Upload
others
View
0
Download
0
Embed Size (px)
Citation preview
2018METŲ BIUDŽETAS
ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖ
BIUDŽETO DYDIS
BIUDŽETO DYDIS, METŲ PRADŽIOJE
46 333,6tūkst. Eur
2016 m.54 817,0tūkst. Eur
2017 m.
perkėlus 2017 m. sutaupytas lėšas;
padidėjus pajamoms;
dėl biudžeto dotacijų.
11 %AUGIMAS
61 044,4tūkst. Eur
2018 m.
2
SVARBIAUSIOS SRITYS
23 474,0 tūkst. Eur
ŠVIETIMAS
KULTŪRA IRSPORTAS
4 525,0 tūkst. Eur
MIESTOINFRASTRUKTŪROS
PLĖTRA IR PRIEŽIŪRA
15 611,2 tūkst. Eur
SVEIKATA IRSOCIALINIAI REIKALAI
9 570,3 tūkst. Eur
SAVIVALDYBĖS VEIKLA
6 759,2 tūkst. Eur
Iš jų skolos grąžinimas – 1 909,2tūkst. Eur
3
VERSLAS
729,6 tūkst. Eur
ŠVIETIMO ĮSTAIGŲINFRASTRUKTŪRAI:
2 110,4 tūkst. Eur
ŠVIETIMAS 4
Muzikos mokyklos modernizavimas;
Dzūkijos pagrindinės mokyklos vidaus remontas;
Darželio-lopšelio „Girinukas“ remontas;
Darželių sanitarinių mazgų atnaujinimas.85,0 tūkst. Eur
IKIMOKYKLINIŲĮSTAIGŲ VIRTUVĖLIŲATNAUJINIMAS
2017 m.
2016 m.
2018 m.23 474,0
23 120,1
tūkst. Eur
tūkst. Eur
22 891,4 tūkst. Eur
Iš viso:
MOKYKLOS
NEFORMALUS UGDYMAS
DARŽELIAI
11 604,4tūkst. Eur
1 985,2tūkst. Eur
8 809,3tūkst. Eur
800,0 tūkst. Eur
SVEIKATOSINFRASTRUKTŪROSGERINIMAS
IŠMOKŲ GAVĖJAI
TIESIOGINĖS IŠMOKOS
UŽIMTUMO DIDINIMO PROGRAMAKOMPENSACIJOS UŽ VIEŠĄJĮTRANSPORTĄ
- Parkavimo aikštelė;- Šaligatvių pritaikymas asmenims su specialiais poreikiais.
Ligoninės aplinkos gerinimas:
SVEIKATA IR SOCIALINIAI REIKALAI
(Pašalpos ir kompensacijos)
(Suma tūkst. eurų)
gavėjai
11 500
16 9012018 m.
2017 m.
2016 m.
2015 m.
11 204
13 219
2018 m.
2017 m.
2016 m.
2015 m.
10 442,0
tūkst. eurų
tūkst. eurų
9 753,6
9 079,3
10 689,8
2018 m.
2017 m.
2016 m.
2015 m. tūkst. eurų
2018 m.
2017 m.
2016 m.
2015 m.
251,3
214,9
173,5
134,3
430,0
400,0
380,0
384,8
5
2018 m.9 570,3tūkst. Eur
Iš viso:
Odontologijos kabinetų ir įrangosatnaujinimas švietimo įstaigose;
Protezavimo paslaugos;
Magnetinio rezonanso tomografas.
tūkst. Eur155,0
INFRASTRUKTŪROS GERINIMAS:
KULTŪROS PAVELDAS
KITŲ KULTŪROS PAVELDOOBJEKTŲ PRIEŽIŪRA
Sinagogos rekonstrukcija (tūkst. Eur)
Alytaus Kultūros ir Komunikacijoscentro pastato rekonstrukcija
708,5 tūkst. Eur2018 m.
40,0 tūkst. Eur2018 m.
82,42018 m.
30,02017 m.
2 407,6 tūkst. Eur
KULTŪRA IR SPORTAS
SPORTAS
2 117,4 tūkst. Eur
KULTŪRA
Lietuvos šimtmečiui skirti renginiai;
Gatvės meno festivalis;
Miesto šventė;
Kalėdinio laikotarpio renginiai.
KULTŪROS RENGINIAI:Parkūro aikštelė;
Dviračių kalnelių trasa;
Lauko treniruokliai.
JAUNIMO PARKO įrenginiai:
6
Europos merginų futbolo čempionato finalinis turas;
Lietuvos jaunučių sporto žaidynių finalinės varžybos;
Sportinio ėjimo, Alytaus futbolo festivaliai;
Vandensvydžio , šaudymo sporto, plaukimo varžybos „Dzūkijos taurė“;
Pusmaratonis „Alytaus tiltai“;
A.Juozapavičiaus atminimo dziudo turnyras;
Šaudymo iš lanko, kanupolo, galiūnų turnyrai.
TARPTAUTINIAI SPORTO RENGINIAI:
2018 m.4 525,0tūkst. Eur
Iš viso:
DARBO VIETŲ KŪRIMAS ALYTUJESKATINAMAS ŠIAIS BŪDAIS:
INVESTICINĖS VEIKLOS GERINIMAS:
investuojant į sąlygų Pramonės rajone gerinimą (Pramonės 1 gatvė, Verslo gatvė);
investuojant į pramonės parko teritorijos sutvarkymą;
suteikiant lengvatas investuotojams – atleidžiant nuo žemės nuomos mokesčio;
parama statantiems ar rekonstruojantiems pramonines patalpas – dalinis nuomos mokesčio kompensavimas;
parama jaunimui, kuriančiam smulkųjį verslą;
parama kuriantiems naujas darbo vietas ir įdarbinantiems jaunimą;
parama bendradarbystės centrui „Spiečius“(+ 19 naujų narių ir 280 konsultacijų 2017 metais).
Planuojama pasirašyti 5 naujas investicines sutartis;
Pramonės parke toliau planiruojami sklypai;
LEZ arba Pramonės parko plėtimo ir geležinkelio studijos;
Gamybinio pastato Pramonės parke projektavimas.
VERSLAS
605,6 tūkst. Eur
INVESTICINĖS APLINKOSGERINIMAS
100,0 tūkst. Eur
SMULKAUS IR VIDUTINIOVERSLO SKATINIMO PROGRAMA
7
2018 m.
44,6 tūkst. Eur 2017 m.
2018 m.729,6tūkst. Eur
Iš viso:
MIESTO INFRASTRUKTŪROS PLĖTRA
INFRASTRUKTŪROS PLĖTRA
NAUJŲ ŠALIGATVIŲ TIESIMAS
Domantonių g.
Užuolankos g.
Vidzgirio g.
Miško g.
GATVIŲ MODERNIZAVIMAS IRREKONSTRUKCIJA
ŽVYRUOTŲ GATVIŲ ASFALTAVIMAS
1 642,6tūkst. Eur
PĖSČIŲJŲ IRDVIRAČIŲTAKAI
Ūdrijos g.
Merkinės g.
Naujoji g (ties Pramonės zona)
Pramonės g.
Jurgiškių g. – Sveikatingumo takas
Sveikatingumo tako rekons-trukcija
Verslo g.
Naujoji g.
2018 m.
2017 m.
2016 m.
2015 m.
4 871,9
4 807,6
2 606,6
1 752,7
tūkst. eurų
tūkst. eurų
2018 m.
2017 m.
2016 m.
2015 m.
514,3
179,7
116,9
6,9
ŽVYRUOTŲ GATVIŲ ASFALTAVIMAS
tūkst. eurų
2018 m.
2017 m.
2016 m.
2015 m.
1 642,0
580,0
342,7
78,0
8
2018 m.15 611,2tūkst. Eur
Iš viso:
MIESTO INFRASTRUKTŪROS PRIEŽIŪRA
SAUGAUS EISMO PRIEMONĖS
ELEKTROMOBILIŲ ĮKROVIMOSTOTELĖS
DARNAUS JUDUMOPRIEMONĖS
MIESTO INFRASTRUKTŪROS PRIEŽIŪRA
2018 m.
2017 m.
2016 m.
2015 m.
180,0
174,0
74,7
118,0*
tūkst. eurų
9
2018 m.5 381,4tūkst. Eur
Iš viso:
1 286,0 tūkst. Eur
364,0 tūkst. Eur
495,0 tūkst. Eur
Viešųjų teritorijų priežiūra(valymas ir šienavimas)
Apšvietimo tinklų priežiūra
Gatvių ir šaligatvių priežiūra
90,0 tūkst. Eur
Žvyruotų gatvių priežiūra
tūkst. Eur
2018 m.
Iš viso:
2 235,0
*2017 metais nupirkus naują greičio matavimo įrangą, 50% baudų už pažeidimus sumos biudžetą papildys metų eigoje.
SAVIVALDYBĖS VEIKLA
SVARBIAUSIOS SRITYS
Fiskalinė drausmė – 1,9 mln. eurų mažinama savivaldybės skola.
Miesto įvaizdžio ir informacijos sklaidos priemonės – interneti-nio puslapio atnaujinimas, gy-ventojų informavimas ir įtrau-kimas į miesto sprendimus.
Paslaugų perkėlimas į elektro-ninę erdvę.
10
2018 m.6 759,2tūkst. Eur
Iš viso:
Baigiamos nuosavybės teisių atkūrimui žemės sklypų forma-vimo procedūros.
Kvalifikacijos tobulinimas.
1122,3
2018–2020 METŲSTRATEGINIS VEIKLOS PLANAS
2018–2020 m. strateginis veiklos planas pagal Alytaus miesto plėtros iki2020 metų streteginio plano prioritetus (iš visų finansavimo šaltinių)
Viešųjų paslaugų kokybės ir prieinamumo užtrikrinimas, ugdant sumanią, veiklią ir solidarią miesto bendruomenę
Darni miesto infrastruktūros plėtra
Miesto ekonominio augimo skatinimas, didinant verslo konkurencingumą, eksporto apimtis ir gyventojų užimtumą
11
72 689,5tūkst. Eur
2018 m.
15 611,255 956,0
Iš viso:
67,0
11 096,147 878,0
59 041,1tūkst. Eur
2016 m.
Iš viso:
562,5
13 603,148 272,2
62 437,8tūkst. Eur
2017 m.
Iš viso:
2018–2020 METŲSTRATEGINIS VEIKLOS PLANAS
2018 m. programos ir strateginiai tikslai pagal Alytaus miesto plėtros iki2020 metų strateginio plano prioritetus (iš visų finansavimo šaltinių)
STRATEGINIAI TIKSLAI PROGRAMOS
Užtikrinti gyventojams viešųjų paslaugų įvairovę, kokybę ir prieinamumą
Švietimo programa
Sveikatos apsaugos programa
Socialinės apsaugos programa
Kultūros programa
Kūno kultūros ir sporto programa
Savivaldybės veiklos programa
Kurti patrauklią, švarią ir saugią miesto gyvenamąją aplinką
Infrastruktūros priežiūros ir aplinkos kokybės gerinimo programa
Turto valdymo ir plėtros programa
Didinti miesto konkurencingumą, sudarant palankias sąlygas verslui
Ekonominės plėtros programa
Urbanistinio planavimo programa
12
2018–2020 METŲSTRATEGINIS VEIKLOS PLANAS
2018 m. asignavimų planas iš visų šaltinių (tūkst. eurų)
2018 m. strateginio veiklos plano programos (tūkst. eurų)
72 689,5tūkst. Eur
2018 m.
39 247,6
10 619,2
16 788,7
Savivaldybės biudžetas
Kiti šaltiniai
Valstybės biudžetas
Dotacijos iš valstybėsir kitų valstybės
valdymo lygių
5 097,8 936,2Europos Sąjungos ir kitų
fondų parama
Iš viso:
Švietimo programa
Sveikatos apsaugos programa
Socialinės apsaugos programa
Kultūros programa
Kūno kultūros ir
sporto programa
Savivaldy-bės veiklos programa
Ekonominės plėtros
programa
Infrastruktū-ros priežiūros
ir aplinkos kokybės gerinimo programa
Turto valdymo ir
plėtros programa
Urbanistinio planavimo programa
1 734,6
18 519,9
2 301,2 2 654,1
6 960,5
747,2
5 381,4
10 229,8
375,1
13
23 474,0