Aktivitetsbudsjett 2020Til SM07-19/20 , 17. juni 2020

Budsjett

2020

Budsjett

2019 Regnskap 2018

Anskaffede midler

Tilskudd

Norad - Programarbeidet 30 000 000 30 000 000 28 250 068

Norad - Programarbeidet (adm.tilskudd) 2 100 000 2 100 000 1 977 505

Norad - informasjon 2 990 654 2 976 000 3 005 308

Norad - informasjon (adm.tilskudd) 209 346 224 000 194 692

Operasjon Dagsverk 3 700 830 3 797 650 3 564 410

Operasjon Dagsverk (adm.tilskudd) 181 100 178 887 220 137

Norec (tidl Fredskorpset) 2 650 352 2 651 753 2 993 014

Norec (adm.tilskudd) 110 000 110 000 132 000

Støtte til Student Activist Academy 600 000 0 0

LNU adm.tilskudd 0 22 000 21 153

Diverse tilskudd 145 444 50 000 112 895

UNESCO 0

Sum tilskudd 42 687 726 74,87 % 42 110 290 73,30 % 40 471 182 75,53 %

Innsamlete midler

Tiere fra norske læresteder 13 169 800 23,10 % 14 121 800 24,58 % 12 095 258 22,57 %

Bidrag private givere 194 500 0,34 % 250 000 0,44 % 161 236 0,30 %

Bidrag bedrifter og organisasjoner 70 000 0,12 % 130 000 0,23 % 20 124 0,04 %

Sum innsamlete midler 13 434 300 23,56 % 14 501 800 25,24 % 12 276 618 22,91 %

Andre inntekter

Momskompensasjon 850 000 1,49 % 800 000 1,39 % 826 543 1,54 %

Netto finansinntekter 40 000 0,07 % 40 000 0,07 % 0,00 %

Andre inntekter 6 000

Sum andre inntekter 890 000 1,56 % 840 000 1,46 % 832 543 1,55 %

Sum anskaffede midler 57 012 026 100,00 % 57 452 090 100,00 % 53 580 343 100,00 %

Forbrukte midler

Kostnader til organisasjonens formål

Prosjektkostnader

Norad program 36 635 366 36 585 366 31 388 964

Opersjon Dagsverk 3 700 830 3 797 650 3 564 410

Norec (tidl Norges Fredskorps) 3 366 352 3 299 137 3 205 535

Student Activist Academy 1 840 000 1 180 000 220 930

Egne (100% egenfinansiert) 2 175 228 2 755 084 952 573

Sum prosjektkostnader 47 717 776 80,32 % 47 617 237 80,64 % 39 332 412 78,12 %

Informasjon

Norad-finansiert 5 040 681 5 129 719 5 261 927

Egenfinansiert 1 474 105 909 000 940 641

Sum informasjonskostnader 6 514 787 10,97 % 6 038 719 10,23 % 6 202 568 12,32 %

Sum kostnader til organisasjonens formål 54 232 563 91,28 % 53 655 956 90,86 % 45 534 980 90,44 %

Kostnader til administrasjon 4 385 100 7,38 % 4 777 600 8,09 % 4 088 755 8,12 %

Kostnader til innsamling 795 500 1,34 % 616 840 1,04 % 725 166 1,44 %

Sum forbrukte midler 59 413 163 100,00 % 59 050 396 100,00 % 50 348 901 100,00 %

Årets aktivitetsresultat -2 401 137 -1 598 306 3 231 442

Budsjett for bruk av innsamlete midler 2020Til SM07-19/20 , 17. juni 2020

Budsjett

2020

Budsjett

2019

Regnskap

2018

Budsjett

2018Omarbeidet til

oppsett 2018

Omarbeidet til

oppsett 2018

Innsamlete midler 13 434 300 14 501 800 12 276 618 13 824 800

Benyttet til:

Prosjekt

Norad program 6 585 366 6 585 366 3 088 897 6 591 159

Norad program, avsatt til tap 0 0

Fredskorpset 716 000 647 384 212 521 0

Operasjon Dagsverk 0 0 0 0

Egne programkostnader 2 175 228 2 755 084 952 573 1 424 761

Andre prosjektinntekter, til reduksjon

Student Activist Academy 1 190 000 1 130 000 220 930 380 000

Sum prosjekt 10 666 594 63,77 % 11 117 834 65,63 % 4 474 920 45,60 % 8 395 920 62,35 %

Informasjon 3 478 689 20,80 % 3 040 719 17,95 % 3 055 212 31,13 % 2 940 719 21,84 %

Administrasjon 1 784 654 10,67 % 2 164 713 12,78 % 1 558 421 15,88 % 1 148 368 8,53 %

Innsamling 795 500 4,76 % 616 840 3,64 % 725 166 7,39 % 979 900 7,28 %

Sum bruk innsamlete midler 16 725 437 100,00 % 16 940 106 100,00 % 9 813 720 100,00 % 13 464 907 100,00 %

Resultat innsamlete midler -3 291 137 -2 438 306 2 462 898 359 893

Momskompensasjon 850 000 800 000 826 543 650 000

Netto finansinntekter 40 000 40 000 7 652 40 000

Andre frie inntekter 6 000 0

Andre inntekter, til reduksjon -71 652 0

Sum andre frie inntekter 890 000 840 000 768 543 690 000

RESULTAT -2 401 137 -1 598 306 3 231 441 1 049 893

Lønnsbudsjett 2020:Til SM07-19/20 , 17. juni 2020 Budsjett 2020 Budsjett 2019

Årsverk Lønnskostn Årsverk Lønnskostn

A 101 Administrasjon 3,5 2 143 510 3,1 2 099 045

A 102 Informasjon 6,2 3 334 892 6,0 3 672 108

A 300 Program (samlet) 10,2 6 614 488 10,1 7 210 904

SUM 19,9 12 092 891 19,2 12 982 057

AU Herav AU 3,0 1 231 065 3 1 217 949

SUM uten AU 16,9 10 861 826 16,1 11 764 108

Innsamlingsbudsjett 2020

Til SM07-19/20 , 17. juni 2020 Budsjett 2020 Budsjett 2019 Regnskap 2018 Budsjett 2018

Omarbeidet til oppsett

2018

Omarbeidet til

oppsett 2018

INNTEKTER

Bidrag tiere 13 169 800 14 121 800 12 095 258 13 504 800

Støttespillerordningen

Bidrag akademikere (lønnstrekk) 64 500 52 000 32 475 30 000

Bidrag andre private givere 125 000 158 000 116739 160000

Gaver (private) 5 000 40 000 12 022 30 000

Bidrag fra bedrifter og organisasjoner * 70 000 130 000 -37 876 100 000

Sum andre private givere 0

Sum, støttespillerordningen 264 500 380 000 123 360 320 000

* I tillegg kommer Samfunnsviterne med kr 50.000,-, inntektsrført på Student Activist Academy

Sum innsamling 13 434 300 14 501 800 12 218 618 13 824 800

Momskompensasjon 850 000 800 000 826 543 650 000

Netto finansinntekter 40 000 40 000 7 652 40 000

Andre inntekter

Sum egne inntekter 14 324 300 15 341 800 13 052 813 14 514 800

INNSAMLINGSKOSTNADER

Løpende kostnader

Lønn (0,5 årsverk) 350 000 350 000 315 854 309000

Driftskostnader innsamling 205 500 151 840 245 988 145900

Innsamlingsaktiviteter 240 000 115 000 163 323 525000

Sum innsamlingskostnader 795 500 616 840 725 165 979 900

SAIH - Innsamlede midler 2020 - studeter (tiere)Til SM07-19/20 , 17. juni 2020

Ant. stud.

på

lærestedet

Ant stud.

som betaler

Tiere vår

2020

Tiere høst

2020 Budsjett 2020 Budsjett 2019

Regnskap

2018 Kommentar 2020

Universitetet i Oslo 28 027 20 800 74 % 40 40 1 664 000 1 664 000 1 621 416

Arkitektur- og designhøyskolen 634 480 76 % 40 40 38 400 38 400 21 280

Norges Idrettshøgskole 1 246 1 180 95 % 40 40 94 400 94 400 84 560

Norges Musikkhøgskole 747 720 96 % 40 40 57 600 57 600 45 440

Kunsthøgskolen i Oslo 560 520 93 % 40 40 41 600 41 600 43 640

Det Teologiske Menighetsfakultet 1 289 950 74 % 20 40 57 000 57 000 17 210

BI 14 000 7 000 50 % 40 0 280 000 560 000 524 580

Institusjoner tilknyttet SiO 260 240 2 233 000 2 513 000 2 358 126

NMBU i Ås 5 262 4 800 91 % 40 40 384 000 384 000 257 560

Veterinærhøgskolen (Adamstuen) 23 759

Vid vitenskapelige høgskole 3 656 134 430

OsloMet 20 533 15 000 73 % 40 40 1 200 000 1 200 000 1 114 652Universitetet (tidl Høgskolen) i

Sørøst-Norge 17 949 15 000 84 % 40 40 1 200 000 1 200 000 653 416

Høgskolen i Innlandet 13 400 13 400 100 % 0 40 536 000 536 000 619 074

Høgskolen i Østfold 6 622 5 400 82 % 10 10 108 000 108 000 136 679

Universitetet i Agder 12 830 8 500 66 % 40 40 680 000 680 000 745 080

Universitetet i Stavanger 11 405 7 600 67 % 0 0 0 604 270

UiB / Studentsamskipnaden på

Vestlandet 17 470 19 240 110 % 40 40 1 539 200 1 659 200 1 659 860

Høgskolen på Vestlandet

(unntatt Bergen) 1 550 40 40 124 000 124 000

Høgskulen i Sogn og Fjordane 4 002 0 0

Høgskolen i Molde 2 333 1 800 77 % 20 40 108 000 108 000 79 180

Høgskulen i Volda 4 184 3 450 82 % 40 40 276 000 276 000 138 120

NTNU 40 181 42 375 105 % 40 40 3 390 000 3 390 000 2 287 700Nord Universitet 7 874 8 267 105 % 20 40 496 000 744 000 323 531

Dronning Mauds Minne Høgskole 1 352 1 050 78 % 40 40 84 000 84 000 100 000Universitetet i Tromsø 16 478 10 000 61 % 40 40 800 000 800 000 862 151

Høgskolen for landbruk og

bygdeutvikling 35 40 40 2 800 2 800

Samisk Høyskole 270 20 20 10 800 10 800

ANSA 0 0

Retur tiere -2 000 -2 000 -2 330

Sum studenter 770 830 13 169 800 13 817 800 12 095 258

Budsjettering 2020

SAIH - Informasjonsbudsjett 2020Til SM07-19/20 , 17. juni 2020 Budsjett Budsjett Regnskap

(versjon utdelt på møtet) 2020 2019 2018

INNTEKTER:

NORAD rammeavtale 2 990 654 2 976 000 3 005 308

NORAD adm.tilskudd 0 0

Frifond - lokallagstøtte, adm.tilskudd 22 000 21 153

Tilskudd fra andre, Unesco, LNU etc 0 0 0

Andre bidrag (Overføring fra 2019) 45 444 120 895

Fra Innsamlede midler 3 478 689 3 040 719 3 055 212

SUM INNTEKTER 6 514 787 6 038 719 6 202 568

Aktivitet Nettside VBN og sosiale medier 68 150 68 150 63 896

Lønn: 196 776 205 000 222 128

Aktivitet Kreativt stunt 57 150 57 150 45 840

Lønn: 97 908 102 000 111 064

Aktivitet Debatt/foredrag over hele landet 58 400 58 400 73 973

Lønn: 83 510 87 000 94 404

Aktivitet Avis og kampanjedag 339 950 339 950 350 184

Lønn: 194 856 203 000 219 520

Sum, Tiltak 1a (aktivitet) 523 650 523 650 533 893

Sum, Tiltak 1a (lønn) 573 049 597 000 647 116

Sum, Tiltak 1a (aktivitet og lønn) 1 096 699 1 120 650 1 181 009

Tiltak 1b: Vårt bilde av Sør, Radi-Aid

Aktivitet Podkast NY 250 000 - -

Lønn: 182 377 - -

Aktivitet Kampanje 109 444 304 000 307 409

Lønn: 178 076 375 519 406 802

Aktivitet Høstsamling 90 000 100 000 96 464

Lønn: 120 945 126 000 136 497

Aktivitet Foredrag/skolering 35 000 35 000 14 929

Lønn: 86 389 90 000 97 498

Aktivitet Oppdatering nettsider og sosiale medier 50 000 50 000 57 813

Lønn: 130 112 135 550 146 842

Sum, Tiltak 1b (aktivitet) 534 444 489 000 476 615

Sum, Tiltak 1b (lønn) 697 900 727 069 787 639

Sum, Tiltak 1b (aktivitet og lønn) 1 232 344 1 216 069 1 264 254

Tiltak 2: Utdanning og akademisk frihet

Aktivitet Rapport 120 000 100 000 137 343

Lønn: 278 365 290 000 314 159

Aktivitet Politisk påvirkning 48 400 35 000 44 745

Lønn: 719 911 750 000 598 156

Aktivitet Visuell kampanje 300 000 300 000 336 839

Lønn: 291 804 304 000 329 325

Aktivitet Vintersamling 115 000 115 000 87 573

Lønn: 139 183 145 000 157 079

Aktivitet Foredrag/skolering 45 000 45 000 44 478

Lønn: 80 630 84 000 90 998

Aktivitet Oppdatering nettsider og sosiale medier 45 000 45 000 46 203

Lønn: 239 970 250 000 270 827

Aktivitet Resultatmåling og evaluering 45 000 45 000 48 389

Lønn: 100 788 105 000 113 747

Aktivitet Debatt og seminar 72 150 80 000 88 473

Lønn: 95 988 100 000 108 331

Sum, Tiltak 2 (aktivitet) 790 550 765 000 834 042

Sum, Tiltak 2 (lønn) 1 946 639 2 028 000 1 982 622

Sum, Tiltak 2 (aktivitet og lønn) 2 737 189 2 793 000 2 816 664

1 848 644 1 777 650 1 844 550

3 217 587 3 352 069 3 417 377

- -

5 066 231 5 129 719 5 261 927

Tiltak 1a: Vårt bilde av Sør, Verdens Beste Nyheter

SUM tiltak Noradprosjekter

SUM lønn

Sum admin.bidrag Norad

SUM tiltak, lønn og admin.bidrag Norad

Budsjett 2020 Budsjett

2019

Regnskap

2018

Kontorplass 412 000 412 000 412 000

Lønn admin 117 105 122 000 122 000

Revisjon 10 000 10 000

30 000 30 000 1 246

170 000 170 000 152 753

Innsamling og profilering (flyttet til eget budsjett fra 2018)

Innsamling og profilering, lønn

44 450 70 000 68 789

60 000 50 000 48 178

10 000 10 000 20 064

35 000 35 000 38 384

10 000 10 000 11 250

- -

- - 65 852

- - 125

- -

Avkolonisering

Int politisk påvirkning 50 000

Jubileumsbok 2021 500 000

Andre aktivitetskostnader

Sum tiltak 919 450 385 000 406 516

Sum adm. kostn. 412 000 412 000 412 125

Sum lønn 117 105 122 000 122 000

SUM, andre informasjonskostnader 1 448 555 919 000 940 641

TOTALE KOSTNADER INFORMASJON 6 514 787 6 048 719 6 202 568

Sum lønn 3 334 693 3 474 069 3 539 377

Andre infokostnader, ikke inkludert i Noradprosjektene

LNU Verdens Beste Nyheter

Student Activist Academy, informasjonsaktiviteter

Student Activist Academy, lønn

Oversettelse av dokumenter/infomateriell til engelsk

Materiell

Summer camp

Øvrige reiser, ansatte og styret

Investeringer

Kontingent andre org

Revisjon

UNESCO prosjekt

SAIH - Administrasjonsbudsjett 2020

Til SM07-19/20 , 17. juni 2020 Budsjett Budsjett Regnskap Budsjett

(versjon utdelt på møtet) 2020 2019 2018 2018

INNTEKTER

Adm.bidrag Norad Program 2 100 000 2 100 000 1 977 505 2 100 000

Adm.bidrag Norad Info 209 346 224 000 194 692 224 000

Adm.bidrag FK Profesjon 60 000 60 000 92 000 95 000

Adm.bidrag FK Ung 50 000 50 000 40 000 50 000

Adm.bidrag OD 181 100 178 887 220 137 166 784

Andre inntekter 6 000

Egne midler til administrasjon 1 784 654 2 164 713 1 558 421 1 148 368

SUM INNTEKTER 4 385 100 4 777 600 4 088 755 3 784 152

1. Personalkostnader

Lønn, admin 2 143 500 2 099 000

Forsikringer ansatte, andre ytelser 56 000 56 000

Andre personalkostn, alle ansatte 258 000 218 000 2 025 612 2 169 922

2 457 500 2 373 000 2 025 612 2 169 922

2. Driftskostnader

Kostnad lokaler 1 399 800 1 713 400 1 445 216 1 231 300

6400-6699 og 6800-6820 Kontorutstyr og rekvisita 504 000 494 400 576 520 364 430

Diverse fremmede tjenester 357 500 587 500 511 579 552 500

Telefon, bredbånd, frakt 148 000 133 000 119 311 107 000

6840,7040,7130,7400,7420 Andre adm.kostnader 60 300 61 300 92 579 61 000

Kurs- og møtekostnader 50 000 55 000 30 345 25 000

Sum driftskostnader 2 519 600 3 044 600 2 775 551 2 341 230

3. Reise- og møtekostnader

Styre- og landsrådsmøter 180 000 110 000 108 056 80 000

Årsmøtekostnad 200 000 200 000 151 488 130 000

Andre reisekostnader - 12 000 7 701 17 000

Representasjon - 10 000 - 18 000

Sum reise- og møtekostnader 380 000 332 000 267 244 245 000

Sum adm.kostnader 5 357 100 5 749 600 5 068 407 4 756 152

Fradrag, adm. kostnader dekket av andre budsjett

Andel adm. kostnad Info 412 000- 412 000- 412 000- 412 000-

Andel adm. kostnad Program 560 000- 560 000- 560 000- 560 000-

Sum adm. kostnader til fradrag 972 000- 972 000- 972 000- 972 000-

NETTO ADM.KOSTNADER 4 385 100 4 777 600 4 096 407 3 784 152

Sammendrag Norad budsjett 2020Til SM07-19/20 , 17. juni 2020

Budsjett Budsjett Regnskap Budsjett

2020 2019 2018 2018

Prosjektkostnader, partner 32 085 366 26 318 240 30 431 159

+ Kostnader evaulering/programutvikling 1 020 988 1 660 000

+ Kostnader reise 1 000 000 1 000 000 579 737 1 000 000

+ Kostnader revisjon 100 000 100 000 70 000 100 000

+ Lønnskostnader Programteam 3 400 000 3 400 000 3 400 000 3 400 000

Totale prosjektkostnader 36 635 366 36 585 366 31 388 965 36 591 159

Egenandel SAIH 6 585 366 18 % 6 585 366 18 % 3 088 896 10 % 6 591 159 18 %

Bidrag Sortland Vgs 50 000 50 000

Norads andel prosjektkostnader 30 000 000 30 000 000 28 250 068 30 000 000

Sum inntekter 36 635 366 36 585 366 31 388 964 36 591 159

Adm.bidrag Norad 2 100 000 7 % 2 100 000 7 % 1 977 505 7 % 2 100 000 7 %

Samlet støtte fra Norad 32 100 000 32 100 000 30 227 573 32 100 000

32 135 366

Budsjett 2020 - Sammendrag Operasjon Dagsverk (2016) Til SM07-19/20 , 17. juni 2020

Budsjett Budsjett Regnskap

2020 2019 2018

Prosjektkostnader partnere 3 260 470 3 277 830 3 161 470

Faglig bidrag:

Kostnader reise 54 000 54 000 55 771

Faglig bidrag (lønn) 269 260 265 820 296 449

323 260

Evaluering / monitorering 117 100 200 000 50 721

Sum prosjektkostnader 3 700 830 3 797 650 3 564 410

Adm bidrag 181 100 178 887 220 137

Kostnader revisjon 21 000 202 100 21 000 0

Sum bidrag fra OD 3 902 930 3 997 537 3 784 547

Sammendrag Norec (tidl. Fredskorps) budsjett 2020Til SM07-19/20 , 17. juni 2020

Budsjett Budsjett Regnskap

2020 2019 2018

INNTEKTER

Bidrag Norec, uten adm.bidrag/lønnsbidrag 2 430 352 2 451 753 2 574 706

Norec adm.bidrag 110 000 110 000 132 000

Norec bidrag lønn 220 000 200 000 418 308

Sum bidrag Norec 2 760 352 2 761 753 3 125 014

Egenandel SAIH 716 000 647 384 80 521

3 476 352 3 409 137 3 205 535

KOSTNADER

Prosjektkostnader uten adm.bidrag/lønnsbidrag 734 200 1 011 809

Prosjektkostnader SAIH, uten adm.bidrag/lønnsbidrag 1 717 553 1 562 897

Prosjektkostn SAIH, utenom Norec budsj 246 000 177 384 -

Lønnsbidrag 220 000 200 000 418 308

Lønn, egne midler 470 000 470 000 -

Sum prosjektkostnader 3 366 352 3 299 137 2 993 014

Adm.bidrag 110 000 110 000 132 000

3 476 352 3 409 137 3 125 014

Sum Norec del 2 760 352 2 761 753 3 125 014

Sum SAIH ekstra midler 716 000 647 384 80 521

3 476 352 3 409 137 3 205 535

2 430 352

Sammendrag Student Activist Academy budsjett 2020Til SM07-19/20 , 17. juni 2020

Budsjett

2020

Budsjett

2019

Inntekter

Open Society Foundation 600 000 -

Samfunnsviterne 50 000 50 000

Egne midler 1 190 000 1 130 000

Sum inntekter 1 840 000 1 180 000

Kostnader:

Lønn: 640 000 680 000

Aktiviteter 1 200 000 500 000

Sum kostnader 1 840 000 1 180 000

Budsjett 2020 Programkostnader, egneTil SM07-19/20 , 17. juni 2020

Budsjett Budsjett Regnskap Budsjett

2020 2019 2018 2018

Kostnader

Sum lønn programrådgivere 6 614 488 7 210 904 4 729 390 5 266 615

Andre programkostnader 66 654

Lønnskostnader dekket av programbudsjett

Norad program, faglig bidrag 3 400 000- 3 400 000- 3 400 000- 3 400 000-

FK, faglig bidrag 220 000- 200 000- 275 000- 260 000-

FK lønn, dekkes av egne midler 470 000- 470 000- 157 000-

OD 269 260- 265 820- 330 959- 266 854-

Student Activist Academy 640 000- 680 000- 118 512- 475 000-

PR lønn dekket av Informasjon 122 000- 122 000-

Netto lønnskostnader, egne 1 615 228 2 195 084 392 573 742 761

Kostnad kontor Programavd 560 000 560 000 560 000 560 000

Sum egne programkostnader, tas av egne midler 2 175 228 2 755 084 952 573 1 302 761