเสยของ อบต.หวยแหงอยางมประสทธภาพ

๑. รอยละของเรองทผรบบรการขอขอมลและค าปรกษาแนะน าทไดรบการตอบสนองอยางถกตองและทนกบความตองการตามหลกเกณฑทก าหนด 2. รอยละของบคลากรทรบผดชอบการใหบรการใหค าปรกษาแนะน าแกอปท. ผานการประเมนตามมาตรฐานทก าหนด 3. ระดบความส าเรจในการด าเนนการเกยวกบเรองรองเรยนจนไดขอยต

1. พฒนาระบบการรบและรวบรวมขอรองเรยน/ขอเสนอแนะ/ขอคดเหนจากผรบบรการและผมสวนได สวนเสยของ อบต.หวยแหง มาด าเนนการ 2. สงเสรมคณธรรม จรยธรรมและพฒนาระบบการปองกนและปราบปรามการทจรตและประพฤตมชอบในองคกร

๗. บคลากรใน อบต.หวยแหง มจรยธรรมและคณธรรมในการปฏบตงาน

4. ระดบความส าเรจของการด าเนนการตามมาตรการปองกนและปราบปรามการทจรต

๘. อบต.หวยแหง เปนองคกรแหงการเรยนร (Learning Organization)

๑. ระดบความส าเรจในการจดการความรในการพฒนาองคกร ๑. พฒนาระบบการจดการความร (KM) และการแลกเปลยนเรยนรของบคลากรในองคกร เพอพฒนาการปฏบตงาน

9. บคลากร ในอบต.หวยแหง มการพฒนาตนเองอยางตอเนองและทนตอการเปลยนแปลง

๑. รอยละของ ผานการประเมนความรความสามารถ ทกษะและสมรรถนะตามหลกเกณฑทก าหนด 2. บคลากรมการพฒนาตนเองอยางตอเนองและทนตอการเปลยนแปลง

๑. พฒนาสมรรถนะบคลากร ใหมความรความสามารถและทกษะตามมาตรฐานทก าหนด ๒. เสรมสรางความรความเขาใจใหบคลากร ในการสงเสรมการมสวนรวมของประชาชนในการบรหารราชการและการพฒนาทองถน

๑๐. อบต.หวยแหง มระบบเทคโนโลยสารสารเทศทสามารถสนบสนนการปฏบตงานตามภารกจของ องคกรไดอยางมประสทธภาพ

๑. ระดบความส าเรจของการพฒนาระบบเทคโนโลยสารสนเทศทสามารถสนบสนนการปฏบตงานตามภารกจของ อบต.หวยแหง ไดอยางมประสทธภาพ

๑. น าระบบเทคโนโลย ฯ มาใชในการสนบสนนปฏบตงานตามภารกจของ อบต.หวยแหงไดอยางมประสทธภาพ

ประเดนยทธศาสตรท ๒ : การเพมประสทธภาพการใหบรการสาธารณะและระบบการบรหารจดการขององคการบรหารสวนต าบลหวยแหงในการพฒนาพนท

เปาประสงค ตวชวด หลกเกณฑ ๑. อบต.หวยแหง มการบรหารจดการทด มความเขมแขง และเปนหนวยงานหลกในการจดบรการสาธารณะใหกบประชาชน

๑. ระดบความส าเรจในการพฒนาระบบการประเมนและตวชวดเพอจดล าดบความเขมแขงของ อบต.หวยแหง ๒. อบต.หวยแหง ตองผานเกณฑการประเมนการบรหารงานตามหลกเกณฑการบรหารกจการบานเมองทด ๓. ระดบความส าเรจในการพฒนาการบรหารจดการเชงคณภาพ ๔. จดท าแผนพฒนาทองถนสอดคลองกบแผนพฒนาจงหวด ๕. ระดบความส าเรจในการเพมสมรรถนะ ในการสงเสรมการมสวนรวมของประชาชนในการบรหารและการพฒนาทองถน ๖. ระดบความส าเรจทางการสงเสรมองคกร สการเปนชมชนทองถนนาอยอยางเพยงพอดวยหลกปรชญาของเศรษฐกจพอเพยง

๑. พฒนาระบบการประเมนและตวชวดเพอจดล าดบความเขมแขงของ อบต.หวยแหง ๒. สงเสรมการบรหารจดการของ องคกรตามหลกเกณฑการบรหารกจการบานเมองทด ๓. พฒนาระบบคณภาพการบรหารจดการใหเปนไปตามหลกเกณฑการบรหารกจการบานเมองทด ๔. พฒนาความรวมมอกบหนวยงานทเกยวของกบการบรหารงานแบบบรณาการ ๕. เสรมสรางความรความเขาใจผบรหาร/บคลากร อปท. ในการสงเสรมการมสวนรวมของประชาชนในการบรหารและการพฒนาทองถน ๖. สงเสรมการน าแผนยทธศาสตรการขบเคลอนการน าหลกปรชญาของเศรษฐกจพอเพยงสการพฒนาชมชนทองถน

๒. อบต.หวยแหง มขดความสามารถในการบรหารจดการ งบประมาณ การเงน การคลงใหสามารถพงพาตนเองได

1. รอยละทเพมขนของการจดเกบรายไดในสวนท อบต.หวยแหง จดเกบเองเปรยบเทยบกบปงบประมาณทผานมา 2. สดสวนทเพมขนของรายไดทจดเกบเอง ตอรายรบทงหมด อบต.หวยแหง

1. สงเสรมประสทธภาพการจดเกบรายไดของ อบต.หวยแหง 2. สงเสรมการบรหารจดการดานการเงน การคลงและงบประมาณ

๓. บคลากรในองคกร มศกยภาพ คณธรรมและจรยธรรมในการปฏบตงาน

1. รอยละของบคลากรในองคกร ทไดรบการพฒนาสมรรถนะทจ าเปนในการปฏบตงาน 2. จดท าประมวลจรยธรรม

1. พฒนาสมรรถนะบคลากรใหสามารถสนองตอบตอยทธศาสตรการพฒนาประเทศ 2. สงเสรมคณธรรมจรยธรรมใหแกบคลากรของใน อบต.หวยแหง 3. พฒนาความรวมมอกบหนวยงานทเกยวของกบการปองกนและปราบปรามการทจรตและประพฤตมชอบ

เปาประสงค ตวชวด หลกเกณฑ ๔. ประชาชนไดรบบรการสาธารณะทมคณภาพ

๑. ระดบความส าเรจของการศกษาและจดท ามาตรฐานกลางก ากบการจดบรการสาธารณะ ๒. ศกษาและพฒนาระบบการจดท ามาตรฐานกลางก ากบการจดบรการสาธารณะ ๓. ระดบความส าเรจของการด าเนนการตามแผนพฒนา ๔. รอยละของประชาชนในพนทไดมน าใชเพอการอปโภค บรโภคการเกษตรและท ากจกรรมอน ๆ ๕. รอยละของจ านวนผสงอาย 60 ปขนไปทขนทะเบยนไว ม หลกประกนรายไดทสอดคลองกบกลมอาย ๖. รอยละของจ านวนนกเรยนไดรบการสงเสรมและยกระดบคณภาพการจดการศกษา ๗. รอยละของ อสม. ไดรบการสงเสรมและสนบสนนการปฏบตงานเชงรกจาก อบต.หวยแหง ๘. รอยละของจ านวนผพการหรอทพพลภาพทไดลงทะเบยนไวสามารถเขาถงสวสดการและความชวยเหลอจาก อบต.หวยแหง อยางทวถงและเปนธรรม ๙. รอยละประชาชนในพนทมเปาหมายมความพงพอใจตอการชวยเหลอ ฟนฟใหกลบสสภาพเดม

1. รอยละของจ านวนผปกครองมความพงพอใจตอการสงเสรมและยกระดบคณภาพการจดการศกษาโรงเรยนในเขต อบต.หวยแหง 2. พฒนาคณภาพการจดการศกษาของโรงเรยนในเขต อบต.หวยแหง ใหไดตามมาตรฐานทก าหนด 3. พฒนาระบบให .สามารถปฏบตงานไดอยางคลองตวและตอบสนองไดทนตอการเปลยนแปลง 4 สงเสรมการบรหารจดการน าอยางบรณาการ 5. แกไขความเดอดรอน และยกระดบคณภาพชวตของประชาชน 6. สนบสนนจดการศกษาขนพนฐาน 7. พฒนาดานสาธารณสข 8. เสรมสรางความมนคงของชวตและสงคม 9. ปองกน แกไข และฟนฟความเสยหายจากภยพบต

๕. อบต.หวยแหง มความพงพอใจตอการใหค าปรกษาแนะน าทถกตอง และทนตอความตองการ

1. รอยละของระดบความพงพอใจของ ประชาชนตอการใหค าปรกษาแนะน าของ อบต.หวยแหง

๑. พฒนาระบบการใหค าปรกษาแนะน าใหกบบคลากรในทองถน

ประเดนยทธศาสตรท ๓ : การสรางและใชภาคเครอขายในการพฒนาระบบการบรหารจดการขององคการบรหารสวนต าบลหวยแหง ไปสเปาหมายของหลกการบรหาร กจการบานเมองทด

เปาประสงค ตวชวด หลกเกณฑ ๑. อบต.หวยแหง ไดรบความเชอมนศรทธาจากประชาชน

๑. ไดรบการประเมนความเชอมนของประชาชนอยในระดบดตามเกณฑทก าหนด

๑. จดท าดชนความเชอมนของประชาชน ตอ อบต.หวยแหง

๒. มภาคเครอขาย ฯ ใหเขารวมเปนหนสวนการพฒนาองคกร

๒. ระดบความส าเรจของการด าเนนการจดท าฐานขอมลสมาชกภาคเครอขายฯ ๓. ระดบความส าเรจของการด าเนนการสรางภาคเครอขาย ฯ ๔. รอยละทเพมขนของจ านวนภาคเครอขายฯ (จากจ านวนทส ารวจขอมลในปทผานมา)

๒. จดตงและพฒนาศนยขอมลภาคเครอขาย ฯ ๓. สรางความรวมมอกบสถาบนการศกษาในการส ารวจ จดท า และพฒนาฐานขอมลภาคเครอขาย ฯ ๔. สรางภาคเครอขายฯ เพอเปนหนสวนการพฒนาองคกร ตามหลกการปกครองตนเองและหลกการปกครองในระบอบประชาธปไตยอนมพระมหากษตรยทรงเปนประมข ๕. เสรมสรางความเขาใจใหบคลากร เหนความส าคญของการมสวนรวมของภาคเครอขาย ฯ

๓. อบต.หวยแหง สามารถใชภาคเครอขายฯใหเขารวมเปนหนสวนการพฒนา องคกร. และเอาชนะปญหายาเสพตด

1. ระดบความส าเรจของการเปดโอกาสใหภาคเครอขายฯ เขามามสวนรวมกบ อบต.หวยแหง ในการพฒนาทองถน 2. รอยละของจ านวนผตดยาเสพตดในพนท มจ านวนลดลง 3 ระดบความส าเรจในการเพมสมรรถนะภาคประชาชนในการเปนหนสวนการพฒนาของ อบต.หวยแหง ดวยกระบวนการแผนชมชน

1. สรางกลไกใหภาคเครอขายฯ การพฒนาเขามามสวนรวมในการบรหาร งานและตรวจสอบการด าเนนงานของ องคกร 2. ปองกนและแกไขปญหายาเสพตด 3. เสรมสรางศกยภาพ อบต.หวยแหง และชมชนในการเปนหนสวนการพฒนาชมชนทองถน

เปาประสงค ตวชวด หลกเกณฑ 4. ภาคเครอขายฯ ไดรบขอมลและมความรความเขาใจ เกยวกบการบรหารจดการของ อบต.หวยแหง

1. รอยละของสมาชกภาคเครอขาย ฯ มความรความเขาใจเกยวกบการบรหารจดการของ อบต.หวยแหง รวมถงสทธหนาทของประชาชนตามหลกเกณฑทก าหนด

1. เผยแพรประชาสมพนธเชงรกถงผลงานของ อบต.หวยแหง ทโดดเดนใหเปนทยอมรบของสงคม 2. สรางเครอขายการท างาน และจดกจกรรมเพอสรางความสมพนธทดกบเครอขายฯ รวมทงผรบบรการและผมสวนไดสวนเสย 3. ประชาชน มความพงพอใจในการไดรบขอมลเกยวกบการบรหารจดการของ อบต.หวยแหง รวมถงสทธหนาทของตน

๕. อบต.หวยแหง มระบบการประชาสมพนธเชงรกทมประสทธภาพ

1. พฒนาความรวมมอกบสอมวลชนเพอด าเนนการประชาสมพนธเชงรก

๑. ก าหนดแนวทางและวธการเสรมสรางภาพลกษณทดขององคกร ใหสงคมไดรบทราบและเขาใจถงบทบาทหนาท ภารกจของ อบต.หวยแหง 2 ก าหนดวธการ/มาตรการในการจดการผลกระทบทางลบทเกดขนกบ อบต.หวยแหง

๖. บคลากรในองคกร.มความเขาใจเกยวกบการบรหารราชการแบบมสวนรวม

1. รอยละของบคลากรในองคกร มความรความเขาใจเกยวกบการบรหารราชการแบบมสวนรวมตามหลกเกณฑทก าหนด

1. เสรมสรางความรความเขาใจเกยวกบการบรหารราชการแบบมสวนรวมใหแกบคลากรของอบต.หวยแหง 2. พฒนาขดความสามารถของบคลากรในองคกร ในการสรางและใชภาคเครอขาย ฯ เพอน ามาใชในการพฒนา การปฏบตงานของ อบต.หวยแหง ใหบรรลเปาหมายทก าหนด

๗. บคลากร ในองคกร.มความเขาใจเกยวกบระบบการบรหารจดการของ อบต.หวยแหง และการมสวนรวมของภาคเครอขาย ฯ ในการเปนหนสวนการพฒนา ทองถน

2. รอยละของบคลากรในองคกรมความรความเขาใจเกยวกบระบบการบรหารจดการของ อบต.หวยแหง และการมสวนรวมของภาคเครอขาย ฯ ตามหลกเกณฑทก าหนด