BAB V_Program dan Kegiatan

BAPPEDA KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA

BAB V

RENCANA PROGRAM, KEGIATAN, INDIKATOR KINERJA,

KELOMPOK SASARAN DAN PENDANAAN INDIKATIF

Sebagai perwujudan dari beberapa kebijakan dan strategi

dalam rangka mencapai setiap tujuan strategisnya, maka langkah

operasionalnya harus dituangkan ke dalam program dan kegiatan

indikatif yang mengikuti ketentuan peraturan perundang-

undangan yang berlaku dengan memperhatikan dan

mempertimbangkan tugas dan fungsi Bappeda Kabupaten Kutai

Kartanegara. Dengan demikian kegiatan merupakan penjabaran

lebih lanjut dari suatu program sebagai arah dari pencapaian

tujuan dan sasaran strategis yang merupakan konstribusi bagi

pencapaian visi dan misi organisasi. Kegiatan merupakan aspek

operasional dari suatu rencana strategis yang diarahkan untuk

memenuhi sasaran, tujuan, visi dan misi organisasi.

Sementara itu yang dimaksud dengan indikator kinerja adalah

ukuran keberhasilan suatu program dan kegiatan, baik kuantitatif

maupun kualitatif yang secara khusus dinyatakan sebagai

pencapaian tujuan yang dapat menggambarkan skala atau

tingkatan yang digunakan sebagai alat kegiatan pemantauan dan

evaluasi, baik kinerja input, process, outputs, outcomes mapupun

impacts sesuai dengan sasaran rencana program dan kegiatan.

Hubungan antara program dan kegiatan secara terinci

berdasarkan kelompok sasaran adalah sebagai berikut :

I. Sasaran Strategis : Terselenggaranya Capacity Building

SDM Perencanaan Pembangunan antara lain :

41


A. Program Peningkatan Kapasitas Sumber daya Aparatur

dengan kegiatan antara lain :

1. Bimbingan teknis implementasi Peraturan Perundangan

2. Studi Komparasi Pembangunan Daerah

3. Sertifikasi Pengadaan Barang dan Jasa BAPPEDA

B. Program Perencanaan Pembangunan Daerah dengan

kegiatan antara lain :

1. Peningkatan Pengelolaan Administrasi Perencana

Keuangan dan Manajemen Arsip Keuangan

2. Study Kebijakan dan Optimalisasi Pengembangan

Tekhnologi Informasi guna Peningkatan Pelayanan

Publik dan pembangunan e-Government

C. Program Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Perencanaan

Pembangunan Daerah dengan kegiatan antara lain :

1. Bimbingan Teknis Penyusunan Renstra SKPD Kabupaten

Kutai Kartanegara

2. Pendampingan Pengembangan Kapasitas Pemerintahan

Daerah

3. Studi Assesment kelembagaan dan komunitas di Kab

Kukar

4. Peningkatan Sumber Daya Manusia Perencana

Kabupaten Kutai Kartanegara

5. Pengelolaan Tata Kearsipan dan Penyusunan Sistem

Informasi Administrasi Umum

6. Penyusunan Sistem Informasi Pengelolaan Barang/Aset

BAPPEDA Kab. Kukar

7. Bintek Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka

Menengah Desa (RJPM-Des)

42


II. Kelompok sasaran Terjalinnya komunikasi dan

koordinasi perencanaan pembangunan seluruh

stakeholder antara lain :

A. Program Perencanaan Pembangunan Daerah dengan


1. Pelaksanaan Musyawarah Pembangunan

(MUSRENBANG) di Kabupaten Kutai Kartanegara

2. Asistensi dan Verifikasi Program Pembangunan

Pedesaan

3. Pengembangan Partisipasi Masyarakat dalam

Perumusan Program dan Mekanisme Perencanaan

Perdesaan

4. Peningkatan Partisipasi Publik dalam perumusan

kebijakan dan Program Perencanaan Pembangunan

Daerah

5. Perencanaan Pembangunan Wilayah Kecamatan

B. Program Perencanaan Pembangunan Ekonomi dengan

rincian kegiatan antara lain :

1. Koordinasi Program Pengentasan Kemiskinan Kabupaten

Kutai Kartanegara

2. Pendampingan Program Community Development

Bidang Pertanian

C. Program Perencanaan Pembangunan Sosial budaya dengan


43


1. Pengembangan kapasitas pemerintahan daerah

(pendamping kerjasama Pemda Kutai Kartanegara

dengan GTZ Jerman)

2. Koordinasi Program Nasional Pembangunan Masyarakat

dan Program Pembangunan Kecamatan serta Program

Penanggulangan Kemisikinan

3. Koordinasi Program Pembangunan Dinas dan Instansi di

Bidang Sosial Budaya

III. Kelompok sasaran Tersedianya Pedoman Sistem

Perencanaan Pembangunan Daerah antara lain :

A. Program Perencanaan Tata Ruang dengan rincian kegiatan

Penyusunan Draft Perda Tata Ruang Kawasan Strategis

B. Program Perencanaan Pembangunan Daerah dengan


1. Penyusunan Sistem dan Mekanisme Perencanaan

Pembangunan Daerah.

2. Penyusunan Analisa Beban Kerja dalam Kaitannya

dengan Penyusunan Prioritas dan Pagu Indikatif SKPD

IV. Kelompok sasaran Terlaksananya Sosialisasi Sistem



Penyusunan dan Sosialisasi Perda Tata Ruang Kukar

B. Program Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Perencanaan

Pembangunan Daerah dengan rincian kegiatan antara lain :

44


1. Road show Sosialisasi Visi dan Misi Gerbang Dayaku II

Kab. Kutai Kartanegara

2. Sosialisasi Program Pembangunan Pedesaan dalam

rangka GERBANG DAYAKU

3. Sosialisasi Kebijakan Pemerintah Dalam Pelaksanaan

GN-KPA di Kab. Kutai Kartanegara

4. Sosialisasi pengembangan dan pengelolaan Sistem

Irigasi Partisipatif

5. Sosialisasi kebijakan perencanaan pembangunan daerah

V. Kelompok sasaran Tersedianya Dokumen



antara lain :

1. Rencana Tata Ruang Kawasan Segi Tiga KEKEMBANGAN

2. Penyusunan Review RTRW dan RDTR kawasan Delta

Mahakam

3. Atlas Sumberdaya Wilayah Pesisir Kabupaten Kutai

Kartanegara dan Tata Ruang Pesisir dan Laut

4. Penyusunan Rencana Detail Tata Ruang (RDTR)

Kecamatan

5. Penyusunan Rencana Umum Tata Ruang (RUTR)

Kecamatan

6. Penyusunan Grand Design Pembangunan Jangka Panjang

Wilayah Pesisir Kabupaten Kutai Kartanegara

B. Program Perencanaan Pengembangan Wilayah Strategis

45


dan Cepat Tumbuh dengan rincian kegiatan antara lain :

1. Penyusunan Perencanaan Kawasan Industri Kecil dan

Menengah

2. Perencanaan Pengembangan Transmigrasi di Kabupaten

Kutai Kartanegara

3. Penyusunan Feasibility Study Kawasan Industri

Pendingin Sanga-sanga

4. Kajian Kelayakan Awal Sistem Jaringan Transportasi

Strategis Untuk Mendukung Perekonomian daerah

5. Penyusunan Masterplan Pelabuhan dan Terminal

(Dermaga Penumpang)

6. Masterplan Kawasan Tradisional dan Bersejarah di Kab.

Kutai Kartanegara

7. Masterplan Kawasan Kota Terpadu Mandiri Kabupaten

Kutai Kartanegara

C. Program Perencanaan Pengembangan Kota-Kota Menengah

dan Besar dengan rincian kegiatan antara lain :

1. Rencana Pengembangan Perumahan dan Pemukiman

Daerah (RP4D) Kabupaten Kutai Kartanegara

2. Rencana Pengembangan Bantaran Sungai Mahakam

(Tenggarong) dan sekitarnya.

3. Masterplan TPA Persampahan Sistem Pembuangan

Terbuka Kabupaten Kutai Kartanegara

D. Program Perencanaan Pembangunan Daerah dengan


1. Kajia Manajemen Pembiayaan Pembangunan

2. Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Panjang

(RPJP).

46


3. Penyusunan RPJMD Kabupaten Kutai Kartanegara 2005-

2010 dan 2011-2015.

4. Penyusunan RKPD Kabupaten Kutai Kartanegara.

5. Penyusunan KUA dan PPAS.

6. Penyusunan Renstra dan Renja SKPD Bappeda

Kabupaten Kutai Kartanegara.

7. Pendukung kegiatan Penyusunan APBD dan Perubahan

APBD.

8. Penyusunan Sistem Akuntansi Keuangan BAPPEDA Kab.

Kutai Kartanegara dan Modul Penganggaran.

9. Penyusunan Laporan Kinerja Penyelenggaraan

Pemerintah Daerah (LPPD, LKPJ, ILPPD).

10.Analisa dan Evaluasi Distribusi Anggaran Menurut

Wilayah di Kabupaten Kutai Kartanegara.

11.Analisa dan Evaluasi Kualitas Tingkat Pelayanan Publik

Kab. Kutai Kartanegara.

12.Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Daerah

(SAKIP) Kabupaten Kutai Kartanegara.

13.Kompilasi dan dokumentasi RKA & DPA seluruh SKPD se-


14.Pengukuran Kinerja Pemerintah Daerah.

15.Sistem Informasi Geografis (SIG) Perencanaan dan

Kontrol Pembangunan di Kabupaten Kutai Kartanegara.

16. Evaluasi dan Reviu RPJMD Kabupaten Kutai

Kartanegara 2005-2010

E. Program Perencanaan Pembangunan Ekonomi dengan


1. Revitalisasi Pertanian Kabupaten Kutai Kartanegara.

2. Penyusunan Satuan Analisis Satuan Belanja (SAB) dan

47


Standar Pelayanan Minimum (SPM) Kabupaten Kutai

Kartanegara.

3. Pengendalian Pemberdayaan Usaha Kecil Perdesaan.

4. Penyusunan Master Plan Pengembangan Pertanian.

5. Penyusunan Analisis Pemerataan Pertumbuhan Ekonomi

dan Pendapatan serta Penyusunan Sistem Informasi

Bidang Perencanaan Ekonomi di Kabupaten Kutai

Kartanegara.

6. Penyusunan Analisis Tabel Input Output Daerah dan

Profil Ekonomi Kab. Kutai Kartanegara.

7. Analisa Cluster UMKM dan Komoditi Kab Kutai

Kartanegara.

8. Model Perencanaan Pengembangan Kawasan Industri

Kecil dan menengah Kabupaten Kutai Kartanegara.

9. Pengembangan Kawasan Andalan Terpadu Berbasis

Produk unggulan Kabupaten Kutai Kartanegara.

10.Kajian Perencanaan Sumber Daya Investasi Kabupaten

Kutai Kartanegara.

11.Kajian Pembangunan Ekonomi Desa di Kabupaten Kutai

Kartanegara.

12.Model Pertumbuhan Ekonomi dan Penyusunan Profil

Ekonomi Kabupaten Kutai Kartanegara.

13.Pengembangan Aplikasi Metode Teknik Peramalan

(forecasting) untuk Perencanaan Ekonomi.

14.Kajian Strategi Pengembangan Sektor Informal untuk

meningkatkan Pertumbuhan Ekonomi Daerah.

15.Penyusunan Master Plan Pembangunan Ekonomi

Daerah.

16.Penyusunan rencana pengembangan energi Alternatif

sebagai upaya pemenuhan kebutuhan energi listrik di

48


Kab.Kutai Kartanegara.

17.Analisis Dinamika Interaksi Kinerja Ekonomi dan

Kemiskinan di Kabupaten Kutai Kartanegara.

18.Analisis Total Faktor Produktivitas Industri Kabupaten

Kutai Kartanegara.

19.Survey Investigasi dan Design (SID) Kawasan Industri


20.Revisi Rencana Umum Ketenagalistrikan Daerah (RUKD)


21.Penyusunan Master Plan Penerangan Jalan Umum (PJU).

22.Studi Potensi Kebencanaan Geologi/alam di Kabupaten

Kutai Kartanegara.

23.Penyusunan Kajian Lingkungan Strategis Pada Kawasan

Industri Pendingin.

24.Studi Pemberdayaan Masyarakat Nelayan pada wilayah

Kec. Pesisir di Kabupaten Kutai Kartanegara.

25.Analisa kebutuhan Financial/Permodalan Bagi Usaha

Kecil Menengah di Kabupaten Kutai Kartanegara.

26.Perencanaan sektor industri pengolahan Sumberdaya

Lokal yang mendukung pengembangan Wilayah di Kab.

Kukar.

27.Studi Penentuan Kecamatan Sebagai Pusat

Pertumbuhan Ekonomi di Kab. Kutai Kartanegara.

28.Analisis Kebijakan Pengembangan Industri Kecil dan

Menengah (IKM) di Kab. Kutai Kartanegara.

29.Penyusunan Master Plan Kawasan Pengembangan

Tanaman Pangan Untuk Mendukung Pengembangan

RPU.

30.Penyusunan Model Kelayakan 10 Komuditas Usaha Tani

Unggulan Kabupaten Kutai Kartanegara.

49


31.Perencanaan Pembangkit Listrik Tenaga Mikro Hidro

(PLTMH) di Kabupaten Kutai Kartanegara.

32.Studi Penentuan Batas Aman Pemanfaatan Sumber

Daya Alam (SDA) di Kabupaten Kutai Kartanegara.

33.Strategi Pembangunan Pada Sektor Industri Pengolahan

Hasil Pertanian dan Perikanan di Kabupaten. Kutai

Kartanegara.

34.Analisis Struktur, Kinerja dan Kluster Industri

Pertambangan dan Penggalian di Kab. Kukar.

35.Analisis Pengembangan Ekonomi Regional Kabupaten

Kutai Kartanegara Melalui Pendekatan SIG (Sistem

Informasi Geografi).

36.Pengembangan sistem data base perencanaaan bidang

ekonomi Kabupaten Kutai Kartanegara.

37.Penyusunan Feasibility Study PLTA Hydro Electric Power

Plan di Kecamatan Tabang.

F. Program Perencanaan Sosial dan Budaya dengan rincian


1. Penyusunan Index Pembangunan Manusia Kabupaten

Kutai Kartanegara.

2. Perencanaan Prasarana Kesehatan dan Koordinasi

Bidang Kesra di Kab. Kutai Kartanegara.

3. Perencanaan dan Strategi Akselerasi Pencapaian IPM.

4. Penyusunan Perencanaan Tenaga Kerja Daerah.

5. Penyusunan Masterplan Bidang Kesehatan.

6. Penyusunan Masterplan Bidang Pendidikan.

7. Sistem Perencanaan Kesehatan dan Penganggaran.

8. Penguatan Modal Sosial dalam Rangka Pemberdayaan

Masyarakat Desa.

50


9. Koordinasi Program Pembangunan Dinas dan Instansi di

Bidang Sosial Budaya.

10.Perencanaan Model Pengembangan Daerah Bawahan.

11.Perencanaan Sistem Informasi Pendidikan.

G. Program Perencanaan Sarana dan Prasarana wilayah dan

sumber Daya Alam dengan rincian kegiatan antara lain :

1. Perencanaan Aksesibilitas Perdesaan Terintregasi (IRAP).

2. Penyusunan Rencana Umum Jaringan Transportasi Jalan

(RUTJ).

3. Perencanaan Pengairan / P3A Kabupaten Kutai

Kartanegara.

4. Penyusunan SIM Rencana Pengembangan Jaringan

Transportasi Kabupaten Kutai Kartanegara.

5. Penyusunan Feasibility Study Railway di Kabupaten

Kutai Kartanegara.

6. Penyusunan Detail Engineering Design Railway di


7. Pembuatan Design dan Penyusunan Masterplan

Pemanfaatan Lahan Pasca Tambang.

8. Optimalisasi Potensi Asset Sumber Daya Alam (Non

Migas) Serta Lahan Kabupaten Kutai Kartanegara.

9. Masterplan Pengamanan dan Perlindungan Wilayah

Pantai Terhadap Erosi.

10.Studi Optimalisasi Lahan Kritis Kab. Kutai Kartanegara.

11.Sidik Cepat Degradasi Lahan daerah Aliran Sungai.

12.Pemetaan Wilayah Rawan Bencana dan Mitigasi Kab.

Kutai Kartanegara.

13.Penyusunan Pedoman Konsultasi Masyarakat Tentang

Pengembangan Sub DAS Mahakam (Sungai

51


Tenggarong).

14.Masterplan TPA Sistem Pembuangan Terbuka Kabupaten

Kutai Kartanegara.

15.Inventarisasi dan monitoring Perencanaan dan

Prasarana Wilayah.

16.Masterplan Drainase Kota Tenggarong dan Tenggarong

Seberang Kabupaten Kutai Kartanegara.

17.Survey Pendataan potensi air bawah tanah di Kutai

Kartanegara

18.Master Plan Pengembangan Sistem Jaringan Air Bersih


19.Survey Investigasi and Design (SID) Pompa Air Tanpa

Mesin (PATM) di Kabupaten Kutai Kartanegara.

VI. Kelompok sasaran Meningkatkan Sarana dan

Prasarana serta Fasilitasi Perencanaan Pembangunan

antara lain :

A. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran dengan


1. Penyediaan Jasa Surat Menyurat

2. Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik

3. Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor

4. Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional

5. Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan

6. Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor

7. Penyediaan Alat Tulis Kantor

8. Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan

52


9. Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/ Penerangan Bangunan Kantor

10. Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor

11. Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan

12. Penyediaan Makanan dan Minuman

13. Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi Ke Luar Daerah

14. Penyediaan Jasa Tenaga Pendukung Administrasi/Teknis Perkantoran

B. Program Peningkatan sarana dan Prasarana Aparatur

dengan rincian kegiatan antara lain :

1. Pengadaan Kendaraan Dinas/Operasional

2. Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor

3. Pemeliharaan Rutin/Berkala Mobil Jabatan

4. Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan

Dinas/Operasional

5. Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor

C. Program Peningkatan Disiplin Aparatur dengan rincian


1. Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Perlengkapannya

2. Pengadaan Pakaian Khusus Hari-hari Tertentu

VII. Kelompok sasasaran Meningkatkan Basis Data

Perencanaan Pembangunan antara lain :

A. Program Pengembangan Data/Informasi dengan rincian


1. Pengembangan Sistem Informasi Manajemen

Perencanaan Pembangunan Daerah berbasis Website

53


2. Pendataan Umum Kabupaten Kutai Kartanegara

3. Pengembangan Sistem Informasi Profil Daerah (SIPD) &

Hand Book Perencanaan Kabupaten Kutai Kartanegara

4. Pembentukkan Mapping Studio dan Pelatihan Teknis

5. Pembuatan Buku Saku/Pintar dan Visualisasi

Pembangunan Daerah/Gerbang Dayaku II

6. Pengembangan sistem informasi wilayah perdesaan

Kab. Kutai Kartanegara

7. Inventarisasi Sarana dan Prasarana Fisik Tahun 2001 –

2005

8. Identifikasi Kawasan Kumuh/ Slum Area Wilayah Tengah

9. Penyusunan Peta (basis data grafis) Sistem Jaringan

Jalan Kabupaten Kutai Kartanegara

10.Penyusunan Data Base Spasial Perencanaan Fisik dan

Prasarana Wilayah

11.Pembuatan Peta Dasar Digital dan Photo Udara dalam

Pembangunan Sistem Informasi Geografis (GIS)

Kabupaten Kutai Kartanegara

12.Sistem Informasi Pelayanan Publik

13.Pembangunan Sistem Data base IKM dan UKM (Profil

Usaha) Sektor Perindustrian dan Perdagangan

Pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara

14.Sistem Informasi Pengendalian Pertanahan Daerah

Kawasan Tenggarong dan sekitarnya

15.Inventarisasi dan Penyusunan Sistem Informasi Jaringan

Listrik

16.Pengembangan Sistem Informasi Manajemen Anggaran

Pendapatan dan Belanja Daerah untuk Perencanaan

Pembangunan Daerah

17.Penyusunan PDRB Kabupaten dan Analisis Potensi

54


Ekonomi Kecamatan

18.Survey dan Analisis Statistik Sektoral

19.Up Dating Data Base SIM Jaringan Jalan Kabupaten Kutai

Kartanegara

20.Pemeliharaan studio Bidang Fisik dan Prasarana Wilayah

21.Survey Sosial Ekonomi Daerah Kabupaten Kutai

Kartanegara

22.Pengembangan Website Bappeda Kabupaten Kutai

Kartanegara

23.Pembuatan Sistem Informasi E-Book Data Base Bidang

Fisik berbasis Web

24.Penyusunan Informasi Bidang Perencanaan Ekonomi

25.Perencanaan Pengembangan ICT (Information and

Communication Technology)

26.Penyusunan Profil Kelembagaan P3A dan Kapasitas

Pengembangan Sumberdaya Air Kabupaten Kutai

Kartanegara

27.Inventarisasi Perumahan Kumuh

28.Penyusunan Sistem Informasi Sumber Daya Alam dan

Lingkungan Kab. Kutai Kartanegara

VIII. Kelompok sasaran Meningkatkan koordinasi

monitoring dan evaluasi pelaksanaan pembangunan

daerah antara lain :

A. Program Perencanaan dan Pengendalian Pembangunan

Daerah dengan rincian kegiatan antara lain :

1. Monitoring, Evaluasi dan pelaporan Kegiatan

Pembangunan

2. Penyusunan Buku Biru (Evalusasi Progam Pembangunan

55


Perdesaan)

3. Visualisasi Data Pelaksanaan Rencana Pembangunan

Daerah

Sementara itu untuk uraian target indikator kinerja program dan

kegiatan serta besaran pagu pendanaan indikatif dapat dilihat

pada Matrik Program dan Kegiatan Rencana Strategis (Renstra)

Bappeda Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2006-2010

(lampiran).

56

Documents

BAB V_Program dan Kegiatan