AÑO -2013- - · PDF file3.2 Presupuesto Institucional Modificado (PIM) 33 ... Recursos Humanos: Distribución del Recurso Humano del PEIHAP a nivel de Gerencia

PROYECTO ESPECIAL DE IRRIGACIÓN E HIDROENERGÉTICO DEL ALTO PIURA

Ing. Edilberto Noé Ñique Alarcón, Ph.D Gerente General del PEIHAP

AÑO -2013-

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AÑO 2013

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PRESIDENCIA REGIONAL

Lic. Adm. Javier Atkins Lerggios

Presidente Regional Piura

CONSEJO DIRECTIVO PEIHAP

Ing. Margarita Rosales Alvarado

Presidenta del Directorio

Mons. Daniel Turley Murphy

Director Honorario

Ing. Pedro Luis Mendoza Guerrero

Representante del Gobierno Regional de Piura

Sr. Juan Alberto Chinchay Cruz

Presidente de la Junta de Usuarios Huancabamba

Sr. César Teddy Ubillús Olemar

Presidente de la Junta de Usuarios Alto Piura

Ing. José E. Maticorena Calle

Colegio de Ingenieros - Sede Chulucanas

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ALTA DIRECCIÓN PEIHAP

Ing. Edilberto Noé Ñique Alarcón, Ph.D

Gerente General del PEIHAP

GERENCIAS PEIHAP 1

Econ. R. Enrique Ramírez Camacho

Gerente de Planificación y Presupuesto

Abog. Oscar Eloy Molina Palomino

Gerente de Asesoría Legal

CPC. Blanca Rosa Tulloch Talledo

Gerente de Administración

Ing. Luis Mario Ríos Carrasco

Gerente de Infraestructura

Ing. José del Carmen Reyes Labenita

Gerente de Desarrollo Agrícola y Promoción de la Inversión Privada

1 Funcionarios del PEIHAP al 31.12.2013

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CONTENIDO

CAPITULO I: ASPECTOS GENERALES

1.1 Marco Normativo 06

1.2 Componentes y Beneficios del Proyecto Alto Piura 07

1.3 Estructura Orgánica 09

1.4 Recursos Humanos de la entidad 10

1.5 Activos Fijos de la entidad 12

1.6 Asuntos Jurídicos – Legales 14

CAPITULO II: DESARROLLO DE LOS COMPONENTES DEL PROYECTO AL TO PIURA

2.1 Componente I: Construcción de la Presa Tronera Sur y Túnel

Trasandino (Acumulada durante el periodo 2010 - 2013) 16

2.1.1. Inversión Total del Componente I 16

2.1.2. Ejecución Física del Componente I 18

2.1.3. Ejecución Financiera del Componente I 21

2.2 Componente IV: Sistema de Irrigación para el Valle Tradicional

utilizando aguas subterráneas y superficiales 25

2.2.1. Sistema de Irrigación para el Valle Tradicional utilizando aguas

subterráneas y superficiales 25

2.2.2. Gerencia de Desarrollo Agrícola y Promoción de la Inversión

Privada 26

CAPITULO III: RECURSOS PRESUPUESTALES DEL AÑO 2013 Y SU EJECUCIÓN

3.1 Presupuesto Institucional de Apertura (PIA) vs Presupuesto Institucional

Modificado (PIM) 32

3.2 Presupuesto Institucional Modificado (PIM) 33

3.3 Ejecución Presupuestal 34

CAPITULO IV: ESTADO SITUACIONAL, PERSPECTIVAS Y PROPUESTAS DEL PEIHAP

4.1 Resolución del Contrato con la empresa Contratista Construcoes e

Camargo Correa S.A - CCCC 37

4.2 Proceso de Liquidación 38

4.2.1. Comité de liquidación 38

4.2.2. Constatación física e inventario 39

4.2.3. Presentación de la Liquidación por parte de la contratista 47

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4.2.4. Derivación del Expediente de Liquidación a la Comisión Ad-hoc 47

4.3 Calendario de Nuevo Proceso de Licitación 48

4.4 Nuevo Campamento del PEIHAP 48

4.5 Actividades de Planificación del PEIHAP

4.4.1. Plan Estratégico Institucional del PEIHAP 2014 – 2020 y

Propuesta de Proyectos y Estudios para Implementar el PEI

2014-2020

51

4.4.2. Modificación del Manual de Operaciones del PEIHAP 56

4.4.3. Estudio de Sostenibilidad 57

4.4.4. Proyectos de Inversión Pública, en el marco del SNIP 58

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CAPÍTULO I: ASPECTOS GENERALES

1.1 Marco Normativo

A continuación se presentan los principales dispositivos

legales que rigen el accionar del PEIHAP:

Ley N° 29142

“Ley de Presupuesto del Sector Público para

el año fiscal 2008”

Se crea la Unidad Ejecutora del PEIHAP en la

sede de la Sub Región Morropón

Huancabamba (10/12/2007)

Ley N° 29193

“Ley que declara de necesidad y utilidad

pública la construcción de la Presa Tronera

Sur y del Túnel Trasandino de derivación de

aguas dentro del PEIHAP” (24/01/2008)

Decreto Urgencia Nº 033-2009

Establecen medidas extraordinarias para

asegurar el financiamiento del Componente I

del Proyecto de Irrigación e Hidroenergético

del Alto Piura (05/03/2009).

Ordenanza Regional Nº 142-2008-CR

Aprueba Manual de Operaciones de la

Unidad Ejecutora del Proyecto Especial de

Irrigación e Hidroenergético del Alto Piura

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1.2 Componentes y Beneficios del Proyecto Alto Piura

El Proyecto, está ubicado en el

Valle del Alto Piura, en la parte este

del Departamento de Piura.

Comprende desde la naciente del

Río Huancabamba, en la Laguna

Shimbe, hasta Tambo Grande, en

Piura.

Su influencia comprende tres

provincias de Huancabamba,

Morropón y Piura.

La finalidad del proyecto es

contribuir a mejorar la calidad de

vida de los pobladores de Morropón-Chulucanas y Huancabamba.

Sus objetivos específicos son:

Aumentar la producción, productividad y rentabilidad de 50 mil ha bajo

riego, optimizando 31 mil ha e incorporando 19 mil ha de tierras nuevas,

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mediante el trasvase de 335 MMC de agua del río Huancabamba al río

Piura en una primera etapa.

Generación de energía eléctrica en la región en base a las aguas

trasvasadas y la caída de 1,200 metros, mediante la instalación de dos

centrales hidroeléctricas de 300 MW en total, en Cashapite y Gramadal.

Los componentes del Proyecto Alto Piura son:

El Proyecto Alto Piura se conceptualiza en cuatro (04) componentes, de los

cuales el Componente I: Construcción de la Presa Derivadora Tronera Sur y

Túnel de Trasvase fue exonerado de la fase de pre inversión sobre la base de

todos los estudios realizados por el proyecto, según D.S. N° 055-2007-EF.

Entre sus principales beneficios de este megaproyecto, destacan:

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1.3 Estructura Orgánica

Según el Manual de Operaciones el Proyecto Especial de Irrigación

Hidroenergético del Alto Piura, aprobado mediante Ordenanza Regional N° 142-

2008-CR, el PEIHAP es un órgano desconcentrado de ejecución del Gobierno

Regional Piura, constituye una Unidad Ejecutora que cuenta con autonomía

técnica, económica, financiera y administrativa. Para los efectos de

coordinación institucional depende administrativa, técnico y jerárquicamente

de la Presidencia del Gobierno Regional; tiene la estructura siguiente:

Fuente: Manual de Operaciones del PEIHAP

Estructura Orgánica del PEIHAP

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1.4 Recurso Humano del PEIHAP (Contratados, Locadores y Directorio)

La Gerencia de Administración, es la responsable administrar el recurso humano

de la entidad, en su calidad de órgano de apoyo.

Al inicio del periodo del año 2013 se con 37 servidores, en tanto que al cierre del

año la entidad terminó con 41 plazas cubiertas, de las 43 autorizadas en el

Módulo de Gestión de Recursos Humanos del Ministerio de Economía y Finanzas

(MEF).

Recursos Humanos: Distribución del Recurso Humano del PEIHAP a nivel de

Gerencia (Al inicio y al final del año 2013)

GERENCIAS Año 2013

Inicio Término

Gerencia General 4 4

Planificación y Presupuesto 6 6

Asesoría Legal 2 3

Desarrollo Agrícola 8 8

Infraestructura 7 9

Administración 10 11

Total 37 41

En el siguiente cuadro se observa la distribución del personal según el grupo

ocupacional.

Recursos Humanos: Distribución del Recurso Humano del PEIHAP por

condición laboral y Grupo Ocupacional

(Año 2013)

Condición Funcionarios Grupo Ocupacional

Total

Profesional Técnico Auxiliar

Denominados por

Resolución 6

6

Contratos Sujetos

a Modalidad 25 9 1 35

TOTAL 6 25 9 1 41

Fuente: Recursos Humanos del PEIHAP

Tal como se observa, el PEIHAP cuenta con los servicios de 41 trabajadores

entre funcionarios (15%) y contratados bajo el régimen 728 de la Actividad

Privada (85%).

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En cuanto al personal contratado, éste está constituido tanto por profesionales

como por técnicos y auxiliares, siendo 25 profesionales, 9 técnicos y 1 auxiliar.

Directores

El Consejo Directivo del PEIHAP está conformado por 6 directores, siendo el

Monseñor Daniel Turley Murphy, el director emérito.

1. Ing. Margarita Elena Rosales Alvarado Presidente del Directorio

2. Ing. Pedro Luis Mendoza Guerrero Vicepresidente

3. Mons. Daniel Turley Murphy Director Honorario

4. Sr. César Teddy Ubillús Olemar Director

5. Ing. José Emilio Maticorena Calle Director

6. Sr. Juan Alberto Chinchay Cruz Director

El monto ejecutado, en la específica de gasto 2.6.81.41: Gastos por

Contratación, durante el año 2013, asciende a S/. 2, 630,970 (por toda fuente

de financiamiento), en la cual se considera los costos generados por las

planillas de sueldos, gratificaciones y aportes a Essalud, tal como se observa en

la siguiente gráfica:

MESES REMUNERACION ESSALUD TOTAL

I Trimestre 516,133 45,120 561,253

II Trimestre 513,500 46,215 559,715

III Trimestre (1/.) 702,636 47,490 750,126

VI Trimestre (2/.) 710,790 49,086 759,876

TOTAL 2,443,059 187,911 2,630,970

1/. Considera la gratificación del mes de Julio 2013

2/. Considera la gratificación del mes de Diciembre 2013

Fuente: Gerencia de Administración – Especialista de Recursos Humanos

El PEIHAP se encuentra al día en sus pagos a SUNAT, AFP y ESSALUD.

En cuanto a las liquidaciones de beneficios sociales fueron cancelados

oportunamente y fueron 15 los trabajadores beneficiarios de este derecho,

cuyo monto asciende a S/. 190, 478.82 nuevos soles.

Referente a la dieta de los Directores fueron atendidos oportunamente y cuyo

monto asciende a S/. 184,500.00.

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Locadores de Servicios

En lo corresponde a los locadores de servicios, se tiene que durante el año 2013

se requirió los servicios de 20 locadores por un total de S/. 193,400.00 nuevos

soles.

Las Gerencias de Infraestructura y Desarrollo Agrícola, fueron las unidades que

mayores requerimientos de profesionales tuvieron, considerando las

necesidades de servicio.

1.5 Activos Fijos de la Entidad

El Activo Fijo es un conjunto de bienes que posee la empresa para ser utilizados

en sus actividades, entre los que podemos citar: terrenos, equipos, muebles,

maquinarias, entre otros.

En lo que corresponde al PEIHAP, se tiene que no cuenta con local propio, pero

si cuenta con otros activos tales como bienes muebles, equipos de

comunicaciones, equipos tecnológicos y unidades móviles, entre otros, tal como

se cita a continuación:

a) Bienes Muebles del Proyecto Alto Piura

Los Bienes Muebles adquiridos por el PEIHAP al 31 de diciembre del 2013,

alcanzan un Valor Histórico de S/. 1, 077,727.75, con una depreciación

acumulada de S/. 762,110.46 y con un Valor Neto de S/. 315,617.29.

(En nuevos soles)

Cuenta DESCRIPCIÓN Valor

Histórico Depreciación

Val. Hist.

Neto

1503.01.01

1503.020101

1503.020102

1503.020301

1503.020303

1503.020502

1503.020901

1503.020904

1503.020905

1503.020999

1507.0302

1507.0399

Para transporte terrestre

Máquinas y Equipos de Oficina

Mobiliario de Oficina

Equipos computacionales y periféricos

Equipos de telecomunicaciones

Equipo de uso agrícola y pesquero

Aire acondicionado y refrigeración

Electricidad y electrónica

Equipos e instrumentos de medición

Maquinarias, equipos y mobiliarios de

otras instalaciones

Software

Otros Activos Intangibles

394,996.08

17,098.21

22,645.10

211,883.76

111,557.41

1,044.48

19,192.50

13,729.07

120,105.00

1,269.00

69,271.59

6,764.00

392,697.00

9,708.23

9,005.13

162,667.39

61,363.91

382.98

7,104.36

5,055.59

46,501.24

570.14

66,416.46

638.03

2,299.08

7,389.98

13,639.97

49,216.37

50,193.50

661.50

12,088.14

8,673.48

73,603.76

698.86

2,855.13

6,125.97

Sub Total Cuenta 15 989,556.20 762,110.46 227,445.74

9105.0301

9105.0303

Maquinaria y equipo no depreciable

Muebles y enseres no depreciables

20,977.05

67,194.50

0.0

0.0

20,977.05

67,194.50

Sub Total Cuenta 91 88,171.55 0.0 82,182.55

TOTAL GENERAL 1,077,727.75 762,110.46 315,617.29

Fuente: Gerencia de Administración (Abastecimiento) al 31.12.2013

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Según detalle específico de bienes existentes en Inventario Valorizado de

Almacén al 30.11.2013, se presentan siguientes valores:

Almacén de Canon y Sobrecanon 1,459.35 nuevos soles

Almacén de Recursos Ordinarios 0.00

Almacén de Rec. Directamente Recaudados 0.00

Bienes con Mayores Valores de Activo Fijo

a) Equipos electrónicos móviles y/o portátiles (Equipo de Telecomunicaciones)

Un Equipo de Posicionamiento GPS Diferencial, doble frecuencia marca

TRIMBLE, modelo 5800, limited base y Rovert

Valor de Adquisición : S/. 76,845.50 nuevos soles

Valor Neto al 31.12.2013 : S/. 37,782.37 nuevos soles

Un Servidor HP ML 370 – GS


Valor Neto al 31.12.2013 : S/. 1.00 nuevos soles

b) Maquinaria (Equipo e instrumento de Medición)

Un Equipo correntómetro OTT Modelo C31 y Accesorios



Una Estación Total marca Leyca modelo TCR 405 Power Serie 856181



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1.6 Asuntos Jurídicos – Legales

La Gerencia de Asesoría Legal asume la representación judicial y/o procesal,

siempre que sea delegada por la Procuraduría Pública Regional del Gobierno

Regional Piura, siguiendo procesos civiles, laborales, contenciosos

administrativos, constitucionales, penales y extrajudiciales (arbitraje).

Los indicados procesos son detallados en los cuadros siguientes:

Aspecto Cualitativo:

Desarrollo de actividades y avances:

Se emitieron informes, memos y opiniones legales para opinar y absolver las

consultas legales efectuadas por las diferentes órganos de la entidad.

Se elaboraron y visaron los contratos y las adendas a los contratos a tiempo

determinado por obra específica de los trabajadores de la entidad.

Se elaboraron y se visaron los contratos de locación de servicio, convenios

interinstitucionales y/o contratos de consultoría.

Se elaboraron y visaron los proyectos de Resolución Gerencial General,

Cartas, oficios y demás documentación que emite la Gerencia General a

administrados y/o particulares.

Se realizo el seguimiento a los procesos judiciales en los que es parte el

PEIHAP, además de actuar como parte activa en cada acto procesal e

interponer los recursos correspondientes.

Se formularon recursos de revisión sobre resoluciones que declaran

procedente concesiones mineras, en merito de las oposiciones interpuestas

por la entidad.

Factores externos y/o internos que dificultaron y/o limitaron el cumplimiento de

objetivos y metas (problemas):

Falta de implementación del archivo General del PEIHAP, ya que la

Gerencia cuenta con Información desde el año 2008.

El no cumplimiento del plan anual de capacitación para los especialistas

de la gerencia.

Poca celeridad de los órganos jurisdiccionales para resolución de

expedientes.

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AÑO 2013

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Aspecto Cuantitativo

DOCUMENTOS EMITIDOS / PROCESOS EN LOS

QUE ES PARTE EL PEIHAP Nº

Informes Legales 209

Memorandos legales 71

Resoluciones Gerenciales Generales 100

Procesos Judiciales 31

Procesos Arbitrales 04

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CAPÍTULO II: DESARROLLO DE LOS COMPONENTES DEL PROYECTO ALTO PIURA

2.1 COMPONENTE I: Construcción de la Presa Tronera Sur y Túnel Trasandino

El componente I comprende mejoramiento y construcción de las vías de

acceso, la construcción de la Presa Tronera y el Túnel Trasvase que trasladará

las aguas del río Huancabamba.

2.1.1. Inversión Total del Componente I “Construcción de la Presa Tronera Sur y

Túnel Trasandino”

La responsabilidad de la ejecución de la obra fue de la Empresa

Contratista Construcoes e Camargo Correa S.A, empresa ganadora de

la buena pro a través de la Licitación Pública Internacional

PER/09/69629/1189-1 - Año 2009, por un monto contractual de S/.

479, 663,437.

Al 31.12.2013, el referido monto se ha visto incrementado en S/. 19,

456,089.44 por concepto de Adicionales de Obra (09 Adicionales) y

Deductivos de Obra (07 Deductivos).

De lo antes indicado se tiene que el monto contractual actual

asciende a S/. 499, 119,526.66.

Fuente: Monto Contractual + 09 Adicionales de Obra – 07 Deductivos de Obra

INFORME DE GESTIÓN

AÑO 2013

- 17 -

Al nuevo monto contractual del Componente I se le suma los costos

relacionados a la supervisión de la obra y la elaboración de los diseños

definitivos, lo cual totaliza una inversión ascendente a S/. 542,

773,074.78; de acuerdo al siguiente detalle:

En resumen se tiene:

COMPONENTE I:

Construcción de la Presa Tronera Sur y Túnel Trasandino

Monto Contractual

y Otras

Obligaciones

(En nuevos Soles)

CONTRATISTA CONSTRUCOES E CAMARGO CORREA S.A 499,119,526.66

CONSORCIO SUPERVISIÓN ALTO PIURA 29,424,971.21

CONSORCIO INGENIERÍA ALTO PIURA (DISEÑOS DEFINITIVOS) 14,228,576.91

Total del Componente I 542,773,074.78

Fuente: Gerencia de Infraestructura del PEIHAP

Elaboración propia

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AÑO 2013

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2.1.2. Ejecución Física del Componente I, periodo 2010-2013

A continuación se presenta la información de la ejecución física de la

obra (Construcción de la Presa Tronera Sur y Túnel Trasandino)

acumulada durante el periodo 2010-2013.

Según reporte de la Gerencia de Infraestructura la ejecución física

acumulada durante el periodo 2010 - 2013 reporta un 30.81%, tal como

se detalla a continuación:

De la Contratista Construcoes e Comercio Camargo Correa S.A.

Avance de los trabajos del

Contrato Principal 2010 2011 2012 2013

Acumulado

Real Total

Obras Preliminares 21.06% 21.12% 14.45% 10.90% 67.53%

Accesos 11.36% 28.93% 33.14% 12.26% 85.69%

Presa Tronera Sur 0.00% 0.00% 0.23% 0.23% 0.45%

Túnel de Trasvase 0.00% 0.00% 0.12% 3.69% 3.81%

Plan de Gestión Ambiental 7.09% 27.78% 16.19% 9.45% 60.52%

Avance de Obra Ejecutado 5.03% 8.13% 9.91% 7.74% 30.81%

De lo antes indicado, se tiene:

Obra Provisionales

Construcción de Campamentos Temporales 5,653.46 m2 (Frente

1 y 2).

Construcción de Línea de Transmisión de 22.9 Kv 41.47 Km y 244

Estructuras (Línea alimentadora Frente 1 y 2).

Construcción de Subestación Electrificación de trasformación 02

Und. (Frente 1 y 2).

Ejecución de la partida de Mantenimiento de Vías de Acceso

995.23 Km-Mes (Sondorillo Pampas 10.52 Km, Pampas – Ventana

1 13.61 Km, Chamelico – Tunas 26 Km y Tunas – Ventana 2 7.80

Km).

INFORME DE GESTIÓN

AÑO 2013

- 19 -

EJECUCIÓN FISICA DE LA OBRA

CAMPAMENTOS: PAMPAS Y EL PALTO

LINEAS DE TRANSMISION

CAMINOS DE ACCESO

Vistas fotográficas de las obras preliminares ejecutadas

INFORME DE GESTIÓN

AÑO 2013

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En el Frente Oriente

Se culminaron los trabajos de excavación subterránea de la

Galería de Acceso al Túnel Trasandino en una longitud de 193.92

m. a la intersección con el eje del túnel. Se encuentran

culminados los trabajos de rampa de acceso hacia la viga de

protección, conformación de banquetas y sostenimiento,

acceso a la planta industrial, y planta industrial.

El Contratista entregó a la Supervisión de Obra el Expediente

Conforme a Obra de la Sub Estación Pampas de 1.5 MVA de

22.9/10 KV ubicado en la plataforma de servicios de la Galería

de Acceso al Túnel Trasandino, que dotará de energía a la

infraestructura de la Presa Tronera Sur y Túnel Trasandino, dando

por culminado estos trabajos.

Se culminó la Rehabilitación del tramo vial Sondorillo - Pampas,

los trabajos se encuentran concluidos al 100%, y se suscribió

adenda para su entrega a Provías Nacional para su

mantenimiento, de acuerdo al pronunciamiento de la Oficina

Regional de Asesoría Jurídica del Gobierno Regional de Piura.

En el tramo vial Pampas – Portal de Entrada, los trabajos se

encuentran concluidos al 100%.

En el frente Occidente:

En el Portal de Salida se concluyó con el corte de talud y

plataforma en el Portal de Salida llegándose hasta la cota 1485

msnm con ejecución de obras de sostenimiento: colocación de

shotcrete, pernos de anclaje y malla electrosoldada, con lo cual

se dieron por concluidos los trabajos en superficie del Portal de

Salida del Túnel Trasandino.

En el Tramo vial Chamelico – Tunas: los trabajos de excavación

de plataforma en material suelto, roca suelta y roca fija se

encuentran concluidos al 100%, los trabajos de relleno

compactado con material de afirmado se encuentran al 95%.

En el Tramo vial Tunas – Portal de Salida: los trabajos de

excavación de plataforma en material suelto se encuentran al

100%, los trabajos de excavación en roca suelta, excavación de

plataforma en roca fija, los trabajos de relleno y compactado

de material de afirmado se encuentran al 70%.

INFORME DE GESTIÓN

AÑO 2013

- 21 -

El Contratista paralizó las obras sin haber concluido los

adicionales aprobados en el Frente Occidente previamente al

Adicional de Obra Nº 12; respecto al adicional Nº 05 obras en

superficie está pendiente ejecutar las obras de concreto

(emboquille); respecto al Adicional Nº 07 no ha iniciado las obras

en subterráneo del Portal de Salida, además de mantener

inconclusas las vías de acceso. Adicionalmente tiene pendiente

efectuar trabajos en la Galería de Acceso, según una relación

pormenorizada de la Supervisión de Obra (Carta Nº CSAP-SO-C-

380/2013 de fecha 08.11.13).

2.1.3. Ejecución Financiera Acumulada del Componente I, correspondiente al

periodo 2010-2013

La ejecución financiera acumulada considera los gastos generados por

la ejecución propia de la obra a través de la Contratista Construcoes e

Camargo Correa S.A - CCCC y la correspondiente supervisión a cargo

del Consorcio Supervisión Alto Piura – CSAP.

Contratista Construcoes e Camargo Correa S.A – CCCC (Ejecución

de Obra)

La ejecución financiera acumulada del Contrato de Obra desde el

inicio de la obra (año 2010) a la fecha en la cual la Contratista

CCCC acepta la Resolución del Contrato por Mutuo Disenso (06

de diciembre del 2013) asciende a S/. 152, 800,024.55 incluido IGV,

monto que incluye el pago del Principal y valorizaciones de obra.

DETALLE IMPORTE

Contrato Principal

(Incluido amortización de adelanto) 98,715,372.95

Adicional de Obra Nº 01 12,585,215.68

Adicional de Obra Nº 02 967,150.69








Total Valorizaciones Pagadas

(Incluido amortizaciones de adelanto e IGV) 152,800,024.55

Fuente: Gerencia de Administración (Tesorería)

Elaboración propia

INFORME DE GESTIÓN

AÑO 2013

- 22 -

Al total de valorizaciones pagadas se suma otros conceptos por un

monto de S/. 30, 686,489.02, generados por reajustes, laudo arbitral

e intereses legales pagados a la CCCC.

(+) Reajustes Pagados (según cuadro anexo) 5,556,994.57

(+) Laudo Arbitral 25,001,002.66

(+) Intereses Legales por retraso de pago de la entidad 128,491.79

Otros Conceptos

(Reajustes, Laudo Arbitral e Intereses Legales) 30,686,489.02

Cabe referir que el monto por concepto de Adelanto Directo no

amortizado se encuentra garantizado con carta fianza del BCP,

custodiada por el área de tesorería.

En resumen se tiene:

DETALLE DE PAGOS A CCCC IMPORTE

Total Valorizaciones Pagadas (Incluido amortizaciones de

adelanto e IGV) 152,800,024.55

Otros Conceptos

(Reajustes, Laudo Arbitral e Intereses Legales) 30,686,489.02

IMPORTE TOTAL PAGADO

(En nuevos soles) 183,486,513.57

Consorcio Supervisión Alto Piura – CCCC (Supervisión de Obra)

Por otra parte se tiene los gastos generados por concepto de

Supervisión de la Obra a cargo del Consorcio Supervisión Alto

Piura, en el presente cuadro se puede observar la ejecución

financiera del total de valorizaciones pagadas al 31 de diciembre

del 2013.

INFORME DE GESTIÓN

AÑO 2013

- 23 -

EJECUCION FINANCIERA TOTAL DE VALORIZACIONES PAGADAS HASTA DICIEMBRE 2013

SUPERVISION DE OBRA:" CONSTRUCCION DE LA PRESA TRONERA SUR Y TUNEL TRASANDINO DEL PROYECTO

ESPECIAL DE IRRIGACION E HIDROENERGETICO ALTO PIURA" - CONSORCIO SUPERVISOR ALTO PIURA

DE LAS VALORIZACIONES DEL PERIODO (HASTA DICIEMBRE 2013)

DETALLE

VALORIZACIONES

DEL PERIODO

IGV 19%

(VALORIZ. 01 AL 07) IGV 18%

TOTAL

PAGADO

PRINCIPAL 01 AL 07 19% 3,293,629.79 625,789.66 3,919,419.45

PRINCIPAL 08 AL 41 18% 15,983,686.38

2,877,063.55 18,860,749.93

PRINCIPAL-AMORTIZACION DE

ADELANTO 01 AL 07 19% 318,705.81 60,554.10 379,259.91

PRINCIPAL-AMORTIZACION DE

ADELANTO 08 AL 40 18% 1,561,583.18 281,084.97 1,842,668.15

TOTAL 21,157,605.16 686,343.76 3,158,148.52 25,002,097.44

MONTO CONTRATO 29,424,971.21

SALDO POR PAGAR 4,422,873.77

Situación presentada con respecto al cumplimiento de meta

acumulada, al cierre del año 2013, se presentó la siguiente

situación:

Mediante Resolución Gerencial General Nº 100-2012/GRP-PEIHAP,

de fecha 04.12.12, se declara procedente la Ampliación de Plazo

Nº 01, por 417 días calendario


de fecha 11.03.13, se declara improcedente la Ampliación de

Plazo Nº 02 por 86 días calendario, se aprobó en Acta de

Conciliación Nº 038-2013 de fecha 14 de junio 2013.


de fecha 15.03.13, se declara procedente la Ampliación de Plazo

Nº 03 por 141 días calendario.

Al haberse resuelto el Contrato de Ejecución de Obra, se viene

gestionando con la Supervisión de Obra el asesoramiento para la

constatación física e inventario en el lugar de la obra y liquidación

de contrato.

INFORME DE GESTIÓN

AÑO 2013

- 24 -

Consorcio de Ingeniería Alto Piura – CIAP (Diseños Definitivos)

La elaboración de los diseños definitivos está a cargo del

Consorcio Ingeniería Alto Piura, cuya buena pro fue otorgada en

el marco del Concurso Público Nº 001-2011/GRP/PEIHAP, cuyo

monto adjudicado fue de S/. 14,228,577

EJECUCION FINANCIERA TOTAL DE VALORIZACIONES PAGADAS HASTA DICIEMBRE 2013

ELABORAC. DE LOS DISEÑOS DEFINITIVOS CONSTRUCCION DE LA PRESA TRONERA SUR Y TUNEL

TRASANDINO DEL PROYECTO ESPECIAL DE IRRIGACION E HIDROENERGETICO ALTO PIURA"

DE LAS VALORIZACIONES DEL PERIODO (HASTA DICIEMBRE 2012)

DETALLE VALORIZACIONES

DEL PERIODO. IGV 18%

TOTAL

PAGADO

Valorización del Nº 01 al 06. 4,969,557.25 894,520.31 5,864,077.56

PRINCIPAL-AMORTIZACION DE ADELANTO 01 AL 06. 2,033,277.37 365,989.93 2,399,267.30

TOTAL 7,002,834.62 1,260,510.23 8,263,344.85

CONTRATO SUSCRITO EL 12/12/2011 ADELANTO DIRECTO ENTREGADO EL 29/12/2011

MONTO CONTRATADO 14,228,576.91

SALDO POR PAGAR 5,965,232.06

1era etapa S/. 10, 663,410,58, elaboración de los diseños

definitivos, plazo 240 días calendarios, consta de 8 pagos.

2da.etapa S/. 3, 565,166,33, seguimiento del diseño conforme se

avanza durante la construcción del túnel Trasandino (desing as

you go).

Por adelanto directo se otorgo el importe de s/, 3, 199, 023,17, se

amortizó s/, 2, 399, 267,30, el saldo de s/, 799, 755,87 está

garantizado con carta fianza custodiada por el área de tesorería.

El último pago a CIAP se efectuó el 20/12/2012.

Con fecha 02/01/2013, el centro de arbitraje de la Cámara de

Comercio de Lima, comunica al PEIHAP la petición de arbitraje

presentada por CIAP-arbitraje 014-2012, en razón a que la

entidad declaró improcedente las ampliaciones de plazo nro. 04,

06, 07 y 08; asimismo el CIAP tiene como un argumento adicional

el que se haya aplicado una penalidad.

INFORME DE GESTIÓN

AÑO 2013

- 25 -

2.2 COMPONENTE IV: Sistema de Irrigación para el Valle Tradicional utilizando aguas

subterráneas y superficiales

2.2.1. El Componente IV, está orientado a mejorar el riego del valle

tradicional, para lo cual se tiene previsto:

1. Mejoramiento de Riego del Valle: 31 mil Há.

Bocatomas y canales en los afluentes del Alto Piura

2. Estaciones de bombeo para atender una demanda anual de 135

MMC en los siguientes sectores:

Caja lobos

Franco

Pabur

Nor Perú

Vicús

Ñomala

3. Aguas Subterráneas: Rehabilitación, perforación, electrificación y

gestión en 540 pozos, para asegurar la extracción de 140

MMC/año de agua

El PEIHAP participa en las obras de mejoramiento de la infraestructura

de riego del valle tradicional, mediante contrapartidas (público -

privado).

Con el trasvase de los 335 MMC de agua del río Huancabamba, se

completará la demanda de agua de las 31,000 ha del valle Tradicional,

con las obras del I Componente.

La demanda de agua de las 31,000 ha de 432 MMC, con un promedio

de 13, 952 m³/ha/año y que se satisfacen con los siguientes aportes:

– Agua del los afluentes del Rio Piura : 138 MMC

– Agua del Rio Huarmaca : 17 MMC

– Agua del Río Huancabamba : 137 MMC

– Agua del sub-suelo (Pozos) : 140 MMC

Total : 432 MMC

2.2.2. Gerencia de Desarrollo Agrícola y Promoción de la Inversión Privada

A través de la Gerencia de Desarrollo Agrícola y Promoción de la

Inversión Privada, se plantea:

Para el Desarrollo Agrícola, liderar un proceso de desarrollo integral

y sostenible que comprende al aspecto económico, social,

ambiental e institucional. Es así, que se está promoviendo cadenas

productivas agrícolas y pecuarias, que son acompañados por

programas de capacitación y asistencia técnica. Igualmente, se

INFORME DE GESTIÓN

AÑO 2013

- 26 -

promueve la producción orgánica, así como la gestión del bosque

seco con fines no maderables y en las zonas vulnerables de las

cuencas de Huancabamba y Huarmaca están llevando a cabo

reforestaciones.

En cuanto a la Promoción de la Inversión Privada, se han

determinado promover oportunidades de inversión en la:

Producción Hidroenergética, mediante la construcción de

túneles y de 02 Centrales Hidroeléctricas, que se ubicarán en

los sectores de Cashapite y Gramadal, cada una con una

potencia de 150 MW, para la generación total de 850

GWH/año.

Mejora del riego en el valle tradicional, mediante la

rehabilitación y construcción de canales, perforación,

rehabilitación y electrificación de pozos para aprovechar

aguas subterráneas.

Construcción de la Presa Rio Seco con una capacidad de

embalse de 800 MMC, así como la construcción túneles y

canales de conducción y distribución, y sistemas de riego

presurizado.

Producción para la agro exportación en base a 50 mil ha de

tierras de la mejor calidad.

Establecimiento de cadenas de servicios agrícolas y cadenas

de producción

La descripción de Metas Presupuestales, según el POI 2013

Promoción de la Inversión Privada

Se programó la ejecución de 04 eventos, por un monto total de

S/. 30,720.00, de los cuales no se ejecutó ninguno, teniendo un

avance total de 0.00%.

Dicha actividad no fue ejecutada a razón de que los expertos

nacionales identificados como expositores para los eventos

planificados, tenían agendas recargadas y no disponían de

tiempo en el mes de setiembre (compromiso inicial), por lo cual

aplazaron sus compromisos de participación con el proyecto,

para los meses de noviembre y diciembre.

No obstante, los requerimientos de adquisición y liberación de

terrenos para los fines de construcción de las obras (Componente

Trasvase), obligaron a ejecutar una priorización de gastos, por lo

cual, mediante Memorándum Nº 218-2013/GRP-407000-407700, se

solicitó una modificación presupuestal, reasignando dicho

presupuesto a la Meta 0010: Saneamiento Físico Legal de Tierras.

INFORME DE GESTIÓN

AÑO 2013

- 27 -

Acciones de Responsabilidad Social y Ambiental

El PIA asignado para el año 2013 fue de S/. 118,775.00, sin

embargo, para los fines de implementación del Plan de

Comunicación y Marketing del PEIHAP, se solicitó mediante

Memorándum Nº 016-2013/GRP-407000-407700, el incremento en

el presupuesto asignado, obteniéndose un adicional del 144.79%

(S/. 171,971.00). Asimismo luego de modificaciones posteriores, el

PIM para el año 2013 asciende a S/. 269,169.00.

De acuerdo al POI 2013, se programó la capacitación de 540

personas, de las cuales, al mes de diciembre, se ha logrado

capacitar a un total 983 personas, lo cual representa un avance

físico del 182%.

Se culminó con la ejecución del “Servicio de Empadronamiento

de las familias que viven en los Predios Pabur y Vicús del Distrito

de La Matanza, para los fines de Promoción de la Inversión

Privada del PEIHAP”, y se realizó la presentación del Informe Final

de Resultados.

Se culminó con el servicio de consultoría para la “Elaboración del

Plan de Comunicación y Marketing del PEIHAP”, presentando los

resultados ante la Entidad, los mismos que fueron aprobados por

el Concejo Directivo del PEIHAP.

Asimismo se ejecutaron actividades adicionales no previstas en la

programación, las cuales requirieron de recursos humanos y

presupuestales para su ejecución:

Participación en la mesa técnica para promover la cadena

productiva de Aguaymanto en Sondorillo.

Apoyo en la elaboración del Estudio de Pre inversión a nivel

de Perfil denominado “Provisión de los Servicios de Apoyo a la

Cadena Productiva de Bambú, en zonas productoras del Alto

Piura”, en los distritos de Yamango, Lalaquiz, San Juan de

Bigote y Canchaque, en las provincias de Morropón y

Huancabamba.

Visitas a seis (06) pozos de agua de los distritos de la Matanza,

Chulucanas, con la participación de la empresa CINERGIA, a

fin de evaluar uso de energías renovables en la electrificación

de pozos ubicados en el Alto Piura.

Inicio del “Programa de Rehabilitación, Equipamiento y

Electrificación de 72 Pozos Tubulares, en el valle del Alto Piura”

(Valle Tradicional), logrando a la fecha, la identificación de

145 pozos con posibilidades de ser rehabilitados, reparación

de 01 motor de bombeo y una compresora, así como la

INFORME DE GESTIÓN

AÑO 2013

- 28 -

limpieza de 04 pozos tubulares. Cabe mencionar que el

programa incluye etapas posteriores que deberán ser

ejecutadas el siguiente año.

Se ha ejecutado un gasto total de S/. 181,791.00, lo cual

representa un 67.53% del PIM para el año 2013. Al respecto se

debe mencionar que el saldo no ejecutado (S/. 87,378.00 -

32.47%), corresponde a los gastos que se tenía planificado

ejecutar en el marco de la implementación del Plan de

Comunicación y Marketing del PEIHAP, durante el desarrollo de los

04 eventos de Promoción de la Inversión Privada, los cuales, tal y

como se ha indicado anteriormente, no se llevaron a cabo.

0.00%

50.00%

100.00%

150.00%

200.00%

Programado Ejecutado Programado Ejecutado

Ejecución Financiera Ejecución Fisica

Porcentaje Programado 100.00% 67.54% 100.00% 182.04%

Po

rcen

taje

Acciones de Responsabilidad Social y Ambiental

Saneamiento Físico Legal

Luego de modificaciones adicionales, el PIM asignado para el año

2013 asciende a S/. 791,881.00.

De acuerdo al POI 2013, se programó la liberación (mediante

documento/comprobante de pago), de 16 áreas afectadas, de

las cuales se ha logrado ejecutar un total de 48, lo cual representa

un 300% de la meta inicial.

Dichos pagos corresponden a:

- 34 pagos a propietarios de terrenos afectados por tala y

desbroce de plantaciones y forestales, durante la ejecución

de los trabajos correspondientes a los “Estudios de Reflexión y

Refracción Sísmica del Eje del Túnel Trasandino”.

- 05 pagos por concepto de justiprecio, cancelados a

propietarios de terrenos expropiados, en el marco de la Ley

29386, para los fines de construcción de la vía de acceso al

Portal de Entrada del Túnel Trasandino, para la construcción

de la Planta Industrial de Agregados del Frente Oriente y

INFORME DE GESTIÓN

AÑO 2013

- 29 -

para la construcción del Portal de Entrada y Portal de

Galería del Túnel Trasandino.

- 01 pago al propietario de una vivienda afectada por la

construcción de las vías de acceso Chamelico – Tunas y

Tunas – Ventana 2.

- 08 pagos a propietarios de terrenos afectados por tala y

desbroce de plantaciones y forestales, durante la ejecución

de los trabajos correspondientes a los “Estudios de Reflexión y

Refracción Sísmica del Eje del Túnel Trasandino”.

Asimismo, se han ejecutado otras acciones inherentes a los

objetivos de la presente actividad:

Gestión ante el Gobierno Regional Piura, a fin de que

otorgue facultades a la Gerencia General del PEIHAP, para

la adquisición directa de terrenos, necesarios para la

ejecución de las obras del Primer Componente, que se

encuentren fuera de los alcances de la Ley 29386 y cuyo

valor no supere las 3 UIT.

Se solicitó pronunciamiento al OSCE, respecto a la

adquisición de terrenos para obras, en el marco de la Ley de

Contrataciones del Estado y sobre la exoneración del

proceso de selección, por causal de “proveedor único”.

Inspecciones en los dos frentes de trabajo con contratista y

supervisión, a fin de liberar áreas, con el objetivo de realizar

cortes de talud, construir pases de agua, o habilitar DME.

Gestiones administrativas ante la Autoridad Local del Agua

(ALA), Dirección General del Medio Ambiente (DGA),

Instituto Geológico Minero y Metalúrgico (INGEMMET) y

Municipalidades Distritales de Sondor, Sondorillo y Huarmaca,

para la obtención de los permisos, autorizaciones y

opiniones técnicas vinculantes, que permitan la explotación

de material de canteras para los fines de la obra (canteras

de roca, material de agregados y arcilla).

Ejecución de gestiones ante la Dirección Regional de Cultura

(DRC), para obtener el Certificado de Inexistencia de Restos

Arqueológicos (CIRA), en las áreas destinadas a explotación

de canteras.

Gestión y seguimiento del trámite administrativo de

Independización y Asignación de Unidad Catastral, de 45

áreas expropiadas y adquiridas por el proyecto, para los fines

de construcción de las obras. Dicho trámite se viene

llevando a cabo ante la Oficina Zonal Piura de COFOPRI.

Gestión ante la Dirección de Construcción del Ministerio de

Vivienda Construcción y Saneamiento, para la tasación de

13.1407 ha de terrenos en trámite de expropiación, áreas

INFORME DE GESTIÓN

AÑO 2013

- 30 -

requeridas para la construcción de la Presa de Derivación

Tronera Sur y para la instalación y explotación de la Cantera

Chirimoyo 01.

Tasación de 95 áreas afectadas por los trabajos

correspondientes al Componente Trasvase (consultoría

ejecutada por Perito adscrito al Ministerio de Vivienda

Construcción y Saneamiento).

Trámite administrativo (avanzado al 90%), para la adquisición

de 27 secciones de predios rústicos, requeridos para la

construcción de la vía de acceso Tunas – Ventana 2

(variantes km 6+100 al km 7+800), Complejo de Maniobras

del Portal de Salida y Planta Industrial de Agregados del

Frente Occidental.

0.00%

50.00%

100.00%

150.00%

200.00%

250.00%

300.00%

Programado Ejecutado Programado Ejecutado

Ejecución Financiera Ejecución Fisica

Porcentaje Programado 100.00% 46.88% 100.00% 300.00%

Po

rcen

taje

Saneamiento Fisico Legal

PIP “MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE RIEGO DEL SUB SECTOR PABUR – DISTRITO

LA MATANZA”

Este proyecto se encuentra elaborado a nivel de Perfil por la Gerencia Sub

Regional Morropón Huancabamba, cuenta con Código SNIP 122206.

Aprobado año 2010.

En Mayo 2012 la Sub Regional Morropón Huancabamba firmó contrato con la

Consultora NV BUILDING COMPANY S.A.C. para la reformulación del Perfil, sin

embargo por incumplimiento de los trabajos la Sub Región resolvió el Contrato,

por lo que la Consultora apelo a Arbitraje.

La Sub Región Morropón Huancabamba nos comunica que con el

Presupuesto del Año Fiscal 2014 realizará una nueva Convocatoria.

Este proyecto corresponde al IV Componente, y consiste en:

INFORME DE GESTIÓN

AÑO 2013

- 31 -

- Construcción de bocatoma (presa, captación y diques)

- Mejoramiento de 5,232 m. de canal principal Pabur.

- Proporcionar seguridad de riego a 4,069 has, como sigue:

* Mejoramiento de 2,095.50 has.

* Incorporación de 1,973.50 has.

- Beneficiar y capacitar a 1,638 agricultores, que representan a 8,190

habitantes

- Cultivos propuestos son: ají paprika (400 has), algodón (600 has), coco

(14 has), frijol chileno (1,300 has), frijol de palo (183 has), limón (180 has),

maíz amarillo duro (600 has), mango (150 has), palto (10 has), plátano

(500 has), tamarindo (15 has), uva (100) y yuca (17 has).

- El monto de la inversión, según el Perfil es de S/. 8, 839,630

INFORME DE GESTIÓN

AÑO 2013

- 32 -

-

CAPÍTULO III: RECURSOS PRESUPUESTALES DEL AÑO 2013 Y SU EJECUCIÓN

A continuación se presenta un análisis del presupuesto y la ejecución del gasto

durante el ejercicio presupuestal 2013, asignado por el Pliego del Gobierno Regional

de Piura a la unidad ejecutora del PEIHAP.

3.1. Presupuesto Institucional de Apertura – PIA Vs Presupuesto Institucional

Modificado – PIM, del Año 2013

Al inicio del ejercicio presupuestal del año 2013 el Presupuesto Institucional de

Apertura (PIA) del PEIHAP ascendió a S/. 95, 138,262.00, por toda fuente de

financiamiento.

Al cierre del primer semestre del ejercicio fiscal 2013, se tiene que el

Presupuesto Institucional Modificado (PIM) ascendió a S/. 75, 657,690, en tanto

que al finalizar el año se cerró con un PIM S/. 46, 736,009.00.

Cabe referir que el contrato de obra suscrito con la empresa contratista

Construcoes e Comercio Camargo Correa S.A. fue resuelto por Mutuo Disenso,

resultado de una problemática presentada durante el último trimestre del

ejercicio presupuestal 2013, situación que generó la transferencia de recursos

presupuestales al Pliego del Gobierno Regional de Piura.

INFORME DE GESTIÓN

AÑO 2013

- 33 -

3.2. Presupuesto Institucional Modificado – Año 2013

Al 31 de Diciembre del 2013, el Proyecto Especial de Irrigación e

Hidroenergético del Alto Piura registra un Presupuesto Institucional Modificado -

PIM de S/. 46, 736,009, por toda fuente de financiamiento, tal como se puede

observar a continuación:

Fuente: SIAF Presupuesto al 31.12.2013

Elaboración Propia

De la gráfica anterior, se tiene que la principal fuente de financiamiento del

Presupuesto proviene de recursos ordinarios, con un 78.78% (S/. 36, 817,396);

seguido de la fuente de recursos determinados - Canon y Sobre canon, con

una participación del 20.54% (S/. 9, 599,660); finalmente, la fuente de recursos

directamente recaudados con un 0.68% (S/. 318,953).

INFORME DE GESTIÓN

AÑO 2013

- 34 -

3.3. Ejecución Presupuestal – Año 2013

La Unidad Ejecutora PEIHAP, al 31.12.2013 registra una ejecución presupuestal

acumulada de S/. 46, 436,937.72 por toda fuente de financiamiento. Tal como

se puede observar, la fuente de recursos ordinarios representa un 99.36% del

total del presupuesto ejecutado.

Dicha ejecución representa un avance de 99.36% (S/. 46, 436,937.72) respecto

a los S/. 46, 736,009.00 del Presupuesto Institucional Modificado - PIM asignado

al PEIHAP.

INFORME DE GESTIÓN

AÑO 2013

- 35 -

Análisis Detallado por Rubro de Gastos

A continuación, se presenta un análisis detallado por cada meta presupuestal,

correspondientes al Presupuesto Institucional del PEIHAP al 31.12.2013, el mismo

que se sub divide en 13 grupos, tal como se puede observar a continuación:

PROYECTO/META PRESUPUESTAL PIM EJECUCIÓN AVANCE

TOTAL PROGRAMA 46,736,009.00 46,436,937.72 99.36%

1. Construcción de Sistema de Riego 35,201,836.00 35,201,832.05 100.00%

2. Elaboración de Estudios Definitivos

(Diseños Definitivos) - - 0.00%

3. Supervisión y Control (Supervisión de

Obras Componente I) 6,656,736.00 6,656,735.16 100.00%

4. Acciones Administrativas (Gastos

Operativos) 3,554,536.00 3,527,963.33 99.25%

5. Promoción de la Inversión Privada - - 0.00%

6. Acciones de Responsabilidad Social y

Ambiental 250,322.00 201,211.84 80.38%

7. Elaboración de Expedientes Técnicos,

Acciones, Supervisión y Control 211,647.00 168,199.64 79.47%

8. Estudio de Estudios (Sostenibilidad) 96,501.00 - 0.00%

9. Elaboración de Catastro - - 0.00%

10. Saneamiento Físico Legal 539,890.00 456,555.88 84.56%

11. Elaboración de Estudios de Pre

inversión (Huarmaca) 139,300.00 139,300.00 100.00%

12. Elaboración de Estudios de Pre

inversión (Hbba) 7,600.00 7,500.00 98.68%

13. Pago de Sentencia Judicial y Laudo

Arbitral 77,641.00 77,639.82 100.00%

Fuente: Reporte SIAF Presupuesto al 31.12.2013

Elaboración propia

Las metas presupuestales 003, 005 y 009 no reportan ejecución durante el

ejercicio presupuestal 2013.

INFORME DE GESTIÓN

AÑO 2013

- 36 -

En la siguiente gráfica, se puede observar que el promedio de ejecución

durante los tres primeros trimestres se mantuvo, situación que fue revertida

durante el último periodo, concluido en la resolución de contrato por Mutuo

Disenso, con la empresa Construcoes e Comercio Camargo Correa S.A.


En la siguiente gráfica, se puede observar que el pico máximo de ejecución

fue en el mes de agosto, con lo cual se evidencia que la entidad cumplió con

los compromisos asumidos con la contratista CCCC (contrato principal +

adicionales de obra).


INFORME DE GESTIÓN

AÑO 2013

- 37 -

CAPÍTULO IV: ESTADO SITUACIONAL, PERSPECTIVAS Y PROPUESTA DEL PEIHAP

4.1 Resolución del Contrato con la empresa Contratista Construcoes e Camargo

Correa S.A - CCCC

Problemática surgida entre CCCC y la entidad

Durante el último trimestre del año 2013, se han suscitado una serie de hechos

que han conllevado a la Resolución del Contrato suscrito entre el PEIHAP y la

Empresa Contratista Construcoes e Camargo Correa S.A, empresa ganadora

de la buena pro a través de la Licitación Pública Internacional

PER/09/69629/1189-1 - Año 2009; tal como se detalla a continuación:

El contratista Construcoes e Comercio Camargo Correa S.A., cursó 02

Cartas Notariales N° CCCC/PEIHAP/572-2013 de fecha 18.11.2013 y N°

CCCC/PEIHAP/578-2013 de fecha 21.11.2013, al Gobierno Regional de

Piura y al PEIHAP respectivamente, dando inicio al procedimiento de

resolución del contrato de obra.

El 05.12.2013 la Unidad Ejecutora del PEIHAP, respondió con 02 Cartas

Notariales, la Carta Nº 209-2013/GRP-407000-407100 (Respuesta a las

cartas notariales sobre resolución de contrato) y con Carta Nº 210-

2013/GRP-407000-407100 (Propuesta de resolución de contrato por mutuo

acuerdo), al Gobierno Regional de Piura y al PEIHAP respectivamente,

dando inicio al procedimiento de resolución del contrato de obra.

En respuesta El contratista Construcoes e Comercio Camargo Correa S.A.,

aceptó la Resolución de Contrato de Obra por Mutuo Disenso mediante

Carta N° CCCC/PEIHAP/603-2013 de fecha 06.12.2013.

Posteriormente, el contratista Construcoes e Comercio Camargo Correa

S.A., mediante Carta N° CCCC/PEIHAP/605-2013 de fecha 11.12.2013,

designó a sus representantes para la constatación física e inventario de

obra para el día lunes 16.12.2013.

Mediante Resolución Gerencial General Nº 092-2013/GRP-PEIHAP, de

fecha 12.12.13 se resuelve formalizar el acto administrativo de

RESOLUCION DE MUTUO ACUERDO del Contrato de Obra: "Construcción

de la Presa Tronera Sur y Túnel Trasandino del Proyecto Especial de

Irrigación e Hidroenergético del Alto Piura", acordado entre las partes con

fecha 06 de diciembre de 2013.

INFORME DE GESTIÓN

AÑO 2013

- 38 -


fecha 13.12.13 se constituye la "Comisión encargada de efectuar la

Constatación Física e Inventario de Obra y evaluación de la liquidación

del contrato de obra", que debe presentar el Contratista Construcoes e

Comercio Camargo Correa S.A. Sucursal del Perú, como consecuencia de

la resolución del contrato de la Obra: "Construcción de la Presa Tronera

Sur y Túnel Trasandino del Proyecto Especial de Irrigación e

Hidroenergético del Alto Piura" por mutuo acuerdo, detallando su

conformación.

4.2 Proceso de Liquidación

4.2.1. Comité de Liquidación


fecha 13.12.2013 se constituyó la “Comisión Encargada de Efectuar

la Constatación Física e Inventario de Obra y Evaluación de la

Liquidación del Contrato de Obra” conformada por:

Ing. Juan Corsino Custodio Salazar Presidente

Ing. Carlos Enrique Peralta Ruiz Coordinador Técnico

Ing. Karl Wilfredo Ríos Asmat Representante de la

Gerencia General Regional

Ing. José del Carmen Reyes

Labenita Representante del PEIHAP

CPC Luz Marina Frías Guaylupo Representante del PEIHAP

Los integrantes de la comisión están encargados de supervisar los

actos de la trasferencia, constatación física, inventario de obra y

evaluación de la liquidación del contrato de obra a liquidar.

En el artículo segundo de la referida resolución, se faculta a la

Comisión a solicitar a las distintas gerencias del PEIHAP, la

participación de personal técnico de apoyo a fin de garantizar un

mejor desempeño de las funciones encomendadas.

INFORME DE GESTIÓN

AÑO 2013

- 39 -

4.2.2. Constatación Física e Inventario

La Constatación Física e inventario de las infraestructuras, elementos

construidos y ejecutados por el Contratista, se realizó durante el

periodo comprendido del 16 de Diciembre 2013 al 19 de Diciembre

2013, así como el inventario de los materiales y de los equipos

mecánicos, tal como se detalla a continuación:

Línea de transmisión

La línea de trasmisión que sale de la Sub-Estación Loma Larga Alta

que pertenece a ENOSA e interconecta las obras de entrada y salida

del Túnel Transandino en una longitud de 41.47 km en la cual se ha

instalado 3 cables que se han montado sobre torretas metálicas pre-

fabricadas, disposición de aisladores, retenidas así como la

correspondiente línea a tierra de acuerdo a planos aprobados.

Se encontró un cable de la línea de transmisión fuera de su

ubicación establecida, siendo su menor altura en el km 20+960 del

acceso: Pampas – Ventana 1.

Acceso: Sondorillo - Pampas

Se dio inicio a la constatación del acceso: Sondorillo-Pampas,

iniciándose con el recorrido desde la progresiva 0+000.00

concluyendo dicho acceso en la progresiva 10+520.00.

La superficie de rodadura en este tramo se encuentra transitable,

con necesidad de mantenimiento.

La sección de la vía corresponde a las aprobadas por la supervisión

así como el espesor del afirmado colocado.

Los pases de agua, cunetas, alcantarillas y badenes presentan

material obstruyendo el flujo, por lo que se requiere mantenimiento.

Se ha verificado la existencia de las obras de arte indicadas en el

cuadro precedente, las cuales concuerdan con los planos

aprobados por la supervisión.

Se identificó que en el tramo del km 0+500 al km 3+500 existen

derrumbes en el talud derecho que han obstruido las cunetas de

tierra e invadido la plataforma.

El mantenimiento de esta vía se realizó hasta el mes de Mayo 2013

debido a la comunicación CSAP-SO-C-154/2013 de la Supervisión.

Se verificó el estado de los DMEs utilizados en este acceso.

INFORME DE GESTIÓN

AÑO 2013

- 40 -

Acceso: Pampas – Ventana 1

Finalizada la constatación física e inventario de obra del acceso

Sondorillo – Pampas, se continúo con el acceso: Pampas – Ventana

1, iniciándose en la progresiva 10+520.00 hasta la progresiva

24+125.60 y se encuentra a nivel de afirmado en su totalidad.



La sección de la vía corresponde a las aprobadas por la supervisión,

así como el espesor del afirmado colocado.



Se precisa que el badén de CUSE ubicado en la progresiva del km.

19+530.00 al km. 19+590 de longitud 60m se encuentra cubierto por

material producto de un huayco.

Se ha verificado la existencia de las obras de arte, las cuales

concuerdan con los planos aprobados por la supervisión.

Se constató que en la progresiva 10+520.00 hasta la progresiva

18+840.00 existen derrumbes que han obstruido las cunetas de tierra

invadiendo la plataforma.

A partir del Km. 18+840 se inicia el acceso a la cantera de roca

ubicada en la quebrada Uchupata en una longitud de 3+067.02 Km.

Del Km. 20+750.00. al Km. 22+200.00 se constato que el tramo tiene

enrocado de protección de talud.

Del Km. 22+200 al Km. 23+600 se constato que el tramo tiene

gaviones como defensa ribereña a excepción de los siguientes: Km.

23+000 al Km. 23+020, Km. 23+240 al Km. 23+300 y del Km. 23+320 al

Km. 23+350.

Del Km. 23+600 al Km. 23+920 se constato que el tramo tiene

enrocado de protección de talud.

Del Km. 23+920 al Km. 24+125.60 se constato que el tramo tiene

gaviones como defensa ribereña.

El mantenimiento de esta vía se realizó hasta el mes de OCT.2013.

Se verificó el estado de los DMEs utilizados en este acceso.

Obras conexas al acceso Pampas – Ventana 1

Además se ha constado obras ejecutadas posteriores a la progresiva

final del acceso: Pampas – Ventana 1 como son: acceso a la planta

industrial que incluye la plataforma de maniobras del portal de la

INFORME DE GESTIÓN

AÑO 2013

- 41 -

galería de acceso, gaviones desde el Km. 0+000.00 al Km. 0+290.00

en el acceso hacia la planta industrial, rampa hacia el portal de la

galería de acceso, portal de galería de acceso y la galería de

acceso, plataforma de planta de concreto, badén ubicado en el

Km. 0+422.00 al Km. 0+442.00 referido a las progresivas del acceso

hacia la planta industrial, encauzamiento aguas arriba y aguas abajo

del badén antes mencionado, enrocado de protección de talud

aguas abajo del badén, plataforma de planta industrial, gaviones en

plataforma de planta industrial concluyéndose en el acceso hacia la

cantera Chirimoyo.

Todas las obras conexas al acceso Pampas – Ventana 1 han sido

aprobadas por la supervisión.



Portal de galería de acceso

A continuación se procede a la constatación del portal de la galería

de acceso el cual tiene en la parte de superficie una viga de

sostenimiento anclada al talud con 04 anclajes de cables

postensados según diseño del CIAP y verificados por la supervisión.

Los taludes externos del ingreso están cubiertos por el sostenimiento

de concreto lanzado (shotcrete), malla electro soldada y pernos de

anclaje.

Como parte del portal se ha ejecutado un emboquille de concreto

armado en una longitud según diseño.

Galería de acceso

La galería se inicia al final del emboquille del portal, habiéndose

verificado una excavación hasta la progresiva 0+193.92, así como

una losa de concreto con malla en el piso de la galería ejecutada

hasta la progresiva 0+181.

Se constato que a lo largo de la galería existe estructura metálica de

las cimbras, de mallas electro soldadas, separadores entre cimbras

que están expuestas y no cubiertos por concreto lanzado (shotcrete).

No se ha ejecutado el acabado final de los drenajes.

El concreto lanzado (shotcrete), esta aplicado de acuerdo al diseño.

Se observan sectores con desprendimiento de roca en la zona de los

hastiales que no está cubierto con concreto lanzado (shotcrete).

Subestaciones eléctricas de transformación en el frente 1 (Ubicado

en el distrito de Sondorillo, provincia de Huancabamba, región Piura).

INFORME DE GESTIÓN

AÑO 2013

- 42 -

SUB ESTACIONES Ud Cantidad Potencia

(MVA)

VENTANA 1

SUB ESTACION DE VENTANA 1

SUMINISTRO E INSTALACION DE

SUB ESTACION Glb 1.00 1.50

SUB ESTACION CHANCADORA -

PLANTA DE CONCRETO



SUB ESTACION CAMPAMENTO

PAMPAS



La sub estación, se encuentra construida como parte de la partida

01.06 del presupuesto de obra.

Esta sub estación cuenta con un cerco metálico cuyos detalles y

obras auxiliares se aprecian en los planos aprobados por la

supervisión.

Se encuentra el transformador instalado y conectado a la línea de

transmisión del proyecto.

La energía es suministrada por ENOSA, cuyo pago está a cargo del

contratista con contrato privado hasta el cierre de la constatación.

Inventario de acopio de materiales en el frente 1 (Ubicado en el

distrito de Sondorillo, provincia de Huancabamba, región Piura).

Inventario físico del campamento pampo (Ubicado en el distrito de

Sondorillo, provincia de Huancabamba, región Piura).

El campamento Pampas se encuentra ubicado a la altura del Km.

10+120 en el camino de acceso: Sondorillo - Pampas.

INFORME DE GESTIÓN

AÑO 2013

- 43 -

El campamento consta de:

CAMPAMENTO TEMPORAL PAMPAS

Descripción Área (m²)

Caseta de Vigilancia 5.76

Posta Medica 41.58

Recursos Humanos 66.08

Oficina Generales 203.63

Cocina Comedor 278.8

Recreación Obreros 108.54

Lavandería 72.62

Dormitorio de Obreros (2 unidades) 432.98

Dormitorio Staff (2 pisos) 289.04

Recreación Staff 75.22

Dormitorio Empleados (2 pisos) 495.72

Talleres 360

Vivienda Inspectores (Supervisión) 105.73

Vivienda Empleados (Supervisión) 105.61

Vivienda Ingenieros (Supervisión) 210.78

Oficinas Supervisión / Cliente 161.66

TOTAL (M²) 3,013.75

El terreno en el cual está ubicado este campamento es de

propiedad de terceros.

Se ha verificado la existencia de los ambientes construidos con

material metálico prefabricado, la cual tiene cobertura metálica,

cuenta con servicios de agua, luz, planta de tratamiento de agua

potable (fría-caliente), tratamiento de aguas residuales, radio,

comunicación satelital, sistema contra incendios, antena parabólica,

pararrayos, aire acondicionado, cerco perimétrico, veredas internas,

red de drenaje, jardines, piso vinílico y plataforma deportiva.

INFORME DE GESTIÓN

AÑO 2013

- 44 -

Los representantes de la empresa contratista manifiestan que todos

los enseres existentes como mobiliario y aire acondicionado que

existen en los distintos ambientes, no forman parte de este inventario,

así como los sistemas comunicación y telefonía.

Las instalaciones se encuentran en buen estado de mantenimiento.

Se verificó el servicio de vigilancia operativo a cargo de la empresa

“ASPER”.

Inventario de materiales existentes en el campamento Pampas

(Ubicado en el distrito de Sondorillo, provincia de Huancabamba,

región Piura).

Inventario de materiales existentes en plataforma de maniobras del

frente 1 (Ubicado en el distrito de Sondorillo, provincia de

Huancabamba, región Piura).

Equipo mecánico del frente 1 (Ubicado en el distrito de Sondorillo,

provincia de Huancabamba, región Piura).

Se constato que existe equipo mecánico en obra, cuyo listado se

evidencia en el acta notarial de mes de Setiembre 2013.

Acceso: Chamelico - Tunas

Este tramo se inicia en el km. 18+047.37 de la Carretera Faique –

Huarmaca y culmina en el km 44+080 de la misma carretera.

Desde el km. 18+047.37 al km. 36+050 se encuentra a nivel de

afirmado, del km 36+050 al km. 40+000 se encuentra a nivel de

explanaciones inconcluso, del km 40+000 al km 44+080 se encuentra

a nivel de afirmado.

La transitabilidad en este tramo es buena, siendo necesario su

mantenimiento por el flujo de vehículos existente.

La sección de la vía y los trabajos ejecutados se encuentran

reflejados, en las aprobaciones de la supervisión.





En el km. 29+550 se verifico el colapso del cabezal de salida de la

alcantarilla construida, la misma que se encuentra totalmente

obstruida.

Entre el km 38+080 al km 38+180 se encuentran inconclusos los

trabajos de corte en roca fija.

INFORME DE GESTIÓN

AÑO 2013

- 45 -

Se identificó que a lo largo de todo el trayecto pequeños derrumbes

producto de la inestabilidad de los taludes que han obstruido las

cunetas de tierra e invadido la plataforma, por lo que se requiere

mantenimiento.

Se verificó el estado de los DMEs utilizado en este acceso.

El mantenimiento de esta vía se realizó hasta el mes de OCT.2013.

Se constato que existente puntos en la vía en el encuentro de

cunetas que están en contrapendiente y que requieren drenaje.

Acceso: Tunas – Ventana 2

Este tramo se inicia en el km. 0+000 (km. 44+080 de la Carretera

Faique – Huarmaca) y culmina en el km 7+774.35, se encuentra a

nivel de explanaciones, no habiéndose concluido en su totalidad. Es

de precisar que desde el km 6+100 hasta el km 7+774.35 es parte de

una variante al proyecto inicial en donde no se ha completado la

totalidad de obras de arte, y no es transitable a la fecha. Para

acceder al portal de salida se usa el camino de acceso temporal a

la Cantera “Cashapite” por el cauce de la quebrada que permite

llegar al portal de Salida.

La transitabilidad en este tramo es deficiente, con necesidad de

mantenimiento.



Las alcantarillas y badenes presentan material obstruyendo el flujo,

por lo que se requiere mantenimiento.



Se identificó que a lo largo de todo el trayecto existen derrumbes

producto de la inestabilidad de los taludes que han invadido la

plataforma.

Se verificó el estado de los DMEs utilizado en este acceso.

Se constató que a la altura del km 6+800 existe una plataforma

habilitada para Campamento, se aprovechó un DME cerrado.

En el km. 1+500 LD se encuentra un área con proyección del

contratista a ser usada como campamento, los trabajos de corte se

encuentra inconclusos con riesgo de desestabilización de talud.

Obras conexas al acceso Tunas – Ventana 2.

INFORME DE GESTIÓN

AÑO 2013

- 46 -

Además se ha constado obras conexas al acceso Tunas – Ventana 2

como son: acceso hacia cantera Cashapite, dren francés,

plataforma de campamento tunas, acceso hacia portal de salida,

acceso desde portal de salida hacia planta industrial, rampa hacia

portal de salida, excavación en margen izquierda frente al portal,

plataforma de maniobras la cual a pesar que la transitabilidad llega

al nivel del portal de salida se encuentra inconclusa, así mismo las

aguas de la quebrada Cashapite cruzan la plataforma por una

batería de alcantarillas TMC de 6 Ø 48” y 2 Ø 60” cuyas entradas y

salidas tienen cabezales de concreto armado así como enrocados

inconclusos, muro de contención de gaviones faltando trabajos

complementarios, falta completar los accesos en la plataforma de

maniobras en ambos lados de la quebrada Cashapite hasta el borde

superior, falta completar el enrocado en el fondo de la quebrada

hasta los taludes en los dos accesos de la plataforma de maniobras.

Además se ha constatado el badén en plataforma de maniobras,

pontón en el cruce de la quebrada Saona, plataforma de planta

industrial, plataforma de acopios y encauzamiento desde plataforma

de maniobras hasta la planta chancadora.

La transitabilidad de los accesos de las obras conexas es deficiente,




La Planta Industrial es una plataforma conformada con material de

cauce de las quebradas SAONA y CASHAPITE.

Los trabajos ejecutados se encuentran cuantificados y verificados

por la supervisión.

Portal de salida

Se verifico la existencia de una viga de sostenimiento de talud en la

parte superior del portal, anclados al talud con 8 anclajes de cables

postensados según diseño del CIAP y verificados por la supervisión.

Los taludes externos del ingreso están cubiertos por el sostenimiento

de concreto lanzado (shotcrete), malla electro soldada y pernos de

anclaje.

Se observa la demarcación del perímetro del túnel de salida.

Subestaciones eléctricas de transformación en el frente 2: (ubicado

entre los distritos de Canchaque y Huarmaca, provincia

Huancabamba, región Piura).

La sub estación se encuentra emplazada sobre un relleno protegida

con gaviones, se encuentra construida como parte de la partida

01.06 del presupuesto de obra.

INFORME DE GESTIÓN

AÑO 2013

- 47 -

Esta sub estación cuenta con un cerco metálico cuyos detalles y

obras auxiliares se aprecian en los planos aprobados por la

supervisión.

Se encuentra el transformador instalado y conectado a la línea de

transmisión del proyecto.

La energía es suministrada por ENOSA, cuyo pago está a cargo del

contratista con contrato privado hasta el cierre de la constatación.

Inventario de acopio de materiales en el frente 2: (ubicado entre los

distritos de Canchaque y Huarmaca, provincia Huancabamba,

región Piura).

Equipo mecánico en el frente 2. (ubicado entre los distritos de

Canchaque y Huarmaca, provincia Huancabamba, región Piura).

Se constato que existe equipo mecánico en obra, cuyo listado se

evidencia en el acta notarial de mes de Setiembre 2013.

4.2.3. Presentación de la Liquidación por parte de la Contratista

La empresa contratista CCCC presentó la liquidación de obra

mediante Carta Nº CCCC/PEIHAP/608/2014.

4.2.4. Derivación del Expediente de Liquidación a la Comisión encargada

de efectuar la constatación física e inventario de obra y evaluación

de la liquidación de Contrato de Obra

Mediante Carta Nº 009-2014/GRP-407000-407100 la Gerencia General

del PEIHAP alcanza la liquidación de obra mediante remitida con

Carta Nº CCCC/PEIHAP/608/2014 por parte de la empresa CCCC.

INFORME DE GESTIÓN

AÑO 2013

- 48 -

4.3 Calendario de Nuevo Proceso de Licitación

En la presente gráfica se observa la programación de ejecución de procesos y

obras, con la cual se garantiza la continuidad de la construcción del túnel

transandino y presa tronera sur, correspondiente el Componente I.

4.4 Nuevo Campamento del PEIHAP

Propietario : Ministerio de Agricultura y Riego

Código Catastral : 7-5909430_40018

Área : 4.85 Ha.

Perímetro : 1,149.26 ml

Inscripción : Partida Electrónica N° 04016812

Sector : Huapalas

Distrito : Chulucanas

Provincia : Morropón

Departamento : Piura

INFORME DE GESTIÓN

AÑO 2013

- 49 -

IMAGEN EN GOOGLE EARTH

UBICACION

INFORME DE GESTIÓN

AÑO 2013

- 50 -

DISTRIBUCION GENERAL

4.5 Actividades de Planificación de la Entidad

INFORME DE GESTIÓN

AÑO 2013

- 51 -

El PEIHAP ha desarrollado una serie de actividades de planificación, tal como

se cita a continuación:

4.4.1. Plan Estratégico Institucional del PEIHAP 2014 – 2020 y Propuesta de

Proyectos y Estudios para Implementar el PEI 2014-2020

El Plan Estratégico Institucional es una herramienta para orientar la

asignación y ejecución de los recursos al cumplimiento de los objetivos

institucionales, contribuyendo de esa forma a lograr los objetivos de

mediano plazo.

Actualmente, el PEIHAP ha culminado la elaboración del Plan

Estratégico Institucional 2014-2020, listo para ser elevado al Consejo

Directivo para su aprobación (según art. 9º del Manual de Operaciones

Vigente).

A continuación se presenta una Propuesta de Proyectos y Estudios para

Implementar el PEI 2014-2020

INFORME DE GESTIÓN

AÑO 2013

- 52 -

Propuesta de Proyectos y Estudios para Implementar el PEI 2014-2020

A fin de implementar el Plan Estratégico Institucional del PEIHAP y cumplir con los objetivos y metas, a continuación se

alcanza una propuesta de proyectos y estudios que debe ejecutarse a partir del año 2014, el mismo que será objeto de

continuo seguimiento, monitoreo y evaluación a través del Plan Operativo Institucional y de las medidas que se implantan

en el PEIHAP.

ESTUDIOS Y PROYECTOS NECESARIOS PARA IMPLEMENTAR EL PLAN ESTRATEGICO INSTITUCIONAL DEL PEIHAP

Nº NOMBRE DEL ESTUDIO O PROYECTOS COSTO

ESTUDIO

COSTO

EJECUCION AÑO

2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020

GERENCIA DE OBRAS Y SUPERVISION DE OBRAS

1 Expediente Técnico Presa Derivadora Tronera Sur y Túnel de

Trasvase 210,000

210,000

2 Ejecución de las obras Presa Derivadora Tronera Sur y Túnel de

Trasvase 400,000,000 100,000,000 100,000,000 100,000,000 100,000,000

3 Supervisión de obra Presa Derivadora Tronera Sur y Túnel de

Trasvase 30,000,000 7,500,000 7,500,000 7,500,000 7,500,000

4 Elaboración del Estudio de Factibilidad de las Hidroeléctricas de

Cashapite y Gramadal 43,394,400

21,697,200 21,697,200

5 Elaboración del Estudio de Factibilidad del III Componente. 17,839,360

8,919,680 8,919,680

6 Elaboración del estudio de Factibilidad del IV Componente 5,357,800

2,678,900 2,678,900

7

Estudios Hidrológicos de la Sub Cuenca Alto Huancabamba y

microcuencas adyacentes, que permitan asegurar el desarrollo del

PEIHAP, en términos de generación hidroeléctricas.

800,000

800,000

8

Estudios Hidrogeológicos de los recursos hídricos subterráneos del

acuífero del Valle del Alto Piura, que permitan asegurar el

desarrollo del PEIHAP, en los términos de irrigación e incremento de

la frontera agrícola.

1,200,000

1,200,000

9

Estudios hidrológicos de los afluentes del río Piura que permitan

determinar, validar y diseñar los reservorios e infraestructura de

riego correspondientes a las sub cuencas del río Piura.

700,000

700,000

INFORME DE GESTIÓN

AÑO 2013

- 53 -


ESTUDIO

COSTO

EJECUCION AÑO

2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020

GERENCIA DE DESARROLLO AGRICOLA, MEDIO AMBIENTE Y

PROMOCION DE LA INVERSION PRIVADA

10 Plan de Saneamiento Físico Legal de tierras de las obras principales

250,000 125,000 125,000

11

Elaboración de un Estudio de Diagnóstico para identificar las zonas

con Potencialidades de Forestación y Reforestación en las partes altas

de las cuencas altas de los ríos Huancabamba y Piura, que sirvan de

base para proyectos de inversión pública.

150,000

150,000

12 Plan de Saneamiento físico Legal de tierras para Promoción de la

Inversión Privada - III Componente 1,500,000 750,000 750,000

INFORME DE GESTIÓN

AÑO 2013

- 54 -


ESTUDIO

COSTO

EJECUCION

AÑO

2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020

GERENCIA DE ESTUDIOS Y PROYECTOS

13 Estudio de Evaluación de la Sostenibilidad del PEIHAP 1,500,00

1,500,00

14 Creación del servicio de información hidrometeorológica en la cuenca

alta del río Huancabamba. Código SNP 189892 42,365 4,000,000 42,365 4,000,000

15

Mejoramiento del Servicio de Agua del Sistema de Riego del Sub Sector

Chalpa Cashapite en el distrito de Huarmaca, provincia de

Huancabamba - Piura. Código SNIP 260508

8,698,870

8,698,870

16

Provisión de los servicios de apoyo a la Cadena Productiva de Bambú

(Guadua angustifolia), Kunth) en zonas productoras del Alto Piura, en

los distritos de Yamango, Lalaquiz, San Juan de Bigote y Canchaque.

Código SNIP 279542

20,000 4,183,257 20,000 2,091,629 2,091,629

17 Instalación del Servicio de apoyo a la cadena Productiva de

Aguaymanto en el Distrito de Sondorillo (Perfil + ejecución) 60,000 2,000,000 60,000 1,000,000 1,000,000

18

REFORMULACION DEL PIP: Rehabilitación, Equipamiento y Electrificación

de Pozos IRHS 220 I-323-354-360-446-447-631-684-703 Sector Yapatera,

distrito de Chulucanas, provincia de Morropón Chulucanas. Código SNP

50918. (Fecha viabilidad 07/09/2007)

70,000

70,000

19

Instalación del Servicio de apoyo a la Cadena Productiva de Panela

Orgánica en el Sector Tolingas, en el distrito de Huarmaca, prov. de

Huancabamba. (Perfil + ejecución)

60,000 1,000,000 60,000 500,000 500,000

20 Estudio de Pre Inversión a Nivel de Perfil "Forestación y Reforestación en

la parte media y alta del río Huancabamba". 100,000

100,000

21 Estudio de Pre Inversión a Nivel de Perfil "Forestación y Reforestación en

la parte medía y alta del río Piura". 100,000

100,000

22 "Estudio de Pre inversión a Nivel de Perfil denominado "Estructuras de

Control y Medición del Valle Alto Piura". 60,000

60,000

23 “Creación del Laboratorio de Biotecnología del PEIHAP” (Perfil +

ejecución) 80,000 3,000,000 80,000 1,500,000 1,500,000

24

“Implementación de Parcela Demostrativa del PEIHAP (vid, palta,

abanao, café, a caco, guanábana, mango, cítricos, papayo y cultivos

transitorios)” Perfil + ejecución

70,000 2,500,000 70,000 1,250,000 1,250,000

INFORME DE GESTIÓN

AÑO 2013

- 55 -


ESTUDIO

COSTO

EJECUCION

AÑO

2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020

GERENCIA DE ADMINISTRACION

25 Plan de Capacitación y estímulos del personal que

labora en el PEIHAP 106,000

22,000 24,000 30,000 30,000

GERENCIA GENERAL (Imagen Institucional)

26 Plan de Comunicaciones del PEIHAP 230,000

50,000 60,000 60,000 60,000

TOTAL 70,649,925 457,132,127 111,219,365 160,995,279 147,977,409 107,590,000 0

INFORME DE GESTIÓN

AÑO 2013

- 56 -

4.4.2. Propuesta de Modificación del Manual de Operaciones del PEIHAP

Los miembros de la Comisión de Trabajo, constituida mediante la

Resolución Gerencial Nº 070-2012/GRP-PEIHAP, alcanzó la propuesta

de Modificación del Manual de Operaciones debidamente

sustentados con:

Ficha Técnica

Ficha Presupuestal

Justificación Técnica e

Informe Legal

Este Manual de Operaciones se ajusta a las demandas como

proyecto de gran envergadura, por lo que se requiere de una

estructura adecuada que permita desarrollar sus actividades con

eficiencia y eficacia.

Se propone la creación de dos Gerencias y el cambio de

denominación de tres Gerencias.

INFORME DE GESTIÓN

AÑO 2013

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4.4.3. Estudio de Sostenibilidad

DIFERENCIA ENTRE VIABILIDAD Y SOSTENIBILIDAD

VIABILIDAD

La viabilidad se refiere a las posibilidades de realizar el proyecto tal

como lo hemos diseñado, especialmente en la parte presupuestaria

y en la dotación de recursos para su ejecución y demostrar su

rentabilidad.

La viabilidad se refiere sobre todo a la factibilidad de hacer algo

con unos medios ya definidos, es decir que estamos hablando sobre

la posibilidad de conseguir unos resultados lo que nos sitúa en un

momento anterior a su realización.

SOSTENIBILIDAD

Se encarga de estudiar y analizar las posibilidades de que los

beneficios del proyecto se mantengan o se incrementen más allá de

la finalización de la intervención; es decir hablamos de un momento

posterior a la consecución de los resultados. Es la capacidad de un

proyecto de generar un flujo aceptable de beneficios a través de su

vida económica.

De lo antes indicado, se tiene que para el caso del PEIHAP la

sostenibilidad consiste en analizar los estudios técnicos y financieros

existentes, realizar los estudios necesarios que evalúen la

sostenibilidad y proponer el esquema técnico, económico y

contractual más eficiente y de mayor impacto social, resguardando

el uso de los recursos y los compromisos asumidos por el estado.

INFORME DE GESTIÓN

AÑO 2013

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Proponer los proyectos de normas y que correspondan para que se

puedan llevar a cabo las recomendaciones que propongan.

Por las característica es una actividad compleja, por lo que la

Gerencia General ha dispuesto que los Términos de Referencia sean

actualizados por un Equipo de Trabajo, conformado por la Unidad

Formuladora del GRP y especialista del PEIHAP (de las Gerencias de

Desarrollo Agrícola, de Infraestructura y la Unidad Formuladora), con

la finalidad de ser convocar por Consultoría.

4.4.4. Proyectos de Inversión Pública (PIP’s), en el marco del SNIP

A la fecha la Unidad Formuladora del PEIHAP, en el marco del

Sistema Nacional de Inversión Pública, ha formulado tres (03)

Proyectos de Inversión Pública, de acuerdo al siguiente según

detalle:

Nombre del PIP: “Mejoramiento del Servicio de Agua del

Sistema de Riego del Sub Sector Chalpa, Cashapite, en el

Distrito de Huarmaca, Provincia de Huancabamba - Piura”.

Código SNIP: 260508

Costo del PIP: S/. 8, 581,572

N° de beneficiarios:

1,003 familias de agricultores

Objetivo:

El proyecto busca el mejoramiento de 19 canales de riego,

beneficiando a uno 1,400 agricultores en 800 hectáreas, para

mejorar el rendimiento de sus tierras de cultivo, por ende sus

ingresos y el nivel de vida de esta población que se encuentra

en situación de pobreza.

Situación actual:

Al 31 de diciembre 2013, el estudio de preinversión se

encuentra en la Oficina de Programación de Inversiones (OPI)

del Gobierno Regional de Piura, para su evaluación y

otorgamiento de la declaratoria de viabilidad en el marco del

SNIP.

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AÑO 2013

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Nombre del PIP: “Provisión de los Servicios de Apoyo a la

Cadena Productiva de Bambú en las zonas productoras del

Alto Piura, en los Distritos de Yamango, Lalaquiz, San Juan de

Bigote y Canchaque”

Código SNIP: 279542

Costo Total del PIP: S/. 4, 183,257


El estudio determinó que actualmente existen 1,274 pequeños

productores que cultivan 633 has de bambú, cuyo manejo es

sin criterio técnico, con bajo rendimiento 1,078 varas /ha.

Ninguna entidad del Estado ni privada les proporciona

asistencia técnica especializada. No se encuentran

organizados. Solo Yamango cuenta con una organización la

cual es muy débil. Los beneficiarios están dispuestos a

organizarse e incorporar 518 has.

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AÑO 2013

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Metas:

25 escuelas de campo para asistencia técnica.

25 promotores rurales para labores de promoción del

bambú en el campo.

25 módulos demostrativos donde los productores realizan

sus prácticas.

Implementación de 5 unidades de servicio común

Implementación de 4 módulos de artesanía de bambú.

Implementación de 5 módulos para preservado de

bambú.

Implementación de 10 módulos de producción de

abonos orgánicos.

Fortalecimiento de 1,274 productores en temas de

organización, comercialización y mercado.

Formalización de 5 organizaciones de productores de

bambú.

Situación actual:

Al 31 de diciembre 2013, el estudio de preinversión se

encuentra en la Oficina de Programación de Inversiones (OPI)

del Gobierno Regional de Piura, para su evaluación y

otorgamiento de la declaratoria de viabilidad en el marco del

SNIP.

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AÑO 2013

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Nombre del PIP: “Instalación del Sistema de Estaciones

Hidrometeorológica en la Cuenca del Río Huancabamba,

provincia de Huancabamba - Piura”.

Código SNIP: 189892.

Costo del PIP: S/. 4, 809,968.48.


61,714 habitantes de los distritos

de Huancabamba, Carmen de

la Frontera, Sondor y Sondorillo.

Situación actual:

Observado, a fin de proceder a

la reformulación del PIP, se tiene

previsto suscribir el convenio

específico de cooperación

técnica con el Servicio Nacional

de Meteorología e Hidrología.

La Directiva Regional N° 016-2013/GRP-100010, señala que los

convenios marco y específicos que celebra el Pliego

Gobierno Regional Piura serán suscritos por el Presidente del

Gobierno Regional Piura, salvo delegación expresa a otro

funcionario.

En atención a lo antes referido, se viene realizando el

sustento técnico correspondiente, tal como lo norma.

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AÑO -2013- - · PDF file3.2 Presupuesto Institucional Modificado (PIM) 33 ... Recursos Humanos: Distribución del Recurso Humano del PEIHAP a nivel de Gerencia