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PLAN DE ASEGURAMIENTO DE LA
CALIDADP-CORP-02
ANEXO 1
NIVELES DE CONTROL
ANEXOS P-CORP-02 v00 Página 1 de 32 09/12/13
PLAN DE ASEGURAMIENTO DE LA
CALIDADP-CORP-02
ITEM DESIGNACION NIVELUBICACIÓN EN EL PAC
PROCEDIMIENTO LV
101-1 Remoción de Estructuras 3 OTROS PO
101-3 Remoción de Pavimentos de Hormigón 3 OTROS PO
101-4 Remoción de Pavimentos Asfálticos 3 OTROS PO
101-5 Remoción de Obras de Drenaje Superficial 3 OTROS PO
101-6ª Remoción de Barreras de Seguridad 3 OTROS PO
101-6B Remoción Barreras Tipo F 3 OTROS PO
101-8 Remoción Señalización Vertical Lateral 3 OTROS PO
101-10 Remoción de Aceras 3 OTROS PO
101-11 Remoción de Cercos 3 OTROS PO
101-12 Remoción de Portones 3 OTROS PO
101-13 Remoción de Casetas de Paraderos para la Locomoción Colectiva 3 OTROS PO
101-14ª Remoción de Postación 3 OTROS PO
101-14B Remoción de Postes de luminarias y semáforo 3 OTROS PO
101-14C Traslado de Alarma Tsunami 3 OTROS PO
101-14D Remoción de Postes y Otros Elementos de Avisos Publicitarios 3 OTROS PO
101-16 Remoción de Construcciones 3 OTROS PO
101-19 Remoción de Vallas Peatonales 3 OTROS PO
101-20 Remoción y Traslado de kiosko 3 OTROS PO
101-22 Remoción de Árboles 2 OTROS PO
102-1 Despeje y Limpieza de la Faja 3 OTROS PO
201-1 Excavación de Escarpe 3 OTROS PO
201-2 Remoción de Material Inadecuado 3 OTROS PO
201-3 Excavación de Corte en TCN 3 OTROS PO
202-5 Excavación a Máquina en Puentes y Estructuras 3 OTROS PO
204-1 Geotextil para Estabilización de Suelos 3 OTROS PO
205-1 Formación y Compactación de Terraplenes 1 PROCEDIMIENTOS ESPECIFICOS
PROCEDIMIENTOS ESPECIFICOS
206-2 Relleno Estructural Permeable 1 PROCEDIMIENTOS ESPECIFICOS
PROCEDIMIENTOS ESPECIFICOS
209-1 Preparación de la Subrasante 1 PROCEDIMIENTOS ESPECIFICOS
PROCEDIMIENTOS ESPECIFICOS
301-1 Sub-Base Granular, CBR ≥ 40% 1 PROCEDIMIENTOS ESPECIFICOS
PROCEDIMIENTOS ESPECIFICOS
UBICACIÓN EN EL PAC
ANEXOS P-CORP-02 v00 Página 2 de 32 09/12/13
PLAN DE ASEGURAMIENTO DE LA
CALIDADP-CORP-02
ITEM DESIGNACION NIVEL PROCEDIMIENTO LV
302-1 Base Granular, CBR ≥ 80% 1 PROCEDIMIENTOS ESPECIFICOS
PROCEDIMIENTOS ESPECIFICOS
401-1 Imprimación 1 PROCEDIMIENTOS ESPECIFICOS
PROCEDIMIENTOS ESPECIFICOS
402-1 Riego de Liga 1 PROCEDIMIENTOS ESPECIFICOS
PROCEDIMIENTOS ESPECIFICOS
408-1 Concreto Asfáltico de Rodadura 1 PROCEDIMIENTOS ESPECIFICOS
PROCEDIMIENTOS ESPECIFICOS
408-2 Concreto Asfáltico Capa Intermedia 1 PROCEDIMIENTOS ESPECIFICOS
PROCEDIMIENTOS ESPECIFICOS
408-3 Base Asfáltica en Caliente de Graduación Gruesa 1 PROCEDIMIENTOS ESPECIFICOS
PROCEDIMIENTOS ESPECIFICOS
417-1 Aceras de Hormigón 1 PROCEDIMIENTOS ESPECIFICOS
PROCEDIMIENTOS ESPECIFICOS
501-1 Hormigón H-5 3 OTROS PO
501-6 Hormigón H-30 1 PROCEDIMIENTOS ESPECIFICOS
PROCEDIMIENTOS ESPECIFICOS
503-2 Acero para Armaduras A63-42H 1 PROCEDIMIENTOS ESPECIFICOS
PROCEDIMIENTOS ESPECIFICOS
607-1 Soleras Tipo "A" 1 PROCEDIMIENTOS ESPECIFICOS
PROCEDIMIENTOS ESPECIFICOS
701-2.a Cerco Especial de Paneles de Hormigón 2 OTROS PO
701-2.b Cerco Especial de Malla Metálica 3 OTROS PO
702-1 Señalización Vertical Lateral 2 OTROS PO
702-3 Señalización Vertical sobre la Calzada 3 OTROS PO
702-5e Hitos tubulares 3 OTROS PO
703-1 Estructura Tipo Bandera Portaseñal 3 OTROS PO
703-2 Marco Porta Señal 3 OTROS PO
703-5 Baliza Iluminada 3 OTROS PO
704-1 Demarcación del Pavimento, Línea Central Continua 2 OTROS PO
704-2 Demarcación del Pavimento, Línea Central Segmentada 2 OTROS PO
704-3 Demarcación del Pavimento, Líneas Definitorias de Pista 2 OTROS PO
704-4 Demarcación del Pavimento, Línea Lateral Segmentada 2 OTROS PO
704-5 Demarcación del Pavimento, Línea Lateral Continua 2 OTROS PO
704-6 Demarcación del Pavimento, Líneas, Achurados, Símbolos y Leyendas 2 OTROS PO
704-7 Demarcación Barreras de Hormigón Tipo F, bandejones - soleras "Acrílica" 2 OTROS PO
705-1 Tachas Reflectantes 2 OTROS PO
705-2 Tachones Reflectantes 2 OTROS PO
ITEM DESIGNACION NIVELUBICACIÓN EN EL PAC
PROCEDIMIENTO LV
ANEXOS P-CORP-02 v00 Página 3 de 32 09/12/13
PLAN DE ASEGURAMIENTO DE LA
CALIDADP-CORP-02
706-1 Casetas para Paraderos de Locomoción Colectiva 2 OTROS PO
707-1 Barreras Metálicas Laterales de Doble Onda 2 OTROS PO
709-1 Barreras Dobles de Hormigón 1 PROCEDIMIENTOS ESPECIFICOS
PROCEDIMIENTOS ESPECIFICOS
709-2 Barreras Simples de Hormigón 1 PROCEDIMIENTOS ESPECIFICOS
PROCEDIMIENTOS ESPECIFICOS
711-1 Valla Peatonal 2 OTROS PO
712-1ª Terminales Abatidos Esviado Largo 3 OTROS PO
712-1B Terminales Abatidos Esviado Corto 3 OTROS PO
712-1C Terminales Transición a Puentes 3 OTROS PO
712-2 Amortiguador de Impacto 3 OTROS PO
202-5 Excavación a Máquina en Puentes y Estructuras 3 OTROS PO
202-7 Excavación con Agotamiento 3 OTROS PO
206-2 Relleno Estructural Permeable 2 OTROS PO
411-1 Carpeta de Asfalto para Puentes 2 OTROS PO
501-2 Hormigón H-10 3 OTROS PO
501-14 Hormigón H-30/SM 1 PROCEDIMIENTOS ESPECIFICOS OTROS PO
503-2 Acero para Armaduras A63-42H 1 PROCEDIMIENTOS ESPECIFICOS OTROS PO
504-1 Moldajes 2 OTROS PO
506-16 Viga Postensada Lprom = 40,40m 1 PROCEDIMIENTOS ESPECIFICOS OTROS PO
508-1 Revestimiento de mampostería 2 OTROS PO
509-1 Pilotes Preexcavados (in-situ) 1 PROCEDIMIENTOS ESPECIFICOS OTROS PO
512-1 Juntas elastoméricas 2 OTROS PO
513-2 Anclajes antisísmicos 2 OTROS PO
514-1 Placas de Neopreno 2 OTROS PO
515-1 Losas de acceso 1 PROCEDIMIENTOS ESPECIFICOS OTROS PO
615-1 Barbacanas de desagüe 2 OTROS PO
710-4 Barrera Mixta con pasamanos para Puentes 2 OTROS PO
101-2 Remoción de Ductos 2 OTROS PO
202-1 Excavación en TCN para Obras de Drenaje 2 OTROS PO
ITEM DESIGNACION NIVELUBICACIÓN EN EL PAC
PROCEDIMIENTO LV
202-2 Excavación con Agotamiento en TCN para Obras de Drenaje 2 OTROS PO
ANEXOS P-CORP-02 v00 Página 4 de 32 09/12/13
PLAN DE ASEGURAMIENTO DE LA
CALIDADP-CORP-02
206-1 Relleno Estructural 2 OTROS PO
211-1 Retiro de Excedentes 3 OTROS PO
501-1 Hormigón H-5 3 OTROS PO
501-5 Hormigón H-25 3 OTROS PO
501-6 Hormigón H-30 1 PROCEDIMIENTOS ESPECIFICOS OTROS PO
503-1 Acero para Armaduras A44-28H 1 PROCEDIMIENTOS ESPECIFICOS OTROS PO
503-2 Acero para Armaduras A63-42H 1 PROCEDIMIENTOS ESPECIFICOS OTROS PO
601-1 Tubos Circulares de Hormigón Simple, D = 300 mm 2 OTROS PO
601-2 Tubos Circulares de Hormigón Simple, D = 500 mm 2 OTROS PO
611-1 Rejilla para Sumidero 100 x 60 3 OTROS PO
611-2 Rejilla para Sumidero 98 x 41 3 OTROS PO
612-1 Sumideros Tipo S1 2 OTROS PO
622-1 Cámaras para sumideros (SP-CC) 2 OTROS PO
622-2 Cámaras para batería de 2 sumideros 2 OTROS PO
622-3 Cámaras para batería de 6 sumideros 2 OTROS PO
622-4 Cámaras Especiales 2 OTROS PO
803-1 Modificación de Cámaras de Inspeccion 2 OTROS PO
807-1 Tapas para cámaras tipo calzada 2 OTROS PO
807-2 Tapas tipo acera 2 OTROS PO
808-1 Suministro y Colocación de Escalines 2 OTROS PO
809-1 Rotura y reposición de pavimento 2 OTROS PO
D PAISAJISMO 1 PROCEDIMIENTOS ESPECIFICOS
PROCEDIMIENTOS ESPECIFICOS
E ILUMINACIÓN 1 PROCEDIMIENTOS ESPECIFICOS
PROCEDIMIENTOS ESPECIFICOS
F SEMAFORIZACIÓN 2 OTROS PO
1101-1 Semaforización Cruce Domeyko 2 OTROS PO
1101-2 Semaforización Cruce 18 de Septiembre 3 OTROS PO
ITEM DESIGNACION NIVELUBICACIÓN EN EL PAC
PROCEDIMIENTO LV
1101-3 Semaforización Cruce Santa Ester 2 OTROS PO
ANEXOS P-CORP-02 v00 Página 5 de 32 09/12/13
PLAN DE ASEGURAMIENTO DE LA
CALIDADP-CORP-02
G AMBIENTAL 1 PROCEDIMIENTOS ESPECIFICOS
PROCEDIMIENTOS ESPECIFICOS
106-1 Instalación de Faenas y Campamentos 1 PROCEDIMIENTOS ESPECIFICOS
PROCEDIMIENTOS ESPECIFICOS
210-1 Apertura, Explotación y Abandono de Empréstitos 1 PROCEDIMIENTOS ESPECIFICOS
PROCEDIMIENTOS ESPECIFICOS
307-1 Plantas de Producción de Materiales 1 PROCEDIMIENTOS ESPECIFICOS
PROCEDIMIENTOS ESPECIFICOS
804-1 Apertura, Uso y Abandono de Botaderos 1 PROCEDIMIENTOS ESPECIFICOS
PROCEDIMIENTOS ESPECIFICOS
804-2 Instalación de Malla Protectora Antipolvo 2 OTROS PO
804-3 Instalación de Pantallas Acústicas Móviles para Avance de Faenas 2 OTROS PO
804-4 Plan Informativo para la Comunidad 1 PROCEDIMIENTOS ESPECIFICOS
PROCEDIMIENTOS ESPECIFICOS
811-1 Traslado Animita 3 OTROS PO
H DESVÍOS DE TRÁNSITO 1 PROCEDIMIENTOS ESPECIFICOS
PROCEDIMIENTOS ESPECIFICOS
1202-4 Angostamiento 1 PROCEDIMIENTOS ESPECIFICOS
PROCEDIMIENTOS ESPECIFICOS
1202-5 Curva 1 PROCEDIMIENTOS ESPECIFICOS
PROCEDIMIENTOS ESPECIFICOS
1202-6 Informativas 1 PROCEDIMIENTOS ESPECIFICOS
PROCEDIMIENTOS ESPECIFICOS
1203-1 Demarcación de Pavimento 2 OTROS PO
1204-6 Barrera Articulada 3 OTROS PO
1205-1 Semáforos Provisorios 2 OTROS PO
1205-2 Pavimentos Provisorios 2 OTROS PO
1205-3 Soleras Tipo "A" Provisorias 2 OTROS PO
ANEXOS P-CORP-02 v00 Página 6 de 32 09/12/13
PLAN DE ASEGURAMIENTO DE LA
CALIDADP-CORP-02
ANEXO 2
ORGANIGRAMA DE LA OBRA ACTUALIZADO
ANEXOS P-CORP-02 v00 Página 7 de 32 09/12/13
PLAN DE ASEGURAMIENTO DE LA
CALIDADP-CORP-02
ESTRUCTURA ORGANIZACIONAL DE LA OBRA.
(El organigrama de obra se mantendrá actualizado y publicado en cada oficina de la instalación de faena)
ANEXOS P-CORP-02 v00 Página 8 de 32 09/12/13
Encargado de Calidad Srta. Claudia Aguayo
Jefe ResidenteSr. Patricio Gálvez
CapatacesLaboratorista Clase C
Sr. Leandro Pérez
Supervisor de Obras y Estructuras Viales
Sr. Patricio Cordero
Jefe de Calidad Oficina Central
Sr. Augusto Arancibia
Jefe de Laboratorio
Sr. Marcelo Pérez
Jefe de TopografíaSr. Claudia Astudillo
Coordinador AmbientalSr. Danilo Huanquil
Experto en Prevención de
RiesgosSr. Luz María
Fuentes
PLAN DE ASEGURAMIENTO DE LA
CALIDADP-CORP-02
ANEXO 3
LISTA DE SUSTITUCIONES
ANEXOS P-CORP-02 v00 Página 9 de 32 09/12/13
PLAN DE ASEGURAMIENTO DE LA
CALIDADP-CORP-02
CARGO SUSTITUIDO POR:
Jefe Residente Visitador de Obra
Supervisor de Obras y Estructuras Viales Supervisor de Obras y Estructuras Viales
Encargado de Calidad Jefe de Calidad Of. Central
Jefe de Laboratorio Laboratorista A
Jefe de Topografía Topógrafo
Experto en Prevención de Riesgos Jefe de Prevención de Riesgos Of. Central
Encargado Medio Ambiente Encargado Medio Ambiente
ANEXOS P-CORP-02 v00 Página 10 de 32 09/12/13
PLAN DE ASEGURAMIENTO DE LA
CALIDADP-CORP-02
ANEXO 4
MANEJO DE MATERIALES
ANEXOS P-CORP-02 v00 Página 11 de 32 09/12/13
PLAN DE ASEGURAMIENTO DE LA
CALIDADP-CORP-02
N° IDENTIFICACIÓN PROCEDENCIA UBICACIÓNCONDICIONES
DE ACOPIO, ALMACENAMIENTO Y MANEJO
1 Hormigón Premezclado Pétreos S.A. Camión Mixer Colocación del material directamente en obra. No requiere almacenamiento.
2 Acero para armaduras CAP Patio Acopio Almacenamiento sobre canchas preparadas de madera sin contacto con terreno natural, protegido de la lluvia.
3 Base Estabilizada 1 ½” Planta de Áridos Patio Acopio Almacenamiento en acopio según tratamiento general de áridos.
4 Gravilla ¾” Planta de Áridos Patio Acopio Almacenamiento en acopio según tratamiento general de áridos.
5 Gravilla 3/8” Planta de Áridos Patio Acopio Almacenamiento en acopio según tratamiento general de áridos.
6 Elementos Prefabricados Grau S.A. Patio Acopio Almacenamiento en acopio como elemento frágil. Manejo de acuerdo a recomendaciones del fabricante.
7 Productos Asfálticos Dynal S.A. Estanques Almacenamiento en estanques, según recomendaciones del fabricante.
ANEXOS P-CORP-02 v00 Página 12 de 32 09/12/13
PLAN DE ASEGURAMIENTO DE LA
CALIDADP-CORP-02
ANEXO 5
CONTROL DE EQUIPOS
ANEXOS P-CORP-02 v00 Página 13 de 32 09/12/13
PLAN DE ASEGURAMIENTO DE LA
CALIDADP-CORP-02
Nº AREA EQUIPO MARCA SERIE FRECUENCIA DE CONTROL
VERIFICACION O CALIBRACIÓN RESPONSABLE OBSERVACIONES
1 LAB. BALANZA DIG.
Xiamen
HAK-300 MENSUAL VERIFICACION JEFE LAC Propiedad de la EmpresaHengx Scale Co
Ltda.
2 LAB. BALANZA DIG.
Xiamen
HAK-3000 MENSUAL VERIFICACION JEFE LAC Propiedad de la Empresa Hengx Scale Co
Ltda.
3 LAB. BALANZA DIG.
Xiamen
HAK-15K MENSUAL VERIFICACION JEFE LAC Propiedad de la Empresa Hengx Scale Co
Ltda.
4 LAB. HORNO ELECTRICO ELISA DIAZ H1P186 6 MESES VERIFICACION JEFE LAC Propiedad de la
Empresa
5 TOP. NIVEL Zokya - QUINCENAL VERIFICACION JEFE TOP Arrendado
6 TOP. ESTACION TOTAL TRIMBLE - QUINCENAL VERIFICACION JEFE TOP Arrendado
ANEXOS P-CORP-02 v00 Página 14 de 32 09/12/13
PLAN DE ASEGURAMIENTO DE LA
CALIDADP-CORP-02
ANEXO 6
LISTADO DE DOCUMENTOS PAC
Y
LISTA MAESTRA DE REGISTROS
ANEXOS P-CORP-02 v00 Página 15 de 32 09/12/13
PLAN DE ASEGURAMIENTO DE LA
CALIDADP-CORP-02
LISTA MAESTRA DE DOCUMENTOS CONTROLADOS
CÓDIGO DOCUMENTO REVISIÓN FECHA ORIGEN
(IN/ EX) N° DE COPIAS TIEMPO DE RETEN. DOC. OBSOLETO
P-CORP-02 Plan de Aseguramiento de la Calidad 0 09-12-2013 I 2 2 añoN/A Politica Copcisa Industrial 1 01-04-2013 I 8 2 año
PR-10v00 PROCEDIMIENTO GENERAL PARA EL MANEJO DE NO CONFORMIDADES (Acciones Correctivas/Preventivas) 0 25-11-2013 I 8 2 año
PR-05v00 PROCEDIMIENTO GENERAL PARA EL CONTROL DE LA DOCUMENTACION Y LOS REGISTROS 0 25-11-2013 I 8 2 año
PR-15v00 PROCEDIMIENTO GENERAL PARA LAS AUDITORIAS INTERNAS 0 25-11-2013 I 8 2 año
PR-06v00 PROCEDIMIENTO GENERAL PARA LA EVALUACION DE PROVEEDORES 0 25-11-2013 I 4 2 año
PR-07v00 PROCEDIMIENTO GENERAL PARA COMPRAS 0 25-11-2013 I 4 2 año
PR-08v00 PROCEDIMIENTO GENERAL PARA EL CONTROL DE MATERIALES 0 25-11-2013 I 4 2 año
PR-11v00 PROCEDIMIENTO GENERAL PARA EL CONTROL DE EQUIPOS DE MEDICION Y ENSAYO 0 25-11-2013 I 5 2 año
PR-12v00 PROCEDIMIENTO GENERAL PARA EL PLAN DE INSPECCION Y ENSAYO 0 25-11-2013 I 5 2 año
PR-13v00 PROCEDIMIENTO GENERAL PARA EL CUMPLIMIENTO DE REQUISITOS MEDIOAMBIENTALES 0 25-11-2013 I 4 2 año
PR-14v00 PROCEDIMIENTO GENERAL PARA EL MANEJO DE LABORATORIOS DE AUTOCONTROL 0 25-11-2013 I 5 2 año
PR-17v00 PROCEDIMIENTO GENERAL PARA LA FORMACION Y RECURSOS HUMANOS 0 25-11-2013 I 4 2 año
PR-18v00 PROCEDIMIENTO GENERAL PARA EL CONOCIMIENTO DEL GRADO DE SATISFACCION DEL CLIENTE 0 25-11-2013 I 2 2 año
MAv00 MANUAL DE PROCEDIMIENTOS DE AUTOCONTROL 0 09-12-2013 I 5 2 año
ANEXOS P-CORP-02 v00 Página 16 de 32 09/12/13
PLAN DE ASEGURAMIENTO DE LA
CALIDADP-CORP-02
CÓDIGO DOCUMENTO REVISIÓN FECHA ORIGEN
(IN/ EX) N° DE COPIAS TIEMPO DE RETEN. DOC. OBSOLETO
PR-11.1v00 INSTRUCTIVO VERIFICACION DE EQUIPOS DE LAC 0 09-12-2013 I 5 2 año
PR-11.2v00 INSTRUCTIVO VERIFICACION DE EQUIPOS TOPOGRAFICOS 0 09-12-2013 I 4 2 año
PR-28v00 PROCEDIMIENTOS PREVENCION DE ACCIDENTES DEL TRABAJO EN FAENAS 0 09-12-2013 I 4 2 año
PE-MT.03/01v00 PROCEDIMIENTO ESPECIFICO PARA EXCAVACIONES 0 09-12-2013 I 7 2 año
PE-MT.04/03v00 PROCEDIMIENTO ESPECIFICO PARA FORMACION Y COMPACTACION DE TERRAPLENES 0 09-12-2013 I 7 2 año
PE-MT.05/02v00 PROCEDIMIENTO ESPECIFICO PARA RELLENOS ESTRUCTURALES 0 09-12-2013 I 7 2 año
PE-OC.12/01v00 PROCEDIMIENTO ESPECIFICO PARA ACERO PARA ARMADURAS 0 09-12-2013 I 7 2 año
PE-OC.13/03v00 PROCEDIMIENTO ESPECIFICO PARA MOLDAJE 0 09-12-2013 I 7 2 añoPE-OC.14/02v00 PROCEDIMIENTO ESPECIFICO PARA HORMIGONES 0 09-12-2013 I 7 2 año
PE-PA.07/01v00 PROCEDIMIENTO ESPECIFICO PARA COLOCACION DE CAPAS GRANULARES 0 09-12-2013 I 7 2 año
PE-PA.08/05v00 PROCEDIMIENTO ESPECIFICO PARA RIEGOS ASFALTICOS 0 09-12-2013 I 7 2 año
PE-PA.09/03v00 PROCEDIMIENTO ESPECIFICO PARA DOBLE TRATAMIENTO SUPERFICIAL 0 09-12-2013 I 7 2 año
PE-PA.10/02v00 PROCEDIMIENTO ESPECIFICO PARA MEZCLAS ASFALTICAS EN CALIENTE 0 09-12-2013 I 7 2 año
PE-PA.11/04v00 PROCEDIMIENTO ESPECIFICO PARA PAVIMENTO DE HORMIGON 0 09-12-2013 I 7 2 año
PE-PU.15/01v00 PROCEDIMIENTO ESPECIFICO PARA PILOTES PREEXCAVADOS 0 09-12-2013 I 7 2 año
PE-PU.16/02v00 PROCEDIMIENTO ESPECIFICO PARA LANZAMIENTO Y COLOCACION DE VIGAS POSTENSADAS. 0 09-12-2013 I 7 2 año
ANEXOS P-CORP-02 v00 Página 17 de 32 09/12/13
PLAN DE ASEGURAMIENTO DE LA
CALIDADP-CORP-02
CÓDIGO DOCUMENTO REVISIÓN FECHA ORIGEN
(IN/ EX) N° DE COPIAS TIEMPO DE RETEN. DOC. OBSOLETO
PE-PU.17/05v00 PROCEDIMIENTO ESPECIFICO PARA SUMINISTROS Y COLOCACION DE PLACAS Y TOPES DE NEOPRENO 0 09-12-2013 I 7 2 año
PE-PU.18/04v00 PROCEDIMIENTO ESPECIFICO PARA SUMINISTROS Y COLOCACION DE JUNTAS ELASTOMERICAS 0 09-12-2013 I 7 2 año
PE-IL.66/01v00 PROCEDIMIENTO ESPECIFICO PROYECTO DE ILUMINACION 0 09-12-2013 I 7 2 año
PE-PJ.65/01v00 PROCEDIMIENTO ESPECIFICO PROYECTO DE PAISAJISMO 0 09-12-2013 I 7 2 año
PE-PU.19/03v00 PROCEDIMIENTO ESPECIFICO PARA SUMINISTRO Y COLOCACION DE ANCLAJES ANTISISMICOS 0 09-12-2013 7 2 año
N.A. Bases Administrativas del Contrato 0 2012 E 9 2 añoN.A. Especificaciones Técnicas del Contrato 0 2012 E 7 2 añoN.A. Planos del Contrato 0 2012 E 7 2 añoN.A. Manual de carreteras Volumen 5 N.A. 2012 E 7 2 añoN.A. Manual de carreteras Volumen 2 N.A. 2012 E 7 2 añoN.A. Manual de carreteras Volumen 3 N.A. 2012 E 7 2 añoN.A. Manual de carreteras Volumen 4 N.A. 2012 E 7 2 añoN.A. Manual de carreteras Volumen 8 N.A. 2012 E 7 2 añoN.A. Manual de carreteras Volumen 9 N.A. 2012 E 7 2 añoN.A. RCOP: Reglamento para Contratos de Obras Públicas N.A. 2004 E 5 2 año
N.A. AASHTO: Normas de la American Association of State Highway and Transportation Officials N.A. E 6 2 año
N.A. NCH: Normas Chilenas del Instituto Nacional de Normalización N.A. E 6 2 año
N.A. Norma ISO 9001-2008 N.A. 2008 E 5 2 añoN.A. Ley N° 16.744 del Ministerio del Trabajo y Previsión Social N.A. 1968 E 5 2 añoN.A. Ley N° 20.123 del Ministerio del Trabajo y Previsión Social N.A. 2006 E 5 2 año
ANEXOS P-CORP-02 v00 Página 18 de 32 09/12/13
PLAN DE ASEGURAMIENTO DE LA
CALIDADP-CORP-02
CÓDIGO DOCUMENTO REVISIÓN FECHA ORIGEN
(IN/ EX) N° DE COPIAS TIEMPO DE RETEN. DOC. OBSOLETO
N.A. Ley N° 19.300 Bases Generales de Medioambiente N.A. 1994 E 5 2 añoN.A. D.S. N°101 del Ministerio del Trabajo y Previsión Social N.A. 1968 E 5 2 año
N.A. D.S. N°40 del Ministerio del Trabajo y Previsión Social, aprueba Reglamento sobre Prevención de Riesgos Prof. N.A. 1969 E 5 2 año
N.A.D.S. N°95 del Ministerio del Trabajo y Previsión Social, aprueba Reglamento sobre Prevención de Riesgos Profesionales
N.A. 1995 E 5 2 año
N.A.
D.S. N°54 del Ministerio del Trabajo y Previsión Social, aprueba Reglamento para la Constitución y Funcionamiento de los Comités Paritarios de Higiene y Seguridad
N.A. 1969 E 5 2 año
N.A.D.S. N°76 del Ministerio del Trabajo y Previsión Social, sobre materias relativas a la seguridad y salud en el trabajo.
N.A. 2006 E 5 2 año
N.A.D.S. N°67 del Ministerio del Trabajo y Previsión Social, sobre exenciones, rebajas y recargos de cotización adicional diferenciada.
N.A. 1999 E 5 2 año
N.A.D.S. N°594 del Ministerio de Salud, aprueba el Reglamento sobre condiciones Sanitarias y Ambientales Básicas en los Lugares de Trabajo.
N.A. 1999 E 5 2 año
N.A.D.S. N°18 de la Subsecretaría de Salud, sobre Certificación de Calidad de Elementos de Protección Personal Contra Riesgos Ocupacionales.
N.A. 1982 E 5 2 año
N.A. D.S. N°3 del Ministerio de Salud, aprueba el Reglamento de protección Radiológica en Instalaciones Radiactivas. N.A. 1985 E 6 2 año
N.A. Ley N° 18.290 "ley de Tránsito" del Ministerio de Justicia N.A. 1984 E 6 2 año
N.A. Ley N° 17.798 Ley sobre Control de Armas y Explosivos del Ministerio de Defensa Nacional N.A. 1982 E 5 2 año
N.A. D.S. N° 77 del Ministerio de Defensa Nacional, Subsecretaría de Guerra, contiene el Reglamento N.A. 1982 E 5 2 año
ANEXOS P-CORP-02 v00 Página 19 de 32 09/12/13
PLAN DE ASEGURAMIENTO DE LA
CALIDADP-CORP-02
Complementario de la Ley de Control de Armas y Explosivos.
CÓDIGO DOCUMENTO REVISIÓN FECHA ORIGEN
(IN/ EX) N° DE COPIAS TIEMPO DE RETEN. DOC. OBSOLETO
N.A. D.S. N° 72 del Ministerio de Minería, contiene el Reglamento de Seguridad Minera. N.A. 1985 E 5 2 año
N.A. D.S. N° 47 Ordenanza General de Urbanismo y Construcciones N.A. 1992 E 5 2 año
N.A.D.S. N° 90 del Ministerio de Transportes y Telecomunicaciones , sobre Señalización y Medidas de Seguridad cuando se efectúen trabajos en la Vía Pública.
N.A. 2002 E 5 2 año
N.A. Código Sanitario N.A. 2010 E 5 2 añoN.A. Código del Trabajo N.A. 2010 E 5 2 año
N.A. NCh 347: Construcción, Disposición de Seguridad en Demolición N.A. 1999 E 5 2 año
N.A. NCh 349: Construcción-Seguridad-Disposición de Seguridad en Excavaciones N.A. 1999 E 5 2 año
N.A. NCh 350: Construcción-Seguridad-Instalaciones Eléctricas Previsionales-Requisitos N.A. 2000 E 5 2 año
N.A. NCh 351: Construcción-Escalas-Parte 1 N.A. 2000 E 5 2 añoN.A. NCh 351: Construcción-Escalas-Parte 2 N.A. 2000 E 5 2 añoN.A. NCh 351: Construcción-Escalas-Parte 3 N.A. 2002 E 5 2 añoN.A. NCh 351: Construcción-Escalas-Parte 4 N.A. 2001 E 5 2 añoN.A. NCh 351: Construcción-Escalas-Parte 5 N.A. 2001 E 5 2 año
N.A. NCh 383: Medidas de Seguridad en el Almacenamiento de Explosivos N.A. 1955 E 5 2 año
N.A. NCh 384: Medidas de Seguridad en el Empleo de Explosivos N.A. 1955 E 5 2 año
N.A. NCh 385: Medidas de Seguridad en el Transporte de Materiales Inflamables y Explosivos N.A. 1955 E 5 2 año
ANEXOS P-CORP-02 v00 Página 20 de 32 09/12/13
PLAN DE ASEGURAMIENTO DE LA
CALIDADP-CORP-02
N.A. NCh 387: Medidas de Seguridad en el Empleo y Manejo de Materiales Inflamables N.A. 1955 E 5 2 año
CÓDIGO DOCUMENTO REVISIÓN FECHA ORIGEN
(IN/ EX) N° DE COPIAS TIEMPO DE RETEN. DOC. OBSOLETO
N.A. NCh 461: Protección Personal, Cascos de Seguridad Industrial. Requisitos y Ensayos. N.A. 1977 E 5 2 año
N.A. NCh 998: Andamios-Requisitos Generales de Seguridad N.A. 1999 E 5 2 año
N.A. NCh 1.411/1: Prevención de Riesgos, Parte I, Letreros de Seguridad N.A. 1978 E 5 2 año
N.A. NCh 1.411/2: Prevención de Riesgos, Parte II, Señales de Seguridad N.A. 1978 E 5 2 año
N.A. NCh 1.411/3: Prevención de Riesgos, Parte III, Tarjetas de Seguridad N.A. 1978 E 5 2 año
N.A. NCh 1.411/4: Prevención de Riesgos, Parte IV, Identificación de Riesgos de Materiales N.A. 1978 E 5 2 año
N.A. NCh Elec. 4/2003: Electricidad-Instalaciones de Consumo de Baja Tensión N.A. 2003 E 5 2 año
N.A. NCh Elec. 12/87: Empalmes Aereos Monofásicos. N.A. 1987 E 5 2 año
N.A. Manual de Gestión Ambiental, Territorial y de Participación Ciudadana para Proyectos de Infraestructura N.A. 2001 E 5 2 año
N.A. Manual de Participación Ciudadana para Proyectos de Infraestructura N.A. 2003 E 5 2 año
N.A. Manual de Auditorías Ambientales para Proyectos de Infraestructura N.A. 2003 E 5 2 año
N.A.Manual de Sistema de Gestión de Costos Ambientales, Territoriales y Participativos (ATP) del Ministerio de Obras Públicas.
N.A. 2007 E 5 2 año
N.A.Ley Nº 20.123. Sobre Trabajo en Régimen de Subcontratación y Empresas de Servicio Transitorios.
N.A. 2006 E 5 2 año
N.A. Reglamento Interno de Orden, Higiene y Seguridad N.A. 2012 E 6 2 año
ANEXOS P-CORP-02 v00 Página 21 de 32 09/12/13
PLAN DE ASEGURAMIENTO DE LA
CALIDADP-CORP-02
LISTA MAESTRA DE REGISTROS
CÓDIGO DOCUMENTO REVISIÓN FECHA RESPONSABLE ALMACENAMIENTOTIEMPO DE
ALMACENAMIENTO (AÑOS)
DISPOSICION POSTERIOR
An-05IP-01v00 Listado de Planos y Documentos de Obra 0 09-12-2013 ECAL OFICINA CALIDAD 3 DESTRUIR
An-05IP-02v00 Listado de Registros de Obra 0 09-12-2013 ECAL OFICINA CALIDAD 3 DESTRUIRAn-05IP-03v00 Matriz Documental 0 09-12-2013 ECAL OFICINA CALIDAD 3 DESTRUIR
An-05IP-04v00 Acuse de Recibo 0 09-12-2013 ECAL OFICINA CALIDAD 3 DESTRUIRAn-05IP-05v00 Archivo Documentación 0 09-12-2013 ECAL OFICINA CALIDAD 3 DESTRUIR
An-10 IP-01 Listado de Informes de No Conformidades / Acciones Correctivas / Acciones Preventivas 0 09-12-2013 ECAL OFICINA CALIDAD 3 DESTRUIR
An10 IP-02 Informe de No Conformidad / Acciones Correctivas / Acciones Preventivas 0 09-12-2013 ECAL OFICINA CALIDAD 3 DESTRUIR
An15 IP-01 Programa / seguimiento de Auditorías Internas - Externas 0 09-12-2013 ECAL OFICINA CALIDAD 3 DESTRUIRAn06 IP-01 Evaluación final de contrato 0 09-12-2013 ECAL OFICINA CALIDAD 3 DESTRUIR
An06 IP-02 Listado de proveedores. 0 09-12-2013 OT OFICINA TECNICA 3 DESTRUIRAn07 IP-01 Definición de Suministro-propuesta de formato 0 09-12-2013 OT OFICINA TECNICA 3 DESTRUIR
An07 IP-02 Lista de certificados de calidad de suministros 0 09-12-2013 ECAL OFICINA CALIDAD 3 DESTRUIRAn07 IP-03-1 Solicitud de Cotización (Carátula) 0 09-12-2013 OT OFICINA TECNICA 3 DESTRUIR
An07 IP-03-2 Solicitud de Cotización (Contenido) 0 09-12-2013 OT OFICINA TECNICA 3 DESTRUIRAn07 IP-04 Comparativo 0 09-12-2013 OT OFICINA TECNICA 3 DESTRUIR
An08v00IP-01 Listado de Materiales a Controlar 0 09-12-2013 BOD BODEGA DE OBRA 3 DESTRUIRAn08v00IP-02 Control de Acopios 0 09-12-2013 BOD BODEGA DE OBRA 3 DESTRUIR
An08v00IP-03 Control de Asfalto 0 09-12-2013 BOD BODEGA DE OBRA 3 DESTRUIRAn08v00IP-04 Control de Hormigón 0 09-12-2013 BOD BODEGA DE OBRA 3 DESTRUIR
An08v00IP-05 Control de Armaduras 0 09-12-2013 BOD BODEGA DE OBRA 3 DESTRUIRAn08v00IP-06 Control de Elementos Prefabricados 0 09-12-2013 BOD BODEGA DE OBRA 3 DESTRUIR
An11v00 IP-01 Listado de Equipos sometidos a Control 0 09-12-2013 LAC Y TOP LABORATORIO Y TOPOGRAFIA 3 DESTRUIR
ANEXOS P-CORP-02 v00 Página 22 de 32 09/12/13
PLAN DE ASEGURAMIENTO DE LA
CALIDADP-CORP-02
CÓDIGO DOCUMENTO REVISIÓN FECHA RESPONSABLE ALMACENAMIENTOTIEMPO DE
ALMACENAMIENTO (AÑOS)
DISPOSICION POSTERIOR
An11v00 IP-02 Programa de Control de Calibración 0 09-12-2013 LAC Y TOP LABORATORIO Y TOPOGRAFIA 3 DESTRUIR
An11v00 IP-03 Tarjetas de Control de Calibración 0 09-12-2013 LAC Y TOP LABORATORIO Y TOPOGRAFIA 3 DESTRUIRAn11.1v00 IP-01 Verificación Desempeño de Balanzas 0 09-12-2013 LAC LAB AUTOCONTROL 3 DESTRUIR
An11.1v00 IP-02 Verificación de Desempeño de Hornos Eléctricos 0 09-12-2013 LAC LAB AUTOCONTROL 3 DESTRUIRAn11.2v00 IP-01 Verificación Equipo Nuevo 0 09-12-2013 TOP TOPOGRAFIA 3 DESTRUIR
An11.2v00 IP-02 Verificación Equipo Antiguo 0 09-12-2013 TOP TOPOGRAFIA 3 DESTRUIRAn12v00 IP-01 Frecuencia de Controles Mínimos en Terreno 0 09-12-2013 LAC LAB AUTOCONTROL 3 DESTRUIR
An14.1v00 IP-01 IDENTIFICACION DE MUESTRAS (PETREOS/MEZCLA) 0 09-12-2013 LAC LAB AUTOCONTROL 3 DESTRUIRAn14.1v00 IP-02 ANALISIS DE MATERIAL PETREO 0 09-12-2013 LAC LAB AUTOCONTROL 3 DESTRUIR
An14.1v00 IP-03 DENSIDAD DE TERRENOS 0 09-12-2013 LAC LAB AUTOCONTROL 3 DESTRUIRAn14.1v00 IP-04 CONTROL DE RIEGO BITUMINOSO 0 09-12-2013 LAC LAB AUTOCONTROL 3 DESTRUIR
An14.1v00 IP-05 DENSIDAD DE CARPETAS - DENSIMETRO NUCLEAR 0 09-12-2013 LAC LAB AUTOCONTROL 3 DESTRUIRAn14.1v00 IP-06 CONTROL DE HORMIGONES 0 09-12-2013 LAC LAB AUTOCONTROL 3 DESTRUIR
An14.1v00 IP-07 DETERMINACION DE LA CUBICIDAD DE LAS PARTICULAS 0 09-12-2013 LAC LAB AUTOCONTROL 3 DESTRUIRAn14.1v00 IP-08 CONSTANTES HIDRICAS LIMITE PLASTICO - LIMITE LIQUIDO 0 09-12-2013 LAC LAB AUTOCONTROL 3 DESTRUIR
An14.1v00 IP-09 ANALISIS CALIFORNIA – CBR 0 09-12-2013 LAC LAB AUTOCONTROL 3 DESTRUIRAn14.1v00 IP-10 ENSAYO PROCTOR 0 09-12-2013 LAC LAB AUTOCONTROL 3 DESTRUIR
An14.1v00 IP-11 CONTROL DE DOCILIDAD 0 09-12-2013 LAC LAB AUTOCONTROL 3 DESTRUIR
An14.1v00 IP-12 FINO POR LAVADO - DENSIDADES REAL, NETA - DENSIDADES APARENTES Y ABSORSION 0 09-12-2013 LAC LAB AUTOCONTROL 3 DESTRUIR
An14.1v00 IP-13 CONTROL DE COMPACTACION DE SUELOS METODO CONO DE ARENA 0 09-12-2013 LAC LAB AUTOCONTROL 3 DESTRUIR
An14.1v00 IP-14 GRANULOMETRIA DE SUELOS 0 09-12-2013 LAC LAB AUTOCONTROL 3 DESTRUIR
An14.1v00 IP-15 MEDICIONES PROBETAS DE HORMIGON – CILINDROS 0 09-12-2013 LAC LAB AUTOCONTROL 3 DESTRUIRAn14.1v00 IP-16 MEDICIONES PROBETAS DE HORMIGON - CUBOS 0 09-12-2013 LAC LAB AUTOCONTROL 3 DESTRUIR
An14.2v00 IP-01 DENSIDAD DE CARPETAS ASFALTICAS DENSIMETRO NUCLEAR 0 09-12-2013 LAC LAB AUTOCONTROL 3 DESTRUIR
ANEXOS P-CORP-02 v00 Página 23 de 32 09/12/13
PLAN DE ASEGURAMIENTO DE LA
CALIDADP-CORP-02
CÓDIGO DOCUMENTO REVISIÓN FECHA RESPONSABLE ALMACENAMIENTOTIEMPO DE
ALMACENAMIENTO (AÑOS)
DISPOSICION POSTERIOR
An14.2v00 IP-02 TRATAMIENTOS SUPERFICIALES CONTROLES 0 09-12-2013 LAC LAB AUTOCONTROL 3 DESTRUIR
An14.2v00 IP-03 GRANULOMETRIA TRATAMIENTOS SUPERFICIALES 0 09-12-2013 LAC LAB AUTOCONTROL 3 DESTRUIR An14.2v00 IP-04 CONTROL DE RIEGO BITUMINOSO 0 09-12-2013 LAC LAB AUTOCONTROL 3 DESTRUIR
An14.2v00 IP-05 CONTROL DE COMPACTACION DE SUELOS 0 09-12-2013 LAC LAB AUTOCONTROL 3 DESTRUIRAn14.2v00 IP-06 ANALISIS BASE ESTABILIZADA 0 09-12-2013 LAC LAB AUTOCONTROL 3 DESTRUIR
An14.2v00 IP-07 ANÁLISIS DE CLASIFICACIÓN Y SOPORTE 0 09-12-2013 LAC LAB AUTOCONTROL 3 DESTRUIRAn14.2v00 IP-08 ARIDOS PARA HORMIGONES 0 09-12-2013 LAC LAB AUTOCONTROL 3 DESTRUIR
An14.2v00 IP-09 CONTROL DE HORMIGONES CONTROL DE RESISTENCIA A LA COMPRESION 28d 0 09-12-2013 LAC LAB AUTOCONTROL 3 DESTRUIR
An14.2v00 IP-10 CONTROL DE HORMIGONES CONTROL DE RESISTENCIA AL HENDIMIENTO 0 09-12-2013 LAC LAB AUTOCONTROL 3 DESTRUIR
An14.2v00 IP-11 CONTROL DE HORMIGONES CONTROL DE RESISTENCIA A LA FLEXOTRACCION 0 09-12-2013 LAC LAB AUTOCONTROL 3 DESTRUIR
An14.2v00 IP-12 CONTROL DE HORMIGONES CONTROL DE RESISTENCIA AL HENDIMIENTO 28 d 0 09-12-2013 LAC LAB AUTOCONTROL 3 DESTRUIR
An14.2v00 IP-13 CONTROL DE HORMIGONES CONTROL DE RESISTENCIA A LA FLEXOTRACCION 28 d 0 09-12-2013 LAC LAB AUTOCONTROL 3 DESTRUIR
An14.2v00 IP-14 CONTROL DE HORMIGONES CONTROL DE RESISTENCIA A LA COMPRESION 7d 0 09-12-2013 LAC LAB AUTOCONTROL 3 DESTRUIR
An14.2v00 IP-15 ANALISIS CAPAS GRANULARES 0 09-12-2013 LAC LAB AUTOCONTROL 3 DESTRUIRAn14.2v00 IP-16 CONTROL MEZCLAS ASFALTICAS 0 09-12-2013 LAC LAB AUTOCONTROL 3 DESTRUIR
An-17 IP-01 Ficha de Curso de Capacitación 0 09-12-2013 ECAL OFICINA CALIDAD 3 DESTRUIRAn-17 IP-02 Programa de Capacitación 0 09-12-2013 ECAL OFICINA CALIDAD 3 DESTRUIR
An-17 IP-03 Calendario Anual de Capacitación 0 09-12-2013 ECAL OFICINA CALIDAD 3 DESTRUIRAn-17 IP-04 Listas de Participantes o Registro Informático 0 09-12-2013 ECAL OFICINA CALIDAD 3 DESTRUIR
An-17 IP-05 Lista de Asistentes o Registro Informático 0 09-12-2013 ECAL OFICINA CALIDAD 3 DESTRUIRAn-17 IP-06 Encuesta de Opinión 0 09-12-2013 ECAL OFICINA CALIDAD 3 DESTRUIR
ANEXOS P-CORP-02 v00 Página 24 de 32 09/12/13
PLAN DE ASEGURAMIENTO DE LA
CALIDADP-CORP-02
CÓDIGO DOCUMENTO REVISIÓN FECHA RESPONSABLE ALMACENAMIENTOTIEMPO DE
ALMACENAMIENTO (AÑOS)
DISPOSICION POSTERIOR
An-17 IP-07 Informe curso impartido 0 09-12-2013 ECAL OFICINA CALIDAD 3 DESTRUIR
An-17 IP-08 Cuestionario de Evaluación de Copcisa por el personal propio 0 09-12-2013 ECAL OFICINA CALIDAD 3 DESTRUIR
An18 IP-01 Encuesta de Medición de Satisfacción del Cliente 0 09-12-2013 ECAL OFICINA CALIDAD 3 DESTRUIRI-COP-05-16 Minuta de Reunión 0 09-12-2013 PREV OFICINA CALIDAD 3 DESTRUIR
I-COP-05-17 Comunicación 0 09-12-2013 PREV OFICINA CALIDAD 3 DESTRUIRI-COP-05-18 Inducción Hombre Nuevo 0 09-12-2013 PREV OFICINA CALIDAD 3 DESTRUIR
I-COP-05-19 Charla de cinco Minutos 0 09-12-2013 PREV OFICINA CALIDAD 3 DESTRUIRI-COP-05-23 Investigación de Accidentes 0 09-12-2013 PREV OFICINA CALIDAD 3 DESTRUIR
I-COP-05-24 AST 0 09-12-2013 PREV OFICINA CALIDAD 3 DESTRUIRI-COP-05 Entrega de EPP 0 09-12-2013 PREV OFICINA CALIDAD 3 DESTRUIR
I-COP-05-27 ODI 0 09-12-2013 PREV OFICINA CALIDAD 3 DESTRUIRPO-01v00 PROTOCOLO DE RECEPCION- REMOCION DE ESTRUCTURAS 0 09-12-2013 ECAL OFICINA CALIDAD 3 DESTRUIR
PO-02v00 PROTOCOLO DE RECEPCION-DESPEJE Y LIMPIEZA 0 09-12-2013 ECAL OFICINA CALIDAD 3 DESTRUIRPO-03v00 PROTOCOLO DE RECEPCION-EXCAVACION 0 09-12-2013 ECAL OFICINA CALIDAD 3 DESTRUIR
PO-04v00 PROTOCOLO DE RECEPCION-TERRAPLENES 0 09-12-2013 ECAL OFICINA CALIDAD 3 DESTRUIRPO-05v00 PROTOCOLO DE RECEPCION-RELLENO ESTRUCTURAL 0 09-12-2013 ECAL OFICINA CALIDAD 3 DESTRUIR
PO-06v00 PROTOCOLO DE RECEPCION-Preparación de la Subrasante 0 09-12-2013 ECAL OFICINA CALIDAD 3 DESTRUIRPO-07bv00 PROTOCOLO DE RECEPCION-BASE GRANULAR 0 09-12-2013 ECAL OFICINA CALIDAD 3 DESTRUIR
PO-07av00 PROTOCOLO DE RECEPCION-SUBBASE GRANULAR 0 09-12-2013 ECAL OFICINA CALIDAD 3 DESTRUIRPO-08av00 PROTOCOLO DE RECEPCION-IMPRIMACION 0 09-12-2013 ECAL OFICINA CALIDAD 3 DESTRUIR
PO-08bv00 PROTOCOLO DE RECEPCION-RIEGO DE LIGA 0 09-12-2013 ECAL OFICINA CALIDAD 3 DESTRUIRPO-10v00 PROTOCOLO DE RECEPCION-CONCRETO ASFALTICO 0 09-12-2013 ECAL OFICINA CALIDAD 3 DESTRUIR
PO-11v00 PROTOCOLO DE RECEPCION-PAVIMENTO DE HORMIGON 0 09-12-2013 ECAL OFICINA CALIDAD 3 DESTRUIR
PO-24v00 PROTOCOLO DE RECEPCION-Aceras de Hormigón 0 09-12-2013 ECAL OFICINA CALIDAD 3 DESTRUIR
CÓDIGO DOCUMENTO REVISIÓN FECHA RESPONSABLE ALMACENAMIENTO TIEMPO DE DISPOSICION
ANEXOS P-CORP-02 v00 Página 25 de 32 09/12/13
PLAN DE ASEGURAMIENTO DE LA
CALIDADP-CORP-02
ALMACENAMIENTO (AÑOS) POSTERIOR
PO-14v00 PROTOCOLO DE RECEPCION-HORMIGONES 0 09-12-2013 ECAL OFICINA CALIDAD 3 DESTRUIR
PO-12v00 PROTOCOLO DE RECEPCION-ACERO PARA ARMADURAS 0 09-12-2013 ECAL OFICINA CALIDAD 3 DESTRUIR
PO-74v00 PROTOCOLO DE RECEPCION-REVESTIMIENTO EN MAMPOSTERIA DE PIEDRA 0 09-12-2013 ECAL OFICINA CALIDAD 3 DESTRUIR
PO-26v00 PROTOCOLO DE RECEPCION-TUBOS PREFABRICADOS DE HORMIGON 0 09-12-2013 ECAL OFICINA CALIDAD 3 DESTRUIR
PO-32v00 PROTOCOLO DE RECEPCION-TUBOS DE HDPE 0 09-12-2013 ECAL OFICINA CALIDAD 3 DESTRUIR
PO-33v00 PROTOCOLO DE RECEPCION-DESCARGAS DE AGUA EN CORRUGADOS 0 09-12-2013 ECAL OFICINA CALIDAD 3 DESTRUIR
PO-34v00 PROTOCOLO DE RECEPCION-CANALETAS DE HORMIGON 0 09-12-2013 ECAL OFICINA CALIDAD 3 DESTRUIR
PO-25v00 PROTOCOLO DE RECEPCION-SOLERAS 0 09-12-2013 ECAL OFICINA CALIDAD 3 DESTRUIRPO-29v00 PROTOCOLO DE RECEPCION-CUNETA DE HORMIGON ARMADO 0 09-12-2013 ECAL OFICINA CALIDAD 3 DESTRUIR
PO-30v00 PROTOCOLO DE RECEPCION-CUNETA DE HORMIGON TIPO BADEN 0 09-12-2013 ECAL OFICINA CALIDAD 3 DESTRUIR
PO-28v00 PROTOCOLO DE RECEPCION- SUMIDEROS 0 09-12-2013 ECAL OFICINA CALIDAD 3 DESTRUIR
PO-27v00 PROTOCOLO DE RECEPCION-CAMARAS DE INSPECCION 0 09-12-2013 ECAL OFICINA CALIDAD 3 DESTRUIR
PO-31v00 PROTOCOLO DE RECEPCION-CONSTRUCCION DE CANALES, FOSOS Y CONTRAFOSOS. 0 09-12-2013 ECAL OFICINA CALIDAD 3 DESTRUIR
PO-35v00 PROTOCOLO DE RECEPCION-CERCOS DE ALAMBRE DE PUAS 0 09-12-2013 ECAL OFICINA CALIDAD 3 DESTRUIR
PO-36v00 PROTOCOLO DE RECEPCION-CIERRO DE CEMENTO VIBRADP 0 09-12-2013 ECAL OFICINA CALIDAD 3 DESTRUIRPO-37v00 PROTOCOLO DE RECEPCION-PORTONES DE DOS HOJAS 0 09-12-2013 ECAL OFICINA CALIDAD 3 DESTRUIR
PO-38v00 PROTOCOLO DE RECEPCION-SEÑALIZACION VERTICAL 0 09-12-2013 ECAL OFICINA CALIDAD 3 DESTRUIRPO-39v00 PROTOCOLO DE RECEPCION-DELINEADORES 0 09-12-2013 ECAL OFICINA CALIDAD 3 DESTRUIR
PO-40v00 PROTOCOLO DE RECEPCION-BALIZA KILOMETRADA 0 09-12-2013 ECAL OFICINA CALIDAD 3 DESTRUIRPO-42v00 PROTOCOLO DE RECEPCION-BALIZAS ILUMINADAS 0 09-12-2013 ECAL OFICINA CALIDAD 3 DESTRUIR
PO-43v00 PROTOCOLO DE RECEPCION-DEMARCACION DEL PAVIMENTO 0 09-12-2013 ECAL OFICINA CALIDAD 3 DESTRUIR
CÓDIGO DOCUMENTO REVISIÓN FECHA RESPONSABLE ALMACENAMIENTO TIEMPO DE ALMACENAMIENTO
DISPOSICION POSTERIOR
ANEXOS P-CORP-02 v00 Página 26 de 32 09/12/13
PLAN DE ASEGURAMIENTO DE LA
CALIDADP-CORP-02
(AÑOS)PO-44v00 PROTOCOLO DE RECEPCION-TACHAS REFLECTANTES 0 09-12-2013 ECAL OFICINA CALIDAD 3 DESTRUIR
PO-45v00 PROTOCOLO DE RECEPCION-CASETA PARA PARADEROS DE LOCOMOCION COLECTIVA 0 09-12-2013 ECAL OFICINA CALIDAD 3 DESTRUIR
PO-46v00 PROTOCOLO DE RECEPCION-BARRERAS METALICAS DE CONTENCION 0 09-12-2013 ECAL OFICINA CALIDAD 3 DESTRUIR
PO-47v00 PROTOCOLO DE RECEPCION-AMORTIGUADORES DE IMPACTO 0 09-12-2013 ECAL OFICINA CALIDAD 3 DESTRUIR
PO-48v00 PROTOCOLO DE RECEPCION-VALLAS PEATONALES 0 09-12-2013 ECAL OFICINA CALIDAD 3 DESTRUIR
PO-49v00 PROTOCOLO DE RECEPCION-MODIF H DE CAMARA POR PERALTE 0 09-12-2013 ECAL OFICINA CALIDAD 3 DESTRUIR
PO-50v00 PROTOCOLO DE RECEPCION-MODIF H DE CAMARA POR REBAJE 0 09-12-2013 ECAL OFICINA CALIDAD 3 DESTRUIR
PO-51v00 PROTOCOLO DE RECEPCION-SUM Y COLOC TAPA CIRCULAR PARA CALZADA 0 09-12-2013 ECAL OFICINA CALIDAD 3 DESTRUIR
PO-52v00 PROTOCOLO DE RECEPCION-MURO DE ALBAÑILERIA REFORZADA 0 09-12-2013 ECAL OFICINA CALIDAD 3 DESTRUIR
PO-53v00 PROTOCOLO DE RECEPCION-CERCO VIVO 0 09-12-2013 ECAL OFICINA CALIDAD 3 DESTRUIR
PO-54v00 PROTOCOLO DE RECEPCION-SUM Y COLOC DE ESCALINES 0 09-12-2013 ECAL OFICINA CALIDAD 3 DESTRUIR
PO-55v00 PROTOCOLO DE RECEPCION-LIMPIEZA DE FOSOS Y CANALES NO REVESTIDOS 0 09-12-2013 ECAL OFICINA CALIDAD 3 DESTRUIR
PO-56v00 PROTOCOLO DE RECEPCION-LIMPIEZA DE ALCANTARILLAS Y SIFONES 0 09-12-2013 ECAL OFICINA CALIDAD 3 DESTRUIR
PO-57v00 PROTOCOLO DE RECEPCION-LIMPIEZA DE CAMARAS Y SUMIDEROS 0 09-12-2013 ECAL OFICINA CALIDAD 3 DESTRUIR
PO-23v00 PROTOCOLO DE RECEPCION-IMPERMEABILIZACION DE TABLERO 0 09-12-2013 ECAL OFICINA CALIDAD 3 DESTRUIR
PO-22v00 PROTOCOLO DE RECEPCION. IMPERMEABILIZACION DE MUROS 0 09-12-2013 ECAL OFICINA CALIDAD 3 DESTRUIR
PO-13v00 PROTOCOLO DE RECEPCION-MOLDAJE 0 09-12-2013 ECAL OFICINA CALIDAD 3 DESTRUIR
CÓDIGO DOCUMENTO REVISIÓN FECHA RESPONSABLE ALMACENAMIENTO TIEMPO DE ALMACENAMIENTO
DISPOSICION POSTERIOR
ANEXOS P-CORP-02 v00 Página 27 de 32 09/12/13
PLAN DE ASEGURAMIENTO DE LA
CALIDADP-CORP-02
(AÑOS)
PO-16bv00 LANZAMIENTO Y COLOCACIÓN DE VIGAS POSTENSADAS 0 09-12-2013 ECAL OFICINA CALIDAD 3 DESTRUIR
PO-16 PROTOCOLO DE RECEPCIÓN DE VIGAS POSTENSADAS 0 09-12-2013 ECAL OFICINA CALIDAD 3 DESTRUIR
PO-15v00 PROTOCOLO DE RECEPCION-PILOTES PREEXCAVADOS 0 09-12-2013 ECAL OFICINA CALIDAD 3 DESTRUIR
PO-18v00PROTOCOLO DE RECEPCION-SUM. Y COLOC DE JUNTAS ELASTOMERICAS 0 09-12-2013 ECAL OFICINA CALIDAD 3 DESTRUIR
PO-19v00PROTOCOLO DE RECEPCION-SUM Y COLOCACION DE ANCLAJES ANTISISMICOS 0 09-12-2013 ECAL OFICINA CALIDAD 3 DESTRUIR
PO-17av00 PROTOCOLO DE RECEPCION-SUM Y COLOC DE PLACAS DE NEOPRENO 0 09-12-2013 ECAL OFICINA CALIDAD 3 DESTRUIR
PO-17bv00 PROTOCOLO DE RECEPCION-SUM Y COLOC DE TOPES DE NEOPRENO 0 09-12-2013 ECAL OFICINA CALIDAD 3 DESTRUIR
PO-20v00 PROTOCOLO DE RECEPCION-BARBACANAS DE DESAGUE 0 09-12-2013 ECAL OFICINA CALIDAD 3 DESTRUIR
PO-21v00 PROTOCOLO DE RECEPCION-DEFENSAS DE HORMIGON TIPO F 0 09-12-2013 ECAL OFICINA CALIDAD 3 DESTRUIR
PO-75v00 PROTOCOLO DE RECEPCION-CABLE DE ACERO 0 09-12-2013 ECAL OFICINA CALIDAD 3 DESTRUIR
PO-58v00PROTOCOLO DE RECEPCION-SUM, TRANSPORTE Y COLOC DE OTROS ELEM METALICOS ESTRUCTURALES 0 09-12-2013 ECAL OFICINA CALIDAD 3 DESTRUIR
PO-59v00 PROTOCOLO DE RECEPCION-TUBERIA DE ACERO 0 09-12-2013 ECAL OFICINA CALIDAD 3 DESTRUIR
PO-60v00 PROTOCOLO DE RECEPCION-PINTURA DE OTROS ELEM METALICOS 0 09-12-2013 ECAL OFICINA CALIDAD 3 DESTRUIR
PO-65av00 PROTOCOLO DE RECEPCION-PROYECTO DE PAISAJISMO-ARBORIZACION 0 09-12-2013 ECAL OFICINA CALIDAD 3 DESTRUIR
PO-65bv00PROTOCOLO DE RECEPCION-PROYECTO DE PAISAJISMO-CESPED 0 09-12-2013 ECAL OFICINA CALIDAD 3 DESTRUIR
CÓDIGO DOCUMENTO REVISIÓN FECHA RESPONSABLE ALMACENAMIENTO TIEMPO DE ALMACENAMIENTO
DISPOSICION POSTERIOR
ANEXOS P-CORP-02 v00 Página 28 de 32 09/12/13
PLAN DE ASEGURAMIENTO DE LA
CALIDADP-CORP-02
(AÑOS)
PO-65cv00 PROTOCOLO DE RECEPCION-PROYECTO DE PAISAJISMO-CARPETA DE MAICILLO 0 09-12-2013 ECAL OFICINA CALIDAD 3 DESTRUIR
PO-65dv00 PROTOCOLO DE RECEPCION-PROYECTO DE PAISAJISMO-SOLERILLAS 0 09-12-2013 ECAL OFICINA CALIDAD 3 DESTRUIR
PO-65ev00 PROTOCOLO DE RECEPCION-PROYECTO DE PAISAJISMO-PAVIMENTOS 0 09-12-2013 ECAL OFICINA CALIDAD 3 DESTRUIR
PO-65fv00 PROTOCOLO DE RECEPCION-PROYECTO DE PAISAJISMO-MOVILIARIO 0 09-12-2013 ECAL OFICINA CALIDAD 3 DESTRUIR
PO-65gv00 PROTOCOLO DE RECEPCION-PROYECTO DE PAISAJISMO-MODULO JUEGOS INFANTILES 0 09-12-2013 ECAL OFICINA CALIDAD 3 DESTRUIR
PO-65hv00 PROTOCOLO DE RECEPCION-PROYECTO DE PAISAJISMO-BARANDA 0 09-12-2013 ECAL OFICINA CALIDAD 3 DESTRUIR
PO-66v00 PROTOCOLO DE RECEPCION-PROYECTO DE ILUMINACION 0 09-12-2013 ECAL OFICINA CALIDAD 3 DESTRUIR
PO-67v00 PROTOCOLO DE RECEPCION-DESVÍOS DE TRÁNSITO 0 09-12-2013 ECAL OFICINA CALIDAD 3 DESTRUIR
PO-68v00 PROTOCOLO DE RECEPCION-PANTALLAS ACUSTICAS MODULARES 0 09-12-2013 ECAL OFICINA CALIDAD 3 DESTRUIR
PO-69v00 PROTOCOLO DE RECEPCION-INSTALACION DE FAENAS 0 09-12-2013 ECAL OFICINA CALIDAD 3 DESTRUIR
PO-70v00 PROTOCOLO DE RECEPCION-CORTA Y REFORESTACION DE BOSQUES 0 09-12-2013 ECAL OFICINA CALIDAD 3 DESTRUIR
PO-71v00 PROTOCOLO DE RECEPCION-APERTURA, EXPLOTACION Y ABANDONO DE EMPRESTITOS 0 09-12-2013 ECAL OFICINA CALIDAD 3 DESTRUIR
PO-72v00 PROTOCOLO DE RECEPCION-PLANTAS DE PRODUCCION DE MATERIALES 0 09-12-2013 ECAL OFICINA CALIDAD 3 DESTRUIR
PO-73v00 PROTOCOLO DE RECEPCION-APERTURA, USO Y ABANDONO DE BOTADEROS 0 09-12-2013 ECAL OFICINA CALIDAD 3 DESTRUIR
ANEXOS P-CORP-02 v00 Página 29 de 32 09/12/13
PLAN DE ASEGURAMIENTO DE LA
CALIDADP-CORP-02
ANEXO 7
PROGRAMA DE AUDITORIAS INTERNAS
ANEXOS P-CORP-02 v00 Página 30 de 32 09/12/13
PLAN DE ASEGURAMIENTO DE LA
CALIDADP-CORP-02
Departamento Frecuencia
Mes
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26
dic-13
ene-14
feb-14
mar-14
abr-14
may-14
jun-14
jul-14
ago-14
sep-14
oct-14
novt-14
dic-14
ene-14
feb-15
mar-15
abr-15
may-15
jun-15
jul-15
ago-15
sep-15
oct-15
nov-15
dic-15
ene-16
Jefe Residente
Cada 4 meses
Calidad
Prevención de Riesgos
Medio Ambiente
Oficina Técnica
Administración de Personal
Topografía
Bodega
Auditoria en Terreno
ANEXOS P-CORP-02 v00 Página 31 de 32 09/12/13