AUDITORIAMejora Continua

PASO A PASO

Programe, planifique y comunique la auditoria:

• La programación y planificación debe hacerse distribuyendo el total de establecimientos a auditar en cada semestre, contando los primeros cinco meses de cada uno y dejando libre el último mes para posibles eventualidades.

• Debe hacerlo por el sistema electrónico de la Agencia

• La frecuencia es de una auditoria por semestre a cada empresa.

• La empresa puede contactar al auditor líder y acordar la modificación de la fecha. En caso de hacerlo el auditor deberá reprogramar la misma en el sistema.

• Recuerde que siempre debe coincidir la fecha de programación con la de realización.

PASO 1

Prepare la auditoria:

• Lea los datos generales de la empresa y verifique si existen registros de productos vencidos.

• Lea los productos que elabora la empresa y recuerde sobre los procesos implicados y los peligros/riegos asociados.

• Lea los informes de auditorias anteriores, verifique si en los mismos se establecieron no conformidades y si la empresa completó la planilla: Levantamiento de no conformidades.

PASO 2

Imprima por sistema: • Planilla de verificación.

• Planilla de constancia de auditoria.

• Acta Multifunción (para usar en caso de ser necesario)

• Planilla de descargo (para usar en caso de ser necesario)

• Planilla de Levantamiento de no conformidades (si corresponde)

PASO 3

Realice la auditoria:

• Asista a la empresa en el día y a la hora programada.

• Complete la planilla de verificación de acuerdo al alcance establecido.

• Al finalizar la auditoria haga firmar la planilla: Confirmación de realización de auditoria.

Verifique:

• Si la empresa cumplió con lo manifestado en la Planilla de Levantamiento de no conformidades de la última auditoria (de corresponder).

PASO 4

Acta multifunción:

• En caso de encontrar una no conformidad grave proceda a: Intervenir, emplazar, suspender preventivamente o realizar la opción que crea conveniente mediante el uso de la misma, entregue copia a la empresa y la planilla de descargo correspondiente.

• Proceda a su envío a ASSAL central (fax/ Correo electrónico o adjunte al informe) y comunique al área de auditoria Central ASSAl.

• Una vez resuelta la causa que le dio origen envíe originales a ASSAl central para ser incorporada al historial de la empresa.

PASO 4

Informe a la empresa que:

• Dentro de los próximos 4 días corridos podrá ver el informe final de auditoria en el sistema electrónico ASSAl, entrando con su clave de empresa.

• Para las no conformidades detectadas tendrá un plazo no mayor de 7 días corridos para completar la planilla: Levantamiento de no conformidades, estableciendo las medidas correctivas correspondientes a cada caso.

• Si tiene no conformidades, la empresa será contactada dentro de las próximas 72 horas por personal de ASSAl central para que complete la planilla: Levantamiento de no conformidades, colaborando con cualquier dificultad que tenga para la realización de la misma, dentro del sistema electrónico ASSAl. 

PASO 4

Informe a la Empresa que:

• Dichas medidas correctivas serán aprobadas por usted dentro del mismo sistema y verificadas al momento de realización de la próxima auditoria o cuando se crea necesario verificar el cumplimiento de la misma.

• Vencido dicho plazo (7 días corridos) y de no haberse completado la planilla Levantamiento de no conformidades, la empresa recibirá una nueva auditoría procediendo la Agencia según corresponda (suspensión de actividades, clausura, multa, etc.).

PASO 4

Confeccione el informe de auditoria: • Dentro de las 72 horas de realizada la misma confeccione el informe de auditoria

dentro del sistema electrónico ASSAl, utilizando su clave personal.

• Recuerde que en caso de detectarse no conformidades la empresa tendrá 7 días corridos para completar la planilla: Levantamiento de no conformidades y que en caso de no haberse completado la misma, la empresa recibirá una nueva auditoría procediendo la Agencia según corresponda (suspensión de actividades, clausura, multa, etc.).

PASO 5

Apruebe la planilla: Levantamiento de no conformidades

• Recuerde que esta planilla deberá ser aprobada por usted dentro de las 72 horas de enviada por la empresa, si dentro de este plazo no lo realiza será contactado por personal de ASSAl central.

Por último recuerde que la calidad del sistema de auditoria depende de un proceso de mejora continua, tanto para la empresa como para la Agencia única integrada

PASO 6

Carga de datos

• Datos de la empresa / auditoria

• Bloque de preguntas de BPM

• Bloque de preguntas de HACCP

• Respuestas:

– C: conforme

– NCP: no conforme parcialmente

– NC: no conforme

Carga de datos

Carga de datos

Carga de datos

Carga de datos

Carga de datos

Carga de datos

Carga de datos

Carga de datos

fin