Upload
vudieu
View
219
Download
3
Embed Size (px)
Citation preview
Ansvaret för kollektivtrafiken i Västra Götalands län
Bakgrund
●
Utredning
och
dialog sedan 2007
●
Syftet
är
att
skapa
bättre
förutsättningar
för en god ägarstyrning
av
kollektivtrafiken
som
stämmer
med ny
lagstiftning
och
bygger
på en fortsatt
god samverkan
mellan
kommunerna
och Västra Götalandsregionen.
●
Inriktningsbeslut
i samtliga
fullmäktige- församlingar
våren
2010 att
föra
över
ansvaret
för
kollektivtrafiken
till Västra Götalandsregionen genom
en
skatteväxling
Regionala ÄgarrådetStyrgrupp
8 kommunpolitiker8 regionpolitiker
Regionala ÄgarrådetStyrgrupp
8 kommunpolitiker8 regionpolitiker
4 DelregionalaÄgarråd
4 DelregionalaÄgarråd
Tjänstemannaberedning, kommuner, Västkom
Västra Götalandsregionen och Västtrafik
Tjänstemannaberedning, kommuner, Västkom
Västra Götalandsregionen och Västtrafik
Process och tidplan: Nytt avtal och skatteväxling kollektivtrafik
Ägarforum
2011
Huvudavtal Skatteväxling
BESLUT
19/11
Beslutsprocess i samtliga Fullmäktigeförsamlingar t om april
Information
Justering av
besluts-underlag
Information och dialog synpunkter
Fortsatt arbete med slutunderlag
Samlat underlag för dialog till
kommuner och VGR(nov)
Beslutsunderlag till
kommuner och VGR(feb)
Dialogmöten Info-mötenDelregionalt
mars12-18nov
sista
dag försynpunkter
31/1
Gemensamt undertecknande
av avtal
27/5
Ny kollektivtrafiklag – några viktiga förändringar
●
Regionala
kollektivtrafikmyndigheter
inrättas
●
Trafikhuvudmännen
avskaffas
i nuvarande
form
●
Regional kollektivtrafik
= vardagsresande, arbetsresor (dvs
både
lokal
och
regional kollektivtrafik)
●
Avreglering, bedöma
kommersiell
trafik
HuvudavtalAnsvar, skatteväxling,
samverkan
HuvudavtalAnsvar, skatteväxling,
samverkan
Bilaga 1 Skatteväxling
Bilaga 1 Skatteväxling
Samverkans- former
Samverkans- former
Bilaga 2Tillköpsprinciper
Bilaga 2Tillköpsprinciper
Mellankommunalutjämning(Västkom)
Verksamhetsform (VGR)
Göteborgs spårvägar(VGR/Gbg)
Enskilda tillköpsavtal(kommun/VGR)
Mellankommunalutjämning(Västkom)
Verksamhetsform (VGR)
Göteborgs spårvägar(VGR/Gbg)
Enskilda tillköpsavtal(kommun/VGR)
Underlag för dialogFörslag till:
arbete pågår i separata processer
Principavtal stadstrafik Principavtal stadstrafik
Bilaga 1 Skatteväxling
Bilaga 1 Skatteväxling
Samverkans- former
Samverkans- former
Bilaga 2Tillköpsprinciper
Bilaga 2Tillköpsprinciper
Underlag för dialogFörslag till:
Principavtal stadstrafik Principavtal stadstrafik
HuvudavtalAnsvar, skatteväxling,
samverkan
HuvudavtalAnsvar, skatteväxling,
samverkan
Kollektivtrafik- ansvarig
myndighet
Kommun
Kommun
Kommun
Kommun
Kommun
Kommun
Kommun
Kommun
Kommun
Kommun
KommunerSkapar
förutsättningar samhällsplanering och infrastruktur
SamverkanVästtrafikUtförare
Ägare, beställare och
finansiär
….även fortsättningsvis en gemensam angelägenhet
Avtal om ansvar för den regionala kollektivtrafiken i Västra Götalands län
●
§Västra Götalandsregionen Regional kollektivtrafikmyndighet
●
§Finansiering: beslut om skatteväxling
●
§Särfakturering: skolskjuts/skolkort, färdtjänst och tillköp
●
§Anläggningar; infrastruktur
och
investeringar: som idag med tillägg om strategiska depåer
●
§Trafikens
fortsatta
utveckling, former för
samverkan
HuvudavtalAnsvar, skatteväxling,
samverkan
HuvudavtalAnsvar, skatteväxling,
samverkan
Samverkans- former
Samverkans- former
Bilaga 2Tillköpsprinciper
Bilaga 2Tillköpsprinciper
Underlag för dialogFörslag till:
Principavtal stadstrafik Principavtal stadstrafik
Bilaga 1 Skatteväxling
Bilaga 1 Skatteväxling
Bilaga 1: Skatteväxling Preliminär beräkning
●Grundar
sig på
Västtrafiks
budget 2011
Slutlig beräkning görs jan/feb 2011●
Reviderade
räkenskaper
för
2010 (“Bokslut”)
●
Beslutade
verksamhetsförändringar
för
2011
●
Uppräkning
med tillämpliga
index
Ekonomiska effekter vid växlingstillfället
●Växlar för linjetrafiken 1,4 mdkr
●Motsvarar 43 öres utdebitering
●Läckage på
50,5 mnkr
●Kostnadsutjämningen korrigeras
Effekter skatteväxling – exemplet Härryda
Skatte-Sänkning868 kr/inv
Ägar-ersättning
447 kr/inv
Avgift384 kr/inv
utjämning
Bidrag25 kr/invutjämning
Total effekt växlingsåret- 404 Tkr- 0,01 kr utdebiteringFöre Efter
Totalt 831 kr/inv
Netto 843 kr/inv
Tabell 2: Utfall per kommun
Före skatteväxling
Kr/inv 2011
Kommun Justerad ägarersättning
Kostnadsutjämning Bidrag (-) Avgift (+)
Total kostnad före skatteväxling
Härryda 447 385 831
Efter skatteväxling
Kr/inv
2011 Total effekt. Kostnadsökning (-) kostnadsminskning (+)
Skattsänkning Kostnadsutjämning Bidrag
Kostnad efter skatteväxling
Tkr Skattekronor
868 -25 843 -404 -0,01
Västra Götalandsregionen tar på sig ansvaret att utveckla kollektivtrafiken
Utveckling av ägarersättning för att uppnå ett fördubblat resande enligt bedömning i
Västtrafiks verksamhetsplan
-
1 000
2 000
3 000
4 000
5 000
6 000
2009
2011
2013
2015
2017
2019
2021
2023
2025
Mnkr
löpande pris ca 5 %/år fast pris ca 3 %/år
Vad kostar målet om ett fördubblat resande? bedöming i
HuvudavtalAnsvar, skatteväxling,
samverkan
HuvudavtalAnsvar, skatteväxling,
samverkan
Bilaga 1 Skatteväxling
Bilaga 1 Skatteväxling
Samverkans- former
Samverkans- former
Underlag för dialogFörslag till:
Principavtal stadstrafik Principavtal stadstrafik
Bilaga 2Tillköpsprinciper
Bilaga 2Tillköpsprinciper
Bilaga 2: Tillköpsprinciper
●
Första
hand -
Trafikförsörjningsprogrammet
●
Andra
hand -
lokal
anpassning
som
tillköp
Principer●
Förenliga
med målen
-
inte
påverkar
systemet
negativt
●
Upprätta
avtal
●
Bedömd
nettokostnad
●
Tillköp
kan
komma
att
övergå
till regionen
(efter
prövning)
HuvudavtalAnsvar, skatteväxling,
samverkan
HuvudavtalAnsvar, skatteväxling,
samverkan
Bilaga 1 Skatteväxling
Bilaga 1 Skatteväxling
Bilaga 2Tillköpsprinciper
Bilaga 2Tillköpsprinciper
Underlag för dialogFörslag till:
Principavtal stadstrafik Principavtal stadstrafik
Samverkans- former
Samverkans- former
Samverkan i det löpande arbetet – “vardagssamverkan”
VästtrafikVästtrafik
KommunKommun
TrafikföretagTrafikföretag
Ömsesidigt
behov
av
regelbundna
kontakter och
samverkan
●
Regionen/Västtrafik
har
ett
ansvar
att
föra dialog med kommunen
om
t ex planerade
trafik
förändringar
●
Västtrafik
vidareutvecklar
kontaktvägarna
●
Kommunen
har
också
ett
ansvar
att
föra dialog med Regionen/Västtrafik
t ex om
samhällsplanering
Delregionaltforum
Delregionaltforum
Delregionaltforum
Regional kollektivtrafik- myndighet
KOLLEKTIVTRAFIK- NÄMND
Regionstyrelsen
Regionalt Forum
Kommuneroch
region
REGION-FULLMÄKTIGE
Delregionaltforum
Västtrafik
Regionfullmäktige är regional kollektivtrafikmyndighet och bär därmed ansvaret för kollektivtrafiken gentemot medborgaren. Ekonomiskt ansvarig.
Fullmäktige inrättar en kollektivtrafiknämnd. Kollektivtrafiknämnden möter representanter för kommunerna i delregionala och regionalt forum.
Samverkan kring strategiska frågor
Målbild 2025 Skaraborg
Målbild 2025 Sjuhärad
Målbild 2025 Fyrbodal
Delregionala målbilder i Västra Götaland
Långsiktig
målbild
Västra Götaland
Förslag tas fram
i dialog
i Regionalt forum
Trafikförsörjningsprogram Strategisk inriktning t ex:Ange mål
resande/marknadsandeltillgänglighetservicenivåmiljö
Stråk och bytespunkter mm
Förslag bereds i samrådi Regionalt forum
Regional kollektivtrafik- myndighet beslutar
Kollektivtrafiklagen
2010:1065:
”Den regionala kollektivtrafik- myndigheten ska i ett Trafikförsörjningsprogram fastställa mål för den regionala kollektivtrafiken”
Övergripande strategiska frågor/strategier arbetas in i programmet
År 0
Trafikförsörjningsprogram 1
Långsiktiga delregionala målbilder15-20 år
Långsiktig regional målbild15-20 år
Trafikförsörjningsprogram 4 år
År 1 År 2 År 3 År 4 År 1 År 2 År 3 År 4 År 1 År 2 År 3 År 4
Trafikförsörjningsprogram 2 Trafikförsörjningsprogram 3
Trafikförsörjningsprogram 4 år
Årlig uppföljning och plan
Trafikförsörjningsprogram 4 år
Årlig uppföljning och plan
Strategisk inriktning
Strategisk inriktning
Strategisk inriktning
Respektive målbild utgör input
Årlig uppföljning och plan
HuvudavtalAnsvar, skatteväxling,
samverkan
HuvudavtalAnsvar, skatteväxling,
samverkan
Bilaga 1 Skatteväxling
Bilaga 1 Skatteväxling
Samverkans- former
Samverkans- former
Bilaga 2Tillköpsprinciper
Bilaga 2Tillköpsprinciper
Underlag för dialogFörslag till:
Principavtal stadstrafik Principavtal stadstrafik
Frågor att särskilt beakta under dialogrunda
●Vi föreslår att vi fattar beslut om samverkansformer men inte som en del av avtalet för att lättare kunna göra anpassningar och vidareutveckla modellen. Hur ser ni på
den formella statusen för rapporten om samverkansformer?
●Vilken respresentation/sammansättning ska regionalt respektive delregionala forum ha?
●Trafikförsörjningsprogrammet kommer utgöra ett viktigt styrdokument för kollektivtrafikens utveckling. Hur ser ni på
förslaget till besluts-
och
förankringsprocess?
●Har vi missat någon viktig samverkansfråga?
●Tillköpsprinciperna
är utformade för att skapa en balans mellan kommuners frihet att göra egna lokala anpassningar och samtidigt värna om helheten och enkelheten för resenären –
hur ser ni på
den balansen i förslaget?