Auditoria a obras de la Municipalidad del Callao

7/18/2019 Auditoria a obras de la Municipalidad del Callao

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EVALUACIÓN DE PROYECTOS Y OBRAS PÚBLICAS

A: Collantes Chumbiray y Asociados S.C.

D: Ingeniero Civil Ruesta Adrianzen Luis A.

Asunto: Auditoria de obras ejecutadas por FINVER Callao del 01.01.2013

al: 31.12.2013

Fecha: Callao 30/06/2014

Referencias:

A. Carta N° 041-2014-CCH/FINVER a la Gerencia General con atención a la

Gerencia de Ingeniería D/F 18.06.2014 solicitando la relación de obras

ejecutadas del 01.01 al: 31.12.2013

B. Carta N° 041-2014-FINVER-GI de la Gerencia de Ingeniería del 20.06.2014

donde nos hacen llegar un cuadro con la relación de obras ejecutadas del

01.01.31.12.2013

C. Carta N° 042-2014-CCH/FINVER a la Gerencia General con atención a la

gerencia de ingeniería D/F 20.06.2014 donde solicitamos la documentación

requerida (Memoria Descriptiva, Especificaciones Técnicas, Presupuestos,Cuaderno de Obra, Valorizaciones, Actas, etc.)

D. Carta N° 043-2014-CCH/FINVER a la Gerencia General con atención a la

Gerencia de Ingeniería D/F 20.06.2014 donde se solicita la verificación de

las obras insitu.

E. Carta N° 045-2014-FINVER-GI de la Gerencia de Ingeniería del 25.06.2014

donde me adjuntan el informe N° 278-2014-FINVER/GI/SG D/F 24.06.2014

donde se comunica la coordinación de la movilidad.

F. Carta N° 045-2014-CCH/FINVER a la Gerencia General con Atención a la

Gerencia de Ingeniería D/F 27.06.2014 donde se reitera lo solicitado es

decir los expedientes técnicos.

G. Carta N° 049-2014-FINVER-GI de la Gerencia de Ingeniería D/F

27.06.2014 donde eme adjuntan el informe N° 298-2014-FINVER/GI/SGO



de la subgerencia de obras a la Gerencia de Ingeniería D/F 27.06.2014

donde remiten un expediente y dos liquidaciones del mejoramiento de

pistas y veredas de la zona 5 y 6.

H. Carta N° 047-2014-CCH/FINVER del 02.07.2014 de la supervisión

Collantes Chumbiray y Asociados CC.PP.S.C. a la Gerencia Municipal

devolviendo los expedientes remitidos por su despacho con carta N°49-

2014-FINVER-GI es decir la devolución de los expedientes: Exp. Técnicos

de los Elementos de seguridad y las dos liquidaciones Zona 5 y Zona 6.

I. Carta N° 044-2014-FINVER-GI del 25.06.2014 entregada al suscripto del

resto de los expedientes faltantes, oficina tributaria y de rentas, pintado

unidad vecinal, pistas y veredas Zona 5 y 6, pavimento en la avenida

Alameda recepcionado el día 26.

J. Carta N° 051-2014-FINVER-GI del 03.07.2014 donde la Gerencia de

Ingeniería remite la información pendiente de entrega respecto a los

expedientes técnicos teniendo en cuenta la reunión sostenida entre la

comisión de auditoría externa, representantes de la contraloría general de

la república y el comité de cautela como se indica en la carta N° 048-2014-

CCH/FINVER del 02.07.2014.

K. Carta N° 047-2014-CCH/FINVER del 02.07.2014 de la supervisión de la

comisión devolviendo los expedientes que fueron entregados por la

Gerencia de Ingeniería.

L. Carta N° 051-2014-CCH/FINVER del 04.07.2014 donde se confirma la

devolución de los expedientes que llegaron con la carta N° 051-2014-

FINVER-GI y la carta N° 044-2014-FINVER-GI.

Sobre el particular y en referencia al tema del asunto informo los siguientes:

1) Con la referencia A del 18.06.2014, solicitamos con carácter de urgencia la

relación de obras ejecutadas del 31 enero al 31 de Diciembre del 2013.

2) Con la referencia B del 20.06.2014 nos hacen llegar un cuadro adjunto de la

relación de obras ejecutas del 01.12.2013 donde nos indica el monto de

inversión, modalidad de ejecución, fecha de inicio y fecha de término,



situación actual, responsable o residente, inspector, coordinador y

contratistas, cuadro que transcribimos, posteriormente de las siguientes

obras:

1. Obra implementación de la oficina de administración tributaria y

rentas.

2. Implementación de elementos de seguridad Urbanización Santa

Rosa.

3. Mejoramiento de infraestructura deportiva Chucuito.

4. Pintado de fachadas en la unidad vecinal Centenario.

5. Mejoramiento de pistas y veredas del cercado del Callao Zona 5.

6. Mejoramiento de pistas y veredas del cercado del callao Zona 6.

7. Construcción de pavimentos de prolongación de las avenidas

Paralelas.

3) Con la referencia C le solicitamos con carácter de urgencia de las obras

ejecutadas del 1ero de enero al 31 de diciembre del 2013 con la

documentación que debe contener:

Memoria descriptiva

Especificaciones técnicas

Presupuestos con metrados y costos unitarios

Programación de obra

Cuaderno de obra original

Valorizaciones

Pruebas de laboratorio

Actas de entrega y recepción de obras

Liquidaciones

Memoria descriptiva valorizada



4) Con carta de la referencia D y debido al tiempo transcurrido para entregar

los expedientes técnicos la comisión auditora solicita la movilidad para

verificación de las obras verificadas in situm, verificación que se hizo el

24.06.2014 y que más adelante se informa con cuadros fotográficos.

5) Con carta de la referencia E la Gerencia de Ingeniería le informa a la

comisión auditora que el pedido de apoyo de movilidad fue atendido en

martes 24.06.2014.

6) Con carta de la referencia F la Comisión Auditora reitera lo solicitado con la

Carta N° 042-CCH/FINVER D/F 20.06.2014 en cuanto los expedientes

técnicos de las obras ejecutadas del primero de enero al 31 de diciembre

del 2013 que hasta la fecha no eran remitidos.

7) Con carta de la referencia G la Gerencia de Ingeniería hace llegar a la

comisión auditora el informe N° 298-2014-FINVER/GI/SGO del 27.06.2014

de la subgerencia de obras donde tan solo remite parte de la información de

tres obras.

8) Con la referencia H se devuelven los expedientes técnicos habiendo sido

evaluados por el subscrito para tal fin se encontró que los planos de

agricultura de la implementación de elementos de seguridad en la

urbanización Santa Rosa no habían sido firmados por el especialista en

este caso el arquitecto. Así mismo se verifico la existencia de las

liquidaciones de la mejora de pitas y veredas de la Zona 5 y 6.

9) También el jefe hace entrega de la referencia I para verificar los restos de

los expedientes de acuerdo a la visita de la contraloría general de la

república como se indica en la referencia K Y L devolvemos todos los

expedientes que nos hicieron llegar.

10) Es importante resaltar que en la visita a obra se hicieron los siguientes

hallazgos para tal fin la Ingeniera Roxana Quispuscoa Olguin y el Gerente

de Ingeniería confirmaron los hallazgos que el subscrito hizo al hacerle las

preguntas de rigor que a continuación se exponen:



HALLAZGOS EN OBRA

OBRA: Mejoramiento de infraestructura Deportiva del barrio de Chucuito- Callao.

Monto: 240, 745.45 soles.

Se observa que se ha dejado de hacer el módulo de vestidores como se indica en

el presupuesto o que arroja un aproximado de 14,434.7 soles en su partida.

OBRA: Zona 6 mejoramiento de pistas y veredas Monto de Obra: 10,634, 992.00

soles.

Se observa que no se ha construido la pavimentación de piedra si bien se tenía

que sacar, completar y colocar, esta no se hizo lo que su extracción arroja un

aproximado de 4,472.00 soles en su partida.

OBRA: Zona 5 mejoramiento de pistas y veradas Monto de Obra: 14, 244,084.67

soles.

Se observa que no se ha construido la pavimentación de piedras, si bien se teníaque sacar, completar y colocar esta n se hizo lo que su extracción arroja un

aproximado de 80,824.75 soles en su partida.

OBRA: Pintado de fachadas en la unidad vecinal Centenario Monto de Obra:

144,166.41 soles.

Se observa que el presupuesto tiene partida de preparación de fachada para el

pintado con 15,125.37 con doble metrado de pintura externa altura: 38,303.32

soles, pintura exterior normal: 48,510.57 soles en su partida, sin embargo se nota

el descascaramiento prematuro y deficiencias en la preparación de las superficies.



OBSERVACIONES A LA DOCUMENTACION DE LAS OBRAS ENTREGADA

OBRA: Implementación de elementos de seguridad en la urbanización ciudad

satélite Santa Rosa.

Se observa que por la especialidad los planos deben ser firmados por un

arquitecto solo tienen el listo bueno de la subgerencia de estudios y proyectos así

como de la gerencia de ingeniería, más aun que los planos son de la especialidad

de arquitectura, no tienes acta de entrega de terreno, cuaderno de obra original,

acta de recepción, documentación necesaria para la verificación en obra.

OBRA: Elaboración de expediente y ejecución de obra Zona 5 y Zona 6

(mejoramiento de pistas y veredas)

Se observa como fue en un inicio solo se han entregados las liquidaciones, copias

del cuaderno de obre, contratos, planos y otros, no tiene un estudio técnico

definitivo, por lo del llamado postcontruccion, los planos no son firmados por el

funcionario técnico de FINVER Callao.

En el contrato la obra zona 6 hace ganador al consorcio Atahualpa integrada por

dos empresas jurídicas: constructora & contratistas generales Susan E.I.R.L.,

servicios generales Jhon Marco E.I.R.L. y otra natural del señor Flores Razuri

Marco y lo representa Nemecio Huamán Ochata.

El 24.08.2013 el comité especial adjudica la buena< pro al consocio Atahualpa y

firma tan solo el señor Nemecio Huamán O. y no lo hacen los verdaderos

consorciados que tiene razón jurídica y natural.

En el contrato para la obra zona 5 hace ganadora consorcio Carmelo, integrado

por una empresa jurídica y otra natural, empresa Santa Victoria Ingeniería SAC, el



señor Nilton Ruiz del Carpio Mora representado por Ingeniero Carlos Antonio

Fernández Chea.

16.01.2013 El comité especial adjudica la buena pro al consorcio Carmelo y firma

el contrato solo el ingeniero Carlo Antonio Fernández Chea y no lo hacen los

verdadero consorciados que tiene razón jurídica y natural, lo anecdótico es que en

los dos contratos nombran para los estudios y ejecución de obras a otras terceras

personas, cuando son los consorciados los que deben nombrar su personal para

eso fueron seleccionados.

Si bien existe los cuadernos de obras de la zona 5 y 6 notarialmente legalizados,

estos documentos no están visados por los funcionarios del FINVER Callao.

De acuerdo a la reiteración verbal al inicio para entrega de los expedientes de los

seleccionados y a la falta de información el ingeniero Aldo Ramos Días me hico

llegar unos perfiles económicos de las Obras sin firma ni con la formalidad del

caso, para que verifique los alcances de la obra siendo estos los siguientes:

OBRAS PARTIDAS MONTO

Implementación de laoficina de administración

Tributaria y Rentas

15 S/. 126,048.22

Implementación de

Elemento de Seguridad en

la Urbanización Ciudad

Satélite Santa Rosa

03 S/347,520.62

Infraestructura Deportiva dl

Bario de Chucito Callao05 S/ 240,745.45

Pintado de fachada en la

unidad Vecinal Centenario 03 S/ 141,121.37

Mejoramiento de Pistas y

Veredas del Cercado del

Callao Zona 5 (entrego

valorización con firma del

Consorcio y Jefe de

Supervisión )

05 S/ 11’382,968.44



Cambio de Tuberías 03 S/1’920,964.47

Mejoramiento de Pistas yVeredas del CercadoCallao Zona 6 (entregovalorización recalculada)

01.04.2013

05 S/8’555,843.62

Red de agua firmaConsorcio Atahualpa eIngeniero Harol AlbertoCarrasco Juárez

03 S/ 1’684,029.19

Construcción depavimentos en laprolongación de la avenida

Alameda

03 S/259,744.54

Nota: Verificando los perfiles económicos antes mencionados vrs. Las obras insitu

es que se hicieron los hallados antes lo mencionado.

- Los planos del proyecto mejoramiento de pistas y veredas de la zona 5 y

6 ninguno está firmado por la entidad FINVER.

- Cuando se entregó la documentación de la referencia I el día que nos

visto la contraloría de la republica existe documentación que no está

visada por la entidad

Zona 5 en los Folios: 001-463 Zona 6 en los Folios: 01-463

464-916

916-973

974-1028

399-885

886-1195

1196-1260

Se observó que los expedientes de la zona 5 y 6 faltaban revisado por los

inspectores de la entidad FINVER del área de ingeniería.

- El expediente técnico de la obra mejoramiento de infraestructura

deportiva Chucuito, no existe cuaderno de obra ni actas de recesión



- El Expediente técnico de pintado de fachada en la unidad Vecinal

centenario del Callao. Lo planos no están firmado ni menos se aprecia

cuaderno de obra.

- El expediente de la implementación de la oficina de administración

tributaria y rentas no existe cuaderno de obra y ciertos planos de la

especialidad no están firmados.

- El expediente técnico de la construcción de pavimentos en la

prolongación Alameda provincia del Callao es el único que presenta

cuaderno de obra original.

OBRAS SNIP AÑO INVERSION MODALIDAD

Obraimplementación dela oficina deadministracióntributaria y rentas.

Actividad 2013 S/.126,048.22 Ad. Directa

Implementación deelementos deseguridadUrbanización SantaRosa.

Actividad 2013 S/. 347.520.62 Ad. Directa

Mejoramiento de

infraestructuradeportiva Chucuito. 253639 2013 S/.240.745.45 Ad. Directa

Pintado de fachadasen la unidad vecinalCentenario.

Actividad 2013 S/.141,166.41 Ad. Directa

Mejoramiento depistas y veredas delcercado del CallaoZona 5.

206796 2013 S/.14’244,084.67 Contrato

Mejoramiento depistas y veredas del

cercado del callaoZona 6.

206802 2013 S/.10’634,992 Contrato

Construcción depavimentos deprolongación de lasavenidas Paralelas.

233177 2013 S/.259,744.54 Contrato



TOMAS FOTOGRAFICAS DE LOS EXPEDIENTES TECNICOS

Los planos no estan firmados

El unico cuaderno de obra que existe

La entidad FINVER no firma los planos



Parte de los expedientes técnicos

Los Planos no estan firmado por el especializta

Expedientes Técnicos Plano y Archivos



Plano que faltan ser firmado Documentos que no están firmado por funcionario de FINVER

Expediente técnicos de las obras

Expediente técnicos de la obras mejoramiento de pistas y veredas zona 5 y 6



FOTOS DE LA VERIFICACION DE LAS OBRAS INSITU

MEJORAMIENTO DE INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA CHUCUITO - CALLAO

Se observa oxido en los elementos metálicos y despostillamiento en la parte del

concreto



Se nota fisuras agrietamientos en los elementos de concreto, así como que no se

visualiza los vestidores.



IMPLEMENTACIÓN DE ELEMENTOS DE SEGURIDAD

URBANIZACIÓN SANTA ROSA

Se observa el pintado de las rejas no ha sido uniforme en su totalidad alguna reja

presenta oxido prematuro lo que indica que no tiene sincromato.



IMPLEMENTACION DE LA OFICINA DE ADMINISTRACION TRIBUITARIA Y

RENTAS

Se observó humedad en el techo y zonas sucias cerca de los toma corrientes



PINTADO DE FACHADAS EN LA UNIDAD VECINAL CENTENARIO

Se observa que el pintado no es uniforme existe descascaramiento es decir no se

han preparado las paredes para el pintado



CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTOS DE PROLONGACIÓN DE LA

AVENIDA LAS ALAMEDAS

El pavimento de concreto presenta fisuras hay ciertas quiñaduras en la veredas y

el concreto no es uniforme en cuanto al acabado.



MEJORAMIENTO DE PISTAS Y VEREDAS DEL CERCADO DEL

CALLAO ZONA 5 Y 6

La pintura de tránsito se ha desgastados prematuramente, no se nota el

adoquinado, el acabado del concreto no es uniforme.



En el recorrido de la obra no se pudo ver el adoquinado, se pudo observar

destrucción en las tapas de buzones algunas fisuras en el pavimento y material

de construcción regado en la pista y en las veredas

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