IDENTIFIKAČNÁ KARTA ZA ROK 2012

1. NÁZOV ORGANIZÁCIE a sídlo Bábkové divadlo v KošiciachTajovského 4, 040 01 Košice

2. Forma hospodárenia Príspevková organizácia

3. Celkový počet zamestnancov- fyzický stav/ prepočítaný stav z toho: - odborní zamestnanci (umelci)- ostatní zamestnanci- pracujúci dôchodcovia

28/

8200

4. Priemerná mzda zamestnancov

- bez odmien- s odmenami

2010 2011 2012

539,06555,92

532,33550,63

542,24546,88

5. Počet spravovaných objektov 3budova BDK Tajovského 4budova BDK Alžbetina 38garáž Medzi mostami 2

6.. Počet podaných projektov v roku 2012: z toho úspešných:

95

7. Rozpočet

- na prevádzku - na činnosť

2010 2011 2012

312.770,10 21.200,00

344.771,08 24.868,00

347.086,78 52.262,32

8. Transfer od zriaďovateľa- na bežné výdavky- na kapitálové výdavky

255.755,000

268.463,000

306.728,000

9. Príjmy - z prenájmu- z vlastnej činnosti- iné mimorozpočtové príjmy (dary, sponzorské, granty a pod.)

6.915,3757.985,2410.787,00

9.967,5774.228,5116.980,00

6.383,8061.317,3024.920,00

10. Výdavky- bežné- kapitálové

301.697,990

343.608,760

379.046,440

11. Náklady na činnosť 34.342,71 43.566,28 54.419,60

12. Návštevnosťcelkový počet

z toho neplatiaci návštevníci24366 1050

24724 747

229733146

13. - Náklady- Výnosy- Hospodársky výsledok organizácie

345.449,42 405.730,38 429.367,49

353.292,11 391.935,80 425.073,85

7.840,96 - 13.794,58 - 4.292,24

OBSAH

I. Všeobecná charakteristika organizácie

II. Vyhodnotenie plnenia úloh a cieľov na jednotlivých úsekoch odbornej činnosti

III. Vyhodnotenie plnenia úloh na úseku hospodárenia a prevádzky

IV. Vyhodnotenie ekonomickej činnosti

V. Vyhodnotenie aktivít v oblasti investičnej činnosti

VI. Príčiny pretrvávania prípadných nedostatkov

VII. Vyhodnotenie plnenia úloh vedecko – výskumnej činnosti – bez obsahovej náplne

VIII. Prílohy – Vyhodnotenie úloh vyplývajúcich zo strategických dokumentov a rozvojo- vých programov kultúry podľa jednotlivých špecifických cieľov v podmienkach orga- nizácie v období roka 2012

IX. Tabuľková časť – vyhodnotenie podujatí, aktivít a kultúrnych služieb

- súvaha - výkaz ziskov a strát - prehľad o rozpočte príjmov a výdavkov

X. Propagačné materiály

XI. Recenzie

I. Všeobecná charakteristika organizácie

Divadlo je na základe svojej zriaďovacej listiny príspevková organizácia, ktorá je na rozpočet Košického samosprávneho kraja zapojená príspevkom. Hospodárenie divadla ako príspevkovej organizácie sa riadi zákonom č. 523/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy v znení neskorších predpisov. Divadlo je kultúrnou a umeleckou ustanovizňou, ktorá v súlade so zákonom č. 384/1997 Z. z. o divadelnej činnosti tvorí a verejne predvádza divadelné predstavenia pre deti, mládež a pre dospelého diváka na domácej scéne, v rámci Slovenska a v zahraničí s dôrazom na všetky formy a žánre klasického, moderného a alternatívneho umenia. Sprostredkováva kultúrno-spoločenské podujatia výkonných umelcov a umeleckých kolektívov vo svojom sídle a mimo neho. Divadlo vo svojej tvorivej práci využíva všetky možnosti a techniky vlastné bábkovému divadlu a oživuje rôzne typy bábok a predmetov. Iluzívne a antiiluzívne divadlo, hra na hudobný nástroj, spev, tanec, žonglovanie, ale aj rýdzi činoherný prejav – to všetko možno nájsť v inscenáciách Bábkového divadla v Košiciach.

Rok 2012 plynul nesmierne dynamicky, v ráznom a zásadnom skvalitňovaní práce divadla vo všetkých jeho zložkách. Niekoľkoročnými prieskumami sa vygenerovala nutnosť uvádzať 3 nové inscenácie (premiéry) ročne v divadle. Tento počet premiér sa nám v roku 2012 podarilo zrealizovať a môžeme skonštatovať, že hodnotovo výrazne obohatili repertoár divadla. V oblasti festivalových zájazdov divadlo reprezentovalo slovenskú bábkarskú tvorbu na Medzinárodnom festivale Maskarada v Rzeszowe (Poľsko). Výraznú činnosť divadlo vyvíjalo aj v oblasti spolupráce s inými kultúrnymi inštitúciami, čo presnejšie špecifikujeme v II. bode výročnej správy. Divadlo zvýšilo svoju činnosť aj v oblasti využívania svojich voľných priestorov, vďaka ktorým zvýšilo svoju popularitu a stalo sa súčasťou viacerých, aj medzinárodných projektov ako spoluorganizátor alebo ako partner projektov.

Hlavným cieľom Bábkového divadla v Košiciach je vybudovanie modernej a dynamickej inštitúcie, ktorá bude kvalitne plniť svoju úlohu. Svoje ciele a úlohy môže napĺňať len prostredníctvom závažných zmien v oblasti rekonštrukcie a modernizácie priestorov, v oblasti vzdelávania a zmenou organizačnej štruktúry s cieľom posilniť odborný tím v oblasti marketingu, divadelných dielní a v neposlednom rade hereckého kolektívu. Všetky spomínané oblasti divadla boli výrazne poddimenzované aj v roku 2012. Jedinou výraznou zmenou je rekonštrukcia Átria a scény Jorik na Tajovského ulici a tým vytvorenie otvorenej zóny.

Úspechy, ktoré divadlo dosiahlo, sú a budú len výstrelom do tmy, ak spomínané oblasti divadla ostanú naďalej poddimenzované. Výsledky organizácie boli výrazne ovplyvnené pretrvávajúcou krízou, pravidelným zvyšovaním cien vo všetkých smeroch a stúpaním nákladov. Výrazným hĺbkovým prieskumom sa zistilo, že kultúrna inštitúcia Bábkové divadlo v Košiciach je z finančného hľadiska poddimenzovanou organizáciou. Financovanie umeleckej činnosti vo výraznej miere dopĺňame o finančné prostriedky z grantových systémov, predovšetkým MK SR (dotačný program UMENIE, (Európske hlavné mesto kultúry 2013 – Košice...) a z prostriedkov už existujúcich partnerov.

II. Vyhodnotenie plnenia úloh a cieľov na jednotlivých úsekoch odbornej činnosti

Rok 2012 bol pre BDK náročný z pracovného i finančného aspektu, pretože sa niesol v znamení prehlbujúcej sa finančnej krízy, ale aj v znamení tvorivých výbojov – v príprave nových, kvalitných inscenácií, v účasti na divadelných festivaloch, ako aj v ďalších aktivitách.

Divadelné premiéry

V uplynulom roku divadlo uviedlo dve úplne nové premiéry a jednu obnovenú. V poradí 190. premiérou divadla bola obnovená premiéra Generál a ježibaba z pera známeho českého spisovateľa Aloisa Mikulku, ktorý je autorom viac než šesťdesiatich kníh, vyše dvesto rozprávok, ktoré väčšinou aj sám ilustroval. Patrí medzi najčítanejších českých spisovateľov pre malých i veľkých. Mikulkova bohatá tvorba vyšla v preklade v Rusku, Poľsku, Maďarsku, Taliansku, Švédsku, Fínsku, Dánsku, USA, Japonsku a inde.

Rozprávka Dom u päťsto básnikov patrí medzi najobľúbenejšie a práve podľa tejto rozprávky vznikla aj naša inscenácia Generál a ježibaba. Na jej realizácii pri prvom uvedení v r. 2003 sa podieľal celý inscenačný tím z Českej republiky (scénografia: Vladimír Sosna, réžia a hudba : Vladimír Čada).

Režijného naštudovania obnovenej premiéry sa chopil Miroslav Kolbašský a hudobné naštudovanie mal na starosti Peter Creek Orgován, obaja členovia umeleckého súboru nášho divadla. Hlavným motívom, ktorý sa prelína piatimi poetickými etudami, je mier, radostná stránka života a to, ako si v každej situácii vypomôcť pozitívnym vzťahom ku každému. V úvode to tak nevyzerá, lebo hlavnú aktérku všetkých kúziel, ježibabu, nechcú zamestnať v kasárenskom bufete. Počítala s protekciou, lebo jej spolužiak zo škôlky, zlý generál, tam velil. Keď ju pomocou vodného dela odoženú, začaruje všetkých vojakov na svete na umelcov. A tých našich zo spomínaných kasární pri mori, za básnikov. Má to celkom milé dôsledky, pretože vojaci začnú rýmovať ostošesť. A okrem veršovania sa s väčším - menším umením snažia aj maľovať. Zrazu sa k pevnine blíži loď, netušiac, že je začarovaná. Ráno, keď námorníci si chcú skontrolovať delá, zistia, že miesto nich majú ďalekohľady a oni začnú maľovať to, čo cez ne vidia. Napokon sa obe posádky stretnú na veľkolepej záhradnej slávnosti. V závere sa figliarskej ježibabe predsa len podarí zaujať miesto kuchárky v kantíne a každý je spokojný nielen so všetkým, ale aj s tým, čo uvarí. Obnovená premiéra sa uskutočnila 10. februára 2012.

Ako druhú premiéru v r.2012 divadlo realizovalo hru Pavla Uhera Zázračný prstienok. Ide o rozprávkovú komédiu s pesničkami, ktorá sa odohráva v ďalekej Kalábrii. Práve tam žije chudobný kráľ Alberto, ktorému pri narodení darovali sudičky zázračný prsteň. Ten sa mu však jedného dňa kamsi zakotúľa. Prehltne ho kokút Kikirík, ale tomu ho z hrdla vytiahne zlodej Cosso. Moc zázračného prsteňa spôsobí, že zlodej nechá kráľa odniesť za hranice kalábrijskej ríše a na trón si sadne on sám. Až teraz si Alberto všimne, že mu v núdzi nemá kto pomôcť. Okrem speváčky Pippy a jej kamaráta Kikiríka, ktorí pripravia Cossovi neobyčajné divadlo. Len vďaka ich umeniu a šikovnosti sa zázračný prsteň vracia späť do Albertových rúk... Príbeh rozpráva o kráľovom sebectve meniacom sa veľmi rýchlo na bezmocnosť. Len vďaka zázračnému prsteňu Alberto pochopí, že jeho vlastné šťastie závisí od šťastia druhých. Od obyčajných obyvateľov, ktorých si dovtedy nestačil všimnúť...

Okrem skúseného autora, dramaturga a režiséra v jednej osobe Pavla Uhera, sme na realizáciu tejto inscenácie prizvali mladých a talentovaných umelcov (scénu, bábky a kostýmy navrhla scénografka Jana Korčeková, hudbu a pesničky skomponoval košický hudobný skladateľ Marián Čekovský). Inscenáciu sme premiérovali 4. mája 2012.

Ako tretiu premiéru v poradí divadlo uviedlo hru mladej poľskej autorky Marty Guśniowskej pod názvom O rytierovi bez koňa v skvelom preklade Juraja Andričíka. Po skúsenostiach s Guśniowskej hrou O bračekoch, sestričkách svätého Františka sme v krátkom

čase siahli po ďalšej hre tejto mimoriadne plodnej a úspešnej autorky. A opäť treba konštatovať, že umelecký šéf a dramaturg Ivan Sogel mal šťastnú ruku, pretože ide o kvalitný text a objavný titul, ktorý sa doteraz na Slovensku nehral.

Príbeh je veľmi zaujímavý. V dávnych dobách nikto nemohol byť rytierom, pokiaľ nevlastnil koňa. Ten bol najdôležitejšou časťou rytierovej výbavy. Avšak presne to sa stalo rytierovi v hre M. Guśniowskej : jej rozprávka predstavuje Rytiera, ktorý nemá Koňa, ako aj Koňa, ktorý je pre svoje ustavičné čkanie bez Rytiera. Práve preto sú obaja hrdinovia veľmi nešťastní a jeden druhému chýbajú. Žijú v susedných kráľovstvách, ale nevedia navzájom o svojej existencii. Obidvaja však veria, že napokon nájdu niekoho, kto ich životu dá zmysel. Preto jeden i druhý sa vyberú do sveta hľadať svoj osud. Tam na nich číha množstvo nebezpečenstiev a stretávajú rozličné postavy ako Draka, Myš, Čarodejníka či Troch zločincov a prežívajú nezvyčajné, veselé príhody.

Inscenácia je o tom, aké dôležité je túžiť po niečom a nikdy sa nevzdávať. Ale aj o tom, že každého čaká v živote šťastie, len ho treba nájsť. Detský divák si v postavách príbehu O rytierovi bez koňa nájde svoje morálne vzory, ale aj láskavý humor, prostredníctvom ktorého sa dozvie, že netreba predstierať to, čím nie sme v skutočnosti, ale je potrebné ísť za svojím cieľom odhodlane a čestne. Inscenáciu pripravil mladý inscenačný tím z Poľska: Jacek Malinowski (1981) ako režisér a Marika Wojciechowska (1980) navrhla scénu, bábky a kostýmy. Norbert Bodnár je jediným inscenátorom zo Slovenska, ktorý do inscenácie skomponoval scénickú hudbu a piesne. Celkovo 192. premiéra divadla sa uskutočnila 28. septembra 2012 a bola realizovaná s finančnou podporou Poľského inštitútu.

Divadelné festivaly a iné

V roku 2012 prezentovalo divadlo svoju tvorbu o čosi skromnejšie ako v predchádzajúcom období, avšak treba povedať, že to malo svoje príčiny: jednak finančná „podvyživenosť“ a tiež niektoré zahraničné festivaly sa z podobných príčin neuskutočnili. A čo je najdôležitejšie, divadlo sústredilo svoju pozornosť na svoj vlastný festival - Dni bábkového divadla a hier pre rodiny VIRVAR 2012.

V dňoch 10. a 11. 5. 2012 sme na festivale Maskarada v poľskom Rzeszowe uviedli našu úspešnú inscenáciu Aucassin a Nicoletta. Po veľkom úspechu na tomto festivale nás Divadlo Maska pozvalo hosťovať s ďalšou inscenáciou. Dňa 12. 11. 2012 sme sa v Rzeszowe prezentovali inscenáciou Zažmúročko. 17. 11. 2012 sme sa zapojili do celoslovenskej akcie - Noc divadiel - ktorú v spolupráci s divadlami na celom Slovensku organizoval Divadelný ústav v Bratislave. Divadlo uviedlo v preplnenej sále inscenáciu Zázračný prstienok a po nej herci predviedli animáciu rôznych druhov bábok a predmetov. Prítomní diváci si mohli vyskúšať svoje herecké i animačné nadanie, mohli sa odfotografovať s hercami v kostýmoch, diskutovať s nimi, ako aj pozrieť si zákulisie a neobyčajné priestory v nezvyčajnom čase. A že táto akcia bola vydarená, svedčí fakt, že poslední návštevníci odchádzali nadšení z divadla takmer o polnoci.

Francúzska legenda na slovenskej gotickej ceste

Hlavným cieľom projektu bolo oživenie histórie prostredníctvom umeleckého spracovania legendy, ktorou žil gotický (stredoveký) človek za pomoci špecifického žánru bábkového divadla. Ďalším cieľom bolo priniesť profesionálne bábkové divadlo aj do oblastí, ktoré sú čiastočne marginalizované a oživiť v nich záujem o tento typ divadla. Počas projektu divadlo navštívilo 6 destinácií Gotickej cesty projektu Terra Incognita a 1 destináciu Vínnej cesty – Dobšiná, Rožňava, Trebišov, Spišská Nová Ves, Michalovce, Krompachy, Borša. Projekt sa stretol s veľkým záujmom u divákov.

VIRVAR 2012

V dňoch 7. - 10. 6. 2012 divadlo usporiadalo nultý ročník Dní bábkového divadla a hier pre rodiny VIRVAR 2012. Po prvý raz mali možnosť Košičania, ale aj návštevníci Košíc, ako i hostia zo vzdialenejších miest vidieť na vlastné oči progresívne trendy v bábkovom divadle, ale aj sólobábkarov, výstavu bábok, pantomímu, workshopy, interaktívne hry s deťmi, pletenie lana na pletacom stroji z 19.storočia, hru s netradičným hudobným hracím automatom priamo na ulici... Diváci mali možnosť vidieť kvalitné inscenácie bábkových divadiel nielen zo Slovenska, ale aj z Maďarska, Poľska, Českej republiky a Ukrajiny. Celé štyri dni žili Košice bábkovým divadlom a hrami pre rodiny a všetko bolo prístupné každému, pretože všetky podujatia boli bezplatné. Priestory kultúrnych zariadení a  verejné priestranstvá (Urbanova veža, Dolná brána, Hlavná ulica, OC Aupark) obohatili čaro a  jedinečnosť bábkarských tvorivých výbojov. Bol to zároveň aj jeden zo spôsobov ich zatraktívnenia, čo bolo tiež zámerom tohto podujatia. Do projektu bolo zapojených 34 účinkujúcich - Divadlo Maska, Rzeszow; Divadlo Bavka, Užhorod; Tyjátr Ivana Gontka; Divadlo loutek, Ostrava; Henryk Hryniewicki; Bialystocké divadlo bábok; Miroslav Kasprzyk; Miroslav Duša; János Pályi; Teatro Neline; Divadlo Piki; Múzeum a osvetové centrum južného Zemplína Trebišov, Gemerské osvetové stredisko a pod.

Mesiac autorského čítania

V mesiaci júl 2012 v priestoroch divadla prebiehalo nezvyčajné podujatie – trinásty ročník najväčšieho stredoeurópskeho literárneho festivalu Mesiac autorského čítania, ktorý sa v priestoroch divadla uskutočnil v spolupráci s Knižnicou pre mládež mesta Košice. Po druhýkrát sa festival uskutočnil aj mimo Čiech a zavítal aj do Poľska a na Slovensko. Na podujatí vystúpilo 65 autorov z Čiech, Slovinska a zo Slovenska, ktorí v štyroch festivalových mestách (Brno, Ostrava, Košice a Wroclaw) predstavili svoju tvorbu vo vlastnom prednese. Sme hrdí na to, že také významné osobnosti literárnej tvorby čítali ukážky svojej tvorby práve v Bábkovom divadle v Košiciach.

Výstavy bábok

Bábkové divadlo v Košiciach prezentovalo svoju činnosť aj formou bábkových výstav. V priebehu roka ich uskutočnilo 4. V činnosti divadla je práve táto činnosť novinkou. Výstava bábok BDKE – v spolupráci s Múzeom a Kultúrnym centrom južného Zemplína v TrebišoveVýstava bábok BDKE – v spolupráci s Múzeom SpišaVýstava bábok BDKE – v spolupráci s Bábkovým divadlom na RázcestíVýstava bábok BDKE – v spolupráci s Kruk n.o., (Rozprávková raňajkáreň v Uličke remesiel)

V priebehu roka 2012 bolo divadlo partnerom viacerých významných podujatí. Vo výročnej správe nie je možné všetky podchytiť podrobne, a preto okrem najvýznamnejších ešte spomenieme nasledovné:

Šenghenský poludník - (festival symfonických orchestrov) - medzinárodné podujatie pod záštitou francúzskej federácie Euroorchestries

Use the city – medzinárodné podujatie organizované EHMK 2013 Biela noc – medzinárodné podujatie organizované EHMK 2013 Mazal tov – festival židovskej kultúry Košice NEREZ s Katkou Koščovou – 30. výročie hudobnej skupiny Noc s Andersenom – organizátor Knižnica pre mládež mesta Košice

III. Vyhodnotenie plnenia úloh na úseku hospodárenia a prevádzky

Pracovno–právna problematika, organizačná a riadiaca činnosť

Rozbor zamestnanosti, v tom organizačné zmeny: Počet zrušených miest: 0 Počet zriadených miest: 0 Stanovený limit zamestnancov: 27 Evidenčný stav zamestnancov k 31. 12. 2012: 28

- z toho na: - 100% pracovný úväzok: 26 - 80% pracovný úväzok: 2 - 40% pracovný úväzok: 1

BDK sa organizačne člení na:

- úsek riaditeľa BD- umelecké oddelenie- ekonomické oddelenie - oddelenie umeleckých dielní- oddelenie marketingu- oddelenie javiskovej techniky

Štruktúra zamestnancov riadiaci zamestnanci (vedenie divadla) 6 umeleckí zamestnanci 7 umelecko-technickí zamestnanci 7 administratívni a administratívno-technickí zamestnanci 8

Aj napriek našim žiadostiam zaslaných zriaďovateľovi na možnosť rozšírenia kolektívu umeleckého súboru a technických zamestnancov – údržbár, nedošlo v roku 2012 oproti roku 2011 v organizačnej štruktúre organizácie k väčším zmenám.

Po prehodnotení skutočných pracovných potrieb a s prihliadnutím na možnosť dofinancovania mzdových potrieb zo strany zriaďovateľa, došlo v mesiaci august k úprave pracovného úväzku mzdovej referentky zo 100% na 80% a naopak na pozícií zvukár, javiskový stavač zo 60% na 80%.

Aj naďalej pokračujeme v režime práce skumulovaných funkcií, čo je vidieť aj v organizačnej schéme, ktorá je oveľa rozsiahlejšia ako skutočný počet zamestnancov. V mesiaci september došlo po predchádzajúcich rokovaniach k schváleniu nového pracovného a nového prevádzkového poriadku, ktoré sú platné od 01. 10. 2012. V rámci nich bola schválená aj zmena rozvrhnutia pracovného času oddelenia javiskovej techniky a umeleckého oddelenia z rovnomerného na nerovnomerný, kde na základe tejto zmeny očakávame v budúcom období úsporu mzdových prostriedkov a to hlavne v príplatkovej časti za odpracované soboty a nedele.

V rámci sociálnej politiky – plnenia zo sociálneho fondu: - príspevok na stravovanie

V rámci rozvoja ľudských zdrojov organizácia v rámci svojich finančných možností zabezpečuje zamestnancom odborné školenia a semináre, ktoré v roku 2012 boli hlavne zabezpečené v pracovno – personálnej oblasti. Taktiež boli využívané bezplatne poskytnuté školenia zriaďovateľom v oblasti spracovania účtovníctva, verejného obstarávania.

Koordinačná a kontrolná činnosť

Kontrolný orgán: Okresné riaditeľstvo Hasičského a záchranného zboru v KošiciachDátum vykonania kontroly: 06. septembra 2012

Predmet kontroly: - komplexná protipožiarna kontrola v zmysle § 25 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 314/2001 Z. z. o ochrane pred požiarmi v znení neskorších predpisov

Účelom kontroly bolo preveriť celkový stav organizačného a technického zabezpečenia ochrany pred požiarmi v zmysle všeobecne záväzných právnych predpisov.

Výsledok kontroly:

- splnenie uložených opatrení z predchádzajúcej protipožiarnej kontroly- neoznačenie objektu v požiarnej knihe o vykonaní preventívnej požiarnej prehliadke

zo dňa 03. 09. 2010 a 2011- nie je aktuálny zoznam členov protipožiarnej hliadky pre stolársku hliadku- požiarny poriadok pre plynovú kotolňu neobsahuje zariadenie so zvýšeným

nebezpečenstvom vzniku požiaru- nie je označená ohlasovňa požiaru- nebola predložená dokumentácia k 3 prenosným hasiacim prístrojom- nebola predložená dokumentácia ku kontrole 33 ks hasiacich prístrojoch

K zisteným nedostatkom boli Bábkovým divadlom v Košiciach prijaté opatrenia a následne k 15. 10. 2012 došlo aj k ich odstráneniu.

Bezpečnosť práce

Výkon funkcie zabezpečenia problematiky ohľadne bezpečnosti práce a požiarnej služby je zabezpečovaný dodávateľskou službou, v rámci ktorej je zabezpečené pravidelné preškolenie zamestnancov a tiež aj vstupné školenia novoprijatých zamestnancov.

Správa budov

Bábkové divadlo v Košiciach spravuje na základe Zmluvy č. SH-7/2002 o zverení hnuteľného majetku Košického samosprávneho kraja a jej dodatkov tri objekty a to budovu na Tajovského 4, Alžbetinej 38 a budovu garáže Medzi mostami 2.

V rámci projektu zriaďovateľa „Ostrov kultúry – Bábkové divadlo v Košiciach“ došlo k rekonštrukčným prácam v Átriu a časti objektu Tajovského, kde došlo k oprave Átria, fasády okolo Átria, schodišťa, hľadiska, úprave dvora – vitríny na prezentáciu vlastnej tvorby, úprava prístupu pre imobilných, vznik réžie na Tajovského ul., úpravy scény JORIK, výmena okien, oprava vnútornej a vonkajšej fasády, vymaľovanie vstupnej haly a schodišťa. Ďalej bola zriaďovateľom poskytnutá dotácia na opravu pavlače, kde bola popraskaná a opadaná dlažba a v dôsledku toho bola zatečená a opadaná omietka pod ňou, takže došlo k vysprávke celej pavlačovej podlahy, boli vymaľované niektoré priestory v budove Tajovského, s ktorými nepočítal vyššie uvedený projekt, ale divák  nimi prechádza.

Naďalej zostáva v zlom technickom stave budova na Alžbetinej ul., aj keď je iba 12 rokov po ukončenej rekonštrukcii, pod ktorý sa podpísal vplyv poveternostných podmienok a možno aj nesprávne použitej technológie počas rekonštrukcie. Vonkajší plášť budovy je do značnej výšky naťahaný vlhkosťou, čo spôsobuje opadávanie omietky, ten istý problém je aj v suterénnych priestoroch, kde je značná časť priestoru napadnutá plesňou. Rovnako nutné je

ošetrenie všetkých vonkajších dverí a okien. Padá prístupové schodište k pokladni z Vrátnej ul.. Taktiež je častá poruchovosť toaliet, na ktorú sa čoraz častejšie sťažujú aj návštevníci.

V neposlednom rade je potrebná údržba aj garážových priestorov, kde zateká strecha a je rozpadnutá podlaha.

Avšak z rozpočtu bežných výdavkov, ktorý ledva pokryje základné potreby prevádzky a činnosti, nie je možné zabezpečiť postupné odstraňovanie vzniknutých porúch a vád a nieto ešte ich zabezpečenie bezpečnostným systémom.

V budúcnosti očakávame, že v spolupráci so zriaďovateľom sa nám podarí odstrániť aspoň časť vyššie uvedených technických nedostatkov.

Ekonomické opatrenia na zabezpečenie efektívnosti prevádzky

Bábkové divadlo prijalo nasledovné opatrenia na zabezpečenie efektívnosti prevádzky:

zníženie vstupných nákladov na realizáciu tvorby hospodárnejšie pristupovanie k materiálovým nákladom divadla (kancelársky materiál,

čistiaci materiál, šetrenie energie – voda, plyn, EE) nezvyšovanie mzdových nákladov – zamestnávaním nových zamestnancov, odmeny schválením pracovného poriadku a stým súvisiacou úpravou doterajšieho pracovného

času javiskovej techniky a umeleckého súboru na nerovnomerný pracovný čas

Finančné vyhodnotenie najvýznamnejších akcií a podujatí

Hlavné akcie divadla v roku 2012 Náklady v € Výnos v €Obnovená premiéra hry Generál a ježibaba 1.120,78 1.215,40Premiéra hry Zázračný prstienok 5.671,74 3.124,80Premiéra hry O rytierovi bez koňa 4.882,15 1.640,80Výroba hry Zvonkohra 3.358,56 0,00Festival VIRVAR 15.828,44 0,00Francúzska legenda na slovenskej gotickej ceste 5.398,37 0,00Slovenské bábky v Európe 3.317,54 591,13

Hlavnou ťažiskovou úlohou bolo zabezpečenie splnenia plánu činnosti a to v novej tvorbe pre nášho diváka, kde sme vytvorili dve nové inscenácie, jedna bola obnovená a začala sa výroba premiérovej hry na rok 2013, ktoré sa podarilo vytvoriť za finančnej podpory Ministerstva kultúry SR, zriaďovateľa, finančných darcov a z vlastných prostriedkov z činnosti.

Významnou udalosťou bolo zorganizovanie nultého ročníka festivalu VIRVAR a tiež projekty Francúzska legenda na slovenskej gotickej ceste a Slovenské bábky v Európe.

Podrobnejšia analýza nákladov a výnosov na vyššie uvedené akcie sú uvedené v prílohách 4 až 12 v časti XI. Tabuľky ako aj v popisoch nákladov za rok 2012.

IV. Vyhodnotenie ekonomickej činnosti za rok 2012

Hospodárenie s bežnými prostriedkami rozpočtu v  roku 2012

Rozpočet príjmov

Ukazovateľ Zdroj Program Schválený rozpočet v €

2012

Upravený rozpočet v €

2012

Skutočnosť v €

2012Z rozpočtu VÚC

41 004010000402000040700

251.936,---

280.810,-- 19.418,-- 6.500,–

280.810,-- 19.418,-- 6.500,–

Z MK SR 111 004010000402000040700

---

4.750,-- 7.000,-- 12.000,–

4.750,-- 7.000,-- 12.000,–

Z príjmov BD 46 0040100 30.454,– 35.286,98 35.286,98

Z PS na účte vlastnej činnosti

46 0040100 26.030,32 26.030,32 26.030,32

Z darov 71 0040200 - 1.170,– 1.170,–

Príjmy spolu x0040100

0040200

0040700

308.420,32

-

-

346.247,30

27.588,–

18.500,–

346.247,30

27.588,–

18.500,–

Rozpočet výdavkov

Ukazovateľ Zdroj Program Schválený rozpočet v €

2012

Upravený rozpočet v €

2012

Skutočnosť v €

2012Z rozpočtu VÚC

41 004010000402000040700

251.936,---

280.810,-- 19.418,-- 6.500,–

280.810,-- 19.418,-- 6.500,–

Z MK SR 111 004010000402000040700

---

4.750,-- 7.000,-- 12.000,–

4.750,-- 7.000,-- 12.000,–

Z príjmov BD 46 00401000040200

47.080,– 14.644,32

61.526,78 6.174,32

44.592,87 2.805,57

Z darov 71 0040200 - 1.170,– 1.170,–

Výdavky spolu x0040100

0040200

0040700

308.420,32

-

-

347.086,78

33.762,32

18.500,–

330.152,87

30.393,57

18.500,–Rozpočet účtovnej jednotky bol schválený Zastupiteľstvom Košického samosprávneho kraja dňa 12. 12. 2011 uznesením č. 345/2011 vo výške 251.936,-- € v programe 0040100 a ekonomickej klasifikácii bežných výdavkov na prevádzku a následne oznámený účtovnej jednotke listom číslo 4679/2011-RU13/39396 zo dňa 21. 12. 2011.V priebehu roka bol zriaďovateľom a aj účtovnou jednotkou upravovaný.

Zriaďovateľom bol upravený nasledovne:

- prvá zmena oznámená listom číslo 1791/2012-RU13/8644 zo dňa 09. 03. 2012 – rozpočtové opatrenie č. B1 – úprava v programe 0040700 účelovo určených na realizáciu projektu „Francúzska legenda na slovenskej gotickej ceste“ vo výške 4.500,-- € - druhá zmena oznámená listom číslo 1791/2012-RU13/12891 zo dňa 12. 04. 2012 – rozpočtové opatrenie č. B2 – úprava v programe 0040200 bežných výdavkov na činnosť vo výške 19.200,-- €- tretia zmena oznámená listom číslo 1791/2012-RU13/13659 zo dňa 18. 04. 2012 – rozpočtové opatrenie č. B3 – úprava v programe 0040100 bežných prevádzkových výdavkov vo výške 3.650,-- € na nákup zvukovej techniky a iných prevádzkových výdavkov- štvrtá zmena na základe zmluvy č. MK-KI/2012/5.1. uzatvorenej s MK SR o poskytnutí dotácie zo štátneho rozpočtu na realizáciu projektu v programe 0040200 – rozpočtové opatrenie B4 vo výške 2.000,-- € - Slovenské bábky v Európe- piata zmena na základe zmluvy č. MK-KI/2012/3.2 o poskytnutí dotácie z rozpočtu MK SR o poskytnutí dotácie zo štátneho rozpočtu na realizáciu projektu v programe 0040700 – rozpočtové opatrenie B5 vo výške 12.000,--€ - projekt VIRVAR- šiesta zmena na základe zmluvy č. MK-KI/2012/8.2 o poskytnutí dotácie z rozpočtu MK SR prostredníctvom kultúrnych poukazov v programe 0040100 – rozpočtové opatrenie B6 vo výške 1.200,-- € - siedma zmena na základe zmluvy č. MK-KI/2012/4.1.1. uzatvorenej s MK SR o poskytnutí dotácie zo štátneho rozpočtu na realizáciu projektu v programe 0040200 – rozpočtové opatrenie B7 vo výške 5.000,-- € - Zázračný prstienok- ôsma zmena oznámená listom číslo 1791/2012-RU13/21745 zo dňa 04. 07. 2012 – rozpočtové opatrenie č. B8 – úprava v programe 0040700 bežných výdavkov vo výške 2.000,-- € - podpora projektu VIRVAR- deviata zmena na základe zmluvy č. MK-KI/2012/8.2 o poskytnutí dotácie z rozpočtu MK SR prostredníctvom kultúrnych poukazov v programe 0040100 – rozpočtové opatrenie B9 vo výške 792,-- € - desiata zmena oznámená listom číslo 1791/2012-RU13/32145 zo dňa 04. 10. 2012 – rozpočtové opatrenie č. B10 – úprava v programe 0040200 bežných výdavkov na činnosť vo výške 218,-- € - podpora projektov Zázračný prstienok a Slovenské bábky v Európe- jedenásta zmena oznámená listom číslo 1791/2012-RU13/33283 zo dňa 24. 10. 2012 – rozpočtové opatrenie č. B11 – úprava v programe 0040100 bežných výdavkov vo výške 24.000,-- € - odstránenie havarijného stavu pavlače, malieb a vysprávok v objekte Tajovského 4- dvanásta zmena oznámená listom číslo 1791/2012-RU13/39520 zo dňa 18. 12. 2012 na základe zmluvy č. MK-KI/2012/9.2 o poskytnutí dotácie z rozpočtu MK SR prostredníctvom kultúrnych poukazov v programe 0040100 bežných výdavkov – rozpočtové opatrenie B12 vo výške 2.758,-- € a na odmenu štatutára a z nej vyplývajúce odvody vo výške 1.224,– €.

Tak ako po minulé roky aj v roku 2012 bol plán rozpočtu bežných prevádzkových výdavkov na rok 2012 z daňových príjmov zriaďovateľa zostavený so zreteľom na jeho maximálne ekonomické použitie, a to hlavne na pokrytie mzdových nárokov zamestnancov a odvodov z nich v rozpočtovej položke 610 a 620, výdavky za energetické médiá – elektrická energia, plyn, voda, poštové a telefóne služby v položkách 632, nákup kancelárskeho a čistiaceho materiálu v rozpočtovej položke 633, uvedenie programu v Kultúrnom informátorovi, zabezpečenie stravovania zamestnancov – stravný lístok v minimálnej zákonnej výške 3,– Eur - z toho 56% hradí zamestnávateľ, v minimálnej výške na zamestnávanie na základe dohôd o vykonaní práce, výkon služby bezpečnostného

technika, zákonnú tvorbu sociálneho fondu v rozpočtových položkách 637, pokrytie dočasnej pracovnej neschopnosti zamestnancov v položke 642. Z dôvodu odcudzenia ozvučovacej techniky bola rozpočtovým opatrením č. B3 v mesiaci apríl zriaďovateľom daná úprava v programe 0040100 bežných prevádzkových výdavkov vo výške 3.650,-- € na nákup náhradnej zvukovej techniky a iných prevádzkových výdavkov, kde v opačnom prípade by došlo k pozastaveniu plnenia hlavnej činnosti divadla – odohrania prestavení pre detského diváka. Ďalšia úprava bežných prevádzkových výdavkov v položke 635 rozpočtovým opatrením č. B11 v programe 0040100 bežných výdavkov vo výške 24.000,-- €, bola zriaďovateľom poskytnutá na odstránenie havarijného stavu pavlače, malieb a vysprávok v objekte Tajovského 4.

Posledná úprava bežných prevádzkových výdavkov na rok 2012 od zriaďovateľa bola v položkách 610 a 620 na odmeny štatutára v celkovej výške 1.224,-- Eur realizovaná v mesiaci december.

V mesiaci apríl bol rozpočtovým opatrením č. B2 upravený plán bežných výdavkov na činnosť v roku 2012 vo výške 19.200,-- Eur, ktorý bol zapracovaný v rozpočtových položkách 631 – cestovné náhrady na pokrytie výdavkov domácich a zahraničných zájazdov, 633 – materiál na pripravované inscenácie v roku 2012, 634 – zabezpečenie prepravy na festivaly doma a v zahraničí, 637 – autorské odmeny – honoráre na nové inscenácie.

Uvedený rozpočet výdavkov na činnosť bol upravený o výšku 418,-- Eur v rozpočtovej položke 637 na pokrytie výdavkov spojených so schválenými projektmi Ministerstvom kultúry SR – inscenácia Zázračný prstienok a projekt Slovenské bábky v Európe.

V rámci programu Terra Incognita boli finančne podporené projekty „Francúzska legenda na slovenskej gotickej ceste“ vo výške 4.500,– Eur a festival VIRVAR vo výške 2.000,– Eur. Z uvedenej dotácie boli uhradené výdavky spojené s propagáciou projektov, prepravou, cestovné zahraničných účastníkov festivalu, autorské honoráre, zabezpečenie fotodokumentácie a externého ozvučenia.

V roku 2012 sme sa opäť zapojili do grantového systému Ministerstva kultúry SR piatimi projektmi, z ktorých boli podporené štyri, a to inscenácia Zázračný prstienok, festival VIRVAR, Slovenské bábky v Európe a kultúrne poukazy.

Projekt Zázračný prstienok bol podporený výškou 5.000,-- Eur a rozpočtové výdavky na činnosť boli použité na pokrytie autorských honorárov v položke 637 a výdavkov spojených s výrobou scény, bábok a kostýmov v položke 633.

Projekt festival VIRVAR bol podporený výškou 12.000,-- Eur na pokrytie výdavkov za ubytovanie a odmeny účinkujúcim v položke 637.

V projekte Slovenské bábky v Európe išlo o účinkovanie v Divadle Maska Rzeszowe v Poľsku a grant vo výške 2.000,– Eur bol určený na dopravu účinkujúcich a scénickej výpravy do Poľska – rozpočtová položka 634.

Projekt kultúrnych poukazov bol Ministerstvom kultúry SR limitovaný, čo pre Bábkové divadlo v Košiciach predstavovalo 4.750 ks kultúrnych poukazov, ktorý sme 100% pokryli a tak si upravili rozpočet bežných prevádzkových výdavkov v rovnakej výške a to hlavne na pokrytie časti výdavkov na energetické médiá – elektrická energia, voda, stočné, telekomunikačné služby – 632, prenájom dielne – 636, oprava mikrobusu – 634, v službách 637 – výkon služby zdravotne postihnutých zamestnancov.

Príjmy aj výdavky zo zdrojov zriaďovateľa a prostredníctvom zriaďovateľa boli naplnené a čerpané v 100 % výške.

Rozpočet bežných príjmov a výdavkov prevádzky a činnosti z vlastných zdrojov účtovnej jednotky pozostáva z finančných prostriedkov na bežnom účte vlastnej činnosti vo

výške 26.030,32 €, ktoré sú z vlastných príjmov roku 2011 a samozrejme z očakávaných príjmov roku 2012 z plnenia svojej hlavnej činnosti, a to z tvorby a jej prezentácie pre deti v predškolskom a školskom veku hlavne na domovskej scéne, ale aj na hosťujúcich scénach v SR a zahraničí. Ďalej to boli očakávané príjmy z celoročného prenájmu kaviarne.Pôvodný plán rozpočtu bežných príjmov z vlastných zdrojov bol naplnený a prekročený o 15,87 %, čím došlo k jeho úprave a zároveň aj k úprave bežných prevádzkových výdavkov a výdavkov na činnosť podľa skutočných potrieb účtovnej jednotky. Príjmy z vlastnej činnosti boli vo výške 44.592,87 Eur použité na pokrytie prevádzkových výdavkov, keďže tá zo strany zriaďovateľa nebola dostatočne zabezpečená.

Finančný zostatok z roku 2011 bol použitý na pokrytie záväzkových vzťahov voči zamestnancom a poisťovniam za mesiac december 2011.

V priebehu roka 2012 sme mali problémy s platobnou neschopnosťou, nakoľko mesačný transfer zriaďovateľa vo výške 1/12 ročného rozpočtu a ani vlastné mesačné príjmy nedokázali pokryť mesačné výdavky na mzdy a odvody a ostatné prevádzkové náklady – energie, telefóny, stravné lístky, z dôvodu ktorého sme niekoľkokrát žiadali zriaďovateľa o mimoriadne zvýšenie mesačného transferu ako na prevádzku, tak na činnosť.

V mesiaci december sme vyrovnali záväzky za obdobie 1-10/2012 finančne kryté zo zdrojov zriaďovateľa a grantových systémov MK SR, avšak už sme nedokázali zabezpečiť pokrytie zmluvných záväzkov za mesiac december – plyn, vodné, stočné, telefóny, stravné lístky, výkon služby BOZP.

Finančná hotovosť k 31. 12. 2012 na účte vlastnej činnosti činí čiastku 20.302,66 €, ktorá bude súčasťou rozpočtu príjmov a výdavkov na rok 2013 a bude použitá na úhradu mzdových záväzkov za mesiac december 2012.

Príjmy a výdavky rozpočtu podľa jednotlivých rozpočtových položiek tvoria prílohu rozboru hospodárenia za rok 2012. Náklady, výnosy a hospodársky výsledok

Ukazovateľ Skutočnosť v € 2011

Schválený plán v €

2012

Upravený plán v €

na rok 2012

Skutočnosť v €

2012Náklady – tr. 5 405.728,35 389.084,– 434.871,– 429.367,49Výnosy – tr. 6 391.935,80 340.346,82 424.128,82 425.073,85

Hospodársky výsledok

- 13.794,58 - 48.737,18 - 10.742,18 - 4.292,24

Náklady účtovnej jednotky boli plánované jednak v súlade s plánom činnosti divadla na rok 2012, kde boli naplánované iba dve nové inscenácie pre detského diváka, dva zahraničné zájazdy, odohranie minimálne 200 predstavení za rok ako na domácej scéne, tak aj vycestovanie za divákom do menej aj viac vzdialených miest, a jednak v súlade s predpokladanými prevádzkovými nákladmi mzdovými, na energetické médiá, materiál, služby, odpisy a ostatné prevádzkové náklady v súčinnosti s finančným plánom bežných príjmov a výdavkov rozpočtu na rok 2012 a to z daňových príjmov zriaďovateľa,  z predpokladaných príjmov z hlavnej činnosti – vstupné z predstavení a za prepravu detí, nájom nehnuteľného a hnuteľného majetku a účtovných súvzťažností vyplývajúcich z postupov účtovania pre príspevkové organizácie.

V priebehu roka bol plán nákladov a výnosov upravený o poskytnuté finančné dary a o poskytnuté finančné prostriedky z grantového systému Ministerstva kultúry SR a programu Terra Incognita.

Náklady

Spotrebované nákupy (50) - Plán upravený 39.979,00 € Skutočnosť 37.974,36 €

Časť nákladov skupiny 50 Plán Skutočnosť Krytie zo zdrojaVÚC

41Vlastné

46ŠR111

Cudzí71

spotreba kancelárskeho mat. 1.700,00 1.608,09 1.396,52 132,19 79,38 0spotreba kancelárskeho papiera 180,00 172,47 82,23 90,24 0 0spotreba čistiaceho materiálu 400,00 395,20 273,61 121,59 0 0spotreba materiálu na opravy 250,00 219,64 145,95 73,69 0 0spotreba PHM 500,00 498,51 437,41 61,10 0 0nakúpený drobný hmotný majetok 5.250,00 5.037,96 4.973,39 64,57 0 0spotr. materiálu na DV a ostatného materiálu

2.900,00 2.836,61 2.116,26 111,35 439,00 170,00

spotreba materiálu na propag. 2.300,00 2.262,09 601,24 0,00 1.660,85 0spotreba elektrickej energie 8.000,00 7.370,77 6.051,25 0,00 1.319,52 0spotreba plynu 17.249,00 16.483,09 9.338,08 6.640,74 504,27 0spotreba vody 1.100,00 1.018,22 441,28 457,27 119,67 0

V účtovnej skupine 50 – Spotrebované nákupy sú premietnuté jednak na prevádzku

a jednak na výrobné náklady spojené s hlavnou činnosť účtovnej jednotky. Ide hlavne o náklady na spotrebu kancelárskeho, čistiaceho materiálu, obstaranie drobného dlhodobého hmotného majetku, materiálu na údržbu, propagáciu, materiál na scénickú výrobu inscenácií a najvyššiu položku, ako aj po minulé roky, predstavujú náklady na energie – elektrickú energiu, plyn, vodu.

So zreteľom maximálnej hospodárnosti sme v roku 2012 pristúpili ku všetkým vynaloženým nákladom. Odzrkadlilo sa to aj pri spotrebe kancelárskeho materiálu, ako sú rôzne písacie potreby, poradače, rýchloviazače a rôzne tlačivá a tiež papiera, kde sme oproti roku 2011 zaznamenali zníženie viac ako o 24%. Tak ako je to vyčíslené v tabuľke, vo väčšej miere boli tieto náklady finančne zabezpečené z príspevku od zriaďovateľa a ich výška sa premietla aj do výnosov na účte 691.

V rámci drobných opráv bol obstaraný materiál na opravu toaliet, kde došlo k havarijnému stavu a bolo potrebné zabezpečiť minimálne výmenu prívodných hadíc k toaletám. Ďalej to bola oprava vodovodného potrubia, medzi stenami došlo k jeho prasknutiu, bola zakúpená dlažba na opravu pred hlavným vchodom na Alžbetinej ul. a vo verejných toaletách pri divadelnej sále, kde bola vypadaná dlažbová krytina po celej dĺžke. Časť materiálu bola finančne pokrytá z dotácie zriaďovateľa a tým neovplyvnila hospodársky výsledok účtovnej jednotky.

Spotreba pohonných hmôt – nafty prevažne súvisí s vlastnou činnosťou, kde mikrobusom zabezpečujeme jednak prepravu malopočetných tried do divadla a z neho pre deti z Košíc a blízkeho okolia a jednak ním cestujeme za naším divákom. Ďalej je využitý pri zabezpečení nákupov materiálu ako pre prevádzku, tak aj materiálu na výrobu inscenácií. V roku 2012 bolo uskutočnených 90 jázd a najazdili sme 4.420 km. Tieto náklady boli

v prevažnej miere hradené z príspevku zriaďovateľa a odzrkadľujú sa aj vo výnosoch účtu 691.

Z dôvodu krádeže zvukovej techniky v apríli 2012 sme museli okamžite riešiť skutkový stav, nakoľko išlo o krádež v takom rozsahu, že bolo ohrozené uvádzanie predstavení. A tak sme požiadali zriaďovateľa o finančné prostriedky na obnovu technického vybavenia, ktoré nám poskytli a technická obnova bola realizovaná vo výške 3.631,40 €.

Z prostriedkov na činnosť bol zakúpený na predstavenia, kde účinkuje živá hudba, akordeón vo výške 180,– € a ako náhrada za pokazený CD prehrávač sme obstarali v mesiaci december nový výkonnejší multimediálny prehrávač vo výške 1.149,– €.

V priebehu roka bol vymenený jeden hasiaci prístroj vo výške 44,40 €, v rámci reklamácie bola obstaraná nová rýchlovarná kanvica v hodnote 20,17 € pre umelecký súbor.

Majetok bol evidenčne podchytený v podsúvahovej evidencii a uvedená čiastka sa premietla nielen v nákladovej časti, ale vo výške 4.973,39 € aj vo výnosovej na účte 691.

Čo sa týka spotreby propagačného materiálu je tu zúčtovaná spotreba bulletínov a plagátov projektov „Francúzska legenda na gotickej ceste“ vo výške 578,– €, ktoré boli financované z programu Terra Incognita a propagačný materiál festivalu „Virvar“ vo výške 1.000,– € financovaný z grantového systému Ministerstva kultúry SR.

Čiastka 676,23 € pozostáva do spotreby vydaných 44 ks publikácie „Od Gulivera k Filipkovi“ pre propagáciu divadla, ktorá bola vyrobená v roku 2009 z grantových prostriedkov Ministerstva kultúry SR a táto čiastka vstupuje aj do výnosov organizácie na účte 693 – výnosy z bežného transferu zo štátneho rozpočtu.

V roku 2012 boli zrealizované jedna obnovená premiéra, dve nové inscenácie a začala sa výroba ďalšej, ktorá bude odpremiérovaná v roku 2013. Výrobné náklady pozostávajú z nákupov materiálov na výrobu scény, bábok, kostýmov, rekvizít a celá výroba bola realizovaná v našich výrobných dielňach.

Obnovenou premiérou bola inscenácia „Generál a ježibaba“, s minimálnymi nákladmi na obnovu kostýmov a spotrebných rekvizít vo výške 18,80 €.

V mesiaci máj bola uvedená prvá premiéra roku 2012, a to hra „Zázračný prstienok“, ktorej výroba bola finančne podporená z grantového systému Ministerstva kultúry SR vo výške 439,– €, z celkových výrobných nákladov 863,71 €.

Druhou uvedenou inscenáciou v roku 2012 bola hra „O rytierovi bez koňa“, na ktorú taktiež bola podaná žiadosť na podporu projektu z grantového systému Ministerstva kultúry SR, avšak táto žiadosť nebola podporená a zvyšná časť výrobných nákladov, keďže sa výroba začala už v roku 2011, vo výške 373,50 € boli pokryté z príspevku od zriaďovateľa vo výške 337,14 € a z vlastných príjmov vo výške 36,36 €. 

Zároveň je vo výrobnej fáze aj inscenácia „Zvonkohra“, ktorú uvedieme v roku 2013 a jej výrobné náklady v roku 2012 predstavujú čiastku 1.236,92 €, kde je krytie z finančného daru vo výške 138,90 € a zvyšok z prostriedkov zriaďovateľa na činnosť.

Tak ako v predchádzajúci rok, aj v tomto roku účtovná jednotka zrušila nákup odbornej literatúry a informácie čerpala iba prostredníctvom dostupných dokumentov na internetovej sieti. Jedinou zakúpenou odbornou literatúrou boli „Účtovné súvzťažnosti na rok 2012“ vo výške 21,– €.

Najvyššou položkou materiálových nákladov v tejto skupine predstavujú náklady na energetické médiá - vodné, stočné, zrážková voda, elektrická energia, plyn.

Spotreba vody v roku 2012 bola vyššia oproti roku 2011 v m3 o 7,5 % a to hlavne z dôvodu prebiehajúcich rekonštrukčných prác v rámci projektu KSK – Ostrov kultúry BDK, kde bola vyššia spotreba vody pre stavenisko a zamestnancov rekonštrukcie v budove na Tajovského ul. a ďalej to bolo spôsobené poruchou na toaletách v budove na Alžbetinej ul., kde došlo k prasknutiu prívodovej hadice a následne k úniku veľkého množstva vody a vytopeniu 1. poschodia a prízemia. Náklady na spotrebu vody boli pokryté do výšky 43,34 % z príspevku od zriaďovateľa, 44,91 % z vlastných zdrojov a zvyšná časť z príspevku za kultúrne poukazy zo štátneho rozpočtu MK SR a odzrkadľuje sa to aj vo výnosoch na účtoch 691 a 697. Čo sa týka spotreby elektrickej energie, tá je oproti roku 2011 v kWh o  13,15 % nižšia, aj napriek vyššie uvedenej rekonštrukcii. Finančne bola krytá do výšky 82,10 % zo zdroja od zriaďovateľa a zvyšné % z príspevku za kultúrne poukazy zo štátneho rozpočtu MK SR a to sa odzrkadľuje aj vo výnosoch na účtoch 691 a 697. Spotreba plynu bola v roku 2012 na podobnej úrovni ako v roku 2011, zaznamenali sme iba mierne zníženie. Z hľadiska finančného krytia z dotácie KSK o 56,65 %, z vlastných zdrojov 4047 % a 2,88 z príspevku za kultúrne poukazy zo štátneho rozpočtu MK SR a to sa odzrkadľuje aj vo výnosoch na účtoch 691 a 697.

Služby (51) - Plán upravený 74.492,00 € Skutočnosť 71.247,75 €

Časť nákladov skupiny 51 Plán Skutočnosť Krytie zo zdrojaVÚC

41Vlastné

46ŠR111

Cudzí71

oprava a údržba strojov a budov 24.800,00 24.227,70 23.524,19 113,95 589,56 0revízie 660,00 646,91 273,79 164,00 209,12 0cestovné 1.200,00 1.043,32 923,77 119,55 0 0poštovné 800,00 567,95 481,12 86,83 0 0telefón, mobily 2.000,00 1.817,60 1.635,99 142,21 39,40 0propagácia - reklama 1.300,00 1.215,80 1.156,20 59,60 0 0preprava detí + zájazd 10.000,00 8.518,07 6.156,29 361,78 2.000,00 0autorské honoráre 22.500,00 22.192,00 9.263,00 0 12.029,00 900,00stočné + zrážková voda 1.742,00 1.731,98 864,72 595,88 271,38 0nájom priestorov a prístrojov 3.740,00 3.739,10 1.800,00 0 1.939,10 0ostatné služby 5.200,00 5.150,87 1.736,00 355,87 3.059,00 0

Skupina nákladov služieb pozostáva z rôznych druhov služieb ako sú bežné opravy, cestovné náklady, náklady na reprezentáciu a ostatné služby - propagácia, doprava, telekomunikačné služby, poštovné a pod. Oproti roku 2011 došlo v tejto skupine k nárastu nákladov o 56,6 %, a to z dôvodu vyššieho počtu projektov, ktoré boli realizované mimo domovskej scény a tiež z vykonania rozsiahlejších opráv objektov na Tajovského a Alžbetinej ul. V prevažnej miere boli tieto služby finančne pokryté z rozpočtu zriaďovateľa, grantov Ministerstva kultúry a a finančných darov a ich výška je premietnutá aj vo výnosovej časti na účtoch 691, 693 a 697.

V skupine nákladov na opravu a údržbu predstavuje najvyšší náklad oprava havarijného stavu pavlače nad Átriom, vysprávok a maľoviek v objekte na Tajovského 4, ktorá činila čiastku 23.524,19 €, a bola plne hradená z príspevku zriaďovateľa.

Okrem toho bola vykonaná po piatich rokoch nutná údržba mikrobusu používaného pre potreby prevádzky a dopravu detí – výmena oleja, brzdovej kvapaliny, výmena

rozvodového remeňa, filtrov, a to v celkovej hodnote 589,56 €. Okrem tejto opravy bola na mikrobuse vykonaná ďalšia oprava po spôsobenej dopravnej nehode bez zavinenia zamestnanca účtovnej jednotky, kde nám bola v rámci poistného vyčíslená spoluúčasť vo výške 41,95 €.

V revíziách boli vykonané pravidelné kontroly komínov, kotolní, protipožiarnych klapiek, revízia javiskových ťahov a stola, hasiacich prístrojov vo výške 646,91 €, ktoré boli hradené ako zo zdrojov od zriaďovateľa, z vlastných príjmov a z prostriedkov za kultúrne poukazy.

Čo sa týka nákladov na účte 512 – Cestovné, účtovná jednotka prezentovala svoju tvorbu nielen na domácej scéne, ale aj zahraničnej scéne. Spolu sme absolvovali 32 služobných ciest, z toho sme sa zúčastnili z úsporných dôvodov jedného medzinárodného festivalu - v Rzesowe, a to v rámci projektu „Slovenské bábky v Európe“. Okrem toho divadelný súbor aj v roku 2012 vycestoval za svojím detským divákom do Rozhanoviec, Michaloviec, Trebišova, Krompách, Spišskej Novej Vsi, Borše, Rožňavy, Veľkých Kapušian, Kechneca, a tiež do škôl blízkeho okolia.

Časť nákladov zahraničných služobných ciest, hlavne na ubytovanie, nám pokryl organizátor festivalu a zvyšnú časť – stravné a vreckové sme zabezpečili z príspevku zriaďovateľa určeného na činnosť účtovnej jednotky a dopravu z podpory MK SR.

.

Z hľadiska pretrvávajúcej ťažkej finančnej situácie organizácie jedinou pravidelnou propagáciou, ktorú zabezpečujeme cez dodávateľský subjekt, je uvádzanie programu v Kultúrnom informátorovi vo výške 478,– €.

V rámci festivalu „VIRVAR“ sme s finančným prispením Ministerstva kultúry SR a programu Terra Incognita nechali vyrobiť propagačný materiál v celkovej výške 1.000,– € a jeho výlep tejto časti služieb predstavuje čiastku 712,80 €.

V nákladovej časti služieb sú premietnuté náklady na prepravu detí do divadla, ktoré zabezpečujeme jednak dodávateľským spôsobom a tiež naším 16 - miestnym mikrobusom. Ďalej sú tu premietnuté aj náklady na prepravu na festivaly a zájazdy, ktoré boli financované z rozpočtu bežných výdavkov na činnosť jednak od zriaďovateľa 72,27 %, podporených projektoch Ministerstvom kultúry SR 23,48 % a jednak z vlastných zdrojov 4,25 % v celkovej výške 8.479,83 €, pričom preprava v rámci projektov „Slovenské bábky v Európe“ a „Francúzska legenda na gotickej ceste“ činí 4.921,05 € a preprava detí do divadla a výjazdy do blízkeho okolia boli vo výške 3.558,78 €.

Najvyššou položkou v službách sú autorské honoráre za obnovenú premiéru a novovzniknuté diela v roku 2012 – „Generál a ježibaba“, „Zázračný prstienok“, „O rytierovi bez koňa“ a časť novej inscenácie „Zvonkohra“, ďalej to boli odmeny za odohrané predstavenia počas festivalu „Virvar“ v celkovej výške 22.192,– € , z čoho boli 41,74 % kryté z príspevku zriaďovateľa, 54,20 % z grantového systému MK SR, a 4,06 % z finančných darov.

Keďže účtovná jednotka nemá postačujúce priestory pre výrobné dielne, je nútená si takýto priestor prenajímať, kde pracuje s veľkými drevárskymi strojmi. Prenájom vo výške 639,10 € bol pokrytý zdrojov MK SR za kultúrne poukazy.

V rámci projektu „Francúzska legenda na slovenskej gotickej ceste“ bolo nutné k uskutočneniu predstavení prenajať priestor v celkovej výške 600,– € a tiež aj vhodnú osvetľovaciu a ozvučovaciu techniku vo výške 1.200,– €, čo bolo hradené z programu Terra Incognita.

Techniku bolo potrebné zabezpečiť aj na podujatia festivalu „Virvar“, ktoré boli súčasne prezentované nielen na domovskej scéne, ale aj v rôznych alternatívnych priestoroch – na Hlavnej ul., v Rodošte, Auparku, v Thálii. Náklady na prenajatú techniku činili 1.300,– € z finančného krytia grantom MK SR.

V nákladoch ostatných služieb je zahrnuté zabezpečovanie výkonu bezpečnostného technika dodávateľským spôsobom, vykonanie emisnej a technickej kontroly mikrobusu, výmena pneumatík, psychologické vyšetrenie vodiča, výroba kľúčov, manipulačný poplatok za dodané stravné lístky a tiež doprava účinkujúcich na festival vo výške 1.100,- €, ubytovanie účinkujúcich vo výške 2.232,– €, pričom najvyššiu časť tvoria náklady spojené s konaním festivalu, ktoré boli finančne pokryté z grantu Ministerstva kultúry SR a spolufinancovateľa KSK a Mesta Košice.

Osobné náklady (52) - Plán upravený 260.780,00 € Skutočnosť 259.899,49 €

Časť nákladov skupiny 52 Plán Skutočnosť Krytie zo zdrojaVÚC

41Vlastné

46ŠR111

Cudzí71

mzdové náklady zamestnancov 184.200,00 183.753,51160.935,2022.818,31 0 0mzdové náklady na základe dohôd

500,00 419,50 200,– 219,50 0 0zákonné sociálne poistenie 64.480,00 64.212,70 57.952,69 6.260,01 0 0zákonné sociálne náklady 11.600,00 11.513,78 9.661,92 1.851,86 0 0

K 31. 12. 2012 bol fyzický stav zamestnancov v počte 28, pričom jeden zamestnanec

je zamestnaný na 40% pracovný úväzok a dvaja na 80% pracovný úväzok.V priebehu roka došlo k úprave pracovných úväzkov u dvoch zamestnancov, došlo

k zníženiu úväzku u zamestnanca ekonomického oddelenia o 20% a naopak k zvýšeniu o 20% úväzku u zamestnanca oddelenia javiskovej techniky, pričom táto úprava vychádzala z pokrytia potrieb súvisiacich s činnosťou, kde 4 technickí zamestnanci musia zabezpečiť stavbu jednotlivých hier, ozvučiť a osvetliť ich, zabezpečiť rekvizity.

Ďalej od mesiaca október došlo k úprave rozvrhnutia pracovného času zamestnancov javiskovej techniky z rovnomerne rozvrhnutého na nepravidelne rozvrhnutý pracovný čas, čo sa odzrkadlilo v príplatkoch pre týchto zamestnancov za odpracované nedele.

Ani v roku 2012 nedošlo zo strany legislatívy k nárastu tarifných platov zamestnancov a ani k nárastu počtu zamestnancov, aj keď sme o to zriaďovateľa žiadali.

Dohodami o vykonaní práce sme riešili najmä pracovné pozície, ktoré nie sú celoročne potrebné, ako je hodnotenie hier, upratovanie chodníkov v zimnom období, konzultácie pri spracovaní ročného daňového priznania právnickej osoby.

V časti zákonných sociálnych nákladov je premietnutá tvorba sociálneho fondu 1% z hrubých miezd v celkovej výške 1.639,56 €, náklady za dočasnú pracovnú neschopnosť – do 10 dní za zamestnancov v celkovej výške 177,26 € a stravné poskytnuté zamestnancom formou stravovacej poukážky v hodnote 3,– € , z čoho 56% hradil zamestnávateľ. Celkové náklady za poukážky zo strany zamestnávateľa predstavovali čiastku 8.558,46 €.

Osobné náklady vrátane zákonných sociálnych nákladov boli o 1,5 % nižšie ako v roku 2011 a finančne kryté boli z príspevku zriaďovateľa a tiež z vlastných príjmov organizácie, tak ako je to nižšie uvedené v tabuľke.

Ostatné náklady (53.,54.) - Plán upravený 6.455,00 € Skutočnosť 5.870,94 €

Časť nákladov skupiny 53 a 54 Plán Skutočnosť Krytie zo zdrojovVÚC

41Vlastné

46ŠR111

Cudzí71

daň z nehnuteľnosti 1.302,00 1.302,03 0 1.302,03 0 0ostatné dane a poplatky 1.700,00 1.740,45 0 1.740,45 0 0spotreba kolkov 30,00 16,50 0 16,50 0 0koncesionársky poplatok 223,00 222,96 0 222,96 0 0predaný materiál 20,00 15,37 0 0 15,37 0penále, úroky, pokuty 80,00 71,81 0 71,81 0 0ostatné náklady na prevádzku 3.000,00 2.501,77 1.400,42 1.101,35 0 0

Náklady tejto skupiny pozostávajú z dane z nehnuteľnosti – 1.302,03 €, ktorú vyrubuje Mesto Košice vzhľadom na skutočnosť, že sa časť priestorov prenajíma, ako aj   miestne dane a poplatky za komunálny odpad vo výške 432,43 €, platené vyhradené parkovacie miesto pre náš mikrobus pred budovou na Tajovského ul. vo výške 1.185,84 €, ďalej je to miestny poplatok za ubytovanie účinkujúcich festivalu „Virvar“ – 71,– €, mýto vo výške 51,18 €.

Najvyššiu položku v tejto časti ostatných nákladov tvoria autorské odmeny – tantiémy na základe zmluvne dohodnutých podmienok o uvádzaní diela, ktoré sa vyčísľujú zo základu skutočných tržieb za jednotlivú hru a 1% príspevok do kultúrneho fondu z tržby za odohrané predstavenie a to v celkovej výške 2.384,46 € .

Taktiež boli účtovnej jednotke vyúčtované úroky z omeškania úhrad dodávateľských faktúr za plyn, telefóny, vodu, kde k ich omeškaniu došlo z dôvodu nedostatočného finančného krytia na účte v priebehu celého roka.

Odpisy (551) - Plán 46.459,-- € Skutočnosť 46.459,-- €

Čo sa týka odpisov za rok 2012, ich výška sa oproti roku 2011 nezmenila. Účtovná jednotka v roku 2012 neobstarávala investície a ani neprehodnotila výšku doterajších odpisových sadzieb, nakoľko k jej zmene došlo už v roku 2011. V týchto nákladoch sú premietnuté odpisy za budovy a dvoch technických zariadení.

Z hľadiska novej metodiky platnej od 01. 01. 2008 uvedené odpisy sú aj účtovne vysporiadané oproti výnosom podľa zdroja obstarania vo výške 46.223,-- € a  tým neovplyvňujú hospodársky výsledok účtovnej jednotky.

Rezervy a bankové poplatky (553 až 591) Plán upravený 6.706,00 € Skutočnosť 7.841,56 €

Časť nákladov skupiny 553 až 591 Plán Skutočnosť Krytie zo zdrojovVÚC

41Vlastné

46ŠR111

Cudzie71

tvorba rezervy na nevyčerpané dovolenky za rok 2012 4.000,00 4.249,24 0 0 0 0tvorba rezervy na poistenie za nevyčerpané dovolenky za rok 2012

1.200,00 1.484,44 0 0 0 0tvorba rezervy na odchodné 275,00 520,12 0 0 0 0tvorba rezervy na životné jubileá v roku 2013 1.071,00 1.071,00 0 0 0 0tvorba opravnej položky za neuhradené pohľadávky 2012 0,00 467,73 0 467,73 0 0bankové poplatky 100,00 96,25 0 96,25 0 0daň z úrokov bankového účtu 10,– 1,40 0 1,40 0 0

Výška ostatných krátkodobých rezerv k 31. 12. 2012 pozostáva z tvorby na nevyčerpané dovolenky a odvody na poistné z nich. Oproti roku 2011 sú vyššie, ale z dôvodu dôležitých akcií účtovnej jednotky – Francúzska legenda na gotickej ceste, festival Virvar, Slovenské bábky v Európe, skúšky premiér, nebolo možné vyčerpať dovolenku za rok 2012 vo vyššej miere. Ďalej bola vytvorená rezerva na životné jubileá dvoch zamestnancov, ktoré dovŕšia v roku 2013.

Na účte ostatných dlhodobých rezerv bola doúčtovaná rezerva na predpokladané odchodné pre troch zamestnancov, ktorí v priebehu 5 rokov dovŕšia dôchodkový vek.

K neuhradeným pohľadávkam za prenájom kancelárskych priestorov na Vrátnej 58 sme v zmysle smernice o opravných položkách v podmienkach divadla, tvorili zákonnú opravnú položku k neuhradeným pohľadávkam za mesiace máj až september.

Všetky vyššie uvedené náklady ovplyvňujú hospodársky výsledok organizácie.

Výnosy (6..) - Plán upravený 424.128,82 € Skutočnosť 425.073,85 €

Časť výnosov tr. 6 Plán Skutočnosť Krytie zo zdrojovVÚC

41Vlastné

46ŠR111

Cudzie71

tržby z odohraných predstavení a prepravy detí 32.000,00 32.265,93 0 32.265,93 0 0tržba za prenájmov priestorov 6.300,00 6.322,19 0 6.322,19 0 0ostatné výnosy 1.000,00 1.073,30 0 1.073,30 0 0zúčtovanie rezerv 6.897,82 6.897,82 0 0 0 0prevádzkové dotácie 306.728,00 306.728,00306.728,00 0 0 0výnosy z kapitálového transf. 45.916,00 45.916,-- 45.916,00 0 0 0výnosy z BT – ŠR a i. sub. VS 23.750,00 24.274,63 0 0 24.274,63 0výnosy z KT – ŠR a i. sub. VS 307,00 307,-- 0 0 0 307,00výnosy z BT mimo VS 1.170,00 1.170,00 0 0 0 1.170,00

Príjmy z odohratých predstavení a prepravy detí boli oproti pôvodnému plánu – 30.000,00 € o 7,55 % vyššie a pozostávajú hlavne z plnenia svojej hlavnej činnosti, a to z tvorby a jej prezentácie pre deti v predškolskom a školskom veku prevažne na domovskej scéne – vo výške 22.871,80 €, ale aj na hosťujúcich scénach v SR – 2.350,– € a zahraničí – 591,13 €, taktiež z predstavení počas mikulášskych nádielok vo výške 3.133,20 € a za prepravu detí do a z divadla 3.319,80 €.

Divadlo odohralo dve predstavenia v zahraničí pri zohľadnení svojich ekonomických možností, z toho bola jedna účasť na medzinárodnom festivale v Poľsku a 30 predstavení mimo domovskej scény. Celkovo divadlo odohralo v priebehu roka 2012 o 31 % viac predstavení, ako plánovalo – spolu 262, s dosiahnutou návštevnosťou 22.973 divákov a s počtom 8 hercov v stálom umeleckom súbore.

Ďalším zdrojom vlastných príjmov boli už stále príjmy z prenájmu kaviarne v budove divadla na Vrátnej ul. a krátkodobé – hodinové resp. denné prenájmy priestorov divadla v celkovej výške 6.322,19 €; aj keď sú vyššie oproti pôvodnému plánu, je to však o 35 % menej ako v roku 2011, a to z dôvodu, že aj keď sme sa opakovane pokúšali prenajať uvoľnené kancelárske priestory na Vrátnej ul., v roku 2012 sa to nepodarilo, až od roku 2013 a tiež je to hlavne z dôvodu prebiehajúcej rekonštrukcie areálu v rámci projektu zriaďovateľa „Otvorená zóna – Bábkové divadlo Košice“, kde sme jednak so súhlasom zriaďovateľa upravili - znížili nášmu nájomcovi kaviarne výšku nájomného za mesiace október – december a jednak sme boli obmedzení v krátkodobých prenájmoch ako átria, tak aj divadelných sál.

Zúčtovanie s  finančnými prostriedkami z rozpočtu VÚC pozostáva z poskytnutého príspevku od zriaďovateľa na bežnú prevádzku vo výške 280.810,- €, príspevku na činnosť účtovnej jednotky vo výške 19.418,-- € a podpora projektov z programu Terra Incognita vo výške 6.500,– €.

V zúčtovaní kapitálového transferu je vo výnosoch zaúčtovaná výška odpisov majetku zriaďovateľa v správe účtovnej jednotky.

V ostatných zúčtovaniach rozpočtu VÚC sú prostriedky z Ministerstva kultúry SR účelovo viazané na vzniknuté projekty v roku 2012 – novú inscenáciu pre deti „Zázračný prstienok“ vo výške 5.000,- €, festival „Virvar“ vo výške 12.000,- Eur, projekt „Slovenské bábky v Európe“ vo výške 2.000,– € a taktiež prostriedky z projektu Ministerstva kultúry SR – Kultúrne poukazy 2012 vo výške 4.598,40 €.

Vo výnosoch účtu 693 je zúčtovaná aj čiastka za publikáciu „Od Gulivera k Filipkovi“, ktorá bola vydaná pri príležitosti 50. výročia vzniku Bábkového divadla v Košiciach, a účtovne je podchytená v zásobách BDK a na účte časového rozlíšenia nákladov a výnosov, a po jej vydaní do spotreby je vecne a časovo s nákladmi zúčtovaná do výnosov účtovnej jednotky, čo v roku 2012 to prestavovalo čiastku 676,23 €.

Výnosy z bežného transferu mimo verejnej správy - účet 697 pozostávajú z darovaných prostriedkov na podporu činnosti – inscenácie Zázračný prstienok, O rytierovi bez koňa, Zvonkohra v celkovej výške 1.170,– €.

Aj napriek vyššie uvedenej skutočnosti – zvýšeným vlastným príjmom oproti plánu, finančnými darmi, podporou projektov Ministerstvom kultúry SR, vyšším príspevkom od zriaďovateľa na činnosť a prevádzku, účtovná jednotka skončila zo záporným hospodárskym výsledkom – strata vo výške 4.293,64 €, ktorá však v plnej miere pozostáva z tvorby rezervných položiek na nevyčerpané dovolenky a odvody k nim za rok 2012.

K 31. 12. 2012 vykazuje účtovná jednotka neuhradené záväzky v celkovej výške 27.059,14 €, ktoré pozostávajú zo záväzkov voči zamestnancom a odvodov poistného – mzdy za mesiac december 2012 a ďalej sú to neuhradené krátkodobé záväzky za plyn, telefón, vodné, stočné, výkon funkcie BOZP za mesiac december 2012 a autorské odmeny z vyúčtovaných tržieb za II. polrok 2012.

V. Vyhodnotenie aktivít v oblasti investičnej činnosti

V rámci spolupráce Bábkového divadla v Košiciach a Košického samosprávneho kraja sa koncom roka 2011 odovzdal na MK SR v Bratislave komplexný materiál v rámci investičných projektov KSK/EHMK – Ostrovy kultúry – Otvorené zóny 1-7, konkrétne Otvorená zóna 3 – Bábkové divadlo v Košiciach (nádvorie divadla, objekty na Tajovského a Vrátnej ulice), kde došlo k jeho schváleniu a následne v roku 2012 zriaďovateľ ako investor zabezpečil verejné obstarávanie a v mesiaci júl došlo k odovzdaniu objektov k realizácii samotnej rekonštrukcie. Rekonštrukčné práce obnášali opravu Átria a nádvoria, schodišťa, fasády budovy Tajovského, výmenu okien, zriadenie réžie na Tajovského ul., prístup pre imobilného diváka, opravu scény JORIK a vymaľovanie niektorých priestorov v budove na Tajovského ul., opravu spojovacieho mostíka medzi budovami Tajovského a Alžbetina. V súčasnej dobe je zrekonštruovaný objekt pripravený ku kolaudačnému konaniu.

Aj napriek vyššie uvedenej rekonštrukcii pretrváva zlý technický stavu objektu na Alžbetinej ulici – opadaná vonkajšia a vnútorná omietka, nehygienická maľovka, suterén je zavlhnutý, zlý technický stav toaliet, je nutná oprava pivničných priestorov objektu na Tajovského ul., kde vyrábajú umelecké dielne – podlaha, omietka, vymaľovanie. Ak sa nebude stav na vyššie uvedených objektoch riešiť, hrozí pozastavenie prevádzky v tejto časti BDK. Ako veľmi dôležitú poznámku uvádzame práve to, že aj divadelná sála sa nachádza na Alžbetinej ulici a je hlavným zdrojom príjmov divadla. Práve pozastavenie tejto časti prevádzky môže mať za následok stratu príjmov minimálne o 20.000,– €.

VI. Príčiny pretrvávania prípadných nedostatkov

Bábkové divadlo v Košiciach je príspevkovou organizáciou Košického samosprávneho kraja. Finančný príspevok od Košického samosprávneho kraja a vlastné príjmy z činnosti nie sú postačujúce na celoslovenské, a už vôbec nie  na medzinárodné pôsobenie. Povinnosťou takejto inštitúcie je vzdelávanie a výchova detského diváka na celom území pôsobnosti vyššieho územného celku. Nevyhnutnou podmienku vzdelávania a výchovy, ako aj úspešného plnenia funkcie Bábkového divadla v Košiciach je konfrontácia s inými bábkovými divadlami na Slovensku, ale aj v zahraničí. Samotné vzdelávanie hercov formou pravidelného účinkovania na domácom, ale aj medzinárodnom javisku, účasť na festivaloch a pravidelné stretnutia umeleckého šéfa a vedenia na celoslovenských ako aj medzinárodných konferenciách, sú nevyhnutnou súčasťou aktivít tohto bábkového divadla. Na zastrešenie takejto aktivity divadla je nevyhnutné rozšíriť partnerov divadla ako aj získanie hlavného partnera mimo Košického samosprávneho kraja a hľadanie ďalších zdrojov financovania pre svoju činnosť formou štrukturálnych fondov z EU, z Vyšehradského fondu, Grantového systému ministerstva kultúry, Nórskeho finančného mechanizmu, a pod. Viaczdrojové financovanie by malo byť samozrejmosťou pre organizácie patriace pod samosprávu podobne tak, ako je to vo vyspelej Európe. Bábkové divadlo v Košiciach bez „väčšej“ propagácie nemá možnosť si získať výraznejšieho partnera. Práve v dôsledku finančnej krízy nemá adekvátne prostriedky na vyčlenenie dostatočného finančného balíka na podporu propagácie a tým znižuje možnosti na získanie vhodného partnera.

Bábkové divadlo v Košiciach okrem propagačnej a mediálnej oblasti má výrazné problémy v oblasti materiálno-technického vybavenia. Ide predovšetkým o stroje a zariadenia dielenského typu. Všetky inscenácie sú vyrábané na domácej pôde internými zamestnancami. Práve nedostatok strojov, ich opotrebovanosť a ich častá porucha a nefunkčnosť spôsobujú nestabilitu pri výrobe, a je možné, že v blízkej budúcnosti aj pozastavenie výroby. Je urýchlene nutné tento nestabilný stav v materiálno-technickom vybavení divadla vyriešiť. Nečinnosťou v tejto oblasti môžu kedykoľvek vzniknúť situácie, ktoré budú mať ďaleko vyššie negatívne následky práve v prevádzke divadla.

Bábkové divadlo v Košiciach má veľké nedostatky predovšetkým v oblasti dopravy. Disponuje iba jediným mikrobusom, ktorý nepokrýva realizáciu zájazdovej činnosti a ani každodenný zvoz detí. Divadlo nedisponuje ani nákladným motorovým vozidlom na prevážanie scén, kulís a ani osobným motorovým vozidlom, ktoré je v každej inštitúcii potrebné. Práve kvôli nedostatočnému vozovému parku je divadlo nútené objednávať si externé firmy a na služobné cesty sa využívajú vlastné motorové vozidla zamestnancov. Reprízovosť divadla je vo veľkej miere ovplyvnená predovšetkým už spomínaným zvozom detí na predstavenia, ktorý zabezpečuje práve divadlo. Za posledné roky sa vygeneroval stav, ktorý je alarmujúci. Spolupracovať v tejto oblasti je ochotný len jeden dopravca. A kvôli tomu je vyjednávanie o cene s dopravcom nemožné. Ceny pohonných hmôt stúpli a dopravca priamoúmerne dvihol cenu dopravy, na ktorú divadlo dopláca nie malou čiastkou. Aj toto „doplácanie“ dopravy je pre divadlo obrovskou záťažou.

Elektronické zariadenia divadla (výpočtová technika) sú takmer bez výnimky po dobe životnosti. Nie sú schopné zvládať záťaž modernej doby a brzdia činnosť zamestnancov, ktorí sú pri svojej práci na spoľahlivú techniku každodenne odkázaní.

V oblasti personálnej politiky je stav už dlhodobo alarmujúci. Pri aktuálnom počte zamestnancov je pokrytie všetkých nutných pracovných pozícií možné len vďaka kumulovaným funkciám. Práve kumulácia funkcií zapríčiňuje pracovnú nestabilitu divadla, v prípade výpadku zamestnanca nefunkčnosť daných pozícií, bráni v raste profesionality divadla a nezabezpečuje plynulý chod prevádzky. V blízkej budúcnosti je nutné tento nestabilný stav v personálnej politike divadla vyriešiť. Nečinnosťou v tejto oblasti môžu kedykoľvek vzniknúť situácie, ktoré budú mať ďaleko vyššie negatívne následky práve v prevádzke divadla.

VIII. Prílohy

Vyhodnotenie úloh vyplývajúcich zo strategických dokumentov a rozvojových programov kultúry podľa jednotlivých špecifických cieľov v podmienkach organizácie v období roka 2012

V rámci optimalizácie prevádzky kultúrneho zariadenia KSK – Bábkové divadlo v Košiciach, koncom roka 2012 odovzdalo KSK komplexnú správu o ukončení projektu (stavby) v rámci investičných projektov KSK/EHMK – Ostrovy kultúry – Otvorené zóny 1-7, konkrétne Otvorená zóna 3 – Bábkové divadlo v Košiciach (nádvorie divadla, objekty na Tajovského a Vrátnej ulice). Vďaka „rekonštrukcie“ objektov sa zvýši atraktivita divadla a výrazne skvalitnia aj ponúkané služby divadla. Mimo vyššie uvedeného investičného projektu divadlo v rámci vlastných zdrojov zabezpečuje údržbu svojich priestorov. Treba však konštatovať, že bez vlastného kvalifikovaného zamestnanca sú údržbárske práce len zlepencom s nekvalitným výsledkom zabezpečovaným vlastnými nekvalifikovanými zamestnancami. Okrem nekvalitného výsledku tento stav výrazne zaťažuje finančný rozpočet divadla.

Divadlo v roku 2012 výrazne podporilo kultúrnych aktérov nielen miestnej alebo regionálnej úrovne predovšetkým možnosťou prezentovania sa v kultúrnom zariadení Bábkové divadlo v Košiciach. Vďaka práve spomínanej možnosti prezentovania sa výrazne zvýšilo aj povedomie divadla v regionálnej oblasti.

Bábkové divadlo v Košiciach v roku 2012 výrazne rozvinulo spoluprácu s kultúrnymi aktérmi a to z každej sféry pôsobenia Košického kraja, ponúklo im možnosť na sebarealizáciu a tým efektívne využilo svoje vlastné priestory.

Podobne ako každý rok, aj v roku 2012 divadlo pravidelne školilo a vzdelávalo svojich zamestnancov. Pravidelné vzdelávanie zabezpečovalo predovšetkým pre manažment divadla, ale aj pre umelecký súbor, ktorý sa pravidelne zúčastňoval seminárov, workshopov predovšetkým na festivalových podujatiach.

80 % návštevnosť za posledné 3 roky je pri súčasných  podmienkach divadla len ťažko prekonateľná. Spomínané dosiahnuté číslo v návštevnosti je číslom, ktoré výrazne odzrkadľuje veľký záujem o bábkarskú tvorbu.

V rámci rozvíjania partnerstiev sa divadlu podarilo splniť stanovený cieľ. Bližšia špecifikácia v rámci spolupráce a partnerstva je v bode II. výročnej správy. Ale práve spomínané už uskutočnené partnerstvá výrazne prispeli k zviditeľneniu divadla, k tvorbe príjmov a k vytvoreniu portfólia udržateľnosti partnerstiev.

IX. Tabuľková časť

Vyhodnotenie ťažiskových podujatí Bábkového divadla v Košiciach s vyčíslením nákladov a výnosov na každú akciu samostatne je uvedené nasledujúcich prílohách:

Príloha č. 1 Plán, skutočnosť všetkých predstavení, návštevnosťPríloha č. 2 Počet odohraných predstavení – reprízovosťPríloha č. 3 Obsadenosť umeleckých zamestnancov v predstaveniach Príloha č. 4 Odohrané predstavenia na domácej scénePríloha č. 5 Odohrané predstavenia mimo domácej scényPríloha č. 6 Obnovená premiéry hry: Generál a ježibabaPríloha č. 7 Premiéra hry: Zázračný prstienokPríloha č. 8 Premiéra hry: O rytierovi bez koňaPríloha č. 9 Prípravná výrobná fáza hry: ZvonkohraPríloha č. 10 Festival: VIRVARPríloha č. 11 Projekt: Francúzska legenda na slovenskej gotickej cestePríloha č. 12 Projekt: Slovenské bábky v Európe

K vyúčtovaniu hospodárenia Bábkového divadla v Košiciach za rok 2012 predkladáme:

Súvahu Úč ROPO SFOV 1-01

Výkaz ziskov a strát Úč ROPO SFOV 2-01

Výkaz o plnení rozpočtu príjmov a výdavkov