AUDITORIA CONTROLL PATRIMONIAL.docx

1. vResolución o Documento de Nombramiento de la Jefatura.- No hay designación de Jefatura por que la oficina de Control Patrimonial depende del Área de Abastecimiento.

2. Breve Descripción de la Oficina de Control Patrimonial.- La Oficina de Control patrimonial tiene como finalidad Administrar y controlar el Patrimonio de Bienes del Sector así como la coordinación y supervisión de acciones de mantenimiento y seguridad del patrimonio Institucional, en concordancia con la normas Legales vigentes.

FUNCIONES ESPECÍFICAS

1. Formular y aplicar normas para verificar la existencia,estado y condiciones de utilización de los bienes con los que dispone la Unidad de Gestión Educativa Local Andahuaylas.

2. Mantener actualizado el Marquesi de Bienes Muebles,Enseres e Inmuebles de la Sede e Instituciones Educativas de la UGEL- Andahuaylas, velando por su custodia y conservación.

3. Efectuar el Inventario Físico de Bienes, así como la actualización del registro y codificación de los bienes patrimoniales.

4. Efectuar la codificación y rotulación de los bienes muebles de la Sede. 5. Llevar el control de ingresos y salidas de los Bienes Patrimoniales de la

UGEL-Andahuaylas.6. Llevar el control de Altas y Bajas de los Bienes del Activo Fijo.7. Procurar el Saneamiento Legal de los Bienes,Muebles e Inmuebles de la

UGEL-Andahuaylas8. Mantener el registro actualizado de bienes asignados, por usuarios y

áreas y efectuar el control de las Altas, Bajas y Transferencia de Bienes Patrimoniales.

9. Formular los Informes sobre el control patrimonial de los bienes así como del trámite de altas y bajas de bienes a efectos de determinar las bajas y altas de los bienes depreciables;

10.Elaborar el Informe Anual de Activos Fijos y remitir para su contabilización en los Estados Financieros de la Institución.

3. FLUJOGRAMA DE ACTIVIDADES QUE REALIZA LA OFICINA DE CONTROL PATRIMONIAL:

Las actividades que a la fecha nos encontramos realizando como parte de nuestro Plan de Trabajo, podemos indicarle:

Regularización de transferencias efectuadas directamente entre instituciones educativas, se están regularizando mediante la emisión de las Actas de Transferencias respectivas de bienes muebles a las instituciones educativas que lo han hecho directamente.

Saneamiento físico legal de bienes muebles con el apoyo de la UGEL- Andahuaylas, se están regularizando la situación de bienes muebles en las instituciones educativas, que cuentan con bienes que no han dado de alta, y de los bienes que en calidad de desuso por inoperatividad para dar de baja respectivo y poder sacarlo del patrimonio de la institución educativa y por ende del patrimonio de la UGEL Ventanilla

Revisión de los inventarios de bienes muebles presentado por las Instituciones Educativas.

Se están realizando la visita a las I.E. para la verificación de la ubicación de los bienes muebles presentado en su inventario y de las I.E. que no lo han presentado se le da un plazo prudencial para la regularización del mismo.

Se están atendiendo los expedientes que ingresan diariamente como son solicitudes de transferencias de bienes, dar de baja, autorización de salidas de bienes de la sede y demás documentos derivados a esta oficina.

Otras actividades diarias propias de la Oficina de Control Patrimonial.

4. Resoluciones que Aprueban las Altas y Bajas y transferencia de los Activos Fijos del Periodo.

5. Organigrama Funcional con Nombres, cargos y fecha de ingresos del personal de su área.

Nombres y Apellidos

Cargo Fecha de Ingreso

Brisa Osco Puca Responsable de la Oficina de Control Patrimonial

11/03/2014

Julio Atao Medina Apoyo Técnico Administrativo 01/07/2015

ORGANIGRAMA FUNCIONAL

FUNCIONES:a) Elabora el consolidado de Inventario de Bienes, Muebles, Equipos en general y enseres de la Sede Institucional

de la UGEL y de las Instituciones Educativas.b) Codificar de acuerdo al catálogo nacional vigente, los bienes estatales adquiridos por la UGEL, entregados por el

almacén institucional a las dependencias solicitantes con destino a las Instituciones Educativas y trabajadores usuarios, asignándoles el respectivo código.

c) Clasificar los bienes estatales, de acuerdo a su naturaleza, precio y duración en condiciones normales de uso, en activos fijos o bienes no depreciables.

d) Inscribir cronológicamente en el registro de control patrimonial de la UGEL el resumen del movimiento de almacén de los bienes, como documento de información confiable.

e) Elaborar los estados mensuales de bienes del activo fijo y bienes no depreciables, previa revisión y registro de la información contenida en los documentos fuente – sustentatorios.

f) Valoriza mediante tasación comercial o por personal especializado, los bienes estatales que carecen de la respectiva documentación sustentatoria.

g) Determinar el importe de la depreciación anual y acumulada de los activos fijos de acuerdo a su clase, fecha y valor de adquisición

h) Elaborar previa verificación física, los respectivos cargos personales por asignación de bienes en uso y el inventario físico general del ámbito de la UGEL

i)Tramitar las solicitudes de alta, baja y posterior venta directa o subasta pública, incineración o destrucción, según sea el caso de los bienes estatales obsoletos, presentados por la Sede e Instituciones Educativas de la UGEL.

j)Participar en los actos administrativos convocados por la Superintendencia de Bienes Nacionales SBN, relacionados con el destino final de los bienes estatales dados de baja por la UGEL, suscribiendo los documentos de fuentes.

k) Participar en los actos administrativos relacionados con la entrega – recepción de cargo, por parte de los funcionarios y trabajadores de la UGEL

l)Formular y aplicar normas para verificar el registro, administración, custodia y conservación de los bienes estatales.m) Coordinar la contratación de seguros para los bienes patrimoniales de la UGELn) Apoyar en el Equipamiento de las Instituciones Educativa del ámbito.o) Realizar otras funciones de su competencia que le encargue el Especialista Administrativo (Abastecimiento).

DIRECCION UGEL ANDAHUAYLAS

DIRECCION DE ADMINISTRACION

ABASTECIMIENTO

CONTROL PATRIMONIAL

PERSONAL:CPC BRISA OSCO PUCA (RESPONSABLE) Enero 2014PROF. JULIO ATAO MEDINA (APOYO TECNICO) Julio 2014

ABASTECIMIENTO

PROYECTISTA

PLANILLAS

ESCALAFON

CONTROL PATRIMONIAL

SECRETARIA

PERSONAL

OPERADOR PAD

PERSONAL DE SERVICIO

CHOFER

TESORERIACONTABILIDAD

DIRECCION UGELANDAHUAYLAS

AREA GESTION ADMINISTRATIVA

6. Copia de la Resolución de Asignación del Comité Responsables de la Toma de Inventarios de Activos fijos e Infraestructuras para el periodo 2015.

7. Copia de la Directiva y su Documento de Aprobación de la Directiva para la Toma de Inventario de Activos Fijos e Infraestructura para el Periodo 2015

8. Copia del Plan de Trabajo y Cronograma de Actividades para la Toma de Inventarios de activos Fijos e Infraestructura para el Periodo 2015

PLAN DE TRABAJO INVENTARIO 2015

DESCRIPCION INICIO TERMINO

ACCIONES PREVIAS

1. Conformación de la Comisión de Inventario año 2015 en la Unidad de Gestión Educativa Local Andahuaylas

01/09/2015 09/09/2015

2. Preparación de una directiva sobre los procedimientos a seguir para la toma de los inventarios en las Instituciones Educativas de la UGEL-Andahuaylas.

14/09/2015 18/09/2015

PROGRAMACION Y ACCIONES DE TRABAJO

3. La oficina de control patrimonial preparara la información de inventarios del año 2014, la cual servirá como referencia para el inventario 2015 Preparación de formatos para distribuir a cada uno de las Instituciones Educativas de la Unidad De gestión Educativa Local Andahuaylas :

21/09/2015 25/09/2015

a) Inventario personal por asignación de bienes en uso

b) Cargo personal por asignación de vehículo en uso

c) Inventario de terrenos

d) Inventarios de edificios

e) Acta de toma de inventario

f) Informe final y anexos

g) Directiva de toma de inventarios

4. Capacitación virtual sobre la toma de Inventarios a los responsables de las Instituciones Educativas de la Unidad De Gestión Educativa Local Andahuaylas.

10/10/2015 31/12/2015

5. Supervisión, monitoreo y control de inventarios en 15/10/2015 31/12/2015

dependencias de la Unidad De Gestión Educativa Local Andahuaylas.

6. Recepción, verificación y actualización de los inventarios en la Unidad de Gestión Educativa Local Andahuaylas.

30/11/2015 06/12/2015

* Red Andahuaylas 03/11/2015 06/11/2015

* Red Talavera 09/11/2015 11/11/2015

* Red Santa María de Chicmo 16/11/2015 19/11/2015

* Red San Jerónimo 20/11/2015 24/11/2015

* Red Pacucha 25/11/2015 27/11/2015

* Red Huancaray 30/11/2015 04/12/2015

* Red Turpo 07/12/2015 11/12/2015

7. Consolidación de la información de inventarios y digitación y registro en el software de la superintendencia de bienes nacionales

14/12/2015 31/12/2015

8. Formulación del informe final a nivel de la Unidad de Gestión Educativa Local Andahuaylas.

05/01/2016 09/01/2016

9. Consolidación de información del Ejercicio y Registro contable

12/01/2016 20/01/2016

PRESENTACION DE INFORMACION

10. Presentación de inventarios de acuerdo al software de la SBN con reportes y Disquetes.

02/02/2016 27/02/2016

9. Certificados de los Registros Públicos de los Inmuebles,Terrenos que tiene la UGEL Andahuaylas al 30/09/2015.-

10.Copias del auto avalúos de los predios de la Institución.- Esta exonerados las Instituciones Públicas de Autoevaluó.

11.Relación de Adquisiciones de Bienes de Activos Fijos del año 2015

N°

Adquisiciones Código Valor N° O/C

1 SILLA GIRATORIA MODELO DIGITADORA EJECUTIVGA MEDIA TAPIZADO ESPALDAR Y ASIENTO CON PATAS ASPAS DE NAYLON CON PINTON NEUMATICO REGULADOR DE ALTURA

23199199 7990.02 00031

2 ESCRITORIOS CON MODULO DE COMPUTO INCORPORADO EN MELAMINA NOVOFOR DE 18MM CON 03 CAJONES DESLIZABLES CON SISTEMA TELESCOPIO Y CHAPA DE SEGURIDAD ESPACIOS PARA CPU ESTABIZADOR Y TECLADO MEDIDAS 1.25*0.75

23199199 5530.00 00030

3 ESCRITORIOS CON MODULO DE COMPUTO INCORPORADO EN MELAMINA NOVOFOR DE 18MM CON 03 CAJONES DESLIZABLES CON SISTEMA TELESCOPIO Y CHAPA DE SEGURIDAD ESPACIOS PARA CPU ESTABIZADOR Y TECLADO MEDIDAS 1.25*0.75.

ESCRITORIO PERSONAL DE MELAMINA DE 18MM NOVOFOR CON 03 GAVETAS DESLIZABLES CON SISTEMA TELESCOPICO Y CHAPA DE SEGURIDAD

23199190 7505.00

320.00

00029

00029

4 ESCRITORIOS CON MODULO DE COMPUTO INCORPORADO EN MELAMINA NOVOFOR DE 18MM CON 03 CAJONES DESLIZABLES CON SISTEMA TELESCOPIO Y CHAPA DE SEGURIDAD ESPACIOS PARA CPU ESTABIZADOR Y TECLADO MEDIDAS 1.25*0.75*0.75

SILLA GIRATORIA MODELO DIGITADORA EJECUTIVA MEDIA TAPIZADO ESPALDAR Y ASIENTO CON PISTON NEUMATICO REGULADOR DE ALTURA.

SILLASD LIJAS DE VISITAS ESTRUCTURA METAL TUBO CUADRADO TAPIZA ESPALDAR Y ASIENTO

23199199

23199199

23199199

1580.02

940.00

400.00

00028

00028

00028

5 IMPRESORA LASER-HPIMPRESORA HP LASER JET 1102OFICINA DE PRONOEIC.C INICIALPED. 00086 CANT. 1.00

740841000001 350.00 0000084

6 SILLA TIPO TORTUGA DE PLASTICO-REYSILLAS DE PLASTICO CON MADERA PARA EL PROYECTO PELAC.C PRIMARIO PED.00076CANT. 45.00

235200050265 1012.50 0000073

7 IMPRESORA LASER-HPIMPRESORA HP LASER JET 1102WC.C DAG PED.00073 CANT. 1.00

740841000001 399.00 0000074

8IMPRESORA LASER-HPIMPRESORA HP LASER JET 1102WC.C DAG PED.00074 CANT. 2.00

740841000001 798.00 0000075

9 SILLA TIPO TORTUGA DE PLASTICO-REYSILLAS DE PLASTICO CON MADERA PARA EL PROYECTO PELAC.C PRIMARIO PED. 00076 CANT. 45.00

235200050265 1012.50 0000073

10 MONITOR PLANO- SAMSUNGMONITOR SAMSUNG DE 22 PULGADAS SD390 PED. 00075 CANT. 1.00

740881870001 650.00 0000076

11 SISTEMA DE PROYECCION MULTIMEDIA- PROYECTOR MULTIMEDIA-EPSONPRYEDCTOR EPSON, FOWERLITE98. 3000 LUMENES, XGA 1024X 768C.C.DAD PED. 00064 CANT 3.00

952278340001 9270.00 00000065

12 UNIDAD CENTRAL DE PROCESO-CPU-VASTECPROCESADOR INTEL CORE I7 4790 3.60GHZINTEL 85 CHIPSET, VIDEO NVIDIA GEFORCE GT 730 1GBINDEPENDIENTEMEMORIA RAM 16 GB DDR3DISCO DURO 1TB SATA, UNIDAD OPTICA GRABADORA DVD 24X SATACONECTIVIDAD LAN 10/100/100 GIGABIT, 01 PS2, 01VGA, 01 DVI, 01 HDMI01 RJ45, AUDIO ENTRADA Y SALIDA, ENTRADA DE MICROFONO 06 USB 2.0, 02 USB 3.0SLOTS: 01 PCI EXPRESS X 16, 01 PCI EXPRESS X1, 01 PCIISO 9001:2008 EN LOS PROCESOS DE DISEÑO TECLADO Y MOUSE USB, CABLE DE ALIMENTACION DRIVERS Y MANUALESGARANTIA 36 MESES REPUESTO Y MANO DE OBRA A NIVEL NACIONAL

740899500001 11220.00 0000055

01 ESTABILIZADOR01 PARLANTEC.C DAG PED.00051 CANT 3.00

13 MONITOR PLANO –SAMSUNG19.5 LED, MODELO LS20D300NHC.C DAG PED. 00052 CANT 3.00

740881870001 1275.00 0000054

14 ESCRITORIO DE 120 X 0.60X0.75 EN MELAMINE EN COLOR CEDRO CON NEGRO CON 4 GAVETAS

23199199 460.00 00033

12.Relación de Activos Fijos recibidos en calidad de donación adjuntando actas de recepción y resoluciones de ingreso al Patrimonio, así como los entregados.

INSTITUCION EDUCATIVA PRIMARIA 55005 ANDAHUAYLAS

N° DESCRIPCION DEL BIEN UNIDAD CANTIDAD PRECIO

UNITARIOPRECIOTOTAL

1 COMPUTADORA VISSION VS6457, INTEL CORE I3-3.40 GHZ, 4 GB DDR3, 500 GB SATA UND 140 2,030.00 284,200.00

*MARCA: DAVANCE *MODELO: VISSION VS6457

*PROCESADOR: INTEL CORE I3 -3240(3.40 GHZ, 3 MG CACHE L3) SOCKET LGA1155

*LECTOR DE TARJETAS DE MEMORIA: SD/MMC/MS

*MEMORIA(MG): 4GB DDR3,N°. RANURAS 2, CAP.MAX.HASTA 16GB

*ALMACENAMIENTO:DRIVE DVD SUPERMULTI, DISCO DURO 500GB SATA/7200RPN

*INCORPORA: SONIDO REALTEK ALC887, VIDEO INTEL HD GRAPHICS 2500, RED

REALTECK 8111F 10/100/1000

2EQUIPO LAPTOP CORE I5-33 17 U 1.70GHz, 4GB DDR3, DISCO DURO 500GB SATA-SSD

UND 10 2,230.00 22,300.00 * MARCA: ADVANCE NOVA

*PANTALLA: 14" LCD TFT LET RESOLUCION MAXIMA 1366 X768 LET BACKLICHT

*CPU: INTEL CORE I5 3317U 1.70GHZ (C/TB 2.6HGZ) CACHE L3 3 MB

* CHIPSET: INTEL HM77

*MEMORIA: CAPACIDAD 4GB, TIPO DDR3, N°. DE RANURAS 2, EXPAN. MAX.8GB

*DISCO DURO: CAP.500GB, TIPO SATA, COMENTARIOS 32GBSSD MSATA COMENTARIOS 32 GB SSD MSATA

*OPTICO: DVD SUPERMULTIEquipo de sonido 1200 W UND 1 1,298.00 1,298.00

3Fotocopiadora kiocera FS-6525MFP con capacidad para compaginar UND 1 4,988.50 4,988.50

4Televises LG 32LN549C, 32", 1366X768, LED HD. PANTALLA PLANA UND 1 1,239.00 1,239.00

5Proyector multimedia benq MX505, 3000, ANSI LUMENES, XGA 1024X768 UND 16 2,183.00 34,928.00

6 Microscopio compuesto y ópticohalógeno UND 2 3,234.00 6,468.007 Baños termoregulados 22 litros con timer UND 1 2,349.30 2,349.308 Balanza digital 600GR resolucion 0.01 GR Digital UND 4 707.50 2,830.009 Demostrador de dilatacion anillo gravesante UND 4 647.00 2,588.00

10 Maquina de winshurst C/ Hurnaelectrica UND 1 1,770.00 1,770.00

11 Barras fijas cuerpo de barras calibradas UND 1 700.00 700.0012 Barras paralelas metálico graduable con brazo de madera UND 1 900.00 900.0013 Potros graduable, cajón demadera tapiado UND 2 1,850.00 3,700.0014 kit de motrosidad UND 6 1,400.00 8,400.0015 Estante para panes-Refer nacional UND 2 3,200.00 6,400.0016 Divisora de pan- Refer nacional UND 2 3,698.40 7,396.8017 Cámara fermentadora-Refer nacional UND 1 13,085.30 13,085.3018 Horno de 18 bandejas-Refer nacional UND 1 41,500.00 41,500.0019 Amasadora sobadora Toro de 20kg-Refer nacional UND 2 8,900.00 17,800.0020 Sobadora a espiral-Refer nacional UND 1 7,050.00 7,050.0021 Licuadora industrial de acero de 4 LT-Refer nacional UND 2 3,600.00 7,200.0022 Procesador de alimentos vegetales-Refer nacional UND 1 954.00 954.0023 Lactodencimetro UND 1 830.00 830.0024 mesa de trabajo de acero inoxidable - Primo UND 1 8,500.00 8,500.0025 Autoclave de 18 LT-Code UND 1 1,800.00 1,800.0026 Refrigeradora coldex UND 1 1,800.00 1,800.0027 Cocina de 6 hornillas -surge UND 1 7,800.00 7,800.0028 Estantes de acero inoxidable-Nacional UND 3 4,800.00 14,400.0029 Selladora de vasos de yogurt automático-Nacional UND 1 6,200.00 6,200.0030 Descremadora de leche manual de 80 LT/H-Primo UND 1 7,000.00 7,000.0031 Marmita 50 LT-Primo UND 1 6,265.00 6,265.0032 Tina quesera-primo UND 1 6,265.00 6,265.00

33Barra de atención con puerta corredizas de melamina E 1,8 MM UND 1 1,200.00 1,200.00

34 Mueble de sala de 3 cuerpos UND 1 2,000.00 2,000.0035 Mesa de madera3 x1.20 UND 1 1,300.00 1,300.0036 Mesa de metal con vidrio de 8 ML UND 2 1,200.00 2,400.0037 Credenza de madera de 3 gavetas UND 2 510.00 1,020.0038 Credenza de madera de 3 gavetas UND 2 550.00 1,100.00

39Estante para guardar productos secos de melamina-Refer nacional UND 2 804.00 1,608.00

TOTALES551,532.90

Instituciones Educativas con Jorna Escolar Completa (JEC) que recepcionaron los siguientes bienes:

1.- Institución Educativa Secundaria Federico Villarreal Salinas ha recepcionado los siguientes Bienes:

Cod.Patrimonial Cta.Contable Nombre del Bien Cantidad Precio

Valor

Total

N°

PECOS

A

740805000001 1503.05 Computadora Personal

Portátil

29 1562.99 45326.79 295

199100020004 13010602 Audífono con Micrófono 43 64.00 2752.00 3517

952267420001 1503.05 Punto de acceso inalámbrico

Access-Point

1 606.65 606.65 1668

140400032145 1503.05 Software (Inc. Licencia) 4 32.00 128.00 2476


70074.24

2.-Institución Educativa Secundaria Gregorio Martinelly Talavera ha recepcionado los siguientes Bienes:


Valor

Total

N°

PECOSA

740805000001 1503.05 Computadora Personal Portátil

NUMERO DE SERIE

SCB33781803 SCB33745130SCB33787329 SCB33810942SCB33735782 SCB33733207SCB33785389 SCB33835786SCB33731811 SCB33779176SCB33732339 SCB33732176SCB33730261 SCB33784414SCB33787345 SCB33729846SCB33725826 SCB33733594SCB33786572 SCB33836005SCB33819586 SCB33769933SCB33739764 SCB33784742SCB33829723 SCB33729851SCB33726195 SCB33829725SCB33815926 SCB33737666SCB33788944 SCB33773807SCB33788453 SCB33784250SCB33786929 SCB33724957SCB33809969 SCB33729852SCB33786996 SCB33733557SCB33831165 SCB33723874SCB33788241 SCB33731407SCB33729916 SCB33729869

64 1562.99 100031.53 246

SCB33731370 SCB33729775SCB33789597 SCB33733185SCB33730371 SCB33773326SCB33732735 SCB33730357SCB33734839 SCB33735100SCB33828772 SCB33731528SCB33785406 SCB33849666



Access-Point

NUMERO DE SERIES

RZKQE1E9000039-

RZKQE1E9000040

INCLUYE 02 ANTENAS BI POLOS DE 8 DBI1 PATCH CORD DE 3 METROSKIT DE MONTAJE DE PARED

1 606.65 606.65 1668



181367.78

3.-Institución Educativa Secundaria Agropecuario N° 8 ha recepcionado los siguientes Bienes:

Cod.Patrimonial Cta. Contable Nombre del Bien Cantidad Precio

Valor

Total

N°

PECOSA


NUMERO DE SERIE

SCB33804139 SCB33755724SCB33459287 SCB33770400SCB33770653 SCB33816333SCB33805231 SCB33728002SCB33770847 SCB33817506SCB33733674 SCB33808931SCB33779524 SCB33780435SCB33782490 SCB33780966SCB33810161 SCB33773864SCB33818775 SCB33836077SCB33698367 SCB33827647SCB33804943 SCB33800804SCB33800210 SCB33826495SCB33780972 SCB33817596 SCB33836451 SCB33724910SCB33798482 SCB33824821SCB33817029 SCB33813999SCB33774819 SCB33777028SCB33778492 SCB33812768SCB33810277 SCB33812749SCB33820128 SCB33726571SCB33809962 SCB33726604SCB33824875 SCB33785101

60 1562.99 93779.56 253

SCB33464895 SCB33802235SCB33780390 SCB33780973SCB33732486 SCB33739298SCB33817109 SCB33786928SCB33810234 SCB33817041SCV33826549 SCB33732836SCB33790517 SCB33816992


952267420001 1503.05 Punto de acceso inalámbrico Access-

Point

NUMERO DE SERIES

PVZT2E9000511- PVZT2E9000512

INCLUYE 02 ANTENAS BI POLOS DE 8 DBI1 PATCH CORD DE 3 METROSKIT DE MONTAJE DE PARED

2 606.65 1213.30 1674



158768.86

4.-Institución Educativa Secundaria Leoncio Prado Champaccocha ha recepcionado los siguientes Bienes:

Cod. Patrimonial Cta. Contable Nombre del Bien Cantidad Precio

Valor

Total

N°

PECOSA

740805000001 1503.05 Computadora Personal Portátil.

PNDME

NUMERO DE SERIE

SCB33816682 SCB33757267SCB33733590 SCB33755126SCB33779911 SCB33787703SCB33780948 SCB33723733SCB33792287 SCB33826024SCB33779470 SCB33815436SCB33732666 SCB33731617SCB33828755 SCB33722669SCB33812803 SCB33778434SCB33732281 SCB33816902SCB33733231 SCB33732443SCB33722812 SCB33771822SCB33784138 SCB33799792SCB33817127 SCB33732262SCB33755619 SCB3375622SCB33731698

33 1562.99 51578.76 321

199100020004 13010602 Audífono con Micrófono Marca

O/C 025-2015 PNDME

47 64.00 3008.00 3527

952267420001 1503.05 Punto de acceso inalámbrico Access-Point

NUMERO DE SERIE

1 606.65 606.65 1675

PVZT2E9000513

INCLUYE 02 ANTENAS BI POLO DE 8 DBI1 PATCH CORD DE 3 METROSKIT DE MONTAJE DE PARED



70015.81

5.-Institución Educativa Secundaria San Martin de Porres Ancatira ha recepcionado los siguientes Bienes:


Valor

Total

N°

PECOSA


NUMERO DE SERIES

SCB33812379 SCB33754656

SCB33828770 SCB33836056

SCB33787548 SCB33792282

SCB33816854 SCB33823535

SCB33738162 SCB33732850

SCB33773337 SCB33785058

SCB33737762 SCB33757167

SCB33755834 SCB33728738

SCB33729931 SCB33784271

SCB33733186 SCB33788999

SCB33788958 SCB33729859

SCB33837142 SCB33795611

SCB33829744 SCB33796054

SCB33785371 SCB33733257

SCB33816618 SCB33788967

SCB33786883 SCB33755108

32 1562.99 50015.7 327

199100020004 13010602 Audífono con Micrófono 46 64 2944.00 3536


Point

NUMERO DE SERIEPVZT2E9000514


1 606.65 606.65 1676



72247.95

6.-Institución Educativa Secundaria Juan Velasco Alvarado Nueva Esperanza Santa María de Chicmoha recepcionado los siguientes

Bienes:


Valor

Total

N°

PECOSA


NUMEROS DE SERIE

SCB33788943 SCB33737250

SCB33730332 SCB33770991

SCB33730876 SCB33755504

SCB33787964 SCB33793813

SCB33833771 SCB33838751

SCB33755135 SCB33849657

SCB33723353 SCB33755737

SCB33793495 SCB33754933

SCB33729726 SCB33723891

SCB33713847 SCB33755738

SCB33834406 SCB33790001

SCB33723961 SCB33835775

SCB33834885 SCB33785372

SCB33787864

27 1562.99 42200.80 320


952267420001 1503.05 Punto de acceso inalámbrico 1 606.65 606.65 1680

Access-Point

NUMERO DE SERIERZKQ1E9000038


140400032145 1503.05 Software (Inc. Licencia) 3 32 96.00 2485


61591.45

7.-Institución Educativa Secundaria José Olaya Balandra Pacucha ha recepcionado los siguientes Bienes:


Valor

Total

N°

PECOSA


NUMEROS DE SERIE

SCB33777061 SCB33789026

SCB33731492 SCB33812843

SCB33787337 SCB33836002

SCB33834125 SCB33831169

SCB33731508 SCB33815910

SCB33726600 SCB33785613

SCB33755939 SCB33734132

SCB33785253 SCB33787672

SCB33787078 SCB33785393

SCB33831162 SCB33787518

SCB33730264 SCB33730269

SCB33814249

25 1562.99 39074.82 270



Point

NUMERO DE SERIE

PVZT2E9000490


1 606.65 606.65 1673



75918.27

8.-Institución Educativa Secundaria San Francisco de AsisAndarapaha recepcionado los siguientes Bienes:


Valor

Total

N° PECOSA


NUMERO DE SERIESCB33809914 SCB33732186SCB33758034 SCB33816858SCB33818065 SCB33770992SCB33727147 SCB33773375SCB33796754 SCB33459237SCB33779951 SCB33812736SCB33781113 SCB33810293SCB33828761 SCB33817493SCB33826491 SCB33812764SCB33815521 SCB33817133SCB33820007 SCB33733934SCB33730979 SCB33732851

24 1562.99 37511.82 266



Access-Point

NUMERO DE SERIE

PVZT2E9000486


1 606.65 606.65 1669



56646.47

9.-Institución Educativa Secundaria Guillermo Pinto Ismodesha recepcionado los siguientes Bienes:


Valor

Total

N°

PECOSA


MARCA O/C 013-2014 PNDMENUMERO DE SERIESCB33834457 SCB33735193SCB33725752 SCB33812820SCB33810955 SCB33732849SCB33795393 SCB33825702SCB33817736 SCB33816833SCB33731550 SCB33807520SCB33730945 SCB33817519SCB33818948 SCB33732686SCB33816351 SCB33738495SCB33774079 SCB33800928SCB33810082

21 1562.99 32822.84 268

199100020004 13010602 Audífono con Micrófono

MARCA O/C 025-2015PNDME

32 64.00 2048.00 3520


Access-Point

Punto de acceso inalámbrico

Access-Point

NUMERO DE SERIE

RZKQ1E9000036


1 606.65 606.65 1678



55951.09

10.-Institución Educativa Secundaria Francisco Bolognesi Cervantes ha recepcionado los siguientes Bienes:


Valor

Total

N°

PECOSA


NUMERO DE SERIE

SCB33725776 SCB33722881

SCB33724574 SCB33836473

SCB33737640 SCB33737375

SCB33735617 SCB33823507

SCB33715983 SCB33726519

SCB33732760 SCB33813297

SCB33830336 SCB33780515

SCB33774006 SCB33809294

SCB33786282 SCB33789633

SCB33791017 SCB33826073

SCB33819673 SCB33815661

SCB33816346 SCB33784265

24 1562.99 37511.82 322

199100020004 13010602 Audífono con Micrófono 35 2240.00 3518


Access-Point

NUMERO DE SERIES

1 606.65 606.65 1677

PVZT2E9000515




54252.87

11.-Institución Educativa Secundaria José María Arguedas Kishuaraha recepcionado los siguientes Bienes:


Valor

Total

N°

PECOSA


NUMEROS DE SERIES

SCB33796097 SCB33774539

SCB33727346 SCB33732117

SCB33733582 SCB33734852

SCB33736191 SCB33755140

SCB33755133 SCB33728955

SCB33780007 SCB33733431

SCB33733585 SCB33779531

SCB33810201 SCB33824013

SCB33771043 SCB33832004

SCB33777926 SCB33731742

SCB33843093 SCB33773325

22 1562.99 34385.84 298



Access-Point

NUMERO DE SERIES

PVZT2E9000488

INCLUYE 02 ANTENAS BI POLO DE 8 DBI

1 606.65 606.65 1671

1 PATCH CORD DE 3 METROSKIT DE MONTAJE DE PARED



51562.09

12.-Institución Educativa Secundaria TrilceCascabambaha recepcionado los siguientes Bienes:


Valor

Total

N°

PECOSA


NUMEROS DE SERIES

SCB33736617 SCB33789085

SCB33824910 SCB33811879

SCB33837140 SCB33829704

SCB33786952 SCB33730324

SCB33786735 SCB33720941

SCB33836057 SCB33836049

SCB33803145 SCB33725781

SCB33800757 SCB33737815

SCB33736207 SCB33836051

SCB33831943 SCB33774828

SCB33733341 SCB33831174

SCB33795616 SCB33738196

SCB33800181

25 1562.99 39074.82 285



Access-Point

NUMERO DE SERIERZKQE9000037

1 606.65 606.65 1679




53268.67

13.- Institución Educativa Secundaria Juan Antonio Ligarda Pineda Turpoha recepcionado los siguientes Bienes:


Valor

Total

N°

PECOSA


SCB33755615 SCB33730270

SCB33803160 SCB33784434

SCB33809938 SCB33809919

SCB33778021 SCB33835998

SCB33786926 SCB33722737

SCB33828749 SCB33771457

SCB33725823 SCB33728604

SCB33826488 SCB33787936

SCB33716065 SCB33729192

SCB33771805 SCB33788167

SCB33729890 SCB33786602

SCB33737286 SCB33729844

SCB33834888 SCB33728898

SCB33795667 SCB33815287

SCB33809949 SCB33801750

SCB33787980 SCB33710924

32 1562.99 50015.76 294


952267420001 1503.05 Punto de acceso inalámbrico 1 606.65 606.65 1682

Access-Point

NUMERO DE SERIERZT2E8000396




66052.81

NOTA.- Los bienes se encuentran ubicados en las Aulas de Innovación de las Instituciones Educativas antes mencionadas, no se cuentan con actas de recepción, resoluciones por que los bienes han sido entregados a las Instituciones Educativas con sus respectivas PECOSA.

CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES

ENTIDAD: UNIDAD DE GESTION EDUCATIVA LOCAL ANDAHUAYLAS

ACTIVIDADOCTUBRE NOVIEMBRE DICIEMBRE

1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4Nombramiento de la Comisión de Inventario X Elaboración de Oficio Circular para comunicar la labor

X

Formulación y Aprobación del Cronograma X Entrega de Materiales al equipo de Inventario X Reconocimiento de los ambientes y Organigrama

X

Toma de Inventario y Etiquetado X Consolidación Revisión y Clasificación de las Hojas de Trabajo

X

Procesamiento de Información X Consolidación Física Contable X Determinación de y Sobrantes Faltantes X Impresión y pegado de Etiquetas X Elaboración del Informe Final X Elaboración de Listado Para la Baja X Presentación del Informe Final X

13. RELACIÓN DE INMUEBLES SANEADOS FÍSICA Y LEGALMENTE, A NOMBRE DE LA ENTIDAD AL 30 SET.2015

14. RELACIÓN DE BIENES PENDIENTES DE SANEAMIENTO FÍSICA Y LEGAL, INDICANDO LA CAUSA DE SU SITUACIÓN.

15. COPIA DE TODAS LAS TARJETAS DE PROPIEDAD VEHICULAR.

16. COPIA DE LAS POLIZAS DE SEGURA DE LOS ACTIVOS FIJOS, INCLUIDO EL SOAT

17. RELACIÓN DE BIENES CEDIDOS EN USOS Y SU UBICACIÓN FÍSICA, TANTO DE LOS RECIBIDOS COMO ENTREGADOS AL 30.SET.2015

N° DESCRIPCION UBICACIÓN FISICA1 Terreno de diez mil setenta metros (10206.70 m2) Barrio Salinas en vía asfaltada 2 Donación de Un inmueble(terreno Rustico) Distrito San jerónimo-barrio

Totoral

OFICIO Nº 01 -2015-ME-GRA-DREA-UGEL-A-O- PATRIMONIO

Señor :AUDITORES RAMON RUFFNER Y ASOCIADOS S.C.

Presente

Asunto : Remite Documentos Solicitados.

Ref. :OficioNº01-2015-RR-GOB.REG.APURIMAC-EDUCACION CHANKA.

Mediante el presente, es grato dirigirme a su representada, con la finalidad de remitir los documentos

solicitados que a continuación se detalla:

1. Resolución o documento de nombramiento de la jefatura2. Breve descripción de la oficina de Control Patrimonial3. Flujo grama de actividades que realiza la Oficina de Control Patrimonial:4. Resoluciones que aprueban las altas y bajas y transferencia de los activos fijos del periodo5. Organigrama funcional con nombres, cargos y fecha de ingresos del personal de su área.

6. Copia de la resolución de asignación del comité responsables de la toma de inventarios de activos fijos e infraestructuras para el periodo 2015.

7. Copia de la directiva y su documento de aprobación de la directiva para la toma de inventario de activos fijos e infraestructura para el periodo 2015

8. Copia del plan de trabajo y cronograma de actividades para la toma de inventarios de activos fijos e infraestructura para el periodo 20159. Certificados de los registros públicos de los inmuebles, terrenos que tiene la Ugel Andahuaylas al 30/09/2015.-10. Copias del auto avalúos de los predios de la institución11. Relación de adquisiciones de bienes de activos fijos del año 201512. Relación de activos fijos recibidos en calidad de donación adjuntando actas de recepción y resoluciones de ingreso al patrimonio, así como

los entregados.13. Relación de inmuebles saneados física y legalmente, a nombre de la entidad al 30 set.201514. Relación de bienes pendientes de saneamiento física y legal, indicando la causa de su situación15. copia de todas las tarjetas de propiedad vehicular.16. copia de las pólizas de segura de los activos fijos, incluido el SOAT

17. relación de bienes cedidos en usos y su ubicación física, tanto de los recibidos como entregados al 30.set.2015

Sin otro particular, aprovecho la ocasión para reiterarle a usted las muestras de mi especial consideración y

estima personal.

Atentamente;

CONTROL PATRIMONIAL

UGEL-ANDAHUAYLAS

Documents

AUDITORIA CONTROLL PATRIMONIAL.docx