คาใชจายบุคลากร - Navy · ตารางที่ 3 รายงานกิจกรรมยอยแยกตามแหลงเงิน 1การประชาสัมพันธˆ

ค่าใช้จ่ายบุคลากร ค่าใช้จ่ายฝึก ศึกษา อบรม

ค่าใช้จ่ายเดินทาง ค่าตอบแทน ใช้สอย

และวัสดุ ค่าเสื่อมราคา

และค่าตัดจําหน่าย

ค่าใช้จ่ายดําเนินงานรักษาความมั่นคงของ

ประเทศ

ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน

ค่าใช้จ่ายอื่น

หน่วยงานหลัก1 กรมข่าวทหารเรือ 153,473,861.18 6,034,369.60 38,174,645.52 96,247,773.79 9,853,070.06 - - -2 กองเรือยุทธการ 3,260,195,003.20 259,992.88 114,864,815.00 73,293,170.25 33,499,196.37 230,914,153.07 - -3 ทัพเรือ ภาคที่ 1 116,132,813.10 4,724,309.27 23,204,511.00 20,207,639.86 1,983,263.10 82,329,163.87 - -4 ทัพเรือ ภาคที่ 2 481,194,023.28 - 14,686,060.00 27,341,644.83 3,375,004.57 121,363,697.90 - -5 ทัพเรือ ภาคที่ 3 280,457,990.03 2,916,901.60 133,023,452.00 57,366,475.28 4,330,409.65 - - -6 หน่วยบัญชาการนาวิกโยธิน 3,127,869,115.31 26,072,129.00 172,127,589.08 818,561,495.50 14,252,906.05 57,418,500.00 - 100,000.00 7 ฐานทัพเรือสัตหีบ 1,070,345,607.87 2,717,680.00 30,951,560.95 182,269,239.59 8,982,456.79 2,490,687.00 - -8 หน่วยบัญชาการต่อสู้

อากาศยานและรักษาฝั่ง1,207,790,194.92 29,899,371.00 13,611,441.01 40,420,995.17 7,770,719.29 81,180.00 - 24,924,181.19

9 หน่วยเฉพาะกิจ 112,418,944.00 2,932,650.00 18,447,150.02 277,867,612.47 5,222,117.18 3,671,400.00 10 กรมแพทย์ทหารเรือ 1,129,576,452.97 9,790,036.36 3,520,334.68 77,262,448.09 12,230,339.32 73,659,191.28 - -11 กรมอุทกศาสตร์ 153,716,047.35 1,870,612.00 12,040,135.00 25,984,338.12 44,057,657.72 - 2,351,244.64 -12 สํานักงานปลัดบัญชีทหารเรือ 51,336,518.22 4,739,975.00 356,432.00 13,504,760.73 1,026,440.48 - - -13 ฐานทัพเรือกรุงเทพ 360,435,777.75 5,437,395.00 2,738,639.71 14,115,381.45 2,209,085.49 - - -

หน่วยงานสนับสนุน

1 สํานักงานเลขานุการกองทัพเรือ 74,272,469.90 144,590,705.04 202,882,437.28 958,879,849.20 3,142,750.63 2,706,682,746.98 - -2 กรมสารบรรณทหารเรือ 73,350,895.57 2,246,216.00 674,902.00 11,462,622.49 710,696.82 - - -3 กรมจเรทหารเรือ 19,762,558.80 933,540.00 2,400,000.00 321,820.85 192,892.32 - - -4 สํานักงานตรวจสอบภายในทหารเรือ 44,229,932.05 538,720.00 5,550,000.00 302,054.59 127,893.17 - - -5 กรมการเงินทหารเรือ 325,304,191.90 4,260,145.21 101,967,263.54 302,627,359.51 634,354.29 1,241,172,760.36 - -6 กรมกิจการพลเรือนทหารเรือ 40,643,875.16 1,595,465.00 3,845,400.16 17,289,802.88 179,985.26 - - -7 กรมสารวัตรทหารเรือ 172,675,954.98 1,677,990.00 2,967,600.00 3,099,423.48 1,383,027.08 - - -

ตารางที่ 2 รายงานต้นทุนตามศูนย์ต้นทุนแยกตามประเภทค่าใช้จ่าย

หน่วยงาน

ค่าใช้จ่ายทางตรง

รวม ค่าใช้จ่ายบุคลากร-ค่ารักษาพยาบาล

ค่าสาธารณูปโภค รวม

303,783,720.15 2,825,545.39 4,708,998.51 7,534,543.90 311,318,264.05

3,713,026,330.77 37,871,880.73 41,153,849.24 79,025,729.97 3,792,052,060.74

248,581,700.20 1,593,205.00 4,232,194.45 5,825,399.45 254,407,099.65

647,960,430.58 8,219,048.50 33,906,647.09 42,125,695.59 690,086,126.17

478,095,228.56 4,570,273.75 26,976,440.54 31,546,714.29 509,641,942.85

4,216,401,734.94 29,678,431.77 37,653,590.62 67,332,022.39 4,283,733,757.33

1,297,757,232.20 16,608,425.97 342,541,635.04 359,150,061.01 1,656,907,293.21

1,324,498,082.58 14,072,432.56 7,162,494.25 21,234,926.81 1,345,733,009.39

420,559,873.67 123,595.50 8,198,341.30 8,321,936.80 428,881,810.47

1,306,038,802.70 13,894,724.03 85,854,117.74 99,748,841.77 1,405,787,644.47

240,020,034.83 2,483,820.25 5,235,043.56 7,718,863.81 247,738,898.64

70,964,126.43 661,873.50 943,534.51 1,605,408.01 72,569,534.44

384,936,279.40 4,039,831.20 20,339,161.64 24,378,992.84 409,315,272.24

- -

4,090,450,959.03 2,025,189.25 2,817,560.06 4,842,749.31 4,095,293,708.34

88,445,332.88 1,013,972.00 1,769,603.64 2,783,575.64 91,228,908.52

23,610,811.97 376,686.75 343,341.55 720,028.30 24,330,840.27

50,748,599.81 567,113.00 793,990.14 1,361,103.14 52,109,702.95

1,975,966,074.81 1,721,147.53 1,941,857.08 3,663,004.61 1,979,629,079.42

63,554,528.46 677,610.20 1,345,100.02 2,022,710.22 65,577,238.68

181,803,995.54 1,777,679.25 5,361,008.49 7,138,687.74 188,942,683.28

ค่าใช้จ่ายทางอ้อม

รวมค่าใช้จ่ายของแต่ละหน่วยงาน

ค่าใช้จ่ายบุคลากร ค่าใช้จ่ายฝึก ศึกษา อบรม

ค่าใช้จ่ายเดินทาง ค่าตอบแทน ใช้สอย

และวัสดุ ค่าเสื่อมราคา

และค่าตัดจําหน่าย

ค่าใช้จ่ายดําเนินงานรักษาความมั่นคงของ

ประเทศ

ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน

ค่าใช้จ่ายอื่นหน่วยงาน

ค่าใช้จ่ายทางตรง

8 กรมกําลังพลทหารเรือ 244,123,119.92 8,587,991.00 1,623,060.00 3,045,773.39 466,788.10 - - -9 กรมยุทธการทหารเรือ 49,792,060.93 15,210,521.00 1,010,165.25 2,396,839.09 1,255,999.58 - - -

10 กรมส่งกําลังบํารุงทหารเรือ 44,338,479.25 1,691,184.00 736,488.00 1,509,494.17 28,060,171.70 - - -11 กรมสื่อสารทหารเรือ 260,577,006.88 5,429,430.00 14,042,047.98 471,174,502.00 6,872,180.60 - - -12 กรมยุทธศึกษาทหารเรือ 1,073,066,369.63 88,907,864.00 8,811,580.00 63,695,267.67 4,790,922.42 - - -13 โรงเรียนนายเรือ 260,798,410.91 81,875,840.70 1,743,625.00 34,100,431.51 2,762,436.12 - - -14 กรมอู่ทหารเรือ 1,036,354,597.40 6,689,557.00 17,250,316.94 994,905,265.86 27,781,556.15 9,039,229.78 - -15 กรมสรรพาวุธทหารเรือ 561,296,375.90 8,860,135.00 17,200,000.00 552,598,962.37 5,257,762.15 5,533,856.15 - -16 กรมช่างโยธาทหารเรือ 193,115,265.93 2,104,691.00 7,315,997.73 462,737,118.87 21,559,252.99 - - -17 กรมอิเล็กทรอนิกส์ทหารเรือ 242,905,081.46 6,344,049.85 9,765,480.00 228,853,698.09 39,277,426.61 89,538,570.73 - -18 กรมพลาธิการทหารเรือ 387,690,826.43 4,399,288.00 6,279,136.00 3,691,689,171.99 3,545,735.82 - - 10,165.00 19 กรมการขนส่งทหารเรือ 443,657,458.80 6,909,706.00 17,116,897.80 175,143,901.12 123,373,192.99 - - -20 กรมวิทยาศาสตร์ทหารเรือ 59,960,328.31 1,427,528.00 3,650,621.00 66,710,052.21 3,201,176.15 - - -21 สํานักวิจัยและพัฒนาการทางทหาร

กองทัพเรือ50,676,050.13 2,159,451.00 1,873,000.00 9,037,319.01 56,190.68 - - -

22 กรมสวัสดิการทหารเรือ 158,650,626.60 378,182.35 600,000.00 3,178,851.42 1,520,722.96 - - -

23 สํานักงานจัดหายุทโธปกรณ์ทหารเรือ 19,561,366.50 819,083.00 600,000.00 459,415.12 150,750.46 - - -24 สํานักงานพระธรรมนูญทหารเรือ 29,306,151.37 862,010.00 968,944.00 80,348,297.61 48,758.82 - - -

รวมต้นทุนผลผลิต 17,371,051,803.89 495,894,714.86 1,008,621,728.65 9,860,010,269.63 425,145,289.94 4,623,895,137.12 2,351,244.64 25,034,346.19

รวม ค่าใช้จ่ายบุคลากร-ค่ารักษาพยาบาล

ค่าสาธารณูปโภค รวม

ค่าใช้จ่ายทางอ้อม

รวมค่าใช้จ่ายของแต่ละหน่วยงาน

257,846,732.41 1,851,048.75 4,538,917.80 6,389,966.55 264,236,698.96

69,665,585.85 682,711.00 1,014,089.73 1,696,800.73 71,362,386.58

76,335,817.12 885,562.75 930,542.56 1,816,105.31 78,151,922.43

758,095,167.46 3,823,062.65 22,218,329.79 26,041,392.44 784,136,559.90

1,239,272,003.72 11,228,017.50 15,685,836.54 26,913,854.04 1,266,185,857.76

381,280,744.24 4,097,836.00 14,212,795.41 18,310,631.41 399,591,375.65

2,092,020,523.13 18,986,158.30 94,522,764.46 113,508,922.76 2,205,529,445.89

1,150,747,091.57 9,144,446.58 12,983,866.80 22,128,313.38 1,172,875,404.95

686,832,326.52 3,450,507.00 2,020,242.90 5,470,749.90 692,303,076.42

616,684,306.74 3,697,081.93 219,628.72 3,916,710.65 620,601,017.39

4,093,614,323.24 5,131,628.00 3,351,639.26 8,483,267.26 4,102,097,590.50

766,201,156.71 5,889,281.70 5,448,344.23 11,337,625.93 777,538,782.64

134,949,705.67 1,026,710.25 2,081,110.02 3,107,820.27 138,057,525.94

63,802,010.82 955,964.25 32,862.66 988,826.91 64,790,837.73

164,328,383.33 3,125,297.15 29,531,373.18 32,656,670.33 196,985,053.66

21,590,615.08 291,368.50 373,701.46 665,069.96 22,255,685.04

111,534,161.80 338,803.50 470,519.80 809,323.30 112,343,485.10

33,812,004,534.92 219,407,971.94 842,915,074.79 1,062,323,046.73 34,874,327,581.65

ตารางที่ 3 รายงานกิจกรรมย่อยแยกตามแหล่งเงิน

1 การประชาสัมพันธ์ 692,248.00 12,217.77 6,385.01 710,850.78 59 ครั �ง 12,048.32

2 การเสริมสร้างอุดมการณ์ในหน่วย-ทหารและประชาชน

4,944,016.89 107,470.28 43,589.48 5,095,076.65 83 ครั �ง 61,386.47

3 การปฏิบัติการด้วยกําลังหน่วยเฉพาะกิจทางทะเล 308,399,593.32 10,197,272.17 1,850,223.31 320,447,088.80 1,460 ครั �ง 219,484.31

4 การปฏิบัติการด้วยกําลังหน่วยเฉพาะกิจทางบก 2,700,111,141.96 52,432,552.65 9,188,879.88 2,761,732,574.49 8,836 ครั �ง 312,554.61

5 การปฏิบัติการด้วยกําลังหน่วยเฉพาะกิจตามลําน้ํา 155,183.73 3,379.22 1,358.85 159,921.80 901 ครั �ง 177.49

6 การเสริมสร้างศรัทธาและจงรักภักดีต่อสถาบันฯ 42,511,566.64 1,363,440.95 380,782.52 44,255,790.11 108 ครั �ง 409,775.83

7 การถวายปลอดภัย ณ พระราชวังและที่ประทับ 12,013,582.40 389,184.19 108,996.54 12,511,763.13 328 ครั �ง 38,145.62

8 การถวายปลอดภัยเมื่อเสด็จพระราชดําเนินออกนอกพระราชฐานหรือที่ประทับ

195,197.91 5,464.55 1,035.24 201,697.70 130 ครั �ง 1,551.52

9 การถวายปลอดภัยในขบวนเสด็จพระราชดําเนินภายในประเทศโดยพระราชพาหนะ

1049175.25 32157.99 8,145.43 1089478.67 45 ครั �ง 24,210.64

10 การถวายความปลอดภัยในกรณีอื่นๆ 467,898.38 8,694.41 3,902.50 480,495.29 12 ครั �ง 40,041.27

11 การบริหารบุคคล 17,333,815.64 474,833.76 127,237.51 17,935,886.91 54,242 คน 330.66

12 การดํารงสภาพกําลังพลประจําการ 3,201,702,083.52 87,566,054.53 21,352,012.34 3,310,620,150.39 54,242 คน 61,034.26

13 การผลิตกําลังพลเพื่อรองรับภารกิจของกองทัพ 23,400,048.67 781,877.57 1,085,863.15 25,267,789.39 3,577 คน 7,063.96

14 การพัฒนาทรัพยากรบุคคล 124,981,099.19 3,832,397.65 1,183,361.00 129,996,857.84 130,412 ชม./คน 996.82

15 การดํารงสภาพกําลังพลกําลังสํารอง 2,866,271.98 94,791.70 17,197.49 2,978,261.17 5,921 คน 503.00

16 การวางแผนและการบริหารจัดการ 96,898.07 1,856.39 3,227.68 101,982.14 3 แผนงาน 33,994.05

17 การเสริมสร้างสุขภาวะในหน่วยงาน 84,079,772.34 2,709,870.00 752,818.31 87,542,460.65 312 กจิกรรม 280,584.81

18 การบริการกําลังพลและครอบครัว 1,169,547.68 27,163.41 49,758.28 1,246,469.37 7,623 กจิกรรม 163.51

19 การฝึกทางเรือ 159,746,931.68 5,212,680.58 1,470,250.56 166,429,862.82 7 1 ครั �ง 2,344,082.58

20 การฝึกของ นย. 145,900,446.88 2,833,191.84 496,520.92 149,230,159.64 161 ครั �ง 926,895.40

21 การฝึกของ สอ.รฝ. 98,071,133.15 3,243,352.16 588,421.98 101,902,907.29 28 ครั �ง 3,639,389.55

22 การฝึกของหน่วยต่างๆ 46,364,056.91 1,280,942.44 687,492.24 48,332,491.59 117 ครั �ง 413,098.22

23 การฝึกร่วม 159,746,931.68 5,212,680.58 1,470,250.56 166,429,862.82 2 ครั �ง 83,214,931.41

24 การฝึกผสม 37,167,064.83 729,987.28 129,236.46 38,026,288.57 20 ครั �ง 1,901,314.43

จํานวนหน่วยนับ ต้นทุนต่อหน่วยปริมาณ กิจกรรมย่อยของหน่วยงานหลัก

เงินในงบประมาณ เงินนอกงบประมาณ

งบกลาง ค่าเสื่อม ต้นทุนรวม




25 การฝึกร่วม/ผสม 162,344,568.75 5,287,092.89 1,486,372.87 169,118,034.51 7 ครั �ง 24,159,719.22

26 การเตรียมเรือพร้อมของกําลังทางเรือและทางอากาศ 895,888,126.39 29,233,604.64 8,245,416.69 933,367,147.72 183 ลํา 5,100,366.93

27 การเตรียมความพร้อมของหน่วยต่างๆ 13,956,431.46 376,679.94 78,126.47 14,411,237.87 2,563 คน 5,622.80

28 การตอบแทนการปฏิบัติงานของกําลังพล 118,456,701.19 3,384,326.39 1,347,819.74 123,188,847.32 3,810 ครั �ง 32,333.03

29 การดําเนินกิจกรรมที่เกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการ 394,151,516.25 12,086,126.51 5,304,628.10 411,542,270.86 7,668 กิจกรรม 53,670.09

30 การสารบรรณ 1,332,902.36 11,009.56 1,997.40 1,345,909.32 17,320 เรื่อง/ปี 77.71

31 การรับรองและพิธีการ 9,742,449.43 195,528.58 338,727.15 10,276,705.16 144 ครั้ง 71,366.01

32 การประวัติศาสตร์และพิพิธภัณฑ์ 1,142,993.76 37,800.43 6,857.91 1,187,652.10 2 กิจกรรม 593,826.05

33 การจัดบริการห้องสมุด 1,613,615.88 49,262.47 24,214.48 1,687,092.83 29,170 คน 57.84

34 การจัดบริการสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วย 1,430,191,151.34 47,107,537.98 13,256,934.18 1,490,555,623.50 1,618 ครั้ง 921,233.39

35 การเงินและการบัญชี 10,209,519.83 155,768.32 57,976.45 10,423,264.60 254 รายการ 41,036.47

36 การตรวจสอบภายใน 3,056,022.44 102,896.27 10,848.93 3,169,767.64 5,319 คน/วัน 595.93

37 การตรวจเยี่ยมหน่วยประจําปี 8,033,834.26 263,108.30 66,978.82 8,363,921.38 23 ครั้ง 363,648.76

38 การพัฒนาระบบราชการ 32,200,410.08 982,928.50 470,937.48 33,654,276.06 1 กิจกรรม 33,654,276.06

39 การพัสดุ 170,559,894.33 2,328,845.72 3,527,358.22 176,416,098.27 1,410 ครั้ง 125,117.80

40 การซ่อมบํารุงยุทโธปกรณ์ 1,340,940,756.35 41,602,869.85 24,006,810.13 1,406,550,436.33 863 ยทุโธปกรณ์ 1,629,838.28

41 การซ่อมบํารุงครุภัณฑ์ 21,862,114.16 652,567.68 216,280.62 22,730,962.460 79 ครภุัณฑ์ 287,733.70

42 การซ่อมบํารุงอาคารและสิ่งก่อสร้าง 124,064,975.85 3,710,546.98 834,950.43 128,610,473.26 168 อาคาร 765,538.53

43 การซ่อมบํารุงระบบสาธารณูโภค 301,290,352.91 8,128,729.84 1,688,409.90 311,107,492.65 26 สาธารณูโภค 11,965,672.79

44 การลําเลียงขนส่งและเคลื่อนย้าย 860,465.77 25,401.61 63,013.93 948,881.31 9,935 ครั �ง 95.51

45 การยานพาหนะ 798,523.49 22,576.21 5,139.20 826,238.90 5,971 กโิลเมตร/ปี 138.38

46 การก่อสร้างอาคารและสิ่งก่อสร้าง 358,223,020.39 12,228,309.55 3,256,527.11 373,707,857.05 5 โครงการ 74,741,571.41

47 การดําเนินการเกี่ยวกับที่ดิน 688,900.25 24,221.47 154,253.15 867,374.87 1,355 โครงการ 640.13

48 การแผนงาน 991,516.93 29,965.83 22,590.97 1,044,073.73 1 แผนงาน 1,044,073.73

49 การจัดพิธีกรรมตามขนบธรรมเนียมประเพณีทหารเรือ 1,243,509.40 38,389.57 38,299.05 1,320,198.02 13 ครั �ง 101,553.69

50 การอํานวยการรวบรวมข่าวสาร 1,300,098.07 25,725.31 31,091.83 1,356,915.21 52 ครั �ง 26,094.52

51 การรวบรวมข่าวสาร 43,968,768.78 1,017,832.53 976,776.97 45,963,378.28 2,553 ครั �ง 18,003.67

52 การกระจายข่าวกรอง 566,333.10 11,465.88 7,364.32 585,163.30 1,524 ครั �ง 383.97




53 การต่อต้านข่าวกรอง 5,231,021.61 117,969.44 86,597.83 5,435,588.88 85 ครั �ง 63,948.10

54 การปรับปรุงและพัฒนา โครงสร้างพื้นฐานและเทคโนโลยีด้านการข่าว

7,822,416.80 132,021.38 106,721.53 8,061,159.71 58 ครั �ง 138,985.51

55 การพัฒนาการปฏิบัติการด้านการข่าว 20,755,890.71 482,272.55 218,209.52 21,456,372.78 102 ครั �ง 210,356.60

56 การพัฒนาการปฏิบัติงานด้านการข่าวการบูรณาการข่าว 4,950,940.33 110,931.20 81,241.97 5,143,113.50 89 ครั �ง 57,787.79

57 การดําเนินกิจกรรมอื่น ด้านการข่าวฯ 1,950,451.94 33,577.75 16,505.44 2,000,535.13 41 กิจกรรม 48,793.54

58 การบริการระบบประมวลผล 35,881,967.35 1,120,775.27 506,011.89 37,508,754.51 1 ระบบ 37,508,754.51

59 การปฏิบัติการด้วยกําลังหน่วยเฉพาะกิจทางทะเล 903,311,769.44 22,068,372.56 15,619,925.61 941,000,067.61 17,480 ครั้ง 53,832.96

60 การปฏิบัติการด้วยกําลังหน่วยเฉพาะกิจทางบก 230,365,329.37 181,072.44 2,749,124.92 233,295,526.73 7,010 ครั้ง 33,280.39

61 การปฏิบัติการด้วยกําลังหน่วยเฉพาะกิจตามลําน้ํา 128,503,212.02 823,521.66 1,612,459.86 130,939,193.54 7,244 ครั้ง 18,075.54

62 การปฏิบัติด้านความมั่นคงตามแนวชายฝั่งทะเล 25,434,444.25 66,357.79 293,154.17 25,793,956.21 86 กิจกรรม 299,929.72

63 งานด้านความมั่นคงทางทะเลอื่นๆ การอบรมประมงเพื่อความมั่นคง

2,754,971.23 72,916.93 16,192.52 2,844,080.68 9 ครั้ง 316,008.96

64 การดําเนินกิจกรรมอื่น งานด้านความมั่นคงทางทะเลการปฏิบัติของ สล.พมพ.

13,213,828.52 317,911.57 121,338.91 13,653,079.00 29 กิจกรรม 470,795.83

65 การปฏิบัติด้านพลเรือน 1,072,690.50 26,433.63 26,361.68 1,125,485.81 9 ครั้ง 125,053.98

66 การปฏิบัติการจิตวิทยา 15,961,724.78 384,512.92 125,196.24 16,471,433.94 95 คร้ง 173,383.52

67 การประชาสัมพันธ์ 9,667,150.58 261,145.26 76,220.92 10,004,516.76 790 ครั้ง 12,663.95

68 การพัฒนาเพื่อความมั่นคงตามแนวชายแดน 8,379,921.52 182,477.95 73,377.90 8,635,777.37 7 กิจกรรม 1,233,682.48

69 การสนับสนุนการปฏิบัติในสถานการณ์ฉุกเฉินหรือจําเป็น 1,342,626.66 29,236.52 11,756.57 1,383,619.75 2 ครั้ง 691,809.88

70 การบริการทางการแพทย์ 109,410,958.88 8,609,650.78 4,012,079.74 1,001,627.93 123,034,317.33 1,180,449 ครั้ง 104.23

71 การบริการสมุทรศาสตร์และการคมนาคมทางทะเล 13,818,693.86 485,860.02 3,094,173.70 17,398,727.58 1,521,910,124 ครั้ง 0.01

72 การปฏิบัติพิเศษตามที่ร้องขอ 3,612,452.12 117,877.44 33,247.65 3,763,577.21 1 ครั้ง 3,763,577.21

73 การสนับสนุนการพัฒนาประเทศตามที่ได้รับมอบหมายจากรัฐบาล (อนุรักษ์สภาพแวดล้อม)

16,049,448.52 475,320.08 112,251.74 16,637,020.34 44 กิจกรรม 378,114.10

74 การป้องกันและแก้ไขปัญหาเอดส์ 1,437,808.97 52,724.19 13,162.75 1,503,695.91 21,430 คน 70.17

75 การบรรเทาสาธารณภัย 2,097,500.52 102,052.53 80,727.94 2,280,280.99 228 ครั้ง 10,001.23




76 การสนับสนุนโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดําริที่เกี่ยวข้องกับ ทร.(อนุรักษ์พันธุกรรมพืช)

81,275,595.50 2,663,793.23 1,741,459.62 85,680,848.35 8 โครงการ 10,710,106.04

77 การสนับสนุนการท่องเที่ยว 2,411,254.87 78,558.84 56,606.31 2,546,420.02 777,680 คน 3.27

78 การรักษาความปลอดภัยและเตือนภัยทางทะเล 47,602,754.87 1,260,606.59 4,018,199.38 52,881,560.84 1 แผนงาน 52,881,560.84

79 การปฏิบัติงานของสํานักงานผู้ช่วยทูตฝ่ายทหารฯ 229,040,601.44 4,387,995.05 7,629,366.03 241,057,962.52 2,559 ครั้ง 94,200.06

80 การจัดเรือเยี่ยมเมืองท่าต่างประเทศ 94,614,104.16 2,897,196.80 816,439.09 98,327,740.05 6 ครั้ง 16,387,956.68

81 การปฏิบัติการร่วมกับต่างประเทศ 89,648,531.22 2,580,873.25 838,407.68 93,067,812.15 36 ครั้ง 2,585,217.00

82 การลาดตระเวนร่วมช่องแคบมะละกา 76,156,745.12 1,612,045.16 673,514.50 78,442,304.78 3 แผนงาน 26,147,434.93

83 การป้องกันยาเสพติด 7,364,878.30 90,815.86 68,877.75 7,524,571.91 20,140 คน 373.61

84 การปราบปรามยาเสพติด 34,982,105.86 554,887.39 284,545.90 35,821,539.15 9,161 ครั้ง 3,910.22

85 การบําบัด รักษา และฟื้นฟูผู้ติดยาเสพติด 6,118,244.32 224,354.89 56,010.88 6,398,610.09 2,448 คน 2,613.81


2 การเสริมสร้างอุดมการณ์ในหน่วย-ทหารและประชาชน 1,271,063.00 36,815.32 3,836.33 1,311,714.65 17 ครั้ง 77,159.69

3 การเสริมสร้างศรัทธาและจงรักภักดีต่อสถาบันฯ 2,254,734.17 57,230.54 18,596.11 2,330,560.82 74 ครั้ง 31,494.07

4 การถวายปลอดภัย ณ พระราชวังและที่ประทับ 1,636,437.13 34,466.44 6,346.28 1,677,249.85 272 ครั้ง 6,166.36

5 การถวายปลอดภัยเมื่อเสด็จพระราชดําเนินออกนอกพระราชฐานหรือที่ประทับ

3,575,051.06 108,695.44 27,163.20 3,710,909.70 170 ครั้ง 21,828.88

6 การบริหารบุคคล 141,157,506.43 4,996,660.15 428,936.33 146,583,102.91 79,451 คน 1,844.95

7 การดํารงสภาพกําลังพลประจําการ 942,695,528.07 22,394,928.10 25,751,007.68 990,841,463.85 79,451 คน 12,471.10

8 การผลิตกําลังพลเพื่อรองรับภารกิจของกองทัพ 214,764,135.82 4,383,012.56 3,037,231.89 222,184,380.27 8,802 คน 25,242.49

9 การพัฒนาทรัพยากรบุคคล 609,829,865.61 14,653,071.00 7,170,861.22 631,653,797.83 1,890,157 ชม./คน 334.18

10 การดํารงสภาพกําลังพลกําลังสํารอง 15,904,547.35 440,993.34 44,407.46 16,389,948.15 40,079 คน 408.94

11 การวางแผนและการบริหารจัดการ 19,059,073.87 608,185.76 213,650.44 19,880,910.07 19 แผนงาน 1,046,363.69

12 การเสริมสร้างสุขภาวะในหน่วยงาน 17,550,637.84 687,136.38 584,682.77 18,822,456.99 627 กิจกรรม 30,019.87

13 การบริการกําลังพลและครอบครัว 12,692,473.93 43,979.32 10,658.52 12,747,111.77 3,505 กิจกรรม 3,636.84

14 การฝึกทางเรือ 236,197,649.70 6,335,624.23 1,688,341.27 244,221,615.20 3 ครั้ง 81,407,205.07

15 การฝึกของหน่วยต่างๆ 360,338,683.08 8,108,481.71 2,493,185.15 370,940,349.94 35 ครั้ง 10,598,295.71

กิจกรรมย่อยของหน่วยงานสนับสนุน




16 การฝึกร่วม 9,996,801.20 275,342.20 182,495.30 10,454,638.70 2 ครั้ง 5,227,319.35

17 การฝึกผสม 3,322,917.34 90,471.96 51,813.02 3,465,202.32 2 ครั้ง 1,732,601.16

18 การฝึกร่วม/ผสม 804,844.47 17,546.34 19,521.65 841,912.46 15 ครั้ง 56,127.50

19 การตอบแทนการปฏิบัติงานของกําลังพล 283,085,420.30 2,168,273.45 1,496,841.89 286,750,535.64 5,047 ครั้ง 56,816.04

20 การดําเนินกิจกรรมที่เกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการ 1,301,615,098.32 9,256,689.95 13,886,526.47 1,324,758,314.74 16,875 กิจกรรม 78,504.20

21 การสารบรรณ 9,539,210.58 20,250.37 4,352.64 9,563,813.59 20,210 หนังสือเข้า-ออก 473.22

22 การดําเนินงานด้านกฎหมายและคดี 17,169,509.25 207,382.97 7,545.12 17,384,437.34 318 คดี 54,668.04

23 การรับรองและพิธีการ 7,751,564.97 206,269.78 63,510.67 8,021,345.42 99 ครั้ง 81,023.69

24 การจัดบริการห้องสมุด 6,923,169.69 83,811.66 96,339.26 7,103,320.61 41,770 คน 170.06

25 การจัดบริการสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วย 1,129,514,243.62 15,042,385.18 8,070,501.64 1,152,627,130.44 6,025 ครั้ง 191,307.41

26 การงบประมาณ การเงินและการบัญชี 179,135,140.10 3,510,487.25 312,115.45 182,957,742.80 118,515 รายการ 1,543.75

27 การตรวจสอบภายใน 47,330,464.87 1,955,563.15 159,774.62 49,445,802.64 15,127 คน/วัน 3,268.71

28 การตรวจเยี่ยมหน่วยประจําปี 1,407,998.42 28,333.24 18,323.30 1,454,654.96 4 ครั้ง 363,663.74

29 การพัฒนาระบบราชการ 30,372,227.56 644,058.29 578,338.25 31,594,624.10 1 ด้าน 31,594,624.10

30 การดําเนินกิจกรรมอื่น ด้าน การบริหารจัดการ 4,017,577,147.76 5,205,798.52 565,162.75 4,023,348,109.03 285 กิจกรรม 14,117,010.91

31 การพัสดุ 1,115,120,849.38 6,917,263.62 10,005,790.46 1,132,043,903.46 5,118 ครั้ง 221,188.73

32 การผลิตเพื่อแจกจ่าย 12,899,071.34 523,738.32 179,212.08 13,602,021.74 124 เรื่อง 109,693.72

33 การบริการเพื่อสนับสนุนการส่งกําลัง 21,222,998.62 961,226.60 12,380,882.20 34,565,107.42 957 กิจกรรม 36,118.19

34 การซ่อมบํารุงยุทโธปกรณ์ 4,014,303,808.35 60,213,010.01 92,938,136.87 4,167,454,955.23 16,093 ยุทโธปกรณ์ 258,960.73

35 การซ่อมบํารุงครุภัณฑ์ 77,028,014.98 1,458,099.98 1,672,421.57 80,158,536.53 2,015 ครุภัณฑ์ 39,780.91

36 การซ่อมบํารุงอาคารและสิ่งก่อสร้าง 41,076,600.48 591,811.04 1,644,772.81 43,313,184.33 156 อาคาร 277,648.62

37 การซ่อมบํารุงระบบสาธารณูโภค 23,963,184.01 329,940.28 694,663.27 24,987,787.56 18 สาธารณูโภค 1,388,210.42

38 การลําเลียงขนส่งและเคลื่อนย้าย 16,830,743.94 437,371.73 3,256,702.28 20,524,817.95 4,166 ครั้ง 4,926.74

39 ยานพาหนะ 156,947,197.02 1,024,614.32 8,183,280.00 166,155,091.34 3,741,520 กิโลเมตร/ปี 44.41

40 การก่อสร้างอาคารและสิ่งก่อสร้าง 870,607,655.58 9,692,602.31 27,971,551.01 908,271,808.90 13 โครงการ 69,867,062.22

41 การจัดทําหลักนิยมและเอกสารอ้างอิง 237,285.71 6,825.01 4,373.40 248,484.12 1 กิจกรรม 248,484.12

42 การแผนงาน 1,219,678.75 39,032.68 30,827.19 1,289,538.62 1 ด้าน 1,289,538.62

43 การจัดทําโครงสร้างการจัดหน่วยและอัตรา 103,788.75 2,985.26 1,912.92 108,686.93 3 ครั้ง 36,228.98




44 การดําเนินกิจกรรมอื่น 12,700,892.75 365,313.66 234,089.22 13,300,295.63 32 กิจกรรม 415,634.24

45 การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานด้านการวิจัยและพัฒนา 32,557,839.13 975,059.10 25,635.02 33,558,533.25 18 ครั้ง 1,864,362.96

46 งานโครงการเสริมสร้างกองทัพที่ผูกพันงบประมาณข้ามปี 1,637,369,526.11 2,580,755.86 2,095,404.87 1,642,045,686.84 12 โครงการ 136,837,140.57

47 งานโครงการเสริมสร้างกองทัพที่ใช้งบประมาณปีเดียว(ค่าใช้จ่ายในการจัดหายุทโธปกรณ์เดิม)

758,682,891.24 17,471,120.98 42,337,602.25 818,491,614.47 3 โครงการ 272,830,538.16

48 การปฏิบัติงานของคณะกรรมการ/คณะทํางาน 1,184,570.87 27,990.38 4,859.50 1,217,420.75 60 คณะ 20,290.35

49 การบริหารสัญญา 160,502.06 6,562.52 1,139.34 168,203.92 32 สัญญา 5,256.37

50 การสนับสนุนการจัดหาระบบอาวุธ 2,070,932.76 84,675.23 14,700.73 2,170,308.72 71 ครั้ง 30,567.73

51 การจัดพิธีกรรมตามขนบธรรมเนียมประเพณีทหารเรือ 69,004.94 2,505.87 571.46 72,082.27 3 ครั้ง 24,027.42

52 การปรับปรุงและพัฒนา โครงสร้างพื้นฐานและเทคโนโลยีด้านการข่าว

960,894.28 29,214.92 7,300.87 997,410.07 3 ครั้ง 332,470.02

53 การพัฒนาการปฏิบัติการด้านการข่าว 1,004,311.29 30,534.97 7,630.73 1,042,476.99 12 ครั้ง 86,873.08

54 ศูนย์การสื่อสารและโทรคมนาคม 16,745,642.99 268,291.72 150,428.65 17,164,363.36 3 งาน 5,721,454.45

55 ระบบการสื่อสารและโทรคมนาคม 157,221,859.53 2,518,943.17 1,412,347.81 161,153,150.51 17 งาน 9,479,597.09

56 การบริการด้านสารสนเทศและการบริหารจัดการฐานข้อมูล

47,298,336.25 757,794.25 424,888.13 48,481,018.63 81,194 ครั้ง 597.10

57 เทคโนโลยีสารสนเทศภายในหน่วยงาน 32,419,527.15 391,012.79 301,378.35 33,111,918.29 10,425 เครื่อง 3,176.20

58 เครือข่ายอินเตอร์เนตและเวปไซต์ 13,154,059.10 298,824.48 173,268.81 13,626,152.39 1 ระบบ 13,626,152.39

59 ระบบ C3I ของศูนย์ปฏิบัติการกองทัพเรือ 4,679,630.55 74,975.09 42,037.83 4,796,643.47 13 โครงการ 368,972.57

60 การดําเนินกิจกรรมอื่น 140,388,916.47 7,249,252.76 2,261,134.93 149,899,304.16 8 กิจกรรม 18,737,413.02

61 การปฏิบัติด้านความมั่นคงตามแนวชายฝั่งทะเล 299,513.43 8,614.85 5,520.31 313,648.59 1 ครั้ง 313,648.59

62 งานด้านความมั่นคงทางทะเลอื่นๆ การอบรมประมงเพื่อความมั่นคง

245,648.68 7,065.55 4,527.53 257,241.76 1 ครั้ง 257,241.76

63 การปฏิบัติด้านพลเรือน 20,827,979.23 111,843.32 27,914.43 20,967,736.98 15 ครั้ง 1,397,849.13

64 การปฏิบัติการจิตวิทยา 57,285,238.02 974,520.62 594,775.63 58,854,534.27 2,990 ครั้ง 19,683.79


66 การบรรเทาสาธารณภัย 4,376,938.32 97,520.43 10,228.19 4,484,686.94 25 ครั้ง 179,387.48




67 การสนับสนุนโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดําริที่เกี่ยวข้องกับ ทร.(อนุรักษ์พันธุกรรมพืช)

5,170,849.37 128,237.86 79,654.65 5,378,741.88 4 โครงการ 1,344,685.47

68 การสนับสนุนการท่องเที่ยว 667,933.52 14,067.94 2,590.32 684,591.78 131,100 คน 5.22

69 การปฏิบัติการร่วมกับต่างประเทศ 7,387,844.77 212,495.35 136,164.83 7,736,504.95 16 ครั้ง 483,531.56

70 การลาดตระเวนร่วมช่องแคบมะละกา 442,385.98 12,724.28 8,153.58 463,263.84 1 แผนงาน 463,263.84

รวมต้นทุนผลผลิต 33,826,128,242.90 614,444,398.03 425,145,289.94 34,874,327,581.65

ตารางที่ 4 รายงงานต้นทุนกิจกรรมหลักแยกตามแหล่งเงิน

โครงการรวมใจไทยเป็นหนึ่ง 11,894,048.05 301,420.63 67,934.03 12,263,402.71 191 ครั้ง 64,206.30 การแก้ปัญหาการก่อความไม่สงบใน 3 จังหวัดชายแดนใต้ 3,008,665,919.01 62,633,204.04 11,040,462.04 3,082,339,585.09 11,197 ครั้ง 275,282.63 การเทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์ 58,416,320.34 1,844,322.12 514,721.45 60,775,363.91 782 ครั้ง 77,717.86 การถวายความปลอดภัยและถวายพระเกียรติ 5,287,322.60 155,012.39 40,246.37 5,482,581.36 345 ครั้ง 15,891.54 การเตรียมความพร้อมด้านกําลังพล 7,759,129,893.53 211,934,490.41 80,900,357.21 8,051,964,741.15 79,451 คน 101,345.04 การบริหารจัดการ 9,041,552,312.26 102,705,597.12 46,147,252.70 9,190,405,162.08 79,451 คน 115,673.88 การเตรียมความพร้อมด้านส่งกําลังบํารุง 8,669,289,127.20 150,873,747.12 192,680,155.24 9,012,843,029.56 14,387 ครั้ง 626,457.43 การเตรียมความพร้อมด้านอาวุธ 2,448,591,939.40 21,631,181.95 44,812,005.92 2,515,035,127.27 71 ครั้ง 35,423,029.96 การเตรียมความพร้อมด้านการควบคุมบังคับบัญชา 536,301,066.30 14,671,415.46 6,810,937.41 557,783,419.17 41 กิจกรรม 13,604,473.64 การป้องกันประเทศและการคุ้มครองรักษา 1,453,312,663.72 25,631,919.87 21,375,807.15 1,500,320,390.74 31,734 ครั้ง 47,278.01 การบริการทางการแพทย์ 109,410,958.88 8,609,650.78 4,012,079.74 1,001,627.93 123,034,317.33 1,180,499 คน 104.22 การให้บริการด้านสมุทรศาสตร์และการคมนาคมทางทะเล

17,431,145.98 603,737.46 3,127,421.35 21,162,304.79 1,521,910,124 ครั้ง 0.01

การปฏิบัติภารกิจต่างๆ ที่รัฐบาลมอบหมาย 23,961,696.33 727,617.23 216,370.62 24,905,684.18 44 กิจกรรม 566,038.28 การปฏิบัติตามโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดําริ 86,446,444.87 2,792,031.09 1,821,114.27 91,059,590.23 4 โครงการ 22,764,897.56 การปรับปรุงและพัฒนาการท่องเที่ยวเขตทหาร 3,079,188.39 92,626.78 59,196.63 3,231,011.80 908,780 คน 3.56 การสนับสนุนการจัดตั้งระบบเตือนภัยพิบัติแห่งชาติ 47,602,754.87 1,260,606.59 4,018,199.38 52,881,560.84 57 ครั้ง 927,746.68 การปฏิบัติงานของสํานักงานผู้ช่วยฑูตทหารเรือณ ต่างประเทศ

229,040,601.44 4,387,995.05 7,629,366.03 241,057,962.52 2,559 ครั้ง 94,200.06

การสร้างความร่วมมือและความสัมพันธ์ระหว่างประเทศทางทหาร

191,650,480.15 5,690,565.40 1,791,011.60 199,132,057.15 58 ครั้ง 3,433,311.33

การลาดตระเวนร่วมช่องแคบมะละกา 76,599,131.10 1,624,769.44 681,668.08 78,905,568.62 4 แผนงาน 19,726,392.16 การป้องกันยาเสพติด 7,364,878.30 90,815.86 68,877.75 7,524,571.91 20,140 คน 373.61 การปราบปรามยาเสพติด 34,982,105.86 554,887.39 284,545.90 35,821,539.15 9,161 ครั้ง 3,910.22 การบําบัด รักษา และฟื้นฟูผู้ติดยาเสพติด 6,118,244.32 224,354.89 56,010.88 6,398,610.09 2,448 คน 2,613.81

รวมต้นทุนผลผลิต 33,826,128,242.90 8,609,650.78 614,444,398.03 425,145,289.94 34,874,327,581.65

ปริมาณ หน่วยนับ ต้นทุนต่อหน่วยกิจกรรมหลัก ค่าเสื่อมราคาเงินในงบประมาณ เงินนอก

งบประมาณงบกลาง ต้นทุนรวม

ตารางที่ 5 รางานต้นทุนผลผลิตย่อยแยกตามแหล่งเงิน

โครงการรวมใจไทยเป็นหนึ่ง 11,894,048.05 301,420.63 67,934.03 12,263,402.71 191 ครั้ง 64,206.30

การแก้ปัญหาจังหวัดชายแดนใต้ 3,008,665,919.01 62,633,204.04 11,040,462.04 3,082,339,585.09 11,197 ครั้ง 275,282.63

การเทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์ 58,416,320.34 1,844,322.12 514,721.45 60,775,363.91 782 ครั้ง 77,717.86

การถวายความปลอดภัยและถวายพระเกียรติ 5,287,322.60 155,012.39 40,246.37 5,482,581.36 345 ครั้ง 15,891.54

การบริหารจัดการกําลังพล 158,491,322.07 5,471,493.91 556,173.84 164,518,989.82 79,451 คน 2,070.70

การดํารงสภาพกําลังพล 5,136,143,580.21 134,147,126.45 59,641,942.23 5,329,932,648.89 79,451 คน 67,084.53

การเสริมสร้างคุณภาพชีวิตกําลังพล 134,648,403.73 4,078,191.26 1,614,796.00 140,341,390.99 8,250 กิจกรรม 17,011.08

การฝึกของกําลังรบ 1,420,002,029.67 38,627,394.21 10,763,901.98 1,469,393,325.86 463 ครั้ง 3,173,635.69

การเตรียมความพร้อมปฏิบัติการของกําลังรบ 909,844,557.85 29,610,284.58 8,323,543.16 947,778,385.59 183 ลํา 5,179,116.86

การบริหารงานตามภารกิจปกติ 2,097,308,736.06 26,895,416.30 22,035,816.20 2,146,239,968.56 24,543 กิจกรรม 87,448.15

การบริหารหน่วย 2,804,265,470.81 66,627,494.55 22,241,072.35 2,893,134,037.71 7,886 ครั้ง 366,869.65 การตรวจปฏิบัติราชการ ตรวจบัญชี ควบคุมภายในและอื่นๆ

50,386,487.31 2,058,459.42 170,623.55 52,615,570.28 20,446 จํานวนงาน/คน/วัน 2,573.39

การตรวจเยี่ยม 9,441,832.68 291,441.54 85,302.12 9,818,576.34 27 ครั้ง 363,650.98

การพัฒนาระบบราชการ 62,572,637.64 1,626,986.79 1,049,275.73 65,248,900.16 1 กิจกรรม 65,248,900.16

การดําเนินกิจกรรมอื่น ด้าน การบริหารจัดการ 4,017,577,147.76 5,205,798.52 565,162.75 4,023,348,109.03 285 กิจกรรม 14,117,010.91

การส่งกําลัง 1,319,802,813.67 10,731,074.26 26,093,242.96 1,356,627,130.89 6,528 ครั้ง 207,816.66

การซ่อมบํารุง 5,944,529,807.09 116,687,575.66 123,696,445.60 6,184,913,828.35 7,859 ครั้ง 786,984.84

การขนส่ง 175,436,930.22 1,509,963.87 11,508,135.41 188,455,029.50 3,747,491 กิโลเมตร/ปี 50.29

การก่อสร้างและที่ดิน 1,229,519,576.22 21,945,133.33 31,382,331.27 1,282,847,040.82 18 โครงการ 71,269,280.05

การกําหนดทิศทางกองทัพ 237,285.71 6,825.01 4,373.40 248,484.12 1 กิจกรรม 248,484.12

การวางแผน 2,211,195.68 68,998.51 53,418.16 2,333,612.35 1 ด้าน 2,333,612.35

การจัดหน่วย 103,788.75 2,985.26 1,912.92 108,686.93 3 ครั้ง 36,228.98

การดําเนินกิจกรรมอื่น 12,700,892.75 365,313.66 234,089.22 13,300,295.63 32 กิจกรรม 415,634.24

การวิจัยและพัฒนาการทหาร 32,557,839.13 975,059.10 25,635.02 33,558,533.25 18 ครั้ง 1,864,362.96

การเสริมสร้างกําลังกองทัพตามแผนพัฒนาและเสริมสร้างฯ 2,396,052,417.35 20,051,876.84 44,433,007.12 2,460,537,301.31 30 โครงการ 82,017,910.04

การบริหารจัดการระบบจัดหา 3,416,005.69 119,228.13 20,699.57 3,555,933.39 60 คณะ 59,265.56

การจัดพิธีการ 1,312,514.34 40,895.44 38,870.51 1,392,280.29 16 ครั้ง 87,017.52

การข่าวกรองและต่อต้านข่าวกรอง 86,560,674.97 1,957,968.18 1,522,935.57 90,041,578.72 4,475 ครั้ง 20,121.02

ปริมาณ หน่วยนับ ต้นทุนต่อหน่วยผลผลิตย่อย เงินในงบประมาณ เงินนอกงบประมาณ งบกลาง ค่าเสื่อมราคา ต้นทุนรวม

ปริมาณ หน่วยนับ ต้นทุนต่อหน่วยผลผลิตย่อย เงินในงบประมาณ เงินนอกงบประมาณ งบกลาง ค่าเสื่อมราคา ต้นทุนรวม

การดําเนินกิจกรรมอื่น ด้านการข่าวฯ 1,950,451.94 33,577.75 16,505.44 2,000,535.13 41 กิจกรรม 48,793.54

การบริการสื่อสารโทรคมนาคม 173,967,502.52 2,787,234.89 1,562,776.46 178,317,513.87 20 งาน 8,915,875.69

การบริการด้านสารสนเทศ 128,753,889.85 2,568,406.79 1,405,547.18 132,727,843.82 10,425 เครื่อง 12,731.69

ระบบควบคุมบังคับบัญชาการสื่อสาร และข่าวกรอง (C3I) 4,679,630.55 74,975.09 42,037.83 4,796,643.47 13 โครงการ 368,972.57

การดําเนินกิจกรรมอื่น 140,388,916.47 7,249,252.76 2,261,134.93 149,899,304.16 8 กิจกรรม 18,737,413.02

การปฏิบัติการของหน่วยเฉพาะกิจ 1,262,180,310.83 23,072,966.66 19,981,510.39 1,305,234,787.88 31,734 เที่ยว 41,130.48

งานด้านความมั่นคงทางทะเล 28,734,577.59 154,955.12 319,394.53 29,208,927.24 11 ครั้ง 2,655,357.02

การดําเนินกิจกรรมอื่น (ความมั่นคงทางทะเล) 13,213,828.52 317,911.57 121,338.91 13,653,079.00 29 กิจกรรม 470,795.83

การปฏิบัติการกิจการพลเรือน 147,841,320.12 2,056,850.00 941,806.75 150,839,976.87 4,856 ครั้ง 31,062.60

การบริหารจัดการจัดการการรักษาความมั่นคงของประเทศ 1,342,626.66 29,236.52 11,756.57 1,383,619.75 2 ครั้ง 691,809.88

การบริการทางการแพทย์ 109,410,958.88 8,609,650.78 4,012,079.74 1,001,627.93 123,034,317.33 1,180,499 คน 104.22

การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและบริการประชาชน 17,431,145.98 603,737.46 3,127,421.35 21,162,304.79 1,521,910,124 ครั้ง 0.01

การปฏิบัติการกิจการพลเรือน (ป้องกันและแก้ปัญหาเอดส์) 23,961,696.33 727,617.23 216,370.62 24,905,684.18 21,430 คน 1,162.19

การปฏิบัติการกิจการพลเรือน (อนุรักษ์พันธุกรรมพืช) 86,446,444.87 2,792,031.09 1,821,114.27 91,059,590.23 4 โครงการ 22,764,897.56

การปฏิบัติการกิจการพลเรือน (การท่องเที่ยว) 3,079,188.39 92,626.78 59,196.63 3,231,011.80 908,780 คน 3.56

การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและบริการประชาชน 47,602,754.87 1,260,606.59 4,018,199.38 52,881,560.84 57 ครั้ง 927,746.68

การเสริมสร้างความร่วมมือกับต่างประเทศ 229,040,601.44 4,387,995.05 7,629,366.03 241,057,962.52 2,559 ครั้ง 94,200.06

การปฏิบัติการในต่างประเทศ 191,650,480.15 5,690,565.40 1,791,011.60 199,132,057.15 58 ครั้ง 3,433,311.33

การลาดตระเวนร่วมช่องแคบมะละกา 76,599,131.10 1,624,769.44 681,668.08 78,905,568.62 4 แผนงาน 19,726,392.16 การรักษากฎหมายและช่วยเหลือตามที่รัฐบาลร้องขอ (การป้องกันและแก้ปัญหายาเสพติด)

7,364,878.30 90,815.86 68,877.75 7,524,571.91 20,140 คน 373.61

การรักษากฎหมายและช่วยเหลือตามที่รัฐบาลร้องขอ (การปราบปรามยาเสพติด)

34,982,105.86 554,887.39 284,545.90 35,821,539.15 9,161 ครั้ง 3,910.22

การรักษากฎหมายและช่วยเหลือตามที่รัฐบาลร้องขอ (การบําบัด รักษาฯ)

6,118,244.32 224,354.89 56,010.88 6,398,610.09 2,448 คน 2,613.81

รวมต้นทุนผลผลิต 33,826,128,242.90 8,609,650.78 614,444,398.03 425,145,289.94 34,874,327,581.65

ตารางที่ 6 รายงานต้นทุนผลผลิตหลักแยกตามแหล่งเงิน

การสร้างความปองดองสมานฉันท์ของคนในชาติและฟื้นฟูประชาธิปไตย

11,894,048.05 301,420.63 67,934.03 12,263,402.71 191 ครั้ง 64,206.30

การรักความมั่นคงแห่งรัฐใน 3 จังหวัดชายแดนใต้ 3,008,665,919.01 62,633,204.04 11,040,462.04 3,082,339,585.09 11,197 ครั้ง 275,282.63 การเทิดทูน การป้องกัน รวมทั้งตอบโต้และทําความเข้าใจมิให้มีการล่วงละเมิด

58,416,320.34 1,844,322.12 514,721.45 60,775,363.91 782 ครั้ง 77,717.86

การถวายความปลอดภัย การถวายพระเกียรติ และปฏิบัติตามพระราชประสงค์

5,287,322.60 155,012.39 40,246.37 5,482,581.36 345 ครั้ง 15,891.54

การเตรียมกําลังและใช้กําลังในการป้องกันประเทศ และรักษาความมั่นคงภายใน

30,017,587,961.29 8,609,650.78 531,460,431.67 393,728,143.56 30,951,386,187.30 183 ลํา 169,133,257.85

การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและการช่วยเหลือประชาชน 178,521,230.44 5,476,619.15 9,242,302.25 193,240,151.84 4 โครงการ 48,310,037.96 การเสริมสร้างความร่วมมือด้านความมั่นคงกับประเทศเพื่อนบ้านและมิตรประเทศ

497,290,212.69 11,703,329.89 10,102,045.71 519,095,588.29 2,617 ครั้ง 198,355.21

การแก้ปัญหายาเสพติด 48,465,228.48 870,058.14 409,434.53 49,744,721.15 9,161 ครั้ง 5,430.05 รวมต้นทุนผลผลิต 33,826,128,242.90 8,609,650.78 614,444,398.03 425,145,289.94 34,874,327,581.65

ปริมาณ หน่วยนับ ต้นทุนต่อหน่วยผลผลิตหลัก เงินในงบประมาณ เงินนอกงบประมาณ งบกลาง ค่าเสื่อมราคา ต้นทุนรวม

กิจกรรมย่อยหน่วยงานหลัก1.การบําบัด รักษา และฟื้นฟูผู้ติดยาเสพติด 3,619,133.87 - 148,166.01 23,799.13 3,791,099.01 2,175 คน 1,743.03 2.การบริการสมุทรศาสตร์และการคมนาคมทางทะเล 72,179,115.55 - 2,432,036.64 14,817,208.89 89,428,361.08 1,312,889,093 ครั้ง 0.07 3.การบริการทางการแพทย์ 237,351,980.61 - 9,717,237.13 1,560,807.22 248,630,024.96 320,658 ครั้ง 775.37 4.การลาดตระเวนร่วมช่องแคบมะละกา 88,873,543.41 1,909,336.56 695,912.54 91,478,792.51 5 แผนงาน 18,295,758.50 5.การดํารงสภาพกําลังพลประจําการ 1,815,314,345.80 - 56,892,310.66 11,290,738.42 1,883,497,394.88 34,212 คน 55,053.71 6.การพัฒนาระบบบริหารราชการ 32,267,483.01 - 1,167,379.12 483,135.82 33,917,997.95 73 กิจกรรม 464,630.11 7.การตรวจเยี่ยมหน่วยประจําปี 4,900,288.91 - 161,251.06 33,271.20 5,094,811.17 38 ครั้ง 134,073.98 8.การตรวจสอบภายใน 3,436,670.25 127,142.42 39,712.09 3,603,524.76 6,937 คน-วัน 519.46 9.การพัสดุ 401,189,268.91 - 13,320,195.24 4,140,521.26 418,649,985.41 1,080 ครั้ง 387,638.88

10.การสนับสนุนโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดําริที่เกี่ยวข้องกับ ทร.(อนุรักษ์พันธุกรรมพืช)

56,794,646.91 - 1,851,443.72 535,422.77 59,181,513.40 4 โครงการ 14,795,378.35

11.การสนับสนุนการท่องเที่ยว 1,657,735.52 - 54,704.82 94,267.23 1,806,707.57 720,119 คน 2.51 12.การป้องกันยาเสพติด 2,723,373.12 - 65,303.03 15,002.07 2,803,678.22 9,447 คน 296.78 13.การปราบปรามยาเสพติด 16,463,425.17 - 340,741.94 83,968.63 16,888,135.74 26,533 ครั้ง 636.50 14.การประชาสัมพันธ์ 2,906,121.00 - 64,256.24 10,503.60 2,980,880.84 471 ครั้ง 6,328.83 15.การเสริมสร้างอุดมการณ์ในหน่วย-ทหารและประชาชน 6,514,613.39 - 192,025.95 38,472.26 6,745,111.60 166 ครั้ง 40,633.20 16.การปฏิบัติการด้วยกําลังหน่วยเฉพาะกิจทางทะเล 6,029,315.59 - 205,813.63 26,926.25 6,262,055.47 1,460 ครั้ง 4,289.08 17.การปฏิบัติการด้วยกําลังหน่วยเฉพาะกิจทางบก 996,171,003.15 - 19,706,093.65 2,765,484.36 1,018,642,581.16 7,012 ครั้ง 145,271.33 18.การเสริมสร้างศรัทธาและจงรักภักดีต่อสถาบันฯ 3,874,898.25 - 97,557.32 87,884.51 4,060,340.08 86 ครั้ง 47,213.26 19.การถวายปลอดภัย ณ พระราชวังและที่ประทับ 8,586,456.35 - 279,163.08 63,181.37 8,928,800.80 297 ครั้ง 30,063.30 20.การถวายปลอดภัยเมื่อเสด็จพระราชดําเนินออกนอกพระราชฐานหรือที่ประทับ

93,557.74 - 2,400.49 396.81 96,355.04 31 ครั้ง 3,108.23

21.การถวายปลอดภัยในขบวนเสด็จพระราชดําเนินภายในประเทศโดยพระราชพาหนะ

428,925.70 - 13,977.63 3,170.87 446,074.20 31 ครั้ง 14,389.49

22.การบริหารบุคลากร 427,259.72 - 13,942.12 43,609.16 484,811.00 2,137 คน 226.87 23.การผลิตกําลังพลเพื่อรองรับภารกิจของกองทัพ 35,046,092.04 - 1,106,522.83 263,902.97 36,416,517.84 3,237 คน 11,250.08 24.การพัฒนาทรัพยากรบุคคล 368,848,116.90 - 12,064,854.53 5,802,200.87 386,715,172.30 151,560 ชม./คน 2,551.56 25.การดํารงสภาพกําลังพลกําลังสํารอง 1,021,236.85 - 34,860.42 4,560.73 1,060,658.00 1,165 คน 910.44 26.การวางแผนและการบริหารจัดการ 2,839,968.70 - 55,750.93 11,146.45 2,906,866.08 3 แผนงาน 968,955.36 27.การเสริมสร้างสุขภาวะในหน่วยงาน 6,685,761.97 - 217,986.32 70,484.29 6,974,232.58 128 กิจกรรม 54,486.19 28.การบริการกําลังพลและครอบครัว 2,940,556.53 - 97,561.92 13,880.90 3,051,999.35 2,276 กิจกรรม 1,340.95

ตารางเปรียบเทียบผลการคํานวณต้นทุนผลผลิตระหว่างปีงบประมาณ พ.ศ.2554 และ ปีงบประมาณ พ

ตารางที่ 7 เปรียบเทียบผลการคํานวณต้นทุนกิจกรรมย่อยแยกตามแหล่งเงิน ต้นทุนผลผลิตประจําปีงบประมาณ พ.ศ.2554 (ต.ค.53-ก.ย.54)

กิจกรรมย่อย เงินในงบประมาณเงินนอก

งบประมาณงบกลาง ค่าเสื่อมราคา ต้นทุนรวม ปริมาณ

หน่วยนับ

ต้นทุนต่อหน่วย





29.การฝึกทางเรือ 802,259,396.68 - 26,143,652.66 5,930,779.18 834,333,828.52 42 ครั้ง 19,865,091.16 30.การฝึกของ สอ.รฝ. 58,334,143.82 - 1,991,264.49 260,513.77 60,585,922.08 139 ครั้ง 435,869.94 31.การฝึกของหน่วยต่างๆ 190,027,627.23 - 4,086,476.09 982,630.07 195,096,733.39 79 ครั้ง 2,469,578.90 32.การฝึกร่วม 131,734,963.18 - 4,171,524.15 969,924.15 136,876,411.48 2 ครั้ง 68,438,205.74 33.การฝึกผสม 273,640.76 - 11,202.91 1,799.44 286,643.11 18 ครั้ง 15,924.62 34.การฝึกร่วม/ผสม 89,962,935.92 - 2,933,794.30 664,851.89 93,561,582.11 5 ครั้ง 18,712,316.42 35.การเตรียมเรือพร้อมของกําลังทางเรือและทางอากาศ 523,905,943.75 - 17,072,800.99 3,873,024.71 544,851,769.45 182 ลํา 2,993,691.04 36.การเตรียมความพร้อมของ สอ.รฝ. 7,758,083.87 - 264,825.98 34,646.74 8,057,556.59 7,195 คน 1,119.88 37.การเตรียมความพร้อมของหน่วยต่างๆ 14,657,379.45 - 376,076.64 62,167.22 15,095,623.31 10,130 คน 1,490.19 38.การตอบแทนการปฏิบัติงานของกําลังพล 54,327,906.74 - 1,944,943.68 966,470.04 57,239,320.46 3,620 ครั้ง 15,811.97 39.การดําเนินกิจกรรมที่เกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการ 1,558,644,696.45 - 33,776,063.01 7,300,135.70 1,599,720,895.16 4,763 กิจกรรม 335,864.14 40.การสารบรรณ 2,535,479.65 - 63,132.65 62,677.42 2,661,289.72 17,543 เรื่อง/ปี 151.70 41.การดําเนินงานด้านกฎหมายและคดี 87,850.43 - 2,998.82 392.33 91,241.58 124 คดี 735.82 42.การรับรองและพิธีการ 3,695,025.19 - 116,152.61 58,023.28 3,869,201.08 148 ครั้ง 26,143.25 43.การประวัติศาสตร์และพิพิธภัณฑ์ 9,536,012.55 - 146,355.73 348,121.04 10,030,489.32 15 กิจกรรม 668,699.29 44.การจัดบริการห้องสมุด 1,996,236.65 - 54,941.68 43,096.44 2,094,274.77 18,699 คน 112.00 45.การจัดบริการสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วย 1,441,699,710.99 - 40,373,077.65 9,595,687.24 1,491,668,475.88 1,177 ครั้ง 1,267,347.90 46.การเงินและการบัญชี 17,487,805.59 - 471,382.39 134,962.42 18,094,150.40 182 รายการ 99,418.41 47.การดําเนินกิจกรรมอื่น ด้าน การบริหารจัดการ 19,581,348.66 - 639,249.81 142,597.82 20,363,196.29 38 กิจกรรม 535,873.59 48.การผลิตเพื่อแจกจ่าย 8,738,647.69 - 294,627.94 1,616,813.32 10,650,088.95 325 เรื่อง 32,769.50 49.การซ่อมบํารุงยุทโธปกรณ์ 957,039,253.94 - 29,013,374.16 6,261,068.93 992,313,697.03 605 ยุธโธปกรณ์ 1,640,187.93 50.การซ่อมบํารุงครุภัณฑ์ 28,493,535.46 - 951,734.11 5,104,947.49 34,550,217.06 122 ครุภัณฑ์ 283,198.50 51.การซ่อมบํารุงอาคารและสิ่งก่อสร้าง 26,685,272.00 - 836,290.20 195,785.63 27,717,347.83 88 อาคาร 314,969.86 52.การซ่อมบํารุงระบบสาธารณูโภค 322,372.09 - 6,852.19 2,327.10 331,551.38 25 สาธารณูปโภค 13,262.06 53.การลําเลียงขนส่งและเคลื่อนย้าย 7,684,524.69 - 174,134.41 30,503.22 7,889,162.32 11,920 ครั้ง 661.84 54.การยานพาหนะ 129,141.10 - 4,351.34 26,510.59 160,003.03 1,520 กิโลเมตร/ปี 105.27 55.การก่อสร้างอาคารและสิ่งก่อสร้าง 489,581,841.23 - 18,400,526.00 2,878,668.94 510,861,036.17 96 โครงการ 5,321,469.13 56.การก่อสร้างระบบสาธารณูปโภค 81,395,234.79 - 2,088,425.60 345,226.45 83,828,886.84 28 โครงการ 2,993,888.82 57.การดําเนินการเกี่ยวกับที่ดิน 1,710,615.60 - 43,649.82 197,350.26 1,951,615.68 718 ครั้ง 2,718.13 58.การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานด้านการวิจัยและพัฒนา 3,515,188.83 - 114,551.32 25,986.37 3,655,726.52 1 ครั้ง 3,655,726.52 59.การสนับสนุนการปฏิบัติงานด้านการข่าว 188,671.17 - 4,641.46 1,424.36 194,736.99 679 ครั้ง 286.80 60.การอํานวยการรวบรวมข่าวสาร 1,190,941.90 - 11,488.93 30,129.97 1,232,560.80 44 ครั้ง 28,012.75 61.การรวบรวมข่าวสาร 30,711,195.88 - 553,955.59 817,914.46 32,083,065.93 2,134 ครั้ง 15,034.24 62.การกระจายข่าวกรอง 1,259,231.95 - 25,431.94 9,011.59 1,293,675.48 854 ครั้ง 1,514.84 63.การต่อต้านข่าวกรอง 11,340,101.87 - 300,685.21 101,416.77 11,742,203.85 113 ครั้ง 103,913.31





64.การปรับปรุงและพัฒนา โครงสร้างพื้นฐานและเทคโนโลยีด้านการข่าว 15,320,763.99 - 381,866.31 162,560.88 15,865,191.18 213 ครั้ง 74,484.47

65.การพัฒนาการปฏิบัติการด้านการข่าว 11,677,058.70 - 209,646.41 166,849.53 12,053,554.64 63 ครั้ง 191,326.26 66.การพัฒนาการปฏิบัติงานด้านการข่าวการบูรณาการข่าวฯ 4,130,684.26 - 86,179.05 35,595.21 4,252,458.52 333 ครั้ง 12,770.15 67.การดําเนินกิจกรรมอื่น ด้านการข่าวฯ 1,539,219.44 - 22,241.68 7,147.30 1,568,608.42 38 กิจกรรม 41,279.17 68.การบริการด้านสารสนเทศและการบริหารจัดการฐานข้อมูล 1,819,333.21 - 68,189.18 22,845.02 1,910,367.41 144,724 ครั้ง 13.20 69.ระบบ C3I ของศูนย์ปฏิบัติการกองทัพเรือ 23,098,389.67 - 10,909.61 437,270.63 23,546,569.91 1 โครงการ 23,546,569.91 70.การดําเนินกิจกรรมอื่น 38,497.32 - 18.18 728.78 39,244.28 2 กิจกรรม 19,622.14 71.การปฏิบัติการด้วยกําลังหน่วยเฉพาะกิจทางทะเล 1,476,445,150.57 - 34,715,021.36 15,404,362.47 1,526,564,534.40 13,738 ครั้ง 111,119.85 72.การปฏิบัติการด้วยกําลังหน่วยเฉพาะกิจทางบก 1,240,397,134.11 - 24,544,189.81 3,463,839.72 1,268,405,163.64 7,438 ครั้ง 170,530.41 73.การปฏิบัติการด้วยกําลังหน่วยเฉพาะกิจตามลําน้ํา 115,611,555.50 - 292,710.20 714,669.46 116,618,935.16 183 ครั้ง 637,261.94 74.การปฏิบัติด้านความมั่นคงตามแนวชายฝั่งทะเล 34,827,934.80 - 718,429.73 212,291.35 35,758,655.88 11 กิจกรรม 3,250,786.90

75.งานด้านความมั่นคงทางทะเลอื่นๆ การอบรมประมงเพื่อความมั่นคง 610,870.36 - 17,732.99 1,960.65 630,564.00 4 ครั้ง 157,641.00

76.การดําเนินกิจกรรมอื่น งานด้านความมั่นคงทางทะเลการปฏิบัติของ สล.พมพ.

10,204,984.30 - 280,600.06 34,438.04 10,520,022.40 22 กิจกรรม 478,182.84

77.การปฏิบัติด้านพลเรือน 4,062,646.11 - 47,236.39 20,989.41 4,130,871.91 65 ครั้ง 63,551.88 78.การปฏิบัติการจิตวิทยา 60,861,994.09 - 1,326,223.20 204,610.69 62,392,827.98 442 ครั้ง 141,160.24 79.การประชาสัมพันธ์ 5,444,129.25 - 128,610.11 46,648.25 5,619,387.61 395 ครั้ง 14,226.30 80.การพัฒนาเพื่อความมั่นคงตามแนวชายแดน 4,395,698.78 - 94,436.07 34,419.94 4,524,554.79 5 กิจกรรม 904,910.96 81.การสนับสนุนการปฏิบัติในสถานการณ์ฉุกเฉินหรือจําเป็น 148,354.83 - 3,187.22 1,161.67 152,703.72 2 ครั้ง 76,351.86 82.การสนับสนุนการพัฒนาประเทศตามที่ได้รับมอบหมายจากรัฐบาล (อนุรักษ์สภาพแวดล้อม)

16,966,030.07 - 391,082.00 86,275.09 17,443,387.16 272 กิจกรรม 64,130.10

83.การป้องกันและแก้ไขปัญหาเอดส์ 5,888,605.88 - 241,080.69 38,722.99 6,168,409.56 34,766 คน 177.43 84.การบรรเทาสาธารณภัย 322,305.92 - 6,426.64 1,189.69 329,922.25 419 ครั้ง 787.40 85.การรักษาความปลอดภัยและเตือนภัยทางทะเล 32,486,961.26 - 697,941.60 254,384.86 33,439,287.72 1 แผนงาน 33,439,287.72 86.การปฏิบัติงานของสํานักงานผู้ช่วยทูตฝ่ายทหารฯ 206,278,091.96 - 3,165,891.49 7,530,374.41 216,974,357.86 2,156 ครั้ง 100,637.46 87.การแลกเปลี่ยนการเยือน 336,036.76 - - 2,128.84 338,165.60 1 กิจกรรม 338,165.60 88.การแลกเปลี่ยนข้อมูลข่าวกรองทางทหาร 616,068.11 - - 3,902.88 619,970.99 4 ครั้ง 154,992.75 89.การจัดเรือเยี่ยมเมืองท่าต่างประเทศ 92,893,469.13 - 2,769,899.94 570,453.32 96,233,822.39 23 ครั้ง 4,184,079.23 90.การปฏิบัติการร่วมกับต่างประเทศ 33,517,468.52 815,476.95 243,294.67 34,576,240.14 501 ครั้ง 69,014.45





กิจกรรมย่อยหน่วยงานสนับสนุน

1.การบริหารบุคลากร 151,396,536.27 1,725,168.20 434,122.74 153,555,827.21 75,957 คน 2,021.62 2.การพัฒนาทรัพยากรบุคคล 989,840,805.48 - 14,236,520.29 9,353,472.11 1,013,430,797.88 2,679,095 ชม./คน 378.27 3.การตรวจสอบภายใน 48,341,411.84 2,311,896.52 170,354.07 50,823,662.43 17,955 คน-วัน 2,830.61 4.การเงินและการบัญชี 187,269,567.22 - 5,390,415.54 323,669.34 192,983,652.10 118,474 รายการ 1,628.91 5.การพัสดุ 745,823,743.77 - 14,257,843.12 15,948,773.19 776,030,360.08 3,198 ครั้ง 242,661.15 6.การแผนงาน 598,842.35 19,300.20 20,249.44 638,391.99 1 ด้าน 638,391.99 7.การพัฒนาระบบบริหารราชการ 35,609,097.89 - 804,143.41 611,637.48 37,024,878.78 1 ด้าน 37,024,878.78

8.การสนับสนุนโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดําริที่เกี่ยวข้องกับ ทร.(อนุรักษ์พันธุกรรมพืช)

20,667,910.87 - 613,657.37 407,889.05 21,689,457.29 4 โครงการ 5,422,364.32

9.การประชาสัมพันธ์ 9,736,650.12 - 333,067.22 33,757.36 10,103,474.70 66 ครั้ง 153,082.95 10.การเสริมสร้างอุดมการณ์ในหน่วย-ทหารและประชาชน 11,571,570.60 - 380,740.39 38,232.78 11,990,543.77 20 ครั้ง 599,527.19 11.การเสริมสร้างศรัทธาและจงรักภักดีต่อสถาบันฯ 21,083,350.88 - 448,016.34 238,446.98 21,769,814.20 37 ครั้ง 588,373.36 12.การถวายปลอดภัย ณ พระราชวังและที่ประทับ 1,215,114.21 - 28,578.56 4,831.96 1,248,524.73 256 ครั้ง 4,877.05 13.การดํารงสภาพกําลังพลประจําการ 671,859,894.06 - 12,290,410.14 14,651,940.11 698,802,244.31 15,589 คน 44,826.62 14.การผลิตกําลังพลเพื่อรองรับภารกิจของกองทัพ 181,413,809.11 - 3,975,558.71 1,305,824.51 186,695,192.33 3,999 คน 46,685.47 15.การดํารงสภาพกําลังพลกําลังสํารอง 4,386,216.54 - 159,760.27 8,161.74 4,554,138.55 28,800 คน 158.13 16.การวางแผนและการบริหารจัดการ 476,590.73 - 20,704.19 4,389.27 501,684.19 19 แผนงาน 26,404.43 17.การเสริมสร้างสุขภาวะในหน่วยงาน 18,950,725.92 - 375,679.12 127,942.77 19,454,347.81 518 กิจกรรม 37,556.66 18.การบริการกําลังพลและครอบครัว 4,403,990.53 - 45,731.78 15,549.70 4,465,272.01 1,540 กิจกรรม 2,899.53 19.การฝึกทางเรือ 100,864,573.74 - 2,150,166.16 534,595.24 103,549,335.14 35 ครั้ง 2,958,552.43 20.การฝึกของหน่วยต่างๆ 400,417,645.39 - 9,230,882.74 3,402,426.70 413,050,954.83 22 ครั้ง 18,775,043.40 21.การฝึกร่วม 1,141,115.15 - 37,020.77 32,631.25 1,210,767.17 2 ครั้ง 605,383.58 22.การฝึกผสม 1,794,656.98 - 34,223.40 7,910.09 1,836,790.47 1 ครั้ง 1,836,790.47 23.การฝึกร่วม/ผสม 1,873,663.57 - 58,829.36 55,875.12 1,988,368.05 16 ครั้ง 124,273.00 24.การเตรียมเรือพร้อมของกําลังทางเรือและทางอากาศ 784,355.84 - 14,957.35 3,457.11 802,770.30 182 ลํา 4,410.83 25.การเตรียมความพร้อมของหน่วยต่างๆ 78,741,666.17 - 2,182,882.22 9,169,924.18 90,094,472.57 65,827 คน 1,368.66 26.การตอบแทนการปฏิบัติงานของกําลังพล 356,473,496.20 - 1,093,189.24 970,851.00 358,537,536.44 3,585 ครั้ง 100,010.47 27.การดําเนินกิจกรรมที่เกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการ 1,713,821,025.89 - 21,059,053.54 8,582,729.29 1,743,462,808.72 24,551 กิจกรรม 71,013.92 28.การสารบรรณ 10,371,163.65 - 505,692.90 98,157.71 10,975,014.26 18,232 เรื่อง/ปี 601.96 29.การดําเนินงานด้านกฎหมายและคดี 4,189,577.56 - 196,662.52 143.09 4,386,383.17 1,472 คดี 2,979.88 30.การรับรองและพิธีการ 3,316,655.83 - 47,374.24 9,775.81 3,373,805.88 116 ครั้ง 29,084.53 31.การประวัติศาสตร์และพิพิธภัณฑ์ 5,630,522.74 - 3,575.49 512.16 5,634,610.39 17 กิจกรรม 331,447.67





32.การจัดบริการห้องสมุด 8,649,383.37 - 81,283.07 64,853.45 8,795,519.89 36,798 คน 239.02 33.การจัดบริการสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วย 1,463,024,117.81 - 17,596,235.42 8,476,281.91 1,489,096,635.14 6,702 ครั้ง 222,186.90 34.การตรวจเยี่ยมหน่วยประจําปี 213,165.17 - 10,032.54 - 223,197.71 4 ครั้ง 55,799.43 35.การดําเนินกิจกรรมอื่น ด้าน การบริหารจัดการ 4,101,351,831.13 - 264,853.11 139,655.06 4,101,756,339.30 24 กิจกรรม 170,906,514.14 36.การดําเนินกิจกรรมอื่น ด้าน กพร. 316,397.87 - 10,744.02 597.57 327,739.46 7 กิจกรรม 46,819.92 37.การผลิตเพื่อแจกจ่าย 33,599,077.93 - 1,213,672.31 235,580.30 35,048,330.54 308 เรื่อง 113,793.28 38.การบริการเพื่อสนับสนุนการส่งกําลัง 34,241,610.31 - 1,424,285.95 22,202,131.76 57,868,028.02 1,096 กิจกรรม 52,799.30 39.การซ่อมบํารุงยุทโธปกรณ์ 3,949,778,303.22 - 79,723,182.42 68,007,996.26 4,097,509,481.90 6,082 ยุธโธปกรณ์ 673,710.87 40.การซ่อมบํารุงครุภัณฑ์ 34,037,025.78 - 916,407.45 766,037.30 35,719,470.53 1,264 ครุภัณฑ์ 28,259.07 41.การซ่อมบํารุงอาคารและสิ่งก่อสร้าง 97,054,653.47 - 1,718,509.93 1,931,079.29 100,704,242.69 90 อาคาร 1,118,936.03 42.การซ่อมบํารุงระบบสาธารณูโภค 11,990,291.43 - 159,115.60 396,003.76 12,545,410.79 15 สาธารณูปโภค 836,360.72 43.การลําเลียงขนส่งและเคลื่อนย้าย 780,320.46 - 16,634.37 4,135.80 801,090.63 15 ครั้ง 53,406.04 44.ยานพาหนะ 160,481,555.89 - 1,737,501.84 9,789,703.84 172,008,761.57 3,428,880 กิโลเมตร/ปี 50.16 45.การก่อสร้างอาคารและสิ่งก่อสร้าง 497,058,540.35 - 6,846,145.02 15,260,571.79 519,165,257.16 16 โครงการ 32,447,828.57 46.การก่อสร้างระบบสาธารณูปโภค 20,032,919.34 - 265,844.25 661,627.90 20,960,391.49 1 โครงการ 20,960,391.49 47.การบริการทางแพทย์ทางธุรการ 13,093,280.39 - 173,752.69 432,432.21 13,699,465.29 3 โครงการ 4,566,488.43 48.การจัดทําหลักนิยมและเอกสารอ้างอิง 338,982.94 - 10,379.66 10,418.31 359,780.91 3 กิจกรรม 119,926.97 49.การจัดทําโครงสร้างการจัดหน่วยและอัตรา 65,664.36 - 2,010.64 2,018.13 69,693.13 4 ครั้ง 17,423.28 50.การดําเนินกิจกรรมอื่น 1,031,048.09 - 31,570.69 31,688.27 1,094,307.05 3 กิจกรรม 364,769.02 51.การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานด้านการวิจัยและพัฒนา 44,392,006.97 - 1,594,590.53 26,683.39 46,013,280.89 25 ครั้ง 1,840,531.24 52.งานโครงการเสริมสร้างกองทัพที่ผูกพันงบประมาณข้ามปี 213,244,171.56 - 672,261.50 51,893.26 213,968,326.32 28 โครงการ 7,641,725.94 (ค่าใช้จ่ายในการจัดหายุทโธปกรณ์เดิม) 20611117.16 - 64977.44 5015.74 20681110.34 3 โครงการ 6893703.447

54.การปฏิบัติงานของคณะกรรมการ/คณะทํางาน 1,243,070.60 - 3,918.83 302.50 1,247,291.93 78 คณะ 15,990.92 55.การอํานวยการรวบรวมข่าวสาร 998,305.45 - 31,889.16 6,519.86 1,036,714.47 6 ครั้ง 172,785.75 56.การรวบรวมข่าวสาร 1,680,680.23 - 53,686.46 10,976.39 1,745,343.08 12 ครั้ง 145,445.26 57.การต่อต้านข่าวกรอง 9,067,431.53 - 289,643.66 59,218.68 9,416,293.87 12 ครั้ง 784,691.16 58.ศูนย์การสื่อสารและโทรคมนาคม 10,997,341.18 - 156,868.72 99,574.50 11,253,784.40 8 งาน 1,406,723.05 59.ระบบการสื่อสารและโทรคมนาคม 150,060,084.44 - 2,355,729.52 2,135,607.25 154,551,421.21 35 งาน 4,415,754.89 60.การบริการด้านสารสนเทศและการบริหารจัดการฐานข้อมูล 1,331,579.20 - 37,402.11 3,945.21 1,372,926.52 7,170 ครั้ง 191.48 61.เทคโนโลยีสารสนเทศภายในหน่วยงาน 22,824,470.97 - 330,568.54 209,832.77 23,364,872.28 10,112 เครื่อง 2,310.61 62.เครือข่ายอินเตอร์เน็ตและเว็บไซต์ 15,341,920.12 213,846.05 135,741.61 15,691,507.78 1 ระบบ 15,691,507.78 63.การสนับสนุนข้อมูลข่าวสารเพื่อการตกลงใจทางยุทธการ 63,594.37 - 907.13 575.81 65,077.31 12 ครั้ง 5,423.11 64.ระบบ C3I ของศูนย์ปฏิบัติการกองทัพเรือ 4,076,561.95 - 58,149.06 36,910.89 4,171,621.90 1 โครงการ 4,171,621.90 65.การดําเนินกิจกรรมอื่น 266,700,381.54 - 3,804,278.40 2,414,816.18 272,919,476.12 13 กิจกรรม 20,993,805.86 66.งานด้านความมั่นคงทางทะเลอื่นๆ การอบรมประมงเพื่อความมั่นคง 1,586,086.21 - 48,565.96 48,746.83 1,683,399.00 8 ครั้ง 210,424.88





67.การดําเนินกิจกรรมอื่น งานด้านความมั่นคงทางทะเลการปฏิบัติ สล.พมพ. 976,741.28 - 29,907.82 30,019.20 1,036,668.30 3 กิจกรรม 345,556.10

68.การปฏิบัติด้านพลเรือน 3,056,007.27 - 92,354.13 8,061.43 3,156,422.83 19 ครั้ง 166,127.52 69.การปฏิบัติการจิตวิทยา 48,892,044.34 - 839,443.86 800,998.24 50,532,486.44 2,900 ครั้ง 17,425.00 70.การประชาสัมพันธ์ 44,804,506.38 - 380,298.50 145,750.31 45,330,555.19 97 ครั้ง 467,325.31 71.การบริการทางการแพทย์ 6,180,000.00 6,771,454.10 185,400.00 7,549.48 13,144,403.58 6,458 คน 2,035.37 72.การแลกเปลี่ยนการเยือน 3,982,804.68 - 121,953.49 122,407.67 4,227,165.84 16 กิจกรรม 264,197.87 73.การปฏิบัติการร่วมกับต่างประเทศ 7,193,689.76 - 220,270.80 221,091.13 7,635,051.69 15 ครั้ง 509,003.45

รวม 31,248,125,003.17 6,771,454.10 598,660,652.70 323,363,559.36 32,176,920,669.33

การบําบัด รักษา และฟื้นฟูผู้ติดยาเสพติด 6,118,244.32 224,354.89 56,010.88 6,398,610.09 2,448 คน 2,613.81 68.78 12.55 49.96 การบริการสมุทรศาสตร์และการคมนาคมทางทะเล 13,818,693.86 485,860.02 3,094,173.70 17,398,727.58 1,521,910,124 ครั้ง 0.01 (80.54) 15.92 (83.22) การบริการทางการแพทย์ 109,410,958.88 8,609,650.78 4,012,079.74 1,001,627.93 123,034,317.33 1,180,449 ครั้ง 104.23 (50.52) 268.13 (86.56) การลาดตระเวนร่วมช่องแคบมะละกา 76,156,745.12 1,612,045.16 673,514.50 78,442,304.78 3 แผนงาน 26,147,434.93 (14.25) (40.00) 42.92 การดํารงสภาพกําลังพลประจําการ 3,201,702,083.52 87,566,054.53 21,352,012.34 3,310,620,150.39 54,242 คน 61,034.26 75.77 58.55 10.86 การพัฒนาระบบราชการ 32,200,410.08 982,928.50 470,937.48 33,654,276.06 1 กิจกรรม 33,654,276.06 (0.78) (98.63) 7,143.24 การตรวจเยี่ยมหน่วยประจําปี 8,033,834.26 263,108.30 66,978.82 8,363,921.38 23 ครั้ง 363,648.76 64.17 (39.47) 171.23 การตรวจสอบภายใน 3,056,022.44 102,896.27 10,848.93 3,169,767.64 5,319 คน/วัน 595.93 (12.04) (23.32) 14.72 การพัสดุ 170,559,894.33 2,328,845.72 3,527,358.22 176,416,098.27 1,410 ครั้ง 125,117.80 (57.86) 30.56 (67.72)

การสนับสนุนโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดําริที่เกี่ยวข้องกับ ทร.(อนุรักษ์พันธุกรรมพืช)

81,275,595.50 2,663,793.23 1,741,459.62 85,680,848.35 8 โครงการ 10,710,106.04 44.78 100.00 (27.61)

การสนับสนุนการท่องเที่ยว 2,411,254.87 78,558.84 56,606.31 2,546,420.02 77,680 คน 32.78 40.94 (89.21) 1,206.58 การป้องกันยาเสพติด 7,364,878.30 90,815.86 68,877.75 7,524,571.91 20,140 คน 373.61 168.38 113.19 25.89 การปราบปรามยาเสพติด 34,982,105.86 554,887.39 284,545.90 35,821,539.15 9,161 ครั้ง 3,910.22 112.11 (65.47) 514.34 การประชาสัมพันธ์ 692,248.00 12,217.77 6,385.01 710,850.78 59 ครั้ง 12,048.32 (76.15) (87.47) 90.37 การเสริมสร้างอุดมการณ์ในหน่วย-ทหารและประชาชน 4,944,016.89 107,470.28 43,589.48 5,095,076.65 83 ครั้ง 61,386.47 (24.46) (50.00) 51.07 การปฏิบัติการด้วยกําลังหน่วยเฉพาะกิจทางทะเล 308,399,593.32 10,197,272.17 1,850,223.31 320,447,088.80 1,460 ครั้ง 219,484.31 5,017.28 - 5,017.28 การปฏิบัติการด้วยกําลังหน่วยเฉพาะกิจทางบก 2,700,111,141.96 52,432,552.65 9,188,879.88 2,761,732,574.49 8,836 ครั้ง 312,554.61 171.12 26.01 115.15 การเสริมสร้างศรัทธาและจงรักภักดีต่อสถาบันฯ 42,511,566.64 1,363,440.95 380,782.52 44,255,790.11 108 ครั้ง 409,775.83 989.95 25.58 767.93 การถวายปลอดภัย ณ พระราชวังและที่ประทับ 12,013,582.40 389,184.19 108,996.54 12,511,763.13 328 ครั้ง 38,145.62 40.13 10.44 26.88 การถวายปลอดภัยเมื่อเสด็จพระราชดําเนินออกนอกพระราชฐานหรือที่ประทับ

195,197.91 5,464.55 1,035.24 201,697.70 130 ครั้ง 1,551.52 109.33 319.35 (50.08)

การถวายปลอดภัยในขบวนเสด็จพระราชดําเนินภายในประเทศโดยพระราชพาหนะ

1049175.25 32157.99 8,145.43 1,089,478.67 45

ครั้ง 24,210.64 144.24 45.16 68.25

การบริหารบุคคล 17,333,815.64 474,833.76 127,237.51 17,935,886.91 54,242 คน 330.66 3,599.56 2,438.23 45.75 การผลิตกําลังพลเพื่อรองรับภารกิจของกองทัพ 23,400,048.67 781,877.57 1,085,863.15 25,267,789.39 3,577 คน 7,063.96 (30.61) 10.50 (37.21) การพัฒนาทรัพยากรบุคคล 124,981,099.19 3,832,397.65 1,183,361.00 129,996,857.84 130,412 ชม./คน 996.82 (66.38) (13.95) (60.93) การดํารงสภาพกําลังพลกําลังสํารอง 2,866,271.98 94,791.70 17,197.49 2,978,261.17 5,921 คน 503.00 180.79 408.24 (44.75) การวางแผนและการบริหารจัดการ 96,898.07 1,856.39 3,227.68 101,982.14 3 แผนงาน 33,994.05 (96.49) - (96.49) การเสริมสร้างสุขภาวะในหน่วยงาน 84,079,772.34 2,709,870.00 752,818.31 87,542,460.65 312 กิจกรรม 280,584.81 1,155.23 143.75 414.96 การบริการกําลังพลและครอบครัว 1,169,547.68 27,163.41 49,758.28 1,246,469.37 7,623 กิจกรรม 163.51 (59.16) 234.93 (87.81)

และ ปีงบประมาณ พ.ศ.2555

ต้นทุนผลผลิตประจําปีงบประมาณ พ.ศ.2555(ต.ค.54-ก.ย.55)


งบประมาณงบกลาง ค่าเสื่อมราคา ต้นทุนรวม ปริมาณ หน่วยนับ ต้นทุนต่อหน่วย

ต้นทุนรวมเพิ่ม/(ลด)

%

หน่วยนับ เพิ่ม/(ลด)

%

ต้นทุนต่อหน่วยเพิ่ม/(ลด)

%




%


%


%

การฝึกทางเรือ 159,746,931.68 5,212,680.58 1,470,250.56 166,429,862.82 71 ครั้ง 2,344,082.57 (80.05) 69.05 (88.20) การฝึกของ สอ.รฝ. 98,071,133.15 3,243,352.16 588,421.98 101,902,907.29 28 ครั้ง 3,639,389.55 68.20 (79.86) 734.97 การฝึกของหน่วยต่างๆ 46,364,056.91 1,280,942.44 687,492.24 48,332,491.59 117 ครั้ง 413,098.22 (75.23) 48.10 (83.27) การฝึกร่วม 159,746,931.68 5,212,680.58 1,470,250.56 166,429,862.82 2 ครั้ง 83,214,931.41 21.59 - 21.59 การฝึกผสม 37,167,064.83 729,987.28 129,236.46 38,026,288.57 20 ครั้ง 1,901,314.43 13,166.07 11.11 11,839.47 การฝึกร่วม/ผสม 162,344,568.75 5,287,092.89 1,486,372.87 169,118,034.51 7 ครั้ง 24,159,719.22 80.76 40.00 29.11 การเตรียมเรือพร้อมของกําลังทางเรือและทางอากาศ 895,888,126.39 29,233,604.64 8,245,416.69 933,367,147.72 183 ลํา 5,100,366.93 71.31 0.55 70.37

การเตรียมความพร้อมของหน่วยต่างๆ 13,956,431.46 376,679.94 78,126.47 14,411,237.87 2,563 คน 5,622.80 (4.53) (74.70) 277.32 การตอบแทนการปฏิบัติงานของกําลังพล 118,456,701.19 3,384,326.39 1,347,819.74 123,188,847.32 3,810 คน 32,333.03 115.22 5.25 104.48 การดําเนินกิจกรรมที่เกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการ 394,151,516.25 12,086,126.51 5,304,628.10 411,542,270.86 7,668 กิจกรรม 53,670.09 (74.27) 60.99 (84.02) การสารบรรณ 1,332,902.36 11,009.56 1,997.40 1,345,909.32 17,320 เรื่อง/ปี 77.71 (49.43) (1.27) (48.78)

การรับรองและพิธีการ 9,742,449.43 195,528.58 338,727.15 10,276,705.16 144 ครั้ง 71,366.01 165.60 (2.70) 172.98 การประวัติศาสตร์และพิพิธภัณฑ์ 1,142,993.76 37,800.43 6,857.91 1,187,652.10 2 กิจกรรม 593,826.05 (88.16) (86.67) (11.20) การจัดบริการห้องสมุด 1,613,615.88 49,262.47 24,214.48 1,687,092.83 29,170 คน 57.84 (19.44) 56.00 (48.36) การจัดบริการสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วย 1,430,191,151.34 47,107,537.98 13,256,934.18 1,490,555,623.50 1,618 ครั้ง 921,233.39 (0.07) 37.47 (27.31) การเงินและการบัญชี 10,209,519.83 155,768.32 57,976.45 10,423,264.60 254 รายการ 41,036.47 (42.39) 39.56 (58.72)

การซ่อมบํารุงยุทโธปกรณ์ 1,340,940,756.35 41,602,869.85 24,006,810.13 1,406,550,436.33 863 ยุทโธปกรณ์ 1,629,838.28 41.74 42.64 (0.63) การซ่อมบํารุงครุภัณฑ์ 21,862,114.16 652,567.68 216,280.62 22,730,962.46 79 ครุภัณฑ์ 287,733.70 (34.21) (35.25) 1.60 การซ่อมบํารุงอาคารและสิ่งก่อสร้าง 124,064,975.85 3,710,546.98 834,950.43 128,610,473.26 168 อาคาร 765,538.53 364.01 90.91 143.05 การซ่อมบํารุงระบบสาธารณูโภค 301,290,352.91 8,128,729.84 1,688,409.90 311,107,492.65 26 สาธารณูโภค 11,965,672.79 93,733.87 4.00 90,124.88 การลําเลียงขนส่งและเคลื่อนย้าย 860,465.77 25,401.61 63,013.93 948,881.31 9,935 ครั้ง 95.51 (87.97) (16.65) (85.57) การยานพาหนะ 798,523.49 22,576.21 5,139.20 826,238.90 5,971 กิโลเมตร/ปี 138.38 416.39 292.83 31.45 การก่อสร้างอาคารและสิ่งก่อสร้าง 358,223,020.39 12,228,309.55 3,256,527.11 373,707,857.05 5 โครงการ 74,741,571.41 (26.85) (94.79) 1,304.53

การดําเนินการเกี่ยวกับที่ดิน 688,900.25 24,221.47 154,253.15 867,374.87 1,355 โครงการ 640.13 (55.56) 88.72 (76.45)

การอํานวยการรวบรวมข่าวสาร 1,300,098.07 25,725.31 31,091.83 1,356,915.21 52 ครั้ง 26,094.52 10.09 18.18 (6.85) การรวบรวมข่าวสาร 43,968,768.78 1,017,832.53 976,776.97 45,963,378.28 2,553 ครั้ง 18,003.67 43.26 19.63 19.75 การกระจายข่าวกรอง 566,333.10 11,465.88 7,364.32 585,163.30 1,524 ครั้ง 383.97 (54.77) 78.45 (74.65) การต่อต้านข่าวกรอง 5,231,021.61 117,969.44 86,597.83 5,435,588.88 85 ครั้ง 63,948.10 (53.71) (24.78) (38.46)




%


%


%

การปรับปรุงและพัฒนา โครงสร้างพื้นฐานและเทคโนโลยีด้านการข่าว

7,822,416.80 132,021.38 106,721.53 8,061,159.71 58 ครั้ง 138,985.51 (49.19) (72.77) 86.60

การพัฒนาการปฏิบัติการด้านการข่าว 20,755,890.71 482,272.55 218,209.52 21,456,372.78 102 ครั้ง 210,356.60 78.01 61.90 9.95 การพัฒนาการปฏิบัติงานด้านการข่าวการบูรณาการข่าวฯ 4,950,940.33 110,931.20 81,241.97 5,143,113.50 89 ครั้ง 57,787.79 20.94 (73.27) 352.52 การดําเนินกิจกรรมอื่น ด้านการข่าวฯ 1,950,451.94 33,577.75 16,505.44 2,000,535.13 41 กิจกรรม 48,793.54 27.54 7.89 18.20

การปฏิบัติการด้วยกําลังหน่วยเฉพาะกิจทางทะเล 903,311,769.44 22,068,372.56 15,619,925.61 941,000,067.61 17,480 ครั้ง 53,832.96 (38.36) 27.24 (51.55) การปฏิบัติการด้วยกําลังหน่วยเฉพาะกิจทางบก 230,365,329.37 181,072.44 2,749,124.92 233,295,526.73 7,010 ครั้ง 33,280.39 (81.61) (5.75) (80.48) การปฏิบัติการด้วยกําลังหน่วยเฉพาะกิจตามลําน้ํา 128,503,212.02 823,521.66 1,612,459.86 130,939,193.54 7,244 ครั้ง 18,075.54 12.28 3,858.47 (97.16) การปฏิบัติด้านความมั่นคงตามแนวชายฝั่งทะเล 25,434,444.25 66,357.79 293,154.17 25,793,956.21 86 กิจกรรม 299,929.72 (27.87) 681.82 (90.77) งานด้านความมั่นคงทางทะเลอื่นๆ การอบรมประมงเพื่อความมั่นคง

2,754,971.23 72,916.93 16,192.52 2,844,080.68 9 ครั้ง 316,008.96 351.04 125.00 100.46

การดําเนินกิจกรรมอื่น งานด้านความมั่นคงทางทะเลการปฏิบัติของ สล.พมพ.

13,213,828.52 317,911.57 121,338.91 13,653,079.00 29 กิจกรรม 470,795.83 29.78 31.82 (1.54)

การปฏิบัติด้านพลเรือน 1,072,690.50 26,433.63 26,361.68 1,125,485.81 9 ครั้ง 125,053.98 (72.75) (86.15) 96.77 การปฏิบัติการจิตวิทยา 15,961,724.78 384,512.92 125,196.24 16,471,433.94 95 คร้ง 173,383.52 (73.60) (78.51) 22.83 การประชาสัมพันธ์ 9,667,150.58 261,145.26 76,220.92 10,004,516.76 790 ครั้ง 12,663.95 78.04 100.00 (10.98) การพัฒนาเพื่อความมั่นคงตามแนวชายแดน 8,379,921.52 182,477.95 73,377.90 8,635,777.37 7 กิจกรรม 1,233,682.48 90.86 40.00 36.33 การสนับสนุนการปฏิบัติในสถานการณ์ฉุกเฉินหรือจําเป็น 1,342,626.66 29,236.52 11,756.57 1,383,619.75 2 ครั้ง 691,809.88 806.08 - 806.08 การสนับสนุนการพัฒนาประเทศตามที่ได้รับมอบหมายจากรัฐบาล(อนุรักษ์สภาพแวดล้อม)

16,049,448.52 475,320.08 112,251.74 16,637,020.34 44 กิจกรรม 378,114.10 (4.62) (83.82) 489.60

การป้องกันและแก้ไขปัญหาเอดส์ 1,437,808.97 52,724.19 13,162.75 1,503,695.91 21,430 คน 70.17 (75.62) (38.36) (60.45) การบรรเทาสาธารณภัย 2,097,500.52 102,052.53 80,727.94 2,280,280.99 228 ครั้ง 10,001.23 591.16 (45.58) 1,170.15 การรักษาความปลอดภัยและเตือนภัยทางทะเล 47,602,754.87 1,260,606.59 4,018,199.38 52,881,560.84 1 แผนงาน 52,881,560.84 58.14 - 58.14 การปฏิบัติงานของสํานักงานผู้ช่วยทูตฝ่ายทหารฯ 229,040,601.44 4,387,995.05 7,629,366.03 241,057,962.52 2,559 ครั้ง 94,200.06 11.10 18.69 (6.40)

การจัดเรือเยี่ยมเมืองท่าต่างประเทศ 94,614,104.16 2,897,196.80 816,439.09 98,327,740.05 6 ครั้ง 16,387,956.68 2.18 (73.91) 291.67 การปฏิบัติการร่วมกับต่างประเทศ 89,648,531.22 2,580,873.25 838,407.68 93,067,812.15 36 ครั้ง 2,585,217.00 169.17 (92.81) 3,645.91 การปฏิบัติการด้วยกําลังหน่วยเฉพาะกิจตามลําน้ํา 155,183.73 3,379.22 1,358.85 159,921.80 901 ครั้ง 177.49 - - -การปฏิบัติพิเศษตามที่ร้องขอ 3,612,452.12 117,877.44 33,247.65 3,763,577.21 1 ครั้ง 3,763,577.21 - - -การบริการระบบประมวลผล 35,881,967.35 1,120,775.27 506,011.89 37,508,754.51 1 ระบบ 37,508,754.51 - - -การแผนงาน 991,516.93 29,965.83 22,590.97 1,044,073.73 1 แผนงาน 1,044,073.73 - - -การจัดพิธีกรรมตามขนบธรรมเนียมประเพณีทหารเรือ 1,243,509.40 38,389.57 38,299.05 1,320,198.02 13 ครั้ง 101,553.69 - - -




%


%


%

การถวายความปลอดภัยในกรณีอื่นๆ 467,898.38 8,694.41 3,902.50 480,495.29 12 ครั้ง 40,041.27 - - -การฝึกของ นย. 145,900,446.88 2,833,191.84 496,520.92 149,230,159.64 161 ครั้ง 926,895.40 - - -

การบริหารบุคคล 141,157,506.43 4,996,660.15 428,936.33 146,583,102.91 79,451 คน 1,844.95 (4.54) 4.60 (8.74) การพัฒนาทรัพยากรบุคคล 609,829,865.61 14,653,071.00 7,170,861.22 631,653,797.83 1,890,157 ชม./คน 334.18 (37.67) (29.45) (11.66) การตรวจสอบภายใน 47,330,464.87 1,955,563.15 159,774.62 49,445,802.64 15,127 คน-วัน 3,268.71 (2.71) (15.75) 15.48 การงบประมาณ การเงินและการบัญชี 179,135,140.10 3,510,487.25 312,115.45 182,957,742.80 118,515 รายการ 1,543.75 (5.20) 0.03 (5.23) การพัสดุ 1,115,120,849.38 6,917,263.62 10,005,790.46 1,132,043,903.46 5,118 ครั้ง 221,188.73 45.88 60.04 (8.85) การแผนงาน 1,219,678.75 39,032.68 30,827.19 1,289,538.62 1 ด้าน 1,289,538.62 102.00 - 102.00 การพัฒนาระบบราชการ 30,372,227.56 644,058.29 578,338.25 31,594,624.10 1 ด้าน 31,594,624.10 (14.67) - (14.67)

การสนับสนุนโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดําริที่เกี่ยวข้องกับ ทร.(อนุรักษ์พันธุกรรมพืช)

5,170,849.37 128,237.86 79,654.65 5,378,741.88 4 โครงการ 1,344,685.47 (75.20) - (75.20)

การประชาสัมพันธ์ 4,986,720.16 144,917.26 14,123.21 5,145,760.63 32 ครั้ง 160,805.02 (49.07) (51.52) 5.04 การเสริมสร้างอุดมการณ์ในหน่วย-ทหารและประชาชน 1,271,063.00 36,815.32 3,836.33 1,311,714.65 17 ครั้ง 77,159.69 (89.06) (15.00) (87.13) การเสริมสร้างศรัทธาและจงรักภักดีต่อสถาบันฯ 2,254,734.17 57,230.54 18,596.11 2,330,560.82 74 ครั้ง 31,494.07 (89.29) 100.00 (94.65) การถวายปลอดภัย ณ พระราชวังและที่ประทับ 1,636,437.13 34,466.44 6,346.28 1,677,249.85 272 ครั้ง 6,166.36 34.34 6.25 26.44 การดํารงสภาพกําลังพลประจําการ 942,695,528.07 22,394,928.10 25,751,007.68 990,841,463.85 79,451 คน 12,471.10 41.79 409.66 (72.18) การผลิตกําลังพลเพื่อรองรับภารกิจของกองทัพ 214,764,135.82 4,383,012.56 3,037,231.89 222,184,380.27 8,802 คน 25,242.49 19.01 120.11 (45.93) การดํารงสภาพกําลังพลกําลังสํารอง 15,904,547.35 440,993.34 44,407.46 16,389,948.15 40,079 คน 408.94 259.89 39.16 158.61 การวางแผนและการบริหารจัดการ 19,059,073.87 608,185.76 213,650.44 19,880,910.07 19 แผนงาน 1,046,363.69 3,862.83 - 3,862.83 การเสริมสร้างสุขภาวะในหน่วยงาน 17,550,637.84 687,136.38 584,682.77 18,822,456.99 627 กิจกรรม 30,019.87 (3.25) 21.04 (20.07) การบริการกําลังพลและครอบครัว 12,692,473.93 43,979.32 10,658.52 12,747,111.77 3,505 กิจกรรม 3,636.84 185.47 127.60 25.43 การฝึกทางเรือ 236,197,649.70 6,335,624.23 1,688,341.27 244,221,615.20 3 ครั้ง 81,407,205.07 135.85 (91.43) 2,651.59 การฝึกของหน่วยต่างๆ 360,338,683.08 8,108,481.71 2,493,185.15 370,940,349.94 35 ครั้ง 10,598,295.71 (10.20) 59.09 (43.55) การฝึกร่วม 9,996,801.20 275,342.20 182,495.30 10,454,638.70 2 ครั้ง 5,227,319.35 763.47 - 763.47 การฝึกผสม 3,322,917.34 90,471.96 51,813.02 3,465,202.32 2 ครั้ง 1,732,601.16 88.66 100.00 (5.67) การฝึกร่วม/ผสม 804,844.47 17,546.34 19,521.65 841,912.46 15 ครั้ง 56,127.50 (57.66) (6.25) (54.84)

การตอบแทนการปฏิบัติงานของกําลังพล 283,085,420.30 2,168,273.45 1,496,841.89 286,750,535.64 5,047 ครั้ง 56,816.04 (20.02) 40.78 (43.19) การดําเนินกิจกรรมที่เกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการ 1,301,615,098.32 9,256,689.95 13,886,526.47 1,324,758,314.74 16,875 ครั้ง 78,504.20 (24.02) (31.27) 10.55 การสารบรรณ 9,539,210.58 20,250.37 4,352.64 9,563,813.59 20,210 หนังสือเข้า-ออก 473.22 (12.86) 10.85 (21.39) การดําเนินงานด้านกฎหมายและคดี 17,169,509.25 207,382.97 7,545.12 17,384,437.34 318 คดี 54,668.04 296.33 (78.40) 1,734.57 การรับรองและพิธีการ 7,751,564.97 206,269.78 63,510.67 8,021,345.42 99 ครั้ง 81,023.69 137.75 (14.66) 178.58




%


%


%

การจัดบริการห้องสมุด 6,923,169.69 83,811.66 96,339.26 7,103,320.61 41,770 คน 170.06 (19.24) 13.51 (28.85) การจัดบริการสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วย 1,129,514,243.62 15,042,385.18 8,070,501.64 1,152,627,130.44 6,025 ครั้ง 191,307.41 (22.60) (10.10) (13.90) การตรวจเยี่ยมหน่วยประจําปี 1,407,998.42 28,333.24 18,323.30 1,454,654.96 4 ครั้ง 363,663.74 551.73 - 551.73 การดําเนินกิจกรรมอื่น ด้าน การบริหารจัดการ 4,017,577,147.76 5,205,798.52 565,162.75 4,023,348,109.03 285 กิจกรรม 14,117,010.91 (1.91) 1,087.50 (91.74)

การผลิตเพื่อแจกจ่าย 12,899,071.34 523,738.32 179,212.08 13,602,021.74 124 เรื่อง 109,693.72 (61.19) (59.74) (3.60) การบริการเพื่อสนับสนุนการส่งกําลัง 21,222,998.62 961,226.60 12,380,882.20 34,565,107.42 957 กิจกรรม 36,118.19 (40.27) (12.68) (31.59) การซ่อมบํารุงยุทโธปกรณ์ 4,014,303,808.35 60,213,010.01 92,938,136.87 4,167,454,955.23 16,093 ยุทโธปกรณ์ 258,960.73 1.71 164.60 (61.56) การซ่อมบํารุงครุภัณฑ์ 77,028,014.98 1,458,099.98 1,672,421.57 80,158,536.53 2,015 ครุภัณฑ์ 39,780.91 124.41 59.41 40.77 การซ่อมบํารุงอาคารและสิ่งก่อสร้าง 41,076,600.48 591,811.04 1,644,772.81 43,313,184.33 156 อาคาร 277,648.62 (56.99) 73.33 (75.19) การซ่อมบํารุงระบบสาธารณูโภค 23,963,184.01 329,940.28 694,663.27 24,987,787.56 18 สาธารณูโภค 1,388,210.42 99.18 20.00 65.98 การลําเลียงขนส่งและเคลื่อนย้าย 16,830,743.94 437,371.73 3,256,702.28 20,524,817.95 4,166 ครั้ง 4,926.74 2,462.11 27,673.33 (90.77) ยานพาหนะ 156,947,197.02 1,024,614.32 8,183,280.00 166,155,091.34 3,741,520 กิโลเมตร/ปี 44.41 (3.40) 9.12 (11.47) การก่อสร้างอาคารและสิ่งก่อสร้าง 870,607,655.58 9,692,602.31 27,971,551.01 908,271,808.90 13 โครงการ 69,867,062.22 74.95 (18.75) 115.32

การจัดทําหลักนิยมและเอกสารอ้างอิง 237,285.71 6,825.01 4,373.40 248,484.12 1 กิจกรรม 248,484.12 (30.93) (66.67) 107.20 การจัดทําโครงสร้างการจัดหน่วยและอัตรา 103,788.75 2,985.26 1,912.92 108,686.93 3 ครั้ง 36,228.98 55.95 (25.00) 107.93 การดําเนินกิจกรรมอื่น 12,700,892.75 365,313.66 234,089.22 13,300,295.63 32 กิจกรรม 415,634.24 1,115.41 966.67 13.94 การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานด้านการวิจัยและพัฒนา 32,557,839.13 975,059.10 25,635.02 33,558,533.25 18 ครั้ง 1,864,362.96 (27.07) (28.00) 1.29 งานโครงการเสริมสร้างกองทัพที่ผูกพันงบประมาณข้ามปี 1,637,369,526.11 2,580,755.86 2,095,404.87 1,642,045,686.84 12 โครงการ 136,837,140.57 667.42 (57.14) 1,690.66 งานโครงการเสริมสร้างกองทัพที่ใช้งบประมาณปีเดียว(ค่าใช้จ่ายในการจัดหายุทโธปกรณ์เดิม)

758682891.2 17471120.98 42337602.25 818,491,614.47 3 โครงการ 272,830,538.16 3,857.68 - 3,857.68 การปฏิบัติงานของคณะกรรมการ/คณะทํางาน 1,184,570.87 27,990.38 4,859.50 1,217,420.75 60 คณะ 20,290.35 (2.39) (23.08) 26.89

ศูนย์การสื่อสารและโทรคมนาคม 16,745,642.99 268,291.72 150,428.65 17,164,363.36 3 งาน 5,721,454.45 52.52 (62.50) 306.72 ระบบการสื่อสารและโทรคมนาคม 157,221,859.53 2,518,943.17 1,412,347.81 161,153,150.51 17 งาน 9,479,597.09 4.27 (51.43) 114.68 การบริการด้านสารสนเทศและการบริหารจัดการฐานข้อมูล 47,298,336.25 757,794.25 424,888.13 48,481,018.63 81,194 ครั้ง 597.10 3,431.22 1,032.41 211.83 เทคโนโลยีสารสนเทศภายในหน่วยงาน 32,419,527.15 391,012.79 301,378.35 33,111,918.29 10,425 เครื่อง 3,176.20 41.72 3.10 37.46 เครือข่ายอินเตอร์เนตและเวปไซต์ 13,154,059.10 298,824.48 173,268.81 13,626,152.39 1 ระบบ 13,626,152.39 (13.16) - (13.16)

ระบบ C3I ของศูนย์ปฏิบัติการกองทัพเรือ 4,679,630.55 74,975.09 42,037.83 4,796,643.47 13 โครงการ 368,972.57 14.98 1,200.00 (91.16) การดําเนินกิจกรรมอื่น 140,388,916.47 7,249,252.76 2,261,134.93 149,899,304.16 8 กิจกรรม 18,737,413.02 (45.08) (38.46) (10.75)

ตารางที่ 8 เปรียบเทียบผลการคํานวณต้นทุนกิจกรรมหลักแยกตามแหล่งเงิน

1. การป้องกันยาเสพติด 2,723,373.12 65,303.03 15,002.07 2,803,678.22 18,827 คน 148.92 2. การปราบปรามยาเสพติด 16,463,425.17 340,741.94 83,968.63 16,888,135.74 26,656 ครั้ง 633.56 3. การบําบัด รักษา และฟื้นฟู ผู้ติดยาเสพติด 3,619,133.87 148,166.01 23,799.13 3,791,099.01 2,175 คน 1,743.03 4. โครงการพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวเขตทหาร 1,657,735.52 54,704.82 94,267.23 1,806,707.57 720,119 คน 2.51

5. การจัดกิจกรรมเทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์ 24,958,249.13 545,573.66 326,331.49 25,830,154.28 123 ครั้ง 210,001.25 6. การถวายความปลอดภัยฯปฏิบัติตามพระราชประสงค์ 10,324,054.00 324,119.76 71,581.01 10,719,754.77 2,475 ครั้ง 4,331.21

7. การเตรียมความพร้อมด้านกําลังพล 6,660,383,698.65 174,073,902.65 69,389,083.60 6,903,846,684.90 75,957 คน 90,891.51 8. การบริหารจัดการ 11,088,773,929.24 128,419,222.19 38,657,500.78 11,255,850,652.21 75,957 คน 148,187.14 9. การเตรียมความพร้อมด้านส่งกําลังบํารุง 7,600,941,029.84 173,587,055.96 156,435,796.59 7,930,963,882.39 11,694 ครั้ง 678,207.96 10. การเตรียมความพร้อมด้านอาวุธยุทโธปกรณ์ 285,040,092.86 2,513,560.81 174,255.41 287,727,909.08 729 ครั้ง 394,688.49 11. การเตรียมความพร้อมด้านการบังคับบัญชา 585,456,440.34 9,008,222.36 6,906,613.65 601,371,276.35 53 กิจกรรม 11,346,627.86 12. การให้บริการด้านสมุทรศาสตร์และคมนาคมทางทะเล 72,179,115.55 2,432,036.64 14,817,208.89 89,428,361.08 1,312,889,093 ครั้ง 0.07

13. การปฏิบัติภารกิจต่างๆตามที่รัฐมอบหมาย 23,176,941.87 638,589.33 126,187.77 23,941,718.97 272 กิจกรรม 88,021.03 14. การปฏิบัติตามโครงการอันเนื่องจากพระราชดําริ 77,462,557.78 2,465,101.09 943,311.82 80,870,970.69 4 โครงการ 20,217,742.67

15. การบริการรักษาพยาบาล 243,531,980.61 6,771,454.10 9,902,637.13 1,568,356.70 261,774,428.54 327,116 คน 800.25 16. การสร้างความร่วมมือและความสัมพันธ์ระหว่างประเทศทางทหาร

133,604,627.41 3,805,647.69 1,034,839.12 138,445,114.22 539 ครั้ง 256,855.50

17. การลาดตะเวนช่องแคบมะละกา 88,873,543.41 1,909,336.56 695,912.54 91,478,792.51 5 แผนงาน 18,295,758.50

18. การป้องกันประเทศและการคุ้มครองรักษาผลประโยชน์ของชาติ 3,052,325,838.18 63,558,947.41 21,172,967.66 3,137,057,753.25 25,277 ครั้ง 124,107.20

19. การสนับสนุนการจัดตั้งระบบเตือนภัยพิบัติแห่งชาติ (ทะเลอันดามัน) 32,486,961.26 697,941.60 254,384.86 33,439,287.72 48 ครั้ง 696,651.83 20. โครงการรวมไทยใจเป็นหนึ่ง 30,728,955.11 970,089.80 120,966.00 31,820,010.91 723 ครั้ง 44,011.08 21.การแก้ไขปัญหาความไม่สงบใน 3 จังหวัดชายแดนใต้ 1,002,200,318.74 19,911,907.28 2,792,410.61 1,024,904,636.63 8,472 ครั้ง 120,975.52

22.การปฏิบัติงานของ สนง.ผชท.ทร. ต่างประเทศ 211,213,001.51 3,287,844.98 7,658,813.80 222,159,660.29 2,183 ครั้ง 101,768.05 รวมต้นทุนผลผลิต 31,248,125,003.17 6,771,454.10 598,660,652.70 323,363,559.36

ปริมาณหน่วยนับ


ตารางเปรียบเทียบผลการคํานวณต้นทุนผลผลิตระหว่างปีงบ ประมาณ พ

ต้นทุนผลผลิตประจําปีงบประมาณ พ.ศ.2554 (ต.ค.53 - ก.ย.54)

กิจกรรมหลักเงินใน

งบประมาณ

เงินนอกงบประมาณ งบกลาง ค่าเสื่อมราคา ต้นทุนรวม

7,364,878.30 90,815.86 68,877.75 7,524,571.91 20,140 คน 373.61 168.38 6.97 150.89 34,982,105.86 554,887.39 284,545.90 35,821,539.15 9,161 ครั้ง 3,910.22 112.11 (65.63) 517.18 6,118,244.32 224,354.89 56,010.88 6,398,610.09 2,448 คน 2,613.81 68.78 12.55 49.96 3,079,188.39 92,626.78 59,196.63 3,231,011.80 908,780 คน 3.56 78.83 26.20 41.71

58,416,320.34 1,844,322.12 514,721.45 60,775,363.91 782 ครั้ง 77,717.86 135.29 535.77 (62.99) 5,287,322.60 155,012.39 40,246.37 5,482,581.36 345 ครั้ง 15,891.54 (48.86) (86.06) 266.91

7,759,129,893.53 211,934,490.41 80,900,357.21 8,051,964,741.15 79,451 คน 101,345.04 16.63 4.60 11.50 9,041,552,312.26 102,705,597.12 46,147,252.70 9,190,405,162.08 79,451 คน 115,673.88 (18.35) 4.60 (21.94) 8,669,289,127.20 150,873,747.12 192,680,155.24 9,012,843,029.56 14,387 ครั้ง 626,457.43 13.64 23.03 (7.63) 2,448,591,939.40 21,631,181.95 44,812,005.92 2,515,035,127.27 71 ครั้ง 35,423,029.96 774.10 (90.26) 8,874.93

536,301,066.30 14,671,415.46 6,810,937.41 557,783,419.17 41 กิจกรรม 13,604,473.64 (7.25) (22.64) 19.90 17,431,145.98 603,737.46 3,127,421.35 21,162,304.79 1,521,910,124 ครั้ง 0.01 (76.34) 15.92 (79.59)

23,961,696.33 727,617.23 216,370.62 24,905,684.18 44 กิจกรรม 566,038.28 4.03 (83.82) 543.07 86,446,444.87 2792031.09 1821114.27 91059590.23 4 โครงการ 22,764,897.56 12.60 - 12.60

109,410,958.88 8,609,650.78 4,012,079.74 1,001,627.93 123,034,317.33 1,180,499 คน 104.22 (53.00) 260.88 (86.98) 191,650,480.15 5,690,565.40 1,791,011.60 199,132,057.15 58 ครั้ง 3,433,311.33 43.83 (89.24) 1,236.67

76,599,131.10 1,624,769.44 681,668.08 78,905,568.62 4 แผนงาน 19,726,392.16 (13.74) (20.00) 7.82

1,453,312,663.72 25,631,919.87 21,375,807.15 1,500,320,390.74 31,734 ครั้ง 47,278.01 (52.17) 25.54 (61.91)

47,602,754.87 1,260,606.59 4,018,199.38 52,881,560.84 57 ครั้ง 927,746.68 58.14 18.75 33.17 11,894,048.05 301,420.63 67,934.03 12,263,402.71 191 ครั้ง 64,206.30 (61.46) (73.58) 45.89

3,008,665,919.01 62,633,204.04 11,040,462.04 3,082,339,585.09 11,197 ครั้ง 275,282.63 200.74 32.16 127.55

229,040,601.44 4,387,995.05 7,629,366.03 241,057,962.52 2,559 ครั้ง 94,200.06 8.51 17.22 (7.44) 33,826,128,242.90 8,609,650.78 614,444,398.03 425,145,289.94 34,874,327,581.65


%


เพิ่ม/(ลด)

ค่าเสื่อมราคา ต้นทุนรวม ปริมาณ หน่วยนับต้นทุนต่อหน่วย


%

เงินในงบประมาณเงินนอก

งบประมาณ งบกลาง

ตารางเปรียบเทียบผลการคํานวณต้นทุนผลผลิตระหว่างปีงบ ประมาณ พ.ศ.2554และ ปีงบประมาณ พ.ศ.2555

ต้นทุนผลผลิตประจําปีงบประมาณ พ.ศ.2555(ต.ค.54 - ก.ย.55) ผลการเปรียบเทียบ

ตารางที่ 9 เปรียบเทียบผลการคํานวณต้นทุนผลผลิตย่อยแยกตามแหล่งเงิน

ผลผลิตย่อย เงินในงบประมาณเงินนอก


1.การแก้ปัญหาจังหวัดชายแดนภาคใต้ 1,002,200,318.74 19,911,907.28 2,792,410.61 1,024,904,636.63 8,472 ครั้ง 120,975.52

2.การถวายความปลอดภัยฯ 10,324,054.00 324,119.76 71,581.01 10,719,754.77 2,475 ครั้ง 4,331.21

3.การเทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์ 24,958,249.13 545,573.66 326,331.49 25,830,154.28 123 ครั้ง 210,001.25

4.การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานฯ 32,486,961.26 697,941.60 254,384.86 33,439,287.72 48 ครั้ง 696,651.83

5.โครงการรวมใจไทยเป็นหนึ่ง 30,728,955.11 970,089.80 120,966.00 31,820,010.91 723 ครั้ง 44,011.08

6.การบริหารจัดการกําลังพล 151,823,795.99 1,739,110.32 477,731.90 154,040,638.21 75,957 คน 2,028.00

7.การดํารงสภาพกําลังพล 4,067,730,516.78 100,760,797.85 42,680,801.46 4,211,172,116.09 75,957 คน 55,441.53

8.การเสริมสร้างคุณภาพชีวิตกําลังพล 36,297,594.38 813,414.26 243,393.38 37,354,402.02 4,462 กิจกรรม 8,371.67

9.การฝึกของกําลังรบ 1,778,684,362.42 50,849,037.03 12,843,936.90 1,842,377,336.35 361 ครั้ง 5,103,538.33

10.การเตรียมความพร้อมปฏิบัติการของกําลังรบ 625,847,429.08 19,911,543.18 13,143,219.96 658,902,192.22 182 ลํา 3,620,341.72

11.การบริหารงานประจําตามภารกิจปกติ 3,683,267,125.28 57,873,249.47 17,820,186.03 3,758,960,560.78 12,087 กิจกรรม 310,992.02

12.การบริหารหน่วย 3,159,489,109.23 65,049,280.71 19,216,353.64 3,243,754,743.58 8,143 ครั้ง 398,348.86 13.การตรวจปฏิบัติราชการ การตรวจบัญชีฯ 51,778,082.09 2,439,038.94 210,066.16 54,427,187.19 184,164 คน/วัน 295.54

14.การตรวจเยี่ยมหน่วย 5,113,454.08 171,283.60 33,271.20 5,318,008.88 42 ครั้ง 126,619.26

15.การพัฒนาระบบราชการ 67,876,580.90 1,971,522.53 1,094,773.30 70,942,876.73 413 กิจกรรม 171,774.52

16.การดําเนินกิจกรรมอื่น ด้านการบริหารจัดการ 4,120,933,179.79 904,102.92 282,252.88 4,122,119,535.59 62 กิจกรรม 66,485,798.96

17.การดําเนินกิจกรรมอื่น ด้านการกิจการพลเรือน 316,397.87 10,744.02 597.57 327,739.46 7 กิจกรรม 46,819.92

18.การส่งกําลัง 1,223,592,348.61 30,510,624.56 44,143,819.83 1,298,246,793.00 4,278 ครั้ง 303,470.50

19.การซ่อมบํารุง 5,105,400,707.39 113,325,466.06 82,665,245.76 5,301,391,419.21 6,687 ครั้ง 792,790.70

20.การขนส่ง 169,075,542.14 1,932,621.96 9,850,853.45 180,859,017.55 3,430,400 กิโลเมตร/ปี 52.72

21.การก่อสร้างและที่ดิน 1,089,779,151.31 27,644,590.69 19,343,445.34 1,136,767,187.34 141 โครงการ 8,062,178.63

22.การบริการทางการแพทย์ 13,093,280.39 173,752.69 432,432.21 13,699,465.29 3 โครงการ 4,566,488.43

23.การกําหนดทิศทางกองทัพ 338,982.94 10,379.66 10,418.31 359,780.91 3 กิจกรรม 119,926.97

24.การวางแผน 598,842.35 19,300.20 20,249.44 638,391.99 60 กิจกรรม 10,639.87

25.การจัดหน่วยงาน 65,664.36 2,010.64 2,018.13 69,693.13 4 ครั้ง 17,423.28

26.การดําเนินกิจกรรมอื่น 1,031,048.09 31,570.69 31,688.27 1,094,307.05 3 กิจกรรม 364,769.02

27.การวิจัยและพัฒนาการทหาร 47,907,195.80 1,709,141.85 52,669.76 49,669,007.41 46 ครั้ง 1,079,761.03 28.การเสริมสร้างกําลังกองทัพตามแผนพัฒนาฯ 233,855,288.72 737,238.94 56,909.00 234,649,436.66 31 โครงการ 7,569,336.67

ต้นทุนผลผลิตประจําปีงบประมาณ พ.ศ.2554(ต.ค.53 - ก.ย.54)



ต้นทุนรวมเพิ่ม/

(ลด)%

หน่วยนับเพิ่ม/

(ลด)%

ต้นทุนต่อหน่วยเพิ่ม/

(ลด)%

การแก้ปัญหาจังหวัดชายแดนใต้ 3,008,665,919.01 62,633,204.04 11,040,462.04 3,082,339,585.09 11,197 ครั้ง 275,282.63 200.74 32.16 127.55

การถวายความปลอดภัยและถวายพระเกียรติ 5,287,322.60 155,012.39 40,246.37 5,482,581.36 345 ครั้ง 15,891.54 (48.86) (86.06) 266.91

การเทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์ 58,416,320.34 1,844,322.12 514,721.45 60,775,363.91 782 ครั้ง 77,717.86 135.29 535.77 (62.99)

การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและบริการประชาชน 47,602,754.87 1,260,606.59 4,018,199.38 52,881,560.84 57 ครั้ง 927,746.68 58.14 18.75 33.17

โครงการรวมใจไทยเป็นหนึ่ง 11,894,048.05 301,420.63 67,934.03 12,263,402.71 191 ครั้ง 64,206.30 (61.46) (73.58) 45.89

การบริหารจัดการกําลังพล 158,491,322.07 5,471,493.91 556,173.84 164,518,989.82 79,451 คน 2,070.70 6.80 4.60 2.11

การดํารงสภาพกําลังพล 5,136,143,580.21 134,147,126.45 59,641,942.23 5,329,932,648.89 79,451 คน 67,084.53 26.57 4.60 21.00

การเสริมสร้างคุณภาพชีวิตกําลังพล 134,648,403.73 4,078,191.26 1,614,796.00 140,341,390.99 8,250 กิจกรรม 17,011.08 275.70 84.89 103.20

การฝึกของกําลังรบ 1,420,002,029.67 38,627,394.21 10,763,901.98 1,469,393,325.86 463 ครั้ง 3,173,635.69 (20.24) 28.25 (37.81)

การเตรียมความพร้อมปฏิบัติการของกําลังรบ 909,844,557.85 29,610,284.58 8,323,543.16 947,778,385.59 183 ลํา 5,179,116.86 43.84 0.55 43.06

การบริหารงานตามภารกิจปกติ 2,097,308,736.06 26,895,416.30 22,035,816.20 2,146,239,968.56 24,543 กิจกรรม 87,448.15 (42.90) 103.05 (71.88)

การบริหารหน่วย 2,804,265,470.81 66,627,494.55 22,241,072.35 2,893,134,037.71 7,886 ครั้ง 366,869.65 (10.81) (3.16) (7.90) การตรวจปฏิบัติราชการ ตรวจบัญชี ควบคุมภายใน และอื่นๆ

50,386,487.31 2,058,459.42 170,623.55 52,615,570.28 20,446 คน/วัน 2,573.39 (3.33) (88.90) 770.75

การตรวจเยี่ยม 9,441,832.68 291,441.54 85,302.12 9,818,576.34 27 ครั้ง 363,650.98 84.63 (35.71) 187.20

การพัฒนาระบบราชการ 62,572,637.64 1,626,986.79 1,049,275.73 65,248,900.16 1 กิจกรรม 65,248,900.16 (8.03) (99.76) 37,885.20

การดําเนินกิจกรรมอื่น ด้าน การบริหารจัดการ 4,017,577,147.76 5,205,798.52 565,162.75 4,023,348,109.03 285 กิจกรรม 14,117,010.91 (2.40) 359.68 (78.77)

การส่งกําลัง 1,319,802,813.67 10,731,074.26 26,093,242.96 1,356,627,130.89 6,528 ครั้ง 207,816.66 4.50 52.59 (31.52)

การซ่อมบํารุง 5,944,529,807.09 116,687,575.66 123,696,445.60 6,184,913,828.35 7,859 ครั้ง 786,984.84 16.67 17.53 (0.73)

การขนส่ง 175,436,930.22 1,509,963.87 11,508,135.41 188,455,029.50 3,747,491 กิโลเมตร/ปี 50.29 4.20 9.24 (4.62)

การก่อสร้างและที่ดิน 1,229,519,576.22 21,945,133.33 31,382,331.27 1,282,847,040.82 18 โครงการ 71,269,280.05 12.85 (87.23) 784.00

การกําหนดทิศทางกองทัพ 237,285.71 6,825.01 4,373.40 248,484.12 1 กิจกรรม 248,484.12 (30.93) (66.67) 107.20

การวางแผน 2,211,195.68 68,998.51 53,418.16 2,333,612.35 1 กิจกรรม 2,333,612.35 265.55 (98.33) 21,832.72

การจัดหน่วย 103,788.75 2,985.26 1,912.92 108,686.93 3 ครั้ง 36,228.98 55.95 (25.00) 107.93

การดําเนินกิจกรรมอื่น 12,700,892.75 365,313.66 234,089.22 13,300,295.63 32 กิจกรรม 415,634.24 1,115.41 966.67 13.94

การวิจัยและพัฒนาการทหาร 32,557,839.13 975,059.10 25,635.02 33,558,533.25 18 ครั้ง 1,864,362.96 (32.44) (60.87) 72.66 การเสริมสร้างกําลังกองทัพตามแผนพัฒนาและเสริมสร้างกําลัง ทร.

2,396,052,417.35 20,051,876.84 44,433,007.12 2,460,537,301.31 30 กิจกรรม 82,017,910.04 948.60 (3.23) 983.55

ต้นทุนผลผลิตประจําปีงบประมาณ พ.ศ.2555(ต.ค.54-ก.ย.55) ผลการเปรียบเทียบ



29.การบริหารจัดการระบบการจัดหา 1,243,070.60 3,918.83 302.50 1,247,291.93 78 คณะ 15,990.92

30.การบริหารจัดการ 188,671.17 4,641.46 1,424.36 194,736.99 679 ครั้ง 286.80

31.การข่าวกรองและการต่อต้านการข่าวกรอง 87,376,395.76 1,944,472.72 1,400,193.34 90,721,061.82 3,784 ครั้ง 23,974.91

32.การดําเนินกิจกรรมอื่น(ด้านการข่าว) 1,539,219.44 22,241.68 7,147.30 1,568,608.42 38 กิจกรรม 41,279.17

33.การบริการสื่อสารโทรคมนาคม 161,057,425.62 2,512,598.24 2,235,181.75 165,805,205.61 43 งาน 3,855,935.01

34.การบริการด้านสารสนเทศ 41,380,897.87 650,913.01 372,940.42 42,404,751.30 10,112 เครือง 4,193.51 35.ระบบการควบคุมบังคับบัญชาการสื่อสาร ฯ (C3I) 27,174,951.62 69,058.67 474,181.52 27,718,191.81 2 โครงการ 13,859,095.91

36.การดําเนินกิจกรรมอื่น 266,738,878.86 3,804,296.58 2,415,544.96 272,958,720.40 15 กิจกรรม 18,197,248.03

37.การปฏิบัติการของหน่วยเฉพาะกิจ 2,832,453,840.18 59,551,921.37 19,582,871.65 2,911,588,633.20 21,359 เที่ยว 136,316.71

38.งานด้านความมั่นคงทางทะเล 37,024,891.37 784,728.68 262,998.83 38,072,618.88 11 ครั้ง 3,461,147.17

39.การดําเนินกิจกรรมอื่น(ด้านความมั่นคงทางทะเล) 11,181,725.58 310,507.88 64,457.24 11,556,690.70 25 กิจกรรม 462,267.63

40.การปฏิบัติการกิจการพลเรือน 171,517,026.22 2,908,602.26 1,261,478.27 175,687,106.75 3,918 ครั้ง 44,841.02 41.การบริหารจัดการการรักษาความมั่นคงของประเทศ 148,354.83 3,187.22 1,161.67 152,703.72 2 ครั้ง 76,351.86

42.การบริการทางการแพทย์ 243,531,980.61 6,771,454.10 9,902,637.13 1,568,356.70 261,774,428.54 327,116 คน 800.25 43.การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและการบริการประชาชน 72,179,115.55 2,432,036.64 14,817,208.89 89,428,361.08 1,312,889,093 ครั้ง 0.07

44.การปฏิบัติการกิจการพลเรือน(การป้องกัน และแก้ปัญหาเอดส์)

23,176,941.87 638,589.33 126,187.77 23,941,718.97 34,766 คน 688.65

45.การปฏิบัติการกิจการพลเรือน (อนุรักษ์พันธุกรรมพืช) 77,462,557.78 2,465,101.09 943,311.82 80,870,970.69 4 โครงการ 20,217,742.67

46.การปฏิบัติการกิจการพลเรือน (การท่องเที่ยว) 1,657,735.52 54,704.82 94,267.23 1,806,707.57 720,119 คน 2.51

47.การเสริมสร้างความร่วมมือกับต่างประเทศ 211,213,001.51 3,287,844.98 7,658,813.80 222,159,660.29 2,183 ครั้ง 101,768.05

48.การปฏิบัติการในต่างประเทศ 133,604,627.41 3,805,647.69 1,034,839.12 138,445,114.22 539 ครั้ง 256,855.50

49.การลาดตระเวนร่วมช่องแคบมะละกา 88,873,543.41 1,909,336.56 695,912.54 91,478,792.51 5 แผนงาน 18,295,758.50 50.การรักษากฏหมายและช่วยเหลือฯ (การป้องกันยาเสพติด)

2,723,373.12 65,303.03 15,002.07 2,803,678.22 18,827 คน 148.92 51.การรักษากฏหมายและช่วยเหลือฯ (การปราบปรามยาเสพติด)

16,463,425.17 340,741.94 83,968.63 16,888,135.74 26,656 ครั้ง 633.56 52.การรักษากฏหมายและช่วยเหลือฯ (การบําบัด รักษาฯ) 3,619,133.87 148,166.01 23,799.13 3,791,099.01 2,175 คน 1,743.03

รวมต้นทุนผลผลิต 31,248,125,003.17 6,771,454.10 598,660,652.70 323,363,559.36 32,176,920,669.33



ต้นทุนรวมเพิ่ม/

(ลด)%

หน่วยนับเพิ่ม/

(ลด)%

ต้นทุนต่อหน่วยเพิ่ม/

(ลด)%

การบริหารจัดการระบบจัดหา 3,416,005.69 119,228.13 20,699.57 3,555,933.39 60 ครั้ง 59,265.56 185.09 (23.08) 270.62

การข่าวกรองและต่อต้านข่าวกรอง 86,560,674.97 1,957,968.18 1,522,935.57 90,041,578.72 4,475 ครั้ง 20,121.02 (0.75) 18.26 (16.07)

การดําเนินกิจกรรมอื่น ด้านการข่าวฯ 1,950,451.94 33,577.75 16,505.44 2,000,535.13 41 กิจกรรม 48,793.54 27.54 7.89 18.20

การบริการสื่อสารโทรคมนาคม 173,967,502.52 2,787,234.89 1,562,776.46 178,317,513.87 20 งาน 8,915,875.69 7.55 (53.49) 131.22

การบริการด้านสารสนเทศ 128,753,889.85 2,568,406.79 1,405,547.18 132,727,843.82 10,425 เครื่อง 12,731.69 213.00 3.10 203.60 ระบบควบคุมบังคับบัญชาการสื่อสาร และข่าวกรอง (C3I)

4,679,630.55 74,975.09 42,037.83 4,796,643.47 13 โครงการ 368,972.57 (82.69) 550.00 (97.34)

การดําเนินกิจกรรมอื่น 140,388,916.47 7,249,252.76 2,261,134.93 149,899,304.16 8 กิจกรรม 18,737,413.02 (45.08) (46.67) 2.97

การปฏิบัติการของหน่วยเฉพาะกิจ 1,262,180,310.83 23,072,966.66 19,981,510.39 1,305,234,787.88 31,734 เที่ยว 41,130.48 (55.17) 48.57 (69.83)

งานด้านความมั่นคงทางทะเล 28,734,577.59 154,955.12 319,394.53 29,208,927.24 11 ครั้ง 2,655,357.02 (23.28) - (23.28)

การดําเนินกิจกรรมอื่น 13,213,828.52 317,911.57 121,338.91 13,653,079.00 29 กิจกรรม 470,795.83 18.14 16.00 1.84

การปฏิบัติการกิจการพลเรือน 147,841,320.12 2,056,850.00 941,806.75 150,839,976.87 4,856 ครั้ง 31,062.60 (14.14) 23.94 (30.73) การบริหารจัดการจัดการการรักษาความมั่นคงของประเทศ

1,342,626.66 29,236.52 11,756.57 1,383,619.75 2 ครั้ง 691,809.88 806.08 - 806.08

การบริการทางการแพทย์ 109,410,958.88 8,609,650.78 4,012,079.74 1,001,627.93 123,034,317.33 1,180,499 คน 104.22 (53.00) 260.88 (86.98) การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและบริการประชาชน

17,431,145.98 603,737.46 3,127,421.35 21,162,304.79 ######## ครั้ง 0.01 (76.34) 15.92 (79.59)

การปฏิบัติการกิจการพลเรือน 23961696.33 727617.23 216370.62 24905684.18 21,430 คน 1,162.19 4.03 (38.36) 68.76

การปฏิบัติการกิจการพลเรือน 86,446,444.87 2,792,031.09 1,821,114.27 91,059,590.23 4 โครงการ 22,764,897.56 12.60 - 12.60

การปฏิบัติการกิจการพลเรือน 3,079,188.39 92,626.78 59,196.63 3,231,011.80 908,780 คน 3.56 78.83 26.20 41.71

การเสริมสร้างความร่วมมือกับต่างประเทศ 229,040,601.44 4,387,995.05 7,629,366.03 241,057,962.52 2,559 ครั้ง 94,200.06 8.51 17.22 (7.44)

การปฏิบัตการในต่างประเทศ 191,650,480.15 5,690,565.40 1,791,011.60 199,132,057.15 58 ครั้ง 3,433,311.33 43.83 (89.24) 1,236.67

การลาดตระเวนร่วมช่องแคบมะละกา 76,599,131.10 1,624,769.44 681,668.08 78,905,568.62 4 แผนงาน 19,726,392.16 (13.74) (20.00) 7.82 การรักษากฎหมายและช่วยเหลือตามที่รัฐบาลร้องขอ

7,364,878.30 90,815.86 68,877.75 7,524,571.91 20,140 คน 373.61 168.38 6.97 150.89 การรักษากฎหมายและช่วยเหลือตามที่รัฐบาลร้องขอ

34,982,105.86 554,887.39 284,545.90 35,821,539.15 9,161 ครั้ง 3,910.22 112.11 (65.63) 517.18 การรักษากฎหมายและช่วยเหลือตามที่รัฐบาลร้องขอ

6,118,244.32 224,354.89 56,010.88 6,398,610.09 2,448 คน 2,613.81 68.78 12.55 49.96

การจัดพิธีการ 1,312,514.34 40,895.44 38,870.51 1,392,280.29 16 โครงการ 87,017.52

33,826,128,242.90 8,609,650.78 614,444,398.03 425,145,289.94 34,874,327,581.65

ตารางที่ 10 เปรียบเทียบผลการคํานวณต้นทุนผลผลิตหลักแยกตามแหล่งเงิน

1. การสร้างความปรองดองสมานฉันท์ของคนในชาติ ฯ

30,728,955.11 970,089.80 120,966.00 31,820,010.91 723 ครั้ง 44,011.08

2. การรักษาความมั่นคงแห่งรัฐใน 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้

1,002,200,318.74 19,911,907.28 2,792,410.61 1,024,904,636.63 8,472 ครั้ง 120,975.52

3. การเทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์ 24,958,249.13 545,573.66 326,331.49 25,830,154.28 123 ครั้ง 210,001.25

4. การถวายความปลอดภัยฯและปฏิบัติตามพระประสงค์

10,324,054.00 324,119.76 71,581.01 10,719,754.77 2,475 ครั้ง 4,331.21

5. การเตรียมกําลังในการป้องกันประเทศ 29,516,453,009.72 6,771,454.10 561,063,548.51 294,304,574.39 30,378,592,586.72 182 ลํา 166,915,343.88 6. การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและช่วยเหลือประชาชน

206,963,311.98 6,288,373.48 16,235,360.57 229,487,046.03 4 โครงการ 57,371,761.51 7. การสร้างความร่วมมือด้านความมั่นคงกับประเทศเพื่อนบ้านและมิตรประเทศ

433,691,172.33 9,002,829.23 9,389,565.46 452,083,567.02 2,722 ครั้ง 166,085.07 8. การแก้ไขปัญหายาเสพติด 22,805,932.16 554,210.98 122,769.83 23,482,912.97 26,656 ครั้ง 880.96

รวมต้นทุนผลผลิต 31,248,125,003.17 6,771,454.10 598,660,652.70 323,363,559.36 32,176,920,669.33

ปริมาณหน่วยนับ

ต้นทุนต่อหน่วยผลผลิตหลัก เงินในงบประมาณ เงินนอกงบประมาณ

งบกลาง ค่าเสื่อมราคา ต้นทุนรวม


11,894,048.05 301,420.63 67,934.03 12,263,402.71 191 ครั้ง 64,206.30 (61.46) (73.58) 45.89

3,008,665,919.01 62,633,204.04 11,040,462.04 3,082,339,585.09 11,197 ครั้ง 275,282.63 200.74 32.16 127.55

58,416,320.34 1,844,322.12 514,721.45 60,775,363.91 782 ครั้ง 77,717.86 135.29 535.77 (62.99)

5,287,322.60 155,012.39 40,246.37 5,482,581.36 345 ครั้ง 15,891.54 (48.86) (86.06) 266.91 30,017,587,961.29 8,609,650.78 531,460,431.67 393,728,143.56 30,951,386,187.30 183 ลํา 169,133,257.85 1.89 0.55 1.33

178,521,230.44 5,476,619.15 9,242,302.25 193,240,151.84 4 โครงการ 48,310,037.96 (15.79) - (15.79)

497,290,212.69 11,703,329.89 10,102,045.71 519,095,588.29 2,617 ครั้ง 198,355.21 14.82 (3.86) 19.43 48,465,228.48 870,058.14 409,434.53 49,744,721.15 9,161 ครั้ง 5,430.05 111.83 (65.63) 516.38

33,826,128,242.90 8,609,650.78 614,444,398.03 425,145,289.94 34,874,327,581.65


%


% ค่าเสื่อมราคา ต้นทุนรวม ปริมาณ




%เงินในงบประมาณ เงินนอกงบประมาณ งบกลาง


ตารางที่ 11 รายงานเปรียบเทียบต้นทุนทางตรงตามศูนย์แยกตามประเภทค่าใช้จ่ายและลักษณะของต้นทุน (คงที่/ผันแปร)

ค่าใช้จ่าย ค่าใช้จ่าย ค่าใช้จ่าย ค่าใช้จ่าย ค่าใช้จ่าย ค่าใช้จ่าย ค่าใช้จ่ายประเภทที่ ประเภทที่ ประเภทที่ ประเภทที่ ประเภทที่ ประเภทที่ ประเภทที่

ศูนย์ต้นทุนหลัก ค่าใช้จ่ายบุคลากร ค่าเสื่อม ค่าตอบแทนใช้สอย ฝึกศึกษาอบรม ค่าใช้จ่ายเดินทาง รักษาความมั่นคงฯ เงินอุดหนุนฯ1.กรมข่าวทหารเรือ 145,451,525.35 9,641,552.99 155,093,078.34 89,227,561.33 5,506,196.60 23,684,250.02 225,255,780.76 12,000.00 2.กองเรือยุทธการ 3,030,122,242.38 25,533,865.51 3,055,656,107.89 118,716,311.19 12,909,178.04 130,932,963.07 82,700.00 - 3.กรมอุทกศาสตร์ 147,800,191.68 43,061,627.51 190,861,819.19 42,681,221.31 1,235,100.75 16,066,464.00 - - 4.สํานักงานปลัดบัญชีทหารเรือ 49,739,148.50 798,640.00 50,537,788.50 4,564,593.50 5,584,802.76 1,110,717.18 - - 5.ฐานทัพเรือกรุงเทพ 338,128,820.38 2,126,751.67 340,255,572.05 16,596,979.01 5,211,403.42 2,958,820.00 - - 6.หน่วยบัญชาการนาวิกโยธิน 3,002,512,153.27 11,274,099.72 3,013,786,252.99 852,465,543.29 24,607,022.00 158,892,535.35 1,855,177.49 46,300.00 7.ฐานทัพเรือสัตหีบ 1,022,481,890.66 7,095,597.01 1,029,577,487.67 328,401,731.28 7,168,234.00 22,038,601.00 - -

8.หน่วยบัญชาการต่อสู้อากาศยานและรักษาฝั่ง

1,124,834,792.89 5,275,596.76 1,130,110,389.65

32,333,254.28 8,573,713.00 44,645,410.10 4,290,280.00 -

9.กรมแพทย์ทหารเรือ 1,050,470,973.99 7,549,212.33 1,058,020,186.32 40,579,949.19 7,457,991.87 2,990,277.96 - 2,297,655.88 10.หน่วยเฉพาะกิจ 137,608,353.00 2,898,311.05 140,506,664.05 219,158,391.19 4,943,754.00 24,206,067.73 - - 11.ทัพเรือ ภาคที่ 1 100,311,290.11 774,268.89 101,085,559.00 13,263,548.73 79,850.00 96,075,806.78 99,041,497.10 - 12.ทัพเรือ ภาคที่ 2 478,120,257.08 2,121,281.03 480,241,538.11 58,784,927.09 - 12,670,537.86 - - 13.ทัพเรือ ภาคที่ 3 264,518,849.79 3,649,470.30 268,168,320.09 72,459,945.35 1,493,965.00 112,609,244.87 60,140,139.39 -

10,892,100,489.08 121,800,274.77 11,013,900,763.85 1,889,233,956.74 84,771,211.44 648,881,695.92 390,665,574.74 2,355,955.88

ศูนย์ต้นทุนสนับสนุน1.สํานักงานเลขานุการกองทัพเรือ 221,448,246.81 3,232,395.52 224,680,642.33 256,389,702.85 337,912.00 16,693,571.15 731,458,324.41 - 2.กรมสารบรรณทหารเรือ 72,913,678.73 670,934.41 73,584,613.14 14,237,511.50 2,101,378.00 525,672.00 - - 3.กรมจเรทหารเรือ 20,305,256.81 132,983.81 20,438,240.62 320,278.70 707,635.00 1,718,323.00 - - 4.สํานักงานตรวจบัญชีทหารเรือ 43,628,611.72 131,348.68 43,759,960.40 294,680.00 443,380.00 5,170,934.00 3,352,041,003.08 - 5.กรมการเงินทหารเรือ 193,037,455.48 310,663.75 193,348,119.23 2,125,640,000.74 243,168,553.04 222,119,739.68 - - 6.กรมกิจการพลเรือนทหารเรือ 40,713,515.39 104,266.10 40,817,781.49 9,658,676.99 2,402,479.00 2,738,524.08 - - 7.กรมสารวัตรทหารเรือ 172,767,416.09 1,180,344.33 173,947,760.42 3,530,789.70 1,781,820.00 2,794,829.00 - - 8.กรมกําลังพลทหารเรือ 224,790,221.05 435,500.83 225,225,721.88 2,867,320.52 7,812,494.00 1,708,322.00 - -

ต้นทุนผันแปรศูนย์ต้นทุน

ต้นทุนทางตรง ปีงบประมาณ พ.ศ.2554ต้นทุนคงที่

รวม

ค่าใช้จ่าย ค่าใช้จ่าย ค่าใช้จ่าย ค่าใช้จ่าย ค่าใช้จ่าย ค่าใช้จ่ายประเภทที่ ประเภทที่ ประเภทที่ ประเภทที่ ประเภทที่ ประเภทที่

ค่าใช้จ่ายอื่น ค่าใช้จ่ายบุคลากร ค่าเสื่อม ค่าตอบแทนใช้สอย ฝึกศึกษาอบรม ค่าใช้จ่ายเดินทาง- 343,685,788.71 498,778,867.05 153,473,861.18 9,853,070.06 163,326,931.24 96,247,773.79 6,034,369.60 38,174,645.52

6,000.00 262,647,152.30 3,318,303,260.19 3,260,195,003.20 33,499,196.37 3,293,694,199.57 73,293,170.25 259,992.88 114,864,815.00 - 59,982,786.06 250,844,605.25 153,716,047.35 44,057,657.72 197,773,705.07 25,984,338.12 1,870,612.00 12,040,135.00 - 11,260,113.44 61,797,901.94 51,336,518.22 1,026,440.48 52,362,958.70 13,504,760.73 4,739,975.00 356,432.00 - 24,767,202.43 365,022,774.48 360,435,777.75 2,209,085.49 362,644,863.24 14,115,381.45 5,437,395.00 2,738,639.71 - 1,037,866,578.13 4,051,652,831.12 3,127,869,115.31 14,252,906.05 3,142,122,021.36 818,561,495.50 26,072,129.00 172,127,589.08

137,636.82 357,746,203.10 1,387,323,690.77 1,070,345,607.87 8,982,456.79 1,079,328,064.66 182,269,239.59 2,717,680.00 30,951,560.95

- 89,842,657.38 1,219,953,047.03 1,207,790,194.92 7,770,719.29 1,215,560,914.21 40,420,995.17 29,899,371.00 13,611,441.01

- 53,325,874.90 1,111,346,061.22 1,129,576,452.97 12,230,339.32 1,141,806,792.29 77,262,448.09 9,790,036.36 3,520,334.68 - 248,308,212.92 388,814,876.97 112,418,944.00 5,222,117.18 117,641,061.18 277,867,612.47 2,932,650.00 18,447,150.02 - 208,460,702.61 309,546,261.61 116,132,813.10 1,983,263.10 118,116,076.20 20,207,639.86 4,724,309.27 23,204,511.00

532,141.46 71,987,606.41 552,229,144.52 481,194,023.28 3,375,004.57 484,569,027.85 27,341,644.83 - 14,686,060.00 - 246,703,294.61 514,871,614.70 280,457,990.03 4,330,409.65 284,788,399.68 57,366,475.28 2,916,901.60 133,023,452.00

675,778.28 3,016,584,173.00 14,030,484,936.85 11,504,942,349.18 148,792,666.07 11,653,735,015.25 1,724,442,975.13 97,395,421.71 577,746,765.97

- 1,004,879,510.41 1,229,560,152.74 74,272,469.90 3,142,750.63 77,415,220.53 958,879,849.20 144,590,705.04 202,882,437.28 - 16,864,561.50 90,449,174.64 73,350,895.57 710,696.82 74,061,592.39 11,462,622.49 2,246,216.00 674,902.00 - 2,746,236.70 23,184,477.32 19,762,558.80 192,892.32 19,955,451.12 321,820.85 933,540.00 2,400,000.00 - 3,357,949,997.08 3,401,709,957.48 44,229,932.05 127,893.17 44,357,825.22 302,054.59 538,720.00 5,550,000.00 - 2,590,928,293.46 2,784,276,412.69 325,304,191.90 634,354.29 325,938,546.19 302,627,359.51 4,260,145.21 101,967,263.54 - 14,799,680.07 55,617,461.56 40,643,875.16 179,985.26 40,823,860.42 17,289,802.88 1,595,465.00 3,845,400.16 - 8,107,438.70 182,055,199.12 172,675,954.98 1,383,027.08 174,058,982.06 3,099,423.48 1,677,990.00 2,967,600.00 - 12,388,136.52 237,613,858.40 244,123,119.92 466,788.10 244,589,908.02 3,045,773.39 8,587,991.00 1,623,060.00

ต้นทุนคงที่

รวม รวมต้นทุนรวม

ต้นทุนทางตรง ปีงบประมาณ พ.ศ.2555

ค่าใช้จ่าย ค่าใช้จ่าย ค่าใช้จ่ายประเภทที่ ประเภทที่ ประเภทที่

รักษาความมั่นคงฯ เงินอุดหนุนฯ ค่าใช้จ่ายอื่น- - - 140,456,788.91 303,783,720.15 5.31 (59.13) (39.09)

230,914,153.07 - - 419,332,131.20 3,713,026,330.77 7.79 59.66 11.90 - 2,351,244.64 - 42,246,329.76 240,020,034.83 3.62 (29.57) (4.32) - - - 18,601,167.73 70,964,126.43 3.61 65.20 14.83 - - - 22,291,416.16 384,936,279.40 6.58 (10.00) 5.46

57,418,500.00 - 100,000.00 1,074,279,713.58 4,216,401,734.94 4.26 3.51 4.07 2,490,687.00 - - 218,429,167.54 1,297,757,232.20 4.83 (38.94) (6.46)

81,180.00 - 24,924,181.19 108,937,168.37 1,324,498,082.58 7.56 21.25 8.57 73,659,191.28 - - 164,232,010.41 1,306,038,802.70 7.92 207.98 17.52 3,671,400.00 302,918,812.49 420,559,873.67 (16.27) 21.99 8.16

82,329,163.87 - - 130,465,624.00 248,581,700.20 16.85 (37.41) (19.69) 121,363,697.90 - - 163,391,402.73 647,960,430.58 0.90 126.97 17.34

- - - 193,306,828.88 478,095,228.56 6.20 (21.64) (7.14)

571,927,973.12 2,351,244.64 25,024,181.19 2,998,888,561.76 14,652,623,577.01 5.81 (0.59) 4.43

2,706,682,746.98 - - 4,013,035,738.50 4,090,450,959.03 (65.54) 299.35 232.68 - - - 14,383,740.49 88,445,332.88 0.65 (14.71) (2.22) - - - 3,655,360.85 23,610,811.97 (2.36) 33.10 1.84 - - - 6,390,774.59 50,748,599.81 1.37 (99.81) (98.51)

1,241,172,760.36 - - 1,650,027,528.62 1,975,966,074.81 68.58 (36.32) (29.03) - - - 22,730,668.04 63,554,528.46 0.01 53.59 14.27 - - - 7,745,013.48 181,803,995.54 0.06 (4.47) (0.14) - - - 13,256,824.39 257,846,732.41 8.60 7.01 8.52

ต้นทุนผันแปรต้นทุนรวม

รวม

(หน่วย : บาท)


เพิ่ม (ลด)%

ต้นทุนผันแปร


ต้นทุนรวม


ค่าใช้จ่าย ค่าใช้จ่าย ค่าใช้จ่าย ค่าใช้จ่าย ค่าใช้จ่าย ค่าใช้จ่าย ค่าใช้จ่ายประเภทที่ ประเภทที่ ประเภทที่ ประเภทที่ ประเภทที่ ประเภทที่ ประเภทที่

ต้นทุนผันแปรศูนย์ต้นทุน

ต้นทุนทางตรง ปีงบประมาณ พ.ศ.2554ต้นทุนคงที่

รวม

9.กรมยุทธการทหารเรือ 45,106,629.13 1,945,693.99 47,052,323.12 1,309,085.96 16,330,316.00 1,135,609.00 - - 10.กรมส่งกําลังบํารุงทหารเรือ 38,640,292.98 27,767,661.56 66,407,954.54 2,377,638.00 1,592,658.00 934,402.00 - - 11.กรมสื่อสารทหารเรือ 253,678,517.89 7,926,855.70 261,605,373.59 595,745,723.17 5,757,699.30 13,646,996.50 - - 12.กรมยุทธศึกษาทหารเรือ 984,710,386.72 3,730,906.96 988,441,293.68 51,498,046.91 75,700,842.13 5,737,156.00 - - 13.โรงเรียนนายเรือ 245,847,791.20 2,516,490.94 248,364,282.14 102,389,567.41 127,743,459.46 1,867,453.00 - - 14.กรมอู่ทหารเรือ 989,736,615.11 28,002,408.80 1,017,739,023.91 1,090,618,370.83 5,480,347.16 17,674,782.00 6,918,467.92 15.กรมสรรพาวุธทหารเรือ 528,477,287.40 5,481,568.11 533,958,855.51 690,684,410.98 7,993,854.00 17,242,538.00 - - 16.กรมช่างโยธาทหารเรือ 184,459,481.88 19,647,010.59 204,106,492.47 407,512,980.53 2,368,096.99 5,375,664.57 8,147,445.37 - 17.กรมอิเล็กทรอนิกส์ทหารเรือ 223,927,567.75 24,097,189.44 248,024,757.19 171,559,668.58 5,762,516.00 8,187,491.00 - - 18.กรมพลาธิการทหารเรือ 369,607,531.95 1,750,767.70 371,358,299.65 578,247,261.67 2,128,377.00 8,395,266.00 - - 19.กรมการขนส่งทหารเรือ 408,642,476.29 68,527,926.84 477,170,403.13 163,263,034.47 5,940,409.00 19,811,831.00 - - 20.กรมวิทยาศาสตร์ทหารเรือ 58,927,483.79 2,352,849.10 61,280,332.89 28,783,746.55 986,891.00 2,961,034.00 - - 21.สํานักวิจัยและพัฒนาการทางทหารกองทัพเรือ 51,136,452.11 35,849.25 51,172,301.36 7,035,947.97 1,924,284.00 1,220,548.00 - - 22.กรมสวัสดิการทหารเรือ 154,857,930.63 1,524,402.70 156,382,333.33 9,570,236.02 350,724.00 438,126.00 - - 23.สํานักงานจัดหายุทโธปกรณ์ทหารเรือ 18,425,421.02 57,265.48 18,482,686.50 216,112,983.29 611,837.00 482,750.00 - - 24.สํานักงานพระธรรมนูญทหารเรือ 27,247,180.61 - 27,247,180.61 907,033.90 592,549.00 1,024,601.00 - -

5,573,033,448.54 201,563,284.59 5,774,596,733.13 6,530,554,697.24 520,020,511.08 359,606,162.98 4,098,565,240.78 -

รวมต้นทุนผลผลิต 16,465,133,937.62 323,363,559.36 16,788,497,496.98 8,419,788,653.98 604,791,722.52 1,008,487,858.90 4,489,230,815.52 2,355,955.88

ค่าใช้จ่าย ค่าใช้จ่าย ค่าใช้จ่าย ค่าใช้จ่าย ค่าใช้จ่าย ค่าใช้จ่ายประเภทที่ ประเภทที่ ประเภทที่ ประเภทที่ ประเภทที่ ประเภทที่


รวม รวมต้นทุนรวม

ต้นทุนทางตรง ปีงบประมาณ พ.ศ.2555

- 18,775,010.96 65,827,334.08 49,792,060.93 1,255,999.58 51,048,060.51 2,396,839.09 15,210,521.00 1,010,165.25 - 4,904,698.00 71,312,652.54 44,338,479.25 28,060,171.70 72,398,650.95 1,509,494.17 1,691,184.00 736,488.00 - 615,150,418.97 876,755,792.56 260,577,006.88 6,872,180.60 267,449,187.48 471,174,502.00 5,429,430.00 14,042,047.98 - 132,936,045.04 1,121,377,338.72 1,073,066,369.63 4,790,922.42 1,077,857,292.05 63,695,267.67 88,907,864.00 8,811,580.00 - 232,000,479.87 480,364,762.01 260,798,410.91 2,762,436.12 263,560,847.03 34,100,431.51 81,875,840.70 1,743,625.00

352,850.00 1,121,044,817.91 2,138,783,841.82 1,036,354,597.40 27,781,556.15 1,064,136,153.55 994,905,265.86 6,689,557.00 17,250,316.94 - 715,920,802.98 1,249,879,658.49 561,296,375.90 5,257,762.15 566,554,138.05 552,598,962.37 8,860,135.00 17,200,000.00 - 423,404,187.46 627,510,679.93 193,115,265.93 21,559,252.99 214,674,518.92 462,737,118.87 2,104,691.00 7,315,997.73 - 185,509,675.58 433,534,432.77 242,905,081.46 39,277,426.61 282,182,508.07 228,853,698.09 6,344,049.85 9,765,480.00 - 588,770,904.67 960,129,204.32 387,690,826.43 3,545,735.82 391,236,562.25 3,691,689,171.99 4,399,288.00 6,279,136.00 - 189,015,274.47 666,185,677.60 443,657,458.80 123,373,192.99 567,030,651.79 175,143,901.12 6,909,706.00 17,116,897.80 - 32,731,671.55 94,012,004.44 59,960,328.31 3,201,176.15 63,161,504.46 66,710,052.21 1,427,528.00 3,650,621.00

- 10,180,779.97 61,353,081.33 50,676,050.13 56,190.68 50,732,240.81 9,037,319.01 2,159,451.00 1,873,000.00 - 10,359,086.02 166,741,419.35 158,650,626.60 1,520,722.96 160,171,349.56 3,178,851.42 378,182.35 600,000.00 - 217,207,570.29 235,690,256.79 19,561,366.50 150,750.46 19,712,116.96 459,415.12 819,083.00 600,000.00 - 2,524,183.90 29,771,364.51 29,306,151.37 48,758.82 29,354,910.19 80,348,297.61 862,010.00 968,944.00

352,850.00 11,509,099,462.08 17,283,696,195.21 5,866,109,454.71 276,352,623.87 6,142,462,078.58 8,135,567,294.50 398,499,293.15 430,874,962.68

- 1,028,628.28 14,525,683,635.08 31,314,181,132.06 17,371,051,803.89 425,145,289.94 17,796,197,093.83 9,860,010,269.63 495,894,714.86 1,008,621,728.65

ค่าใช้จ่าย ค่าใช้จ่าย ค่าใช้จ่ายประเภทที่ ประเภทที่ ประเภทที่

ต้นทุนผันแปรต้นทุนรวม

รวม



ต้นทุนผันแปร


ต้นทุนรวม


- - - 18,617,525.34 69,665,585.85 8.49 (0.84) 5.83 - - - 3,937,166.17 76,335,817.12 9.02 (19.73) 7.04 - - - 490,645,979.98 758,095,167.46 2.23 (20.24) (13.53) - - - 161,414,711.67 1,239,272,003.72 9.05 21.42 10.51 - - - 117,719,897.21 381,280,744.24 6.12 (49.26) (20.63)

9,039,229.78 - - 1,027,884,369.58 2,092,020,523.13 4.56 (8.31) (2.19) 5,533,856.15 - - 584,192,953.52 1,150,747,091.57 6.10 (18.40) (7.93)

- - - 472,157,807.60 686,832,326.52 5.18 11.51 9.45 89,538,570.73 - - 334,501,798.67 616,684,306.74 13.77 80.32 42.25

- - 10,165.00 3,702,377,760.99 4,093,614,323.24 5.35 528.83 326.36 - - - 199,170,504.92 766,201,156.71 18.83 5.37 15.01 - - - 71,788,201.21 134,949,705.67 3.07 119.32 43.55

- - - 13,069,770.01 63,802,010.82 (0.86) 28.38 3.99 - - - 4,157,033.77 164,328,383.33 2.42 (59.87) (1.45) - - - 1,878,498.12 21,590,615.08 6.65 (99.14) (90.84) - - - 82,179,251.61 111,534,161.80 7.74 3,155.68 274.64

4,051,967,164.00 - 10,165.00 13,016,918,879.33 19,159,380,957.91 6.37 13.10 10.85

4,623,895,137.12 2,351,244.64 25,034,346.19 16,015,807,441.09 33,812,004,534.92 3.36 0.13 1.84

ตารางที่ 12 รายงานเปรียบเทียบต้นทุนทางอ้อมตามลักษณะต้นทุน (คงที่/ผันแปร)

ต้นทุนคงที่ ต้นทุนผันแปร ต้นทุนรวมเพิ่ม/(ลด)% เพิ่ม/(ลด)% เพิ่ม/(ลด)%

ค่าสาธารณูปโภค 774,693,767.28 - 774,693,767.28 842,915,074.79 - 842,915,074.79 8.81 8.81 ค่าใช้จ่ายบุคลากร-ค่ารักษาพยาบาล 88,045,769.99 - 88,045,769.99 219,407,971.94 - 219,407,971.94 149.20 149.20

รวม 862,739,537.27 - 862,739,537.27 1,062,323,046.73 - 1,062,323,046.73 23.13 23.13

หมายเหตุ : ต้นทุนคงที่ หมายถึง ต้นทุนที่ไม่ได้เปลี่ยนแปลงไปตามปริมาณกิจกรรมหรือผลผลิตของหน่วยงาน

ต้นทุนผันแปร หมายถึง ต้นทุนที่เปลี่ยนแปลงไปตามปริมาณกิจกรรมหรือผลของหน่วยงาน

ต้นทุนทางอ้อมปีงบประมาณ พ.ศ.2554 ปีงบประมาณ พ.ศ.2555 ผลการเปรียบเทียบ

ต้นทุนคงที่ ต้นทุนผันแปร รวม ต้นทุนคงที่ ต้นทุนผันแปร รวม

Documents

คาใชจายบุคลากร - Navy · ตารางที่ 3 รายงานกิจกรรมยอยแยกตามแหลงเงิน 1การประชาสัมพันธˆ