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Abril y Mayo de 2016
Sistema Integrado de Gestión y Autocontrol
Actualización Normas ISO 9001 e ISO 14001: 2015
“Este documento contiene información protegida por la Ley/Derechos de Autor. Su uso solo está
permitido, de manera, exclusiva al equipo SIGA dentro del SENA”.
CONSIDERAR
Es necesario pensar acerca
de un tema pero se puede
excluir
TENER EN CUENTA
Es necesario pensar a cerca
de un tema pero NO se
puede excluir
Aclaración de ConceptosISO 9001 e ISO 14001
La responsabilidad se puede delegar,
pero NO la obligación de
responsabilizarse y rendir cuentas
ASEGURARSE
El glosario de las normas técnicas
vigentes se encuentra en CompromISO
Adecuado e implica algún
grado de libertad
APROPIADO
Aclaración de ConceptosISO 9001 e ISO 14001
APLICABLE
Pertinente o que se puede
aplicar e implica que si se puede
hacer es necesario hacerlo
Hace referencia a aquellas cuestiones que son necesarias abordar y gestionar
porque afectan la capacidad para lograr objetivos, metas y propósitos.
PERTINENTES
Aclaración de ConceptosISO 9001 e ISO 14001
INFORMACIÓN DOCUMENTADA
Sustituye a los sustantivos
“documentación”, “documentos” y
“registros”
PROVEEDOR EXTERNO
Hace referencia a una organización
proveedora externa (incluido un
contratista) que suministra
procesos, productos o servicios
RESULTADO PREVISTO
Hace referencia a lo que la organización tiene intención de lograr mediante la
implementación del sistema de gestión
Aclaración de ConceptosISO 9001 e ISO 14001
Incluye a las personas que trabajan para la organización y aquellas que
trabajan en su nombre y de las cuales la organización es responsable (por
ejemplo, contratistas)
PERSONAS QUE REALIZAN TRABAJOS BAJO SU CONTROL
Se usa para describir el
resultado de un cambio en la organización
EFECTOIMPACTO
AMBIENTAL
Hace referencia específicamente al resultado que tiene un cambio
para el medio ambiente
Aclaración de Conceptos
Indica un requisito
Indica una recomendación
Indica un permiso, una posibilidad o
capacidad
Formas verbales de las normas
La información incluida en una “NOTA” está
prevista para ayudar a la comprensión del
documento
Novedades Estructurales
ISO 14001 – ISO 9001Pensamiento basado en riesgos: uno de los propósitos fundamentales de unsistema de gestión es actuar como herramienta preventiva. Las normas actuales notienen capítulo sobre acciones preventivas por cuanto están expresadas medianteel uso de pensamiento basado en riegos
“La organización define la metodología”
Ventajas:- Mejora la confianza y satisfacción del cliente y partes interesadas pertinentes- Asegura la consistencia de la calidad de productos y servicios- Establece un cultura proactiva, de prevención, mejora y protección ambiental
ISO 9001:2015
Mayor orientación a empresas deservicios: el término “producto” se hacomplementado con “productos yservicios”.
Novedades Estructurales
ISO 14001: 2015Perspectiva de Ciclo de vida: La norma no exige un análisis formal delciclo de vida, pero requiere que las organizaciones analicen cadaetapa que pueda estar bajo su control o influencia, tales como diseñoy desarrollo, adquisición de materias primas, transporte y el destinofinal de sus productos y servicios.
Ejercicio Determinación de Brecha
• En el formato entregado con los requisitos de las Normas Técnicas, determinar las brechas en la transición para implementar las versiones 2015 de las NTC ISO 9001 y 14001.
• Al final de la jornada, de manera aleatoria se realizarán preguntas.
Principios del Sistema deGestión de la Calidad
Contribuir al éxito sostenido.
Alinearse con la estrategia. Rendición de Cuentas.
Aumentar y crear valor a partir de las competencias del personal.Lograr resultados coherentes y previsibles de manera más eficaz y eficiente (Interrelación).
Mantener niveles actuales de desempeño y reacción ante los cambios.
Realizar análisis de los hechos, de la evidencia y de losdatos, conduce a una mayor objetividad y confianza enlas decisiones tomadas.Gestionar las relaciones con sus partes interesadaspara optimizar el impacto en su desempeño.
Principios
Enfoque al cliente incluyendo Partes Interesadas
Liderazgo (a todo nivel)
Compromiso de las personas
Enfoque a procesos
Mejora
Toma de decisiones basadaen evidencia
Gestión de las relaciones
Intencionalidad del Principio
Taller 1. Principios SGCCharada
Objetivo
Entender los principios de sistema de gestión y su aplicación enlos procesos SENA
Desarrollo
1. Leer y entender los principios de calidad en el Capítulo 2.3 de lanorma NTC ISO 9000.
2. De acuerdo al principio asignado por el facilitador , ilustre oejemplifique un caso de aplicación o de no aplicación de dichoprincipio en el SENA sin nombrarlo de manera que los demásparticipantes identifiquen de que principio se trata .
Tiempo de preparación 15 min. Tiempo de exposición 5 min
Resultados del SG
Productos y Servicios
Satisfacción del cliente
Liderazgo (5)
Apoyo y Operación
(7, 8)
Evaluación del
desempeño (9)
Mejora (10)
Planificación (6)
P H
VA
Alcance del Sistema de Gestión
Organización y su contexto (4)
Requisitos del cliente
Necesidades y expectativas de
las partes interesadas
pertinentes (4)
Estructura de Alto Nivel
Cuestiones Internas y externas
Estructura de Alto Nivel
Tiene el propósito de mejorar consistencia y alineacióncon las diversas normas de sistemas de gestión.
Capítulos idénticos.
El mismo vocabulario y definiciones genéricas.
Para el SENA que tiene un sistema integrado con diferentes normas técnicas, la estructura de alto nivel favorece la
articulación entre las mismas.
Convenciones de la Presentación
Verbo
Texto color negro ambas
normas
Sujeto: La Organización
De
be
Verbo Objeto Condición
Texto color amarillo Calidad
De
be
Texto color verde ambiental
De
be
Texto color rojo NOVEDADES
Notas aclaratorias
4.1 Comprensión de la organización y de su contexto
Verbo
DeterminarCuestiones externas e
internas
Que son pertinentes para su propósito, que afectan a su capacidad para
lograr los resultados previstos de su
sistema.
Estas cuestiones incluyen las condiciones ambientales capaces
de afectar o de verse afectadas por la organización
Sujeto: La Organización
De
be
Verbo Objeto Condición
4.1 Comprensión de la organización y de su contexto
Las cuestiones internas y externas que pueden ser pertinentes alcontexto del SENA incluyen, por ejemplo:
EXTERNAS: Político, Económico, Social, Tecnológico, Ambiental y Legal – PESTAL, ya sea internacional, nacional, regional o local.
INTERNAS: productos y servicios, actividades, dirección estratégica, comunicación interna, cultura y capacidades (talento humano, gestión, infraestructura, método,
recurso financiero)
CONDICIONES AMBIENTALES: relacionadas con el clima, la calidad del aire, la calidad del agua, el uso del suelo, la contaminación existente, la disponibilidad de
recursos naturales y la biodiversidad, que pueden afectar el propósito de la organización o ser afectadas por sus aspectos ambientales
Riesgos y Oportunidades
4.1 Comprensión de la organización y de su contexto
Herramientas de análisis del Contexto usadas en el SENA
Contexto
Cuestiones Externas
CuestionesInternas
Construcción DOFA
Oportunidades y Amenazas
Fortalezas y Debilidades
Taller 2. Contexto
Tiempo total de preparación 15 min. Tiempo de exposición 5 min
Establezca del contexto externo o interno, los factores que puedan generar oportunidadeso afectar negativamente el cumplimiento de la misión y objetivos del SENA en su Regionalo Centro de Formación.
SUBSISTEMA
DE GESTIÓN
TIPO DE
CONTEXTO
TIPO DE
FACTORALCANCE
DESCRIPCIÓN
DEL FACTOR
CALIFICACIÓN
DE IMPACTO EN
OBJETIVOS
CALIFICACIÓN
DOFAJUSTIFICACIÓN
Calidad EXTERNOPolítico
InstitucionalCambios de
gobierno Negativo Amenaza
Dificulta la planeación estratégica de largo
plazo porque no se asegura la continuidad
de su ejecución cuando se presentan
cambios de gobierno
Calidad INTERNO
Talento
Humano InstitucionalCultura
organizacionalPositivo Fortaleza
Compromiso de los colaboradores con la
labor social y el aporte del SENA a la
sociedad
Ambiental EXTERNO Legal Institucional
Cambios legales
en la norma de
vertimientos
Negativo Amenaza
Los diseños de plantas de tratamiento de
aguas residuales no estan adaptadas para
dar respuesta a estos nuevos requisitos,
dado que pueden generar incumplimiento
en los permisos ambientales
Determinar
Las partes interesadas
Los requisitos de las partes
interesadas
Las partes interesadas que son pertinentes
Los requisitos pertinentes de las partes interesadas
4.2 Comprensión de las Necesidades y Expectativas de las Partes Interesadas
De
be
Verbo Objeto Condición
Sujeto: La Organización
4.2 Comprensión de las Necesidades y Expectativas de las Partes Interesadas
Partes Interesadas: “Persona u organización que puede afectar, ser afectada por, o percibirse a sí mismo como afectados por una decisión o una actividad ISO 9001:2015, ISO 14001:2015”
Para el Subsistema de Gestión de la Calidad, el nivel de influencia y dependencia está directamente relacionado con el grado de afectación para el cumplimiento de los objetivos.Para el Subsistema de Gestión Ambiental, el nivel de influencia y dependencia está directamente relacionado con las decisiones o actividades de la entidad relacionadas con el desempeño ambiental.
Necesidad Expectativa Requisito
Qué necesita? Qué espera? Qué he decidido satisfacer?
“Percibirse como afectado” significa que esta percepción se ha dado a conocer a la organización. (En ISO 14001 no hay medición de la satisfacción del cliente)
Utilizando la matriz suministrada, establezca las partes interesadasinternas y externas PERTINENTES para el SENA en su Regional yCentro de Formación.
Taller 3. Determinar Partes Interesadas Pertinentes
Por responsabilidad (Personas en situación de
discapacidad)
Tiempo de preparación 15 min. Tiempo de exposición 5 min
RELACIÓN CON EL
CONTEXTO
(Factor)
SUBSISTEMA DE
GESTIÓN
NOMBRE PARTE INTERESADAEj: proveedores, clientes, entes
de control, empleados etc.
CATEGORÍA
INFLUENCIA (Qué tanto se percibe o es
afectada la parte interesada por el
SENA).
DEPENDENCIA (Qué tanto se percibe o es
afectado el SENA por la parte
interesada).
¿LA PARTE
INTERESADA ES
PERTINENTE?
Político(E)Calidad Alcaldía Gobierno Bajo Alto SI
NECESIDADES DE LA PARTE
INTERESADA PERTINENTE
(Qué necesita?)
EXPECTATIVAS DE LA PARTE
INTERESADA PERTINENTE
(Qué espera?)
REQUISITOS
(Qué ha decido satisfacer o
se ha comprometido a
cumplir el SENA?)
ESTRATEGIA
(Cómo se va a dar
cumplimiento al requisito)
Apoyo y articulación para
dar cumplimiento a las
metas de gobierno local
Que el SENA ofrezca ofrezca
programas de formación
pertinentes a las necesidades
de mano de obra de la región
Ofrecer programas
pertinentes para la región de
acuerdo con la capacidad
instalada de los Centros de
Formación
Concertar programas a través
de las mesas sectoriales
Categoría de las Partes interesadas pertinentes para el SENA
ProveedoresCliente
Medios de comunicación
Gobiernootros
Entes de control Sindicato
Trabajadores
NOTA: Las necesidades y expectativas pertinentes de las partes interesadas se convierten en requisitos legales y otros requisitos
Comunidad Comunidad no humana
?? ? ? ?
DeterminarLímites y aplicabilidad del
Sistema
Para establecer su alcance
Considerar
Cuestiones externas e internasRequisitos de las partes interesadas pertinentes
Actividades, Productos y servicios
Las unidades, funciones y límites de la organización
Su autoridad y capacidad para ejercer control e influencia
4.3 Determinación del alcance del Sistema de Gestión
Verbo Objeto Condición
Sujeto: La Organización
De
be
4.3 Determinación del alcance del Sistema de Gestión
Estar
Establecer
como información documentada
el alcance del sistema
Disponible para las partes interesadas
Tipos de actividades, productos y servicios
cubiertos en el alcance
Proporcionar Justificación para los
requisitos
Que no son aplicables para el
alcance
Para establecer su alcance
Verbo Objeto Condición
Sujeto: La Organización
De
be
4.4 Sistema de Gestión
Establecer, implementar, mantener
y mejorar continuamente
el Sistema de Gestión
Incluidos los procesos necesarios
y sus interacción
Mantener y conservar Información
documentada
Para apoyar la operación de los
procesos y tener la confianza de que los procesos se
realizan según lo planificado
Verbo Objeto Condición
Sujeto: La Organización
De
be
El SENA no necesariamente debe cambiar su estructura
documental por los cambios en las normas
Alta Dirección para el SENA
El grupo de personas que dirigen y controlan la entidad al más alto nivel:
Director General
Jefes y Directores de la Dirección General
Directores Regionales
Subdirectores de Centro
5.1 Liderazgo y Compromiso
DemostrarLiderazgo y
compromiso
Asumiendo responsabilidad y obligación de rendir cuentas del SG
Asegurando la integración de los requisitos del SG en los procesos
Apoyando otros roles pertinentes de la dirección, para demostrar su liderazgo en la forma en que le
aplique a sus áreas de responsabilidad
Sujeto: La Alta Dirección
Verbo Objeto Condición
De
be
Demostrar
Liderazgo y compromiso con
respecto al enfoque al cliente :
Que se determinen, comprendan y cumplan los requisitos del
cliente, los legales y reglamentarios aplicables
Se determinen y consideran los riesgos y oportunidades que
puedan afectar la conformidad del producto y servicio y la capacidad de aumentar la
satisfacción del cliente (Relación con cumplimiento de objetivos)
5.1 Liderazgo y Compromiso5.1.2 Enfoque al cliente
Sujeto: La Alta Dirección
Verbo Objeto Condición
De
be
5.2 Política
Establecer, implementar y
mantenerUna política
Apropiada al propósito, contexto ydirección estratégica.Marco de referencia para losobjetivos.Compromisos:- Cumplimiento de requisitos
legales y otros requisitos,- Compromiso de mejora
continua- Protección del medio ambiente,
prevención de la contaminacióny otros específicos pertinentesal contexto
5.2.1 Establecimiento de la Política
Sujeto: La Alta Dirección
Verbo Objeto Condición
De
be
Estar
La Política del Sistema de
Gestión
Disponible a partes interesadas
MantenerInformación
Documentada
Comunicar, entender y
aplicar
Dentro de la organización
5.2 Política5.2.2 Comunicación de la Política
Sujeto: La Alta Dirección
Verbo Objeto Condición
De
be
5.3 Roles, Responsabilidades y Autoridades
Asegurar
Responsabilidades y Autoridades
para los roles pertinentes
Se asignen, se comuniquen y seentiendan
Asignar
Para asegurar: - conformidad del SG con requisitos de la norma- que los procesos proporcionan las salidas previstas- promueve el enfoque al cliente- que la integridad del SG se mantiene cuando se planifican e implementan cambios- Informar sobre el desempeño del SG y las OM
Sujeto: La Alta Dirección
Verbo Objeto Condición
De
be
Para los roles involucrados activamente en el sistema y que no fueron creados a partir de la resolución 1471 de 2013, la responsabilidad y
autoridad se establece en la información documentada pertinente que soporta la gestión de
los procesos
5.3 Roles, Responsabilidades y Autoridades
6.1 Acciones para abordar riesgos y oportunidades
Determinar
Riesgos y oportunidades
que son necesarios
abordar
Con el fin de asegurar que el SGpueda:- lograr los resultados previstos,- aumentar los efectos deseables- prevenir o reducir efectos nodeseados, incluida la posibilidad deque condiciones ambientalesexternas afecten a la organización- lograr la mejora
Considerarlas cuestiones externas e internas pertinentes, - Requisitos de las partes interesadas
pertinentes, - El alcance del sistema de gestión ambiental, aspectos e impactos, requisitos legales y otros requisitos.
Sujeto: La Organización
Verbo Objeto Condición
De
be
De
be
6.1 Acciones para abordar riesgos y oportunidades
DeterminarSituaciones de
emergencia potencialesIncluidas las que puedentener un impacto ambiental
Planificar (6.1.2) (6.1.4)
Acciones paraabordar riesgos y
oportunidades requisitos legales y
aspectos ambientales
Integrar e implementar las acciones a los procesos y evaluar la eficacia de las
acciones
MantenerInformación
documentada Riesgos y oportunidades que
es necesario abordar
Leer NOTAS
Sujeto: La Organización
Verbo Objeto Condición
Cómo se van a registrar los Riesgos y Oportunidades ambientales en la Plataforma CompromISO?
6.1 Acciones para abordar riesgos y oportunidades6.1.2 Aspectos Ambientales
Determinar
Los aspectos ambientales de sus
actividades, productos y servicios
Que puede controlar y aquellos en los que pueda influir y sus
impactos ambientales asociados, desde una
perspectiva de ciclo de vida.
DeterminarAspectos que tengan o
puedan tener un impacto significativo
Mediante el uso de criterios establecidos
Tener en cuentaLos cambios, incluidos los desarrollos nuevos o planificados y las actividades, productos
o servicios nuevos o modificados. Las condiciones anormales y las situaciones de emergencia razonablemente previsibles
De
be
Sujeto: La Organización
Verbo Objeto Condición
Ejemplo de Perspectiva de Ciclo de vida SENA
Compra de materiales de formación
Transporte de materiales de formación
Diseño curricular
Ejecución de la Formación
Manejo de residuos resultantes de la
formación
Analizar cada etapa que pueda estar bajo su control o influencia.
Cálculo Huella de Carbono
Indicadores ambientales
6.1 Acciones para abordar riesgos y oportunidades6.1.2 Aspectos Ambientales
Comunicar Aspectosambientalessignificativos
Entre los diferentes niveles yfunciones de la organización,según corresponda
MantenerInformación
documentada
- Aspectos e impactos ambientales
- Criterios usados para determinar sus aspectos ambientales
significativos- Aspectos ambientales
significativos
Rie
sgo
s y
Op
ort
un
idad
es
De
be
Sujeto: La organización
Verbo Objeto Condición
6.1 Acciones para abordar riesgos y oportunidades6.1.3 Requisitos Legales y otros requisitos
DeterminarRequisitos
legales y otros requisitos
Relacionados con susaspectos ambientales
Cómo aplican a la organización
Tener en cuentaLos requisitos legales y otros requisitos cuando se establezca, implemente,
mantenga y mejore continuamente el SGA
MantenerInformación
documentada
Rie
sgo
s y
Op
ort
un
idad
es
De
be
Sujeto: La organización
Verbo Objeto Condición
Objetivo
Entender la relación entre el contexto y la identificación de riesgos yoportunidades
Desarrollo
1. Con base en los resultados del ejercicio del contexto y las partesinteresadas pertinentes, identifique un riesgo u oportunidad quepueda impactar un objetivo a nivel de centro o regional para elsubsistema de gestión de calidad y para el subsistema de gestiónambiental
2. Establezca causas , riesgo, descripción y consecuencias.
3. Básese en el ejemplo para la redacción.
Taller 4. Identificación de Riesgos y Oportunidades con Base en el Contexto
Taller 4. Identificación de Riesgos y Oportunidades con Base en el Contexto
Riesgo: Efecto de incertidumbre sobre el cumplimiento de los objetivos.
NOTA 1: Efecto: desviación de lo esperado, ya sea positivo o
negativo.
NOTA 2: Incertidumbre: estado, incluso parcial, de deficiencia de información
relacionada con la comprensión o conocimiento de un evento, su
consecuencia o su probabilidad.
PROCESO:
OBJETIVO:
CAUSAS RIESGO CONSECUENCIAS POTENCIALES
Desconocimiento de los procedimientos
de la entidad para la administración y
conservación de documentos
Falta de oportunidad en las
respuestas a las peticiones de los
ciudadanos, entes de control y
judiciales
Alta rotación del personal a cargo de la
administración, organización y
conservación de los archivos
Sanciones legales
Fallas en la generación back ups para la
documentación magnética
Carencia de presupuesto en
infraestructura para las adecuaciones y
compra de bienes que cumplan con las
directrices del ente rector para la
conservación de documentos
IDENTIFICACIÓN DEL RIESGO
GESTIÓN DOCUMENTAL
Administrar la gestión documental a través de la recepción,
clasificación, radicación, indexación, distribución, control y
seguimiento para conservar la documentación del SENA.
Pérdida del patrimonio
documental de la Entidad
Pérdida de imagen institucional
Ejemplos
Ejemplos
Tiempo de preparación 15 min. Tiempo de exposición 5 min
SUBSISTEMA
OBJETIVO:
CAUSAS RIESGO CONSECUENCIAS POTENCIALES
Desconocimiento de la
normatividad aplicablesSanciones legales
Falta de presupuesto para
mantenimiento y adecuaciones
de las instalaciones
Aumento de los impactos ambientales
significativos
Obsolescencia de las
edificacionesPérdida reputacional de la Entidad
IDENTIFICACIÓN DEL RIESGO
GESTION AMBIENTAL
Disminuir la significancia de los Aspectos e Impactos en las actividades y servicios de
la Entidad
Que las instalaciones de la Entidad no
cumplan con la normatividad ambiental
aplicable
Taller 5. Aspectos e Impactos Ambientales
Objetivo
Reforzar el concepto de aspectos e impactos ambientales
Desarrollo
1. Identifique los aspectos e impactos ambientales para laactividad propuesta.
Tiempo de preparación 15 min. Tiempo de exposición 5 min
ActividadAspecto
Ambiental Descripción Impacto Ambiental
Transporte de aprendices
Consumo decombustible
Gasolinasuministrada enestación de servicio
Agotamiento de los recursosnaturales
Generación deemisiones
Gases y partículas,en su mayoríadióxido de carbono,monóxido decarbono, entre otros.
Contaminación del recurso aire
Emisión de ruidoambiental
Ruido generado porel encendido delmotor y el uso delpito
Afectación a la comunidad
6.2 Objetivos y planificación para lograrlos
Establecer ObjetivosPara las funciones y niveles
pertinentes y procesos necesarios para el SGD
eb
e
Sujeto: La Organización
Verbo Objeto Condición
Tener en cuentaAspectos ambientales, requisitos legales y otros requisitos asociados y
considerando riesgos y oportunidades
6.2 Objetivos y planificación para lograrlos
Objetivos
Coherentes con la políticaMedibles (si es factible)
Ser objeto de seguimientoSer pertinentes para la conformidad de los productos y servicios y para el
aumento de la satisfacción del cliente
ComunicarseActualizarse según corresponda
Mantener Información documentada
Establecer
De
be
Sujeto: La Organización
Verbo Objeto Condición
6.2 Objetivos y planificación para lograrlos
Cómo lograr los objetivos
Determinar Acciones- Recursos- Responsables- Plazos- Evaluación de los
resultados(Programas ambientales)
Al Planificar
ConsiderarCómo se pueden integrar las acciones para el logro de sus objetivos ambientales a
los procesos de negocio de la organización
De
be
Sujeto: La Organización
Verbo Objeto Condición
6.3 Planificación de los CambiosD
eb
e Cambios en el sistema de
gestión de la calidad
- El propósito de los cambios y sus consecuencias potenciales
- La integridad del SGC- La disponibilidad de recursos- La asignación o reasignación
de responsabilidades y autoridades
Considerar
Sujeto: La Organización
Verbo Objeto Condición
7.1 Recursos
Los recursos necesarios
Para el establecimiento, implementación,
mantenimiento y mejora continua del SG
Determinar y proporcionar
ConsiderarLas capacidades y limitaciones de los recursos internos existentes
Qué se necesita obtener de los proveedores externos
De
be
Sujeto: La Organización
Verbo Objeto Condición
7.1 Recursos
Las personas
Necesarias para la implementación eficaz del SG y para la operación y control de
sus procesos
Determinar y proporcionar
7.1.2 Personas
De
be
Sujeto: La Organización
Verbo Objeto Condición
7.1 Recursos
La infraestructura
Necesaria para la implementación eficaz
del SG y para la operación y control de
sus procesos
Determinar, proporcionar y
mantener
7.1.3 Infraestructura
La infraestructura puede incluir:- Edificios y servicios asociados- Equipos incluyendo hardware y
software- Recursos de transporte- Tecnologías de la información y
la comunicación
De
be
Sujeto: La Organización
Verbo Objeto Condición
7.1 Recursos
El ambiente
Necesario para la operación de sus procesos
y para lograr la conformidad de los
productos y servicios
Determinar, proporcionar y mantener
7.1.4 Ambiente para la operación de los procesosD
eb
e
Sujeto: La Organización
Verbo Objeto Condición
Discusión: LeerNOTAS
7.1 Recursos
Los recursos
Necesarios para asegurarse de la validez y fiabilidad de los resultados cuando se
realice el seguimiento o la medición para verificar la conformidad de los productos y
servicios con los requisitos
Determinar y proporcionar
7.1.5 Recursos de Seguimiento y Medición
Asegurar
Son apropiados para el tipo específico de actividades de seguimiento y medición
realizadasSe mantienen para asegurarse de la
idoneidad continua para su propósito
ConservarInformación
documentada
Apropiada como evidencia de que los recursos de seguimiento y medición son
idóneos para su propósito
De
be
Sujeto: La Organización
Verbo Objeto Condición
De
be
7.1 Recursos
Equipo de medición
A intervalos especificados, o antes de su utilización contra patrones de medición
trazables a patrones de medición internacionales o nacionales. Cuando no existan tales patrones debe conservarse como información documentada la base utilizada para la calibración o verificación
Cambiar y/o verificar
7.1.5.2 Trazabilidad de las mediciones
Identificar Para determinar su estado
Cuando la trazabilidad de las mediciones es un requisito o es considerada como parte esencial para proporcionar confianza en la validez de los resultados de la medición, el
equipo se debe:
Sujeto: La Organización
Verbo Objeto Condición
7.1 Recursos
Equipo de medición
7.1.5.2 Trazabilidad de las mediciones
Proteger
Contra ajustes, daño o deterioro que pudieran invalidar el estado de
calibración y los posteriores resultados de la medición
DeterminarLos resultados de medición
Si la validez de mediciones previas se han visto afectadas de manera adversa
cuando el equipo de medición se considere no apto para su propósito previsto y debe tomar las acciones adecuadas cuando sea necesario
De
be
Sujeto: La Organización
Verbo Objeto Condición
7.1 Recursos
Los conocimientos
7.1.6 Conocimiento de la Organización
Determinar
Necesarios para la operación de sus procesos y para lograr la
conformidad de los productos y servicios
Mantener y poner a
disposiciónEn la medida que sea necesario
ConsiderarSus conocimientos actuales y determinar cómo adquirir o acceder a los conocimientos adicionales necesarios y a las actualizaciones requeridas
Discusión: LeerNOTAS.Proyecto PAM
De
be
Sujeto: La Organización
Verbo Objeto Condición
7.2 Competencia
La competencia
Determinar
Necesaria de las personas que realizan bajo su control un trabajo
que afecta al desempeño, eficacia del sistema y su capacidad para cumplir
requisitos legales y otros
AsegurarBasados en la educación, formación o
experiencia apropiadas
DeterminarAsociadas con sus aspectos
ambientales y su sistema de gestión ambiental
Necesidades de formación
ConservarInformación
documentadaApropiada como evidencia de la
competencia
De
be
Sujeto: La Organización
Verbo Objeto Condición
Cuando sea aplicable, tomar acciones para adquirir la competencia necesaria y evaluar la eficacia de las acciones tomadas
7.2 Competencia
Capacidad para aplicar conocimientos y habilidades con el fin de lograr los resultados previstos.
NOTA: La competencia demostrada a veces se denomina cualificación. ISO 9000:2015
7.3 Toma de Conciencia
Toma de conciencia
De las personas que realizan trabajos bajo el control de la organización
Asegurar
Promesa de ValorPolítica del subsistemaObjetivosSu contribución a la eficacia del SIGA, incluidos los beneficios de una mejora del desempeñoLas implicaciones de no cumplir los requisitos del SIGA incluidos los legalesAspectos significativos y los impactos ambientales reales o potenciales relacionados con su trabajo
De
be
Sujeto: La Organización
Verbo Objeto Condición
7.3 Toma de Conciencia
La toma de conciencia de los elementos estructurales del SIGA no se debe entenderque las personas deban memorizarlos o que tengan una copia de los mismos.Las personas que realicen trabajo bajo el control de la organización deben conocer desu existencia, su propósito y su función para el logro de los compromisos, incluyendo lareflexión de cómo su trabajo puede afectar a la capacidad de la organización paracumplir sus objetivos y los requisitos PLON (Partes Interesadas PERTINENTES, Legales ynormativos, de la organización y de las normas técnicas).
Adaptado de la Norma ISO 14001:2015
Elementos estructurales del
SIGA
7.4 Comunicación
Comunicaciones internas y externas
Pertinentes al Sistema de gestión
Determinar
Que incluyan:qué comunicarcuándo comunicara quién comunicarcómo comunicarquién comunica
Establecer, implementar y mantener
Ver matriz decomunicaciones
De
be
Sujeto: La Organización
Verbo Objeto Condición
7.4 Comunicación
Cuando establece sus
comunicaciones
- Los requisitos legales y otros requisitos
- Asegurarse que la información ambiental comunicada sea coherente y fiable con la información generada
dentro del SG
Tener en cuenta
ResponderLas
comunicacionesPertinentes sobre su sistema de
gestión ambiental
ConservarInformación
documentadaComo evidencia de sus
comunicaciones según corresponda
Sujeto: La Organización
Verbo Objeto Condición
De
be
7.4 Comunicación
Información pertinente del SGA
Entre los diversos niveles y funciones de la organización,
incluidos los cambios en el SGA, según corresponda
Comunicar internamente
AsegurarLos procesos de comunicación
Permitan que las personas que realicen trabajos bajo el control de la organización contribuyan a
la mejora continua
7.4.2 Comunicación interna
Sujeto: La Organización
Verbo Objeto Condición
De
be
7.4 Comunicación
Información pertinente del
SGA
Según se establezca en los procesos de comunicación y de la organización y
según lo requieran los requisitos legales y otros requisitos
Comunicar externamente
7.4.3 Comunicación externa
EjemploPublicación de informes ambientalesPublicación de trámites ambientalesOtros….????
Sujeto: La Organización
Verbo Objeto Condición
De
be
7.5 Información documentada
Información documentada
Requerida por la Norma Técnica respectiva y la que la organización determina como necesaria para la
eficacia del SG
Incluir
Discusión:Leer NOTAS
Mantener y Conservar
Sujeto: El Sistema de Gestión
Verbo Objeto Condición
De
be
7.5 Información documentada
Información documentada
Al crearla y actualizarla, que seaapropiado:- la identificación y descripción (ej:
título, fecha, autor, referencia)- el formato (ej: idioma, versión del
software, gráficos) y los mediosde soporte (ej: papel, electrónico)
- La revisión y aprobación conrespecto a la conveniencia yadecuación
Asegurar
7.5.2 Creación y actualización
Sujeto: El Sistema de Gestión
Verbo Objeto Condición
De
be
7.5 Información documentada
Información documentada
Para asegurar que:- Esté disponible y sea idónea para su
uso, dónde y cuándo se necesite- Esté protegida adecuadamente
Controlar
7.5.3 Control de la Información documentada
Abordar las siguientes actividades:- Distribución, acceso, recuperación y
uso- Almacenamiento y preservación,
incluida la preservación de lalegibilidad
- Control de cambios- Conservación y disposición
Sujeto: El Sistema de Gestión
Verbo Objeto Condición
De
be
De
be
7.5 Información documentada
Información documentada de
origen externo
Que la organización determina como necesaria para la
planificación y operación del sistema
Identificar y controlar según sea apropiado
7.5.3 Control de la Información documentada
Contra modificaciones no intencionadas
Información documentada
conservada como evidencia de la conformidad
Proteger
Discusión:Leer NOTAS
Sujeto: El Sistema de Gestión
Verbo Objeto Condición
8.1 Planificación y Control Operacional
Los procesos
Necesarios para:- Cumplir los requisitos para la provisión de productos y servicios- Satisfacer los requisitos del SG- Implementar las acciones determinadas en la planificación (capítulo 6)
Planificar, establecer,
implementar, controlar y mantener
Sujeto: La Organización
De
be
Verbo Objeto Condición
Implementar las acciones planificadas mediante:
La determinación de los requisitos para productos y serviciosEl establecimiento de criterios para los procesos y la aceptación de losproductos y serviciosLa implementación del control de los procesos de acuerdo con loscriterios de operación.La determinación de los recursos necesarios para lograr laconformidad con los requisitos de productos y serviciosLa determinación, el mantenimiento y la conservación de la informacióndocumentada en la extensión necesaria para tener confianza en que losprocesos se han llevado a cabo según lo planificado y demostrar laconformidad de los productos y servicios con sus requisitos.
8.1 Planificación y Control Operacional
8.1 Planificación y Control Operacional
Los cambios planificados Tomando acciones para mitigar
efectos adversos, cuando sea necesario.
Controlar
RevisarLas consecuencias de
los cambios no previstos
AsegurarProcesos contratados
externamenteEstén controlados o que se tenga
influencia sobre ellos
Dentro del SGA se debe definir el tipo y grado de control o influencia que se va a aplicar a estos procesos
Sujeto: La Organización
De
be
Verbo Objeto Condición
8.1 Planificación y Control Operacional
Los controles
Para asegurarse de que sus requisitos ambientales se aborden en el proceso de diseño y desarrollo del producto o
servicio considerando cada etapa de su ciclo de vida
Establecer
DeterminarSus requisitos ambientales
ComunicarSus requisitos ambientales pertinentes
A los proveedores externos incluidos los contratistas
Para la compra de productos y servicios según corresponda
Considerar la necesidad
De suministrar información
Acerca de los impactos ambientales potenciales significativos asociados con
el transporte, la entrega, el uso el tratamiento al final de la vida útil y la disposición final de los productos y
servicios
Sujeto: La Organización
Verbo Objeto Condición
De
be
8.2 Preparación y Respuesta ante emergencias
Los procesos necesarios
Acerca de cómo prepararse y responder a situaciones potenciales de emergencia identificadas en los
riesgos (numeral 6.1.1)
Establecer, implementar y
mantener
Prepararse
Para responder mediante
planificación de acciones
Responder A situaciones de
emergencia
Para prevenir o mitigar los impactos ambientales adversos provocados por
situaciones de emergencia
Reales
Tomar acciones
Para prevenir o mitigar las consecuencias de las situaciones de
emergencia apropiadas a la magnitud de la emergencia y al impacto
ambiental potencial
Sujeto: La Organización
Verbo Objeto Condición
De
be
8.2 Preparación y Respuesta ante emergencias
Las acciones de respuesta
planificadasPeriódicamente y cuando sea factible
Poner a prueba
Evaluar y revisar
Los procesos y acciones de respuesta
planificadas
Proporcionar Información y
formación
Periódicamente, en particular después de que hayan ocurrido situaciones de emergencia o después de pruebas
Pertinentes con relación a la preparación y respuesta ante emergencias, según corresponda, a las partes interesadas
pertinentes, incluidas las personas que trabajan bajo su control
MantenerInformación
documentada
En la medida necesaria para tener confianza en que los procesos se llevan a
cabo de manera planifica
Sujeto: La Organización
Verbo Objeto Condición
De
be
Taller 6. Controles Operacionales
ActividadAspecto
AmbientalDescripción Impacto Ambiental Control Operacional
Transporte de aprendices
Consumo decombustible
Gasolina suministradaen estación deservicio Agotamiento de los recursos naturales Eliminar (cambio a vehículo eléctrico)
Generación deemisiones
Gases y partículas, ensu mayoría dióxido decarbono, monóxidode carbono, entreotros.
Contaminación del recurso aire Eliminar (cambio a vehículo eléctrico)
Emisión de ruidoambiental
Ruido generado por elencendido del motory el uso del pito Afectación a la comunidad
Control Administrativo (Capacitación aconductores en manejo del pito yconducción amigable con el medioambiente)
Objetivo
Comprender el concepto de control operacional ambiental y la jerarquía delos controles
Desarrollo
1. Defina la jerarquía de los controles operacionales para los aspectos eimpactos ambientales identificados
Tiempo de preparación 15 min. Tiempo de exposición 5 min
8.2 Requisitos para los productos y servicios
La comunicación
con los clientes
Información relativa a los productos y servicios
Proporcionar
Tratar
Obtener
Consultas de los contratos o los pedidos incluyendo los cambios
Retroalimentación de los clientes relativa a los productos incluyendo las quejas de
los clientes
La manipulación o control de la propiedad del cliente (antes de prestar el P&S)
8.2.1 Comunicación con el cliente
Incluir
Los requisitos específicos para las acciones de contingencia cuando sea
pertinenteEstablecer
Sujeto: La Organización
Verbo Objeto Condición
De
be
Taller 7. Comunicación con Clientes
Identifique cómo se cumple en el SENA la comunicación en relación con cada uno de los Debes del requisito 8.2 de la norma ISO 9001:2015?
Información relativa a los productos y serviciosProporcionar
Tratar
Obtener
Consultas de los contratos o los pedidos incluyendo los cambios
Retroalimentación de los clientes relativa a los productos incluyendo las quejas de los clientes
La manipulación o control de la propiedad del cliente (antes de prestar el P&S)
Incluir
Los requisitos específicos para las acciones de contingencia cuando sea pertinente
Establecer
Cómo se hace en el SENA?Objeto Verbo
Tiempo de preparación 15 min. Tiempo de exposición 5 min
8.2 Requisitos para los Productos y Servicios
Los requisitos para los
productos y servicios
Se definen incluyendo:- Cualquier requisito legal y
reglamentario aplicable- Aquellos considerados
necesarios por la organizaciónAsegurar
8.2.2 Determinación de los requisitos para los productos y servicios
Que puede cumplir
Con las declaraciones acerca de los productos y servicios que ofrece
Sujeto: La Organización
Verbo Objeto Condición
De
be
8.2 Requisitos para los Productos y Servicios
Que tiene la capacidad
Sujeto
Asegurar
8.2.3 Revisión de los requisitos para los productos y servicios
Antes de comprometerse a suministrarproductos y servicios, incluir: (verviñetas)
Los requisitos especificados por el cliente incluyendo la entrega y las posteriores a lamismaLos requisitos no establecidos por el cliente pero necesarios para el uso especificadoo previsto, cuando sea conocidoLos requisitos especificados por la organizaciónLos requisitos legales y reglamentarios aplicables a los productos y serviciosLas diferencias existentes entre los requisitos del contrato o pedido y los expresadospreviamente
Sujeto: La Organización
Verbo Objeto Condición
De
be
8.2 Requisitos para los Productos y Servicios
Que tiene la capacidadDe cumplir los requisitos para los productos y servicios que se van
a ofrecer a los clientes
Asegurar
8.2.3 Revisión de los requisitos para los productos y servicios
Que las diferencias existentes entre los
requisitos del contrato o pedido y los expresados
previamente
Se resuelvan
Confirmar Los requisitos del cliente
Antes de la aceptación, cuando el cliente no proporcione una
declaración documentada de sus requisitos
Discusión: LeerNOTAS.Aplicabilidaden el SENA
Sujeto: La Organización
Verbo Objeto Condición
De
be
8.2 Requisitos para los Productos y Servicios
Información documentada
Cuando sea aplicable sobre:- Los resultados de la revisión- Cualquier requisito nuevo para
los productos y servicios
Conservar
8.2.3 Revisión de los requisitos para los productos y servicios
Sujeto: La Organización
Verbo Objeto Condición
De
be
8.2 Requisitos para los Productos y Servicios
Que se modifique la información
documentada
Cuando se cambien los requisitos para los productos y servicios
Asegurar
8.2.4 Cambios en los requisitos para los productos y servicios
Que las personas sean conscientes
De los requisitos modificados
Sujeto: La Organización
Verbo Objeto Condición
De
be
8.3 Diseño y Desarrollo de los Productos y Servicios
Un proceso de diseño y desarrollo
Que sea adecuado para asegurarse de la posterior provisión de
productos y servicios
Establecer, implementar y
mantener
Elementos de la planificación. (ver
viñetas)
Al determinar las etapas y controles
Considerar
Sujeto: La Organización
Verbo Objeto Condición
De
be
De
be
8.3 Diseño y Desarrollo de los Productos y Servicios
La naturaleza, duración y complejidad de las actividades de Diseño & Desarrollo – D&DLas etapas del proceso requeridas, incluyendo las revisiones del D&D aplicablesLas actividades requeridas de verificación y validación del D&DLas responsabilidades y autoridades involucradas en el proceso de D&DLas necesidades de recursos internos y externos para el D&D de los productos y serviciosLa necesidad de controlar las interfaces entre las personas que participan activamente enel proceso de D&DLa necesidad de la participación activa de los clientes y usuarios en el proceso de D&DLos requisitos para la posterior provisión de productos y serviciosEl nivel de control del proceso de D&D esperado por los clientes y otras partes interesadaspertinentesLa información documentada necesaria para demostrar que se han cumplido los requisitosdel D&D
8.3.2 Planificación del D&D8.3.3 Entradas para el D&D8.3.4 Controles del D&D8.3.5 Salidas del D&D8.3.6 Cambios del D&D
Procesos misionales documentan el cumplimiento de este requisito desde la
Dirección General
8.3 Diseño y Desarrollo de los Productos y Servicios
ETAPAS DEL PROCESO D&D
ENTRADASRequisitos
SALIDASUso Previsto
Revisiones (Capacidad)
CONTROLESVerificaciones
(Cumplimiento)Validaciones (Uso)
Información Documentada
Control de
CambiosTener en cuenta Perspectiva de Ciclo de
Vida del Subsistema de Gestión Ambiental
8.4 Control de los Procesos, Productos y Servicios –PP&S Suministrados Externamente
Que los PP&S, suministrados externamente
Son conformes a los requisitosAsegurar
Sujeto: La Organización
Verbo Objeto Condición
De
be
Los controles a aplicar a los
PP&S suministrados externamente
Cuándo?:- Los P&S de proveedores externos estén
destinados a incorporarse dentro de lospropios P&S de la organización
- Los P&S son proporcionadosdirectamente a los clientes porproveedores externos en nombre de laorganización
- Un proceso o una parte esproporcionada por un proveedorexterno como resultado de una decisiónde la organización
Determinar
8.4 Control de los Procesos, Productos y Servicios –PP&S Suministrados Externamente
Proveedor de PP&S
Criterios para la evaluación, selección, seguimiento del desempeño y reevaluación, basándose en su
capacidad para proporcionar PP&S de acuerdo con los requisitos
Determinar y aplicar
Sujeto: La Organización
Verbo Objeto Condición
De
be
Información documentada
De las anteriores actividades y decualquier acción necesaria que surja delas evaluaciones.
Conservar
En el SENA cómo se da
cumplimiento a este requisito?
8.4 Control de los Procesos, Productos y Servicios –PP&S Suministrados Externamente
PP&S suministrados externamente
- No afectan de manera adversa a lacapacidad de la organización de entregarP&S conformes, de manera coherente asus clientes- Permanecen bajo el control de su SG- Definir controles a aplicar al
proveedor y a las salidas resultantes
Asegurar
Sujeto: La Organización
Verbo Objeto Condición
De
be
La verificación u otras actividades
necesarias
Para asegurarse de que PP&S cumplenlos requisitos.
Determinar
8.4.2 Tipo y Alcance del Control
ConsiderarEl impacto potencial de los PP&S suministrados externamente en la capacidad de la
organización de cumplir regularmente los requisitos del cliente y los legales y reglamentarios aplicables (8.1). Y la eficacia de los controles aplicados.
8.4 Control de los Procesos, Productos y Servicios –PP&S Suministrados Externamente
La adecuación de los requisitos
- Antes de comunicarlos al proveedorexterno
Asegurar
Sujeto: La Organización
Verbo Objeto Condición
De
be
A los proveedores
externos
Requisitos para:- Los PP&S a proporcionar- La aprobación de los P&S; métodos,
procesos y equipos; y la liberación de losP&S
- La competencia requerida de las personas- La interacción proveedor – organización- El control y el seguimiento del
desempeño a aplicar- Las actividades de verificación o
validación que la organización o su clientepretenden llevar a cabo en susinstalaciones
Comunicar
8.4.3 Información para los proveedores externos
8.5 Producción y Provisión del Servicio
La producción y provisión del
servicio
Bajo condiciones controladas, incluyendocuando sea aplicable: (Ver viñetas)
Implementar
Sujeto: La Organización
Verbo Objeto Condición
De
be
8.5.1 Control de la producción y de la provisión del servicio
Disponibilidad de información documentada de los P&S a prestar o las actividades adesempeñar y los resultados a alcanzar.Disponibilidad y el uso de los recursos de seguimiento y mediciónActividades de seguimiento y medición para verificar que se cumplen los criteriosde control de los proceso, salidas y criterios de aceptación de los P&SInfraestructura y entorno adecuadosDesignación de personas competentesValidación y revalidación periódica de la capacidad para alcanzar los resultadosplanificadosAcciones para prevenir errores humanosActividades de liberación, entrega y posteriores a la entrega
8.5 Producción y Provisión del Servicio
Los medios apropiados para
identificar las salidas
Para asegurar la conformidad de los P&SUtilizar
Sujeto: La Organización
Verbo Objeto Condición
De
be
8.5.2 Identificación y Trazabilidad
El estado de las salidas
Con respecto a los requisitos deseguimiento y medición a través de laproducción y prestación del servicio.
Identificar
La identificación única de las
salidas
Cuando la trazabilidad sea un requisito yconservar información documentadapara permitir la trazabilidad.
Controlar
Trazabilidad
Trazabilidad:Capacidad para seguir el histórico, la aplicación o la localización de un objeto.
NOTA: Al considerar un producto o un servicio, la trazabilidad puede estarrelacionada con:- el origen de los materiales y las partes-el histórico de procesos y-la distribución y localización del producto o servicio después de la entrega.ISO 9000:2015
8.5 Producción y Provisión del Servicio
La propiedad perteneciente a
los clientes o proveedores
externos
Mientras esté bajo el control de laorganización o esté siendo utilizada porla misma
Cuidar
Sujeto: La Organización
Verbo Objeto Condición
De
be
8.5.3 Propiedad perteneciente a los clientes o proveedores externos
Suministrada para su utilización oincorporación dentro de los productos yservicios
Identificar, verificar,
proteger y salvaguardar
Cuando la propiedad del cliente se pierda,deteriore o se considere inadecuada parasu uso; y conservar informacióndocumentada sobre lo ocurrido.
Informar Al cliente o
proveedores externosDiscusión: Aplicación en el
SENA. Ej. centros de convivencia, en los servicios de transporte en
instalaciones, herramientas y equipos, propiedad intelectual y
datos personales etc
8.5 Producción y Provisión del Servicio
Las salidas
Durante la producción y prestación delservicio, en la medida necesaria paraasegurarse de la conformidad con losrequisitos
Preservar
Sujeto: La Organización
Verbo Objeto Condición
De
be
8.5.4 Preservación
La preservación puede incluir la identificación, la manipulación, el control de la contaminación,
el embalaje, el almacenamiento, la transmisión de la información,
el transporte y la protección
8.5 Producción y Provisión del Servicio
Los requisitosPara las actividades posteriores a laentrega asociadas con los P&S.
Cumplir
Sujeto: La Organización
Verbo Objeto Condición
De
be
8.5.5 Actividades Posteriores a la Entrega
Considerar para determinar el alcance de las actividades:Los requisitos legales y reglamentarios; las consecuencias potenciales no deseadas
asociadas a sus P&S; la naturaleza, uso y vida útil prevista de sus P&S; los requisitos del cliente; la retroalimentación del cliente. (8.1 ACV)
Las actividades posteriores a la entrega pueden incluir: acciones
cubiertas por las condiciones de la garantía, obligaciones contractuales
como los servicios de mantenimiento y servicios suplementarios como el
reciclaje y la disposición final
8.5 Producción y Provisión del Servicio
Los cambios
- Para la producción o la prestación delservicio en la extensión necesaria paraasegurarse de la continuidad en laconformidad con los requisitos.
- Conservar información documentadaque describa los resultados de larevisión de los cambios, las personasque autorizan el cambio y de cualquieracción necesaria que surja de larevisión.
Revisar y controlar
Sujeto: La Organización
Verbo Objeto Condición
De
be
8.5.6 Control de los Cambios
8.6 Liberación de los Productos y Servicios
Las disposiciones planificadas
En las etapas adecuadas para verificarque se cumplen los requisitos de los P&S.
Implementar
Sujeto: La Organización
Verbo Objeto Condición
De
be
Información documentada
Sobre la liberación de los productos o servicios que incluya:- Evidencia de la conformidad con los
criterios de aceptación- Trazabilidad a las personas que
autorizan la liberación
Conservar
La liberación de los P&S al cliente no debe llevarse a cabo hasta que se hayan completado satisfactoriamente las disposiciones planificadas, a menos que sea aprobado de otra
manera por una autoridad pertinente y, cuando sea aplicable por el cliente.
8.7 Control de la Salidas No Conformes
Que las salidas NC con sus requisitos
Se identifican y se controlan paraprevenir su uso o entrega nointencionada
Asegurar
Sujeto: La Organización
Verbo Objeto Condición
De
be
Acciones adecuadas
Basándose en la naturaleza de la NC yen su efecto sobre la conformidad delos P&S.Aplica también a los P&S NCdetectados durante o después de laentrega o provisión del servicio.
Tomar
8.7 Control de la Salidas No Conformes
Las salidas NC De la siguiente manera: (ver viñetas)Tratar
Sujeto: La Organización
Verbo Objeto Condición
De
be
Corrección; Información al clienteSeparación, contención, devolución o suspensión deprovisión de P&SAutorización para su aceptación bajo concesión
La conformidad con los
requisitos
Cuando se corrigen las salidas noconformes
Verificar
De
be
Información documentada
Que:Describa la NC, las acciones tomadas, lasconcesiones obtenidas y la autoridad quedecide la acción con respecto a la NC
Conservar
Discusión: El SENA dónde define los requisitos de
los servicios, en cada una de sus etapas.
9.1 Seguimiento, medición, análisis y evaluación
Para el seguimiento,
medición, análisis y
evaluación
- Qué necesita seguimiento y medición- Los métodos de seguimiento,
medición, análisis y evaluación paraasegurar resultados válidos.
- Los criterios contra los cuales laorganización evaluará su desempeñoambientales y los indicadoresapropiados
- Cuando se deben llevar a cabo elseguimiento y la medición.
- Cuando se deben analizar y evaluar losresultados del seguimiento y lamedición
Determinar
Sujeto: La Organización
Verbo Objeto Condición
De
be
9.1 Seguimiento, medición, análisis y evaluación
Del SG El desempeño y la eficaciaEvaluar
Sujeto: La Organización
Verbo Objeto Condición
De
be
Información documentada
Apropiada como evidencia de los resultados del seguimiento, medición,
análisis y evaluaciónConservar
Equipos de seguimiento y
medición
Calibrados o verificados según corresponda
Asegurar que se usan
Información pertinente a su
desempeño ambiental
Interna y externamente y según esté identificado en sus procesos de
comunicación y cómo se exige en sus requisitos legales y otros requisitos
Comunicar
9.1 Seguimiento, medición, análisis y evaluación
Los procesos necesarios
Para evaluar el cumplimiento de susrequisitos legales y otros requisitos:- Determinar la frecuencia.- Emprender acciones que fueran
necesarias.- Mantener el conocimiento y la
comprensión de su estado decumplimiento.
Establecer, implementar y mantener
Sujeto: La Organización
Verbo Objeto Condición
De
be
Información documentada
Como evidencia de los resultados de la evaluación del cumplimiento
Conservar
9.1.2 Evaluación del Cumplimiento
9.1 Seguimiento, medición, análisis y evaluación
Los datos y la información
Apropiados que surgen por el seguimiento y la medición
Analizar y evaluar
Sujeto: La Organización
Verbo Objeto Condición
De
be
9.1.3 Análisis y Evaluación
Los resultados del análisis se deben utilizar para evaluar:La conformidad de los P&SEl grado de satisfacción del clienteEl desempeño y la eficacia del SGCSi lo planificado se ha implementado de forma eficazLa eficacia de las acciones tomadas para abordar los riesgos y oportunidadesEl desempeño de los proveedores externosLa necesidad de mejoras en el SGC
9.2 Auditoría Interna
Auditorías internas
A intervalos planificados para proporcionar acerca de si el sistema de gestión es- Conforme con los requisitos de la organización para su SG y los requisitos de la NT- Se implementa y mantiene
eficazmente
Llevar a cabo
Sujeto: La Organización
Verbo Objeto Condición
De
be
9.2 Auditoría Interna
Uno o varios programas de
auditoría
Que incluyan la frecuencia, los métodos, las responsabilidades, los requisitos de
planificación y la elaboración de informes de sus auditorías.
Planificar, establecer,
implementar y mantener
Sujeto: La Organización
Verbo Objeto Condición
De
be
Considerar:La importancia de los procesos involucrados, los cambios que afectan a la organización y los resultados de las auditorías previas.
9.2 Auditoría Interna
Los criterios y alcance
Para cada auditoríaDefinir
Sujeto: La Organización
Verbo Objeto Condición
De
be
Los auditores
Y llevar a cabo las auditorías para asegurarse de la objetividad y la imparcialidad de los procesos de
auditoría
Seleccionar
Que los resultados de la
auditoríasSe informen a la dirección pertinenteAsegurar
Información documentada
Como evidencia de la implementación del programa de auditoría y de sus
resultadosConservar
Correcciones y acciones
correctivasAdecuadas y sin demora injustificada
Realizar y tomar
9.3 Revisión por la Dirección
El SG
A intervalos planificados para asegurarse de su conveniencia,
adecuación, eficacia y alineación continuas con la dirección estratégica
Revisar
Sujeto: La Alta Dirección
Verbo Objeto Condición
De
be
Información documentada
Como evidencia de los resultados de la RD
Conservar
9.3 Revisión por la Dirección
Sujeto: La Alta Dirección
Los elementos de entrada para la RD incluyen:
El estado de las acciones de las RD previasLos cambios en cuestiones externas e internas que sean pertinentes al SGLos cambios en las necesidades y expectativas de las partes interesadas incluidos losrequisitos legales y otros requisitos.La satisfacción del cliente y la retroalimentación de las partes interesadas.Los cambios en los aspectos ambientales significativosLos cambios en los riesgos y oportunidades. La eficacia de las acciones tomadas paraabordar los riesgos y oportunidadesEl grado en que se han logrado los objetivos del SGEl desempeño de los procesos y conformidad de los productos y servicios y eldesempeño ambientalLas no conformidades y las acciones correctivasResultado del seguimiento y mediciónLos resultados de las auditoríasResultados de cumplimiento de los requisitos legales y otros requisitosEl desempeño de los proveedores externosLa adecuación de los recursosLas oportunidades de mejora
9.3 Revisión por la Dirección
Sujeto: La Alta Dirección
Las salidas de la RD deben incluir decisiones y acciones relacionadas con:
Las oportunidades de mejoraCualquier necesidad de cambio en el SGNecesidades de recursosLas oportunidades de mejorar la integración del SGA a otros procesos denegocio, si fuera necesario.Las acciones necesarias cuando no se hayan logrado los objetivos ambientales.Cualquier implicación para la dirección estratégica de la organización.Conclusiones sobre la conveniencia, adecuación y eficacia continuas del SG.
10.1 Generalidades
Oportunidades de mejora
Para cumplir los requisitos y aumentar la satisfacción del cliente.Para lograr los resultados previstos
de su SGA
Determinar y seleccionar
Sujeto: La Organización
Verbo Objeto Condición
De
be
AccionesImplementar
Deben incluir:- Mejorar los P&S para cumplir los requisitos
- Corregir, prevenir o reducir los efectos no deseados- Mejorar el desempeño y eficacia del SGC
Considerar:- Necesidades y expectativas futuras
NOTA: Los ej de mejora pueden incluir:
Corrección, acciones correctiva, mejora continua, cambio abrupto, innovación
y reorganización
10.2 No Conformidad y Acción Correctiva
Ante la NC incluida
cualquiera originada por
quejas
Cuando sea aplicable:- tomar acciones para controlarla y corregirla- Hacer frente a las consecuencias,incluida la mitigación de los impactos ambientales adversos
Reaccionar
Sujeto: La Organización
Verbo Objeto Condición
De
be
La necesidad de acciones
Evaluar
Para eliminar las causas de la NC con el fin de que no vuelva a ocurrir en ese mismo lugar ni en otra parte, mediante:- La revisión y el análisis de la NC- Determinación de las causas de la NC- La determinación de si existen NC
similares o que potencialmente puedan ocurrir
10.2 No Conformidad y Acción Correctiva
Acciones Si fuera necesario actualizar los riesgos yoportunidades determinados durante laplanificación
Implementar
Sujeto: La Organización
Verbo Objeto Condición
De
be
Eficacia de las acciones
Revisar
Cambios al SGHacer
Si fuera necesario. Las AC deben serapropiadas a la importancia de los efectosde las NC encontradas, incluidos losimpactos ambientales
Información documentada
Conservar
Como evidencia de la naturaleza de lasNC y de cualquier acción tomadaposteriormente.Los resultados de cualquier accióncorrectiva
10.3 Mejora Continua
Adecuación, conveniencia y eficacia del SG
ContinuamenteMejorar
Sujeto: La Organización
Verbo Objeto Condición
De
be
Considerar:- Los resultados del análisis de la evaluación y las salidas de la RD para determinar si hay oportunidades que deben considerarse como parte de la mejora continua
Principales Cambios en las Normas ISO 9001 e ISO 14001
Estructura de alto nivel
Consideración de contexto de la organización
Destacan la planificación y el liderazgo como ejes importantes
Desaparece el término acción preventiva
Carácter preventivo alineado a la gestión de Riesgos y oportunidades
Información documentada
Mayor enfoque a empresas de servicios
Paso de cliente a “Partes Interesadas”
La gestión del cambio
Concepto de Ciclo de vida
Se introduce el término de condición ambiental
SIGA como Herramienta de Gestión
El pensamiento basado en riesgos nos debe llevar a prever las acciones para que no sean los entes de control o el sindicato quienes nos muestren los problemas
El liderazgo del equipo SIGA debe asegurar que los Subsistemas sean una herramienta para mejorar la gestión y no solamente nos vean como sistemas de papel preocupados en diligenciar formatos
¿Cómo se vive la calidad en el SENA?
SIGA como Herramienta de Gestión
Cuál es la importancia de conservar información documentada?
Ejercicios tales como identificación de riesgos, aspectos impactos, auditorías internas, revisión por la dirección, entre otros, el equipo SIGA debe asegurar que los resultados de los mismos se informen y se gestionen ante las direcciones pertinente para mejorar la gestión.
SIGA Integrado y Articulado
De qué subsistema son los problemas que se presentan en los Centros de Formación?
De qué subsistema son los problemas que se presentan con el manejo de sustancias peligrosas?
De qué subsistema son los problemas que se presentan con los Centros de Convivencia?