ANKARA ÜNİVERSİTESİ 2013 YILI YATIRIM TEKLİFİ

SUNUMU

Kalkınma Bakanlığı14 Eylül 2012

1

SUNUM PLANI Yatırım Bütçe Görüşmesi için hazırlanan

Sunum iki ana bölümden oluşmakta:

I. Bölüm : Ankara Üniversitesi

II.Bölüm : 2013 Yılı Yatırım Teklifleri

ANKARA ÜNİVERSİTESİAnkara Üniversitesi köklü bir eğitim kurumu olması yanında Türkiye Cumhuriyetinin ilk üniversitesi (1946) olma özelliğine sahiptir.

Üniversite bugün;

2.789.430 m2’si Tahsisli

7.701.499 m2’si Tapulu olmak üzere

Toplam: 10.490.929 m2’lik alan üzerinde kurulmuştur.

4

5 kasım 1925,Adliye Hukuk Mektebi Açıldı ve 1936 yılında Bu günkü Hukuk Fakültesi Binasının Yapımına başlandı. Yapı 1941 ‘de bitti.

30 Ekim 1933,Yüksek Ziraat Enstitüsü Açıldı.(Ziraat ve Fen Fakültesi)

14 haziran 1935,Dil ve Tarih-Coğrafya Fakültesi Kuruldu.

15 Kasım 1936,Siyasal Bilgiler Okulu Ankara’ya Taşındı.

17 Eylül 1943,Fen Fakültesi Kuruldu.

ANKARA ÜNİVERSİTESİ

5

20 Haziran 1945,Tıp Fakültesi kuruldu Binasının temeli 28 Eylül 1945’te atıldı ve 20 yıl sonra bitirilebildi.

18 Haziran 1946,Ankara Üniversitesi Kuruldu.

21 Kasım 1949 İlahiyat Fakültesi Açıldı.

1967 Tıp Fakültesi Morfoloji Binası tamamlanmıştır.

23 Mart 1950’de Siyasal Bilgiler Okulu ,Fakülte olarak Ankara Üniversitesi Bünyesine Katıldı.

Tarihlerle Ankara Üniversitesi

6

Ankara Üniversitesi Yüksek Ziraat Enstitüsü (1933)(Ziraat Fakültesi ve Veteriner Fakültesi)

Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih Coğrafya Fakültesi (14 Haziran 1935

ANKARA ÜNİVERSİTESİ ÖĞRENCİ SAYISI GELİŞİMİToplam öğrencilerin yaklaşık 70’i lisans, % 22’si ise yüksek lisans (doktora dahil) eğitimi almaktadır. Son dört yıl boyunca yüksek lisans eğitimi alan öğrenci sayısı beklendiği şekilde artmaktadır.

Yıllar Artış Oranı Yüzde Dağılım

2009 2010 2011 2012 2012/2009

2009 2012

Fakülteler 26.747 30.307 32.940 34.387 28,6

72,7 68,0

Enstitüler 7.363 8.418 11.760 11.127 51,1

20,0 22,0

Meslek Yüksekokulları 1.917 2.813 3.599 4.328 125,8

5,2 8,6

Yüksekokullar 591 552 523 530 -10,3

1,6 1,0

Devlet Konservatuarı 148 166 171 174 17,6

0,4 0,3

TOPLAM 36.766 42.256 48.993 50.546 37,5

100,0 100,0

ANKARA ÜN. AĞIRLIKLI YÜKSEK LİSANS/DOKTORA EĞİTİMİ VEREN BİR ÜNİVERSİTE NİTELİĞİNE SAHİPTİR

Türkiye’de yüksek lisans eğitimi alan öğrencilerin yaklaşık % 5’i Ankara Üniversitesi’ndedir.

Öğrenim Düzeyi

2007-2008

2008-2009 2009-2010

2010-2011

2011-2012

Önceki Yıla Göre

Artış Oranı

Ankara Ün.

Önlisans 1.970 1.917 2.813 3.599 4.328 20,26Lisans 26.065 29.112 31.025 33.634 35.091 4,33

Yüksek lisans/Doktora 7.803 7.363 8.418

11.760

11.127 -5,38

TOPLAM 35.838 38.392 42.256 48.993 50.546 3,17

TürkiyeÖnlisans 502.622 548.695 593.955

Lisans 965.293 1.040.597 1.145.201

Yüksek lisans/Doktora

151.586 157.242 197.446

TOPLAM 1.619.501 1.746.534

1.936.602

Ankara Ün.

Payı(%)

Önlisans 0,4 0,3 0,5

Lisans 2,7 2,6 2,6

Yüksek lisans/Doktora

5,1 4,9 4,9

TOPLAM 8,2 7,9 7,9 7,9

ANKARA ÜNİVERSİTESİÜniversite kavramını oluşturulan üç temel olgunun, "eğitim", "araştırma" ve “topluma hizmet" sentezinin gerektirdiği fiziksel ve sistematik altyapıya sahip olması özellikleriyle Ankara Üniversitesi yeni mali yönetim sistemine uygun bir kurumsal kapasitenin geliştirilmesine yönelik öncü üniversite olma rolünü de kurumsal bir sorumluluk çerçevesinde sürdürmektedir ;

Maliye Bakanlığı tarafından akredite edilen, uluslararası iyi uygulama örnekleriyle uyumlu ve üniversiteler tarafından örnek alınan “İç Kontrol Uyum Eylem Planı ve Yol Haritası” çalışması

Birimler bazında gerçekleştirilen “Birim Bazında Performans Programı Süreci” ve bütçe görüşmeleri

Tam maliyetlendirme çalışmaları

ANKARA ÜNİVERSİTESİ: KAMUSAL POLİTİKA VE YÜKÜMLÜLÜKLER

Üniversitemiz bugün uygulanmakta olan bir çok ulusal ve uluslararası ve bölgesel nitelikli kamusal politikalara sahip olduğu kurumsal kapasite ve kaynaklarla destek vermektedir.

Bunun iyi örneklerinden bir tanesi TÖMER bünyesinde devlet bursu ve hükümet bursu olan öğrencilere yönelik yaklaşık 10 ay süreyle sunulan eğitimdir.

500600

800

1.100

1.445

0

200

400

600

800

1.000

1.200

1.400

1.600

2008 2009 2010 2011 2012

2008 yılından beri toplam 4500 yabancı öğrenciye eğitim verilmiş ve bu eğitimlerin karşılığında bir bedel alınmamıştır. Bu eğitimlerin kuruma yıllık maliyeti ortalama olarak 2-2,5 mily0n TL’yi bulmaktadır.

II. 2013 MALİ YILI YATIRIM TEKLİFLERİ

2013 BÜTÇESİNİ ETKİLEYEN TEMEL GELİŞMELERKampüslerin dağınık ve binaların eski olması nedeniyle büyük onarım nitelikli yatırım tavanının hem eğitim hem de sağlık sektöründe yetersiz kalması

Binaların tarihi niteliği itibarıyla yapılacak onarımların hassas nitelik taşıması, restorasyon gerektirmesi ile birlikte yüksek maliyet gerektirmesi

Kapalı hizmet alanı genişlemesi Yeni Enstitüler Açılması ve Bunlara İlişkin Eğitim, Araştırma ve İdari Hizmet Amaçlı Donanım Giderlerinin ve sonrasında Operasyonel Giderlerin artması

Yeni Meslek Yüksekokullarının Öğretime Açılması

2013 BÜTÇESİNİ ETKİLEYEN TEMEL GELİŞMELERTürkiye’nin bölgesel ve uluslar arası rekabet gücünü artıracak yeni merkezlerin ve programların açılması

2012 yılı mal ve hizmet alımları kaleminde başlangıç bütçe ödeneğinin yatırımlarla birlikte gelişen mevcut hizmet ihtiyacını karşılamada yetersiz kalması ve 2013 yılı için doğru bir baz oluşturmaması

Öğrenci harçlarındaki artışın sınırlı kalması ve kısmi olarak kaldırılması

2010-2012 YILLARINDA KAPALI ALAN BÜYÜKLÜĞÜNDEKİ ARTIŞ (M2) 2010-2012 yılları arasında yeni hizmet alanlarının

kurulması ve genişleme suretiyle üniversitenin toplam kapalı alan büyüklüğü % 10,2 oranında büyüyerek 1,04 milyon m2 ye çıkmıştır.

2012 yılında ise bir önceki yıla göre artış oranı % 2,2 düzeyindedir.

Ortalama olarak kapalı alan başına mal ve hizmet giderinin 79 TL olduğu dikkate alındığında, 2012 yılı için mal ve hizmet gideri niteliğindeki ilave operasyonel maliyet yıllık olarak 1,2 milyon TL artmaktadır. Bu artış benzer şekilde yatırım niteliğindeki büyük onarım ile bakım onarım ile donanım ihtiyacını da artırmaktadır.

2009-2012 YILLARINDA KAPALI ALAN BÜYÜKLÜĞÜNDEKİ ARTIŞ (M2)

Birimin Bulunduğu Yerleşke Adı Birim Adı Alan(m²)

2009 Yılı Sonu İtibarıyla Toplam Kapalı Alan (m²) 942.971 Hızlandırıcı Test Laboratuvarı 5.149 Kök Hücre Enstitüsü 3.008 Gölbaşı Hizmet Binası 30.000 Haymana Meslek Yüksekokulu 3.900 Keçiören Yerleşkesinde Devir Alınan Bina 6.3482010 Yılı Sonu İtibarıyla Toplam Kapalı Alan (m²) 999.533Değişim Oranı % 6

Birimin Bulunduğu Yerleşke Adı Birim Adı Alan(m²)

2010 Yılı Sonu İtibarıyla Toplam Kapalı Alan (m²) 999.533Gölbaşı Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu 15.707Dikimevi Öğretim Görevlileri Yemekhane Binası 1.267Dışkapı Ziraat Fakültesi Arıcılık Laboratuvarı 1862011 Yılı Sonu İtibarıyla Toplam Kapalı Alan (m²) 1.016.693Değişim Oranı % 1,72

Birimin Bulunduğu Yerleşke Adı Birim Adı Alan(m²)

2011 Yılı Sonu İtibarıyla Toplam Kapalı Alan (m²) 1.016.693 BEYAS BİNASI 2.275 ÇOCUK HASTANESİ BİNA 20.000 20112 Yılı * İtibarıyla Toplam Kapalı Alan (m²) 1.038.968Değişim Oranı % 2,19

*Ağustos 2012 Tarihi

YENİ KURULAN ENSTİTÜLER  2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu’nun 19. maddesi ile Üniversitemizde faaliyette bulunan Enstitüler ve Yeni Kurulan Enstitüler

KAYNAK TAHSİS EDİLEN ENSTİTÜLER

Mevcut Enstitüler Yeni Kurulan Enstitüler (2009-2012)

Adli Bilimler Enstitüsü Kök Hücre Enstitüsü

Biyoteknoloji Enstitüsü Hızlandırıcı Teknolojileri Enstitüsü

Fen Bilimleri Enstitüsü Su Yönetimi EnstitüsüTürk İnkılap Tarihi Enstitüsü Gıda Güvenliği EnstitüsüSağlık Bilimleri Enstitüsü Sosyal Bilimler Enstitüsü Eğitim Bilimleri Enstitüsü Hepatoloji Enstitüsü Nükleer Bilimler Enstitüsü

YENİ KURULAN ENSTİTÜLER 

• Kök Hücre Enstitüsü-2009

Toplumsal, emosyonel, etik ve politik yansımaları çok olan “kök hücre” konusunda, Ankara Üniversitesi gibi lider bir kuruluşun, güvenilir bilimsel kimliği ile rehberlik ve denge unsuru oluşturmasının sağlanması

Yurt içi ve yurt dışı akademik, idari ve endüstriyel kurumlarla oluşturulacak işbirliği yoluyla ülkemizin rekabet gücünü artıracak bilimsel ve teknolojik gelişime katkı sağlaması

Patent üretimini desteklemesi Bilimsel analiz ve ileri tanı hizmetleri ile

bilimsel danışmanlık hizmetlerinin verilmesi ve ileri teknoloji ürünlerinin hizmete sunulması

• Hızlandırıcı Teknolojileri Enstitüsü-2010

Ülkemizde bir ilk olan,Parçacık hızlandırıcıları kullanarak Ar-Ge çalışmalarını mümkün kılacak ve koordine edecek olması

Ar-Ge çalışmalarına yönelik olarak ışınım kaynaklarını (sinkrotron ışınımı ve serbest elektron lazeri) ülkemize kazandırması

Araştırma ve teknoloji alanlarında kurumlararası ve disiplinlerarası projelerin gerçekleştirilmesini sağlaması

• Su Yönetimi Enstitüsü-2010 Tarım, sanayi ve kentsel su kullanımında su kullanım verimliliğini arttırmak için

modern teknik ve yöntemleri (entegre yönetim stratejileri, yeni bilgi ve teknolojileri) geliştirmek amaçlı kurulmuştur.

Gerek dünyada gerekse Avrupa Birliği zemininde hukuki düzenlemelerle uyulması gereken kurallar (sözleşme, kanun, yönerge vb.) çerçevesinde uygulamaları olan bir alan olması

Disiplinlerarası çalışmaların yapılmasının her yönüyle bir Enstitü yapılanmasını gerekli kılması

YENİ KURULAN ENSTİTÜLER 

• Gıda Güvenliği -2011

Ulusal kalkınma hedefleri doğrultusunda, gıda sanayisinin teknolojik yönden gelişmesine, rekabet gücünün artırılmasına, tarladan sofraya tüm gıda zinciri boyunca; gıda ve tüketici güvenliğinin sağlanmasına, beslenme sorunlarının giderilmesine yönelik eğitimin verilmesi

YENİ KURULAN MESLEK YÜKSEKOKULLARI 

• Gama Meslek Yüksekokulu-2011 Toplum sağlığında kullanılan biyomedikal cihazların bakım,

onarım ve kalibrasyonu hakkında teorik ve uygulamalı eğitimi almış tercih edilen nitelikli mesleki teknik elemanlar yetiştirilmesi

İlgili olduğu sektörlerle ilgili projeler üretilmesi, Biyomedikal cihaz kullanımlarının ve buna paralel olarak teknik

personel desteği ihtiyacının giderilmesi

• Nallıhan Meslek Yüksekokulu-2011 Gelişen sanayi ve ticaret sektörlerinin ihtiyaç duyduğu

uluslararası standartlarda bilgi ve beceriye sahip, çözümleyici, üstün nitelikli, bilim ve teknolojiyi kullanan, yerel yönetimler, halk, aileler ve öğrencilerle işbirliği içerisinde, etkili ve etken bir şekilde çalışan, düşünen ve yorumlama yetisine sahip olan ara teknik ve meslek elemanı yetiştirilmesi,

YENİ KURULAN UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZLERİ 

• Politik Psikoloji-2011 Toplumsal düzeyde politik tutum, tercih ve davranışların

anlaşılması, Tutum ve davranışların altında yatan güncel, tarihsel süreçlerin

aydınlatılması, Politik durumun toplum ruh sağlığı üzerine etkilerini belirlenmesi,

• Süperiletken Teknolojileri-2012

Süperiletkenlik konusunda teorik ve uygulamalı alanlarda bilimsel araştırma ve eğitsel çalışmalar yapmak ve araştırma sonuçlarını yayınlamak,

Diğer kurum ve kuruluşlarda süperiletkenlik çalışmalarının etkin olarak koordinasyonunu sağlamak,

Süperiletkenlik alanında faaliyet gösteren merkezlerle ortak araştırma yapmak ve ortak araştırma projelerinde yer almak,

Süperiletkenlik alanında toplumsal bilinci geliştirmek için seminer, toplantı, konferans, inovasyon, teknoloji geliştirme, sanayi-üniversite işbirliği konularında diğer kurum ve kuruluşlarla etkin olarak işbirliğini geliştirmektir.

YENİ KURULAN MERKEZLER  2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu’nun 3. maddesi ile tanımlanan ve Üniversitemizde Yeni Kurulan Merkezler

Yeni Kurulan Merkezler (2010-2012)

Ankara Çalışmaları Araştırma ve Uygulama MerkeziBeyin Araştırmaları ve Uygulama Merkezi

Çocuk ve Gençlik Edebiyatı Uygulama ve Araştırma Merkezi

Güneydoğu Avrupa Çalışmaları Çalışmaları Uygulama ve Araştırma MerkeziKalkınma Çalışmaları Uygulama ve Araştırma Merkezi

Latin Amerika Çalışmaları Araştırma ve Uygulama Merkezi

Ölçme ve Değerlendirme Uygulama ve Araştırma Merkezi

Yer Bilimleri Uygulama ve Araştırma Merkezi

Yaşlılık Çalışmaları Uygulama ve Araştırma Merkezi

Politik Psikoloji Uygulama ve Araştırma Merkezi

Süperiletken Teknolojileri Uygulama ve Araştırma Merkezi

YATIRIM TEKLİFLERİ

2013 BÜTÇE TEKLİFİ

               BÜTÇE ARTIŞ ORANI %  2010 2011 2012 2013

2011/2010 BÜTÇE

2012/2011 BÜTÇE

2013/2012 BÜTÇEEKONOMİK KOD BÜTÇE YIL SONU

HARCAMA BÜTÇEYIL

SONU HARCAM

ABÜTÇE

2013 BÜTÇE TEKLİFİ

TOPLAM BÜTÇE GİDERLERİ 345.301 381.020 438.475 529.643 451.828 479.35327,0 3,0 6,1

PERSONEL HARİÇ TOPLAM GİDERLER 86.772 123.823 142.670 239.840 128.241 128.19664,4 -10,1 0,0

0 1 PERSONEL GİDERLERİ 214.362 214.191 248.235 242.983 273.063 296.50015,8 10,0 8,6

0 2 SGK DEVLET PRİMİ GİDERLERİ 44.167 43.005 47.570 46.820 50.524 54.6577,7 6,2 8,2

0 3 MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ 36.528 48.964 40.776 52.487 42.811 45.63511,6 5,0 6,6

 YATIRIMCI BİRİMLER TOPLAMI 21.108 26.204 22.245 29.564 24.576 25.5305,4 10,5 3,9

0 5 CARİ TRANSFERLER 10.374 28.451 46.420 111.491 10.882 11.425347,5 -76,6 5,0

0 6 SERMAYE GİDERLERİ(TOPLAM) 39.870 25.361 55.474 75.862 74.548 71.13639,1 34,4 -4,6

 YATIRIMCI BİRİMLER TOPLAMI 21.100 24.266 27.800 46.874 38.002 43.06631,8 36,7 13,3

0 7 SERMAYE TRANSFERLERİ 0 21.048 0 28.988 0 0     

BÜTÇE BÜYÜKLÜĞÜNE GÖRE İLK YİRMİ ÜNİVERSİTENİN 2011-2012 ÖĞRETİM YILI MAL VE HİZMET ALIMLARI ÖDENEKLERİNİN GELİŞİMİ İLE ÖĞRENCİ/ÖĞRETİM ELEMANI BAŞINA MAL VE HİZMET ALIMLARI

ÖDENEKLERİ

ÜNİVERSİTE2012

REVİZE BÜTÇE (1) (1.000 TL)

ÖĞRENCİ SAYISI (ÖNLİSANS+LİSANS

+LİSANSÜSTÜ)(3)

ÖĞRENCİ BAŞINA MAL VE HİZMET

ALIMLARI ÖĞRETİM ELEMANI

SAYISIÖĞRETİM ELEMANI

BAŞINA MAL VE HİZMET ALIMLARI

İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ 125.850 66.189 1.901 5.476 22.982HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ 83.760 31.471 2.661 3.746 22.360DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ 70.381 40.273 1.748 3.119 22.565ANADOLU ÜNİVERSİTESİ (2) 65.194 26.935 2.420 1.958 33.296MARMARA ÜNİVERSİTESİ 62.919 52.143 1.207 2.670 23.565GAZİ ÜNİVERSİTESİ 61.663 38.718 1.593 4.192 14.710ORTADOĞU TEKNİK ÜNİVERSİTESİ 59.236 23.101 2.564 2.613 22.670ANKARA ÜNİVERSİTESİ 55.470 44.589 1.244 3.807 14.571SELÇUK ÜNİVERSİTESİ 54.445 45.649 1.193 3.633 14.986EGE ÜNİVERSİTESİ 53.742 40.693 1.321 3.181 16.895ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ 53.186 50.354 1.056 2.388 22.272İSTANBUL TEKNİK ÜNİVERSİTESİ 51.338 26.006 1.974 2.284 22.477ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ 46.427 32.116 1.446 2.218 20.932ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ 40.139 27.833 1.442 1.599 25.103KARADENİZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ 36.730 33.239 1.105 2.129 17.252KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ 35.550 59.997 593 1.966 18.082AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ 33.116 26.951 1.229 2.152 15.388BOĞAZİÇİ ÜNİVERSİTESİ 32.188 11.962 2.691 1.039 30.980DİCLE ÜNİVERSİTESİ 31.161 17.006 1.832 1.270 24.536SAKARYA ÜNİVERSİTESİ 30.646 39.166 782 1.546 19.823TOPLAM 1.083.141 734.391 1.475 52.986 20.442(1)30.06.2012 tarihi itibariyledir.(2) Açıköğretim öğrencileri dahil edilmemiştir.(3) İkinci öğretim ve uzaktan eğitim öğrenci sayıları toplama dahil edilmemiştir.

BOĞAZİÇİ ÜNİVERSİTESİ

HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ

ORTADOĞU TEKNİK ÜNİVERSİTESİ

ANADOLU ÜNİVERSİTESİ

İSTANBUL TEKNİK ÜNİVERSİTESİ

İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ

DİCLE ÜNİVERSİTESİ

DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ

GAZİ ÜNİVERSİTESİ

ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ

ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ

EGE ÜNİVERSİTESİ

ANKARA ÜNİVERSİTESİ

AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ

MARMARA ÜNİVERSİTESİ

SELÇUK ÜNİVERSİTESİ

KARADENİZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ

ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ

SAKARYA ÜNİVERSİTESİ

KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ

2,691

2,661

2,564

2,420

1,974

1,901

1,832

1,748

1,593

1,446

1,442

1,321

1,244

1,229

1,207

1,193

1,105

1,056

782

593

2012 YILI ÖĞRENCİ BAŞINA MAL VE HİZMET ALIMLARI REVİZE ÖDENEĞİ

ANADOLU ÜNİVERSİTESİ

BOĞAZİÇİ ÜNİVERSİTESİ

ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ

DİCLE ÜNİVERSİTESİ

MARMARA ÜNİVERSİTESİ

İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ

ORTADOĞU TEKNİK ÜNİVERSİTESİ

DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ

İSTANBUL TEKNİK ÜNİVERSİTESİ

HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ

ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ

ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ

SAKARYA ÜNİVERSİTESİ

KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ

KARADENİZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ

EGE ÜNİVERSİTESİ

AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ

SELÇUK ÜNİVERSİTESİ

GAZİ ÜNİVERSİTESİ

ANKARA ÜNİVERSİTESİ

33,296

30,980

25,103

24,536

23,565

22,982

22,670

22,565

22,477

22,360

22,272

20,932

19,823

18,082

17,252

16,895

15,388

14,986

14,710

14,571

2012 YILI ÖĞRETİM ELEMANI BAŞINA MAL VE HİZMET ALIMLARI REVİZE ÖDENEĞİ

ÜNİVERSİTELER 2012 YILI HAZİRAN SONU BÜTÇE GERÇEKLEŞMELERİ

EKONOMİK KODANKARA

ÜNİVERSİTESİHACETTEPE

ÜNİVERSİTESİ ODTÜ İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ

REVİZE BÜTÇE REVİZE BÜTÇE REVİZE BÜTÇE REVİZE BÜTÇE

TOPLAM BÜTÇE GİDERLERİ 467.544 462.405 285.316 707.394

PERSONEL HARİÇ TOPLAM GİDERLER 336.342 310.358 190.145 485.513

0 3 MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ 55.470 83.760 59.236 125.850

0 6 SERMAYE GİDERLERİ 75.732 68.287 35.935 96.031

2013-2015 DÖNEMİ YATIRIM TEKLİFLERİ ÖZET TABLOSU

2013 Yılı Fiyatlarıyla, Bin TL

EĞİTİM 3 19.130 18.139 150 2.500 13.806 16.456 -14,0 -9,3 18.310 19.580

SAĞLIK 3 25.000 28.096 5.000 28.410 33.410 33,6 18,9 32.650 33.000

BEDEN EĞİTİMİ-SPOR 1 2 2 200 200 9.900,0 9.900,0 300 300TEKNOLOJİK ARAŞTIRMA 7 36.546 36.626 19.570 8.500 28.070 -23,2 -23,4 31.186 9.200

TOPLAM 14 80.678 82.863 150 27.270 50.716 78.136 -3,2 -5,7 82.446 62.080

NOT: 7.000 bin TL DÖNER SERMAYE TOPLAMA DAHİL EDİLMİŞTİR.

2014 YILI YATIRIM TEKLİFİ

(Toplam)

2015 YILI YATIRIM TEKLİFİ

(Toplam)

2013 YATIRIM TEKLİFİNİN 2012 REVİZE BÜTÇEYE

GÖRE ARTIŞ ORANI

ETÜD-PROJE İŞLERİ

DEVAM EDEN

PROJELER

YENİ PROJELER

TOPLAM

2013 YATIRIM TEKLİFİNİN 2012

BAŞLANGIÇ ÖDENEĞİNE

GÖRE ARTIŞ ORANI

SEKTÖRÜPROJE SAYISI (2012)

2012 YILI BAŞLANGIÇ

ÖDENEĞİ

2012 YILI REVİZE

ÖDENEĞİ

2013 YILI YATIRIM TEKLİFİ

BÜTÇE ÖDENEĞİ

REVİZE BÜTÇE

YILSONU HARCAMA TAHMİNİ

ÖZ GELİR

DÖNER SERMAYE

DÖNER SERMAYE

KATKI PAYI

HAZİNE YARDIMI

80.546 82.861 76.424 1.550 7.000 8.500 61.086 78.136 119.567

36.546 36.626 36.626 0 0 8.500 19.570 28.070 28.0702.978 2.978 2.978 100 100 1.0005.435 5.435 5.435 7.000 7.000 6.500

850 850 850 0 0 09.283 9.283 9.283 6.470 6.470 6.0708.500 8.580 8.580 8.500 8.500 8.5007.000 7.000 7.000 4.000 4.000 4.0002.500 2.500 2.500 2.000 2.000 2.000

18.998 18.137 16.398 1.550 0 0 14.906 16.456 39.417100 100 100 150 150 350

Derslik ve Merkezi Birimler 10.831 7.371 2.250 2.500 2.500 22.500Muhtelif işler* 8.067 10.666 14.048 1.550 12.256 13.806 16.567

2 2 0 0 0 0 200 200 800Açık ve Kapalı Spor Tesisleri 2 2 200 200 800

25.000 28.096 23.400 0 7.000 0 26.410 33.410 51.280Çocuk Hastanesi (200 yt. 20.000 m2) 15.000 15.000 14.400 - - - - - -Gastroenteroloji Binası 5.780

1.500 1.500 4.000 1.000 5.000 6.0008.500 11.596 9.000 3.000 25.410 28.410 39.500

** 7.000.000 TL DÖNER SERMAYE TOPLAMA DAHİL EDİLMİŞTİR.

*19.900 TL'si Çocuk Hastanesi Tıbbi Cihaz ve Teknik Donanım İhtiyaçları için ve 2.600 TL'si ise Kök Hücre Laboratuvar Makine Cihaz ve Teçhizat İhtiyaçları içindir.

1992H050060

SAĞLIK2005I000290

2011I000130 İbn-i Sina Hast. Deprem Güçlendirmesi Muhtelif İşler *

EĞİTİM-BEDEN EĞİTİMİ VE SPOR

2012K120430 Parçacık Hızlandırıcı Merkezi2012K120440 Yer Bilimleri Uyg. Ve Arş. Merk.

EĞİTİM-YÜKSEKÖĞRETİMÇeşitli Ünitelerin Etüd Projesi

1994H030440

* 1.084 TL'si makine teçhizat alımı (İMİD)572 TL'si taşıt alımı (İMİD)8.000 TL'si büyük onarım ve tadilat için (YAPI İŞLERİ) 1.400 TL'si bilgisayar alımı, lisans alımı, altyapı iyileştirme (BİLGİ İŞLEM)550 TL'si makine teçhizat alımı (SKS)2.200 TL'si kitap ve yayın alımı (KÜTÜPHANE)

2005K120140 Bilim İnsanı Yetiştirme Projesi2006K120470 Hızlandırıcı Merkezi ve Test Laboratuvarı2012K120420 Rektörlük Bilimsel Araştırma Projeleri

2013 İHTİYACA

GÖRE

ANKARA ÜNİVERSİTESİ TOPLAM

DKH SOSYAL TEKNOLOJİK ARAŞTIRMALAR2011K120220 Viral Zoonozlar Tanı ve İleri Araştırma Lab.

2013 YATIRIM TEKLİFİ

TAVANA GÖRE**

2010K120520 Süperiletkenlik Araştırma Merkez Lab.

PROJE NO PROJE ADI

2012 YATIRIMI 2013 YILI FİNANS KAYNAĞI

2013-2015 DÖNEMİ EĞİTİM SEKTÖRÜ

PROJE NO PROJE ADI KARAKTERİSTİKİŞİN

BAŞLAMA / BİTİŞ TARİHİ

2013 YATIRIMI 2014 YATIRIMI 2015 YATIRIMI

TOPLAM 16.456 18.310 19.580

I. ETÜT-PROJE İŞLERİ TOPLAMI 150 150 150

a) 2013'de Bitenler 150 150 150

ÇEŞİTLİ ÜNİTELERİN ETÜT-PROJESİ ETÜT-PROJE 2013-2013 150 150 150

II. DEVAM EDEN PROJELER TOPLAMI 2.500 4.000 5.000

b) 2013'Den Sonraya Kalanlar 2.500 4.000 5.000

1994H030440 DERSLİK VE MERKEZİ BİRİMLER İNŞAAT+DONATIM 1994-2015 2.500 4.000 5.000

III. YENİ PROJELER TOPLAMI 13.806 14.160 14.430 a) 2013'de Bitenler 13.806 14.160 14.430

MUHTELİF İŞLER (TOPLAM)BÜYÜK ONARIM+TAD.

+MAK.TEC.TAŞIT.BİL.DON.YAZ.ALT.BAK.ON.İD.YEN.KÜT.YA

Y.AL2013-2013

13.806 14.160 14.430

MUHTELİF İŞLER (HAZİNE YARDIMI) 12.256 7.600 7.850

MUHTELİF İŞLER (ÖZ GELİR) 1.550 6.560 6.580

PROJE NO PROJE ADI

2012 YATIRIMI 2013 YILI FİNANS KAYNAĞI2013 YATIRIM

TEKLİFİ TAVANA GÖRE**

2013 İHTİYACA

GÖRE

Artış Oranları

BÜTÇE ÖDENEĞİ

REVİZE BÜTÇE

YILSONU HARCAMA TAHMİNİ

ÖZ GELİR DÖNER SERMAYE

HAZİNE YARDIMI 2012

Bütçeİhtiyaç Artış

EĞİTİM-YÜKSEKÖĞRETİM 18.998 18.137 16.398 1.550 0 14.906 16.456 39.417 -13,4 139,5

Diş Hek+ Dil tarih Hariç 18,0 Çeşitli Ünitelerin Etüd Projesi 100 100 100 150 150 350 50,0 133,3

1994H030440 Derslik ve Merkezi Birimler 10.831 7.371 2.250 2.500 2.500 22.500 -76,9 800,0 Muhtelif işler* 8.067 10.666 14.048 1.550 12.256 13.806 16.567 71,1 20,0

* 1.084 TL'si makine teçhizat alımı (İMİD)572 TL'si taşıt alımı (İMİD)8.000 TL'si büyük onarım ve tadilat için (YAPI İŞLERİ) 1.400 TL'si bilgisayar alımı, lisans alımı, altyapı iyileştirme (BİLGİ İŞLEM)550 TL'si makine teçhizat alımı (SKS)2.200 TL'si kitap ve yayın alımı (KÜTÜPHANE)

EĞİTİM-BEDEN EĞİTİMİ VE SPOR 2 2 0 0 0 200 200 800 9.900,0 300,0

2013 EĞİTİM SEKTÖRÜ

Eğitim: Yeni Projeler•Diş Hekimliği Fakültesi – 20 Milyon TL•Dil ve Tarih-Coğrafya Fakültesi Yeni Bina

Projesi –30 Milyon TL (29 bin m2 kapalı alan)

•Kültür Kongre Merkezi

Eğitim: Muhtelif (Bakım Onarım)2012 başlangıç bütçesi 3,2 milyon TL, yıl sonu tahmini revize ödenek ise 6 milyon TL.2013 yılı için 8 milyon TL. ödenek teklif edilmiştir.

• Ziraat Fakültesi Muhlis Erkmen Kütüphanesi Restorasyon İşi.

• Ziraat Fakültesi ve Veterinerlik Fakültesi Binalarının Tesisat Yenileme İşi.

• Enstitü, Fakülte ve Çeşitli İdari Birimlerin Restorasyon dahil olmak üzere ertelenen Büyük Onarımları

Eğitim: Muhtelif (Makine Teçhizat)2012 başlangıç bütçesi 1,3 milyon TL, revize ödenek is 1,6 milyon TL

•Enstitülerin Laboratuvar cihaz alımları•Belge ve arşiv yönetim sistemi donanımı•Üniversitemiz birimlerinin ihtiyaçları

doğrultusunda alınacak olan muhtelif makine teçhizat alımları

•Taşıt alımları

Eğitim: Muhtelif (Bilgisayar, Donanım ve Altyapı)2012 yılında başlangıç ödeneği 1,1 milyon TL. olup yapılan ödenek eklemeleri ile bu tutar 2,3 olarak revize edilmiştir.2013 yılı için 1.4 TL. ödenek teklif edilmiştir.

• Geçmiş üç yıl gerçekleşmelerinde ortalama olarak yüzde 32’lik bir başlangıç ödeneği üstü kullanım söz konusu.

• Öğrenci sayısının ve yeni açılan birimlerin artması nedeni ile ağ altyapısının kapasitesinin arttırılması zorunluluk haline gelmiştir.

• Gölbaşı kampüsü, yeni açılan birimler ve hizmet alanı genişlemesi

• Yıllık lisans yenilemenin maliyeti yaklaşık 350 bin TL• Bilgisayar, bilgi işlem donanım altyapısı

Eğitim: Muhtelif (Kütüphane)2012 yılında başlangıç ödeneği 1.910 bin TL, yapılan revizyonla 2.910 bin TL’ye çıkmıştır. 2011 yılındaki harcama tutarı ise 2.974 bin TL seviyesindedir.Akademik program ve bilimsel araştırmalarından doğan bilgi ihtiyaçları açısından kütüphane hizmetleri yönetim bilgi sisteminin desteği ile kritik önem taşımaktadır. (milyon TL) Dergi Aboneliği : 1.1 Elektronik Veri Tabanı : 1.0 Basılı Kitap Alımı : 1.1olmak üzere toplam 3.2 milyon TL ödeneğe ihtiyaçları bulunmaktadır. Bütçede öngörülen ise 2.2 milyon TL.

Elektronik veri tabanı aboneliği yıllık olarak sürekli yenilenmesi gereken bir ödemedir. Abonelik ücretinin ödendiği sürece hizmetten yararlanılmaktadır.

Eğitim: Muhtelif (SKS)• Üniversitemize bağlı 7 Adet öğrenci evinin

ihtiyacı olan mefruşat alımı• Öğrenci yemekhanelerine tefrişat alımı• Öğrenci kafeteryalarına masa sandalye alımı• Yeni oluşturulacak öğrenci merkezlerinin tefrişi

için 550.000 TL. ödenek teklif edilmiştir.

Beden Eğitim ve Spor: Açık ve Kapalı Spor Tesisleri•Gölbaşı Kampüsü Beden Eğitimi ve Spor

Yüksekokulu Açık ve Kapalı Spor Tesisleri•Kampüslerin Spor Tesisi İhtiyaçları •İhtiyaç duyulan tutar özellikle Gölbaşı

Kampüsünün ihtiyaçları dikkate alındığında 2 yıl önceki tutar olan 800 bin TL civarındadır.

2013 SAĞLIK SEKTÖRÜ

BÜTÇE ÖDENEĞİ

REVİZE BÜTÇE

YILSONU HARCAMA TAHMİNİ

ÖZ GELİR

DÖNER SERMAYE

HAZİNE YARDIMI 2012

Bütçeİhtiyaç Artış

25.000 28.096 23.400 0 7.000 26.410 33.410 51.280 33,6 53,5Çocuk Hastanesi (200 yt. 20.000 m2) 15.000 15.000 14.400 - - - - -Gastroenteroloji Binası 5.780

1.500 1.500 4.000 1.000 5.000 6.000 233,3 20,08.500 11.596 9.000 3.000 25.410 28.410 39.500 234,2 39,0

Artış Oranları

*19.900 TL'si Çocuk Hastanesi Tıbbi Cihaz ve Teknik Donanım İhtiyaçları için ve 2.600 TL'si ise Kök Hücre Laboratuvar Makine Cihaz ve Teçhizat İhtiyaçları içindir.

SAĞLIK2005I000290

2011I000130 İbn-i Sina Hast. Deprem Güçlendirmesi Muhtelif İşler *

2013 İHTİYACA

GÖRE

2013 YATIRIM TEKLİFİ

TAVANA GÖRE**

PROJE NO PROJE ADI

2012 YATIRIMI 2013 YILI FİNANS KAYNAĞI

Sağlık: Yeni Projeler İbn-i Sina Güçlendirmesi (4 milyon TL

DS+1 milyon-HY)

Gastroentroloji Binasının yapımı-5.8 milyon TL

Sağlık: Muhtelif•Çocuk Hastanesi – 19,9 milyon TL

(Donanım – Tefriş)•Kök Hücre Enstitüsü- 2,6 milyon TL (Lab.

Makine Teçhizat)•Diğer İşler- 5,9 milyon TL (2,9 milyon HY

+ 3 milyon DS)

Genel Toplam 28,4 milyon TL (3 milyon TL DS)

2013-2015 DÖNEMİ TEKNOLOJİK ARAŞTIRMALAR SEKTÖRÜ

KREDİ

ÖZKAYNAK

TOPLAM KREDİ

ÖZ KAYNAK

TOPLAM KREDİ

ÖZ KAYNAK

TOPLAM KREDİ

ÖZKAYNAK

TOPLAM KREDİ ÖZKAYNAK

TOPLAM

111.801 60.675 28.070 31.286 10.250

II. DEVAM EDEN PROJELER 103.801 60.675 19.570 22.456 0 1.050

a) 2013'de Bitenler 21.183 13.603 6.500 580 500

2010K120520 Süperiletkenlik Araştırma Merkez Lab.

Ankara İnş.Mak.Teçh.İleri Arş.

2010-2014 21.183 13.603 6.500 580 500

b) 2013'den Sonraya Kalanlar 82.618 47.072 13.070 21.876 550

2011K120220 Viral Zoonozlar Tanı ve İleri Araştırma Laboratuvarı Yapılandırması

Ankara İnş.Mak.Teçh.İleri Arş.

2011-2013 6.118 4.818 1.000 150 150

2006K120470 Türk Hızlandırıcı Merkezi Teknik Tasarımı ve Test Labaratuarları

Ankaraİnş.Mak.Teçh.

Bak.On.İleri Arş.

2006-2014 52.000 32.754 6.070 12.726 400

2012K120430Kısa Yarı Ömürlü Radyoaktif Maddelerin Üretilebilmesi İçin Parçacık Hızlandırıcı Sistemin Kurulması

Ankaraİleri Araştırma

Mak.Teç. 2012-2014 16.000 7.000 4.000 5.000 0

2012K120440

Ankara Üniversitesi Yer Bilimleri Uygulama ve Araştırma Merkezi (YEBİM) Altyapı Projesi

Ankara İleri Araştırma Mak.Teç.

2012-2014 8.500 2.500 2.000 4.000 0

III. YENİ PROJELER TOPLAMI 8.000 0 8.500 8.830 9.200

a) 2012'da Bitenler 0

Rektörlük Bilimsel Araştırma Projeleri ( 1) Ankara İleri Araştırma 2013-2013 8.000 8.500 8.830 9.200

(1) Parantez içindeki tutar Bilimsel Araştırma Projeleri Yönetmeliğinin 11.maddesi gereği özel gelirden kaydedilen ödenekten karşılanacak olup toplama dahil edilmiştir.

NOT "Özkaynak "bölümüne yatırım için kuruluşun iç kaynaklardan (dış kredi olmayan) karşıladığı dış harcama yazılacaktır.4734 sayılı Kamu İhale Kanunu kapsamında sari ihalesi yapılan projeler ve 2013-2015 döneminde bu projeler için taahhüt edilen ödemeler dipnot ile belirtilecektir.

I.ETÜD-PROJE İŞLERİ TOPLAMI

DIŞ DIŞ DIŞPROJE NO

2013 YATIRIMI

DIŞ

2014 YATIRIMI

PROJE ADIYER

(İL ve İLÇESİ)

ÜNİVERSİTE TOPLAMI

KARAKTERİSTİK

2015 YATIRIMIİŞİN

BAŞLAMA ve BİTİŞ TARİHİ

PROJE TUTARI 2012 SONUNA KADAR TAHMİNİ HARCAMA

DIŞ

2011-2012 GELİR YAPISI

23.358.105 25,61 4,40 49,25 21.827.650 -6,55 36,78 57,23

Örgün ve Yaygın Öğ. Elde Edilen Gelirler15.060.914 1,51 2,83 31,76 16.008.150 6,29 26,97 41,97

II. Öğretim Gelirleri 1.342.165 49,37 0,25 2,83 1.118.500 -16,66 1,88 2,93

Yüksek Lisans Doktora Gelirleri5.475.787 91,41 1,03 11,55 4.701.000 -14,15 7,92 12,33

Uzaktan Eğitimden Elde Edilen Gelirler1.479.239 0,00 0,28 3,12 0 0,00 0,00

3.810.198 7,60 0,72 8,03 3.031.000 -20,45 5,11 7,95

2.771.383 0,81 0,52 5,84 2.700.000 -2,58 4,55 7,08

759.446 166,71 0,14 1,60 295.000 -61,16 0,50 0,77

12.815.019 -4,02 2,41 27,02 9.504.000 -25,84 16,01 24,92

2.923.124 20,03 0,55 6,16 784.000 -73,18 1,32 2,06

987.800 142,07 0,19 2,08 0 0,00 0,00

47.425.075 14,65 8,93 100,00 38.141.650 -19,57 64,27 100,00

483.884.212 49,95 91,07 413.686.350 -14,51 697,05

440.090.212 49,16 82,83 354.338.350 -19,49 597,05

43.794.000 58,31 8,24 59.348.000 35,52 100,00

531.309.286 45,94 100,00 451.828.000 -14,96 761,32

Gelir

TOPLAM GELİR

Araştırma Projeleri Gelirleri Payı

Diğer Gelirler

Şartlı Bağış ve Yardımlar

ÖZ GELİR TOPLAMI

Hazine Yardımı

2011 2012 (Planlanan)

Cari

Sermaye

Önceki Yıla Göre Artış

Oranı

Top. Gelir İç. Payı

Özgelir İçindeki

Payı

Harç Gelirleri

Sosyal Tesis-Kantin Kafeterya Gelirleri

GelirÖnceki Yıla Göre Artış

Oranı

Top. Gelir İç. Payı

Özgelir İçindeki

Payı

Yurt Yatak Ücreti Gelirleri

Kira Gelirleri

Öğrenci Harçlarının Kaldırılması ve Öz Gelir Kaybı• Öğrenci harçlarının örgün eğitimden

kaldırılmasının sonucunda üniversitemizin öz gelir kaybı 2013 yılında tahmini olarak 18,6 milyon TL’dir.

2012 YILI GÜZ DÖNEMİ GELİR KAYBI

2013 YILI GÜZ-BAHAR DÖNEMİ GELİR KAYBI

FAKÜLTELER 7.262.019 14.814.519

YÜKSEKOKULLAR 110.885 226.205

MESLEKYÜKSEKOKULLARI 389.149 793.863

ENSTİTÜLER 1.386.000 2.767.500

TOPLAM 9.148.052 18.602.087

Teşekkürler..