LAPORAN AUDIT MUTU INTERNAL 28

LAPORAN

AUDIT MUTU INTERNAL

28

No Dokumen F2. DPM.42 Periode AMI 28 Masa Berlaku November 2016 Revisi 0

UNIVERSITAS BUDI LUHUR

2016

DAFTAR ISI

1. Pendahuluan

2. Tujuan dan Sasaran

a. Kelengkapan Dokumen Sistem Mutu

b. Kepatuhan Penerapan Sistem Manajemen Mutu

c. Efektivitas Hasil Implementasi Sistem Manajemen Mutu

d. Mengukur Kinerja Manajemen Perguruan Tinggi Dan Kepuasan Pelanggan

3. Ruang Lingkup

4. Auditee Dan Obyek Auditee

5. Kategori Temuan Audit

6. Temuan Audit Kinerja

7. Status Tindakan Perbaikan Dan Pencegahan

8. Rekomendasi Perbaikan (Improvement)

LAMPIRAN

Jadwal Audit

Surat Penugasan Auditor

1. PENDAHULUAN

Audit Mutu Internal yang kemudian disingkat menjadi AMI merupakan salah satu persyaratan yang harus dipenuhi oleh perguruan tinggi sebagai bentuk refleksi evaluasi diri yang dilakukan oleh institusi tersebut. AMI dimaksudkan untuk meninjau tingkat kesesuaian dan efektivitas penerapan sistem manajemen Mutu (SMM) yang telah ditetapkan dan menjadi dasar arah strategi dan sasaran mutu perguruan tinggi yang ingin dicapai dan tertuang dalam manual mutu. Pimpinan perguruan tinggi (Rektor) memastikan penetapan proses audit internal berjalan dengan efektif dan efisien untuk mengakses kekuatan dan kelemahan sistem manajemen mutu (SMM).

Proses audit internal berfungsi sebagai alat manajemen untuk asesmen mandiri terhadap semua proses atau kegiatan yang telah diselenggarakan oleh perguruan tinggi dna ditunjuk dalam SMM. Proses audit internal menyediakan perangkat untuk memperoleh bukti objektif bahwa persyaratan klausul-klausul ISO 9001:2008 perguruan tinggi.

Audit internal ini penting dan wajib dilakukan di lingkungan perguruan tinggi yang mengimplementasikan SMM ISO 9001:2008, untuk memastikan dilakukannya tindakan perbaikan sesuai hasil temuan audit internal yang telah dilakukan. Tanggapan pimpinan perguruan tinggi terhadap hasil temuan ini diwujudkan dalam bentuk rapat tinjauan manajemen. Disinilah semua hasil temuan audit internal ditanggapi dan ditindaklajuti. Hasil temuan dari audit internal dan upaya tindak lanjut yang telah diputuskan dalam rapat tinjauan manajemen ini dituangkan dalam sebuah dokumen yang disebut Rencana Manajemen Mutu.

2. TUJUAN DAN SASARAN

Bagi perguruan tinggi yang baru mengimplementasikan SMM ISO 9001:2008, perlu ditetapkannya sasaran menurut kondisi yang telah dicapai saat ini. Hal ini sangat penting agar hasil audit internal yang dilakukan tidak menjadi hal yang membuat ketidaknyamanan dalam lingkungan kerja dan membebani auditee. Jika temuan hasil audit internal menjadi suatu beban bagi auditee dikhawatirkan menimbulkan beban psikologis dan resistensi penolakan yang tinggi, sehingga berdampak pada kegagalan implementasi SMM ISO 9001: 2008 tersebut.

Sasaran audit perlu dirumuskan, disepakati dan dipahami oleh pimpinan perguruan tinggi sesuai dengan jadwal implementasinya yang berlangsung setiap 6 bulan sekali, sehingga bersifat realistis bagi auditee yang melaksanakan SMM ISO 9001:2008. Berikut ini akan dijelaskan terkait rumusan sasaran audit internal perguruan tinggi yang dikelompokan menjadi 4 tahap, yakni:

a. Memastikan kelengkapan dokumen sistem manajemen mutu b. Memastikan penerapan sistem manajemen mutu c. Memastikan efektivitas hasil d. Mengukur kinerja manajemen organisasi dan kepuasan pelanggan

Penjabaran mengenai sasaran audit mutu internal adalah sebagai berikut :

a. Kelengkapan Dokumen Sistem Mutu

Sasaran audit internal digunakan untuk perguruan tinggi yang menerapkan sistem manajemen mutu ISO 9001:2008 masih tahap awal yaitu tahap penyususnan dokumen sistem mutu. Tahap ini, waktu implementasi SMM ISO 9001:2008 berlangsung selama 6 bulan sehingga tidak realistis apabila audit internal dirumuskan lebih tinggi dari kondisi yang ada. Demikian pula pada tahap ini, sasaranaudit internal yang dirasa kurang tepat adalah kelengkapan dokumen sistem mutu.

b. Kepatuhan Penerapan Sistem Manajemen Mutu

Sasaran audit internal tahap 2 ini, digunakan untuk perguruan tinggi yang menerapkan SMM ISO 9001:2008 sudah tahap menengah yaitu tahap telah digunakan dan diterapkan dokumen sistem mutu untuk kegiatan rutin. Tahap ini, dokumen sistem mutu seperti prosedur mutu, wewenang dan tanggung jawab, formulir standar dan perangkap lainnya telah diterapkan dan jadi pedoman untuk melaksanakan kegiatan sehari-hari. Tahap ini, waktu implementasi SMM ISO 9001:2008 selama 12-18 bulan, sehingga sasaran audit internal yang dirumuskan mengukur tingkat kepatuhan dan kekonsistenan auditee dalam menerapkan SMM ISO 9001:2008. Dengan demikian, dalam tahapan ini maka sasaran audit internal adalah memastikan terlaksananya SMM ISO 9001:2008 dengan baik.

c. Keefektifan Hasil Implemetasi Sistem Manajemen Mutu (SMM)

Sasaran audit tahap 3 ini, digunakan untuk perguruan tinggi yang menerapakan SMM ISO 9001:2008 tahap menengah yaitu tahap yang telah digunakan dan diterapkan dokumen sistem mutu untuk kegiatan rutin dan telah dilakukan pengukuran capaian sasaran mutu secara rutin. Tahap ini, selain dokumen sistem mutu misalnya prosedur mutu, wewenang dan tanggung jawab, formulir standar dan perangkat lainnya telah diterapakan dan jadi pedoman untuk melaksanakan kegiatan sehari-hari, juga auditee telah melakukan pengukuran terhadap sasaran mutu yang telah ditetapkannya oleh perguruan tinggi. Dalam tahap ini waktu implementasi SMM ISO 9001:2008 menggunakan waktu 18-24 bulan, sehingga hasil capaian-capaian sasaran mutu sudah dapat diukur. Dalam tahapan ini, sasaran audit internal diarahkan kepada pemeriksaan dan evaluasi kegiatan-kegiatan yang telah dilakukan. Pengukuran hasil dari proses kegiatan tersebut dan dibandingkan dengan sasaran mutu yang telah ditetapkan. Hasil pembandingan antara sasaran mutu dengan hasil capaiannya ini dapat dinilai dan diukur dari efektifitas dan efisiensi berdasarkan implementasi SMM ISO 9001:2008. Oleh karena itu, dokumen Rencana Manajemen Mutu dari hasil rapat Tinjauan Mutu menjadi dokumen yang harus diperiksa dan ditelusur oleh para auditor. Ketidaktercapaian sasaran mutu yang telah ditetapkan ditelusur lebih lanjut untuk mencari sebab-sebab hambatan dan halangan yang telah dialami. Dalam tahap ini, sasaran audit internal yang dirasa tepat adalah mengukur keefektifan dan efisiensi implementasi SMM ISO 9001:2008.

d. Mengukur Kinerja Manajemen Perguruan Tinggi Dan Kepuasan Pelanggan

Sasaran audit internal pada tahap 4 ini adalah proses lanjutan untuk perguruan tinggi yang telah menerapkan SMM ISO 9001:2008. Arah audit internal bukan lagi terletak pada

masalah efektivitas dan efisiensi implementasi SMM ISO 9001:2008 semata tetapi sudah mengarah pada kemampuan kinerja manajemen perguruan tinggi untuk menghasilkan jasa yang mempu memuaskan mahasiswa, orang tua mahasiswa, masyarakat dan pihak-pihak stakeholder yang memiliki kepentingan terhadap perguruan tinggi tersebut. Dalam tahap ini, kinerja manajemen perguruan tinggi menjadi sasaran audit internal. Penerapan audit terhadap klausul-klausul (standar) persyaratan SMM ISO 9001:2008 yang akan menjadi objek utama dari audit dan manajemen perguruan tinggi harus mampu membuktikan bahwa standar-standar SMM ISO 9001:2008 telah dipatuhi dan dilaksanakan.

Auditor akan membuktikan komitmen Manajemen Perguruan Tinggi dengan dokumen manual mutu yang memuat pedoman, peraturan , kebijakan strategi dan upaya-upaya manajemen dalam mencapai visi, misi dan sasaran mutu perguruan tinggi, serta memelihara SMM ISO 9001:2008 dalam rangka selalu melakukan continual improvement sehingga diharapkan dapat memberikan kepuasan kepada para stake holder. Dalam tahap ini, selain mengukur kinerja manajemen perguruan tinggi juga mengukur tingkat kepuasan pelanggan yang telah dilakukan oleh manajemen perguruan tinggi. Oleh karena itu, manajemen perguruan tinggi telah melakukan pengukuran terhadap kepuasan mahasiswa sebagai pelanggan utama.Dalam tahapan ini, implementasi sasaran audit internal yang dirumuskan untuk mengukur kinerja Manajemen Perguruan Tinggi dan kepuasan pelanggan serta menjaga sustainability penerapan SMM ISO 9001:2008 berlangsung selama 24-36 bulan.

3. RUANG LINGKUP

Berlaku terhadap seluruh tahapan audit mulai dari perencanaan audit, pelaksanaan audit, hingga rincian tindak lanjut. Perencanaan audit internal dilaksanakan secara fleksibel agar memungkinkan perubahan penekanan berdasarkan temuan dan bukti objektif selama audit. Masukan yang relevan dari bidang yang diaudit dan dari pihak lain yang berkepentingan memperhatikan subjek untuk dipertimbangkan dalam audit internak mencakup :

1. Penerapan proses secara efektif dan efisien; 2. Peluang perbaikan yang berkesinambungan; 3. Kemampuan suatu sistem proses; 4. Penggunaan teknologi informasi; 5. Penggunaan sumber daya secara efektif dan efisien 6. Hasil dan harapan kinerja proses dan produk 7. Kecukupan dan ketelitian pengukuran kinerja 8. Kegiatan perbaikan 9. Hubungan dengan pihak yang berkepentingan

4. PIHAK-PIHAK TERAUDIT DAN OBYEK TERAUDIT

Pihak yang diaudit meliputi dekan, ketua program studi , semua unit kerja pendukung di lingkungan universitas budi luhur, sedangkan obyek teraudit antara lain meliputi hal-hal yang termuat dalam borang fakultas dan borang prodi versi 2011 yang terdiri atas 7 kriteria, yaitu :

1. visi, misi, tujuan, dan sasaran serta spesifikasi dan kompetensi lulusan program studi;

2. tata pamong, kepemimpinan, sistem pengelolaan dan penjaminan mutu

3. mahasiswa dan lulusan

4. sumber daya manusia

5. kurikulum, pembelajaran, dan suasana akademik

6. pembiayaan, sarana, dan prasarana, serta sistem informasi

7. penelitian, pengabdian kepada masyarakat dan kerjasama

Check list audit mutu internal terlampir

Area audit di Universitas Budi Luhur :

NO UNIT NO BAGIAN 1. Fakultas ilmu Komunikasi 1. Dekan

2. Wadek Bidang Riset dan PKM 3. Kaprodi

2. Fakultas Ekonomi dan Bisnis 4. Dekan 5. Wadek Bidang Riset dan PKM 6. Kaprodi akuntansi 7. Kaprodi Manajemen

3. Fakultas Teknik 8. Dekan 9. Kaprodi Elektro 10. Kaprodi Arsitek

4. Fakultas ilmu Sosial dan Ilmu Politik 11. Dekan 12. Kaprodi Hubungan Internasional 13. Kaprodi Kriminologi

5. Fakultas Teknologi Informasi 14. Dekan 15. Wadek Bidang Riset dan PkM 16. Wadek Bidang Akademik 17. Kaprodi TI 18. Kaprodi SI 19. Kaprodi SK 20. Kaprodi D-III

6. Direktorat Keuangan 21. Direktur keuangan 7. Rektorat 22. Sekreatriat Rektorat 8. Badan Administrasi Umum 23. Administrasi SDM

24 Bagian Teknik 25. Bagian Keamanan

9. Direktorat Teknologi Informasi 26. Pengembangan Aplikasi 27.` Infrastruktur Jaringan 28. Laboratorium Komputer

10. Biro Perpustakaan & Penerbitan Jurnal 29. Perpustakaan 11. Direktorat Kemahasiswaan & Alumni 30. Subdit Kemahasiswaan

31. Subdit Alumni 12. Direktorat Promosi & Kerjasama 32. Promosi

33. Registrasi

34. Humas & Kerjasama 13. Direktorat Penjaminan Mutu 35. Sub. Dit Sistem Penjaminan Mutu

36. Sub.Dit monev Mutu 37. Sub. Dit. Keluhan Pelanggan

14. Direktorat Riset & PkM 38. Sub.Dit Riset 39. Sub. Dit. PkM

15. Biro Administrasi Akademik & Kemahasiswaan

40. Administrasi Akademik 41. Administrasi Kemahasiswaan 42. Pengajaran

5. KATEGORI TEMUAN AUDIT

Auditor melakukan proses audit mengacu kepada aspek penting terjadinya resiko dan potensi adanya ketidaksesuaian dengan tujuan yang diperlukan oleh persyaratan standar ISO 9001:2008. Adapun metode audit yang digunakan :

1. wawancara

2. pengamatan kerja / observasi

3. review dokumentasi

Temuan audit mutu internal dikategorikan dalam 4 jenis, yaitu NC, PNC, D, OFI.

1. Non-Conformance (NC) : produk atau layanan yang tidak sesuai dengan persyaratan yang ditetapkan. Temuan dikategoriksn NC disebabkan oleh 2 hal berikut :

a. tidak adanya prosedur yang disyaratkan oleh standar

b. tidak dijalankannya suatu prosedur secara menyeluruh (total breakdown)

2. Potential NC (PNC) : PNC adalah kategori temuan yang apabila tidak diperbaiki akan mengakibatkan D bahkan NC

3. Discrepancy (D) : ketidaksesuaian dalam lingkup kecil ( bukan menyeluruh) 4. Opportunity For Improvement (OFI) : adalah upaya untuk melakukan perbaikan di

dalam kinerja yang dapat mengacu kepada : a. rekomendasi dari auditor untuk mencapai peningkatan dari sistem saat ini; b. hal-hal yang perlu dipertimbangkan untuk dilaksanakan karena dapat menguntungkan dalam penerapan sistem mutu dan pengendaliannya.

6. TEMUAN AUDIT KINERJA

1. Fakultas Ilmu Komunikasi

a. Kaprodi

NO URAIAN KETIDAKSESUAIAN

DOKUMEN MUTU

NC/PNC/D/OFI TINDAKAN PERBAIKAN

LOKASI

1. Langkah pencapaian monitoring dosen PA dan dosen koordinator

Dokumen ISO PNC Rapat koordinasi dosen PA pada tanggal 14 April 2016

Sekretariat FIKOM

2. Fakultas Teknik

a. Fakultas


DOKUMEN MUTU


LOKASI

1. ketidaksesuaian struktur organisasi Fakultas Teknik di borang institusi

borang PNC Dilakukan revisi sampai pada tanggal 16 Mei 2016 jam 14.00

Unit FT Dekan

3. Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik

a. Kaprodi Kriminologi


DOKUMEN MUTU


LOKASI

1. Dokumen belum terdokumentasi dengan baik

Sasaran Mutu, Proja

PNC Dilakukan revisi sampai pada tanggal 16 Mei 2016 jam 14.00

Sekretariat FISIP

4. Fakultas Teknologi Informasi

a. Kaprodi TI


DOKUMEN MUTU


LOKASI

1. Dokumen belum tersedia dengan baik

Sasaran Mutu, Proja, realisasi proja

PNC Dilakukan revisi sampai pada tanggal 16 Mei 2016 jam 14.00

Ruang Rapat FTI

b. Kaprodi SI


DOKUMEN MUTU


LOKASI

1. Belum tersedia dokumen laporan penulisan metodologi penelitian bagi dosen yang mengikuti pelatihan publikasi artikel ilmiah bagi dosen pada tanggal 28 september 2015

Sasaran Mutu, Proja

PNC Dilakukan revisi sampai pada tanggal 20 Mei 2016

Ruang Rapat FTI

C. Kaprodi D-III


DOKUMEN MUTU


LOKASI

1. Penelitian dan PkM belum di Input kedalam Monitoring proja

Monitoring proja PNC Dilakukan revisi sampai pada tanggal 20 Mei 2016

Ruang Kaprodi D-III

4. Direktorat Keuangan


DOKUMEN MUTU


LOKASI

1. Dokumen Proja belum terupdate Proja OFI Akan dilakukan Ruang Direktur

dengan baik update pada tanggal 03/11/2016

Keuangan

2. Rekaman Mutu belum terdokumentasi dengan baik (FC.001.03) bukti pengeluaran harian FTI

Rekaman Mutu OFI Akan dilakukan update pada tanggal 03/11/2016

Ruang Direktur Keuangan

3. Rekaman Mutu belum terdokumentasi secara urut (FC.00.020.02)

Rekaman Mutu OFI Akan dilakukan perbaikan pada tanggal 03/11/2016

Ruang Direktur Keuangan

5. Bagian Teknisi


DOKUMEN MUTU


LOKASI

1. Program Keja belum direncanakan untuk 1 tahun

Proja OFI Akan dilakukan penyeleasian pada tanggal 04/11/2016

Ruang bagian teknisi

2. Belum menghitung prosentase realisasi sasaran mutu

Sasaran Mutu OFI Akan dilakukan diperbaiki pada tanggal 04/11/2016


3. Belum meng-update SDM pada matrik uraian tugas

Uraian Tugas OFI Akan dilakukan perbaikan pada tanggal 04/11/2016


6. Bagian Administrasi dan Umum


DOKUMEN MUTU


LOKASI

1. Program Keja dan monitoring sasaran mutu belum terarsip dengan baik

Sasaran Mutu, Monitoring Sasaran Mutu

PNC Akan di-update pada tanggal 25 Mei 2016

Ruang bagian keamanan

2. Tidak memiliki cetakan program kerja dan realisasi monitoring

Program Kerja PNC Akan di-update diperbaiki pada tanggal 25 Mei 2016

Ruang bagian keamanan

7. REKAPITULASI AUDIT INTERNAL

NO AUDITEE JUMLAH TEMUAN STATUS

NC PNC D OFI

1

Fakultas Ilmu Komunikasi

Dekan - - - - Closing

Kaprodi - - - - Closing

2

Fakultas Ekonomi


Wadek Bidang Riset & PkM - - - - Closing

Kaprodi Akuntansi - - - - Closing m g

Kaprodi Manajemen 1 - - - Closing

3 Fakultas Teknik


Kaprodi Arsitek - 7 - - Closing

Kaprodi Elektro - - - - Closing

4 Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik


Kaprodi Kaprodi HI - - - 2 Belum Closing

Kaprodi Kriminologi - - - - Closing

5 Fakultas Teknologi Informasi


Wadek Bidang Riset & PkM - - - - Closing

Wadek Bidang Akademik - - - - Closing

Kaprodi TI - 4 - - Closing

Kaprodi SI 1 - - - Closing

Kaprodi SK - - - - Closing

6 Direktorat Keuangan - - - 3 Closing

7 Sekretariat Rektorat - - - - Closing

8 Badan Administrasi Umum

Pengembangan SDM - - - - Closing

Bag. Keamanan - - - - Closing

Bag. Teknsi - - - 3 Closing

9 Direktorat Teknologi Informasi

Infrastruktur jaringan - - - - Closing

Pengembangan Aplikasi - - - - Closing

Infrastruktur Jaringan - 2 - - Closing

10 Biro Perpustakaan & Penerbitan Jurnal

Perpustakaan - - - - Closing

11 Direktorat kemahasiswaan dan Alumni

Keg. Kemahasiswaan - - - - Closing

Keg. Alumni - 4 - - Closing

12 Direktorat Promosi dan Kerjasama

Promosi - - - - Closing

Regristrasi - - - - Closing

Humas & Kerjasama - - - - Closing

13 Direktorat Penjaminan Mutu

Subdit. Monev Mutu - - - - Closing

Subdit. Sistem Penjaminan Mutu - - - - Closing

Subdit. Pelayanan Keluhan - 3 - - Closing

14 Direktorat Riset & PkM

Subdit Riset - - - - Closing

Subdit PkM 1 - - - Closing

15 Biro Administrasi Akademik & Kemahasiswaan

Bag. Adm. Kemahasiswaan - 3 - - Closing

Bag. Adm. Akademik - - - - Closing

Bag. Pengajaran - - - - Closing

16 Pascasarajana

Direktur - - - - Closing

Prodi Maksi - - - - Closing

Prodi MM - - - - Closing

Prodi Mkom 1 - - - Closing

Prodi MIKOM - 1 - - Belum Closing

TOTAL 4 24 0 8

Dari tabel diatas dapat disimpulkan bahwa temuan Audit Internal sejumlah 47 Auditee dengan temuan yang terdiri dari 4 (NC), 25 (PNC), 0 (D), dan 8 (OFI). Prosentase dari total temuan tersebut dapat di Rinci sebagai berikut:

Berdasarkan flow Chart diatas maka prosentase 11% NC unit kerja Tidak Adanya

Prosedur Yang Dipersyaratkan Oleh Standar, Atau Tidak Dijalankannya Suatu Prosedur

Secara Menyeluruh. 22 % OFI berupa Rekomendasi dari auditor untuk mencapai

peningkatan dari sistem saat ini dan Hal-hal yang perlu di pertimbangkan untuk

dilaksanakan karena dapat menguntungkan dalam penerapan sistem mutu dan

pengendaliannya. 67 % yang apabila tidak diperbaiki berpotensi menjadi NC, sedangkan

0% nya D yaitu Ketidak sesuaian dalam lingkup kecil.

4. STATUS TINDAKAN PERBAIKAN DAN PENCEGAHAN

Berdasarkan hasil temuan audit internal tersebut diatas telah disampaikan permintaan

tindakan perbaikan dan pencegahan. Audit Mutu Internal sejumlah 47 Auditee, temuan

yang terdiri 4 (NC), 24 (PNC), 0 (D), dan 8 (OFI) telah ditindak lanjuti dan diverifikasi

oleh auditor. Adapun rincian status Permintaan tindakan-tindakan perbaikan dan

pencegahan mencakup tentang :

a. Pengendalian dokumen/ arsip/ catatanRekaman mutu, dan up-date dokumen

dan disyahkan oleh Pimpinan Unit kerja dan Wakil manajemen

11%

67%

0%

22%

PROSENTASE TEMUAN AMI KE 28

NC PNC D OFI

b. Komunikasi Internal : Memonitoring evaluasi kinerja tenaga pendidik dan

tenaga kependidikan, Monitoring Realisasi sasaran Mutu , dan Monitoring

Realisasi Program Kerja.

c. Melakukan rapat koordinasi dengan para Dosen PA dan Dosen Pembimbing

untuk tercapainya Monitoring pada Fakultas

d. Melakukan penyusunan dokumen laporan penulisan metodologi penelitian bagi

dosen yang mengikuti pelatihan publikasi artikel ilmiah

e. Analisa dan Kompetensi SDM : Belum terlihat perencanaan untuk

Pengembangan kompetensi tenaga pendidik dan tenaga kependidikan

f. Desain dan Realisasi: Penyusunan Pedoman Rekruetmen calon mahasiswa,

Penyusunan Pedoman Rekruetmen Dosen, Penyusunan Pedoman Kurikulum

Berbasis KKNI, Penyusunan SPMI berdasar Peraturan Menteri Pendidikan dan

kebudayaan Republik Indonesia Nomor 49 tahun 2014 tentang sStandar

Nasional Pendidikan Tinggi.

g. Lingkungan Kerja: Kebersihan toilet; kepatuhan untuk tidak merokok; dll

5. REKOMENDASI UNTUK PERBAIKAN (Improvement)

Untuk meningkatkan standar mutu perlu dilakukan monitoring rutin setiap tiga bulan

selain itu unit kerja di wajibkan selalu mengupdate dokumen Sistem Mutu secara

Periodik.

DIREKTORAT PENJAMINAN MUTU LAPORAN HASIL AUDIT MUTU INTERNALKE 28

Standard (s) : ISO 9001:2008

Internal Audit Type : QMS ISO 9001:2008

Waktu Pelaksanaan Audit : 31 Oktober s.d 21 November 2016

Date of next internal audit(s) : Agustus 2017

Tim Auditor Internal : Surat Penugasan Terlampir

Chek List : Terlampir

Demikian laporan Audit mutu Internal periode ke 28 ini kami sampaikan.

Terimakasih atas kerjasamanya.

LAMPIRAN

LI NIVERsITA5 E IJL'I 1- L' 1-l lJ r<FAKULTAS TE'<NELSGi I\FGRVASI FAKULTAS EKONOMI FAKTJLTAS ILMU SOSIAL & ILMU POLITIK

FAKULTAS TEKNIKI raruL-ras lLMu KoMUNIKASI

Kompus Pusot: J. Royo Ciiedug - Petukongon Uloro - Jokorto Seloton .l2260

ie o : i'21 -5853753 ihuniing), Fox : o2l -5853489, htfp://www.budiluhur.oc.id

SURAT TUGASNO. :D/UBL/DPM/OO0 I o0s I ta I zOtG

Direftorat Penjaminan Mutu Universitas Budi Luhur menugaskan Saudara :

l{o. Nama Iabatan

1. Tri Endangsih,ST,M.Ars Auditor Internal

'2.

r3.

Dra.Dwi Achadiani,M.Kom Auditor Internal

Mia Laksmiwati,SE,MM Auditor Internal

4. Hakim,S.Pd,M.Pd Auditor Internal

5. MN.Farid Thoha,SE,M.Si Auditor Internal

6. Angg raeni Dyah Sulistiowati,ST,MT Auditor Internal

7. Purwanto,S.Si,M.Kom Auditor Internal

8. Bimo Cahya Putra,M.Kom Auditor Internal

9, Titin Fatimah,M.Kom Auditor Internal

10. Suhono,SE Auditor Internal

11. Jeanie Annisa,S.IP,M.Si Auditor Internal

12. Aris Wahyu Kuncoro,SE,MM Auditor Internal

13. Indra Riyanto,MT Auditor Internal

14. Mulyati,M.IKom Auditor Internal

Untuk Melaksanakan Tugas Audit Mutu Internal pada Fakultas dan Biro di Lingkungan Universitas Budi

Luhur periode AMI 2g aii o6ober s.d 11 Nopember 2016) dan kepada setiap auditor diwajibkan untuk

membuat serta memberikan laporan hasil auditnya'

Demikian surat tugas ini dibuat untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya'

Atas kerjasamanya diuca pka n terimakasih.

Jakarta, 24 OKober 2016Penjaminan Mutu

ttEtrl Sf€aarc [jRS.(: :5 +'i-

@UNIVERSITAS BUDI LUHUR

DIREKTORAT PENJAMINAN MUTU

No.furm : F2.DPM.42

It'rirxlc : 28 (Des 2016)

ltrvi:;i : I

L.lt r it DPM

UnltSenin, 31 Oktober 2016IilMry

Selasa,l Nopember 2016IfiIIIry

Rabu,2 Nopember 2016IilfiIIV

Kamis, 3 Nopember 2016IIIMIV

Jum'at, 4 Nopember 2016Ill ilt tv

Biro UmumKeamananSDMTeknisi Eni+Uno

Hak

BAK Baqian Keuanqan Eni+lea

FISIPDekanKaprodi HIKaorodi Kriminolooi

I End

Eni+Purlea+Ind

Rektorat Sekretariat Rektorat Uno + Mia

FIKOM Dekan

Kaorodi

:nd+Mul

HakFTK Dekan

Kaprodi ArsitekturKaorodi Elektro

Uno+Mul

PUSTAKA Peroustakaan Hak+UnoBKA Keg Kemahasiswaan

Keq AlumniUnoEni

PASCA

DirekturMaksiMM

MikomMkom

Far

Jea

Ind

UnitSenin, 7 Nopember 2016IIIIIIru

Selasa, I Nopember 2016IilffiIV

Rabu, 9 Nopember 2016IilMN

Kamis, 10 Nopember 2016I il Iil N

Iuma'at, 11 Nopember 201(Ill ilr lv

Biro UmumKeamananSDM

TeknisiJea

FTK DekanKaprodi ArsitekturKaprodi Elektro Jea

Uno+ lnrl

na'at, 11 Nopember 20Ill ilr lv

Wadek Bidang RisetWadek bidang AkademikKaprodi TIKaprodi SK

Kaprodi SI

IndJea

Dwi

Pur

Eni

End

Wadek bidang RisetKaprodi Manajemen

Iilrury Iilllttv

Monitoring & evaluasi Mutu

DekanWadek Bidang RisetWadek bidang AkademikKaprodi TIKaprodi SK

Kaprodi SI

It A IMMlNitotlurct

oMia

FEK DekanWadek bidang RisetKaprodi ManajemenKaorodi Akuntansi

End l)wi

FTK

RiSET

DekanKaprodi ArsitekturKaprodi ElektroRisetPenoabdian nd Masvarakaf

Hak

Keterangan:SesiI :09.00-10.30Sesi II :10.30 - 12,00Sesi III : 13.00 - 14,30Sesi IV : 14.30 - 16.00

Bim

End

Eni

Hak

: Bimo Cahya Putra

: Tri Endangsih

: Anggraeni Dyah Sulisl

: Hakim

Ind : Indra Riyantolea : Jeannie Annisa

Mul : MulyatiDwi : DwiAchadiani

Pur

UnoRis

Far

Purwanto Tin : Titin FatimahSuhonoAris Wahyu Kuncoro

MN.Farid Thoha

cat€tm :*. Auditor Berkewajiban Menyel6alkan Setiap temuan audit yang terradi pada Audlte Melalui Evaluasi I dan II (selambat lambatnya HartRabu, 23 Nopember 2OlO)*. Penyerahan Daf,ar Periksa dan Resume Audit paling lambat harl Jum'at 25 Nopember 2016 iam 16.00 !VIB, Berupa Hardcopy dan sofcopy

Jakarta, 16 Januari 2017DireKur Penjaminan Mutu

Universitas Budi Luhur

-=--*r-_:--__-----T__*.-_- I UnivDept

-- : Karlr A Alumni

-UMIAN CTANYA-AMAn-PERrK5A) I SESUAT / I --:":lrqatrit unEn rusas Basian xa* oinirLrnr, -'-- irIDAXsEsu^ ttu^lruuYtsKll'

'd;,;n n h.^;.;i4;-;-, li -

- __T@irioeru revN,,E,, r^ resic,r ^rrrr

san ALum l r.iaat sesuai Txleagia;Griaanafint betrrm_di lesrisa;___Montto'tns sasaa;mut'j Ka;r daGtumni

-Tndai sesuai -' fe"l"fiibgr-n,,_ir'J*, sa,u,"fiut.f;i,.,ojar0ir__F, orz'#r#umad,n_-prcsesffi

tahun rni yang telah lulus 2 ] sesual Jrerdapailapord; hrgas t'lrct er strrdy pKls No'/fibe; ,ol5

--Pltses betitac-ofEan ter:a oari campus rr;ng -

--** i reaaiatE;oG rretno pr- ns rnrm"+r^-ir ,.r, +-Ji;i,;-tr ncrjd oarr campus nenng

] ses8l

i Ted-patca;PG h€frng pr. Ast4 totematbnat bk ta,rggal 27. _ i _ _ I o!t&?q16_. __ _ ]KenaAuditor:

_ _ uNIvEEg!I4g_Bgq{!U!!lB___ -lm*,*,ar ,r:s ria::;DAFTAR PERIKSA @--j!:nr!r6 .____ ___ _ _ _l_UlqSept i rarlr a ltunrrl

_=_l

I

HUR.guplgllHRTK$A

**i$--rsilil".rsll*-:"*i"re&gt$S::

-* -j-,qs{lsdrl ss, 4!idi!,_"--.- i-?$"__- " -Llapssql*- -"-*i*Qll t :aqfq --"*l"UnrV-pspf -*--- - .*Psmus!s&au-

i-*- -Fr"Jr _--tp*gr* Kerta rahunz0l#016-

1'--.-*--*-I Realisasi Proja j Realisasi Fnogram Kerja tahun ?0151?0lfi

I Monitoring i Monitaring Prograrn Kerja tahun ?CI:.Sl20i$I Froia j

I IK 1 Koleksi buku perpr"rstakaan dalam menunjang perubahan kurikulum

L- --_-_ -j,___I pU* ! Pengenrhangan $DFI Perpustakaanlttii Audyton: Suhono + lL*k,.l-.

BUtrN CIBYFKTIT

Terdapat Frogram Kerja Tahun 7DL6|20I7

Realisasi Program Kerja Tahun 201WZAJJ

Moniioring Frogrenr Kerja Tahun 2$16/?ff17

SESUAr iT:DAK SF$UAI

*-t*""

lI

i

ksuaiI

I

I

I

I

t

UNIVER.SITAS BUDI TTJHUR

ilAFTAR PERTKSA

qmb*,|'h

URAIAN (TANYA.AMAN-PERIKSA)

{l\,}.- S}lvl

$l{;.tu e}ft{ v*teFit\r-;.ria ) 114"^t

.-ra;

SHSUAI ITTDAK $ESUA,.I

L**r-*.

\.*.'$:,,.*r*

VU."rr-tr-f'1 lr I

L{ '\

fef,,{'^.

kr,.t'tr''r-*t h-{- r 6fue,.;n

?T'tt ?n^Pu-l ' t"''r4 I '

_,. ; t

ttr"t*a A::*tgl_:.

@e- : F2'DPM.13/1

BUKTI OBYIKNF

T"-r;"r*-r 9y{ E}f4{:,t:r*r,ul,-r^ e.-J*Y-i ($il14-J 3

fvr*S"eX^1u;?t

Ketua Auditor :

ELrMrNlDOKUMEN

Prcfa

Froj,a

--- usIyEBgIIAsgu.D-I L!{t!v&- - - *}*d*il*i: i*t-irlAFrAR pERrK$A L*ffiffiir -- i#il*[f;HF-l

RekrgrEt _ __j-**- * * '--**--.--,t--.-_-.-.-uRArA$r frANyA-AMArr-pERrKsA) i ;:F5Y*J*].-

--_-_-* -* BuKrr oByEKrrF -j

Sasara;'i I'4utu; monitoring saimut

nut\ I I uLrl rn I tr i

nrdapat #;aran-mutu dan monjtoring sasar"nlnut, tahun-la^{rt1^r - '

I?01s/2017

Pe,.d*umentasian hastl CM (notulerD

pffi-]ffi) I Uuzolo oensun r,tolcer Gv.s0i807 r,da;rfi?a* D,k*dan Kseertis fa.* -

*ffiffi;-ff*ffiffiffi*#%mime;-*"---jI i zr6lglL?za3.6 i

lm:lsxffi

-:--:-- - - :l ffi-rr*o' 1 ryfi*e*sryr-r-I*iet * *snr*:rr:s..* ! q i-:- _-i

.-l---.-.------ -"-"_---._._-_._,--_,._.1

sEsuAi /TTDAK SFS[-]AI

rffi

{ffi:&i

UNIVERSITAS BUDI I-I

RESUME AUDITJI"IUR

t{o. Fo ryn Egl--_*__j__L?.Pgl!. L!/JPeriode/No.Audit : 28

Tanggal : r"tJ';Ll;t,\t,UnitlDent : r'{,.\

KETIPAKSESUAIAN

I

DOKUMEN i lrc/D/PNc/MUTU i OFI

TINT}AKANFERBAIKATiI

PEilANGGUHG

'AWAB

TERGSTTANGGAL

PEF{YELESAIANLOKA$I

sl1t** $eqh SqhriF, s*ry&# 1 Kmir*r.ti I t,Fi S,qel\:tl htx'iti ,t{vw#i {i-4/19 j'?*r"b *1'" r D

*-_=-=+-fl,'-st \rtriai bit, h,rt*r*rr I ir t.Kl

\t;tr iidq r{f i^ I f

4.4

'{ c,r,!\){ri bln 'e*ti,{.r.r* l$-';''lttittltil I **l {q"rtqll lJ \ rit'[i

..f' 't lti'* iTlf,',! rt l{ r,,ur.i.. .t I rF{ t'4.t1*i"t;t*pi *!:

fttttq,;i' b";*ld*b'r;fi i,$i1p.i1

L{r \{{n'"'a" f l\T 'i tr\ \ i ,1'1,.,6} i,r ,: i ;?l i.''lriqs,q tfipi l:)i

-_---f--____*l*_

K*tit

ti

ii. l-

tde

tjff

,: tql{

,1Y

!nt-.t

Mengetahui ;

#'l-;l i1 ,1 i":i:1,Tanggal,

. ,,jt i.l,"o

,',i"" ,' ^'J..{'r

.."d1

We

ITAN KETIDAKSESUAIAI{

.H*ii::i_t 1* {1t

i) \ 5{j

!1:t1{l

", .n'j ilir

u NrvFR.srTAs BuDtLrry{uR *RESUME AUNIT

Ngl-wn/sev------,-f?. qPflJl/tPeriode/No.Audit : 2B

Tanqoal : Di,' lt i u,1',Unit/Dent ; {,.a!l

T}OKUMFNMUTU

Ne/$/FNC/OFI

TIhIDAKANPTRBAIKAN

PEHAHGGUNGiAWAB

TAR.GETTAil6GAt

PTHYELS$AIANLOKASI

il {,1 h firo.*.q"t*fnr* fq*r{i ii#x *4.tm1r:W{Atr" fri " t-r':+rtgl* $sl rt i:*ta ['l,u:'an@s:

3*lu - ?.*{& 3*1,* "l.*t+

?rr*ru;tt1* 1s*q.\i n'! Y{rlli*,il f,it'-r-i \: jLi W.tx*'uqS,ci.t* tEt,l

\l*qir:* FfI

*'\ * trii" tr3is,ftrfi{.ri 4i:-!t$siafi h.fi! {T"i {*' +ll1{itl { l.r, r'r.-l!:,i !4

Mengetahui :

Tanggal, iljj.{!

i{',. ,,',',.u,Ji'

,r,ar**aqd

/^itp U TTIIVHRSTTAS BU A[ tL! H [T ffi,

DAFTAR, PERIKSA ."-sr*untlL' I{AIAN {TANYA-AMATT-PHRI KSA)

TIDAK SISIJATBUKTI OBYEKTIF

lnandu,i.urrg crrirnin*trr.sr prea ej ';ul.di hr,onf ..1" r', "'!t\-!il-\\ r+rri| ig #"J nIi1}t/"Pr{M,rgCI0 g/:f

'4{:e rg* m fi s'aff n $*ur*:yur.rn iQrrrlr}L*vr rinn li tg rg&M/yry*.:!psu:{.Ir]#ju yr !%i:!:ti>/ tb i r't\*{* t-tyrryps;g}ls;*

g-rt-ig; H-Ma, etp&j*jH I *L*-#t;:irein . l+r . si?t1" 0s ?41 bel-lfipl, $s #v . zrt{t}

-- FLEMfl\I1

DOKUMTN

b9i$Yryl "ryXyft|f,l -!-:Ss *!irq' jtl?::tusun ,*ntrr5 li, *'f:J<r;-li dm r*

t*'r.'f-*. i l-

in'*' ir^,.--j

rr, 'r*N{r;r{9*@ft"- I-ry g,rt lil - :{ -!*,*:l- *UI9[ - ly{dl. ;u '";

ril ib t v,;;,;i;;;i* i:+.,,+'4r.- "A.,

s/L{h:i*it}! ri i,Lt-:i#:i iy*Y,,tr-i! -_FJ ;;". iJ;; eh";;;;''*qffi}i;- r*;d,g"t

, n, .. Iiln c" {;"{l f\t4v . }u ,v f -,

i-fl+,Vi3r"nwgq t{ lp,!"\ )

', e f,$u,;

,lil1rrdf, ontl'.

ft*,r li{

I

ll'*-*li

i

m1m1li:r&s'-i{':F{r *ill-I-'l - t*!-At?l.itifc*'4 , l{irl{nFr:-* liu'^ r 1'lr.tt,g,'h'i a

: F2.DfM.15/1;2S

UNTVERSITAS B{,,DI LUHURRESUME AUDIT

tAT{ XtrTINAKSISUAIAN

Frilq,ii&1\er{ {*{$l{rfi \xritl"

TTNDAKAI'II}FRBAIKAN

PEHANGGUNSJAUI'AB

m{fi\&dt{i}"tteft **bta{3 . {l*brrfri

* b-i $S, r:va1}qr*s1&{

ftlr {,!ii ? *c-,sirj.t.tr

Mengetahui: ..Tanggal, _ iqr {l

: 3tl{*f *"!fb: $,ffQ ^t*-Lx\iti

TARCFTTAilG6A[

PfilYELESAIAIT

DOKUT.TEN I NClDlpNclMlrru I orr

fry;ftmvr kr *{"ill' {XtsLL, *q* '1P..{ctiil

'ffi'*-Ji,-t1s1i l---- --f---,n,,, .

I o-= tLj LF'Tl- {G_- l"

i' *,1 r i.*rl..i I -='.*--. L,.1".,L1.,, I I

%*ffip

$"!*1."-

€w

: F2,DPM,13/1UNIVERSITAS BUDI LUHUR

DAFTAR PERIKSA

U RAIAN (TANYA.AMATI.PERIKSA )

ksle

SFSUAI /TIDAK SESUAI

BUKTI OBYEKTIF

a.t".d,* u:y\ *tCe"n -c: ?'*td

\TtreL{r#-

Un

t1$'F si#6t" {{"* $/r-r-, md* - t*s{t *?**r} '

;:,:,, ), w-,- .ff { ; ::- -

UNIVERSTTAS BUDI LUI"IUR

$}AFTAR PERSKSA

URAIAN (TANYA.AMATI-PERIKSA)sEsuAI I

TIDAK SE$I,}AI

k?-""{*ra

BUKTI OBYHKTTF

fl*rlt&* " *1!sl!.*_ts_!E___

T*"r' 1 i,l'{ :}-_1",$+ 3_&!&__il

trryt$ci t

+,E-iq-rfu_

r I L,.- I i t f1,''\ rul,"+ tiiu$_-_j:3" r"( -4-trqq{

{wxgq}$s- t*-r:i L .

I f* u^e,r{i- *q*-: -L*l *".

-47!i'

"li.q-

I

I

Ij__

UNIVHR.SITA$ BUDI LIJHURMAFTAR PERIKSA

L.tRAIAN {TANYA-AMATI-PTRIKSA)

SgJgrlq:Rqv : ?iPry,l,liAudit : 28

BUIffI OBYEKTIF

I;*!il{ii {&r-r-r {1lo{"1 {-ir*- x [t$.ltt-,*qr iF*tqfi{l rlxt-S

?*,rrrul * i:*{$'i ':- ?

i. li" r, l-){ {i t-i*'*. \l{rrtil \:r:::,t.:;ii i*-*l tr,lttil ft.itt-:tir #Y

''-.{"t; tt4l '\ !:o q5'Stii

#U].':.{ tYlii t"

i,{tt*,Yl.t\TUll 1lj H,&l r;{l $r-*:tl'lr'

---l

se1-i-ri| {i{"} ?!s:T5c

Xlt*;Ui,rx V.t:lgri !,':*irrnr:

i,1i{j,}fl!q *iA$.{:q

kl{#i#tilr:.,,:,i{'i},x*l1it11 h'l{tl5,ier.i{'lt'&

l)*1*Jtrq{i';ryiifi{i lVW\

*\)ii-'*rI{ii1 Q**:,ig3.r,*iag1 }ix'i:fi":

: Ka.lfi&'{nr3lliis)

SHSUAI /TIDAK sE$UAI

i {-,1xi{:t|

,_, t; .1,:it { -

ttS.q ihtur u 1v-d;;e*t:

l'\l,.lr'tll tr,1 1\'' _ _**l

UruIVERSTTA$ SUM}I LU}NI$RNAFTAR. PHN.TKSA

ELEMTN/noKUf.lESt

Monitoring

_-__sjm!Lt__Proja

URATAN ffANYA-AMATT-prRIKSA)SESU,AI /

TIbAK SESUAI BL"{KTI OSYEKTTT

Terdapat monitoring ffisaran mutu LpM

Terdapat Monitoring ffisaran mutu 201"6/2017

Terdapat rckap status akreditasci keseluruhan prodi USLLahun 2016

_ru3_?t]t"g.-reiOapat suraf danEfltor t/#?fflg Nrt:pl*u gusLV$L0J_ 0q$lp,u 201ft * *__ *_

Monitering AKredsitasi

*i s"q rsrfi ygw-:-*:-r{ffi s.ri

Sasaran Mutu LPM

\t

;;/ R;**--l F2.Del"t I sil

UNTVERSTTA$ BUDI I-UHUR

RE$UME AUDIT

l{}. $NAI&F{ KETISAKSE$UAIAN

tta

i

I

.icnq*tahui ;

I , rnggal, -,--- t'i ,.

llr

llI i' i{/t-'\'x"tuJ nJt'iio r

tit,i

!&-,,rujrr'T"r I L{,1

DoKur4EN I Nc/n/PNclMurU i oPr

-----i .._;I j.

---!__-__-l

Mengetahui: i I. iiTanggal, \ r' \ b4] | it

w'

a I''r;l' s' |:''' v"-- l';r'' /'

UH{IVERSTTAS ETJDI LUHU

s fy::f-t r.+r;!rt ?

[]if1{,gfisi i.{r l n,j$...r,,. ;fr,3u:;.r

4i,; L,, |'i,.. li.;1.,g1 i1. .:.i ri', {rlu'f

EUKTI OBYEKTIF

. f ^ a .. i a ,, \ t:'1i I t t

,; {;!),r.,\ l.rri"L*, * t: ll ' Zt'i t '1 *ll tj f Y f r-ot L

2-

ai ,111 ,' 7elt, i _tfi'< ltl'it,'lt' '''' 5 _l'' l-'6

'-. ;-r .,[,t....t,- lri; i." irr.,,. l'\t,,'.b1'vist'"r

{,t"1,, *". it,-i.*l i* t :!f:*f:--t: *$'.i i:'( i:-i:,. t;:,'r l

'', .".i';. ,:, 09, , !.r

ri,'1., ['r*lr' i,i:)t.,tt,i.. ,n{r,i.,i fov64trru*h"'

! ^: \i'ii 'rL7' 'd- fit 1"" t\'

-

-'-{-prt "1:16 f dt6;ig, y"{:2 y*,', !:.' f.fd'rr !f d,-rlr - t'1i, , I ,, r' rit i i

{ ij*rf,t;.;r'f'

${'rlf s:z *1^*4 "lt!tl-.',Na fI

.,4t-1r'? t./ l.'til.Ft

,-tjlt ',, a. i^

3.,.1' .r-.. i;. ;r. 1". :4I"r'i\:l

g'1:7 \ '.i,i i

DAFTAR PERSKSA

URAIAN (TANYA-AMATI-PERIKSA)

>{ il. 'd{ '

("i'.;i '.gu

'i l'.v''-'t';" t

q

l

uNrvERsrrAs -EqqILUHUR

RESUME AUDITNc/D/pNC/

OFI

Mengetahuir: , N0 rJ .; t] \ {FTanggal, --.{*-:*

"-a ""'o.,2r - * --:.u**' ,{" "N.rrj'.'

-{4::- fl-|}? ot'' lf /'. ;" "',,4l-f .f r rf

-/'r' '/

'. rz.opm.rs/r

TARGETTANGGAL

DOKUMENMUTU

{e x i P{'re,URATAN KETIDAKSESUAIAN

Mengetahui : , h \d rr 2:C \,LTanggal, -'ht

t-'" '.;, -,/w,"" Ir.t

/1-,^. -{' tttr l'(t t i J4

KetuaAuditot/ !t'i *v" t)

Arilfr])'w/ WffiBupflrrlruc

REsuMr nuufr--U*AI[[{ lffi,f f n*XSf $U*GA ]*

Lgrq#"+xd{i 6ig*n .t#&f7o.ir,

,i.r, gv n.;..c

Tan

TdngrYTA$t€sAr

rfft!{l!rfsArAFr

) Li - lt s5

." ;_t?,Egu-,1slr_ j j|tt?q-_*

rsl(*sr

r-<){ L,

hlo-F.*r f*t: FqcCer*dsjsd,

kYr',Ft^*t* .-l

A]fu1'1..#;

MengetahuiTanggal,

WakilManajenen

**w,

f."t!v'P-t

Srzt +a, r,L{& , la,r _t;

$,Ipf$,ry_ j *ef_u*xe$ur$epfnHArHAfl i,i-,iAllfrft*-*

r" *l^ ; ,.

)g tFt tfa",r"i

F*'{^*ru,.

tu-3)*i/

UNIVERSITAS tsUDI LUHURBAFTAR PHRIKSA

FLEM[:N/DOKUMEN URAIA|\ (TANYA-AMATI-PrRrKSA)

{-a$.*-.,-*. rt "**

SESUAITIDAK SES

m"* -&

NUKTI OBYEKTIF

i- " fi++-\,l.*)+t**f -

;h 'fq^."fro H

r'r-Vln'.r-ry-5-Ft

ffii*r/IJNIVERSITAS BUNI LUHUR

DAFTAR PER,IKSA

URAIAN (TANYA-AMAfi -PERI KsA)

ryg-fg1l$**- : [2'DP{,L1.}--Ar.rdit : 2S

--*-- i"UniVDePt .--*-BUKfi OBYEKN.F

frs{As}gt}lJg-rEh *oth-

ELEMEN/DOKUMEN

-hsr*tl!rw". I

l'4,tt

3*8,ta*)

W., (v\u\ fa*r-,)

AorqqLe.-L-__

0"L,ttg \"'V,.U^.fl

uK* #{

**"{*.& e t{a-Q. 9'0r\ v?h]t^"^^

x.,*rnt *n,,# dt^ 1l'h1"- t bqlq1i

ruor2

UruIVER.STTAS BUDT LUHURDAFTAR PERIKSA

ELEMEN/DOKUMTN

,-irfURAIAN (TAf{YA-AMATI-PFRXKSA)

tar- t'a-€u*-l"a*r lYn fr&

SESLIAr /TIDAK SESI.,'AI

?nr'?r^ rdkfi{Y\$,tYr.

S"*u'l-"

Sg'*" u'n*th-L

: F2.DPM.1

flwq" ?r:: h

Xrrh F

$jftr"

-tiI

_ __- - .,. ,_f

t-i

l1

I

II

IF-*-I

'ffi,'H/f- UNTVERSITAS BUDI I.UhIUR So._tglrn&gY : F2.DPM,L

BUKTI OBYTKTIF

tr '*L€u:fu'{,. uli{t

DAFTAR PHRTKSAFLEMEN/

qpKuuEN

{c.

L'RAIAhr (TANYA-AMATI-PERIKSA)

-*F*r?fr,# g*q4gu." i.f t{"'*td.

,,\ --j J! a,

\.t*l-ir{t.{--!,*\

i

L,_I

I

I

I

Ir-I

I

T"---

SE5UAI /fiDAK SESI.'AI

f, Fnuru'd..t*-

,*z*.'t l-ttit-coi ['rc.'cr.

["-'r.-t-*Frt^' .!i4:r*rv-r-6a u.k#-,

Ketua Auditor :

0 *-

,@)

HO, URATAII

;*-; "-Pada Standar 2belum tersediaada prqres

1

2 F*da standar 6 ttsarana dan Prasanominal kegiatanprogre$, penambbelum ada Progr'

3 Standar 7 tentangkefiasama realisas

belum ada Progrel

KHTIDAKSE$UTIAIT

tentang tata Pamong,trdoman standar belum

lr 6 tentang Pendanaan ,prasrana, Peningkatan jumlahyiatan penelitian dan PkM , ada

penambahan ruang, PerbaikanrILogrg"$__-

entang Penelitian, PkM, dan'ealisasi , evaluasijumlah dosenprogre$

RHSUME AT'DITilctD/FHCI

ofI

7.3.4laporanRealisasi

TARGETTAl{C6AL

FTHYETE$AIAI{Dekan FISIP

I November 2016 DeKAN FISJP

Fahlesa Munabari I November 2016 Dekan FISIF

LINIVERSITAS BIIT}I LUHUR: l/.lll'M.llt/l: AMI /B: t Nov /0t6: Dekan ['ISII'

I.OKASTfnff0At{Ar*p$R$*[K*A

Melengkapidokumen RKT

standar 2 dengan


standar 6 denganprc,gram kerja


standar 7 dengan

arn-K$tic-*

Mengetahui :

Tanggal, 10 Nov ?016.:/

',,'' rr:. '- " ..ru., ,..-/

, , ,/ .:- . :' ,r..i. . . t'.:'-" .'.r'y'- wat<iir4anajernep'/'

,.)a

Etrtesa Munabari I 9 November 20167.3,4

LaporanRealisasi

7.3.4l"aporanRealisasi

Documents

LAPORAN AUDIT MUTU INTERNAL 28