Levanger kommune

Budsjett 2005

Presentasjon av regjeringens forslag til statsbudsjettet og status for arbeidet pr 27.10.2004

Levanger kommune

Kommunesektorens plass i samfunnet

Skatter 106 780Rammetilskudd 41161Selskapsskatt 5486Frie inntekter 153 427Øremerka tilskudd 22998Gebyr 32686mva komp 11506andre inntekter 3895sum sektoren 224 512

Hele statsbudsjettets utgifter er på 655 mldDvs at aktiviteten i kommunene utgjør over 1/3 av hele statbudsjettet"Tillatt" vekst vil derfor styres av makroøkonomiske vurderinger

Levanger kommune

Endring fra 2004 til 2005

• Det varsles en realvekst på 1%, men i forhold til hva?

• Skattene sviktet 3 mildr i 2003

• Skatteanslaget nedjustert 2 ganger i 2004, uten kompensasjon – svikten blir sansynligvis større også i år.

Levanger kommune

Årsaker til ulik vekst

1.Endringer i inntektssystemet

2.Tildeling av ordinært skjønn

3.Virkning av nyere kriteriedata

4.Selskapsskatt

Levanger kommune

Hvorfor kommer vi dårligere ut ?

• Økt vekt på skatt i forhold til rammetilskudd• Gjeninnføring av kommunal selskapsskatt• Endring i inntektsutjevningen (symmetrisk

inntektsutjevning vil føre til økt inntekt for kommuner med gjennomsnittlig skatteinntekt mellom 90% og 120%)

• Videreføring av den endringen i inntektssystemet som ble innført i 2004, hvor særlig Urbanitetskriteriet slår uheldig ut.

Levanger kommune

Hovedprioriteringer i regjeringens opplegg for 2005

• Realvekst i kommunesektorens samlede inntekter på vel 1¼ pst.

• Barnehager, psykiatri, ressurskrevende brukere, frie inntekter

• Grunnopplæringen• Selskapsskatt• Momsen øker med 1 pst.• Økt arb.giveransvar for sykelønn

Levanger kommune

Netto driftsresultat 1991-2003 (prosent av driftsinntekter)

5,2

3,2

0,1

0,7

0,20,4

2,4 2,5

0,4

-0,2

-1,8

0,91,1

1,91,9 1,9

2,5

3,63,3

3,0

5,1

3,1

-0,7

1,0

1,8

-3,0

-2,0

-1,0

0,0

1,0

2,0

3,0

4,0

5,0

6,0

1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003

Kommuner

Fylkeskommuner

Levanger kommune

Anslått pris- og kostnadsvekst i

kommunesektoren i 2005

Lønn 4 pst. (vekt 0,65)

Varekjøp 1,67 pst. (vekt 0,35)

Samlet deflator: 3,2 pst

(I Levanger var 70 % av driftsutgiftene lønnskostnader i 2003)

Levanger kommune

Frie inntekter øker med 1 mrd. kr

• ½ mrd. kr til kommunene, ½ mrd. kr til fylkeskommunene

• Sterk vekst i elevtallet i videregående opplæring

• 135 mill. kr til økt timetall i grunnskolen

Levanger kommune

Vekst i frie inntekter fra 2004 til 2005

(figur fra departementets presentasjon)

2005

- 1 mrd.

RNB 2004Anslag på regnskap for

2004 i St.prp. nr. 1

1

Inntektsnivå 20041

2

Levanger kommune

Kommunenes frie inntekter i 2004 og 2005

Kommunane

2004

Mill kr 2005

Mill kr Pst. endr.

Skattar i alt 86 187 89 180 3,5

– av dette skatt på innt. og formue 82 317 85 150 3,4

Rammetilskot (ekskl. selskapsskatt) 32 808 29 487 -10,1

Selskapsskatt 5 486

Sum frie inntekter 118 995 124 153 4,3

2004 er anslag på regnskap

Levanger kommune

Reform i grunnopplæringen

• 500 mill. kr til kompetansehevning– av dette 300 mill. til skoleeier

• 145 mill. kr til mer undervisning – fire uketimer ekstra for 1.-4. Klasse

– økt tilskudd til språklige minoriteter

• 40 mill. kr til nye læreplaner

Levanger kommune

KostnadsnøkkelenKriterium Kostnadsnøkkel

2005Endring 2004-2005

Basistillegg 0,025 0,000

Innbyggere 0-5 år 0,023 0,000

Innbyggere 6-15 år 0,307 0,002

Innbyggere 16-66 år 0,121 -0,001

Innbyggere 67-79 år 0,085 -0,001

Innbyggere 80-89 år 0,133 -0,001

Innbyggere 90 år og over 0,049 -0,001

Urbanitetskriterium 0,042 0,000

Skilte og separerte 16-59 år 0,038 -0,001

Arbeidsledige 16-59 år 0,011 0,000

Beregnet reisetid 0,015 0,000

Reiseavstand innen sone 0,010 0,000

Reiseavstand til nærmeste nabokrets 0,011 0,000

Dødelighet 0,025 -0,001

Ikke-gifte 67 år og over 0,025 0,000

Innvandrere 0,005 0,000

Psykisk utviklingshemmede 16 år og over 0,066 0,004

Psykisk utviklingshemmede under 16 år 0,004 0,000

Landbrukskriterium 0,005 0,000

Sum 1,000 0,000

Levanger kommune

Selskapsskatt fra 2005

• Selskapsskatten tilbakeføres fra 2005

• I 2005 og 2006 gjennom skattesimuleringsmodellen

• F.o.m. 2007 gjennom skattefondsmodellen

Levanger kommune

Symmetrisk inntektsutjevning

100%

90%

Skatteinntekter i %

av gj.snitt

Kommune A Kommune B Kommune C

Trekk 55%

Komp. 55%

Komp. 55%

Tillegg 35%

Levanger kommune

Ulike modeller presentert i St.m 5

Levanger kommune

Psykisk helse

• opptrappingsplanen styrkes– 400 mill. kr i økte driftsmidler

• Fokus på storbyproblematikken– 50 mill. kr særskilt til Oslo,

Bergen, Trondheim og Stavanger– omfordeling som følge av nye

kriterier i inntektssystemet fra 2004

Levanger kommune

Justering av kostnadsnøkkelen

• Økt timetall grunnskolen–Skolenøkkelen vektes opp

tilsvarende om lag 440 mill. kr.

• Delvis innlemming vertskommunetilskuddet–PU 16 år og over vektes opp

tilsvarende om lag 435 mill. kr.

Levanger kommune

Barnehager

• 23 250 på venteliste per 1. august 2004- urealistisk med full dekning i 2005

• Målsetning: plass til alle som vil ha det- 9 000 nye plasser fullfinansieres- investeringstilskuddet videreføres- 230 mill. kr til private barnehager

• Driftstilskuddet innlemmes i 2006

Levanger kommune

Barnehageplass til alle som ønsker det

• Regjeringens viktigste mål i barnehagepolitikken

• Resultat: Prioriterer utbygging framfor lavere foreldrebetaling nå– Dette er i tråd med barnehageforliket

• Videreføring og utvidelse av sterke statlige utbyggingsvirkemidler

Levanger kommune

Konsekvenser for statsbudsjettet for 2005 (1)

1. Sterke statlige virkemidler videreføres/styrkes

– Driftstilskuddet prisjusteres– Investeringstilskuddet videreføres– Skjønnsmidlene økes (helårseffekt av

midlene som blir utbetalt i 2004, kompensasjon for forskriften om likeverdig behandling, samt drift av nye plasser som tas i bruk i 2005)

– Departementets informasjons- og veiledningsvirksomhet fortsetter

Levanger kommune

Konsekvenser for statsbudsjettet for 2005 (2)

2. Videre innfasing av økonomisk likeverdig behandling av kommunale og ikke-kommunale barnehager

• Kostnadsdekningsprinsippet videreføres. I tillegg skal tilskuddet til ikke-kommunale barnehager utgjøre min. 85 % av kommunens tilskudd til tilsvarende kommunale barnehager.

3. Den resterende utbyggingen for å nå full dekning fordeles over to år. Måltallet for 2005 settes til 9000 barn.

3. Maksimalpris trinn 2 utsettes

Levanger kommune

Underliggende problem

• Lønnsvekst på ca 4%

• Prisene stiger 1-2%

• Det er ikke vilje i samfunnet vårt til å øke skatter eller gebyr tilsvarende lønnsveksten

• Reallønnsveksten må kompenseres med effektivisering – mindre folk!

Levanger kommune

Spesielle utfordringer for 2005

• Usikker inntektsside• Alle enhetene må ned 2%• Merforbruk i 2004 må hentes inn• Skolene skal ned 2,8 mill i tillegg til

den generelle reduksjonen (pga at vi ifølge KOSTRA bruker mer på undervisning enn sammenlignbare kommuner)

Levanger kommune

Utviklingen i LK sin økonomi

Levanger kommune

Frie inntekter pr innbygger

0 5.000 10.000 15.000 20.000 25.000 30.000 35.000 40.000 45.000 50.000

1702 Steinkjer 1703 Namsos 1711 Meråker 1714 Stjørdal 1717 Frosta

1718 Leksvik 1719 Levanger

1721 Verdal 1723 Mosvik 1724 Verran

1725 Namdalseid 1729 Inderøy 1736 Snåsa 1738 Lierne

1739 Røyrvik 1740 Namsskogan

1742 Grong 1743 Høylandet 1744 Overhalla

1748 Fosnes 1749 Flatanger

1750 Vikna 1751 Nærøy

1755 Leka Nord-Trøndelag

Hele landet

Levanger kommune

Tallene

• Dersom vi hadde hatt som landssnittet, ville vi hatt 28 mill mer!

• Om vi hadde hatt som Namsos ville vi hatt 30 mill mer, Frosta 87 mill mer og Verdal ½ mill mer!

Frie inntekterFolketall Frie innt 2005 pr innbygger

1702 Steinkjer 20.451 516.604 25.2611703 Namsos 12.426 325.969 26.2331711 Meråker 2.539 83.191 32.7651714 Stjørdal 19.199 466.724 24.3101717 Frosta 2.454 75.700 30.8481718 Leksvik 3.511 110.168 31.3781719 Levanger 17.875 438.700 24.5431721 Verdal 13.827 346.962 25.0931723 Mosvik 887 36.354 40.9851724 Verran 2.684 89.347 33.2891725 Namdalseid 1.779 65.291 36.7011729 Inderøy 5.819 155.064 26.6481736 Snåsa 2.296 74.001 32.2311738 Lierne 1.535 60.753 39.5791739 Røyrvik 539 26.245 48.6921740 Namsskogan 958 38.424 40.1091742 Grong 2.530 87.570 34.6131743 Høylandet 1.258 47.961 38.1251744 Overhalla 3.540 101.943 28.7971748 Fosnes 748 35.619 47.6181749 Flatanger 1.221 52.479 42.9801750 Vikna 4.021 114.635 28.5091751 Nærøy 5.240 157.575 30.0721755 Leka 636 29.837 46.914Nord-Trøndelag 127.973 3.537.116 27.640

Hele landet 4.577.457 119.617.254 26.132

Levanger kommune

Hovedoversikt fra økonomiplanen

Økonomiplanen 2005 – 2008 (vedtatt versjon-komst 16.09.2004)RAMMEFORSLAG Regnskap Budsjett "Prognose" Prognose Økoplan Økoplan Økoplan Økoplan

(revidert) 2004 i

Alle tall i 2005-kr (1000.kr) for 2005-2008 2003 2004 2004 2005-kr* 2005 2006 2007 2008

Skatt på inntekt og formue -243.681,1 -264.881,0 -258.302,0 -269.402,0 -269.402,0 -269.402,0 -269.402,0Inntektsutjevning -36.986,3 -41.577,0 -40.514,0 -42.080,4 -42.080,4 -42.080,4 -42.080,4Rammetilskudd -138.157,4 -122.895,0 -123.182,0 -122.605,9 -121.939,1 -120.457,2 -119.216,9Delsum -418.824,8 -429.353,0 -421.998,0 -435.290,9 -434.088,3 -433.421,5 -431.939,6 -430.699,3

Eiendomsskatt -21.909,3 -18.000,0 -18.000,0 -18.000,0 -19.400,0 -18.100,0 -14.800,0 -11.800,0Kompensasjonstilskudd -2.937,6 -2.000,0 -2.000,0 -2.000,0 -2.000,0 -2.000,0 -2.000,0 -2.000,0Momskompensasjon -2.455,7 -17.650,0 -17.650,0 -18.206,0 -18.000,0 -18.000,0 -18.000,0 -18.000,0Sum inntekter -446.127,4 -467.003,0 -459.648,0 -474.126,9 -473.488,3 -471.521,5 -466.739,6 -462.499,3

Renter (kommunal andel)

Avdrag (kommunal andel)

Sum renter og avdrag (kommunal andel) 33.078,1 26.960,1 30.000,0 30.000,0 32.500,0 35.000,0 35.000,0 35.000,0NETTO RAMME -413.049,3 -440.042,9 -429.648,0 -444.126,9 -440.988,3 -436.521,5 -431.739,6 -427.499,3

Inndekning tidl. års underskudd 523,5 15.900,0 4.840,1 4.840,1 13.000,0 2.000,0REST NETTO RAMME -412.525,8 -424.142,9 -424.807,9 -439.286,8 -427.988,3 -434.521,5 -431.739,6 -427.499,3Endring ramme i % 97,4 101,5 99,4 99,0

Fordelt i forhold til året før 97,8 99,0 99,0 99,0

Levanger kommuneFordeling av ramma

RAMMEFORSLAG Regnskap Budsjett "Prognose" Prognose Økoplan Økoplan Økoplan Økoplan

ØKOPLAN 2005-2008 2004 i Alle tall i 2005-kr (1000.kr) for 2005-2008 2003 2004 2004 2005-kr* 2005 2006 2007 2008

RAMMEFORDELING:

Adm./politisk felles (inkl. servicektr) inntekt -8.913,1 -5.504,3 -5.504,3 -5.677,7 -5.554,5 -5.498,9 -5.443,9 -5.389,5Adm./politisk felles (inkl. servicektr) utgift 42.732,7 49.801,5 49.801,5 51.370,2 50.463,0 49.958,4 49.458,8 48.964,2Adm./politisk felles (inkl. servicektr)netto 33.819,6 44.297,2 44.297,2 45.692,6 44.908,5 44.459,4 44.014,9 43.574,7Innvandrertjenesten (160) inntekt -34.873,1 -33.265,0 -33.265,0 -34.312,8 -33.568,3 -33.232,6 -32.900,3 -32.571,2Innvandrertjenesten (160) utgift 34.933,3 33.363,9 33.363,9 34.414,9 33.568,3 33.232,6 32.900,3 32.571,2Innvandrertjenesten (160) netto 60,2 98,9 98,9 102,0 0,0 0,0 0,0 0,0Oppvekst (138,210-290) inntekt -65.120,3 -55.591,7 -55.591,7 -57.342,8 -56.098,5 -55.537,5 -54.982,1 -54.432,3Oppvekst (138,210-290) utgift 193.738,3 184.540,7 184.540,7 190.353,7 185.423,1 186.340,8 184.477,4 182.632,6Oppvekst (138,210-290) netto 128.618,0 128.949,0 128.949,0 133.010,9 129.324,6 130.803,3 129.495,3 128.200,3Pleie og omsorg (370,380,390) inntekt -36.671,7 -32.621,0 -32.621,0 -33.648,6 -32.918,4 -32.589,2 -32.263,3 -31.940,7Pleie og omsorg (370,380,390) utgift 159.449,0 153.963,0 153.963,0 158.812,8 155.366,6 153.812,9 152.274,8 150.752,1Pleie og omsorg (370,380,390) netto 122.777,3 121.342,0 121.342,0 125.164,3 122.448,2 121.223,7 120.011,5 118.811,4Kultur/Festiviteten (500,530) inntekt -8.304,6 -5.909,0 -5.909,0 -6.095,1 -5.962,9 -5.903,2 -5.844,2 -5.785,8Kultur/Festiviteten (500,530) utgift 18.791,5 16.862,0 16.862,0 17.393,2 17.015,7 16.845,6 16.677,1 16.510,3Kultur/Festiviteten (500,530) netto 10.486,9 10.953,0 10.953,0 11.298,0 11.052,9 10.942,3 10.832,9 10.724,6Drift / anlegg (630) inntekt -7.747,6 -8.589,6 -8.589,6 -8.860,2 -8.667,9 -8.581,2 -8.495,4 -8.410,5Drift / anlegg (630) utgift 6.573,7 8.105,6 8.105,6 8.360,9 8.179,5 8.097,7 8.016,7 7.936,6Drift / anlegg (630) netto -1.173,9 -484,0 -484,0 -499,2 -488,4 -483,5 -478,7 -473,9Bygg og eiendom (640) inntekt -9.192,5 -8.097,0 -8.097,0 -8.352,1 -8.170,8 -8.089,1 -8.008,2 -7.928,1Bygg og eiendom (640) utgift 39.857,4 36.637,0 37.302,0 38.477,0 37.642,1 37.265,6 36.893,0 36.524,1Bygg og eiendom (640) netto 30.664,9 28.540,0 29.205,0 30.125,0 29.471,2 29.176,5 28.884,8 28.595,9Vann og avløp (660) inntekt -46.018,4 -42.499,4 -42.499,4 -43.838,1 -42.886,8 -42.458,0 -42.033,4 -41.613,1Vann og avløp (660) utgift 46.018,4 42.499,4 42.499,4 43.838,1 42.886,8 42.458,0 42.033,4 41.613,1Vann og avløp (660) netto 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0Veg,park,parkering (670) inntekt -5.239,7 -5.274,0 -5.274,0 -5.440,1 -5.322,1 -5.268,9 -5.216,2 -5.164,0Veg,park,parkering (670) utgift 11.962,1 11.346,0 11.346,0 11.703,4 11.449,4 11.334,9 11.221,6 11.109,4Veg,park,parkering (670) netto 6.722,4 6.072,0 6.072,0 6.263,3 6.127,4 6.066,1 6.005,4 5.945,4Brann/feiervesen (680) inntekt -2.978,9 -3.009,6 -3.009,6 -3.104,4 -3.037,0 -3.006,7 -2.976,6 -2.946,8Brann/feiervesen (680) utgift 9.738,9 9.671,6 9.671,6 9.976,3 9.759,8 9.662,2 9.565,6 9.469,9Brann/feiervesen (680) netto 6.760,0 6.662,0 6.662,0 6.871,9 6.722,7 6.655,5 6.589,0 6.523,1Kirken (134) utgift 5.385,6 5.470,0 5.470,0 5.642,3 5.519,9 5.464,7 5.410,0 5.355,9Kirken (134) netto 5.385,6 5.470,0 5.470,0 5.642,3 5.519,9 5.464,7 5.410,0 5.355,9SUM FORDELT RAMME LK 344.121,0 351.900,1 352.565,1 363.670,9 355.086,9 354.308,1 350.765,0 347.257,3Innherred Samkommune(ISK) inntekt -37.859,5 -26.975,1 -26.975,1 -27.824,8 -27.221,0 -26.948,8 -26.679,3 -26.412,5Innherred Samkommune(ISK) utgift 106.264,3 99.217,9 99.217,9 102.343,3 100.122,4 99.121,2 98.130,0 97.148,7Innherred Samkommune(ISK) netto 68.404,8 72.242,8 72.242,8 74.518,4 72.901,4 72.172,4 71.450,7 70.736,2

Rest ramme 0,0 0,0 0,0 0,0 -8.041,1 -9.524,0 -9.505,8

Levanger kommune

Jobben nå

• Vi har 11,5 mill lavere fordelt ramme i 2005 enn i 2004.

• Det betyr at vi må ned ytterligere ned ca 20-25 årsverk!

• For lite til lønn og pensjon 2005?• For lite netto kapitalkostnader (bl.a som

følge av budsjett 2004 og boligforetaket)• Dette går ikke uten at en endrer strukturer

eller senker kvaliteten på tjenestene• Ny orientering vil komme 10.11.

Budsjettmøte 22.11