AUDIT MUTU INTERNAL - bpm.bunghatta.ac.id

AUDIT MUTU INTERNAL

TAHUN AKADEMIK 2019/2020

MANAJEMEN

PROGRAM PASCASARJANA

UNIVERSITAS BUNG HATTA

LAPORAN

AUDIT MUTU INTERNALTahun Akademik 2019/2020

PROGRAM STUDI S2 MANAJEMENFAKULTAS PASCASARJANAUNIVERSITAS BUNG HATTA

Padang, November 2020

Badan Penjaminan Mutu 2020

Laporan Audit Page 1

LAPORANAUDIT MUTU INTERNAL

PENDAHULUAN

Perubahan pengusulan status akreditasi dari Instrumen lama (7 standar) ke

Instrumen baru (9 kriteria) baik untuk Akreditasi Perguruan Tinggi (APT) maupun

Akreditasi Program Studi (APS) mengharuskan Evaluasi Pelaksanaan Sistem

Penjaminan Mutu Internal (SPMI) dengan Audit Mutu Internal (AMI). Sesuai dengan

UU Nomor 12 Tahun 2012 Bab III tentang Penjaminan Mutu, manajemen SPMI meliputi

Penetapan Standar (P), Pelaksanaan Standar (P), Evaluasi Pelaksanaan Standar (E),

Pengendalian Pelaksanaan Standar (P) dan Peningkatan Standar Pendidikan Tinggi

(P). Lima tahapan dalam manajemen SPMI tersebut dikenal dengan Siklus PPEPP.

Sesuai dengan Permenristekdikti Nomor 62 Tahun 2016 Pasal 5, evaluasi

sebagaimana dimaksud dalam Siklus PPEPP tersebut dilakukan melalui Audit Mutu

Internal. Audit Mutu Internal adalah proses pengujian sistematik, mandiri, dan

terdokumentasi untuk memastikan pelaksanaan kegiatan di Perguruan Tinggi sesuai

prosedur dan hasilnya telah sesuai dengan standar untuk mencapai tujuan intitusi.

Dengan demikian maka AMI merupakan tahapan yang sangat strategis dalam

pengembangan mutu Perguruan Tinggi terutama untuk meningkatkan mutu secara

berkelanjutan. Universitas Bung Hatta sudah memiliki dokumen Sistem Penjaminan Mutu

(SPMI) berupa Kebijakan SPMI, Standar SPMI, Manual SPMI dan Formulir SPMI yang

seharusnya dilaksanakan oleh program Studi beserta dosennya. Langkah selanjutnya

dilakukan kegiatan Audit mutu internal.



TUJUAN KEGIATAN AMI

Kegiatan Audit Mutu Internal ini dilakukan bertujuan untuk memastikanpelaksanaan kegiatan sesuai dengan prosedur dan hasilnya telah sesuai denganstandar yang ditetapkan. apakah standar dan hasil pembelajaran, penelitian danpengabdian kepada masyarakat telah dilaksanakan dan hasilnya sesuai denganstandar mutu yang ditetapkan Universitas Bung Hatta. Setelah kegiatan auditdilakukan, diharapkan laporan auditor menjadi bahan bagi pimpinan untukmengadakan Rapat Tinjauan Manajemen (RTM) dan dapat diambil upaya peningkatanmutu.

RUANG LINGKUP

Ruang lingkup audit mutu internal di Program Studi Manajemen S2 adalah yang

berkaitan dengan proses pembelajaran dan dokumen-dokumen kelengkapan

kebijakan.

JADWAL PELAKSANAAN AUDIT

Audit mutu internal di program studi Manajemen S2 dilaksanakan pada tanggal 25(dua puluh lima) Bulan November tahun 2020 jam 10.00 - selesai di Ruang Prodi

S2 Manajemen di Kampus I/II/III Universitas Bung Hatta.

DOKUMEN YANG DIBUTUHKAN DESK EVALUATION

a. Undang-Undang No. 20 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi

b. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan No. 50 Tahun 2014 tentang Sistem

Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi

c. Peraturan Menteri Riset Teknologi dan Pendidikan Tinggi No. 44 Tahun 2015

tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi



d. Pedoman Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi Tahun 2016 Edisi Kedua,

Direktorat Penjaminan Mutu, Direktorat Jenderal Pembelajaran dan

Kemahasiswaan, Kementerian Riset Teknologi dan Pendidikan Tinggi.

e. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 73

Tahun 2013 tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia;

f. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 83

Tahun 2013 tentang Sertifikat Kompetensi;

g. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 50

Tahun 2014 tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi;

h. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 81

Tahun 2014 tentang Ijazah, Sertifikat Kompetensi, dan Sertifikat Profesi Pendidikan

Tinggi;

i. Akta Yayasan Pendidikan Bung Hatta Nomor 56 tanggal 20 November 1996 jo

Keputusan Dirjen Dikti Depdikbud RI Nomor 45/Dikti/Kep/1997 tanggal 14 Maret

1997 tentang Perubahan Nama Badan Penyelenggaraan Universitas Bung Hatta;

j. Peraturan Yayasan Pendidikan Bung Hatta Nomor 001 tahun 2009 tentang

Kepegawaian Universitas Bung Hatta;

k. Statuta Universitas Bung Hatta Tahun 2014;

l. Peraturan Rektor Universitas Bung Hatta Nomo1 Tahun 2015 tentang

Penyelenggaraan akademik di Universitas Bung Hatta.

m. Permendikbud no 92 tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis PAK Dosen

n. Dokumen Buku SPMI Universitas Bung Hatta (Kebijakan Mutu, Manual Mutu,

Standar Mutu dan Formulir Mutu

o. Dokumen Kurikulum

p. Laporan GKMF

q. Dokumen Penunjang Proses PBM, seperti RPS

r. Renstra Program Studi

s. Laporan Penelitian dan PKM

t. Laporan LKD dan BKD



TIM AUDITOR

Tim Auditor yang melaksanakan Audit Mutu Internal pada Program Studi ManajemenS2 telah ditunjuk oleh Badan Penjaminan Mutu yang terdiri dari

Ketua Tim : Dr. Harfiandri Damanhuri, S.Pi., M.Sc. Anggota 1 : Dr. Wince Hendri, M.Si. Anggota 2 : Rita Anggraini, S.T., M.T.

PIHAK TERAUDIT

Pihak teraudit, yang hadir adalah:

Ketua Program Studi : Dr. Listiana Sri Mulatsih, S.E., M.M.

Sekretaris Program Studi :

TEMUAN DAN REKOMENDASI

Berdasarkan Audit Mutu Internal yang dilakukan, maka dapat di simpulkan temuanserta rekomendasi sebagai berikut:

No Temuan Rekomendasi1 Tidak adanya terdokumentasi laporan

kurikulum prodi lengkap yang ada hanyadaftar mata kuliah

Sebaiknya terdokumentasi Laporankurikulum prodi yang dibuat

2 Tidak adanya dosen Manajemen S2mengupload RPS dan Bahan Ajar keSistem Portal Universitas

Sebaiknya dosen Manajemen S2mengupload RPS dan Bahan Ajar keportal Universitas, biar mahasiswabisa mengunduhnya diportal

3 Belum ada Penelitian dengan sumberpembiayaan luar negeri. (Berusahasudah tapi belum menang)

Dibutuhkan dukungan dari universitas

4 Belum ada PKM dengan sumberpembiayaan luar negeri. (Berusahasudah tapi belum menang)

Dibutuhkan dukungan dari universitas

5 Belum mendapatkan pembiayaanpembelajaran minimal 20 juta/mahasiswa

Dibutuhkan data yang lebih akuratuntuk perhitungan gaji, sertifikasi danhibah yang diperoleh dosen

Temuan Audit 2020

Hari/Tanggal :Rabu/25-11-2020 Auditee :Dr. ListianaMulatsih, SE, M.M

Jam :10- selesai Auditor :

Fak/Prodi :Pascasarjana/Manajemen S2 a. Ketua :Dr. HarfiandriDamanhuri, S.Pi., M.Sc.

Nama

Auditee

Dokumen

:Dr. Listiana Sri Mulatsih, S.E.,

M.M.

: Daftar Temuan

b. Anggota : Dr. Wince Hendri, M.Si.

Halaman : 2 halaman c. Anggota : Rita Anggraini, S.T., M.T.

A. Temuan Audit

No. KTS/OB

(Initial Auditor)

Referensi

(butirmutu) Temuan Audit

1 KTS minor StandarKompetensiLu

lusanPoin5.a

Tidak terdokumentasi Dokumen

Kurikulum

2 KTS Minor StandarKompetensiLu

lusanPoin 5.c

Belum ada aturan tertulis mengenai

kebunghattan dari Universitas untuk prodi

Manajemen S2


lusanPoin5.d

Tidak dilaksanakan karena waktu

peninjauan singkat, dana tidak memadai


lusanPoin5.e

Tidak ada dokumen

5 KTS Minor KompetensiLulusanP

oin7.b

Dokumen tidak ada Laporan

6 KTS Major StandarKompetensiLu

lusanPoin7.c.3.

Tidak ada sertifikat Kompetensi

7 KTS Major StandarKompetensiLu

lusanPoin7.c.4.

Tidakada Surat Keterangan

8 KTS Major Standar Isi

PembelajaranPoin5.a

Dokumen tidak ada

9 KTS Major Standar Proses

PembelajaranPoin 5.h

Tidak ada tim pengembang kurikulum


PembelajaranPoin 5.i

Tidak sesuaij abatan fungsional


PembelajaranPoin 5.j

Tidak melibatkan pemangku kepentingan

pemakai


PembelajaranPoin 7.c

Tidak ada dosen mengupload RPS ke

portal

StandarPenilaianPem

belajaran

Poin 5.h

Pengujitesis 2 orang anggotapenguji

13 KTS Minor StandarPenilaianPem

belajaran

Poin5.o

Lulusan tidak mendapatkan sertifikat

profesi Serttifikat kompetensi dan surat

Keterangan pendamping ijazah (SKPI)

14 KTS Major Standar Penilaian

Pembelajaran Poin5.p

Tidak mendapatkan sertifikat kompetensi

yg diterbitkan PT bekerjasama dg BNSP

15 KTS Minor Standar Dosen dan

Tenaga Kependidikan

Poin7.i.

Tidak ada target jumlah mahasiswa asing

16 KTS Minor Standar Dosen dan

Tenaga Kependidikan

Dosen pembimbing utama masih ada

Jabfung lector

Temuan Audit 2020

No. KTS/OB

(Initial Auditor)

Referensi

(butirmutu) Temuan Audit

Tambahan Poin5.d.

17 KTS Major Standar Dosen dan

Tenaga Kependidikan

Tambahan Poin5.m.

RPS dan bahan ajar tidak di upload ke

portal, karena RPS dan bahan ajar masih

secara manual

19 KTS Major Matrik Penilaian

Akreditasi no 25

Tidakadapembiayaanpenelitiandari LN

20 KTS Minor Matrik Penilaian

Akreditasi no 25

Tidak ada biaya penelitian dari dalam

negeri diluar PT


Akreditasi no 26

Tidak ada PKM dengan sumber

pembiayaan luar negeri


Akreditasi no 26

Tidak ada PKM dg sumber pembiayaan

dalam negeri tidak ada

24 KTS Major Standar Sarana

PrasaranaPoin 5. d

Belum ada sarana dan prasarana untuk

berkebutuhan khusus

25 KTS Major Standar Pengelolaan

dan PembelajaranPoin

5.b.dan 7a.5

Belum tersedia modul perkuliahan yang

sesuai dengan model perkuliahan PS

26 KTS Major Standar Pembiayaan

Pembelajaran Poin5.a

Tidak mendapatkan pembiayaan

pembelajaran minimal 20 juta/mahasiswa

27 KTS Major Standar Pembiayaan

Pembelajaran Poin5.d

Tidak mengevaluasi keterserapan dana

B. PeluangPeningkatan

N

o Aspek/Bidang Kelebihan PeluanguntukPeningkatan

1 StandarKompetensiL

ulusan

Peminat S2 Manajemen setiap

semesternya terutama PNS

sangat banyak. Sehingga untuk

meningkatkan kualitas lulusan

maka diperlukan Penyusunan

Standar KompetensiLulusan

Menyusun Standar

Kompetensi Lulusan untuk

menjaga kualitas lulusan.

Menyetujui,

Auditee

Dr. Listiana Sri Mulatsih, SE., MM

Auditor

Dr. HarfiandriDamanhuri, S.Pi., M.Sc.

DAFTAR TILIK Page 1

BADAN PENJAMINAN MUTU 2020

DAFTAR TILIK

Hari/Tanggal : Rabu/ 25 November 2020 Auditee : Dr. Listiana Sri MulatsihJam : 10.00 – selesai Auditor :Fak/Prodi : Pascasarjana/Manajemen S2 a. Ketua : Dr. Harfiandri Damanhuri, S.Pi., M.Sc.NamaDokumen

: Daftar Tilik StandarPembelajaran

b. Anggota 1 : Dr. Wince Hendri, M.Si.

Halaman : 26 Halaman c. Anggota 2 : Rita Anggraini, S.T., M.T.

1. Standar Kompetensi LulusanNo Referensi

(ButirMutu)

Pertanyaan Hasil Observasi/Audit Visistasi S TS

CatatanKhusus

1 StandarKompetensiLulusanPoin 5.a

Apakah Ketua Prodi dan tim kurikulummenyusun kuriku-lum berbasis kompetensiyang dikembangkan dan dilaksana-kan secaraperiodik dengan memperhatikan:1) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012

tentang Pendidikan Tinggi.2) Peraturan Presiden Republik Indonesia

Nomor 8 Tahun 2012 tentang KKNI.3) Peraturan Menteri Pendi-dikan dan

Kebudayaan Republik Indonesia Nomor73 Tahun 2013 tentang PenerapanKerangka Kualifikasi Nasional IndonesiaBidang Pendidikan Tinggi.

4) Peraturan Menteri Riset, Teknologi danPendidikan Tinggi Republik IndonesiaNomor 44 Tahun 2015 tentang StandarNasional Pendidikan Tinggi.

Ada,Laporan RevisiKurikulum 2019dan TransisiKurikulumRevolusi 4.0

√ Hanyaberisidaftarmatakuliahpersemester saja

2 StandarKompetensiLulusanPoin 5.b

Apakah Ketua Program Studi beserta Timtelah menyusun Standar Kompetensi Lulusanyang meliputi sikap, pengetahuan, danketerampilan yang dinyatakan dalamrumusan capaian pembelajaran dandigunakan sebagai acuan utamapengembangan standar isi pembelajaran,standar proses pembelajaran, standarpenilaian pembelajaran, standar dosen dantenaga kependidikan, standar sarana danprasarana pembelajaran, standar pengelolaanpembelajaran, dan standar pembiayaanpembelajaran.

Laporan RevisiKurikulum 2019dan TransisiKurikulumRevolusi 4.0

√ Dokumen tidaktersedia

3 StandarKompetensiLulusanPoin 5.c

Apakah Ketua Program Studi beserta Timtelah menyusun rumusan sikap danketerampilan umum mengacu kepadalampiran Peraturan Menteri dan Riset,Teknologi dan Pendidikan Tinggi RepublikIndonesia Nomor 44 tahun 2015 tentangStandar Nasional Pendidikan Tinggi dan

Belum adanyaaturan secaratertulis mengenainilai-nilaikebunghattaandari lembagauntuk Prodi

√

DAFTAR TILIK Page 2


No Referensi(ButirMutu)


CatatanKhusus

Nilai-nilai Kebunghattaan manajemen S24 Standar

KompetensiLulusanPoin 5.d

Apakah Ketua Prodi beserta Tim dalammenyusun Capaian Pembelajaran Lulusanmelibatkan forum program studi sejenisdan/atau dosen, serta pemang-ku kepentingan(stakeholders) yang relevan?

Tidak adadilaksanakan,karenaWaktu nya 10hari dan Dananyatidak cukup

√5 Standar

KompetensiLulusanPoin 5.e

Apakah Ketua Program Studi beserta Timdalam menyu-sun Rumusan CapaianPembelajaran Lulusan mengacu padadeskripsi capaian pembelajaran lulusanKKNI dan memiliki kesetaraan denganjenjang kualifikasi pada KKNI

Tidak ada surattugas, tidak adaTim penyusunkurikulum

√ Dokumen tidaktersedia

6 KompetensiLulusanPoin 7.b

Apakah dokumen kurikulum Program Studimemuat:o penetapan profil lulusano rumusan capaian pembe-lajarano rumusan kompetensi bahan kajiano pemetaan capaian pem-belajaran dengan

bahan kajiano pengemasan matakuliaho penyusunan kerangka kurikulumo penyusunan rencana perkuliahan (RPS)

Laporan RevisiKurikulum 2019

√ Tidakmelibatkan dosen-dosenmanajemen

7 StandarKompetensiLulusanPoin 7.c.1.

Apakah Lulusan memiliki IPK minimal 2.75?

Rekap wisudawan73 dan 74 yaituIPK > 3,0

√8 Standar

KompetensiLulusanPoin 7.c.2.

Apakah mahasiswa yang lulus tepat waktuminimal 40% S-2 (4 semester) ?

Ada,Rekap wisudawanMinimal 40%

√9 Standar

KompetensiLulusanPoin 7.c.3.

Apakah Lulusan memiliki SertifikatKompetensi yang diterbitkan oleh BNSPsesuai dengan level 7 (S2) ?

Tidak √ S2 tidakmenerbitkanSertifikatKompetensi

10 StandarKompetensiLulusanPoin 7.c.4.

Apakah Lulusan mendapat Surat Keteranganpendam-ping Ijazah (SKPI) ?

Tidak √

DAFTAR TILIK Page 3




CatatanKhusus

11 StandarKompetensiLulusanPoin 7.d.1

Apakah rumusan sikap Lulusan berupa:1) bertakwa kepada Tuhan Yang Maha

Esa dan mampu menunjuk-kan sikapreligius.

2) menjunjung tinggi nilai kemanusiaandalam menjalankan tugas berdasarkanagama,moral,dan etika.

3) berkontribusidalampeningkatanmutukehidupanbermasyara-kat, berbangsa,berne-gara, dan kemajuan peradabanberdasarkan Pancasila.

4). berperan sebagai warga negara yangbangga dan cinta tanah air, memilikinasionalisme serta rasa tanggung-jawab padanegara dan bangsa.

5). Menghargai keanekaragaman budaya,pandangan, agama, dan kepercayaan,serta pendapat atau temuan orisinalorang lain.

6) Bekerja sama dan memiliki kepekaansosial serta kepedulian terhadapmasyarakat dan lingkungan.

7) Taat hukum dan disiplin dalamkehidupan bermasyarakat danbernegara.

8) Menginternalisasi nilai, norma, danetika akademik.

9) Menunjukkan sikap bertanggungjawabatas pekerjaan di bidang keahliannyasecara mandiri.

10) Menginternalisasi semangatkemandirian, kejuangan, dankewirausahaan.

11) Mengamalkan nilai-nilaiKebunghataan terutama Cara BaikBung Hatta; santun, jujur dan disiplin.

Sudah ada √ Dokumen tidaktersedia

12 StandarKompetensiLulusanPoin 7.d.2.

Apakah Rumusan Keterampilan Umum(Diploma 3) sebagai berikut:

1) Mampu dan terampil menyelesaikanpekerjaan berlingkup luas danmenganalisis data dengan beragammetode yang sesuai, baik yang belummaupun yang sudah baku.

2) Mampu menunjukkan kinerja bermutudan terukur.

-

DAFTAR TILIK Page 4




CatatanKhusus

3) Mampu dan terampil memecahkanmasalah pekerjaan dengan sifat dankonteks yang sesuai dengan bidangkeahlian terapannya didasarkan padapemikiran logis, inovatif, danbertanggung jawab atas hasilnya secaramandiri

4) Mampu dan terampil menyusunlaporan hasil dan proses kerja secaraakurat dan sahih sertamengomunikasikannya secara efektifkepada pihak lain yang membutuhkan.

5) Mampu bekerja sama, berkomunikasi,dan berinovatif dalam pekerjaannya.

6) Mampu bertanggung-jawab ataspencapaian hasil kerja kelompok danmelakukan supervisi dan evaluasiterhadap penyelesaian pekerjaan yangditugaskan kepada pekerja yang beradadi bawah tanggungjawabnya.

7) Mampu dan terampil melakukanproses evaluasi diri terhadap kelompokkerja yang berada di bawah tanggungjawabnya, dan mengelolapengembangan kompetensi kerja secaramandiri.

8) Mampu dan terampilmendokumentasikan, menyimpan,mengamankan, dan menemukankembali data untuk menjaminkesahihan dan mencegah plagiasi


Apakah Keterampilan Umum untuk Sarjana(S-1). sebagai berikut:1) Mampu menerapkan pemikiran logis,

kritis, sistematis, dan inovatif dalamkonteks pengembangan atauimplementasi ilmu pengetahuan danteknologi yang memperhatikan danmenerapkan nilai humaniora yang sesuaidengan bidang keahliannya.

-

DAFTAR TILIK Page 5




CatatanKhusus

2) Mampu menunjukkan kinerja mandiribermutu, dan terukur.

3) Mampu mengkaji implikasipengembangan atau implementasi ilmupengetahuan teknologi yangmemperhatikan dan menerapkan nilaihumaniora sesuai dengan keahliannyaberdasarkan kaidah, tata cara dan etikailmiah dalam rangka menghasilkan solusi,gagasan, desain atau kritik seni.

4) Mampu dan terampil menyusun deskripsisaintifik hasil kajiannya dalam bentukskripsi atau laporan tugas akhir, danmengunggahnya dalam laman perguruantinggi.

5) Mampu dan terampil mengambilkeputusan secara tepat dalam kontekspenyelesaian masalah di bidang keahlian-nya, berdasarkan hasil analisis informasidan data.

6) Mampu dan terampil memelihara danmengembangkan jaringan kerja denganpembimbing, kolega, sejawat baik didalam maupun di luar lembaganya.

7) Mampu bertanggungjawab ataspencapaian hasil kerja kelompok danmelakukan supervisi dan evaluasiterhadap penye-lesaian pekerjaan yangditugaskan kepada pekerja yang berada dibawah tanggung-jawabnya.

8) Mampu dan terampil melakukan prosesevaluasi diri terhadap kelompok kerjayang berada dibawah tanggung jawabnya,dan mampu mengelola pembelajaransecara mandiri.

9) Mampu dan terampilmendokumentasikan, menyimpan,mengamankan, dan menemu-kan kembalidata untuk menjamin kesahihan danmencegah plagiasi.


Keterampilan Umum Magister (S-2)memiliki keterampilan umum sebagaiberikut:

1) Mampu mengembangkan pemikiran logis,kritis, sistematis, dan kreatif melalui

Sudah Ada √ Dokumen tidaktersedia

DAFTAR TILIK Page 6




CatatanKhusus

penelitian ilmiah, penciptaan desain ataukarya seni dalam bidang ilmu pengetahuandan teknologi yang memperhatikan danmenerapkan nilai humaniora sesuai denganbidang keahliannya, menyusun konsepsiilmiah dan hasil kajian berdasarkan kaidah,tata cara, dan etika ilmiah dalam bentuktesis atau bentuk lain yang setara, dandiunggah dalam laman perguruan tinggi,serta makalah yang telah diterbitkan dijurnal ilmiah terakreditasi atau diterima dijurnal internasional bereputasi.

2) Mampu melakukan validasi akademik ataukajian sesuai bidang keahliannya dalammenyelesaikan masalah di masyarakat atauindustri yang relevan melalui pengem-bangan pengetahuan dan keahliannya.

3) Mampu menyusun ide, hasil pemikiran,dan argumen saintifik secara bertanggungjawab dan berdasarkan etika akademik,serta mengkomunikasikannya melaluimedia kepada masyarakat akademik danmasyarakat luas.

4) Mampu mengidentifikasi bidang keilmuanyang menjadi obyek penelitiannya danmemposisikan ke dalam suatu petapenelitian yang dikembangkan melaluipendekatan interdisiplin atau multidisiplin.

5) Mampu mengambil keputusan dalamkonteks menyelesaikan masalah pengem-bangan ilmu pengetahuan dan teknologiyang memperhatikan dan menerapkan nilaihumaniora berdasarkan kajian analisis ataueksperimental terhadap informasi dan data.

6) Mampu mengelola, mengembangkan danmemelihara jaringan kerja dengan kolega,sejawat di dalam lembaga dan komunitaspenelitian yang lebih luas.

7) Mampu meningkatkan kapasitaspembelajaran secara mandiri; dan

8) Mampu mendokumentasikan, menyimpan,mengamankan, dan menemukan kembalidata hasil penelitian dalam rangkamenjamin kesahihan dan mencegahplagiasi

S = Sesuai; TS = Tidak Sesuai

DAFTAR TILIK Page 7


2. Standar Isi Pembelajaran

No Referensi(Butir Mutu)

Pertanyaan Hasil Observasi/Audit Visistasi S TS Catatan

Khusus1 Standar Isi

PembelajaranPoin 5.a

Apakah Ketua program studi sudahmemastikan standar isi pembelajaran harusmemenuhi kriteria minimal tingkatkedalaman dan keluasan materipembelajaran yang mengacu pada capaianpembelajaran lulusan ?

Sudah,RPS Mata Kuliah

√ Dokumentidaktersedia

2 Standar IsiPembelajaranPoin 5.b

Apakah dosen menuangkan tingkatkedalaman dan keluasan materi pembela-jaran pada bahan kajian yang distrukturkanpada mata kuliah.?

RPS Mata Kuliah,Hanya beberapadosen

√3 Standar Isi

PembelajaranPoin 5.c

Apakah RPS yang disusun memasukkanhasil pene-litian dan pengabdian dosendalam materi pembelajaran ?

RPS Mata Kuliah,Hanya beberapadosen dari hasilpenelitiannya

√4 Standar Isi

PembelajaranPoin 5.d

Apakah dosen dalam menyusun materipembelajaran mengacu kepada deskripsicapaian pembelajaran dari KKNI ?

RPS Mata Kuliah √5 Standar Isi

PembelajaranPoin 6.a

Apakah setiap mata kuliah yang ada diprodi memiliki rencana pembelajaransemester (RPS).?

RPS mata Kuliah √S = Sesuai TS = Tidak Sesuai

3. Standar Proses Pembelajaran



Khusus1 Standar

ProsesPembelajaranPoin 5.a

Apakah Setiap Dosen melaksanakanpembelajaran yang bersifat :- Interaktif- holistik- integratif- saintifik- kontekstual- tematik- efektif- kolaboratif- berpusat pada mahasiswa

RPS Mata Kuliah √

2 StandarProsesPembelajaranPoin 5.b

Apakah setiap dosen menyusun danmengem-bangkan Perencanaan prosespembelajaran untuk setiap matakuliahsecara mandiri atau bersama dalamkelompok keahlian suatu bidang ilmupengetahuan dan/atau teknologi dalamprogram studi

RPS Mata Kuliah √

3 StandarProses

Apakah rencana pembelajaran semester(RPS) memuat:

RPS Mata Kuliah √

DAFTAR TILIK Page 8




KhususPembelajaranPoin 5.c

a. nama program studi, nama dan kodematakuliah, semester, sks, nama dosenpengampu;

b. capaian pembelajaran lulusan yangdibebankan pada mata kuliah;

c. kemampuan akhir yang direncanakanpada tiap tahap pembelajaran untukmemenuhi capaian pembelajaranlulusan;

d. bahan kajian yang terkait dengankemampuan yang akan dicapai;

e. metode pembelajaran;f. waktu yang disediakan untuk mencapai

kemampuan pada tiap tahappembelajaran;

g. pengalaman belajar mahasiswa yangdiwujudkan dalam deskripsi tugasyang harus dikerjakan oleh mahasiswaselama satu semester;

h. kriteria, indikator, dan bobotpenilaian;

i. daftar referensi yang digunakan.4 Standar

ProsesPembelajaranPoin 5.d

Apakah Setiap Dosen melakukanpeninjauan dan penyesuaian RPS secaraberkala dengan perkembangan ilmupengetahuan dan teknologi

RPS Mata Kuliah √5 Standar

ProsesPembelajaranPoin 5.e

Apakah setiap Dosen melaksanakan Prosespembelajaran di setiap mata kuliah sesuaiRencana Pembelajaran Semester (RPS).

Dokumen laporanGKMF / portaluniversitas tidakditemukan

√ Laporanpresensidosensecaramanual

6 StandarProsesPembelajaranPoin 5.f

Apakah setiap dosen yang melaksanakanproses pembelajaran terkait denganpenelitian mahasiswa mengacu padaStandar Nasional Penelitian.

Hanya SebagianDosen

√7 Standar

ProsesPembelajaranPoin 5.g

Apakah setiap Dosen yang melaksanakanproses pembelajaran yang berkaitan denganpengabdian kepada masyarakat olehmahasiswa wajib mengacu pada StandarNasional Pengabdian kepada Masyarakat.

Laporan presensidosen manual

√8 Standar

ProsesPembelajaranPoin 5.h

Apakah setiap prodi sudah ada TimPengembang Kurikulum ?

Tidak Ada √StandarProsesPembelajaranPoin 5.i

Apakah Tim dipimpin oleh 1 (satu) orangdosen tetap program studi dengan jabatanfungional minimal Lektor Kepala danberanggotakan 2 (dua) orang dosen dengan

Tidak Ada √ Tidakberdasarkan jabatanfungsiona

DAFTAR TILIK Page 9




Khususkualifikasi minimal Lektor l

StandarProsesPembelajaranPoin 5.j

Apakah Proses penyusunan pengembangankurikulum sudah melibatkan ataumempertimbangkan saran dari pemangkukepentingan internal dan eksternal, dandidahului dengan studi pelacakan lulusan(tracer study) ?

Tidak Adamelibatkanpemangkukepentingan

√StandarProsesPembelajaranPoin 5.k

Apakah Dosen yang menjadi ketua Timmemiliki kemampuan:1) Mengelola, mengarahkan dan memimpin

proses penyusunan dan penentuantingkat kedalaman dan keluasan materipembelajaran.

2) Mengidentifikasi dan menganalisisberbagai factor yang mempengaruhikelayakan dan perkembangan isipembelajaran.

3) Mempengaruhi, mendorong, mendukungdan menginspirasi anggota tim maupunpara dosen lainnya untuk menggagas ideperubahan dan membuat rencana untukmewujudkan perubahan atau perbaikankedalaman dan keluasan isipembelajaran.

4) Menyiapkan, merancang, melaksanakandan memantau pelaksaanaan standar isipembelajaran.

Tidak Ada √

StandarProsesPembelajaranPoin 7.c

Apakah setiap dosen mengupload RPSsetiap awal semester ke Portal.

Tidak Ada dosenManajemen S2mengupload RPSke Portal

√StandarProsesPembelajaranPoin 7.d

Apakah Pelaksanaan Perkuliahan sebagianbesar (80%) sudah sesuai dengan materi,jadwal dan lokal yang sudah direncanakan ?

Sudah SesuaiLaporan GKMF

√StandarProsesPembelajaranPoin 7.e

Setiap semester GKMF melaksanakanAudit Mutu Pembelajaran ?

Laporan GKMF √StandarProsesPembelajaranPoin 7.f

Tingkat keterserapan Fresh Graduates(lulusan) pada 6 (enam) bulan pertamasetelah tanggal lulus meningkat ?

Pada umumnyamahasiswaManajemen S2sudah bekerja.

√S= Sesuai TS = Tidak Sesuai

DAFTAR TILIK Page 10


4. Standar Penilaian Pembelajaran



Catatan

Khusus1 Standar

PenilaianPembelajaranPoin 5.a

Apakah setiap dosen memberikanpenilaian terhadap proses dan hasil belajarmahasiswa mencakup :- prinsip penilaian,- teknik dan instrumen penilaian,- mekanisme dan prosedur,- pelaksanaan penilaian,- pelaporan penilaian, dan kelulusan

mahasiswa

RPS dan PortalDosen

√

2 StandarPenilaianPembelajaranPoin 5.b

Apakah setiap dosen dalam memberikanpenilaian proses dan hasil belajarmahasiswa mencakup prinsip penilaianberupa :

1) Edukatif: yaitu dengan penilaian yangdapat memotivasi mahasiswa untukmemperbaiki perencanaan dan carabelajar serta meraih capaianpembelajaran lulusan.

2) Prinsip otentik: penilaian yangberorientasi pada proses belajarberkesi-nambungan dan hasil belajaryang mencer-minkan kemampuanmahasiswa pada saat prosespembelajaran berlangsung.

3) Prinsip Objektif: peni-laian yangdidasarkan pada standar yangdisepakati antara dosen denganmahasiswa serta bebas dari pengaruhsubjektivitas penilai dan yang dinilai.

4) Prinsip Akuntabel: Penilaian yangdilaksa-nakan sesuai dengan prosedurdan kriteria yang jelas. Disepakatidiawal kuliah dan dipahami oleh maha-siswa.

5) Prinsip Transparansi: penilaian yangprosedur dan hasil penilaiannya dapatdiakses oleh semua pemangkukepentingan.

RPS dan PortalDosen

√

3 StandarPenilaianPembelajaranPoin 5.c

Apakah Kualifikasi keberhasilanmahasiswa dalam menempuh suatu mata-kuliah dinyatakan dalam kisaran:

1) 85,00 – 100 Huruf A setara denganangka mutu 4 berkategori sangatistimewa.

Peraturan RektorNo. 4 tahun 2020tentang peraturanAkademik

√





Catatan

Khusus2) 81 – 84,49 Huruf A- setara dengan

angka mutu 3,7 berkategori Istimewa.3) 76 – 80,49 Huruf B+ setara dengan

angka mutu 3,3 berkategori Sangatbaik.

4) 70 – 75,49 Huruf B setara denganangka mutu 3 berkategori Baik.

5) 65 – 69,49 Huruf B- setara denganangka 2,7 berkategori Hampir Baik.

6) 60 – 64,49 Huruf C+ setara denganangka mutu 2,3 berkategori Lebih dariCukup.

7) 55 – 59,49 Huruf C setara denganangka mutu 2 berkategori Cukup.

8) 45 – 54,49 Huruf D setara denganangka mutu 1 berkategori Kurang daricukup.

9) ≤ 44,49 Huruf E setara dengan angkamutu 0 berkategori gagal.

4 StandarPenilaianPembelajaranPoin 5.d

Apakah mahasiswa dapat mengikutipelaksanaan Ujian Akhir Semester (UAS)jika kehadirannya minimal 11 kalipertemuan dari 15 tatap muka atau 80%dari tatap muka dosen dan terdaftar aktifpada semester berjalan

Presensimahasiswa/PortalUniversitas

√5 Standar

PenilaianPembelajaranPoin 5.e

Apakah setiap dosen dapat melaksanakanUAS jika Kehadiran Dosen minimal 13kali tatap muka

Presensimahasiswa/PortalUniversitas

√6 Standar

PenilaianPembelajaranPoin 5.f

Apakah mahasiswa yang telah mengikuti11 kali perkuliahan atau minimal 80%,akan tetapi tidak mengikuti ujian akhirsemester yang terjadwal karena alasanyang dapat diterima oleh Ketua Prodi atauDekan, dapat mengikuti ujian susulansampai pada 1 hari sebelum batas waktupenginputan nilai ke portal.

Kebijakan Prodi √

7 StandarPenilaianPembelajaranPoin 5.g

Mahasiswa dapat mengikuti ujian akhirprogram atau skripsi jika memenuhi syaratberikut :1) Terdaftar sebagai mahasiswa pada

semester bersangkutan.2) Telah mengumpulkan SKS sesuai

yang ditetapkan program studimasing-masing.

3) IPK sekurang-kurangnya 2,76.4) Tidak ada nilai E.

-





Catatan

Khusus5) Nilai D tidak melebihi 5 matakuliah.6) Telah menyelesaikan skripsi/tugas

akhir yang telah disetujuipembimbing.

8 StandarPenilaianPembelajaranPoin 5.h

Apakah program studi mengikutiketentuan Tim penguji ujian tugasakhir/skripsi /thesis sbb :1) Tim penguji ditetapkan oleh Ketua

Program Studi.2) Susunan Tim penguji terdi-ri dari ketua

merangkap anggota, sekretarismerangkap anggota dan 1 oranganggota.

Berita Acara danpenilaian ujianThesis √

√

ProdiS2 : 1Ketua 1Sekretaris dan2anggota

9 StandarPenilaianPembelajaranPoin 5.i

Apakah Prodi menetapkan Tim pengujiyang memenuhi syarat:

1) Serendah-rendahnya memiliki jabatanfungsional Lektor.

2) Terdiri dari pembimbing dan bukanpembimbing.

3) Penguji bukan pembimbing dapatditunjuk oleh ketua program studi yangbidang ilmunya sesuai dengan tugasakhir mahasiswa.

Berita Acara danpenilaian ujianThesis √√√

10 StandarPenilaianPembelajaranPoin 5.j

Apakah Tim penguji bertugas memberikanpenilaian mencakup :

1) Kualitas karya ilmiah (skripsi/thesis).2) Penguasaan materi yang ditunjukan

dalam men-jawab pertanyaan timpenguji.

3) Penampilan dan sikap saat ujianberlangsung.

4) Aspek khusus sesuai ketentuanProgram studi.

Berita Acara danpenilaian ujianThesis

√

11 StandarPenilaianPembelajaranPoin 5.k

Apakah Mahasiswa Program Diploma danprogram sarjana dapat dinyatakan lulusapabila telah menempuh seluruh bebanbelajar yang ditetapkan dan memilikicapaian pembelajaran lulusan yangditargetkan program studi dengan Indeksprestasi Kumulatif (IPK) minimal 2,76 danmaksimal memiliki nilai D sebanyak 5matakuliah.

-

12 StandarPenilaianPembelajaranPoin 5.l

Apakah prodi sudah membuat Predikatkelulusan mahasiswa dari programdiploma dan sarjana mengacu kriteria:1) Lulus dengan predikat Memuaskan

apabila mencapai IPK 2,76 – 3.00.

-





Catatan

Khusus2) Lulus dengan predikat sangat

memuaskan apabila mencapai IPK3,01 – 3,50 apabila tidak memiliki nilaiD.

3) Lulus dengan prdikat Dengan Pujianapabila mencapai lebih dari IPK 3,50dan tidak memiliki nilai C dan D

13 StandarPenilaianPembelajaranPoin 5.m

Apakah Prodi sudah menetapkan lulusanterbaik sesuai dengan syarat:1) Predikat lulusan minimal Sangat

memuaskan.2) Masa studi efektif n tahun ditambah 1

(satu) tahun.3) Tidak pernah melanggar tata tertib dan

peraturan yang berlaku4) Tidak berstatus mahasiswa transfer

Peraturan Rektortentang peraturanakademik danSurat EdaranRektor tentangPenetapanpredikat lulusan

√

14 StandarPenilaianPembelajaranPoin 5.o

Apakah Setiap mahasiswa yangdinyatakan lulus berhak mendapatkan:1) Ijazah.2) Sertifikat profesi bagi lulusan program

profesi.3) Sertifikat Kompetensi bagi lulusan

program pendidikan sesuai dengankeahlian cabang ilmu atau memilikiprestasi diluar program studinya.

4) Gelar.5) Surat keterangan pendamping Ijazah

(SKPI).

Ada, √

√√√√

15 StandarPenilaianPembelajaranPoin 5.p

Apakah setiap mahasiswa mendapatkansertifikat kompetensi diterbitkan olehperguruan tinggi bekerjasama denganorganisasi profesi, lembaga pelatihan ataulembaga sertifikasi yang terakreditasi

Tidak Ada √16 Standar

PenilaianPembelajaranPoin 7.a

Apakah tercapai Tingkat IP semester rata-rata mahasiswa minimal 2,76?Jika belum berapa % tercapainya?

Tercapai, PortalUniversitas

√17 Standar

PenilaianPembelajaranPoin 7.b

Apakah tercapai IPk Lulusan minimal3,00? Jika belum berapa % tercapainya?

Tercapai,RekapWisudawan 73dan 74

√18 Standar

PenilaianPembelajaranPoin 7.c

Apakah tercapai target lulusan denganpredikat :a. Dengan pujian 20%b. Sangat Memuaskan 75%c. Memuaskan 5%

Tercapai,Rekap wisudawan73 dan 74 √ perlu

observasi

S= Sesuai TS = Tidak Sesuai



5. Standar Dosen dan Tenaga Kependidikan



Khusus1 Standar

Dosen danTenagaKependidikanPoin 5.a.

Apakah dosen dan tenaga kependidikansudah memenuhi kualifikasi dankompetensi untuk menyelenggarakanpendidikan dalam rangka pemenuhancapaian pembelajaran lulusan.

Peraturan RektorNo. 01 tahun2009 tentangKepegawaian.

√2 Standar

Dosen danTenagaKependidikanPoin 5.b

Apakah dosen sudah memilikikualifikasi akademik dan kompetensipendidik,sehat jasmani dan rohani sertamemiliki kemampuan untukmenyelenggarakan pendidikan dalamrangka pemenuhan capaian pembelajaranlulusan.


√

3 StandarDosen danTenagaKependidikanPoin 5.c

Apakah Universitas, fakultas, danProgram Studi menjamin hak dosen dantenaga kependidikan atas: penghasilandan jaminan sosial yang layak,penghargaan sesuai tugas dan prestasikerja, pembinaan karier, perlindunganhukum dalam melaksanakan tugas danhak atas kekayaan intelektual, sertakesempatan menggunakan sarana,prasarana, dan fasilitas Pendidikan


√

4 StandarDosen danTenagaKependidikanPoin 5.d

Apakah dosen dan tenaga kependidikanmempunyai kewajiban1) menciptakan suasana pendidikan

yang bermakna, menyenangkan,kreatif, dinamis dan dialogis.

2) mempunyai komitmen profesionaluntuk meningkatkan mutupendidikan.

3) memberi teladan dan menjaga namabaik lembaga, profesi dankedudukan sesuai dengankepercayaan yang diberikan.


√

5 StandarDosen danTenagaKependidikanPoin 5.e

Apakah Universitas, Fakultas danProgram Studi dalam melakukanrekruitisasi tenaga dosen dankependidikan menggunakan standarkualifikasi akademik, kompetensi danpengalaman yang diatur dalam bukupedoman sistem seleksi, perekrutan,penempatan, pengembangan, retensi, danpemberhentian dosen dan tenagakependidikan


√





Khusus6 Standar

Dosen danTenagaKependidikanPoin 5.e

Apakah Ketentuan pembagian kerjadosen dan tenaga pendidikan serta sistemevaluasi dan monitoring diatur dalambuku yang berisi pedoman tertulistentang sistem monitoring dan evaluasi,serta rekam jejak kinerja dosen dantenaga kependidikan, dimana dalampelaksanaannya disertakan bukti kinerjapada bidang pendidikan, penelitian,maupun pengabdian/layanan padamasyarakat.


√

7 StandarDosen danTenagaKependidikanPoin 5.1.a

Apakah Universitas Bung Hattamenetapkan kualifikasi minimum untukrekruitasi dosen sebagai berikut:1) Untuk penjaringan awal masuk

ditetapkan kandidat dosen minimumlulusan program magister (S2)dengan IPK minimum 3,00 (skala 4)sesuai dengan prodi yangmembutuhkan.

2) Mempunyai nilai Test PotensiAkademik (TPA) minimum 550.

3) Memiliki kemampuan bahasa Inggrisdengan TOEFL 500 (bagi lulusanS2/S3 dalam negeri) dan mampuberkomunikasi secara aktif.

4) Bagi kandidat lulusan S2, yang telahpunya Letter of Acceptance (LOA)untuk studi lanjut S3 pada universitasbereputasi internasional diutamakan.

5) Memiliki kemampuan mengajar yangdibuktikan dengan test mengajar adasalah satu mata kuliah yang dipiliholeh calon.

6) Bagi kandidat lulusan S2 yangditerima menjadi dosen ditempatkanpada program S1, sedangkan bagiyang telah lulus S3 ditempatkan padaprogram S1, S2 dan S3.

7) Bagi lulusan Doktor yangditempatkan pada program S3 danmenjadi pembimbing utama haruspernah melakukan publikasi padajurnal internasional yang diindeks diSCOPUS atau sederajat (minimal 1kali).


√

8 StandarDosen danTenaga

Apakah dalam menjalankan tugaskeprofesionalan dosen berhak:1) memperoleh kesempatan untuk

Peraturan RektorNo. 01 tahun2009 tentang

√





KhususKependidikanPoin 5.1.b

meningkatkan kompetensi, aksessumber belajar dan saranapembelajaran, penelitian danpengabdian masyarakat.

2) memiliki kebebasan akademik,mimbar akademik dan otonomikeilmuan.

3) memiliki kebebasan dalammemberikan penilaian danmenentukan kelulusan peserta didik.

4) memiliki kebebasan untuk berserikatdalam organisasi profesi/keilmuwan.

Kepegawaian.

9 StandarDosen danTenagaKependidikanPoin 5.1.c

Apakah dalam menjalankan tugaskeprofesionalan, dosen mempunyaikewajiban

1) melaksanakan pendidikan, penelitiandan pengabdian kepada masyarakat,

2) merencanakan, melaksanakanpembelajaran serta menilai danmengevaluasi hasil pembelajaran,

3) meningkatkan dan mengembangkankualifikasi dan kompetensi akademik,

4) bertindak obyektif dan tidakdiskriminatif dalam pembelajaran,

5) menjunjung tinggi peraturanperundangundangan, hukum, kodeetik, nilai-nilai agama, dan etika

6) menerapkan cara baik Bung Hatta


√

10 StandarDosen danTenagaKependidikanPoin 5.1.d

Apakah program studi menentukanjumlah dosen tidak tetap maksimal 10%dari total jumlah dosen tetap yangditempatkan pada bidang mata kuliahdasar umum dan/penunjang

Dipascasarjanatidak adamatakuliah dasarumum danpenunjang

√11 Standar

Dosen danTenagaKependidikanPoin 5.1.e

Apakah prodi menetapkan pada tahun2030 jumlah dosen tetap berpendidikanS3 dengan pangkat lektor kepala > 60%dan jumlah profesor >25%

RenstraPascasarjana

√12 Standar

Dosen danTenagaKependidikanPoin 5.1.f

Apakah Semua dosen tetap dan tidaktetap mengajar matakuliah sertamelakukan pembimbingan penelitian,dan pengabdian kepada masyarakatsesuai dengan bidang kepakarannya.

Hanya beberapadosen

√ KarnakompetensidosenmanajemenS2 ituberagamdenganbasic ilmumanajemen

13 Standar Apakah Dosen tetap wajib melaksanakan Laporan LKD dan √





KhususDosen danTenagaKependidikanPoin 5.1.g

kegiatana. penelitian 1 kali/tahunb. pengabdian pada masyarakat

minimum 1 kali/tahunc. mempublikasikan hasil

penelitiannya dalam seminarNasional/ Internasional atau jurnalnasional/ nasional terakreditasi ataujurnal internasional bereputasi.

BKD

14 StandarDosen danTenagaKependidikanPoin 5.1.h

Apakah Beban minimal dosen adalah 12SKS/ minggu (1 kredit = 3 jam/minggu)dan maksimum 16 kredit/minggu dengantingkat kehadiran >90%

Laporan LKD danBKD

√15 Standar

Dosen danTenagaKependidikanPoin 5.e

Apakah ada sistem evaluasi danmonitoring serta rekam jejak kinerjadosen dan tenaga kependidikan, dimanadalam pelaksanaan-nya disertakan buktikinerja pada bidang pendidikan,penelitian,maupun pengabdian/layananpada masyarakat.

Laporan LKD danBKD

√

16 StandarDosen danTenagaKependidikanPoin 7.b.

Apakah prodi selalu mempertimbangkanRasio Dosen Mahasiswa (1:30) untukSosial dan (1:15) untuk Eksakta ?

Manajemen S2 :(1:30)

√17 Standar

Dosen danTenagaKependidikanPoin 7.f.

Berapa persen target Jumlah TenagaDosen

a. berpendidikan S3b. berpangkat Lektor Kepala

RenstraPascasarjana

√18 Standar

Dosen danTenagaKependidikanPoin 7.i.

Apakah prodi sudah mentargetkanJumlah mahasiswa asing? Jika sudahberapa %? Dan Tahun Pencapaiannya?

RenstraPascasarjana

√

19 StandarDosen danTenagaKependidikanPoin 7.j.

Apakah prodi mentargetkan Jumlahdosen tamu asing/researcher asing?

RenstraPascasarjana : 1dosen dari UTM

√20 Standar

Dosen danTenagaKependidikanPoin 7.k.

Apakah dosen tetap Prodi mencapaiJumlah publikasi internasional (jurnalInternasional bereputasi + SeminarInternasional + Media MasaInternasional) per dosen dalam 3 tahunterakhir ≥ 0,1? jika tidak berapa jumlah

Data akreditasiManajemen S2

√





Khususyang tercapai ?

21 StandarDosen danTenagaKependidikanPoin 7.l

Apakah tercapai Jumlah publikasi padajurnal terakreditasi + Jurnal Internasional+ seminar Nasional + media massaNasional per dosen selama 3 tahunterakhir ≥ 1jika tidak berapa jumlah yang tercapai?


√22 Standar

Dosen danTenagaKependidikanPoin 7.m.

Apakah tercapai luaran penelitian danPKM dosen dalam bentuk paten + TTG+ hak cipta per dosen ≥ 0,5.?jika tidak berapa jumlah yang tercapai?


√23 Standar

Dosen danTenagaKependidikanPoin 7.n.

Apakah tercapai Jumlah artikel yangdisitasi per dosen selama 3 tahunterakhir ≥ 0,5.jika tidak berapa jumlah yang tercapai?


√24 Standar

Dosen danTenagaKependidikanTambahanPoin 5.a.

Apakah Prodi melakukan proyeksikebutuhan kualifikasi akademik sesuaipengembangan bidang ilmu dan kekiniansetiap 5 tahun sekali yang dituangkandalam restra Pengembangan SDM

RenstraPascasarjana

√25 Standar

Dosen danTenagaKependidikanTambahanPoin 5.b.

Apakah prodi secara sistematikmengidentifikasi kebutuhan pelatihandan pengembangan kompetensi dosen dibidang Tridharma dan mengimple-mentasikannya sesuai indentifikasi setiaptahun

RenstraPascasarjana

√26 Standar

Dosen danTenagaKependidikanTambahanPoin 5.c.

Apakah setiap dosen telah memenuhibeban kerja Tridharma sekurang-kurangnya sepadan dengan 12 SKS dansebanyak-banyaknya 16 SKS untuksetiap semester

Laporan LKD danBKD

√27 Standar

Dosen danTenagaKependidikanTambahanPoin 5.d.

Dosen pembimbing utama pada ProgramMagister dan Program Magister Terapanharus:a. berpendidikan Doktorb. memiliki jabatan fungsional paling

rendah Lektor Kepala,c. sesuai dengan keahlian/

kompetensi,d. menghasilkan paling sedikit 1 karya

ilmiah pada jurnal nasionalterakreditasi atau jurnalinternasional dalam waktu 2 tahunterakhir.

Dokumen DataAkreditasiManajemen S2 √

√√

√





Khusus

28 StandarDosen danTenagaKependidikanTambahanPoin 5.e.

Dosen pembimbing utama pada ProgramSarjana/Sarjana Terapan harus

a. berpendidkan paling rendah Magisterb. memiliki jabatan fungsional paling

rendah Lektor,c. sesuai dengan keahlian/kompetensi,d. menghasilkan paling sedikit 1 karya

ilmiah pada jurnal nasional ataujurnal internasional dalam waktu 2tahun terakhir

-

29 StandarDosen danTenagaKependidikanTambahanPoin 5.f.

Dosen pembimbing pendamping padaProgram Magister/Magister terapanharus :a. berpendidikan Doktorb. memiliki jabatan fungsional paling

rendah Asisten Ahli,c. sesuai dengan keahlian/kompetensi,d. menghasilkan paling sedikit 1 karya

ilmiah pada jurnal nasional ataujurnal internasional dalam waktu 2tahun terakhir.

√√√√

30 StandarDosen danTenagaKependidikanTambahanPoin 5.g.

Dosen pembimbing pendamping padaProgram Sarjana/Sarjana Terapan harusa. berpendidikan paling rendah

Magister,b. memiliki jabatan fungsional paling

rendah Asisten Ahli, danc. menghasilkan paling sedikit 1 karya

ilmiah pada jurnal nasional dalamwaktu 2 tahun terakhir.

-

31 StandarDosen danTenagaKependidikanTambahanPoin 5.h.

Dosen penguji Tugas Akhir (Tesis) padaProgram Magister/Magister Terapanharus:a. berpendidikan S3b. memiliki Jabatan fungsional

minimal Lektor Kepala

Berita AcaraSidang Thesis √ √ Minimal

Lektor

32 StandarDosen danTenagaKependidikanTambahanPoin 5.i

Dosen penguji ujian tugas akhir (skripsi)pada Program Sarjana/Sarjana Terapandan Diploma 3 harus berpendidikanminimal S2 dan jabatan fungsionalLektor

-

33 StandarDosen danTenaga

Dosen harus hadir minimal 6 jam perhari untuk mengajar, membimbing,menguji, melakukan kegiatan penelitian

Peraturan Rektor √





KhususKependidikanTambahanPoin 5.j.

dan pengabdian kepada masyarakat.

34 StandarDosen danTenagaKependidikanTambahanPoin 5.k

Dosen harus mengamalkan danberperilaku kebunghataan (santun, jujur,hemat dan disiplin.)

Peraturan Rektor √35 Standar

Dosen danTenagaKependidikanTambahanPoin 5.l.

Dosen harus mengisi Laporan KinerjaDosen setiap semester.

Laporan LKd danBKD

√36 Standar

Dosen danTenagaKependidikanTambahanPoin 5.m.

Dosen harus mengunggah RPS danbahan ajar ke portal minimal satuminggu sebelum perkuliahan dimulai.

√ RPS danbahan ajarmasihsecaramanual

37 StandarDosen danTenagaKependidikanTambahanPoin 5.n.

Dosen harus melakukan presensi danmengisi berita acara perkuliahan (pokokmateri) serta kehadiran mahasiswa padaportal setiap pertemuan perkuliahan

Portal Universitas √38 Matrik

PenilaianAkreditasi no24

% dosen tetap prodi yang mendapatkanrecognisi/pengakuan atas kepakaran/prestasi/ kinerja perthun per dosen

56% √39 Matrik


Jumlah penelitian dengan sumberpembiayaan luar negeri per tahunperdosen dalam 3 tahun terakhir ≥ 0,05

√40 Matrik


Jumlah penelitian dengan sumberpembiayaan dalam negeri di luar PT pertahun perdosen dalam 3 tahun terakhir ≥0,3

√41 Matrik


Jumlah penelitian dengan sumberpembiayaan PT/mandiri per tahunperdosen dalam 3 tahun terakhir ≥ 1

Dokumen DataAkreditasi

√42 Matrik


Jumlah PKM dengan sumberpembiayaan luar negeri per tahunperdosen dalam 3 tahun terakhir ≥ 0,1

√43 Matrik Jumlah PKM dengan sumber √





KhususPenilaianAkreditasi no26

pembiayaan dalam negeri di luar PT pertahun perdosen dalam 3 tahun terakhir ≥1

44 MatrikPenilaianAkreditasi no26

Jumlah PKM dengan sumberpembiayaan PT/mandiri per tahunperdosen dalam 3 tahun terakhir ≥ 2

Dokumen DataAkreditasi

√S = Sesuai TS = Tidak Sesuai

6. Standar Sarana Prasarana



Khusus1 Standar

SaranaPrasaranaPoin 5. a

Apakah prodi bersama fakultas danuniversitas menyediakan sarana danprasarana sesuai dengan kebutuhan isi danproses pembelajaran dalam rangkapemenuahan capaian pembelajaran lulusanyang memadai dan terawat, berupa :1. Sarana Pembelajaran:

a. Perabot;b. Peralatan Pendidikan;c. Media Pendidikan;d. Buku, Buku elektronik, Repositori;e. Sarana teknologi, informasi, dan

komunikasi;f. Instrumentasi eksperimen;g. Sarana olah raga;h. Sarana berkesenian;i. Sarana fasilitas umum;j. Bahan habis pakai,;dank. Sarana pemeliharaan, keselamatan,

dan keamanan

2. Prasarana :a. Lahan;b. Ruang kelas;c. Perpustakaan;d. aboratorium/Studio/Bengkel/Unit

produksi;e. Tempat berolah raga;f. Ruang untuk berkeseniang. Ruang untuk kegiatan mahasiswah. Ruang pimpinan perguruan tinggi;i. Ruang dosenj. Ruang Tata Usaha;k. Fasilitas umum

IyaDokumen DataAkreditasi

√





Khusus2 Standar

SaranaPrasaranaPoin 5. b

Apakah prodi memiliki bangunan denganstandar kuatitas minimal kelas A atausetara

Universitas √3 Standar

SaranaPrasaranaPoin 5. c

Apakah prodi tersedia bangunan yangmemenuhi persyaratan keselamatan,kesehatan, kenyamanan, dan keamanan,serta dilengkapi dengan instalasi listrikyang berdaya memadai dan instalasi, baiklimbah domestik maupun limbah khusus,apabila diperlukan

Universitas √

4 StandarSaranaPrasaranaPoin 5. d

Apakah Universitas Bung Hattamenyediakan prodi sarana dan prasaranauntuk yang berkubutuhan khusus berupa:1. pelabelan dengan tulisan Braille dan

informasi dalam bentuk suara;2. lerengan (ramp) untuk pengguna kursi

roda;3. jalur pemandu (guiding block) di jalan

atau koridor di lingkungan kampus;4. peta/denah kampus atau gedung dalam

bentuk peta/denah timbul; dan5. toilet atau kamar mandi untuk pengguna

kursi roda.

Tidak Ada √

S = Sesuai TS = Tidak Sesuai

7. Standar Pengelolaan dan Pembelajaran



CatatanKhusus

1 StandarPengelolaandanPembelajaranPoin 5.a.

Apakah Ketua Program Studi sudahmenetapkan standar pengelolaanpembelajaran, pemantauan yang meliputiperencanaan, pelaksanaan, pengendalian,dan evaluasi, serta pelaporan kegiatanpembelajaran.

Dokumen SPMI √2 Standar

PengelolaandanPembelajaranPoin 5.b.1.dan 7.a.1

Apakah sudah tersedia LaporanPeninjauan penyusunan kurikulum prodiminimal 1 kali dalam lima tahun.

Sudah tersedia √3 Standar

PengelolaandanPembelajaranPoin 5.b.1

Apakah tersedianya RPS sesuai standarisi, standar proses, standar penilaian yangtelah ditetapkan sekurang-kurangnya 80%.

RPS Mata Kuliah √





CatatanKhusus

.dan 7.a.24 Standar


Apakah terselenggaranya programpembelajaran sesuai standar isi, standarproses, standar penilaian yang telahditetapkan dalam rangka mencapaicapaian pembelajaran lulusan.

RPS Mata Kuliah √5 Standar


Apakah terlaksananya pengawasan danevaluasi penyelenggaraan pembelajaranoleh dosen sesuai standar isi, standarproses, standar penilaian yang telahditetapkan dalam rangka mencapaicapaian pembelajaran lulusan.

Laporan GKMF √6 Standar

PengelolaandanPembelajaranPoin 5.b.dan7a.5

Apakah tersedianya 80% ModulPerkuliahan yang sesuai dengan modelperkuliahan program studi (Teacher centerLearning, Student Center Learning,kooperatif learning atau Problem BasedLearning) dan kompetensi capaianpembelajaran.

Tidak adadokumen

√

7 StandarPengelolaandanPembelajaranPoin 5.b.dan7.a.6

Apakah Tersedianya 80% ModulPraktikum yang memenuhi kompetensikeahlian yang ditetapkan dalam capaianpembelajaran.

√ Tidak adamelakukanpratikum

8 StandarPengelolaandanPembelajaranPoin 5.b.dan7.a.7

Apakah terciptanya kegiatan sistemikyang menciptakan suasana akademik danbudaya mutu yang baik

SOP BimbinganThesis

√9 Standar

PengelolaandanPembelajaranPoin 5.b.dan7a.8

Apakah terlaksana Pemberian pengarahanKetua Prodi pada semua dosen tetap prodisecara berkelanjutan untuk menciptakansuasana akademik dan budaya mutu yangbaik

Rapat DosenProdi

√10 Standar

PengelolaandanPembelajaranPoin 5.b.5dan 7.9.

Tersedianya laporan memonitoring danmengevaluasi pembelajaran ketua prodisetiap semester yang mencakup:a) memonitoring dan mengevaluasi

kehadiran dosen dan mahasiswa,b) memonitoring dan mengevaluasi

kesesuaian materi perkuliahan dengankurikulum,

c) memonitoring dan mengevaluasi

DokumenAbsensi Dosendan Berita AcaraPerkuliahan(Tatap Muka)

√





CatatanKhusus

kesesuaian soal ujian dengan RPS dankurikulum.

d) memonitoring dan mengevaluasikesesuaian sarana dan prasaranapenunjang pembelajaran,

e) memonitoring dan mengevaluasi kinerjatenaga kependidikan berdsarkantingkat kepuasan layanan kepadamahasiswa dalam prosespembelajaran,

11 StandarPengelolaandanPembelajaranPoin 5.b.5dan 7.10.

Tersedianya laporan hasil programpembelajaran secara periodik sebagaisumber data dan informasi dalampengambilan keputusan perbaikan danpengembangan mutu pembelajaran yangmencakupa) laporan isi pembelajaran yaitu daftar

rencana pembelajaran semestertermasuk peninjauan/perbaikannyaapabila dilakukan.

b) laporan proses pembelajaran, berupakompilasi laporan prosespembelajaran yang diperoleh daripihak terkait.

c) laporan dosen dan tenaga kependidikan,berupa kompilasi laporan kinerjadosen dan tenaga kependidikan daripihak terkait.

d) laporan sarana dan prasaranapembelajaran, berupa kompilasilaporan kecukupan sarana danprasaran dalam mendukung prosespembelajaran yang diperoleh daripihak terkai

Laporan GKMF √

12 StandarPengelolaandanPembelajaranPoin 5 c dan7.11.

Tersedianya kebijakan, rencana strategis,dan operasional terkait denganpembelajaran yang dapat diakses olehsivitas akademika dan pemangkukepentingan, serta dapa dijadikanpedoman bagi program studi dalammelaksanakan program pembelajaran.

RenstraPascasarjana

√

13 StandarPengelolaandanPembelajaranPoin 5.c.dan 7.12

Apakah terselenggaranya pembelajaransesuai dengan jenis dan programpendidikan yang selaras dengan capaianpembelajaran lulusan.

LaporanKurikulum danRPS Mata Kuliah

√





CatatanKhusus

14 StandarPengelolaandanPembelajaranPoin 5.c

Apakah prodi menjaga dan meningkatkanmutu pengelolaan program studi dalammelaksanakan program pembelajaransecara berkelanjutan dengan sasaran yangsesuai dengan visi dan misi perguruantinggi;

RenstraPascasarjana

√15 Standar

PengelolaandanPembelajaranPoin 7.13

Terlaksananya pemantauan dan evaluasiterhadap kegiatan program studi dalammelaksanakan kegiatan pembelajaran

Laporan GKMF √16 Standar

PengelolaandanPembelajaranPoin 5.c dan7.14

Tersedianya panduan perencanaan,pelaksanaan, evaluasi, pengawasan,penjaminan mutu, dan pengembangankegiatan pembelajarandan dosen

Dokumen SPMI √S = Sesuai TS = Tidak Sesuai

8. Standar Pembiayaan Pembelajaran



Khusus1 Standar

PembiayaanPembelajaranPoin 5.a

Apakah Prodi mendapatkan pembiayaanpembelajaran secara minimal Rp 20 juta permahasiswa?

Laporan DataAkreditasi

√ Pembiayaan iniapakahberlakuuntukS2?

2 StandarPembiayaanPembelajaranPoin 5.a

Apakah Prodi mendapatkan pembiayaanpenelitian baik dari internal maupuneksternal minimal Rp 10 juta per tahunselama 3 tahun terakhir?

Kebijakan LPPM √3 Standar

PembiayaanPembelajaranPoin 5.a

Apakah Prodi mendapatkan pembiayaanpengabdian baik dari internal maupuneksternal minimal Rp 5 juta per tahunselama 3 tahun terakhir?

Kebijakan LPPM √4 Standar

PembiayaanPembelajaranPoin 5.d

Apakah prodi mengevaluasi keterserapandana ?

Tidakmengevaluasi

√ Di prodiManajemen S2tidakmengevaluasiketerserapkandana

5 Standar Apakah prodi berusaha untuk mendapatkan Berusaha, √





KhususPembiayaanPembelajaranPoin 5.e

tambahan dana dari luar dalam bentukkegiatan yang didanai pihak luar seperti:a. hibah penelitianb. Hibah PKM,c. sumbangan alumni,d. kerjasama dengan pemerintah maupun

swasta

Tetapi belumpernah menangdari pihak luar

S = Sesuai TS = Tidak Sesuai

Padang, 25 November 2020Ketua Auditor

Dr. Harfiandri Damanhuri, S.Pi., M.Sc.

Hari/TanggalJamTempat

DAFTARHADIR

AUDIT MUTU INTERNAL

: Rabu / 25 November 2020: 10.00 - Selesai: Prodi Manajemen 52

Tim Auditor

Auditee

S.Pi., M.Sc.

Damanhui,

M.M.

Foto Kegiatan AuditNov. 25

DAFTAR AUDIT DOKUMEN

Standar Dokumen pendukung Keterangan*)ada Tidak ada

1

Dokumen Renstra FakultasDokumen lokakarya/rapat proses penyusunan visi, misi, tujuan dansasaran Fakultas dan Prodi,Dokumen RKAT Fakultas dan ProdiDokumen Sistem Penjaminan Mutu Fakultas,Dokumen Rencana Pengembangan dan Operasional Program Studi,(renstra prodi)Dokumen proses dan bukti sosialisasiDokumen pengukuran pemahaman visi misi melalui kuisioner

2

Dokumen SOTK dengan Uraian Tugas dan Tanggung Jawab.Dokumen tentang kode etik dosen, kode etik tendik dan kode etikmahasiswa,Dokumen pedoman pelaksanaan kegiatan akademik dan SOPnyaDokumen monitoring dan evaluasi proses pembelajaranDokumen monitoring dan evaluasi dosen LKD, DP3Dokumen monitoring dan evaluasi tendikDokumen tentang Gugus kendali Mutu, fungsi dan tugasnya(SK,Personal, SOP)(Fakultas)Dokumen SOP yang terkait dengan tata pamong(Fakultas)Dokumen (kuesioner dan hasil) kajian proses pembelajaranmelalui umpan balik dari dosen, mahasiswa, alumni, danpengguna lulusan

3

Database akademik mahasiswa 5 tahun terakhir/update,Dokumen sistem penerimaan mahasiswa baru yangmencakup(Fakultas):(1) Kebijakan penerimaan mahasiswa baru(2) kriteria penerimaan mahasiswa baru(3) prosedur penerimaan mahasiswa baru(4) instrumen penerimaan mahasiswa baru(5) sistem pengambilan keputusanDokumen proposal hibah kompetisi mahasiswa,Database kegiatan non-akademik mahasiswa,Database perolehan beasiswa.Dokumen SKPI,Laporan kegiatan himpunan mahasiswa,Dokumen tracer study dan Dokumen hasil tracer study (instrumen dll)Database alumni.Dokumen pendukung pelayanan kepada mahasiswa. (koperasi,klinik, KMS)

4

Pedoman tertulis tentang sistem seleksi, perekrutan,penempatan, pengembangan, retensi dan pemberhentiandosen dan tenaga kependidikan (Peraturan kepeg, Pedoman danPanduan tentang SOTK, Jobdesk)Pedoman tertulis tentang monitoring dan evaluasi, serta rekamjejak kinerja akademik dosen dan tenaga kependidikanBukti tentang kinerja dosen di bidang pendidikan, penelitian,pelayanan/pengabdian kepada masyarakat (BKD dan LKD, DP3dosen dan Hasil GKMF)Bukti tentang kinerja Tendik (Dp3, penghargaan)Bukti kegiatan dosen tetap dalam seminar ilmiah/ lokakarya/penataran/ workshop/ pagelaran/pameran/peragaan.Bukti pencapaian prestasi/reputasi dosen(mendapat Hibah,Haki)Fotocopi bukti keikutsertaan dosen tetap dalam organisasikeilmuan/profesi(FC.kartu anggota)Fotokopi ijazah dosen dan sertifikat tenaga kependidikanFotokopi ijazah dan sertifikat tenaga kependidikanDokumen pengelompokkan dosen di bidang keahlian danpertemuannya(pengampu mata kuliah sesuai KBK dan terkaitroad map penelitian)

5

Pedoman penyusunan kurikulum, dan SK Pengesahan kurikulum sertapeninjauan kurikulum(Fakultas)Silabus dan SAP tiap mata kuliahModul praktikum/praktek untuk setiap kegiatanpraktikum/praktekDokumen pendukung monitoring perkuliahanPedoman PAPedoman TAPedoman PraktikumPedoman KPDokumen pendukung untuk memperoleh data rata-rata lamastudi mahasiswaDokumen pendukung kegiatan kecendikiawanan ( bantuandana ke panti asuhan, kegiatan sosial, gotong royong,penghijauan, dll)

6 Notulen rapat/ bukti keterlibatan PS dalam perencanaananggaran dan pengelolaan danaLaporan keuangan Fakultas dalam tiga tahun terakhir(Fakultas)Kontrak penelitian dan PKM 3 tahun terakhirDaftar pustaka yang relevan dengan PS, yang dipilahberdasarkan kategorinya.

Daftar software yang berlisensi,

Petunjuk pemanfaatan SIMDatabase dan hardcopy jurnal, prosseding yg ada dalam borangDatabase TA/Skripsi/Tesis

7

Road Map penelitian DosenDaftar rekapitulasi dan hardcopy penelitian dosen yang ada dalamborangHasil penelitian (daftar judul) yang jumlah judulnya adaHasil PKM (daftar judul) yang jumlah judulnya adaDaftar rekapitulasi PKM dosen 3 tahun terakhir yang ada dalam borangData base jurnal, artikel dan tulisan dosen yg ada dalam borangDaftar nama mahasiswa, dosen dan judul tugas akhir yangdilibatkan dalam penelitian dosen.Dokumen MOU dan bukti kegiatan kerjasamaDokumen pendukung kegiatan kerjasama Fakultas/SekolahTinggi dengan instansi dalam negeriDokumen pendukung kegiatan kerjasama Fakultas/SekolahTinggi dengan instansi luar negeriLaporan kegiatan kerjasamaLaporan monitoring kerjasama

*)Beri tanda √ untuk setiap item

Documents

AUDIT MUTU INTERNAL - bpm.bunghatta.ac.id