Upload
others
View
3
Download
0
Embed Size (px)
Citation preview
Anexa nr.1 la HCJ nr.______/2020
ROMÂNIA
JUDEȚUL MUREȘ
CONSILIUL JUDEȚEAN MUREȘ
D E N U M I R E A I N D I C A T O R I L O RCod
indicatorBuget 2020 Buget 2021 Buget 2022 Buget 2023
TOTAL VENITURI (cod00.02+00.15+00.16+00.17+45.02+46.02+47.02+48.02) 000102 798.626.000 787.301.000 745.440.000 753.054.000VENITURI PROPRII (00.02-11.02-37.02+00.15+00.16) 4990 385.358.000 384.764.000 392.499.000 399.031.000I. VENITURI CURENTE (cod 00.03+00.12) 0002 535.581.000 595.873.000 550.134.000 554.474.000A. VENITURI FISCALE (cod 00.04+00.09+00.10+00.11) 0003 256.718.000 318.376.000 264.952.000 262.803.000
A1. IMPOZIT PE VENIT, PROFIT SI CASTIGURI DIN CAPITAL (cod 00.05+00.06+00.07) 0004 105.395.000 105.455.000 105.455.000 105.455.000
A1.2. IMPOZIT PE VENIT, PROFIT, SI CASTIGURI DIN CAPITAL DE LA PERSOANE FIZICE
(cod 03.02+04.02) 0006 105.395.000 105.455.000 105.455.000 105.455.000Cote si sume defalcate din impozitul pe venit (cod 04.02.01+04.02.04) 0402 105.395.000 105.455.000 105.455.000 105.455.000Cote defalcate din impozitul pe venit 040201 93.234.000 93.294.000 93.294.000 93.294.000
Sume alocate din cotele defalcate din impozitul pe venit pentru echilibrarea bugetelor
locale 040204 12.161.000 12.161.000 12.161.000 12.161.000A4. IMPOZITE SI TAXE PE BUNURI SI SERVICII (cod 11.02+12.02+15.02+16.02) 0010 151.323.000 212.921.000 159.497.000 157.348.000Sume defalcate din TVA (cod 11.02.01+11.02.02+11.02.05+11.02.06+11.02.09) 1102 150.223.000 211.109.000 157.635.000 155.443.000
Sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata pentru finantarea cheltuielilor
descentralizate la nivelul judetelor 110201 56.600.000 77.512.000 77.561.000 77.607.000Sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata pentru drumuri 110205 14.000.000 7.678.000 7.678.000 7.678.000Sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata pentru echilibrarea bugetelor locale 110206 79.623.000 125.919.000 72.396.000 70.158.000
Taxe pe utilizarea bunurilor, autorizarea utilizarii bunurilor sau pe desfasurarea de
activitati (cod 16.02.02+16.02.03+16.02.50) 1602 1.100.000 1.812.000 1.862.000 1.905.000Taxe si tarife pentru eliberarea de licente si autorizatii de functionare 160203 100.000 213.000 219.000 224.000
Alte taxe pe utilizarea bunurilor, autorizarea utilizarii bunurilor sau pe desfasurare de
activitati 160250 1.000.000 1.599.000 1.643.000 1.681.000C. VENITURI NEFISCALE (cod 00.13+00.14) 0012 278.863.000 277.497.000 285.182.000 291.671.000C1. VENITURI DIN PROPRIETATE (cod 30.02+31.02) 0013 1.040.000 1.409.000 1.449.000 1.482.000Venituri din proprietate (cod 30.02.01+30.02.05+30.02.08+30.02.50) 3002 1.040.000 1.409.000 1.449.000 1.482.000Venituri din concesiuni si inchirieri (cod 30.02.05.30) 300205 1.040.000 1.409.000 1.449.000 1.482.000Alte venituri din concesiuni si inchirieri de catre institutiile publice 30020530 1.040.000 1.409.000 1.449.000 1.482.000
BUGETUL GENERAL CONSOLIDAT AL JUDEȚULUI MUREȘ
Pagina 1
Anexa nr.1 la HCJ nr.______/2020
D E N U M I R E A I N D I C A T O R I L O RCod
indicatorBuget 2020 Buget 2021 Buget 2022 Buget 2023
C2. VANZARI DE BUNURI SI SERVICII (cod 33.02+34.02+35.02+36.02+37.02) 0014 277.823.000 276.088.000 283.733.000 290.189.000
Venituri din prestari de servicii si alte activitati
(cod33.02.08+33.02.10+33.02.12+33.02.24+33.02.26+33.02.27+33.02.28+33.02.33+33
.02.50) 3302 226.043.000 276.038.000 283.683.000 290.139.000Venituri din prestari de servicii 331008 2.485.000 3.186.000 3.275.000 3.350.000
Contributia de întretinere a persoanelor asistate 330213 3.000.000 3.000.000 3.000.000 3.000.000Venituri din valorificarea produselor obtinute din activitatea proprie sau anexa 331016 3.000 3.000 3.000 3.000
Venituri din cercetare 331020 77.000 0 0 0
Venituri din contractele incheiate cu casele de asigurari sociale de sanatate 331021 159.519.000 211.311.000 217.228.000 222.224.000
Venituri din contractele incheiate cu directiile de sanatate publica din sume alocate de la
bugetul de stat 331030 58.439.000 55.267.000 56.815.000 58.122.000
Alte venituri din prestari de servicii si alte activitati 331050 2.520.000 3.271.000 3.362.000 3.440.000
Diverse venituri
(cod36.02.01+36.02.05+36.02.06+36.02.07+36.02.11+36.02.14+36.02.22+36.02.23+36
.02.31+36.02.32+36.02.47+36.02.50) 3602 51.780.000 50.000 50.000 50.000Taxe speciale 360206 51.608.000 0 0 0Alte venituri 360250 172.000 50.000 50.000 50.000C2. VANZARI DE BUNURI SI SERVICII (cod 36.10+37.10) 0014 544.000 0 0 0
Transferuri voluntare, altele decat subventiile (cod 37.10.04) 3710 544.000 0 0 0
Donatii si sponsorizari 371001 480.000 0 0 0
Varsaminte din sectiunea de functionare pentru finantarea sectiunii de dezvoltare a
bugetului local (cu semnul minus) 371003 -812.000 -5.613.000 -5.769.000 -5.902.000
Varsaminte din sectiunea de functionare 371004 812.000 5.613.000 5.769.000 5.902.000
Alte transferuri voluntare 371050 64.000 0 0 0
IV. SUBVENTII (cod 00.18) 0017 168.066.000 191.428.000 195.306.000 198.580.000
SUBVENTII DE LA ALTE NIVELE ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE (cod 42.02+43.02) 0018 168.066.000 191.428.000 195.306.000 198.580.000
Subventii de la bugetul de stat (cod42.02.01+42.02.05+42.02.10+42.02.12 la
42.02.16+42.02.18+42.02.20+42.02.21+42.02.28+42.02.29+42.02.34 +
42.02.35+42.02.40 la
42.02.42+42.02.45+42.02.51+42.02.52+42.02.54+42.02.55+42.02.62+42.02.65 la
42.02.67+42.02 4202 62.233.000 54.182.000 54.218.000 54.248.000
Pagina 2
Anexa nr.1 la HCJ nr.______/2020
D E N U M I R E A I N D I C A T O R I L O RCod
indicatorBuget 2020 Buget 2021 Buget 2022 Buget 2023
Subventii de la bugetul de stat catre bugetele locale pentru finantarea investitiilor in
sanatate (cod 42.02.16.01+42.02.16.02+42.02.16.03) 420216 10.000.000 0 0 0
Subventii de la bugetul de stat catre bugetele locale pentru finantarea altor investitii în
sanatate 42021603 10.000.000 0 0 0Finantarea drepturilor acordate persoanelor cu handicap 420221 1.749.000 1.283.000 1.319.000 1.349.000Finantarea Programului National de Dezvoltare Locala 420265 36.005.000 52.899.000 52.899.000 52.899.000
Subventii de la bugetul de stat catre bugetele locale necesare sustinerii derularii
proiectelor finantate din fonduri externe nerambursabile (FEN) postaderare aferete
perioadei de programare 2014-2020****) 420269 14.335.000 0 0 0
Subventii pentru realizarea activitati de colectare, transport, depozitare si neutralizare a
deseurilor de origine animala 420273 144.000 0 0 0SUBVENTII DE LA ALTE ADMINISTRATII (cod
43.10.14+43.10.16+43.10.17+43.10.19+43.10.31) 4310 105.833.000 137.246.000 141.088.000 144.332.000
Subventii din bugetul Fondului national unic de asigurari sociale de sanatate pentru
acoperirea cresterilor salariale 431033 105.833.000 137.246.000 141.088.000 144.332.000
Sume primite de la UE/alti donatori in contul platilor efectuate si prefinantari aferente
cadrului financiar 2014-2020 ( cod 48.02.01 la cod
48.02.05+48.02.11+48.02.12+48.02.15+48.02.19) 4802 94.435.000 0 0 0
Fondul European de Dezvoltare Regionala (FEDR) (cod
48.02.01.01+48.02.01.02+48.02.01.03) 480201 92.529.000 0 0 0Sume primite în contul platilor efectuate în anul curent 48020101 92.529.000 0 0 0Fondul Social European (FSE) (cod 48.02.02.01+48.02.02.02+48.02.02.03) 480202 1.906.000 0 0 0Sume primite în contul platilor efectuate în anul curent 48020201 1.906.000 0 0 0TOTAL CHELTUIELI (cod 50.02 + 59.02 + 63.02 + 70.02 + 74.02 + 79.02) 4902 900.126.000 821.412.000 780.388.000 788.709.000Partea I-a SERVICII PUBLICE GENERALE (cod 51.02+54.02+55.02+56.02) 5002 38.825.000 44.001.000 44.001.000 42.201.000Autoritati publice si actiuni externe (cod 51.02.01) 5102 27.678.000 32.527.000 32.527.000 30.727.000SECTIUNEA DE FUNCTIONARE (cod 01+79+85) F 21.444.000 27.979.000 27.979.000 26.179.000TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL (cod 10.01+10.02+10.03) 10 16.313.000 20.250.000 20.250.000 18.450.000
TITLUL II BUNURI SI SERVICII (cod 20.01 la 20.06+20.09 la 20.16+20.18 la
20.25+20.27+20.30) 20 4.971.000 7.573.000 7.573.000 7.573.000
TITLUL X ALTE CHELTUIELI (cod 59.01 + 59.02 + 59.08 +59.11 +59.12 +59.15 +59.17
+59.20+59.22 +59.25 +59.30+59.35+59.40+59.41) 59 160.000 156.000 156.000 156.000Sume aferente persoanelor cu handicap neîncadrate 5940 160.000 156.000 156.000 156.000SECTIUNEA DE DEZVOLTARE (cod 51+55+56+70+79+84+85) D 6.234.000 4.548.000 4.548.000 4.548.000
Pagina 3
Anexa nr.1 la HCJ nr.______/2020
D E N U M I R E A I N D I C A T O R I L O RCod
indicatorBuget 2020 Buget 2021 Buget 2022 Buget 2023
TITLUL X Proiecte cu finantare din fonduri externe nerambursabile aferente cadrului
financiar 2014-2020 (cod 58.01 la 58.05+58.11+58.12+58.15+58.16+58.30) 58 1.219.000 0 0 0Programe din Fondul Social European (FSE) (58.02.01 la 58.02.03) 5802 1.219.000 0 0 0Finantarea nationala 580201 180.000 0 0 0Finantarea externa nerambursabila 580202 1.017.000 0 0 0Cheltuieli neeligibile 580203 22.000 0 0 0CHELTUIELI DE CAPITAL (cod 71+72+75) 70 5.015.000 4.548.000 4.548.000 4.548.000TITLUL XII ACTIVE NEFINANCIARE (cod 71.01 + 71.03) 71 5.015.000 4.548.000 4.548.000 4.548.000Active fixe (cod 71.01.01 la 71.01.03+71.01.30) 7101 5.015.000 4.548.000 4.548.000 4.548.000Alte active fixe 710130 5.015.000 4.548.000 4.548.000 4.548.000Alte servicii publice generale (cod 54.02.05 la 54.02.07+54.02.10+54.02.50) 5402 9.747.000 9.774.000 9.774.000 9.774.000SECTIUNEA DE FUNCTIONARE (cod 01+79+85) F 9.731.000 9.774.000 9.774.000 9.774.000TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL (cod 10.01+10.02+10.03) 10 8.616.000 8.720.000 8.720.000 8.720.000
TITLUL II BUNURI SI SERVICII (cod 20.01 la 20.06+20.09 la 20.16+20.18 la
20.25+20.27+20.30) 20 1.005.000 943.000 943.000 943.000TITLUL X ALTE CHELTUIELI (cod 59.01 + 59.02 + 59.08 +59.11 +59.12 +59.15 +59.17
+59.20+59.22 +59.25 +59.30+59.35+59.40+59.41) 59 110.000 111.000 111.000 111.000
Sume aferente persoanelor cu handicap neîncadrate 5940 110.000 111.000 111.000 111.000
SECTIUNEA DE DEZVOLTARE (cod 51+55+56+70+79+84+85) D 16.000 0 0 0CHELTUIELI DE CAPITAL (cod 71+72+75) 70 16.000 0 0 0TITLUL XII ACTIVE NEFINANCIARE (cod 71.01 + 71.03) 71 16.000 0 0 0Active fixe (cod 71.01.01 la 71.01.03+71.01.30) 7101 16.000 0 0 0Alte active fixe 710130 16.000 0 0 0Tranzactii privind datoria publica si împrumuturi 5502 1.400.000 1.700.000 1.700.000 1.700.000SECTIUNEA DE FUNCTIONARE (cod 01+79+85) F 1.400.000 1.700.000 1.700.000 1.700.000TITLUL III DOBANZI (cod 30.01 la 30.03) 30 1.400.000 1.700.000 1.700.000 1.700.000Dobanzi aferente datoriei publice interne (cod 30.01.01+30.01.02) 3001 1.150.000 0 0 0Dobanzi aferente datoriei publice interne directe 300101 1.150.000 0 0 0Dobanzi aferente datoriei publice externe (cod 30.02.01 la 30.02.03+30.02.05) 3002 250.000 1.700.000 1.700.000 1.700.000Dobanzi aferente creditelor externe contractate de ordonatorii de credite 300202 250.000 1.700.000 1.700.000 1.700.000
Partea a II-a APARARE, ORDINE PUBLICA SI SIGURANTA NATIONALA (cod 60.02+61.02) 5902 686.000 300.000 300.000 300.000Aparare (cod 60.02.02) 6002 686.000 300.000 300.000 300.000
Pagina 4
Anexa nr.1 la HCJ nr.______/2020
D E N U M I R E A I N D I C A T O R I L O RCod
indicatorBuget 2020 Buget 2021 Buget 2022 Buget 2023
SECTIUNEA DE FUNCTIONARE (cod 01+79+85) F 499.000 300.000 300.000 300.000
TITLUL II BUNURI SI SERVICII (cod 20.01 la 20.06+20.09 la 20.16+20.18 la
20.25+20.27+20.30) 20 499.000 300.000 300.000 300.000SECTIUNEA DE DEZVOLTARE (cod 51+55+56+70+79+84+85) D 187.000 0 0 0CHELTUIELI DE CAPITAL (cod 71+72+75) 70 187.000 0 0 0TITLUL XII ACTIVE NEFINANCIARE (cod 71.01 + 71.03) 71 187.000 0 0 0Active fixe (cod 71.01.01 la 71.01.03+71.01.30) 7101 187.000 0 0 0Alte active fixe 710130 187.000 0 0 0Partea a III-a CHELTUIELI SOCIAL-CULTURALE (cod65.02+66.02+67.02+68.02) 6302 537.267.000 631.670.000 644.013.000 654.435.000Invatamant (cod 65.02.03 la 65.02.05+65.02.07+65.02.11+65.02.12+65.02.50) 6502 12.172.000 12.355.000 12.355.000 12.355.000SECTIUNEA DE FUNCTIONARE (cod 01+79+85) F 12.172.000 12.355.000 12.355.000 12.355.000
TITLUL II BUNURI SI SERVICII (cod 20.01 la 20.06+20.09 la 20.16+20.18 la
20.25+20.27+20.30) 20 1.366.000 1.418.000 1.418.000 1.418.000TITLUL IX ASISTENTA SOCIALA (cod 57.02) 57 10.806.000 10.937.000 10.937.000 10.937.000Ajutoare sociale (cod 57.02.01 la 57.02.04) 5702 10.806.000 10.937.000 10.937.000 10.937.000Ajutoare sociale in numerar 570201 854.000 958.000 958.000 958.000Ajutoare sociale in natura 570202 9.952.000 9.979.000 9.979.000 9.979.000Sanatate (cod 66.02.06+66.02.08+66.02.50) 6602 357.100.000 440.253.000 452.581.000 462.991.000SECTIUNEA DE FUNCTIONARE (cod 01+79+85) F 330.596.000 406.614.000 418.001.000 427.615.000TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL (cod 10.01+10.02+10.03) 10 228.485.000 288.509.000 296.588.000 303.409.000
TITLUL II BUNURI SI SERVICII (cod 20.01 la 20.06+20.09 la 20.16+20.18 la
20.25+20.27+20.30) 20 99.492.000 115.144.000 118.368.000 121.091.000
TITLUL X ALTE CHELTUIELI (cod 59.01 + 59.02 + 59.08 +59.11 +59.12 +59.15 +59.17
+59.20+59.22 +59.25 +59.30+59.35+59.40+59.41) 59 2.619.000 2.961.000 3.045.000 3.115.000
Burse 5901 672.000 297.000 306.000 313.000
Sume aferente persoanelor cu handicap neîncadrate 5940 1.947.000 2.664.000 2.739.000 2.802.000
SECTIUNEA DE DEZVOLTARE (cod 51+55+56+70+79+84+85) D 26.504.000 33.639.000 34.580.000 35.376.000
TITLUL VI TRANSFERURI INTRE UNITATI ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE (cod 51.02) 51D 458.000 0 0 0Transferuri de capital (cod 51.02.12+51.02.28+51.02.29) 5102 458.000 0 0 0Alte transferuri de capital catre institutii publice 510229 458.000 0 0 0TITLUL VII ALTE TRANSFERURI (cod 55.01) 55D 3.866.000 0 0 0
A. Transferuri interne (cod 55.01.03+55.01.07 la
55.01.10+55.01.12+55.01.13+55.01.15+55.01.28+55.01.42+55.01.56) 5501D 3.866.000 0 0 0
Pagina 5
Anexa nr.1 la HCJ nr.______/2020
D E N U M I R E A I N D I C A T O R I L O RCod
indicatorBuget 2020 Buget 2021 Buget 2022 Buget 2023
Programe de dezvoltare 550113 3.866.000 0 0 0CHELTUIELI DE CAPITAL (cod 71+72+75) 70 22.180.000 33.639.000 34.580.000 35.376.000TITLUL XII ACTIVE NEFINANCIARE (cod 71.01 + 71.03) 71 22.180.000 33.639.000 34.580.000 35.376.000Active fixe (cod 71.01.01 la 71.01.03+71.01.30) 7101 18.064.000 24.782.000 25.475.000 26.061.000Constructii 710101 15.302.000 8.041.000 8.266.000 8.456.000
Masini, echipamente si mijloace de transport 710102 1.769.000 15.223.000 15.649.000 16.009.000
Alte active fixe 710130 993.000 1.518.000 1.560.000 1.596.000
Reparatii capitale aferente activelor fixe 7103 4.116.000 8.857.000 9.105.000 9.315.000
Cultura, recreere si religie (cod 67.02.03+67.02.05+67.02.06+67.02.50) 6702 75.773.000 62.383.000 62.398.000 62.410.000SECTIUNEA DE FUNCTIONARE (cod 01+79+85) F 56.171.000 61.331.000 61.331.000 61.331.000TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL (cod 10.01+10.02+10.03) 10 28.965.000 34.075.000 34.075.000 34.075.000
TITLUL II BUNURI SI SERVICII (cod 20.01 la 20.06+20.09 la 20.16+20.18 la
20.25+20.27+20.30) 20 7.354.000 7.812.000 7.812.000 7.812.000
TITLUL X ALTE CHELTUIELI (cod 59.01 + 59.02 + 59.08 +59.11 +59.12 +59.15 +59.17
+59.20+59.22 +59.25 +59.30+59.35+59.40+59.41) 59 19.848.000 19.444.000 19.444.000 19.444.000Asociatii si fundatii 5911 1.030.000 600.000 600.000 600.000Sustinerea cultelor 5912 500.000 500.000 500.000 500.000Contributii la salarizarea personalului neclerical 5915 17.974.000 17.974.000 17.974.000 17.974.000Sume aferente persoanelor cu handicap neîncadrate 5940 344.000 370.000 370.000 370.000OPERATIUNI FINANCIARE (cod 80+81) 79F 4.000 0 0 0TITLUL XVI RAMBURSARI DE CREDITE (cod 81.01+81.02+81.05) 81F 4.000 0 0 0Rambursari de credite interne (cod 81.02.01+81.02.02+81.02.05) 8102 4.000 0 0 0Rambursari de credite aferente datoriei publice interne locale 810205 4.000 0 0 0SECTIUNEA DE DEZVOLTARE (cod 51+55+56+70+79+84+85) D 19.602.000 1.052.000 1.067.000 1.079.000
Titlul VIII Proiecte cu finantare din Fonduri externe nerambursabile (FEN) postaderare
(cod 56.01 la 56.05+cod 56.07+56.08+56.11+56.15 la 56.18
+56.25+56.27+56.28+56.40) 56 1.949.000 0 0 0Programe din Fondul European de Dezvoltare Regionala (FEDR ) (cod 56.01.03) 5601 1.949.000 0 0 0Cheltuieli neeligibile 560103 1.949.000 0 0 0
TITLUL X Proiecte cu finantare din fonduri externe nerambursabile aferente cadrului
financiar 2014-2020 (cod 58.01 la 58.05+58.11+58.12+58.15+58.16+58.30) 58 13.541.000 0 0 0
Programe din Fondul European de Dezvoltare Regionala (FEDR) (58.01.01 la 58.01.03) 5801 13.541.000 0 0 0
Pagina 6
Anexa nr.1 la HCJ nr.______/2020
D E N U M I R E A I N D I C A T O R I L O RCod
indicatorBuget 2020 Buget 2021 Buget 2022 Buget 2023
Finantarea nationala 580101 1.733.000 0 0 0Finantarea externa nerambursabila 580102 9.814.000 0 0 0Cheltuieli neeligibile 580103 1.994.000 0 0 0CHELTUIELI DE CAPITAL (cod 71+72+75) 70 4.112.000 1.052.000 1.067.000 1.079.000TITLUL XII ACTIVE NEFINANCIARE (cod 71.01 + 71.03) 71 4.112.000 1.052.000 1.067.000 1.079.000Active fixe (cod 71.01.01 la 71.01.03+71.01.30) 7101 4.112.000 1.052.000 1.067.000 1.079.000Alte active fixe 710130 4.112.000 1.052.000 1.067.000 1.079.000
Asigurari si asistenta sociala
(cod68.02.04+68.02.05+68.02.06+68.02.10+68.02.11+68.02.12+ 68.02.15+68.02.50) 6802 92.222.000 116.679.000 116.679.000 116.679.000SECTIUNEA DE FUNCTIONARE (cod 01+79+85) F 88.794.000 114.149.000 114.149.000 114.149.000TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL (cod 10.01+10.02+10.03) 10 73.300.000 95.000.000 95.000.000 95.000.000
TITLUL II BUNURI SI SERVICII (cod 20.01 la 20.06+20.09 la 20.16+20.18 la
20.25+20.27+20.30) 20 8.000.000 11.000.000 11.000.000 11.000.000TITLUL IX ASISTENTA SOCIALA (cod 57.02) 57 5.900.000 6.449.000 6.449.000 6.449.000Ajutoare sociale (cod 57.02.01 la 57.02.04) 5702 5.900.000 6.449.000 6.449.000 6.449.000Ajutoare sociale in numerar 570201 4.800.000 1.749.000 1.749.000 1.749.000Ajutoare sociale in natura 570202 1.100.000 4.700.000 4.700.000 4.700.000
TITLUL X ALTE CHELTUIELI (cod 59.01 + 59.02 + 59.08 +59.11 +59.12 +59.15 +59.17
+59.20+59.22 +59.25 +59.30+59.35+59.40+59.41) 59 1.594.000 1.700.000 1.700.000 1.700.000Asociatii si fundatii 5911 800.000 500.000 500.000 500.000Sume aferente persoanelor cu handicap neîncadrate 5940 794.000 1.200.000 1.200.000 1.200.000SECTIUNEA DE DEZVOLTARE (cod 51+55+56+70+79+84+85) D 3.428.000 2.530.000 2.530.000 2.530.000
TITLUL X Proiecte cu finantare din fonduri externe nerambursabile aferente cadrului
financiar 2014-2020 (cod 58.01 la 58.05+58.11+58.12+58.15+58.16+58.30) 58 1.475.000 0 0 0Programe din Fondul Social European (FSE) (58.02.01 la 58.02.03) 5802 1.475.000 0 0 0Finantarea nationala 580201 230.000 0 0 0Finantarea externa nerambursabila 580202 1.245.000 0 0 0CHELTUIELI DE CAPITAL (cod 71+72+75) 70 1.953.000 2.530.000 2.530.000 2.530.000TITLUL XII ACTIVE NEFINANCIARE (cod 71.01 + 71.03) 71 1.953.000 2.530.000 2.530.000 2.530.000Active fixe (cod 71.01.01 la 71.01.03+71.01.30) 7101 1.953.000 2.530.000 2.530.000 2.530.000Alte active fixe 710130 1.953.000 2.530.000 2.530.000 2.530.000
Pagina 7
Anexa nr.1 la HCJ nr.______/2020
D E N U M I R E A I N D I C A T O R I L O RCod
indicatorBuget 2020 Buget 2021 Buget 2022 Buget 2023
Partea a IV-a SERVICII SI DEZVOLTARE PUBLICA, LOCUINTE, MEDIU SI APE (cod
70.02+74.02) 6902 58.237.000 13.669.000 13.669.000 13.669.000
Locuinte, servicii si dezvoltare publica (cod 70.02.03+70.02.05 la 70.02.07+70.02.50) 7002 751.000 0 0 0SECTIUNEA DE DEZVOLTARE (cod 51+55+56+70+79+84+85) D 751.000 0 0 0TITLUL VII ALTE TRANSFERURI (cod 55.01) 55D 751.000 0 0 0
A. Transferuri interne (cod 55.01.03+55.01.07 la
55.01.10+55.01.12+55.01.13+55.01.15+55.01.28+55.01.42+55.01.56) 5501D 751.000 0 0 0Programe de dezvoltare 550113 751.000 0 0 0Protectia mediului (cod 74.02.03+74.02.05+74.02.06+74.02.50) 7402 57.486.000 13.669.000 13.669.000 13.669.000SECTIUNEA DE FUNCTIONARE (cod 01+79+85) F 57.486.000 13.669.000 13.669.000 13.669.000
TITLUL II BUNURI SI SERVICII (cod 20.01 la 20.06+20.09 la 20.16+20.18 la
20.25+20.27+20.30) 20 56.074.000 12.169.000 12.169.000 12.169.000OPERATIUNI FINANCIARE (cod 80+81) 79F 1.412.000 1.500.000 1.500.000 1.500.000TITLUL XVI RAMBURSARI DE CREDITE (cod 81.01+81.02+81.05) 81F 1.412.000 1.500.000 1.500.000 1.500.000Rambursari de credite interne (cod 81.02.01+81.02.02+81.02.05) 8102 1.412.000 1.500.000 1.500.000 1.500.000Rambursari de credite aferente datoriei publice interne locale 810205 1.412.000 1.500.000 1.500.000 1.500.000Partea a V-a ACTIUNI ECONOMICE (cod 80.02+81.02+83.02+84.02+87.02) 7902 265.111.000 131.772.000 78.405.000 78.104.000Agricultura, silvicultura, piscicultura si vanatoare (cod 83.02.03+83.02.50) 8302 148.000 0 0 0SECTIUNEA DE FUNCTIONARE (cod 01+79+85) F 148.000 0 0 0
TITLUL II BUNURI SI SERVICII (cod 20.01 la 20.06+20.09 la 20.16+20.18 la
20.25+20.27+20.30) 20 148.000 0 0 0Transporturi (cod 84.02.03+84.02.04+84.02.06+84.02.50) 8402 254.176.000 126.532.000 73.165.000 72.864.000SECTIUNEA DE FUNCTIONARE (cod 01+79+85) F 58.856.000 81.760.000 28.408.000 28.119.000
TITLUL II BUNURI SI SERVICII (cod 20.01 la 20.06+20.09 la 20.16+20.18 la
20.25+20.27+20.30) 20 49.176.000 71.260.000 17.908.000 17.619.000TITLUL VII ALTE TRANSFERURI (cod 55.01+ 55.02) 55F 5.000.000 5.500.000 5.500.000 5.500.000A. Transferuri interne (cod 55.01.18+ 55.01.63+55.01.65) 5501F 5.000.000 5.500.000 5.500.000 5.500.000Alte transferuri curente interne 550118 5.000.000 5.500.000 5.500.000 5.500.000OPERATIUNI FINANCIARE (cod 80+81) 79F 4.680.000 5.000.000 5.000.000 5.000.000TITLUL XVI RAMBURSARI DE CREDITE (cod 81.01+81.02+81.05) 81F 4.680.000 5.000.000 5.000.000 5.000.000Rambursari de credite externe (cod 81.01.01+81.01.02+81.01.05+81.01.06) 8101 1.090.000 0 0 0Rambursari de credite externe contractate de ordonatorii de credite 810101 1.090.000 0 0 0Rambursari de credite interne (cod 81.02.01+81.02.02+81.02.05) 8102 3.590.000 5.000.000 5.000.000 5.000.000
Pagina 8
Anexa nr.1 la HCJ nr.______/2020
D E N U M I R E A I N D I C A T O R I L O RCod
indicatorBuget 2020 Buget 2021 Buget 2022 Buget 2023
Rambursari de credite aferente datoriei publice interne locale 810205 3.590.000 5.000.000 5.000.000 5.000.000SECTIUNEA DE DEZVOLTARE (cod 51+55+56+70+79+84+85) D 195.320.000 44.772.000 44.757.000 44.745.000TITLUL VII ALTE TRANSFERURI (cod 55.01) 55D 25.616.000 0 0 0
A. Transferuri interne (cod 55.01.03+55.01.07 la
55.01.10+55.01.12+55.01.13+55.01.15+55.01.28+55.01.42+55.01.56) 5501D 25.616.000 0 0 0Programe de dezvoltare 550113 10.967.000 0 0 0Investitii ale regiilor autonome aeroportuare, de interes local 550156 14.649.000 0 0 0
TITLUL X Proiecte cu finantare din fonduri externe nerambursabile aferente cadrului
financiar 2014-2020 (cod 58.01 la 58.05+58.11+58.12+58.15+58.16+58.30) 58 104.222.000 0 0 0
Programe din Fondul European de Dezvoltare Regionala (FEDR) (58.01.01 la 58.01.03) 5801 104.222.000 0 0 0Finantarea nationala 580101 15.193.000 0 0 0Finantarea externa nerambursabila 580102 86.094.000 0 0 0Cheltuieli neeligibile 580103 2.935.000 0 0 0CHELTUIELI DE CAPITAL (cod 71+72+75) 70 65.482.000 44.772.000 44.757.000 44.745.000TITLUL XII ACTIVE NEFINANCIARE (cod 71.01 + 71.03) 71 65.482.000 44.772.000 44.757.000 44.745.000Active fixe (cod 71.01.01 la 71.01.03+71.01.30) 7101 65.482.000 44.772.000 44.757.000 44.745.000Masini, echipamente si mijloace de transport 710102 969.000 0 0 0Alte active fixe 710130 64.513.000 44.772.000 44.757.000 44.745.000Alte actiuni economice (cod 87.02.01+87.02.03 la 87.02.05+87.02.50) 8702 10.787.000 5.240.000 5.240.000 5.240.000SECTIUNEA DE FUNCTIONARE (cod 01+79+85) F 10.652.000 5.240.000 5.240.000 5.240.000
TITLUL II BUNURI SI SERVICII (cod 20.01 la 20.06+20.09 la 20.16+20.18 la
20.25+20.27+20.30) 20 6.302.000 4.000.000 4.000.000 4.000.000
TITLUL VI TRANSFERURI INTRE UNITATI ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE (cod 51.01) 51F 250.000 240.000 240.000 240.000
Transferuri curente (cod
51.01.01+51.01.03+51.01.05+51.01.14+51.01.15+51.01.24+51.01.26+51.01.31+51.01.
39 + 51.01.46+51.01.49+51.01.60+51.01.61+51.01.64) 5101 250.000 240.000 240.000 240.000Transferuri catre institutii publice 510101 10.000 0 0 0Actiuni de sanatate 510103 240.000 240.000 240.000 240.000
TITLUL X ALTE CHELTUIELI (cod 59.01 + 59.02 + 59.08 +59.11 +59.12 +59.15 +59.17
+59.20+59.22 +59.25 +59.30+59.35+59.40+59.41) 59 4.100.000 1.000.000 1.000.000 1.000.000Asociatii si fundatii 5911 4.100.000 1.000.000 1.000.000 1.000.000
Pagina 9
Anexa nr.1 la HCJ nr.______/2020
D E N U M I R E A I N D I C A T O R I L O RCod
indicatorBuget 2020 Buget 2021 Buget 2022 Buget 2023
SECTIUNEA DE DEZVOLTARE (cod 51+55+56+70+79+84+85) D 135.000 0 0 0CHELTUIELI DE CAPITAL (cod 71+72+75) 70 135.000 0 0 0TITLUL XII ACTIVE NEFINANCIARE (cod 71.01 + 71.03) 71 135.000 0 0 0Active fixe (cod 71.01.01 la 71.01.03+71.01.30) 7101 135.000 0 0 0Masini, echipamente si mijloace de transport 710102 135.000 0 0 0VENITURILE SECTIUNII DE FUNCTIONARE (cod 00.02+00.16+00.17) - TOTAL 000102 643.039.000 728.789.000 686.772.000 694.253.000VENITURI PROPRII (00.02-11.02-37.02+00.16) 4990 385.090.000 379.151.000 386.730.000 393.129.000I. VENITURI CURENTE (cod 00.03+00.12) 0002 535.313.000 590.260.000 544.365.000 548.572.000A. VENITURI FISCALE (cod 00.04+00.09+00.10+00.11) 0003 256.718.000 318.376.000 264.952.000 262.803.000
A1. IMPOZIT PE VENIT, PROFIT SI CASTIGURI DIN CAPITAL (cod 00.05+00.06+00.07) 0004 105.395.000 105.455.000 105.455.000 105.455.000
A1.2. IMPOZIT PE VENIT, PROFIT, SI CASTIGURI DIN CAPITAL DE LA PERSOANE FIZICE
(cod 03.02+04.02) 0006 105.395.000 105.455.000 105.455.000 105.455.000Cote si sume defalcate din impozitul pe venit (cod 04.02.01+04.02.04) 0402 105.395.000 105.455.000 105.455.000 105.455.000Cote defalcate din impozitul pe venit 040201 93.234.000 93.294.000 93.294.000 93.294.000
Sume alocate din cotele defalcate din impozitul pe venit pentru echilibrarea bugetelor
locale 040204 12.161.000 12.161.000 12.161.000 12.161.000A4. IMPOZITE SI TAXE PE BUNURI SI SERVICII (cod 11.02+12.02+15.02+16.02) 0010 151.323.000 212.921.000 159.497.000 157.348.000Sume defalcate din TVA (cod 11.02.01+11.02.02+11.02.05+11.02.06+11.02.09) 1102 150.223.000 211.109.000 157.635.000 155.443.000
Sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata pentru finantarea cheltuielilor
descentralizate la nivelul judetelor 110201 56.600.000 77.512.000 77.561.000 77.607.000Sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata pentru drumuri 110205 14.000.000 7.678.000 7.678.000 7.678.000Sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata pentru echilibrarea bugetelor locale 110206 79.623.000 125.919.000 72.396.000 70.158.000
Taxe pe utilizarea bunurilor, autorizarea utilizarii bunurilor sau pe desfasurarea de
activitati (cod 16.02.02+16.02.03+16.02.50) 1602 1.100.000 1.812.000 1.862.000 1.905.000Taxe si tarife pentru eliberarea de licente si autorizatii de functionare 160203 100.000 213.000 219.000 224.000
Alte taxe pe utilizarea bunurilor, autorizarea utilizarii bunurilor sau pe desfasurare de
activitati 160250 1.000.000 1.599.000 1.643.000 1.681.000C. VENITURI NEFISCALE (cod 00.13+00.14) 0012 278.595.000 271.884.000 279.413.000 285.769.000C1. VENITURI DIN PROPRIETATE (cod 30.02+31.02) 0013 1.040.000 1.409.000 1.449.000 1.482.000Venituri din proprietate (cod 30.02.01+30.02.05+30.02.08+30.02.50) 3002 1.040.000 1.409.000 1.449.000 1.482.000Venituri din concesiuni si inchirieri (cod 30.02.05.30) 300205 1.040.000 1.409.000 1.449.000 1.482.000Alte venituri din concesiuni si inchirieri de catre institutiile publice 30020530 1.040.000 1.409.000 1.449.000 1.482.000C2. VANZARI DE BUNURI SI SERVICII (cod 33.02+34.02+35.02+36.02+37.02) 0014 277.555.000 270.475.000 277.964.000 284.287.000
Pagina 10
Anexa nr.1 la HCJ nr.______/2020
D E N U M I R E A I N D I C A T O R I L O RCod
indicatorBuget 2020 Buget 2021 Buget 2022 Buget 2023
Venituri din prestari de servicii si alte activitati (cod 33.02.08 + 33.02.10 + 33.02.12 +
33.02.24 +33.02.26+33.02.27+33.02.28+33.02.33+33.02.50) 3302 226.043.000 276.038.000 283.683.000 290.139.000Venituri din prestari de servicii 331008 2.485.000 3.186.000 3.275.000 3.350.000
Venituri din valorificarea produselor obtinute din activitatea proprie sau anexa 331016 3.000 3.000 3.000 3.000
Contributia de întretinere a persoanelor asistate 330213 3.000.000 3.000.000 3.000.000 3.000.000Venituri din cercetare 331020 77.000 0 0 0
Venituri din contractele incheiate cu casele de asigurari sociale de sanatate 331021 159.519.000 211.311.000 217.228.000 222.224.000
Venituri din contractele incheiate cu directiile de sanatate publica din sume alocate de la
bugetul de stat 331030 58.439.000 55.267.000 56.815.000 58.122.000
Alte venituri din prestari de servicii si alte activitati 331050 2.520.000 3.271.000 3.362.000 3.440.000
Diverse venituri (cod
36.02.01+36.02.05+36.02.06+36.02.11+36.02.14+36.02.32+36.02.50) 3602 51.780.000 50.000 50.000 50.000Taxe speciale 360206 51.608.000 0 0 0Alte venituri 360250 172.000 50.000 50.000 50.000Transferuri voluntare, altele decât subventiile (cod 37.10.01+37.10.03+37.10.50) 3710 -268.000 -5.613.000 -5.769.000 -5.902.000
Donatii si sponsorizari 371001 480.000 0 0 0
Varsaminte din sectiunea de functionare pentru finantarea sectiunii de dezvoltare a
bugetului local (cu semnul minus) 371003 -812.000 -5.613.000 -5.769.000 -5.902.000
Alte transferuri voluntare 371050 64.000 0 0 0
IV. SUBVENTII (cod 00.18) 0017 107.726.000 138.529.000 142.407.000 145.681.000
SUBVENTII DE LA ALTE NIVELE ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE (cod 42.02+43.02) 0018 107.726.000 138.529.000 142.407.000 145.681.000
Subventii de la bugetul de stat (cod 42.02.21+42.02.28+42.02.32 la 42.02.36 +42.02.41
+ 42.02.42+42.02.44 +42.02.45+42.02.51+42.02.54+42.02.66+420273) 4202 1.893.000 1.283.000 1.319.000 1.349.000Finantarea drepturilor acordate persoanelor cu handicap 420221 1.749.000 1.283.000 1.319.000 1.349.000
Subventii pentru realizarea activitatii de colectare, transport, depozitare si neutralizare a
deseurilor de origine animala 420273 144.000 0 0 0
SUBVENTII DE LA ALTE ADMINISTRATII (cod 43.10.09+43.10.10+43.10.15+43.10.33) 4310 105.833.000 137.246.000 141.088.000 144.332.000
Subventii pentru institutii publice 431009
Subventii din bugetele locale pentru finantarea cheltuielilor curente din domeniul sanatatii 431010
Pagina 11
Anexa nr.1 la HCJ nr.______/2020
D E N U M I R E A I N D I C A T O R I L O RCod
indicatorBuget 2020 Buget 2021 Buget 2022 Buget 2023
Subventii din bugetul Fondului national unic de asigurari sociale de sanatate pentru
acoperirea cresterilor salariale 431033 105.833.000 137.246.000 141.088.000 144.332.000
CHELTUIELILE SECTIUNII DE FUNCTIONARE (cod 50.02 + 59.02 + 63.02 + 70.02 +
74.02 + 79.02) 4902 647.949.000 734.871.000 692.906.000 700.431.000Partea I-a SERVICII PUBLICE GENERALE (cod 51.02+54.02+55.02+56.02) 5002 32.575.000 39.453.000 39.453.000 37.653.000Autoritati publice si actiuni externe (cod 51.02.01) 5102 21.444.000 27.979.000 27.979.000 26.179.000SECTIUNEA DE FUNCTIONARE (cod 01+79+85) F 21.444.000 27.979.000 27.979.000 26.179.000TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL (cod 10.01+10.02+10.03) 10 16.313.000 20.250.000 20.250.000 18.450.000
TITLUL II BUNURI SI SERVICII (cod 20.01 la 20.06+20.09 la 20.16+20.18 la
20.25+20.27+20.30) 20 4.971.000 7.573.000 7.573.000 7.573.000
TITLUL X ALTE CHELTUIELI (cod 59.01 + 59.02 + 59.08 +59.11 +59.12 +59.15 +59.17
+59.20+59.22 +59.25 +59.30+59.35+59.40+59.41) 59 160.000 156.000 156.000 156.000Sume aferente persoanelor cu handicap neîncadrate 5940 160.000 156.000 156.000 156.000Alte servicii publice generale (cod 54.02.05 la 54.02.07+54.02.10+54.02.50) 5402 9.731.000 9.774.000 9.774.000 9.774.000SECTIUNEA DE FUNCTIONARE (cod 01+79+85) F 9.731.000 9.774.000 9.774.000 9.774.000TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL (cod 10.01+10.02+10.03) 10 8.616.000 8.720.000 8.720.000 8.720.000
TITLUL II BUNURI SI SERVICII (cod 20.01 la 20.06+20.09 la 20.16+20.18 la
20.25+20.27+20.30) 20 1.005.000 943.000 943.000 943.000Transferuri catre institutii publice 510101TITLUL X ALTE CHELTUIELI (cod 59.01 + 59.02 + 59.08 +59.11 +59.12 +59.15 +59.17
+59.20+59.22 +59.25 +59.30+59.35+59.40+59.41) 59 110.000 111.000 111.000 111.000
Sume aferente persoanelor cu handicap neîncadrate 5940 110.000 111.000 111.000 111.000
Tranzactii privind datoria publica si împrumuturi 5502 1.400.000 1.700.000 1.700.000 1.700.000SECTIUNEA DE FUNCTIONARE (cod 01+79+85) F 1.400.000 1.700.000 1.700.000 1.700.000TITLUL III DOBANZI (cod 30.01 la 30.03) 30 1.400.000 1.700.000 1.700.000 1.700.000Dobanzi aferente datoriei publice interne (cod 30.01.01+30.01.02) 3001 1.150.000 0 0 0Dobanzi aferente datoriei publice interne directe 300101 1.150.000 0 0 0Dobanzi aferente datoriei publice externe (cod 30.02.01 la 30.02.03+30.02.05) 3002 250.000 1.700.000 1.700.000 1.700.000Dobanzi aferente creditelor externe contractate de ordonatorii de credite 300202 250.000 1.700.000 1.700.000 1.700.000
Partea a II-a APARARE, ORDINE PUBLICA SI SIGURANTA NATIONALA (cod 60.02+61.02) 5902 499.000 300.000 300.000 300.000Aparare (cod 60.02.02) 6002 499.000 300.000 300.000 300.000SECTIUNEA DE FUNCTIONARE (cod 01+79+85) F 499.000 300.000 300.000 300.000
Pagina 12
Anexa nr.1 la HCJ nr.______/2020
D E N U M I R E A I N D I C A T O R I L O RCod
indicatorBuget 2020 Buget 2021 Buget 2022 Buget 2023
TITLUL II BUNURI SI SERVICII (cod 20.01 la 20.06+20.09 la 20.16+20.18 la
20.25+20.27+20.30) 20 499.000 300.000 300.000 300.000Partea a III-a CHELTUIELI SOCIAL-CULTURALE (cod65.02+66.02+67.02+68.02) 6302 487.733.000 594.449.000 605.836.000 615.450.000Invatamant (cod 65.02.03 la 65.02.05+65.02.07+65.02.11+65.02.12+65.02.50) 6502 12.172.000 12.355.000 12.355.000 12.355.000SECTIUNEA DE FUNCTIONARE (cod 01+79+85) F 12.172.000 12.355.000 12.355.000 12.355.000
TITLUL II BUNURI SI SERVICII (cod 20.01 la 20.06+20.09 la 20.16+20.18 la
20.25+20.27+20.30) 20 1.366.000 1.418.000 1.418.000 1.418.000TITLUL IX ASISTENTA SOCIALA (cod 57.02) 57 10.806.000 10.937.000 10.937.000 10.937.000Ajutoare sociale (cod 57.02.01 la 57.02.04) 5702 10.806.000 10.937.000 10.937.000 10.937.000Ajutoare sociale in numerar 570201 854.000 958.000 958.000 958.000Ajutoare sociale in natura 570202 9.952.000 9.979.000 9.979.000 9.979.000Sanatate (cod 66.02.06+66.02.08+66.02.50) 6602 330.596.000 406.614.000 418.001.000 427.615.000SECTIUNEA DE FUNCTIONARE (cod 01+79+85) F 330.596.000 406.614.000 418.001.000 427.615.000TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL (cod 10.01+10.02+10.03) 10 228.485.000 288.509.000 296.588.000 303.409.000
TITLUL II BUNURI SI SERVICII (cod 20.01 la 20.06+20.09 la 20.16+20.18 la
20.25+20.27+20.30) 20 99.492.000 115.144.000 118.368.000 121.091.000
Transferuri din bugetele locale pentru finantarea cheltuielilor curente din domeniul
sanatatii 510146TITLUL X ALTE CHELTUIELI (cod 59.01 + 59.02 + 59.08 +59.11 +59.12 +59.15 +59.17
+59.20+59.22 +59.25 +59.30+59.35+59.40+59.41) 59 2.619.000 2.961.000 3.045.000 3.115.000
Burse 5901 672.000 297.000 306.000 313.000
Sume aferente persoanelor cu handicap neîncadrate 5940 1.947.000 2.664.000 2.739.000 2.802.000
Cultura, recreere si religie (cod 67.02.03+67.02.05+67.02.06+67.02.50) 6702 56.171.000 61.331.000 61.331.000 61.331.000SECTIUNEA DE FUNCTIONARE (cod 01+79+85) F 56.171.000 61.331.000 61.331.000 61.331.000TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL (cod 10.01+10.02+10.03) 10 28.965.000 34.075.000 34.075.000 34.075.000
TITLUL II BUNURI SI SERVICII (cod 20.01 la 20.06+20.09 la 20.16+20.18 la
20.25+20.27+20.30) 20 7.354.000 7.812.000 7.812.000 7.812.000Transferuri catre institutii publice 510101
TITLUL X ALTE CHELTUIELI (cod 59.01 + 59.02 + 59.08 +59.11 +59.12 +59.15 +59.17
+59.20+59.22 +59.25 +59.30+59.35+59.40+59.41) 59 19.848.000 19.444.000 19.444.000 19.444.000Asociatii si fundatii 5911 1.030.000 600.000 600.000 600.000Sustinerea cultelor 5912 500.000 500.000 500.000 500.000Contributii la salarizarea personalului neclerical 5915 17.974.000 17.974.000 17.974.000 17.974.000Sume aferente persoanelor cu handicap neîncadrate 5940 344.000 370.000 370.000 370.000
Pagina 13
Anexa nr.1 la HCJ nr.______/2020
D E N U M I R E A I N D I C A T O R I L O RCod
indicatorBuget 2020 Buget 2021 Buget 2022 Buget 2023
OPERATIUNI FINANCIARE (cod 80+81) 79F 4.000 0 0 0TITLUL XVI RAMBURSARI DE CREDITE (cod 81.01+81.02+81.05) 81F 4.000 0 0 0Rambursari de credite interne (cod 81.02.01+81.02.02+81.02.05) 8102 4.000 0 0 0Rambursari de credite aferente datoriei publice interne locale 810205 4.000 0 0 0
Asigurari si asistenta sociala
(cod68.02.04+68.02.05+68.02.06+68.02.10+68.02.11+68.02.12+ 68.02.15+ 68.02.50) 6802 88.794.000 114.149.000 114.149.000 114.149.000SECTIUNEA DE FUNCTIONARE (cod 01+79+85) F 88.794.000 114.149.000 114.149.000 114.149.000TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL (cod 10.01+10.02+10.03) 10 73.300.000 95.000.000 95.000.000 95.000.000
TITLUL II BUNURI SI SERVICII (cod 20.01 la 20.06+20.09 la 20.16+20.18 la
20.25+20.27+20.30) 20 8.000.000 11.000.000 11.000.000 11.000.000TITLUL IX ASISTENTA SOCIALA (cod 57.02) 57 5.900.000 6.449.000 6.449.000 6.449.000Ajutoare sociale (cod 57.02.01 la 57.02.04) 5702 5.900.000 6.449.000 6.449.000 6.449.000Ajutoare sociale in numerar 570201 4.800.000 1.749.000 1.749.000 1.749.000Ajutoare sociale in natura 570202 1.100.000 4.700.000 4.700.000 4.700.000
TITLUL X ALTE CHELTUIELI (cod 59.01 + 59.02 + 59.08 +59.11 +59.12 +59.15 +59.17
+59.20+59.22 +59.25 +59.30+59.35+59.40+59.41) 59 1.594.000 1.700.000 1.700.000 1.700.000Asociatii si fundatii 5911 800.000 500.000 500.000 500.000Sume aferente persoanelor cu handicap neîncadrate 5940 794.000 1.200.000 1.200.000 1.200.000
Partea a IV-a SERVICII SI DEZVOLTARE PUBLICA, LOCUINTE, MEDIU SI APE (cod
70.02+74.02) 6902 57.486.000 13.669.000 13.669.000 13.669.000Protectia mediului (cod 74.02.03+74.02.05+74.02.06+74.02.50) 7402 57.486.000 13.669.000 13.669.000 13.669.000SECTIUNEA DE FUNCTIONARE (cod 01+79+85) F 57.486.000 13.669.000 13.669.000 13.669.000
TITLUL II BUNURI SI SERVICII (cod 20.01 la 20.06+20.09 la 20.16+20.18 la
20.25+20.27+20.30) 20 56.074.000 12.169.000 12.169.000 12.169.000OPERATIUNI FINANCIARE (cod 80+81) 79F 1.412.000 1.500.000 1.500.000 1.500.000TITLUL XVI RAMBURSARI DE CREDITE (cod 81.01+81.02+81.05) 81F 1.412.000 1.500.000 1.500.000 1.500.000Rambursari de credite interne (cod 81.02.01+81.02.02+81.02.05) 8102 1.412.000 1.500.000 1.500.000 1.500.000Rambursari de credite aferente datoriei publice interne locale 810205 1.412.000 1.500.000 1.500.000 1.500.000Partea a V-a ACTIUNI ECONOMICE (cod 80.02+81.02+83.02+84.02+87.02) 7902 69.656.000 87.000.000 33.648.000 33.359.000Agricultura, silvicultura, piscicultura si vanatoare (cod 83.02.03+83.02.50) 8302 148.000 0 0 0SECTIUNEA DE FUNCTIONARE (cod 01+79+85) F 148.000 0 0 0
TITLUL II BUNURI SI SERVICII (cod 20.01 la 20.06+20.09 la 20.16+20.18 la
20.25+20.27+20.30) 20 148.000 0 0 0
Pagina 14
Anexa nr.1 la HCJ nr.______/2020
D E N U M I R E A I N D I C A T O R I L O RCod
indicatorBuget 2020 Buget 2021 Buget 2022 Buget 2023
Transporturi (cod 84.02.03+84.02.04+84.02.06+84.02.50) 8402 58.856.000 81.760.000 28.408.000 28.119.000SECTIUNEA DE FUNCTIONARE (cod 01+79+85) F 58.856.000 81.760.000 28.408.000 28.119.000
TITLUL II BUNURI SI SERVICII (cod 20.01 la 20.06+20.09 la 20.16+20.18 la
20.25+20.27+20.30) 20 49.176.000 71.260.000 17.908.000 17.619.000TITLUL VII ALTE TRANSFERURI (cod 55.01+ 55.02) 55F 5.000.000 5.500.000 5.500.000 5.500.000A. Transferuri interne (cod 55.01.18+ 55.01.63+55.01.65) 5501F 5.000.000 5.500.000 5.500.000 5.500.000Alte transferuri curente interne 550118 5.000.000 5.500.000 5.500.000 5.500.000OPERATIUNI FINANCIARE (cod 80+81) 79F 4.680.000 5.000.000 5.000.000 5.000.000TITLUL XVI RAMBURSARI DE CREDITE (cod 81.01+81.02+81.05) 81F 4.680.000 5.000.000 5.000.000 5.000.000Rambursari de credite externe (cod 81.01.01+81.01.02+81.01.05+81.01.06) 8101 1.090.000 0 0 0Rambursari de credite externe contractate de ordonatorii de credite 810101 1.090.000 0 0 0Rambursari de credite interne (cod 81.02.01+81.02.02+81.02.05) 8102 3.590.000 5.000.000 5.000.000 5.000.000Rambursari de credite aferente datoriei publice interne locale 810205 3.590.000 5.000.000 5.000.000 5.000.000Alte actiuni economice (cod 87.02.01+87.02.03 la 87.02.05+87.02.50) 8702 10.652.000 5.240.000 5.240.000 5.240.000SECTIUNEA DE FUNCTIONARE (cod 01+79+85) F 10.652.000 5.240.000 5.240.000 5.240.000
TITLUL II BUNURI SI SERVICII (cod 20.01 la 20.06+20.09 la 20.16+20.18 la
20.25+20.27+20.30) 20 6.302.000 4.000.000 4.000.000 4.000.000
TITLUL VI TRANSFERURI INTRE UNITATI ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE (cod 51.01) 51F 250.000 240.000 240.000 240.000
Transferuri curente (cod
51.01.01+51.01.03+51.01.05+51.01.14+51.01.15+51.01.24+51.01.26+51.01.31+51.01.
39 + 51.01.46+51.01.49+51.01.60+51.01.61+51.01.64) 5101 250.000 240.000 240.000 240.000Transferuri catre institutii publice 510101 10.000 0 0 0Actiuni de sanatate 510103 240.000 240.000 240.000 240.000
TITLUL X ALTE CHELTUIELI (cod 59.01 + 59.02 + 59.08 +59.11 +59.12 +59.15 +59.17
+59.20+59.22 +59.25 +59.30+59.35+59.40+59.41) 59 4.100.000 1.000.000 1.000.000 1.000.000Asociatii si fundatii 5911 4.100.000 1.000.000 1.000.000 1.000.000
VENITURILE SECTIUNII DE DEZVOLTARE (00.02+00.15+00.17+45.02+46.02+48.02) -
TOTAL 000102 155.587.000 58.512.000 58.668.000 58.801.000C2. VANZARI DE BUNURI SI SERVICII (cod 36.10+37.10) 0014 812.000 5.613.000 5.769.000 5.902.000
Transferuri voluntare, altele decat subventiile (cod 37.10.04) 3710 812.000 5.613.000 5.769.000 5.902.000
Varsaminte din sectiunea de functionare 371004 812.000 5.613.000 5.769.000 5.902.000
IV. SUBVENTII (cod 00.18) 0017 60.340.000 52.899.000 52.899.000 52.899.000
Pagina 15
Anexa nr.1 la HCJ nr.______/2020
D E N U M I R E A I N D I C A T O R I L O RCod
indicatorBuget 2020 Buget 2021 Buget 2022 Buget 2023
SUBVENTII DE LA ALTE NIVELE ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE (cod 42.02+43.02) 0018 60.340.000 52.899.000 52.899.000 52.899.000
Subventii de la bugetul de stat (cod 42.02.01+42.02.05+42.02.10+42.02.12 la
42.02.18+42.02.20+42.02.29+42.02.40+42.02.51+42.02.52+42.02.55+42.02.62+42.02.
65+42.02.67+42.02.69+42.02.77) 4202 60.340.000 52.899.000 52.899.000 52.899.000
Subventii de la bugetul de stat catre bugetele locale pentru finantarea investitiilor in
sanatate (cod 42.02.16.01+42.02.16.02+42.02.16.03) 420216 10.000.000 0 0 0
Subventii de la bugetul de stat catre bugetele locale pentru finantarea altor investitii în
sanatate 42021603 10.000.000 0 0 0Finantarea Programului National de Dezvoltare Locala 420265 36.005.000 52.899.000 52.899.000 52.899.000
Subventii de la bugetul de stat catre bugetele locale necesare sustinerii derularii
proiectelor finantate din fonduri externe nerambursabile (FEN) postaderare aferete
perioadei de programare 2014-2020****) 420269 14.335.000 0 0 0Subventii din bugetele locale pentru finantarea cheltuielilor de capital din domeniul
sanatatii 431014
Sume din bugetul de stat catre bugetele locale pentru finantarea reparatiilor capitale în
sanatate 43101602
Sume din bugetul de stat catre bugetele locale pentru finantarea altor investitii în
sanatate 43101603
Subventii pentru institutiile publice destinate sectiunii de dezvoltare 431019
Sume primite de la UE/alti donatori in contul platilor efectuate si prefinantari aferente
cadrului financiar 2014-2020 ( cod 48.02.01 la cod
48.02.05+48.02.11+48.02.12+48.02.15+48.02.19) 4802 94.435.000 0 0 0
Fondul European de Dezvoltare Regionala (FEDR) (cod
48.02.01.01+48.02.01.02+48.02.01.03) 480201 92.529.000 0 0 0Sume primite în contul platilor efectuate în anul curent 48020101 92.529.000 0 0 0Fondul Social European (FSE) (cod 48.02.02.01+48.02.02.02+48.02.02.03) 480202 1.906.000 0 0 0Sume primite în contul platilor efectuate în anul curent 48020201 1.906.000 0 0 0
CHELTUIELILE SECTIUNII DE DEZVOLTARE (cod 50.02 + 59.02 + 63.02 + 70.02
+74.02+ 79.02) 4902 252.177.000 86.541.000 87.482.000 88.278.000Partea I-a SERVICII PUBLICE GENERALE (cod 51.02+54.02) 5002 6.250.000 4.548.000 4.548.000 4.548.000Autoritati publice si actiuni externe (cod 51.02.01) 5102 6.234.000 4.548.000 4.548.000 4.548.000SECTIUNEA DE DEZVOLTARE (cod 51+55+56+70+79+84+85) D 6.234.000 4.548.000 4.548.000 4.548.000
Pagina 16
Anexa nr.1 la HCJ nr.______/2020
D E N U M I R E A I N D I C A T O R I L O RCod
indicatorBuget 2020 Buget 2021 Buget 2022 Buget 2023
TITLUL X Proiecte cu finantare din fonduri externe nerambursabile aferente cadrului
financiar 2014-2020 (cod 58.01 la 58.05+58.11+58.12+58.15+58.16+58.30) 58 1.219.000 0 0 0Programe din Fondul Social European (FSE) (58.02.01 la 58.02.03) 5802 1.219.000 0 0 0Finantarea nationala 580201 180.000 0 0 0Finantarea externa nerambursabila 580202 1.017.000 0 0 0Cheltuieli neeligibile 580203 22.000CHELTUIELI DE CAPITAL (cod 71+72+75) 70 5.015.000 4.548.000 4.548.000 4.548.000TITLUL XII ACTIVE NEFINANCIARE (cod 71.01 + 71.03) 71 5.015.000 4.548.000 4.548.000 4.548.000Active fixe (cod 71.01.01 la 71.01.03+71.01.30) 7101 5.015.000 4.548.000 4.548.000 4.548.000Alte active fixe 710130 5.015.000 4.548.000 4.548.000 4.548.000Alte servicii publice generale (cod 54.02.05 la 54.02.07+54.02.10+54.02.50) 5402 16.000 0 0 0SECTIUNEA DE DEZVOLTARE (cod 51+55+56+70+79+84+85) D 16.000 0 0 0Alte transferuri de capital catre institutii publice 510229CHELTUIELI DE CAPITAL (cod 71+72+75) 70 16.000 0 0 0TITLUL XII ACTIVE NEFINANCIARE (cod 71.01 + 71.03) 71 16.000 0 0 0Active fixe (cod 71.01.01 la 71.01.03+71.01.30) 7101 16.000 0 0 0Alte active fixe 710130 16.000 0 0 0
Partea a II-a APARARE, ORDINE PUBLICA SI SIGURANTA NATIONALA (cod 60.02+61.02) 5902 187.000 0 0 0Aparare (cod 60.02.02) 6002 187.000 0 0 0SECTIUNEA DE DEZVOLTARE (cod 51+55+56+70+79+84+85) D 187.000 0 0 0CHELTUIELI DE CAPITAL (cod 71+72+75) 70 187.000 0 0 0TITLUL XII ACTIVE NEFINANCIARE (cod 71.01 + 71.03) 71 187.000 0 0 0Active fixe (cod 71.01.01 la 71.01.03+71.01.30) 7101 187.000 0 0 0Alte active fixe 710130 187.000 0 0 0Partea a III-a CHELTUIELI SOCIAL-CULTURALE (cod 65.02+66.02+67.02+68.02) 6302 49.534.000 37.221.000 38.177.000 38.985.000Sanatate (cod 66.02.06+66.02.08+66.02.50) 6602 26.504.000 33.639.000 34.580.000 35.376.000SECTIUNEA DE DEZVOLTARE (cod 51+55+56+70+79+84+85) D 26.504.000 33.639.000 34.580.000 35.376.000
TITLUL VI TRANSFERURI INTRE UNITATI ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE (cod 51.02) 51D 458.000 0 0 0Transferuri de capital (cod 51.02.12+51.02.28+51.02.29) 5102 458.000 0 0 0
Transferuri din bugetele locale pentru finantarea cheltuielilor de capital din domeniul
sanatatii 510228
Pagina 17
Anexa nr.1 la HCJ nr.______/2020
D E N U M I R E A I N D I C A T O R I L O RCod
indicatorBuget 2020 Buget 2021 Buget 2022 Buget 2023
Alte transferuri de capital catre institutii publice 510229 458.000 0 0 0TITLUL VII ALTE TRANSFERURI (cod 55.01) 55D 3.866.000 0 0 0
A. Transferuri interne (cod 55.01.03+55.01.07 la
55.01.10+55.01.12+55.01.13+55.01.15+55.01.28+55.01.42+55.01.56) 5501D 3.866.000 0 0 0Programe de dezvoltare 550113 3.866.000 0 0 0CHELTUIELI DE CAPITAL (cod 71+72+75) 70 22.180.000 33.639.000 34.580.000 35.376.000TITLUL XII ACTIVE NEFINANCIARE (cod 71.01 + 71.03) 71 18.064.000 24.782.000 25.475.000 26.061.000Active fixe (cod 71.01.01 la 71.01.03+71.01.30) 7101 18.064.000 24.782.000 25.475.000 26.061.000Constructii 710101 15.302.000 8.041.000 8.266.000 8.456.000
Masini, echipamente si mijloace de transport 710102 1.769.000 15.223.000 15.649.000 16.009.000
Alte active fixe 710130 993.000 1.518.000 1.560.000 1.596.000
Reparatii capitale aferente activelor fixe 7103 4.116.000 8.857.000 9.105.000 9.315.000
Cultura, recreere si religie (cod 67.02.03+67.02.05+67.02.06+67.02.50) 6702 19.602.000 1.052.000 1.067.000 1.079.000SECTIUNEA DE DEZVOLTARE (cod 51+55+56+70+79+84+85) D 19.602.000 1.052.000 1.067.000 1.079.000Alte transferuri de capital catre institutii publice 510229
Titlul VIII Proiecte cu finantare din Fonduri externe nerambursabile (FEN) postaderare
(cod 56.01 la 56.05+cod 56.07+56.08+56.11+56.15 la 56.18
+56.25+56.27+56.28+56.40) 56 1.949.000 0 0 0Programe din Fondul European de Dezvoltare Regionala (FEDR ) (cod 56.01.03) 5601 1.949.000 0 0 0Cheltuieli neeligibile 560103 1.949.000 0 0 0
TITLUL X Proiecte cu finantare din fonduri externe nerambursabile aferente cadrului
financiar 2014-2020 (cod 58.01 la 58.05+58.11+58.12+58.15+58.16+58.30) 58 13.541.000 0 0 0
Programe din Fondul European de Dezvoltare Regionala (FEDR) (58.01.01 la 58.01.03) 5801 13.541.000 0 0 0Finantarea nationala 580101 1.733.000 0 0 0Finantarea externa nerambursabila 580102 9.814.000 0 0 0Cheltuieli neeligibile 580103 1.994.000 0 0 0CHELTUIELI DE CAPITAL (cod 71+72+75) 70 4.112.000 1.052.000 1.067.000 1.079.000TITLUL XII ACTIVE NEFINANCIARE (cod 71.01 + 71.03) 71 4.112.000 1.052.000 1.067.000 1.079.000Active fixe (cod 71.01.01 la 71.01.03+71.01.30) 7101 4.112.000 1.052.000 1.067.000 1.079.000Alte active fixe 710130 4.112.000 1.052.000 1.067.000 1.079.000
Pagina 18
Anexa nr.1 la HCJ nr.______/2020
D E N U M I R E A I N D I C A T O R I L O RCod
indicatorBuget 2020 Buget 2021 Buget 2022 Buget 2023
Asigurari si asistenta sociala
(cod68.02.04+68.02.05+68.02.06+68.02.10+68.02.11+68.02.12+ 68.02.15+ 68.02.50) 6802 3.428.000 2.530.000 2.530.000 2.530.000SECTIUNEA DE DEZVOLTARE (cod 51+55+56+70+79+84+85) D 3.428.000 2.530.000 2.530.000 2.530.000
TITLUL X Proiecte cu finantare din fonduri externe nerambursabile aferente cadrului
financiar 2014-2020 (cod 58.01 la 58.05+58.11+58.12+58.15+58.16+58.30) 58 1.475.000 0 0 0Programe din Fondul Social European (FSE) (58.02.01 la 58.02.03) 5802 1.475.000 0 0 0Finantarea nationala 580201 230.000 0 0 0Finantarea externa nerambursabila 580202 1.245.000 0 0 0CHELTUIELI DE CAPITAL (cod 71+72+75) 70 1.953.000 2.530.000 2.530.000 2.530.000TITLUL XII ACTIVE NEFINANCIARE (cod 71.01 + 71.03) 71 1.953.000 2.530.000 2.530.000 2.530.000Active fixe (cod 71.01.01 la 71.01.03+71.01.30) 7101 1.953.000 2.530.000 2.530.000 2.530.000Alte active fixe 710130 1.953.000 2.530.000 2.530.000 2.530.000
Partea a IV-a SERVICII SI DEZVOLTARE PUBLICA, LOCUINTE, MEDIU SI APE (cod
70.02+74.02) 6902 751.000 0 0 0
Locuinte, servicii si dezvoltare publica (cod 70.02.03+70.02.05 la 70.02.07+70.02.50) 7002 751.000 0 0 0SECTIUNEA DE DEZVOLTARE (cod 51+55+56+70+79+84+85) D 751.000 0 0 0TITLUL VII ALTE TRANSFERURI (cod 55.01) 55D 751.000 0 0 0
A. Transferuri interne (cod 55.01.03+55.01.07 la
55.01.10+55.01.12+55.01.13+55.01.15+55.01.28+55.01.42+55.01.56) 5501D 751.000 0 0 0Programe de dezvoltare 550113 751.000 0 0 0Partea a V-a ACTIUNI ECONOMICE (cod 80.02+81.02+83.02+84.02+87.02) 7902 195.455.000 44.772.000 44.757.000 44.745.000Transporturi (cod 84.02.03+84.02.06+84.02.50) 8402 195.320.000 44.772.000 44.757.000 44.745.000SECTIUNEA DE DEZVOLTARE (cod 51+55+56+70+79+84+85) D 195.320.000 44.772.000 44.757.000 44.745.000TITLUL VII ALTE TRANSFERURI (cod 55.01) 55D 25.616.000 0 0 0
A. Transferuri interne (cod 55.01.03+55.01.07 la
55.01.10+55.01.12+55.01.13+55.01.15+55.01.28+55.01.42+55.01.56) 5501D 25.616.000 0 0 0Programe de dezvoltare 550113 10.967.000 0 0 0Investitii ale regiilor autonome aeroportuare, de interes local 550156 14.649.000 0 0 0
TITLUL X Proiecte cu finantare din fonduri externe nerambursabile aferente cadrului
financiar 2014-2020 (cod 58.01 la 58.05+58.11+58.12+58.15+58.16+58.30) 58 104.222.000 0 0 0
Pagina 19
Anexa nr.1 la HCJ nr.______/2020
D E N U M I R E A I N D I C A T O R I L O RCod
indicatorBuget 2020 Buget 2021 Buget 2022 Buget 2023
Programe din Fondul European de Dezvoltare Regionala (FEDR) (58.01.01 la 58.01.03) 5801 104.222.000 0 0 0Finantarea nationala 580101 15.193.000 0 0 0Finantarea externa nerambursabila 580102 86.094.000 0 0 0Cheltuieli neeligibile 580103 2.935.000 0 0 0CHELTUIELI DE CAPITAL (cod 71+72+75) 70 65.482.000 44.772.000 44.757.000 44.745.000TITLUL XII ACTIVE NEFINANCIARE (cod 71.01 + 71.03) 71 65.482.000 44.772.000 44.757.000 44.745.000Active fixe (cod 71.01.01 la 71.01.03+71.01.30) 7101 65.482.000 44.772.000 44.757.000 44.745.000Masini, echipamente si mijloace de transport 710102 969.000 0 0 0Alte active fixe 710130 64.513.000 44.772.000 44.757.000 44.745.000Alte actiuni economice (cod 87.02.01+87.02.03 la 87.02.05+87.02.50) 8702 135.000 0 0 0SECTIUNEA DE DEZVOLTARE (cod 51+55+56+70+79+84+85) D 135.000 0 0 0CHELTUIELI DE CAPITAL (cod 71+72+75) 70 135.000 0 0 0TITLUL XII ACTIVE NEFINANCIARE (cod 71.01 + 71.03) 71 135.000 0 0 0Active fixe (cod 71.01.01 la 71.01.03+71.01.30) 7101 135.000 0 0 0Masini, echipamente si mijloace de transport 710102 135.000 0 0 0Deficitul Secțiunii de dezvoltare SD -96.590.000 0 0 0Deficitul Secțiunii de funcționare SF -4.910.000 0 0 0Deficitul total Total -101.500.000 0 0 0
Pagina 20