Audit jelentés E~ - gk.uni-neumann.hu · Kombinált eljárás a következo szabván nyal: MSZ EN ISO 9001 :2009 és MSZ EN ISO 14001 :2005 1.3 A telephelyek jellege érvényességi

- ~--.E~:Auditjelentés

(MIR-KIR)Társaság: Szolnoki FöiskolaMegbízási szám: 9925667

Vevöszám: 62955 ÉMI-TÜV

2013.12.04.Dátum Vezeto auditor ISO 9001/14001

KészItette: Gyöngy. 1. Szolnoki Foiskola~uditjelentes MIR-KIR2. szakasz Érv: 2013-11-05 1/15 oldal

lUV<B>

Audit típusa / szabványalap / kiadási dátum: 2. felügyeleti auditMSZ EN ISO 9001: 2009 (tervezés, fejlesztéssel)2. felügyeleti auditMSZ EN ISO 14001 :2005

Kézikönyv/ revíziószám/ dátum: IIK/ 5.változat I 2013.02.15.

Audit idöpontjaa helyszínen 2013.11.20 - 2013.11.21.(esedékesség): (2013-11-05)Társaság/ Ügyfél: Szolnoki FoiskolaUtca / Postafiók: Tiszaligeti sétány 14.Irányítószám/ Helység: H -5000 Szolnok

Audit-megbízott: Suri József I Vas FerencVezetö-AuditorIAuditor: Galina Ivanova I Sándor Miklós

Szakértö/ Gyakornok: -rvényességi terület: Felsooktatás -nappali és levelezo képzés,

távoktatás -szakirányú továbbképzés, felsofokúszakképzés, felnottképzés, OKJ szerintiszakképzés, tudományos kutatás, program- éstananyagfejlesztés

Ipari szakágazat(EA): EA 37, EA 34.1 EACMátrix-. ill. csoportostanúsításnál: Lásda csoportos, ill. mátrix tervet:A megjelölt központ helye:További gyártóhelyek/ telephelyek Szolnoki Foiskola, 5zolnok(száma):Ebböl auditáltak(száma):Hozzátartozómellékietek: . Auditterv

. Auditfeljegyzések

. IntézkedésilistaAzISO9001audit eredménye: . TanúsítványkiadásaI érvényességének

fenntartásajavasolt.AzISO14001audit eredménye: . Tanúsítvány kiadása I érvényességének

fenntartása javasolt.Tervezettkövetkezoauditor(ok): GalinaIvanovaI Sándor MiklósTervezettkövetkezoidopont: 2014.11.05.Utóaudit idoDontia: -

_ A--.E~:

Auditjelentés(MIR-KIR)

Társaság: Szolnoki FoiskolaMegbízási szám: 9925667

Vevoszám: 62955 ÉMI-TÜV

Tartalomjegyzék

1 ALTALÁNOS ADATOK 3

1.1 Az audit lefolytatása 3

1.2 A tanúsításieljárás típusa : 3

1.3 A telephelyek jellege érvényességi területük vonatkozásában 3

1.4 A tanúsítási eljárás egyéb peremfeltételei 7

1.5 Az utolsó audit óta történt változások 8

2 AZ AUDIT LEFOLYTAT ASA ÉS EREDMÉNyEI 9

2.1 Az audit súlypontjai és értékelés 9

2.2.3

Egyedi jellegzetességek külön értékelése 12

A menedzsment rendszerek integrációja 12

A rendszer folyamatos fejlesztésének biztosítása minden területen(trendek) I realizált (rendszer-) fejlesztések 12

A releváns törvényi és hatósági követelmények kezelése a vizsgáltmenedzsment területeken (példák) 13

Reagálás harmadik fél visszajelzéseire I külso kommunikáció 14

A tanúsítvány tulajdonosához befutott panaszok átvizsgálásánakeredménye: 14

Egyebek 14

2.2

2.2.1

2.2.2

2.2.4

2.2.5

2.2.6

3 TOVASSI TUDNiVALÓK 14

3.1 Tájékoztatási kötelezettség 14

3.2 Határidok I idopontok 14

Készitette: Gyöngy. 1. Szolnoki Foiskola_Auditjelentes MIR-KIR 2. szakasz Érv: 2013-11-05 2/ 15 oldal

l1JV@

- ~--.E:,:,::Auditjelentés

(MIR-KIR)



1 Általános adatok

1.1 Azaudit lefolytatása

1.2 Atanúsítási eljárás típusa

. CsoportostanúsITás

. Kombinálteljárás a következoszabvánnyal:MSZEN ISO9001:2009és MSZENISO 14001:2005

1.3 Atelephelyek jellege érvényességi területük vonatkozásában

Készftette: Gyöngy. 1. Szolnoki Foiskola_Auditjelentes MIR-KIR 2. szakasz Érv: 2013-11-05 3/15 oldal

l\JV@

Központ I Telephely I fióktelep: H -5000 szolnok

Tiszaligetisétány

Telephelytípusa: . Szolgáltatótelephelykozpontifunkciókkal

Azaudit idotartama: . Audittervszerint. Órákszáma:r28,8 (ISO9001:18,4 óra,iso14001:10,4óra)

Sajátosságok I megjegyzések: -

Kizárások (csak 150 9001): . 7.5.2 FolyamatokvalidálásaA kizárásokat az audit keretében felülvizsgáltukés elfogadtuk.

Telephely: H- 5000 szolnokTiszaligetisétány

Szolgáltatások: . Felsooktatás-nappaliés levelezoképzés,távoktatás- szakirányútovábbképzés. felsofokúszakképzés, felnottképzés,OKJszerintiszakképzés, tudományos kutatás, program-éstananyagfejlesztés

Minoségvonatkozásúfolyamatoka . nappali, levelezoképzésszolgáltatásnál: . távoktatás

. felnottképzés. vizsgáztatás

. fejlesztés. gyakorlatok szervezése

- ~--.E~:


Társaság: SzolnokiFöiskolaMegbízásiszám: 9925667


Készítette: Gyöngy. 1. Szolnoki Foiskola_Auditjelentes MIR-KIR 2. szakasz Érv: 2013-11-05 4/15 oldal

l1JV@

Szolgáltatás-specifikus törvényi -1993. évi LXXIX.törvény a közoktatásrólkövetelmények: -2011. évi CCIV. törvény a nemzeti felsöoktatásról

-198/2009.(IX.15.)Korm.rendeletAfelsooktatásbanrésztvevo hallgatókjuttatásairólés az általukfizetendoegyestéritésekrolszóló 51/2007.(11I.26.)Korm.rendeletmódositásáról-189/2009.(IX.10.)Korm.rendeletAfelnottképzéstfolytatóintézményekés a felnottképzésiprogramokakkreditációjánakszabályairólszóló 22/2004.(11.16.)Korm.'rendeletmódositásáról-50/2008.(11I.14.)Korm.rendeletAfelsooktatásiintézményekképzési. tudományoscélúés fenntartóinormativaalapjántörténofinanszírozásáról-79/2006. (IV.5.)Korm.rendeletA felsooktatásrólszóló2005. évi CXXXIX.törvényegyes rendelkezéseinekvégrehajtásáról-289/2005. (XI1.22.)KormrendeletAfelsooktatásialap- ésmesterképzésrol.valaminta szakindításeljárásirendjérol-26/2009.(VI.30.)OKMrendelet A2001. évi C. törvényIll.részének hatálya alá tartozó, végbizonyitványnakminosüloképzések és bizonyitványokfelsorolásáró\szóló 35/2007.(XI.13.)OKMrendeletmódositásáról-10/2006.(IX.25.) OKMrendelet a szakirányútovábbképzés szervezésének általánosfeltételeirol-111/2010. (IV.9.) Korm.Rendeleta szakmai vizsgamegszervezésére vonatkozóengedély kiadásánakés avizsgaszervezési tevékenység ellenorzésének részletesszabályairól

Környezet-vonatkozású múveletek a . oktatásszolgáltatásnál: . épületek karbantartása

Azezekboleredo,jelentos közvetlen . energia (gáz, el. energia) fogyasztáskörnyezetitényezok: . vízfogyasztás. hulladékkeletkezése

. veszélyes hulladékkeletkezése

Aszervezet környezeticéljaiés azok . Zöldövezetben, a Tisza ligetentalálható az újmegvalósulása Campus. A régiépületre rekonstrukciósterv

készült el,2012-ben kezdödika felújítás.

Adatokaz infrastruktúráról,valaminta . -telephelykapcsolódása I iIIeszkedéseakörnyezetéhez:

Egyébfigyelembeveendo (indirekt) - korlátozottkörnyezetitényezokIszempontok:

Akörnyezetibesorolás I fontosság . Zöld övezetben, a Tisza ligetben található az újkategóriájának becslése: Campus. A régi épületre rekonstrukciós terv

készült, 2012-ben kezdödik a felújítás.



Vevoszám: 62955

_ A--.E:,:,::

Fontos környezetjogi kötelezettségek ésmás követelmények:

Effektiv munkatársak száma:

A bemutatott Menedzsment -rendszer(MR)dokumentációjának szerkezete:

ÉMI-TÜV

-306/2010.(XI1.23.) Korm. rendelet a levegovédelmével kapcsolatos egyes szabályokról-4/2011. (1. 14.) VM rendelet A levegoterheltségi szinthatárértékeirol és a helyhez kötött légszennyezöpontforrások kibocsátási határértékeirol-6/2011.(1.14.)VM rendelet a levegoterheltségi szintés a helyhez kötött légszennyezo forrásokkibocsátásának vizsgálatával, ellenorzésévei,

.értékelésévei kapcsolatos szabályokról.-98/2001. (VI. 15.) Korm. rendelet a veszélyeshulladékkal kapcsolatos tevékenységek végzésénekfeltételeirol

-2012 évi CLXXXV törvény Ahulladékgazdálkodásról.

-440/2012 (XI1.29) Korm. Rendelet A hulladékkalkapcs. Nyilvántartási és adatszolgáltatásikötelezettségekröl.-82/2011. (V. 18.) Korm. rendelet a környezetihatások jelentoségének vizsgálatávalösszefüggésben egyes kormányrendeletekmódosításáról.-310/2008 az ózonréteget lebontó anyagokkal ésegyes fluortartalmú üvegházhatású gázokkalkapcsolatos tevékenységekröl.

MSZ EN ISO 9001: 230 föMSZ EN ISO 14001: 230 fo

- IntegráltMR

Készitette: Gyöngy. 1. Szolnoki Foiskola~uditjelentes MIR-KIR2. szakasz Érv: 2013-11-05 5/15 oldal

TCJV@


(MIR-KIR)Társaság: Szolnoki FoiskolaMegbízási szám: 9925667


Készitette: Gyöngy. 1. Szolnoki Foiskola_Auditjelentes MIR-KIR 2. szakasz Érv: 2013-11-05 6/15 oldal

1tJV<B>

Telephely: H - 5000 Szolnok, Mártirok útja 12-14

Szolgáltatások: . kollégiumiellátás, könyvtár

Minoségvonatkozásúmuveleteka . kollégiumiellátás, könyvtárszolgáltatásnál:

Szolgáltatás-specifikus törvényi ':1/2007. (1.9.)Korm. r. az oktatásügyiközvetítoikövetelmények: szolgálat,a könyvtári intézet,a közmuvelodési

szakmai tanácsadóés szolg.-14/2001. (VII.5.) NKÖM rendeleta könyvtáriszakfelügyeletrol-165/1999. (XI. 19.) Korm.r.az OrszágosKönyvtáriKuratóriumról

Környezet-vonatkozású muveletek a . kollégiumiellátásszolgáltatásnál: . könyvtáritevékenység

. épület karbantartása

Az ezekbol eredo, közvetlen környezeti . energia (gáz, el. energia) fogyasztástényezok: . vízfogyasztás

. hulladékkeletkezése

. veszélyes hulladékkeletkezése

Adatokaz infrastruktúráról,valaminta . Városban található, felújított épülettelephely kapcsolódása / iIIeszkedése akörnyezetéhez:

Egyéb figyelembe veendo (indirekt) . -környezetitényezokI szempontok:

Akörnyezetibesorolás I fontosság - korlátozottkategóriájának becslése:



Vevoszám: 62955

- ~--.E:,:,::

Fontos környezetjogi kötelezettségek ésmás követelmények:

Effektív munkatársak száma:

A bemutatott menedzsment -rendszer(MR)dokumentációjánakszerkezete:

ÉMI-TÜV

-306/2010.(XI1.23.) Korm. rendelet a levegovédelmével kapcsolatos egyes szabályokról

-4/2011. (1. 14.) VM rendelet a levegoterheltségi szinthatárértékeirol és a helyhez kötött légszennyezopontforrások kibocsátási határértékeirol

-6/2011.(1.14.) VM rendelet a levegoterheltségi szintés a helyhez kötött légszennyezo forrásokkibocsátásának vizsgálatával, ellenorzésévei,értékelésévei kapcsolatos szabályokról.-98/2001. (VI. 15.) Korm. rendelet a veszélyeshulladékkal kapcsolatos tevékenységek végzésénekfeltételeirol.

-2012 évi CLXXXV törvény a hulladékgazdálkodásról.

-440/2012 (X11.29)Korm. Rendelet a hulladékkalkapcsolatos nyilvántartási és adatszolgáltatásikötelezettségekrol.-82/2011. (V. 18.) Korm. rendelet a környezeti hatásokjelentoségének vizsgálatával összefüggésben egyeskormányrendeletek módosításáról.-310/2008 az ózonréteget lebontó anyagokkal ésegyes fluortartalmú üvegházhatású gázokkalkapcsolatos tevékenységekrol.

14 fo

- IntegráltMR

Csoportos tanúsításnál:

1.4 A tanúsítási eljárás egyéb peremfeltételei

A menedzsment rendszer:

Teljes köruen centralizált (IG1), azaz:

. Közös menedzsmentrendszer(központimenedzsment dokumentációval)

. A teljes MR felügyeletea menedzsmentmegbízottközponti irányításával történik

. A belso auditokatközpontilagtervezik és hajtjákvégre

. A vezetöségiátvizsgálástközpontijelleggel hajtjákvégre


l\J\l~


(MIR-KIR)Társaság: Szolnoki FoiskolaMegbízási szám: 9925667


Kombinált eljárásnál: . Az érintett szabványokattekintve az Intézménynélafontos kapcsolattartó személyek (PI: belso auditorokazonosak).

. Az érintett szabványokattekintve a menedzsmentdokumentáció teljes-korüen egymásba integrált(kozos a menedzsment dokumentáció).

. Az érintett szabványokattekintve a hasonlómenedzsment folyamatok tervezése ésmüködtetése messzemenoen egységes, ill. hasonló.

Auditcélok

a menedzsment rendszer illetve kapcsolódó részei megfeleloségének értékelése azauditkritériumoknak megfeleloen;a menedzsmentrendszer megfeleloségének értékelése arra vonatkozóan, hogy azügyfél betartja-e a vonatkozó jogszabályi, egyéb szabályozó és szerzodéseskövetelményeket;a menedzsment rendszer eredményességének értékelésévei megbizonyosodni arról,hogy az ügyfél szervezete folyamatosan megfelel-e kituzött céljainak;amennyiben értelmezheto -a menedzsment rendszer fejlesztendo területeinekmeghatározása.

1.5 Az utolsó audit óta történt változások. Azalábbiváltozásoktörténtek:


l\:N@

Érvényességi terület: . nincsváltozás

Szolgáltatások: . felfüggesztésrekerült a nemzetközigazdálkodásiszak és a mezogazdaságimérnöki szak indítása

Szervezet: . megszünteka Kiskunfélegyháza,KossuthLajos u.29-31. és Budapest,Hernád u.46. telephelyek.

Minoségvonatkozású folyamatok a . nincs változásszolgáltatásnál:

Kizárások a MIR -ben: . nincs változás

Szolgáltatás-specifikustörvényi . követik a jogszabályokváltozásaitkövetelmények:

Környezet-vonatkozású folyamatok a . nincs változásszolgáltatásnál:

Az ezekboleredo,közvetlenkörnyezeti . nincs változástényezok:

Adatok az infrastruktúráról, valamint a . nincs változástelephely kapcsolódása J iIIeszkedése akörnyezetéhez:

_ A--.E:,:,::Auditjelentés

(MIR-KIR)Társaság: Szolnoki FoiskolaMegbízásiszám: 9925667


2 Az audit lefolytatása és eredményei

2.1 Az audit súlypontjai és értékelés

Készitette: Gyöngy. 1. Szolnoki Foiskola_Auditjelentes MIR-KIR 2. szakasz Érv: 2013-11-05 9/ 15 oldal

1UV@

Egyéb figyelembe veendo (indirekt) . -környezetitényezokI szempontok:

Akörnyezetibesorolás I fontosság . nincsváltozáskategóriájánakbecslése:

Fontos környezetjogi kötelezettségekés . követik a jogszabályok változásaitmás követelmények:

Effektiv munkatársak száma: .. nincsváltozás

Változások a menedzsment . kismértéku:(Minoségpolitikaváltozott,az adatokdokumentációban: frissítése megtörtént)

A csoportos tanúsitás peremfeltételei: . nincsváltozás

Akombinálteljárás peremfeltételei: . nincsváltozás

Egyébváltozások: . nem volt

M5Z EN 150 9001:2009 TA 1.FA 2.FA

4. Minoségirányitási rendszer4.1 Általános követelmények 1 1 1

4.2 A dokumentálás követelményei 2 2 2

5. A vezetoség felelosségi köre

5.1 A vezetöség elkötelezettsége 1 1 1

5.2 Vevöközpontúság 1 1 1

5.3 Minöségpolitika 1 1 1

5.4 Tervezés 1 1 1

5.4.1 Minöségcélok 1 1 1

5.4.2 A minöségirányitási rendszer tervezése 1 1 1

5.5 Felelösségi kör, hatáskör és kommunikáció 1 1 1

5.5.1 Felelösségi körök és hatáskörök 1 1 1

5.5.2 A vezetöség képviseloje 1 1 1

5.5.3 Belsö kommunikáció 1 1 1

5.6 Vezetöségi átvizsgálás 1 1 1

5.6.1 Általános útmutatás 1 1 1

5.6.2 Az átvizsgálás bemenö adatai 1 1 1

5.6.3 Az átvizsgálás kimenö adatai 1 1 1

6. Gazdálkodás az eroforrásokkal6.1 Gondoskodás az eroforrásokr61 1 1 1

6.2 Emberi eröforrások6.2.1 Általános útmutatás 1 1 1

6.2.2 Felkészültség, tudatosság, képzés 1 2 1

6.3 Infrastruktúra 1 1 1

_ A--.E~:




Készítette: Gyöngy. 1. Szolnoki Foiskola_Auditjelentes MIR-KIR 2. szakasz Érv: 2013-11-05 10/15 oldal

1tJV@

M5Z EN ISO 9001 :2009 TA 1.FA 2.FA

6.4 Munkakörnyezet 1 1 1

7. A termék eloállítása

7.1 A termék-eloállitás megtervezése 1 1 1

7.2 A vevövei kapcsolatos folyamatok7.2.1 A termékre vonatkozó követelmények meghatározása 1 1 1

7.2.2 A termékre vonatkozó követelmények átvizsgálása 1 1 1

7.2.3 Kapcsolattartás a vevövei 1 1 1

7.3 Fejlesztés 1 1 1

7.4 Beszerzés 1 1 1

7.5 Eloállitás és szolgáltatás nyújtása7.5.1 Az eloállltás és szolgáltatás nyújtásának szabályozása 2 1 1

7.5.2 Az elöállítás és szolgáltatásnyújtás folyamatainakérvényesítése kizárva kizárva kizárva

7.5.3 Azonosltás és nyomon követhetöség7.5.4 A vevö tulajdona 1 1 1

7.5.5 A termék állag ának megörzése 1 1 11 1 1

7.6 A megfigyelö- és méröeszközök kezelése 1 1 1

8. Mérés, elemzés és fejlesztés8.1 Általános útmutatás 1 1 1

8.2 Figyelemmel kisé rés és mérés8.2.1 A vevö megelégedettsége

1 1 1

8.2.2 Belsö audit 1 1 1

8.2.3 A folyamatok figyelemmel kísérése és mérése 1 1 1

8.2.4 A termék figyelemmel kísérése és mérése 1 1 1

8.3 A nem megfelelö termék kezelése 1 1 1

8.4 Az adatok elemzése 1 1 1

8.5 Fejlesztés

8.5.1 Folyamatos fejlesztés 1 1 1

8.5.2 Helyesbítö tevékenység 1 1 1

8.5.3 Megelözö tevékenység 1 1 1

További aspektusok:

- A tanúsítvány és az ÉMI-TOV SOD logo (oktogon) reklámcélú nem 1 1

felhasználása megfelel az "Általános Tanúsítási Rend" -ben elöírt értelmezhetö.

követelményeknektanúsító audit

volt

- A személyzet szakképzettsége és a hierarchiában elfoglalt helye 1 1 1

igazolt

- A vevöi panaszokat megfelelöen kezelik 1 1 1

- A termék- és szolgáltatás specifikus törvényi- és hatósági 1 1 1

elöírásokat meghatározták és betartják

- Az utolsó audit megállapításaira. ill. ajánlásaira hozott helyesbítö 1 1 1

intézkedések hatékonyak

- A folyamatos üzletmenet, ill. annak irányítása biztosított 1 1 1

- A tanúsítvány tulajdonosához befutott panaszokat az auditkeretében megvizsgáltuk (ha voltak ilyenek) 1 1 1

- ~--.E~:

Aud itjelentés(MIR-KIR)

Társaság: Szolnoki FöiskolaMegbízási szám: 9925667


Értékelés: ,,1"= teljesOlt, ,,2"= részben teljesOlt (M), ,,3"=kritikus eltérés (E) ,;X"Kizárás

Az Intézménnyel kapcsolatos megjegyzések

A Szolnoki Foiskola 2005 óta rendelkezik az ISO 9001 :2008 szabvány alapján kialakított,jelenleg is muködo Integrált Irányítási rendszerrel, amelyet 2011-ben kibovített akörnyezetközpontú irányítási rendszer követelményeivel.(ISO 14001 :2005)A Humán Eroforrás Operatív Program 3.3.1 pályázat keretében a Szolnoki Foiskola éskonzorciumi partnerei által a felsooktatásra egységesen alkalmazható minoségértékelésimodell került kidolgozásra.Ennek a modellneka fo jellemzoje, hogy az EFQM modellekhezhasonlóan a modell keretében kidolgozott önértékelési módszerekkel méri, hogy azintézmény milyen mértékben hasznosítja adottságait és az eredmények mennyibenigazoljáka szervezetáltal elvárt hatékonyés kiváló muködést.

. stratégia, jövo képe kidolgozott (az intézmény Szenátusa az IntézményfejlesztésiTervben a 2012-16 évekre vonatkozóan indikátorokat fogadott el).

. A foiskola 2009 óta részt vesz a Trendence Graduate Barometer hallgatók körébenvégzett elégedettség vizsgálataiban. Az intézmény hallgatói a 7 fokozatú skálán

KészItette: Gyöngy. 1. Szolnoki Foiskola_Auditjelentes MIR-KIR 2. szakasz Érv: 2013-11-05 11/15 oldal

l1:N@

Az MSZ EN ISO 14001 :2005 elemei TA UA 2.FA

4.1 Általános követelmények 1 1 1

4.2 Környezeti politika 1 1 1

4.3 Tervezés 1 1 1

4.3.1 Környezeti tényezök 1 1 1

4.3.2 Jogi és egyéb követelmények 1 1 1

4.3.3 Célok és elöirányzatok 1 1 1

4.4 Bevezetés és muködtetés 1 1 1

4.4.1 Források, feladatok, felelösségek és hatáskörök 1 1 1

4.4.2 Képzés tudatosság és kompetencia 1 1 1

4.4.3 Kommunikáció 1 1 1

4.4.4 A környezetközpontú irányitási rendszer dokumentációja 1 1 1

4.4.5 A dokumentumok kezelése 1 1 1

4.4.6 A muködés szabályozása 1 2 1

4.4.7 Felkészültség és reagálás a vészhelyzetekre 1 1 1

4.5 Ellenorzo és helyesblto tevékenység 1 1 1

4.5.1 Figyelemmelkisérésés mérés 1 1 1

4.5.2 A törvényielöírások betartásánakértékelése 1 1 2

4.5.3 Nem-megfelelöségek,Helyesbltö-és megelözöintézkedések 1 1 1

4.5.4 Feljegyzések 1 1 1

4.5.5 Belsö auditok 1 1 1

4.6 Vezetoségi átvizsgálás 1 1 1

További aspektusok:- A tanúsitvány és az ÉMI-TUVSUD logo (oktogon)reklámcélú 1 1 1felhasználásamegfelelaz "ÁltalánosTanúsításiRend"-ben elölrtkövetelményeknek-Az utolsó audit helyesbitö intézkedései 1 1 1

- A környezetiteljesltményjavítása (KVP) 1 1 1

- A környezetvédelmielöirások betartása 1 1 1

- Reagálásharmadikfél visszajelzéseireI külsö kommunikáció 1 1 1

_ A--.E:,:,::Auditjelentés

(MIR-KIR)Társaság: Szolnoki FöiskolaMegbízási szám: 9925667

Vevöszám:62955 ÉMI-TÜV

európai kitekintésben közepesre értékelik a Szolnoki Foiskolát. A föiskolanemzetközi kapcsolatai a 74 %-os mutatóval jobbak, mint az európai és a magyarátlag. Az informatikai felszereltség 82 %-os értéken múlja felül az európai és amagyar átlagot.

Az audit folyamán a következö fejlesztési projektet vizsgáltunk:Tudományos kutatás: 2011-ben indult, évente kisebb projektekre bontják "Élmény ígéretek,élmény elvárások és beválások a turisztikai szuprastruktúra szolgáltatásai területén".

Témavezeto: Dr. Kóródi Márta, közremuködok: Dr. Boros Szilvia, Dr. Szabó Attila.

Bemeno adatok: Svájci támogatású alap által megnyert pályázat: "Táj értékeken alapulófenntartható turizmus fejlesztése".

Cél: Helyi termékek élménytartalmának feltárása. Közremuködok: Dr. Németh Miklós(élelmiszeripar), Bakos Róbertné (vendéglátás).

Kereslet és kínálat összehasonlítása.

Táj centrumok fejlesztése.

2013 novemberében nemzetközi konferenciára 220 old. tananyag készült el "Tájcentrumkézmuves és helyi termékek fenntartható turisztikai hasznosítása".

Dr. Kóródi Márta 2013.1 0.25-én lektorálta,2013.11.08validáltákaz anyagot.

A menedzsment rendszer a követelményszabványnak megfelel a muködés a helyszínivizsgálat illetve az átvizsgált dokum~ntumok alapján (vezetoségi átvizsgálás, oktatás-képzés dokumentumai, minoség- és környezetcélok teljesítése, belso auditok eredményei,helyesbíto-megelozo intézkedések hatékonysága, adatelemzések).

Összességében megállapítható, hogy a vizsgált menedzsment-rendszerek teljes köruenhatékonyak, a rendszer fenntartásának és továbbfejlesztésének feltételei teljes köruenadottak.

A vizsgált menedzsment-rendszerek gyenge pontjait és a rendszer javítására irányulóajánlásokat, a megfelelö helyesbítö intézkedésekkel és gyakorlati megvalósításukszintjének megadásával, az intézkedési listában (lásd melléklet) foglaltuk össze.

A megállapítások összességében nem kérdojelezik meg a vizsgált menedzsmentrendszerek hatékonyságát.

A menedzsment rendszerek pozitív vonatkozásait szintén a mellékletben soroltuk fel.

2.2 Egyedi jellegzetességek külön értékelése

2.2.1 A menedzsment rendszerek integrációja

. a minoségi- és környezeti szempontok figyelembevétele a management mindendöntésénél;

. jól felépített, mindkét rendszert. egyaránt átfogó menedzsment dokumentációsrendszer;

. egységes eljárásmód a belso auditoknál és a vezetoségi átvizsgálásoknál;

2.2.2 A rendszer folyamatos fejlesztésének biztosítása minden területen (trendek) Irealizált (rendszer-) fejlesztések


l\JV@

- ~--.E~:Auditjelentés

(MIR-KIR)Társaság: SzolnokiFöiskolaMegbízási szám: 9925667


ISO 9001

. Az Intézményi stratégiai célok Tanszékekre lebontása, mérése megtörtént.

. A TÁMOP-4.1.1.C-12/1/KONV-2012-0004 sz. "Harmadik generációs összehangoltszolgáltatási portfólió és irányítási rendszer kialakítása, valamint stratégiai jelleguoptimalizálás megvalósítása közösségi típusú felsooktatási együttmuködésformájában Délkelet-Magyarországon" 2013. április 15-én elindult pályázatbanrészvétel.

. A belso ellenorzések, ill.belso auditok folyamán feltárt hiányosságokra hozotthelyesbíto intézkedések lefolytatása, ellenorzése, dokumentálása.

ISO 14001:

. KEOP-4.2.0./A/11-2011-0228 pályázat "ASzolnoki Foiskola diákszállójának(Szolnok, Mártírok út 8.) használati meleg víz termelésére rásegíto napkollektorosrendszer kiépítése"megvalósuit, a kalkuláltköltség megtakarítás 2.103.703 Ft./évés C02 kibocsátásvárható csökkentése30,27tlév.

. A KEOP-4.4.0/11-2011-0048"Megújulóenergia alapúvillamos energia, kapcsolt hoés villamos energia, valamint biometántermelés"(campusépület tetejéretelepítendo2x49 KWteljesítményuelektromosáramottermelo napelemesrendszer,amelyarégi "B" épületet és a campusépületét látja el elektromosárammal)pályázatbefejezése2013.12.31.Campusvillamos energia igényénekvárható csökkenéseéves szinten: 15%. B épület villamos energia igényénekvárható csökkenéseévesszinten: 33%.

. KEOP-4.2.0./B/11-2011-0029 "Helyi ho és hutési igény kielégítése megújulóenergiaforrásokkal" (hoszivattyús megújuló energetikai projekt) alapján 50 db, 100 mmély szondakút létesült, amely 335 kW-os teljesítményével 95%-ban biztosítja amintegy 9 000 m2-es oktatási épület hoenergia szükségletének kielégítését. Ennekköszönhetoen az Intézmény évi 14,5 millió Ft. költségcsökkentést tud elérni és ateljes idotartamra vetítve 1337,34 t. üvegházhatású gáz kibocsátás csökkenéstvalósít meg.

2.2.3 A releváns törvényi és hatósági követelmények kezelése a vizsgáltmenedzsment területeken (példák)

ISO 9001:

. Ld.1.3.p.

(ISO 14001): az EA-7/04 követelményeinek betartása

. a környezeti politika tartalmaz a törvények betartása iránti kötelezettség vállalást amanagement részérol

. a releváns törvényi és más követelményeket teljes-köruen számba vették ésmeghatározták ezek alkalmazását a környezeti tényezokre. E követelményekhez ahozzáférés biztosított és ezeket rendszeresen aktualizálják.

. A nemzeti és helyi követelmények betartása - az alábbi példák alapján - az auditsorán felülvizsgálatra került:

)o>A gázfogyasztás 2013-ban (01-09 hó) 108350 m3,2012-benugyanebben az idoszakban 224 546 m3volt.

)o>A vízfogyasztás 2013-ban (01-09 hó) 6545 m3,2012-ben ugyanebbenaz idoszakban 9963 m3volt.

KészItette: Gyöngy. 1. Szolnoki Foiskola_Auditjelentes MIR-KIR 2. szakasz Érv: 2013-11-05 13/15 oldal

lU\f@

- ~--.E~:


Társaság: SzolnokiFöiskolaMegbízásiszám: 9925667

Vevöszám:62955 ÉMHÜV

2.2.4 Reagálás harmadik fél visszajelzéseire / külso kommunikáció

. A lakosság részéröl környezetvédelmitémában bejelentés nem történt.. A környezetirányításirendszer bevezetése óta havária esemény nem történt.

2.2.5 A tanúsítvány tulajdonosához befutott panaszok átvizsgálásának eredménye:

. ATanúsító Helyhezaz Intézménytilletoenpanasz, reklamációnem érkezett.

2.2.6 Egyebek. -

3 További tudnivalók

3.1 Tájékoztatási kötelezettség

A tanúsító helyet minden olyan körülményrol/ változásról- haladék nélkül - értesíteni kell,amely a rendszer azon képességét befolyásolja, hogy az érintett menedzsment rendszerekkövetelményeit a továbbiakban is teljesíteni tudja.

Ilyen körülmények, ill. lényeges változások lehetnek az alábbiak:

. Ajogi személyt, a szervezeti formát, a gazdasági-és tulajdonviszonyokatérintováltozások,

. A szervezetifelépítéstés a menedzsmentetérintováltozások,(pl. kulcspozícióbanlévo,vezetoi funkciót ellátó személyek,döntéshozó-és szakszemélyzet),

. A kapcsolattartáscíménekmegváltozása,telephelyeketérinto változások,

. A tanúsított rendszeráltallefedett tevékenységekbentörtént változások,

. Lényegesváltozásoka rendszerbenés a folyamatokban.

Atanúsító helyminden,a tanúsító eljárással kapcsolatosankészültjelentést, bizalmasankezel.

3.2 Határidok / idopontok

A következofelügyeletiaudit esedékességea tanúsító, ill. megújítóaudit utolsó napjáhozigazodik.

Az elso tanúsítást követo 1. felügyeleti auditot - az audit 2. szakasz utolsó helyszíninapjától számított 12 hónapon belül kell lefolytatni.

Egyéb esetekben a megengedett eltérés az esedékesség dátumához képest -3/+1 hónap

Ha megújító audit következik, akkor azt a tanúsítvány érvényességének lejártát(tanúsító audit 2. szakasz utolsó napja = esedékesség) megelozo 3 hónapon belül kelllefolytatn i.Az audit pontos idopontjáta vezeto auditorés a menedzsmentmegbízott idobenegyeztetik.

Az auditot megelozoen, az auditra való felkészüléshez, a kitöltött intézkedési listát (1.sz. melléklet) - a tervezett helyesbíto intézkedések dokumentált végrehajtásánakigazolására -a vezeto auditor részére meg kell küldeni.

KészItette:Gyöngy.!. Szolnoki Foiskola_Auditjelentes MIR-KIR 2. szakasz Érv: 2013-11-05 14/15 oldal

l\JV@

- ~--.E~:

Kapják:. Az audit team tagjai

. Tanúsító hely

. Megbízó

Melléklet:· Intézkedési lista

Készitette: Gyöngy. 1.

Audit jelentés(MIR-KIR)


Vevöszám: 62955

Szolnoki Foiskola~uditjelentes MIR-KIR2. szakasz Érv: 2013-11-05

ÉMI-TÜV

15/15 oldal

ltJV@

- ~---E~: Auditjelentés 1. sz. melléklet:Intézkedési lista a rendszer javítására irányuló ajánlásokkal és a pozitívumokkal

2. felügyeleti audit MSZ EN ISO 9001:2009 (with design) I MSZ EN ISO 14001:2005Társaság: Szolnoki FoiskolaMegbízási szám: 9925667

Ügyfélszám: 62955

eÉMI-TÜV

Megjegyzések:Egy audit a menedzsment-rendszer minden részletére nem terjedhet ki. Ezért elofordulhatnak további gyenge pontok, amelyek a záró értekezleten, ill. azauditjelentésben nem kerültek szóba. Az audit eredményeinek értékelése, alapvetoen, az alábbi táblázat szerint torténik.

Készitette: Gyöngy. 1. Szolnoki Foiskola_lntezkedesi lista Érv: 2009-09-30 1/4 oldal

lUV@

Eltérések (E): Szabványkövetelmények nem-teljesülése, a hiányosságok okait elemezni kell, a meghatározott helyesbíto intézkedéseket atanúsítvány kiadására, ill. érvényességének fenntartására vonatkozó döntés elott hatékonyan végre kell hajtani. Az auditor általijóváhagyás a helyszínen, rendszerint utóaudit keretében történik, amennyiben ez a benyújtott dokumentumok alapján nemlehetséQes.

Megállapítások (M): Szabványkövetelmények nem teljes-köru teljesülése egyedi esetekben, de amelyek a Menedzsment-rendszer hatékonyságát nemkérdojelezik meg. A tervezett intézkedéseket a tanúsítvány kiadására, ill. érvényességének fenntartására vonatkozó döntés elott, 14napon belül, a vezeto auditorral közölni kell. A vezeto auditor értékeli a helyesbíto intézkedéseket és igazolja, hogy ezeketelfogadja. A helyesbíto intézkedések végrehajtásának felülvizsgálatára a következo auditon kerül sor.

A rendszer javítására Nézopontok (meglátások) a Menedzsment-rendszer optimalizálására vonatkozóan, a megfelelo szabványkövetelményt illetoen. Airányuló ajánlások vállalat általi végrehajtás ajánlott.(J):

Pozitívumok (P): A Menedzsment-rendszer kiemelendo pozitívaspektusai

(Pozitív aspektusok)

§ Folyamat! Releváns audit-eredmények ElM Az ok-elemzés eredménye Tervezett helyesbito Teljesülési szintISO Részleg IJ/P intézkedések (felelosökkel és Hatékonyság

90011 (az auditor tölti ki) (Eltérésesetén az Ogyféftöltiki) határidokkel) Státusz/DátumISO (az Ogyfé/ tölti ki) (az auditor töfti ki)

14001Vezetés Sikeresen lezajlott az intézményi P

akkreditáció 2013-ban.Vezetés A Gödölloi Egyetemmel és a P

Kecskeméti Foiskolával együttelindították a Vízgazdálkodásiaarármérnök szakot.

- ~---E~: Auditjelentés 1. sz. melléklet:Intézkedési lista a rendszer javítására irányuló ajánlásokkal és a pozitívumokkal

2. felügyeleti audit MSZ EN ISO 9001 :2009 (with design) I MSZ EN ISO 14001 :2005Társaság: Szolnoki FoiskolaMegbízási szám: 9925667


eÉMI-TÜV


11JV@

§ FolyamatI Releváns audit-eredmények ElM Az ok-elemzés eredménye Tervezett helyesbíto Teljesülési szintISO Részleg IJ/P intézkedések (felelosökkel és Hatékonyság

90011 (az auditor t(j/tiki) (Eltérésesetén az Ogyfé/fOltiki) határidokkel) Státusz/DátumISO (az Ogyfé/ t(j/tiki) (az auditor t(j/tiki)

14001Vezetés Evente kornyezetvédelemmel PKIR kapcsolatos konferenciátmegbízott szerveznek.Informatika A minoség- és környezetközpontú P

MIR-KIR irányítási rendszer valamennyimegbízottak dokumentuma a Foiskola

honlapián elérheto.MIR-KIR A belso auditok végrehajtása Pmegbízottak színvonalas, fényképekkel

alátámasztott.Muszaki és Az elektronikus heti órarend Pgépészeti (összes tanárra) segít aTanszék hatékonyság javításában.

A "Gyakorló teszt" elektronikusváltozata segít a diákoknakfelkészülni ZH-ra éskollokviumokra.

Muszaki A munkatársak szakmai tudása Pellátási O. kiemelkedo.

A folyamatok kézben tartása,dokumentálása precíz, részletes.

- ~--.E::-:: Auditjelentés 1. sz. melléklet:Intézkedési lista a rendszer javítására irányuló ajánlásokkal és a pozitívumokkal

2. felügyeleti audit MSZ EN ISO 9001 :2009 (with design) I MSZ EN ISO 14001 :2005Társaság: Szolnoki FoiskolaMegbízási szám: 9925667


9ÉMI-TÜV


11JV@

§ FolyamatI Releváns audit-eredmények ElM Az ok-elemzés eredménye Tervezett helyesbíto Teljesülési szintISO Részleg IJ/P intézkedések (felelosökkel és Hatékonyság

90011 (az auditor to/ti ki) (Eltérés esetén az Ogyfé/ tlJlti ki) határidokkel) Státusz/DátumISO (az Ogyfé/ tlJ/ti kl) (az auditor to/ti ki)

140014.2.3. MIR vezeto A jogszabály listát aktualizálni M A jogszabálylistát aktualizáljuk.

szükséges, elofordultak Felelos: MIR vezetoérvénytelen jogszabályok Határido: folyamatos(237/2006. (XI.27.) Korm. rendeletA felsooktatási intézményekfelvételi eljárásairól, ill. 133/2010.(IV. 22.) Korm. rendelet azOrszágos Képzési Jegyzékrol ésaz Országos Képzési Jegyzékmódosításának eliárásrendiérol.

4.2.4. Mindenhol Ott, ahol lehetséges, javasoljuk a J4.5.4. bizonylatok elektronikus kezelését.

6.2.2. MIR Az oktatás eredményességét is Jmeabízott dokumentálni szükséges.

8.2.2. MIR-KIR Javasoljuk a belso auditorok J4.5.5. vezeto számát újonnan képzett

auditorokkal noveini.8.5.1. Közgazdasági, Javasoljuk, hogya vizsgákon J

PénzOgyiés (szorgalmi-kollokvium, szigorlat) aManagementTanszék kiesett diákok számáról és az

okokról statisztikák készülienek.4.5.2. Muszaki Jelenleg nem követheto a Campus- M A jegyzokönyveket bekérjük az

ellátási O. ban található klímával (töltete 72 üzemeltetotol.KIR vezeto kg) kapcsolatos kötelezettségek Felelos: KIR vezeto

teljesítése a 310/2008 Korm. Határido: 2014.01.31.rendelet szerint.

- ~--.E:,:,:: Audit jelentés 1. sz. melléklet:

Intézkedési lista a rendszer javítására irányuló ajánlásokkal és a pozitívumokkal2. felügyeleti audit M5Z EN ISO 9001 :2009 (with design) I M5Z EN ISO 14001 :2005



eÉMI-TÜV

Készftetle: Gyöngy. 1. Szolnoki Foiskola_lntezkedesi lista Érv: 2009-09-30 4/4 oldal

1t'N@

§ Folyamat! Releváns audit-eredmények ElM Az ok-elemzés eredménye Tervezett helyesbíto Teljesülési szintISO Részleg IJ/P intézkedések (felelosökkel és Hatékonyság

90011 (az auditor ((jlti ki) (Eltérésesetén az Ogyféltolti ki) határidokkel) Státusz/DátumISO (az Ogyfél to/ti ki) (az auditor tó/ti ki)

140014.4.6. Tanszékek Javasoljukpapír hulladékgyujtök J

elhelvezését.4.4.6. Campus, A szelektívhulladékgyujtéséröl J

konyha teljes köru tájékoztatásjavasolt(diákok, konvhaidolaozók).

Documents

Audit jelentés E~ - gk.uni-neumann.hu · Kombinált eljárás a következo szabván nyal: MSZ EN ISO 9001 :2009 és MSZ EN ISO 14001 :2005 1.3 A telephelyek jellege érvényességi